# Službeni list C 416/2018

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 416 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 61.15. studenoga 2018. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 416

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.15. studenoga 2018.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2018/C 416/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1 | 53 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2018/C 416/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

1

2018/C 416/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

8

2018/C 416/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

13

2018/C 416/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

16

2018/C 416/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

19

2018/C 416/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

22

2018/C 416/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

26

2018/C 416/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

31

2018/C 416/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

37

2018/C 416/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

42

2018/C 416/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

46

2018/C 416/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

49

2018/C 416/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

53

---

Svi iznosi u ovom proračunskom dokumentu iskazani su u eurima, osim ako je naznačeno drukčije.

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Glava 1 - Ukupno | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | SVEUKUPNO | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

43 063 323

4 980

43 068 303

Glava 1 - Ukupno

43 063 323

4 980

43 068 303

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

2 5

OSTALI PRIHODI

—

—

Glava 2 - Ukupno

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

SVEUKUPNO

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 14 000 | | 14 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Glava 3 - Ukupno | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | SVEUKUPNO | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SOCIJALNE USLUGE

14 000

14 000

Glava 1 - Ukupno

25 439 000

535 865

25 974 865

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

195 000

14 000

209 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

12 000

–3 000

9 000

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (8)

227 323

227 323

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

10 000

–5 846

4 154

Glava 2 - Ukupno

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Glava 3 - Ukupno

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

SVEUKUPNO

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Plan radnih mjesta

| Radno mjesto na neodređeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 3 | 3 | 3 |
| Sveukupno | 4 | 4 | 4 |

Radno mjesto na neodređeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ukupno AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ukupno AST

3

3

3

Sveukupno

4

4

4

Plan radnih mjesta

| Radna mjesta na određeno vrijeme |
| --- |
| Kategorije i platni razredi u novom statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ukupno AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ukupno AST | 62 | 61 | 60 |
| Sveukupno | 130 | 127 | 124 |

Radna mjesta na određeno vrijeme

Kategorije i platni razredi u novom statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Ukupno AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ukupno AST

62

61

60

Sveukupno

130

127

124

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Ukupno FG | 66 | 66 | 69 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 | 20 |
| Ukupno | 86 | 86 | 891 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Ukupno FG

66

66

69

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

20

Ukupno

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/8

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 87 703 | | 87 703 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | | — |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

87 703

87 703

Glava 1 - Ukupno

20 144 000

20 144 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

20 144 000

20 144 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | — | — | | | — | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | — | — | | | — | — |
| | Glava 8 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | — | — | | | — | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | — | — | | | — | — |
| | Glava 10 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

4 000

4 000

Glava 1 - Ukupno

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

100 000

100 000

Glava 2 - Ukupno

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

OPERATIVNE MISIJE

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Glava 3 - Ukupno

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

—

—

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

—

—

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

—

—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

—

—

—

—

Glava 8 - Ukupno

—

—

—

—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

—

—

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

—

—

—

—

Glava 10 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine | 219 000 | 219 000 | — |
| Proračunska sredstva 2018. | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Ukupno | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine

219 000

219 000

—

Proračunska sredstva 2018.

441 000

222 000

219 000

Ukupno

660 000

441 000

219 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Proračunska sredstva 2018. | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Ukupno | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine

1 050 000

1 050 000

—

Proračunska sredstva 2018.

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Ukupno

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| Obveze | Plaćanja |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine | 89 000 | 89 000 | — |
| Proračunska sredstva 2018. | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Ukupno | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Obveze

Plaćanja

2018

2019

Još uvijek neizvršene obveze prije 2018. godine

89 000

89 000

—

Proračunska sredstva 2018.

