# Az Európai Unió C 411/2018

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 411 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 61. évfolyam2018. november 13. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 411

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam2018. november 13.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2018/C 411/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – 2017-es pénzügyi év | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2018/C 411/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – 2017-es pénzügyi év

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 13.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 411/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT

2017-ES PÉNZÜGYI ÉV

(2018/C 411/01)

TARTALOM

| BEVEZETÉS | 4 |
| --- | --- |

| I. | PÉNZGAZDÁLKODÁS: ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kötelezettségvállalások és kifizetések | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Átvitelek 2017-ről2018-ra | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | A 2016-ról 2017-re történt átvitelek felhasználása | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Bevételek | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Címzett bevételekből származó előirányzatok | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Folyó előirányzatok törlése | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Átcsoportosítások | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | 1 0. alcím – Az Európai Parlament képviselői | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | 1 2. alcím „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak” | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | 1 4. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | 1 6. alcím – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | 2 0. alcím – Épületek és járulékos költségek | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | 2 1. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | 2 3. alcím – Folyó igazgatási kiadások | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | 3 0. alcím – Ülések és konferenciák | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | 3 2. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | 4 0. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | 4 2. alcím – Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | 4 4. alcím – A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | 10. cím – Egyéb kiadások | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | A 2017. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | A Parlament biztonságának és kiberbiztonságának megerősítése | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | A nemzeti hatóságokkal és a többi intézménnyel folytatott együttműködés | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | iPACS projekt | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | A Parlament épületei biztonságának megerősítését célzó intézkedések | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | A gépjárművezetők internalizálása | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | IKT-biztonság | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | A brexit hatása | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | A Parlament munkájának javítása – a képviselők támogatása mandátumuk gyakorlásában | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Az ismeretek feltérképezése és rendszerezése | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | A szakpolitikai prioritások támogatása | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Belső politikák | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Külső politikák | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | A képviselői portál és az e-portál | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Az ír nyelvre vonatkozó eltérés fokozatos megszüntetése | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kommunikáció – a Parlament vonzóvá tétele a nagyközönség és a látogatók számára | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | A médiával és az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Az EP nagykövetiskola-programja | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Látogatói projektek | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Rendezvények és kiállítások | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Lux-díj, Szaharov-díj és Európai Polgár díj | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya (AskEP) | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Egyéb tevékenységek | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| F. | A parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves program végrehajtásának folytatása | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1. | Ingatlanpolitika | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1.

| F.2. | Környezetvédelmi politika | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2.

| F.3. | Étkeztetési politika | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3.

| F.4. | Az információs technológiák modernizálása | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4.

| F.5. | Humánerőforrás-gazdálkodás | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5.

| IV. | TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

MELLÉKLETEK

| I. melléklet – | „C” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2017-es pénzügyi év | 42 |
| --- | --- | --- |

I. melléklet –

| II. melléklet – | „P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2017-es pénzügyi év | 45 |
| --- | --- | --- |

II. melléklet –

| III. melléklet – | Az előirányzatok végrehajtása 2017-ben | 49 |
| --- | --- | --- |

III. melléklet –

| IV. melléklet – | Az előző költségvetési évből automatikusan átvitt előirányzatok végrehajtása | 57 |
| --- | --- | --- |

IV. melléklet –

| V. melléklet – | Címzett belső bevételekből származó előirányzatok végrehajtása | 62 |
| --- | --- | --- |

V. melléklet –

| VI. melléklet – | Bevételek 2017-ben | 67 |
| --- | --- | --- |

VI. melléklet –

BEVEZETÉS

| 1. | Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2017-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Körvonalakban ismerteti a pénzügyi erőforrások felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit (I. és II. rész), továbbá áttekintést nyújt a 2017-re meghatározott célkitűzések megvalósulásáról (III. rész). |
| --- | --- |

1.

| 2. | A jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban „költségvetési rendelet”) 142. cikkének megfelelően, illetve az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 227. cikkének megfelelően került összeállításra. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes költségvetési elszámolásokon alapul. |
| --- | --- |

2.

I.   PÉNZGAZDÁLKODÁS: ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

| 3. | A Parlament 2017-re vonatkozó végleges folyó előirányzatai 1 909 590 000 eurót tettek ki, azaz a többéves pénzügyi keret (3) V. fejezete felső határának 19,25 %-át. Az alábbi 1. táblázat bemutatja az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását a 2017-es pénzügyi évben.

  1. táblázat


  Előirányzatok felhasználása (4)









  Előirányzat típusa | 2017. évi előirányzatok | 2016. évi előirányzatok | Változás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR vagy %) | (EUR vagy %) | 2017/2016 |
| Előirányzatok | | | |
| Eredeti előirányzatok | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Végleges előirányzatok | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Folyamatban lévő végrehajtás | | | |
| Kötelezettségvállalások | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| a végleges előirányzatok %-ában | 99,0 | 99,20 | — |
| Kifizetések | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 84,7 | 84,40 | — |
| Átvitelek a következő évre | | | |
| Automatikus átvitelek a következő évre (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| a végleges előirányzatok %-ában | 15,2 | 15,50 | — |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 15,3 | 15,60 | — |
| Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| a végleges előirányzatok %-ában | 0,1 | 0,00 | |
| Folyó előirányzatok törlése | | | |
| Törölt előirányzatok | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| a végleges előirányzatok %-ában | 0,9 | 0,80 | — |
| Átvitelek az előző évről | | | |
| Automatikus átvitelek az előző évről | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| az átvitelek %-ában | 92,2 | 92,60 | — |
| Törölt összeg | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok | | | |
| Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Kötelezettségvállalások | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| a címzett bevételek előirányzatainak %-ában | 27,9 | 39,30 | — |
| Kifizetések | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| a címzett bevételekből származó, lekötött kötelezettségvállalások %-ában | 78,4 | 63,20 | — |
| A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Címzett belső bevételekből (7) származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Kötelezettségvállalások | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában | 99,7 | 99,20 | — |
| Kifizetések | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 76,0 | 79,00 | — |
| Folyó előirányzatok törlése | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Címzett külső bevételekből (8) és bérleti jogviszonyból (9) eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Kötelezettségvállalások | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában | 76,3 | 97,00 | — |
| Kifizetések | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 96,9 | 86,50 | — |
| A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Kifizetések | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 86,3 | 89,60 | — |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Rendelkezésre álló kötelezettségvállalások törlése | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

1. táblázat

Előirányzatok felhasználása (4)

Előirányzat típusa

2017. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

Változás

(EUR vagy %)

(EUR vagy %)

2017/2016

Előirányzatok

Eredeti előirányzatok

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Végleges előirányzatok

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Folyamatban lévő végrehajtás

Kötelezettségvállalások

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

a végleges előirányzatok %-ában

99,0

99,20

—

Kifizetések

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

a kötelezettségvállalások %-ában

84,7

84,40

—

Átvitelek a következő évre

Automatikus átvitelek a következő évre (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

a végleges előirányzatok %-ában

15,2

15,50

—

a kötelezettségvállalások %-ában

15,3

15,60

—

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (6)

2 564 000

0

—

a végleges előirányzatok %-ában

0,1

0,00

Folyó előirányzatok törlése

Törölt előirányzatok

17 451 943

14 769 811

18,2  %

a végleges előirányzatok %-ában

0,9

0,80

—

Átvitelek az előző évről

Automatikus átvitelek az előző évről

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

az átvitelek %-ában

92,2

92,60

—

Törölt összeg

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Kötelezettségvállalások

13 981 327

12 032 487

16,2  %

a címzett bevételek előirányzatainak %-ában

27,9

39,30

—

Kifizetések

10 966 895

7 602 676

44,3  %

a címzett bevételekből származó, lekötött kötelezettségvállalások %-ában

78,4

63,20

—

A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Címzett belső bevételekből (7) származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Kötelezettségvállalások

