# Dziennik Urzędowy L 228/2007

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 228 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 5031 sierpnia 2007 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 228

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 5031 sierpnia 2007

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2007/573/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| | | 2007/574/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2 | 7 |
| | | 2007/575/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 | 35 |
| | | 2007/576/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 | 47 |
| | | 2007/577/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 | 105 |
| | | 2007/578/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007 | 125 |
| | | 2007/579/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007 | 149 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2007/573/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

1

2007/574/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

7

2007/575/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

35

2007/576/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

47

2007/577/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

105

2007/578/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

125

2007/579/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

149

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 31.8.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 228/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

(2007/573/WE)

WYDATKI

| Tytuł | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL | 4 797 295 | | 4 797 295 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 683 008 | | 1 683 008 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 8 230 180 | | 8 230 180 |
| | Wydatki D — Ogółem | 14 710 483 | | 14 710 483 |

Tytuł

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

4 797 295

4 797 295

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 683 008

1 683 008

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

8 230 180

8 230 180

Wydatki D — Ogółem

14 710 483

14 710 483

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 | OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 150 000 | | 6 150 000 |
| 3 1 | MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) | | | |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | | | |
| 3 3 | INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY | 1 550 000 | | 1 550 000 |
| 3 4 | PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) | 148 080 | | 148 080 |
| 3 5 | NOWA ERA BHP | 57 000 | | 57 000 |
| 3 6 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | 325 100 | | 325 100 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 8 230 180 | | 8 230 180 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 0

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 150 000

6 150 000

3 1

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 2

PROGRAM PHARE

3 3

INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY

1 550 000

1 550 000

3 4

PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

148 080

148 080

3 5

NOWA ERA BHP

57 000

57 000

3 6

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

325 100

325 100

Tytuł 3 — Ogółem

8 230 180

8 230 180

ROZDZIAŁ 3 0 —OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 |
| OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 0 |
| Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych |
| 3 0 0 0 | Zapytania o informacje i inne koszty | | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 0 0 2 | Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych | | 88 500 | | 88 500 |
| 3 0 0 3 | Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych | | | | |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | | 1 118 500 | | 1 118 500 |
| 3 0 1 |
| Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną |
| 3 0 1 0 | Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną | | 200 000 | | 200 000 |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 0 2 |
| Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni |
| 3 0 2 0 | Obserwatorium Ryzyka | | 1 028 500 | | 1 028 500 |
| 3 0 2 4 | Środowisko pracy | | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| | Artykuł 3 0 2 — Razem | | 2 168 500 | | 2 168 500 |
| 3 0 3 |
| Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. |
| 3 0 3 0 | Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 3 2 | Inne posiedzenia | | 66 690 | | 66 690 |
| | Artykuł 3 0 3 — Razem | | 546 690 | | 546 690 |
| 3 0 4 |
| Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania |
| 3 0 4 0 | Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji | | 380 000 | | 380 000 |
| 3 0 4 4 | Edycja | | 51 250 | | 51 250 |
| | Artykuł 3 0 4 — Razem | | 431 250 | | 431 250 |
| 3 0 6 |
| Tłumaczenie pisemne i ustne |
| 3 0 6 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych | | 705 811 | | 705 811 |
| 3 0 6 1 | Tłumaczenie ustne | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 0 6 — Razem | | 705 811 | | 705 811 |
| 3 0 7 |
| Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim |
| 3 0 7 2 | Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim | | 480 000 | | 480 000 |
| | Artykuł 3 0 7 — Razem | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura |
| 3 0 8 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura | | 271 202 | | 271 202 |
| | Artykuł 3 0 8 — Razem | | 271 202 | | 271 202 |
| 3 0 9 |
| Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 9 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | | 219 351 | | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | 8 696 | | 8 696 |
| | Artykuł 3 0 9 — Razem | | 228 047 | | 228 047 |
| | Rozdział 3 0 — Ogółem | | 6 150 000 | | 6 150 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 0

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

1 030 000

1 030 000

3 0 0 2

Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

88 500

88 500

3 0 0 3

Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

Artykuł 3 0 0 — Razem

1 118 500

1 118 500

3 0 1

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

200 000

200 000

Artykuł 3 0 1 — Razem

200 000

200 000

3 0 2

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

3 0 2 0

Obserwatorium Ryzyka

1 028 500

1 028 500

3 0 2 4

Środowisko pracy

1 140 000

1 140 000

Artykuł 3 0 2 — Razem

2 168 500

2 168 500

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

480 000

480 000

3 0 3 2

Inne posiedzenia

66 690

66 690

Artykuł 3 0 3 — Razem

546 690

546 690

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

380 000

380 000

3 0 4 4

Edycja

51 250

51 250

Artykuł 3 0 4 — Razem

431 250

431 250

3 0 6

Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

705 811

705 811

3 0 6 1

Tłumaczenie ustne

p.m.

p.m.

Artykuł 3 0 6 — Razem

705 811

705 811

3 0 7

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

3 0 7 2

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

480 000

480 000

Artykuł 3 0 7 — Razem

480 000

480 000

3 0 8

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

271 202

271 202

Artykuł 3 0 8 — Razem

271 202

271 202

3 0 9

Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

219 351

219 351

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

8 696

8 696

Artykuł 3 0 9 — Razem

228 047

228 047

Rozdział 3 0 — Ogółem

6 150 000

6 150 000

3 0 0Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 1Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | | 1 030 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 030 000

1 030 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich.

---

| 31.8.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 228/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/7

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

(2007/574/WE)

Cele ogólne

Preambuła

W następstwie decyzji władz budżetowych dotyczącej uwolnienia kwot z rezerwy (282 000 euro z Tytułu I i II, 254 000 euro z Tytułu III), dotacje wspólnotowe przewidziane dla agencji EU-OSHA w 2007 r. wynoszą 6 300 000 euro i 7 700 000 euro, odpowiednio z Tytułu I i II oraz z Tytułu III.

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 3 4) należy zauważyć, że kwoty ujęte w rubryce „budżet początkowy 2007” stanowią koszty, tak jak to ujęto w umowach PHARE (rozdział 3 4). Kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” stanowią wydatki przewidziane w tym roku na podstawie dochodów otrzymanych w 2006 r. (236 540 EUR) oraz możliwych wpływów do budżetu w 2007 r. (213 460 EUR), w ogólnej kwocie 450 000 EUR.

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 3 6), kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” winny odzwierciedlać podstawę prawną, tak jak to zatwierdzono i ujęto w budżecie agencji AESS na 2007 r., w wysokości ogółem 227 100 EUR.

REVENUE

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 473 180

–32 620

14 440 560

Tytuł 1 — Ogółem

14 473 180

–32 620

14 440 560

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| | Artykuł 1 0 0 — Razem | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 1 0 1 | Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele) | 0 | | 0 |
| | Artykuł 1 0 1 — Razem | 0 | | 0 |
| 1 0 2 | Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| | Artykuł 1 0 2 — Razem | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| 1 0 3 | Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) | 325 100 | –98 000 | 227 100 |
| | Artykuł 1 0 3 — Razem | 325 100 | –98 000 | 227 100 |
| | Rozdział 1 0 — Ogółem | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

14 000 000

14 000 000

Artykuł 1 0 0 — Razem

14 000 000

14 000 000

1 0 1

Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele)

0

0

Artykuł 1 0 1 — Razem

0

0

1 0 2

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

148 080

65 380

213 460

Artykuł 1 0 2 — Razem

148 080

65 380

213 460

1 0 3

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

325 100

–98 000

227 100

Artykuł 1 0 3 — Razem

325 100

–98 000

227 100

Rozdział 1 0 — Ogółem

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 0 2Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 65 380 | 213 460 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

148 080

65 380

213 460

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów PHARE przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu Phare IV zawartego z Komisją Europejską na lata 2006–2007, w wysokości 450 000 EUR. Działania w ramach Phare IV są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami.

1 0 3Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | –98 000 | 227 100 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

325 100

–98 000

227 100

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów CARDS przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu regionalnego CARDS 2005 na całkowitą kwotę 410 000 EUR. Dane liczbowe odzwierciedlają liczby szacunkowe na 2007 rok.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 237 303 | –30 101 | 207 202 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 237 303 | –30 101 | 207 202 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

237 303

–30 101

207 202

Tytuł 2 — Ogółem

237 303

–30 101

207 202

ROZDZIAŁ 2 0 —POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 0 | Dotacja baskijskich władz regionalnych | 60 101 | | 60 101 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 60 101 | | 60 101 |
| 2 0 1 | Dotacja prowincji Bizkaia | 60 101 | –60 101 | — |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 60 101 | –60 101 | — |
| 2 0 2 | Dotacja rządu hiszpańskiego | 60 101 | | 60 101 |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 60 101 | | 60 101 |
| 2 0 3 | Inne dotacje | 57 000 | 30 000 | 87 000 |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 57 000 | 30 000 | 87 000 |
| | Rozdział 2 0 — Ogółem | 237 303 | –30 101 | 207 202 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

60 101

60 101

Artykuł 2 0 0 — Razem

60 101

60 101

2 0 1

Dotacja prowincji Bizkaia

60 101

–60 101

—

Artykuł 2 0 1 — Razem

60 101

–60 101

—

2 0 2

Dotacja rządu hiszpańskiego

60 101

60 101

Artykuł 2 0 2 — Razem

60 101

60 101

2 0 3

Inne dotacje

57 000

30 000

87 000

Artykuł 2 0 3 — Razem

57 000

30 000

87 000

Rozdział 2 0 — Ogółem

237 303

–30 101

207 202

2 0 1Dotacja prowincji Bizkaia

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | –60 101 | — |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

60 101

–60 101

—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3Inne dotacje

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | 87 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

57 000

30 000

87 000

Uwagi

Dochody z innych dotacji: 57 000 EUR z FIOH (środki przyznane na poszczególne cele) i 30 000 EUR od prezydencji Niemiec..

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 279 941 | 279 941 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

p.m.

279 941

279 941

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

279 941

279 941

ROZDZIAŁ 5 4 —DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 4 |
| DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE |
| 5 4 0 | Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| | Artykuł 5 4 0 — Razem | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| | Rozdział 5 4 — Ogółem | p.m. | 279 941 | 279 941 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0

Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane

p.m.

279 941

279 941

Artykuł 5 4 0 — Razem

p.m.

279 941

279 941

Rozdział 5 4 — Ogółem

p.m.

279 941

279 941

5 4 0Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 279 941 | 279 941 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

279 941

279 941

Uwagi

Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane.

WYDATKI

| Tytuł | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL | 4 797 295 | –18 500 | 4 778 795 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 683 008 | –60 101 | 1 622 907 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 8 230 180 | 349 321 | 8 579 501 |
| | Wydatki D — Ogółem | 14 710 483 | 270 720 | 14 981 203 |

Tytuł

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

4 797 295

–18 500

4 778 795

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 683 008

–60 101

1 622 907

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

8 230 180

349 321

8 579 501

Wydatki D — Ogółem

14 710 483

270 720

14 981 203

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 770 945 | –27 500 | 4 743 445 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 26 350 | 6 500 | 32 850 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 797 295 | –18 500 | 4 778 795 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 770 945

–27 500

4 743 445

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

26 350

6 500

32 850

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

2 500

2 500

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

4 797 295

–18 500

4 778 795

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | | 2 410 503 | – 167 500 | 2 243 003 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | | 273 415 | | 273 415 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | | 364 568 | | 364 568 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | | 3 906 | | 3 906 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | | 3 052 392 | – 167 500 | 2 884 892 |
| 1 1 1 |
| Inny personnel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | | 207 600 | 15 000 | 222 600 |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | | 70 255 | | 70 255 |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | | 441 019 | | 441 019 |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | | 718 874 | 15 000 | 733 874 |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | | 47 450 | | 47 450 |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | | 47 450 | | 47 450 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | | 87 118 | | 87 118 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | | 24 513 | | 24 513 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | | 34 102 | | 34 102 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | | 145 733 | | 145 733 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | | 828 | | 828 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | | 76 245 | | 76 245 |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki służbowe | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | | 77 073 | | 77 073 |
| 1 1 5 | Godziny nadliczbowe | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | | 100 000 | 125 000 | 225 000 |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich | | 113 900 | | 113 900 |
| 1 1 7 7 | Pomoc administracyjna DG ADMIN | | 48 350 | | 48 350 |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | | 262 250 | 125 000 | 387 250 |
| 1 1 8 |
| Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | | 66 550 | | 66 550 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | | 18 050 | | 18 050 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | | 121 254 | | 121 254 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | | 107 100 | | 107 100 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | | 87 380 | | 87 380 |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | | 400 334 | | 400 334 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | | 66 839 | | 66 839 |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | | 66 839 | | 66 839 |
| | Rozdział 1 1 — Ogółem | | 4 770 945 | –27 500 | 4 743 445 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 410 503

– 167 500

2 243 003

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

273 415

273 415

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

364 568

364 568

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

3 906

3 906

Artykuł 1 1 0 — Razem

3 052 392

– 167 500

2 884 892

1 1 1

Inny personnel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

207 600

15 000

222 600

1 1 1 2

Personel lokalny

70 255

70 255

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

441 019

441 019

Artykuł 1 1 1 — Razem

718 874

15 000

733 874

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

47 450

47 450

Artykuł 1 1 2 — Razem

47 450

47 450

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

87 118

87 118

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

24 513

24 513

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

34 102

34 102

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

145 733

145 733

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

828

828

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

76 245

76 245

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

77 073

77 073

1 1 5

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

100 000

125 000

225 000

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich

113 900

113 900

1 1 7 7

Pomoc administracyjna DG ADMIN

48 350

48 350

Artykuł 1 1 7 — Razem

262 250

125 000

387 250

1 1 8

Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

66 550

66 550

1 1 8 1

Koszty podróży

18 050

18 050

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

121 254

121 254

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

107 100

107 100

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

87 380

87 380

Artykuł 1 1 8 — Razem

400 334

400 334

1 1 9

Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

66 839

66 839

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

66 839

66 839

Rozdział 1 1 — Ogółem

4 770 945

–27 500

4 743 445

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | – 167 500 | 2 243 003 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 410 503

– 167 500

2 243 003

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 2.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 1Inny personnel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 15 000 | 222 600 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

207 600

15 000

222 600

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

1 1 5Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla odpowiedniego personelu, personelu lokalnego i innych pracowników w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 125 000 | 225 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

100 000

125 000

225 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 |
| INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| 1 4 1 | Służba medyczna | | 19 850 | | 19 850 |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | | 19 850 | | 19 850 |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | | 6 500 | 6 500 | 13 000 |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | | 6 500 | 6 500 | 13 000 |
| | Rozdział 1 4 — Ogółem | | 26 350 | 6 500 | 32 850 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1

Służba medyczna

19 850

19 850

Artykuł 1 4 1 — Razem

19 850

19 850

1 4 2

Inne wydatki socjalne

6 500

6 500

13 000

Artykuł 1 4 2 — Razem

6 500

6 500

13 000

Rozdział 1 4 — Ogółem

26 350

6 500

32 850

1 4 2Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 13 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

6 500

6 500

13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 |
| MOBILNOŚĆ |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiany personelu | | p.m. | | p.m. |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw | | p.m. | | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stażyści | | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| | Rozdział 1 5 — Ogółem | | p.m. | 2 500 | 2 500 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 5

MOBILNOŚĆ

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiany personelu

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stażyści

p.m.

2 500

2 500

Artykuł 1 5 2 — Razem

p.m.

2 500

2 500

Rozdział 1 5 — Ogółem

p.m.

2 500

2 500

1 5 2Mobilność

1 5 2 2Stażyści

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | 2 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

2 500

2 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 940 723 | 1 000 | 941 723 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 390 435 | –25 401 | 365 034 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 47 388 | | 47 388 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 107 541 | –35 700 | 71 841 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 196 921 | | 196 921 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 683 008 | –60 101 | 1 622 907 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

940 723

1 000

941 723

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

390 435

–25 401

365 034

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

47 388

47 388

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

107 541

–35 700

71 841

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

196 921

196 921

Tytuł 2 — Ogółem

1 683 008

–60 101

1 622 907

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | | 664 488 | | 664 488 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | | 664 488 | | 664 488 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | | 11 485 | | 11 485 |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | | 11 485 | | 11 485 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | | 82 380 | 1 000 | 83 380 |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | | 82 380 | 1 000 | 83 380 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | | 56 370 | | 56 370 |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | | 56 370 | | 56 370 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | 56 000 | | 56 000 |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | | 56 000 | | 56 000 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | | 65 000 | | 65 000 |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | | 65 000 | | 65 000 |
| 2 0 9 |
| Wydatki administracyjne, podatki |
| 2 0 9 0 | Wydatki administracyjne, podatki | | 5 000 | | 5 000 |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | | 5 000 | | 5 000 |
| | Rozdział 2 0 — Ogółem | | 940 723 | 1 000 | 941 723 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

664 488

664 488

Artykuł 2 0 0 — Razem

664 488

664 488

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

11 485

11 485

Artykuł 2 0 1 — Razem

11 485

11 485

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

82 380

1 000

83 380

Artykuł 2 0 2 — Razem

82 380

1 000

83 380

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

56 370

56 370

Artykuł 2 0 3 — Razem

56 370

56 370

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

56 000

56 000

Artykuł 2 0 4 — Razem

56 000

56 000

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

65 000

65 000

Artykuł 2 0 5 — Razem

65 000

65 000

2 0 9

Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0

Wydatki administracyjne, podatki

5 000

5 000

Artykuł 2 0 9 — Razem

5 000

5 000

Rozdział 2 0 — Ogółem

940 723

1 000

941 723

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 1 000 | 83 380 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

82 380

1 000

83 380

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

ROZDZIAŁ 2 1 —TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
| 2 1 0 |
| Wydatki eksploatacyjne IT |
| 2 1 0 0 | Wydatki eksploatacyjne IT | | 191 138 | –25 401 | 165 737 |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | | 191 138 | –25 401 | 165 737 |
| 2 1 2 |
| Usługi personelu IT |
| 2 1 2 0 | Usługi personelu IT | | 106 629 | | 106 629 |
| | Artykuł 2 1 2 — Razem | | 106 629 | | 106 629 |
| 2 1 3 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 1 3 0 | Nowe zakupy i wymiana | | 73 114 | | 73 114 |
| 2 1 3 2 | Wynajem | | 6 294 | | 6 294 |
| 2 1 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | | 12 240 | | 12 240 |
| 2 1 3 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | | 1 020 | | 1 020 |
| | Artykuł 2 1 3 — Razem | | 92 668 | | 92 668 |
| | Rozdział 2 1 — Ogółem | | 390 435 | –25 401 | 365 034 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0

Wydatki eksploatacyjne IT

191 138

–25 401

165 737

Artykuł 2 1 0 — Razem

191 138

–25 401

165 737

2 1 2

Usługi personelu IT

2 1 2 0

Usługi personelu IT

106 629

106 629

Artykuł 2 1 2 — Razem

106 629

106 629

2 1 3

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0

Nowe zakupy i wymiana

73 114

73 114

2 1 3 2

Wynajem

6 294

6 294

2 1 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

12 240

12 240

2 1 3 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

1 020

1 020

Artykuł 2 1 3 — Razem

92 668

92 668

Rozdział 2 1 — Ogółem

390 435

–25 401

365 034

2 1 0Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0Wydatki eksploatacyjne IT

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | –25 401 | 165 737 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

191 138

–25 401

165 737

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | | 20 400 | | 20 400 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | | 20 400 | | 20 400 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | | 11 131 | | 11 131 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | | 1 000 | | 1 000 |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | | 15 131 | | 15 131 |
| 2 3 3 |
| Usługi przekazane na zewnątrz |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | | 20 798 | | 20 798 |
| 2 3 3 1 | Wewnętrzna służba audytu | | 35 700 | –35 700 | — |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | | 56 498 | –35 700 | 20 798 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Wydatki na wewnętrzny katering | | 9 366 | | 9 366 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | | 5 623 | | 5 623 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | | 523 | | 523 |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | | 15 512 | | 15 512 |
| | Rozdział 2 3 — Ogółem | | 107 541 | –35 700 | 71 841 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

20 400

20 400

Artykuł 2 3 0 — Razem

20 400

20 400

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

11 131

11 131

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

3 000

3 000

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

1 000

1 000

Artykuł 2 3 2 — Razem

15 131

15 131

2 3 3

Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0

Wydatki prawne

20 798

20 798

2 3 3 1

Wewnętrzna służba audytu

35 700

–35 700

—

Artykuł 2 3 3 — Razem

56 498

–35 700

20 798

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Wydatki na wewnętrzny katering

9 366

9 366

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

5 623

5 623

2 3 5 9

Inne wydatki

523

523

Artykuł 2 3 5 — Razem

15 512

15 512

Rozdział 2 3 — Ogółem

107 541

–35 700

71 841

2 3 3Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 1Wewnętrzna służba audytu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | –35 700 | — |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

35 700

–35 700

—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 | OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 150 000 | 339 941 | 6 489 941 |
| 3 1 | MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) | | | |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | | | |
| 3 3 | INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY | 1 550 000 | | 1 550 000 |
| 3 4 | PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| 3 5 | NOWA ERA BHP | 57 000 | 0 | 57 000 |
| 3 6 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | 325 100 | –56 000 | 269 100 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 8 230 180 | 349 321 | 8 579 501 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 0

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 150 000

339 941

6 489 941

3 1

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 2

PROGRAM PHARE

3 3

INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY

1 550 000

1 550 000

3 4

PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

148 080

65 380

213 460

3 5

NOWA ERA BHP

57 000

0

57 000

3 6

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

325 100

–56 000

269 100

Tytuł 3 — Ogółem

8 230 180

349 321

8 579 501

ROZDZIAŁ 3 0 —OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 |
| OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 0 |
| Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych |
| 3 0 0 0 | Zapytania o informacje i inne koszty | | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 0 0 2 | Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych | | 88 500 | | 88 500 |
| 3 0 0 3 | Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych | | | | |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | | 1 118 500 | | 1 118 500 |
| 3 0 1 |
| Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną |
| 3 0 1 0 | Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną | | 200 000 | | 200 000 |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 0 2 |
| Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni |
| 3 0 2 0 | Obserwatorium Ryzyka | | 1 028 500 | | 1 028 500 |
| 3 0 2 4 | Środowisko pracy | | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| | Artykuł 3 0 2 — Razem | | 2 168 500 | | 2 168 500 |
| 3 0 3 |
| Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. |
| 3 0 3 0 | Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 3 2 | Inne posiedzenia | | 66 690 | | 66 690 |
| | Artykuł 3 0 3 — Razem | | 546 690 | | 546 690 |
| 3 0 4 |
| Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania |
| 3 0 4 0 | Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji | | 380 000 | | 380 000 |
| 3 0 4 4 | Edycja | | 51 250 | 30 000 | 81 250 |
| | Artykuł 3 0 4 — Razem | | 431 250 | 30 000 | 461 250 |
| 3 0 6 |
| Tłumaczenie pisemne i ustne |
| 3 0 6 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych | | 705 811 | 279 941 | 985 752 |
| 3 0 6 1 | Tłumaczenie ustne | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 0 6 — Razem | | 705 811 | 279 941 | 985 752 |
| 3 0 7 |
| Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim |
| 3 0 7 2 | Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim | | 480 000 | 30 000 | 510 000 |
| | Artykuł 3 0 7 — Razem | | 480 000 | 30 000 | 510 000 |
| 3 0 8 |
| Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura |
| 3 0 8 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura | | 271 202 | | 271 202 |
| | Artykuł 3 0 8 — Razem | | 271 202 | | 271 202 |
| 3 0 9 |
| Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 9 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | | 219 351 | | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | 8 696 | | 8 696 |
| | Artykuł 3 0 9 — Razem | | 228 047 | | 228 047 |
| | Rozdział 3 0 — Ogółem | | 6 150 000 | 339 941 | 6 489 941 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 0

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

1 030 000

1 030 000

3 0 0 2

Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

88 500

88 500

3 0 0 3

Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

Artykuł 3 0 0 — Razem

1 118 500

1 118 500

3 0 1

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

200 000

200 000

Artykuł 3 0 1 — Razem

200 000

200 000

3 0 2

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

3 0 2 0

Obserwatorium Ryzyka

1 028 500

1 028 500

3 0 2 4

Środowisko pracy

1 140 000

1 140 000

Artykuł 3 0 2 — Razem

2 168 500

2 168 500

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

480 000

480 000

3 0 3 2

Inne posiedzenia

66 690

66 690

Artykuł 3 0 3 — Razem

546 690

546 690

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

380 000

380 000

3 0 4 4

Edycja

51 250

30 000

81 250

Artykuł 3 0 4 — Razem

431 250

30 000

461 250

3 0 6

Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

705 811

279 941

985 752

3 0 6 1

Tłumaczenie ustne

p.m.

p.m.