660 000

561 000

99 000

Ukupno

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/13

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | SVEUKUPNO | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Glava 2 - Ukupno

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

3 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 264 000

1 264 000

Glava 3 - Ukupno

1 264 000

1 264 000

SVEUKUPNO

58 030 000

58 030 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | SVEUKUPNO | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

300 000

41 000

341 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

12 000

12 000

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

883 000

35 000

918 000

Glava 1 - Ukupno

31 471 000

654 915

32 125 915

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

OBRADA PODATAKA

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

593 100

– 441 502

151 598

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

780 000

–16 200

763 800

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

245 000

–68 258

176 742

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

750 000

151 640

901 640

Glava 2 - Ukupno

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

18 352 000

150 255

18 502 255

Glava 3 - Ukupno

18 352 000

150 255

18 502 255

SVEUKUPNO

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/16

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Glava 4 - Ukupno | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Glava 1 - Ukupno

42 442 400

684 800

43 127 200

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

778 000

–44 000

734 000

Glava 3 - Ukupno

778 000

–44 000

734 000

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

729 550

– 119 200

610 350

Glava 4 - Ukupno

729 550

– 119 200

610 350

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Glava 5 - Ukupno

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

100 900

–22 200

78 700

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

77 400

77 400

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

OBRADA PODATAKA

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

58 900

3 800

62 700

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

282 200

8 100

290 300

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

155 800

–26 600

129 200

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

25 000

3 000

28 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

40 000

140 000

Glava 2 - Ukupno

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

813 100

813 100

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

360 000

–60 000

300 000

Glava 3 - Ukupno

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2018/C 416/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Glava 4 - Ukupno | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 244 000 | | 244 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 244 000 | | 244 000 |
| | SVEUKUPNO | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 350 000

22 350 000

Glava 2 - Ukupno

22 350 000

22 350 000

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

107 143

107 143

214 286

Glava 4 - Ukupno

107 143

107 143

214 286

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

244 000

244 000

Glava 9 - Ukupno

244 000

244 000

SVEUKUPNO

22 701 143

107 143

22 808 286

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 1. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 2. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 2 | SLOBODE | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | JEDNAKOST | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | PRAVDA | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Glava 4 - Ukupno | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | SVEUKUPNO | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

11 460 000

11 460 000

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

87 000

87 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

90 000

1 4

PRAVNI I MEDICINSKI TROŠKOVI TE TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

385 000

385 000

1 5

MOBILNOST I RAZMJENA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

525 000

525 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

935 000

935 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

1 9

PRIČUVA ZA GLAVU 1.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

13 485 000

13 485 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 429 000

1 429 000

2 1

OBRADA PODATAKA

822 000

822 000

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

32 000

32 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

57 000

57 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

127 000

127 000

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

11 000

11 000

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

23 000

23 000

2 9

PRIČUVA ZA GLAVU 2.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

2 501 000

2 501 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 2

SLOBODE

581 000

581 000

3 3

JEDNAKOST

1 765 000

1 765 000

3 6

PRAVDA

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

375 000

375 000

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

6 608 000

6 608 000

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

107 143

107 143

214 286

Glava 4 - Ukupno

107 143

107 143

214 286

SVEUKUPNO

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/22

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Glava 2 - Ukupno | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | SVEUKUPNO | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Glava 2 - Ukupno

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

SVEUKUPNO

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDIJE | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Glava 4 - Ukupno | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | SVEUKUPNO | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

30 000

30 000

30 000

30 000

Glava 1 - Ukupno

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

125 000

125 000

125 000

125 000

Glava 2 - Ukupno

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDIJE

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Glava 3 - Ukupno

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

329 500

319 080

329 500

319 080

Glava 4 - Ukupno

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PILOT-PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

SVEUKUPNO

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/26

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Glava 2 - Ukupno | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

43 762 703

–27 073

43 735 630

Glava 2 - Ukupno

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

43 762 703

–27 073

43 735 630

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Glava 1 - Ukupno | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | SVEUKUPNO | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 906 000

