# Publicatieblad C 411/13 n

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 411 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 61e jaargang13 november 2018 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 411

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang13 november 2018

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2018/C 411/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2017 | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2018/C 411/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2017

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 13.11.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 411/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2017

(2018/C 411/01)

INHOUD

| INLEIDING | 4 |
| --- | --- |

| I. | FINANCIEEL BEHEER: ALGEMEEN | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Initiële begroting en gewijzigde begroting | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Vastleggingen en betalingen | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Overdracht van kredieten van 2017 naar 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Gebruik van de overdrachten van 2016 naar 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annuleringen van lopende kredieten | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overdrachten | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Hoofdstuk 1 0 „Leden van de instelling” | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Hoofdstuk 1 4 „Ander personeel en prestaties van derden” | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Hoofdstuk 1 6 „Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen” | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en daarmee samenhangende kosten” | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Hoofdstuk 2 1 „Informatica, materieel en meubilair” | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Hoofdstuk 2 3 „Lopende huishoudelijke uitgaven” | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Hoofdstuk 3 0 „Vergaderingen en conferenties” | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Hoofdstuk 3 2 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Hoofdstuk 4 0 „Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen” | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Hoofdstuk 4 2 „Assistentie aan de leden” | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Hoofdstuk 4 4 „Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden” | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Titel 10 „Overige uitgaven” | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 2017 | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Verbetering van de beveiliging en cyberbeveiliging van de instelling | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Samenwerking met de nationale autoriteiten en de andere instellingen | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Het project iPACS | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Maatregelen ter vergroting van de veiligheid van de parlementsgebouwen. | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Internalisering van de chauffeurs | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | ICT-beveiliging | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | Impact van de brexit | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Versterking van de positie van leden in de uitoefening van hun mandaat | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Onderzoek en beheer van kennis | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Ondersteuning van de politieke prioriteiten | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Intern beleid | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Extern beleid | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Ledenportaal en het e-Portal | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Geleidelijke afschaffing van de afwijking voor het Iers | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Communicatie/het Parlement aantrekkelijk maken voor het publiek en bezoekers | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Dialoog media en belanghebbenden | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Het „EP Ambassador School”-programma | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Bezoekersprojecten | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Evenementen en tentoonstellingen | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Lux-prijs, Sacharovprijs en de Prijs van de Europese Burger | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | AskEP | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Overige activiteiten | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| F. | Voortzetting van de meerjarenprogramma’s met het oog op de rationalisering en modernisering van de belangrijkste administratieve diensten van het Parlement | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1. | Gebouwenbeleid | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1.

| F.2. | Milieubeleid | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2.

| F.3. | Cateringbeleid | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3.

| F.4. | Modernisering van de informatietechnologie | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4.

| F.5. | Personeelsbeheer | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5.

| IV. | LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

BIJLAGEN

| Bijlage I — | Overzicht van de C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Bijlage I —

| Bijlage II — | Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Bijlage II —

| Bijlage III — | Uitvoering van kredieten in 2017 | 49 |
| --- | --- | --- |

Bijlage III —

| Bijlage IV — | Uitvoering van de automatisch overgedragen kredieten uit het voorgaande begrotingsjaar | 57 |
| --- | --- | --- |

Bijlage IV —

| Bijlage V — | Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten | 62 |
| --- | --- | --- |

Bijlage V —

| Bijlage VI — | Overzicht ontvangsten 2017 | 67 |
| --- | --- | --- |

Bijlage VI —

INLEIDING

| 1. | Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten in 2017 (delen I en II) en biedt een samenvattend overzicht van de behaalde resultaten, vergeleken met de voor 2017 vooropgestelde doelen (deel III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 142 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1) (hierna „het Financieel Reglement”), en artikel 227 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (2). Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld. |
| --- | --- |

2.

I.   FINANCIEEL BEHEER: ALGEMEEN

| 3. | De definitieve lopende kredieten van het Parlement voor 2017 bedragen 1 909 590 000 EUR, hetgeen gelijkstaat met 19,25 % van het maximum van rubriek V van het meerjarig financieel kader (3). Tabel 1 hierna toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2017.

  Tabel 1


  Besteding kredieten (4)









  Soort krediet | Kredieten 2017 | Kredieten 2016 | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR of %) | (EUR of %) | 2017/2016 |
| Kredieten | | | |
| Oorspronkelijke kredieten | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Definitieve kredieten | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Lopende uitvoering | | | |
| Vastleggingen | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| % van de definitieve kredieten | 99,0 | 99,20 | — |
| Betalingen | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| % van de vastleggingen | 84,7 | 84,40 | — |
| Overdrachten naar het volgende jaar | | | |
| Automatische overdrachten naar het volgende jaar (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| % van de definitieve kredieten | 15,2 | 15,50 | — |
| % van de vastleggingen | 15,3 | 15,60 | — |
| Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| % van de definitieve kredieten | 0,1 | 0,00 | |
| Annuleringen | | | |
| Geannuleerde kredieten | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| % van de definitieve kredieten | 0,9 | 0,80 | — |
| Overdrachten uit het voorgaande jaar | | | |
| Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Betalingen uit hoofde van deze overdrachten | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| % van de overdrachten | 92,2 | 92,60 | — |
| Geannuleerd bedrag | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Vastleggingen | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| % van kredieten van bestemmingsontvangsten | 27,9 | 39,30 | — |
| Betalingen | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| % van vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten | 78,4 | 63,20 | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten (7), overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Vastleggingen | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 99,7 | 99,20 | — |
| Betalingen | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| % van de vastleggingen | 76,0 | 79,00 | — |
| Annuleringen | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Verleende kredieten op basis van externe (8) en interne bestemmingsontvangsten uit verhuur (9), overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Vastleggingen | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 76,3 | 97,00 | — |
| Betalingen | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| % van de vastleggingen | 96,9 | 86,50 | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Betalingen | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| % van de vastleggingen | 86,3 | 89,60 | — |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Annuleringen van openstaande vastleggingen | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Tabel 1

Besteding kredieten (4)

Soort krediet

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Afwijking

(EUR of %)

(EUR of %)

2017/2016

Kredieten

Oorspronkelijke kredieten

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Definitieve kredieten

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Lopende uitvoering

Vastleggingen

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

% van de definitieve kredieten

99,0

99,20

—

Betalingen

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

% van de vastleggingen

84,7

84,40

—

Overdrachten naar het volgende jaar

Automatische overdrachten naar het volgende jaar (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

% van de definitieve kredieten

15,2

15,50

—

% van de vastleggingen

15,3

15,60

—

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar) (6)

2 564 000

0

—

% van de definitieve kredieten

0,1

0,00

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

17 451 943

14 769 811

18,2  %

% van de definitieve kredieten

0,9

0,80

—

Overdrachten uit het voorgaande jaar

Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

% van de overdrachten

92,2

92,60

—

Geannuleerd bedrag

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Vastleggingen

13 981 327

12 032 487

16,2  %

% van kredieten van bestemmingsontvangsten

27,9

39,30

—

Betalingen

10 966 895

7 602 676

44,3  %

% van vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten

78,4

63,20

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten (7), overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Vastleggingen

13 650 445

10 262 584

33,0  %

% van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

99,7

99,20

—

Betalingen

10 376 606

8 103 899

28,0  %

% van de vastleggingen

76,0

79,00

—

Annuleringen

41 815

77 672

-46,2  %

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Verleende kredieten op basis van externe (8) en interne bestemmingsontvangsten uit verhuur (9), overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Vastleggingen

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

% van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

76,3

97,00

—

Betalingen

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

% van de vastleggingen

96,9

86,50

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

452 019

11 664 253

-96,1  %

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Betalingen

5 766 455

3 245 897

77,7  %

% van de vastleggingen

86,3

89,60

—

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur)

72 514

73 673

-1,6  %

Annuleringen van openstaande vastleggingen

839 874

302 720

177,4  %

A.   Initiële begroting en gewijzigde begroting

| 4. | De initiële kredieten op de begroting van het Parlement voor 2017 bedroegen 1 909 590 000 EUR. Dit betekende een toename met 3,9 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2016 (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Vastleggingen en betalingen

| 5. | De vastleggingen bedroegen alles bij elkaar 1 889 574 057 EUR, oftewel 99 % van de definitieve kredieten (2016: 99,2 %). De betalingen bedroegen in totaal 1 599 788 767 EUR, oftewel 84,7 % van de verrichte vastleggingen (2016: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Overdracht van kredieten van 2017 naar 2018

| 6. | De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2018 bedroegen 289 785 291 EUR, oftewel 15,3 % van de vastgelegde kredieten (2016: 15,6 %). Niet-automatische overdrachten van kredieten naar het begrotingsjaar 2018 krachtens artikel 13 van het Financieel Reglement bedroegen in totaal 2 564 000 EUR. Er hebben geen niet-automatische overdrachten van kredieten van 2016 naar 2017 plaatsgevonden. |
| --- | --- |

6.

D.   Gebruik van de overdrachten van 2016 naar 2017

| 7. | De automatische overdrachten van kredieten naar 2017 bedroegen in totaal 285 312 645 EUR (2016: 289 323 907 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten kwamen op een bedrag van 262 940 988 EUR, oftewel 92,2 % (2016: 92,6 %). De annuleringen bedroegen bijgevolg 22 371 657 EUR, een stijging van 4,9 % ten opzichte van 2016 (21 324 484 EUR). Nog altijd een nettoafname ten opzichte van de in 2016 geannuleerde overdrachten uit 2015 (315 611 EUR, of -15,8 %). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op: artikel 1 0 0 „Bezoldigingen en vergoedingen”, artikel 2 0 0 „Gebouwen”, artikel 2 0 2 „Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 3 2 4 „Productie en verspreiding”, artikel 4 0 2 „Financiering van Europese politieke partijen” en artikel 4 0 3 „Financiering van Europese politieke stichtingen”. De annuleringen voor deze zes artikelen waren goed voor 80 % van de totale annuleringen. |
| --- | --- |

7.

| 8. | De geannuleerde bedragen en de belangrijkste redenen voor deze annuleringen zijn weergegeven in tabel 2.

  Tabel 2


  Belangrijkste redenen voor de annulering van automatisch van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Annulering | Belangrijkste redenen voor de annulering |
| Artikel 2 0 0
  „Gebouwen” | 6 700 811 | Post 2 0 0 5 „Oprichting van gebouwen”: Er werd een bedrag van 1,06  miljoen EUR geannuleerd met name in verband met vertraging bij de werkzaamheden in verschillende gebouwen en minder ingediende facturen dan verwacht.
  Post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten”: Er werd een bedrag van 5,52  miljoen EUR geannuleerd in verband met besparingen door optimalisering van werkzaamheden, minder of later ingediende eindfacturen dan verwacht, alsmede niet-voltooide en niet-uitgevoerde werkzaamheden. |
| Artikel 4 0 2 „Financiering van Europese politieke partijen” en artikel 4 0 3 „Financiering van Europese politieke stichtingen” | 4 161 195 | De definitieve subsidie aan de Europese politieke partijen en stichtingen wordt na afloop van het begrotingsjaar door het Bureau besloten op basis van de eindverslagen van de partijen. De annuleringen van 2 929 799  EUR (artikel 4 0 2) en 1 231 396  EUR (artikel 4 0 3) zijn het gevolg van het feit dat verschillende partijen en stichtingen hebben verklaard minder te hebben uitgegeven dan de maximaal subsidiabele uitgaven. |
| Artikel 2 0 2
  „Uitgaven in verband met de gebouwen” | 2 641 640 | Post 2 0 2 2 „Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen”: annulering van 1,77  miljoen EUR. Deze annulering is voornamelijk een gevolg van de besparingen in verband met optimalisering van werkzaamheden, minder werk en diensten dan geraamd, en toepassing van sancties.
  Post 2 0 2 4 „Energieverbruik”: annulering van 870 000  EUR. |
| Artikel 3 2 4
  „Productie en verspreiding” | 2 577 123 | Betreffende posten: 3 2 4 2 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen”, 3 2 4 4 „Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen” en 3 2 4 7 „Huis van de Europese Geschiedenis” als gevolg van vertragingen bij de uitvoering van projecten of werken. |
| Artikel 1 0 0
  „Bezoldigingen en vergoedingen” | 1 708 456 | Betreffende posten: 1 0 0 4 „Normale reiskosten” voor een bedrag van 961 052  EUR en 1 0 0 5 „Overige reiskosten” voor 747 404  EUR. Over het algemeen wordt een belangrijk deel van de aanvragen voor vergoeding door de leden ingediend in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de reis heeft plaatsgevonden, gezien het feit dat de leden hun aanvragen tot uiterlijk 31 oktober van het volgende begrotingsjaar kunnen indienen. Ieder jaar worden kredieten overgedragen om deze uitgaven te dekken op basis van statistische ramingen. Uiteindelijk bleken de daadwerkelijke uitgaven lager te zijn geweest dan de ramingen. |

8.

Tabel 2

Belangrijkste redenen voor de annulering van automatisch van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten

(EUR)

Artikel

Annulering

Belangrijkste redenen voor de annulering

Artikel 2 0 0

„Gebouwen”

6 700 811

Post 2 0 0 5 „Oprichting van gebouwen”: Er werd een bedrag van 1,06  miljoen EUR geannuleerd met name in verband met vertraging bij de werkzaamheden in verschillende gebouwen en minder ingediende facturen dan verwacht.

Post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten”: Er werd een bedrag van 5,52  miljoen EUR geannuleerd in verband met besparingen door optimalisering van werkzaamheden, minder of later ingediende eindfacturen dan verwacht, alsmede niet-voltooide en niet-uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 4 0 2 „Financiering van Europese politieke partijen” en artikel 4 0 3 „Financiering van Europese politieke stichtingen”

4 161 195

De definitieve subsidie aan de Europese politieke partijen en stichtingen wordt na afloop van het begrotingsjaar door het Bureau besloten op basis van de eindverslagen van de partijen. De annuleringen van 2 929 799  EUR (artikel 4 0 2) en 1 231 396  EUR (artikel 4 0 3) zijn het gevolg van het feit dat verschillende partijen en stichtingen hebben verklaard minder te hebben uitgegeven dan de maximaal subsidiabele uitgaven.

Artikel 2 0 2

„Uitgaven in verband met de gebouwen”

2 641 640

Post 2 0 2 2 „Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen”: annulering van 1,77  miljoen EUR. Deze annulering is voornamelijk een gevolg van de besparingen in verband met optimalisering van werkzaamheden, minder werk en diensten dan geraamd, en toepassing van sancties.

Post 2 0 2 4 „Energieverbruik”: annulering van 870 000  EUR.

Artikel 3 2 4

„Productie en verspreiding”

2 577 123

Betreffende posten: 3 2 4 2 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen”, 3 2 4 4 „Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen” en 3 2 4 7 „Huis van de Europese Geschiedenis” als gevolg van vertragingen bij de uitvoering van projecten of werken.

Artikel 1 0 0

„Bezoldigingen en vergoedingen”

1 708 456

Betreffende posten: 1 0 0 4 „Normale reiskosten” voor een bedrag van 961 052  EUR en 1 0 0 5 „Overige reiskosten” voor 747 404  EUR. Over het algemeen wordt een belangrijk deel van de aanvragen voor vergoeding door de leden ingediend in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de reis heeft plaatsgevonden, gezien het feit dat de leden hun aanvragen tot uiterlijk 31 oktober van het volgende begrotingsjaar kunnen indienen. Ieder jaar worden kredieten overgedragen om deze uitgaven te dekken op basis van statistische ramingen. Uiteindelijk bleken de daadwerkelijke uitgaven lager te zijn geweest dan de ramingen.

E.   Ontvangsten

| 9. | De op 31 december 2017 geboekte ontvangsten bedroegen in totaal 206 991 865 EUR (2016: 183 381 513 EUR), waarvan 50 052 674 EUR bestemmingsontvangsten (2016: 27 988 590 EUR). |
| --- | --- |

9.

| 10. | In tabel 3 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2017 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2016.

  Tabel 3


  Ontwikkeling van de ontvangsten in 2016 en 2017











  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Omschrijving | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Diverse belastingen en inhoudingen | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Titel 4 — Diverse belastingen en inhoudingen | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende (levering van goederen) en onroerende goederen | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Huuropbrengsten | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9 170  % |
| Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten en programma’s | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Titel 9 — Diverse ontvangsten | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Totaal | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Tabel 3

Ontwikkeling van de ontvangsten in 2016 en 2017

(EUR)

Hoofdstuk

Omschrijving

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

4 0

Diverse belastingen en inhoudingen

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Titel 4 — Diverse belastingen en inhoudingen

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende (levering van goederen) en onroerende goederen

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Huuropbrengsten

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Diverse vergoedingen

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9 170  %

Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten en programma’s

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Titel 9 — Diverse ontvangsten

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Totaal

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten

| 11. | De in 2017 beschikbare bestemmingsontvangsten bedroegen 50 052 674 EUR (2016: 30 589 787 EUR). De vastleggingen bedroegen 13 981 327 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 27,9 % (2016: 39,3 %). De betalingen bedroegen 10 966 895 EUR, oftewel 78,4 % van de aangegane verplichtingen (2016: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | In 2010 heeft de Belgische staat een betaling van 85 897 000 EUR gedaan voor het overnemen van de kosten voor het onderhoud van het perceel van de gebouwen D4 en D5 en voor de sanering van het afdak boven het station Brussel-Luxemburg. Deze betaling betreft een externe bestemmingsontvangst in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement. De kredieten uit deze bestemmingsontvangsten zijn gebruikt voor de aankoop en inrichting van het Martensgebouw. Voor dit bouwproject zijn in 2016 betalingen voor een totaalbedrag van 74 250 579 EUR gedaan en in 2017 voor een totaalbedrag van 11 646 421 EUR. |
| --- | --- |

12.

G.   Annuleringen van lopende kredieten

| 13. | Een bedrag van 17 451 943 EUR (2016: 14 769 811 EUR), oftewel 0,9 % van de definitieve kredieten (2016: 0,8 %), is geannuleerd. Onderstaande tabel toont de voornaamste redenen voor deze annulering.

  Tabel 4


  Voornaamste redenen voor de annulering van lopende kredieten in 2017











  Artikel | Omschrijving | Geannuleerd bedrag
  (EUR) | % van de totale annuleringen | % annulering/lijn | Belangrijkste reden voor de annulering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Annulering met name het gevolg van optimalisatie en daadwerkelijke uitgaven die lager uitvielen dan geraamd in de drie werklocaties (een bepaalde marge is bewaard tot het einde van het jaar om te kunnen voldoen aan een eventueel laat verzoek voor onderhoud en schoonmaak). |
| 2 0 0 | Gebouwen | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Annulering als gevolg van een lager verbruik dan aanvankelijk verwacht en lagere gerealiseerde kwantiteiten. |
| 2 1 4 | Technisch materieel en technische installaties | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Overschotten die voortvloeien uit een aanbesteding in november voor een lager bedrag dan geraamd. |
| 1 2 0 | Salaris en andere rechten | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Dit is een technische annulering op de posten 1 2 0 0 en 1 2 0 2, daar het om een uiterst klein deel (0,2  %) van de totale kredieten gaat. |
| 2 1 2 | Meubilair: aankoop en vervanging van meubilair | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | De kredieten werden gedeeltelijk gebruikt voor de meubilering van het Martensgebouw, maar zijn niet in hun geheel gebruikt. |

13.