Artykuł 3 0 6 — Razem

705 811

279 941

985 752

3 0 7

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

3 0 7 2

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

480 000

30 000

510 000

Artykuł 3 0 7 — Razem

480 000

30 000

510 000

3 0 8

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

271 202

271 202

Artykuł 3 0 8 — Razem

271 202

271 202

3 0 9

Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

219 351

219 351

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

8 696

8 696

Artykuł 3 0 9 — Razem

228 047

228 047

Rozdział 3 0 — Ogółem

6 150 000

339 941

6 489 941

3 0 0Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 1Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | | 1 030 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 030 000

1 030 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich.

3 0 4Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 4Edycja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 30 000 | 81 250 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

51 250

30 000

81 250

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 279 941 | 985 752 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

705 811

279 941

985 752

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 7Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

3 0 7 2Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 30 000 | 510 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

480 000

30 000

510 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

ROZDZIAŁ 3 4 —PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 |
| PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) |
| 3 4 0 |
| Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 4 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego | | 81 000 | | 81 000 |
| 3 4 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowych) | | 58 680 | –46 080 | 12 600 |
| 3 4 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | | 3 400 | | 3 400 |
| 3 4 1 2 | Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji | | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| 3 4 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | | | — | — |
| 3 4 3 0 | Warsztaty Tygodnia Europejskiego | | | — | — |
| 3 4 4 0 | Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci | | | 29 700 | 29 700 |
| 3 4 4 1 | Sprzęt komputerowy | | | 4 800 | 4 800 |
| 3 4 5 0 | Meble | | | 4 000 | 4 000 |
| 3 4 6 0 | Drukowanie materiałów informacyjnych | | | 1 410 | 1 410 |
| 3 4 7 0 | Działania w ramach Inicjatywy na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy | | | 75 550 | 75 550 |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| | Rozdział 3 4 — Ogółem | | 148 080 | 65 380 | 213 460 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 4

PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

3 4 0

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

3 4 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

81 000

81 000

3 4 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

58 680

–46 080

12 600

3 4 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

3 400

3 400

3 4 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

5 000

–4 000

1 000

3 4 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

—

—

3 4 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

—

—

3 4 4 0

Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci

29 700

29 700

3 4 4 1

Sprzęt komputerowy

4 800

4 800

3 4 5 0

Meble

4 000

4 000

3 4 6 0

Drukowanie materiałów informacyjnych

1 410

1 410

3 4 7 0

Działania w ramach Inicjatywy na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy

75 550

75 550

Artykuł 3 4 0 — Razem

148 080

65 380

213 460

Rozdział 3 4 — Ogółem

148 080

65 380

213 460

3 4 0Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze dla przyszłego przystąpienia do Agencji państw Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu Phare. Program PHARE IV o budżecie całkowitym w wysokości EUR 450 000, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany w latach 2006–2007. Działania w ramach programu Phare IV związane są z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2006 i 2007. Nierozliczone środki pozostałe z 2006 r. zostaną przeniesione na rok 2007 i ujęte w dochodach za 2006 r.

3 4 1 0Koszty podróży (międzynarodowych)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | –46 080 | 12 600 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

58 680

–46 080

12 600

3 4 1 2Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5 000

–4 000

1 000

3 4 2 0Tłumaczenia pisemne/ustne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

—

—

3 4 3 0Warsztaty Tygodnia Europejskiego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

—

—

3 4 4 0Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 29 700 | 29 700 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

29 700

29 700

3 4 4 1Sprzęt komputerowy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | 4 800 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

4 800

4 800

3 4 5 0Meble

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

4 000

4 000

3 4 6 0Drukowanie materiałów informacyjnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 1 410 | 1 410 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 410

1 410

3 4 7 0Działania w ramach Inicjatywy na rzecz Zdrowego Miejsca Pracy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 75 550 | 75 550 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

75 550

75 550

ROZDZIAŁ 3 5 —NOWA ERA BHP

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 5 |
| NOWA ERA BHP |
| 3 5 0 |
| Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 5 0 0 | Dodatki i inne wydatki | | 55 000 | –6 000 | 49 000 |
| 3 5 1 0 | Dodatki i inne wydatki | | p.m. | | p.m. |
| 3 5 1 1 | Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu | | 2 000 | 6 000 | 8 000 |
| 3 5 1 2 | Spotkania/posiedzenia | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 5 0 — Razem | | 57 000 | 0 | 57 000 |
| | Rozdział 3 5 — Ogółem | | 57 000 | 0 | 57 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 5

NOWA ERA BHP

3 5 0

Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele)

3 5 0 0

Dodatki i inne wydatki

55 000

–6 000

49 000

3 5 1 0

Dodatki i inne wydatki

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu

2 000

6 000

8 000

3 5 1 2

Spotkania/posiedzenia

p.m.

p.m.

Artykuł 3 5 0 — Razem

57 000

0

57 000

Rozdział 3 5 — Ogółem

57 000

0

57 000

3 5 0Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rozwój i wzmocnienie działań związanych z projektami Nowa Era BHP trwającymi 24 miesiące do 2008 r. Na ten okres przewiduje się kwotę całkowitą w wysokości 120 000 EUR. Działania w ramach projektu Nowa Era BHP związane są z programem pracy Obserwatorium Ryzyka o wydatkach i dochodach przeznaczonych na poszczególne cele.

3 5 0 0Dodatki i inne wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | –6 000 | 49 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

55 000

–6 000

49 000

3 5 1 1Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 6 000 | 8 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 000

6 000

8 000

ROZDZIAŁ 3 6 —PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 6 |
| PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 |
| 3 6 0 |
| Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 6 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego | | 40 800 | 1 800 | 42 600 |
| 3 6 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowych) | | 48 000 | | 48 000 |
| 3 6 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | | 3 300 | | 3 300 |
| 3 6 1 2 | Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji | | 8 000 | | 8 000 |
| 3 6 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | | 48 000 | –24 000 | 24 000 |
| 3 6 3 0 | Warsztaty/konferencje | | 25 200 | –9 200 | 16 000 |
| 3 6 4 0 | Administratorzy sieci | | 90 000 | –1 800 | 88 200 |
| 3 6 4 1 | Meble, sprzęt biurowy | | 6 000 | | 6 000 |
| 3 6 4 2 | Sprzęt (komputery, drukarki itp.) | | 21 000 | | 21 000 |
| 3 6 6 0 | Koszty administracyjne | | p.m. | | p.m. |
| 3 6 7 0 | Drukowanie materiałów informacyjnych | | 34 800 | –22 800 | 12 000 |
| | Artykuł 3 6 0 — Razem | | 325 100 | –56 000 | 269 100 |
| | Rozdział 3 6 — Ogółem | | 325 100 | –56 000 | 269 100 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 6

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

3 6 0

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

3 6 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

40 800

1 800

42 600

3 6 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

48 000

48 000

3 6 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

3 300

3 300

3 6 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

8 000

8 000

3 6 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

48 000

–24 000

24 000

3 6 3 0

Warsztaty/konferencje

25 200

–9 200

16 000

3 6 4 0

Administratorzy sieci

90 000

–1 800

88 200

3 6 4 1

Meble, sprzęt biurowy

6 000

6 000

3 6 4 2

Sprzęt (komputery, drukarki itp.)

21 000

21 000

3 6 6 0

Koszty administracyjne

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Drukowanie materiałów informacyjnych

34 800

–22 800

12 000

Artykuł 3 6 0 — Razem

325 100

–56 000

269 100

Rozdział 3 6 — Ogółem

325 100

–56 000

269 100

3 6 0Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Niniejszy rozdział obejmuje działania przygotowawcze związane ze wspieraniem uświadamiania w kwestiach BHP oraz z nawiązaniem partnerstwa pomiędzy państwami Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu CARDS. Wydatki związane z finansowaniem programu regionalnego CARDS 2005, trwającego do 2008 r., szacuje się na kwotę całkowitą w wysokości 410 000 EUR.

3 6 0 0Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | 1 800 | 42 600 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

40 800

1 800

42 600

3 6 2 0Tłumaczenia pisemne/ustne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | –24 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

48 000

–24 000

24 000

3 6 3 0Warsztaty/konferencje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | –9 200 | 16 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

25 200

–9 200

16 000

3 6 4 0Administratorzy sieci

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | –1 800 | 88 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

90 000

–1 800

88 200

3 6 7 0Drukowanie materiałów informacyjnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | –22 800 | 12 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

34 800

–22 800

12 000

---

| 31.8.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 228/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/35

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

(2007/575/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH | 719 900 | 220 000 | 939 900 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 719 900 | 256 632 | 976 532 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

719 900

220 000

939 900

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

36 632

36 632

Tytuł 2 — Ogółem

719 900

256 632

976 532

ROZDZIAŁ 2 2 —ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH |
| 2 2 0 | Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 | Zwrot Biodiversity (2005–2006) | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | p.m. | | p.m. |
| 2 2 2 | Zwrot Tacis (2006) | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 2 — Razem | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 | Zwrot Corine Land Cover (2006) — Zwrot Europe Aid 4 (2007) | 719 900 | | 719 900 |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 719 900 | | 719 900 |
| 2 2 4 | Zwrot „CSS” (2007) | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | Artykuł 2 2 4 — Razem | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| 2 2 7 | Zwrot z innych programów UE | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 7 — Razem | p.m. | | p.m. |
| 2 2 8 | Zwroty od stron trzecich | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 8 — Razem | p.m. | | p.m. |
| 2 2 9 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 9 — Razem | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 2 2 — Ogółem | 719 900 | 220 000 | 939 900 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 0

Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 1

Zwrot Biodiversity (2005–2006)

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 2

Zwrot Tacis (2006)

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 2 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 3

Zwrot Corine Land Cover (2006) — Zwrot Europe Aid 4 (2007)

719 900

719 900

Artykuł 2 2 3 — Razem

719 900

719 900

2 2 4

Zwrot „CSS” (2007)

p.m.

220 000

220 000

Artykuł 2 2 4 — Razem

p.m.

220 000

220 000

2 2 7

Zwrot z innych programów UE

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 7 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 8

Zwroty od stron trzecich

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 8 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 9

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 9 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 2 2 — Ogółem

719 900

220 000

939 900

2 2 4Zwrot „CSS” (2007)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

220 000

220 000

Uwagi

Zwrot wydatków z agencji członkowskich na rzecz Wspólnych służb na rzecz wsparcia (Common Suport Service — CSS).

ROZDZIAŁ 2 5 —INNE DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| INNE DOCHODY |
| 2 5 0 | Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| 2 5 1 | Zyski uzyskane z wymiany walut | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 5 1 — Razem | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 2 5 — Ogółem | p.m. | 36 632 | 36 632 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 5

INNE DOCHODY

2 5 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

36 632

36 632

Artykuł 2 5 0 — Razem

p.m.

36 632

36 632

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

p.m.

Artykuł 2 5 1 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 2 5 — Ogółem

p.m.

36 632

36 632

2 5 0Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 36 632 | 36 632 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

36 632

36 632

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

WYDATKI

| Tytuł | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL | 18 525 500 | | 18 525 500 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |
| | Wydatki D — Ogółem | 34 434 900 | 256 632 | 34 691 532 |

Tytuł

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

18 525 500

18 525 500

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

3 461 500

220 000

3 681 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

12 447 900

36 632

12 484 532

Wydatki D — Ogółem

34 434 900

256 632

34 691 532

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 419 000 | | 2 419 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 275 000 | 220 000 | 495 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 368 000 | | 368 000 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 14 500 | | 14 500 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 150 000 | | 150 000 |
| 2 7 | PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY | 25 000 | | 25 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 419 000

2 419 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

275 000

220 000

495 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

368 000

368 000

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

14 500

14 500

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

210 000

210 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

150 000

150 000

2 7

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

25 000

25 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 461 500

220 000

3 681 500

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| 2 2 0 |
| Urządzenia biurowe |
| 2 2 0 0 | Urządzenia biurowe — zakupy | | 60 000 | | 60 000 |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | | 60 000 | | 60 000 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Meble — Zakupy | | 30 000 | | 30 000 |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 2 2 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 2 0 | Wyposażenie techniczne — Zakupy | | 55 000 | | 55 000 |
| | Artykuł 2 2 2 — Razem | | 55 000 | | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Środki transportowe | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 1 | Wynajem środków transportu | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 4 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 2 4 0 | Sprzęt informatyczny | | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 4 1 | Rozbudowa oprogramowania | | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 2 | Wspólne służby na rzecz wsparcia (CSS) | | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | Artykuł 2 2 4 — Razem | | 65 000 | 220 000 | 285 000 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na bibliotekę i dokumentację |
| 2 2 5 0 | Wydatki na bibliotekę i dokumentację | | 65 000 | | 65 000 |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | | 65 000 | | 65 000 |
| | Rozdział 2 2 — Ogółem | | 275 000 | 220 000 | 495 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0

Urządzenia biurowe

2 2 0 0

Urządzenia biurowe — zakupy

60 000

60 000

Artykuł 2 2 0 — Razem

60 000

60 000

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble — Zakupy

30 000

30 000

Artykuł 2 2 1 — Razem

30 000

30 000

2 2 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0

Wyposażenie techniczne — Zakupy

55 000

55 000

Artykuł 2 2 2 — Razem

55 000

55 000

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Środki transportowe

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Wynajem środków transportu

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 3 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 4

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0

Sprzęt informatyczny

65 000

65 000

2 2 4 1

Rozbudowa oprogramowania

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4 2

Wspólne służby na rzecz wsparcia (CSS)

p.m.

220 000

220 000

Artykuł 2 2 4 — Razem

65 000

220 000

285 000

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

65 000

65 000

Artykuł 2 2 5 — Razem

65 000

65 000

Rozdział 2 2 — Ogółem

275 000

220 000

495 000

2 2 4Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 1Rozbudowa oprogramowania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb komputerowych i firm konsultingowych, a w szczególności:

| — | konserwację istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwację istniejących aplikacji,

| — | tworzenie nowych aplikacji i rozbudowę istniejących aplikacji (studia wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie, itp.), |
| --- | --- |

—

tworzenie nowych aplikacji i rozbudowę istniejących aplikacji (studia wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie, itp.),

| — | zakup, wynajem i konserwację pakietów programowych i oprogramowania, itp. |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem i konserwację pakietów programowych i oprogramowania, itp.

2 2 4 2Wspólne służby na rzecz wsparcia (CSS)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

220 000

220 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie i utrzymanie bliskiej współpracy biorących udział agencji UE, ośrodków i komitetów w celu stworzenia i utrzymania wspólnych systemów finansowych i administracyjnych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | | — |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 592 700 | | 2 592 700 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 3

ŹRÓDŁA

9 855 200

36 632

9 891 832

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 592 700

2 592 700

Tytuł 3 — Ogółem

12 447 900

36 632

12 484 532

ROZDZIAŁ 3 3 —ŹRÓDŁA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| ŹRÓDŁA |
| 3 3 1 |
| Wsparcie operacyjne |
| 3 3 1 1 | Pracownicy kontraktowi (4) | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 2 | Posiedzenia (1) (4) (5) | | 995 200 | | 995 200 |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | | 995 200 | | 995 200 |
| 3 3 2 |
| IT i łączność |
| 3 3 2 0 | Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym) | | 300 000 | | 300 000 |
| 3 3 2 1 | Ogólne usługi IT i infrastruktura | | 950 000 | 36 632 | 986 632 |
| 3 3 2 2 | Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 3 2 3 | Działalność Agencji/łączność | | 450 000 | | 450 000 |
| 3 3 2 4 | Tłumaczenia (3) | | 300 000 | | 300 000 |
| | Artykuł 3 3 2 — Razem | | 2 500 000 | 36 632 | 2 536 632 |
| 3 3 3 |
| Europejskie Centra Tematyczne |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1) | | 2 259 300 | | 2 259 300 |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Water (Woda) (1) | | 977 900 | | 977 900 |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1) | | 927 900 | | 927 900 |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1) | | 1 297 000 | | 1 297 000 |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3) | | 897 900 | | 897 900 |
| | Artykuł 3 3 3 — Razem | | 6 360 000 | | 6 360 000 |
| | Rozdział 3 3 — Ogółem | | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 3

ŹRÓDŁA

3 3 1

Wsparcie operacyjne

3 3 1 1

Pracownicy kontraktowi (4)

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Posiedzenia (1) (4) (5)

995 200

995 200

Artykuł 3 3 1 — Razem

995 200

995 200

3 3 2

IT i łączność

3 3 2 0

Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

300 000

300 000

3 3 2 1

Ogólne usługi IT i infrastruktura

950 000

36 632

986 632

3 3 2 2

Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

500 000

500 000

3 3 2 3

Działalność Agencji/łączność

450 000

450 000

3 3 2 4

Tłumaczenia (3)

300 000

300 000

Artykuł 3 3 2 — Razem

2 500 000

36 632

2 536 632

3 3 3

Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1

ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1)

2 259 300

2 259 300

3 3 3 2

ETC WTR — Water (Woda) (1)

977 900

977 900

3 3 3 3

ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

927 900

927 900

3 3 3 4

ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

1 297 000

1 297 000

3 3 3 5

ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

897 900

897 900

Artykuł 3 3 3 — Razem

6 360 000

6 360 000

Rozdział 3 3 — Ogółem

9 855 200

36 632

9 891 832

3 3 2IT i łączność

Cele ogólne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 1Ogólne usługi IT i infrastruktura

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 36 632 | 986 632 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

950 000

36 632

986 632

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

---

| 31.8.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 228/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/47

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

(2007/576/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Tytuł 2 — Ogółem

8 976 000

4 619 200

13 595 200

ROZDZIAŁ 2 0 —SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 0 |
| Subwencje Wspólnoty Europejskiej |
| 2 0 0 0 | Subwencje Wspólnoty Europejskiej | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Rozdział 2 0 — Ogółem | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Artykuł 2 0 0 — Razem

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Rozdział 2 0 — Ogółem

8 976 000

4 619 200

13 595 200

2 0 0Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0Subwencje Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Uwagi

Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 2

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 —DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| 5 2 0 |
| Dochody z odsetek bankowych |
| 5 2 0 0 | Dochody z odsetek bankowych | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 5 2 0 — Razem | p.m. | | p.m. |
| 5 2 2 |
| Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum |
| 5 2 2 0 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 5 2 2 — Razem | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 5 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 2

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2 0

Dochody z odsetek bankowych

5 2 0 0

Dochody z odsetek bankowych

p.m.

p.m.

Artykuł 5 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

5 2 2

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

Artykuł 5 2 2 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 5 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

5 2 0Dochody z odsetek bankowych

5 2 0 0Dochody z odsetek bankowych

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

5 2 2Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0Dochody ze sprzedaży publikacji

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 —DOCHODY RÓŻNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 9 0 0 — Razem | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 9 0 — Ogółem | p.m. | | p.m. |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9 0

DOCHODY RÓŻNE

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

Artykuł 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 9 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

9 0 0Dochody różne

9 0 0 0Dochody różne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje różne dochody, tj. dostępne niewykorzystane dochody.

WYDATKI

| Tytuł | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL | 3 838 500 | 1 632 500 | 5 471 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. | 751 500 | 981 500 | 1 733 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | 4 386 000 | 2 005 200 | 6 391 200 |
| 4 | INNE WYDATKI | 0 | | 0 |
| | Wydatki D — Ogółem | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Tytuł

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

3 838 500

1 632 500

5 471 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

751 500

981 500

1 733 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

4 386 000

2 005 200

6 391 200

4

INNE WYDATKI

0

0

Wydatki D — Ogółem

8 976 000

4 619 200

13 595 200

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 569 500 | 397 500 | 3 967 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 6 000 | 11 000 | 17 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 18 000 | 56 000 | 74 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 838 500 | 1 632 500 | 5 471 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 569 500

397 500

3 967 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

119 000

219 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

6 000

11 000

17 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

140 000

–38 000

102 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

18 000

56 000

74 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

8 000

13 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

1 079 000

1 079 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 838 500

1 632 500

5 471 000

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | | 2 343 000 | – 215 000 | 2 128 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | | 232 000 | –20 000 | 212 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | | 314 000 | –31 000 | 283 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | | 11 000 | | 11 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | | 2 900 000 | – 266 000 | 2 634 000 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stażyści | | 51 000 | 23 000 | 74 000 |
| 1 1 1 4 | Doradcy specjani | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agenci kontraktowi | | 18 000 | 280 000 | 298 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | | 69 000 | 303 000 | 372 000 |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | | 20 000 | 128 008 | 148 008 |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | | 20 000 | 128 008 | 148 008 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | | 80 000 | –5 000 | 75 000 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | | 20 500 | – 500 | 20 000 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | | 38 000 | –2 000 | 36 000 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | | 138 500 | –7 500 | 131 000 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | | 500 | 500 | 1 000 |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | | 40 000 | 14 000 | 54 000 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia i zwroty | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | | 40 500 | 14 500 | 55 000 |
| 1 1 5 |
| Nadgodziny |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Niezależni tłumacze ustni | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | | 29 500 | 48 492 | 77 992 |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne | | 26 000 | 13 000 | 39 000 |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | | 55 500 | 61 492 | 116 992 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | | 9 500 | 206 500 | 216 000 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | | 6 500 | 7 500 | 14 000 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | | 71 000 | –40 000 | 31 000 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | | 44 000 | 15 000 | 59 000 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | | 37 000 | | 37 000 |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | | 168 000 | 189 000 | 357 000 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | | 178 000 | –25 000 | 153 000 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | | 178 000 | –25 000 | 153 000 |
| | Rozdział 1 1 — Ogółem | | 3 569 500 | 397 500 | 3 967 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 343 000

– 215 000

2 128 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

232 000

–20 000

212 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

314 000

–31 000

283 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

11 000

11 000

Artykuł 1 1 0 — Razem

2 900 000

– 266 000

2 634 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stażyści

51 000

23 000

74 000

1 1 1 4

Doradcy specjani

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agenci kontraktowi

18 000

280 000

298 000

Artykuł 1 1 1 — Razem

69 000

303 000

372 000

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

20 000

128 008

148 008

Artykuł 1 1 2 — Razem

20 000

128 008

148 008

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

80 000

–5 000

75 000

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

20 500

– 500

20 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

38 000

–2 000

36 000

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

138 500

–7 500

131 000

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

500

500

1 000

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

40 000

14 000

54 000

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Inne świadczenia i zwroty

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

40 500

14 500

55 000

1 1 5

Nadgodziny

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Niezależni tłumacze ustni

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

29 500

48 492

77 992

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

26 000

13 000

39 000

Artykuł 1 1 7 — Razem

55 500

61 492

116 992

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

9 500

206 500

216 000

1 1 8 1

Koszty podróży

6 500

7 500

14 000

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

71 000

–40 000

31 000

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

44 000

15 000

59 000

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

37 000

37 000

Artykuł 1 1 8 — Razem

168 000

189 000

357 000

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

178 000

–25 000

153 000

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

178 000

–25 000

153 000

Rozdział 1 1 — Ogółem

3 569 500

397 500

3 967 000

1 1 0Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | – 215 000 | 2 128 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 343 000

– 215 000

2 128 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | –20 000 | 212 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

232 000

–20 000

212 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | –31 000 | 283 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

314 000

–31 000

283 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | 11 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

11 000

11 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

1 1 1Inny personel

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2Personel lokalny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3Stażyści

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 23 000 | 74 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

51 000

23 000

74 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów.

