# Euroopan unionin L 292/2007

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 292 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 50. vuosikerta9. marraskuuta 2007 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 292

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta9. marraskuuta 2007

---

| Sisältö | | II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | TALOUSARVIOT |
| | | 2007/694/EY |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| | | 2007/695/EY |
| | * | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| | | 2007/696/EY |
| | * | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 39 |

Sisältö

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

TALOUSARVIOT

2007/694/EY

*

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

1

2007/695/EY

*

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio

9

2007/696/EY

*

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

39

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

TALOUSARVIOT

| 9.11.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 292/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 292/1

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2007/694/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| | Osasto 2 yhteensä | 976 532 | | 976 532 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

33 751 632

92 060

33 843 692

Osasto 1 yhteensä

33 751 632

92 060

33 843 692

2

SEKALAISET TULOT

Osasto 2 yhteensä

976 532

976 532

KAIKKI YHTEENSÄ

34 691 532

92 060

34 783 592

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 1 | EFTAn rahoitusosuus | 568 000 | 92 060 | 660 060 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

LUKU 1 0

1 0 1

EFTAn rahoitusosuus

568 000

92 060

660 060

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

33 751 632

92 060

33 843 692

Osasto 1 yhteensä

33 751 632

92 060

33 843 692

KAIKKI YHTEENSÄ

34 691 532

92 060

34 783 592

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

1 0 1   EFTAn rahoitusosuus

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 92 060 | 660 060 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

568 000

92 060

660 060

Selvitysosa

EFTA:n rahoitusosuus ETA-sopimuksen puitteissa.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 535 500 | | 18 535 500 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 164 310 | | 3 164 310 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

Osasto 1 yhteensä

18 535 500

18 535 500

2

HALLINNOLLISET KULUT

Osasto 2 yhteensä

3 164 310

3 164 310

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

10 187 632

80 000

10 267 632

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

2 804 090

12 060

2 816 150

Osasto 3 yhteensä

12 991 722

92 060

13 083 782

KAIKKI YHTEENSÄ

34 691 532

92 060

34 783 592

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Toiminnallinen tuki |
| 3 3 1 2 | Kokoukset (1) (4) (5) | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 1 |
| Strategiset toimenpiteet 10–11 |
| 3 6 1 1 | EYK:n toiminta (*) | 200 390 | 12 060 | 212 450 |
| | Momentti 3 6 1 yhteensä | 428 081 | 12 060 | 440 141 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| LUKU 3 3 — | RESURSSIT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

LUKU 3 3

3 3 1

Toiminnallinen tuki

3 3 1 2

Kokoukset (1) (4) (5)

995 200

80 000

1 075 200

Momentti 3 3 1 yhteensä

995 200

80 000

1 075 200

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

10 187 632

80 000

10 267 632

LUKU 3 6

3 6 1

Strategiset toimenpiteet 10–11

3 6 1 1

EYK:n toiminta (*)

200 390

12 060

212 450

Momentti 3 6 1 yhteensä

428 081

12 060

440 141

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

2 804 090

12 060

2 816 150

Osasto 3 yhteensä

12 991 722

92 060

13 083 782

KAIKKI YHTEENSÄ

34 691 532

92 060

34 783 592

LUKU 3 3 —

RESURSSIT

| LUKU 3 6 — | STRATEGISET TOIMENPITEET |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 —   RESURSSIT

3 3 1   Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3 3 1 2   Kokoukset (1) (4) (5)

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

995 200

80 000

1 075 200

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokousten kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 6 —   STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 1   Strategiset toimenpiteet 10–11

3 6 1 1   EYK:n toiminta (*)

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 200 390 | 12 060 | 212 450 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

200 390

12 060

212 450

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n toimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004–2008.

Huomautuksia

Seuraavat summat sisältyvät kunkin budjettikohdan täysimääräisiin määrärahoihin:

2007:

(1): Europe Aid 4 -ohjelman määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

2006:

(2): Tacis-määrärahat: 1 1 1 8 – EUR 294 000, 1 3 0 0 – EUR 30 260, 2 1 2 0 – EUR 2 000, 2 3 0 0 – EUR 630, 2 3 1 1 – EUR 4 090, 3 3 1 2 – EUR 73 595, 3 3 2 4 – EUR 7 015, 3 3 3 5 – EUR 18 935, 3 6 0 2 – EUR 140 000, 3 6 0 4 –  EUR 229 475, 3 6 0 6 – EUR 200 000.

(3): Corine-maankäyttöohjelman määrärahat: 3 6 0 1 – EUR 3 200 000.

2005:

(4): X-compliance-määrärahat: 3 3 1 1 – EUR 200 000, 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 5 7 0 – EUR 250 000.

(5): Biodiversiteetti-ohjelman määrärahat: 3 3 1 2 – EUR 150 000, 3 5 5 0 – EUR 150 000.

(*) Sisältää 7:nnen siirron 2007.

---

| 9.11.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 292/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 292/9

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2007/695/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| 5 |
| TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

13 595 200

404 800

14 000 000

Osasto 2 yhteensä

13 595 200

404 800

14 000 000

5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

13 595 200

404 800

14 000 000

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Euroopan yhteisön maksuosuus |
| 2 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| LUKU 2 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

2 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

13 595 200

404 800

14 000 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

13 595 200

404 800

14 000 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

13 595 200

404 800

14 000 000

Osasto 2 yhteensä

13 595 200

404 800

14 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

13 595 200

404 800

14 000 000

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

2 0 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

13 595 200

404 800

14 000 000

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | VERKOSTOT | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| 3 2 | TUTKIMUKSET JA OPINNOT | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| 3 3 | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| 3 4 | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 967 000

415 000

4 382 000

1 3

TYÖMATKAT

219 000

19 000

238 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

17 000

–1 000

16 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

102 000

54 000

156 000

1 6

SOSIAALITURVA

74 000

1 000

75 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Osasto 1 yhteensä

5 471 000

– 591 000

4 880 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

281 000

876 000

1 157 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

231 000

527 000

758 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 000

181 000

196 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

39 000

132 000

171 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

81 000

74 000

155 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

80 000

14 000

94 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

1 733 000

798 000

2 531 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

VERKOSTOT

1 992 000

850 000

2 842 000

3 2

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

500 000

1 300 000

1 800 000

3 3

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

765 000

391 000

1 156 000

3 4

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

600 000

191 000

791 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Osasto 3 yhteensä

6 391 200

197 800

6 589 000

KAIKKI YHTEENSÄ

13 595 200

404 800

14 000 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 212 000 | 12 000 | 224 000 |
| 1 1 0 2 | Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | 283 000 | 15 000 | 298 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 11 000 | 1 000 | 12 000 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 2 634 000 | 206 500 | 2 840 500 |
| 1 1 1 |
| Väliaikainen henkilöstö |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 74 000 | 32 000 | 106 000 |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 298 000 | – 107 000 | 191 000 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 372 000 | –75 000 | 297 000 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen koulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 75 000 | 3 000 | 78 000 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 36 000 | 1 000 | 37 000 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 131 000 | 4 000 | 135 000 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 1 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 54 000 | –16 500 | 37 500 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 55 000 | –16 500 | 38 500 |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 5 | Väliaikaiset palvelut | 77 992 | 85 008 | 163 000 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 116 992 | 85 008 | 202 000 |
| 1 1 8 |
| Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut | 216 000 | 89 000 | 305 000 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 14 000 | 5 000 | 19 000 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista | 31 000 | 96 000 | 127 000 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 59 000 | 29 000 | 88 000 |
| 1 1 8 4 | Tilapäinen päiväraha | 37 000 | 29 000 | 66 000 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 357 000 | 248 000 | 605 000 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen korjauskertoimet | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit ja lastenseimet |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit ja lastenseimet | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Varaus osastoon 1 |
| 1 9 0 0 | Varaus osastoon 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| LUKU 1 1 — | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

