# Jurnalul Oficial C 416/2018

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 416 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6115 noiembrie 2018 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 416

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6115 noiembrie 2018

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2018/C 416/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1 | 53 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2018/C 416/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

1

2018/C 416/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

8

2018/C 416/03

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

13

2018/C 416/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

16

2018/C 416/05

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

19

2018/C 416/06

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

22

2018/C 416/07

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

26

2018/C 416/08

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

31

2018/C 416/09

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

37

2018/C 416/10

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

42

2018/C 416/11

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

46

2018/C 416/12

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

49

2018/C 416/13

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

53

---

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/01)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Titlul 1 — Total | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | — | | — |
| | Titlul 2 — Total | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | TOTAL GENERAL | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

43 063 323

4 980

43 068 303

Titlul 1 — Total

43 063 323

4 980

43 068 303

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUȚII ÎN CADRUL UNOR ACORDURI SPECIFICE — VENITURI ALOCATE (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

2 5

VENITURI DIVERSE

—

—

Titlul 2 — Total

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

TOTAL GENERAL

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 14 000 | | 14 000 |
| | Titlul 1 — Total | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | CONDUCERE EEA (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Titlul 2 — Total | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Titlul 3 — Total | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | TOTAL GENERAL | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SERVICIUL SOCIAL

14 000

14 000

Titlul 1 — Total

25 439 000

535 865

25 974 865

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

195 000

14 000

209 000

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

–3 000

9 000

2 5

CONDUCERE EEA (8)

227 323

227 323

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

–5 846

4 154

Titlul 2 — Total

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Titlul 3 — Total

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

TOTAL GENERAL

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 4 | 4 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

4

4

4

Schema de personal

| Temp. |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 62 | 61 | 60 |
| Total | 130 | 127 | 124 |

Temp.

Categorii și grade în noul statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Total AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

62

61

60

Total

130

127

124

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 66 | 66 | 69 |
| Posturi de experți naționali detașați | 20 | 20 | 20 |
| Total | 86 | 86 | 891 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Total FG

66

66

69

Posturi de experți naționali detașați

20

20

20

Total

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/8

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Fundației Europene de Formare pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI | 87 703 | | 87 703 |
| | Titlul 1 — Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | | — |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)

20 056 297

20 056 297

1 3

CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI

87 703

87 703

Titlul 1 — Total

20 144 000

20 144 000

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

p.m.

p.m.

Titlul 8 — Total

p.m.

p.m.

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 144 000

20 144 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titlul 1 — Total | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titlul 2 — Total | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Titlul 3 — Total | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 4 — Total | — | — | | | — | — |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | — | — | | | — | — |
| | Titlul 8 — Total | — | — | | | — | — |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 9 — Total | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | | | — | — |
| | Titlul 10 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

4 000

4 000

4 000

4 000

Titlul 1 — Total

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

100 000

100 000

100 000

Titlul 2 — Total

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

OPERAȚIUNI

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Titlul 3 — Total

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 2

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE

—

—

—

—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

—

—

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

—

—

8

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

8 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ

—

—

—

—

Titlul 8 — Total

—

—

—

—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

—

—

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

—

—

—

—

Titlul 10 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2018 | 219 000 | 219 000 | — |
| Credite 2018 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Total | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2018

219 000

219 000

—

Credite 2018

441 000

222 000

219 000

Total

660 000

441 000

219 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Credite 2018 | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Total | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2018

1 050 000

1 050 000

—

Credite 2018

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Total

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Comentarii

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

| Angajamente | Plăți |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Credite 2018 | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Total | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Angajamente

Plăți

2018

2019

Angajamente restante contractate înainte de 2018

89 000

89 000

—

Credite 2018

660 000

561 000

99 000

Total

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/13

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titlul 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Titlul 3 — Total | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | TOTAL GENERAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE

56 766 000

56 766 000

Titlul 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN

1 264 000

1 264 000

Titlul 3 — Total

1 264 000

1 264 000

TOTAL GENERAL

58 030 000

58 030 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Titlul 1 — Total | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Titlul 2 — Total | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Titlul 3 — Total | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | TOTAL GENERAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