133 175

2 039 175

Glava 1 - Ukupno

34 366 700

389 475

34 756 175

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

340 000

– 119 500

220 500

Glava 2 - Ukupno

6 333 300

57 286

6 390 586

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Glava 3 - Ukupno

3 062 703

– 473 834

2 588 869

SVEUKUPNO

43 762 703

–27 073

43 735 630

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Ukupno AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | 15 | 16 |
| Ukupno | — | — | 115 | 110 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Ukupno AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

15

16

Ukupno

—

—

115

110

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 173 | 164 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 132 | 131 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 40 | 40 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 2 | 2 |
| Ukupno | 347 | 337 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 347 | 337 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2018

2017

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

173

164

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

132

131

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

40

40

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

2

Ukupno

347

337

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

347

337

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/31

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | PRIČUVA | — | | — |
| | Glava 1 - Ukupno | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Glava 2 - Ukupno | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Glava 3 - Ukupno | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Glava 6 - Ukupno | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

PRIČUVA

—

—

Glava 1 - Ukupno

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Glava 2 - Ukupno

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

731 708

–68 239

663 469

Glava 3 - Ukupno

731 708

–68 239

663 469

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

1 600 000

1 600 000

Glava 6 - Ukupno

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

116 611 156

1 990 039

118 601 195

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Glava 1 - Ukupno | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) |
| 5 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC) | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Glava 5 - Ukupno | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | — | — | | | — | — |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | | | — | — |
| | SVEUKUPNO | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

VANJSKE USLUGE

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Glava 1 - Ukupno

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Glava 2 - Ukupno

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

IZDACI ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) U VEZI S NAMJENSKIM PRIHODOM

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Glava 3 - Ukupno

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — BIOCIDI

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

5 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA — UREDBA O PRETHODNOM INFORMIRANOM PRISTANKU (PIC)

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Glava 5 - Ukupno

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

—

—

—

—

Glava 9 - Ukupno

—

—

—

—

SVEUKUPNO

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Kategorija i karijera | Privremena radna mjesta |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Ukupno AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Ukupno | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Kategorija i karijera

Privremena radna mjesta

2017

2018

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Ukupno AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Ukupno AST

106

9

5

101

9

6

Ukupno

410

44

6

404

47

7

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC | Uredba REACH | Biocidi | Uredba PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Ukupno | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2017

2018

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

Uredba REACH

Biocidi

Uredba PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ukupno

102

15

1

110

15

1

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

13

1

—

5

5

—

Ukupno

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/37

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovaciju i sigurnost mreža za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 2

(2018/C 416/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 321 788 | | 321 788 |
| | Glava 2 - Ukupno | 321 788 | | 321 788 |
| | SVEUKUPNO | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Glava 1 - Ukupno

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

321 788

321 788

Glava 2 - Ukupno

321 788

321 788

SVEUKUPNO

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | SVEUKUPNO | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Glava 1 - Ukupno

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

924 000

94 000

1 018 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

174 000

20 000

194 000

Glava 2 - Ukupno

4 208 000

94 000

4 302 000

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Glava 3 - Ukupno

1 415 000

– 238 000

1 177 000

SVEUKUPNO

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Međuzbroj AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 10 | 10 |
| Ukupno | — | — | 72 | 68 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Međuzbroj AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

10

10

Ukupno

—

—

72

68

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Ugovorno osoblje | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 221 | 199 |

Ugovorno osoblje

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Ukupno FG

221

199

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/42

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA |
| 3 0 | PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | SVEUKUPNO | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

16 813 000

16 813 000

Glava 1 - Ukupno

16 813 000

16 813 000

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA

3 0

PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA

p.m.

p.m.

3 2

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

595 849

595 849

Glava 3 - Ukupno

p.m.