Wydatki te obejmują ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia oraz koszty podróży związane z programem szkoleniowym.

1 1 1 4Doradcy specjani

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie od wypadków. Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 1 5Agenci kontraktowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 280 000 | 298 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

18 000

280 000

298 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie podstawowego wynagrodzenia agentów kontraktowych.

1 1 2Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 128 008 | 148 008 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

128 008

148 008

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd.

Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –5 000 | 75 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

80 000

–5 000

75 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | – 500 | 20 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 500

– 500

20 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | –2 000 | 36 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

38 000

–2 000

36 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

500

500

1 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1Roczne koszty podróży

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 14 000 | 54 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

40 000

14 000

54 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km,

| — | dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 5Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4.

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia dla urzędników księgowości, asystentów księgowych oraz administratorów funduszów pożyczkowych.

1 1 4 9Inne świadczenia i zwroty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

Pozycja ta przeznaczona jest na:

| — | odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne, |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

| — | świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych. |
| --- | --- |

—

świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych.

1 1 5Nadgodziny

1 1 5 0Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Pozycja ta przeznaczona jest na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i personelu pomocniczego zaliczanego do kategorii C lub D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1Niezależni tłumacze ustni

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 48 492 | 77 992 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

29 500

48 492

77 992

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

| — | powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum, |
| --- | --- |

—

powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum,

| — | koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym, |
| --- | --- |

—

koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym,

| — | dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
| --- | --- |

—

dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

| — | zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum. |
| --- | --- |

—

zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

1 1 7 8Usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 13 000 | 39 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

26 000

13 000

39 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję związane z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 8Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 206 500 | 216 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9 500

206 500

216 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują:

| — | koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.),

| — | koszty badań lekarskich dla kandydatów. |
| --- | --- |

—

koszty badań lekarskich dla kandydatów.

1 1 8 1Koszty podróży

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 7 500 | 14 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

6 500

7 500

14 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | –40 000 | 31 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

71 000

–40 000

31 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 3Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 15 000 | 59 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

44 000

15 000

59 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 4Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | | 37 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

37 000

37 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9Wskaźnik korygujący

1 1 9 0Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | –25 000 | 153 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

178 000

–25 000

153 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 9 1Środki tymczasowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w związku z szczegółowymi zasadami wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównywania wynagrodzeń do wysokości zatwierdzonej przez Radę w danym roku finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 |
| PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| | Rozdział 1 3 — Ogółem | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

100 000

119 000

219 000

Artykuł 1 3 0 — Razem

100 000

119 000

219 000

Rozdział 1 3 — Ogółem

100 000

119 000

219 000

1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 119 000 | 219 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

100 000

119 000

219 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 |
| INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | | 1 000 | 3 000 | 4 000 |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | | 1 000 | 3 000 | 4 000 |
| | Rozdział 1 4 — Ogółem | | 6 000 | 11 000 | 17 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

5 000

8 000

13 000

Artykuł 1 4 0 — Razem

5 000

8 000

13 000

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

1 000

3 000

4 000

Artykuł 1 4 1 — Razem

1 000

3 000

4 000

Rozdział 1 4 — Ogółem

6 000

11 000

17 000

1 4 0Restauracje i stołówki

1 4 0 0Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

8 000

13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn włącznie z ich utrzymaniem.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców.

1 4 1Służba medyczna

1 4 1 0Służba medyczna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 3 000 | 4 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000

3 000

4 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na: opłatę wizyt lekarskich, kosztów kontroli lekarskich (szczególnych analiz badań itp.), materiałów zużywalnych (opatrunków, lekarstw itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

ROZDZIAŁ 1 5 —MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 |
| MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
| 1 5 2 |
| Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| | Rozdział 1 5 — Ogółem | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2

Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0

Wymiana personelu

140 000

–38 000

102 000

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

p.m.

p.m.

Artykuł 1 5 2 — Razem

140 000

–38 000

102 000

Rozdział 1 5 — Ogółem

140 000

–38 000

102 000

1 5 2Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0Wymiana personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | –38 000 | 102 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

140 000

–38 000

102 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń.

1 5 2 1Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —SŁUŻBY SOCJALNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 6 |
| SŁUŻBY SOCJALNE |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 6 0 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 1 6 1 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 6 1 0 | Kontakty społeczne pracowników | | p.m. | 8 000 | 8 000 |
| | Artykuł 1 6 1 — Razem | | p.m. | 8 000 | 8 000 |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki socjalne | | p.m. | 36 000 | 36 000 |
| | Artykuł 1 6 2 — Razem | | p.m. | 36 000 | 36 000 |
| 1 6 3 |
| Centra małego dziecka i żłobki |
| 1 6 3 0 | Centra małego dziecka i żłobki | | 18 000 | 12 000 | 30 000 |
| | Artykuł 1 6 3 — Razem | | 18 000 | 12 000 | 30 000 |
| 1 6 4 |
| Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 6 4 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 1 6 — Ogółem | | 18 000 | 56 000 | 74 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 0 — Razem

p.m.

p.m.

1 6 1

Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0

Kontakty społeczne pracowników

p.m.

8 000

8 000

Artykuł 1 6 1 — Razem

p.m.

8 000

8 000

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

p.m.

36 000

36 000

Artykuł 1 6 2 — Razem

p.m.

36 000

36 000

1 6 3

Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0

Centra małego dziecka i żłobki

18 000

12 000

30 000

Artykuł 1 6 3 — Razem

18 000

12 000

30 000

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 4 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 1 6 — Ogółem

18 000

56 000

74 000

1 6 0Zapomogi losowe

1 6 0 0Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 8 000 | 8 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

8 000

8 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów ośrodków rekreacyjnych, imprez kulturalnych, subwencji dla klubów pracowniczych, zarządzania i dodatkowego sprzętu dla ośrodków sportowych oraz projektów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości.

1 6 2Inne wydatki socjalne

1 6 2 0Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 36 000 | 36 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

36 000

36 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki na stowarzyszenia dziecięce oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0Centra małego dziecka i żłobki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 12 000 | 30 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

18 000

12 000

30 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 7 |
| WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 7 0 3 | Inne wydatki | | | | |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| | Rozdział 1 7 — Ogółem | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

5 000

8 000

13 000

1 7 0 3

Inne wydatki

Artykuł 1 7 0 — Razem

5 000

8 000

13 000

Rozdział 1 7 — Ogółem

5 000

8 000

13 000

1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

8 000

13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Centrum dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych.

Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

1 7 0 3Inne wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 9 —REZERWA NA TYTUŁ 1

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 9 |
| REZERWA NA TYTUŁ 1 |
| 1 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 1 | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Artykuł 1 9 0 — Razem | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Rozdział 1 9 — Ogółem | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0

Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na tytuł 1

p.m.

1 079 000

1 079 000

Artykuł 1 9 0 — Razem

p.m.

1 079 000

1 079 000

Rozdział 1 9 — Ogółem

p.m.

1 079 000

1 079 000

1 9 0Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0Rezerwa na tytuł 1

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

1 079 000

1 079 000

Uwagi

Rezerwa na tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 280 500 | 500 | 281 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 193 000 | 38 000 | 231 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 35 000 | –20 000 | 15 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | –2 000 | 39 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 81 000 | | 81 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 751 500 | 981 500 | 1 733 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

280 500

500

281 000

2 1

INFORMATYKA

193 000

38 000

231 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

35 000

–20 000

15 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

–2 000

39 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

81 000

81 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

5 000

–5 000

p.m.

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

116 000

–36 000

80 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

1 006 000

1 006 000

Tytuł 2 — Ogółem

751 500

981 500

1 733 000

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty z nim związane |
| 2 0 0 0 | Czynsze | | 87 000 | | 87 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | | 87 000 | | 87 000 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | | 2 500 | 500 | 3 000 |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | | 2 500 | 500 | 3 000 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | | 41 000 | | 41 000 |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | | 41 000 | | 41 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | | 35 000 | | 35 000 |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | | 35 000 | | 35 000 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | 5 000 | | 5 000 |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | | 5 000 | | 5 000 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | | 110 000 | | 110 000 |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | | 110 000 | | 110 000 |
| 2 0 6 |
| Zakup nieruchomości |
| 2 0 6 0 | Zakup nieruchomości | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 0 6 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 2 0 — Ogółem | | 280 500 | 500 | 281 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0

Czynsze

87 000

87 000

Artykuł 2 0 0 — Razem

87 000

87 000

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

2 500

500

3 000

Artykuł 2 0 1 — Razem

2 500

500

3 000

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

41 000

41 000

Artykuł 2 0 2 — Razem

41 000

41 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

35 000

35 000

Artykuł 2 0 3 — Razem

35 000

35 000

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

5 000

5 000

Artykuł 2 0 4 — Razem

5 000

5 000

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

110 000

110 000

Artykuł 2 0 5 — Razem

110 000

110 000

2 0 6

Zakup nieruchomości

2 0 6 0

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 6 — Razem

p.m.

p.m.

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 9 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 2 0 — Ogółem

280 500

500

281 000

2 0 0Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0Czynsze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | | 87 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

87 000

87 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1Ubezpieczenia

2 0 1 0Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 500 | 3 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 500

500

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

41 000

41 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | | 35 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

35 000

35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego, itd. oraz malowania, napraw i materiałów.

Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

5 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd.

Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

2 0 5Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | | 110 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

110 000

110 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6Zakup nieruchomości

2 0 6 0Zakup nieruchomości

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 9Inne wydatki na budynki

2 0 9 0Inne wydatki na budynki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —INFORMATYKA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| INFORMATYKA |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | | 37 000 | 38 000 | 75 000 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie programów informatycznych | | 156 000 | | 156 000 |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | | 193 000 | 38 000 | 231 000 |
| | Rozdział 2 1 — Ogółem | | 193 000 | 38 000 | 231 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 1

INFORMATYKA

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

37 000

38 000

75 000

2 1 0 1

Tworzenie programów informatycznych

156 000

156 000

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

p.m.

p.m.

Artykuł 2 1 0 — Razem

193 000

38 000

231 000

Rozdział 2 1 — Ogółem

193 000

38 000

231 000

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt informatyczny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 38 000 | 75 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

37 000

38 000

75 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1Tworzenie programów informatycznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | | 156 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

156 000

156 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów.

2 1 0 2Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | | 13 000 | | 13 000 |
| 2 2 0 4 | Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | | 33 000 | –20 000 | 13 000 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 |
| Wynajem pojazdów |
| 2 2 3 0 | Wynajem pojazdów | | 2 000 | | 2 000 |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | | 2 000 | | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Wyposażenie bibliotek | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 4 | Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 2 2 — Ogółem | | 35 000 | –20 000 | 15 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

20 000

–20 000

p.m.

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

13 000

13 000

2 2 0 4

Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Razem

33 000

–20 000

13 000

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Wymiana mebli

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 3

Wynajem pojazdów

2 2 3 0

Wynajem pojazdów

2 000

2 000

Artykuł 2 2 3 — Razem

2 000

2 000

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Wyposażenie bibliotek

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 5 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 2 2 — Ogółem

35 000

–20 000

15 000

2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

–20 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 1Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tą pozycją może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | 13 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

13 000

13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1Meble

2 2 1 0Zakup nowych mebli

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1Wymiana mebli

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2Wynajem mebli

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3Wynajem pojazdów

2 2 3 0Wynajem pojazdów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | 2 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 000

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu samochodów na krótki lub długi okres czasu.

2 2 5Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1Wyposażenie bibliotek

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 4Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | | 30 000 | | 30 000 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | | 8 000 | | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | | 8 000 | | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | | 1 000 | | 1 000 |
| | Rozdział 2 3 — Ogółem | | 41 000 | –2 000 | 39 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

30 000

30 000

Artykuł 2 3 0 — Razem

30 000

30 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

8 000

8 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Razem

8 000

8 000

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

2 000

–2 000

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Razem

2 000

–2 000

p.m.

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

1 000

1 000

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 5 — Razem

1 000

1 000

Rozdział 2 3 — Ogółem

41 000

–2 000

39 000

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz.

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | 8 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

8 000

8 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 9Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych nieobjętych pozycją 2 3 2 1.

2 3 3Wydatki prawne

2 3 3 0Wydatki prawne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –2 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 000

–2 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4Odszkodowania

2 3 4 0Odszkodowania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)).

2 3 5 2Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4Archiwizacja dokumentów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę kosztów obsługi i wyszukiwania dokumentacji w zewnętrznych magazynach i kosztów przechowywania.

ROZDZIAŁ 2 4 —POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 4 |
| POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| 2 4 0 |
| Poczta i telekomunikacja |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | | 30 000 | | 30 000 |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | | 51 000 | | 51 000 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | | 51 000 | | 51 000 |
| | Rozdział 2 4 — Ogółem | | 81 000 | | 81 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0

Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 000

30 000

Artykuł 2 4 0 — Razem

30 000

30 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

51 000

51 000

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

p.m.

p.m.

Artykuł 2 4 1 — Razem

51 000

51 000

Rozdział 2 4 — Ogółem

81 000

81 000

2 4 0Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | | 51 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

51 000

51 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych).

Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów.

2 4 1 1Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej.

Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —WYDATKI NA POSIEDZENIA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i komunikaty | | 4 000 | –4 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | | 4 000 | –4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej |
| 2 5 1 0 | Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 5 1 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 2 5 5 |
| Różne wydatki na posiedzenia |
| 2 5 5 0 | Różne wydatki na posiedzenia | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 5 5 — Razem | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Rozdział 2 5 — Ogółem | | 5 000 | –5 000 | p.m. |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia i komunikaty

4 000

–4 000

p.m.

Artykuł 2 5 0 — Razem

4 000

–4 000

p.m.

2 5 1

Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0

Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

Artykuł 2 5 1 — Razem

p.m.

p.m.

2 5 5

Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0

Różne wydatki na posiedzenia

1 000

–1 000

p.m.

Artykuł 2 5 5 — Razem

1 000

–1 000

p.m.

Rozdział 2 5 — Ogółem

5 000

–5 000

p.m.

2 5 0Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0Posiedzenia i komunikaty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –4 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 000

–4 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów na posiedzenia pośrednio związane z wdrażaniem programu pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez infrastrukturę.

2 5 1Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń i działań związanych z państwami kandydującymi.

2 5 5Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0Różne wydatki na posiedzenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000

–1 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konferencje i seminaria, w przypadku gdy nie są związane z istniejącą infrastrukturą Centrum.

ROZDZIAŁ 2 6 —BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 6 |
| BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
| 2 6 0 |
| Badania, analizy, konsultacje |
| 2 6 0 0 | Badania, analizy, konsultacje | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| | Artykuł 2 6 0 — Razem | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| | Rozdział 2 6 — Ogółem | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

2 6 0

Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0

Badania, analizy, konsultacje

116 000

–36 000

80 000

Artykuł 2 6 0 — Razem

116 000

–36 000

80 000

Rozdział 2 6 — Ogółem

116 000

–36 000

80 000

2 6 0Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0Badania, analizy, konsultacje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | –36 000 | 80 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

116 000

–36 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum oraz personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

ROZDZIAŁ 2 9 —REZERWA NA TYTUŁ 2

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 9 |
| REZERWA NA TYTUŁ 2 |
| 2 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 2 | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Artykuł 2 9 0 — Razem | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Rozdział 2 9 — Ogółem | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0

Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0

Rezerwa na tytuł 2

p.m.

1 006 000

1 006 000

Artykuł 2 9 0 — Razem

p.m.

1 006 000

1 006 000

Rozdział 2 9 — Ogółem

p.m.

1 006 000

1 006 000

2 9 0Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0Rezerwa na tytuł 2

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

1 006 000

1 006 000

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 | SIECI | 1 992 000 | | 1 992 000 |
| 3 2 | BADANIA I STUDIA | 500 000 | | 500 000 |
| 3 3 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 765 000 | | 765 000 |
| 3 4 | STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 386 000 | 2 005 200 | 6 391 200 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 1

SIECI

1 992 000

1 992 000

3 2

BADANIA I STUDIA

500 000

500 000

3 3

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

765 000

765 000

3 4

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

600 000

600 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

529 000

2 005 200

2 534 200

Tytuł 3 — Ogółem

4 386 000

2 005 200

6 391 200

ROZDZIAŁ 3 1 —SIECI

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 |
| SIECI |
| 3 1 0 |
| Sieci |
| 3 1 0 0 | Gromadzenie danych i sieci | | 1 867 000 | | 1 867 000 |
| 3 1 0 1 | Zbieranie i porównywanie danych | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 2 | Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 3 | Sieci międzynarodowe | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 4 | Badania | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 5 | Spotkania i konferencje | | 125 000 | | 125 000 |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | | 1 992 000 | | 1 992 000 |
| 3 1 1 |
| Szczegóły techniczne sieci Raxen |
| 3 1 1 0 | Szczegóły techniczne sieci Raxen | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 3 1 — Ogółem | | 1 992 000 | | 1 992 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 1

SIECI

3 1 0

Sieci

3 1 0 0

Gromadzenie danych i sieci

1 867 000

1 867 000

3 1 0 1

Zbieranie i porównywanie danych

p.m.

p.m.

3 1 0 2

Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

p.m.

p.m.

3 1 0 3

Sieci międzynarodowe

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Badania

p.m.

p.m.

3 1 0 5

Spotkania i konferencje

125 000

125 000

Artykuł 3 1 0 — Razem

1 992 000

1 992 000

3 1 1

Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0

Szczegóły techniczne sieci Raxen

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 1 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 3 1 — Ogółem

1 992 000

1 992 000

3 1 0Sieci

3 1 0 0Gromadzenie danych i sieci

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | | 1 867 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 867 000

1 867 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia danych i składania raportów przez sieci EUMC, w tym RAXEN, oraz kosztów analizy przeprowadzonej w tym zakresie i oceny wyników. Zastępują one pozycje 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 i 3 1 0 4.

3 1 0 1Zbieranie i porównywanie danych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przeznaczonych na działania związane z porównywaniem danych zebranych przez Centrum, tj. opracowywanie wskaźników, formułowanie definicji i wyznaczanie kryteriów.

3 1 0 2Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zbierania danych w 25 krajowych punktach kontaktowych sieci Raxen oraz kosztów analiz przeprowadzanych w tym zakresie.

Środki te przeznaczone są także na działania szybkiego reagowania krajowych punktów kontaktowych, przygotowywania i monitorowania ich posiedzeń oraz oceny wyników.

3 1 0 3Sieci międzynarodowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów koordynowania Centrum z tematyczną siecią naukowców i ekspertów na poziomie międzynarodowym.

3 1 0 4Badania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych w zakresie rozwoju działań sieci Raxen, w przypadku gdy zarówno Centrum, jak i personel wewnętrzny nie posiadają odpowiedniej ekspertyzy.

3 1 0 5Spotkania i konferencje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | | 125 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

125 000

125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze spotkaniami, seminariami i konferencjami związanymi z badaniami i gromadzeniem danych.

3 1 1Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0Szczegóły techniczne sieci Raxen

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego (sprzętu i oprogramowania) niezbędnego do udostępniania wyników i dorobku sieci Raxen.

ROZDZIAŁ 3 2 —BADANIA I STUDIA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 |
| BADANIA I STUDIA |
| 3 2 0 |
| Badania i studia |
| 3 2 0 0 | Badania i ekspertyzy naukowe | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 2 0 1 | Karta partii politycznych | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 3 | Specjalne żądania UE | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekty dla mniejszości | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 5 | Kompetencje wielokulturowe | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 6 | Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projekty specjalne | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 2 1 |
| Grupy robocze |
| 3 2 1 1 | Kluczowe zagadnienia grup roboczych | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 2 1 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 3 2 — Ogółem | | 500 000 | | 500 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 2

BADANIA I STUDIA

3 2 0

Badania i studia

3 2 0 0

Badania i ekspertyzy naukowe

500 000

500 000

3 2 0 1

Karta partii politycznych

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Specjalne żądania UE

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekty dla mniejszości

p.m.

p.m.

3 2 0 5

Kompetencje wielokulturowe

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projekty specjalne

p.m.

p.m.

Artykuł 3 2 0 — Razem

500 000

500 000

3 2 1

Grupy robocze

3 2 1 1

Kluczowe zagadnienia grup roboczych

p.m.

p.m.

Artykuł 3 2 1 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 3 2 — Ogółem

500 000

500 000

3 2 0Badania i studia

3 2 0 0Badania i ekspertyzy naukowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | 500 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

500 000

500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań ilościowych i jakościowych, badań i ekspertyz, jak również opracowania wskaźników naukowych i metodologii. Zastępują one pozycje 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 i 3 2 1 1.

3 2 0 1Karta partii politycznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z badaniem i monitorowaniem Karty europejskich partii politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od rasizmu.

3 2 0 2Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na inicjatywy mające na celu wspieranie dobrych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

3 2 0 3Specjalne żądania UE

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania podejmowane przez Centrum na specjalne żądanie instytucji UE.

3 2 0 4Projekty dla mniejszości

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów realizowanych przez Centrum we współpracy z UE lub organizacjami międzynarodowymi na rzecz mniejszości narodowych.

3 2 0 5Kompetencje wielokulturowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń wielokulturowych.

3 2 0 6Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń roboczych, szczególnie tych poświęconych zbieraniu i analizie faktów i przyczyn związanych z przemocą motywowaną rasizmem.

3 2 0 7Projekty specjalne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zleconymi studiami w zakresie analizy zjawiska rasizmu w obszarach priorytetowych określonych w rocznych lub wieloletnich programach pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na warsztaty przygotowawcze do działań oraz monitorowanie poprzednich inicjatyw.

3 2 1Grupy robocze

3 2 1 1Kluczowe zagadnienia grup roboczych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą specjalnej grupy ustanowionej przez Centrum, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających szczególnej uwagi Komisji Europejskiej, we współpracy z innymi instytucjami i organami UE.

