# Europeiska unionens C 411/13 n

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 411 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 61 årgången13 november 2018 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 411

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången13 november 2018

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2018/C 411/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2017 | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2018/C 411/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2017

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 13.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 411/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2017

(2018/C 411/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| INLEDNING | 4 |
| --- | --- |

| I. | EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Åtaganden och betalningar | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Överföringar av anslag från 2017 till 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utnyttjande av överföringar från 2016 till 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag för budgetåret | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Överföringar | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 1 0 ”Ledamöter” | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster” | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier” | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter” | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser” | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Avdelning 10 ”Övriga utgifter” | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | MÅL OCH RESULTAT 2017 | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Förstärkning av säkerheten och cybersäkerheten i parlamentet | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1 | Samarbete med nationella myndigheter och övriga institutioner | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1

| A.2 | iPACS-projektet | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2

| A.3 | Åtgärder för att öka säkerheten i parlamentets byggnader | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3

| A.4 | Internalisering av chaufförer | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4

| A.5 | IKT-säkerhet | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5

| B. | Konsekvenserna av brexit | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Stärka parlamentets arbete – stärka ledamöterna i utövandet av deras mandat | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1 | Söka och hantera kunskap | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1

| C.2 | Kopplingen till de politiska prioriteringarna | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2

| C.3 | EU-intern politik | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3

| C.4 | EU-extern politik | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4

| C.5 | Ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen) | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5

| D. | Utfasning av undantaget för iriska | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kommunikation/göra parlamentet attraktivt för allmänhet och besökare | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1 | Dialog med medier och intressenter | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1

| E.2 | Europaparlamentets ambassadörsskolprogram | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2

| E.3 | Besöksprojekt | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3

| E.4 | Evenemang och utställningar | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4

| E.5 | Luxpriset, Sacharovpriset och Europeiska medborgarpriset | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5

| E.6 | AskEP | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6

| E.7 | Annan verksamhet | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7

| F. | Fortsätta genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom parlamentets administration | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1 | Fastighetspolitiken | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1

| F.2 | Miljöpolicy | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2

| F.3 | Cateringpolicy | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3

| F.4 | Modernisering av informationstekniken | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4

| F.5 | Personalförvaltning | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5

| IV. | FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

BILAGOR

| Bilaga I – | Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I –

| Bilaga II – | Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II –

| Bilaga III – | Genomförande av löpande anslag 2017 | 49 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III –

| Bilaga IV – | Genomförande av anslag som förts över automatiskt från föregående budgetår | 57 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IV –

| Bilaga V – | Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål | 62 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V –

| Bilaga VI – | Inkomstsituationen 2017 | 67 |
| --- | --- | --- |

Bilaga VI –

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning för budgetåret 2017. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som fastställts för 2017 (del III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 142 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisningen, som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

I.   EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT

| 3. | Parlamentets slutgiltiga anslag för 2017 uppgick till 1 909 590 000 EUR eller 19,25 % av taket för rubrik V i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 presenteras genomförandet av parlamentets budget för budgetåret 2017.

  Tabell 1


  Anslagsutnyttjande (4)









  Typer av anslag | Anslag 2017 | Anslag 2016 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (i EUR eller %) | (i EUR eller %) | 2017/2016 |
| Anslag | | | |
| Ursprungliga anslag | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Slutgiltiga anslag | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Löpande genomförande | | | |
| Åtaganden | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 99,0 | 99,20 | — |
| Betalningar | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| i % av åtagandena | 84,7 | 84,40 | — |
| Överföringar till följande år | | | |
| Automatiska överföringar till följande år (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 15,2 | 15,50 | — |
| i % av åtagandena | 15,3 | 15,60 | — |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| i % av slutgiltiga anslag | 0,1 | 0,00 | |
| Annullering av utestående åtaganden | | | |
| Förfallna anslag | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 0,9 | 0,80 | — |
| Överföringar från föregående år | | | |
| Automatiska överföringar från föregående år | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| i % av överföringarna | 92,2 | 92,60 | — |
| Förfallna belopp | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | | | |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Åtaganden | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 27,9 | 39,30 | — |
| Betalningar | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts | 78,4 | 63,20 | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (7) som överförts från föregående år | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Åtaganden | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 99,7 | 99,20 | — |
| Betalningar | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| i % av åtagandena | 76,0 | 79,00 | — |
| Annullering av utestående åtaganden | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Anslag från externa hyresinkomster (8) och interna hyresinkomster (9) avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Åtaganden | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 76,3 | 97,00 | — |
| Betalningar | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| i % av åtagandena | 96,9 | 86,50 | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | | | |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Betalningar | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| i % av åtagandena | 86,3 | 89,60 | — |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Annullering av utestående åtaganden | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Tabell 1

Anslagsutnyttjande (4)

Typer av anslag

Anslag 2017

Anslag 2016

Variation

(i EUR eller %)

(i EUR eller %)

2017/2016

Anslag

Ursprungliga anslag

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Slutgiltiga anslag

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Löpande genomförande

Åtaganden

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

i % av slutgiltiga anslag

99,0

99,20

—

Betalningar

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

i % av åtagandena

84,7

84,40

—

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

i % av slutgiltiga anslag

15,2

15,50

—

i % av åtagandena

15,3

15,60

—

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (6)

2 564 000

0

—

i % av slutgiltiga anslag

0,1

0,00

Annullering av utestående åtaganden

Förfallna anslag

17 451 943

14 769 811

18,2  %

i % av slutgiltiga anslag

0,9

0,80

—

Överföringar från föregående år

Automatiska överföringar från föregående år

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Betalningar mot dessa överföringar

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

i % av överföringarna

92,2

92,60

—

Förfallna belopp

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Åtaganden

13 981 327

12 032 487

16,2  %

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

27,9

39,30

—

Betalningar

10 966 895

7 602 676

44,3  %

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

78,4

63,20

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (7) som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Åtaganden

13 650 445

10 262 584

33,0  %

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

99,7

99,20

—

Betalningar

10 376 606

8 103 899

28,0  %

i % av åtagandena

76,0

79,00

—

Annullering av utestående åtaganden

41 815

77 672

-46,2  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Anslag från externa hyresinkomster (8) och interna hyresinkomster (9) avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Åtaganden

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

76,3

97,00

—

Betalningar

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

i % av åtagandena

96,9

86,50

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

452 019

11 664 253

-96,1  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Betalningar

5 766 455

3 245 897

77,7  %

i % av åtagandena

86,3

89,60

—

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster)

72 514

73 673

-1,6  %

Annullering av utestående åtaganden

839 874

302 720

177,4  %

A.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 4. | De ursprungliga anslagen i parlamentets budget för 2017 uppgick till 1 909 590 000 EUR. Detta utgjorde en ökning på 3,9 % jämfört med 2016 års slutliga budget (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Åtaganden och betalningar

| 5. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 889 574 057 EUR eller 99 % av de slutgiltiga anslagen (2016: 99,2 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 599 788 767 EUR eller 84,7 % av de åtaganden som ingåtts (2016: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Överföringar av anslag från 2017 till 2018

| 6. | Automatiska överföringar till budgetåret 2018 uppgick sammanlagt till 289 785 291 EUR eller 15,3 % av de totala anslag för vilka åtaganden ingåtts (2016: 15,6 %). Icke-automatiska överföringar av anslag till budgetåret 2018 i enlighet med artikel 13 i budgetförordningen uppgick sammanlagt till 2 564 000 EUR. Inga icke-automatiska överföringar av anslag gjordes från 2016 till 2017. |
| --- | --- |

6.

D.   Utnyttjande av överföringar från 2016 till 2017

| 7. | De automatiska överföringarna av anslag till 2017 uppgick sammanlagt till 285 312 645 EUR (2016: 289 323 907 EUR). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 262 940 988 EUR eller 92,2 % (2016: 92,6 %). Det förfallna beloppet uppgick således till 22 371 657 EUR, vilket är 4,9 % mer än 2016 (21 324 484 EUR). Detta är dock en nettominskning jämfört med överförda anslag från 2015 som förföll 2016 (25 315 611 EUR eller -15,8 %). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: Artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” och artikel 4 0 3 ”Finansiering av europeiska politiska stiftelser”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande byggnader”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 1 0 0 ”Arvoden och ersättningar”. De förfallna belopp som hänför sig till dessa sex artiklar utgör 80 % av de sammanlagda förfallna beloppen. |
| --- | --- |

7.

| 8. | De förfallna beloppen och de huvudsakliga orsakerna till att de förfallit framgår av tabell 2.

  Tabell 2


  Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2016 till 2017 förföll








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Förfallna anslag | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll |
| Artikel 2 0 0
  ”Byggnader” | 6 700 811 | Punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader”: 1,06  miljoner EUR förföll, främst på grund av förseningar i arbetet med olika byggnader och lägre än förväntad fakturering.
  Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: Ett belopp på 5,52  miljoner EUR förföll på grund av besparingar som uppnåtts genom optimering av arbetet, slutliga fakturor som var lägre eller som kom senare än förväntat, oavslutat arbete och arbete som inte utförts. |
| Artikel 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” och artikel 4 0 3 ”Finansiering av europeiska politiska stiftelser” | 4 161 195 | De slutliga bidragen till europeiska politiska partier och stiftelser beslutas av presidiet efter utgången av budgetåret på grundval av partiernas slutliga rapporter. De förfallna anslagen på 2 929 799 EUR under artikel 4 0 2 och 1 231 396 EUR under artikel 4 0 3 berodde på att flera partier/stiftelser uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för bidragsberättigade utgifter. |
| Artikel 2 0 2
  ”Utgifter rörande byggnader” | 2 641 640 | Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader”: Ett förfallet belopp på 1,77  miljoner EUR. Anslagen förföll i huvudsak till följd av besparingar på grund av optimeringar, mindre realiserade mängder än förväntat och tillämpning av påföljder.
  Punkt 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: Ett förfallet belopp på 0,87  miljoner EUR. |
| Artikel 3 2 4
  ”Produktion och spridning” | 2 577 123 | Berörda punkter: 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i tredjeländer” och 3 2 4 7 ”Europeiska historiens hus” på grund av förseningar i genomförandet av projekt eller arbeten. |
| Artikel 1 0 0
  ”Arvoden och ersättningar” | 1 708 456 | Berörda punkter: 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” till ett belopp av 961 052 EUR och 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” för 747 404 EUR. I allmänhet lämnas en väsentlig del av ersättningsanspråken från ledamöterna in under det budgetår som följer efter det år då själva resan företogs, eftersom ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det berörda budgetåret. Varje år överförs anslag för att täcka dessa utgifter på grundval av statistiska skattningar. I slutändan var de verkliga utgifterna lägre än skattningarna. |

8.

Tabell 2

Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2016 till 2017 förföll

(EUR)

Artikel

Förfallna anslag

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll

Artikel 2 0 0

”Byggnader”

6 700 811

Punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader”: 1,06  miljoner EUR förföll, främst på grund av förseningar i arbetet med olika byggnader och lägre än förväntad fakturering.

Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: Ett belopp på 5,52  miljoner EUR förföll på grund av besparingar som uppnåtts genom optimering av arbetet, slutliga fakturor som var lägre eller som kom senare än förväntat, oavslutat arbete och arbete som inte utförts.

Artikel 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” och artikel 4 0 3 ”Finansiering av europeiska politiska stiftelser”

4 161 195

De slutliga bidragen till europeiska politiska partier och stiftelser beslutas av presidiet efter utgången av budgetåret på grundval av partiernas slutliga rapporter. De förfallna anslagen på 2 929 799 EUR under artikel 4 0 2 och 1 231 396 EUR under artikel 4 0 3 berodde på att flera partier/stiftelser uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för bidragsberättigade utgifter.

Artikel 2 0 2

”Utgifter rörande byggnader”

2 641 640

Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader”: Ett förfallet belopp på 1,77  miljoner EUR. Anslagen förföll i huvudsak till följd av besparingar på grund av optimeringar, mindre realiserade mängder än förväntat och tillämpning av påföljder.

Punkt 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: Ett förfallet belopp på 0,87  miljoner EUR.

Artikel 3 2 4

”Produktion och spridning”

2 577 123

Berörda punkter: 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i tredjeländer” och 3 2 4 7 ”Europeiska historiens hus” på grund av förseningar i genomförandet av projekt eller arbeten.

Artikel 1 0 0

”Arvoden och ersättningar”

1 708 456

Berörda punkter: 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” till ett belopp av 961 052 EUR och 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” för 747 404 EUR. I allmänhet lämnas en väsentlig del av ersättningsanspråken från ledamöterna in under det budgetår som följer efter det år då själva resan företogs, eftersom ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det berörda budgetåret. Varje år överförs anslag för att täcka dessa utgifter på grundval av statistiska skattningar. I slutändan var de verkliga utgifterna lägre än skattningarna.

E.   Inkomster

| 9. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2017 uppgick till sammanlagt 206 991 865 EUR (2016: 183 381 513 EUR), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 50 052 674 EUR (2016: 30 589 787). |
| --- | --- |

9.

| 10. | I tabell 3 visas hur inkomsterna utvecklats budgetåret 2016 jämfört med 2017, kapitel för kapitel.

  Tabell 3


  Utvecklingen av inkomsterna från 2016 till 2017











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Avdelning: 4 – Skatter och diverse avdrag | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Hyresinkomster | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9 170  % |
| Avdelning: 5 – Inkomster från institutionens administration | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Avdelning: 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Avdelning: 9 – Diverse inkomster | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Totalt | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Tabell 3

Utvecklingen av inkomsterna från 2016 till 2017

(EUR)

Kapitel

Rubrik

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

4 0

Skatter och diverse avdrag

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Avdelning: 4 – Skatter och diverse avdrag

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Hyresinkomster

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Diverse ersättningar

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9 170  %

Avdelning: 5 – Inkomster från institutionens administration

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Avdelning: 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Avdelning: 9 – Diverse inkomster

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Totalt

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 11. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2017 uppgick sammanlagt till 50 052 674 EUR (2016: 30 589 787 EUR). Åtagandena uppgick till ett belopp på 13 981 327 EUR, vilket är en åtagandegrad på 27,9 % (2016: 39,3 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 10 966 895 EUR eller 78,4 % av de åtaganden som ingåtts (2016: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | Belgien gjorde 2010 en inbetalning på 85 897 000 EUR inom ramen för övertagandet av marken till byggnaderna D4 och D5 och utvecklingskostnaderna för taket över tågstationen Bruxelles-Luxembourg. Denna inbetalning utgjorde en extern inkomst avsatt för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen. Anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål användes för förvärvet och inredningen av Martens-byggnaden. När det gäller detta fastighetsprojekt genomfördes betalningar på sammanlagt 74 250 579 EUR under 2016 och 11 646 421 EUR under 2017. |
| --- | --- |

12.

G.   Förfallna anslag för budgetåret

| 13. | Ett belopp på 17 451 943 EUR (2016: 14 769 811 EUR) eller 0,9 % av de slutgiltiga anslagen (2016: 0,8 %) förföll. De huvudsakliga orsakerna till detta framgår av tabell 4.

  Tabell 4


  Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2017











  Artikel | Rubrik | Förfallna belopp
  I % av det totala förfallna beloppet | % förfallna belopp/ rubrik | Huvudsakliga skäl till att beloppet förföll | (i EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Anslag förföll främst beroende på optimeringar och faktiska utgifter som var lägre än vad som förutsågs på de tre arbetsorterna (en viss marginal behölls fram till slutet av året för att kunna tillmötesgå eventuella sena begäranden om underhåll). |
| 2 0 0 | Byggnader | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Anslag förföll till följd av en förbrukning och faktiska kvantiteter som var lägre än förväntat |
| 2 1 4 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Överskott från ett anbudsförfarande som avslutades i november till en lägre kostnad än beräknat |
| 1 2 0 | Löner och andra rättigheter | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Det handlar om anslag som av tekniska skäl förfallit inom de två posterna 1 2 0 0 och 1 2 0 2 eftersom de utgör en mycket liten del (0,2  %) av de totala anslagen. |
| 2 1 2 | Inventarier: inköp och utbyte av inventarier | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Anslagen användes delvis för inventarier till Martens-byggnaden, men förbrukades inte i sin helhet. |

13.

Tabell 4

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2017

Artikel

Rubrik

Förfallna belopp

I % av det totala förfallna beloppet

% förfallna belopp/ rubrik

Huvudsakliga skäl till att beloppet förföll

(i EUR)

2 0 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

2 171 979

12,45

2,41

Anslag förföll främst beroende på optimeringar och faktiska utgifter som var lägre än vad som förutsågs på de tre arbetsorterna (en viss marginal behölls fram till slutet av året för att kunna tillmötesgå eventuella sena begäranden om underhåll).