170 000

170 000

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

300 000

41 000

341 000

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

12 000

12 000

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

883 000

35 000

918 000

Titlul 1 — Total

31 471 000

654 915

32 125 915

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

593 100

– 441 502

151 598

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

780 000

–16 200

763 800

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

245 000

–68 258

176 742

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

750 000

151 640

901 640

Titlul 2 — Total

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

18 352 000

150 255

18 502 255

Titlul 3 — Total

18 352 000

150 255

18 502 255

TOTAL GENERAL

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/16

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Titlul 1 — Total | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Titlul 3 — Total | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Titlul 4 — Total | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Titlul 5 — Total | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | RESTITUIRI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUIRI EXTRAORDINARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Titlul 1 — Total

42 442 400

684 800

43 127 200

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

778 000

–44 000

734 000

Titlul 3 — Total

778 000

–44 000

734 000

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

729 550

– 119 200

610 350

Titlul 4 — Total

729 550

– 119 200

610 350

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Titlul 5 — Total

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

RESTITUIRI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUIRI EXTRAORDINARE

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Titlul 2 — Total | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Titlul 3 — Total | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 900

–22 200

78 700

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

1 6

SERVICII SOCIALE

77 400

77 400

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

2 500

2 500

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

58 900

3 800

62 700

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

282 200

8 100

290 300

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

155 800

–26 600

129 200

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

25 000

3 000

28 000

2 6

ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

100 000

40 000

140 000

Titlul 2 — Total

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

813 100

813 100

3 2

CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT

360 000

–60 000

300 000

Titlul 3 — Total

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/19

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 416/05)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Titlul 2 — Total | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ |
| 3 0 | CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE |
| 4 0 | VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Titlul 4 — Total | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | CREDITE ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | CREDITE ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 244 000 | | 244 000 |
| | Titlul 9 — Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL GENERAL | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

22 350 000

22 350 000

Titlul 2 — Total

22 350 000

22 350 000

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

107 143

107 143

214 286

Titlul 4 — Total

107 143

107 143

214 286

5

CREDITE ADMINISTRATIVE

5 0

CREDITE ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

244 000

244 000

Titlul 9 — Total

244 000

244 000

TOTAL GENERAL

22 701 143

107 143

22 808 286

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 1 — Total | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 2 | LIBERTĂȚI | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | EGALITATE | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTIȚIE | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 4 0 | ACORDURI DE COOPERARE | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Titlul 4 — Total | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | TOTAL GENERAL | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

11 460 000

11 460 000

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

87 000

87 000

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

90 000

90 000

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

385 000

385 000

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

525 000

525 000

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

935 000

935 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

Titlul 1 — Total

13 485 000

13 485 000

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 429 000

1 429 000

2 1

PRELUCRARE DE DATE

822 000

822 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

32 000

32 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

57 000

57 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

127 000

127 000

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

11 000

11 000

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

23 000

23 000

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

2 501 000

2 501 000

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

581 000

581 000

3 3

EGALITATE

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTIȚIE

197 000

197 000

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

375 000

375 000

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

p.m.

p.m.

Titlul 3 — Total

6 608 000

6 608 000

4

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

4 0

ACORDURI DE COOPERARE

107 143

107 143

214 286

Titlul 4 — Total

107 143

107 143

214 286

TOTAL GENERAL

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/22

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/06)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | VENITURI OPERAȚIONALE | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Titlul 2 — Total | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | TOTAL GENERAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

VENITURI OPERAȚIONALE

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Titlul 2 — Total

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

TOTAL GENERAL

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | FORMARE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titlul 1 — Total | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMARE ȘI COMUNICARE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDII | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titlul 3 — Total | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII |
| 4 1 | SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titlul 4 — Total | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE |
| 5 1 | SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | MODULELE THETIS | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | TOTAL GENERAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

FORMARE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MĂSURI SOCIALE

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

30 000

30 000

30 000

30 000

Titlul 1 — Total

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

125 000

125 000

125 000

125 000

Titlul 2 — Total

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

BAZE DE DATE ȘI SERVICII DE INFORMARE

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMARE ȘI COMUNICARE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

ATELIERE ȘI FORMARE OPERAȚIONALĂ

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDII

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

COOPERAREA LA ÎNDEPLINIREA FUNCȚIILOR DE GARDĂ DE COASTĂ

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Titlul 3 — Total

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

4 1

SERVICII DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE POLUARE

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

COLABORARE, COORDONARE ȘI INFORMARE

329 500

319 080

329 500

319 080

Titlul 4 — Total

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

MĂSURI FINANȚATE PRIN PROIECTE

5 1

SERVICII DE INFORMAȚII ÎN DOMENIUL MARITIM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ASISTENȚĂ PENTRU ȚĂRILE CANDIDATE ȘI ȚĂRILE DIN CADRUL PEV