ROZDZIAŁ 3 3 —INFORMACJA I KOMUNIKACJA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
| 3 3 1 |
| Dokumentacja |
| 3 3 1 0 | Dokumentacja | | 16 000 | | 16 000 |
| 3 3 1 1 | Tworzenie dokumentacji | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 2 | Sprzęt do dokumentacji | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 3 | Książki i prenumeraty | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 4 | Dzienniki i czasopisma | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | | 16 000 | | 16 000 |
| 3 3 3 |
| Raport roczny |
| 3 3 3 0 | Raport roczny | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 3 3 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 |
| Posiedzenia okrągłego stołu |
| 3 3 4 0 | Współpraca | | 160 000 | | 160 000 |
| 3 3 4 1 | Europejskie posiedzenia okrągłego stołu | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 2 | Organizacja posiedzeń okrągłego stołu | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 3 | Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 4 | Opracowanie polityki i strategii | | 150 000 | | 150 000 |
| | Artykuł 3 3 4 — Razem | | 310 000 | | 310 000 |
| 3 3 5 |
| Publikacje i informacje |
| 3 3 5 0 | Publikacje | | 115 000 | | 115 000 |
| 3 3 5 1 | Publikacje | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiał dla mediów | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 3 | Inne działania z mediami | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 4 | Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja | | 324 000 | | 324 000 |
| | Artykuł 3 3 5 — Razem | | 439 000 | | 439 000 |
| 3 3 6 |
| Szczegóły techniczne komunikacji |
| 3 3 6 0 | Szczegóły techniczne komunikacji | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 3 6 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| | Rozdział 3 3 — Ogółem | | 765 000 | | 765 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 3

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

3 3 1

Dokumentacja

3 3 1 0

Dokumentacja

16 000

16 000

3 3 1 1

Tworzenie dokumentacji

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Sprzęt do dokumentacji

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Książki i prenumeraty

p.m.

p.m.

3 3 1 4

Dzienniki i czasopisma

p.m.

p.m.

Artykuł 3 3 1 — Razem

16 000

16 000

3 3 3

Raport roczny

3 3 3 0

Raport roczny

p.m.

p.m.

Artykuł 3 3 3 — Razem

p.m.

p.m.

3 3 4

Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 0

Współpraca

160 000

160 000

3 3 4 1

Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

p.m.

p.m.

3 3 4 2

Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

p.m.

p.m.

3 3 4 3

Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Opracowanie polityki i strategii

150 000

150 000

Artykuł 3 3 4 — Razem

310 000

310 000

3 3 5

Publikacje i informacje

3 3 5 0

Publikacje

115 000

115 000

3 3 5 1

Publikacje

p.m.

p.m.

3 3 5 2

Equal Voices: materiał dla mediów

p.m.

p.m.

3 3 5 3

Inne działania z mediami

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

324 000

324 000

Artykuł 3 3 5 — Razem

439 000

439 000

3 3 6

Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0

Szczegóły techniczne komunikacji

p.m.

p.m.

Artykuł 3 3 6 — Razem

p.m.

p.m.

Rozdział 3 3 — Ogółem

765 000

765 000

3 3 1Dokumentacja

3 3 1 0Dokumentacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | | 16 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

16 000

16 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozwoju i utrzymania zasobów dokumentacji przeznaczonych do użytku publicznego i wewnętrznego tj. książek, czasopism i innych pozycji bibliotecznych. Zastępują one pozycje 3 3 1 1, 3 3 1 2 i 3 3 1 3.

3 3 1 1Tworzenie dokumentacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji ośrodka dokumentacji dostępnego publicznie, zgodnie z koncepcją wirtualnych danych dostępnych przez Internet i przez sieci specjalne.

3 3 1 2Sprzęt do dokumentacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego wykorzystywanego do przechowywania, kojarzenia i zarządzania dokumentami.

3 3 1 3Książki i prenumeraty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek i publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów wedle wymagań Centrum i departamentu dokumentacji Centrum.

3 3 1 4Dzienniki i czasopisma

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk specjalistycznych, różnych biuletynów i Internetowych baz danych.

3 3 3Raport roczny

3 3 3 0Raport roczny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji raportu rocznego, w tym streszczenia, które Centrum musi udostępnić.

3 3 4Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 0Współpraca

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | 160 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

160 000

160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i jej organami doradczymi, rządami państw członkowskich, organizacjami międzyrządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz wyspecjalizowanymi organami na szczeblu europejskim i krajowym, organami doradczymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, partnerami społecznymi i sieciami niezwiązanymi z EUMC. Środki obejmują również spotkania osób kontaktowych w rządach, spotkania międzyagencyjne z Radą Europy, organami ONZ, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, programy krajowe i programy Europejskiego Okrągłego Stołu, projekty niezwiązane z polityką i strategiami, wspólne i połączone inicjatywy z innymi organizacjami oraz współpracę z prezydencją UE. Obejmują one również projekty finansowane w ramach pozycji 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 oraz 3 4 0 3.

3 3 4 1Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

3 3 4 2Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektroniczną.

3 3 4 3Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi warsztatami, z udziałem przedstawicieli krajowych okrągłych stołów, dotyczącymi zaleceń opracowanych przez Centrum.

3 3 4 4Opracowanie polityki i strategii

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z rozwojem polityki obejmującej opracowanie dokumentów strategicznych, spotkania z ekspertami ds. polityki, grupami roboczymi ds. polityki oraz projekty. Obejmują one również dokumenty mające wkład w analizę i ocenę polityki, spotkania i działania mające na celu udoskonalenie porównania danych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 i 3 4 0 3.

3 3 5Publikacje i informacje

3 3 5 0Publikacje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | 115 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

115 000

115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji w formie elektronicznej i/lub innych formatach (w tym edytowania, projektowania, opracowania graficznego, zdjęć i drukowania) oraz dystrybucji publikacji Centrum. Obejmują one koszty wydawania sprawozdań Centrum, magazynów i biuletynów. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 3 0, 3 3 5 1 i 3 3 5 2.

3 3 5 1Publikacje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, edycji i publikacji, niezależnie od formy, raportów z działalności i innych publikacji wydawanych przez Centrum, z wyjątkiem raportu rocznego i biuletynu pt.: „Equal Voices”, zgodnie z decyzjami Rady. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów papieru, niezbędnego pisania komputerowego, kopiowania lub wydruku, odtwarzania przeźroczy, fotografii, plakatów, kosztów dystrybucji i wysyłki oraz innych czynności zewnętrznych oraz kosztów poniesionych w związku ze wzrastającą świadomością personelu Centrum i jego działalnością. Środki te przeznaczone są również na usługi projektowe dla Centrum i jego strony internetowej.

3 3 5 2Equal Voices: materiał dla mediów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji biuletynu kwartalnego wydawanego przez Centrum.

Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.

3 3 5 3Inne działania z mediami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów nieprzewidzianych i niezaprogramowanych materiałów komunikacyjnych związanych z wkładem Centrum w ogólnie dostępne bazy danych dotyczące szczególnych zagadnień.

3 3 5 4Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | | 324 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

324 000

324 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informowania o Centrum i jego działalności. Środki te obejmują koszty związane z informacjami dla społeczeństwa oraz materiałami i wydarzeniami mającymi na celu poprawę komunikacji oraz działalność projektową Centrum i jej stronę internetową. Środki te również obejmują koszty związane z monitorowaniem wydarzeń w państwach członkowskich oraz abonamenty do gazet, magazynów i internetowych serwisów informacyjnych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 i 3 3 6 1.

3 3 6Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0Szczegóły techniczne komunikacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem do Internetu.

ROZDZIAŁ 3 4 —STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 |
| STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI |
| 3 4 0 |
| Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi |
| 3 4 0 0 | Zarząd i struktury administracyjne | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 0 1 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 0 2 | Posiedzenia Zarządu | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 0 3 | Inne posiedzenia z państwami członkowskimi | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 1 |
| Organizacja i wsparcie |
| 3 4 1 0 | Tłumaczenia pisemne i ustne | | 400 000 | | 400 000 |
| 3 4 1 1 | Tłumaczenie pisemne | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 1 2 | Tłumaczenie ustne | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 4 1 — Razem | | 400 000 | | 400 000 |
| | Rozdział 3 4 — Ogółem | | 600 000 | | 600 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 4

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

3 4 0

Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 0

Zarząd i struktury administracyjne

200 000

200 000

3 4 0 1

Posiedzenia Rady Zarządzającej

p.m.

p.m.

3 4 0 2

Posiedzenia Zarządu

p.m.

p.m.

3 4 0 3

Inne posiedzenia z państwami członkowskimi

p.m.

p.m.

Artykuł 3 4 0 — Razem

200 000

200 000

3 4 1

Organizacja i wsparcie

3 4 1 0

Tłumaczenia pisemne i ustne

400 000

400 000

3 4 1 1

Tłumaczenie pisemne

p.m.

p.m.

3 4 1 2

Tłumaczenie ustne

p.m.

p.m.

Artykuł 3 4 1 — Razem

400 000

400 000

Rozdział 3 4 — Ogółem

600 000

600 000

3 4 0Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 0Zarząd i struktury administracyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | 200 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami struktur kierowniczych i administracyjnych Centrum tj. Zarządu i Rady Zarządzającej, grup roboczych zarządu i/lub komitetów. Środki obejmują koszty podróży, zakwaterowania, pobytu i koszty towarzyszące poniesione przez członków Zarządu i Rady Zarządzającej uczęszczających na posiedzenia Zarządu lub spotkań grup roboczych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 0 1 i 3 4 0 2.

3 4 0 1Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Rady Zarządzającej i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 2Posiedzenia Zarządu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Zarządu i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 3Inne posiedzenia z państwami członkowskimi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych w związku z posiedzeniami krajowych oficerów łącznikowych i grup roboczych.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 1Organizacja i wsparcie

3 4 1 0Tłumaczenia pisemne i ustne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | 400 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

400 000

400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programu pracy. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 1 1 i 3 4 1 2.

3 4 1 1Tłumaczenie pisemne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programów pracy.

3 4 1 2Tłumaczenie ustne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programów pracy.

ROZDZIAŁ 3 9 —REZERWA NA TYTUŁ 3

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 9 |
| REZERWA NA TYTUŁ 3 |
| 3 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 3 |
| 3 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 3 | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Artykuł 3 9 0 — Razem | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Rozdział 3 9 — Ogółem | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

3 9 0

Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0

Rezerwa na tytuł 3

529 000

2 005 200

2 534 200

Artykuł 3 9 0 — Razem

529 000

2 005 200

2 534 200

Rozdział 3 9 — Ogółem

529 000

2 005 200

2 534 200

3 9 0Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0Rezerwa na tytuł 3

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

529 000

2 005 200

2 534 200

Uwagi

Rezerwa na tytuł 3.

Stan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategoria i stopień (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 20 | 15 | Suma A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4 | — | — | — | 11 | 9 | B*4 | 3 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 30 | 22 | Suma B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Suma C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Suma D* | — |
| Ogółem | — | — | — | 50 | 37 | Ogółem | 37 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2006

2005

2007

2006

Kategoria i stopień (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Ogółem AD

—

—

—

20

15

Suma A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

—

—

—

11

9

B*4

3

AST3

—

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

30

22

Suma B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Suma C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Suma D*

—

Ogółem

—

—

—

50

37

Ogółem

37

---

| 31.8.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 228/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/105

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

(2007/577/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Tytuł 1 — Ogółem

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

ROZDZIAŁ 1 0 —WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 0 |
| Wkład Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Wkład Wspólnoty Europejskiej | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Artykuł 1 0 0 — Razem | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Rozdział 1 0 — Ogółem | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Artykuł 1 0 0 — Razem

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Rozdział 1 0 — Ogółem

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

1 0 0Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0Wkład Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Uwagi

Składkę na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. Pozycja 17 01 04 30 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

WYDATKI

| Tytuł | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI | 2 594 000 | – 441 000 | 2 153 000 |
| 2 | KOSZTY POŚREDNIE | 846 000 | 115 000 | 961 000 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI | 2 360 000 | –1 374 000 | 986 000 |
| | Wydatki D — Ogółem | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Tytuł

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

2 594 000

– 441 000

2 153 000

2

KOSZTY POŚREDNIE

846 000

115 000

961 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

2 360 000

–1 374 000

986 000

Wydatki D — Ogółem

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 282 000 | – 387 000 | 1 895 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 51 000 | –9 000 | 42 000 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 121 000 | –45 000 | 76 000 |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 140 000 | | 140 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 594 000 | – 441 000 | 2 153 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

51 000

–9 000

42 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

121 000

–45 000

76 000

1 4

INNE USŁUGI

140 000

140 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 594 000

– 441 000

2 153 000

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
| 1 1 0 |
| Pracownicy tymczasowi |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | | 712 000 | –57 000 | 655 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki | | 178 000 | –8 000 | 170 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | | 890 000 | –65 000 | 825 000 |
| 1 1 1 |
| Pozostali pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | | 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | | 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawców |
| 1 1 2 0 | Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | | 31 000 | –2 000 | 29 000 |
| 1 1 2 1 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych | | 9 000 | –1 000 | 8 000 |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | | 40 000 | –3 000 | 37 000 |
| | Rozdział 1 1 — Ogółem | | 2 282 000 | – 387 000 | 1 895 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0

Pracownicy tymczasowi

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

712 000

–57 000

655 000

1 1 0 1

Dodatki

178 000

–8 000

170 000

Artykuł 1 1 0 — Razem

890 000

–65 000

825 000

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

1 352 000

– 319 000

1 033 000

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 352 000

– 319 000

1 033 000

1 1 2

Składki pracodawców

1 1 2 0

Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

31 000

–2 000

29 000

1 1 2 1

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych

9 000

–1 000

8 000

Artykuł 1 1 2 — Razem

40 000

–3 000

37 000

Rozdział 1 1 — Ogółem

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 1 0Pracownicy tymczasowi

1 1 0 0Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | –57 000 | 655 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

712 000

–57 000

655 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe pracowników tymczasowych.

1 1 0 1Dodatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | –8 000 | 170 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

178 000

–8 000

170 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 oraz sekcja I, II oraz art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich dodatków dla pracowników tymczasowych, w tym:

| — | dodatków na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatków na gospodarstwo domowe,

| — | dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu,

| — | dodatków edukacyjnych, |
| --- | --- |

—

dodatków edukacyjnych,

| — | dodatków zagranicznych za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie, |
| --- | --- |

—

dodatków zagranicznych za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie,

| — | dodatków mieszkaniowych, |
| --- | --- |

—

dodatków mieszkaniowych,

| — | kosztów podróży związanych z corocznym urlopem, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży związanych z corocznym urlopem,

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

| — | w razie śmierci urzędnika wypłacenie pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon oraz pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika. |
| --- | --- |

—

w razie śmierci urzędnika wypłacenie pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon oraz pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika.

1 1 1Pozostali pracownicy

1 1 1 0Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 352 000

– 319 000

1 033 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, w szczególności jego art. 79.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wynagrodzeniem, ubezpieczeniem społecznym i wszelkimi dodatkami oraz pozostałymi wydatkami związanymi z tymi pracownikami.

1 1 2Składki pracodawców

1 1 2 0Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | –2 000 | 29 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

31 000

–2 000

29 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73.

1 1 2 1Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | –1 000 | 8 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9 000

–1 000

8 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a oraz art. 42.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników tymczasowych, jak również na płatności z tytułu ustanowienia lub utrzymania uprawnień emerytalnych pracowników tymczasowych Agencji w ich kraju pochodzenia.

ROZDZIAŁ 1 2 —WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC |
| 1 2 0 |
| Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników |
| 1 2 0 0 | Wydatki związane z rekrutacją | | 27 000 | –9 000 | 18 000 |
| 1 2 0 1 | Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | | 27 000 | –9 000 | 18 000 |
| 1 2 1 |
| Wydatki administracyjne |
| 1 2 1 0 | Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) | | 24 000 | | 24 000 |
| | Artykuł 1 2 1 — Razem | | 24 000 | | 24 000 |
| | Rozdział 1 2 — Ogółem | | 51 000 | –9 000 | 42 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

1 2 0

Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników

1 2 0 0

Wydatki związane z rekrutacją

27 000

–9 000

18 000

1 2 0 1

Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży

p.m.

p.m.

Artykuł 1 2 0 — Razem

27 000

–9 000

18 000

1 2 1

Wydatki administracyjne

1 2 1 0

Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)

24 000

24 000

Artykuł 1 2 1 — Razem

24 000

24 000

Rozdział 1 2 — Ogółem

51 000

–9 000

42 000

1 2 0Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników

1 2 0 0Wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | –9 000 | 18 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

27 000

–9 000

18 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 oraz art. 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

ROZDZIAŁ 1 3 —INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 |
| INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA |
| 1 3 0 |
| Infrastruktura socjalna i szkolenia |
| 1 3 0 0 | Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji | | 36 000 | | 36 000 |
| 1 3 0 1 | Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu | | 80 000 | –40 000 | 40 000 |
| 1 3 0 2 | Inna infrastruktura | | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | | 121 000 | –45 000 | 76 000 |
| | Rozdział 1 3 — Ogółem | | 121 000 | –45 000 | 76 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

1 3 0

Infrastruktura socjalna i szkolenia

1 3 0 0

Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji

36 000

36 000

1 3 0 1

Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu

80 000

–40 000

40 000

1 3 0 2

Inna infrastruktura

5 000

–5 000

p.m.

Artykuł 1 3 0 — Razem

121 000

–45 000

76 000

Rozdział 1 3 — Ogółem

121 000

–45 000

76 000

1 3 0Infrastruktura socjalna i szkolenia

1 3 0 1Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –40 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

80 000

–40 000

40 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.

1 3 0 2Inna infrastruktura

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

–5 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu finansowego Agencji na rzecz CAS (Cercle culturel, Cercle sportif), jak również na rzecz żłobka i świetlicy/centre d'études.

TYTUŁ 2

KOSZTY POŚREDNIE

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 470 000 | 209 000 | 679 000 |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 113 000 | 27 000 | 140 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 30 000 | –5 000 | 25 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 35 000 | –6 000 | 29 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 846 000 | 115 000 | 961 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

470 000

209 000

679 000

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

113 000

27 000

140 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

30 000

–5 000

25 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

35 000

–6 000

29 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

8 000

8 000

2 5

USŁUGI DODATKOWE

190 000

– 110 000

80 000

Tytuł 2 — Ogółem

846 000

115 000

961 000

ROZDZIAŁ 2 0 —BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 0 |
| Czynsz i opłaty |
| 2 0 0 0 | Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie | | 355 000 | 40 000 | 395 000 |
| 2 0 0 1 | Inne wydatki związane z budynkami | | 115 000 | 169 000 | 284 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | | 470 000 | 209 000 | 679 000 |
| | Rozdział 2 0 — Ogółem | | 470 000 | 209 000 | 679 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0 0

Czynsz i opłaty

2 0 0 0

Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie

355 000

40 000

395 000

2 0 0 1

Inne wydatki związane z budynkami

115 000

169 000

284 000

Artykuł 2 0 0 — Razem

470 000

209 000

679 000

Rozdział 2 0 — Ogółem

470 000

209 000

679 000

2 0 0Czynsz i opłaty

2 0 0 0Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | 40 000 | 395 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

355 000

40 000

395 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszu z tytułu zajmowanych budynków, wynajmu magazynów, garaży, powierzchni magazynowych poza terenem Agencji i parkingów, jak również: składek ubezpieczeniowych, kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej, kosztów ogrzewania, kosztów konserwacji dźwigów w budynku, kosztów ochrony i sprzątania budynku.

2 0 0 1Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 169 000 | 284 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

115 000

169 000

284 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, takich jak specjalne wyposażenie.

ROZDZIAŁ 2 1 —TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY |
| 2 1 0 |
| Telekomunikacja i komputery |
| 2 1 0 0 | Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników | | 50 000 | 10 000 | 60 000 |
| 2 1 0 1 | Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego | | p.m. | | p.m. |
| 2 1 0 2 | Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT) | | 63 000 | 17 000 | 80 000 |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | | 113 000 | 27 000 | 140 000 |
| | Rozdział 2 1 — Ogółem | | 113 000 | 27 000 | 140 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

2 1 0

Telekomunikacja i komputery

2 1 0 0

Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników

50 000

10 000

60 000

2 1 0 1

Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego

p.m.

p.m.

2 1 0 2

Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT)

63 000

17 000

80 000

Artykuł 2 1 0 — Razem

113 000

27 000

140 000

Rozdział 2 1 — Ogółem

113 000

27 000

140 000

2 1 0Telekomunikacja i komputery

2 1 0 0Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 000 | 60 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

50 000

10 000

60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, kosztów oprogramowania, a także kosztów konserwacji pakietów oprogramowania i wsparcia dla użytkowników.

2 1 0 2Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 17 000 | 80 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

63 000

17 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z telekomunikacją i wsparciem użytkowników na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z DIGIT.

ROZDZIAŁ 2 2 —RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i wyposażenie |
| 2 2 0 0 | Sprzęt, instalacje i konserwacja | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 1 | Wynajem lub leasing | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup i konserwacja | | 20 000 | | 20 000 |
| 2 2 1 1 | Wynajem lub leasing | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | | 20 000 | | 20 000 |
| 2 2 2 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 2 0 | Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne | | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Artykuł 2 2 2 — Razem | | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Rozdział 2 2 — Ogółem | | 30 000 | –5 000 | 25 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0

Sprzęt i wyposażenie

2 2 0 0

Sprzęt, instalacje i konserwacja

p.m.

p.m.

2 2 0 1

Wynajem lub leasing

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup i konserwacja

20 000

20 000

2 2 1 1

Wynajem lub leasing

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

20 000

20 000

2 2 2

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 2 0

Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne

10 000

–5 000

5 000

Artykuł 2 2 2 — Razem

10 000

–5 000

5 000

Rozdział 2 2 — Ogółem

30 000

–5 000

25 000

2 2 2Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 2 0Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –5 000 | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

–5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentacji oraz kosztów prenumeraty publikacji technicznych.

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 3 0 |
| Materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały biurowe | | 20 000 | –5 000 | 15 000 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | | 20 000 | –5 000 | 15 000 |
| 2 3 1 |
| Koszty finansowe |
| 2 3 1 0 | Opłaty bankowe | | 2 000 | | 2 000 |
| 2 3 1 1 | Straty wynikające z różnic kursowych | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 1 2 | Inne koszty finansowe | | 1 000 | | 1 000 |
| | Artykuł 2 3 1 — Razem | | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 2 |
| Koszty prawne |
| 2 3 2 0 | Porady prawne | | 10 000 | | 10 000 |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 3 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 3 0 | Pozostałe ubezpieczenia | | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 3 1 | Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| 2 3 3 2 | Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami | | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Rozdział 2 3 — Ogółem | | 35 000 | –6 000 | 29 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0

Materiały biurowe

2 3 0 0

Materiały biurowe

20 000

–5 000

15 000

Artykuł 2 3 0 — Razem

20 000

–5 000

15 000

2 3 1

Koszty finansowe

2 3 1 0

Opłaty bankowe

2 000

2 000

2 3 1 1

Straty wynikające z różnic kursowych

p.m.

p.m.

2 3 1 2

Inne koszty finansowe

1 000

1 000

Artykuł 2 3 1 — Razem

3 000

3 000

2 3 2

Koszty prawne

2 3 2 0

Porady prawne

10 000

10 000

Artykuł 2 3 2 — Razem

10 000

10 000

2 3 3

Inne wydatki operacyjne

2 3 3 0

Pozostałe ubezpieczenia

1 000

1 000

2 3 3 1

Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi

1 000

–1 000

p.m.

2 3 3 2

Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Razem

2 000

–1 000

1 000

Rozdział 2 3 — Ogółem

35 000

–6 000

29 000

2 3 0Materiały biurowe

2 3 0 0Materiały biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –5 000 | 15 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

–5 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.

