# Úřední věstník C 416/2018

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 416 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6115. listopadu 2018 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 416

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6115. listopadu 2018

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2018/C 416/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1 | 53 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2018/C 416/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

1

2018/C 416/02

Výkaz  příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

8

2018/C 416/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

13

2018/C 416/04

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

16

2018/C 416/05

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

19

2018/C 416/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

22

2018/C 416/07

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

26

2018/C 416/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

31

2018/C 416/09

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

37

2018/C 416/10

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

42

2018/C 416/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

46

2018/C 416/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

49

2018/C 416/13

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

53

---

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Hlava 1 – Celkem | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

43 063 323

4 980

43 068 303

Hlava 1 – Celkem

43 063 323

4 980

43 068 303

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 2 – Celkem

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

CELKOVÝ SOUČET

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 14 000 | | 14 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Hlava 3 – Celkem | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

14 000

14 000

Hlava 1 – Celkem

25 439 000

535 865

25 974 865

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

195 000

14 000

209 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

–3 000

9 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8)

227 323

227 323

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

–5 846

4 154

Hlava 2 – Celkem

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Hlava 3 – Celkem

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

CELKOVÝ SOUČET

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Přehled stavu zaměstnanců

| STÁLÁ PRACOVNÍ MÍSTA |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 4 | 4 |

STÁLÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Celkem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

4

4

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 62 | 61 | 60 |
| Celkový součet | 130 | 127 | 124 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Celkem AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Celkem AST

62

61

60

Celkový součet

130

127

124

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Celkem FG | 66 | 66 | 69 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 | 20 |
| Celkem | 86 | 86 | 891 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Celkem FG

66

66

69

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

20

Celkem

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/8

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 87 703 | | 87 703 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 056 297

20 056 297

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

87 703

87 703

Hlava 1 – Celkem

20 144 000

20 144 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 144 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | PROVOZ | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | — | — | | | — | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | — | — | | | — | — |
| | Hlava 8 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | | | — | — |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | — | — | | | — | — |
| | Hlava 10 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

4 000

4 000

Hlava 1 – Celkem

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

100 000

100 000

Hlava 2 – Celkem

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

PROVOZ

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Hlava 3 – Celkem

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

—

—

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

—

—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

—

—

Hlava 8 – Celkem

—

—

—

—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

—

—

Hlava 10 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018 | 219 000 | 219 000 | — |
| Prostředky na rok 2018 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Celkový součet | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018

219 000

219 000

—

Prostředky na rok 2018

441 000

222 000

219 000

Celkový součet

660 000

441 000

219 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Prostředky na rok 2018 | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Celkový součet | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018

1 050 000

1 050 000

—

Prostředky na rok 2018

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Celkový součet

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| Závazky | Platby |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Prostředky na rok 2018 | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Celkový součet | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Závazky

Platby

2018

2019

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2018

89 000

89 000

—

Prostředky na rok 2018

660 000

561 000

99 000

Celkový součet

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/13

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

56 766 000

56 766 000

Hlava 2 – Celkem

56 766 000

56 766 000

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 264 000

1 264 000

Hlava 3 – Celkem

1 264 000

1 264 000

CELKOVÝ SOUČET

58 030 000

58 030 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Hlava 3 – Celkem | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

700 000

700 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

300 000

41 000

341 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

12 000

12 000

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

883 000

35 000

918 000

Hlava 1 – Celkem

31 471 000

654 915

32 125 915

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

593 100

– 441 502

151 598

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

780 000

–16 200

763 800

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

245 000

–68 258

176 742

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

750 000

151 640

901 640

Hlava 2 – Celkem

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

18 352 000

150 255

18 502 255

Hlava 3 – Celkem

18 352 000

150 255

18 502 255

CELKOVÝ SOUČET

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/16

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/04)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Hlava 4 – Celkem | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Hlava 5 – Celkem | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Hlava 1 – Celkem

42 442 400

684 800

43 127 200

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

778 000

–44 000

734 000

Hlava 3 – Celkem

778 000

–44 000

734 000

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

729 550

– 119 200

610 350

Hlava 4 – Celkem

729 550

– 119 200

610 350

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Hlava 5 – Celkem

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 900

–22 200

78 700

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

77 400

77 400

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

58 900

3 800

62 700

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

282 200

8 100

290 300

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

155 800

–26 600

129 200

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

25 000

3 000

28 000

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

40 000

140 000

Hlava 2 – Celkem

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

813 100

813 100

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

360 000

–60 000

300 000

Hlava 3 – Celkem

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 416/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Hlava 4 – Celkem | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | 244 000 | | 244 000 |
| | Hlava 9 – Celkem | 244 000 | | 244 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