13 650 445

10 262 584

33,0  %

az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában

99,7

99,20

—

Kifizetések

10 376 606

8 103 899

28,0  %

a kötelezettségvállalások %-ában

76,0

79,00

—

Folyó előirányzatok törlése

41 815

77 672

-46,2  %

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Címzett külső bevételekből (8) és bérleti jogviszonyból (9) eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Kötelezettségvállalások

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában

76,3

97,00

—

Kifizetések

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

a kötelezettségvállalások %-ában

96,9

86,50

—

A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre

452 019

11 664 253

-96,1  %

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Kifizetések

5 766 455

3 245 897

77,7  %

a kötelezettségvállalások %-ában

86,3

89,60

—

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek)

72 514

73 673

-1,6  %

Rendelkezésre álló kötelezettségvállalások törlése

839 874

302 720

177,4  %

A.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

| 4. | Az Európai Parlament 2017-es költségvetésének eredeti előirányzatai összesen 1 909 590 000 eurót tettek ki. Ez 3,9 %-os emelkedést jelent a 2016. évi végleges költségvetéshez képest (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

| 5. | A kötelezettségvállalások összesen 1 889 574 057 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 99 %-ának felel meg (2016-ban: 99,2 %). A kifizetések összege összesen 1 599 788 767 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 84,7 %-ának felel meg (2016-ban: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Átvitelek 2017-ről2018-ra

| 6. | Az automatikus átvitelek a 2018-as pénzügyi évre összesen 289 785 291 eurót tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 15,3 %-a (2016-ban: 15,6 %). A költségvetési rendelet 13. cikkének alkalmazásában összesen 2 564 000 EUR értékben történt nem automatikus előirányzat-átvitel a 2018-as évre. A 2016-ról 2017-re nem történt nem automatikus átvitel. |
| --- | --- |

6.

D.   A 2016-ról 2017-re történt átvitelek felhasználása

| 7. | A 2017-es évre történt automatikus átvitelek összesen 285 312 645 eurót tettek ki (2016-ban: 289 323 907 EUR). Az ezen átvitelekből történő kifizetések 262 940 988 eurót tettek ki, ami 92,2 %-nak felel meg (2016-ban: 92,6 %). A törölt előirányzatok összege így 22 371 657 EUR volt, ami 2016-hoz képest (21 324 484 EUR) 4,9 %-os növekedést jelent. Ez nettó csökkenés a 2015-ről áthozott, 2016-ban törölt előirányzatokhoz képest (25 315 611 EUR, vagy -15,8 %). A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették: 2 0 0. jogcímcsoport (Épületek), 4 0 2. jogcímcsoport (Európai politikai pártok finanszírozása), 4 0 3. jogcímcsoport (Európai politikai alapítványok finanszírozása), 2 0 2. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos költségek), 3 2 4. jogcímcsoport (Előállítás és terjesztés) és 1 0 0. jogcímcsoport (Tiszteletdíjak és juttatások). Az említett hat jogcímcsoportra vonatkozó törlések az összes törölt összeg 80 %-át teszik ki. |
| --- | --- |

7.

| 8. | A törölt összegeket és a törlések főbb okait a 2. táblázat tartalmazza.

  2. táblázat


  A 2016-ról 2017-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai








  (EUR) |
| --- | --- |
| Jogcímcsoport | Törlés | A törlések fő okai |
| 2 0 0. jogcímcsoport
  Épületek | 6 700 811 | 2 0 0 5. jogcím – Építkezések: 1,06  millió EUR elsősorban azért került törlésre, mert a különféle épületekhez kapcsolódó munkálatok késtek, és az intézménynek a vártnál kevesebb költséget számláztak ki.
  2 0 0 7. jogcím – Épületek berendezése: 5,52  millió euro törlésére a munkálatok optimalizálása, a végleges számlák alacsonyabb összege vagy későbbi dátuma, illetve a be nem fejezett vagy el nem végzett munkálatok következtében realizált megtakarítások miatt került sor. |
| 4 0 2. jogcímcsoport (Európai politikai pártok finanszírozása) és a 4 0 3. jogcímcsoport (Európai politikai alapítványok finanszírozása) | 4 161 195 | Az európai politikai pártoknak és alapítványoknak juttatott pénzügyi támogatásokról az Elnökség dönt a pénzügyi év végét követően, a pártok végleges jelentései alapján. A 4 0 2. jogcímcsoportból történő 2 929 799  EUR és a 4 0 3. jogcímcsoportból történő 1 231 396  EUR összegű törlés oka az volt, hogy több párt/alapítvány kevesebb költséget jelentett be, mint a támogatható költségek maximuma. |
| 2 0 2. jogcímcsoport
  Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 641 640 | 2 0 2 2. jogcím – Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása: 1,77  millió EUR törlése. A törlések fő oka az optimalizáláshoz kapcsolódó megtakarítások, az előirányzottaknál alacsonyabb megvalósított mennyiségek, valamint a kiszabott szankciók.
  2 0 2 4. jogcím – Energiafogyasztás: 0,87  millió EUR törlése. |
| 3 2 4. jogcímcsoport
  Előállítás és terjesztés | 2 577 123 | Érintett jogcímek: 3 2 4 2. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”, 3 2 4 4. „Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások” és 3 2 4 7. „Európai Történelem Háza” amiatt, hogy késések fordultak elő a projektek vagy a munkálatok végrehajtásában. |
| 1 0 0. jogcímcsoport –
  Tiszteletdíjak és kifizetések | 1 708 456 | Érintett jogcímek: 1 0 0 4. „Szokásos utazási költségek”961 052  EUR és 1 0 0 5. „Egyéb utazási költségek”747 404  EUR összegben. Általában a költségtérítési igények jelentős része az utazást követő pénzügyi évben érkezik be a képviselőktől, tekintettel arra, hogy a képviselők a tárgyévet követő év október 31-ig nyújthatnak be költségtérítési igényeket. Minden évben előirányzatok átvitelére kerül sor a felmerülő költségek fedezése céljából, statisztikai becslések alapján. Végül a tényleges kiadások alacsonyabbak lettek a becsléseknél. |

8.

2. táblázat

A 2016-ról 2017-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai

(EUR)

Jogcímcsoport

Törlés

A törlések fő okai

2 0 0. jogcímcsoport

Épületek

6 700 811

2 0 0 5. jogcím – Építkezések: 1,06  millió EUR elsősorban azért került törlésre, mert a különféle épületekhez kapcsolódó munkálatok késtek, és az intézménynek a vártnál kevesebb költséget számláztak ki.

2 0 0 7. jogcím – Épületek berendezése: 5,52  millió euro törlésére a munkálatok optimalizálása, a végleges számlák alacsonyabb összege vagy későbbi dátuma, illetve a be nem fejezett vagy el nem végzett munkálatok következtében realizált megtakarítások miatt került sor.

4 0 2. jogcímcsoport (Európai politikai pártok finanszírozása) és a 4 0 3. jogcímcsoport (Európai politikai alapítványok finanszírozása)

4 161 195

Az európai politikai pártoknak és alapítványoknak juttatott pénzügyi támogatásokról az Elnökség dönt a pénzügyi év végét követően, a pártok végleges jelentései alapján. A 4 0 2. jogcímcsoportból történő 2 929 799  EUR és a 4 0 3. jogcímcsoportból történő 1 231 396  EUR összegű törlés oka az volt, hogy több párt/alapítvány kevesebb költséget jelentett be, mint a támogatható költségek maximuma.

2 0 2. jogcímcsoport

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 641 640

2 0 2 2. jogcím – Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása: 1,77  millió EUR törlése. A törlések fő oka az optimalizáláshoz kapcsolódó megtakarítások, az előirányzottaknál alacsonyabb megvalósított mennyiségek, valamint a kiszabott szankciók.

