# Официален вестник C 416/2018

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 416 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6115 ноември 2018 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 416

Издание на български език

Информация и известия

Година 6115 ноември 2018 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2018/C 416/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1 | 53 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

2018/C 416/01

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

1

2018/C 416/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

8

2018/C 416/03

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

13

2018/C 416/04

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

16

2018/C 416/05

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

19

2018/C 416/06

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

22

2018/C 416/07

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

26

2018/C 416/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

31

2018/C 416/09

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

37

2018/C 416/10

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

42

2018/C 416/11

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

46

2018/C 416/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

49

2018/C 416/13

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

53

---

Всички суми в настоящия бюджетен документ са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Дял 1 — Общо | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

43 063 323

4 980

43 068 303

Дял 1 — Общо

43 063 323

4 980

43 068 303

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 2 — Общо

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

ВСИЧКО ОБЩО

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 14 000 | | 14 000 |
| | Дял 1 — Общо | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Дял 2 — Общо | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Дял 3 — Общо | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

КОМАНДИРОВКИ (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

14 000

14 000

Дял 1 — Общо

25 439 000

535 865

25 974 865

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

195 000

14 000

209 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

–3 000

9 000

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (8)

227 323

227 323

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

–5 846

4 154

Дял 2 — Общо

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Дял 3 — Общо

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

ВСИЧКО ОБЩО

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 4 | 4 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Всичко AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

4

Щатно разписание

| Временни |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 62 | 61 | 60 |
| Общо | 130 | 127 | 124 |

Временни

Категории и степени по новия правилник

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Всичко AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Всичко AST

62

61

60

Общо

130

127

124

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Общо FG | 66 | 66 | 69 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 | 20 |
| Общо | 86 | 86 | 891 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Общо FG

66

66

69

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

20

Общо

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/8

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 87 703 | | 87 703 |
| | Дял 1 — Общо | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | | — |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 056 297

20 056 297

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

87 703

87 703

Дял 1 — Общо

20 144 000

20 144 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 144 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Дял 1 — Общо | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Дял 2 — Общо | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Дял 3 — Общо | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | — | | | — | — |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 4 — Общо | — | — | | | — | — |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | | | — | — |
| | Дял 8 — Общо | — | — | | | — | — |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 9 — Общо | — | — | | | — | — |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | — | — | | | — | — |
| | Дял 10 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

4 000

4 000

Дял 1 — Общо

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

100 000

100 000

Дял 2 — Общо

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

ОПЕРАЦИИ

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Дял 3 — Общо

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

—

—

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

—

—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

—

—

Дял 8 — Общо

—

—

—

—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

—

—

—

Дял 10 — Общо

—

—

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2018 г. | 219 000 | 219 000 | — |
| Бюджетни кредити 2018 г. | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Общо | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2018 г.

219 000

219 000

—

Бюджетни кредити 2018 г.

441 000

222 000

219 000

Общо

660 000

441 000

219 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2018г. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Бюджетни кредити 2018 г. | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Общо | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2018г.

1 050 000

1 050 000

—

Бюджетни кредити 2018 г.

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Общо

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| Поети задължения | Плащания |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Неизплатени задължения преди 2018 г. | 89 000 | 89 000 | — |
| Бюджетни кредити 2018 г. | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Общо | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Поети задължения

Плащания

2018

2019

Неизплатени задължения преди 2018 г.

89 000

89 000

—

Бюджетни кредити 2018 г.

660 000

561 000

99 000

Общо

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/13

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Дял 2 — Общо | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

56 766 000

56 766 000

Дял 2 — Общо

56 766 000

56 766 000

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 264 000

1 264 000

Дял 3 — Общо

1 264 000

1 264 000

ВСИЧКО ОБЩО

58 030 000

58 030 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Дял 1 — Общо | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Дял 2 — Общо | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Дял 3 — Общо | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

700 000

700 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

170 000

170 000

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

300 000

41 000

341 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

883 000

35 000

918 000

Дял 1 — Общо

31 471 000

654 915

32 125 915

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

593 100

– 441 502

151 598

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

780 000

–16 200

763 800

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

245 000

–68 258

176 742

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

750 000

151 640

901 640

Дял 2 — Общо

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

18 352 000

150 255

18 502 255

Дял 3 — Общо

18 352 000

150 255

18 502 255

ВСИЧКО ОБЩО

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/16

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Дял 1 — Общо | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Дял 3 — Общо | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Дял 4 — Общо | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Дял 5 — Общо | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Дял 1 — Общо

42 442 400

684 800

43 127 200

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

778 000

–44 000

734 000

Дял 3 — Общо

778 000

–44 000

734 000

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

729 550

– 119 200

610 350

Дял 4 — Общо

729 550

– 119 200

610 350

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Дял 5 — Общо

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Дял 3 — Общо | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