2 128 000

178 500

2 306 500

1 1 0 1

Perhelisät

212 000

12 000

224 000

1 1 0 2

Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

283 000

15 000

298 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

11 000

1 000

12 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

2 634 000

206 500

2 840 500

1 1 1

Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 3

Harjoittelijat

74 000

32 000

106 000

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

298 000

– 107 000

191 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

372 000

–75 000

297 000

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

148 008

–43 008

105 000

Momentti 1 1 2 yhteensä

148 008

–43 008

105 000

1 1 3

Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0

Sairausvakuutus

75 000

3 000

78 000

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

36 000

1 000

37 000

Momentti 1 1 3 yhteensä

131 000

4 000

135 000

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 1

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

54 000

–16 500

37 500

Momentti 1 1 4 yhteensä

55 000

–16 500

38 500

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 5

Väliaikaiset palvelut

77 992

85 008

163 000

Momentti 1 1 7 yhteensä

116 992

85 008

202 000

1 1 8

Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0

Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

216 000

89 000

305 000

1 1 8 1

Matkakulut

14 000

5 000

19 000

1 1 8 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

31 000

96 000

127 000

1 1 8 3

Muuttokulut

59 000

29 000

88 000

1 1 8 4

Tilapäinen päiväraha

37 000

29 000

66 000

Momentti 1 1 8 yhteensä

357 000

248 000

605 000

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

153 000

6 000

159 000

Momentti 1 1 9 yhteensä

153 000

6 000

159 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 967 000

415 000

4 382 000

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

219 000

19 000

238 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

219 000

19 000

238 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

219 000

19 000

238 000

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

13 000

–1 000

12 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

13 000

–1 000

12 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

17 000

–1 000

16 000

LUKU 1 5

1 5 2

Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

102 000

54 000

156 000

Momentti 1 5 2 yhteensä

102 000

54 000

156 000

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

102 000

54 000

156 000

LUKU 1 6

1 6 3

Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0

Päiväkodit ja lastenseimet

30 000

1 000

31 000

Momentti 1 6 3 yhteensä

30 000

1 000

31 000

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

74 000

1 000

75 000

LUKU 1 9

1 9 0

Varaus osastoon 1

1 9 0 0

Varaus osastoon 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

1 079 000

–1 079 000

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Osasto 1 yhteensä

5 471 000

– 591 000

4 880 000

LUKU 1 1 —

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| LUKU 1 5 — | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

| LUKU 1 6 — | SOSIAALITURVA |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

| LUKU 1 9 — | VARAUS OSASTOON 1 |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

VARAUS OSASTOON 1

LUKU 1 1 —   VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 128 000

178 500

2 306 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 212 000 | 12 000 | 224 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

212 000

12 000

224 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2   Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 15 000 | 298 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

283 000

15 000

298 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 1 000 | 12 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

11 000

1 000

12 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1   Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 3   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 32 000 | 106 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

74 000

32 000

106 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot opiskelijoiden hallinnollisesta harjoittelusta.

Menot sisältävät harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssin alussa ja lopussa sekä harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset.

1 1 1 5   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | – 107 000 | 191 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

298 000

– 107 000

191 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2   Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0   Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 148 008 | –43 008 | 105 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

148 008

–43 008

105 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutus, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3   Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 3 000 | 78 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

75 000

3 000

78 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 1 000 | 37 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

36 000

1 000

37 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 4   Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 1   Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | –16 500 | 37 500 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

54 000

–16 500

37 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 5   Väliaikaiset palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 77 992 | 85 008 | 163 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

77 992

85 008

163 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen, |
| --- | --- |

—

väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

| — | ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä, |
| --- | --- |

—

ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

| — | seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

| — | henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi, |
| --- | --- |

—

henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

| — | komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus. |
| --- | --- |

—

komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 8   Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0   Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 216 000 | 89 000 | 305 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

216 000

89 000

305 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

| — | julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

| — | ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000 | 19 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

14 000

5 000

19 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 96 000 | 127 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

31 000

96 000

127 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 29 000 | 88 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

59 000

29 000

88 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4   Tilapäinen päiväraha

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 29 000 | 66 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

37 000

29 000

66 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9   Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0   Palkkojen korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 6 000 | 159 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

153 000

6 000

159 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 219 000 | 19 000 | 238 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

219 000

19 000

238 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | –1 000 | 12 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

13 000

–1 000

12 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

LUKU 1 5 —   LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2   Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0   Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 54 000 | 156 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

102 000

54 000

156 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

LUKU 1 6 —   SOSIAALITURVA

1 6 3   Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0   Päiväkodit ja lastenseimet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 000 | 31 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

30 000

1 000

31 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

LUKU 1 9 —   VARAUS OSASTOON 1

1 9 0   Varaus osastoon 1

1 9 0 0   Varaus osastoon 1

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 1.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteisto | 75 000 | 358 000 | 433 000 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 156 000 | 49 000 | 205 000 |
| 2 1 0 2 | Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut | p.m. | 120 000 | 120 000 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 13 000 | 100 000 | 113 000 |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Uudet kalustohankinnat | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston vuokraaminen |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen | 1 000 | 89 000 | 90 000 |
| 2 3 5 5 | Julkaisut ja asiakirjojen jäljentäminen | p.m. | 9 000 | 9 000 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 1 000 | 98 000 | 99 000 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus ja tietoliikenne |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 51 000 | 35 000 | 86 000 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 51 000 | 55 000 | 106 000 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 |
| Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot |
| 2 6 0 0 | Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | Momentti 2 6 0 yhteensä | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| LUKU 2 9 |
| 2 9 0 |
| Varaus osastoon 2 |
| 2 9 0 0 | Varaus osastoon 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Momentti 2 9 0 yhteensä | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | LUKU 2 9 YHTEENSÄ | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

87 000

416 000

503 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

87 000

416 000

503 000

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

3 000

10 000

13 000

Momentti 2 0 1 yhteensä

3 000

10 000

13 000

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

41 000

39 000

80 000

Momentti 2 0 2 yhteensä

41 000

39 000

80 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

35 000

23 000

58 000

Momentti 2 0 3 yhteensä

35 000

23 000

58 000

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

5 000

83 000

88 000

Momentti 2 0 4 yhteensä

5 000

83 000

88 000

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

110 000

163 000

273 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

110 000

163 000

273 000

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

p.m.

142 000

142 000

Momentti 2 0 9 yhteensä

p.m.

142 000

142 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

281 000

876 000

1 157 000

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteisto

75 000

358 000

433 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

156 000

49 000

205 000

2 1 0 2

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

p.m.