2 0 2 4. jogcím – Energiafogyasztás: 0,87  millió EUR törlése.

3 2 4. jogcímcsoport

Előállítás és terjesztés

2 577 123

Érintett jogcímek: 3 2 4 2. „Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”, 3 2 4 4. „Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások” és 3 2 4 7. „Európai Történelem Háza” amiatt, hogy késések fordultak elő a projektek vagy a munkálatok végrehajtásában.

1 0 0. jogcímcsoport –

Tiszteletdíjak és kifizetések

1 708 456

Érintett jogcímek: 1 0 0 4. „Szokásos utazási költségek”961 052  EUR és 1 0 0 5. „Egyéb utazási költségek”747 404  EUR összegben. Általában a költségtérítési igények jelentős része az utazást követő pénzügyi évben érkezik be a képviselőktől, tekintettel arra, hogy a képviselők a tárgyévet követő év október 31-ig nyújthatnak be költségtérítési igényeket. Minden évben előirányzatok átvitelére kerül sor a felmerülő költségek fedezése céljából, statisztikai becslések alapján. Végül a tényleges kiadások alacsonyabbak lettek a becsléseknél.

E.   Bevételek

| 9. | A kimutatásokban 2017. december 31-én szereplő bevételek összesen 206 991 865 eurót tettek ki (2016-ban ez az összeg 183 381 513 EUR volt), amelyből 50 052 674 EUR címzett bevétel volt (2016-ban 30 589 787 EUR). |
| --- | --- |

9.

| 10. | A 3. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a bevételek 2017-es alakulását a 2016-os pénzügyi évhez képest.

  3. táblázat


  A bevételek alakulása 2016 és 2017 között











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcím | Megnevezés | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Különböző adók és bevételek | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Nyugdíjjárulékok | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| 4. cím – Különböző adók és bevételek | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Bérbeadásokból származó bevételek | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Egyéb bevételek | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9 170  % |
| 5. cím – Az intézmény igazgatási tevékenységéből származó bevételek | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| 6. cím – Uniós megállapodások és programok hozzájárulásai és jóváírásai | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| 9. cím – Egyéb bevételek | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Összesen | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

3. táblázat

A bevételek alakulása 2016 és 2017 között

(EUR)

Alcím

Megnevezés

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

4 0

Különböző adók és bevételek

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Nyugdíjjárulékok

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

4. cím – Különböző adók és bevételek

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Bérbeadásokból származó bevételek

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Egyéb bevételek

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9 170  %

5. cím – Az intézmény igazgatási tevékenységéből származó bevételek

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

6. cím – Uniós megállapodások és programok hozzájárulásai és jóváírásai

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

9. cím – Egyéb bevételek

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Összesen

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Címzett bevételekből származó előirányzatok

| 11. | A 2017-ben rendelkezésre álló célhoz kötött bevételek összesen 50 052 674 eurót tettek ki (2016-ban: 30 589 787 EUR). A kötelezettségvállalások 13 981 327 eurót tettek ki, ami 27,9 %-os teljesítési arányt jelent (2016-ban: 39,3 %). A kifizetések összesen 10 966 895 eurót tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 78,4 %-ának felel meg (2016-ban: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | 2010-ben a belga kormány teljesített egy 85 897 000 EUR összegű kifizetést, amelynek célja a D4 és D5 épületek telekárának és a Brüsszel-Luxembourg vasútállomás tetőszerkezetével kapcsolatos kivitelezési költségeknek a megtérítése volt. Ez az átutalás külső címzett bevételnek minősült a költségvetési rendelet 21. cikkének (2) bekezdése szerint. Az e címzett bevételből származó előirányzatokat a Martens épület megvásárlására és berendezésére használták fel. Ezen épületprojekt kapcsán 2016-ban összesen 74 250 579 EUR került kifizetésre, 2017-ben pedig 11 646 421 EUR. |
| --- | --- |

12.

G.   Folyó előirányzatok törlése

| 13. | A végleges előirányzatok 0,9 %-át (2016-ban 0,8 %-át) kitevő 17 451 943 eurós (2016-ban: 14 769 811 EUR) összeg került törlésre. E törlések fő okait az alábbi táblázat tartalmazza:

  4. táblázat


  Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2017-ben











  Jogcímcsoport | Megnevezés | Törölt összeg
  (EUR) | A teljes törölt összeg százalékában | % törlés/jogcímcsoport | A törlés fő oka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | A törlés okai főként az optimalizálások és előre jelzettnél alacsonyabb kiadások voltak a három helyszínen (bizonyos tartalékot megőriztek az év végéig annak érdekében, hogy fedezni lehessen az esetleges késedelmes karbantartási és fenntartási igényeket). |
| 2 0 0 | Ingatlanok | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Az eredetileg vártnál alacsonyabb felhasználás és a realizált mennyiségek miatti törlés |
| 2 1 4 | Műszaki berendezések és felszerelések | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | A novemberben véglegesített ajánlati felhívás előre jelzettnél alacsonyabb költségei miatti többlet |
| 1 2 0 | Díjazás és egyéb jogok | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Technikai jellegű törlés az 1 2 0 0. és 1 2 0 2. jogcímekkel szemben, mivel az előirányzatoknak csak igen csekély részét (0,2  %) teszi ki. |
| 2 1 2 | Bútorok: bútorok beszerzése és cseréje | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Az előirányzatokat részben a Martens épület berendezésére használták fel, de azokat nem használták fel teljes egészében. |

13.

4. táblázat

Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2017-ben

Jogcímcsoport

Megnevezés

Törölt összeg

(EUR)

A teljes törölt összeg százalékában

% törlés/jogcímcsoport

A törlés fő oka

2 0 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

2 171 979

12,45

2,41

A törlés okai főként az optimalizálások és előre jelzettnél alacsonyabb kiadások voltak a három helyszínen (bizonyos tartalékot megőriztek az év végéig annak érdekében, hogy fedezni lehessen az esetleges késedelmes karbantartási és fenntartási igényeket).

2 0 0

Ingatlanok

2 036 302

11,67

1,11

Az eredetileg vártnál alacsonyabb felhasználás és a realizált mennyiségek miatti törlés

2 1 4

Műszaki berendezések és felszerelések

1 606 409

9,20

4,73

A novemberben véglegesített ajánlati felhívás előre jelzettnél alacsonyabb költségei miatti többlet

1 2 0

Díjazás és egyéb jogok

1 545 044

8,85

0,24

Technikai jellegű törlés az 1 2 0 0. és 1 2 0 2. jogcímekkel szemben, mivel az előirányzatoknak csak igen csekély részét (0,2  %) teszi ki.

2 1 2

Bútorok: bútorok beszerzése és cseréje

1 330 890

7,63

22,27

Az előirányzatokat részben a Martens épület berendezésére használták fel, de azokat nem használták fel teljes egészében.