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR DE SUPRAVEGHERE

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

SERVICII CLEANSEANET PENTRU TERȚI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

MODULELE THETIS

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PROIECT-PILOT AL GĂRZII DE COASTĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

TOTAL GENERAL

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/26

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/07)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Titlul 2 — Total | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

43 762 703

–27 073

43 735 630

Titlul 2 — Total

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

43 762 703

–27 073

43 735 630

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Titlul 1 — Total | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI IMOBILIARE | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | CHELTUIELI TIC | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Titlul 2 — Total | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Titlul 3 — Total | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | TOTAL GENERAL | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 906 000

133 175

2 039 175

Titlul 1 — Total

34 366 700

389 475

34 756 175

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

CHELTUIELI TIC

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

340 000

– 119 500

220 500

Titlul 2 — Total

6 333 300

57 286

6 390 586

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Titlul 3 — Total

3 062 703

– 473 834

2 588 869

TOTAL GENERAL

43 762 703

–27 073

43 735 630

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Total | — | — | 115 | 110 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Total

—

—

115

110

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 347 | 337 |
| Posturi de experți naționali detașați | — | — |
| Total | 347 | 337 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Total FG

347

337

Posturi de experți naționali detașați

—

—

Total

347

337

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/31

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/08)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | REZERVĂ | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Titlul 2 — Total | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Titlul 3 — Total | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titlul 6 — Total | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE — BIOCIDE

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

REZERVĂ

—

—

Titlul 1 — Total

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Titlul 2 — Total

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

731 708

–68 239

663 469

Titlul 3 — Total

731 708

–68 239

663 469

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

1 600 000

1 600 000

Titlul 6 — Total

1 600 000

1 600 000

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

116 611 156

1 990 039

118 601 195

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | FORMARE | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Titlul 1 — Total | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | | | | | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Titlul 2 — Total | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI MULTIANUALE | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titlul 3 — Total | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE |
| 4 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAȚIUNI PROGRAMATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ |
| 5 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Titlul 5 — Total | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ |
| 9 0 | ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titlul 9 — Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

FORMARE

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

SERVICII EXTERNE

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Titlul 1 — Total

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Titlul 2 — Total

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

ACTIVITĂȚI MULTIANUALE

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

CHELTUIELI IPA LEGATE DE VENITUL ALOCAT

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titlul 3 — Total

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

4 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — BIOCIDE

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAȚIUNI PROGRAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

5 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE — PROCEDURA DE CONSIMȚĂMÂNT PREALABIL ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Titlul 5 — Total

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ

9 0

ALTE CHELTUIELI — REZERVĂ — REACH

—

—

—

—

Titlul 9 — Total

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Total AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Total | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Total AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Total AST

106

9

5

101

9

6

Total

410

44

6

404

47

7

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Posturi de experți naționali detașați | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Total | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Posturi de agenți contractuali

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total FG

102

15

1

110

15

1

Posturi de experți naționali detașați

13

1

—

5

5

—

Total

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/37

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2018/C 416/09)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Titlul 1 — Total | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE | 321 788 | | 321 788 |
| | Titlul 2 — Total | 321 788 | | 321 788 |
| | TOTAL GENERAL | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Titlul 1 — Total

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

321 788

321 788

Titlul 2 — Total

321 788

321 788

TOTAL GENERAL

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 2 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Titlul 1 — Total | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | TIC | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Titlul 2 — Total | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Titlul 3 — Total | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | TOTAL GENERAL | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 2

Sumă nouă

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI COSTURI

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ȘI FORMARE

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Titlul 1 — Total

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

TIC

924 000

94 000

1 018 000

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

174 000

20 000

194 000

Titlul 2 — Total

4 208 000

94 000

4 302 000

3

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENȚĂ PENTRU PROGRAM

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Titlul 3 — Total

1 415 000

– 238 000

1 177 000

TOTAL GENERAL

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 72 | 68 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

72

68

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)

| Posturi de agenți contractuali | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 221 | 199 |

Posturi de agenți contractuali

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Total FG

221

199

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/42

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/10)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Titlul 1 — Total | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE |
| 2 0 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | VENITURI DIN GRANTURI |
| 3 0 | PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ” | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | TOTAL GENERAL | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

16 813 000

16 813 000

Titlul 1 — Total

16 813 000

16 813 000

2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

2 0

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE

p.m.

p.m.

