# Journal officiel L 292/2007

| | ISSN 1725-2563 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 292 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 50e année9 novembre 2007 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 292

Édition de langue française

Législation

50e année9 novembre 2007

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2007/694/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 2 | 1 |
| | | 2007/695/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif no 2 | 9 |
| | | 2007/696/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 1 | 39 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2007/694/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 2

o

1

2007/695/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif no 2

o

9

2007/696/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 1

o

39

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
| --- | --- |

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

---

II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 9.11.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 292/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/1

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 2

(2007/694/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Total du titre 1 | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 2 | 976 532 | | 976 532 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

33 751 632

92 060

33 843 692

Total du titre 1

33 751 632

92 060

33 843 692

2

RECETTES DIVERSES

Total du titre 2

976 532

976 532

TOTAL GÉNÉRAL

34 691 532

92 060

34 783 592

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

| Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 1 | Contribution de l'AELE | 568 000 | 92 060 | 660 060 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Total du titre 1 | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) |

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

CHAPITRE 1 0

1 0 1

Contribution de l'AELE

568 000

92 060

660 060

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

33 751 632

92 060

33 843 692

Total du titre 1

33 751 632

92 060

33 843 692

TOTAL GÉNÉRAL

34 691 532

92 060

34 783 592

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

1 0 1   Contribution de l'AELE

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 92 060 | 660 060 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

568 000

92 060

660 060

Commentaires

Contribution provenant des paiements de l’AELE dans le cadre de l’accord EEE.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 18 535 500 | | 18 535 500 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| | Total du titre 2 | 3 164 310 | | 3 164 310 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Total du titre 3 | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

Total du titre 1

18 535 500

18 535 500

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Total du titre 2

3 164 310

3 164 310

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

10 187 632

80 000

10 267 632

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

2 804 090

12 060

2 816 150

Total du titre 3

12 991 722

92 060

13 083 782

TOTAL GÉNÉRAL

34 691 532

92 060

34 783 592

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Soutien opérationnel |
| 3 3 1 2 | Réunions (1) (4) (5) | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | Total de l’article 3 3 1 | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 1 |
| Actions stratégiques 10 à 11 |
| 3 6 1 1 | Opérations de l’AEE (*) | 200 390 | 12 060 | 212 450 |
| | Total de l’article 3 6 1 | 428 081 | 12 060 | 440 141 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Total du titre 3 | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| CHAPITRE 3 3 — | RESSOURCES |

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Soutien opérationnel

3 3 1 2

Réunions (1) (4) (5)

995 200

80 000

1 075 200

Total de l’article 3 3 1

995 200

80 000

1 075 200

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

10 187 632

80 000

10 267 632

CHAPITRE 3 6

3 6 1

Actions stratégiques 10 à 11

3 6 1 1

Opérations de l’AEE (*)

200 390

12 060

212 450

Total de l’article 3 6 1

428 081

12 060

440 141

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

2 804 090

12 060

2 816 150

Total du titre 3

12 991 722

92 060

13 083 782

TOTAL GÉNÉRAL

34 691 532

92 060

34 783 592

CHAPITRE 3 3 —

RESSOURCES

| CHAPITRE 3 6 — | ACTIONS STRATÉGIQUES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

ACTIONS STRATÉGIQUES

CHAPITRE 3 3 —   RESSOURCES

3 3 1   Soutien opérationnel

Commentaires

Règlement (CEE) no 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l’Agence européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 120 du 11.5.1990, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1641/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 1), et notamment ses articles 16 et 17.

3 3 1 2   Réunions (1) (4) (5)

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

995 200

80 000

1 075 200

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions d’experts convoquées par l’Agence dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans son plan de gestion annuel (PGA). Avant 1999, voir poste 2 5 0 2.

CHAPITRE 3 6 —   ACTIONS STRATÉGIQUES

3 6 1   Actions stratégiques 10 à 11

3 6 1 1   Opérations de l’AEE (*)

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 200 390 | 12 060 | 212 450 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

200 390

12 060

212 450

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux opérations de l’AEE dans le cadre du onzième domaine stratégique de la stratégie de l’AEE pour la période 2004-2008.

Notes annexes

Les montants suivants sont inclus dans le montant total des crédits aux lignes budgétaires respectives:

2007:

(1): Budget EuropeAid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

(2): Budget Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Budget Couverture terrestre Corine: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Budget X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Budget Biodiversité: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

(*) Y compris le septième transfert de 2007.

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| 9.11.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 292/9 |
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9.11.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/9

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État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2007 — Budget rectificatif no 2

(2007/695/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Total du titre 2 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

13 595 200

404 800

14 000 000

Total du titre 2

13 595 200

404 800

14 000 000

5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

Total du titre 5

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

13 595 200

404 800

14 000 000

TITRE 2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 2 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Total de l’article 2 0 0 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Total du titre 2 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| CHAPITRE 2 0 — | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

2 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

13 595 200

404 800

14 000 000

Total de l’article 2 0 0

13 595 200

404 800

14 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

13 595 200

404 800

14 000 000

Total du titre 2

13 595 200

404 800

14 000 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 595 200

404 800

14 000 000

CHAPITRE 2 0 —

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —   CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0   Contribution de la Communauté européenne

2 0 0 0   Contribution de la Communauté européenne

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

13 595 200

404 800

14 000 000

Commentaires

Ce poste comprend les subventions pour les projets Phare de l'Observatoire.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Total du titre 1 | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | RÉSEAUX | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| 3 2 | RECHERCHES ET ENQUÊTES | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| 3 3 | INFORMATION ET COMMUNICATION | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| 3 4 | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 967 000

415 000

4 382 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

219 000

19 000

238 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

17 000

–1 000

16 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

102 000

54 000

156 000

1 6

SERVICE SOCIAL

74 000

1 000

75 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Total du titre 1

5 471 000

– 591 000

4 880 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

281 000

876 000

1 157 000

2 1

INFORMATIQUE

231 000

527 000

758 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 000

181 000

196 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

39 000

132 000

171 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

81 000

74 000

155 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

80 000

14 000

94 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Total du titre 2

1 733 000

798 000

2 531 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

RÉSEAUX

1 992 000

850 000

2 842 000

3 2

RECHERCHES ET ENQUÊTES

500 000

1 300 000

1 800 000

3 3

INFORMATION ET COMMUNICATION

765 000

391 000

1 156 000

3 4

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

600 000

191 000

791 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Total du titre 3

6 391 200

197 800

6 589 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 595 200

404 800

14 000 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 212 000 | 12 000 | 224 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | 283 000 | 15 000 | 298 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | 11 000 | 1 000 | 12 000 |
| | Total de l’article 1 1 0 | 2 634 000 | 206 500 | 2 840 500 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | 74 000 | 32 000 | 106 000 |
| 1 1 1 5 | Agents contractuels | 298 000 | – 107 000 | 191 000 |
| | Total de l’article 1 1 1 | 372 000 | –75 000 | 297 000 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| | Total de l’article 1 1 2 | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | 75 000 | 3 000 | 78 000 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 36 000 | 1 000 | 37 000 |
| | Total de l’article 1 1 3 | 131 000 | 4 000 | 135 000 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | 54 000 | –16 500 | 37 500 |
| | Total de l’article 1 1 4 | 55 000 | –16 500 | 38 500 |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | 77 992 | 85 008 | 163 000 |
| | Total de l’article 1 1 7 | 116 992 | 85 008 | 202 000 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 216 000 | 89 000 | 305 000 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | 14 000 | 5 000 | 19 000 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | 31 000 | 96 000 | 127 000 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 59 000 | 29 000 | 88 000 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | 37 000 | 29 000 | 66 000 |
| | Total de l’article 1 1 8 | 357 000 | 248 000 | 605 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | Total de l’article 1 1 9 | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | Total de l’article 1 3 0 | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | Total de l’article 1 4 0 | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilité, échange de fonctionnaires et experts |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | Total de l’article 1 5 2 | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 3 |
| Centres de la petite enfance — Crèches |
| 1 6 3 0 | Centres de la petite enfance — Crèches | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | Total de l’article 1 6 3 | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| CHAPITRE 1 9 |
| 1 9 0 |
| Réserve pour le titre 1 |
| 1 9 0 0 | Réserve pour le titre 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Total de l’article 1 9 0 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 9 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Total du titre 1 | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2 128 000