120 000

120 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

231 000

527 000

758 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

231 000

527 000

758 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

p.m.

100 000

100 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

13 000

100 000

113 000

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet kalustohankinnat

p.m.

80 000

80 000

Momentti 2 2 1 yhteensä

p.m.

80 000

80 000

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 000

1 000

3 000

Momentti 2 2 3 yhteensä

2 000

1 000

3 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

15 000

181 000

196 000

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

30 000

2 000

32 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

30 000

2 000

32 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

8 000

12 000

20 000

Momentti 2 3 2 yhteensä

8 000

12 000

20 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

p.m.

20 000

20 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

p.m.

20 000

20 000

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

1 000

89 000

90 000

2 3 5 5

Julkaisut ja asiakirjojen jäljentäminen

p.m.

9 000

9 000

Momentti 2 3 5 yhteensä

1 000

98 000

99 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

39 000

132 000

171 000

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

30 000

19 000

49 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

30 000

19 000

49 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

51 000

35 000

86 000

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

p.m.

20 000

20 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

51 000

55 000

106 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

81 000

74 000

155 000

LUKU 2 6

2 6 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

80 000

14 000

94 000

Momentti 2 6 0 yhteensä

80 000

14 000

94 000

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

80 000

14 000

94 000

LUKU 2 9

2 9 0

Varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Momentti 2 9 0 yhteensä

1 006 000

–1 006 000

p.m.

LUKU 2 9 YHTEENSÄ

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

1 733 000

798 000

2 531 000

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 6 — | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |
| --- | --- |

LUKU 2 6 —

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

| LUKU 2 9 — | VARAUS OSASTOON 2 |
| --- | --- |

LUKU 2 9 —

VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —   RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 416 000 | 503 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

87 000

416 000

503 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksu.

2 0 1   Vakuutukset

2 0 1 0   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | 13 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

3 000

10 000

13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 39 000 | 80 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

41 000

39 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 23 000 | 58 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

35 000

23 000

58 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4   Tilojen kalustaminen

2 0 4 0   Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 83 000 | 88 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

5 000

83 000

88 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustaminen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 163 000 | 273 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

110 000

163 000

273 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 142 000 | 142 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

142 000

142 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA

2 1 0   Tietotekniikka

2 1 0 0   Tietojenkäsittelylaitteisto

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 358 000 | 433 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

75 000

358 000

433 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1   Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 49 000 | 205 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

156 000

49 000

205 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2   Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 120 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

120 000

120 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0   Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 100 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

100 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 1   Irtaimisto

2 2 1 0   Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | 80 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

80 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 3   Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0   Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 3 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 000

1 000

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 2 000 | 32 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

30 000

2 000

32 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistorarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 20 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

8 000

12 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

20 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 3   Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 89 000 | 90 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 000

89 000

90 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 5   Julkaisut ja asiakirjojen jäljentäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 000 | 9 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

9 000

9 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot virallisista julkaisuista ja tarjouskilpailujen julkaisemisesta samoin kuin asiakirjojen jäljentämisestä seurantakeskuksen toiminnassa.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 19 000 | 49 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

30 000

19 000

49 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 35 000 | 86 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

51 000

35 000

86 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

20 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 6 —   TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0   Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0   Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 14 000 | 94 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

80 000

14 000

94 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

LUKU 2 9 —   VARAUS OSASTOON 2

2 9 0   Varaus osastoon 2

2 9 0 0   Varaus osastoon 2

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Verkostot |
| 3 1 0 0 | Tiedonkeruu ja verkostot | 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tutkimukset ja opinnot |
| 3 2 0 0 | Tutkimukset ja tutkimusselvitykset | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Tietopalvelu |
| 3 3 1 0 | Tietopalvelu | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 3 3 4 |
| Pyöreän pöydän keskustelut |
| 3 3 4 0 | Yhteistyöhön liittyvä toiminta | 160 000 | 310 000 | 470 000 |
| 3 3 4 4 | Toimintalinjojen kehittäminen | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | Momentti 3 3 4 yhteensä | 310 000 | 360 000 | 670 000 |
| 3 3 5 |
| Julkaisut ja tiedotus |
| 3 3 5 0 | Julkaisut | 115 000 | 125 000 | 240 000 |
| 3 3 5 4 | Tiedotus ja viestintä | 324 000 | –95 000 | 229 000 |
| | Momentti 3 3 5 yhteensä | 439 000 | 30 000 | 469 000 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa |
| 3 4 0 0 | Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| 3 4 1 |
| Edistäminen ja tuki |
| 3 4 1 0 | Käännös ja tulkkaus | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | Momentti 3 4 1 yhteensä | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Varaus osastoon 3 |
| 3 9 0 0 | Varaus osastoon 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| LUKU 3 1 — | VERKOSTOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

LUKU 3 1

3 1 0

Verkostot

3 1 0 0

Tiedonkeruu ja verkostot

1 867 000

850 000

2 717 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 992 000

850 000

2 842 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

1 992 000

850 000

2 842 000

LUKU 3 2

3 2 0

Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 0

Tutkimukset ja tutkimusselvitykset

500 000

1 300 000

1 800 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

500 000

1 300 000

1 800 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

500 000

1 300 000

1 800 000

LUKU 3 3

3 3 1

Tietopalvelu

3 3 1 0

Tietopalvelu

16 000

1 000

17 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

16 000

1 000

17 000

3 3 4

Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 0

Yhteistyöhön liittyvä toiminta

160 000

310 000

470 000

3 3 4 4

Toimintalinjojen kehittäminen

150 000

50 000

200 000

Momentti 3 3 4 yhteensä

310 000

360 000

670 000

3 3 5

Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 0

Julkaisut

115 000

125 000

240 000

3 3 5 4

Tiedotus ja viestintä

324 000

–95 000

229 000

Momentti 3 3 5 yhteensä

439 000

30 000

469 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

765 000

391 000

1 156 000

LUKU 3 4

3 4 0

Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 0

Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet

200 000

15 000

215 000

Momentti 3 4 0 yhteensä

200 000

15 000

215 000

3 4 1

Edistäminen ja tuki

3 4 1 0

Käännös ja tulkkaus

400 000

176 000

576 000

Momentti 3 4 1 yhteensä

400 000

176 000

576 000

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

600 000

191 000

791 000

LUKU 3 9

3 9 0

Varaus osastoon 3

3 9 0 0

Varaus osastoon 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Momentti 3 9 0 yhteensä

2 534 200

–2 534 200

p.m.

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Osasto 3 yhteensä

6 391 200

197 800

6 589 000

KAIKKI YHTEENSÄ

13 595 200

404 800

14 000 000

LUKU 3 1 —

VERKOSTOT

| LUKU 3 2 — | TUTKIMUKSET JA OPINNOT |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

| LUKU 3 3 — | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

| LUKU 3 4 — | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

| LUKU 3 9 — | VARAUS OSASTOON 3 |
| --- | --- |

LUKU 3 9 —

VARAUS OSASTOON 3

LUKU 3 1 —   VERKOSTOT

3 1 0   Verkostot

3 1 0 0   Tiedonkeruu ja verkostot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 867 000

850 000

2 717 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkeruusta ja EUMC:n verkostojen raportoinnista, mukaan lukien RAXEN, kentällä tehdyistä selvityksistä ja tulosten arvioinnista aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 ja 3 1 0 4.