2 0 0

Byggnader

2 036 302

11,67

1,11

Anslag förföll till följd av en förbrukning och faktiska kvantiteter som var lägre än förväntat

2 1 4

Teknisk utrustning och tekniska installationer

1 606 409

9,20

4,73

Överskott från ett anbudsförfarande som avslutades i november till en lägre kostnad än beräknat

1 2 0

Löner och andra rättigheter

1 545 044

8,85

0,24

Det handlar om anslag som av tekniska skäl förfallit inom de två posterna 1 2 0 0 och 1 2 0 2 eftersom de utgör en mycket liten del (0,2  %) av de totala anslagen.

2 1 2

Inventarier: inköp och utbyte av inventarier

1 330 890

7,63

22,27

Anslagen användes delvis för inventarier till Martens-byggnaden, men förbrukades inte i sin helhet.

H.   Överföringar

Tabell 5

Överföringar efter rättslig grund

| Antal överföringar | Överfört belopp (i EUR) | I % av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i BF) |
| 7 C-överföringar | 57 402 860 | 3,01 |
| av vilka uppsamlingsöverföringar | 40 850 000 | 2,14 |
| P-överföringar (artikel 25.1 i BF) |
| 10 P-överföringar av löpande anslag | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 C + P-överföringar av löpande anslag | 77 237 080 | 4,04 |

Antal överföringar

Överfört belopp (i EUR)

I % av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i BF)

7 C-överföringar

57 402 860

3,01

av vilka uppsamlingsöverföringar

40 850 000

2,14

P-överföringar (artikel 25.1 i BF)

10 P-överföringar av löpande anslag

19 834 220

1,04

17 C + P-överföringar av löpande anslag

77 237 080

4,04

| 14. | Under budgetåret godkändes sju C-överföringar (inbegripet den så kallade uppsamlingsöverföringen) i enlighet med artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen. De uppgick sammanlagt till 57 402 860 EUR, eller 3,01 % av de slutgiltiga anslagen (2016: sju C-överföringar motsvarande 3,6 % av de slutgiltiga anslagen). Det förfallna beloppet uppgick således till 40 850 000 EUR, vilket är 23,6 % mindre är 2016 (53 500 000 EUR). Talmannen godkände 10 P-överföringar av löpande anslag i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen (12), för ett totalt belopp på 19 834 220 EUR, eller 1,04 % av de slutgiltiga anslagen (2016: 16 P-överföringar motsvarande 1,0 % av de slutgiltiga anslagen).

  Tabell 6


  Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål










  Mottagande utgiftskategori | Ändamål | Överföring | Överfört belopp (i EUR) | I % av överförda belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolicyn | Projektet KAD-byggnaden | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Fastighetspolitiken totalt | | 40 850 000 | 71,16 |
| Övriga utgifter | IKT-relaterade områden/projekt | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Teknisk utrustning och tekniska installationer (sammanträdeslokaler i Strasbourg) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Utgifter för rekrytering | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Extern översättning | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Extern tolkning | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Övriga utgifter – totalt | | 16 552 860 | 28,84 |
| Totalt | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Tabell 6

Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål

Mottagande utgiftskategori

Ändamål

Överföring

Överfört belopp (i EUR)

I % av överförda belopp

Fastighetspolicyn

Projektet KAD-byggnaden

C7

40 850 000

71,16

Fastighetspolitiken totalt

40 850 000

71,16

Övriga utgifter

IKT-relaterade områden/projekt

C4

6 262 000

10,91

Teknisk utrustning och tekniska installationer (sammanträdeslokaler i Strasbourg)

C6

4 745 000

8,27

Utgifter för rekrytering

C1

2 200 000

3,83

Extern översättning

C2, C5

2 000 000

3,48

Extern tolkning

C3

1 345 860

2,34

Övriga utgifter – totalt

16 552 860

28,84

Totalt

57 402 860

100,00

II.   EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL

| 15. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 69,5 % av de totala åtagandena. Det handlar om kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

15.

| 16. | I tabell 7 visas hur anslagen utvecklats budgetåret 2017 jämfört med 2016, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar andelarna och utvecklingen mellan 2016 och 2017.

  Tabell 7


  Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Ledamöter | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Övrig personal och externa tjänster | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Avdelning: 1 – Personer knutna till institutionen | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Avdelning: 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Avdelning: 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Avdelning: 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Avdelning: 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer | p.m. | p.m. | | |
| Avdelning: 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Tabell 7

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 (1)

(EUR)

Kapitel

Rubrik

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

1 0

Ledamöter

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Övrig personal och externa tjänster

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Avdelning: 1 – Personer knutna till institutionen

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Löpande administrativa utgifter

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Avdelning: 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Sammanträden och konferenser

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Avdelning: 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

420 000

420 000

0

0 %

Avdelning: 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Avdelning: 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

p.m.

p.m.

Avdelning: 10 – Övriga utgifter

0

0

0

Totalt

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Figur 1

Fördelning av 2017 års åtaganden per kapitel

Figur 2

Utvecklingen av anslagsåtaganden mellan 2017 och 2016 per kapitel

A.   Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

Tabell 8

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Övriga | Övriga | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Kapitel 1 0 – Ledamöter | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

1 0 0 0

Arvoden

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Övriga

Övriga

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Kapitel 1 0 – Ledamöter

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Bruttolönen för en ledamot uppgår till 38,5 % av grundlönen för en domare vid Europeiska unionens domstol (13). Den huvudsakliga orsaken till ökningen av åtagandena för punkt 1 0 0 0 mellan 2016 och 2017 är lönejusteringen på 3,3 % med retroaktiv verkan från den 1 juli 2016. Ledamöternas månatliga bruttoarvode steg till 8 484 EUR mellan den 1 juli 2016 och den juni 2017. Ett belopp på totalt 562 154 EUR betalades ut retroaktivt för månaderna juli till december 2017. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Ökningen av åtagandena inom punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” jämfört med 2016 beror främst på inflationen och översynen av ledamöternas ersättningar. Minskningen av åtagandena inom punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” jämfört med 2015 och ökningen av åtagandena inom punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” kan båda förklaras av ändringen i parlamentets verksamhetskalender. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Punkt 1 0 0 6 är avsedd att täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Detta arvode uppgick till 4 342 EUR per månad och ledamot under 2017 (+0,5 % jämfört med 2016) och har betalats månatligen på begäran av ledamoten. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Minskningen inom punkt 1 0 2 0 ”Övergångsersättningar” mellan 2016 och 2017 återspeglar utfasningseffekterna avseende de ledamöter som lämnade sin befattning efter valet 2014 och ansökte om en övergångsersättning (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Punkt 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” är avsedd att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att mandatet upphört för en ledamot som omfattas av de villkor som fastställdes i de tidigare bestämmelserna, vilka ersattes då ledamotsstadgan trädde i kraft 2009 (15). Den rätt till ålderspension som förvärvats fram till ikraftträdandet av ledamotsstadgan kvarstår. Bestämmelserna om ålderspension tillämpas för närvarande endast på ledamöter valda i Frankrike eller Italien. Alla övriga har nämligen rätt att ansluta sig till de pensionssystem som förvaltas av de nationella myndigheterna. De ledamöter av Europaparlamentet som valts i Italien, och som inte omfattas av ett nationellt pensionssystem, och de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Frankrike och som inte omfattades av samma pensionssystem som ledamöterna av den franska nationalförsamlingen, hade möjlighet att betala in pensionsavgifter till parlamentets budget enligt samma beräkningsgrunder som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten i Italien och Frankrike, i syfte att erhålla samma pensionsrättigheter som dem som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten. Vid utgången av 2017 omfattades 396 ledamöter av detta system, jämfört med 390 i slutet av 2016. |
| --- | --- |

21.

B.   Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Tabell 9

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 12

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Övriga | Övriga | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

1 2 0 0

Löner och ersättningar

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Övriga

Övriga

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Utgifterna relaterade till tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick till 641 373 448 EUR under 2017, och utgjorde sålunda den största utgiftskategorin (med 34 % av de totala åtagandena under budgetåret 2017). Ökningen inom detta kapitel härrör till stor del från punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar”, som representerar 99 % av anslagen inom kapitel 12. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Åtagandena inom punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” uppgick till ett belopp på 637 428 656 EUR och har ökat med 3 % jämfört med 2016. Denna utveckling återspeglar karriärutvecklingen och löneindexeringen. I december 2017 justerades lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda och ökades med 1,5 % med verkan från den 1 juli 2017. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Åtagandena inom punkt 1 2 0 4 ”Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst” uppgick till 2 950 000 EUR. På grund av att ett lägre antal tjänstemän och övriga anställda tillträdde eller lämnade sina tjänster minskade åtagandena med 14 % jämfört med 2016. |
| --- | --- |

24.

| 25. | 2017 arbetade sammanlagt 6 100 tjänstemän och tillfälligt anställda vid parlamentet per den 31 december 2017. Av dessa arbetade 5 269 personer vid generalsekretariatet och 831 i de politiska grupperna. |
| --- | --- |

25.

| 26. | När det gäller fördelningen enligt kön utgjorde kvinnorna 59 % av parlamentets totala personal, 36 % av enhetscheferna, 30 % av direktörerna och 15 % av generaldirektörerna per den 31 december 2017. Personalens fördelning enligt tjänstegrupp och kön framgår av figuren nedan.

  Figur 3


  Generalsekretariatets personal efter kön



  Källa: GD Personal. |
| --- | --- |

26.

Figur 3

Generalsekretariatets personal efter kön

Källa: GD Personal.

C.   Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

Tabell 10

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 14

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Övriga | Övriga | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Kapitel 1 4 – Övrig personal och externa tjänster | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Övriga

Övriga

22 %

30 151 052

0

—

Kapitel 1 4 – Övrig personal och externa tjänster

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Huvudorsaken till ökningen av de anslag för vilka åtaganden ingåtts inom detta kapitel är det faktum att åtagandena för övrig personal ökade i första hand till följd av internaliseringen av säkerhetspersonalen. En annan viktig effekt var det ökade behovet av extern översättning 2017 (2,3 miljoner EUR mer än under 2016). Åtaganden för extern tolkning sjönk med 2 %. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Minskningen inom punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” beror framför allt på en överföring av anslag till de två nya punkterna 1 4 0 1 och 1 4 0 2 som skapats för att beakta internaliseringen av säkerhetstjänsterna och ledamöternas chaufförstjänst. Den 31 december 2017 hade parlamentet 1 719 kontraktsanställda (31 december 2016: 1 528, dvs. + 11 %). De kontraktsanställdas fördelning enligt tjänstegrupp (16) och kön framgår av figur 4. Denna punkt täcker främst löner, tillägg och ersättningar till övriga anställda, i synnerhet kontraktsanställda, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem och effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda samt anställning av tillfälligt inhyrd personal.

  Figur 4


  Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2017



  Källa: GD Personal. |
| --- | --- |

28.

Figur 4

Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2017

Källa: GD Personal.

| 29. | Utvecklingen inom punkt 1 4 0 4 ”Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän” är i första hand en följd av ett ökat antal betalda praktikanter (Schuman-stipendiater). Under andra halvåret fick mer än 360 praktikanter stöd. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Utvecklingen inom punkt 1 4 0 5 ”Utgifter för tolkning” berodde huvudsakligen på förändringar i den av parlamentets verksamhet som kräver tolkning och på nivån av de tolktjänster som tillhandahölls övriga institutioner (17) under 2017. Detta ledde till en minskning av antalet dagar då tolkning utfördes av tillfälligt anställda konferenstolkar. Åtagandena inom denna punkt täcker arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som parlamentet anställt för att trygga tolkningen vid de organiserade sammanträdena. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tillfälligt anställda konferenstolkar utförde 50 531 tolkdagar under 2017 (2016: 52 121 dagar; - 5 %) för parlamentet och andra institutioner (där parlamentet var skyldigt att tillhandahålla denna tjänst) – siffror uppdaterade per den 27 februari 2018. En ökning med 1,3 % jämfört med 2016) för parlamentet och andra institutioner (där parlamentet var skyldigt att tillhandahålla denna tjänst). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Utvecklingen inom punkt 1 4 2 0 ”Externa översättningstjänster” kan förklaras med den cykliska karaktären på efterfrågan på översättning under lagstiftningsprocessen. |
| --- | --- |

32.

D.   Kapitel 16 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Tabell 11

Utvecklingen av 2017 års anslagsåtaganden jämfört med 2016: Kapitel 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Andra | Andra | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Kapitel 1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

1 6 1 2

Vidareutbildning

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Barnomsorg

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Andra

Andra

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Kapitel 1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | För punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” täcker de anslag för vilka åtaganden ingåtts utgifter relaterade till kurser för att höja personalens kompetens samt förbättra institutionens prestationer och effektivitet. Under 2017 konstaterades 5 315 deltaganden i språkkurser (2016: 5 606), 1 966 i it-utbildning (2016: 2 120), och 714 i finansutbildning (2016: 874). Totalt var antalet deltaganden i interna kurser 14 279 (2016: 11 873), och 333 i externa kurser (2016: 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Minskningen av åtagandena för punkt 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” jämfört med 2017 kan förklaras av användningen av inkomster avsatta för särskilda ändamål (exceptionell återvinning av moms från franska myndigheter). |
| --- | --- |

34.

| 35. | De anslag för vilka åtaganden ingåtts inom punkt 1 6 5 4 är avsedda att täcka parlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal (19). Ökningen jämfört med 2016 berodde på det ökade antalet privata daghem i Bryssel, en ökning av parlamentets bidrag till OIB för platser inom fritidsverksamheten i Bryssel. Prisökningar på barnomsorgsplatser till följd av undertecknandet av kontraktet med den nya förvaltaren av CPE V i Luxemburg. |
| --- | --- |

35.

E.   Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

Tabell 12

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Andra | Andra | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Kapitel 2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Andra

Andra

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Kapitel 2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | Inga anslag hade ursprungligen införts i budgeten 2017 för budgetpost 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter”: Anslagen för denna punkt höjdes med 40 850 000 EUR under slutet av budgetåret som en följd av uppsamlingsöverföringen. Hela detta belopp togs i anspråk för projektet avseende utbyggnaden av Adenauer-fastigheten i Luxemburg (KAD-projektet). |
| --- | --- |

36.

| 37. | Variationen i åtaganden i budgetpost 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” beror på byggnadsarbetena för KAD-byggnaden i Luxemburg (14 192 579 EUR) och inredningen av Martens-byggnaden i Bryssel (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Ökningen av åtagandena i fråga om budgetpost 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” är inte kopplad till normalt återkommande arbeten. Som redan var fallet 2016 beror ökningen av åtaganden framför allt på särskilda investeringar i byggnader för säkerhet. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” omfattar underhåll av lokaler (städning, grönområden m.m.) och underhåll av utrustning och system i fastigheterna (underhåll av grundstruktur och övrigt underhåll, fastighetsservicesystem, hissar m.m.). Ökningen inom rubriken under 2016 beror främst på ett nytt kontrakt för underhåll av lokaler i Luxemburg med fler komponenter än tidigare och högre priser. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Åtagandena inom punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” täcker i första hand utgifterna för bevakning och tillsyn av parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna och av informationskontoren. Ökningen av åtagandebemyndigandena under 2017 beror framför allt på tre saker: utvidgad säkerhetssfär i Strasbourg till följd av invigningen av en ny byggnad och miniparlamentariet, prisökningar på kontrakt och upprätthållandet av gul säkerhetsnivå. |
| --- | --- |

40.

