# Euroopan unionin C 416/2018

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 416 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 61. vuosikerta15. marraskuuta 2018 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 416

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta15. marraskuuta 2018

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2018/C 416/01 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2018/C 416/02 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 8 |
| 2018/C 416/03 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 13 |
| 2018/C 416/04 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 16 |
| 2018/C 416/05 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2018/C 416/06 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio | 22 |
| 2018/C 416/07 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio | 26 |
| 2018/C 416/08 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio | 31 |
| 2018/C 416/09 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 37 |
| 2018/C 416/10 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 42 |
| 2018/C 416/11 | Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio | 46 |
| 2018/C 416/12 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio | 49 |
| 2018/C 416/13 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 53 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2018/C 416/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2018/C 416/02

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

8

2018/C 416/03

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

13

2018/C 416/04

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

16

2018/C 416/05

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

19

2018/C 416/06

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

22

2018/C 416/07

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

26

2018/C 416/08

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

31

2018/C 416/09

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

37

2018/C 416/10

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

42

2018/C 416/11

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

46

2018/C 416/12

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

49

2018/C 416/13

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

53

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/1

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

43 063 323

4 980

43 068 303

Osasto 1 Yhteensä

43 063 323

4 980

43 068 303

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 2 Yhteensä

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

KAIKKI YHTEENSÄ

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | TYÖMATKAT (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 14 000 | | 14 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

TYÖMATKAT (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SOSIAALIPALVELUT

14 000

14 000

Osasto 1 Yhteensä

25 439 000

535 865

25 974 865

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

195 000

14 000

209 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

–3 000

9 000

2 5

EYK:N HALLINTO (8)

227 323

227 323

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

–5 846

4 154

Osasto 2 Yhteensä

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Osasto 3 Yhteensä

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

KAIKKI YHTEENSÄ

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Henkilöstötaulukko

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 3 | 3 | 3 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD yhteensä

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST yhteensä

3

3

3

Kaikki yhteensä

4

4

4

Henkilöstötaulukko

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD yhteensä | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST yhteensä | 62 | 61 | 60 |
| Kaikki yhteensä | 130 | 127 | 124 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

AD yhteensä

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST yhteensä

62

61

60

Kaikki yhteensä

130

127

124

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| FG yhteensä | 66 | 66 | 69 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 86 | 86 | 891 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

FG yhteensä

66

66

69

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

20

Yhteensä

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/8

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 87 703 | | 87 703 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

87 703

87 703

Osasto 1 Yhteensä

20 144 000

20 144 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 144 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | TOIMINTA | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 8 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

4 000

4 000

Osasto 1 Yhteensä

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

TOIMINTA

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Osasto 3 Yhteensä

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

—

—

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

—

—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

Osasto 8 Yhteensä

—

—

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset | 219 000 | 219 000 | — |
| Määrärahat 2018 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Yhteensä | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset

219 000

219 000

—

Määrärahat 2018

441 000

222 000

219 000

Yhteensä

660 000

441 000

219 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Määrärahat 2018 | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Yhteensä | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset

1 050 000

1 050 000

—

Määrärahat 2018

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Yhteensä

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset | 89 000 | 89 000 | — |
| Määrärahat 2018 | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Yhteensä | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Sitoumukset

Maksut

2018

2019

Maksamatta olevat ennen vuotta 2018 tehdyt maksusitoumukset

89 000

89 000

—

Määrärahat 2018

660 000

561 000

99 000

Yhteensä

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/13

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 264 000

1 264 000

Osasto 3 Yhteensä

1 264 000

1 264 000

KAIKKI YHTEENSÄ

58 030 000

58 030 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

170 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

300 000

41 000

341 000

1 7

EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

883 000

35 000

918 000

Osasto 1 Yhteensä

31 471 000

654 915

32 125 915

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

593 100

– 441 502

151 598

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

780 000

–16 200

763 800

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

245 000

–68 258

176 742

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

750 000

151 640

901 640

Osasto 2 Yhteensä

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 352 000

150 255

18 502 255

Osasto 3 Yhteensä

18 352 000

150 255

18 502 255

KAIKKI YHTEENSÄ

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/16

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/04)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Osasto 1 Yhteensä