Tabel 4

Voornaamste redenen voor de annulering van lopende kredieten in 2017

Artikel

Omschrijving

Geannuleerd bedrag

(EUR)

% van de totale annuleringen

% annulering/lijn

Belangrijkste reden voor de annulering

2 0 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

2 171 979

12,45

2,41

Annulering met name het gevolg van optimalisatie en daadwerkelijke uitgaven die lager uitvielen dan geraamd in de drie werklocaties (een bepaalde marge is bewaard tot het einde van het jaar om te kunnen voldoen aan een eventueel laat verzoek voor onderhoud en schoonmaak).

2 0 0

Gebouwen

2 036 302

11,67

1,11

Annulering als gevolg van een lager verbruik dan aanvankelijk verwacht en lagere gerealiseerde kwantiteiten.

2 1 4

Technisch materieel en technische installaties

1 606 409

9,20

4,73

Overschotten die voortvloeien uit een aanbesteding in november voor een lager bedrag dan geraamd.

1 2 0

Salaris en andere rechten

1 545 044

8,85

0,24

Dit is een technische annulering op de posten 1 2 0 0 en 1 2 0 2, daar het om een uiterst klein deel (0,2  %) van de totale kredieten gaat.

2 1 2

Meubilair: aankoop en vervanging van meubilair

1 330 890

7,63

22,27

De kredieten werden gedeeltelijk gebruikt voor de meubilering van het Martensgebouw, maar zijn niet in hun geheel gebruikt.

H.   Overdrachten

Tabel 5

Overschrijvingen volgens rechtsgrond

| Aantal overschrijvingen | Overgeschreven bedrag (EUR) | % van de definitieve kredieten |
| --- | --- | --- |
| C-overschrijvingen (artikelen 27 en 46 Fin. Regl.) |
| 7 C-overschrijvingen | 57 402 860 | 3,01 |
| inclusief collectieve overschrijving | 40 850 000 | 2,14 |
| P-overschrijvingen (artikel 25, lid 1, Fin. Regl.) |
| 10 P-overschrijvingen op lopende kredieten | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 C + P-overschrijvingen op lopende kredieten | 77 237 080 | 4,04 |

Aantal overschrijvingen

Overgeschreven bedrag (EUR)

% van de definitieve kredieten

C-overschrijvingen (artikelen 27 en 46 Fin. Regl.)

7 C-overschrijvingen

57 402 860

3,01

inclusief collectieve overschrijving

40 850 000

2,14

P-overschrijvingen (artikel 25, lid 1, Fin. Regl.)

10 P-overschrijvingen op lopende kredieten

19 834 220

1,04

17 C + P-overschrijvingen op lopende kredieten

77 237 080

4,04

| 14. | Tijdens het begrotingsjaar zijn er overeenkomstig de artikelen 27 en 46 van het Financieel Reglement zeven C-overschrijvingen (met inbegrip van de zogenaamde collectieve overschrijving) goedgekeurd. Deze bedroegen alles bij elkaar 57 402 860 EUR, oftewel 3,01 % van de definitieve kredieten (2016: zeven C-overschrijvingen, goed voor 3,6 % van de definitieve kredieten). De collectieve overschrijvingen bedroegen in totaal 40 850 000 EUR, een daling van 23,6 % ten opzichte van 2016 (53 500 000 EUR). De voorzitter heeft tien P-overschrijvingen op lopende kredieten goedgekeurd overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement (12), voor een totaalbedrag van 19 834 220 EUR, oftewel 1,04 % van de definitieve kredieten (in 2016: 16 P-overschrijvingen, goed voor 1,0 % van de definitieve kredieten).

  Tabel 6


  Analyse van de C-overschrijvingen volgens uitgavencategorie en bestemming










  Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is | Doel | Overschrijving | Overgeschreven bedrag (EUR) | % van de overgeschreven bedragen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouwenbeleid | KAD-bouwproject | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Gebouwenbeleid — Totaal | | 40 850 000 | 71,16 |
| Overige uitgaven | Gebieden/projecten in verband met ICT | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Technisch materieel en technische installaties (vergaderzalen in Straatsburg) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Uitgaven in verband met dienstreizen | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Externe vertaling | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Externe vertolking | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Overige uitgaven — Totaal | | 16 552 860 | 28,84 |
| Totaal | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Tabel 6

Analyse van de C-overschrijvingen volgens uitgavencategorie en bestemming

Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is

Doel

Overschrijving

Overgeschreven bedrag (EUR)

% van de overgeschreven bedragen

Gebouwenbeleid

KAD-bouwproject

C7

40 850 000

71,16

Gebouwenbeleid — Totaal

40 850 000

71,16

Overige uitgaven

Gebieden/projecten in verband met ICT

C4

6 262 000

10,91

Technisch materieel en technische installaties (vergaderzalen in Straatsburg)

C6

4 745 000

8,27

Uitgaven in verband met dienstreizen

C1

2 200 000

3,83

Externe vertaling

C2, C5

2 000 000

3,48

Externe vertolking

C3

1 345 860

2,34

Overige uitgaven — Totaal

16 552 860

28,84

Totaal

57 402 860

100,00

II.   FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK

| 15. | In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken vertegenwoordigen 69,5 % van het totaal van de vastleggingen: hoofdstuk 1 0 „Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en daarmee samenhangende kosten”, en hoofdstuk 4 2 „Assistentie aan de leden”. |
| --- | --- |

15.

| 16. | In tabel 7 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2017 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2016. Grafieken 1 en 2 geven een schematisch overzicht van de relatieve omvang van de kredieten en van de evolutie ervan (2016-2017).

  Tabel 7


  Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016 (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Omschrijving | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Leden van de instelling | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Ander personeel en prestaties van derden | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Informatica, materieel en meubilair | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Vergaderingen en conferenties | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Assistentie aan de leden | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | p.m. | p.m. | | |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Tabel 7

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016 (1)

(EUR)

Hoofdstuk

Omschrijving

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

1 0

Leden van de instelling

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Informatica, materieel en meubilair

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Vergaderingen en conferenties

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Assistentie aan de leden

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

420 000

420 000

0

0 %

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

p.m.

p.m.

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

Totaal

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Figuur 1

Verdeling van de vastleggingen 2017 per hoofdstuk

Figuur 2

Ontwikkeling van de vastgelegde kredieten in 2017 en 2016, per hoofdstuk

A.   Hoofdstuk 1 0 „Leden van de instelling”

Tabel 8

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016:

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoedingen | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Overig | Overig | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

1 0 0 0

Bezoldigingen

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Normale reiskosten

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Overige reiskosten

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Algemene kostenvergoedingen

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Overig

Overig

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Het brutosalaris van een EP-lid bedraagt 38,5 % van de basisbezoldiging van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (13). De verhoging van de vastleggingen voor post 1 0 0 0 in 2017 ten opzichte van 2016 is voornamelijk het gevolg van de salarisaanpassing met 3,3 % die met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 is doorgevoerd. Het maandelijkse brutosalaris van de leden steeg naar 8 484 EUR tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017. Met terugwerkende kracht is in totaal 562 154 EUR betaald voor de periode van juli t/m december 2017. |
| --- | --- |

17.

| 18. | De verhoging van de vastleggingen voor post 1 0 0 4 „Normale reiskosten” in 2016 hangt voornamelijk samen met de inflatie en de herziening van de toelagen van EP-leden. De verlaging van vastleggingen voor post 1 0 0 5 „Overige reiskosten” zijn te verklaren door het feitelijke uitvoeringspercentage. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Post 1 0 0 6 dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire werkzaamheden van de leden. Deze vergoeding bedroeg in 2017 4 342 EUR per maand, per lid (+0,5 % verhoging ten opzichte van 2016) en werd op verzoek van de leden maandelijks betaald. |
| --- | --- |

19.

| 20. | De verlaging van post 1 0 2 0 „Overbruggingstoelagen” in 2017 in vergelijking met 2016 weerspiegelt het na-ijleffect van leden die na de verkiezingen in 2014 zijn afgetreden en een overbruggingstoelage hebben aangevraagd (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Post 1 0 3 0 „Ouderdomspensioenen (KVL)” dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid dat voldoet aan de voorwaarden van de vorige regeling, vervangen door het statuut van de leden dat in 2009 in werking is getreden (15). De ouderdomspensioenrechten die tot de inwerkingtreding van het statuut zijn opgebouwd blijven geldig. De bepalingen ten aanzien van het ouderdomspensioen zijn momenteel uitsluitend van toepassing op leden die gekozen zijn in Frankrijk en Italië; alle andere leden kunnen zich aansluiten bij de pensioenregelingen die door hun overheidsinstanties zijn vastgesteld. De in Italië gekozen leden van het Europees Parlement en die geen gebruik konden maken van een nationale pensioenregeling en de in Frankrijk gekozen leden die een ander pensioenstelsel hadden dan de afgevaardigden in de nationale assemblee, beschikten over de mogelijkheid premies te storten in de kas van het Parlement die op dezelfde basis berekend waren als die van hen die tot lid van het nationale parlement van Italië en Frankrijk verkozen waren, teneinde dezelfde pensioenrechten op te bouwen als de leden van het nationale parlement. Eind 2017 waren er 396 begunstigden (390 begunstigden eind 2016). |
| --- | --- |

21.

B.   Hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”

Tabel 9

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Overig | Overig | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Overig

Overig

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | In 2017 bedroegen de uitgaven voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen 641 373 448 EUR. Met 34 % van de totale vastleggingen voor het begrotingsjaar 2017 is dit de grootste uitgavencategorie. De dynamiek van het hoofdstuk vloeit hoofdzakelijk voort uit die van post 1 2 0 0 „Salaris en vergoedingen”, die 99 % van de kredieten voor hoofdstuk 1 2 vertegenwoordigt. |
| --- | --- |

22.

| 23. | De kredieten voor post 1 2 0 0 „Salaris en vergoedingen” bedroegen 637 428 656 EUR en zijn met 3 % gestegen ten opzichte van 2016. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan loopbaanontwikkeling en de indexering van de salarissen. In december 2017 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie namelijk aangepast en met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 met 1,5 % verhoogd. |
| --- | --- |

23.

| 24. | De kredieten voor post 1 2 0 4 „Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst” beliepen 2 950 000 EUR; door indiensttreding dan wel beëindiging van de dienst van een kleiner aantal ambtenaren en andere personeelsleden namen de kredieten met 14 % af ten opzichte van 2016. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Op 31 december 2017 had het Europees Parlement in totaal 6 100 ambtenaren en tijdelijk functionarissen in dienst (5 269 bij het secretariaat-generaal en 831 bij de fracties). |
| --- | --- |

25.

| 26. | Wat het aantal mannen en vrouwen betreft, bestond het personeel van het Parlement op 31 december 2017 voor 59 % uit vrouwen, maar telde het slechts 36 % vrouwelijke afdelingshoofden, 30 % vrouwelijke directeuren en 15 % vrouwelijke directeuren-generaal. De verdeling van het personeel volgens geslacht en functiegroep is weergegeven in onderstaande figuur.

  Figuur 3


  Indeling van het personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht



  Bron: DG Personeelszaken |
| --- | --- |

26.

Figuur 3

Indeling van het personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht

Bron: DG Personeelszaken

C.   Hoofdstuk 1 4 „Ander personeel en prestaties van derden”

Tabel 10

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Overig | Overig | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Overig

Overig

22 %

30 151 052

0

—

Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | De belangrijkste reden voor de toename van de vastleggingen in dit hoofdstuk is het feit dat de vastleggingen voor ander personeel zijn gestegen, vooral door de internalisering van het beveiligingspersoneel en de chauffeursdiensten voor leden. Een ander belangrijk effect was toe te schrijven aan de toegenomen behoefte aan externe vertaling in 2017 (+2,3 miljoen EUR vergeleken met 2016). De vastleggingen voor externe vertolking lagen 2 % lager. |
| --- | --- |

27.

| 28. | De daling van de post 1 4 0 0 „Andere personeelsleden” is grotendeels toe te schrijven aan een overdracht van kredieten naar de twee nieuwe posten 1 4 0 1 en 1 4 0 2, om rekening te houden met de internalisering van de beveiligingsdiensten en de chauffeursdiensten voor leden. Op 31 december 2017 waren er 1 719 personen aangesteld op contractbasis (31 december 2016: 1 538 oftewel + 11 %). Figuur 4 toont de verdeling van de arbeidscontractanten volgens functiegroep (16) en geslacht. Deze post dekt de bezoldiging, toelagen en vergoedingen van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden, en de aanwerving van tijdelijke arbeidskrachten.

  Figuur 4


  Arbeidscontractanten volgens functiegroep en geslacht in 2017



  Bron: DG Personeelszaken |
| --- | --- |

28.

Figuur 4

Arbeidscontractanten volgens functiegroep en geslacht in 2017

Bron: DG Personeelszaken

| 29. | De ontwikkeling van post 1 4 0 4 „Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren” is grotendeels toe te schrijven aan uitbreiding van de regeling van betaalde stages „Robert Schuman”. In de tweede helft van het jaar ontvingen meer dan 360 stagiairs een subsidie. |
| --- | --- |

29.

| 30. | De ontwikkeling van post 1 4 0 5 „Uitgaven voor tolkendiensten” is voornamelijk een gevolg van de wijzigingen in de aard van de werkzaamheden van het Parlement die tolkendiensten vereisen en het niveau van de tolkendiensten die aan andere instellingen (17) in 2017 werden geboden. Dit heeft geleid tot een vermindering van het aantal dagen waarop getolkt werd door conferentietolken. De vastleggingen van de post dekken de honoraria, sociale bijdragen en reis- en verblijfskostenvergoedingen van de conferentietolken op wie het Parlement een beroep doet voor door het Parlement georganiseerde vergaderingen. |
| --- | --- |

30.

| 31. | In 2017 hebben conferentietolken 50 531 tolkdagen gewerkt (2016: 52 121 dagen; — 5 %) voor het Parlement en voor andere instellingen (wanneer het Parlement om deze diensten was verzocht). |
| --- | --- |

31.

| 32. | De ontwikkeling van post 1 4 2 0 „Externe vertalingsdiensten” is te verklaren door de cyclische aard van de vraag naar vertalingen gedurende het wetgevingsproces. |
| --- | --- |

32.

D.   Hoofdstuk 1 6 „Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen”

Tabel 11

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Bijscholing | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Overig | Overig | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

1 6 1 2

Bijscholing

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Overig

Overig

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | De vastleggingen in post 1 6 1 2 „Bijscholing” dekten de uitgaven voor cursussen ter vergroting van de vaardigheden van het personeel en ter verbetering van de prestaties en de efficiëntie van de instelling. In 2017 waren er 5 315 deelnames aan taalcursussen (in 2016: 5 606), 1 966 aan computeropleidingen (in 2016: 2 120) en 714 aan opleidingen op financieel gebied (in 2016: 874). Voorts waren er 14 279 deelnames aan algemene, interne opleidingen (in 2016: 11 873) en 333 aan externe opleidingen (in 2016: 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | De afname van de vastleggingen in post 1 6 5 2 „Exploitatie van restaurants en kantines” in 2017 valt te verklaren uit het gebruik van bestemmingsontvangsten (uitzonderlijke btw-invordering van de Franse autoriteiten). |
| --- | --- |

34.

| 35. | De vastgelegde kredieten voor post 1 6 5 4 dienen ter dekking van de bijdrage van het Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is gesloten (19). De stijging ten opzichte van 2016 is toe te schrijven aan de toename van het aantal particuliere kinderopvangplaatsen in Brussel, verhoging van de bijdrage van het Europees Parlement aan het OIB voor naschoolse kinderopvang in Brussel; stijging van de prijs voor kinderopvangplaatsen na de ondertekening van de overeenkomst met de nieuwe beheerder van CPE V in Luxemburg. |
| --- | --- |

35.

E.   Hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en daarmee samenhangende kosten”

Tabel 12

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Overig | Overig | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

2 0 0 1

Erfpacht

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Overig

Overig

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | De begroting 2017 voorzag aanvankelijk niet in kredieten voor post 2 0 0 1 „Erfpacht”; deze zijn aan het einde van het begrotingsjaar met 40 850 000 EUR verhoogd, hoofdzakelijk in het kader van de collectieve overschrijving. Alle middelen werden vastgelegd voor de uitbreiding van het Adenauergebouw in Luxemburg (KAD-project). |
| --- | --- |

36.

| 37. | De variatie in de vastleggingen van post 2 0 0 5 „Oprichting van gebouwen” is een gevolg van de bouwwerkzaamheden voor het KAD-gebouw in Luxemburg (14 192 579 EUR) en voor de inrichting van het Martensgebouw in Brussel (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | De verhoging van de vastleggingen voor de post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten” is niet gekoppeld aan de normale periodieke werken. De toename van de vastleggingen in deze post is voornamelijk toe te schrijven aan de uitzonderlijke investeringen in veiligheidsaspecten. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Post 2 0 2 2 „Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen” omvat het onderhoud van dienstruimten, (schoonmaak, groene gebieden), en het onderhoud van apparatuur en installaties in de gebouwen (structureel en ander onderhoud, gebouwsystemen, liften enz.). De verhoging van deze post in 2016 is voornamelijk toe te schrijven aan een nieuw contract voor het onderhoud van een gebouw in Luxemburg met meerdere bestanddelen als de oude en hogere prijzen. |
| --- | --- |

39.

| 40. | De vastleggingen voor de post 2 0 2 6 „Veiligheid van en toezicht op de gebouwen” dekken voornamelijk de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Parlement in de drie werklocaties in gebruik heeft, alsook de voorlichtingsbureaus. De toename van de vastleggingen in 2017 vloeit voort uit drie hoofdelementen: de uitbreiding van de veiligheidszone in Straatsburg, na de opening van een nieuw gebouw en het Mini-Parlamentarium, de prijsstijgingen van de overeenkomsten en de handhaving van de alarmfase geel. |
| --- | --- |

40.