F.   Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

Tabell 13

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Andra | Andra | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Kapitel 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Andra

Andra

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Kapitel 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 0 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet” avser de utgifter som är nödvändiga för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl, i synnerhet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, databehandlingen på avdelningsnivå och näthanteringen. Ökningen på 10 % av åtagandena inom denna punkt mellan 2016 och 2017 avser datacentralens ökade kapacitet på årsbasis till följd av ökningen av antalet förvaltade datatillämpningar. Dessutom ledde ramavtalen för underhåll till betydande ökningar av utgifterna under 2017. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Utgifterna inom punkt 2 1 0 1 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur” avser löpande förvaltning och underhåll av infrastruktur för parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem, i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem. Åtagandena inom denna punkt var stabila mellan 2016 och 2017. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Utgifterna inom punkt 2 1 0 2 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd” avser allmänt användarstöd när de gäller parlamentets system för databehandling och telekommunikationer, i synnerhet stödtjänster till Europaparlamentets ledamöter samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Åtagandena inom denna punkt var stabila mellan 2016 och 2017. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 3 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar” avser löpande verksamhet relaterad till parlamentets IKT-tillämpningar, i synnerhet tillämpningar för ledamöterna, tillämpningar avseende kommunikation samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Ökningen på 29 % av åtagandena inom denna punkt mellan 2016 och 2017 kan främst förklaras av den överföring av decentraliserade it-utgifter för kommunikationsåtgärder från budgetposterna 2 1 4 0 och 3 2 4 2 till budgetposterna 2 1 0 3 och 2 1 0 5. Detta gäller samtliga utgifter för webbplatsen Europarl (4,7 miljoner EUR), utgifter för värdtjänster för Europarl TV (0,5 miljoner EUR) och utgifter för värdtjänster och underhåll av audiovisuella tillämpningar (0,6 miljoner EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 4 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur” omfattar investeringar i infrastruktur för parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem, framför allt databehandlings- och telekommunikationscentralens system, nät, kabeldragning samt videokonferenssystem. En ökning med 29 % under denna punkt var följden av ett antal oförutsedda händelser under 2017: utbyte av förstörd utrustning och återställande av datacentralen till funktionsduglighet efter en allvarlig incident som ägde rum i datacentralen i Huizingen, Belgien, i oktober 2017 (+2 636 800 EUR); utbyte av föråldrad utrustning för NAS-stationen (Network Attached Storage), som erbjuder en stabil infrastruktur för lagring av data som används för att lagra dokument som är avsedda för Europaparlamentets ledamöter och användare (+1 797 000 EUR) och förstärkning av VDI-infrastruktur (Virtual Desktop Infrastructure) för parlamentsledamöterna, för att fördubbla antalet användare, i samband med rörligheten för ledamöterna och deras assistenter i deras valkretskontor (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 5 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt” täcker investeringar i fråga om befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar samt IKT-hantering. Ökningen på 12 % av utgifterna under denna budgetpost från 2016 till 2017 beror huvudsakligen på it-genomförandestrategin, där evaluativa underhåll på mer än 30 dagar måste betraktas som en investering (2 000 000 EUR), överföringen av förvaltningen av FMS-projektet från GD ITEC till GD FINS, åtföljd av en proportionell ökning av anslagen samt överföringen av decentraliserade it-utgifter för kommunikationsåtgärder från budgetposterna 2 1 4 0 och 3 2 4 2 (se förklaringen till punkt 2 1 0 3). |
| --- | --- |

46.

G.   Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

Tabell 14

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Flyttningar | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Övriga administrativa utgifter | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Andra | Andra (Artiklarna 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Kapitel 23 – Löpande administrativa utgifter | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

2 3 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Flyttningar

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Övriga administrativa utgifter

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Andra

Andra (Artiklarna 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Kapitel 23 – Löpande administrativa utgifter

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Fortsatta ansträngningar gjordes för att kontrollera de löpande administrativa utgifterna. Förändringen inom artikel 2 3 7 ”Flyttningar” kan förklaras framför allt av genomförandet av det projekt som rör inredning av Martens-byggnaden i Bryssel med en total kapacitet på 950 arbetsplatser. För artikel 2 3 8 ”Övriga administrativa utgifter” fanns det inte några specifika utgifter under 2017. Utgifterna var kopplade till löpande verksamhet. |
| --- | --- |

47.

H.   Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

Tabell 15

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Diverse utgifter för sammanträden | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Kostnader för mottagningar och representation | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Kapitel 3 0 – Sammanträden och konferenser | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

3 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Diverse utgifter för sammanträden

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Kostnader för mottagningar och representation

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Kapitel 3 0 – Sammanträden och konferenser

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | Under 2017 ägde 33 638 tjänsteresor rum (20) (2016: 34 457), vilket motsvarade totalt 97 003 tjänsteresedagar (2016: 99 660). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel – 4 526 tjänsteresor, Strasbourg – 21 035 tjänsteresor och Luxemburg – 2 102 tjänsteresor). Ökningen inom artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna” kan förklaras med att det är det första hela år då de höjda dagtraktamentena och kostnadstaken för logi tillämpas (från och med den 10 september 2016). |
| --- | --- |

48.

| 49. | Minskningen av artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden” härrör framför allt från en prissänkning på det mineralvatten som serveras vid officiella och administrativa möten liksom från det antal flaskor som delas ut vid dessa möten, vilket möjliggjort en gradvis minskning av utgifterna inom denna artikel. |
| --- | --- |

49.

I.   Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Tabell 16

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Övriga | Övriga | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Kapitel 3 2 – Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Experthjälp

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Övriga

Övriga

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Kapitel 3 2 – Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Budgetpost 3 2 4 4 är avsedd att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, administrativa utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikplatser för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Det totala beloppet för besöksgrupper och enskilda besökare förblev relativt stabilt trots ökningen av antalet besökare, som bara ett år efter terroristattackerna återgick till normala nivåer. Detta är resultatet av de nya reglerna för mottagande av besökare som gjorde det möjligt att göra vissa besparingar. Ökningen av åtagandena i denna post jämfört med 2016 berodde på renoveringen och främjandet av de andra besöksinrättningarna såsom Station Europe (entrén för att besöka Europaparlamentet) och Esplanade Solidarność (där 34 evenemang ägde rum 2017) och Atrium (välkomsplats för grupper) som är i drift sedan i slutet av 2017, och b) de budgetåtaganden som gjorts för organisationen av det europeiska ungdomsevenemanget 2018, för vilka avtal med genomförandeorganisationer har ingåtts ett år före evenemanget. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” täcker särskilt utgifter i samband med publikationer, informationsaktiviteter, PR och deltagande i offentliga manifestationer, mässor och utställningar i medlemsstaterna och kandidatländerna samt utgifter i samband med uppdateringen av lagstiftningsobservatoriet (OEIL). Den huvudsakliga orsaken till den betydande minskningen av åtagandena under denna budgetpost är att alla utgifter för webbplatsen Europarl (4,7 miljoner EUR) och utgifter för värdtjänster för Europarl TV (0,5 miljoner EUR) har flyttats till budgetpost 2 1 0 3 för it-tillämpningar. De belopp som spenderades av EP:s förbindelsekontor på anordnande av evenemang minskade också. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Budgetpost 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information” täcker utgifter i samband med den audiovisuella sektorns driftsbudget, direktsändningar via internet av plenarsammanträdena och utskottssammanträdena samt inrättande av lämpliga arkiv för att garantera allmänheten permanent tillgång till detta material. Minskningen under denna budgetpost från 2016 till 2017 berodde på att det under 2016 inträffade flera exceptionella och oförutsedda händelser som måste täckas. |
| --- | --- |

52.

| 53. | Under 2017 genererade framställningen av audiovisuellt material 1 490 saker hos Europe by Satellite (plenarsammanträden, utskottssammanträden, politiska evenemang etc.), fototjänsten täckte 4 576 evenemang (inklusive 2 556 förfrågningar från ledamöterna) och det producerades 1 750 radioinslag, 4 064 VoxBox-kamerabilder, 1 183 multimediainslag och 2 106 tv-inslag. Systemet Teletrax (280 europeiska kanaler som når 80 % av den europeiska publiken) har betjänat 206 kanaler som har använt sig av bilder som framställts av parlamentets administration. Dessa bilder har använts 76 378 gånger under en sammanlagd tid av 594 timmar. |
| --- | --- |

53.

| 54. | Ökningen på 2 % för budgetpost 3 2 1 0 ”Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv” under 2016 kan förklaras genom en ökning i efterfrågan (och komplexiteten) av forskningsprodukter, inbegripet det redaktionella arbetet. Dessutom har de historiska arkiven ingått ett nytt ramavtal som har möjliggjort en ökning av den mängd dokumentation som behandlas. Kostnaderna för informationstjänster online är också högre till följd av en generell höjning av abonnemangspriserna, som är mer inriktade på en digital miljö. |
| --- | --- |

54.

| 55. | När det gäller budgetpost 3 2 0 0 ”Experthjälp”, beror minskningen från 2016 till 2017 främst på försenade projekt som lagts på is. |
| --- | --- |

55.

J.   Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Tabell 17

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Finansiering av europeiska politiska partier | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Kapitel 4 0 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

4 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Finansiering av europeiska politiska partier

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Kapitel 4 0 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Artikel 4 0 0 täcker de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter samt utgifter i samband med deras politiska verksamhet och informationsverksamhet. Minskningen med 2 % av åtagandena i denna artikel jämfört med 2016 beror huvudsakligen på en ökad användning av inkomster avsatta för särskilda ändamål som fördes över till 2017 (1 953 663 EUR 2017 jämfört med 134 500 EUR 2016). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Artiklarna 4 0 2 och 4 0 3 rör de bidrag som ges för att stödja de årliga arbetsprogrammen för de politiska partierna på europeisk nivå eller de politiska stiftelserna på europeisk nivå. De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja (21). En politisk stiftelse på europeisk nivå är ”en enhet eller ett nätverk av enheter som [...] är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det politiska partiet på europeisk nivå” (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Europaparlamentet kan finansiera högst 85 % av de politiska partiernas och de politiska stiftelsernas stödberättigade kostnader (23). Ökningen inom båda artiklarna från 2016 till 2017 beror på presidiets beslut om beviljande av bidrag. |
| --- | --- |

58.

K.   Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Tabell 18

Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016: Kapitel 42

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Andel 2017 | 2017 | 2016 | Skillnad | Variation |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Kapitel 4 2 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Andel 2017

2017

2016

Skillnad

Variation

2017/2016

4 2 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Kapitel 4 2 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Ledamöterna kan utnyttja anslaget till assistentstöd för att anställa ackrediterade parlamentsassistenter som arbetar i Bryssel eller Strasbourg i enlighet med tjänsteföreskrifterna för EU-anställda, eller lokala assistenter (24) som anställs på kontrakt i ledamöternas valkretsar enligt den nationella lagstiftningen. För lokala assistenter täcker anslaget fakturor, löner och resekostnader. För ackrediterade assistenter täcker dessa anslag löner, bidrag och resekostnader, samt kostnader relaterade till externa utbildningskurser. |
| --- | --- |

59.

| 60. | Ökningen av åtagandena från 2016 till 2017 återspeglar indexeringen av löner (i december 2017 ökade lönerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen med 1,5 % med verkan från den 1 juli 2017). |
| --- | --- |

60.

| 61. | Den 31 december 2017 arbetade 1 962 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet. Under 2017 hade 2 806 lokalt anställda assistenter ett anställningsavtal med en ledamot (av vilka 73 via grupperingar av ledamöter), 1 164 tjänsteleverantörer (andra än betalningsombud) och 508 betalningsombud (av vilka 6 via grupperingar). Ledamöterna har också anställt 155 personer som praktikanter där den huvudsakliga arbetsorten för praktikanten var den medlemsstat där de blivit valda och 1 953 med den huvudsakliga praktikplatsen i någon av Europaparlamentets lokaler. |
| --- | --- |

61.

| 62. | I genomsnitt hade varje ledamot 2,6 ackrediterade assistenter och 3,7 lokalt anställda assistenter (25). Antalet lokalt anställda assistenter per ledamot varierade från 0 till 35 under 2017. 74 ledamöter hade inte någon lokalt anställd assistent alls vid utgången av år 2017, medan 41 ledamöter hade rekryterat över 10 anställda i sina respektive medlemsstater. Under 2017 var det 340 ledamöter som inte hade något kontrakt med en tjänsteleverantör. |
| --- | --- |

62.

| 63. | Betalningarna under 2017 avseende lokalt anställda parlamentsassistenter med hemvist utanför euroområdet gjordes med tillämpning av en fast växelkurs för hela året mellan euron och de övriga valutorna (växelkursen i december 2016), i enlighet med gällande bestämmelser. |
| --- | --- |

63.

L.   Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

| 64. | Detta kapitel stod för 0,02 % av åtagandena totalt under 2017, med ett belopp på 420 000 EUR (420 000 EUR 2016). |
| --- | --- |

64.

M.   Avdelning 1 0 ”Övriga utgifter”

| 65. | Kapitlen i denna avdelning innehåller enbart preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar analyseras i avsnitt 1 i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 864 300 EUR (2016: 6 000 000 EUR), vilket motsvarar 0,4 % av hela budgeten för 2017. |
| --- | --- |

65.

III.   MÅL OCH RESULTAT 2017

| 66. | De eftersträvade målen och de uppnådda resultaten 2017, som presenteras nedan, beror främst på de prioriteringar som fastställts av parlamentets behöriga organ vid utarbetandet av budgeten 2017 (26), de beslut som presidiet antog 2017 och på målen och resultaten av den strategiska genomföranderamen (27) liksom utvecklingen under det fortsatta utarbetandet och genomförandet. Det senare kan sammanfattas på följande sätt:






  — | Att stärka säkerhet och cybersäkerhet. Detta fastställdes som ett prioriterat område redan i början av 2016 och terroristattackerna i Bryssel den 22 mars 2016 gav upphov till skärpta åtgärder vars genomförande fortsatte under 2017, särskilt i fråga om fysisk och byggnadsrelaterad säkerhet och internalisering av chaufförstjänsten för ledamöterna. Även cybersäkerhetsåtgärder infördes som en reaktion på cyberattacker. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Att stärka säkerhet och cybersäkerhet. Detta fastställdes som ett prioriterat område redan i början av 2016 och terroristattackerna i Bryssel den 22 mars 2016 gav upphov till skärpta åtgärder vars genomförande fortsatte under 2017, särskilt i fråga om fysisk och byggnadsrelaterad säkerhet och internalisering av chaufförstjänsten för ledamöterna. Även cybersäkerhetsåtgärder infördes som en reaktion på cyberattacker.

| — | Förberedelser för brexit. Folkomröstningen i juni 2016 som följdes av att Förenade kungariket formellt åberopade artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen den 29 mars 2017, vilken utlöste det formella förfarandet och fick en betydande inverkan på utskottens sekretariat, forskningsorgan och övergripande tjänster i de politiska generaldirektoraten. |
| --- | --- |

—

Förberedelser för brexit. Folkomröstningen i juni 2016 som följdes av att Förenade kungariket formellt åberopade artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen den 29 mars 2017, vilken utlöste det formella förfarandet och fick en betydande inverkan på utskottens sekretariat, forskningsorgan och övergripande tjänster i de politiska generaldirektoraten.

| 67. | I ett tidigare skede angavs följande politiska prioriteringar:






  — | Stärka ledamöterna i samband med utövandet av deras mandat. Under 2017 ökade parlamentets lagstiftningsverksamhet väsentligt då parlamentet befann sig halvvägs in i valperioden 2014–2019. För 2017 kom Europaparlamentet, rådet och kommissionen för första gången överens om en gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar. Parlamentets politiska generaldirektorat för parlamentarisk utredning och analys, för EU-intern politik och för EU-extern politik tillhandahöll Europaparlamentets ledamöter och utskott hjälp och sakkunskap i deras parlamentariska arbete. Också den tekniska infrastrukturen förbättrades, i syfte att ge större flexibilitet och stöd till ledamöterna. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Stärka ledamöterna i samband med utövandet av deras mandat. Under 2017 ökade parlamentets lagstiftningsverksamhet väsentligt då parlamentet befann sig halvvägs in i valperioden 2014–2019. För 2017 kom Europaparlamentet, rådet och kommissionen för första gången överens om en gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar. Parlamentets politiska generaldirektorat för parlamentarisk utredning och analys, för EU-intern politik och för EU-extern politik tillhandahöll Europaparlamentets ledamöter och utskott hjälp och sakkunskap i deras parlamentariska arbete. Också den tekniska infrastrukturen förbättrades, i syfte att ge större flexibilitet och stöd till ledamöterna.

| — | Kommunikationspolitiken – göra parlamentet attraktivt för allmänhet och besökare. En viktig händelse under 2017 var öppnandet av Europeiska historiens hus den 4 maj 2017 av Europaparlamentets talman. Dessutom har parlamentet fortsatt att installera de mest lyckade beståndsdelarna i Bryssels Parlamentarium vid informationskontoren i och med öppnandet av Parlamentarium Simone Veil i Strasbourg, och beslut om flera andra konkreta projekt kommer att följa i sinom tid. |
| --- | --- |

—

Kommunikationspolitiken – göra parlamentet attraktivt för allmänhet och besökare. En viktig händelse under 2017 var öppnandet av Europeiska historiens hus den 4 maj 2017 av Europaparlamentets talman. Dessutom har parlamentet fortsatt att installera de mest lyckade beståndsdelarna i Bryssels Parlamentarium vid informationskontoren i och med öppnandet av Parlamentarium Simone Veil i Strasbourg, och beslut om flera andra konkreta projekt kommer att följa i sinom tid.

| — | En prioritet sedan länge var att fortsätta rationaliseringen och moderniseringen av nyckelsektorer inom parlamentets administration (byggnadspolitik, it-modernisering, miljöpolitik och personalpolitik). |
| --- | --- |

—

En prioritet sedan länge var att fortsätta rationaliseringen och moderniseringen av nyckelsektorer inom parlamentets administration (byggnadspolitik, it-modernisering, miljöpolitik och personalpolitik).