2 3 3Inne wydatki operacyjne

2 3 3 1Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000

–1 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 2 5 —USŁUGI DODATKOWE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| USŁUGI DODATKOWE |
| 2 5 0 |
| Inne usługi |
| 2 5 0 0 | Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg) | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 0 1 | Inne usługi | | 160 000 | – 110 000 | 50 000 |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |
| | Rozdział 2 5 — Ogółem | | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 5

USŁUGI DODATKOWE

2 5 0

Inne usługi

2 5 0 0

Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg)

30 000

30 000

2 5 0 1

Inne usługi

160 000

– 110 000

50 000

Artykuł 2 5 0 — Razem

190 000

– 110 000

80 000

Rozdział 2 5 — Ogółem

190 000

– 110 000

80 000

2 5 0Inne usługi

2 5 0 1Inne usługi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | – 110 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

160 000

– 110 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnych usług: publikacji, doradztwa itd.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 491 000 | – 441 000 | 50 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 360 000 | –1 374 000 | 986 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

1 471 000

– 720 000

751 000

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

398 000

– 213 000

185 000

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

491 000

– 441 000

50 000

Tytuł 3 — Ogółem

2 360 000

–1 374 000

986 000

ROZDZIAŁ 3 1 —POSIEDZENIA I MISJE

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 |
| POSIEDZENIA I MISJE |
| 3 1 0 |
| Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane |
| 3 1 0 0 | Posiedzenia i dni informacyjne | | 1 126 000 | – 626 000 | 500 000 |
| 3 1 0 1 | Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen | | 170 000 | | 170 000 |
| 3 1 0 2 | Misje pracowników | | 170 000 | –90 000 | 80 000 |
| 3 1 0 3 | Dodatek reprezentacyjny | | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |
| | Rozdział 3 1 — Ogółem | | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

3 1 0

Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane

3 1 0 0

Posiedzenia i dni informacyjne

1 126 000

– 626 000

500 000

3 1 0 1

Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen

170 000

170 000

3 1 0 2

Misje pracowników

170 000

–90 000

80 000

3 1 0 3

Dodatek reprezentacyjny

5 000

–4 000

1 000

Artykuł 3 1 0 — Razem

1 471 000

– 720 000

751 000

Rozdział 3 1 — Ogółem

1 471 000

– 720 000

751 000

3 1 0Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane

3 1 0 0Posiedzenia i dni informacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | – 626 000 | 500 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 126 000

– 626 000

500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z posiedzeniami ekspertów oraz organizacją dni informacyjnych przez Agencję.

3 1 0 2Misje pracowników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | –90 000 | 80 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

170 000

–90 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych podczas podróży służbowych oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów ponoszonych podczas podróży służbowych w związku z pełnieniem służby przez pracowników, objętych regulaminem pracowniczym.

3 1 0 3Dodatek reprezentacyjny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

–4 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 2 —PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 |
| PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH |
| 3 2 0 |
| Przetwarzanie danych operacyjnych |
| 3 2 0 0 | Gromadzenie danych IT | | 243 000 | – 138 000 | 105 000 |
| 3 2 0 1 | Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną | | 155 000 | –75 000 | 80 000 |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |
| | Rozdział 3 2 — Ogółem | | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

3 2 0

Przetwarzanie danych operacyjnych

3 2 0 0

Gromadzenie danych IT

243 000

– 138 000

105 000

3 2 0 1

Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

155 000

–75 000

80 000

Artykuł 3 2 0 — Razem

398 000

– 213 000

185 000

Rozdział 3 2 — Ogółem

398 000

– 213 000

185 000

3 2 0Przetwarzanie danych operacyjnych

3 2 0 0Gromadzenie danych IT

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | – 138 000 | 105 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

243 000

– 138 000

105 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gromadzeniem danych IT.

3 2 0 1Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | –75 000 | 80 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

155 000

–75 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z narzędziami informatycznymi wpierającymi działalność operacyjną.

ROZDZIAŁ 3 3 —INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | RF | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI |
| 3 3 0 |
| Informacje i publikacje |
| 3 3 0 0 | Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje | | 351 000 | – 311 000 | 40 000 |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | | 351 000 | – 311 000 | 40 000 |
| 3 3 1 |
| Inne usługi |
| 3 3 1 0 | Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych | | 40 000 | –30 000 | 10 000 |
| 3 3 1 1 | Badania, doradztwo i inne usługi | | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | | 140 000 | – 130 000 | 10 000 |
| | Rozdział 3 3 — Ogółem | | 491 000 | – 441 000 | 50 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

3 3 0

Informacje i publikacje

3 3 0 0

Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje

351 000

– 311 000

40 000

Artykuł 3 3 0 — Razem

351 000

– 311 000

40 000

3 3 1

Inne usługi

3 3 1 0

Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

40 000

–30 000

10 000

3 3 1 1

Badania, doradztwo i inne usługi

100 000

– 100 000

p.m.

Artykuł 3 3 1 — Razem

140 000

– 130 000

10 000

Rozdział 3 3 — Ogółem

491 000

– 441 000

50 000

3 3 0Informacje i publikacje

3 3 0 0Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | – 311 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

351 000

– 311 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem witryny internetowej, redagowaniem i publikacją.

3 3 1Inne usługi

3 3 1 0Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –30 000 | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

40 000

–30 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.

3 3 1 1Badania, doradztwo i inne usługi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | – 100 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

100 000

– 100 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań oraz różnych usług, ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.

---

| 31.8.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 228/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/125

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

(2007/578/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | OGÓŁEM | 421 270 933 | 8 050 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

421 270 933

8 050 000

Tytuł 2 — Ogółem

421 270 933

8 050 000

OGÓŁEM

421 270 933

8 050 000

TYTUŁ 2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Opłaty z instytucji i organów |
| 2 0 0 0 | Subwencja z Komisji na działalność operacyjną | 7 599 000 | 8 050 000 | |
| 2 0 0 8 | Środki operacyjne z Komisji | 194 500 000 | 0 | |
| 2 0 0 9 | Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo | 219 171 933 | 0 | |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | OGÓŁEM | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Opłaty z instytucji i organów

2 0 0 0

Subwencja z Komisji na działalność operacyjną

7 599 000

8 050 000

2 0 0 8

Środki operacyjne z Komisji

194 500 000

0

2 0 0 9

Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

219 171 933

0

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

421 270 933

8 050 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

421 270 933

8 050 000

Tytuł 2 — Ogółem

421 270 933

8 050 000

OGÓŁEM

421 270 933

8 050 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 2 0 —   OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0 0   Opłaty z instytucji i organów

2 0 0 0   Subwencja z Komisji na działalność operacyjną

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 599 000 | 8 050 000 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

7 599 000

8 050 000

Uwagi

Dochód pochodzący z subwencji Komisji dla organu w wysokości 9 425 000 EUR netto, w tym 4 325 000 EUR w rezerwie ustanowionej przez Parlament Europejski, częściowo uwolnionej w wysokości 2 499 000 EUR w dniu 21 marca 2007 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

2 0 0 8   Środki operacyjne z Komisji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 000 | 0 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

194 500 000

0

Uwagi

Dochód pochodzący ze środków, które Komisja ma przekazać na następujące cele:

| — | fazę walidacji orbitalnej programu (środki TEN-T); dotychczas nie podpisano umowy między ESA i GSA; |
| --- | --- |

—

fazę walidacji orbitalnej programu (środki TEN-T); dotychczas nie podpisano umowy między ESA i GSA;

| — | fazę rozmieszczenia; dotychczas nie podpisano umowy koncesyjnej; |
| --- | --- |

—

fazę rozmieszczenia; dotychczas nie podpisano umowy koncesyjnej;

| — | siódmy program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju; |
| --- | --- |

—

siódmy program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju;

| — | program MEDA II, po podpisaniu umowy między DG AIDCO i GSA w 2006 r. |
| --- | --- |

—

program MEDA II, po podpisaniu umowy między DG AIDCO i GSA w 2006 r.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia finansowego GSA środki te będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków, do których przypisano te środki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

2 0 0 9   Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 171 933 | 0 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

219 171 933

0

Uwagi

Dochód pochodzący ze środków, które Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo ma przekazać na następujące cele:

| — | fazę walidacji orbitalnej programu; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; |
| --- | --- |

—

fazę walidacji orbitalnej programu; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA;

| — | drugą dotację dla programu EGNOS; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; |
| --- | --- |

—

drugą dotację dla programu EGNOS; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA;

| — | umowy MATIMOP oraz NRSCC, dotychczas niepodpisane. |
| --- | --- |

—

umowy MATIMOP oraz NRSCC, dotychczas niepodpisane.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia finansowego GSA środki te będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków, do których przypisano te środki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 136 000 | 957 000 | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 277 000 | 180 000 | |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 89 000 | 20 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 8 000 | 8 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 035 000 | 3 662 000 | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 410 000 | 400 000 | |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 240 000 | 350 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 13 000 | 250 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 115 000 | 85 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 38 000 | 50 000 | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 198 000 | 153 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 014 000 | 1 288 000 | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 95 000 | 100 000 | |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | 413 671 934 | 0 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 416 221 934 | 3 100 000 | |
| | OGÓŁEM | 421 270 934 | 8 050 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 525 000

2 497 000

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

136 000

957 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

277 000

180 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

89 000

20 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

8 000

8 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 035 000

3 662 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

410 000

400 000

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

240 000

350 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

13 000

250 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

115 000

85 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

38 000

50 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

198 000

153 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 014 000

1 288 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 455 000

3 000 000

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

95 000

100 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

413 671 934

0

Tytuł 3 — Ogółem

416 221 934

3 100 000

OGÓŁEM

421 270 934

8 050 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Wydatki związane z personelem |
| 1 1 0 0 | Wydatki związane z personelem | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Koszty rekrutacji |
| 1 2 0 0 | Koszty rekrutacji | 136 000 | 957 000 | |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | 136 000 | 957 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 136 000 | 957 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe | 277 000 | 180 000 | |
| | Artykuł 1 3 0 — Ogółem | 277 000 | 180 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 277 000 | 180 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Wydatki na szkolenia |
| 1 4 0 0 | Wydatki na szkolenia | 89 000 | 20 000 | |
| | Artykuł 1 4 0 — Ogółem | 89 000 | 20 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 89 000 | 20 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na cele reprezentacyjne | 8 000 | 8 000 | |
| | Artykuł 1 7 0 — Ogółem | 8 000 | 8 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM | 8 000 | 8 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 035 000 | 3 662 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wydatki związane z personelem

1 1 0 0

Wydatki związane z personelem

3 525 000

2 497 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

3 525 000

2 497 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

3 525 000

2 497 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Koszty rekrutacji

1 2 0 0

Koszty rekrutacji

136 000

957 000

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

136 000

957 000

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

136 000

957 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe

277 000

180 000

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

277 000

180 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

277 000

180 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Wydatki na szkolenia

1 4 0 0

Wydatki na szkolenia

89 000

20 000

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

89 000

20 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

89 000

20 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na cele reprezentacyjne

8 000

8 000

Artykuł 1 7 0 — Ogółem

8 000

8 000

ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM

8 000

8 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 035 000

3 662 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

| ROZDZIAŁ 1 2 — | KOSZTY REKRUTACJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

KOSZTY REKRUTACJI

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | WYDATKI NA SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

WYDATKI NA SZKOLENIA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1 0   Wydatki związane z personelem

1 1 0 0   Wydatki związane z personelem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 525 000 | 2 497 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 525 000

2 497 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z personelem GSA (wynagrodzenie zasadnicze, zasiłki i koszty powiązane).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 1 2 —   KOSZTY REKRUTACJI

1 2 0   Koszty rekrutacji

1 2 0 0   Koszty rekrutacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 136 000 | 957 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

136 000

957 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rekrutacji, tj. wszystkich kosztów związanych z procedurą rekrutacji, a także dodatków na zagospodarowanie i koszty przeprowadzki nowych pracowników i ich rodzin.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0   Koszty wyjazdów i podróży służbowych oraz inne wydatki dodatkowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 277 000 | 180 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

277 000

180 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, diety dzienne oraz pozostałe powiązane koszty poniesione przez personel podczas wykonywania obowiązków w związku z wyjazdami służbowymi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 1 4 —   WYDATKI NA SZKOLENIA

1 4 0   Wydatki na szkolenia

1 4 0 0   Wydatki na szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 20 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

89 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkolenia personelu GSA.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

8 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty wynajmu |
| 2 0 0 0 | Wynajem budynków i koszty z nim związane | 410 000 | 400 000 | |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 410 000 | 400 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 410 000 | 400 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Koszty przetwarzania danych |
| 2 1 0 0 | Koszty przetwarzania danych | 240 000 | 350 000 | |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 240 000 | 350 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 240 000 | 350 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Majątek ruchomy i koszty powiązane |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy | 13 000 | 250 000 | |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 13 000 | 250 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 13 000 | 250 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Bieżące koszty administracyjne |
| 2 3 0 0 | Bieżące koszty administracyjne | 115 000 | 85 000 | |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 115 000 | 85 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 115 000 | 85 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 38 000 | 50 000 | |
| | Artykuł 2 4 0 — Ogółem | 38 000 | 50 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 38 000 | 50 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Wydatki na posiedzenia | 198 000 | 153 000 | |
| | Artykuł 2 5 0 — Ogółem | 198 000 | 153 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM | 198 000 | 153 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 014 000 | 1 288 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty wynajmu

2 0 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

410 000

400 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

410 000

400 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

410 000

400 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Koszty przetwarzania danych

2 1 0 0

Koszty przetwarzania danych

240 000

350 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

240 000

350 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

240 000

350 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Majątek ruchomy i koszty powiązane

2 2 0 0

Nowe zakupy

13 000

250 000

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

13 000

250 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

13 000

250 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Bieżące koszty administracyjne

2 3 0 0

Bieżące koszty administracyjne

115 000

85 000

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

115 000

85 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

115 000

85 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

38 000

50 000

Artykuł 2 4 0 — Ogółem

38 000

50 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

38 000

50 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Wydatki na posiedzenia

198 000

153 000

Artykuł 2 5 0 — Ogółem

198 000

153 000

ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM

198 000

153 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 014 000

1 288 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

2 0 0   Koszty wynajmu

2 0 0 0   Wynajem budynków i koszty z nim związane

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 400 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

410 000

400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za wynajem budynków oraz za miejsca parkingowe zajmowane przez GSA.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 2 1 —   KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

2 1 0   Koszty przetwarzania danych

2 1 0 0   Koszty przetwarzania danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 350 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

240 000

350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów informatycznych, np. zewnętrzne usługi wsparcia komputerowego, zakup lub dzierżawę sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz konserwację sprzętu komputerowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

2 2 0   Majątek ruchomy i koszty powiązane

2 2 0 0   Nowe zakupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 250 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

13 000

250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu biurowego i mebli biurowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Bieżące koszty administracyjne

2 3 0 0   Bieżące koszty administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 85 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

115 000

85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie rutynowych wydatków administracyjnych, a także kosztów związanych z personelem czasowym.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

2 4 0   Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 50 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

38 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych (również wydatków na sprzęt telekomunikacyjny).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0   Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0   Wydatki na posiedzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 153 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

198 000

153 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń, zwłaszcza Rady Administracyjnej i komitetów, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1942/2006 ustanawiającym GSA.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Wydatki na badania |
| 3 1 0 0 | Wydatki na badania | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| | Artykuł 3 1 0 — Ogółem | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Koszty publikacji i tłumaczeń |
| 3 2 0 0 | Koszty publikacji i tłumaczeń | 95 000 | 100 000 | |
| | Artykuł 3 2 0 — Ogółem | 95 000 | 100 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 95 000 | 100 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Działania operacyjne — Część 1 |
| 3 9 0 0 | Szósty program ramowy — Trzecie zaproszenie | 9 669 667 | 0 | |
| 3 9 0 1 | Działania związane z udzielaniem koncesji | 4 058 924 | 0 | |
| 3 9 0 2 | Etap walidacji na orbicie | 103 150 000 | 0 | |
| 3 9 0 3 | EGNOS | 5 759 868 | 0 | |
| 3 9 0 4 | Szósty program ramowy — Drugie zaproszenie | 47 190 912 | 0 | |
| 3 9 0 5 | MEDA | 2 651 655 | 0 | |
| 3 9 0 6 | GSMC | 699 570 | 0 | |
| 3 9 0 7 | Działalność międzynarodowa | 1 256 769 | 0 | |
| 3 9 0 8 | WCB | 63 000 | 0 | |
| 3 9 0 9 | Wsparcie techniczne ESA | 4 169 598 | 0 | |
| | Artykuł 3 9 0 — Ogółem | 178 669 963 | 0 | |
| 3 9 1 |
| Działania operacyjne — Część 2 |
| 3 9 1 0 | Działania certyfikacyjne | 2 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 1 | MATIMOP | 13 367 027 | 0 | |
| 3 9 1 2 | NRSCC | 65 134 944 | 0 | |
| 3 9 1 3 | Siódmy program ramowy | 40 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 4 | Faza rozmieszczenia programu Galileo | 100 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 5 | Druga dotacja w ramach EGNOS | 10 000 000 | | |
| 3 9 1 6 | MEDA II | 4 500 000 | | |
| | Artykuł 3 9 1 — Ogółem | 235 001 971 | 0 | |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM | 413 671 934 | 0 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 416 221 934 | 3 100 000 | |
| | OGÓŁEM | 421 270 934 | 8 050 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | WYDATKI NA BADANIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Wydatki na badania

3 1 0 0

Wydatki na badania

2 455 000

3 000 000

Artykuł 3 1 0 — Ogółem

2 455 000

3 000 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

2 455 000

3 000 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Koszty publikacji i tłumaczeń

3 2 0 0

Koszty publikacji i tłumaczeń

95 000

100 000

Artykuł 3 2 0 — Ogółem

95 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

95 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Działania operacyjne — Część 1

3 9 0 0

Szósty program ramowy — Trzecie zaproszenie

9 669 667

0

3 9 0 1

Działania związane z udzielaniem koncesji

4 058 924

0

3 9 0 2

Etap walidacji na orbicie

103 150 000

0

3 9 0 3

EGNOS

5 759 868

0

3 9 0 4

Szósty program ramowy — Drugie zaproszenie

47 190 912

0

3 9 0 5

MEDA

2 651 655

0

3 9 0 6

GSMC

699 570

0

3 9 0 7

Działalność międzynarodowa

1 256 769

0

3 9 0 8

WCB

63 000

0

3 9 0 9

Wsparcie techniczne ESA

4 169 598

0

Artykuł 3 9 0 — Ogółem

178 669 963

0

3 9 1

Działania operacyjne — Część 2

3 9 1 0

Działania certyfikacyjne

2 000 000

0

3 9 1 1

MATIMOP

13 367 027

0

3 9 1 2

NRSCC

65 134 944

0

3 9 1 3

Siódmy program ramowy

40 000 000

0

3 9 1 4

Faza rozmieszczenia programu Galileo

100 000 000

0

3 9 1 5

Druga dotacja w ramach EGNOS

10 000 000

3 9 1 6

MEDA II

4 500 000

Artykuł 3 9 1 — Ogółem

235 001 971

0

ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM

413 671 934

0

Tytuł 3 — Ogółem

416 221 934

3 100 000

OGÓŁEM

421 270 934

8 050 000

ROZDZIAŁ 3 1 —

WYDATKI NA BADANIA

| ROZDZIAŁ 3 2 — | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

| ROZDZIAŁ 3 9 — | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

ROZDZIAŁ 3 1 —   WYDATKI NA BADANIA

3 1 0   Wydatki na badania

3 1 0 0   Wydatki na badania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 455 000 | 3 000 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 455 000

3 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i fachowego wsparcia zewnętrznego w zakresie certyfikacji, bezpieczeństwa, badań technicznych, działań informacyjnych i public relations, rozwoju rynkowego i działalności międzynarodowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 3 2 —   KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

3 2 0   Koszty publikacji i tłumaczeń

3 2 0 0   Koszty publikacji i tłumaczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

95 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i tłumaczeń, które ponosi GSA.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

ROZDZIAŁ 3 9 —   DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

3 9 0   Działania operacyjne — Część 1

3 9 0 0   Szósty program ramowy — Trzecie zaproszenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 669 667 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 669 667

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych zobowiązań wynikającym z przeniesienia praw i obowiązków dotyczących umów finansowych zawartych przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo w ramach trzeciego zaproszenia do składania ofert w szóstym programie ramowym.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 9 669 667 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 1   Działania związane z udzielaniem koncesji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 058 924 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 058 924

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów negocjacji i przygotowania umowy o koncesję.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 4 058 924 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 2   Etap walidacji na orbicie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 103 150 000 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

103 150 000

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z etapem walidacji na orbicie w ramach programu Galileo.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 103 150 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 3   EGNOS

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 759 868 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 759 868

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z systemem EGNOS, w szczególności z kontrolą dokumentu określającego wymagania projektu.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 5 759 868 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 4   Szósty program ramowy — Drugie zaproszenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 190 912 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

47 190 912

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi zobowiązaniami wynikającymi z przeniesienia praw i obowiązków w ramach umów finansowych zawartych ze Wspólnym Przedsiębiorstwem Galileo w ramach drugiego zaproszenia do składania ofert w szóstym programie ramowym.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 47 190 912 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 5   MEDA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 651 655 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 651 655

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności międzynarodowej związanej z programem MEDA.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 2 651 655 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 6   GSMC

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 699 570 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

699 570

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów określenia uwarunkowań centrum monitoringu bezpieczeństwa Galileo.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 699 570 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 7   Działalność międzynarodowa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 769 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 256 769

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności międzynarodowej w zakresie stosunków GSA z jej zagranicznymi odpowiednikami oraz wsparcia Komisji w negocjowaniu i zawieraniu umów międzynarodowych.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 1 256 769 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 8   WCB

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

63 000

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań prowadzonych ze Wspólnym Centrum Badawczym.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 63 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 9   Wsparcie techniczne ESA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 169 598 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 169 598

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wsparcia technicznego udzielanego przez ESA na podstawie umów, do których prawa przeniosło Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 4 169 598 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 1   Działania operacyjne — Część 2

3 9 1 0   Działania certyfikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000 000

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z działaniami w zakresie certyfikacji systemów Galileo i EGNOS, a także związanych z normalizacją.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 2 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 1   MATIMOP

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 367 027 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

13 367 027

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru nad zamówieniami dotyczącymi porozumienia MATIPOP z Izraelem.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 13 367 027 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 2   NRSCC

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 134 944 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 134 944

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru nad zamówieniami dotyczącymi porozumienia NRSCC z Chinami.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 65 134 944 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 3   Siódmy program ramowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 000 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000 000

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów o dotacje zawieranych w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju, a także na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem przetargów oraz z zarządzaniem dotacjami.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 40 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 4   Faza rozmieszczenia programu Galileo

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 000 | 0 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000 000

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uruchomienia systemu Galileo po podpisaniu umowy koncesyjnej.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 100 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 5   Druga dotacja w ramach EGNOS

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z systemem EGNOS, w szczególności z kontrolą dokumentu określającego wymagania projektu, operacyjnym przeglądem kwalifikacji, monitorowaniem działania i nadzorem nad rozszerzeniem zasięgu; środki finansowe pochodzą z drugiej dotacji Komisji Europejskiej.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 10 000 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 1 6   MEDA II

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności międzynarodowej związanej z programem MEDA II.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 4 500 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopieñ | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | 3 | 3 |
| AD12 | — | — |
| AD11 | 3 | 3 |
| AD10 | 2 | 2 |
| AD9 | 3 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 8 | 14 |
| AD6 | 2 | 2 |
| AD5 | — | — |
| Total AD | 34 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | 1 | 1 |
| AST5 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — |
| AST3 | 1 | 1 |
| AST2 | 2 | 2 |
| AST1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 39 | 46 |

Kategoria i stopieñ

Stanowiska czasowe

2006

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

3

3

AD12

—

—

AD11

3

3

AD10

2

2

AD9

3

3

AD8

12

13

AD7

8

14

AD6

2

2

AD5

—

—

Total AD

34

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

1

1

AST5

1

1

AST4

—

—

AST3

1

1

AST2

2

2

AST1

—

—

Total AST

5

5

Ogółem

39

46

---

| 31.8.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 228/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/149

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

(2007/579/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 7 439 000 | 5 000 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

7 439 000

5 000 000

Tytuł 1 — Ogółem

7 439 000

5 000 000

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

7 439 000

5 000 000

TYTUŁ 1

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Dotacje Wspólnot Europejskich | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Dotacje Wspólnot Europejskich

7 439 000

5 000 000

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

7 439 000

5 000 000

Tytuł 1 — Ogółem

7 439 000

5 000 000

ROZDZIAŁ 1 0 —

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 —   DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0 0   Dotacje Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 439 000 | 5 000 000 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

7 439 000

5 000 000

Uwagi

Roczne dotacje Wspólnot Europejskich.