F.   Hoofdstuk 2 1 „Informatica, materieel en meubilair”

Tabel 13

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Overig | Overig | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Overig

Overig

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | De uitgaven voor de post 2 1 0 0 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten” betreffen de goede werking van de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement en in het bijzonder de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, computermateriaal voor de afdelingen en het beheer van het netwerk. De toename van de vastleggingen van deze post in 2017 met 10 % ten opzichte van 2016 houdt verband met de toename van de capaciteit van het informaticacentrum van jaar tot jaar, als gevolg van het groeiende aantal daar ondergebrachte applicaties. Daarnaast resulteerde een raamovereenkomst voor onderhoud in aanzienlijke verdere stijgingen van de uitgaven in 2017. |
| --- | --- |

41.

| 42. | De uitgaven voor de post 2 1 0 1 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur” betreffen terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de infrastructuur in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement, met name de infrastructuur voor netwerken, bekabeling, telecommunicatie, individuele uitrusting en stemsystemen. De vastleggingen van deze post bleven in 2017 stabiel ten opzichte van 2016. |
| --- | --- |

42.

| 43. | De uitgaven voor de post 2 1 0 2 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers” betreffen de terugkerende activiteiten met betrekking tot bijstand en algemene ondersteuning van gebruikers in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement, met name de ondersteunende diensten voor de leden, alsook de administratieve en wetgevingsapplicaties. De vastleggingen van deze post bleven in 2017 stabiel ten opzichte van 2016. |
| --- | --- |

43.

| 44. | De vastleggingen voor de post 2 1 0 3 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties” betreffen de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van de ICT-applicaties van het Parlement, met name de applicaties voor de leden, de communicatieapplicaties, alsook de administratieve en de wetgevingsapplicaties. De stijging met 29 % van de vastleggingen van de post tussen 2016 en 2017 is met name een gevolg van de overdracht van gedecentraliseerde IT-uitgaven voor communicatieacties van de begrotingsonderdelen 2 1 4 0 en 3 2 4 2 naar de begrotingsonderdelen 2 1 0 3 en 2 1 0 5. Dit heeft betrekking op alle uitgaven voor de Europarl-website (4,7 miljoen EUR), uitgaven voor de hosting van de website Europarl TV (0,5 miljoen EUR) en uitgaven voor de hosting en het onderhoud van audiovisuele toepassingen (0,6 miljoen EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | De vastleggingen voor de post 2 1 0 4 „Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen” betreffen investeringen in de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur van het Parlement, en met name de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, de netwerken, de bekabeling, alsook de videoconferentiesystemen. De toename van 29 % van deze post was het gevolg van diverse onvoorziene gebeurtenissen in 2017: vervanging van de beschadigde apparatuur en het herstel van het informaticacentrum in operationele toestand na een ernstig incident dat plaatsvond in het informaticacentrum in Huizingen, België, in oktober 2017 (+2 636 800 EUR); vervanging van verouderde apparatuur voor Network Attached Storage (NAS), wat voorziet in een robuuste infrastructuur voor schijfopslag, gebruikt voor de opslag van documenten voor EP-leden en EP-gebruikers (+1 797 000 EUR), en versterking van de infrastructuur van de virtuele desktopinfrastructuur (VDI) voor EP-leden, teneinde het aantal gebruikers te verdubbelen, in het kader van de mobiliteit van de leden en hun medewerkers in hun kiesdistrict (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | De vastleggingen voor de post 2 1 0 5 „Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen” omvatten de investeringen in verband met bestaande of nieuwe ICT-projecten. De investeringen omvatten toepassingen voor de leden, toepassingen op wetgevings-, administratief en financieel gebied, alsook toepassingen met betrekking tot het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën. De 12 % stijging van de uitgaven van deze post in 2017 ten opzichte van 2016 is voornamelijk een gevolg van de IT- uitvoeringsstrategie, waarin evaluatieve onderhoud van meer dan dertig dagen werd beschouwd als een investering (2 000 000 EUR), de overdracht van het beheer van het FMS-project van DG ITEC aan DG FINS, welke gepaard gegaan is met een evenredige verhoging van de kredieten, alsook van de overdracht van gedecentraliseerde IT-uitgaven voor communicatieacties van de begrotingsonderdelen 2 1 4 0 en 3 2 4 2 (zie post 2 1 0 3). |
| --- | --- |

46.

G.   Hoofdstuk 2 3 „Lopende huishoudelijke uitgaven”

Tabel 14

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Verhuizingen | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Overige huishoudelijke uitgaven | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Overig | Overig (artikelen 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 en 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Verhuizingen

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Overige huishoudelijke uitgaven

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Overig

Overig (artikelen 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 en 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Er zijn voortdurend inspanningen geleverd om de lopende huishoudelijke uitgaven te beheersen. De wijziging van artikel 2 3 7 „Verhuizingen” is met name te verklaren door de uitvoering van het project in verband met de inrichting van het Martensgebouw in Brussel met een totale capaciteit van 950 plaatsen. Voor artikel 2 3 8 „Overige administratieve uitgaven” waren er geen specifieke uitgaven in 2017. De uitgaven hielden verband met terugkerende activiteiten. |
| --- | --- |

47.

H.   Hoofdstuk 3 0 „Vergaderingen en conferenties”

Tabel 15

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Onthaal- en representatiekosten | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Hoofdstuk 3 0 — Vergaderingen en conferenties | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

3 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Diverse uitgaven voor vergaderingen

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Onthaal- en representatiekosten

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Hoofdstuk 3 0 — Vergaderingen en conferenties

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | In 2017 zijn er 33 638 dienstreizen uitgevoerd (20) (2016: 34 457 dienstreizen) die in totaal 97 003 dagen duurden (2016: 99 660 dagen). De drie vergaderplaatsen van het Parlement waren de belangrijkste bestemmingen (Brussel: 4 526 dienstreizen; Straatsburg: 21 035 dienstreizen, en Luxemburg: 2 102 dienstreizen). De stijging in artikel 3 0 0 „Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen” kan worden toegeschreven aan de allereerste toepassing gedurende een volledig jaar van de verhoogde dagvergoedingen en de plafonds voor verblijfkosten (vanaf 10 september 2016). |
| --- | --- |

48.

| 49. | De verlaging van artikel 3 0 4 „Diverse uitgaven voor vergaderingen” vloeit met name voort uit de verlaging van de prijs van mineraalwater voor officiële en administratieve vergaderingen, alsook van het aantal flessen dat tijdens deze vergaderingen is gedistribueerd, waardoor een geleidelijke vermindering van de uitgaven in het kader van dit artikel mogelijk was. |
| --- | --- |

49.

I.   Hoofdstuk 3 2 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding”

Tabel 16

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Expertise voor de parlementaire onderzoeksdiensten, de bibliotheek en de archieven | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Overige | Overige | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Hoofdstuk 3 2 — Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Expertise voor de parlementaire onderzoeksdiensten, de bibliotheek en de archieven

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Verwerving van expertise

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Overige

Overige

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Hoofdstuk 3 2 — Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Post 3 2 4 4 dekt de subsidies voor bezoekersgroepen en de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de werkingskosten van het Euroscola-programma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen. Het totale bedrag besteed aan individuele bezoekers en bezoekersgroepen is relatief stabiel gebleven ondanks de toename van het aantal bezoekers, dat, één jaar na de terroristische aanslagen, weer het oude niveau heeft bereikt. Dit is het gevolg van de nieuwe regeling voor de ontvangst van bezoekers die enige besparingen mogelijk heeft gemaakt. De stijging van de vastleggingen voor deze post zijn gestegen ten opzichte van 2016 als gevolg van a) de vernieuwing en promotie van de „andere” bezoekersfaciliteiten zoals Station Europa, (toegangspunt voor bezoek aan EP), Esplanade Solidarność (organisatie van 34 evenementen in 2017) en het Atrium (inkomst voor groepen) die dienst doen sinds het einde van 2017, en b) de vastleggingen in de begroting voor de organisatie van het Europees Jongerenevenement (EYE) in 2018, waarvoor de contracten met uitvoerende organisaties een jaar voor het evenement zijn ondertekend. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Post 3 2 4 2 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen” dient voornamelijk ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingspublicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, en voor de actualisering van de Observatiepost wetgeving (OEIL). De belangrijkste reden voor de aanzienlijke daling van de vastleggingen in het kader van dit begrotingsonderdeel is de verplaatsing van alle uitgaven voor de Europarl-website (4,7 miljoen EUR) en de uitgaven voor de hosting van Europarl TV (0,5 miljoen EUR) naar begrotingsonderdeel 2 1 0 3 „Beheer van ICT-applicaties”. Ook was er sprake van een daling van het bedrag dat door de verbindingsbureaus EP aan de organisatie van evenementen is uitgegeven. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Post 3 2 4 8 „Audiovisuele voorlichting” dekt de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector, de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement, en het opzetten van een passend archief om de burgers permanent toegang tot deze informatie te garanderen. De daling van deze post in 2017 in vergelijking met 2016 was het gevolg van het feit dat in 2016 diverse onvoorziene en uitzonderlijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die moesten worden gedekt. |
| --- | --- |

52.

| 53. | In 2017 werden er 1 490 projecten van audiovisueel materiaal geproduceerd voor Europe by Satellite (plenaire vergaderingen, commissievergaderingen, politieke evenementen enz.), de fotodienst dekte 4 576 evenementen (waaronder 2 556 aanvragen van leden) en werden 750 radio-, 4 064 Voxbox camera stand-ups, 1 183 multimedia- en 457 televisie-items geproduceerd. Het systeem Teletrax (280 Europese kanalen die 80 % van het Europese publiek vertegenwoordigen) heeft 206 kanalen gemonitord die door de diensten van het Parlement geproduceerd beeldmateriaal hebben gebruikt. Deze beelden zijn 76 378 maal gebruikt met een totale duur van 594 uur. |
| --- | --- |

53.

| 54. | De toename met 2 % van post 3 2 1 0 „Expertise voor de parlementaire onderzoeksdiensten, de bibliotheek en de archieven” in vergelijking met 2016 kan worden verklaard uit de vaste toename van de vraag naar (en complexiteit van) producten van onderzoek, met inbegrip van het redactiewerk. Bovendien heeft de afdeling Historisch Archief een nieuwe raamovereenkomst gesloten die heeft geleid tot een stijging van de omvang van de behandelde documentatie. Ten slotte zijn de kosten van online-informatiebronnen hoger als gevolg van een algemene stijging van de prijzen van de abonnementen die meer gericht zijn op een digitale omgeving. |
| --- | --- |

54.

| 55. | Wat post 3 2 0 0 „Verwerving van expertise” betreft, is de afname in 2017 ten opzichte van 2016 vooral toe te schrijven aan de vertraging van bepaalde IT-projecten die stil zijn gelegd. |
| --- | --- |

55.

J.   Hoofdstuk 4 0 „Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen”

Tabel 17

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Financiering van Europese politieke partijen | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Hoofdstuk 4 0 — Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

4 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Financiering van Europese politieke partijen

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Financiering van Europese politieke stichtingen

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Hoofdstuk 4 0 — Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Artikel 4 0 0 dekt de secretariaatskosten en de administratieve en huishoudelijke uitgaven van de fracties en niet-gebonden leden evenals hun uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten. De daling met 2 % van de vastleggingen voor dit artikel in 2016 is grotendeels toe te schrijven aan een toegenomen gebruik van naar 2017 overgedragen bestemmingsontvangsten (1 953 663 EUR in 2017 tegen 134 500 EUR in 2016). |
| --- | --- |

56.

| 57. | De artikelen 4 0 2 en 4 0 3 betreffen de subsidies die verstrekt worden ter ondersteuning van het jaarlijkse werkprogramma van politieke partijen op Europees niveau of van politieke stichtingen op Europees niveau. De politieke partijen op Europees niveau dragen bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie (21). Een politieke stichting op Europees niveau is „een entiteit/netwerk van entiteiten die/dat verbonden is met een politieke partij op Europees niveau en waarvan de activiteiten, binnen de doelstellingen en fundamentele waarden die de Europese Unie nastreeft, het bereiken van de doelstellingen van de politieke partij op Europees niveau dichterbij kunnen helpen brengen” (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Het maximale percentage van de medefinanciering door het Europees Parlement van Europese politieke partijen en stichtingen bedraagt 85 % van de subsidiabele kosten (23). De toename voor beide artikelen in 2017 ten opzichte van 2016 zijn het gevolg van besluiten van het Bureau betreffende de toekenning van subsidie. |
| --- | --- |

58.

K.   Hoofdstuk 4 2 „Assistentie aan de leden”

Tabel 18

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2017 | 2017 | 2016 | Verschil | Afwijking |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Assistentie aan de leden | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Hoofdstuk 4 2 — Assistentie aan de leden | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2017

2017

2016

Verschil

Afwijking

2017/2016

4 2 2

Assistentie aan de leden

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Hoofdstuk 4 2 — Assistentie aan de leden

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | De leden kunnen de hun toegekende vergoeding voor assistentie aan de leden gebruiken om geaccrediteerde parlementaire medewerkers voor werkzaamheden in Brussel of in Straatsburg in dienst te nemen volgens een specifiek statuut, of plaatselijke medewerkers (24) die op basis van arbeidsovereenkomsten naar nationaal recht in de kiesdistricten van de leden werkzaam zijn. Wat de plaatselijke medewerkers betreft, is de vergoeding bedoeld voor rekeningen, salarissen en reiskosten. Voor de geaccrediteerde medewerkers dekt de vergoeding de salarissen, vergoedingen en kosten van dienstreizen alsook de kosten voor externe scholing. |
| --- | --- |

59.

| 60. | De toename van vastleggingen in 2017 in vergelijking met 2016 weerspiegelt het indexcijfer van de salarissen. (In december 2017 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 met 1,5 % verhoogd). |
| --- | --- |

60.

| 61. | Op 31 december 2017 werkten er 1 962 geaccrediteerde parlementaire medewerkers voor het Parlement. In 2017 hadden 2 806 plaatselijke medewerkers een arbeidsovereenkomst met leden (van wie 73 in groepsverband) en hadden 1 164 dienstverleners (andere dan betalingsgemachtigden) en 508 betalingsgemachtigden (waaronder 6 in groepsverband) een overeenkomst met leden. Leden hebben ook 155 personen als stagiair aangeworven waarvan de stage voornamelijk plaatshad in de lidstaat van verkiezing, en 1 953 waarvan de stage in een van de gebouwen van het Europees Parlement plaatshad. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Gemiddeld beschikte elk lid over 2,6 geaccrediteerde medewerkers en 3,7 plaatselijke medewerkers (25). Het aantal plaatselijke medewerkers per lid varieerde in 2017 tussen 0 tot 35. Terwijl 74 leden in 2017 geen enkele plaatselijke medewerker hadden, stelden 41 leden meer dan 10 medewerkers in hun lidstaat van verkiezing aan. Verder hadden 340 leden in 2017 geen overeenkomsten met dienstverleners. |
| --- | --- |

62.

| 63. | De betalingen voor buiten de eurozone woonachtige plaatselijke parlementaire medewerkers gebeurden in 2017 tegen een vaste wisselkoers voor het gehele jaar tussen de euro en de andere valuta (koers van december 2016), overeenkomstig de geldende regels. |
| --- | --- |

63.

L.   Hoofdstuk 4 4 „Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden”

| 64. | In 2017 vertegenwoordigde dit hoofdstuk 0,02 % van de vastleggingen, namelijk 420 000 EUR (420 000 EUR in 2016). |
| --- | --- |

64.

M.   Titel 10 „Overige uitgaven”

| 65. | De hoofdstukken van deze titel omvatten voorzieningen die alleen kunnen worden vastgelegd via een overschrijving naar een operationele lijn. Deze overschrijvingen worden behandeld in het eerste deel van dit verslag. De initiële kredieten voor deze titel bedroegen 864 300 EUR (2016: 6 000 000 EUR), ofwel 0,4 % van de totale begroting 2017. |
| --- | --- |

65.

III.   DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 2017

| 66. | De hieronder genoemde doelstellingen en resultaten van 2017 vloeien voornamelijk voort uit de door de bevoegde organen van het Parlement vastgestelde prioriteiten bij de voorbereiding van de begroting 2017 (26), de besluiten van het Bureau in 2017, en de doelstellingen en resultaten van het strategisch uitvoeringskader (27), alsook de ontwikkelingen tijdens de verdere voorbereiding en uitvoering. Het laatste kan als volgt worden samengevat:






  — | Verhoging beveiliging en cyberbeveiliging: Al begin 2016 gedefinieerd als een prioriteit, hebben de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 geleid tot versterkte maatregelen die waarvan de uitvoering in 2017 is voortgezet, met name op het gebied van fysieke beveiliging, gebouwenbeveiliging en de internalisering van de chauffeursdienst. Ook werden als reactie op cyberaanvallen maatregelen genomen op het gebied van cyberbeveiliging. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Verhoging beveiliging en cyberbeveiliging: Al begin 2016 gedefinieerd als een prioriteit, hebben de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 geleid tot versterkte maatregelen die waarvan de uitvoering in 2017 is voortgezet, met name op het gebied van fysieke beveiliging, gebouwenbeveiliging en de internalisering van de chauffeursdienst. Ook werden als reactie op cyberaanvallen maatregelen genomen op het gebied van cyberbeveiliging.

| — | Voorbereidingen voor de brexit: Na het referendum van juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk formeel een beroep gedaan op artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie op 29 maart 2017, dat de formele procedure in gang heeft gezet en aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor de commissiesecretariaten, onderzoeksafdelingen en horizontale diensten van de politieke directoraten-generaal. |
| --- | --- |

—

Voorbereidingen voor de brexit: Na het referendum van juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk formeel een beroep gedaan op artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie op 29 maart 2017, dat de formele procedure in gang heeft gezet en aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor de commissiesecretariaten, onderzoeksafdelingen en horizontale diensten van de politieke directoraten-generaal.

| 67. | In een eerder stadium werden de volgende politieke prioriteiten vastgesteld:






  — | Versterking van de positie van leden in de uitoefening van hun mandaat In 2017 zijn op de helft van de zittingsperiode 2014-2019 van het Parlement de activiteiten op het gebied van wetgeving aanzienlijk toegenomen. Voor 2017 hebben het Parlement, de Raad en Commissie voor de eerste keer overeenstemming bereikt over een gezamenlijke verklaring inzake de wetgevingsprioriteiten van de EU. De politieke directoraten-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten, Intern Beleid en Extern Beleid van het Europees Parlement hebben de leden en parlementaire commissies bij hun parlementaire werkzaamheden in raad en daad bijgestaan. De technische infrastructuur werd verder verbeterd met het oog op meer flexibiliteit en meer ondersteuning van de leden. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Versterking van de positie van leden in de uitoefening van hun mandaat In 2017 zijn op de helft van de zittingsperiode 2014-2019 van het Parlement de activiteiten op het gebied van wetgeving aanzienlijk toegenomen. Voor 2017 hebben het Parlement, de Raad en Commissie voor de eerste keer overeenstemming bereikt over een gezamenlijke verklaring inzake de wetgevingsprioriteiten van de EU. De politieke directoraten-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten, Intern Beleid en Extern Beleid van het Europees Parlement hebben de leden en parlementaire commissies bij hun parlementaire werkzaamheden in raad en daad bijgestaan. De technische infrastructuur werd verder verbeterd met het oog op meer flexibiliteit en meer ondersteuning van de leden.

| — | Communicatiebeleid — het Parlement aantrekkelijk maken voor het publiek en bezoekers. De opening op 4 mei 2017 van het Huis van de Europese geschiedenis door de voorzitter van het Europees Parlement was een belangrijke gebeurtenis. Voorts zette het Parlement zijn strategie voort om de meest geslaagde onderdelen van het Brusselse Parlamentarium in de voorlichtingsbureaus te installeren met de opening van het Parlamentarium Simone Veil in Straatsburg en het besluit om enkele andere concrete projecten te zijner tijd uit te voeren. |
| --- | --- |

—

Communicatiebeleid — het Parlement aantrekkelijk maken voor het publiek en bezoekers. De opening op 4 mei 2017 van het Huis van de Europese geschiedenis door de voorzitter van het Europees Parlement was een belangrijke gebeurtenis. Voorts zette het Parlement zijn strategie voort om de meest geslaagde onderdelen van het Brusselse Parlamentarium in de voorlichtingsbureaus te installeren met de opening van het Parlamentarium Simone Veil in Straatsburg en het besluit om enkele andere concrete projecten te zijner tijd uit te voeren.

| — | Voorts was de voortzetting van de rationalisering en modernisering van belangrijke gebieden binnen de administratie van het Parlement (gebouwenbeleid, IT-modernisering, milieubeleid, personeelsbeleid) een klassieke prioriteit. |
| --- | --- |

—

Voorts was de voortzetting van de rationalisering en modernisering van belangrijke gebieden binnen de administratie van het Parlement (gebouwenbeleid, IT-modernisering, milieubeleid, personeelsbeleid) een klassieke prioriteit.