H.   Átcsoportosítások

5. táblázat

Átcsoportosítások jogalap szerint

| Átcsoportosítások száma | Átcsoportosított összeg euróban | a végleges előirányzatok %-ában |
| --- | --- | --- |
| C-típusú átcsoportosítások (a költségvetési rendelet 27. és 46. cikke) |
| 7 C-típusú átcsoportosítások | 57 402 860 | 3,01 |
| amelyből gyűjtő átcsoportosítás | 40 850 000 | 2,14 |
| P-típusú átcsoportosítások (a költségvetési rendelet 25. cikkének (1) bekezdése) |
| 10 P-típusú átcsoportosítás folyó előirányzatokból | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 C+P típusú átcsoportosítás folyó előirányzatokból | 77 237 080 | 4,04 |

Átcsoportosítások száma

Átcsoportosított összeg euróban

a végleges előirányzatok %-ában

C-típusú átcsoportosítások (a költségvetési rendelet 27. és 46. cikke)

7 C-típusú átcsoportosítások

57 402 860

3,01

amelyből gyűjtő átcsoportosítás

40 850 000

2,14

P-típusú átcsoportosítások (a költségvetési rendelet 25. cikkének (1) bekezdése)

10 P-típusú átcsoportosítás folyó előirányzatokból

19 834 220

1,04

17 C+P típusú átcsoportosítás folyó előirányzatokból

77 237 080

4,04

| 14. | A pénzügyi év során hét C-típusú átcsoportosítást (köztük az ún. maradványösszeg-átcsoportosítást, azaz „gyűjtő átcsoportosítást” is) hagytak jóvá a költségvetési rendelet 27. és 46. cikke értelmében. Ezek összesen 57 402 860 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 3,01 %-ának felel meg (2016-ban: hét C-típusú átcsoportosítás, a végleges előirányzatok 3,6 %-a). A maradványösszegek összege 40 850 000 EUR volt, ami 2016-hoz képest 23,6 %-os (53 500 000 EUR) csökkenést jelent. Az elnök engedélyezett 10 P-típusú átcsoportosítást folyó előirányzatokból a költségvetési rendelet (12) 25. cikkének (1) bekezdése alapján, ezek összesen 19 834 220 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1,04 %-át jelentette (2016-ban: 16 P-típusú átcsoportosítás, a végleges előirányzatok 1,0 %-a).

  6. táblázat


  C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint










  Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória | Tárgy | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg euróban | Az összes átcsoportosítás %-ában |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingatlanpolitika | KAD ingatlanprojekt | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Ingatlanpolitika összesen | | 40 850 000 | 71,16 |
| Egyéb kiadások | IKT-hoz kapcsolódó területek/projektek | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Műszaki berendezések és felszerelések (strasbourgi üléstermek) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Kiküldetési kiadások | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Külső fordítás | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Külső tolmácsolás | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Egyéb kiadások – Összesen | | 16 552 860 | 28,84 |
| Összesen | 57 402 860 | 100,00 |

14.

6. táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória

Tárgy

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg euróban

Az összes átcsoportosítás %-ában

Ingatlanpolitika

KAD ingatlanprojekt

C7

40 850 000

71,16

Ingatlanpolitika összesen

40 850 000

71,16

Egyéb kiadások

IKT-hoz kapcsolódó területek/projektek

C4

6 262 000

10,91

Műszaki berendezések és felszerelések (strasbourgi üléstermek)

C6

4 745 000

8,27

Kiküldetési kiadások

C1

2 200 000

3,83

Külső fordítás

C2, C5

2 000 000

3,48

Külső tolmácsolás

C3

1 345 860

2,34

Egyéb kiadások – Összesen

16 552 860

28,84

Összesen

57 402 860

100,00

II.   PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT

| 15. | Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 69,5 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek a 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői), a 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 4 2. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások). |
| --- | --- |

15.

| 16. | A 7. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a 2017-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2016-os pénzügyi évhez képest. Az 1. és a 2. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2016 és 2017 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

  7. táblázat


  A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Alcím | Megnevezés | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Az Európai Parlament képviselői | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Épületek és járulékos költségek | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Folyó igazgatási kiadások | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési kiadások | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Ülések és konferenciák | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| 3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| 4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| 5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai | p.m. | p.m. | | |
| 10. cím – Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

7. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban (1)

(EUR)

Alcím

Megnevezés

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

1 0

Az Európai Parlament képviselői

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Épületek és járulékos költségek

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Folyó igazgatási kiadások

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési kiadások

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Ülések és konferenciák

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

420 000

420 000

0

0 %

4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága kiadásai

p.m.

p.m.

10. cím – Egyéb kiadások

0

0

0

Összesen

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

1. ábra

A 2017-es kötelezettségvállalások alcímek szerinti megoszlása

2. ábra

A lekötött előirányzatok alakulása 2017 és 2016 között alcímenként

A.   1 0. alcím – Az Európai Parlament képviselői

8. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 0. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Tiszteletdíjak | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Átmeneti ellátás | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Egyéb | Egyéb | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| 1 0. alcím – Az Európai Parlament képviselői | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

1 0 0 0

Tiszteletdíjak

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Általános költségtérítés

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Átmeneti ellátás

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Egyéb

Egyéb

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

1 0. alcím – Az Európai Parlament képviselői

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Az egyes képviselők havi tiszteletdíja (bruttó fizetés) az Európai Bíróság bírái alapfizetése 38,5 %-ának felel meg (13). Az 1 0 0 0. jogcím alatti kötelezettségvállalások 2016 és 2017 közötti növekedésének fő oka a tiszteletdíjak 2016. július 1-jétől alkalmazott 3,3 %-os kiigazítása. A képviselők havi bruttó tiszteletdíja 8 484 euróra emelkedett 2016. július 1. és 2017. június 30. között. Összesen 562 154 EUR összeg visszamenőleges kifizetésére került sor a 2017 júliusa és decembere közötti időszakra. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Az 1 0 0 4. jogcím (Szokásos utazási költségek) alatti kötelezettségvállalások 2016-os növekedése főként az infláció és az európai parlamenti képviselők juttatásainak módosítása miatt történt. Az 1 0 0 5. jogcím (Egyéb utazási költségek) alatti kötelezettségvállalások csökkenése a tényleges végrehajtási aránnyal magyarázható. |
| --- | --- |

18.

| 19. | A 1 0 0 6. jogcím a képviselők parlamenti tevékenységeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. E juttatás havonta és képviselőként 4 320 EUR volt 2017-ben (2016-hoz képest 0,5 % növekedés) és kifizetésére havonta a képviselők kérésére került sor. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Az 1 0 2 0. jogcím (Átmeneti ellátások) 2016 és 2017 közötti csökkenése azt tükrözi, hogy fokozatosan csökken a 2014-es választásokat követően hivatalukat elhagyó és átmeneti ellátást igénylő képviselők miatt jelentkező hatás (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Az 1 0 3 0. jogcím (Öregségi nyugdíjak, KKJ) a képviselői megbízatás lejártát követően folyósított öregségi nyugdíj fizetésére szolgál azon képviselőknek, akik a régi szabályzatban meghatározott feltételekben részesülnek, amelyet felváltott a 2009-ben hatályba lépett képviselői statútum (15). A statútum hatálybalépésének időpontjáig megszerzett nyugdíjjogosultságok nem vesznek el. Az öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezések jelenleg csak a Franciaországban vagy Olaszországban megválasztott képviselőkre alkalmazandók, minden más képviselőnek joga van a nemzeti hatóságok által létesített nyugdíjrendszerekhez csatlakozni. Az Európai Parlament Olaszországban megválasztott azon képviselőinek, akik nem részesültek a nemzeti nyugdíjrendszerből, és az Európai Parlament Franciaországban megválasztott azon képviselőinek, akiknek a nemzetgyűlés képviselőinek nyugdíjrendszerétől eltérő rendszerük volt, lehetőségük volt a Parlament költségvetésébe az Olaszországban és Franciaországban megválasztott nemzeti képviselők által fizetett összeg alapján kiszámított járulékot fizetni ahhoz, hogy ugyanolyan nyugdíjjogosultságokra tegyenek szert, mint a nemzeti parlamentbe megválasztott képviselők. 2017 végén 396, míg 2016 végén 390 kedvezményezett volt. |
| --- | --- |

21.