595 849

595 849

SVEUKUPNO

16 813 000

595 849

17 408 849

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | IZGRADNJA KAPACITETA | — | — | | | — | — |
| 3 1 | OPERATIVNA KOORDINACIJA | — | — | | | — | — |
| 3 2 | STJECANJE SREDSTAVA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOORDINACIJA | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | POMOĆ I EKSPERTIZA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | SVEUKUPNO | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

2 000

2 000

Glava 1 - Ukupno

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

55 000

55 000

Glava 2 - Ukupno

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

IZGRADNJA KAPACITETA

—

—

—

—

3 1

OPERATIVNA KOORDINACIJA

—

—

—

—

3 2

STJECANJE SREDSTAVA

—

—

—

—

3 3

KOORDINACIJA

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

POMOĆ I EKSPERTIZA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA

4 859 000

4 859 000

3 6

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Glava 3 - Ukupno

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

SVEUKUPNO

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/46

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog policijskog ureda za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | SVEUKUPNO | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

122 245 520

13 491 501

135 737 021

SVEUKUPNO

122 245 520

13 491 501

135 737 021

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | OBUKA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 83 000 | | 83 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 590 000 | | 590 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | SVEUKUPNO | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 003 000

1 4

OBUKA

400 000

400 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

4 881 000

4 881 000

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

83 000

83 000

Glava 1 - Ukupno

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 776 000

1 776 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

919 000

919 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

384 100

384 100

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

680 000

680 000

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

590 000

590 000

Glava 2 - Ukupno

12 805 100

12 805 100

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 385 000

1 385 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

90 000

90 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

p.m.

5 000 000

5 000 000

Glava 3 - Ukupno

30 018 900

12 200 000

42 218 900

SVEUKUPNO

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/49

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Glava 2 - Ukupno | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Glava 2 - Ukupno

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

25 000 000

25 000 000

Glava 3 - Ukupno

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

p.m.

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Glava 6 - Ukupno

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

627 063

– 627 063

p.m.

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | MISIJA | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | SVEUKUPNO | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

MISIJA

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPREZENTACIJA

3 900

3 900

3 900

3 900

Glava 1 - Ukupno

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

350 980

350 980

350 980

350 980

Glava 2 - Ukupno

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

UČINAK EIT-A

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Glava 3 - Ukupno

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Glava 4 - Ukupno

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

SVEUKUPNO

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 416/53

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2018. – Amandman proračunu br. 1

(2018/C 416/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | — | | — |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | — | | — |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | SVEUKUPNO | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

104 136 000

104 136 000

Glava 1 - Ukupno

104 136 000

104 136 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

—

—

Glava 2 - Ukupno

—

—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

—

—

Glava 3 - Ukupno

—

—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

6 805 602 338

6 805 602 338

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Glava 9 - Ukupno

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

SVEUKUPNO

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2018. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | OBUKA | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 15 000 | | 15 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 510 000 | | 315 892 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | SVEUKUPNO | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2018.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

38 094 150

37 289 912

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 804 000

1 804 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

40 000

40 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 060 000

1 060 000

1 5

OBUKA

557 000

632 000

1 6

VANJSKE USLUGE

1 405 000

1 755 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

15 000

15 000

Glava 1 - Ukupno

42 975 150

42 595 912

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

5 282 000

5 282 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 446 850

5 209 250

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

868 000

868 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

674 000

1 484 946

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

510 000

315 892

Glava 2 - Ukupno

12 780 850

13 160 088

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

21 805 000

21 805 000

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

26 575 000

26 575 000

Glava 3 - Ukupno

48 380 000

48 380 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

Glava 4 - Ukupno

6 805 602 388

6 805 602 388

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Glava 9 - Ukupno

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

SVEUKUPNO

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Plan zapošljavanja

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Ukupno AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Ukupno AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Ukupno AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Ukupno | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Ukupno | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2018

2017

2016

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Ukupno AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Ukupno AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Ukupno AST/SC

—

24

—

20

—

15

Ukupno

—

350

—

350

—

255

Ukupno

—

350

—

350

—

255

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 25 | 25 | 35 |
| Ukupno | 25 | 25 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2016

2017

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

25

25

35

Ukupno

25

25

35

---