A.   Förstärkning av säkerheten och cybersäkerheten i parlamentet

A.1   Samarbete med nationella myndigheter och övriga institutioner

| 68. | Det förstärkta säkerhetssamarbetet med de nationella myndigheterna i värdländerna, och de belgiska myndigheterna i synnerhet, liksom med EU:s övriga institutioner, fortsatte under 2017, och betydande framsteg har gjorts på ett antal områden: |
| --- | --- |

68.

| 69. | De belgiska myndigheterna inledde 2015 en säkerhetsundersökning i syfte att upprätta en stadsplaneringsram av säkerhetskraven i EU-kvarteren. Institutionernas behov och önskemål införlivades helt i specifikationerna för den studien. En övervakningskommitté, bestående av aktörer från de behöriga myndigheterna i Bryssel och företrädare för EU-institutionerna, inrättades. Parlamentets administration deltog i flera möten under 2017 och förde fram parlamentets intressen vad gäller säkerhet i dess närhet. Slutversionen av rapporten offentliggjordes i december 2017. Det är upp till myndigheterna i Bryssel, i samarbete med Europaparlamentet och andra institutioner, att avgöra vilka åtgärder som ska genomföras och hur. |
| --- | --- |

69.

| 70. | När det gäller åtgärderna för att öka säkerheten och skyddet av parlamentets viktigaste byggnader i Strasbourg och Bryssel genom att inrätta säkerhetssfärer runt dem, har kontakter med de belgiska och franska myndigheterna till stöd för dessa projekt fortsatt och har visat sig vara givande.
  I Bryssel blev rue Wiertz gågata den 1 juli 2017. I Strasbourg har arbeten inletts för att upprätta säkerhetsstängsel för att avgränsa byggnaderna Winston Churchill och Salvador de Madariaga (Quai du Bassin de l’Ill) och vid kajen (Promenade Alcide de Gasperi) längs Louise Weiss-byggnadens rundade fasad. |
| --- | --- |

70.

I Bryssel blev rue Wiertz gågata den 1 juli 2017. I Strasbourg har arbeten inletts för att upprätta säkerhetsstängsel för att avgränsa byggnaderna Winston Churchill och Salvador de Madariaga (Quai du Bassin de l’Ill) och vid kajen (Promenade Alcide de Gasperi) längs Louise Weiss-byggnadens rundade fasad.

| 71. | När det gäller de belgiska myndigheternas säkerhetsprövning av alla anställda från externa företag som arbetar vid EU-institutionerna, föreskriver det samförståndsavtal mellan EU:s institutioner och det belgiska utrikesministeriet som undertecknades i oktober 2017 att alla externa tjänsteleverantörer rutinmässigt ska säkerhetskontrolleras, och detta trädde i kraft i februari 2017. Parlamentets administration försökte under 2017 att ingå liknande avtal med de luxemburgska och franska myndigheterna. |
| --- | --- |

71.

| 72. | Som ett led i sina insatser för att öka säkerheten i parlamentets lokaler försökte parlamentets administration att göra avlastningsrampen i Bryssel säkrare, med tanke på att riskerna skulle kunna minskas betydligt om de flesta leveranser flyttats till en extern plats. Ett interinstitutionellt projekt för ett gemensamt lager inleddes 2017 tillsammans med rådet och kommissionen. |
| --- | --- |

72.

A.2   iPACS-projektet

| 73. | Presidiet antog den 9 mars 2015 projektet iPACS (Integrated Physical Access Control System), som syftar till att skaffa ny säkerhetsteknik och därmed förbättra parlamentets säkerhet genom att förse det med modern säkerhetsutrustning som är integrerad, inte stör, och som kan fungera tillsammans med framtida teknisk utveckling. |
| --- | --- |

73.

| 74. | I enlighet med presidiets beslut har en tidsplan fastställts med en gradvis tillämpning på de tre arbetsorterna under en sammanlagd period på fem år. Genomförandet fortsatte under 2017. |
| --- | --- |

74.

A.3   Åtgärder för att öka säkerheten i parlamentets byggnader

| 75. | Presidiet har sedan 2014 fattat en rad beslut för att anpassa säkerhetsnivån och skyddet kring parlamentets byggnader till de nya risktyperna, eftersom byggnaderna uppfördes och förvärvades innan terrorhotet blev påtagligt. I april 2016 godkände presidiet en global aktualisering av allt säkerhetsarbete och alla säkerhetsinvesteringar som tidigare godkänts för Bryssel och Strasbourg samt planeringen av dessa för budgetåren 2016 och 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Parallellt antog presidiet även en rad åtgärder för att öka säkerheten och skyddet kring parlamentets huvudbyggnader i Bryssel och Strasbourg mot intrång eller attentat genom att skapa en yttre zon runt dem. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Presidiet begärde därför en förstärkning och omorganisering av ingångarna till alla parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna på grundval av ett nytt säkerhetskoncept som kan garantera en säker och trygg arbetsmiljö för den parlamentariska verksamheten och upprätthålla den öppenhet gentemot medborgarna som präglar institutionen. Dessa åtgärder fortsatte under 2017. |
| --- | --- |

77.

A.4   Internalisering av chaufförer

| 78. | Under 2017 genomfördes den internalisering av ledamöternas transporttjänst som antogs av presidiet vid dess sammanträde den 11 april 2016. Det huvudsakliga syftet med internaliseringen var att förbättra säkerheten för ledamöterna, genom att parlamentet kommer att kunna utföra säkerhetskontroller av förarna före anställningen och tillhandahålla fortbildning och säkra övervakningen av transporttjänstens personal. Rekryteringen av 116 chaufförer och samordnare slutfördes. |
| --- | --- |

78.

A.5   IKT-säkerhet

| 79. | Den 1 januari 2017 inrättades tjänsten som IKT-säkerhetschef (Chief ICT Security Officer, CISO). Den består av en enhet för IKT-säkerhet med två avdelningar, nämligen avdelningen för säkerhetshantering och avdelningen för operativ säkerhet. Med de allt fler och komplexare cyberhoten är it-säkerhet en absolut prioritering för Europaparlamentet. CISO-enheten är nu den centrala kontaktpunkten för alla frågor som rör it-säkerhet och IKT-system. Den ger snabba reaktioner på incidenter och utvecklar strategier i fråga om informationssäkerhet och säkerställer att denna genomförs och tillämpas korrekt på teknisk och operativ nivå, samtidigt som säkerhetsriskbedömningar genomförs och säkerhetsutvecklingscykeln för IKT-projekt stöds. |
| --- | --- |

79.

B.   Konsekvenserna av brexit

| 80. | Den 29 mars 2017 åberopade Förenade kungariket artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen och ska därför lämna EU den 29 mars 2019. |
| --- | --- |

80.

| 81. | Brexiuttalandet fick en betydande inverkan på utskottens sekretariat, forskningsorgan och övergripande tjänster i de politiska generaldirektoraten, som uppmanades att följa denna process och att utarbeta analytiskt material på grundval av fakta för att bedöma effekterna av Förenade kungarikets utträde på politikområden och lagstiftning inom deras respektive områden. Dussintals konsekvensbedömningar av brexit för ett brett spektrum av politikområden har offentliggjorts på Europaparlamentets internetsida. |
| --- | --- |

81.

C.   Stärka parlamentets arbete – stärka ledamöterna i utövandet av deras mandat

C.1   Söka och hantera kunskap

| 82. | Förutom att besvara de många förfrågningarna från ledamöterna och deras kontor har ledamöternas utredningstjänst också utarbetat ett växande antal publikationer till ledamöterna och institutionen som helhet, som alla har utformats så att de är tydliga, innehållsrika, lättillgängliga och lättlästa. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Det finns flera typer av publikationer som skiljer sig åt i längd och detaljnivå. Korta sammanfattningar ger en sammanfattning av ett ämne på 1–2 sidor, medan briefingar ger en mer detaljerad överblick av ett politikområde, en fråga eller en rättsakt och är på upp till tolv sidor. En mycket mer omfattande och detaljerad analys av desamma ges i djupanalyser och studier. Under 2017 utarbetade utredningstjänsten 677 tryckta publikationer, varav 259 var korta sammanfattningar, 383 briefingar och 35 djupanalyser och studier. |
| --- | --- |

83.

| 84. | Utredningstjänsten har också arbetat nära tillsammans med EU:s två rådgivande kommittéer, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – i enlighet med de samarbetsavtal som undertecknades med dessa 2014, och levererat tjänster till dessa organ genom att tillmötesgå särskilda förfrågningar om undersökningar och andra former av stöd. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Parlamentets bibliotek tillhandahåller också ledamöterna och de anställda, utöver de klassiska biblioteksfunktionerna, digital och internetbaserad tillgång till ett mycket stort antal kunskapskällor, däribland många prenumerationsbaserade tidskrifter, databaser, nyheter och andra informationskällor. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Den enhet som arbetar med komparativ rätt stod 2017 värd för sitt andra årliga forum om komparativ rätt, med aktivt deltagande av högstadomstolsdomare, som ägnades åt rättsmedel för enskilda vid de högsta jurisdiktionerna. Enheten anordnade flera konferenser tillsammans med externa partner, såsom Europeiska rättsakademin (Europäische Rechtsakademie) och ELI (Europeiska rättsinstitutet). |
| --- | --- |

86.

C.2   Kopplingen till de politiska prioriteringarna

| 87. | Under 2017 ökade parlamentets lagstiftningsverksamhet då parlamentet befann sig i mitten av valperioden 2014–2019. Detta ledde till en ökning av produktionen när det gäller konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde jämfört med tidigare år. |
| --- | --- |

87.

| 88. | Två rapporter om kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder (28) offentliggjordes under 2017 om mervärdet av internationell handel och följderna av handelshinder och om processuella rättigheter och fängelseförhållanden. Dessutom offentliggjordes den fjärde utgåvan av utvärderingen av kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder (2014–2019). Två utvärderingar av det europeiska mervärdet slutfördes 2017 om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av stulna konstverk och en stadga för sociala och solidariska företag. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Då kommissionen 2017 hade fullgjort hälften av sitt mandat präglades detta år av en stor rättslig produktion och ett betydande antal lagstiftningsförslag som lades fram inför parlamentet, och därmed ökade också antalet konsekvensanalyser från kommissionen som skulle bedömas: 42 inledande utvärderingar utarbetades av parlamentets administration. Vidare producerades 11 europeiska genomförandebedömningar. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Under året anordnades ett brett spektrum av framtidsorienterade studier, workshoppar och andra aktiviteter, på begäran av parlamentets enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) bestående av 25 ledamöter av Europaparlamentet som utsetts av nio parlamentsutskott. År 2017 utarbetades 24 publikationer på detta område och offentliggjordes på parlamentets webbplats. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Den globala trendenheten fortsatte arbetet med att identifiera, spåra och analysera globala trender på medellång och lång sikt i den internationella ekonomiska, sociala, politiska och geopolitiska miljön, och deras konsekvenser för EU:s politiska process. Den fokuserar på strategiska förutsägelser och håller ledamöterna underrättade om dessa trender och deras potentiella politiska återverkningar genom att offentliggöra briefingar och anordna seminarier. Under 2017 publicerades två utgåvor av den nya Global Trendometer. I denna publikation uppmärksammas specifika trender två gånger om året. Den har även offentliggjort en stor strategisk framåtblickande studie om globala trender Global Trends to 2035 – Geo-politics and Power. |
| --- | --- |

91.

C.3   EU-intern politik

| 92. | Lagstiftningsarbetet på området inre politik under 2017 präglades till hög grad av ärendena i den gemensamma förklaringen. I december 2016 enades för första gången parlamentet, rådet och kommissionen om en sådan gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017. Administrationen arbetade hårt för att stödja utskottets ledamöter kring dessa förslag. |
| --- | --- |

92.

| 93. | Den nya gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2018–2019, som undertecknades i december 2017, innehåller både oavslutade ärenden från 2017 års gemensamma förklaring och lägger till nya: Den kommer att vara av lika stor vikt på området inre politik fram till slutet av valperioden. |
| --- | --- |

93.

| 94. | Under 2017 var antalet lagstiftningsärenden betydligt fler än under 2016, i enlighet med ett ganska förväntat mönster. Nu när valperioden går mot sitt slut ökade lagstiftningsaktiviteten och för 2018 kan en ytterligare ökning förväntas för dessa ärenden. Under 2017 anordnades 392 utskottssammanträden och 251 trepartsmöten. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Två tillfälliga utskott, EMIS (undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin) och PANA (undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande) avslutade framgångsrikt sitt arbete under året, och ett tredje TERR (särskilda kommittén mot terrorism) startade. Det snabba inrättandet och rekryteringen till denna tillfälliga kommitté var en stor utmaning på grund av de ökade samordningsinsatserna och arbetet när gäller personal, kontor och andra organisatoriska frågor. |
| --- | --- |

95.

| 96. | En mycket betydande andel av den sakkunskap som krävs för utskottens arbete tillhandahålls internt, och denna andel har ökat under de senaste åren. 2017 producerades 479 (2016: 382 och 2015: 352) interna studier och sammanfattningar (inbegripet omkring 100 uppdateringar). |
| --- | --- |

96.

C.4   EU-extern politik

| 97. | Under 2017 ökade de fem utskotten och underutskotten på området EU-extern politik sitt nära samarbete med externa intressenter, särskilt med tredjeländers representationer vid EU i Bryssel och EU:s delegationer i tredjeländer. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Utskottssekretariaten uppmuntrade ytterligare interaktion och synergier med nationella parlament, särskilt i fråga om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), genom utarbetande, genomförande och tillhandahållande av strategisk sakkunskap och vägledning till nationella parlamentets sekretariat i samband med de interparlamentariska konferenserna som organiserats i samarbete med de roterande ordförandeskapen. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Delegationernas sekretariat fortsatte att konsekvent tillämpa de arbetsmetoder och förfaranden (så kallade rapporteringsblad) för kontroll som infördes 2015 och som reviderades i början av 2016 och 2017. Rapporteringsbladen syftade till att säkerställa en effektiv bedömning och övervakning av internationella avtal, graden av genomförande av EU:s finansieringsinstrument, effekterna av de program och projekt som finansieras av EU, uppföljningen av rekommendationer från valobservatörsuppdrag, situationen för de mänskliga rättigheterna och övervakningen av den lagstiftning som är i kraft eller som håller på att utarbetas. Totalt 97 detaljerade reserapporter fokuserade framför allt på projekt som finansierats eller samfinansierats ur EU:s budget samt internationella avtal som är i kraft eller som håller på att förhandlas fram och människorättssituationen i tredjeländer. Antalet rapporteringsblad om effekterna av den lagstiftning som är i kraft eller som håller på att utarbetas var däremot mycket mer begränsat, även om det finns utrymme att utveckla detta område ytterligare. För budgetåret 2017 infördes ett nytt rapporteringsblad (invandring, säkerhet och terrorism, inklusive försvarsfrågor) och rapportbladet om mänskliga rättigheter utvidgades med ett avsnitt om jämställdhetsfrågor. Riktlinjerna för rapporteringsbladen ändrades också för att avspegla de ändringar som infördes 2017. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Utredningsavdelningen genomförde resultaten av den undersökning som utfördes 2016 om relevans och täckning av frågor av intresse för delegationerna, genom att ytterligare förbättra kvaliteten på analysen, det snabba tillhandahållandet och kvaliteten på politiska alternativ och rekommendationer. Det anordnades en rad evenemang (”policy hubs”, diskussioner, ett diplomatiskt forum och ett rundabordssamtal) om olika aktuella frågor med deltagande av företrädare för den akademiska världen, tankesmedjor och internationella organisationer. Två av dessa policy hubs fokuserade på den inverkan som Förenade kungarikets utträde ur EU kommer att få på unionens externa politik. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Det övergripande demokratistödet för parlamentets åtgärder för kapacitetsuppbyggnad utvecklades ytterligare. Prioriteringslistan utvidgades till att omfatta Ukraina, Georgien, Moldavien, Tunisien, Marocko, Peru, Myanmar, Nigeria, Tanzania och det panafrikanska parlamentet. För att förbättra synergieffekterna och samarbetet inom parlamentet och med externa partner och öka synligheten för åtgärderna för kapacitetsuppbyggnad, anordnades dessutom två viktiga evenemang: Tunisienveckan (kopiering av den framgångsrika modellen för Ukrainaveckan 2016) och en högnivåkonferens om lagstiftningscykeln (i vilken samtliga ledamöter från alla parlament i prioriterade länder deltog). Den internationella demokratidagen anordnades för tredje gången i parlamentets lokaler. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Utöver 11 valobservatörsdelegationer anordnades två seminarier med externa partner om uppföljningen av rekommendationer och om en förbättring av parlamentsledamöternas ansvarsskyldighet i samband med valövervakning. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Verksamheter för parlamenten i västra Balkan och Turkiet genomfördes i nära samarbete med de berörda partnerländernas parlament, vilket möjliggjorde en fokusering på frågor av särskilt intresse för dem (transeuropeiska nät, våld mot kvinnor eller offentlig upphandling). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Dessutom anordnades den första rundabordskonferensen på hög nivå om den europeiska integrationsprocessen i västra Balkan med hjälp av olika strukturer till stöd för demokrati och utskottet för utrikesfrågor, vilket skapade ett nytt regionalt fokus på den europeiska integrationsprocessen. |
| --- | --- |

104.