B.   1 2. alcím „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak”

9. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 2. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Egyéb | Egyéb | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| 1 2. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Egyéb

Egyéb

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

1 2. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | A tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások 2017-ben 641 373 448 eurót tettek ki, ami a 2017-es pénzügyi év összes kötelezettségvállalásának 34 %-át elérve a legnagyobb kiadási kategóriát jelenti. Az alcím dinamikáját főként az 1 2 0 0. (Javadalmazás és juttatások) jogcím határozza meg, amely a 1 2. alcím alatti előirányzatok 99 %-át teszi ki. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Az 1 2 0 0. jogcímben (Javadalmazás és juttatások) teljesített kötelezettségvállalások összesen 637 428 656 eurót tettek ki, ami 2016-hoz képest 3 %-os növekedés jelent. Ez a változás a karrier-előmeneteleket, illetve a fizetések indexálását tükrözi. Az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetései a 2017 decemberében történt kiigazítás következtében 1,5 %-kal emelkedtek 2017. július 1-jei hatállyal. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Az 1 2 0 4. jogcímben (Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok) teljesített kötelezettségvállalások összesen 2 950 000 eurót tettek ki; és mivel csökkent a szolgálatba lépő és abból kilépő tisztviselők száma, a kötelezettségvállalások szintje 14 %-kal csökkent 2016-hoz képest. |
| --- | --- |

24.

| 25. | 2017. december 31-én összesen 6 100 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél, ebből 5 269 fő a Főtitkárságon, 831 pedig a képviselőcsoportoknál. |
| --- | --- |

25.

| 26. | A személyzet nemek szerinti megoszlását illetően a nők a teljes parlamenti személyzet 59 %-át, az osztályvezetők 36 %-át, az igazgatók 30 %-át és a főigazgatók 15 %-át tették ki 2017. december 31-én. A személyzet egyes beosztásokon belüli, nemek szerinti megoszlását az alábbi ábra ismerteti.

  3. ábra


  A Parlament személyzetének nemek szerinti összetétele



  Forrás: Személyzeti Főigazgatóság. |
| --- | --- |

26.

3. ábra

A Parlament személyzetének nemek szerinti összetétele

Forrás: Személyzeti Főigazgatóság.

C.   1 4. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

10. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 4. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Egyéb | Egyéb | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| 1 4. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Egyéb

Egyéb

22 %

30 151 052

0

—

1 4. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Az alcímen belüli kötelezettségvállalások növekedésének fő oka, hogy az egyéb alkalmazottakhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások nőttek, elsősorban amiatt, hogy házon belülre került a biztonsági személyzet és a gépjárművezetői szolgálat. A másik jelentős tényező a külső fordítási igények 2017-ben bekövetkezett növekedése (+2,3 millió EUR 2016-hoz képest). A külső tolmácsoláshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások 2 % alacsonyabbak voltak. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Az 1 4 0 0. jogcím (Egyéb személyzet) csökkenése főként annak tudható be, hogy előirányzatokat csoportosítottak át az új 1 4 0 1. és 1 4 0 2. jogcímbe, amelyeket a biztonsági szolgálat és a gépjárművezetők internalizálása érdekében hoztak létre. A Parlament szerződéses személyzete 2017. december 31-én1 719 alkalmazottból állt (2016. december 31.: 1 538 alkalmazott, vagyis + 11 %). A szerződéses állomány besorolási csoportok (16) és nemek szerinti megoszlását a 4. ábra szemlélteti. Ez a jogcím elsősorban egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak javadalmazása és juttatásai, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok és az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, valamint a helyettesítő személyzet alkalmazásának fedezésére szolgál.

  4. ábra


  Szerződéses állomány 2017-ben besorolási fokozatok és nemek szerint



  Forrás: Személyzeti Főigazgatóság. |
| --- | --- |

28.

4. ábra

Szerződéses állomány 2017-ben besorolási fokozatok és nemek szerint

Forrás: Személyzeti Főigazgatóság.

| 29. | Az 1 4 0 4. jogcím (Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok) alakulása elsősorban a „Robert Schuman” fizetett gyakornoki rendszer kibővítésével függ össze. A második félévben több mint 360 gyakornok kapott fizetést. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Az 1 4 0 2. jogcím (Tolmácsolási kiadások) alatti változás a Parlament tolmácsolást igénylő tevékenységei jellemzői és a más intézmények számára nyújtott tolmácsolási szolgáltatások mennyisége (17) változásának köszönhető. Emiatt csökkent az olyan napok számra, amikor a konferenciatolmácsok tolmácsolást biztosítottak. A jogcím alatti kötelezettségvállalások azon konferenciatolmácsok díjának, társadalombiztosítási járulékainak, utazási költségeinek és napidíjainak fedezésére szolgáltak, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament által szervezett üléseken történő tolmácsolás biztosítására. |
| --- | --- |

30.

| 31. | A konferenciatolmácsok 2017-ben 52 121 tolmácsnapot (2016: 52 121 nap, - 5 %) dolgoztak a Parlamentben és más intézményekben (amikor a Parlament kötelessége volt biztosítani a tolmácsolást). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Az 1 4 2 0. jogcím (Külső fordítási szolgáltatások) alakulását fordítás iránti igény ciklikus jellege magyarázza jogalkotási ciklus során. |
| --- | --- |

32.

D.   1 6. alcím – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

11. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 6. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Továbbképzés | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Gyermekfelügyeleti létesítmények | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Egyéb | Egyéb | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| 1 6. alcím – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

1 6 1 2

Továbbképzés

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Gyermekfelügyeleti létesítmények

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Egyéb

Egyéb

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

1 6. alcím – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Az 1 6 1 2. jogcím (Továbbképzés) esetében a lekötött előirányzatok a személyzet szakmai továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgálnak. 2017-ben 5 315-en vettek részt nyelvtanfolyamon (2016-ban 5 618-an), a számítástechnikai képzéseknek 1 966 (2016-ban 2 120), a pénzügyi jellegű szakképzéseknek pedig 714 résztvevője volt (2016-ban 874). 14 279-en vettek részt a Parlamenten belül biztosított általános képzéseken (2016-ban 11 873-an), 333-an pedig külső képzéseken (2016-ban 353-an) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Az 1 6 5 2. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó működési költsége) kötelezettségvállalásainak 2017-es csökkenése a címzett bevételek felhasználásával magyarázható (kivételes HÉA-visszatérítés a francia hatóságoktól). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Az 1 6 5 4. jogcím kötelezettségvállalási előirányzatai fedezik a Parlament hozzájárulását a gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződéses viszonyban álló, külsős bölcsődék valamennyi kiadásához (19). A 2016-os növekedés a brüsszeli magánbölcsődei helyek száma növekedésének, a OIB-nek a napközis helyekért fizetett parlamenti hozzájárulás növekedésének és a CPA V új vezetőjével kötött szerződés aláírását követően a luxembourgi bölcsődei helyek árnövekedésének volt köszönhető. |
| --- | --- |

35.

E.   2 0. alcím – Épületek és járulékos költségek

12. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 2 0. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Építkezések | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Épületek berendezése | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Egyéb | Egyéb | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| 2 0. alcím – Épületek és járulékos költségek | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Építkezések

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Épületek berendezése

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Egyéb

Egyéb

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

2 0. alcím – Épületek és járulékos költségek

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | A 2017-es költségvetésben kezdetben nem szerepelt előirányzat a 2 0 0 1. jogcím (Éves lízingdíjak) alatt: e jogcím előirányzatait a pénzügyi év folyamán 40 850 000 euróval növelték, elsősorban a maradványösszegek átcsoportosítása révén. Az összeget teljes egészében lekötötték a luxembourgi KONRAD ADENAUER épület bővítési projektjére. |
| --- | --- |

36.

| 37. | A 2 0 0 5. jogcím (Épületek építése) kötelezettségvállalásainak változása a luxembourgi KAD épület építési munkálatainak (14 192 579 EUR), valamint a brüsszeli MARTENS épület belső kialakításának tudható be (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | A 2 0 0 7. jogcím (Épületek berendezése) kötelezettségvállalásainak növekedése nem kapcsolódik a szokásos, ismétlődő munkálatokhoz. A kötelezettségvállalások növekedése 2016-hoz hasonlóan most is főként az épületek biztonságával kapcsolatos rendkívüli beruházásoknak köszönhető. |
| --- | --- |