LUKU 3 2 —   TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0   Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 0   Tutkimukset ja tutkimusselvitykset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

500 000

1 300 000

1 800 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta tutkimuksesta, selvityksistä ja tieteellisten indikaattoreiden ja menetelmien kehittämisestä aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 ja 3 2 1 1.

LUKU 3 3 —   TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1   Tietopalvelu

3 3 1 0   Tietopalvelu

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 1 000 | 17 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

16 000

1 000

17 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkiseen ja sisäiseen käyttöön tarkoitettujen kokoelmien esim. kirjojen, aikakauslehtien ja muiden kirjastotuotteiden säilyttämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 3 1 1, 3 3 1 2 ja 3 3 1 3.

3 3 4   Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 0   Yhteistyöhön liittyvä toiminta

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 310 000 | 470 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

160 000

310 000

470 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin toimielinten ja sen neuvoa-antavien elinten, jäsenvaltioiden, hallitustenvälisten järjestöjen, kansainvälisten järjestöjen ja eurooppalaisten ja kansallisten asiantuntijaelinten, neuvoa-antavien elinten, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja EUMC:n kanssa sopimuspohjalla yhteistyötä tekevien verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä aiheutuvat kulut. Siihen sisältyy hallitusten yhdyshenkilöiden kanssa pidettävät kokoukset, virastojen väliset kokoukset yhdessä seuraavien tahojen kanssa: Euroopan neuvosto, Yhdistyneiden kansakuntien elimet, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, kansallinen ja eurooppalainen pyöreän pöydän ohjelma, muut kuin toimintalinjoja koskevat hankkeet, yhteiset aloitteet muiden järjestöjen ja EU:n puheenjohtajamaan kanssa. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 4 4   Toimintalinjojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

150 000

50 000

200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintalinjojen kehittämisestä, mukaan lukien toimintapoliittisten asiakirjojen tuottaminen, kokoukset politiikan asiantuntijoiden kanssa, toimintalinjoja koskevat työryhmät ja hankkeet, aiheutuvat kulut. Se sisältää myös toimintalinjoja, kokouksia ja tietojen vertailtavuuteen liittyvää toimintaa koskevat selonteot ja arvioinnit. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 5   Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 125 000 | 240 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

115 000

125 000

240 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen tuottamisesta elektronisessa ja/tai muissa muodoissa (mukaan lukien editointi, suunnittelu, layout, julkaiseminen, valokuvat ja painaminen) sekä niiden jakelusta aiheutuvat kulut. Se sisältää keskuksen vuosikertomusten, lehden ja tiedotteiden tuotantokulut. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 3 0, 3 3 5 1 ja 3 3 5 2 alamomentissa.

3 3 5 4   Tiedotus ja viestintä

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | –95 000 | 229 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

324 000

–95 000

229 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut keskuksen toiminnasta tiedottamisesta. Se sisältää tiedottamiseen ja viestintään käytettävien materiaalien ja tapahtumien, mediayhteistyöhön sekä keskuksen ja sen sivuston suunnitteluun käytettävät kulut. Se sisältää myös kulut jäsenvaltioissa järjestettävien tilaisuuksien seurannasta, lehtien, aikakauslehtien ja online-palvelujen tilauksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 ja 3 3 6 1 alamomentissa.

LUKU 3 4 —   SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0   Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 0   Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 15 000 | 215 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

200 000

15 000

215 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja hallinnon toimihenkilöiden kokouksista aiheutuvat kulut, esim. hallintoneuvoston ja johtokunnan kokoukset, hallintoneuvoston työryhmien ja/tai komiteoiden kokoukset. Se sisältää hallintoneuvoston ja johtokunnan matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut hallintoneuvoston tai työryhmien kokouksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 0 1 ja 3 4 0 2 alamomentissa.

3 4 1   Edistäminen ja tuki

3 4 1 0   Käännös ja tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 176 000 | 576 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

400 000

176 000

576 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen kääntämiseen liittyvät kulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista kaikissa sellaisissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 1 1 ja 3 4 1 2 alamomentissa.

LUKU 3 9 —   VARAUS OSASTOON 3

3 9 0   Varaus osastoon 3

3 9 0 0   Varaus osastoon 3

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 3.

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 11 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 23 | 15 | A* yhteensä | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | B*5 | — |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | B*4 | 3 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 23 | 22 | B* yhteensä | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | C* yhteensä | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | D* yhteensä | — |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 46 | 37 | Kokonaismäärä | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2007

2006

2005

2007

2006

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2005

AD16

—

—

—

—

—

A*16

—

AD15

—

—

—

1

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

1

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

—

—

A*11

—

AD10

—

—

—

11

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

3

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

AD yhteensä

—

—

—

23

15

A* yhteensä

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

1

1

B*8

1

AST7

—

—

—

9

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

1

1

B*5

—

AST4

—

—

—

9

9

B*4

3

AST3

—

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

23

22

B* yhteensä

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

C* yhteensä

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

D* yhteensä

—

Kokonaismäärä

—

—

—

46

37

Kokonaismäärä

37

---

| 9.11.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 292/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 292/39

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2007/696/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| | Osasto 4 yhteensä | 336 000 | | 336 000 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| | Osasto 5 yhteensä | 418 000 | | 418 000 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Osasto 1 yhteensä

34 500 000

8 300 000

42 800 000

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Osasto 2 yhteensä

24 440 000

2 090 000

26 530 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

450 000

954 000

1 404 000

Osasto 3 yhteensä

450 000

954 000

1 404 000

4

MUIDEN OSUUDET

Osasto 4 yhteensä

336 000

336 000

5

HALLINNOLLISET TOIMET

Osasto 5 yhteensä

418 000

418 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

57 000

57 000

Osasto 6 yhteensä

p.m.

57 000

57 000

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

11 401 000

71 545 000

OSASTO 1

TULOT MAKSUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Tulot maksuista | 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |
| 1 0 2 | Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| LUKU 1 0 — | TULOT MAKSUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 1 0

1 0 0

Tulot maksuista

34 500 000

6 800 000

41 300 000

1 0 2

Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta

0

1 500 000

1 500 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Osasto 1 yhteensä

34 500 000

8 300 000

42 800 000

LUKU 1 0 —

TULOT MAKSUISTA

LUKU 1 0 —   TULOT MAKSUISTA

1 0 0   Tulot maksuista

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

34 500 000

6 800 000

41 300 000

Selvitysosa

Ennustetut viraston tarjoamista sertifiointipalveluista kertyvät omat tulot (yksittäisiä tuotanto-organisaation hyväksyntiä lukuun ottamatta).