A.   Verbetering van de beveiliging en cyberbeveiliging van de instelling

A.1.   Samenwerking met de nationale autoriteiten en de andere instellingen

| 68. | In 2017 is de nauwere samenwerking voortgezet op het gebied van veiligheid met de nationale autoriteiten van de gastlanden, en de Belgische autoriteiten in het bijzonder, alsmede met de andere instellingen van de EU, en is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op een aantal gebieden: |
| --- | --- |

68.

| 69. | De Belgische autoriteiten zijn in 2015 begonnen met een studie met het oog op de vaststelling van een stedelijk planologisch kader voor veiligheidsvereisten in de Europese wijk. De behoeften en wensen van de instellingen zijn volledig opgenomen in het bestek voor deze studie. Er is een comité van toezicht opgericht, bestaande uit belanghebbenden van de bevoegde Brusselse autoriteiten en vertegenwoordigers van de Europese instellingen. In 2017 heeft de administratie van het Parlement aan verscheidene vergaderingen deelgenomen, en de belangen van het Parlement wat betreft de beveiliging van de omgeving vertegenwoordigd. Het eindverslag is in december 2017 gepubliceerd. Het is de taak van de Brusselse autoriteiten, in nauw overleg met het Europees Parlement en de overige instellingen, om te besluiten welke maatregelen ten uitvoer worden gelegd en op welke manier. |
| --- | --- |

69.

| 70. | Wat betreft de maatregelen om de beveiliging en veiligheid van de gebouwen in Brussel en Straatsburg te verbeteren met de instelling van veiligheidszones, zijn de presentaties aan de Belgische en de Franse autoriteiten ter ondersteuning van deze projecten voortgezet en succesvol gebleken.
  In Brussel is de nieuwe voetgangerszone in de Wiertzstraat sinds 1 juli 2017 van kracht; in Straatsburg is begonnen aan de veiligheidsomheining van de Winston Churchill- en Salvador de Madariagagebouwen (Quai du Bassin de l’Ill) en aan de voet van de dijk (Promenade Alcide de Gasperi) langs de gebogen gevel van het Louise Weissgebouw. |
| --- | --- |

70.

In Brussel is de nieuwe voetgangerszone in de Wiertzstraat sinds 1 juli 2017 van kracht; in Straatsburg is begonnen aan de veiligheidsomheining van de Winston Churchill- en Salvador de Madariagagebouwen (Quai du Bassin de l’Ill) en aan de voet van de dijk (Promenade Alcide de Gasperi) langs de gebogen gevel van het Louise Weissgebouw.

| 71. | Met betrekking tot de veiligheidsscreening door de Belgische autoriteiten van alle werknemers van externe bedrijven die werkzaam zijn bij de Europese instellingen, voorziet het memorandum van overeenstemming dat in oktober 2016 tussen de EU-instellingen en de regering van het Koninkrijk België is ondertekend en in februari 2017 in werking is getreden, in de screening van alle externe dienstverleners. De administratie van het Parlement heeft ernaar gestreefd in 2017 soortgelijke overeenkomsten met de Luxemburgse en de Franse autoriteiten te sluiten. |
| --- | --- |

71.

| 72. | Als onderdeel van de inspanningen om de veiligheid in de gebouwen van het Parlement te verhogen, heeft de administratie van het Parlement gevraagd het laad- en losperron in Brussel veiliger te maken, daarbij in aanmerking nemend dat de risico’s sterk kunnen worden beperkt als het merendeel van de leveringen naar een buitenlocatie worden overgebracht. Een interinstitutioneel project voor een gemeenschappelijke opslagplaats is in 2017 gestart, samen met de Raad en de Commissie. |
| --- | --- |

72.

A.2.   Het project iPACS

| 73. | Op 9 maart 2015 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan project iPACS (Integrated Physical Access Control System), dat betrekking heeft op de aanschaf van nieuwe beveiligingstechnieken en daarmee op de verbetering van de veiligheid van de instelling door middel van moderne, geïntegreerde en niet-invasieve technologie die toekomstige technologische ontwikkelingen kan meenemen. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Conform het besluit van het Bureau is een planning vastgesteld die voorziet in een geleidelijke tenuitvoerlegging van het project in ongeveer vijf jaar in de drie standplaatsen. De tenuitvoerlegging werd in 2017 voortgezet. |
| --- | --- |

74.

A.3.   Maatregelen ter vergroting van de veiligheid van de parlementsgebouwen.

| 75. | Sinds 2014 heeft het Bureau een reeks besluiten genomen om de veiligheid en de bescherming van de gebouwen van het Parlement, die zijn gekocht en ontworpen vóór de terroristische aanslagen, aan te passen aan de nieuwe veiligheidsrisico’s. In april 2016 heeft het Bureau tot een algemene actualisering besloten van alle voordien goedgekeurde beveiligingswerkzaamheden en veiligheidsinvesteringen in Brussel en Straatsburg, alsmede hun geplande uitvoering in de begrotingsjaren 2016 en 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Daarnaast heeft het Bureau een reeks maatregelen goedgekeurd ter vergroting van de veiligheid en de bescherming van de centrale gebouwen van het Parlement in Brussel en Straatsburg tegen het risico van indringing en aanslagen door een veiligheidszone rond deze gebouwen te creëren. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Ook heeft het Bureau verzocht de ingangen van alle gebouwen van het Parlement in de drie standplaatsen te versterken en te reorganiseren op basis van een nieuw veiligheidsconcept dat instaat voor een veilige en rustige werkomgeving voor de parlementaire activiteiten en het behoud van de openheid naar de burgers die de instelling kenmerkt. Deze maatregelen werden in 2017 voortgezet. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Internalisering van de chauffeurs

| 78. | In 2017 is de internalisering van de vervoerfaciliteiten voor de leden, zoals vastgesteld door het Bureau op haar vergadering van 11 april 2016, ten uitvoer gelegd. De internalisering was vooral gericht op verhoging van de veiligheid van de leden. Het Parlement kan voor de indiensttreding van chauffeurs veiligheidsonderzoeken verrichten en personeel permanent scholen en monitoren. De aanwerving van 116 chauffeurs en dispatchers is voltooid. |
| --- | --- |

78.

A.5.   ICT-beveiliging

| 79. | Op 1 januari 2017 is de administratieve eenheid Chief Information Systems Security Officer (CISO) opgericht. Het bestaat uit het directoraat Chief Information Systems Security Officer met twee diensten, Beveiligingsbeheer en Operationele Beveiliging. IT-beveiliging is een topprioriteit voor het Europees Parlement gezien de toename van het aantal en de complexiteit van cyberdreigingen. De CISO-eenheid is nu het centrale contactpunt voor alle aangelegenheden op het gebied van IT-beveiliging in ICT-systemen. Het geeft een snelle response op incidenten en ontwikkelt beleid inzake informatiebeveiliging, de juiste uitvoering en toepassing ervan op technisch en operationeel niveau, en voert tegelijkertijd veiligheidsbeoordelingen uit en ondersteunt de veiligheidsontwikkelingslevenscyclus voor ICT-projecten. |
| --- | --- |

79.

B.   Impact van de brexit

| 80. | Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk een beroep op artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie gedaan en verlaat bijgevolg de EU op 29 maart 2019. |
| --- | --- |

80.

| 81. | De brexitverklaring heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de commissiesecretariaten, onderzoeksafdelingen en horizontale diensten van de politieke directoraten-generaal, die werden verzocht dit proces te volgen en analyses te verrichten op basis van feitenonderzoek, teneinde de impact van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk op het beleid en wetgeving op hun respectievelijke terreinen nader te bepalen. Tientallen studies over de impact van de brexit op uiteenlopende beleidsterreinen zijn voor het publiek toegankelijk gemaakt op de website van het Europees Parlement |
| --- | --- |

81.

C.   Versterking van de positie van leden in de uitoefening van hun mandaat

C.1.   Onderzoek en beheer van kennis

| 82. | Naast het beantwoorden van talrijke verzoeken van leden en hun medewerkers heeft de Onderzoeksdienst voor de leden in 2017 ook een toenemend aantal publicaties voor leden en de instelling als geheel geproduceerd. De publicaties zijn erop gericht helder, informatief, toegankelijk en gemakkelijk leesbaar te zijn. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Er zijn verschillende soorten publicaties, die in lengte en uitvoerigheid verschillen. „In een notendop”-nota’s vormen een samenvatting van een of twee bladzijden van een onderwerp, „achtergrondnota’s” bieden een meer uitvoerig overzicht van beleid, een vraagstuk of van wetgeving en hebben een lengte van maximaal twaalf bladzijden. Een veel meer omvattende en uitvoerig analyse wordt geboden door „uitgebreide analyses of studies”. In totaal heeft de onderzoeksdienst in 2017 677 gedrukte publicaties uitgebracht, waarvan 259 in de vorm van „In een notendop”-nota’s, 383 achtergrondnota’s en 35 uitgebreide analyses en studies. |
| --- | --- |

83.

| 84. | De onderzoeksdienst heeft in 2017 ook nauw samengewerkt met de twee adviescomités van de EU — het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomsten die in 2014 gesloten zijn, en diensten verleend aan deze organen door aan specifieke verzoeken voor onderzoek en andersoortige ondersteuning tegemoet te komen. |
| --- | --- |

84.

| 85. | De bibliotheek van het Parlement verzorgt naast de klassieke bibliotheektaken ook digitale en onlinetoegang voor leden en personeel tot een hele waaier aan kennisbronnen, waaronder veel abonneetijdschriften, gegevensbanken, nieuws- en andere informatiebronnen. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Voorts heeft de eenheid die zich bezighoudt met rechtsvergelijking in 2017 zijn tweede jaarlijkse forum inzake rechtsvergelijking georganiseerd, met de actieve deelname van rechters van de hoogste rechterlijke instanties, met het thema „beroepsmogelijkheden voor particulieren voor de hoogste rechterlijke instanties”. De eenheid heeft diverse conferenties georganiseerd samen met externe partners, zoals het ERA (Europäische Rechtsakademie) en het ELI (European Law Institute). |
| --- | --- |

86.

C.2.   Ondersteuning van de politieke prioriteiten

| 87. | In 2017 zijn op de helft van de zittingsperiode 2014-2019 van het Parlement de activiteiten op het gebied van wetgeving toegenomen. In vergelijking met voorgaande jaren heeft dit geleid tot een aanzienlijke verhoging van de productie op het gebied van effectbeoordeling en Europese meerwaarde. |
| --- | --- |

87.

| 88. | Twee „COST of Non-Europe Reports (28)” werden in 2017 gepubliceerd over „de meerwaarde van internationale handel en de impact van handelsbelemmeringen” en „procedurele rechten en detentieomstandigheden”. Daarnaast werd de vierde editie van „Mapping of the COST of Non-Europe 2014-2019” gepubliceerd. Twee beoordelingen van de Europese toegevoegde waarde zijn voltooid in 2017 over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van geplunderde kunstwerken en over een statuut voor sociale en op solidariteit gebaseerde ondernemingen. |
| --- | --- |

88.

| 89. | 2017, met de Commissie halverwege haar mandaat, werd gekenmerkt door een hoge wetgevingsproductie en een aanzienlijk aantal wetgevingsvoorstellen die bij het Parlement zijn ingediend. Dit heeft ook geleid tot een groter aantal effectbeoordelingen van de Commissie die vooraf geëvalueerd moesten worden: de administratieve diensten van het Parlement hebben 42 eerste evaluaties uitgevoerd. Bovendien zijn 11 Europese effectboordelingen geproduceerd. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Gedurende het jaar is een brede waaier aan toekomstgerichte studies, workshops en andere activiteiten georganiseerd op verzoek van het panel Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties (STOA), bestaande uit 25 parlementsleden die door 9 parlementaire commissies zijn benoemd. In 2017 zijn op dit gebied 24 publicaties geproduceerd die op de website van het Parlement openbaar gemaakt zijn. |
| --- | --- |

90.

| 91. | De afdeling Global Trends heeft haar werkzaamheden voortgezet om mondiale tendensen op de middellange en lange termijn te identificeren, te volgen en te analyseren op internationaal economisch, maatschappelijk en politiek en geopolitiek vlak, en de gevolgen daarvan voor het beleidsvormingsproces van de EU. Zij richt zich op strategische prognoses en houdt de leden geïnformeerd over de tendensen en de potentiële gevolgen daarvan voor het beleid, door achtergrondnota’s te publiceren en studiedagen te organiseren. In 2017 heeft de afdeling twee edities van haar nieuwe Global Trendometer gepubliceerd. Deze publicatie vestigt de aandacht op specifieke ontwikkelingen op een tweejaarlijkse basis. Zij heeft ook een belangrijke studie met strategische prognoses, „Global Trends 2035 — geopolitiek en Power”, gepubliceerd. |
| --- | --- |

91.

C.3.   Intern beleid

| 92. | Het wetgevingswerk op het gebied van intern beleid in 2017 werd in hoge mate bepaald door de dossiers van de gezamenlijke verklaring. In december 2016 hebben het Parlement, de Raad en Commissie voor de eerste keer overeenstemming bereikt over een gezamenlijke verklaring inzake de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017. De administratie heeft hard gewerkt om de commissieleden bij deze voorstellen te ondersteuning te bieden. |
| --- | --- |

92.

| 93. | De nieuwe gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-19, ondertekend in december 2017, combineert niet-afgeronde dossiers uit de gezamenlijke verklaring van 2017 en voegt nieuwe toe: het zal op het gebied van intern beleid tot het einde van de zittingsperiode van net zulk groot belang zijn. |
| --- | --- |

93.

| 94. | In 2017 was het aantal wetgevingsdossiers aanzienlijk hoger dan in 2016, wat min of meer te verwachten was. Met het einde van de zittingsperiode in zicht, zijn de werkzaamheden aan wetgevingsdossiers toegenomen en voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht. In 2017 werden 392 parlementaire commissievergaderingen en 251 trialoogvergaderingen georganiseerd. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Twee tijdelijke commissies, EMIS (Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector) en PANA (Enquêtecommissie witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking), hebben met succes hun werkzaamheden in de loop van het jaar afgerond. Een derde commissie, TERR (Bijzondere Commissie terrorisme), werd ingesteld. Gezien de benodigde extra coördinatie-inspanningen en werkzaamheden met betrekking tot personeel, kantoren en andere organisatorische aspecten was het een aanzienlijke uitdaging om deze tijdelijke commissie snel in te stellen en te voorzien van personeel. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Een zeer aanzienlijk deel van de expertise die nodig is voor de werkzaamheden van de commissies wordt binnen het Parlement geleverd en dit deel is de afgelopen jaren groter geworden. In 2017 zijn 479 (2016: 382 en 2015: 352) interne studies en achtergrondnota’s geproduceerd (waaronder ongeveer 100 actualiseringen van bestaande studies). |
| --- | --- |

96.

C.4.   Extern beleid

| 97. | In 2017 hebben de vijf commissies en subcommissies op het gebied van extern beleid hun nauwe samenwerking met externe belanghebbenden geïntensiveerd, met name met missies van derde landen bij de EU in Brussel alsook door middel van EU-delegaties in derde landen. |
| --- | --- |

97.

| 98. | De commissiesecretariaten hebben voorts aangemoedigd tot interactie en synergieën met nationale parlementen, met name op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), door middel van de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van strategische deskundigheid en begeleiding van secretariaten van de nationale parlementen in het kader van de interparlementaire vergaderingen georganiseerd in samenwerking met de roulerende voorzitterschappen. |
| --- | --- |

98.

| 99. | De secretariaten van de delegaties hebben de consistente tenuitvoerlegging voortgezet van de werkmethoden en modaliteiten inzake toetsing (de zogeheten „reporting sheets”: rapportageformulieren) die in 2015 zijn ingevoerd en begin 2016 en 2017 zijn herzien. Met de rapportageformulieren wordt de effectieve beoordeling en monitoring gewaarborgd van internationale overeenkomsten, het niveau van tenuitvoerlegging van financiële instrumenten van de EU, de impact van door de EU gefinancierde programma’s en projecten, de aan de aanbevelingen van verkiezingswaarnemingsmissies gegeven follow-up, de mensenrechtensituatie en de geldende en in voorbereiding zijnde wetgeving inzake monitoring. In totaal 97 gedetailleerde verslagen van werkbezoeken waren vooral gericht op projecten die worden gefinancierd of medegefinancierd uit de EU-begroting, alsook op internationale overeenkomsten die van kracht zijn of waarover wordt onderhandeld en op de situatie van de mensenrechten in derde landen. Het aantal rapportageformulieren over de impact van geldende en in voorbereiding zijnde wetgeving was daarentegen veel beperkter, hoewel er ruimte is om dit gebied verder te ontwikkelen. Voor het begrotingsjaar 2017 is een nieuw rapportageformulier (inzake immigratie, veiligheid en terrorisme, waaronder defensie) ingevoerd, terwijl het rapportageformulier inzake mensenrechten werd uitgebreid met een onderdeel over genderkwesties. De richtsnoeren inzake de rapportageformulieren zijn ook gewijzigd om rekening te houden met de in 2017 ingevoerde wijzigingen. |
| --- | --- |

99.

| 100. | De beleidsondersteunende afdeling heeft de resultaten van de in 2016 uitgevoerde enquête over de relevantie en de dekking van de vraagstukken die van belang zijn voor de delegaties uitgevoerd, en de kwaliteit van de analyse, de tijdige uitvoering en kwaliteit van beleidsopties en aanbevelingen verder verbeterd. Zij organiseerde een reeks evenementen (beleidsbesprekingen, gedachtewisselingen, een forum over diplomatie en een rondetafelconferentie) over diverse onderwerpen met deelname van vertegenwoordigers van relevante academische en denktankgemeenschappen en internationale organisaties. Twee van de beleidsbesprekingen spitsten zich toe op de gevolgen van de toekomstige terugtrekking van het VK uit de EU voor het externe beleid van de Unie. |
| --- | --- |

100.

| 101. | De alomvattende democratieondersteunende aanpak (Comprehensive Democracy support approach, CDSA) voor de activiteiten van het Parlement op het gebied van capaciteitsopbouw is verder ontwikkeld. De prioriteitenlijst is uitgebreid met Oekraïne, Georgië, Moldavië, Tunesië, Marokko, Peru, Myanmar, Nigeria, Tanzania en het Pan-Afrikaans Parlement. Voorts, met het oog op een betere synergie en samenwerking binnen het Parlement en met de externe partners, en het vergroten van de zichtbaarheid van de activiteiten voor capaciteitsopbouw, zijn twee belangrijke evenementen georganiseerd: Tunesië-week (kopie van het geslaagde model van de Oekraïne-week in 2016) en een conferentie op hoog niveau over de wetgevingscyclus (waaraan leden van alle parlementen van prioritaire landen hebben deelgenomen). De internationale dag van de democratie heeft voor de derde keer plaatsgevonden in de gebouwen van het EP. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Naast 11 verkiezingswaarnemingsmissies zijn twee studiedagen georganiseerd met externe partners, over de follow-up van aanbevelingen en de verbetering van de verantwoordingsplicht van parlementsleden bij verkiezingswaarneming. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Activiteiten voor de parlementen van de Westelijke Balkan en Turkije werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de parlementen in de betrokken partnerlanden, waardoor de nadruk kon worden gelegd op kwesties die voor hen van specifiek belang zijn (trans-Europese netwerken, geweld tegen vrouwen of openbare aanbestedingen). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Bovendien is de eerste rondetafelbijeenkomst op hoog niveau georganiseerd over het Europese integratieproces van de Westelijke Balkan voor verschillende afdelingen van het directoraat Democratieondersteuning en de Commissie buitenlandse zaken, die voorzag in een nieuwe regionale focus op het Europese integratieproces. |
| --- | --- |

104.