TYTUŁ 2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkłady krajów trzecich | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkłady krajów trzecich

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 —

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 —   WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0 0   Wkłady krajów trzecich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Wkłady krajów trzecich.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Dochody z działalności administracyjnej | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — OGÓŁEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Dochody z działalności administracyjnej

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 —

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —   DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0 0   Dochody z działalności administracyjnej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja obejmuje dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 9

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Inne dochody | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Inne dochody

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

7 439 000

5 000 000

ROZDZIAŁ 9 0 —

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 —   INNE DOCHODY

9 0 0   Inne dochody

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Inne dochody.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 683 500 | 1 044 500 | |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | 592 000 | |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 15 000 | 10 000 | |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | 402 000 | |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 5 000 | 5 000 | |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | — | |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | p.m. | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 753 500 | 2 093 500 | |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 62 500 | 74 500 | |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 166 000 | 57 000 | |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 84 500 | 139 500 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 55 500 | 28 500 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 3 000 | 2 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 371 500 | 301 500 | |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 374 000 | 335 500 | |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 2 831 500 | 1 449 500 | |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 858 500 | 575 000 | |
| 3 3 | OCENA | 40 000 | 10 000 | |
| 3 5 | DELEGACJE | 150 000 | 170 000 | |
| 3 6 | REPREZENTACJA | — | 10 000 | |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 60 000 | 55 000 | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 314 000 | 2 605 000 | |
| | OGÓŁEM | 7 439 000 | 5 000 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 683 500

1 044 500

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

592 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

15 000

10 000

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

402 000

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

5 000

5 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

—

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

2 753 500

2 093 500

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

62 500

74 500

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

166 000

57 000

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

84 500

139 500

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

55 500

28 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE

3 000

2 000

Tytuł 2 — Ogółem

371 500

301 500

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

374 000

335 500

3 1

KURSY I SYMPOZJA

2 831 500

1 449 500

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

858 500

575 000

3 3

OCENA

40 000

10 000

3 5

DELEGACJE

150 000

170 000

3 6

REPREZENTACJA

—

10 000

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

60 000

55 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

4 314 000

2 605 000

OGÓŁEM

7 439 000

5 000 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel mający posady przewidziane planem działalności |
| 1 1 0 0 | Podstawowe wynagrodzenia | 906 000 | 428 000 | |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 156 500 | 90 000 | |
| 1 1 0 2 | Dodatki ekspatriacyjne i za zamieszkanie zagranicą | 138 000 | 69 000 | |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 1 200 500 | 587 000 | |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 5 | Agenci kontraktowi | 189 000 | 42 000 | |
| 1 1 1 8 | Delegowani eksperci krajowi | 146 000 | 262 000 | |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 335 000 | 304 000 | |
| 1 1 2 |
| Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania dla personelu |
| 1 1 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania personelu | 20 000 | — | |
| | Artykuł 1 1 2 — Ogółem | 20 000 | — | |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenie od choroby, wypadków i chorób zawodowych oraz ubezpieczenie od utraty pracy |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie od choroby | 35 000 | 19 500 | |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków | 9 500 | 5 000 | |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie od utraty pracy | 13 500 | 7 500 | |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych dla personelu czasowego | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | 58 000 | 32 000 | |
| 1 1 4 |
| Różne zasiłki i granty |
| 1 1 4 0 | Zasiłki porodowe i z powodu śmierci | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży od miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia | 50 000 | 6 500 | |
| 1 1 4 2 | Dodatki na wynajem i transport | p.m. | 5 000 | |
| 1 1 4 9 | Inne dodatki i płatności | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 50 000 | 11 500 | |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 5 000 | — | |
| | Artykuł 1 1 5 — Ogółem | 5 000 | — | |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 4 | Płatności za pomoc administracyjną Instytucji Wspólnot | 16 500 | — | |
| 1 1 7 5 | Inne usługi i prace zlecone | 70 000 | — | |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 86 500 | — | |
| 1 1 8 |
| Dodatki i wydatki przy rozpoczęciu stosunku pracy i zakończeniu oraz przy oddelegowaniu |
| 1 1 8 0 | Wydatki przy zatrudnianiu | 20 000 | — | |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (łącznie z członkami rodziny) | 11 500 | — | |
| 1 1 8 2 | Dodatki związane z urządzeniem się, przesiedleniem i przeniesieniem | 165 000 | — | |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 112 500 | — | |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe zwroty kosztów utrzymania | 66 500 | — | |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 375 500 | — | |
| 1 1 9 |
| Asygnowane kwoty obejmujące wszelkie korekty wynagrodzenia urzędników i innego personelu |
| 1 1 9 0 | Premie do pensji | 553 000 | 110 000 | |
| 1 1 9 1 | Tymczasowe asygnaty | p.m. | — | |
| | Artykuł 1 1 9 — Ogółem | 553 000 | 110 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 2 683 500 | 1 044 500 | |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami |
| 1 2 0 0 | Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami | — | 75 000 | |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | — | 75 000 | |
| 1 2 1 |
| Wydatki przy podejmowaniu pracy/kończeniu pracy i przeniesieniu |
| 1 2 1 0 | Wydatki przy podejmowaniu pracy i przy zakończeniu kontraktu | — | 90 000 | |
| 1 2 1 1 | Dodatek na urządzenie się, przesiedlenie i przeniesienie | — | 170 000 | |
| 1 2 1 2 | Koszty przeprowadzki | — | 165 000 | |
| 1 2 1 3 | Koszty utrzymania | — | 92 000 | |
| | Artykuł 1 2 1 — Ogółem | — | 517 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | — | 592 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych |
| 1 3 0 0 | Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych | 40 000 | 40 000 | |
| | Artykuł 1 3 0 — Ogółem | 40 000 | 40 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 40 000 | 40 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Usługi medyczne |
| 1 4 0 0 | Usługi medyczne | 15 000 | 5 000 | |
| | Artykuł 1 4 0 — Ogółem | 15 000 | 5 000 | |
| 1 4 1 |
| Szkolenia |
| 1 4 1 0 | Kursy językowe i inne szkolenia | — | 5 000 | |
| | Artykuł 1 4 1 — Ogółem | — | 5 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 15 000 | 10 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Koszty zarządzania Komisji Europejskiej |
| 1 5 0 0 | Koszty zarządzania KE | — | 6 000 | |
| | Artykuł 1 5 0 — Ogółem | — | 6 000 | |
| 1 5 1 |
| Tymczasowa pomoc |
| 1 5 1 0 | Tymczasowe usługi | — | 351 000 | |
| 1 5 1 1 | Konsultanci | — | 45 000 | |
| | Artykuł 1 5 1 — Ogółem | — | 396 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM | — | 402 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Specjalne granty pomocowe |
| 1 6 0 0 | Specjalne granty pomocowe | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 6 0 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 1 6 1 |
| Kontakty socjalne wśród personelu |
| 1 6 1 0 | Kontakty socjalne wśród personelu | 5 000 | — | |
| | Artykuł 1 6 1 — Ogółem | 5 000 | — | |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki pomocy społecznej |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki pomocy społecznej | p.m. | 5 000 | |
| | Artykuł 1 6 2 — Ogółem | p.m. | 5 000 | |
| 1 6 4 |
| Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 6 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM | 5 000 | 5 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na reprezentację | 10 000 | — | |
| | Artykuł 1 7 0 — Ogółem | 10 000 | — | |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM | 10 000 | — | |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 1 |
| Komórki audytu wewnętrznego |
| 1 8 1 0 | Komórki audytu wewnętrznego | — | p.m. | |
| | Artykuł 1 8 1 — Ogółem | — | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — OGÓŁEM | — | p.m. | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 753 500 | 2 093 500 | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel mający posady przewidziane planem działalności

1 1 0 0

Podstawowe wynagrodzenia

906 000

428 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

156 500

90 000

1 1 0 2

Dodatki ekspatriacyjne i za zamieszkanie zagranicą

138 000

69 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

1 200 500

587 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 5

Agenci kontraktowi

189 000

42 000

1 1 1 8

Delegowani eksperci krajowi

146 000

262 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

335 000

304 000

1 1 2

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania dla personelu

1 1 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania personelu

20 000

—

Artykuł 1 1 2 — Ogółem

20 000

—

1 1 3

Ubezpieczenie od choroby, wypadków i chorób zawodowych oraz ubezpieczenie od utraty pracy

1 1 3 0

Ubezpieczenie od choroby

35 000

19 500

1 1 3 1

Ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków

9 500

5 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie od utraty pracy

13 500

7 500

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych dla personelu czasowego

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

58 000

32 000

1 1 4

Różne zasiłki i granty

1 1 4 0

Zasiłki porodowe i z powodu śmierci

p.m.

p.m.

1 1 4 1

Roczne koszty podróży od miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

50 000

6 500

1 1 4 2

Dodatki na wynajem i transport

p.m.

5 000

1 1 4 9

Inne dodatki i płatności

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

50 000

11 500

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

5 000

—

Artykuł 1 1 5 — Ogółem

5 000

—

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 4

Płatności za pomoc administracyjną Instytucji Wspólnot

16 500

—

1 1 7 5

Inne usługi i prace zlecone

70 000

—

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

86 500

—

1 1 8

Dodatki i wydatki przy rozpoczęciu stosunku pracy i zakończeniu oraz przy oddelegowaniu

1 1 8 0

Wydatki przy zatrudnianiu

20 000

—

1 1 8 1

Koszty podróży (łącznie z członkami rodziny)

11 500

—

1 1 8 2

Dodatki związane z urządzeniem się, przesiedleniem i przeniesieniem

165 000

—

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

112 500

—

1 1 8 4

Tymczasowe zwroty kosztów utrzymania

66 500

—

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

375 500

—

1 1 9

Asygnowane kwoty obejmujące wszelkie korekty wynagrodzenia urzędników i innego personelu

1 1 9 0

Premie do pensji

553 000

110 000

1 1 9 1

Tymczasowe asygnaty

p.m.

—

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

553 000

110 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

2 683 500

1 044 500

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami

1 2 0 0

Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami

—

75 000

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

—

75 000

1 2 1

Wydatki przy podejmowaniu pracy/kończeniu pracy i przeniesieniu

1 2 1 0

Wydatki przy podejmowaniu pracy i przy zakończeniu kontraktu

—

90 000

1 2 1 1

Dodatek na urządzenie się, przesiedlenie i przeniesienie

—

170 000

1 2 1 2

Koszty przeprowadzki

—

165 000

1 2 1 3

Koszty utrzymania

—

92 000

Artykuł 1 2 1 — Ogółem

—

517 000

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

—

592 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych

1 3 0 0

Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych

40 000

40 000

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

40 000

40 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

40 000

40 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Usługi medyczne

1 4 0 0

Usługi medyczne

15 000

5 000

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

15 000

5 000

1 4 1

Szkolenia

1 4 1 0

Kursy językowe i inne szkolenia

—

5 000

Artykuł 1 4 1 — Ogółem

—

5 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

15 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Koszty zarządzania Komisji Europejskiej

1 5 0 0

Koszty zarządzania KE

—

6 000

Artykuł 1 5 0 — Ogółem

—

6 000

1 5 1

Tymczasowa pomoc

1 5 1 0

Tymczasowe usługi

—

351 000

1 5 1 1

Konsultanci

—

45 000

Artykuł 1 5 1 — Ogółem

—

396 000

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

—

402 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Specjalne granty pomocowe

1 6 0 0

Specjalne granty pomocowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 6 1

Kontakty socjalne wśród personelu

1 6 1 0

Kontakty socjalne wśród personelu

5 000

—

Artykuł 1 6 1 — Ogółem

5 000

—

1 6 2

Inne wydatki pomocy społecznej

1 6 2 0

Inne wydatki pomocy społecznej

p.m.

5 000

Artykuł 1 6 2 — Ogółem

p.m.

5 000

1 6 4

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM

5 000

5 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na reprezentację

10 000

—

Artykuł 1 7 0 — Ogółem

10 000

—

ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM

10 000

—

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 1

Komórki audytu wewnętrznego

1 8 1 0

Komórki audytu wewnętrznego

—

p.m.

Artykuł 1 8 1 — Ogółem

—

p.m.

ROZDZIAŁ 1 8 — OGÓŁEM

—

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

2 753 500

2 093 500

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

| ROZDZIAŁ 1 3 — | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | POMOC TYMCZASOWA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

POMOC TYMCZASOWA

| ROZDZIAŁ 1 6 — | OPIEKA SPOŁECZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

OPIEKA SPOŁECZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 8 — | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 8 —

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel mający posady przewidziane planem działalności

1 1 0 0   Podstawowe wynagrodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 906 000 | 428 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

906 000

428 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 62 i 66 w nim zawarte, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 19 i 20 ust. 1 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć podstawowe wynagrodzenia personelu czasowego, jak następuje: 1 × AD13, 2 × AD10, 2 × AD7, 5 × AD5, 2 × AST5, 1 × AST4, 3 × AST3.

Asygnowane kwoty zostały obliczone dla szacowanego czasu wypełnienia stanowisk w roku 2007.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 500 | 90 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

156 500

90 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 62, 67 i 68a w nim zawarte i sekcja I załącznika VII w nich zawarte, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 19 i 20 ust. 2 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć dodatki rodzinne, które obejmują: dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko na utrzymaniu, dodatek edukacyjny.

1 1 0 2   Dodatki ekspatriacyjne i za zamieszkanie zagranicą

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 69 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

138 000

69 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 62 i 69 w nim zawarte, oraz art. 4 załącznika VII w nim zawartego, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 19 i 20 ust. 2 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć dodatki płacone urzędnikom i pracownikom spełniającym warunki określone w wyżej wymienionych artykułach.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 5   Agenci kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 42 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

189 000

42 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 92 i 93 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć podstawowe wynagrodzenia, dodatki rodzinne i dodatki za rozłąkę personelu czasowego, jak następuje: 4 × II/5, 2 × I/2.

Asygnowane kwoty zostały obliczone dla szacowanego czasu personelu kontraktowego zatrudnionego w roku 2007.

1 1 1 8   Delegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 000 | 262 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

146 000

262 000

Uwagi

Decyzja Rady 2003/479/WE z dnia 16 czerwca 2003 dotycząca zasad mających zastosowanie dla ekspertów krajowych i personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady, decyzja Rady Nadzorującej Europejskiego Kolegium Policyjnego nr 5/2006/GB ustalająca ogólne wytyczne dla wykonania decyzji Rady dotyczącej oddelegowanych ekspertów krajowych, oraz decyzja Rady Nadzorującej Europejskiego Kolegium Policyjnego nr 6/2006/GB ustalająca wytyczne dotyczące częściowego oddelegowania ekspertów krajowych.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć dodatki i koszty administracyjne w odniesieniu do oddelegowanych ekspertów krajowych.

Asygnowane kwoty zostały obliczone dla szacowanego czasu ekspertów krajowych, którzy mają zostać wysłani do Europejskiego Kolegium Policyjnego w roku 2007.

1 1 2   Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania dla personelu

Uwagi

Niniejszy artykuł został ujęty, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007, poprzednio był ujęty jako art. 1 4 1 — Szkolenia.

1 1 2 0   Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 24a w nim zawarty, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11 i 81 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć dalsze szkolenie zawodowe i kursy przekwalifikowania, łącznie z kursami językowymi, jak również koszty zapisu na sympozja i konferencje.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio była ujęta jako pozycja 1 4 1 0 — Kursy językowe i inne szkolenia.

1 1 3   Ubezpieczenie od choroby, wypadków i chorób zawodowych oraz ubezpieczenie od utraty pracy

1 1 3 0   Ubezpieczenie od choroby

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 19 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

19 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 72 w nim zawarty, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 28 i 95 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wkład pracodawcy.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 500

5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 73 w nim zawarty, oraz art. 15 załącznika 8 w nim zawarty, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 28 i 95 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wkład pracodawcy.

1 1 3 2   Ubezpieczenie od utraty pracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 500 | 7 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

13 500

7 500

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 28a i 96 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wkład pracodawcy.

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych dla personelu czasowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 42 i 112 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć płatności dokonywane przez Europejskie Kolegium Policyjne dla umożliwienia personelowi czasowemu ustanowienia lub utrzymania praw emerytalnych w kraju ich pochodzenia.

1 1 4   Różne zasiłki i granty

1 1 4 0   Zasiłki porodowe i z powodu śmierci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 70, 74 i 75 w nim zawarte, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 ust. 2, 29, 92 i 97 w nich zawarte.

1 1 4 1   Roczne koszty podróży od miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 6 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

6 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 8 załącznika VII do niego, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 22 i 92 w nich zawarte.

Urzędnicy mają prawo zwrotu kosztów poniesionych na roczne wydatki na podróże od miejsca, w którym są zatrudnieni do miejsca stałego zamieszkania z rodzinami.

1 1 4 2   Dodatki na wynajem i transport

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

5 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

1 1 4 9   Inne dodatki i płatności

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 56 w nim zawarty i załącznik VI, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 16 i 91 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć stałe dodatki i wynagrodzenie na podstawie liczby godzin nadliczbowych przepracowanej przez urzędników i pracowników, z którymi nie udało się rozliczyć na zasadzie udzielania godzin do odbioru, zgodnie z odpowiednimi ustaleniami.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

1 1 7   Usługi dodatkowe

Uwagi

Niniejszy artykuł został ujęty, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęty jako artykuł 1 5 0 — Koszty zarządzania Komisji Europejskiej, i artykuł 1 5 1 — Pomoc tymczasowa.

1 1 7 4   Płatności za pomoc administracyjną Instytucji Wspólnot

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

16 500

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty powstające z umowy typu SLA (umowa ustanawiająca poziom usług) z Biurem Skarbnika Komisji przy rozliczeniach wynagrodzeń.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 5 0 0 — Koszty zarządzania KE.

1 1 7 5   Inne usługi i prace zlecone

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wszystkie usługi świadczone przez osoby niezwiązane z Europejskim Kolegium Policyjnym, a zwłaszcza personel pracujący dla Sekretariatu na podstawie kontraktów w lokalnymi agendami.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 5 1 0 — Usługi tymczasowe, oraz pozycja 1 5 1 1 — Konsultanci.

1 1 8   Dodatki i wydatki przy rozpoczęciu stosunku pracy i zakończeniu oraz przy oddelegowaniu

Uwagi

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęte jako artykuł 1 2 0 — Koszty podróży przy spotkaniach z kandydatami, oraz artykuł 1 2 1 — Wydatki przy zatrudnianiu/rozwiązywaniu umowy i przy transferze.

1 1 8 0   Wydatki przy zatrudnianiu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z procedurami zatrudniania pracowników.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 0 0 — Wydatki na podróże przy rozmowach z kandydatami.

1 1 8 1   Koszty podróży (łącznie z członkami rodziny)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 500 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 500

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte, oraz art. 7 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z wydatkami na podróże przy personelu zatrudnianym i odchodzącym. Ponadto obejmuje koszty podróży członków ich rodzin.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżet u na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 0 — Wydatki przy podejmowaniu służby i przy zakończeniu kontraktu.

1 1 8 2   Dodatki związane z urządzeniem się, przesiedleniem i przeniesieniem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

165 000

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte, oraz art. 5 i 6 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć dodatki związane z urządzeniem się i przesiedleniem dla personelu zobligowanego do zmiany miejsca zamieszkania.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 1 — Dodatki związane z urządzeniem się, przesiedleniem i przeniesieniem.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 500 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

112 500

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte oraz art. 9 załącznika VII w nim zawartego, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty przeprowadzki personelu zobligowanego do zmiany miejsca zamieszkania.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 2 — Koszty przeprowadzki.

1 1 8 4   Tymczasowe zwroty kosztów utrzymania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

66 500

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte oraz art. 10 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty utrzymania personelu zobligowanego do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 3 — Zwrot kosztów utrzymania.

1 1 9   Asygnowane kwoty obejmujące wszelkie korekty wynagrodzenia urzędników i innego personelu

1 1 9 0   Premie do pensji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 110 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

553 000

110 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 64 oraz art. 17 ust. 2 załącznika VII i art. 17 załącznika XIII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 ust. 1 i art. 92 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć premie mające zastosowanie dla płatności wynagrodzeń i nadgodzin personelu.

1 1 9 1   Tymczasowe asygnaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 65, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 ust. 1 i art. 92 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć skutki wszelkich korekt wynagrodzenia które mogą zostać dokonane przez Radę w trakcie roku finansowego. Takie asygnowanie ma charakter prowizoryczny i może być jedynie stosowane po przeniesieniu do innych pozycji zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

Uwagi

Niniejszy rozdział został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęt y w rozdziale 1 1 — Personel czynnie zatrudniony.

1 2 0   Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami

Uwagi

Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty w artykule 1 1 8 — Dodatki i wydatki związane z podejmowaniem pracy i jej zakończeniem, oraz przy przeniesieniu.

1 2 0 0   Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

75 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 0 — Różne wydatki związane z rekrutacją pracowników.

1 2 1   Wydatki przy podejmowaniu pracy/kończeniu pracy i przeniesieniu

Uwagi

Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty w artykule 1 1 8 — Dodatki i wydatki przy podejmowaniu pracy i jej zakończeniu, oraz przy przeniesieniu.

1 2 1 0   Wydatki przy podejmowaniu pracy i przy zakończeniu kontraktu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 90 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

90 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 1 — Wydatki podróżne (łącznie z członkami rodziny).

1 2 1 1   Dodatek na urządzenie się, przesiedlenie i przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 170 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

170 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 2 — Dodatki na urządzenie się, przesiedlenie i przeniesienie.

1 2 1 2   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 165 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

165 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 3 — Koszty przeprowadzki.

1 2 1 3   Koszty utrzymania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 92 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

92 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 4 — Tymczasowe koszty utrzymania.