1 0 2   Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

0

1 500 000

1 500 000

Selvitysosa

Palvelupuitesopimus EASA-2006-C39 – Ennustetut ilmailulupiin ja ilmailumääräyksiin liittyvästä toiminnasta kertyvät tulot.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| LUKU 2 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

22 440 000

2 090 000

24 530 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Osasto 2 yhteensä

24 440 000

2 090 000

26 530 000

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0   Euroopan yhteisön tuki

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

22 440 000

2 090 000

24 530 000

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Kolmansien maiden osuudet | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| LUKU 3 0 — | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 3 0

3 0 0

Kolmansien maiden osuudet

450 000

954 000

1 404 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

450 000

954 000

1 404 000

Osasto 3 yhteensä

450 000

954 000

1 404 000

LUKU 3 0 —

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 —   KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0   Kolmansien maiden osuudet

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

450 000

954 000

1 404 000

Selvitysosa

EFTA-sopimus (2 prosenttia Euroopan yhteisön tuesta).

Yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös n:o 3/2006 (2006/785/EY), annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta (EUVL L 318, 17.11.2006, s. 31).

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Maksullisista palveluista saadut tulot | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |
| LUKU 6 0 — | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 6 0

6 0 0

Maksullisista palveluista saadut tulot

p.m.

57 000

57 000

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

57 000

57 000

Osasto 6 yhteensä

p.m.

57 000

57 000

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

11 401 000

71 545 000

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —   TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0   Maksullisista palveluista saadut tulot

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 57 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

57 000

57 000

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan JAA:lle annetuista standardointipalveluista.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 509 000

731 000

31 240 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

890 000

690 000

1 580 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

845 000

–70 000

775 000

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

40 000

50 000

Osasto 1 yhteensä

32 354 000

1 391 000

33 745 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

4 874 000

476 000

5 350 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 844 000

– 179 000

2 665 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

230 000

286 000

516 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

866 000

–23 000

843 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

786 000

– 206 000

580 000

Osasto 2 yhteensä

9 600 000

354 000

9 954 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

9 220 000

8 661 000

17 881 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

680 000

20 000

700 000

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

2 970 000

– 240 000

2 730 000

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

250 000

–45 000

205 000

3 4

KOKOUSKULUT

450 000

240 000

690 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

700 000

20 000

720 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 100 000

– 200 000

900 000

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 300 000

930 000

3 230 000

3 9

JOHDON TOIMINTA

240 000

270 000

510 000

Osasto 3 yhteensä

18 190 000

9 656 000

27 846 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

11 401 000

71 545 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 26 774 000 | 591 000 | 27 365 000 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 280 000 | –35 000 | 245 000 |
| 1 1 1 1 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 1 2 | Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset) | 360 000 | 110 000 | 470 000 |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 800 000 | –20 000 | 1 780 000 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 738 000 | 22 000 | 760 000 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 189 000 | –29 000 | 160 000 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 286 000 | 9 000 | 295 000 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 1 213 000 | 2 000 | 1 215 000 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 186 000 | 39 000 | 225 000 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 189 000 | 41 000 | 230 000 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 2 | Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki | 166 000 | 9 000 | 175 000 |
| 1 1 7 3 | Ulkoiset palvelut | 10 000 | 90 000 | 100 000 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 176 000 | 99 000 | 275 000 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 57 000 | –22 000 | 35 000 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | 295 000 | 25 000 | 320 000 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 352 000 | 3 000 | 355 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 0 | 185 000 | 185 000 |
| 1 2 0 1 | Matkakulut | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
| 1 2 0 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 350 000 | 210 000 | 560 000 |
| 1 2 0 3 | Muuttokulut | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 1 2 0 4 | Väliaikaiset päivärahat | 320 000 | 80 000 | 400 000 |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| 1 4 3 |
| Henkilöstön sosiaalipalvelut |
| 1 4 3 0 | Henkilöstön sosiaalipalvelut | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Edustuskulut | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

21 680 000

430 000

22 110 000

1 1 0 1

Perhelisät

2 010 000

240 000

2 250 000

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

3 080 000

–80 000

3 000 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

4 000

1 000

5 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

26 774 000

591 000

27 365 000

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

280 000

–35 000

245 000

1 1 1 1

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

0

45 000

45 000

1 1 1 2

Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

360 000

110 000

470 000

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 800 000

–20 000

1 780 000

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

738 000

22 000

760 000

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

189 000

–29 000

160 000

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

286 000

9 000

295 000

Momentti 1 1 3 yhteensä

1 213 000

2 000

1 215 000

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

3 000

2 000

5 000

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

186 000

39 000

225 000

Momentti 1 1 4 yhteensä

189 000

41 000

230 000

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

5 000

15 000

20 000

Momentti 1 1 5 yhteensä

5 000

15 000

20 000

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 2

Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

166 000

9 000

175 000

1 1 7 3

Ulkoiset palvelut

10 000

90 000

100 000

Momentti 1 1 7 yhteensä

176 000

99 000

275 000

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

57 000

–22 000

35 000

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

295 000

25 000

320 000

Momentti 1 1 9 yhteensä

352 000

3 000

355 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

30 509 000

731 000

31 240 000

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

0

185 000

185 000

1 2 0 1

Matkakulut

20 000

15 000

35 000

1 2 0 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

350 000

210 000

560 000

1 2 0 3

Muuttokulut

200 000

200 000

400 000

1 2 0 4

Väliaikaiset päivärahat

320 000

80 000

400 000

Momentti 1 2 0 yhteensä

890 000

690 000

1 580 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

890 000

690 000

1 580 000

LUKU 1 4

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

115 000

15 000

130 000

Momentti 1 4 1 yhteensä

115 000

15 000

130 000

1 4 3

Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0

Henkilöstön sosiaalipalvelut

330 000

–85 000

245 000

Momentti 1 4 3 yhteensä

330 000

–85 000

245 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

845 000

–70 000

775 000

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

1 7 0 0

Edustuskulut

10 000

40 000

50 000

Momentti 1 7 0 yhteensä

10 000

40 000

50 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

10 000

40 000

50 000

Osasto 1 yhteensä

32 354 000

1 391 000

33 745 000

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

| LUKU 1 7 — | EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

21 680 000

430 000

22 110 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 010 000

240 000

2 250 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 080 000

–80 000

3 000 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 000 | 5 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

4 000

1 000

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden liitteen VII 4a artikla.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –35 000 | 245 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

280 000

–35 000

245 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki lisät vuoden 2007 loppuun saakka.

1 1 1 1   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 0 | 45 000 | 45 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

0

45 000

45 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennukselle lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden etuudet.

1 1 1 2   Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 110 000 | 470 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

360 000

110 000

470 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisestä tukihenkilöstöstä (määräaikaiset) koituvat kulut.

1 1 1 3   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 3   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 22 000 | 760 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

738 000

22 000

760 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | –29 000 | 160 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

189 000

–29 000

160 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 9 000 | 295 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

286 000

9 000

295 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 5 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 000

2 000

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 74 ja 75 artikla.

1 1 4 1   Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 39 000 | 225 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

186 000

39 000

225 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 8 artikla.

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 000

15 000

20 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 46 artikla.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 2   Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 9 000 | 175 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

166 000

9 000

175 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkatoimistosta (PMO) EASA:n henkilöstön jäsenten palkkojen hallintaan saadusta avusta kertyvät kulut.

1 1 7 3   Ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 90 000 | 100 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

10 000

90 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstöhallintoon liittyvien ulkoisten palvelujen ja erityispalvelujen (konsultointi ja tutkimukset) kustannukset.