C.5   Ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen)

| 105. | När det gäller ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter har parlamentets administration som mål att förbättra klientorienteringen och minska den administrativa bördan för ledamöterna. Två instrument spelar en viktig roll i detta avseende: ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen). |
| --- | --- |

105.

| 106. | Portalen är en gemensam kontaktpunkt som samlar alla tjänster i samband med finansiella och sociala formaliteter och blev fullt operativ i juli 2016, medan den elektroniska motsvarigheten, e-portalen, har varit tillgänglig sedan i januari 2015. Projektet löper från 2017–2019 och omfattar viktiga förbättringar av e-portalen, t.ex. ett nytt grafiskt användargränssnitt med en version för mobila enheter som innebär att portalen kan användas från surfplattor och smarttelefoner. |
| --- | --- |

106.

D.   Utfasning av undantaget för iriska

| 107. | I Europaparlamentet är alla officiella språk lika viktiga. Alla parlamentets dokument offentliggörs på EU:s alla officiella språk och alla ledamöter av Europaparlamentet har rätt att tala på det officiella språk de väljer. Detta säkerställer också att alla kan följa och få tillgång till parlamentets arbete. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Fram till och med den 31 december 2006 ingick inte iriska i arbetsspråken vid EU-institutionerna. Enligt en överenskommelse från 1971 mellan Irland och gemenskapen betraktades iriska som ett av gemenskapens officiella språk, men det var underförstått att endast primärrätten skulle utarbetats på detta språk. |
| --- | --- |

108.

| 109. | Den 1 januari 2007 blev iriska ett officiellt EU-språk, dock med tillfälliga undantag för förnybara perioder på fem år. I sin förordning (EU, Euratom) 2015/2264 (29) beslutade rådet att fasa ut de tillfälliga bestämmelserna om undantag. |
| --- | --- |

109.

| 110. | Denna utfasning innebär att antalet dokument som ska översättas till iriska kommer att öka gradvis varje år mellan den 1 januari 2017 och den 1 januari 2021, som är slutdatumet för utfasningen. |
| --- | --- |

110.

| 111. | En irisk översättningsenhet inrättades 2017 inom generaldirektoratet för översättning. I slutet av 2017 hade denna enhet 20 anställda. |
| --- | --- |

111.

E.   Kommunikation/göra parlamentet attraktivt för allmänhet och besökare

E.1   Dialog med medier och intressenter

| 112. | På medieområdet har åtskilliga projekt genomförts. Parlamentets webbnärvaro har ytterligare konsoliderats med genomförandet av en multiplattformstrategi och en ny portal och nyhetswebbplats. Viktigt arbete har utförts för att öka parlamentets synlighet på internet i samband med användningen av sökmotorer. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Parlamentets kommunikationer kan anpassas till mediers och andra målgruppers behov, vilket visas genom webbprojektet ”multimediecentrum” som är ett allt-i-ett-utbud av audiovisuellt innehåll (foto, video eller ljudinspelningar). |
| --- | --- |

113.

| 114. | Att konsolidera förbindelserna med medierna är också en viktig verksamhet. Bland annat kan man nämna arbetet i förbindelse med och omkring Förenade kungarikets aktivering av artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen och medieverksamheten i samband med debatten om tillståndet i Europeiska unionen. Under 2017 anordnades 223 seminarier i medlemsstaterna med fler än 3 076 journalister. Dessutom inbjöds 1 905 journalister att delta i plenarsammanträdena, centralt organiserade seminarier och konferenser på hög nivå. |
| --- | --- |

114.

| 115. | När det gäller kommunikationsstrategin i medlemsstaterna gjorde pilotprojektet om dialoger med berörda parter det möjligt att anordna 25 evenemang under 2017, med deltagande av 14 föredragande från 12 medlemsstater. Informationskontoren anordnade ytterligare 34 evenemang om andra lagstiftningsfrågor än dem som togs upp inom ramen för pilotprojektet om dialogen med berörda parter. Informationskontoren bidrog till att stärka stödet för föredragandenas lagstiftningsarbete genom att erbjuda dem möjlighet att med berörda parter i ett antal medlemsstater diskutera frågor av särskilt intresse eller särskild relevans för de utvalda lagstiftningsärendena. |
| --- | --- |

115.

E.2   Europaparlamentets ambassadörsskolprogram

| 116. | En annan milstolpe var det innovativa sättet att nå ut till skolor i alla EU:s medlemsstater med hjälp av ambassadörsskolprogrammet. Syftet med projektet är att skapa ett ständigt växande nätverk av skolor som ska ha kontakt med parlamentet, dess ledamöter och informationskontor. Skolor som är intresserade av att delta måste ansöka om att få ingå i nätverket och därefter bedriva undervisning som syftar till att öka medvetenheten om den europeiska parlamentariska demokratin och det europeiska medborgarskapets värden. Efter det framgångsrika slutförandet av pilotfasen certifierades 700 skolor som Europaparlamentets ambassadörsskolor under 2017. Mer än 2 600 lärare utsågs till seniorambassadörer och mer än 9 100 studenter blev en del av juniorambassadörernas nätverk. |
| --- | --- |

116.

E.3   Besöksprojekt

| 117. | Parlamentet har strävat efter att förbättra sina besökares upplevelser, både i parlamentets lokaler i Bryssel och i Strasbourg samt i parlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Under de senaste åren har det blivit nödvändigt att införa effektiva, informativa och sammanhängande mottagningsarrangemang och andra tjänster för alla besökare på parlamentets olika platser av intresse. Under 2017 fortsatte parlamentet att förbättra erbjudandena till besökare i Bryssel, Strasbourg och vid informationskontoren. När det gäller besöksstrategin, som godkändes av presidiet 2015, har nya prioriterade projekt fastställts. |
| --- | --- |

117.

| 118. | Enheten för samordning av besökstjänster som inrättades 2017 ansvarar för kommunikationer och främjande av det globala utbudet liksom hela marknadsföringsstrategin för besökstjänster i Bryssel och Strasbourg. Denna enhet ansvarar också för partnerskapen med andra EU-institutioner och lokala belgiska partner och myndigheter när det gäller ett stort antal projekt och gemensamma intressen. Detta konkretiserades 2017 i genomförandet av en rad horisontella kommunikationsverksamheter. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Öppnandet av Europeiska historiens hus den 4 maj 2017 av Europaparlamentets talman, följt av öppnandet för allmänheten två dagar senare följdes med stort intresse. Under de första sju månaderna sedan det öppnades har Europeiska historiens hus välkomnat nästan 100 000 besökare till sina permanenta och tillfälliga utställningar. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Installationen av de mest framgångsrika delarna från Parlamentarium i Bryssel i informationskontoren är också ett viktigt verktyg för att förbättra parlamentets synlighet. Dessa nya områden, de så kallade Europa Experience, inrättades i Berlin och Ljubljana 2016 och hade 144 570 respektive 7 185 besökare under 2017. Parlamentarium Simone Veil i Strasbourg invigdes 2017. Det förberedande arbetet har inletts i Köpenhamn, där det ska öppnas 2018, och projekt i Tallinn, Helsingfors och Paris godkändes i slutet av 2017. |
| --- | --- |

120.

E.4   Evenemang och utställningar

| 121. | Parlamentet främjar samspel med medborgarna genom återkommande och tillfälliga evenemang, särskilt genom att fira Europadagen – den 9 maj uppmärksammas årsdagen av den franske utrikesministern Robert Schumans deklaration 19.50.2017 firade parlamentet, liksom varje år, denna händelse genom att organisera öppet hus för allmänheten på sina arbetsorter, och även i medlemsstaterna. I Bryssel organiserades detta evenemang tillsammans med de andra Brysselbaserade EU-institutionerna. European-Youth-Event (EYE) är ett återkommande evenemang som ska anordnas vartannat år, nästa gång under 2018. |
| --- | --- |

121.

E.5   Luxpriset, Sacharovpriset och Europeiska medborgarpriset

| 122. | LUX-priset har två mål: att öka spridningen av europeiska filmer i Europa och att väcka en europeisk debatt och diskussion om samhällsfrågor. För detta ändamål främjar LUX-filmpriset distributionen av tre tävlande filmer genom att se till att de textas på EU:s 24 officiella språk och genom att ta fram ett digitalt biografpaket per film för varje land. Prisutdelningen ägde rum under plenarsammanträdet i november 2017. Vinnare blev Armanda Kernells film Sameblod. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet som instiftades 1988. Priset ges till personer från hela världen som har gjort exceptionella insatser i kampen för mänskliga rättigheter, och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp. 2017 års pristagare var den demokratiska oppositionen i Venezuela. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Sedan 2008 delar parlamentet ut Europeiska medborgarpriset varje år till projekt och initiativ som underlättar gränsöverskridande samarbete eller främjar ömsesidig förståelse inom EU. Priset, som har symbolvärde, är också avsett som erkänsla för det arbete som utförs av dem som genom sin dagliga verksamhet främjar europeiska värderingar. År 2017 hedrade Europaparlamentet 49 personer och organisationer från 26 EU-länder. Nationella prisceremonier följdes av en central prisceremoni i Bryssel i oktober 2017. |
| --- | --- |

124.

E.6   AskEP

| 125. | Enheten för medborgarnas förfrågningar (AskEP) besvarar förfrågningar om information från allmänheten om parlamentet och EU-frågor i allmänhet. Under valperioden 2014–2019 har parlamentet konstaterat en kraftig ökning av antalet förfrågningar, främst p.g.a. till synes samordnade kampanjer om aktuella frågor. Enheten besvarar självklart korrespondensen på samma officiella språk som det på vilket medborgaren har formulerat sin skrivelse eller sitt e-postmeddelande. 2017 behandlade enheten över 9 200 enskilda frågor och 42 900 kampanjfrågor. Centrala frågor under året gällde situationen i Katalonien, de pågående brexitförhandlingarna med frågor som ofta var kopplade till medborgarnas rättigheter och migrationspolitik. |
| --- | --- |

125.

E.7   Annan verksamhet

| 126. | Under 2017 fortsatte det fleråriga arbetsprogrammet för bidrag inom kommunikationsområdet, som täcker två områden – medier och evenemang – för perioden 2016–2019. Det består av medfinansiering av projekt, som valts ut genom en förslagsinfordran i enlighet med budgetförordningen, och som syftar till att öka medvetenheten om Europaparlamentets roll, dess befogenheter och politiska karaktär genom att sprida information om Europaparlamentet och dess verksamhet och öka kunskaperna om och förståelsen för de tre pelare som Europaparlamentets arbete vilar på, nämligen politik, strategier och värderingar. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Bidrag på medieområdet (tv, radio, internet) genomförs via fleråriga partnerskapsavtal med ett begränsat antal medier i medlemsstaterna med en minsta räckvidd, medan bidrag när det gäller evenemang ges direkt till stödberättigade organisationer i medlemsstaterna. |
| --- | --- |

127.

F.   Fortsätta genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom parlamentets administration

F.1   Fastighetspolitiken

| 128. | Fastighetspolitiken är en långsiktig politik som inte följer EU-budgetens årliga rytm. För att uppnå optimala resultat på lång sikt behöver man en planeringshorisont på 5–10 år samtidigt som man måste ha behoven på 20–25 års sikt i åtanke. Fastighetsprojekten kräver ofta fleråriga budgetresurser, som behöver planeras inom ramen för en god finansiell förvaltning. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Fastighetsförvärv har varit parlamentets viktigaste policy i samband med infrastrukturinvesteringar sedan beslutet vid Europeiska rådets möte i Edinburgh 1992 om EU-institutionernas säten. Renovering av byggnader är å andra sidan en relativt ny verksamhet som kommer att öka i betydelse på grund av det åldrande byggnadsbeståndet. Under de kommande åren förväntas större renoveringar av stora byggnader, såsom Paul-Henri Spaak-byggnaden, äga rum. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Presidiet kommer att behöva fatta beslut om renovering, och därtill kopplade åtgärder, av Paul-Henri Spaak-byggnaden. |
| --- | --- |

130.

| 131. | 2017 fortsatte byggnadsprojekten på de tre huvudsakliga arbetsorterna och informationskontoren enligt följande: |
| --- | --- |

131.

Bryssel

| 132. | Martensbyggnadens första byggfas slutfördes under 2016 och överföringen från den projektansvarige till parlamentet ägde rum i slutet av juni 2016. Den andra projektfasen, där parlamentet ansvarade för inrednings- och anpassningsarbetet, slutfördes i december 2017. Den följande tredje fasen kommer att omfatta installation och montering av möbler och annan utrustning. Slutförandet av detta arbete och överlämnandet av byggnaden planeras ske under första halvåret 2018. |
| --- | --- |

132.

| 133. | Ett 21-årigt nyttjanderättsavtal undertecknades i början av 2016 för det nya fortbildningscentrumet. För detta ändamål revs den nuvarande tekniskt föråldrade byggnaden Montoyer 63 under 2017 och byggnadsarbetet för utbildningscentrumet har inletts på samma plats. Under de 24 månader som det tar att bygga utbildningscentrumet kommer Belmont Court-byggnaden att tillfälligt hyras från samma leverantör. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Undersökningarna om utbyggnaden av Wayenberg-daghemmet (ett projekt som godkändes av presidiet i november 2016) har slutförts. Ett anbudsförfarande anordnades 2017. Arbetet ska enligt planerna påbörjas runt mars 2018, och beräknas pågå i 22 månader. Det preliminära godkännandet väntas i slutet av 2019 och daghemmet ska öppnas i början av 2020. Daghemmet öppnades första gången 2005 och byggnaden ägs av parlamentet. |
| --- | --- |

134.

| 135. | Europeiska historiens hus, som finns i Eastmanbyggnaden, öppnades i maj 2017. Arkitektoniskt har projektet tagit sin utgångspunkt i en befintlig byggnad som inte utformats som ett museum och omvandlat den till ett exempel på banbrytande samtida arkitektur och design som erbjuder en lämplig miljö för ett nytt stort museum. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Vid sitt sammanträde den 12 juni 2017 beslutade presidiet att utnyttja den kontraktsmässiga köpoptionen för Trèves I-byggnaden till en kostnad av 1 000 EUR. |
| --- | --- |

136.

| 137. | På presidiets begäran utarbetades ett koncept för eventuell framtida användning av konstnären Wiertz hus och trädgård under 2017. Slutförandet av avtalet om offentligt-offentligt partnerskap pågår dock fortfarande. |
| --- | --- |

137.

Luxemburg

| 138. | Projektet KAD (Konrad Adenauer) utgör tyngdpunkten i parlamentets fastighetspolicy i Luxemburg. Den nya KAD-byggnaden kommer att samla verksamheten i Luxemburg i ett enda byggnadskomplex, i syfte att rationalisera kostnaderna. Projektet består av två faser: byggandet av ”östra sidan” och byggandet av ”västra sidan”. Slutförandet av arbetet på den östra sidan förväntas ske i tre steg. I oktober 2018 överlämnas tornet och ”PQRS”-zonen, i april 2019 överlämnas övriga byggnader med undantag av konferenscentrumet och i juli 2019 överlämnas konferenscentrumet. Slutförandet av arbetet på den västra sidan förväntas bli klart i januari 2022. I enlighet med presidiets beslut av den 6 juli 2015 kommer beslutet om framtiden för den gamla KAD-byggnaden att fattas i början av nästa valperiod. Liksom under tidigare år godkände budgetutskottet i slutet av 2017 en överföring för förfinansiering av projektet. Denna överföring uppgick till 40,85 miljoner EUR (se avsnitt I. H. om överföringar). |
| --- | --- |

138.