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

3

VENITURI DIN GRANTURI

3 0

PROIECTUL-PILOT „PAZA EUROPEANĂ DE COASTĂ”

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZAREA CONTROLULUI PESCUITULUI ȘI OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII NAVELOR PRIN UTILIZAREA DE SISTEME EUROPENE INOVATOARE

p.m.

p.m.

3 2

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

595 849

595 849

Titlul 3 — Total

p.m.

595 849

595 849

TOTAL GENERAL

16 813 000

595 849

17 408 849

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titlul 1 — Total | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | SERVICII SUPLIMENTARE | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | COMUNICARE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Titlul 2 — Total | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII | — | — | | | — | — |
| 3 1 | COORDONARE OPERAȚIONALĂ | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ACHIZIȚII DE MIJLOACE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | COORDONARE | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Titlul 3 — Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | TOTAL GENERAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

MISIUNI ADMINISTRATIVE ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI FORMARE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

2 000

2 000

2 000

2 000

Titlul 1 — Total

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

SERVICII SUPLIMENTARE

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

COMUNICARE

55 000

55 000

55 000

55 000

Titlul 2 — Total

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII

—

—

—

—

3 1

COORDONARE OPERAȚIONALĂ

—

—

—

—

3 2

ACHIZIȚII DE MIJLOACE

—

—

—

—

3 3

COORDONARE

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

ASISTENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

ARMONIZARE ȘI STANDARDIZARE

4 859 000

4 859 000

3 6

ÎMBUNĂTĂȚIREA GUVERNANȚEI PESCUITULUI LA NIVEL REGIONAL ÎN AFRICA DE VEST (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Titlul 3 — Total

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

TOTAL GENERAL

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/46

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/11)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | TOTAL GENERAL | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

122 245 520

13 491 501

135 737 021

TOTAL GENERAL

122 245 520

13 491 501

135 737 021

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | FORMARE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 83 000 | | 83 000 |
| | Titlul 1 — Total | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 590 000 | | 590 000 |
| | Titlul 2 — Total | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DE DECRIPTARE | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | TOTAL GENERAL | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 003 000

1 003 000

1 4

FORMARE

400 000

400 000

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

4 881 000

4 881 000

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE

83 000

83 000

Titlul 1 — Total

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ȘI CHELTUIELI CONEXE

8 456 000

8 456 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVE

1 776 000

1 776 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

919 000

919 000

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

384 100

384 100

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

680 000

680 000

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

590 000

590 000

Titlul 2 — Total

12 805 100

12 805 100

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

1 385 000

1 385 000

3 3

EXPERȚI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL

90 000

90 000

3 6

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII

p.m.

p.m.

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

PLATFORMA DE DECRIPTARE

p.m.

5 000 000

5 000 000

Titlul 3 — Total

30 018 900

12 200 000

42 218 900

TOTAL GENERAL

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/49

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Institutului European de Inovare și Tehnologie pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/12)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Titlul 2 — Total | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titlul 3 — Total | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 1 | CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ | — | | — |
| | Titlul 4 — Total | — | | — |
| 5 | VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | EXCEDENT, SOLDURI |
| 6 0 | EXCEDENT, SOLDURI | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI |
| 7 0 | RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 7 — Total | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | CREDITE ANULATE |
| 9 0 | CREDITE ANULATE | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Titlul 2 — Total

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

CONTRIBUȚIILE STATELOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

25 000 000

25 000 000

Titlul 3 — Total

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 1

CONTRIBUȚIILE STATULUI MEMBRU GAZDĂ

—

—

Titlul 4 — Total

—

—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIILOR

p.m.

p.m.

5 9

ALTE VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

6

EXCEDENT, SOLDURI

6 0

EXCEDENT, SOLDURI

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Titlul 6 — Total

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

7 0

RAMBURSAREA GRANTURILOR CCI

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

RAMBURSAREA SUMELOR PLĂTITE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE ALE INSTITUȚIEI

p.m.

p.m.

Titlul 7 — Total

627 063

– 627 063

p.m.