ROZDZIAŁ 1 3 —   DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych

1 3 0 0   Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

40 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 71 w nim zawarty oraz art. 11–13 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 22 i 92 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki na transport, wypłaty diet i wydatki dodatkowe i wyjątkowe poniesione w interesie służby.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Usługi medyczne

1 4 0 0   Usługi medyczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 59 w nim zawarte i art. 8 załącznika II w nich zawartego, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 16 i 91 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwłaszcza wydatki na kontrolne badania medyczne, jak również wydatki na zakup narzędzi uważanych za konieczne dla wyposażenia medycznego Europejskiego Kolegium Policyjnego.

1 4 1   Szkolenia

1 4 1 0   Kursy językowe i inne szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

5 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 2 0 — Dalsze szkolenia, kursy językowe i przeszkolenie personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —   POMOC TYMCZASOWA

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta w rozdziale 1 1 — Personel czynnie zatrudniony.

1 5 0   Koszty zarządzania Komisji Europejskiej

Uwagi

Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty w artykule 1 1 7 — Usługi dodatkowe.

1 5 0 0   Koszty zarządzania KE

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 6 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

6 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 7 4 — Płatności za pomoc administracyjną od instytucji wspólnotowych.

1 5 1   Tymczasowa pomoc

Uwagi

Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta w artykule 1 1 7 — Dodatkowe usługi.

1 5 1 0   Tymczasowe usługi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 351 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

351 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 7 5 — Inne usługi i prace zlecone.

1 5 1 1   Konsultanci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

45 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta w pozycji 1 1 7 5 — Inne usługi i prace zlecone.

ROZDZIAŁ 1 6 —   OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0   Specjalne granty pomocowe

1 6 0 0   Specjalne granty pomocowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 76, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 30 i 98 w nich zawarte.

Powyższa asygnowana kwota ma objąć płatności dla personelu w szczególnie trudnych warunkach.

1 6 1   Kontakty socjalne wśród personelu

Uwagi

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

1 6 1 0   Kontakty socjalne wśród personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z kontaktami socjalnymi wśród personelu.

1 6 2   Inne wydatki pomocy społecznej

1 6 2 0   Inne wydatki pomocy społecznej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

5 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne płatności socjalne.

1 6 4   Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

Uwagi

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

1 6 4 0   Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów, w ramach limitów środków dostępnych w budżecie i po wyczerpaniu wszelkich uprawnień krajowych w kraju zamieszkania lub kraju pochodzenia, odpowiednio uzasadnionych niemedycznych wydatków uznanych za konieczne w wyniku niesprawności.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki reprezentacyjne

Uwagi

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako 3 6 1 0 — Wydatki reprezentacyjne.

1 7 0 0   Wydatki na reprezentację

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki związane ze zobowiązaniami ciążącymi na Europejskim Kolegium Policyjnym w formie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 8 —   KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Uwagi

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

1 8 1   Komórki audytu wewnętrznego

Uwagi

Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy2007.

1 8 1 0   Komórki audytu wewnętrznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem |
| 2 0 0 1 | Koszty wynajmu sal konferencyjnych | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Koszty wynajmu pomieszczeń mieszkalnych | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 0 3 | Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 4 000 | 5 000 | |
| | Artykuł 2 0 1 — Ogółem | 4 000 | 5 000 | |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, prąd i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, prąd i ogrzewanie | 16 000 | 11 500 | |
| | Artykuł 2 0 2 — Ogółem | 16 000 | 11 500 | |
| 2 0 3 |
| Utrzymywanie czystości i konserwacje |
| 2 0 3 0 | Utrzymywanie czystości i konserwacje | 18 500 | 30 000 | |
| | Artykuł 2 0 3 — Ogółem | 18 500 | 30 000 | |
| 2 0 4 |
| Wyposażenie pomieszczeń |
| 2 0 4 0 | Wyposażenie pomieszczeń | 5 000 | 2 000 | |
| | Artykuł 2 0 4 — Ogółem | 5 000 | 2 000 | |
| 2 0 5 |
| Ochrona i monitorowanie budynku |
| 2 0 5 0 | Ochrona i monitorowanie budynku | 4 000 | 4 000 | |
| | Artykuł 2 0 5 — Ogółem | 4 000 | 4 000 | |
| 2 0 8 |
| Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku |
| 2 0 8 0 | Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku | p.m. | — | |
| | Artykuł 2 0 8 — Ogółem | p.m. | — | |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki odnoszące się do budynków |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki odnoszące się do budynków | p.m. | 7 000 | |
| | Artykuł 2 0 9 — Ogółem | p.m. | 7 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 62 500 | 74 500 | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z systemami komputerowymi |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania | 95 000 | 12 000 | |
| 2 1 0 2 | Konserwacja sprzętu i oprogramowania | p.m. | p.m. | |
| 2 1 0 3 | Telefon, telegraf, teleks i telewizja | 71 000 | 45 000 | |
| 2 1 0 4 | Pomoc zewnętrzna dla dokonywania analiz, programowania i działania systemów komputerowych | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 166 000 | 57 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 166 000 | 57 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup i wymiana sprzętu biurowego | 10 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Wypożyczenie, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 10 000 | 15 000 | |
| 2 2 1 |
| Umeblowanie |
| 2 2 1 0 | Zakup i wymiana umeblowania | 10 000 | 20 000 | |
| 2 2 1 2 | Wypożyczenie, konserwacja i naprawy umeblowania | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 2 1 — Ogółem | 10 000 | 20 000 | |
| 2 2 2 |
| Sprzęt techniczny i instalacje |
| 2 2 2 0 | Zakup i wymiana sprzętu technicznego i instalacji | 5 000 | 40 000 | |
| 2 2 2 2 | Wynajem, konserwacja i naprawy sprzętu technicznego i instalacji | p.m. | p.m. | |
| 2 2 2 4 | Zewnętrzne usługi związane z dokonywaniem analiz i działaniem sprzętu technicznego i instalacji | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 2 2 — Ogółem | 5 000 | 40 000 | |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Zakup i wymiana pojazdów | 20 000 | 40 000 | |
| 2 2 3 2 | Wynajem, utrzymanie, używanie i naprawa pojazdów | 35 000 | 20 000 | |
| | Artykuł 2 2 3 — Ogółem | 55 000 | 60 000 | |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentacje i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zakup książek i innych prac w formie papierowej i w formacie elektronicznym | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Specjalna biblioteka, sprzęt do dokumentacji i powielania | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet i magazynów, w formacie papierowym lub elektronicznym | 1 500 | 1 500 | |
| 2 2 5 4 | Zachowanie dokumentów | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 2 5 — Ogółem | 4 500 | 4 500 | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 84 500 | 139 500 | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały piśmiennicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Zapasy materiałów piśmienniczych i biurowych | 12 000 | 8 000 | |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 12 000 | 8 000 | |
| 2 3 2 |
| Koszty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 12 000 | 11 000 | |
| 2 3 2 1 | Straty na kursie wymiany | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 3 2 — Ogółem | 12 000 | 11 000 | |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 3 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania i rekompensaty |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania i rekompensaty | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 2 3 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 28 000 | 6 000 | |
| 2 3 5 2 | Różne wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 5 3 | Przeniesienia działów i inny transport sprzętu | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki operacyjne | 1 000 | 1 000 | |
| | Artykuł 2 3 5 — Ogółem | 31 500 | 9 500 | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 55 500 | 28 500 | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i wysyłki |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i wysyłki | 3 000 | 2 000 | |
| | Artykuł 2 4 0 — Ogółem | 3 000 | 2 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 3 000 | 2 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 371 500 | 301 500 | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem

2 0 0 1

Koszty wynajmu sal konferencyjnych

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Koszty wynajmu pomieszczeń mieszkalnych

15 000

15 000

2 0 0 3

Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

15 000

15 000

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

4 000

5 000

Artykuł 2 0 1 — Ogółem

4 000

5 000

2 0 2

Woda, gaz, prąd i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, prąd i ogrzewanie

16 000

11 500

Artykuł 2 0 2 — Ogółem

16 000

11 500

2 0 3

Utrzymywanie czystości i konserwacje

2 0 3 0

Utrzymywanie czystości i konserwacje

18 500

30 000

Artykuł 2 0 3 — Ogółem

18 500

30 000

2 0 4

Wyposażenie pomieszczeń

2 0 4 0

Wyposażenie pomieszczeń

5 000

2 000

Artykuł 2 0 4 — Ogółem

5 000

2 000

2 0 5

Ochrona i monitorowanie budynku

2 0 5 0

Ochrona i monitorowanie budynku

4 000

4 000

Artykuł 2 0 5 — Ogółem

4 000

4 000

2 0 8

Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku

2 0 8 0

Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku

p.m.

—

Artykuł 2 0 8 — Ogółem

p.m.

—

2 0 9

Inne wydatki odnoszące się do budynków

2 0 9 0

Inne wydatki odnoszące się do budynków

p.m.

7 000

Artykuł 2 0 9 — Ogółem

p.m.

7 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

62 500

74 500

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z systemami komputerowymi

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania

95 000

12 000

2 1 0 2

Konserwacja sprzętu i oprogramowania

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Telefon, telegraf, teleks i telewizja

71 000

45 000

2 1 0 4

Pomoc zewnętrzna dla dokonywania analiz, programowania i działania systemów komputerowych

p.m.

p.m.

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

166 000

57 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

166 000

57 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup i wymiana sprzętu biurowego

10 000

15 000

2 2 0 2

Wypożyczenie, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

10 000

15 000

2 2 1

Umeblowanie

2 2 1 0

Zakup i wymiana umeblowania

10 000

20 000

2 2 1 2

Wypożyczenie, konserwacja i naprawy umeblowania

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Ogółem

10 000

20 000

2 2 2

Sprzęt techniczny i instalacje

2 2 2 0

Zakup i wymiana sprzętu technicznego i instalacji

5 000

40 000

2 2 2 2

Wynajem, konserwacja i naprawy sprzętu technicznego i instalacji

p.m.

p.m.

2 2 2 4

Zewnętrzne usługi związane z dokonywaniem analiz i działaniem sprzętu technicznego i instalacji

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 2 — Ogółem

5 000

40 000

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Zakup i wymiana pojazdów

20 000

40 000

2 2 3 2

Wynajem, utrzymanie, używanie i naprawa pojazdów

35 000

20 000

Artykuł 2 2 3 — Ogółem

55 000

60 000

2 2 5

Wydatki na dokumentacje i bibliotekę

2 2 5 0

Zakup książek i innych prac w formie papierowej i w formacie elektronicznym

3 000

3 000

2 2 5 1

Specjalna biblioteka, sprzęt do dokumentacji i powielania

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata gazet i magazynów, w formacie papierowym lub elektronicznym

1 500

1 500

2 2 5 4

Zachowanie dokumentów

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 5 — Ogółem

4 500

4 500

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

84 500

139 500

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały piśmiennicze i biurowe

2 3 0 0

Zapasy materiałów piśmienniczych i biurowych

12 000

8 000

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

12 000

8 000

2 3 2

Koszty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

12 000

11 000

2 3 2 1

Straty na kursie wymiany

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Ogółem

12 000

11 000

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 3 4

Odszkodowania i rekompensaty

2 3 4 0

Odszkodowania i rekompensaty

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

28 000

6 000

2 3 5 2

Różne wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi

2 500

2 500

2 3 5 3

Przeniesienia działów i inny transport sprzętu

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Inne wydatki operacyjne

1 000

1 000

Artykuł 2 3 5 — Ogółem

31 500

9 500

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

55 500

28 500

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i wysyłki

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i wysyłki

3 000

2 000

Artykuł 2 4 0 — Ogółem

3 000

2 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

3 000

2 000

Tytuł 2 — Ogółem

371 500

301 500

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

2 0 0   Wynajem

2 0 0 1   Koszty wynajmu sal konferencyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wynajmu sal konferencyjnych.

2 0 0 2   Koszty wynajmu pomieszczeń mieszkalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

15 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi koszty wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, między innymi w przypadku, gdy Europejskie Kolegium Policyjne musi zapełnić wakat.

2 0 0 3   Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wynajmu budynków lub części budynków.

2 0 1   Ubezpieczenie

2 0 1 0   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

5 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć składki polisy ubezpieczeniowej w odniesieniu do budynku zajmowanego przez Europejskie Kolegium Policyjne.

2 0 2   Woda, gaz, prąd i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, prąd i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 11 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

16 000

11 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wody, gazu, prądu i ogrzewania płatnych zgodnie z Service Level Agreement (Umowa o poziomie świadczonych usług) zawartą pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX.

2 0 3   Utrzymywanie czystości i konserwacje

2 0 3 0   Utrzymywanie czystości i konserwacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 30 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 500

30 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty utrzymania czystości i konserwacji płatnych zgodnie z Service Level Agreement zawartą pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX.

2 0 4   Wyposażenie pomieszczeń

2 0 4 0   Wyposażenie pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

2 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma być przeznaczona na wyposażenie pomieszczeń.

2 0 5   Ochrona i monitorowanie budynku

2 0 5 0   Ochrona i monitorowanie budynku

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

4 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć różne rodzaje wydatków związane z fizycznym i materialnym bezpieczeństwem osób i mienia w zakresie nie zapewnionym przez CENTREX na podstawie Service Level Agreement zawartej pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX.

2 0 8   Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku

Uwagi

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

2 0 8 0   Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć prace związane z wykończeniem, między innymi na płytki podłogowe.

2 0 9   Inne wydatki odnoszące się do budynków

2 0 9 0   Inne wydatki odnoszące się do budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

7 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wszelkie inne wydatki bieżące odnoszące się do budynku, które nie zostały ujęte w innych artykułach niniejszego rozdziału.

ROZDZIAŁ 2 1 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

2 1 0   Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z systemami komputerowymi

2 1 0 0   Zakup sprzętu i oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 12 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

95 000

12 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki odnoszące się do zakupu lub wynajmu sprzętu i systemów komputerowych oraz oprogramowania systemowego.

2 1 0 2   Konserwacja sprzętu i oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki odnoszące się do utrzymywania i konserwacji sprzętu i systemów oraz oprogramowania aplikacyjnego.

2 1 0 3   Telefon, telegraf, teleks i telewizja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 45 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

71 000

45 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty komunikacji, koszty przesyłania danych oraz połączeń telegraficznych i teleksowych, a w szczególności zgodnie z Service Level Agreement zawartą pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX.

2 1 0 4   Pomoc zewnętrzna dla dokonywania analiz, programowania i działania systemów komputerowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty pomocy i szkolenia przeprowadzanych przez firmy konsultacyjne komputerowe w zakresie działania i rozwoju systemów i aplikacji komputerowych, łącznie ze wsparciem dla użytkowników.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

2 2 0   Sprzęt biurowy

2 2 0 0   Zakup i wymiana sprzętu biurowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

15 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki związane ze sprzętem biurowym.

2 2 0 2   Wypożyczenie, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wypożyczenie, konserwację i naprawy sprzętu biurowego.

2 2 1   Umeblowanie

2 2 1 0   Zakup i wymiana umeblowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

20 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zakup umeblowania i mebli specjalnych, jak również wymianę umeblowania zużytego lub nienadającego się do użytku.

2 2 1 2   Wypożyczenie, konserwacja i naprawy umeblowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wypożyczenie, konserwację i naprawy umeblowania.

2 2 2   Sprzęt techniczny i instalacje

2 2 2 0   Zakup i wymiana sprzętu technicznego i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 40 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

40 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zakup i wymianę różnego rodzaju sprzętu stałego i przenośnego technicznego i instalacji, zwłaszcza w odniesieniu do powielania/rozprowadzania, archiwizacji i telekomunikacji.

2 2 2 2   Wynajem, konserwacja i naprawy sprzętu technicznego i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wynajem, konserwację i naprawy sprzętu technicznego i instalacji.

2 2 2 4   Zewnętrzne usługi związane z dokonywaniem analiz i działaniem sprzętu technicznego i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki na wsparcie techniczne i nadzór w zakresie powielania/rozprowadzania, archiwizacji i telekomunikacji.

2 2 3   Pojazdy

2 2 3 0   Zakup i wymiana pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 40 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

40 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zakup lub wymianę pojazdów.

2 2 3 2   Wynajem, utrzymanie, używanie i naprawa pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

20 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi koszt wynajmu samochodów oraz koszty utrzymania i naprawy pojazdów (zakupy paliwa, opony itp.).

2 2 5   Wydatki na dokumentacje i bibliotekę

2 2 5 0   Zakup książek i innych prac w formie papierowej i w formacie elektronicznym

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

3 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zakup książek i innych prac w formie papierowej i w formacie elektronicznym dla biblioteki oraz koszty dostępu do zewnętrznych materiałów dokumentalnych i baz danych statystycznych.

2 2 5 1   Specjalna biblioteka, sprzęt do dokumentacji i powielania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zakup specjalnego sprzętu dla bibliotek.

2 2 5 2   Prenumerata gazet i magazynów, w formacie papierowym lub elektronicznym

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 500

1 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty prenumeraty gazet i magazynów w formie papierowej i w formie elektronicznej dla biblioteki.

2 2 5 4   Zachowanie dokumentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi koszty oprawiania i inne koszty konieczne dla utrzymywania prac i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały piśmiennicze i biurowe

2 3 0 0   Zapasy materiałów piśmienniczych i biurowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 000

8 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty zakupu zapasów papieru, materiałów piśmienniczych i biurowych, środki konieczne do wysyłania poczty, materiały do drukowania i środki konieczne do nagrywania spotkań.

2 3 2   Koszty finansowe

2 3 2 0   Opłaty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 11 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 000

11 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć opłaty bankowe.

2 3 2 1   Straty na kursie wymiany

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć straty na kursie wymiany poniesione przez Europejskie Kolegium Policyjne w zarządzaniu swoim budżetem w zakresie, w którym te straty nie mogą zostać skompensowane zyskami z kursu wymiany.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne opłaty finansowe.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty, które mogą być nałożone na Europejskie Kolegium Policyjne, jak również koszty usług prawników lub innych specjalistów.

2 3 4   Odszkodowania i rekompensaty

2 3 4 0   Odszkodowania i rekompensaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć odszkodowania i rekompensaty do zapłacenia przez Europejskie Kolegium Policyjne. Ponadto obejmuje koszty związane z odszkodowaniami i rekompensatami.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 6 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

28 000

6 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia budynków, które zostaną przyporządkowane do artykułu 2 0 1.

2 3 5 2   Różne wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 500

2 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty napojów i przekąsek przy specjalnych okazjach podawanych w czasie spotkań oraz inne koszty odnoszące się do spotkań wewnętrznych, które nie zostaną ujęte w poprzednim artykule tytułu 2.

2 3 5 3   Przeniesienia działów i inny transport sprzętu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty przeprowadzki i transport sprzętu, jak również wewnętrzne przenoszenie sprzętu.

2 3 5 9   Inne wydatki operacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty bieżące niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE

2 4 0   Opłaty pocztowe i wysyłki

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i wysyłki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