C.5.   Ledenportaal en het e-Portal

| 105. | Wat de financiële en sociale rechten van de leden betreft, beoogt de administratie van het Parlement de klantgerichtheid te vergroten en de administratieve lasten voor de leden te verminderen. Hierbij spelen twee instrumenten een doorslaggevende rol: het ledenportaal en het digitale portaal van de leden (e-Portal). |
| --- | --- |

105.

| 106. | Het portaal van de leden is een centraal loket („one stop shop”) dat alle diensten omvat die betrekking hebben op de formaliteiten in verband met financiële en sociale rechten. Dit portaal is in juli 2016 volledig operationeel geworden. De elektronische tegenhanger, het e-Portal, is sinds januari 2015 toegankelijk. Een project van 2017-2019 omvat belangrijke verbeteringen aan het e-Portal, zoals een nieuwe grafische gebruikersinterface met een versie voor mobiele apparatuur waardoor de toepassing ook op tablets en smartphones kan worden benut. |
| --- | --- |

106.

D.   Geleidelijke afschaffing van de afwijking voor het Iers

| 107. | In het Europees Parlement zijn alle officiële talen even belangrijk: alle parlementaire documenten worden in alle officiële talen van de EU vertaald en elk lid van het Europees Parlement heeft het recht om in de officiële taal van zijn of haar keuze te spreken. Het zorgt er ook voor dat eenieder in staat is om de parlementaire werkzaamheden te volgen en daar toegang toe heeft. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Tot en met 31 december 2006 was het Iers niet opgenomen in de werktalen van de EU-instellingen. Op grond van een overeenkomst van 1971 tussen Ierland en de Gemeenschap, werd het Iers beschouwd als een officiële taal van de Gemeenschap, met dien verstande evenwel dat alleen de primaire wetgeving is opgesteld in die taal. |
| --- | --- |

108.

| 109. | Op 1 januari 2007 is het Iers echter een volledig officiële EU-taal geworden, met tijdelijke afwijkingen voor hernieuwbare perioden van vijf jaar. In zijn Verordening (EU, Euratom) 2015/2264 (29) heeft de Raad besloten tot geleidelijke afschaffing van de tijdelijke uitzonderingsmaatregelen. |
| --- | --- |

109.

| 110. | Deze geleidelijke afschaffing voorziet erin dat het aantal naar het Iers te vertalen documenten elk jaar geleidelijk toeneemt tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2021, de einddatum voor de beëindiging van de afwijking. |
| --- | --- |

110.

| 111. | Binnen het directoraat-generaal Vertaling is in 2017 een Ierse vertaalafdeling opgericht. Eind 2017 telde de afdeling 20 personeelsleden. |
| --- | --- |

111.

E.   Communicatie/het Parlement aantrekkelijk maken voor het publiek en bezoekers

E.1   Dialoog media en belanghebbenden

| 112. | Op mediagebied werden talrijke projecten uitgevoerd. De aanwezigheid van het Parlement op het web is verder geconsolideerd met de uitvoering van een multiplatformaanpak en een nieuw EP-portaal en nieuwsplaneet. Belangrijk werk is verricht met betrekking tot vergroting van de zichtbaarheid van het Parlement op het internet bij gebruik van zoekmachines. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Het aanpassingsvermogen van de communicatie van het Parlement aan de behoeften van de media en andere doelgroepen wordt tot uiting gebracht in het web-project „Multimedia Centre” wat een alles-in-één aanbod is voor audiovisuele inhoud (foto’s, video en audio). |
| --- | --- |

113.

| 114. | Een belangrijke activiteit is ook de consolidatie van de betrekkingen met de media. Onder meer wordt gewezen op de werkzaamheden rond en vanaf het moment dat het Verenigd Koninkrijk beroep heeft gedaan op artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de media-activiteiten rond het debat over de Staat van de Europese Unie. In 2017 werden 223 seminars georganiseerd met meer dan 3 076 journalisten. Bovendien werden 1 905 journalisten uitgenodigd deel te nemen aan de plenaire vergaderingen, op centraal niveau georganiseerde seminars voor de pers en conferenties op hoog niveau. |
| --- | --- |

114.

| 115. | Wat de communicatiestrategie in de lidstaten betreft, hebben in 2017 in het kader van het „Stakeholders Dialogue”-proefproject 25 evenementen plaatsgevonden, waarbij 14 rapporteurs uit 12 lidstaten betrokken waren. Door de voorlichtingsbureaus werden nog eens 34 evenementen georganiseerd over wetgevingsthema’s die niet pasten binnen het Stakeholders Dialogue-proefproject. De voorlichtingsbureaus verleenden steun aan de wetgevende werkzaamheden van rapporteurs door de mogelijkheid te bieden in een aantal lidstaten met specifieke belangstelling of relevantie voor de geselecteerde dossiers met belanghebbenden in debat te gaan. |
| --- | --- |

115.

E.2   Het „EP Ambassador School”-programma

| 116. | Een andere mijlpaal was de innovatieve aanpak om scholen in de EU-lidstaten te benaderen met behulp van het „Ambassador School”-programma. Het project is erop gericht een steeds groter netwerk van scholen te creëren dat contact onderhoudt met het Parlement, zijn leden en de EP-voorlichtingsbureaus. Geïnteresseerde scholen moeten een aanvraag indienen om deel te kunnen nemen aan het netwerk en in leeractiviteiten informeren over de Europese parlementaire democratie en de Europese burgerschapswaarden. Na de succesvolle afronding van de proeffase waren 700 scholen gecertificeerd als „EP Ambassador Schools” in 2017. Meer dan 2 600 leraren werden benoemd tot „senior ambassadors” en meer dan 9 100 studenten gingen deel uitmaken van het „junior ambassadors”-netwerk. |
| --- | --- |

116.

E.3   Bezoekersprojecten

| 117. | Het Europees Parlement streeft naar de verbetering van de bezoekerservaringen in zowel de EP-gebouwen in Brussel als in Straatsburg, alsook in de EP-voorlichtingsbureaus in de lidstaten. De afgelopen jaren is de behoefte gegroeid om effectieve, informatieve en coherente ontvangstregelingen en andere faciliteiten in te voeren voor alle bezoekers in de verschillende ontmoetingsplaatsen. In 2017 heeft het Parlement er naar gestreefd de bezoekers in Brussel, Straatsburg en van de voorlichtingsbureaus beter te ontvangen. In het kader van de door het Bureau in 2015 goedgekeurde bezoekersstrategie is een nieuw reeks prioritaire projecten vastgesteld. |
| --- | --- |

117.

| 118. | De in 2017 ingevoerde coördinatie van de bezoekersstrategie waarborgt de communicatie over en bevordering van het omvattende aanbod, alsook de gehele marketingstrategie voor de bezoekers in Brussel en Straatsburg. In dit kader valt ook het beheer van de partnerschappen met de andere EU-instellingen en de lokale Belgische partners en autoriteiten in een breed scala van projecten en gemeenschappelijke punten van zorg. In 2017 heeft dit geleid tot de uitvoering van een aantal horizontale communicatieactiviteiten. |
| --- | --- |

118.

| 119. | De opening op 4 mei 2017 van het Huis van de Europese geschiedenis door de voorzitter van het Europees Parlement en de openstelling voor het publiek twee dagen later, waren belangrijke gebeurtenissen. In de eerste zeven maanden na de opening heeft het Huis van de Europese geschiedenis bijna 100 000 bezoekers mogen verwelkomen als voor zijn permanente en tijdelijke tentoonstellingen. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Een belangrijk instrument om de zichtbaarheid van het Parlement te verbeteren was ook de installatie van de meest geslaagde onderdelen van het Brusselse Parlamentarium in de voorlichtingsbureaus. Deze nieuwe ruimten, „Europa Experience” geheten, zijn in 2016 in Berlijn en Ljubljana ingericht en telden in 2017 respectievelijk 144 570 en 7 185 bezoekers. Het Parlamentarium Simone Veil in Straatsburg is in 2017 in gebruik genomen. De voorbereidingen zijn begonnen voor de opening in 2018 in Kopenhagen en projecten in Tallinn, Helsinki en Parijs zijn eind 2017 goedgekeurd. |
| --- | --- |

120.

E.4   Evenementen en tentoonstellingen

| 121. | Het Parlement bevordert de interactie met burgers met terugkerende en eenmalige evenementen, met name met de viering van de Dag van Europa, 9 mei, de dag waarop in 1950 Robert Schuman, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, zijn verklaring aflegde. Zoals elk jaar heeft het Europees Parlement in 2017 deze gelegenheid gevierd door in zijn standplaatsen en de lidstaten Open Dagen te organiseren. In Brussel was dit evenement georganiseerd in samenwerking met de andere in Brussel gevestigde EU-instellingen. Het Europees Jongerenevenement is een terugkerend evenement dat om de twee jaar wordt georganiseerd en de volgende keer in 2018 zal plaatsvinden. |
| --- | --- |

121.

E.5   Lux-prijs, Sacharovprijs en de Prijs van de Europese Burger

| 122. | De Lux-prijs heeft twee doelstellingen: grotere verspreiding van Europese films over Europa en het bevorderen van Europabrede debatten en discussies over maatschappelijke kwesties. Met het oog hierop stimuleert de Lux-filmprijs de distributie van de drie genomineerde films door de ondertiteling in de 24 EU-talen te verzorgen en per film voor elk land een digitaal cinemapakket te produceren. De toekenning van de prijs vond plaats tijdens de plenaire vergadering in november 2017. De film Sámi Blood van Armanda Kernell werd tot winnaar uitgeroepen. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Het Europees Parlement biedt steun aan mensenrechten door jaarlijks de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken uit te reiken, die in 1988 is ingesteld. De prijs wordt toegekend aan personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de strijd voor de mensenrechten overal ter wereld en vestigt daarmee de aandacht op mensenrechtenschendingen en biedt steun aan de winnaars en hun zaak. In 2017 is de prijs toegekend aan de democratische oppositie in Venezuela. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Sinds 2008 kent het Parlement jaarlijks de Prijs van de Europese Burger toe aan projecten en initiatieven die binnen de EU grensoverschrijdende samenwerking vergemakkelijken dan wel wederzijds begrip bevorderen. De prijs met symbolische waarde is ook bedoeld om hen die in hun dagelijkse activiteiten Europese waarden bevorderen, in het zonnetje te zetten. In 2017 heeft het Europees Parlement 49 personen en organisaties uit 26 EU-landen geëerd. Nationale prijsuitreikingen werden gevolgd door een gezamenlijke ceremonie in oktober 2017 in Brussel. |
| --- | --- |

124.

E.6   AskEP

| 125. | De dienst Informatieverzoeken van de burger (AskEP) beantwoordt verzoeken om informatie van leden van het grote publiek over het Parlement en meer in het algemeen EU-kwesties. Tijdens de zittingsperiode 2014-2019 heeft het Parlement een aanzienlijke groei van het aantal verzoeken geconstateerd, voornamelijk als gevolg van schijnbaar gecoördineerde schrijfcampagnes met betrekking tot bepaalde thema’s. De afdeling beantwoordt de correspondentie in de officiële taal waarin de burger zijn brief of e-mail heeft gesteld. In 2017 heeft de afdeling meer dan 9 200 individuele onderzoeken en 42 900„campagne”-onderzoeken verricht. Centrale thema’s van het jaar waren de situatie in Catalonië en de lopende brexitonderhandelingen met verzoeken die vaak verband houden met de rechten van burgers en migratiebeleid. |
| --- | --- |

125.

E.7   Overige activiteiten

| 126. | In 2017 is het meerjarig werkprogramma voor subsidies op het gebied van communicatie voortgezet, waarin voor de periode 2016-2019 twee gebieden, media en evenementen, worden bestreken. Dit bestaat uit de medefinanciering van projecten die aan de hand van een oproep tot het indienen van voorstellen overeenkomstig het Financieel Reglement geselecteerd zijn, en gericht zijn op het belichten van de rol van het EP, zijn bevoegdheden en politieke aard, het verspreiden van informatie over het EP en zijn activiteiten en het vergroten van de kennis en het begrip van de drie pijlers waar het EP om draait, namelijk politiek, beleid en waarden. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Subsidies op het gebied van media (televisie, radio, online) worden verstrekt op basis van meerjarige partnerschapsovereenkomsten met een beperkt aantal media in de lidstaten die een bepaald minimumbereik hebben, terwijl subsidies op het gebied van evenementen rechtstreeks worden toegekend aan daarvoor in aanmerking komende organisaties in de lidstaten. |
| --- | --- |

127.

F.   Voortzetting van de meerjarenprogramma’s met het oog op de rationalisering en modernisering van de belangrijkste administratieve diensten van het Parlement

F.1   Gebouwenbeleid

| 128. | Het gebouwenbeleid is een langetermijnbeleid dat niet meebeweegt met het jaarlijkse ritme van de Europese begroting. Om op de lange termijn tot een optimale situatie te komen is planning voor de komende 5 à 10 jaar nodig en moet de ontwikkeling van de behoeften in de komende 20 à 25 jaar in aanmerking worden genomen. Voor vastgoedprojecten zijn doorgaans financiële middelen voor meerdere jaren nodig, die in het kader van een goed financieel beheer moeten worden gepland. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Sinds het besluit van de Europese Raad in 1992 in Edinburgh over de standplaatsen van de EU-instellingen is het beleid van het Parlement met betrekking tot infrastructuurinvesteringen voornamelijk gericht geweest op de verwerving van onroerend goed. Anderzijds is renovatie van gebouwen een betrekkelijk nieuwe activiteit die vanwege de verouderende gebouwenvoorraad in belang zal toenemen. De komende jaren zullen naar verwachting belangrijke renovaties van grote gebouwen plaatsvinden, zoals het Paul-Henri Spaakgebouw. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Het besluit tot renovatie van het Paul-Henri Spaakgebouw en de daarmee samenhangende maatregelen zal het Bureau moeten nemen. |
| --- | --- |

130.

| 131. | In 2017 zijn de vastgoedprojecten in de drie standplaatsen en van de voorlichtingsbureaus voortgezet als volgt: |
| --- | --- |

131.

Brussel

| 132. | In 2016 is de eerste bouwfase van het Martensgebouw afgerond en de overdracht van de projectontwikkelaar aan het Parlement vond eind juni 2016 plaats. In de tweede fase van het project was het Parlement belast met de inrichting en de aanpassingswerkzaamheden, die in december 2017 zijn afgerond. De volgende derde fase zal de installatie van meubilair en uitrusting behelzen. Het einde van deze werkzaamheden en de oplevering van het gebouw zijn voorzien voor het eerste semester van 2018. |
| --- | --- |

132.

| 133. | Begin 2016 is een vruchtgebruikovereenkomst met een looptijd van 21 jaar gesloten voor het nieuwe centrum voor beroepsopleiding. Hiertoe werd het bestaande technisch verouderde gebouw Montoyer 63 gesloopt in 2017 en zijn de bouwwerkzaamheden voor het opleidingscentrum op dezelfde locatie gestart. Tijdens de 24 maanden die de bouw van het nieuwe opleidingscentrum zal beslaan, wordt het gebouw Belmont Court tijdelijk gehuurd van hetzelfde bedrijf. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Onderzoeken met betrekking tot de uitbreiding van de crèche Wayenberg zijn voltooid en het project is door het Bureau in november 2016 goedgekeurd. Een aanbestedingsprocedure is georganiseerd in 2017. De aanvang van de werkzaamheden is rond maart 2018 gepland. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 22 maanden in beslag nemen. De voorlopige oplevering wordt eind 2019 verwacht en de opening begin 2020. De crèche is in 2005 geopend en het gebouw is eigendom van het Parlement. |
| --- | --- |

134.

| 135. | Het Huis van de Europese geschiedenis in het Eastmangebouw is in mei 2017 geopend. Tijdens het project is een bestaand, niet als museum ontworpen gebouw getransformeerd in een voorbeeld van ultramoderne architectuur en design dat een passende omgeving vormt voor een belangrijk nieuw museum. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Tijdens zijn vergadering van 12 juni 2017 heeft het Bureau besloten de optie te lichten om het Trèves I-gebouw voor het bedrag van 1 EUR aan te kopen. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Op verzoek van het Bureau is een concept voor het mogelijke toekomstige gebruik van het huis en de tuin van de kunstenaar Wiertz opgesteld in 2017. Aan de totstandkoming van een publiek-publiek partnerschap wordt echter nog de laatste hand gelegd. |
| --- | --- |

137.

Luxemburg

| 138. | Het KAD (Konrad Adenauer)-project vormt de belangrijkste pijler van het vastgoedbeleid van het Parlement in Luxemburg. Het nieuwe KAD-gebouw zal de activiteiten in Luxemburg in een gebouwencomplex consolideren, met als doel kosten te besparen. Het project bestaat uit twee fasen: de bouw van het „oostelijk deel” en de bouw van het „westelijk deel”. Het oostelijk deel van het gebouw wordt naar verwachting in drie fasen opgeleverd. In oktober 2018 wordt de toren en de zone „PQRS” voltooid, in april 2019 het overige gedeelte van het gebouw, met uitzondering van het conferentiecentrum, en in juli 2019 het conferentiecentrum. Het westelijk deel van het gebouw zal naar verwachting in januari 2022 klaar zijn. Het Bureau heeft op 6 juli 2015 besloten dat het besluit over de toekomst van het oude KAD-gebouw aan het begin van de volgende zittingsperiode zal worden genomen. Zoals in voorgaande jaren heeft de Begrotingscommissie in 2017 ingestemd met een overschrijving aan het einde van het jaar voor de prefinanciering van het project. Deze overschrijving bedraagt in totaal 40,85 miljoen EUR (zie deel I.H. over overschrijvingen). |
| --- | --- |

138.