22 350 000

22 350 000

Hlava 2 – Celkem

22 350 000

22 350 000

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

107 143

107 143

214 286

Hlava 4 – Celkem

107 143

107 143

214 286

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

244 000

244 000

Hlava 9 – Celkem

244 000

244 000

CELKOVÝ SOUČET

22 701 143

107 143

22 808 286

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 2 | SVOBODY | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | ROVNOST | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Hlava 4 – Celkem | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 460 000

11 460 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

87 000

87 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

90 000

90 000

1 4

VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

385 000

385 000

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

525 000

525 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

935 000

935 000

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

3 000

3 000

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

13 485 000

13 485 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 429 000

1 429 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

822 000

822 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

32 000

32 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 000

57 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

127 000

127 000

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

11 000

11 000

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

23 000

23 000

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

2 501 000

2 501 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 2

SVOBODY

581 000

581 000

3 3

ROVNOST

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAVEDLNOST

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

375 000

375 000

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

6 608 000

6 608 000

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

107 143

107 143

214 286

Hlava 4 – Celkem

107 143

107 143

214 286

CELKOVÝ SOUČET

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/22

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Hlava 2 – Celkem | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Hlava 2 – Celkem

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

CELKOVÝ SOUČET

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | STUDIE | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Hlava 4 – Celkem | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

ŠKOLENÍ

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

30 000

30 000

30 000

30 000

Hlava 1 – Celkem

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000

125 000

125 000

125 000

Hlava 2 – Celkem

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

STUDIE

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Hlava 3 – Celkem

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

329 500

319 080

329 500

319 080

Hlava 4 – Celkem

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

CELKOVÝ SOUČET

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/26

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Hlava 2 – Celkem | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

43 762 703

–27 073

43 735 630

Hlava 2 – Celkem

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

43 762 703

–27 073

43 735 630

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 906 000

133 175

2 039 175

Hlava 1 – Celkem

34 366 700

389 475

34 756 175

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

340 000

– 119 500

220 500

Hlava 2 – Celkem

6 333 300

57 286

6 390 586

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Hlava 3 – Celkem

3 062 703

– 473 834

2 588 869

CELKOVÝ SOUČET

43 762 703

–27 073

43 735 630

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Celkem AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 15 | 16 |
| Celkem | — | — | 115 | 110 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Celkem AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

15

16

Celkem

—

—

115

110

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Celkem FG | 347 | 337 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 347 | 337 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Celkem FG

347

337

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

347

337

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/31

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | REZERVA | — | | — |
| | Hlava 1 – Celkem | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Hlava 2 – Celkem | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Hlava 3 – Celkem | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Hlava 6 – Celkem | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

REZERVA

—

—

Hlava 1 – Celkem

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Hlava 2 – Celkem

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

731 708

–68 239

663 469

Hlava 3 – Celkem

731 708

–68 239

663 469

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

1 600 000

1 600 000

Hlava 6 – Celkem

1 600 000

1 600 000

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

116 611 156

1 990 039

118 601 195

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Hlava 1 – Celkem | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
| 5 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Hlava 5 – Celkem | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | — | — | | | — | — |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | | | — | — |
| | CELKOVÝ SOUČET | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

ŠKOLENÍ

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Hlava 1 – Celkem

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Hlava 2 – Celkem

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Hlava 3 – Celkem

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

5 0

PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Hlava 5 – Celkem

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

—

—

—

—

Hlava 9 – Celkem

—

—

—

—

CELKOVÝ SOUČET

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Celkem AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Celkem | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Funkční skupina a platová třída

Dočasné pracovní pozice

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Celkem AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Celkem AST

106

9

5

101

9

6

Celkem

410

44

6

404

47

7

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Celkem | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Celkem

102

15

1

110

15

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

1

—

5

5

—

Celkem

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/37

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 2

(2018/C 416/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 321 788 | | 321 788 |
| | Hlava 2 – Celkem | 321 788 | | 321 788 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Hlava 1 – Celkem

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

321 788

321 788

Hlava 2 – Celkem

321 788

321 788

CELKOVÝ SOUČET

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Hlava 1 – Celkem

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

924 000

94 000

1 018 000

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

174 000

20 000

194 000

Hlava 2 – Celkem

4 208 000

94 000

4 302 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Hlava 3 – Celkem

1 415 000

– 238 000

1 177 000

CELKOVÝ SOUČET

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Celkem AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 10 | 10 |
| Celkem | — | — | 72 | 68 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Celkem AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

10

10

Celkem

—

—

72

68

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 221 | 199 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Celkem FG

221

199

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/42

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | PŘÍJMY Z GRANTŮ |
| 3 0 | PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

16 813 000

16 813 000

Hlava 1 – Celkem

16 813 000

16 813 000

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

PŘÍJMY Z GRANTŮ

3 0

PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ

p.m.

p.m.