2 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty pocztowe i wysyłki.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Rada Nadzorująca |
| 3 0 0 0 | Zwrot kosztów podróży uczestników | 143 000 | 170 000 | |
| 3 0 0 1 | Wydatki organizacyjne | 68 000 | 52 000 | |
| 3 0 0 2 | Spotkania przekazujące obowiązki prezydencji | 10 000 | 4 000 | |
| 3 0 0 9 | Inne wydatki związane z Radą Nadzorującą | p.m. | 3 000 | |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 221 000 | 229 000 | |
| 3 0 1 |
| Komitet Strategiczny |
| 3 0 1 0 | Zwrot kosztów podróży | 26 000 | 20 000 | |
| 3 0 1 1 | Wydatki organizacyjne | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 1 9 | Inne wydatki związane z Komitetem Strategicznym | 2 000 | 500 | |
| | Artykuł 3 0 1 — Ogółem | 34 000 | 25 000 | |
| 3 0 2 |
| Komitet ds. Budżetu i Administracji |
| 3 0 2 0 | Zwrot kosztów podróży | 31 500 | 15 500 | |
| 3 0 2 1 | Wydatki organizacyjne | 7 500 | 4 500 | |
| 3 0 2 9 | Inne wydatki związane z Komitetem ds. Budżetu i Administracji | 2 000 | 500 | |
| | Artykuł 3 0 2 — Ogółem | 41 000 | 20 500 | |
| 3 0 3 |
| Komitet Planu Rocznego |
| 3 0 3 0 | Zwrot kosztów podróży | 26 000 | 15 500 | |
| 3 0 3 1 | Wydatki organizacyjne | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 3 9 | Inne wydatki związane z Komitetem Planu Rocznego | 2 000 | 500 | |
| | Artykuł 3 0 3 — Ogółem | 34 000 | 20 500 | |
| 3 0 4 |
| Komitet ds. Szkolenia i Badań |
| 3 0 4 0 | Zwrot kosztów podróży | 26 000 | 15 500 | |
| 3 0 4 1 | Wydatki organizacyjne | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 4 9 | Inne wydatki związane z Komitetem ds. Szkolenia i Badań | 2 000 | 500 | |
| | Artykuł 3 0 4 — Ogółem | 34 000 | 20 500 | |
| 3 0 5 |
| Inne wydatki związane z władzami i organami |
| 3 0 5 0 | Inne wydatki związane z władzami i organami | 10 000 | 20 000 | |
| | Artykuł 3 0 5 — Ogółem | 10 000 | 20 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 374 000 | 335 500 | |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Zewnętrzni eksperci i instruktorzy |
| 3 1 0 0 | Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania | 575 000 | 255 000 | |
| 3 1 0 1 | Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania | 92 000 | 35 000 | |
| 3 1 0 9 | Inne wydatki związane z zewnętrznymi ekspertami i inspektorami | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 1 0 — Ogółem | 667 000 | 290 000 | |
| 3 1 1 |
| Uczestnicy |
| 3 1 1 0 | Zwrot kosztów zakwaterowania | 1 255 500 | 750 000 | |
| 3 1 1 9 | Inne wydatki związane z uczestnikami | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 1 1 — Ogółem | 1 255 500 | 750 000 | |
| 3 1 2 |
| Wykłady |
| 3 1 2 0 | Przygotowanie | 184 500 | 105 000 | |
| 3 1 2 1 | Tłumaczenia ustne | 110 000 | 53 000 | |
| 3 1 2 2 | Materiały do wykładów i badań | 57 000 | 12 000 | |
| 3 1 2 9 | Inne wydatki związane z wykładami | p.m. | 12 000 | |
| | Artykuł 3 1 2 — Ogółem | 351 500 | 182 000 | |
| 3 1 3 |
| Moduły kursów korespondencyjnych |
| 3 1 3 0 | Opracowanie modułów kursów korespondencyjnych | 66 000 | 2 000 | |
| 3 1 3 1 | Rozprowadzanie modułów kursów korespondencyjnych | 10 000 | p.m. | |
| 3 1 3 9 | Inne wydatki związane z modułami kursów korespondencyjnych | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 1 3 — Ogółem | 76 000 | 2 000 | |
| 3 1 9 |
| Inne koszty bieżące |
| 3 1 9 0 | Koszty organizacyjne i administracyjne | 190 000 | 134 000 | |
| 3 1 9 1 | Transport miejscowy | 87 500 | 71 500 | |
| 3 1 9 9 | Inne koszty bieżące | 204 000 | 20 000 | |
| | Artykuł 3 1 9 — Ogółem | 481 500 | 225 500 | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 2 831 500 | 1 449 500 | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Wspólne programy |
| 3 2 0 0 | Opracowanie wspólnych programów | 62 000 | 25 000 | |
| 3 2 0 1 | Rozprowadzanie wspólnych programów | 6 000 | 30 000 | |
| 3 2 0 2 | Standardy szkolenia dla oficerów policji wyższej rangi | — | 5 000 | |
| 3 2 0 3 | Uaktualnianie wspólnych programów | 78 000 | — | |
| 3 2 0 4 | Tłumaczenie wspólnych programów | 60 000 | — | |
| 3 2 0 5 | Sympozjum dla organizatorów kursu | 15 000 | — | |
| 3 2 0 9 | Inne wydatki związane z ujednoliconym programem nauczania | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 2 0 — Ogółem | 221 000 | 60 000 | |
| 3 2 1 |
| Badania i dobra praktyka |
| 3 2 1 0 | Konferencja badawcza Policji Europejskiej | 47 500 | 28 000 | |
| 3 2 1 1 | Korespondenci narodowi | 31 000 | 15 000 | |
| 3 2 1 2 | Grupa robocza ds. nauk policyjnych | 40 000 | 12 000 | |
| 3 2 1 3 | Współpraca w instytutami badawczymi | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 1 4 | Sympozjum informacyjne badawczo-naukowe | 30 000 | — | |
| 3 2 1 9 | Inne wydatki związane z dobrą praktyką i badaniami | 5 000 | p.m. | |
| | Artykuł 3 2 1 — Ogółem | 158 500 | 60 000 | |
| 3 2 2 |
| Sieć elektroniczna |
| 3 2 2 0 | Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi | 301 000 | 110 000 | |
| 3 2 2 1 | Usługi konsultacyjne związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi | p.m. | 45 000 | |
| 3 2 2 2 | Koordynatorzy krajowi | — | 10 000 | |
| 3 2 2 3 | Grupa robocza sieci elektronicznej | 40 000 | 15 000 | |
| 3 2 2 4 | Sympozjum informacyjne | — | 5 000 | |
| 3 2 2 5 | Podgrupy | 18 000 | — | |
| 3 2 2 9 | Inne wydatki dotyczące sieci elektronicznej | p.m. | 155 000 | |
| | Artykuł 3 2 2 — Ogółem | 359 000 | 340 000 | |
| 3 2 3 |
| Metody nauki |
| 3 2 3 0 | Grupa robocza | 40 000 | 25 000 | |
| 3 2 3 1 | Podgrupy | 27 000 | 15 000 | |
| 3 2 3 9 | Inne wydatki związane z metodami nauki | p.m. | 5 000 | |
| | Artykuł 3 2 3 — Ogółem | 67 000 | 45 000 | |
| 3 2 4 |
| Wymiana |
| 3 2 4 0 | Wymiany | 15 000 | 60 000 | |
| | Artykuł 3 2 4 — Ogółem | 15 000 | 60 000 | |
| 3 2 5 |
| Stosunki zewnętrzne |
| 3 2 5 0 | Współpraca z krajami nieczłonkowskimi | 10 000 | 10 000 | |
| 3 2 5 1 | Stosunki zewnętrzne grupy roboczej | 28 000 | — | |
| 3 2 5 9 | Inne wydatki związane ze stosunkami zewnętrznymi | p.m. | — | |
| | Artykuł 3 2 5 — Ogółem | 38 000 | 10 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 858 500 | 575 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Grupa robocza ACTA |
| 3 3 0 0 | Grupa robocza ACTA | 40 000 | 10 000 | |
| | Artykuł 3 3 0 — Ogółem | 40 000 | 10 000 | |
| 3 3 9 |
| Inne wydatki związane z oceną |
| 3 3 9 0 | Inne wydatki związane z oceną | p.m. | — | |
| | Artykuł 3 3 9 — Ogółem | p.m. | — | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 40 000 | 10 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 1 |
| Delegacje |
| 3 5 1 0 | Delegacje dla celów organizacyjnych i stosunków zewnętrznych | 100 000 | 115 000 | |
| 3 5 1 1 | Delegacje dla celów programowych | 50 000 | 55 000 | |
| | Artykuł 3 5 1 — Ogółem | 150 000 | 170 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM | 150 000 | 170 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 1 |
| Reprezentacja |
| 3 6 1 0 | Reprezentacja | — | 10 000 | |
| | Artykuł 3 6 1 — Ogółem | — | 10 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM | — | 10 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 1 |
| Publikacje i materiały informacyjne |
| 3 7 1 0 | Publikacje i materiały informacyjne | 5 000 | p.m. | |
| | Artykuł 3 7 1 — Ogółem | 5 000 | p.m. | |
| 3 7 2 |
| Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych |
| 3 7 2 0 | Usługi CdT (Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu) | 55 000 | 55 000 | |
| 3 7 2 1 | Usługi tłumaczeń ustnych | p.m. | p.m. | |
| 3 7 2 2 | Inne wydatki | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 7 2 — Ogółem | 55 000 | 55 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — OGÓŁEM | 60 000 | 55 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 1 |
| Projekt MEDA II |
| 3 8 1 0 | Projekt MEDA II | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 8 1 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 3 8 2 |
| Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) |
| 3 8 2 0 | Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 8 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — OGÓŁEM | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 314 000 | 2 605 000 | |
| | OGÓŁEM | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WŁADZE I ORGANY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Rada Nadzorująca

3 0 0 0

Zwrot kosztów podróży uczestników

143 000

170 000

3 0 0 1

Wydatki organizacyjne

68 000

52 000

3 0 0 2

Spotkania przekazujące obowiązki prezydencji

10 000

4 000

3 0 0 9

Inne wydatki związane z Radą Nadzorującą

p.m.

3 000

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

221 000

229 000

3 0 1

Komitet Strategiczny

3 0 1 0

Zwrot kosztów podróży

26 000

20 000

3 0 1 1

Wydatki organizacyjne

6 000

4 500

3 0 1 9

Inne wydatki związane z Komitetem Strategicznym

2 000

500

Artykuł 3 0 1 — Ogółem

34 000

25 000

3 0 2

Komitet ds. Budżetu i Administracji

3 0 2 0

Zwrot kosztów podróży

31 500

15 500

3 0 2 1

Wydatki organizacyjne

7 500

4 500

3 0 2 9

Inne wydatki związane z Komitetem ds. Budżetu i Administracji

2 000

500

Artykuł 3 0 2 — Ogółem

41 000

20 500

3 0 3

Komitet Planu Rocznego

3 0 3 0

Zwrot kosztów podróży

26 000

15 500

3 0 3 1

Wydatki organizacyjne

6 000

4 500

3 0 3 9

Inne wydatki związane z Komitetem Planu Rocznego

2 000

500

Artykuł 3 0 3 — Ogółem

34 000

20 500

3 0 4

Komitet ds. Szkolenia i Badań

3 0 4 0

Zwrot kosztów podróży

26 000

15 500

3 0 4 1

Wydatki organizacyjne

6 000

4 500

3 0 4 9

Inne wydatki związane z Komitetem ds. Szkolenia i Badań

2 000

500

Artykuł 3 0 4 — Ogółem

34 000

20 500

3 0 5

Inne wydatki związane z władzami i organami

3 0 5 0

Inne wydatki związane z władzami i organami

10 000

20 000

Artykuł 3 0 5 — Ogółem

10 000

20 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

374 000

335 500

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Zewnętrzni eksperci i instruktorzy

3 1 0 0

Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

575 000

255 000

3 1 0 1

Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

92 000

35 000

3 1 0 9

Inne wydatki związane z zewnętrznymi ekspertami i inspektorami

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 0 — Ogółem

667 000

290 000

3 1 1

Uczestnicy

3 1 1 0

Zwrot kosztów zakwaterowania

1 255 500

750 000

3 1 1 9

Inne wydatki związane z uczestnikami

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 1 — Ogółem

1 255 500

750 000

3 1 2

Wykłady

3 1 2 0

Przygotowanie

184 500

105 000

3 1 2 1

Tłumaczenia ustne

110 000

53 000

3 1 2 2

Materiały do wykładów i badań

57 000

12 000

3 1 2 9

Inne wydatki związane z wykładami

p.m.

12 000

Artykuł 3 1 2 — Ogółem

351 500

182 000

3 1 3

Moduły kursów korespondencyjnych

3 1 3 0

Opracowanie modułów kursów korespondencyjnych

66 000

2 000

3 1 3 1

Rozprowadzanie modułów kursów korespondencyjnych

10 000

p.m.

3 1 3 9

Inne wydatki związane z modułami kursów korespondencyjnych

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 3 — Ogółem

76 000

2 000

3 1 9

Inne koszty bieżące

3 1 9 0

Koszty organizacyjne i administracyjne

190 000

134 000

3 1 9 1

Transport miejscowy

87 500

71 500

3 1 9 9

Inne koszty bieżące

204 000

20 000

Artykuł 3 1 9 — Ogółem

481 500

225 500

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

2 831 500

1 449 500

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Wspólne programy

3 2 0 0

Opracowanie wspólnych programów

62 000

25 000

3 2 0 1

Rozprowadzanie wspólnych programów

6 000

30 000

3 2 0 2

Standardy szkolenia dla oficerów policji wyższej rangi

—

5 000

3 2 0 3

Uaktualnianie wspólnych programów

78 000

—

3 2 0 4

Tłumaczenie wspólnych programów

60 000

—

3 2 0 5

Sympozjum dla organizatorów kursu

15 000

—

3 2 0 9

Inne wydatki związane z ujednoliconym programem nauczania

p.m.

p.m.

Artykuł 3 2 0 — Ogółem

221 000

60 000

3 2 1

Badania i dobra praktyka

3 2 1 0

Konferencja badawcza Policji Europejskiej

47 500

28 000

3 2 1 1

Korespondenci narodowi

31 000

15 000

3 2 1 2

Grupa robocza ds. nauk policyjnych

40 000

12 000

3 2 1 3

Współpraca w instytutami badawczymi

5 000

5 000

3 2 1 4

Sympozjum informacyjne badawczo-naukowe

30 000

—

3 2 1 9

Inne wydatki związane z dobrą praktyką i badaniami

5 000

p.m.

Artykuł 3 2 1 — Ogółem

158 500

60 000

3 2 2

Sieć elektroniczna

3 2 2 0

Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi

301 000

110 000

3 2 2 1

Usługi konsultacyjne związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi

p.m.

45 000

3 2 2 2

Koordynatorzy krajowi

—

10 000

3 2 2 3

Grupa robocza sieci elektronicznej

40 000

15 000

3 2 2 4

Sympozjum informacyjne

—

5 000

3 2 2 5

Podgrupy

18 000

—

3 2 2 9

Inne wydatki dotyczące sieci elektronicznej

p.m.

155 000

Artykuł 3 2 2 — Ogółem

359 000

340 000

3 2 3

Metody nauki

3 2 3 0

Grupa robocza

40 000

25 000

3 2 3 1

Podgrupy

27 000

15 000

3 2 3 9

Inne wydatki związane z metodami nauki

p.m.

5 000

Artykuł 3 2 3 — Ogółem

67 000

45 000

3 2 4

Wymiana

3 2 4 0

Wymiany

15 000

60 000

Artykuł 3 2 4 — Ogółem

15 000

60 000

3 2 5

Stosunki zewnętrzne

3 2 5 0

Współpraca z krajami nieczłonkowskimi

10 000

10 000

3 2 5 1

Stosunki zewnętrzne grupy roboczej

28 000

—

3 2 5 9

Inne wydatki związane ze stosunkami zewnętrznymi

p.m.

—

Artykuł 3 2 5 — Ogółem

38 000

10 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

858 500

575 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Grupa robocza ACTA

3 3 0 0

Grupa robocza ACTA

40 000

10 000

Artykuł 3 3 0 — Ogółem

40 000

10 000

3 3 9

Inne wydatki związane z oceną

3 3 9 0

Inne wydatki związane z oceną

p.m.

—

Artykuł 3 3 9 — Ogółem

p.m.

—

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

40 000

10 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 1

Delegacje

3 5 1 0

Delegacje dla celów organizacyjnych i stosunków zewnętrznych

100 000

115 000

3 5 1 1

Delegacje dla celów programowych

50 000

55 000

Artykuł 3 5 1 — Ogółem

150 000

170 000

ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM

150 000

170 000

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 1

Reprezentacja

3 6 1 0

Reprezentacja

—

10 000

Artykuł 3 6 1 — Ogółem

—

10 000

ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM

—

10 000

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 1

Publikacje i materiały informacyjne

3 7 1 0

Publikacje i materiały informacyjne

5 000

p.m.

Artykuł 3 7 1 — Ogółem

5 000

p.m.

3 7 2

Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

3 7 2 0

Usługi CdT (Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu)

55 000

55 000

3 7 2 1

Usługi tłumaczeń ustnych

p.m.

p.m.

3 7 2 2

Inne wydatki

p.m.

p.m.

Artykuł 3 7 2 — Ogółem

55 000

55 000

ROZDZIAŁ 3 7 — OGÓŁEM

60 000

55 000

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 1

Projekt MEDA II

3 8 1 0

Projekt MEDA II

p.m.

p.m.

Artykuł 3 8 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

3 8 2

Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS)

3 8 2 0

Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS)

p.m.

p.m.

Artykuł 3 8 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 8 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

4 314 000

2 605 000

OGÓŁEM

7 439 000

5 000 000

ROZDZIAŁ 3 0 —

WŁADZE I ORGANY

| ROZDZIAŁ 3 1 — | KURSY I SYMPOZJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

KURSY I SYMPOZJA

| ROZDZIAŁ 3 2 — | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

| ROZDZIAŁ 3 3 — | OCENA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

OCENA

| ROZDZIAŁ 3 5 — | DELEGACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

DELEGACJE

| ROZDZIAŁ 3 6 — | REPREZENTACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

REPREZENTACJA

| ROZDZIAŁ 3 7 — | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 7 —

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

| ROZDZIAŁ 3 8 — | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 8 —

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

ROZDZIAŁ 3 0 —   WŁADZE I ORGANY

Uwagi

Artykuł 10 decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 0 0   Rada Nadzorująca

3 0 0 0   Zwrot kosztów podróży uczestników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 170 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

143 000

170 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży dla uczestników uprawnionych do otrzymywania takiego zwrotu.

3 0 0 1   Wydatki organizacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 52 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

68 000

52 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi związane z salą konferencyjną, sprzętem technicznym i cateringiem.

3 0 0 2   Spotkania przekazujące obowiązki prezydencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

4 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań poprzedniej, obecnej i przyszłej prezydencji.

3 0 0 9   Inne wydatki związane z Radą Nadzorującą

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

3 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 0 1   Komitet Strategiczny

3 0 1 0   Zwrot kosztów podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 000

20 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów.

3 0 1 1   Wydatki organizacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

4 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering.

3 0 1 9   Inne wydatki związane z Komitetem Strategicznym

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 0 2   Komitet ds. Budżetu i Administracji

3 0 2 0   Zwrot kosztów podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 500 | 15 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

31 500

15 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów.

3 0 2 1   Wydatki organizacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 4 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 500

4 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering.

3 0 2 9   Inne wydatki związane z Komitetem ds. Budżetu i Administracji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 0 3   Komitet Planu Rocznego

3 0 3 0   Zwrot kosztów podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 15 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 000

15 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów.

3 0 3 1   Wydatki organizacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

4 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering.

3 0 3 9   Inne wydatki związane z Komitetem Planu Rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 0 4   Komitet ds. Szkolenia i Badań

3 0 4 0   Zwrot kosztów podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 15 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 000

15 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży i zakwaterowania uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów.

3 0 4 1   Wydatki organizacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

4 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering.

3 0 4 9   Inne wydatki związane z Komitetem ds. Szkolenia i Badań

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 0 5   Inne wydatki związane z władzami i organami

3 0 5 0   Inne wydatki związane z władzami i organami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

20 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego rozdziału.

ROZDZIAŁ 3 1 —   KURSY I SYMPOZJA

Uwagi

Artykuł 7 lit. a), c), e), f), i) decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 1 0   Zewnętrzni eksperci i instruktorzy

3 1 0 0   Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 255 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

575 000

255 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, posiłków i diet dla ekspertów zewnętrznych.

Obliczenia zostały oparte o 1 instruktora z kolegium organizującego i 1 eksperta zewnętrznego na dzień.

3 1 0 1   Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 35 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

92 000

35 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot wynagrodzenia za ekspertów zewnętrznych przez organizację wysyłającą.

Obliczenia zostały oparte o 1 instruktora z kolegium organizującego i 1 eksperta zewnętrznego na dzień.

3 1 0 9   Inne wydatki związane z zewnętrznymi ekspertami i inspektorami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 1 1   Uczestnicy

3 1 1 0   Zwrot kosztów zakwaterowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 255 500 | 750 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 255 500

750 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników kursów/sympozjów.

3 1 1 9   Inne wydatki związane z uczestnikami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 1 2   Wykłady

3 1 2 0   Przygotowanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 184 500 | 105 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

184 500

105 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań przygotowawczych.

3 1 2 1   Tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 53 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

53 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty tłumaczenia ustnego poszczególnych kursów/sympozjów lub dni kursów/sympozjów.

3 1 2 2   Materiały do wykładów i badań

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 12 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

57 000

12 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi koszty materiałów do wykładów i materiałów badawczych oraz licencji.

3 1 2 9   Inne wydatki związane z wykładami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

12 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 1 3   Moduły kursów korespondencyjnych

3 1 3 0   Opracowanie modułów kursów korespondencyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 2 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

66 000

2 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty opracowania sześciu modułów kursów korespondencyjnych.

3 1 3 1   Rozprowadzanie modułów kursów korespondencyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi rozprowadzanie modułów kursów korespondencyjnych.

3 1 3 9   Inne wydatki związane z modułami kursów korespondencyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 1 9   Inne koszty bieżące

3 1 9 0   Koszty organizacyjne i administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 134 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

190 000

134 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty zorganizowania kursów/sympozjów, łącznie z kosztami administracyjnymi i wewnętrznymi.

3 1 9 1   Transport miejscowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 71 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

87 500

71 500

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty transportu miejscowego.

3 1 9 9   Inne koszty bieżące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 20 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

204 000

20 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nie uwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

ROZDZIAŁ 3 2 —   INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

3 2 0   Wspólne programy

Uwagi

Artykuł 7 lit. b) decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 2 0 0   Opracowanie wspólnych programów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 25 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

62 000

25 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty opracowania i uaktualnienia wspólnych programów.

3 2 0 1   Rozprowadzanie wspólnych programów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 30 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

30 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty dystrybucji wspólnych programów.

3 2 0 2   Standardy szkolenia dla oficerów policji wyższej rangi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

5 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 0 3   Uaktualnianie wspólnych programów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

78 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty uaktualnienia wspólnych programów.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 0 4   Tłumaczenie wspólnych programów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty tłumaczenia wspólnych programów.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 0 5   Sympozjum dla organizatorów kursu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty sympozjów dla organizatorów kursów wspólnych kursów programowych.

Niniejszy artykuł został ujęty, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 0 9   Inne wydatki związane z ujednoliconym programem nauczania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nie uwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 2 1   Badania i dobra praktyka

Uwagi

art. 7 (d) Decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 2 1 0   Konferencja badawcza Policji Europejskiej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 500 | 28 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

47 500

28 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty przeprowadzenia konferencji badawczej Policji Europejskiej.

3 2 1 1   Korespondenci narodowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

31 000

15 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań korespondentów narodowych.

3 2 1 2   Grupa robocza ds. nauk policyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

12 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z naukami policyjnymi.

3 2 1 3   Współpraca w instytutami badawczymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty współpracy z instytutami badawczymi.

3 2 1 4   Sympozjum informacyjne badawczo-naukowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty sympozjum informacyjnego.

Niniejszy artykuł został ujęty, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 1 9   Inne wydatki związane z dobrą praktyką i badaniami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nie uwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 2 2   Sieć elektroniczna

Uwagi

art. 7 (h) Decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 2 2 0   Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 110 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

301 000

110 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty zakupu sprzętu i działania oraz usługi.

3 2 2 1   Usługi konsultacyjne związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

45 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty konsultacji.

3 2 2 2   Koordynatorzy krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

10 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań koordynatorów krajowych.

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 2 3   Grupa robocza sieci elektronicznej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

15 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań grup roboczych.

3 2 2 4   Sympozjum informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

5 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 2 5   Podgrupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań podgrup przydzielonych do grup roboczych.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 2 9   Inne wydatki dotyczące sieci elektronicznej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 155 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

155 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 2 3   Metody nauki

Uwagi

Artykuł 7 lit. d) decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 2 3 0   Grupa robocza

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

25 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań grup roboczych.

3 2 3 1   Podgrupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 15 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

27 000

15 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań podgrup.

3 2 3 9   Inne wydatki związane z metodami nauki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

5 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

3 2 4   Wymiana

Uwagi

Artykuł 7 lit. g) decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 2 4 0   Wymiany

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

60 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wymian, za które Europejskie Kolegium Policyjne pokrywa wydatki.

3 2 5   Stosunki zewnętrzne

Uwagi

Artykuł 8 decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3 2 5 0   Współpraca z krajami nieczłonkowskimi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty współpracy z krajami nieczłonkowskimi.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 5 1   Stosunki zewnętrzne grupy roboczej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

28 000

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań grupy roboczej stosunków zewnętrznych.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 2 5 9   Inne wydatki związane ze stosunkami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

ROZDZIAŁ 3 3 —   OCENA

3 3 0   Grupa robocza ACTA

3 3 0 0   Grupa robocza ACTA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

10 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty oceny.

3 3 9   Inne wydatki związane z oceną

3 3 9 0   Inne wydatki związane z oceną

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

—

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

ROZDZIAŁ 3 5 —   DELEGACJE

3 5 1   Delegacje

3 5 1 0   Delegacje dla celów organizacyjnych i stosunków zewnętrznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 115 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

115 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty delegacji związanych z siecią.

3 5 1 1   Delegacje dla celów programowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

55 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty delegacji związanych z działalnością.

ROZDZIAŁ 3 6 —   REPREZENTACJA

Uwagi

Niniejszy rozdział został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3 6 1   Reprezentacja

Uwagi

Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty jako artykuł 1 7 0 — Koszty reprezentacji.

3 6 1 0   Reprezentacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

10 000

Uwagi

Niniejsza pozycja została anulowana.

ROZDZIAŁ 3 7 —   INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 7 1   Publikacje i materiały informacyjne

3 7 1 0   Publikacje i materiały informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty publikacji i materiałów informacyjnych.

3 7 2   Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

3 7 2 0   Usługi CdT (Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

55 000

55 000

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty usług świadczonych przez Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 7 2 1   Usługi tłumaczeń ustnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty usług tłumaczeń ustnych.

3 7 2 2   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wszelkich innych usług tłumaczeń pisemnych lub ustnych.

ROZDZIAŁ 3 8 —   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

3 8 1   Projekt MEDA II

3 8 1 0   Projekt MEDA II

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z możliwą realizacją projektu MEDA II.

3 8 2   Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS)

3 8 2 0   Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z możliwą realizacją projektu AGIS.

Plan działalności na rok 2007

| Kategoria/Kariera | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 5 |
| Łącznie AD | — | — | — | — | — | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | — | — | 12,5 |
| Razem | — | — | — | — | — | 22,5 |

Kategoria/Kariera

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

5

Łącznie AD

—

—

—

—

—

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

1,5

AST 4

—

—

—

—

—

2

AST 3

—

—

—

—

—

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

—

—

12,5

Razem

—

—

—

—

—

22,5

---