178 500

2 306 500

1 1 0 1

Allocations familiales

212 000

12 000

224 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

283 000

15 000

298 000

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

11 000

1 000

12 000

Total de l’article 1 1 0

2 634 000

206 500

2 840 500

1 1 1

Autres agents

1 1 1 3

Stagiaires

74 000

32 000

106 000

1 1 1 5

Agents contractuels

298 000

– 107 000

191 000

Total de l’article 1 1 1

372 000

–75 000

297 000

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

148 008

–43 008

105 000

Total de l’article 1 1 2

148 008

–43 008

105 000

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

75 000

3 000

78 000

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

36 000

1 000

37 000

Total de l’article 1 1 3

131 000

4 000

135 000

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

54 000

–16 500

37 500

Total de l’article 1 1 4

55 000

–16 500

38 500

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Intérimaires

77 992

85 008

163 000

Total de l’article 1 1 7

116 992

85 008

202 000

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

216 000

89 000

305 000

1 1 8 1

Frais de voyage

14 000

5 000

19 000

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

31 000

96 000

127 000

1 1 8 3

Frais de déménagement

59 000

29 000

88 000

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

37 000

29 000

66 000

Total de l’article 1 1 8

357 000

248 000

605 000

1 1 9

Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

153 000

6 000

159 000

Total de l’article 1 1 9

153 000

6 000

159 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 967 000

415 000

4 382 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

219 000

19 000

238 000

Total de l’article 1 3 0

219 000

19 000

238 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

219 000

19 000

238 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

13 000

–1 000

12 000

Total de l’article 1 4 0

13 000

–1 000

12 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

17 000

–1 000

16 000

CHAPITRE 1 5

1 5 2

Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0

Mobilité de personnel

102 000

54 000

156 000

Total de l’article 1 5 2

102 000

54 000

156 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

102 000

54 000

156 000

CHAPITRE 1 6

1 6 3

Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0

Centres de la petite enfance — Crèches

30 000

1 000

31 000

Total de l’article 1 6 3

30 000

1 000

31 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

74 000

1 000

75 000

CHAPITRE 1 9

1 9 0

Réserve pour le titre 1

1 9 0 0

Réserve pour le titre 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Total de l’article 1 9 0

1 079 000

–1 079 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 9

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Total du titre 1

5 471 000

– 591 000

4 880 000

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 5 — | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

| CHAPITRE 1 6 — | SERVICE SOCIAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

| CHAPITRE 1 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 128 000

178 500

2 306 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 212 000 | 12 000 | 224 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

212 000

12 000

224 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 15 000 | 298 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

283 000

15 000

298 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3   Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 1 000 | 12 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

11 000

1 000

12 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 3   Stagiaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 32 000 | 106 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

74 000

32 000

106 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à de jeunes étudiants.

Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 5   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | – 107 000 | 191 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

298 000

– 107 000

191 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3, point a), et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de base de tous les agents contractuels.

1 1 2   Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0   Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 148 008 | –43 008 | 105 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

148 008

–43 008

105 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'information sur les questions de l'Union européenne, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 3 000 | 78 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

75 000

3 000

78 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 1 000 | 37 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

36 000

1 000

37 000

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1   Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | –16 500 | 37 500 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

54 000

–16 500

37 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 7   Prestations d'appoint

1 1 7 5   Intérimaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 77 992 | 85 008 | 163 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

77 992

85 008

163 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel, |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

| — | le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire.

1 1 8   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 216 000 | 89 000 | 305 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

216 000

89 000

305 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment:

| — | les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), |
| --- | --- |

—

les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

| — | la visite médicale d'embauche. |
| --- | --- |

—

la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000 | 19 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

14 000

5 000

19 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 2 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2   Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 96 000 | 127 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

31 000

96 000

127 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 29 000 | 88 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

59 000

29 000

88 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 29 000 | 66 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

37 000

29 000

66 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9   Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 6 000 | 159 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

153 000

6 000

159 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 219 000 | 19 000 | 238 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

219 000

19 000

238 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l'Observatoire ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l'Observatoire.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0   Restaurants et cantines

1 4 0 0   Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | –1 000 | 12 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

13 000

–1 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris l'entretien des installations.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

CHAPITRE 1 5 —   MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2   Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0   Mobilité de personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 54 000 | 156 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

102 000

54 000

156 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire auprès de l'Observatoire de fonctionnaires ou autres agents des administrations nationales, pour un temps limité, en vue d'une intensification de l'échange des expertises.

CHAPITRE 1 6 —   SERVICE SOCIAL

1 6 3   Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0   Centres de la petite enfance — Crèches

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 000 | 31 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

30 000

1 000

31 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Observatoire placés dans des crèches non gérées par la Commission.

CHAPITRE 1 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0   Réserve pour le titre 1

1 9 0 0   Réserve pour le titre 1

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| | Total de l’article 2 0 0 | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| | Total de l’article 2 0 1 | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| | Total de l’article 2 0 2 | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| | Total de l’article 2 0 3 | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| | Total de l’article 2 0 4 | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| | Total de l’article 2 0 5 | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux immeubles |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | Total de l’article 2 0 9 | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Matériel informatique | 75 000 | 358 000 | 433 000 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | 156 000 | 49 000 | 205 000 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement des données | p.m. | 120 000 | 120 000 |
| | Total de l’article 2 1 0 | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 13 000 | 100 000 | 113 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| | Total de l’article 2 2 1 | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | Total de l’article 2 2 3 | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| | Total de l’article 2 3 0 | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| | Total de l’article 2 3 2 | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Total de l’article 2 3 3 | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | 1 000 | 89 000 | 90 000 |
| 2 3 5 5 | Publications et reproduction de documents | p.m. | 9 000 | 9 000 |
| | Total de l’article 2 3 5 | 1 000 | 98 000 | 99 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| | Total de l’article 2 4 0 | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevances de télécommunications | 51 000 | 35 000 | 86 000 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Total de l’article 2 4 1 | 51 000 | 55 000 | 106 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| CHAPITRE 2 6 |
| 2 6 0 |
| Études, enquêtes et consultations |
| 2 6 0 0 | Études, enquêtes et consultations | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | Total de l’article 2 6 0 | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 6 | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| CHAPITRE 2 9 |
| 2 9 0 |
| Réserve pour le titre 2 |
| 2 9 0 0 | Réserve pour le titre 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Total de l’article 2 9 0 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 9 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Total du titre 2 | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

87 000

416 000

503 000

Total de l’article 2 0 0

87 000

416 000

503 000

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

3 000

10 000

13 000

Total de l’article 2 0 1

3 000

10 000

13 000

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

41 000

39 000

80 000

Total de l’article 2 0 2

41 000

39 000

80 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

35 000

23 000

58 000

Total de l’article 2 0 3

35 000

23 000

58 000

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

5 000

83 000

88 000

Total de l’article 2 0 4

5 000

83 000

88 000

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

110 000

163 000

273 000

Total de l’article 2 0 5

110 000

163 000

273 000

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

p.m.