Strasbourg

| 139. | Havelbyggnaden byggdes 1955 och ägdes av Europarådet. Byggnaden köptes av parlamentet 2012 och har sedan dess genomgått en fullständig renovering och anpassats till rådande normer. Projektet består av två delar: renoveringen av själva byggnaden och byggandet av en gångbro till Pfimlinbyggnaden samt iordningställande av den närmaste omgivningen. Byggnaden togs i anspråk i april 2017. |
| --- | --- |

139.

| 140. | Som en del av moderniseringen av välkomstområdena öppnades Parlamentarium Simone Veil i juli 2017. |
| --- | --- |

140.

Informationskontoren

| 141. | I Ljubljana slutfördes arbetet med inredningen av det nya Europahuset under 2016. Detta tillfälle utnyttjades för att installera interaktiva delar i Europa Experience i de offentligt tillgängliga utrymmena för att göra dessa mer attraktiva. Invigningen ägde rum den 3 mars 2017. |
| --- | --- |

141.

| 142. | I enlighet med presidiets beslut av den 12 december 2016 inledde parlamentet – i egenskap av ansvarig institution – en undersökning av fastighetsmarknaden tillsammans med kommissionen i syfte att hitta en byggnad för det nya Europahuset i Rom. Under denna undersökning har en bedömning gjorts av nästan 40 byggnader som föreslagits av sex fastighetsmäklare. Ett besök av de politiska myndigheterna har planerats till våren 2018. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Vid sitt sammanträde den 13 november 2017 godkände presidiet undertecknandet av ett hyreskontrakt för 51, Blvd Haussmann i Paris för användning som Europahus tillsammans med kommissionen. |
| --- | --- |

143.

| 144. | Hyreskontraktet för Europahuset i Stockholm löper ut den 31 mars 2018. Lokalerna har utnyttjats av parlamentets informationskontor och kommissionens representation sedan 2008. Ett erbjudande av ägaren till byggnaden togs emot 2017, med ett förslag om en treårig förlängning av hyreskontraktet. Efter en jämförande undersökning av priset på den lokala marknaden, som bekräftade att den föreslagna hyreshöjningen låg i linje med marknadspriserna, fick administrationen tillstånd av arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament att ingå ett kompletterande kontrakt om förlängning av det nuvarande hyreskontraktet med tre år. |
| --- | --- |

144.

| 145. | Kontraktet avseende inredningen av två våningar i den byggnad som hyser Europahuset i Sofia undertecknades i december 2017. Arbetet kommer att utföras under 2018. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Vid sitt sammanträde den 13 december 2017 godkände presidiet förslaget att inrätta ett gemensamt infocenter för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen i det nya centralbiblioteket i Helsingfors. Det föreslagna hyreskontraktet kommer att löpa i 10 år och kan förlängas. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Vid sitt sammanträde den 13 december 2017 godkände presidiet förslaget att hyra ytterligare lokaler på bottenvåningen i Europahuset i Tallinn i syfte att omvandla den offentliga delen till ett verkligt Europa Experience. Ett tillägg till det nuvarande hyreskontraktet kommer att undertecknas. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Europahuset i Dublin har använts tillsammans med kommissionens representation (ansvarig institution). Den 12 juni 2017 antog presidiet en ändring till den administrativa överenskommelsen med kommissionen om att förlänga det nuvarande andrahandskontraktet fram till den 15 september 2019. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Presidiet godkände vid sitt sammanträde den 13 november 2017 förslagen om modernisering av installationerna i Jean Monnet-huset i Bazoches i syfte att förbättra besöksupplevelsen och köp av en bit mark i närheten av Jean Monnet-huset. |
| --- | --- |

149.

Underhållspolitik

| 150. | En flerårig plan för underhållsarbeten och reparationer har upprättats. Några viktiga händelser under 2017 bör framhållas. |
| --- | --- |

150.

| 151. | I Bryssel gäller detta fullbordandet av två terrasser på delar av Spinellibyggnadens tak, målningsarbete och tekniska installationer i sport- och idrottsanläggningen, utformningen av ledamöternas portal och tillhandahållandet av hybridbilar. Området med sanitära faciliteter har tagits i bruk i Brandtbyggnaden. Andra fasen av installationen av dricksvattenfontäner anslutna till vattennätet har slutförts. Upprättandet av två strömförsörjningskällor från distributionsnätet till högspänningskabinerna i Spaakbyggnaden och Spinellibyggnaden gör det möjligt att säkerställa extrakapacitet vid problem med den aktiva källan. |
| --- | --- |

151.

| 152. | I Strasbourg gällde de viktigaste åtgärderna under 2017 inledandet av ordinarie underhållsarbete i Havelbyggnaden efter det att byggnaden hade tagits i bruk, inrättandet av ett system för anslutning av reservkylaggregat, fortsatta renoveringsarbeten i Weissbyggnadens torn och installation av laddningsstationer för elfordon. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Efter en incident rörande taket i plenisalen i Strasbourg och dess omedelbara ombyggnad 2008 har parlamentet av försiktighetsskäl gått vidare med verifikationer av taken i de viktigaste sammanträdesrummen, lokalerna och allmänna utrymmena i Weissbyggnaden. Efter att dessa verifikationer hade genomförts kunde man konstatera att byggnaden inte följde byggnormer och byggpraxis. Parlamentet har väckt talan mot ett försäkringsbolag. Då det rörde sig om ett extremt tekniskt område utsåg domstolen en grupp med tre experter och gav dem i uppdrag att fastställa incidenternas orsaker och att utvärdera parlamentets skador. Samma expertgrupp har också behandlat ett annat problem som hade upptäckts, nämligen att skyddet för metalltakramen (flockning) som stöder byggnadens tak befann sig i dåligt skick. Efter det att ärendets tekniska aspekter hade utretts kunde de huvudsakliga byggarbetena genomföras under 2016 och avslutades under 2017. När det gäller ersättningskravet har parlamentet godtagit den kompensation på 20 miljoner EUR som föreslagits av försäkringsbolaget, i syfte att avsluta de rättsliga tvisterna. |
| --- | --- |

153.

| 154. | När det gäller underhållsarbetet i Luxemburg ändrades kylningskapaciteten för att spara energi. Annat underhållsarbete omfattade en förstärkning av den fysiska säkerheten i Schumanbyggnaden och i byggnaderna i Senningerberg genom ett utbyte av nyckelsystemen, underhåll av mattor i korridorerna i Adenauerbyggnaden och målningsarbete i torn B. |
| --- | --- |

154.

F.2   Miljöpolicy

| 155. | Europaparlamentet erkänner att parlamentet har en skyldighet att bidra till hållbar utveckling som ett långsiktigt mål, inte bara genom sin politiska och lagstiftande roll, utan också i sitt vardagsarbete och sitt dagliga beslutsfattande. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Som en följd av detta miljöengagemang använder Europaparlamentet unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), som är ett ledningsverktyg som ska hjälpa privata och offentliga organisationer att utvärdera och förbättra sin miljöprestanda i enlighet med EMAS-förordningen 1221/2009 (2). Europaparlamentet är EMAS-registrerat på alla tre arbetsorterna sedan december 2007. Efter den senaste omcertifieringskontrollen förlängdes registreringen till december 2019. |
| --- | --- |

156.

| 157. | I enlighet med parlamentets miljövägledning har miljöpolicyn fastställts av presidiet och undertecknats av talmannen och generalsekreteraren på institutionens vägnar, första gången 2007 och i reviderad form 2010. Eftersom miljöpolicyn bör förnyas varje valperiod, godkände presidiet ett reviderat dokument som undertecknades av talmannen och generalsekreteraren 2016. År 2017 genomfördes Emas handlingsplan för året med framgång. |
| --- | --- |

157.

| 158. | På det hela taget är Europaparlamentets miljöledningssystem framgångsrikt. Alla halvtidsmålen för nyckelutförandeindikator hade uppnåtts i slutet av 2016, och för många indikatorer översteg de faktiska resultaten betydligt den fastställda målnivån. Nya ambitiösa mål för nyckelutförandeindikator antogs av styrkommittén för miljöledning den 26 september 2017 på området för gas-, olje- och fjärrvärmeförbrukning, procentandel av förnybar energi (nytt), elektricitets-, pappers- och vattenförbrukning, avfallsåtervinning, minskning av mängden oåtervunnet avfall, minskning av livsmedelssvinnet (nytt) och grön offentlig upphandling (nytt). |
| --- | --- |

158.

| 159. | Ett av parlamentets främsta mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 % fram till 2020. År 2016 hade parlamentet redan åstadkommit en betydande minskning på 27,2 % jämfört med 2006. Vid sitt sammanträde den 23 oktober 2017 godkände presidiet det nya målet för minskningen av koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030 jämfört med 2006. Det nya målet för perioden efter 2020 är baserat på en övergripande strategi som bygger på erfarenheter av arbetet med att nå det nuvarande målet och tillämpningen av parlamentets miljöledningssystem i allmänhet. Det tar hänsyn till utvecklingen av denna indikator under de senaste åren, modeller för bästa praxis samt proportionalitetsprincipen, genomförbarhet och ny utveckling i Europaparlamentet. Fastställandet av ett nytt långsiktigt mål för minskningen av koldioxidutsläppen möjliggör en medellång och långsiktig planering och sänder en stark signal om praktiskt engagemang för de övergripande utsläppsminskningsmålen på EU-nivå och bekräftar Europaparlamentets vilja att föregå med gott exempel i denna insats. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Parlamentets miljöpolicy bygger visserligen på att i första hand förhindra eller begränsa utsläppen, men koldioxidkompensation är en användbar kompensatorisk åtgärd för att bekämpa klimatförändringarna. Europaparlamentet är sedan 2016 den första EU-institutionen som blivit koldioxidneutral, eftersom parlamentet efter att ha gjort alla tänkbara ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen kompenserar för 100 % av sina oreducerbara utsläpp. |
| --- | --- |

160.

| 161. | En del av parlamentets miljöpolitik är åtagandet till förmån för en miljöanpassad offentlig upphandling (MOU), som definieras i kommissionens meddelande om offentlig upphandling för en bättre miljö som ”en process varigenom offentliga myndigheter försöker upphandla varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln, jämfört med varor, tjänster och arbeten med samma primärfunktion som annars skulle ha upphandlats” (3). |
| --- | --- |

161.

F.3   Cateringpolicy

| 162. | Under 2017 fortsatte insatserna för att modernisera parlamentets cateringverksamhet fram till 2019, i enlighet med presidiets beslut av den 10 juni 2013 om parlamentet framtida cateringpolicy för 2014–2019 – riktlinjer för moderniseringen. |
| --- | --- |

162.

| 163. | En central del av cateringpolicyn är icke subventionerade kontrakt med fasta priser. I Bryssel och Strasbourg hade nya kontrakt som inte subventioneras av parlamentet redan trätt i kraft 2015 och 2016. Matutbudet har gradvis diversifierats och nya matsalar och restauranger har öppnats. I Luxemburg kommer tidpunkten för ändringar av kontraktet att samordnas med fullbordandet av uppförandet av den nya Adenauerbyggnaden. |
| --- | --- |

163.

| 164. | För att förbättra hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen beslutade man att främja hälsosammare mat och stödja mer hållbara matval i parlamentets restauranger. De senaste restaurang-, catering- och försäljningsautomatkontrakten innehåller krav på rättvis handel, övergång till bättre kosthållning, hälsosammare livsstil och bekämpning av matsvinn. Anbuden har också integrerat kriterier såsom säsongsbundna produkter, djurs välbefinnande och vegetariska alternativ. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Att skänka osålda livsmedel till välgörenhet håller också på att bli god praxis i parlamentets matsalar och försäljningsställen. Ett annat inslag i cateringpolicyn är en ytterligare minskning av användningen av mineralvatten på flaska vid möten och installationen av dricksvattenfontäner på ställen där folk passerar. |
| --- | --- |

165.

F.4   Modernisering av informationstekniken

| 166. | Presidiets förnyade arbetsgrupp för IKT-innovationsstrategi sammanträdde tre gånger under 2017, vilket ger en förnyad impuls för genomförandet av de strategiska riktlinjerna för 2014–2019 och konsoliderar en gemensam vision för den digitala omvandlingen i Europaparlamentet. |
| --- | --- |

166.

| 167. | Inom ramen för de strategiska målen för 2016–2019 har betydande framsteg gjorts för att utöka spektrumet av tjänster som tillhandahålls användarna, särskilt genom strategiska projekt såsom eParliament, ICT4MEP, införandet av parlamentets nya intranät och den strategiska ramen för applikationer. Nya projekt som har inletts under 2017, såsom ”From Tablet to Hybrid” och ”Mainstreaming Innovation”, bidrar till denna strategi och kommer att stärka den innovativa och digitala arbetsmiljön i parlamentet. Det aktuella läget för it-planen för 2017 visade att 74 % av de 293 planerade projekten i slutet av 2017 hade avslutats eller pågick. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Projektet ”From Tablet to Hybrid” syftar till en omfattande stegvis utbyggnad av hybrida bärbara datorer som ska ersätta stationära datorer för att stödja strategin för rörlighet. Pilotfasen pågår och positiva och uppmuntrande resultat har registrerats. It-enheterna kommer att erbjuda ytterligare funktioner och integrerade kommunikationsverktyg som öppnar för stora möjligheter inom politiken för rörlighet, distansarbete och förvaltning. |
| --- | --- |

168.

| 169. | Den 18 oktober 2017 öppnade Publishing Service Desk (PSD) dörrarna. PSD ska stödja ledamöterna, de politiska grupperna, utskotten och generaldirektoraten, och sköta alla behov av offentliggörande i samband med parlamentets kommunikationsverksamhet och erbjuder hjälp med grafisk design, tryckning, multimedia och webbprojekt. |
| --- | --- |

169.

| 170. | Under 2017 förberedde sig parlamentets administration inför migrationen av Europaparlamentets it-system från Windows 7 med Office 2013 till Windows 10 med Office 2016. Pilotfasen är nu avslutad och cirka 200 användare har migrerat till den nya plattformen. Det krävs en uppgradering av 19 121 arbetsstationer och mer än 400 av parlamentets it-applikationer, med flera team som arbetar parallellt för att säkra en smidig migration. Genomförandefasen ska enligt planerna inledas i början av 2018. Den nya plattformen kommer att ge parlamentet en mer modern och samarbetsvänlig it-miljö. |
| --- | --- |

170.

| 171. | Under 2017 fortsatte det ekonomiska förvaltningssystemets (FMS) projekt om införandet av SAP-systemet. Syftet är att förbättra synligheten och tillgängligheten när det gäller information som är avgörande för beslut om tillgängliga personalresurser, it-resurser och finansiella resurser och användningen av dessa, för att uppnå effektivitetsvinster genom att standardisera och automatisera centrala finansiella processer och tillhandahålla en lösning för de it-applikationer som håller på att bli föråldrade, särskilt de allmänna bokförings- och budgetsystemen samt betalningssystemet. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Utvecklingen av samarbetet inom ramen för den interinstitutionella it-kommittén (CII, Interinstitutional Committee on Informatics) har krävt ett ökat engagemang i gemensamma projektteam från starten om besvärliga frågor såsom rörlighet och den digitala arbetsplatsen. |
| --- | --- |

172.

| 173. | Två viktiga internationella samarbetsprojekt har tagit form under 2017, det ena med sekretariatet för FN:s högnivåkommitté om förvaltning om digitaliseringen av församlingens beslutsprocesser och det andra med Interparlamentariska unionen om inrättandet av ett globalt centrum för innovation i parlamenten. Båda projekten bör vara operativa under första halvåret 2018, men de utgör redan en viktig investering i förbindelse med det strategiska målet att stödja teknisk innovation för att stärka demokratin. |
| --- | --- |

173.