38.

| 39. | A 2 0 2 2. jogcím (Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és takarítása) magában foglalja az épületek karbantartását (takarítás, zöld területek), valamint a berendezések és felszerelések karbantartását (szerkezeti és másodlagos munkák, speciális technikák, felvonók stb.). A jogcím növekedése elsősorban azzal magyarázható, hogy egy új, több elemből álló épület-karbantartási szerződést kötöttek Luxembourgban, magasabb áron. |
| --- | --- |

39.

| 40. | A 2 0 2 6. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) kötelezettségvállalásai nagyrészt a három szokásos munkahelyén a Parlament által használt épületek és a tájékoztató irodák őrzési és felügyeleti költségeit fedezik. A kötelezettségvállalások 2017-es növekedése három fő tényező eredménye: egy új épület és a Mini-Parlamentárium megnyitását követően a biztonsági zóna megnagyobbodása, a szerződéses árak növekedése és a sárga riasztási szint fenntartása. |
| --- | --- |

40.

F.   2 1. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

13. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 2 1. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – tevékenységek | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – infrastruktúra | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Egyéb | Egyéb | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| 2 1. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – tevékenységek

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – a működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – infrastruktúra

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Egyéb

Egyéb

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

2 1. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | A 2 1 0 0. jogcím (Informatika és telekommunikáció – az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek) kiadásai az Európai Parlament informatikai és távközlési rendszereinek jó működésére vonatkoznak és különösen a számítógépes és távközlési központ, illetve az osztályok számítástechnikai rendszereinek és a hálózatnak a kezelésére. A jogcím kötelezettségvállalásainak összege 2017-ben 10 %-kal meghaladta a 2016-os szintet, ez annak tudható be, hogy a tárolt alkalmazások számának növekedése miatt nőtt az adatközpont kapacitása. Ezen kívül a karbantartási keretszerződések miatt jelentősen megnövekedtek a kiadások 2017 folyamán. |
| --- | --- |

41.

| 42. | A 2 1 0 1. jogcím (Informatika és telekommunikáció – az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek) alatti kiadások a Parlament számítógépes és távközlési rendszereivel kapcsolatos infrastruktúra kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységeket érintik. Konkrétan a hálózati, a kábelezési, a távközlési infrastruktúrára, az egyéni felszerelésekre és a szavazórendszerekre vonatkoznak. E jogcím kötelezettségvállalásai 2016 és 2017 között változatlanok maradtak. |
| --- | --- |

42.

| 43. | A 2 1 0 2. jogcím (Informatika és telekommunikáció – a felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek) kiadásai a felhasználók részére ismétlődő jelleggel nyújtott segítségnyújtási és általános támogatási tevékenységekre vonatkoznak az Európai Parlament számítástechnikai és telekommunikációs rendszerei tekintetében. Ezek elsősorban az európai parlamenti képviselők számára nyújtott támogatási szolgáltatásokat, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokat jelentik. E jogcím kötelezettségvállalásai 2016 és 2017 között változatlanok maradtak. |
| --- | --- |

43.

| 44. | A 2 1 0 3. jogcím (Informatika és telekommunikáció – az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek) alatti kötelezettségvállalások a Parlament IKT-alkalmazásainak kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységeket érintik. Ezek elsősorban a képviselőknek nyújtott, a kommunikációs, valamint az igazgatási és jogalkotási alkalmazásokra vonatkoznak. E jogcím kötelezettségvállalásainak 29 %-os növekedése 2016 és 2017 között elsősorban a kommunikációs fellépésekkel kapcsolatos decentralizált informatikai kiadások átkerülésével magyarázható a 2 1 4 0. és 3 2 4 2. jogcímekből a 2 1 0 3. és 2 1 0 5. jogcímekbe. Ez vonatkozik az Europarl internetes oldal valamennyi kiadására (4,7 millió EUR), az Europarl TV fenntartási kiadásaira (0,5 millió EUR) és az audiovizuális alkalmazások fenntartására és karbantartására (0,6 millió EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | A 2 1 0 4. jogcím (Informatika és telekommunikáció – infrastrukturális beruházások) az Európai Parlament informatikai és távközlési rendszereibe való beruházásokat fedezi és konkrétan a számítógépes és távközlési központ rendszereibe, a hálózatokba, a kábelezésbe, illetve videokonferencia-rendszerekbe való beruházásokat. A jogcím 29 %-os növekedése 2017 során számos előre nem látható esemény miatt következett be: a károsodást szenvedett eszközök pótlása és az adatközpont helyreállítása a belgiumi huizingeni adatközpontot érintő, 2017 októberében bekövetkezett jelentős eseményt követően (+2 636 800 EUR); a Network Attached Storage (NAS) elavult berendezéseinek kicserélése, amely robosztus lemezes tároló infrastruktúrát biztosít a képviselők és a parlamenti felhasználók dokumentumainak tárolására (+1 797 000 EUR); és a Virtual Desktop Infrastructure (VDI) megerősítése a képviselők számára, hogy a képviselők és asszisztenseik választókörzetükben való mobilitásának keretében meg lehessen kettőzni a felhasználók számát (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | A 2 1 0 5. jogcím alatti kötelezettségvállalások (Informatika és telekommunikáció – projektberuházások) a meglévő és új IKT-projektekkel kapcsolatos beruházásokat fedezik. Ezek a képviselőknek nyújtott, valamint a jogi, igazgatási, pénzügyi és az IKT irányításával kapcsolatos alkalmazásokat foglalják magukban. E jogcím kiadásainak 12 %-os növekedésének oka 2017 és 2016 között főként az informatikai végrehajtási stratégia, melynek keretében a több mint 30 napos értékelő karbantartást beruházásnak kell tekinteni (2 000 000 EUR), valamint a pénzügyi irányítási rendszerrel kapcsolatos projekt kezelésének a DG ITEC-től a DG FINS-nek való átadása, ami az előirányzatok arányos növelésével járt, továbbá a kommunikációs fellépések decentralizált informatikai kiadásainak a 2 1 4 0. és 3 2 4 2. jogcímekből való átkerülése (amint az a 2 1 0 3. jogcímnél kifejtésére került). |
| --- | --- |

46.

G.   2 3. alcím – Folyó igazgatási kiadások

14. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 2 3. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Költöztetés | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Egyéb igazgatási költségek | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Egyéb | Egyéb (2 3 1., 2 3 2., 2 3 6., 2 3 9. cikk) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| 2 3. alcím – Folyó igazgatási kiadások | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Jogcímcsoport

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

2 3 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Költöztetés

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Egyéb igazgatási költségek

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Egyéb

Egyéb (2 3 1., 2 3 2., 2 3 6., 2 3 9. cikk)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

2 3. alcím – Folyó igazgatási kiadások

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Folyamatos erőfeszítésekre került sor a folyó igazgatási kiadások visszafogása érdekében. A 2 3 7. jogcímcsoport (Költöztetés) változása főként a 950 munkahely kapacitású brüsszeli MARTENS épület berendezésével kapcsolatos projekt végrehajtásához kapcsolódik. A 2 3 8. jogcímcsoportban (Egyéb igazgatási kiadások) nem voltak különleges kiadások 2017-ben. A kiadások ismétlődő tevékenységekhez kapcsolódtak. |
| --- | --- |

47.