142 000

142 000

Total de l’article 2 0 9

p.m.

142 000

142 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

281 000

876 000

1 157 000

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Matériel informatique

75 000

358 000

433 000

2 1 0 1

Développement de logiciels

156 000

49 000

205 000

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

p.m.

120 000

120 000

Total de l’article 2 1 0

231 000

527 000

758 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

231 000

527 000

758 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

p.m.

100 000

100 000

Total de l’article 2 2 0

13 000

100 000

113 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

p.m.

80 000

80 000

Total de l’article 2 2 1

p.m.

80 000

80 000

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

2 000

1 000

3 000

Total de l’article 2 2 3

2 000

1 000

3 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

15 000

181 000

196 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

30 000

2 000

32 000

Total de l’article 2 3 0

30 000

2 000

32 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

8 000

12 000

20 000

Total de l’article 2 3 2

8 000

12 000

20 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

p.m.

20 000

20 000

Total de l’article 2 3 3

p.m.

20 000

20 000

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

1 000

89 000

90 000

2 3 5 5

Publications et reproduction de documents

p.m.

9 000

9 000

Total de l’article 2 3 5

1 000

98 000

99 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

39 000

132 000

171 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

30 000

19 000

49 000

Total de l’article 2 4 0

30 000

19 000

49 000

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevances de télécommunications

51 000

35 000

86 000

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

p.m.

20 000

20 000

Total de l’article 2 4 1

51 000

55 000

106 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

81 000

74 000

155 000

CHAPITRE 2 6

2 6 0

Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0

Études, enquêtes et consultations

80 000

14 000

94 000

Total de l’article 2 6 0

80 000

14 000

94 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 6

80 000

14 000

94 000

CHAPITRE 2 9

2 9 0

Réserve pour le titre 2

2 9 0 0

Réserve pour le titre 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Total de l’article 2 9 0

1 006 000

–1 006 000

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 9

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Total du titre 2

1 733 000

798 000

2 531 000

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | INFORMATIQUE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 6 — | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 6 —

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

| CHAPITRE 2 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0   Loyers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 416 000 | 503 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

87 000

416 000

503 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | 13 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

3 000

10 000

13 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Observatoire ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 39 000 | 80 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

41 000

39 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 23 000 | 58 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

35 000

23 000

58 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 83 000 | 88 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

5 000

83 000

88 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

Il couvre également les équipements nécessaires à ces travaux.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 163 000 | 273 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

110 000

163 000

273 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents pompiers volontaires, ainsi que les frais de contrôles légaux.

2 0 9   Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 142 000 | 142 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

142 000

142 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), les entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —   INFORMATIQUE

2 1 0   Informatique

2 1 0 0   Matériel informatique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 358 000 | 433 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

75 000

358 000

433 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1   Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 49 000 | 205 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

156 000

49 000

205 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2   Autres prestations extérieures pour le traitement des données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 120 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

120 000

120 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 100 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

100 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

Il couvre également le matériel d'interprétation et les installations nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 1   Mobilier

2 2 1 0   Premier équipement en mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | 80 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

80 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 3   Location de matériel de transport

2 2 3 0   Location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 3 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 000

1 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0   Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 2 000 | 32 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

30 000

2 000

32 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l'extérieur.

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 20 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

8 000

12 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 3   Frais de contentieux

2 3 3 0   Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

20 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 3   Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 89 000 | 90 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 000

89 000

90 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage et installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 5   Publications et reproduction de documents

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 000 | 9 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

9 000

9 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publications officielles et d'appels d'offres de même que la reproduction de documents, liés au fonctionnement de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 19 000 | 49 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

30 000

19 000

49 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Redevances de télécommunications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 35 000 | 86 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

51 000

35 000

86 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1   Équipements de télécommunications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

20 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'acquisition de téléphones portatifs et de matériel accessoire ainsi que les frais d'assistance technique.

CHAPITRE 2 6 —   ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

2 6 0   Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0   Études, enquêtes et consultations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 14 000 | 94 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

80 000

14 000

94 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour des études spécialisées confiées à des experts ou consultants si l'Observatoire et son personnel ne disposent pas de l'expertise adéquate.

CHAPITRE 2 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0   Réserve pour le titre 2

2 9 0 0   Réserve pour le titre 2

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Réseaux |
| 3 1 0 0 | Collecte de données et réseaux | 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |
| | Total de l’article 3 1 0 | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Recherches et enquêtes |
| 3 2 0 0 | Études de recherche et enquêtes | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | Total de l’article 3 2 0 | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentation |
| 3 3 1 0 | Documentation | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| | Total de l’article 3 3 1 | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 3 3 4 |
| Tables rondes |
| 3 3 4 0 | Activités de coopération | 160 000 | 310 000 | 470 000 |
| 3 3 4 4 | Élaboration de politiques | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | Total de l’article 3 3 4 | 310 000 | 360 000 | 670 000 |
| 3 3 5 |
| Publications et information |
| 3 3 5 0 | Publications | 115 000 | 125 000 | 240 000 |
| 3 3 5 4 | Informations publiques, médias et communication | 324 000 | –95 000 | 229 000 |
| | Total de l’article 3 3 5 | 439 000 | 30 000 | 469 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relations avec le conseil d'administration et les États membres |
| 3 4 0 0 | Conseil d’administration et structures administratives | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| | Total de l’article 3 4 0 | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| 3 4 1 |
| Facilitation et soutien |
| 3 4 1 0 | Traduction et interprétation | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | Total de l’article 3 4 1 | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Réserve pour le titre 3 |
| 3 9 0 0 | Réserve pour le titre 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Total de l’article 3 9 0 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Total du titre 3 | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| CHAPITRE 3 1 — | RÉSEAUX |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Réseaux

3 1 0 0

Collecte de données et réseaux

1 867 000

850 000

2 717 000

Total de l’article 3 1 0

1 992 000

850 000

2 842 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

1 992 000

850 000

2 842 000

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Recherches et enquêtes

3 2 0 0

Études de recherche et enquêtes

500 000

1 300 000

1 800 000

Total de l’article 3 2 0

500 000

1 300 000

1 800 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

500 000

1 300 000

1 800 000

CHAPITRE 3 3

3 3 1

Documentation

3 3 1 0

Documentation

16 000

1 000

17 000

Total de l’article 3 3 1

16 000

1 000

17 000

3 3 4

Tables rondes

3 3 4 0

Activités de coopération

160 000

310 000

470 000

3 3 4 4

Élaboration de politiques

150 000

50 000

200 000

Total de l’article 3 3 4

310 000

360 000

670 000

3 3 5

Publications et information

3 3 5 0

Publications

115 000

125 000

240 000

3 3 5 4

Informations publiques, médias et communication

324 000

–95 000

229 000

Total de l’article 3 3 5

439 000

30 000

469 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

765 000

391 000

1 156 000

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 0

Conseil d’administration et structures administratives

200 000

15 000

215 000

Total de l’article 3 4 0

200 000

15 000

215 000

3 4 1

Facilitation et soutien

3 4 1 0

Traduction et interprétation

400 000

176 000

576 000

Total de l’article 3 4 1

400 000

176 000

576 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

600 000

191 000

791 000

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Réserve pour le titre 3

3 9 0 0

Réserve pour le titre 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Total de l’article 3 9 0

2 534 200

–2 534 200

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Total du titre 3

6 391 200

197 800

6 589 000

TOTAL GÉNÉRAL

13 595 200

404 800

14 000 000

CHAPITRE 3 1 —

RÉSEAUX

| CHAPITRE 3 2 — | RECHERCHES ET ENQUÊTES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

RECHERCHES ET ENQUÊTES

| CHAPITRE 3 3 — | INFORMATION ET COMMUNICATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

INFORMATION ET COMMUNICATION

| CHAPITRE 3 4 — | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

| CHAPITRE 3 9 — | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 9 —

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

CHAPITRE 3 1 —   RÉSEAUX

3 1 0   Réseaux

3 1 0 0   Collecte de données et réseaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 867 000

850 000

2 717 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de la collecte de données et des rapports par les réseaux de l'Observatoire, y compris Raxen, les analyses à effectuer dans ce domaine et l'évaluation des résultats. Il remplace les postes 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 et 3 1 0 4.