100 900

–22 200

78 700

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

263 100

3 200

266 300

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

77 400

77 400

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

58 900

3 800

62 700

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

282 200

8 100

290 300

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

155 800

–26 600

129 200

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

25 000

3 000

28 000

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

117 500

–60 000

57 500

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

40 000

140 000

Дял 2 — Общо

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

813 100

813 100

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

360 000

–60 000

300 000

Дял 3 — Общо

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/19

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 416/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Дял 2 — Общо | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Дял 4 — Общо | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 244 000 | | 244 000 |
| | Дял 9 — Общо | 244 000 | | 244 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 350 000

22 350 000

Дял 2 — Общо

22 350 000

22 350 000

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

107 143

107 143

214 286

Дял 4 — Общо

107 143

107 143

214 286

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

244 000

244 000

Дял 9 — Общо

244 000

244 000

ВСИЧКО ОБЩО

22 701 143

107 143

22 808 286

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 2 | СВОБОДИ | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | РАВЕНСТВО | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Дял 4 — Общо | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 460 000

11 460 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

87 000

87 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

90 000

90 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ПРАВНИ УСЛУГИ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

385 000

385 000

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

525 000

525 000

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

935 000

935 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

3 000

3 000

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

13 485 000

13 485 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 429 000

1 429 000

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

822 000

822 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

32 000

32 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

57 000

57 000

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

127 000

127 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

11 000

11 000

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

23 000

23 000

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

2 501 000

2 501 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 2

СВОБОДИ

581 000

581 000

3 3

РАВЕНСТВО

1 765 000

1 765 000

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

197 000

197 000

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 690 000

3 690 000

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

375 000

375 000

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

6 608 000

6 608 000

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

107 143

107 143

214 286

Дял 4 — Общо

107 143

107 143

214 286

ВСИЧКО ОБЩО

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/22

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Дял 2 — Общо | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Дял 2 — Общо

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

ВСИЧКО ОБЩО

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Дял 1 — Общо | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Дял 3 — Общо | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Дял 4 — Общо | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | „КОПЕРНИК“ | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

30 000

30 000

30 000

30 000

Дял 1 — Общо

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000

125 000

125 000

125 000

Дял 2 — Общо

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Дял 3 — Общо

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

329 500

319 080

329 500

319 080

Дял 4 — Общо

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

„КОПЕРНИК“

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

ВСИЧКО ОБЩО

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/26

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Дял 2 — Общо | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

43 762 703

–27 073

43 735 630

Дял 2 — Общо

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

43 762 703

–27 073

43 735 630

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Дял 1 — Общо | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Дял 2 — Общо | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Дял 3 — Общо | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 906 000

133 175

2 039 175

Дял 1 — Общо

34 366 700

389 475

34 756 175

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

340 000

– 119 500

220 500

Дял 2 — Общо

6 333 300

57 286

6 390 586

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Дял 3 — Общо

3 062 703

– 473 834

2 588 869

ВСИЧКО ОБЩО

43 762 703

–27 073

43 735 630

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Общо AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 15 | 16 |
| Общо | — | — | 115 | 110 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Общо AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

15

16

Общо

—

—

115

110

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Общо FG | 347 | 337 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 347 | 337 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Общо FG

347

337

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

347

337

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/31

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ | — | | — |
| | Дял 1 — Общо | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Дял 2 — Общо | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Дял 3 — Общо | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Дял 6 — Общо | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

РЕЗЕРВ

—

—

Дял 1 — Общо

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Дял 2 — Общо

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

731 708

–68 239

663 469

Дял 3 — Общо

731 708

–68 239

663 469

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1 600 000

1 600 000

Дял 6 — Общо

1 600 000

1 600 000

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

116 611 156

1 990 039

118 601 195

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Дял 1 — Общо | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Дял 2 — Общо | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Дял 3 — Общо | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Дял 5 — Общо | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | — | — | | | — | — |
| | Дял 9 — Общо | — | — | | | — | — |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

ОБУЧЕНИЕ

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Дял 1 — Общо

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Дял 2 — Общо

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

РАЗХОДИ ПО ИПП, СВЪРЗАНИ С ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Дял 3 — Общо

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Дял 5 — Общо

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

—

—

—

—

Дял 9 — Общо

—

—

—

—

ВСИЧКО ОБЩО

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Общо AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Общо | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Функционални групи и степени

Длъжности по срочно правоотношение

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Общо AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Общо AST

106

9

5

101

9

6

Общо

410

44

6

404

47

7

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Общо | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Длъжности за договорно нает персонал

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

1

110

15

1

Длъжности за командировани национални експерти s

13

1

—

5

5

—

Общо

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/37

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 2

(2018/C 416/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Дял 1 — Общо | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 321 788 | | 321 788 |
| | Дял 2 — Общо | 321 788 | | 321 788 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Дял 1 — Общо