42 442 400

684 800

43 127 200

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

778 000

–44 000

734 000

Osasto 3 Yhteensä

778 000

–44 000

734 000

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

729 550

– 119 200

610 350

Osasto 4 Yhteensä

729 550

– 119 200

610 350

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Osasto 5 Yhteensä

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 900

–22 200

78 700

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

263 100

3 200

266 300

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

77 400

77 400

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

58 900

3 800

62 700

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

282 200

8 100

290 300

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

155 800

–26 600

129 200

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

25 000

3 000

28 000

2 6

HALLINTO

117 500

–60 000

57 500

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

40 000

140 000

Osasto 2 Yhteensä

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

813 100

813 100

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

360 000

–60 000

300 000

Osasto 3 Yhteensä

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/19

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | 244 000 | | 244 000 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 244 000 | | 244 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 350 000

22 350 000

Osasto 2 Yhteensä

22 350 000

22 350 000

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

107 143

107 143

214 286

Osasto 4 Yhteensä

107 143

107 143

214 286

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

244 000

244 000

Osasto 9 Yhteensä

244 000

244 000

KAIKKI YHTEENSÄ

22 701 143

107 143

22 808 286

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 2 | VAPAUDET | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | YHDENVERTAISUUS | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | OIKEUS | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 460 000

11 460 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

87 000

87 000

1 3

TYÖMATKAT

90 000

90 000

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

385 000

385 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

525 000

525 000

1 6

SOSIAALITURVA

935 000

935 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

3 000

3 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

13 485 000

13 485 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 429 000

1 429 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

822 000

822 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

32 000

32 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 000

57 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

127 000

127 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

11 000

11 000

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

23 000

23 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 501 000

2 501 000

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

581 000

581 000

3 3

YHDENVERTAISUUS

1 765 000

1 765 000

3 6

OIKEUS

197 000

197 000

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

3 690 000

3 690 000

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

375 000

375 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

6 608 000

6 608 000

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

107 143

107 143

214 286

Osasto 4 Yhteensä

107 143

107 143

214 286

KAIKKI YHTEENSÄ

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/22

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/06)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Osasto 2 Yhteensä

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

KAIKKI YHTEENSÄ

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

TYÖMATKAT

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

KOULUTUS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

30 000

30 000

30 000

30 000

Osasto 1 Yhteensä

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

KOKOUSMENOT

125 000

125 000

125 000

125 000

Osasto 2 Yhteensä

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

TUTKIMUKSET

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Osasto 3 Yhteensä

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

329 500

319 080

329 500

319 080

Osasto 4 Yhteensä

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

KAIKKI YHTEENSÄ

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/26

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

43 762 703

–27 073

43 735 630

Osasto 2 Yhteensä

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

43 762 703

–27 073

43 735 630

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 906 000

133 175

2 039 175

Osasto 1 Yhteensä

34 366 700

389 475

34 756 175

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

340 000

– 119 500

220 500

Osasto 2 Yhteensä

6 333 300

57 286

6 390 586

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Osasto 3 Yhteensä

3 062 703

– 473 834

2 588 869

KAIKKI YHTEENSÄ

43 762 703

–27 073

43 735 630

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Yhteensä AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | 15 | 16 |
| Yhteensä | — | — | 115 | 110 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Yhteensä AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

15

16

Yhteensä

—

—

115

110

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG yhteensä | 347 | 337 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 347 | 337 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

FG yhteensä

347

337

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

347

337

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/31

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | VARAUS | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

VARAUS

—

—

Osasto 1 Yhteensä

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Osasto 2 Yhteensä

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

731 708

–68 239

663 469

Osasto 3 Yhteensä

731 708

–68 239

663 469

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 600 000

1 600 000

Osasto 6 Yhteensä

1 600 000

1 600 000

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

116 611 156

1 990 039

118 601 195

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | KOULUTUS | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

TYÖMATKAT

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

KOULUTUS

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Osasto 1 Yhteensä

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Osasto 2 Yhteensä

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Osasto 3 Yhteensä

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Osasto 5 Yhteensä

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

—

—

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| AD yhteensä | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Yhteensä | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

AD yhteensä

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

AST yhteensä

106

9

5

101

9

6

Yhteensä

410

44

6

404

47

7

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| Tehtäväryhmä IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| Tehtäväryhmä III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Yhtensä | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Sopimussuhteiset toimet

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

Tehtäväryhmä IV

19

6

1

20

7

1

Tehtäväryhmä III

65

7

—

66

6

—

Tehtäväryhmä II

18

2

—

24

2

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

102

15

1

110

15

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

1

—

5

5

—

Yhtensä

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/37

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 321 788 | | 321 788 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 321 788 | | 321 788 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Osasto 1 Yhteensä