CHAPITRE 3 2 —   RECHERCHES ET ENQUÊTES

3 2 0   Recherches et enquêtes

3 2 0 0   Études de recherche et enquêtes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

500 000

1 300 000

1 800 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des recherches quantitatives et qualitatives, des études et enquêtes, de même que le développement d'indicateurs et de méthodologies scientifiques. Il remplace les postes 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 et 3 2 1 1.

CHAPITRE 3 3 —   INFORMATION ET COMMUNICATION

3 3 1   Documentation

3 3 1 0   Documentation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 1 000 | 17 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

16 000

1 000

17 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de développement et d'entretien des ressources documentaires à usage du public et à usage interne, à savoir les livres, les journaux et autres éléments de bibliothèque. Il remplace les postes 3 3 1 1, 3 3 1 2 et 3 3 1 3.

3 3 4   Tables rondes

3 3 4 0   Activités de coopération

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 310 000 | 470 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

160 000

310 000

470 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités liées à la coopération avec les institutions de l'Union européenne et ses instances consultatives, les gouvernements des États membres, les organisations intergouvernementales, les organisations internationales, et, sur les plans européen et national, les organes spécialisés, les instances consultatives, les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les réseaux non-EUMC travaillant sous contrat. Il inclut les réunions des contacts de liaison gouvernementaux, les réunions inter-agences avec le Conseil de l'Europe, les organes des Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le programme des tables rondes nationale et européenne, les projets non politiques qui y sont liés, les initiatives communes et conjointes avec d'autres organisations et la coopération de la présidence de l'UE. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 et 3 4 0 3.

3 3 4 4   Élaboration de politiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

150 000

50 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités liées au développement des politiques y compris la production de documents stratégiques, les réunions avec des experts politiques, les groupes de travail et projets politiques. Il couvre les documents qui font partie de la révision et de l'évaluation des réunions et activités politiques visant à améliorer la comparabilité des données. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 et 3 4 0 3.

3 3 5   Publications et information

3 3 5 0   Publications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 125 000 | 240 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

115 000

125 000

240 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de production sous forme électronique et/ou autre (y compris édition, conception, mise en page, publication, photographies et impression) et de distribution des publications de l'Observatoire. Il comporte la production des rapports annuels de l'Observatoire, de magazines et bulletins. Il inclut les projets précédemment financés par les postes 3 3 3 0, 3 3 5 1 et 3 3 5 2.

3 3 5 4   Informations publiques, médias et communication

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | –95 000 | 229 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

324 000

–95 000

229 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des actions de sensibilisation à l'égard de l'Observatoire et de ses activités. Il couvre les coûts concernant les informations au public et les matériaux et événements de communication, les activités liées aux médias, et les travaux de conception pour l'Observatoire et son site web. Il inclut également les frais associés aux activités de suivi dans les États membres ainsi que les abonnements aux journaux, magazines et services d'information en ligne. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 et 3 3 6 1.

CHAPITRE 3 4 —   RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

3 4 0   Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 0   Conseil d’administration et structures administratives

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 15 000 | 215 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

200 000

15 000

215 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions de gestion et aux structures administratives de l'Observatoire, telles que le conseil d'administration et le bureau exécutif, les groupes et/ou comités de travail du conseil d'administration. Il inclut les frais de voyage, d'hébergement, d'indemnités journalières et de frais accessoires des membres du conseil d'administration et du bureau exécutif participant aux réunions de ces instances et de groupes de travail. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 4 0 1 et 3 4 0 2.

3 4 1   Facilitation et soutien

3 4 1 0   Traduction et interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 176 000 | 576 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

400 000

176 000

576 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux traductions demandées au Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l’Observatoire et au respect de ses obligations. Finalement, il couvre les honoraires des interprètes freelance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 4 1 1 et 3 4 1 2.

CHAPITRE 3 9 —   RÉSERVE POUR LE TITRE 3

3 9 0   Réserve pour le titre 3

3 9 0 0   Réserve pour le titre 3

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Commentaires

Réserve pour le titre 3.

Tableau des effectifs

| Catégorie et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Catégorie et grade (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 11 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Total AD | — | — | — | 23 | 15 | Total A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | B*5 | — |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | B*4 | 3 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 23 | 22 | Total B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total D* | — |
| Total général | — | — | — | 46 | 37 | Total général | 37 |

Catégorie et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2006

2005

2007

2006

Catégorie et grade (2005)

2005

AD16

—

—

—

—

—

A*16

—

AD15

—

—

—

1

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

1

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

—

—

A*11

—

AD10

—

—

—

11

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

3

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Total AD

—

—

—

23

15

Total A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

1

1

B*8

1

AST7

—

—

—

9

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

1

1

B*5

—

AST4

—

—

—

9

9

B*4

3

AST3

—

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

23

22

Total B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Total C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Total D*

—

Total général

—

—

—

46

37

Total général

37

---

| 9.11.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 292/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 292/39

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 1

(2007/696/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Total du titre 1 | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Total du titre 2 | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Total du titre 3 | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| | Total du titre 4 | 336 000 | | 336 000 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| | Total du titre 5 | 418 000 | | 418 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Total du titre 6 | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| 7 |
| CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| | Total du titre 7 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Total du titre 1

34 500 000

8 300 000

42 800 000

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Total du titre 2

24 440 000

2 090 000

26 530 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

450 000

954 000

1 404 000

Total du titre 3

450 000

954 000

1 404 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

Total du titre 4

336 000

336 000

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Total du titre 5

418 000

418 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

57 000

57 000

Total du titre 6

p.m.

57 000

57 000

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

Total du titre 7

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

11 401 000

71 545 000

TITRE 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

| Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Recettes des redevances et des taxes | 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |
| 1 0 2 | Joint operational evaluation board | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Total du titre 1 | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| CHAPITRE 1 0 — | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Recettes des redevances et des taxes

34 500 000

6 800 000

41 300 000

1 0 2

Joint operational evaluation board

0

1 500 000

1 500 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Total du titre 1

34 500 000

8 300 000

42 800 000

CHAPITRE 1 0 —

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

CHAPITRE 1 0 —   RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0 0   Recettes des redevances et des taxes

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

34 500 000

6 800 000

41 300 000

Commentaires

Prévision de recettes propres provenant des services de certification fournis par l’Agence (à l’exclusion d’agréments d’organismes de production individuels).

1 0 2   Joint operational evaluation board

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

0

1 500 000

1 500 000

Commentaires

Contrat cadre de services AESA-2006-C39 — Prévision de recettes provenant des autorisations de vol et des activités de normalisation.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Total du titre 2 | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| CHAPITRE 2 0 — | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Subvention de la Communauté européenne

22 440 000

2 090 000

24 530 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Total du titre 2

24 440 000

2 090 000

26 530 000

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —   SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0   Subvention de la Communauté européenne

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

22 440 000

2 090 000

24 530 000

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

TITRE 3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 | Contribution de pays tiers | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Total du titre 3 | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| CHAPITRE 3 0 — | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Contribution de pays tiers

450 000

954 000

1 404 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

450 000

954 000

1 404 000

Total du titre 3

450 000

954 000

1 404 000

CHAPITRE 3 0 —

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 —   CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0 0   Contribution de pays tiers

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

450 000

954 000

1 404 000

Commentaires

Accord EEE (2 % de la subvention de la Communauté européenne).