3 2

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

595 849

595 849

Hlava 3 – Celkem

p.m.

595 849

595 849

CELKOVÝ SOUČET

16 813 000

595 849

17 408 849

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | KOMUNIKACE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | BUDOVÁNÍ KAPACIT | — | — | | | — | — |
| 3 1 | OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOORDINACE | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | HARMONIZACE A STANDARDIZACE | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Celkem

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

KOMUNIKACE

55 000

55 000

55 000

55 000

Hlava 2 – Celkem

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

BUDOVÁNÍ KAPACIT

—

—

—

—

3 1

OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE

—

—

—

—

3 2

ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

—

—

—

—

3 3

KOORDINACE

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZACE A STANDARDIZACE

4 859 000

4 859 000

3 6

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Hlava 3 – Celkem

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

CELKOVÝ SOUČET

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/46

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

122 245 520

13 491 501

135 737 021

CELKOVÝ SOUČET

122 245 520

13 491 501

135 737 021

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 83 000 | | 83 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 590 000 | | 590 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | DESIFROVACI PLATFORMA | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

SPRÁVNÍ MISE

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 003 000

1 4

ŠKOLENÍ

400 000

400 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

4 881 000

4 881 000

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

83 000

83 000

Hlava 1 – Celkem

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

8 456 000

8 456 000

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 776 000

1 776 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

919 000

919 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

384 100

384 100

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

680 000

680 000

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

590 000

590 000

Hlava 2 – Celkem

12 805 100

12 805 100

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 385 000

1 385 000

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

DESIFROVACI PLATFORMA

p.m.

5 000 000

5 000 000

Hlava 3 – Celkem

30 018 900

12 200 000

42 218 900

CELKOVÝ SOUČET

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/49

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Hlava 2 – Celkem | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Hlava 2 – Celkem

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

25 000 000

25 000 000

Hlava 3 – Celkem

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Hlava 6 – Celkem

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

627 063

– 627 063

p.m.

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 900

3 900

3 900

3 900

Hlava 1 – Celkem

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

350 980

350 980

350 980

350 980

Hlava 2 – Celkem

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Hlava 3 – Celkem

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Hlava 4 – Celkem

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

CELKOVÝ SOUČET

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 416/53

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2018 – Opravný rozpočet č. 1

(2018/C 416/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | — | | — |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | — | | — |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

104 136 000

104 136 000

Hlava 1 – Celkem

104 136 000

104 136 000

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

—

—

Hlava 2 – Celkem

—

—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

Hlava 3 – Celkem

—

—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

6 805 602 338

6 805 602 338

9

REZERVA

9 0

REZERVA

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Hlava 9 – Celkem

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

CELKOVÝ SOUČET

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2018 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 15 000 | | 15 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 510 000 | | 315 892 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2018

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

38 094 150

37 289 912

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 804 000

1 804 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

40 000

40 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 060 000

1 060 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

557 000

632 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 405 000

1 755 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

15 000

15 000

Hlava 1 – Celkem

42 975 150

42 595 912

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 282 000

5 282 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 446 850

5 209 250

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

868 000

868 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

674 000

1 484 946

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

510 000

315 892

Hlava 2 – Celkem

12 780 850

13 160 088

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

21 805 000

21 805 000

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

26 575 000

26 575 000

Hlava 3 – Celkem

48 380 000

48 380 000

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

6 805 602 388

6 805 602 388

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Hlava 9 – Celkem

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

CELKOVÝ SOUČET

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Celkem AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Celkem AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Celkem | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Celkový součet | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funkcní skupina a platová trída

2018

2017

2016

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Celkem AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Celkem AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Celkem AST/SC

—

24

—

20

—

15

Celkem

—

350

—

350

—

255

Celkový součet

—

350

—

350

—

255

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 25 | 25 | 35 |
| Celkem | 25 | 25 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Celkem FG

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

25

35

Celkem

25

25

35

---