Straatsburg

| 139. | Het Havelgebouw is gebouwd in 1955 en was eigendom van de Raad van Europa. In 2012 heeft het Parlement het gebouw verworven en een volledige renovatie doorgevoerd waardoor het gebouw aan de geldende normen voldoet: de eigenlijke renovatie van het gebouw en een verbindingsbrug met het Pflimlingebouw en inrichting van de directe omgeving. Het gebouw is in april 2017 in gebruik genomen. |
| --- | --- |

139.

| 140. | In het kader van de modernisering van de ontvangstruimten, is het Parlamentarium Simone Veil geopend in juli 2017. |
| --- | --- |

140.

Voorlichtingsbureaus

| 141. | De uitvoering van de specifieke inrichtingswerkzaamheden van nieuwe Huis van de Europese Geschiedenis in Ljubljana is in 2016 voltooid. Bij deze gelegenheid zijn interactieve elementen van „Europa Experience” geïnstalleerd om de publieke ruimte aantrekkelijker te maken. De ingebruikname vond plaats op 3 maart 2017. |
| --- | --- |

141.

| 142. | Overeenkomstig het besluit van het Bureau van 12 december 2016, heeft het Parlement — als projectleider — samen met de Commissie onderzoek gedaan op de vastgoedmarkt naar een gebouw voor het nieuwe Huis van Europa in Rome. In de loop van het onderzoek zijn bijna 40 gebouwen beoordeeld die waren aangeboden door zes makelaarskantoren. De politieke autoriteiten zullen naar verwachting in het voorjaar van 2018 een bezoek afleggen. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Tijdens zijn vergadering van 13 november 2017 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan de ondertekening van een huurovereenkomst voor het gebouw 51 Blvd Haussmann in Parijs om dit als Huis van Europa in samenwerking met de Europese Commissie in gebruik te nemen. |
| --- | --- |

143.

| 144. | De huurovereenkomst voor het Huis van Europa in Stockholm zal op 31 maart 2018 aflopen. De gebouwen zijn sinds 2008 in gebruik bij het voorlichtingsbureau van het Parlement en de vertegenwoordiging van de Commissie. De eigenaar van het gebouw heeft het Parlement een voorstel gedaan in 2017 voor een verlenging van de huurovereenkomst met drie jaar. Naar aanleiding van een vergelijkende studie over de prijzen op de lokale markt, waaruit bleek dat de voorgestelde huurverhoging in overeenstemming was met de marktprijzen, heeft de administratie toestemming gekregen van de Werkgroep „gebouwen, vervoer en groen Parlement” om een aanvullende overeenkomst te sluiten tot verlenging van het huurcontract met drie jaar. |
| --- | --- |

144.

| 145. | De overeenkomst met betrekking tot de inrichting van twee verdiepingen van het gebouw waarin het Huis van Europa in Sofia gehuisvest is, is in december 2017 gesloten. De werkzaamheden zullen in 2018 worden uitgevoerd. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Tijdens zijn vergadering van 13 december 2017 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel tot oprichting van een gezamenlijk contactpunt van het Europees Parlement en de Europese Commissie bij de nieuwe centrale bibliotheek van Helsinki. De voorgestelde huurovereenkomst heeft een looptijd van tien jaar en kan worden verlengd. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Tijdens zijn vergadering van 13 december 2017 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel voor de huur van extra ruimte op de begane grond van het huis van Europa in Tallinn, met het oog op de transformatie van de voor het publiek toegankelijke ruimte in een echte „Europa Experience”-installatie. Bij het huidige huurcontract zal een addendum worden gesloten. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Het Huis van Europa in Dublin wordt samen met de vertegenwoordiging van de Europese Commissie (projectleider) gebruikt. Op 12 juni 2017 heeft het Bureau een amendement van de administratieve regeling met de Commissie goedgekeurd om de huidige onderhuur te verlengen tot 15 september 2019. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Het Bureau heeft tijdens zijn vergadering van 13 november 2017 zijn goedkeuring gehecht aan de voorstellen ter modernisering van de faciliteiten van het Jean Monnethuis in Bazoches, met het oog op de verbetering van de bezoekerservaring en de aankoop van een stuk aangrenzende grond. |
| --- | --- |

149.

Onderhoud

| 150. | Voor de onderhoudswerkzaamheden is een meerjarige programmering vastgesteld. Voorts hebben zich in 2017 de volgende belangrijke ontwikkelingen voorgedaan: |
| --- | --- |

150.

| 151. | In Brussel: voltooiing van twee terrassen op delen van het dak van het Spinelligebouw, vernieuwing van het schilderwerk en de technische installaties van het sportcentrum, de inrichting van het ledenportaal en de levering van hybride auto’s. De zone „sanitaire faciliteiten” werd in dienst gesteld in het Brandtgebouw. De tweede installatiefase van waterfonteinen aangesloten op de waterleiding is voltooid. Het herstel van twee voedingen in de kabels van het distributienet naar de hoogspanningscabines in de Spaak- en Spinelligebouwen zorgt voor een back-up in geval van problemen met de actieve bron. |
| --- | --- |

151.

| 152. | In Straatsburg: in 2017 ondernomen maatregelen betroffen hoofdzakelijk het begin van de periodieke onderhoudswerkzaamheden in het Havelgebouw nadat het gebouw in gebruik was genomen, het opzetten van een systeem voor bijkomende koelingseenheden, de voortzetting van onderhoud oen renovatie in de toren van het Weissgebouw en de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Na het voorval met het plafond in de grote vergaderzaal in Straatsburg en het onmiddellijke herstel daarvan in 2008, is het Parlement uit voorzorg overgegaan tot controle van de plafonds van de belangrijkste zalen, ruimten en gangen in het Louise Weissgebouw. Naar aanleiding van deze controles zijn er non-conformiteiten en constructiefouten vastgesteld die in strijd zijn met de normen en regels die voor de bouw gelden. Het Parlement heeft bij de rechter een vordering ingesteld tot schadevergoeding tegen een verzekeringsmaatschappij. Aangezien dit een bijzonder technische aangelegenheid is heeft de rechtbank een college van drie deskundigen aangewezen met de opdracht om de oorzaken van de incidenten vast te stellen en de schade van het Parlement te berekenen. Hetzelfde college van deskundigen heeft zich ook over een ander aan de oppervlakte gekomen probleem gebogen: de slechte staat van de bescherming van het metalen dakgebint (veloutering) van het gebouw. Nadat de technische aspecten zijn vastgesteld hebben de belangrijkste werkzaamheden in 2016 kunnen plaatsvinden die in 2017 zijn afgerond. Aangaande de vordering heeft het Parlement ingestemd met het voorstel van de verzekeraar om 20 miljoen EUR te vergoeden, om zo een einde te maken aan de juridische geschillen. |
| --- | --- |

153.

| 154. | Wat de onderhoudswerkzaamheden in Luxemburg betreft, is de koudeopwekking aangepast om energie te besparen. Andere onderhoudswerkzaamheden omvatten de versterking van de fysieke beveiliging in de Schuman- en Senningerberggebouwen door middel van vervanging van de kernsystemen, het onderhoud van tapijten in de gangen van het Adenauergebouw en schilderwerkzaamheden in toren B. |
| --- | --- |

154.

F.2   Milieubeleid

| 155. | Het Europees Parlement erkent dat het de plicht heeft om een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling op de lange termijn, niet alleen in zijn politieke rol en zijn rol in wetgevingsprocedures, maar ook in het kader van zijn functioneren en zijn dagelijkse beslissingen; |
| --- | --- |

155.

| 156. | Vanwege deze verbintenis voor het milieu maakt het Europees Parlement gebruik van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), wat het beheerinstrument is van de Europese Unie voor particuliere en publieke organisaties om de milieuprestaties te meten en te verbeteren overeenkomstig de EMAS-verordening nr. 1221/2009 (2). Het Europees Parlement is voor alle drie standplaatsen bij EMAS geregistreerd sinds december 2007. Na de laatste hercertificeringsaudit is de registratie met succes verlengd tot december 2019. |
| --- | --- |

156.

| 157. | Volgens het milieuhandboek van het Europees Parlement wordt het milieubeleid vastgesteld door het Bureau en namens de instelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal van het Europees Parlement, voor de eerste keer in 2007 en in een herziene vorm in 2010. Gezien het feit dat het milieubeleid elke zittingsperiode moet worden herzien is in 2016 een herziene tekst goedgekeurd door het Bureau en ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. In 2017 is het EMAS-actieplan van dat jaar met succes uitgevoerd. |
| --- | --- |

157.

| 158. | In het algemeen functioneert het milieubeheersysteem in het Europees Parlement goed. Alle tussentijdse KPI-doelstellingen voor 2016 zijn in 2016 verwezenlijkt, en voor veel indicatoren overschreden de werkelijke prestaties het streefniveau aanzienlijk. Nieuwe ambitieuze KPI-doelstellingen werden goedgekeurd door het Stuurcomité milieubeheer op 26 september 2017 op de gebieden gas-, olie-, en stadsverwarmingsverbruik, percentage hernieuwbare energie (nieuw), elektriciteit, papier- en waterverbruik, recycling van afval, vermindering van niet-recycleerbare afvalstoffen, vermindering van voedselverspilling (nieuw) en groene openbare aanbestedingen (nieuw). |
| --- | --- |

158.

| 159. | De vermindering van de kooldioxide-uitstoot met 30 % tegen 2020 vormt een van de voornaamste doelstellingen van het Parlement. In 2016 heeft het Parlement al een aanzienlijke vermindering verwezenlijkt van 27,2 % in vergelijking met 2006. Op zijn vergadering van 23 oktober 2017 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe doelstelling om de uitstoot van kooldioxide te verminderen met ten minste 40 % in 2030 ten opzichte van 2006. De nieuwe doelstelling voor de periode na 2020 is gebaseerd op een integrale aanpak, die voortbouwt op de ervaringen die zijn opgedaan bij de verwezenlijking van de huidige doelstelling en waarbij het milieubeheersysteem van het Parlement in het algemeen wordt toegepast. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van deze indicator in de afgelopen jaren, modellen voor optimale praktijken, alsmede evenredigheid, haalbaarheid en nieuwe ontwikkelingen in het Europees Parlement zelf. De vaststelling van een nieuwe langetermijndoelstelling voor CO2-emissies maakt planning op de middellange en lange termijn mogelijk en is een sterk signaal van concrete verplichting aan de bredere emissiereductiedoelstellingen op EU-niveau, waaruit de bereidheid blijkt van het Europees Parlement om in dit geval het goede voorbeeld te geven. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Hoewel het milieubeleid van het Parlement in de eerste plaats gebaseerd is op het voorkomen en beperken van emissies, vormt neutralisering van de emissies een bruikbare en compenserende maatregel in de strijd tegen klimaatverandering. Het Europees Parlement is als eerste EU-instelling in 2016 koolstofneutraal geworden, door, na de CO2 emissies op alle mogelijke manieren te hebben verminderd de uitstoot die niet kan worden beperkt 100 % te compenseren. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Onderdeel van het milieubeleid van het Parlement is de verbintenis tot groene overheidsopdrachten (GPP). In de mededeling van de Commissie „Overheidsopdrachten voor een beter milieu” is GPP omschreven als: „een proces in het kader waarvan overheidsdiensten goederen, diensten en werken beogen te verkrijgen die gedurende de volledige levenscyclus ervan een minder belastend milieueffect hebben dan vergelijkbare goederen, diensten en werken met dezelfde primaire functie” (3). |
| --- | --- |

161.

F.3   Cateringbeleid

| 162. | In 2017 werd de modernisering van de cateringdiensten in het Europees Parlement voortgezet die in 2019 moet zijn afgerond, zoals bepaald in het besluit van het Bureau van 10 juni 2013 („Cateringbeleid 2014-2019 van het Parlement — Richtsnoeren voor modernisering”). |
| --- | --- |

162.

| 163. | Een belangrijk onderdeel van het cateringbeleid zijn de „vasteprijs”-overeenkomsten zonder subsidie. In Brussel en Straatsburg zijn reeds nieuwe contracten zonder subsidie van het Parlement in respectievelijk 2015 en 2016 in werking getreden. De aangeboden gerechten zijn geleidelijk gediversifieerd en in Brussel en Straatsburg zijn nieuwe kantines en restaurants geopend. In Luxemburg worden de contractuele veranderingen afgestemd op de afronding van de bouwwerkzaamheden van het nieuwe Adenauergebouw. |
| --- | --- |

163.

| 164. | Om de gezondheid en het welbevinden op de werkplek te bevorderen is besloten om gezondere en meer duurzame voedselkeuzes aan te bieden in de restauratiefaciliteiten van het Parlement. In de meest recente dienstenovereenkomsten inzake restaurants, catering en automaten zijn eisen opgenomen met betrekking tot fair trade, omschakeling naar betere voeding, gezondere levensstijlen en de bestrijding van voedselafval. De aanbestedingsprocedures bevatten ook criteria zoals seizoensproducten, dierenwelzijn en een vegetarisch aanbod. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Het wegschenken van onverkocht voedsel aan liefdadigheidsinstellingen begint een goede praktijk te worden in de kantines en verkooppunten van het Parlement. Het verder verminderen van het gebruik van flessen mineraalwater tijdens vergaderingen en de installatie van drinkfonteinen in gangen zijn andere onderdelen van het cateringbeleid. |
| --- | --- |

165.

F.4   Modernisering van de informatietechnologie

| 166. | De nieuwe werkgroep van het Bureau inzake ICT-innovatiestrategie is in 2017 driemaal bijeengekomen en zorgt voor een nieuwe impuls voor de uitvoering van de strategische richtsnoeren 2014-2019 en consolideert een gezamenlijke visie op digitalisering van het EP. |
| --- | --- |

166.

| 167. | In het kader van de strategische doelstellingen 2016-2019 is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verrijken van het spectrum van de dienstverlening aan de gebruikers, in het bijzonder door middel van strategische projecten, zoals eParliament, ICT4MEP, de uitrol van de nieuwe intranetsite, en het strategisch kader voor toepassingen. Nieuwe projecten die in 2017 zijn gestart, zoals „Van tablet naar hybride” en „Mainstreaming van innovatie”, dragen bij aan deze aanpak en zullen de innovatieve en digitale werkomgeving van het Parlement versterken. Uit de stand van zaken met betrekking tot het IT-plan 2017 bleek dat aan het eind van 2017 van de 293 geplande projecten 74 % was voltooid of in gang was gezet. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Het project „Van tablet naar hybride” beoogt een gefaseerde, omvangrijke uitrol van hybride laptops ter vervanging van desktops in het kader van de mobiliteitsstrategie. De proeffase loopt en er zijn positieve en bemoedigende resultaten geboekt. De apparaten zullen meer mogelijkheden en geïntegreerde communicatie-instrumenten bieden, waardoor belangrijke kansen worden gecreëerd voor het mobiliteitsbeleid, telewerken en het beheer van kantoorruimte. |
| --- | --- |

168.

| 169. | Op 18 oktober 2017 heeft de Publishing servicedesk (PSD) zijn deuren geopend. Ter ondersteuning van leden, fracties, commissies en DG’s, beantwoordt de PSD elk publicatieverzoek van communicatieactiviteiten binnen het Parlement en biedt de helpende hand bij grafisch ontwerp, drukwerk, multimedia, en webprojecten. |
| --- | --- |

169.

| 170. | In 2017 heeft de administratie van het Parlement voorbereidingen getroffen voor de migratie van de IT-systemen in het Europees Parlement van Windows 7 met Windows Office 2013 naar Windows 10 met Office 2016. De proeffase is inmiddels afgerond en ongeveer 200 gebruikers zijn overgestapt naar het nieuwe platform. Meer dan 19 121 werkstations en meer dan 400 EP IT-toepassingen hebben een upgrade nodig. Verschillende teams werken tegelijkertijd aan een soepele migratie. De fase van de uitrol is gepland voor het begin van 2018. Dit nieuwe platform zal leiden tot een modernere en meer op samenwerking gebaseerde IT-omgeving van het Parlement. |
| --- | --- |

170.

| 171. | In 2017 is het project voor het systeem voor financieel beheer (FMS) met betrekking tot de invoering van SAP voortgezet. Het project heeft tot doel de zichtbaarheid en de beschikbaarheid te verbeteren van informatie die van wezenlijk belang is voor de besluitvorming met betrekking tot beschikbare middelen (personeel, IT en financieel) en het gebruik ervan, de doeltreffendheid te verbeteren door belangrijke financiële processen te standaardiseren en te automatiseren, en een oplossing te bieden voor de nakende technische veroudering van bestaande IT-toepassingen, met name het algemene boekhoudsysteem en het boekhoudsysteem van de begroting alsook het betalingssysteem. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Het steeds in ontwikkeling zijnde scenario van samenwerking in het kader van het CII (Interinstitutioneel comité informatica), vereist een sterkere betrokkenheid vanaf het begin in teams van gezamenlijke projecten over moeilijke onderwerpen als mobiliteit en de digitale werkplek. |
| --- | --- |

172.

| 173. | Twee belangrijke internationale samenwerkingsprojecten hebben in 2017 vorm gekregen, een met het comité op hoog niveau van de Verenigde Naties inzake het secretariaat van het beheer, over de digitalisering van de besluitvormingsprocessen van de Algemene Vergadering, en een met de Interparlementaire Unie over de totstandkoming van een mondiaal centrum voor innovatie in nationale parlementen. Beide projecten moeten in het eerste deel van 2018 operationeel zijn maar vergen al een belangrijke investering in het licht van de strategische doelstelling om technologische innovatie ter versterking van de democratie te ondersteunen. |
| --- | --- |

173.