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

321 788

321 788

Osasto 2 Yhteensä

321 788

321 788

KAIKKI YHTEENSÄ

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Osasto 1 Yhteensä

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

924 000

94 000

1 018 000

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

174 000

20 000

194 000

Osasto 2 Yhteensä

4 208 000

94 000

4 302 000

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Osasto 3 Yhteensä

1 415 000

– 238 000

1 177 000

KAIKKI YHTEENSÄ

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 10 | 10 |
| Yhteensä | — | — | 72 | 68 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

AD yhteensä

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

10

10

Yhteensä

—

—

72

68

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)

| Sopimussuhteiset toimet | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 221 | 199 |

Sopimussuhteiset toimet

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

FG yhteensä

221

199

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/42

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TULOT AVUSTUKSISTA |
| 3 0 | EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | | 595 849 | 595 849 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

16 813 000

16 813 000

Osasto 1 Yhteensä

16 813 000

16 813 000

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

p.m.

p.m.

3 2

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

595 849

595 849

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

595 849

595 849

KAIKKI YHTEENSÄ

16 813 000

595 849

17 408 849

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | — | — | | | — | — |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | — | — | | | — | — |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

Osasto 1 Yhteensä

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

KOKOUSKULUT

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

Osasto 2 Yhteensä

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

—

—

—

—

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

—

—

—

—

3 2

VARAINHANKINTA

—

—

—

—

3 3

KOORDINOINTI

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

AVUNANTO JA ASIANTUNTEMUS

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI

4 859 000

4 859 000

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

403 849

403 849

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

KAIKKI YHTEENSÄ

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/46

---

Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

122 245 520

13 491 501

135 737 021

KAIKKI YHTEENSÄ

122 245 520

13 491 501

135 737 021

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | KOULUTUS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 83 000 | | 83 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 590 000 | | 590 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 003 000

1 003 000

1 4

KOULUTUS

400 000

400 000

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

4 881 000

4 881 000

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

83 000

83 000

Osasto 1 Yhteensä

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

8 456 000

8 456 000

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 776 000

1 776 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

919 000

919 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

384 100

384 100

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

680 000

680 000

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

590 000

590 000

Osasto 2 Yhteensä

12 805 100

12 805 100

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 385 000

1 385 000

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

90 000

90 000

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

p.m.

5 000 000

5 000 000

Osasto 3 Yhteensä

30 018 900

12 200 000

42 218 900

KAIKKI YHTEENSÄ

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/49

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Osasto 2 Yhteensä

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

25 000 000

25 000 000

Osasto 3 Yhteensä

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

627 063

– 627 063

p.m.

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | KOULUTUS | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

REKRYTOINTIKUUT

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

VIRKAMATKAT

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

KOULUTUS

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

EDUSTUSKULUT

3 900

3 900

3 900

3 900

Osasto 1 Yhteensä

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

KOKOUSKULUT

350 980

350 980

350 980

350 980

Osasto 2 Yhteensä

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Osasto 3 Yhteensä

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Osasto 4 Yhteensä

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

KAIKKI YHTEENSÄ

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 416/53

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | | — |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | | — |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

104 136 000

104 136 000

Osasto 1 Yhteensä

104 136 000

104 136 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

—

—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

6 805 602 338

6 805 602 338

9

VARAUS

9 0

VARAUS

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

KAIKKI YHTEENSÄ

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2018 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | | 15 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 510 000 | | 315 892 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2018

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

38 094 150

37 289 912

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 804 000

1 804 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

40 000

40 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 060 000

1 060 000

1 5

KOULUTUS

557 000

632 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 405 000

1 755 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

Osasto 1 Yhteensä

42 975 150

42 595 912

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 282 000

5 282 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 446 850

5 209 250

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

868 000

868 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

674 000

1 484 946

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

510 000

315 892

Osasto 2 Yhteensä

12 780 850

13 160 088

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

21 805 000

21 805 000

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

26 575 000

26 575 000

Osasto 3 Yhteensä

48 380 000

48 380 000

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

6 805 602 388

6 805 602 388

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

KAIKKI YHTEENSÄ

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD yhteensä | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST yhteensä | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC yhteensä | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Yhteensä | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Kaikki yhteensä | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2018

2017

2016

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD yhteensä

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST yhteensä

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC yhteensä

—

24

—

20

—

15

Yhteensä

—

350

—

350

—

255

Kaikki yhteensä

—

350

—

350

—

255

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 25 | 25 | 35 |
| Yhteensä | 25 | 25 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

25

25

35

Yhteensä

25

25

35

---