F.5   Personalförvaltning

| 174. | Under 2017 fortsatte uppdateringen av de interna reglerna för personalförvaltningen och förbättringar har genomförts i flera processer. För rekryteringen av tjänstemän och tillfälligt anställda infördes en papperslös strategi för begäranden om rekrytering och avtalsändringar. För rekryteringen av kontraktsanställda förenklades också förfarandena genom införandet av en möjlighet för sökande att tillhandahålla skannade kopior av de handlingar som krävs för rekryteringen. När det gäller personalutvecklingen inbegrep åtgärderna yrkesrådgivning och vägledning samt, för första gången, anordnandet av en karriärdag i Bryssel och Luxemburg. Utbildningen av personalen fortsatte med över 22 000 deltagare i olika kurser under 2017. Kvaliteten på de kurser som erbjuds uppfattas fortfarande som god, eftersom den övergripande utvärderingen av kundtillfredsställelsen avseende administration, kursinnehåll och utbildarnas kompetens var 87 % år 2017 (målet är minst 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Lika möjligheter förblir en av de grundläggande komponenterna i institutionens policy för förvaltning av personalresurserna. Handlingsplanen för främjande av jämställdhet och mångfald under den innevarande mandatperioden, dvs. fram till 2019, omfattar särskilda mål och under 2017 fortsatte genomförandet av därmed sammanhängande åtgärder. |
| --- | --- |

175.

| 176. | Efter anklagelser om sexuella trakasserier diskuterade presidiet denna fråga vid ett möte den 23 oktober 2017. Parlamentet tog dessa anklagelser på största allvar och för en nolltoleranspolitik. Parlamentet har redan de strukturer och förfaranden som krävs för att kunna ta itu med dessa frågor på ett effektivt sätt och med full konfidentialitet för offren, i form av den ”rådgivande kommittén för handläggning av klagomål om trakasserier mellan ackrediterade parlamentsassistenter och Europaparlamentets ledamöter och förebyggande av trakasserier på arbetsplatsen.” Som framgår av rapporten som den rådgivande kommittén lade fram för presidiet i januari 2017 hade inga klagomål om sexuella trakasserier förts fram inför denna kommitté, som redan hade hanterat flera fall av psykologiska trakasserier. En broschyr om nolltolerans mot mobbning och trakasserier på arbetsplatsen med en handledning för Europaparlamentets ledamöter har utarbetats av den rådgivande kommittén och delades ut till samtliga ledamöter i början av september 2017. Den 26 oktober 2017 fattade plenarförsamlingen ett beslut om en resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Sedan november 2016 har ett system införts för tillfälligt distansarbete för Europaparlamentets generalsekretariat. Samtidigt som man vill säkra tjänstens intresse och en effektiv organisation av institutionens arbete önskade parlamentet införa flexibla och moderna personalförvaltningsarrangemang i syfte att förbättra prestationerna och personalens motivation genom att främja en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Tillfälligt distansarbete gör det möjligt för personalen att arbeta hemifrån på ad hoc-basis, under maximalt tre på varandra följande dagar och högst 36 arbetsdagar per kalenderår. I september 2017 genomförde generaldirektoratet för personal (GD PERS) en undersökning bland chefer och personal av det första årets erfarenheter med systemet för tillfälligt distansarbete. Det utgör en del av GD PERS projekt om strukturellt distansarbete. Undersökningen håller på att utvärderas. Om utvärderingen visar att det behövs ytterligare åtgärder för strukturellt distansarbete måste ett antal strukturella och politiska åtgärder utarbetas och genomföras inom ramen för projektet. |
| --- | --- |

177.

| 178. | I samband med översynen av tjänsteföreskrifterna och antagandet av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 antogs ett interinstitutionellt avtal, enligt vilket personalstyrkan vid varje institution årligen ska minska med 1 % av de tjänster som anges i tjänsteförteckningen under fem år. På grund av de särskilda behov som uppstår inom parlamentet kommer åtgärderna för att minska antalet tjänster att pågå ytterligare ett år fram till 2019. |
| --- | --- |

178.

| 179. | I budgeten för 2017 har ytterligare 76 tjänster godkänts för de politiska grupperna. I förlikningsöverenskommelsen om 2017 års budget (4) fastställdes att dessa tjänster skulle kompenseras fullt ut genom en motsvarande minskning av tjänsterna i tjänsteförteckningen för parlamentets administration, vilket innebär att totalt 136 tjänster avskaffades under 2017 på sekretariatsnivå. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Dessutom har 20 tjänster överförts från parlamentet till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén (12 respektive 8 tjänster), vilket är den sista överföringen av tjänster i enlighet med det administrativa samarbetsavtal som undertecknades med de två kommittéerna den 5 februari 2014. Enligt detta avtal skulle upp till 80 anställda överföras på frivillig basis från kommittéerna till parlamentet för att bygga upp parlamentets utredningstjänst, medan totalt 60 tjänster faktiskt hade överförts till Europaparlamentet den 1 januari 2016 (36 från EESK och 24 från ReK). Institutionen beviljades 26 ytterligare tjänster som en del av utfasningen av undantaget för iriska, vilka undantas från tillämpningen av den interinstitutionella överenskommelsen om en personalminskning på 5 %. |
| --- | --- |

180.

| 181. | De huvudsakliga ändringarna av tjänsteförteckningen och förvaltningen av parlamentet sammanfattas i tabellen.

  Tabell 19


  Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2017







  Generaldirektorat | Omstrukturering och modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES
  Parlamentets ledning | På det hela taget var 2017 ett år som kännetecknades av stabilitet och konsolidering av den organisatoriska strukturen av GD PRES. Efter det att direktören för direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten hade avgått tog den biträdande generalsekreteraren över ansvaret för direktoratet fram till utnämningen av en ny direktör. Den tillförordnade direktören för direktoratet för plenarsammanträden fortsatte under 2017 eftersom ingen ny direktör har utnämnts. Flera andra chefstjänster har också genomgått förändringar. |
| GD IPOL
  EU-intern politik | Den överordnade organisatoriska strukturen för GD IPOL förblev stabil under 2017. Bemanningen av det särskilda utskottet för terrorismfrågor (TERR) blev i det närmaste slutförd, med upp till 26 IPOL-anställda som flyttats från sina ursprungliga enheter till tillfälliga utskott sedan början av valperioden. |
| GD EXPO
  EU-extern politik | Under 2017 gjordes inga betydande organisatoriska eller administrativa förändringar. |
| GD EPRS
  Parlamentarisk utredning och analys | Under 2017 slogs enheten för den politiska cykeln och enheten för konsekvensbedömningar i efterhand samman till en enda enhet, den så kallade enheten för efterhandsbedömningar, för att dra nytta av befintliga synergieffekter och optimera resursanvändningen. |
| GD COMM
  Kommunikation | En ny generaldirektör utnämndes den 1 februari 2017. I december 2017 antog presidiet ett förslag till omorganisation av GD COMM. De viktigaste ändringar som planerats omfattar inrättandet av direktoratet för kampanjer och direktoratet för besökare. Den nya strukturen omfattar nu fem direktorat – medier, kampanjer, besökare, förbindelsekontoren och resurser. |
| GD PERS
  Personal | Arbetsgruppen ”Screening” inom GD PERS har i uppdrag att ytterligare effektivisera organiseringen av arbetet och utfärdade sin slutrapport 2016. Resultaten av arbetsgruppen ”Screening” genomfördes inom ramen för en omorganisation, som godkändes av generalsekreteraren i juli 2017 och trädde i kraft den 1 oktober 2017. Detta inkluderade följande omstrukturering, tillsammans med nya arbetsuppgifter:






  — | Flytten av enheten för lika möjligheter och mångfald till direktorat C. |

181.

Tabell 19

Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2017

Generaldirektorat

Omstrukturering och modernisering

GD PRES

Parlamentets ledning

På det hela taget var 2017 ett år som kännetecknades av stabilitet och konsolidering av den organisatoriska strukturen av GD PRES. Efter det att direktören för direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten hade avgått tog den biträdande generalsekreteraren över ansvaret för direktoratet fram till utnämningen av en ny direktör. Den tillförordnade direktören för direktoratet för plenarsammanträden fortsatte under 2017 eftersom ingen ny direktör har utnämnts. Flera andra chefstjänster har också genomgått förändringar.

GD IPOL

EU-intern politik

Den överordnade organisatoriska strukturen för GD IPOL förblev stabil under 2017. Bemanningen av det särskilda utskottet för terrorismfrågor (TERR) blev i det närmaste slutförd, med upp till 26 IPOL-anställda som flyttats från sina ursprungliga enheter till tillfälliga utskott sedan början av valperioden.

GD EXPO

EU-extern politik

Under 2017 gjordes inga betydande organisatoriska eller administrativa förändringar.

GD EPRS

Parlamentarisk utredning och analys

Under 2017 slogs enheten för den politiska cykeln och enheten för konsekvensbedömningar i efterhand samman till en enda enhet, den så kallade enheten för efterhandsbedömningar, för att dra nytta av befintliga synergieffekter och optimera resursanvändningen.

GD COMM

Kommunikation

En ny generaldirektör utnämndes den 1 februari 2017. I december 2017 antog presidiet ett förslag till omorganisation av GD COMM. De viktigaste ändringar som planerats omfattar inrättandet av direktoratet för kampanjer och direktoratet för besökare. Den nya strukturen omfattar nu fem direktorat – medier, kampanjer, besökare, förbindelsekontoren och resurser.

GD PERS

Personal

Arbetsgruppen ”Screening” inom GD PERS har i uppdrag att ytterligare effektivisera organiseringen av arbetet och utfärdade sin slutrapport 2016. Resultaten av arbetsgruppen ”Screening” genomfördes inom ramen för en omorganisation, som godkändes av generalsekreteraren i juli 2017 och trädde i kraft den 1 oktober 2017. Detta inkluderade följande omstrukturering, tillsammans med nya arbetsuppgifter:

—

Flytten av enheten för lika möjligheter och mångfald till direktorat C.

| — | Inrättandet av tjänsten för interinstitutionella förbindelser och social dialog. |
| --- | --- |

—

Inrättandet av tjänsten för interinstitutionella förbindelser och social dialog.

| — | Inrättandet av enheten för de ackrediterade assistenternas front office, som ersätter den tidigare enheten för kontakter med personalen. |
| --- | --- |

—

Inrättandet av enheten för de ackrediterade assistenternas front office, som ersätter den tidigare enheten för kontakter med personalen.

| — | Inrättandet av enheten för strategisk personalplanering, som ersätter den tidigare enheten för intern organisation. |
| --- | --- |

—

Inrättandet av enheten för strategisk personalplanering, som ersätter den tidigare enheten för intern organisation.

| — | Uppdelningen av enheten för individuella rättigheter och ersättningar i två olika enheter. |
| --- | --- |

—

Uppdelningen av enheten för individuella rättigheter och ersättningar i två olika enheter.

| — | Inrättandet av enheten för arbetstid och daghem, bestående av tjänsterna inom de f.d. enheterna för sociala åtgärder och personaladministration (nya enheten för karriärutveckling och etik). |
| --- | --- |

—

Inrättandet av enheten för arbetstid och daghem, bestående av tjänsterna inom de f.d. enheterna för sociala åtgärder och personaladministration (nya enheten för karriärutveckling och etik).

| — | En ny enhet för personalfrågor och strategisk uppföljning (tidigare personalenheten). |
| --- | --- |

—

En ny enhet för personalfrågor och strategisk uppföljning (tidigare personalenheten).

| — | En ny enhet för ekonomiska resurser (tidigare enheten för förvaltning av ekonomiska resurser samt kontroller). |
| --- | --- |

—

En ny enhet för ekonomiska resurser (tidigare enheten för förvaltning av ekonomiska resurser samt kontroller).

Omorganisationen innebar att fem enhetschefer fick nya funktioner, samt att ett antal anställda tilldelades andra uppgifter.

GD INLO

Infrastruktur och logistik

Under 2017 fortsatte GD INLO sin strategi för omorganisation och rationalisering av vissa verksamhetssektorer. En ny enhet ”enheten för förhandskontroll och samordning av offentlig upphandling” inrättades i maj 2017, som en sammanslagning av två tidigare tjänster. Dessutom inrättades en upphandlingstjänst i varje direktorat som direkt ska rapportera till direktören. En central tjänst som ska ansvara för den finansiella initieringen har också successivt införts sedan mitten av 2017. Den 1 september 2017 överfördes enheten för konferensvaktmästare till GD INTE.

GD INTE

Tolkning och konferenser

Tillsammans med överföringen av enheten för konferensvaktmästare inleddes också ytterligare ansträngningar internt för att strukturera och effektivisera det logistiska stödet till konferenser. Den 11 december 2017 antogs en ny strategi för modernisering av konferensförvaltningen av presidiet, och GD INTE fick ansvaret för dess administrativa och logistiska genomförande. För att följa upp dessa beslut inrättades ett nytt direktorat för organisering av konferenser.

GD TRAD

Översättning

I februari 2017 inrättades en irisk översättningsenhet för att genomföra rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2264 om förlängning av giltighetstiden för och utfasning av de tillfälliga bestämmelser om undantag när det gäller iriska. I slutet av 2017 hade denna enhet 20 anställda.

GD FINS

Ekonomi

I september 2017 inrättades enheten för övervakning av regelefterlevnad under direkt ansvar av generaldirektören för GD FINS. Efter en utvärdering i syfte att förbättra de tjänster som erbjuds av administrationen till ackrediterade parlamentsassistenter beslutade generalsekreteraren i oktober 2017 att överföra flera funktioner från GD FINS till GD PERS. Dessa inbegriper ”front desk” samt verksamhet i samband med rekryteringen av ackrediterade parlamentsassistenter och deras uppdrag. Även ledamöternas fortbildning överfördes. Överföringarna fick verkan 2018.

GD ITEC

Innovation och tekniskt stöd

Från den 1 januari 2017 inrättades tjänsten som IKT-säkerhetschef (Chief ICT Security Officer, CISO). Den består av enheten för IKT-säkerhet med två avdelningar, nämligen avdelningen för säkerhetshantering och avdelningen för operativ säkerhet.

GD Safe

Skydd och säkerhet

I juni 2016 godkände presidiet inrättandet av den nya skyddsenheten inom direktoratet för lokal assistans, skydd och säkerhet. Förfaranden för tillsättning av tjänsten som chef för denna enhet slutfördes i början av 2017.

IV.   FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER

| Tabell 1. | Anslagsutnyttjandes | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabell 1.

| Tabell 2. | Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2016 till 2017 förföll | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabell 2.

| Tabell 3. | Utvecklingen av inkomsterna från 2016 till 2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabell 3.

| Tabell 4. | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 4.

| Tabell 5. | Överföringar efter rättslig grund | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 5.

| Tabell 6. | Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 6.

| Tabell 7. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabell 7.

| Tabell 8. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tabell 8.

| Tabell 9. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabell 9.

| Tabell 10. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabell 10.

| Tabell 11. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Tabell 11.

| Tabell 12. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tabell 12.

| Tabell 13. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabell 13.

| Tabell 14. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabell 14.

| Tabell 15. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabell 15.

| Table 16. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Table 16.

| Tabell 17. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tabell 17.

| Tabell 18. | Anslagsåtaganden 2017 jämfört med 2016 Kapitel 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Tabell 18.

| Tabell 19. | Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2017 | 38 |
| --- | --- | --- |

Tabell 19.

| Figur 1. | Fördelning av 2017 års åtaganden per kapitel | 12 |
| --- | --- | --- |

Figur 1.

| Figur 2. | Utvecklingen av anslagsåtaganden mellan 2017 och 2016 per kapitel | 13 |
| --- | --- | --- |

Figur 2.

| Figur 3. | Generalsekretariatets personal efter kön | 15 |
| --- | --- | --- |

Figur 3.

| Figur 4. | Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2017 | 17 |
| --- | --- | --- |

Figur 4.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Per den 1 mars 2018.

(5)  Artiklarna 13.1 och 13.4 i budgetförordningen.

(6)  Artiklarna 13.1, 13.2 a och 13.5 i budgetförordningen.

(7)  Hyresinkomster – med undantag för sådana interna inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.3 g i budgetförordningen. I enlighet med artikel 14 b i budgetförordningen överförs denna inkomst automatiskt i stället för att enbart överföras till påföljande budgetår.

(8)  Artikel 14 a i budgetförordningen.

(9)  Artiklarna 14 b och 21.3 g i budgetförordningen.

(10)  Inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(11)  Inkomster avsatta för särskilda ändamål, bland annat betalning från försäkringsbolaget i samband med taket i plenisalen i Strasbourg som kollapsade 2008.

(12)  Beslut av institutionen om att överföra anslag inom en artikel.

(1)  Observera att de små avvikelserna mellan siffrorna beror på avrundning.

(13)  Artikel 10 i stadgan för Europaparlamentets ledamöter.