F.5   Personeelsbeheer

| 174. | In 2017 werd de actualisering van de interne regels inzake personeelsbeheer voortgezet en verbeteringen in verschillende processen werden uitgevoerd. In verband met de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen werd een papierloze aanpak ingevoerd voor aanwervingsaanvragen en wijzigingen in de contractuele voorwaarden. Voor de aanwerving van arbeidscontractanten zijn de procedures ook vereenvoudigd door kandidaten de mogelijkheid te bieden om gescande kopieën van voor hun aanwerving benodigde documenten te verstrekken. Op het gebied van personeelsontwikkeling betroffen de maatregelen onder meer de loopbaanbegeleidings- en -adviesdiensten, alsook de organisatie, voor de eerste maal, van een Career Day in Brussel en Luxemburg. De opleiding van het personeel werd voortgezet met meer dan 22 000 deelnemers aan de opleidingen in 2017. De kwaliteit van de aangeboden opleidingen wordt nog steeds als goed beoordeeld gezien het feit dat de totale klanttevredenheid over administratie, cursusinhoud en vaardigheden van de docent 87 % bedroeg in 2017 (het streefcijfer is ten minste 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Gelijke kansen blijven een van de belangrijkste aspecten van het personeelsbeleid van de instelling. De uitvoering van het actieplan voor gendergelijkheid en diversiteit voor de huidige zittingsperiode, d.w.z. tot 2019, bevat specifieke doelstellingen en de uitvoering van de daarmee verband houdende maatregelen is in 2017 voortgezet. |
| --- | --- |

175.

| 176. | Na beschuldigingen van seksuele intimidatie heeft het Bureau deze kwestie besproken tijdens een vergadering van 23 oktober 2017. Het Parlement heeft deze beschuldigingen uiterst serieus genomen en volgt een beleid van nultolerantie. Het Parlement beschikt reeds over al de nodige structuren en procedures om deze kwesties doeltreffend aan te pakken en in strikte vertrouwelijkheid voor de slachtoffers, in de vorm van een raadgevend comité voor de behandeling van klachten over pesterijen tussen geaccrediteerde parlementaire medewerkers en leden en voorkoming van intimidatie op de werkplek. Zoals aangegeven in het verslag dat het Raadgevend Comité voorgelegd heeft aan het Bureau in januari 2017, zijn er bij dit comité geen klachten over seksuele intimidatie ingediend. Dit comité heeft reeds diverse zaken behandeld waarin sprake was van psychisch geweld. Het Raadgevend Comité heeft een brochure getiteld „Nee tegen intimidatie op de werkplek — een gids voor de leden van het Europees Parlement” opgesteld en begin september 2017 aan alle leden rondgedeeld. Op 26 oktober 2017 heeft de plenaire vergadering een resolutie aangenomen over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Sinds november 2016 is een regeling inzake occasioneel telewerken voor het secretariaat-generaal van het Europees Parlement van kracht. Met inachtneming van het belang van de dienst en de doeltreffende organisatie van de werkzaamheden van de instelling wilde het Parlement flexibele, moderne personeelsbeheerregelingen invoeren om de prestaties en de motivatie van het personeel te verbeteren door een beter evenwicht tussen werk en privéleven te bevorderen. Occasioneel telewerken maakt het voor personeelsleden mogelijk om op ad-hocbasis thuis te werken, maximaal drie achtereenvolgende kalenderdagen en niet meer dan 36 werkdagen per kalenderjaar. In september 2017 heeft het directoraat-generaal Personeelszaken (DG PERS) een enquête onder de leiding en personeel gehouden over de ervaringen in het eerste jaar van de regeling inzake occasioneel telewerken. Het maakt deel uit van het project van DG PERS inzake structureel telewerken; de evaluatie van de enquête is lopende. Indien uit de evaluatie blijkt dat nadere stappen moeten worden gezet in de richting van structurele telewerken, voorziet het project in diverse structurele en beleidsonderdelen die zullen moeten worden uitgevoerd. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Bij de herziening van het Statuut van de ambtenaren en de goedkeuring van de financiële vooruitzichten voor 2014-2020 is een interinstitutioneel akkoord gesloten waarin een jaarlijkse inkrimping van het personeelsbestand van elke instelling met 1 % van de posten van het organigram gedurende vijf jaar is vastgelegd. Gezien specifieke nieuwe behoeften binnen het Parlement worden de maatregelen tot postenvermindering met een extra jaar verlengd tot 2019. |
| --- | --- |

178.

| 179. | Voor de begroting 2017 zijn 76 extra posten aan fracties toegewezen. In het bemiddelingsakkoord over de begroting 2017 (4) is vastgesteld dat deze posten volledig gecompenseerd door een overeenkomstige vermindering van posten op de personeelsformatie voor de administratie van het Parlement, als gevolg waarvan een totaal van 136 posten in het jaar 2017 is geschrapt, op het niveau van het secretariaat-generaal. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Daarnaast zijn 20 posten overgeheveld van het Parlement naar het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s (respectievelijk 12 en 8 posten), waarmee een einde komt aan de overdracht van posten als vastgelegd in de op 5 februari 2014 gesloten samenwerkingsovereenkomst met de twee comités. Deze overeenkomst voorzag erin dat maximaal 80 personeelsleden op vrijwillige basis zouden overstappen van de comités naar het Parlement, ter ondersteuning van de opbouw van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement. Op 1 januari 2016 zijn in totaal 60 posten daadwerkelijk overgedragen aan het Parlement (36 van het EESC en 24 van het CvdR). Aan de instelling werden in het kader van de geleidelijke afschaffing van de afwijking voor de Ierse taal 26 extra posten toegekend. Deze toekenning valt niet onder het toepassingsgebied van de interinstitutionele overeenkomst inzake de personeelsinkrimping met 5 %. |
| --- | --- |

180.

| 181. | De belangrijkste wijzigingen in de organisatie en het beheer van het Parlement zijn weergegeven in onderstaande tabel.

  Tabel 19


  Overzicht van de herstructurering van het secretariaat-generaal in 2017







  Directoraat-generaal | Herstructurering en modernisering |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Presidium | Over het algemeen was 2017 een jaar van stabiliteit en consolidatie van de organisatiestructuur van DG PRES. Na het vertrek van de directeur van het directoraat Betrekkingen met de nationale parlementen, heeft de plaatsvervangend secretaris-generaal de verantwoordelijkheid voor het directoraat overgenomen tot de benoeming van een nieuwe directeur. De waarnemend directeur van het directoraat Plenaire Vergadering bleef in 2017 deze functie vervullen aangezien geen nieuwe directeur is aangesteld. Er waren ook wijzigingen wat betreft een aantal andere leidinggevende posten. |
| DG IPOL
  Intern Beleid | De algemene organisatorische structuur van DG PRES is stabiel gebleven. De personeelsvoorziening van de Bijzondere Commissie terrorisme (TERR) was bijna afgerond met maximaal 26 personeelsleden van IPOL die sinds het begin van de huidige zittingsperiode van hun oorspronkelijke afdeling zijn overgeheveld naar tijdelijke commissies. |
| DG EXPO
  Extern Beleid | In 2017 hebben zich geen significante wijzigingen in de organisatie of het beheer voorgedaan. |
| DG EPRS
  Parlementaire Onderzoeksdiensten | In 2017 zijn de afdelingen Beleidscyclus en Effectbeoordeling achteraf samengevoegd tot één enkele afdeling met de naam afdeling Evaluatie achteraf, om profijt te trekken van bestaande synergieën en het gebruik van de middelen te optimaliseren. |
| DG COMM
  Communicatie | Op 1 februari 2017 is een nieuwe directeur-generaal aangesteld. In december 2017 heeft het Bureau een voorstel goedgekeurd voor de reorganisatie van DG COMM. De belangrijkste wijzigingen omvatten de oprichting van een directoraat Campagnes en een directoraat Bezoekers. De nieuwe structuur omvat nu vijf directoraten — Media, Campagnes, Bezoekers, Liaisonbureaus en Resources. |
| DG PERS
  Personeelszaken | De werkgroep „Screening”, die is opgericht binnen de DG Personeelszaken met het oog op een efficiëntere arbeidsorganisatie, heeft in 2016 zijn eindverslag uitgebracht. De resultaten van de werkgroep „Screening” werden uitgevoerd door middel van een reorganisatie, die door de secretaris-generaal is goedgekeurd in juli 2017 en in werking is getreden op 1 oktober 2017. Dit omvatte de volgende herstructurering, afgestemd op de nieuwe taakomschrijvingen:






  — | de verhuizing van de afdeling Gelijkheid en diversiteit naar directoraat C; |

181.

Tabel 19

Overzicht van de herstructurering van het secretariaat-generaal in 2017

Directoraat-generaal

Herstructurering en modernisering

DG PRES

Presidium

Over het algemeen was 2017 een jaar van stabiliteit en consolidatie van de organisatiestructuur van DG PRES. Na het vertrek van de directeur van het directoraat Betrekkingen met de nationale parlementen, heeft de plaatsvervangend secretaris-generaal de verantwoordelijkheid voor het directoraat overgenomen tot de benoeming van een nieuwe directeur. De waarnemend directeur van het directoraat Plenaire Vergadering bleef in 2017 deze functie vervullen aangezien geen nieuwe directeur is aangesteld. Er waren ook wijzigingen wat betreft een aantal andere leidinggevende posten.

DG IPOL

Intern Beleid

De algemene organisatorische structuur van DG PRES is stabiel gebleven. De personeelsvoorziening van de Bijzondere Commissie terrorisme (TERR) was bijna afgerond met maximaal 26 personeelsleden van IPOL die sinds het begin van de huidige zittingsperiode van hun oorspronkelijke afdeling zijn overgeheveld naar tijdelijke commissies.

DG EXPO

Extern Beleid

In 2017 hebben zich geen significante wijzigingen in de organisatie of het beheer voorgedaan.

DG EPRS

Parlementaire Onderzoeksdiensten

In 2017 zijn de afdelingen Beleidscyclus en Effectbeoordeling achteraf samengevoegd tot één enkele afdeling met de naam afdeling Evaluatie achteraf, om profijt te trekken van bestaande synergieën en het gebruik van de middelen te optimaliseren.

DG COMM

Communicatie

Op 1 februari 2017 is een nieuwe directeur-generaal aangesteld. In december 2017 heeft het Bureau een voorstel goedgekeurd voor de reorganisatie van DG COMM. De belangrijkste wijzigingen omvatten de oprichting van een directoraat Campagnes en een directoraat Bezoekers. De nieuwe structuur omvat nu vijf directoraten — Media, Campagnes, Bezoekers, Liaisonbureaus en Resources.

DG PERS

Personeelszaken

De werkgroep „Screening”, die is opgericht binnen de DG Personeelszaken met het oog op een efficiëntere arbeidsorganisatie, heeft in 2016 zijn eindverslag uitgebracht. De resultaten van de werkgroep „Screening” werden uitgevoerd door middel van een reorganisatie, die door de secretaris-generaal is goedgekeurd in juli 2017 en in werking is getreden op 1 oktober 2017. Dit omvatte de volgende herstructurering, afgestemd op de nieuwe taakomschrijvingen:

—

de verhuizing van de afdeling Gelijkheid en diversiteit naar directoraat C;

| — | de oprichting van de dienst Interinstitutionele Betrekkingen en sociale dialoog; |
| --- | --- |

—

de oprichting van de dienst Interinstitutionele Betrekkingen en sociale dialoog;

| — | de oprichting van de afdeling Frontoffice APA’s, die de vroegere afdeling Betrekkingen met het personeel vervangt; |
| --- | --- |

—

de oprichting van de afdeling Frontoffice APA’s, die de vroegere afdeling Betrekkingen met het personeel vervangt;

| — | de oprichting van de afdeling Strategische Planning personeelssterkte ter vervanging van de vroegere afdeling Interne Organisatie; |
| --- | --- |

—

de oprichting van de afdeling Strategische Planning personeelssterkte ter vervanging van de vroegere afdeling Interne Organisatie;

| — | de splitsing van de afdeling Bezoldiging en individuele rechten in twee verschillende afdelingen; |
| --- | --- |

—

de splitsing van de afdeling Bezoldiging en individuele rechten in twee verschillende afdelingen;

| — | de oprichting van de afdeling Arbeidstijden en crèches, die diensten samenvoegt van de vroegere afdelingen Sociale Actie en personeelsbeheer en Loopbaanverloop (nieuwe afdeling Loopbaanontwikkeling en ethiek); |
| --- | --- |

—

de oprichting van de afdeling Arbeidstijden en crèches, die diensten samenvoegt van de vroegere afdelingen Sociale Actie en personeelsbeheer en Loopbaanverloop (nieuwe afdeling Loopbaanontwikkeling en ethiek);

| — | een nieuwe afdeling Human Resources en strategische monitoring (vroegere afdeling Personeelszaken); |
| --- | --- |

—

een nieuwe afdeling Human Resources en strategische monitoring (vroegere afdeling Personeelszaken);

| — | een nieuwe afdeling Financiële Middelen (vroegere afdeling Beheer en controle financiële middelen). |
| --- | --- |

—

een nieuwe afdeling Financiële Middelen (vroegere afdeling Beheer en controle financiële middelen).

De reorganisatie had tot gevolg dat vijf afdelingshoofden nieuwe functies kregen, alsook een aantal personeelsleden te maken kreeg met een herverdeling van hun taken.

DG INLO

Infrastructuur en Logistiek

In 2017 heeft DG INLO zijn strategie inzake reorganisering en rationalisering van bepaalde sectoren voortgezet. Een nieuwe afdeling Voorafgaande Controle en coördinatie aanbestedingen zag het licht in mei 2017, waarmee twee vroegere diensten werden samengevoegd. Daarnaast werd in elk directoraat een dienst Aanbestedingen opgericht, die rechtstreeks onder de directeur ressorteert. Een centrale dienst belast met het beheer van financiële initiatie is sinds half 2017 geleidelijk ingevoerd. Op 1 september 2017 is de afdeling Zaalbodes overgedragen aan DG INTE.

DG INTE

Vertolking en Conferenties

Samen met de overdracht van de afdeling Zaalbodes zijn intern verdere inspanningen geleverd om de logistieke steun voor conferenties te structureren en te stroomlijnen. Op 11 december 2017 is een nieuwe strategie voor de modernisering van het conferentiebeheer door het Bureau goedgekeurd. DG INTE werd belast met de administratieve en logistieke uitvoering. Om uitvoering te geven aan deze besluiten, is een nieuw directoraat Organisatie van conferenties opgericht.

DG TRAD

Vertaling

In februari 2017 is een Ierse vertaalafdeling opgericht om te voldoen aan Verordening (EU, Euratom) 2015/2264 houdende verlenging en geleidelijke afschaffing van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot het Iers. Eind 2017 telde de afdeling 20 personeelsleden.

DG FINS

Financiën

In september 2017 is de afdeling Toezicht op de naleving van de regelgeving opgericht, onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur-generaal van DG FINS. Na een evaluatie met het oog op een verbetering van de diensten van de administratie aan geaccrediteerde parlementaire medewerkers (APA’s) heeft de secretaris-generaal in oktober 2017 besloten tot overdracht van verscheidene functies van DG FINS aan DG PERS. Hieronder vallen frontdeskwerkzaamheden en werkzaamheden in verband met de aanwerving van APA’s en hun missies. Voorts is de dienst Beroepsopleiding leden overgedragen. De overdrachten werden van kracht in 2018.

DG ITEC

Innovatie en Technologische Ondersteuning

Op 1 januari 2017 is de administratieve eenheid Chief Information Systems Security Officer (CISO) opgericht. Het bestaat uit het directoraat Chief Information Systems Security Officer met twee diensten, Beveiligingsbeheer en Operationele Beveiliging.

DG Safe

Beveiliging en veiligheid

In juni 2016 heeft het Bureau de oprichting goedgekeurd van een nieuwe afdeling Bescherming binnen het directoraat Bewaking en Bijstand, Veiligheid en Beveiliging. De procedure voor de invulling van de post van afdelingshoofd is begin 2017 afgerond.

IV.   LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

| Tabel 1. | Besteding kredieten | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Belangrijkste redenen voor de annulering van automatisch van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | Ontwikkeling van de ontvangsten in 2016 en 2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Voornaamste redenen voor de annulering van lopende kredieten in 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

| Tabel 5. | Overschrijvingen volgens rechtsgrond | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 5.

| Tabel 6. | Analyse van de C-overschrijvingen volgens uitgavencategorie en bestemming | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 6.

| Tabel 7. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 7.

| Tabel 8. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tabel 8.

| Tabel 9. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabel 9.

| Tabel 10. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabel 10.

| Tabel 11. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Tabel 11.

| Tabel 12. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tabel 12.

| Tabel 13. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabel 13.

| Tabel 14. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabel 14.

| Tabel 15. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabel 15.

| Tabel 16. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabel 16.

| Tabel 17. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tabel 17.

| Tabel 18. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2017 en 2016: hoofdstuk 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Tabel 18.

| Tabel 19. | Overzicht van de herstructurering van het secretariaat-generaal in 2017 | 38 |
| --- | --- | --- |

Tabel 19.

| Figuur 1. | Verdeling van de vastleggingen 2017 per hoofdstuk | 12 |
| --- | --- | --- |

Figuur 1.

| Figuur 2. | Ontwikkeling van de vastgelegde kredieten in 2017 en 2016 per hoofdstuk | 13 |
| --- | --- | --- |

Figuur 2.

| Figuur 3. | Indeling van het personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht | 15 |
| --- | --- | --- |

Figuur 3.

| Figuur 4. | Arbeidscontractanten volgens functiegroep en geslacht in 2017 | 17 |
| --- | --- | --- |

Figuur 4.

---

(1)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)  PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

(3)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)  Per 1 maart 2018.

(5)  Artikel 13, leden 1 en 4, van het Financieel Reglement.

(6)  Artikel 13, lid 1, artikel 13, lid 2, onder a), en artikel 13, lid 5, van het Financieel Reglement.

(7)  Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten zoals omschreven in artikel 21, lid 2, onder g), van het Financieel Reglement — ontvangsten uit verhuur. Volgens artikel 14, onder b), van het Financieel Reglement worden deze ontvangsten automatisch overgedragen en is de overdracht niet beperkt tot een enkel jaar.

(8)  Artikel 14, onder a), van het Financieel Reglement.

(9)  Artikel 14, onder b), en artikel 21, lid 3, onder g), van het Financieel Reglement.

(10)  Bestemmingsontvangsten.

(11)  Bestemmingsontvangsten, met inbegrip van de betaling van de verzekeringsmaatschappij in verband met het voorval met het plafond van de vergaderzaal in Straatsburg in 2008.

(12)  Besluit van de instelling inzake kredietoverschrijvingen binnen een artikel.

(1)  De kleine verschillen tussen de cijfers is het gevolg van het afronden.

(13)  Artikel 10 van het Statuut van de leden van het Europees Parlement.

(14)  Deze toelage wordt betaald overeenkomstig artikel 9 van het statuut van de leden van het Europees Parlement, waarvan de voorwaarden als volgt kunnen worden samengevat: Een lid van het Europees Parlement dat zijn ambt na een mandaat van minimaal een jaar beëindigt, heeft recht op een overbruggingstoelage die overeenkomt met de parlementaire vergoeding. De toelage wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgende op de beëindiging van het ambt. Dit recht komt overeen met een maand parlementaire vergoeding voor elk jaar dat hij zijn mandaat in het Europees Parlement heeft uitgeoefend, met een minimum van zes maanden en een maximum van 24 maanden.

(15)  Op grond van overgangsbepalingen van artikel 75 van de bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, en onder toepassing van bijlage III bij de oude KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement). Statuut van de leden van het Europees Parlement, in werking getreden op 14 juli 2009.

(16)  Functiegroep I komt overeen met manuele arbeid en administratieve ondersteunende diensten, functiegroep II met kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden, functiegroep III met uitvoerende werkzaamheden, werkzaamheden op redactioneel en boekhoudkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden, en functiegroep IV met werkzaamheden van administratieve aard, advisering, werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden.

(17)  Rekenkamer, Europese Ombudsman, Vertaalbureau, vergaderingen van de Commissie in Luxemburg en gedeeltelijk voor het Comité van de Regio’s.

(18)  Er is sprake van deelnames, niet van personen, omdat eenzelfde persoon aan verscheidene cursussen op hetzelfde gebied kan deelnemen.

(19)  NB: De bestemmingsontvangsten voor deze post, afkomstig van de bijdragen van de ouders, bedroegen op 31 december 20174 174 992 EUR.

(20)  Alle cijfers voor 2017 zijn gebaseerd op de verrekening van dienstreizen per 4 maart 2018.

(21)  Artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(22)  Artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

(23)  Artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

(24)  Dienstverleners, stagiairs, betalingsgemachtigden en medewerkers die door leden op basis van een overeenkomst naar nationaal recht zijn aangeworven.