9

CREDITE ANULATE

9 0

CREDITE ANULATE

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | MISIUNI | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | FORMARE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPREZENTARE | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titlul 1 — Total | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Titlul 2 — Total | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | SUBVENȚII | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | IMPACTUL EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Titlul 3 — Total | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | CREDITE ANULATE |
| 4 0 | CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Titlul 4 — Total | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | TOTAL GENERAL | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

MISIUNI

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

FORMARE

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

PERSONAL EXTERN ȘI SUPORT LINGVISTIC

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPREZENTARE

3 900

3 900

3 900

3 900

Titlul 1 — Total

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

PUBLICAȚII, INFORMARE, STUDII ȘI ANCHETE

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

350 980

350 980

350 980

350 980

Titlul 2 — Total

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

SUBVENȚII

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

COMUNITĂȚILE CUNOAȘTERII ȘI INOVĂRII

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

IMPACTUL EIT

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

SIMPLIFICARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Titlul 3 — Total

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

CREDITE ANULATE

4 0

CREDITE ANULATE NEFOLOSITE ÎN EXERCIȚIUL N

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Titlul 4 — Total

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

TOTAL GENERAL

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 416/53

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Comitetului unic de rezoluție pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2018/C 416/13)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Bugetul 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT |
| 1 0 | CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Titlul 1 — Total | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ | — | | — |
| | Titlul 2 — Total | — | | — |
| 3 | VENITURI DIVERSE |
| 3 0 | VENITURI DIVERSE | — | | — |
| | Titlul 3 — Total | — | | — |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR | p.m. | | p.m. |
| | Titlul 4 — Total | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | FOND DE REZERVĂ |
| 9 0 | FOND DE REZERVĂ | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GENERAL | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

1 0

CONTRIBUȚII DE LA INSTITUȚIILE DE CREDIT

104 136 000

104 136 000

Titlul 1 — Total

104 136 000

104 136 000

2

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

CONTRIBUȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ

—

—

Titlul 2 — Total

—

—

3

VENITURI DIVERSE

3 0

VENITURI DIVERSE

—

—

Titlul 3 — Total

—

—

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

REZULTATUL EXECUȚIEI BUGETARE DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR

p.m.

p.m.

Titlul 4 — Total

6 805 602 338

6 805 602 338

9

FOND DE REZERVĂ

9 0

FOND DE REZERVĂ

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Titlul 9 — Total

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

TOTAL GENERAL

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2018 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | FORMARE | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE | 15 000 | | 15 000 |
| | Titlul 1 — Total | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 510 000 | | 315 892 |
| | Titlul 2 — Total | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | OPERAȚIUNI ALE SRB | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | CONTINGENȚE ALE SRB | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Titlul 3 — Total | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE |
| 4 0 | UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | — | | — |
| | Titlul 4 — Total | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ |
| 9 0 | SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GENERAL | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2018

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

38 094 150

37 289 912

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

1 804 000

1 804 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ ȘI BUNĂSTARE SOCIALĂ

1 060 000

1 060 000

1 5

FORMARE

557 000

632 000

1 6

SERVICII EXTERNE

1 405 000

1 755 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI DE REPREZENTARE

15 000

15 000

Titlul 1 — Total

42 975 150

42 595 912

2

CHELTUIELI AFERENTE IMOBILELOR, ECHIPAMENTULUI ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

5 282 000

5 282 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

5 446 850

5 209 250

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

868 000

868 000

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

674 000

1 484 946

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

510 000

315 892

Titlul 2 — Total

12 780 850

13 160 088

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

OPERAȚIUNI ALE SRB

21 805 000

21 805 000

3 2

CONTINGENȚE ALE SRB

26 575 000

26 575 000

Titlul 3 — Total

48 380 000

48 380 000

4

FONDUL UNIC DE REZOLUȚIE

4 0

UTILIZAREA FONDULUI ÎN CADRUL SCHEMELOR DE REZOLUȚIE

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

ALTE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

—

—

Titlul 4 — Total

6 805 602 388

6 805 602 388

9

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

9 0

SOLD DIN FONDUL DE REZERVĂ

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Titlul 9 — Total

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

TOTAL GENERAL

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Total AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Total AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Total | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Total | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Grupa de funcții și gradul

2018

2017

2016

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Total AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Total AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Total AST/SC

—

24

—

20

—

15

Total

—

350

—

350

—

255

Total

—

350

—

350

—

255

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) și de experți naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 25 | 35 |
| Total | 25 | 25 | 35 |

Posturi de agenți contractuali

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Posturi de experți naționali detașați

25

25

35

Total

25

25

35

---