Décision no 3/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 27 octobre 2006 modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 318, 17.11.2006, p. 31).

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

| Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 6 0 |
| 6 0 0 | Recettes provenant de services fournis par l’Agence contre rémunération | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 6 0 | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Total du titre 6 | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |
| CHAPITRE 6 0 — | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 6 0

6 0 0

Recettes provenant de services fournis par l’Agence contre rémunération

p.m.

57 000

57 000

TOTAL DU CHAPITRE 6 0

p.m.

57 000

57 000

Total du titre 6

p.m.

57 000

57 000

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

11 401 000

71 545 000

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —   RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0   Recettes provenant de services fournis par l’Agence contre rémunération

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 57 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

57 000

57 000

Commentaires

Recettes provenant de services «S» fournis contre rémunération par l’Agence aux JAA.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Total du titre 1 | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Total du titre 2 | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Total du titre 3 | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

30 509 000

731 000

31 240 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

890 000

690 000

1 580 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

845 000

–70 000

775 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

10 000

40 000

50 000

Total du titre 1

32 354 000

1 391 000

33 745 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 874 000

476 000

5 350 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 844 000

– 179 000

2 665 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

230 000

286 000

516 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

866 000

–23 000

843 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

786 000

– 206 000

580 000

Total du titre 2

9 600 000

354 000

9 954 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

9 220 000

8 661 000

17 881 000

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

680 000

20 000

700 000

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

2 970 000

– 240 000

2 730 000

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

250 000

–45 000

205 000

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

450 000

240 000

690 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

700 000

20 000

720 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 100 000

– 200 000

900 000

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

2 300 000

930 000

3 230 000

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

240 000

270 000

510 000

Total du titre 3

18 190 000

9 656 000

27 846 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

11 401 000

71 545 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnités de secrétariat | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | Total de l’article 1 1 0 | 26 774 000 | 591 000 | 27 365 000 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | 280 000 | –35 000 | 245 000 |
| 1 1 1 1 | Détachement d’experts nationaux | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 1 2 | Agents temporaires (intérimaires) | 360 000 | 110 000 | 470 000 |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |
| | Total de l’article 1 1 1 | 1 800 000 | –20 000 | 1 780 000 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 738 000 | 22 000 | 760 000 |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 189 000 | –29 000 | 160 000 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | 286 000 | 9 000 | 295 000 |
| | Total de l’article 1 1 3 | 1 213 000 | 2 000 | 1 215 000 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | 186 000 | 39 000 | 225 000 |
| | Total de l’article 1 1 4 | 189 000 | 41 000 | 230 000 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| | Total de l’article 1 1 5 | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 2 | Assistance administrative des institutions communautaires | 166 000 | 9 000 | 175 000 |
| 1 1 7 3 | Services externes | 10 000 | 90 000 | 100 000 |
| | Total de l’article 1 1 7 | 176 000 | 99 000 | 275 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | 57 000 | –22 000 | 35 000 |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | 295 000 | 25 000 | 320 000 |
| | Total de l’article 1 1 9 | 352 000 | 3 000 | 355 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 2 0 0 | Frais divers de recrutement du personnel | 0 | 185 000 | 185 000 |
| 1 2 0 1 | Frais de voyage | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
| 1 2 0 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | 350 000 | 210 000 | 560 000 |
| 1 2 0 3 | Frais de déménagement | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 1 2 0 4 | Indemnités journalières temporaires | 320 000 | 80 000 | 400 000 |
| | Total de l’article 1 2 0 | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| | Total de l’article 1 4 1 | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| 1 4 3 |
| Service social du personnel |
| 1 4 3 0 | Service social du personnel | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | Total de l’article 1 4 3 | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Réceptions et événements |
| 1 7 0 0 | Réceptions et événements | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Total de l’article 1 7 0 | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Total du titre 1 | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

21 680 000

430 000

22 110 000

1 1 0 1

Allocations familiales

2 010 000

240 000

2 250 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

3 080 000

–80 000

3 000 000

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

4 000

1 000

5 000

Total de l’article 1 1 0

26 774 000

591 000

27 365 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

280 000

–35 000

245 000

1 1 1 1

Détachement d’experts nationaux

0

45 000

45 000

1 1 1 2

Agents temporaires (intérimaires)

360 000

110 000

470 000

1 1 1 3

Agents contractuels

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Total de l’article 1 1 1

1 800 000

–20 000

1 780 000

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Assurance maladie

738 000

22 000

760 000

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

189 000

–29 000

160 000

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

286 000

9 000

295 000

Total de l’article 1 1 3

1 213 000

2 000

1 215 000

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

3 000

2 000

5 000

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

186 000

39 000

225 000

Total de l’article 1 1 4

189 000

41 000

230 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

5 000

15 000

20 000

Total de l’article 1 1 5

5 000

15 000

20 000

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 2

Assistance administrative des institutions communautaires

166 000

9 000

175 000

1 1 7 3

Services externes

10 000

90 000

100 000

Total de l’article 1 1 7

176 000

99 000

275 000

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

57 000

–22 000

35 000

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

295 000

25 000

320 000

Total de l’article 1 1 9

352 000

3 000

355 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

30 509 000

731 000

31 240 000

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

0

185 000

185 000

1 2 0 1

Frais de voyage

20 000

15 000

35 000

1 2 0 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

350 000

210 000

560 000

1 2 0 3

Frais de déménagement

200 000

200 000

400 000

1 2 0 4

Indemnités journalières temporaires

320 000

80 000

400 000

Total de l’article 1 2 0

890 000

690 000

1 580 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

890 000

690 000

1 580 000

CHAPITRE 1 4

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

115 000

15 000

130 000

Total de l’article 1 4 1

115 000

15 000

130 000

1 4 3

Service social du personnel

1 4 3 0

Service social du personnel

330 000

–85 000

245 000

Total de l’article 1 4 3

330 000

–85 000

245 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

845 000

–70 000

775 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Réceptions et événements

1 7 0 0

Réceptions et événements

10 000

40 000

50 000

Total de l’article 1 7 0

10 000

40 000

50 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

10 000

40 000

50 000

Total du titre 1

32 354 000

1 391 000

33 745 000

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | FRAIS DE RECRUTEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DE RECRUTEMENT

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| CHAPITRE 1 7 — | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

21 680 000

430 000

22 110 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 010 000

240 000

2 250 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68.

1 1 0 2   Indemnités de dépaysement et d’expatriation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 080 000

–80 000

3 000 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69.

1 1 0 3   Indemnités de secrétariat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 000 | 5 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

4 000

1 000

5 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment l’article 4, point a), de son annexe VII.

1 1 1   Autres agents

1 1 1 0   Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –35 000 | 245 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

280 000

–35 000

245 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités du personnel auxiliaire jusqu’à la fin de l’année 2007.

1 1 1 1   Détachement d’experts nationaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 0 | 45 000 | 45 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

0

45 000

45 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités des experts nationaux détachés.

1 1 1 2   Agents temporaires (intérimaires)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 110 000 | 470 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

360 000

110 000

470 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance temporaire (intérimaires).

1 1 1 3   Agents contractuels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels.

1 1 3   Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0   Assurance maladie

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 22 000 | 760 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

738 000

22 000

760 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 73.