(25)  Gemiddelde berekend op basis van 751 leden (dus inclusief de leden die uitsluitend geaccrediteerde medewerkers of uitsluitend plaatselijke medewerkers hebben).

(26)  Met name het besluit van het Bureau van 9 maart 2016 tot goedkeuring van het voorontwerp van raming 2017 en het daaraan ten grondslag liggende verslag van de secretaris-generaal en de resolutie van 14 april 2016 over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017;

(27)  Reeks van door de administratieve diensten van het Parlement vastgestelde strategische projecten die binnen drie jaar moeten worden uitgevoerd. Het jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs bij delegatie is als basis genomen.

(28)  In deze rapporten wordt het potentiële voordeel onderzocht van toekomstig optreden van de Unie op beleidsterreinen waar gemeenschappelijke actie op Europees niveau grotere efficiëntie of een collectief goed kan verwezenlijken.

(29)  Verordening (EU, Euratom) 2015/2264 van de Raad van 3 december 2015 houdende verlenging en geleidelijke afschaffing van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 920/2005.

(2)  Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 1).

(3)  COM(2008) 400, blz. 4.

(4)  Bijlage bij de wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2016 over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure (P8_TA(2016)0475, PB C 224 van 27.6.2018, blz. 227).

---

BIJLAGE I

OVERZICHT VAN DE C-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2017

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Van/naar hoofdstuk/artikel/post | Omschrijving | Beschrijving van de overschrijving/opmerkingen | Bedrag gecrediteerde post | Bedrag gedebiteerde post |
| C1 | van hoofdstuk | 4 0 | UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING | Om tot het eind van het jaar een verwacht tekort te dekken | | -2 200 000 |
| naar post | 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 2 200 000 | |
| C2 | van hoofdstuk | 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | Om tot het eind van het jaar in een hoger dan verwachte vraag te voorzien | | -1 500 000 |
| naar post | 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 1 500 000 | |
| C3 | van post | 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | Ter dekking van een hogere vertolkingsactiviteit en de daaruit voortvloeiende toename in de vraag naar externe vertolking | | -1 345 860 |
| naar post | 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 1 345 860 | |
| C4 | van post | 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | | | -6 262 000 |
| van post | 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen |
| naar post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | Externe diensten voor de bedrijfscontinuïteit van het datacentrum | 2 563 000 | |
| naar post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | Vertaalgerelateerde ICT-applicaties | 850 000 | |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen | Vervanging van NAS-apparatuur en uitbreiding van de fysieke VDI-capaciteit | 2 817 000 | |
| naar post | 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | Inkoop van diverse producten tot het eind van het jaar | 32 000 | |
| C5 | van post | 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | Bijkomende middelen voor hogere uitgaven dan verwacht voor externe vertaaldiensten | | - 500 000 |
| van post | 1 2 0 2 | Betaalde overuren |
| naar post | 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 500 000 | |
| C6 | van hoofdstuk | 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | Komt overeen met 4,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -4 745 000 |
| naar post | 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | Om de renovatie van de conferentiefaciliteiten in overeenstemming met de oorspronkelijke planning te laten verlopen en de conferentie-installaties in vergaderzalen in Straatsburg te vervangen | 4 745 000 | |
| C7 (collectieve overschrijving) | van hoofdstuk | 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | Komt overeen met 2 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -4 087 000 |
| | van hoofdstuk | 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | Komt overeen met 1,1  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -7 117 000 |
| | van hoofdstuk | 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | Komt overeen met 0,4  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 495 000 |
| | van hoofdstuk | 1 6 | ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | Komt overeen met 12,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -2 219 060 |
| | van hoofdstuk | 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | Komt overeen met 3,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -9 273 155 |
| | van hoofdstuk | 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR | Komt overeen met 1,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -2 214 209 |
| | van hoofdstuk | 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | Komt overeen met 11 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 648 438 |
| | van hoofdstuk | 3 0 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | Komt overeen met 4,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -1 406 700 |
| | van hoofdstuk | 3 2 | EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | Komt overeen met 5 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -5 435 513 |
| | van hoofdstuk | 4 0 | UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING | Komt overeen met 0,8  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 889 625 |
| | van hoofdstuk | 4 2 | ASSISTENTIE AAN DE LEDEN | Komt overeen met 3 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | -6 200 000 |
| | van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | Komt overeen met 100 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk | | - 864 300 |
| | naar post | 2 0 0 1 | Erfpacht | Bouw van het nieuwe KAD-gebouw in Luxemburg | 40 850 000 | |
| Totaal aan C-overschrijvingen | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

Nr.

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Omschrijving

Beschrijving van de overschrijving/opmerkingen

Bedrag gecrediteerde post

Bedrag gedebiteerde post

C1

van hoofdstuk

4 0

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

Om tot het eind van het jaar een verwacht tekort te dekken

-2 200 000

naar post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

2 200 000

C2

van hoofdstuk

1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

Om tot het eind van het jaar in een hoger dan verwachte vraag te voorzien

-1 500 000

naar post

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

1 500 000

C3

van post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Ter dekking van een hogere vertolkingsactiviteit en de daaruit voortvloeiende toename in de vraag naar externe vertolking

-1 345 860

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

1 345 860

C4

van post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

-6 262 000

van post

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

naar post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

Externe diensten voor de bedrijfscontinuïteit van het datacentrum

2 563 000

naar post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

Vertaalgerelateerde ICT-applicaties

850 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

Vervanging van NAS-apparatuur en uitbreiding van de fysieke VDI-capaciteit

2 817 000

naar post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Inkoop van diverse producten tot het eind van het jaar

32 000

C5

van post

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

Bijkomende middelen voor hogere uitgaven dan verwacht voor externe vertaaldiensten

- 500 000

van post

1 2 0 2

Betaalde overuren

naar post

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

500 000

C6

van hoofdstuk

2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Komt overeen met 4,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-4 745 000

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

Om de renovatie van de conferentiefaciliteiten in overeenstemming met de oorspronkelijke planning te laten verlopen en de conferentie-installaties in vergaderzalen in Straatsburg te vervangen

4 745 000

C7 (collectieve overschrijving)

van hoofdstuk

1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

Komt overeen met 2 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-4 087 000

van hoofdstuk

1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Komt overeen met 1,1  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-7 117 000

van hoofdstuk

1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

Komt overeen met 0,4  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 495 000

van hoofdstuk

1 6

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Komt overeen met 12,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-2 219 060

van hoofdstuk

2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Komt overeen met 3,6  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-9 273 155

van hoofdstuk

2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

Komt overeen met 1,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-2 214 209

van hoofdstuk

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Komt overeen met 11 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 648 438

van hoofdstuk

3 0

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

Komt overeen met 4,3  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-1 406 700

van hoofdstuk

3 2

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

Komt overeen met 5 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-5 435 513

van hoofdstuk

4 0

UITGAVEN VOORTVLOEIENDE UIT SPECIFIEKE TAKEN VAN DE INSTELLING

Komt overeen met 0,8  % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 889 625

van hoofdstuk

4 2

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

Komt overeen met 3 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

-6 200 000

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Komt overeen met 100 % van de initiële kredieten voor dit hoofdstuk

- 864 300

naar post

2 0 0 1

Erfpacht

Bouw van het nieuwe KAD-gebouw in Luxemburg

40 850 000

Totaal aan C-overschrijvingen

57 402 860

-57 402 860

---

BIJLAGE II

OVERZICHT VAN DE P-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2017

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Hoofdstuk/artikel/post | Beschrijving van de overschrijving | Bedrag gecrediteerde post | Bedrag gedebiteerde post |
| Overschrijvingen op lopende kredieten |
| P1 | Binnen artikel 2 0 0 | | | |
| van post | 2 0 0 5 | Bouw van gebouwen | Om de inrichting van het MARTENS-gebouw in Brussel te voltooien | | -11 646 420 |
| naar post | 2 0 0 3 | Aanwerving van onroerende goederen | 11 646 420 | |
| P2 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | Om te voorzien in bijkomende behoeften in verband met de organisatie van het EYE 2018, de uitvoering van de bezoekersstrategie van het Parlement, de uitnodiging van journalisten en de organisatie van seminars | | -3 200 000 |
| naar post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 2 700 000 | |
| naar post | 3 2 4 5 | Organisatie van seminars, studiedagen en culturele activiteiten | 500 000 | |
| P3 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | Ter waarborging van de continuïteit van het onderhoud en de ondersteuning van de netwerkinfrastructuur van de instelling; nieuw kadercontract brengt hogere kosten met zich mee dan beraamd | | -1 000 000 |
| naar post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | 1 000 000 | |
| P4 | Binnen artikel 3 0 4 | | | |
| van post | 3 0 4 3 | Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties | Technische kredietoverschrijving na verduidelijking van het concept „ad-hocdelegaties” | | - 100 000 |
| van post | 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 100 000 | |
| P5 | Binnen artikel 1 4 0 | | | |
| van post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | Om de kosten in verband met de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement te dekken | | - 500 000 |
| naar post | 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 500 000 | |
| P6 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 0 | Publicatieblad | Invoering intranet, onvoorziene veroudering van bepaalde technologieën, productie van nieuwe applicaties, onderhoud van oudere applicaties | | - 500 000 |
| naar post | 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 500 000 | |
| P7 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten | Nieuwe verzoeken voor persoonlijke IT-apparatuur en algemene vervanging verouderd materiaal, met name in het kader van de migratie naar Windows 10 | | - 186 000 |
| van post | 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | | - 117 000 |
| van post | 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers | | -1 180 600 |
| van post | 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | | - 331 200 |
| van post | 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | | - 822 000 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 2 636 800 | |
| P8 | Binnen artikel 1 0 3 | | | |
| van post | 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | Wisselkoersschommelingen voor invaliditeitspensioenen; uitzonderlijke bijdrage aan vrijwillige pensioenregeling | | -21 000 |
| naar post | 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 20 000 | |
| naar post | 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 1 000 | |
| P9 | Binnen artikel 1 4 0 | | | |
| van post | 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | Om het toegenomen aantal betaalde stages te dekken (Schuman) | | - 180 000 |
| naar post | 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 180 000 | |
| P10 | van post | 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | Om tot het eind van het jaar in de behoeften te voorzien | | -50 000 |
| naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 50 000 | |
| Totaal van de bedragen die d.m.v. een P-overschrijving zijn overgeschreven op lopende kredieten | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

Nr.

Hoofdstuk/artikel/post

Beschrijving van de overschrijving

Bedrag gecrediteerde post

Bedrag gedebiteerde post

Overschrijvingen op lopende kredieten

P1

Binnen artikel 2 0 0

van post

2 0 0 5

Bouw van gebouwen

Om de inrichting van het MARTENS-gebouw in Brussel te voltooien

-11 646 420

naar post

2 0 0 3

Aanwerving van onroerende goederen

11 646 420

P2

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

Om te voorzien in bijkomende behoeften in verband met de organisatie van het EYE 2018, de uitvoering van de bezoekersstrategie van het Parlement, de uitnodiging van journalisten en de organisatie van seminars

-3 200 000

naar post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

2 700 000

naar post

3 2 4 5

Organisatie van seminars, studiedagen en culturele activiteiten

500 000

P3

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

Ter waarborging van de continuïteit van het onderhoud en de ondersteuning van de netwerkinfrastructuur van de instelling; nieuw kadercontract brengt hogere kosten met zich mee dan beraamd

-1 000 000

naar post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

1 000 000

P4

Binnen artikel 3 0 4

van post

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

Technische kredietoverschrijving na verduidelijking van het concept „ad-hocdelegaties”

- 100 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

100 000

P5

Binnen artikel 1 4 0

van post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

Om de kosten in verband met de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement te dekken

- 500 000

naar post

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

500 000

P6

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 0

Publicatieblad

Invoering intranet, onvoorziene veroudering van bepaalde technologieën, productie van nieuwe applicaties, onderhoud van oudere applicaties

- 500 000

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

500 000

P7

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

Nieuwe verzoeken voor persoonlijke IT-apparatuur en algemene vervanging verouderd materiaal, met name in het kader van de migratie naar Windows 10

- 186 000

van post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

- 117 000

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Algemene ondersteuning van gebruikers

-1 180 600

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

- 331 200

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

- 822 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

2 636 800

P8

Binnen artikel 1 0 3

van post

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

Wisselkoersschommelingen voor invaliditeitspensioenen; uitzonderlijke bijdrage aan vrijwillige pensioenregeling

-21 000

naar post

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

20 000

naar post

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

1 000

P9

Binnen artikel 1 4 0

van post

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

Om het toegenomen aantal betaalde stages te dekken (Schuman)

- 180 000

naar post

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

180 000

P10

van post

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

Om tot het eind van het jaar in de behoeften te voorzien

-50 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

50 000

Totaal van de bedragen die d.m.v. een P-overschrijving zijn overgeschreven op lopende kredieten

19 834 220

-19 834 220

---

BIJLAGE III

UITVOERING VAN KREDIETEN IN 2017

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen / Gewijzigde begroting | Definitieve kredieten | Vastgelegd bedrag | Betaald bedrag | Naar het volgende jaar overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten | Benuttingspercentage |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Salarissen | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Tijdelijke vergoedingen | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Talen- en informaticacursussen | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Voorziening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Bezoldigingen en vergoedingen | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Overige personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Overige personeelsleden — Beveiliging | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Overige personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Waarnemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externe vertaaldiensten | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Bijscholing | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Rent | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Verwerving van onroerende goederen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Bouw van gebouwen | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — activiteiten | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — investeringen in infrastructuur | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — investeringen in projecten | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, overige personen en goederen | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Financiële lasten | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Proceskosten en schadevergoedingen | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Ontvangst- en representatiekosten | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Documentatiekosten | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Europees wetenschaps- en mediaknooppunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financiering van de Europese politieke partijen | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van voormalige leden | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Totaal | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen / Gewijzigde begroting

Definitieve kredieten

Vastgelegd bedrag

Betaald bedrag

Naar het volgende jaar overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

Benuttingspercentage

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Salarissen

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Normale reiskosten

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Overige reiskosten

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Tijdelijke vergoedingen

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Talen- en informaticacursussen

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Voorziening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Bezoldigingen en vergoedingen

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Betaalde overuren

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Overige personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Overige personeelsleden — Beveiliging

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Overige personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Waarnemers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externe vertaaldiensten

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Bijscholing

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Sociale dienst

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Mobiliteit

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Medische dienst

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Rent

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Erfpacht

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Bouw van gebouwen

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Energieverbruik

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Verzekeringen

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — activiteiten

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — investeringen in infrastructuur

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — investeringen in projecten

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Meubilair

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Vervoer van leden, overige personen en goederen

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Financiële lasten

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Proceskosten en schadevergoedingen

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Verhuizingen

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Ontvangst- en representatiekosten

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Verwerving van expertise

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Documentatiekosten

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Publicatieblad

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van voormalige leden

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en overige activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totaal

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

BIJLAGE IV

UITVOERING VAN DE AUTOMATISCH OVERGEDRAGEN KREDIETEN UIT HET VOORGAANDE BEGROTINGSJAAR

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Van rechtswege overgedragen kredieten van het jaar N-1 | Betalingen op basis van van rechtswege overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten | Benuttingspercentage |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Talen- en computercursussen | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Uitgaven in verband met aanwerving | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Bijscholing | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Medische dienst | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Onthaal- en representatiekosten | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Documentatiekosten | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Uitgaven voor audiovisuele voorlichting | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Financiering van de Europese politieke partijen | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Uitgaven in verband met assistentie aan de leden | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Totaal | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Van rechtswege overgedragen kredieten van het jaar N-1

Betalingen op basis van van rechtswege overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

Benuttingspercentage

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Normale reiskosten

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Overige reiskosten

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Betaalde overuren

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Bijscholing

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Sociale dienst

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Mobiliteit

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Medische dienst

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Huur

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Erfpacht

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Energieverbruik

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Verzekeringen

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Meubilair

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Financiële kosten

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Verhuizingen

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Onthaal- en representatiekosten

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Verwerving van expertise

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Documentatiekosten

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Video- en multimediacommunicatie van het Europees Parlement

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Uitgaven voor audiovisuele voorlichting

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Financiering van de Europese politieke partijen

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Totaal

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

BIJLAGE V

UITVOERING VAN VERLEENDE KREDIETEN OP BASIS VAN INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verleende kredieten op basis van uit 2016 overgedragen bestemmingsontvangsten | Vastleggingen 2017 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2016 overgedragen bestemmingsontvangsten | Betalingen 2017 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2016 overgedragen bestemmingsontvangsten | Kredieten van bestemmingsontvangsten van 2016 die niet zijn vastgelegd in 2017 | Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2017 | Vastleggingen uit hoofde van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2017 | Betalingen 2017 uit hoofde van verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van 2017 | Overdracht naar 2018 van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4)= (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Bezoldigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Algemene kostenvergoeding | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Overbruggingstoelagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Salaris en vergoedingen | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Andere personeelsleden — Beveiliging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Uitgaven voor tolkendiensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Voorzieningen voor kinderopvang | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Huur | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Diverse uitgaven voor interne vergaderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Totaal | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verleende kredieten op basis van uit 2016 overgedragen bestemmingsontvangsten

Vastleggingen 2017 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2016 overgedragen bestemmingsontvangsten

Betalingen 2017 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2016 overgedragen bestemmingsontvangsten

Kredieten van bestemmingsontvangsten van 2016 die niet zijn vastgelegd in 2017

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2017

Vastleggingen uit hoofde van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2017

Betalingen 2017 uit hoofde van verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van 2017

Overdracht naar 2018 van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2017

(1)

(2)

(3)

(4)= (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Bezoldigingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Normale reiskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Overige reiskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Salaris en vergoedingen

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Sociale dienst

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Mobiliteit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Huur

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Erfpacht

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Energieverbruik

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Verzekeringen

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Meubilair

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Verhuizingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor interne vergaderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Verwerving van expertise

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek en de historische archieven

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Totaal

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

BIJLAGE VI

OVERZICHT ONTVANGSTEN 2017

| (EUR) |
| --- |
| Artikel/Post | Omschrijving | Raming van de ontvangsten 2017 | Vastgestelde rechten 2017 | Overgedragen rechten uit 2016 | Overgedragen rechten uit 2016 die in 2017 werden geannuleerd | Totaal rechten | Ontvangsten op rechten 2017 | Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2016 | Totaal ontvangsten | Nog te ontvangen |
| (overgedragen naar 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Opbrengst van de bijzondere heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Andere bestemmingsbijdragen en –terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Totaal | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Artikel/Post

Omschrijving

Raming van de ontvangsten 2017

Vastgestelde rechten 2017

Overgedragen rechten uit 2016

Overgedragen rechten uit 2016 die in 2017 werden geannuleerd

Totaal rechten

Ontvangsten op rechten 2017

Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2016

Totaal ontvangsten

Nog te ontvangen

(overgedragen naar 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en –terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Diverse ontvangsten

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Totaal

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  Het bedrag van 782 029 EUR omvat een technische annulering van 780 227 EUR, waarvoor tijdens het jaar 2017 invorderingsopdrachten zijn opgesteld ter waarde van 924 811 EUR.

---