H.   3 0. alcím – Ülések és konferenciák

15. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 3 0. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Fogadási és reprezentációs költségek | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| 3 0. alcím – Ülések és konferenciák | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Jogcímcsoport

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

3 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Fogadási és reprezentációs költségek

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

3 0. alcím – Ülések és konferenciák

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | 2017-ben 33 638 kiküldetésre (20) (2016: 34 457) került sor, és ezek 97 003 küldetési napnak feleltek meg (2016: 99 660). A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye közötti utazást jelentette (Brüsszel: 4 526, Strasbourg: 21 035 és Luxembourg: 2 102 kiküldetés). A 3 0 0-as jogcímcsoport (A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek) összegének növekedését az magyarázza, hogy 2016. szeptember 10-től kezdődően kiigazították a napidíjakat és a szállásköltségek felső határait, és ez volt azok alkalmazásának első teljes éve. |
| --- | --- |

48.

| 49. | A 3 0 4. jogcímcsoport (Ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek) csökkenésének oka az volt, hogy csökkent a hivatalos és igazgatási ülések során felszolgált ásványvíz ára, valamint az ezeken az üléseken kiosztott palackok mennyisége, ami lehetővé tette a jogcímcsoport kiadásainak fokozatos csökkentését. |
| --- | --- |

49.

I.   3 2. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

16. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 3 2. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Egyéb | Egyéb | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| 3 2. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Egyéb

Egyéb

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

3 2. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | A 3 2 4 4. jogcím a csoportlátogatásokra és ezekhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálók számára szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgál. A látogatócsoportokra és az egyéni látogatókra fordított összeg viszonylag stabil maradt annak ellenére, hogy nőtt a látogatók száma, amely egy évvel a terrorista támadásokat követően visszatért a normális szintre. Ez annak az eredménye, hogy a látogatók fogadására nézve irányadó új szabályok lehetővé tettek bizonyos megtakarításokat. Az e jogcím alatti kötelezettségvállalások nőttek 2016-hoz képest, ami az alábbiaknak tudható be: a) az „egyéb” látogatói létesítmények, mint például a Station Europe (az EP látogatásának belépőpontja), az Esplanade Solidarność (2017-ben 34 rendezvénnyel) és az Atrium (látogatócsoportok fogadóhelye) felújítása és előmozdítása, amelyek a 2017 vége óta működnek; és b) költségvetési kötelezettségvállalások a 2018. évi európai ifjúsági rendezvény megszervezésére, amely kapcsán a szerződéseket egy évre előre aláírják a végrehajtó szervezetekkel. |
| --- | --- |

50.

| 51. | A 3 2 4 2. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások) elsősorban a kiadványokkal, tájékoztatási tevékenységekkel, PR-ral, a tagállamokban és a tagjelölt országokban megrendezett nyilvános rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvétellel, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgált. A költségvetési jogcím kötelezettségvállalásai jelentős csökkenésének fő oka az, hogy az Europarl honlap valamennyi kiadását (4,7 millió EUR) és az Europarl TV fenntartásának kiadásait (0,5 millió EUR) átvitték a 2 1 0 3. jogcímbe (alkalmazások informatikai irányítása). Csökkent az EP kapcsolattartó irodái által rendezvényszervezésre fordított összeg is. |
| --- | --- |

51.

| 52. | A 3 2 4 8. jogcím („Audiovizuális tájékoztatási kiadások”) az audiovizuális ágazat működésének, a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének, valamint a polgárok számára az információkhoz való állandó hozzáférést biztosító archívumok létrehozásának költségeit fedezi. A jogcím 2016-hoz képest 2017-ban bekövetkezett csökkenése annak eredménye, hogy 2016-ban sok váratlan esemény történt, amelyeket fedezni kellett. |
| --- | --- |

52.

| 53. | 2017-ben az audiovizuális anyagok előállítása 1 490 projekt létrehozását jelentette a Europe by Satellite-on (például: plenáris ülések, bizottsági ülések és politikai események), a fotószolgálat 4 576 rendezvényről tudósított (köztük 2 556 képviselői kérést teljesített), továbbá 1 750 rádiós, 4 064 Voxbox kamerás, 1 183 multimédiás és 457 televíziós projekt előállítására került sor. A Teletrax-rendszer (az európai közönség 80 %-ához eljutó 280 csatorna) 206 csatornát szolgált ki, amelyek a parlamenti szolgálatok által előállított képeket használták fel. Ezeket a képeket 76 378 alkalommal, összesen több mint 594 órát kitevően használták fel. |
| --- | --- |

53.

| 54. | A 3 2 1 0. jogcím (Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz) összegének 2016-höz képest bekövetkezett 2 %-os növekedését az magyarázza, hogy növekedett a kereslet (és a komplexitás) a kutatási termékeket, többek között a szerkesztői munkát illetően. Ezen túlmenően a Történeti Irattár új keretszerződést kötött, amely lehetővé tette számára, hogy a kezelt dokumentáció terjedelmének növelését. Végül, az online információs források költsége magasabb az előfizetési árak általános növekedése miatt, amelyek inkább a digitális környezet irányába orientálódnak. |
| --- | --- |

54.

| 55. | A 3 2 0 0. jogcím (Szakértelem igénybevétele) 2016-ről 2017-ra bekövetkezett csökkenése főként abból származik, hogy a késedelmet szenvedett projekteket elhalasztották. |
| --- | --- |

55.

J.   4 0. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

17. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 4 0. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Európai politikai pártok finanszírozása | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| 4 0. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Jogcímcsoport

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

4 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Európai politikai pártok finanszírozása

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Európai politikai alapítványok finanszírozása

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

4 0. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | A 4 0 0. jogcím a képviselőcsoportok és a független képviselők titkársági, igazgatási és működési kiadásait, valamint politikai és tájékoztatási tevékenységeik kiadásait fedezi. A jogcímcsoport kötelezettségvállalásainak 2 %-os csökkenése 2016-ban főként a 2017-re átvitt címzett bevételek a növekvő felhasználásának tudható be (1 953 663 EUR 2017-ben, 134 500 EUR 2016-ban). |
| --- | --- |

56.

| 57. | A 4 0 2. és a 4 0 3. jogcím az európai szintű politikai pártok és az európai szintű politikai alapítványok éves munkaprogramjának támogatását fedezi. Az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok politikai akaratának kinyilvánításához (21). Az európai szintű politikai alapítvány „jogi személyiséggel rendelkező szervezet vagy szervezetek hálózata, amely valamely európai szintű politikai párthoz kapcsolódik, és amely tevékenysége révén – az Európai Unió céljai és alapvető értékei keretében – támogatja és kiegészíti az európai szintű politikai párt céljait” (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Az európai politikai pártok és alapítványok esetében az Európai Parlament általi társfinanszírozás lehetséges maximális mértéke a támogatásra jogosult költségek 85 %-a (23). Mindkét jogcím előirányzatainak 2016-ról 2017-re bekövetkezett növekedése az Elnökség támogatások odaítéléséről szóló határozatainak következménye. |
| --- | --- |

58.