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | –29 000 | 160 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

189 000

–29 000

160 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 73.

1 1 3 2   Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 9 000 | 295 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

286 000

9 000

295 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 5 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 000

2 000

5 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 74 et 75.

1 1 4 1   Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 39 000 | 225 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

186 000

39 000

225 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 8.

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 000

15 000

20 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 46.

1 1 7   Prestations d’appoint

1 1 7 2   Assistance administrative des institutions communautaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 9 000 | 175 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

166 000

9 000

175 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’assistance reçue du Pay Master's Office (PMO) pour l’administration des traitements des membres du personnel de l’AESA.

1 1 7 3   Services externes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 90 000 | 100 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

10 000

90 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de prestations extérieures et de services spécifiques (consultance et études) dans le domaine des ressources humaines.

1 1 9   Coefficients correcteurs

1 1 9 0   Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | –22 000 | 35 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

57 000

–22 000

35 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires et des agents contractuels de l’AESA.

1 1 9 1   Adaptation des rémunérations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 25 000 | 320 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

295 000

25 000

320 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences du taux d’indexation annuel (en moyenne 2 %) applicable à la rémunération des agents temporaires et des agents contractuels de l’AESA.

CHAPITRE 1 2 —   FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0   Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0   Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 0 | 185 000 | 185 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

0

185 000

185 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux procédures de recrutement d’agents temporaires, y compris les frais de voyage, les frais de séjour des candidats convoqués à un entretien et les frais de visites médicales.

1 2 0 1   Frais de voyage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 35 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

20 000

15 000

35 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents temporaires et contractuels (membres de la famille compris) à l’occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 2 0 2   Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 210 000 | 560 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

350 000

210 000

560 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation dues aux agents temporaires et contractuels tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 2 0 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 400 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

200 000

200 000

400 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents temporaires et contractuels tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions.

1 2 0 4   Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 80 000 | 400 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

320 000

80 000

400 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents temporaires et contractuels en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions, y compris en cas de mutation.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1   Service médical

1 4 1 0   Service médical

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 15 000 | 130 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

115 000

15 000

130 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des services médicaux, y compris les visites médicales, les examens médicaux annuels obligatoires, les frais des visites préventives et de nomination d’un médecin.

1 4 3   Service social du personnel

1 4 3 0   Service social du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –85 000 | 245 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

330 000

–85 000

245 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux activités sociales de l’Agence pour son personnel, y compris les titres de transport («job-tickets»), les frais de réinstallation et les manifestations d’information sur la scolarisation.

CHAPITRE 1 7 —   RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 7 0   Réceptions et événements

1 7 0 0   Réceptions et événements

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 50 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

10 000

40 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de réceptions inter-agences officielles organisées à l’intention des membres du personnel et de manifestations officielles, y compris toutes les réunions du personnel et les réunions départementales.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Coûts locatifs |
| 2 0 0 0 | Coûts locatifs | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| | Total de l’article 2 0 0 | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| | Total de l’article 2 0 1 | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| | Total de l’article 2 0 3 | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| | Total de l’article 2 0 4 | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | 855 000 | – 355 000 | 500 000 |
| 2 0 5 1 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 15 000 | –5 000 | 10 000 |
| | Total de l’article 2 0 5 | 870 000 | – 360 000 | 510 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Équipement TIC |
| 2 1 0 0 | Équipement TIC (acquisition de matériels et de logiciels) | 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |
| 2 1 0 1 | Système informatique | 300 000 | 600 000 | 900 000 |
| 2 1 0 2 | Développement de logiciels administratifs | 763 000 | – 238 000 | 525 000 |
| 2 1 0 3 | Entretien du matériel informatique et de communication | 164 000 | 76 000 | 240 000 |
| 2 1 0 4 | Formation TIC | 117 000 | –57 000 | 60 000 |
| 2 1 0 5 | Autres dépenses afférentes aux TIC | 500 000 | – 300 000 | 200 000 |
| | Total de l’article 2 1 0 | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Matériel et installations techniques | 30 000 | 300 000 | 330 000 |
| 2 2 0 3 | Entretien et réparation de matériel ou d’installations techniques | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| | Total de l’article 2 2 0 | 65 000 | 325 000 | 390 000 |
| 2 2 1 |
| Achat de mobilier |
| 2 2 1 1 | Entretien et réparations | 25 000 | –24 000 | 1 000 |
| | Total de l’article 2 2 1 | 125 000 | –24 000 | 101 000 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| 2 2 5 1 | Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnement aux journaux et périodiques | 25 000 | –1 000 | 24 000 |
| | Total de l’article 2 2 5 | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | 44 000 | –4 000 | 40 000 |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | 44 000 | –19 000 | 25 000 |
| | Total de l’article 2 3 2 | 88 000 | –23 000 | 65 000 |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 1 | Conseil d’administration et autres réunions internes | 110 000 | –12 000 | 98 000 |
| 2 3 5 4 | Frais de représentation | 28 000 | 12 000 | 40 000 |
| | Total de l’article 2 3 5 | 248 000 | 0 | 248 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affranchissement de correspondance et frais de port |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| | Total de l’article 2 4 0 | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Abonnements et frais de téléphone, radio et télévision | 336 000 | –56 000 | 280 000 |
| 2 4 1 1 | Équipement et installations de télécommunications | 150 000 | – 100 000 | 50 000 |
| | Total de l’article 2 4 1 | 486 000 | – 156 000 | 330 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Total du titre 2 | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| CHAPITRE 2 0 — | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Coûts locatifs

2 0 0 0

Coûts locatifs

3 600 000

770 000

4 370 000

Total de l’article 2 0 0

3 600 000

770 000

4 370 000

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

30 000

–15 000

15 000

Total de l’article 2 0 1

30 000

–15 000

15 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

144 000

26 000

170 000

Total de l’article 2 0 3

144 000

26 000

170 000

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

30 000

55 000

85 000

Total de l’article 2 0 4

30 000

55 000

85 000

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

855 000

– 355 000

500 000

2 0 5 1

Autres dépenses afférentes aux immeubles

15 000

–5 000

10 000

Total de l’article 2 0 5

870 000

– 360 000

510 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

4 874 000

476 000

5 350 000

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Équipement TIC

2 1 0 0

Équipement TIC (acquisition de matériels et de logiciels)

1 000 000

– 260 000

740 000

2 1 0 1

Système informatique

300 000

600 000

900 000

2 1 0 2

Développement de logiciels administratifs

763 000

– 238 000

525 000

2 1 0 3

Entretien du matériel informatique et de communication

164 000

76 000

240 000

2 1 0 4

Formation TIC

117 000

–57 000

60 000

2 1 0 5

Autres dépenses afférentes aux TIC

500 000

– 300 000

200 000

Total de l’article 2 1 0

2 844 000

– 179 000

2 665 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

2 844 000

– 179 000

2 665 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

30 000

300 000

330 000

2 2 0 3

Entretien et réparation de matériel ou d’installations techniques

25 000

25 000

50 000

Total de l’article 2 2 0

65 000

325 000

390 000

2 2 1

Achat de mobilier

2 2 1 1

Entretien et réparations

25 000

–24 000

1 000

Total de l’article 2 2 1

125 000

–24 000

101 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

5 000

–4 000

1 000

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 2

Abonnement aux journaux et périodiques

25 000

–1 000

24 000

Total de l’article 2 2 5

40 000

–15 000

25 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

230 000

286 000

516 000

CHAPITRE 2 3

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

44 000

–4 000

40 000

2 3 2 9

Autres frais financiers

44 000

–19 000

25 000

Total de l’article 2 3 2

88 000

–23 000

65 000

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 1

Conseil d’administration et autres réunions internes

110 000

–12 000

98 000

2 3 5 4

Frais de représentation

28 000

12 000

40 000

Total de l’article 2 3 5

248 000

0

248 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

866 000

–23 000

843 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

300 000

–50 000

250 000

Total de l’article 2 4 0

300 000

–50 000

250 000

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et frais de téléphone, radio et télévision

336 000

–56 000

280 000

2 4 1 1

Équipement et installations de télécommunications

150 000

– 100 000

50 000

Total de l’article 2 4 1

486 000

– 156 000

330 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

786 000

– 206 000

580 000

Total du titre 2

9 600 000

354 000

9 954 000

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —   LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Coûts locatifs

2 0 0 0   Coûts locatifs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 600 000

770 000

4 370 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de l’immeuble occupé par l’Agence (frais compris dans le contrat de location). Ces frais comprennent le loyer, les frais additionnels, les frais supplémentaires de location de l’immeuble et des places de parking.