(14)  Denna ersättning betalas ut i enlighet med artikel 9 i stadgan för Europaparlamentets ledamöter, och villkoren kan sammanfattas enligt följande: En ledamot av Europaparlamentet som lämnar sitt uppdrag efter ett mandat på minst ett år har rätt till en övergångsersättning som motsvaras av parlamentsarvodet. Denna ersättning ska betalas ut från och med den första dagen efter det att ledamoten lämnat sitt uppdrag. Denna ersättning ska motsvara en månads ledamotsarvode för varje år som mandatet har utövats, dock minst sex och högst tjugofyra månader.

(15)  På grundval av övergångsbestämmelserna i artikel 75 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga och genom tillämpning av bilaga III till de tidigare bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM). Europaparlamentets ledamotsstadga trädde i kraft den 14 juli 2009.

(16)  Tjänstegrupp I hänför sig till manuellt arbete och administrativt stöd, tjänstegrupp II till kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter, tjänstegrupp III till verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter och tjänstegrupp IV till ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.

(17)  Revisionsrätten, ombudsmannen, översättningscentrum, kommissionens sammanträden i Luxemburg och delvis Regionkommittén.

(18)  Man har räknat antalet deltaganden i kurser och inte antalet personer. En person kan delta i flera kursen inom samma område.

(19)  Anm: De utgifter relaterade till denna punkt som härrör från föräldrarnas bidrag uppgick till totalt 4 348 708 EUR den 31 december 2017.

(20)  Alla uppgifter för 2017 är baserade på avräkningen av tjänsteresor per den 4 mars 2018.

(21)  Artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen.

(22)  Artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

(23)  Artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

(24)  Tjänsteleverantörer, praktikanter, betalningsombud och personer anställda av ledamöterna på kontrakt i enlighet med nationell lagstiftning.

(25)  Genomsnittet har räknats ut på basis av 751 ledamöter (inbegripet ledamöter som har avtal endast med ackrediterade assistenter eller endast med lokalt anställda assistenter).

(26)  I synnerhet presidiets beslut av den 9 mars 2016 om antagande av det preliminära förslaget till budgetberäkning för 2017 och rapporten från generalsekreteraren och resolutionen av den 14 april 2016 om parlamentets budgetberäkning (...) 2017.

(27)  En rad strategiska projekt som antagits av parlamentets administration och som ska genomföras under en period på 3 år. De årliga verksamhetsrapporterna från de vidaredelegerade utanordnarna fungerade som grund.

(28)  I dessa rapporter analyseras de potentiella fördelarna med unionens framtida åtgärder på politikområden där större effektivitet eller en kollektiv nyttighet skulle kunna uppnås genom gemensamma åtgärder på europeisk nivå.

(29)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2264 av den 3 december 2015 om förlängning av giltighetstiden för och utfasning av de tillfälliga bestämmelser om undantag från förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen som införts genom förordning (EG) nr 920/2005 (EUT L 322, 8.12.2015, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3)  (COM (2008) 400), s. 4.

(4)  Bilaga till Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om det gemensamma förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (P8_TA(2016) 475) (EUT C 224, 27.6.2018, s. 227).

---

BILAGA I

SAMMANSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2017

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från kapitel/artikel/punkt | Rubrik | Beskrivning av överföringen/kommentarer | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| C1 | från kapitel | 4 0 | UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR | För att täcka ett förväntat underskott i slutet av året. | | -2 200 000 |
| till punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 2 200 000 | |
| C2 | från kapitel | 1 0 | LEDAMÖTER | För att hantera en högre efterfrågan än förväntat i slutet av året. | | -1 500 000 |
| till punkt | 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 1 500 000 | |
| C3 | från punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | För att täcka mer tolkningsverksamhet till följd av en ökad efterfrågan på extern tolkning. | | -1 345 860 |
| till punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 1 345 860 | |
| C4 | från punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | | | -6 262 000 |
| från punkt | 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader |
| till punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | Externa tjänster för datacentrumets driftskontinuitet. | 2 563 000 | |
| till punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | Översättningsrelaterade IKT-tillämpningar. | 850 000 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | Utbyte av NAS-utrustning och utökning av fysisk VDI-kapacitet. | 2 817 000 | |
| till punkt | 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | Inköp av förbrukningsvaror fram till budgetårets slut. | 32 000 | |
| C5 | från punkt | 1 4 0 1 | Övriga anställda – Säkerhet | Ytterligare medel p.g.a. att utgifterna för externa översättningstjänster var högre än förväntat. | | - 500 000 |
| från punkt | 1 2 0 2 | Övertidsersättning |
| till punkt | 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 500 000 | |
| C6 | från kapitel | 2 0 | BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | Motsvarar 4,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -4 745 000 |
| till punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | För att möjliggöra att renoveringsprocessen av konferensanläggningen framskrider i enlighet med den ursprungliga planeringen, utbyte av tekniska installationer i sammanträdeslokaler i Strasbourg. | 4 745 000 | |
| C7 (uppsamlingsöverföring) | från kapitel | 1 0 | LEDAMÖTER | Motsvarar 2 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -4 087 000 |
| | från kapitel | 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | Motsvarar 1,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -7 117 000 |
| | från kapitel | 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | Motsvarar 0,4  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 495 000 |
| | från kapitel | 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | Motsvarar 12,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -2 219 060 |
| | från kapitel | 2 0 | BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | Motsvarar 3,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -9 273 155 |
| | från kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | Motsvarar 1,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -2 214 209 |
| | från kapitel | 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | Motsvarar 11 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 648 438 |
| | från kapitel | 3 0 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | Motsvarar 4,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -1 406 700 |
| | från kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | Motsvarar 5 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -5 435 513 |
| | från kapitel | 4 0 | UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR | Motsvarar 0,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 889 625 |
| | från kapitel | 4 2 | UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA | Motsvarar 3 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -6 200 000 |
| | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Motsvarar 100 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 864 300 |
| | till punkt | 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | Uppförandet av den nya KAD-byggnaden i Luxemburg. | 40 850 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

Nr

Till/från kapitel/artikel/punkt

Rubrik

Beskrivning av överföringen/kommentarer

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

C1

från kapitel

4 0

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

För att täcka ett förväntat underskott i slutet av året.

-2 200 000

till punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

2 200 000

C2

från kapitel

1 0

LEDAMÖTER

För att hantera en högre efterfrågan än förväntat i slutet av året.

-1 500 000

till punkt

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

1 500 000

C3

från punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

För att täcka mer tolkningsverksamhet till följd av en ökad efterfrågan på extern tolkning.

-1 345 860

till punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

1 345 860

C4

från punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

-6 262 000

från punkt

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

till punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

Externa tjänster för datacentrumets driftskontinuitet.

2 563 000

till punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

Översättningsrelaterade IKT-tillämpningar.

850 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

Utbyte av NAS-utrustning och utökning av fysisk VDI-kapacitet.

2 817 000

till punkt

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

Inköp av förbrukningsvaror fram till budgetårets slut.

32 000

C5

från punkt

1 4 0 1

Övriga anställda – Säkerhet

Ytterligare medel p.g.a. att utgifterna för externa översättningstjänster var högre än förväntat.

- 500 000

från punkt

1 2 0 2

Övertidsersättning

till punkt

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

500 000

C6

från kapitel

2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Motsvarar 4,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-4 745 000

till punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

För att möjliggöra att renoveringsprocessen av konferensanläggningen framskrider i enlighet med den ursprungliga planeringen, utbyte av tekniska installationer i sammanträdeslokaler i Strasbourg.

4 745 000

C7 (uppsamlingsöverföring)

från kapitel

1 0

LEDAMÖTER

Motsvarar 2 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-4 087 000

från kapitel

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Motsvarar 1,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-7 117 000

från kapitel

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Motsvarar 0,4  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 495 000

från kapitel

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Motsvarar 12,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-2 219 060

från kapitel

2 0

BYGGNADER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Motsvarar 3,6  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-9 273 155

från kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Motsvarar 1,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-2 214 209

från kapitel

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Motsvarar 11 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 648 438

från kapitel

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Motsvarar 4,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-1 406 700

från kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Motsvarar 5 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-5 435 513

från kapitel

4 0

UTGIFTER PÅ GRUND AV DE SÄRSKILDA UPPGIFTER SOM INSTITUTIONEN UTFÖR

Motsvarar 0,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 889 625

från kapitel

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Motsvarar 3 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-6 200 000

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Motsvarar 100 % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 864 300

till punkt

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

Uppförandet av den nya KAD-byggnaden i Luxemburg.

40 850 000

Totalbelopp för C-överföringar

57 402 860

-57 402 860

---

BILAGA II

SAMMANSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2017

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/artikel/punkt | Beskrivning av överföringen | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| Överföringar av löpande anslag |
| P1 | Inom artikel 2 0 0 | | | |
| från punkt | 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | Inredning av Martens-byggnaden i Bryssel. | | -11 646 420 |
| till punkt | 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 11 646 420 | |
| P2 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | För att täcka de ytterligare behoven i samband med anordnandet av evenemanget EYE 2018, genomförandet av parlamentets besöksstrategi samt inbjudan av journalister och anordnandet av seminarier. | | -3 200 000 |
| till punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater. | 2 700 000 | |
| till punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 500 000 | |
| P3 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | Säkerställa löpande underhåll och stöd till nätinfrastrukturen. Nytt ramavtal ledde till högre kostnader än vad man ursprungligen hade uppskattat. | | -1 000 000 |
| till punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 1 000 000 | |
| P4 | Inom artikel 3 0 4 | | | |
| från punkt | 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | Teknisk överföring av anslag efter förtydligande av begreppet ”tillfälliga delegationer”. | | - 100 000 |
| från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 100 000 | |
| P5 | Inom artikel 1 4 0 | | | |
| från punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | För att täcka utgifter i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet. | | - 500 000 |
| till punkt | 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 500 000 | |
| P6 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | Införandet av intranätportal, oplanerat åldrande av teknik, produktion av nya tillämpningar, underhåll av äldre tillämpningar. | | - 500 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 500 000 | |
| P7 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | Nya ansökningar om individuell it-utrustning och allmän ersättning av föråldrad utrustning, främst i samband med migrationen till Windows 10. | | - 186 000 |
| från punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | | - 117 000 |
| från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | | -1 180 600 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | - 331 200 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | | - 822 000 |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 2 636 800 | |
| P8 | Inom artikel 1 0 3 | | | |
| från punkt | 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | Växelkursfluktuationer för invaliditetspension. Särskilda bidrag till frivilliga pensionssystemet. | | -21 000 |
| till punkt | 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 20 000 | |
| till punkt | 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 1 000 | |
| P9 | Inom artikel 1 4 0 | | | |
| från punkt | 1 4 0 2 | Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet | För att täcka det ökade antalet betalda praktikplatser (Schumann-stipendium). | | - 180 000 |
| till punkt | 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 180 000 | |
| P10 | från punkt | 1 4 0 2 | Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet | För att täcka behoven i slutet av året. | | -50 000 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 50 000 | |
| Totalbelopp för P-överföringar av löpande anslag | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

Nr

Kapitel/artikel/punkt

Beskrivning av överföringen

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

Överföringar av löpande anslag

P1

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

Inredning av Martens-byggnaden i Bryssel.

-11 646 420

till punkt

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

11 646 420

P2

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

För att täcka de ytterligare behoven i samband med anordnandet av evenemanget EYE 2018, genomförandet av parlamentets besöksstrategi samt inbjudan av journalister och anordnandet av seminarier.

-3 200 000

till punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater.

2 700 000

till punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

500 000

P3

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

Säkerställa löpande underhåll och stöd till nätinfrastrukturen. Nytt ramavtal ledde till högre kostnader än vad man ursprungligen hade uppskattat.

-1 000 000

till punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

1 000 000

P4

Inom artikel 3 0 4

från punkt

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

Teknisk överföring av anslag efter förtydligande av begreppet ”tillfälliga delegationer”.

- 100 000

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

100 000

P5

Inom artikel 1 4 0

från punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

För att täcka utgifter i samband med utstationering av nationella experter vid Europaparlamentet.

- 500 000

till punkt

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

500 000

P6

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

Införandet av intranätportal, oplanerat åldrande av teknik, produktion av nya tillämpningar, underhåll av äldre tillämpningar.

- 500 000

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

500 000

P7

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

Nya ansökningar om individuell it-utrustning och allmän ersättning av föråldrad utrustning, främst i samband med migrationen till Windows 10.

- 186 000

från punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

- 117 000

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

-1 180 600

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

- 331 200

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

- 822 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

2 636 800

P8

Inom artikel 1 0 3

från punkt

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

Växelkursfluktuationer för invaliditetspension. Särskilda bidrag till frivilliga pensionssystemet.

-21 000

till punkt

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

20 000

till punkt

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

1 000

P9

Inom artikel 1 4 0

från punkt

1 4 0 2

Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet

För att täcka det ökade antalet betalda praktikplatser (Schumann-stipendium).

- 180 000

till punkt

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

180 000

P10

från punkt

1 4 0 2

Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet

För att täcka behoven i slutet av året.

-50 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

50 000

Totalbelopp för P-överföringar av löpande anslag

19 834 220

-19 834 220

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV LÖPANDE ANSLAG 2017

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar /Ändringsbudget | Slutgiltiga anslag | Åtagandebelopp | Utbetalt belopp | Åtaganden överförda till följande år | Förfallna anslag | Utnyttjade |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Preliminära anslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda — Säkerhet | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets video- och multimediekommunikation | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Totalt | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar /Ändringsbudget

Slutgiltiga anslag

Åtagandebelopp

Utbetalt belopp

Åtaganden överförda till följande år

Förfallna anslag

Utnyttjade

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Arvoden

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Preliminära anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Löner och ersättningar

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Övriga anställda — Säkerhet

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Observatörer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Vidareutbildning

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Socialt stöd

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Rörlighet

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Hälsovård

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Barnomsorg

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Hyror

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Försäkringar

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Inventarier

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Flyttningar

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Experthjälp

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Europaparlamentets video- och multimediekommunikation

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till informationskontoren

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totalt

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

BILAGA IV

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER AUTOMATISKT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Anslag som förts över automatiskt från år N-1 | Betalningar från överförda anslag | Förfallna anslag | Utnyttjande |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för mottagning och representation | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 0 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets video- och multimediekommunikation | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Totalt | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Anslag som förts över automatiskt från år N-1

Betalningar från överförda anslag

Förfallna anslag

Utnyttjande

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Vidareutbildning

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Socialt stöd

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Rörlighet

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Hälsovård

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Barnomsorg

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Hyror

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Försäkringar

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Inventarier

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Flyttningar

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 0 0

Utgifter för mottagning och representation

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 0 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Experthjälp

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Europaparlamentets video- och multimediekommunikation

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till informationskontoren

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Totalt

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

BILAGA V

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG FRÅN INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2016 | Åtaganden 2017 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2016 | Betalningar 2017 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2016 | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016 för vilka inga åtaganden gjorts under 2017 | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2017 | Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2017 | Betalningar 2017 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2017 | Överföring från 2017 till 2018 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda — Säkerhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Totalt | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2016

Åtaganden 2017 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2016

Betalningar 2017 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2016

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016 för vilka inga åtaganden gjorts under 2017

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2017

Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2017

Betalningar 2017 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2017

Överföring från 2017 till 2018 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Arvoden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Övergångsersättningar

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Löner och ersättningar

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Övriga anställda — Säkerhet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Socialt stöd

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Rörlighet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Barnomsorg

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Hyror

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Inredning av lokaler

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Energiförbrukning

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Försäkringar

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Inventarier

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Flyttningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Experthjälp

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek och historiska arkiv

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Totalt

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

BILAGA VI

INKOMSTSITUATIONEN 2017

| (EUR) |
| --- |
| Artikel/ Punkt | Rubrik | Inkomstprognos för 2017 | Fastställda fordringar 2017 | Överförda fordringar från 2016 | Överförda fordringar från 2016 och annullerade 2017 | Totala fordringar | Erhållna inkomster för fordringar 2017 | Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2016 | Totalt erhållna inkomster | Utestående belopp |
| (överfört till 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Totalt | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Artikel/ Punkt

Rubrik

Inkomstprognos för 2017

Fastställda fordringar 2017

Överförda fordringar från 2016

Överförda fordringar från 2016 och annullerade 2017

Totala fordringar

Erhållna inkomster för fordringar 2017

Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2016

Totalt erhållna inkomster

Utestående belopp

(överfört till 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Diverse inkomster

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Totalt

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  Beloppet på 782 029 EUR innefattar ett belopp på 780 227 EUR som av tekniska skäl förfallit, för vilket betalningskrav hade återupptagits under 2017 till ett värde av 924 811 EUR.

---