1 1 9   Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0   Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | –22 000 | 35 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

57 000

–22 000

35 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkauksessa sovellettavien palkkojen korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1   Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 25 000 | 320 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

295 000

25 000

320 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkauksessa sovellettavan vuotuisen indeksointiarvon (keskimäärin 2 prosenttia) vaikutukset.

LUKU 1 2 —   TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0   Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 0 | 185 000 | 185 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

0

185 000

185 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla ja niiden liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n väliaikaisten toimihenkilöiden rekrytointimenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin liittyvät matkakustannukset ja lisät.

1 2 0 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 35 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

20 000

15 000

35 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä heidän perheenjäseniensä matkakulut palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä.

1 2 0 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 210 000 | 560 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

350 000

210 000

560 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden asettautumiskorvaukset, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaansa palvelussuhteen alkaessa tai silloin, kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja he asettuvat asumaan muualle.

1 2 0 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 400 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

200 000

200 000

400 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden muuttokulut, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaansa palvelussuhteen alkaessa, siirtyessään uuteen työpaikkaan tai palvelussuhteen päättyessä lopullisesti.

1 2 0 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 80 000 | 400 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

320 000

80 000

400 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden päivärahat, jotka voivat osoittaa joutuneensa vaihtamaan asuinpaikkaansa aloittaessaan tehtävänsä, siirrot mukaan lukien.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1   Terveydenhoito

1 4 1 0   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 15 000 | 130 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

115 000

15 000

130 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveyspalveluista, kuten lääkärintarkastuksista, vuotuisista terveystarkastuksista, ennalta ehkäisevistä lääkärintarkastuksista ja asiantuntijalääkärin palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset.

1 4 3   Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0   Henkilöstön sosiaalipalvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –85 000 | 245 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

330 000

–85 000

245 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka johtuvat viraston henkilöstön sosiaalikuluista, mukaan lukien työaikakortit, muuttokustannukset ja tiedotustilaisuuksien koulutus.

LUKU 1 7 —   EDUSTUSKULUT

1 7 0   Edustuskulut

1 7 0 0   Edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 50 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

10 000

40 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka johtuvat henkilöstölle järjestetyistä virastojen välisistä virallisista vastaanotoista sekä virallisista tapahtumista, joihin sisältyvät kaikki henkilöstö- ja osastokokoukset.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrakulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrakulut | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustaminen | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 855 000 | – 355 000 | 500 000 |
| 2 0 5 1 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 15 000 | –5 000 | 10 000 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 870 000 | – 360 000 | 510 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tieto- ja viestintätekniikan laitteet |
| 2 1 0 0 | Tieto- ja viestintätekniikan laitteet (laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta) | 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |
| 2 1 0 1 | Tietotekniikkajärjestelmä | 300 000 | 600 000 | 900 000 |
| 2 1 0 2 | Hallinnon ohjelmistojen kehittäminen | 763 000 | – 238 000 | 525 000 |
| 2 1 0 3 | Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito | 164 000 | 76 000 | 240 000 |
| 2 1 0 4 | Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | 117 000 | –57 000 | 60 000 |
| 2 1 0 5 | Muut tieto- ja viestintätekniikan menot | 500 000 | – 300 000 | 200 000 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 30 000 | 300 000 | 330 000 |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 65 000 | 325 000 | 390 000 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden hankinta |
| 2 2 1 1 | Huolto ja korjaukset | 25 000 | –24 000 | 1 000 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 125 000 | –24 000 | 101 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 25 000 | –1 000 | 24 000 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 44 000 | –4 000 | 40 000 |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 44 000 | –19 000 | 25 000 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 88 000 | –23 000 | 65 000 |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 1 | Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset | 110 000 | –12 000 | 98 000 |
| 2 3 5 4 | Edustuskulut | 28 000 | 12 000 | 40 000 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 248 000 | 0 | 248 000 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | puhelin-, radio- ja televisioliittymät ja kulut | 336 000 | –56 000 | 280 000 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot | 150 000 | – 100 000 | 50 000 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 486 000 | – 156 000 | 330 000 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrakulut

2 0 0 0

Vuokrakulut

3 600 000

770 000

4 370 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

3 600 000

770 000

4 370 000

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

30 000

–15 000

15 000

Momentti 2 0 1 yhteensä

30 000

–15 000

15 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

144 000

26 000

170 000

Momentti 2 0 3 yhteensä

144 000

26 000

170 000

2 0 4

Tilojen varustaminen

2 0 4 0

Tilojen varustaminen

30 000

55 000

85 000

Momentti 2 0 4 yhteensä

30 000

55 000

85 000

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

855 000

– 355 000

500 000

2 0 5 1

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

15 000

–5 000

10 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

870 000

– 360 000

510 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

4 874 000

476 000

5 350 000

LUKU 2 1

2 1 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet (laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta)

1 000 000

– 260 000

740 000

2 1 0 1

Tietotekniikkajärjestelmä

300 000

600 000

900 000

2 1 0 2

Hallinnon ohjelmistojen kehittäminen

763 000

– 238 000

525 000

2 1 0 3

Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

164 000

76 000

240 000

2 1 0 4

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

117 000

–57 000

60 000

2 1 0 5

Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

500 000

– 300 000

200 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

2 844 000

– 179 000

2 665 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 844 000

– 179 000

2 665 000

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

30 000

300 000

330 000

2 2 0 3

Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

25 000

25 000

50 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

65 000

325 000

390 000

2 2 1

Kalusteiden hankinta

2 2 1 1

Huolto ja korjaukset

25 000

–24 000

1 000

Momentti 2 2 1 yhteensä

125 000

–24 000

101 000

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

5 000

–4 000

1 000

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

25 000

–1 000

24 000

Momentti 2 2 5 yhteensä

40 000

–15 000

25 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

230 000

286 000

516 000

LUKU 2 3

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

44 000

–4 000

40 000

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

44 000

–19 000

25 000

Momentti 2 3 2 yhteensä

88 000

–23 000

65 000

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 1

Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

110 000

–12 000

98 000

2 3 5 4

Edustuskulut

28 000

12 000

40 000

Momentti 2 3 5 yhteensä

248 000

0

248 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

866 000

–23 000

843 000

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

300 000

–50 000

250 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

300 000

–50 000

250 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

puhelin-, radio- ja televisioliittymät ja kulut

336 000

–56 000

280 000

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

150 000

– 100 000

50 000

Momentti 2 4 1 yhteensä

486 000

– 156 000

330 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

786 000

– 206 000

580 000

Osasto 2 yhteensä

9 600 000

354 000

9 954 000

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —   RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrakulut

2 0 0 0   Vuokrakulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 600 000

770 000

4 370 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämästä rakennuksesta vuokrasopimuksen mukaisesti aiheutuvat kustannukset. Kustannuksiin kuuluvat vuokra, lisäkustannukset sekä rakennuksen ja pysäköintialueiden vuokrauksesta aiheutuvat lisäkulut.

2 0 1   Vakuutukset

2 0 1 0   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –15 000 | 15 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

30 000

–15 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien ja niiden irtaimistojen sähkölaitteiden vakuutuksen, kalustovakuutuksen ja vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 26 000 | 170 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

144 000

26 000

170 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivouspalveluista, siivoustuotteista ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kaikki käytössä olevat kerrokset.