2 0 1   Assurances

2 0 1 0   Assurances

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –15 000 | 15 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

30 000

–15 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d’assurance couvrant les équipements électroniques, le mobilier et la responsabilité civile qui sont afférentes aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Agence ainsi qu’à leurs contenus.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 26 000 | 170 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

144 000

26 000

170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services de nettoyage, de produits d’entretien et de tenue des locaux utilisés par l’Agence, y compris ceux afférents à tous les étages occupés.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 55 000 | 85 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

30 000

55 000

85 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution des travaux d’aménagement des locaux conformément aux besoins préalablement définis et des travaux de réparation nécessaires dans le bâtiment occupé par l’Agence en vue de garantir une meilleure fonctionnalité de ce dernier.

2 0 5   Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0   Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | – 355 000 | 500 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

855 000

– 355 000

500 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l’amélioration des réseaux de vidéosurveillance et l’achat d’équipements de sécurité, la location et la recharge des extincteurs, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 5 1   Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –5 000 | 10 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

15 000

–5 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux immeubles qui ne sont pas spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0.

CHAPITRE 2 1 —   TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 1 0   Équipement TIC

2 1 0 0   Équipement TIC (acquisition de matériels et de logiciels)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 000 000

– 260 000

740 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels et l’acquisition d’équipements informatiques répondant aux besoins officiels de l’Agence. Ce poste inclut les dépenses d’investissement pour des ordinateurs, imprimantes, serveurs, photocopieurs, scanners et autres appareils périphériques.

2 1 0 1   Système informatique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 600 000 | 900 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

300 000

600 000

900 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et à sa mise en œuvre technique.

2 1 0 2   Développement de logiciels administratifs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | – 238 000 | 525 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

763 000

– 238 000

525 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et sa mise en œuvre technique.

2 1 0 3   Entretien du matériel informatique et de communication

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 76 000 | 240 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

164 000

76 000

240 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’infrastructure TIC de l’Agence, y compris les frais d’entretien des logiciels, télécopieurs, machines à photocopier, ordinateurs portables et imprimantes.

2 1 0 4   Formation TIC

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | –57 000 | 60 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

117 000

–57 000

60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des formations spécialisées en TIC mises en place par l’Agence et destinées à son personnel informatique et aux consultants.

2 1 0 5   Autres dépenses afférentes aux TIC

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 300 000 | 200 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

500 000

– 300 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux TIC, y compris l’investissement en matériel de vidéoconférence destiné à réduire à long terme les frais de mission de l’Agence.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Matériel et installations techniques

2 2 0 0   Matériel et installations techniques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 300 000 | 330 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

30 000

300 000

330 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l’Agence en matériaux et garnitures souples, équipements et installations de cuisine, y compris câbles électriques et douilles, lampes, vidéoprojecteurs, lampes de vidéoprojecteurs, caméscopes et lasermètres.

2 2 0 3   Entretien et réparation de matériel ou d’installations techniques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 50 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

25 000

25 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des équipements et installations techniques de l’Agence.

2 2 1   Achat de mobilier

2 2 1 1   Entretien et réparations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –24 000 | 1 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

25 000

–24 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation du mobilier de l’Agence, y compris les frais de peinture et de réparations diverses.

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 000

–4 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de fonds de bibliothèque spécialisée et de livres, y compris des ouvrages informatiques et juridiques destinés à l’usage officiel de l’Agence.

2 2 5 1   Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

10 000

–10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’équipement spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques appartenant à l’agence (supports, tiroirs, étagères, et couvertures y compris).

2 2 5 2   Abonnement aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 000 | 24 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

25 000

–1 000

24 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de publications et d’abonnements à des services d’information nécessaires aux activités de l’Agence.

Cela inclut des livres et d’autres publications, des journaux, des périodiques, des journaux officiels et des abonnements en ligne.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 2   Charges financières

2 3 2 0   Frais bancaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –4 000 | 40 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

44 000

–4 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire de même que la location d’un coffre de banque destiné à l’usage officiel de l’Agence.

2 3 2 9   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –19 000 | 25 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

44 000

–19 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières de l’Agence, y compris les intérêts de retard.

2 3 5   Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 1   Conseil d’administration et autres réunions internes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | –12 000 | 98 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

110 000

–12 000

98 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux réunions du conseil d’administration et aux autres réunions à caractère officiel, y compris les frais d’interprétation, de restauration et de location de salles, les frais de voyage et les indemnités pour les membres du conseil d’administration et d’autres participants externes.

2 3 5 4   Frais de représentation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 12 000 | 40 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

28 000

12 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation (repas d’affaires, dîners d’affaires et services traiteurs y compris) encourus dans l’intérêt du service par le directeur exécutif de l’Agence et d’autres directeurs des opérations.

CHAPITRE 2 4 —   AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0   Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –50 000 | 250 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

300 000

–50 000

250 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer les dépenses officielles de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste, de courriers express et recommandés.

2 4 1   Télécommunications

2 4 1 0   Abonnements et frais de téléphone, radio et télévision

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | –56 000 | 280 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

336 000

–56 000

280 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’abonnements et de communications téléphoniques de l’Agence, les services de téléphonie mobile, les frais de télécopieur, de téléconférences, d’accès à l’internet et de transmission de données.

2 4 1 1   Équipement et installations de télécommunications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | – 100 000 | 50 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

150 000

– 100 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts afférents à l’équipement et aux installations de télécommunications, y compris l’achat de téléphones mobiles et d’autres équipements mobiles ainsi que la fourniture d’autres composants de réseau.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Activités relatives aux certifications |
| 3 0 0 0 | Activités relatives aux certifications | 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |
| 3 0 0 1 | Normes de vol | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 3 0 0 2 | Équipements d’exploitation | | 10 000 | 10 000 |
| | Total de l’article 3 0 0 | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Activités de standardisation |
| 3 1 0 0 | Inspection de standardisation | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 1 0 1 | Études de standardisation | 130 000 | –30 000 | 100 000 |
| | Total de l’article 3 1 0 | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Base de données thématique |
| 3 2 0 0 | Développement d’applications professionnelles | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | Total de l’article 3 2 0 | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informations et publications |
| 3 3 0 0 | Informations et publications | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | Total de l’article 3 3 0 | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| CHAPITRE 3 4 |
| 3 4 0 |
| Frais de réunions |
| 3 4 0 0 | Organisation de réunions d’experts | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | Total de l’article 3 4 0 | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 4 | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 0 |
| Frais de traduction et d’interprétation |
| 3 5 0 0 | Traduction d’études, rapports et autres documents de travail | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | Total de l’article 3 5 0 | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 0 |
| Activités relatives à l’élaboration de la réglementation |
| 3 6 0 0 | Externalisation des activités relatives à l’élaboration de la réglementation | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| | Total de l’article 3 6 0 | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 0 |
| Frais de mission, de réception et de représentation |
| 3 7 0 0 | Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | Total de l’article 3 7 0 | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Activités de la direction exécutive |
| 3 9 0 1 | Évaluation externe de l’Agence | p.m. | 270 000 | 270 000 |
| | Total de l’article 3 9 0 | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Total du titre 3 | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| CHAPITRE 3 0 — | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Activités relatives aux certifications

3 0 0 0

Activités relatives aux certifications

9 220 000

7 451 000

16 671 000

3 0 0 1

Normes de vol

p.m.