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

321 788

321 788

Дял 2 — Общо

321 788

321 788

ВСИЧКО ОБЩО

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Дял 1 — Общо | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | ИКТ | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Дял 3 — Общо | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Дял 1 — Общо

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

ИКТ

924 000

94 000

1 018 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

174 000

20 000

194 000

Дял 2 — Общо

4 208 000

94 000

4 302 000

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Дял 3 — Общо

1 415 000

– 238 000

1 177 000

ВСИЧКО ОБЩО

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Общо AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 10 | 10 |
| Общо | — | — | 72 | 68 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Общо AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

10

10

Общо

—

—

72

68

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 221 | 199 |

Длъжности за договорно нает персонал

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Общо FG

221

199

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/42

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Дял 1 — Общо | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА |
| 3 0 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 813 000

16 813 000

Дял 1 — Общо

16 813 000

16 813 000

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

3 0

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

3 1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

p.m.

p.m.

3 2

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

595 849

595 849

Дял 3 — Общо

p.m.

595 849

595 849

ВСИЧКО ОБЩО

16 813 000

595 849

17 408 849

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Дял 1 — Общо | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ | — | — | | | — | — |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА | — | — | | | — | — |
| 3 3 | КООРДИНАЦИЯ | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

2 000

2 000

Дял 1 — Общо

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

Дял 2 — Общо

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

—

—

—

—

3 1

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

—

—

—

—

3 2

ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА

—

—

—

—

3 3

КООРДИНАЦИЯ

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

4 859 000

4 859 000

3 6

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Дял 3 — Общо

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

ВСИЧКО ОБЩО

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/46

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

122 245 520

13 491 501

135 737 021

ВСИЧКО ОБЩО

122 245 520

13 491 501

135 737 021

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | | |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 83 000 | | 83 000 |
| | Дял 1 — Общо | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 590 000 | | 590 000 |
| | Дял 2 — Общо | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 003 000

1 003 000

1 4

ОБУЧЕНИЕ

400 000

400 000

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

4 881 000

4 881 000

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

83 000

83 000

Дял 1 — Общо

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

8 456 000

8 456 000

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 776 000

1 776 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

919 000

919 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

384 100

384 100

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

680 000

680 000

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

590 000

590 000

Дял 2 — Общо

12 805 100

12 805 100

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 385 000

1 385 000

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

90 000

90 000

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

p.m.

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ

p.m.

5 000 000

5 000 000

Дял 3 — Общо

30 018 900

12 200 000

42 218 900

ВСИЧКО ОБЩО

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/49

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Дял 2 — Общо | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Дял 3 — Общо | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Дял 2 — Общо

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

25 000 000

25 000 000

Дял 3 — Общо

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Дял 6 — Общо

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

627 063

– 627 063

p.m.

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Дял 1 — Общо | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Дял 2 — Общо | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Дял 3 — Общо | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Дял 4 — Общо | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

ОБУЧЕНИЕ

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

3 900

3 900

3 900

3 900

Дял 1 — Общо

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

350 980

350 980

350 980

350 980

Дял 2 — Общо

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Дял 3 — Общо

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Дял 4 — Общо

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

ВСИЧКО ОБЩО

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 416/53

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2018 година — Коригиращ бюджет No 1

(2018/C 416/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Дял 1 — Общо | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | — | | — |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | | — |
| | Дял 3 — Общо | — | | — |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

104 136 000

104 136 000

Дял 1 — Общо

104 136 000

104 136 000

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

Дял 2 — Общо

—

—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

Дял 3 — Общо

—

—

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

6 805 602 338

6 805 602 338

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Дял 9 — Общо

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

ВСИЧКО ОБЩО

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2018 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 15 000 | | 15 000 |
| | Дял 1 — Общо | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 510 000 | | 315 892 |
| | Дял 2 — Общо | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Дял 3 — Общо | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2018

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

38 094 150

37 289 912

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 804 000

1 804 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

40 000

40 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 060 000

1 060 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

557 000

632 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 405 000

1 755 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

15 000

15 000

Дял 1 — Общо

42 975 150

42 595 912

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 282 000

5 282 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 446 850

5 209 250

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

868 000

868 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

674 000

1 484 946

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

510 000

315 892

Дял 2 — Общо

12 780 850

13 160 088

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

21 805 000

21 805 000

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

26 575 000

26 575 000

Дял 3 — Общо

48 380 000

48 380 000

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

6 805 602 388

6 805 602 388

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Дял 9 — Общо

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

ВСИЧКО ОБЩО

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Общо AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Общо AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Общо AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Общо | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Общо | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Функционална група и степен

2018

2017

2016

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Общо AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Общо AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Общо AST/SC

—

24

—

20

—

15

Общо

—

350

—

350

—

255

Общо

—

350

—

350

—

255

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 25 | 25 | 35 |
| Общо | 25 | 25 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Общо FG

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

25

25

35

Общо

25

25

35

---