2 0 4   Tilojen varustaminen

2 0 4 0   Tilojen varustaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 55 000 | 85 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

30 000

55 000

85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvittavat työt toimitilojen varustamiseksi ennalta määriteltyjen tarpeiden mukaan sekä viraston käytössä olevan rakennuksen korjaustyöt, jotka ovat tarpeen viraston toimivuuden kannalta.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | – 355 000 | 500 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

855 000

– 355 000

500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n rakennuksen kustannukset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja turvatoimiin sekä erityisesti sopimuksiin rakennuksen valvonnasta, turvakameraverkkojen parantamisesta ja turvalaitteiden ostamisesta, sammuttimien vuokrauksesta ja täytöstä, palonsammutuskaluston hankinnasta ja kunnossapidosta, vapaaehtoisina palomiehinä toimivien henkilöstön jäsenten varusteiden uusimisesta ja lakisääteisten tarkastusten suorittamisesta.

2 0 5 1   Muut kiinteistöihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –5 000 | 10 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

15 000

–5 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, joihin ei ole erityisesti varauduttu luvun 2 0 momenteissa.

LUKU 2 1 —   TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0   Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0   Tieto- ja viestintätekniikan laitteet (laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta)

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 000 000

– 260 000

740 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viralliseen toimintaan tarkoitettujen ohjelmistolisenssien ja laitteistohankintojen kustannukset. Näihin sisältyvät laitteistoinvestoinnit tietokoneisiin, tulostimiin, kannettaviin tietokoneisiin, palvelimiin, kopiokoneisiin, skannereihin ja muihin oheislaitteisiin.

2 1 0 1   Tietotekniikkajärjestelmä

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 600 000 | 900 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

300 000

600 000

900 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämisestä ja teknisestä toteutuksesta koituvat kulut.

2 1 0 2   Hallinnon ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | – 238 000 | 525 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

763 000

– 238 000

525 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämisestä ja teknisestä toteutuksesta koituvat kulut.

2 1 0 3   Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 76 000 | 240 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

164 000

76 000

240 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat viraston tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ylläpidosta, johon sisältyy ohjelmistojen, faksien, kopiokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja tulostinten ylläpito.

2 1 0 4   Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | –57 000 | 60 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

117 000

–57 000

60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietotekniikan henkilöstön ja konsulttien tieto- ja viestintätekniikan erikoiskoulutuksen kustannukset.

2 1 0 5   Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 300 000 | 200 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

500 000

– 300 000

200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset tieto- ja viestintätekniikan kustannukset, kuten videokonferenssilaitteisiin investointi, joiden tarkoituksena on vähentää pitkällä aikavälillä viraston virkamatkakustannuksia.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 300 000 | 330 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

30 000

300 000

330 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tarvitsemat sisustustekstiilit sekä keittiölaitteet ja -laitteistot, mukaan lukien sähköjohdot ja pistorasiat, lamput, videoprojektorit ja videoprojektorien lamput, videokamerat ja lasermittarit.

2 2 0 3   Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 50 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

25 000

25 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknisten laitteiden ja laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta aiheutuvat kustannukset.

2 2 1   Kalusteiden hankinta

2 2 1 1   Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –24 000 | 1 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

25 000

–24 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset viraston kalusteiden huollosta ja korjauksista, mukaan lukien maalaus ja muut korjaukset.

2 2 5   Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 000

–4 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisessa toiminnassa käytettävien erikoiskirjastotarvikkeiden ja kirjojen, kuten tietotekniikan kirjojen ja lakikirjojen, hankinnat.

2 2 5 1   Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

10 000

–10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston erikoisvarusteiden, kuten telineiden, laatikoiden, hyllyköiden ja koteloiden ostaminen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sitominen ja korjaaminen.

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 000 | 24 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

25 000

–1 000

24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työssä tarvittavien julkaisujen ja tietopalvelujen tilaaminen.

Näihin sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, aikakausjulkaisut, viralliset lehdet ja verkkojulkaisut.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –4 000 | 40 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

44 000

–4 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittymisen kustannukset ja pankin tallelokeron vuokraaminen viraston virallista toimintaa varten.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –19 000 | 25 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

44 000

–19 000

25 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston muut rahoituskulut, mukaan lukien viivästyskorot.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 1   Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | –12 000 | 98 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

110 000

–12 000

98 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallintoneuvoston kokousten ja muiden viralliseen toimintaan liittyvien sisäisten kokousten kustannukset, kuten tulkkauspalvelujen kustannukset, ateriapalvelut, huoneenvuokrat, matkakustannukset ja lisät hallintoneuvoston jäsenille ja muille ulkopuolisille osallistujille.

2 3 5 4   Edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 12 000 | 40 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

28 000

12 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston pääjohtajan ja operatiivisten johtajien työhön liittyvät edustuskulut, mukaan lukien liikelounaat ja -päivälliset sekä ateriapalvelut.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –50 000 | 250 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

300 000

–50 000

250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston postitus- ja toimituskulujen viralliset kustannukset, mukaan lukien postitse, pikapostina ja kirjattuna postina lähetettyjen pakettien kustannukset.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   puhelin-, radio- ja televisioliittymät ja kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | –56 000 | 280 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

336 000

–56 000

280 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston puhelinliittymäkustannukset ja tietoliikenteen, matkapuhelinpalvelujen, faksin, puhelinneuvottelujen, Internet-palvelujen ja tiedonsiirron kustannukset.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | – 100 000 | 50 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

150 000

– 100 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden ja -laitteistojen kustannukset, mukaan lukien matkapuhelinten ja muiden liikuteltavien laitteiden hankinta sekä muiden verkkokomponenttien hankkiminen.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Hyväksymistoiminta |
| 3 0 0 0 | Hyväksymistoiminta | 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |
| 3 0 0 1 | Ilmailumääräykset | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 3 0 0 2 | Toiminnalliset laitteet | | 10 000 | 10 000 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Standardointitoiminta |
| 3 1 0 0 | Standardointitarkastukset | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 1 0 1 | Standardointitutkimukset | 130 000 | –30 000 | 100 000 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temaattinen tietokanta |
| 3 2 0 0 | Liiketoimintasovellusten kehittäminen | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 3 0 0 | Tiedotus ja julkaisut | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Kokouskulut |
| 3 4 0 0 | Asiantuntijakokousten järjestäminen | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kääntämis- ja tulkkauskulut |
| 3 5 0 0 | Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Sääntöjen laadinta |
| 3 6 0 0 | Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut |
| 3 7 0 0 | Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Johdon toiminta |
| 3 9 0 1 | Viraston ulkoinen arviointi | p.m. | 270 000 | 270 000 |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| LUKU 3 0 — | HYVÄKSYMISTOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 3 0

3 0 0

Hyväksymistoiminta

3 0 0 0

Hyväksymistoiminta

9 220 000

7 451 000

16 671 000

3 0 0 1

Ilmailumääräykset

p.m.