1 200 000

1 200 000

3 0 0 2

Équipements d’exploitation

10 000

10 000

Total de l’article 3 0 0

9 220 000

8 661 000

17 881 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

9 220 000

8 661 000

17 881 000

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Activités de standardisation

3 1 0 0

Inspection de standardisation

500 000

50 000

550 000

3 1 0 1

Études de standardisation

130 000

–30 000

100 000

Total de l’article 3 1 0

680 000

20 000

700 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

680 000

20 000

700 000

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Base de données thématique

3 2 0 0

Développement d’applications professionnelles

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Total de l’article 3 2 0

2 970 000

– 240 000

2 730 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

2 970 000

– 240 000

2 730 000

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Informations et publications

3 3 0 0

Informations et publications

250 000

–45 000

205 000

Total de l’article 3 3 0

250 000

–45 000

205 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

250 000

–45 000

205 000

CHAPITRE 3 4

3 4 0

Frais de réunions

3 4 0 0

Organisation de réunions d’experts

450 000

240 000

690 000

Total de l’article 3 4 0

450 000

240 000

690 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 4

450 000

240 000

690 000

CHAPITRE 3 5

3 5 0

Frais de traduction et d’interprétation

3 5 0 0

Traduction d’études, rapports et autres documents de travail

700 000

20 000

720 000

Total de l’article 3 5 0

700 000

20 000

720 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

700 000

20 000

720 000

CHAPITRE 3 6

3 6 0

Activités relatives à l’élaboration de la réglementation

3 6 0 0

Externalisation des activités relatives à l’élaboration de la réglementation

1 000 000

– 200 000

800 000

Total de l’article 3 6 0

1 100 000

– 200 000

900 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

1 100 000

– 200 000

900 000

CHAPITRE 3 7

3 7 0

Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires

2 300 000

930 000

3 230 000

Total de l’article 3 7 0

2 300 000

930 000

3 230 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

2 300 000

930 000

3 230 000

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Activités de la direction exécutive

3 9 0 1

Évaluation externe de l’Agence

p.m.

270 000

270 000

Total de l’article 3 9 0

240 000

270 000

510 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

240 000

270 000

510 000

Total du titre 3

18 190 000

9 656 000

27 846 000

CHAPITRE 3 0 —

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

| CHAPITRE 3 1 — | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

| CHAPITRE 3 2 — | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

| CHAPITRE 3 3 — | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

| CHAPITRE 3 4 — | FRAIS DE RÉUNIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 4 —

FRAIS DE RÉUNIONS

| CHAPITRE 3 5 — | FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

| CHAPITRE 3 6 — | ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

| CHAPITRE 3 7 — | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 7 —

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 3 9 — | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 9 —

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

CHAPITRE 3 0 —   ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

3 0 0   Activités relatives aux certifications

3 0 0 0   Activités relatives aux certifications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9 220 000

7 451 000

16 671 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations de certification technique déléguées aux AAN et demandées par l’AESA (PAO Airbus non compris).

3 0 0 1   Normes de vol

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

1 200 000

1 200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations de certification technique concernant les normes de vol, déléguées par l’EASA aux AAN, y compris les activités de la commission d’évaluation des activités (Operations Evaluation Board) et du personnel de cabine, et la liste minimale d’équipements de référence.

Il couvre également les frais de voyage du personnel des AAN.

3 0 0 2   Équipements d’exploitation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements d’exploitation (par exemple, les équipements de sécurité) utilisés par le personnel d’exploitation de l’AESA dans l’exécution des tâches techniques.

CHAPITRE 3 1 —   ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

3 1 0   Activités de standardisation

3 1 0 0   Inspection de standardisation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

500 000

50 000

550 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des inspections de standardisation de l’Agence dans les États membres et les pays associés, y compris du programme intensif des inspections de standardisation de l’EASA.

3 1 0 1   Études de standardisation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –30 000 | 100 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

130 000

–30 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de standardisation effectuées par l’Agence, y compris d’une étude à commanditer pour assurer l’optimisation des performances des systèmes assurant le suivi continu des processus de standardisation et d’approbation.

CHAPITRE 3 2 —   DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 2 0   Base de données thématique

3 2 0 0   Développement d’applications professionnelles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’AESA liés aux systèmes opérationnels dans les domaines de l’élaboration de la réglementation (CRT), de la certification (AWD), de l’analyse de sécurité, de la gestion globale de l’entreprise (GGE) et d’autres secteurs opérationnels.

CHAPITRE 3 3 —   INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 3 0   Informations et publications

3 3 0 0   Informations et publications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –45 000 | 205 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

250 000

–45 000

205 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités d’information et de communication de l’EASA auprès du public, y compris les frais de cartes d’invitation, de publicité, de conférences, de manifestations de communication, de photographies et d’équipement promotionnel.

CHAPITRE 3 4 —   FRAIS DE RÉUNIONS

3 4 0   Frais de réunions

3 4 0 0   Organisation de réunions d’experts

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 240 000 | 690 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

450 000

240 000

690 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions pour les directions opérationnelles de l’Agence, le remboursement des frais d’experts et d’autres frais fonctionnels, notamment pour la location de salles, la restauration, les frais de voyage et les indemnités journalières.

CHAPITRE 3 5 —   FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

3 5 0   Frais de traduction et d’interprétation

3 5 0 0   Traduction d’études, rapports et autres documents de travail

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 20 000 | 720 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

700 000

20 000

720 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des traductions et publications opérationnelles d’études, de rapports et d’autres documents de travail officiels, y compris les comptes annuels, budgets et rapports d’activité, s’inscrivant dans le contexte des objectifs officiels de l’Agence, perçus par Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg), l’Office des publications et d’autres centres de traduction.

CHAPITRE 3 6 —   ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

3 6 0   Activités relatives à l’élaboration de la réglementation

3 6 0 0   Externalisation des activités relatives à l’élaboration de la réglementation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 000 000

– 200 000

800 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de réglementation de l’Agence, y compris le recrutement d’experts externes et la recherche dans le domaine des activités relatives à l’élaboration de la réglementation.

CHAPITRE 3 7 —   FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 7 0   Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0   Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 300 000

930 000

3 230 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission, l’assurance voyage, les frais de transport, le paiement des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés par le personnel statutaire des directions opérationnelles de l’Agence dans l’intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable au personnel de l’AESA et du Guide des missions («Missions Guide») de l’AESA.

CHAPITRE 3 9 —   ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

3 9 0   Activités de la direction exécutive

3 9 0 1   Évaluation externe de l’Agence

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 270 000 | 270 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

270 000

270 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’évaluation externe de l’Agence concernant la mise en œuvre du règlement de base (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ((Journal officiel L 240 du 07.09.2002, p. 1).

Les coûts incluent la nomination par le conseil d’administration de l’évaluateur externe indépendant chargé d’examiner dans quelle mesure l’Agence s’acquitte efficacement de sa mission.

TITRE 4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

60 144 000

11 401 000

71 545 000

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