1 200 000

1 200 000

3 0 0 2

Toiminnalliset laitteet

10 000

10 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

9 220 000

8 661 000

17 881 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

9 220 000

8 661 000

17 881 000

LUKU 3 1

3 1 0

Standardointitoiminta

3 1 0 0

Standardointitarkastukset

500 000

50 000

550 000

3 1 0 1

Standardointitutkimukset

130 000

–30 000

100 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

680 000

20 000

700 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

680 000

20 000

700 000

LUKU 3 2

3 2 0

Temaattinen tietokanta

3 2 0 0

Liiketoimintasovellusten kehittäminen

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

2 970 000

– 240 000

2 730 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

2 970 000

– 240 000

2 730 000

LUKU 3 3

3 3 0

Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0

Tiedotus ja julkaisut

250 000

–45 000

205 000

Momentti 3 3 0 yhteensä

250 000

–45 000

205 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

250 000

–45 000

205 000

LUKU 3 4

3 4 0

Kokouskulut

3 4 0 0

Asiantuntijakokousten järjestäminen

450 000

240 000

690 000

Momentti 3 4 0 yhteensä

450 000

240 000

690 000

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

450 000

240 000

690 000

LUKU 3 5

3 5 0

Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0

Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

700 000

20 000

720 000

Momentti 3 5 0 yhteensä

700 000

20 000

720 000

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

700 000

20 000

720 000

LUKU 3 6

3 6 0

Sääntöjen laadinta

3 6 0 0

Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

1 000 000

– 200 000

800 000

Momentti 3 6 0 yhteensä

1 100 000

– 200 000

900 000

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

1 100 000

– 200 000

900 000

LUKU 3 7

3 7 0

Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0

Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

2 300 000

930 000

3 230 000

Momentti 3 7 0 yhteensä

2 300 000

930 000

3 230 000

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

2 300 000

930 000

3 230 000

LUKU 3 9

3 9 0

Johdon toiminta

3 9 0 1

Viraston ulkoinen arviointi

p.m.

270 000

270 000

Momentti 3 9 0 yhteensä

240 000

270 000

510 000

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

240 000

270 000

510 000

Osasto 3 yhteensä

18 190 000

9 656 000

27 846 000

LUKU 3 0 —

HYVÄKSYMISTOIMINTA

| LUKU 3 1 — | STANDARDOINTITOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

STANDARDOINTITOIMINTA

| LUKU 3 2 — | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

| LUKU 3 3 — | TIEDOTUS JA JULKAISUT |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

TIEDOTUS JA JULKAISUT

| LUKU 3 4 — | KOKOUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

KOKOUSKULUT

| LUKU 3 5 — | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

| LUKU 3 6 — | SÄÄNTÖJEN LAADINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

| LUKU 3 7 — | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 7 —

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 3 9 — | JOHDON TOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 9 —

JOHDON TOIMINTA

LUKU 3 0 —   HYVÄKSYMISTOIMINTA

3 0 0   Hyväksymistoiminta

3 0 0 0   Hyväksymistoiminta

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9 220 000

7 451 000

16 671 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n NAA:lle ulkoistamien teknisen sertifioinnin palvelujen kustannukset, lukuun ottamatta PAO Airbusia.

3 0 0 1   Ilmailumääräykset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

1 200 000

1 200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n NAA:lle ulkoistamat ilmailumääräyksiin liittyvät teknisen sertifioinnin palvelut, joihin kuuluvat myös operatiivisen arviointilautakunnan toiminta, matkustamohenkilökunta ja perusminimivarusteluettelo.

Määräraha kattaa myös NAA:n henkilöstön matkakustannukset.

3 0 0 2   Toiminnalliset laitteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

10 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n operatiivisen henkilöstön teknisissä tehtävissään käyttämien laitteiden, esimerkiksi turvalaitteiden, kustannukset.

LUKU 3 1 —   STANDARDOINTITOIMINTA

3 1 0   Standardointitoiminta

3 1 0 0   Standardointitarkastukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

500 000

50 000

550 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston standardointitarkastustoiminta jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa, mukaan lukien EASA:n standardointitarkastuksen intensiiviohjelma.

3 1 0 1   Standardointitutkimukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –30 000 | 100 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

130 000

–30 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tekemien standardointitarkastusten kustannukset, mukaan lukien tuleva tutkimus standardointi- ja hyväksyntäprosessien jatkuvan seurannan järjestelmien suorituskyvyn optimoimiseksi.

LUKU 3 2 —   TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 2 0   Temaattinen tietokanta

3 2 0 0   Liiketoimintasovellusten kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n sääntöjen laatimisen (CRT), sertifioinnin (AWD), turvallisuusanalyysin ja toiminnanohjauksen (ERP) operatiivisten järjestelmien sekä muun operatiivisen kehittämisen kustannukset.

LUKU 3 3 —   TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 3 0   Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0   Tiedotus ja julkaisut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –45 000 | 205 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

250 000

–45 000

205 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n yleisötoimintaan liittyvän tiedotuksen ja julkaisun kustannukset, mukaan lukien kutsukortit, mainonta, konferenssit, tiedotustilaisuudet, valokuvat ja mainontavälineet.

LUKU 3 4 —   KOKOUSKULUT

3 4 0   Kokouskulut

3 4 0 0   Asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 240 000 | 690 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

450 000

240 000

690 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston operatiivisen osaston kokousten järjestämisen kustannukset ja asiantuntijoiden korvaukset sekä muut toimintakulut, mukaan lukien huoneenvuokrat, ateriapalvelut, matkakustannukset ja päivärahat.

LUKU 3 5 —   KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

3 5 0   Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0   Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 20 000 | 720 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

700 000

20 000

720 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen, julkaisutoimiston sekä muiden käännöskeskusten laskuttamat tutkimusten, raporttien ja muiden virallisten työasiakirjojen, mukaan lukien viraston viralliseen toimintaan liittyvien tilinpäätösasiakirjojen, talousarvioiden ja toimintakertomusten operatiivisten käännösten ja julkaisemisen kustannukset.

LUKU 3 6 —   SÄÄNTÖJEN LAADINTA

3 6 0   Sääntöjen laadinta

3 6 0 0   Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 000 000

– 200 000

800 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjen laadintaa koskevien viraston tutkimusten kustannukset, mukaan lukien tutkimusten ulkoistaminen ulkoisille asiantuntijoille ja sääntöjenlaadintatoiminnan tutkimus.

LUKU 3 7 —   VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 7 0   Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0   Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 300 000

930 000

3 230 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkakulut, matkavakuutukset, liikennekustannukset, virkamatkapäivärahojen maksaminen ja muut liitännäis- tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat viraston operatiivisten osastojen virkasuhteessa olevan henkilöstön viran hoidosta EASA:n henkilöstösäännösten ja EASA:n virkamatkaoppaan määräysten mukaisesti.

LUKU 3 9 —   JOHDON TOIMINTA

3 9 0   Johdon toiminta

3 9 0 1   Viraston ulkoinen arviointi

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 270 000 | 270 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

270 000

270 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston perusasetuksen (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1) mukaisista viraston ulkoisista arvioinneista aiheutuvat kustannukset.

Kustannuksiin sisältyy hallintoneuvoston nimittämän riippumattoman ulkoisen arvioijan tutkimus siitä, kuinka tehokkaasti virasto täyttää tehtävänsä.

OSASTO 4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

11 401 000

71 545 000

---