K.   4 2. alcím – Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

18. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 4 2. alcím

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport | Megnevezés | Részesedés 2017-ben | 2017 | 2016 | Eltérés | Változás |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 2. alcím – Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Jogcímcsoport

Megnevezés

Részesedés 2017-ben

2017

2016

Eltérés

Változás

2017/2016

4 2 2

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 2. alcím – Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | A képviselők parlamenti asszisztenciára szolgáló juttatásukat akkreditált parlamenti asszisztensek külön szabályzat szerinti alkalmazására használhatják fel Brüsszelben vagy Strasbourgban, vagy választókerületükben helyi asszisztensek (24) nemzeti jog szerinti szerződésekkel történő alkalmazására. A helyi asszisztensek esetében a juttatás számlák, bérek és utazási költségek fedezésére szolgál. Az akkreditált asszisztensek esetében a juttatás a bért, a juttatásokat és a kiküldetési költségeket, valamint a külső szakmai tanfolyamok költségeit fedezi. |
| --- | --- |

59.

| 60. | A kötelezettségvállalások növekedése 2016 és 2017 között a fizetések indexálását tükrözi (2017 decemberében 1,5 %-kal emelkedtek a tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetései 2017. július 1-jei, visszamenőleges hatállyal). |
| --- | --- |

60.

| 61. | 2017. december 31-én1 962 akkreditált parlamenti asszisztens dolgozott a Parlamentnél. 2017-ben 2 806 helyi asszisztens rendelkezett a képviselőkkel kötött munkaszerződéssel (közülük 73 a képviselők által létrehozott csoportok révén), továbbá (a kifizetőhelyeken kívül) 1 164 szolgáltatónak és 508 kifizetőhelynek (közülük 6-nak az említett csoportok révén) volt szerződése képviselőkkel. A képviselők felvettek 155 gyakornokot is a megválasztásuk helyszínének tagállamban, és 1 953 olyan gyakornokot, akik az Európai Parlament valamely épületében dolgoznak. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Átlagosan minden képviselő 2,6 akkreditált asszisztenst és 3,7 helyi asszisztenst foglalkoztatott (25). 2017-ben az alkalmazott helyi asszisztensek száma képviselőnként eltért, és 0 és 35 között mozgott. Míg 2017-ben 74 képviselő egyáltalán nem foglalkoztatott helyi asszisztenst, 41 képviselő a megválasztása szerinti tagállamban több mint 10 alkalmazottat foglalkoztatott. 2017-ben 340 képviselő nem rendelkezett szolgáltatókkal kötött szerződéssel. |
| --- | --- |

62.

| 63. | Az euróövezeten kívül lakó helyi parlamenti asszisztenseknek folyósított kifizetéseket 2017-ben a vonatkozó szabályozásnak megfelelően egész évben az euro és a többi pénznem közötti fix, 2016. decemberi árfolyamon kalkulálták. |
| --- | --- |

63.

L.   4 4. alcím – A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

| 64. | 2017-ben ez az alcím az összes kötelezettségvállalás 0,02 %-át tette ki, 420 000 eurós összeggel (2016-ban 420 000 eurót tett ki az összeg). |
| --- | --- |

64.

M.   10. cím – Egyéb kiadások

| 65. | Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Az ideiglenes előirányzatok átcsoportosításaival e jelentés I. része foglalkozik. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 864 300 eurót tettek ki (2016-ban 6 000 000 eurót), vagyis a 2017. évi teljes költségvetés mintegy 0,4 %-át. |
| --- | --- |

65.

III.   A 2017. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

| 66. | A 2017-ben követett, az alábbiakban ismertetett célkitűzések és elért eredmények elsősorban a Parlament illetékes szervei által a 2017-es költségvetés előkészítése során meghatározott prioritásokból (26), az Elnökség által 2017-ben elfogadott határozatokból (27) és a stratégiai végrehajtási keret céljaiból és eredményeiből, valamint a további előkészítés és végrehajtás fejleményeiből adódnak. A utóbbiak a következőképpen foglalhatók össze:






  — | A biztonság és kiberbiztonság fokozása Ezt a területet már 2016 elején prioritásként határozták meg, hiszen a 2016. március 22-i brüsszeli merényletek miatt megerősített intézkedéseket vezettek be, amelyek végrehajtása 2017-ben is folytatódott, különösen a fizikai és az épületbiztonság területén, valamint a gépjárművezetői szolgálat internalizálása révén. Kiberbiztonsági intézkedéseket is bevezettek a kibertámadásokra válaszul. |
| --- | --- | --- |

66.

—

A biztonság és kiberbiztonság fokozása Ezt a területet már 2016 elején prioritásként határozták meg, hiszen a 2016. március 22-i brüsszeli merényletek miatt megerősített intézkedéseket vezettek be, amelyek végrehajtása 2017-ben is folytatódott, különösen a fizikai és az épületbiztonság területén, valamint a gépjárművezetői szolgálat internalizálása révén. Kiberbiztonsági intézkedéseket is bevezettek a kibertámadásokra válaszul.

| — | Felkészülés a brexitre A 2016. júniusi népszavazást követően az Egyesült Királyság 2017. március 29-én aktiválta az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkét, amellyel megindította a hivatalos eljárást és jelentős hatást gyakorolt a bizottságok titkárságaira, a kutatási szolgálatokra és a politikai főigazgatóságok horizontális szolgálataira. |
| --- | --- |

—

Felkészülés a brexitre A 2016. júniusi népszavazást követően az Egyesült Királyság 2017. március 29-én aktiválta az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkét, amellyel megindította a hivatalos eljárást és jelentős hatást gyakorolt a bizottságok titkárságaira, a kutatási szolgálatokra és a politikai főigazgatóságok horizontális szolgálataira.

| 67. | Az első szakaszban az alábbi politikai prioritásokat határozták meg:






  — | A képviselők támogatása megbízatásuk ellátása során. 2017-ban, ahogyan a Parlament közeledett 2014–2019-es jogalkotási ciklusa feléhez, a jogalkotási tevékenység mértéke lényegesen megnőtt. 2017-ben a Parlament, a Tanács és a Bizottság első ízben együttes nyilatkozatot fogadott el az EU jogalkotási prioritásairól. A Parlament politikai főigazgatóságai, a Kutatószolgálat, a Belső Politikák Főigazgatósága és a Külső Politikák Főigazgatósága támogatást nyújtott és biztosította a szaktudást az európai parlamenti képviselők és a parlamenti bizottságok számára parlamenti munkájuk végzéséhez. A műszaki infrastruktúra javult azzal a céllal, hogy nagyobb rugalmasságot és támogatást nyújtanak a képviselőknek. |
| --- | --- | --- |

67.

—

A képviselők támogatása megbízatásuk ellátása során. 2017-ban, ahogyan a Parlament közeledett 2014–2019-es jogalkotási ciklusa feléhez, a jogalkotási tevékenység mértéke lényegesen megnőtt. 2017-ben a Parlament, a Tanács és a Bizottság első ízben együttes nyilatkozatot fogadott el az EU jogalkotási prioritásairól. A Parlament politikai főigazgatóságai, a Kutatószolgálat, a Belső Politikák Főigazgatósága és a Külső Politikák Főigazgatósága támogatást nyújtott és biztosította a szaktudást az európai parlamenti képviselők és a parlamenti bizottságok számára parlamenti munkájuk végzéséhez. A műszaki infrastruktúra javult azzal a céllal, hogy nagyobb rugalmasságot és támogatást nyújtanak a képviselőknek.

| — | Kommunikációs politika – a Parlament vonzóvá tétele a nagyközönség és a látogatók számára. 2017-ban kiemelkedő esemény volt az Európai Történelem Házának megnyitása 2017. május 4-én az Európai Parlament elnöke által. A Parlament ezen túlmenően folytatta a brüsszeli Parlamentárium legsikeresebb elemeinek telepítését a tájékoztatási irodákban, megnyitotta a Simone Veil Parlamentáriumot Strasbourgban és döntött számos más konkrét projekt kellő időben történő végrehajtásáról. |
| --- | --- |

—

Kommunikációs politika – a Parlament vonzóvá tétele a nagyközönség és a látogatók számára. 2017-ban kiemelkedő esemény volt az Európai Történelem Házának megnyitása 2017. május 4-én az Európai Parlament elnöke által. A Parlament ezen túlmenően folytatta a brüsszeli Parlamentárium legsikeresebb elemeinek telepítését a tájékoztatási irodákban, megnyitotta a Simone Veil Parlamentáriumot Strasbourgban és döntött számos más konkrét projekt kellő időben történő végrehajtásáról.

| — | Emellett klasszikus prioritás volt a Parlament igazgatása racionalizálásának és korszerűsítésének folytatása (épületpolitika, informatikai modernizálás, környezetvédelmi politika, személyzeti politika). |
| --- | --- |

—

Emellett klasszikus prioritás volt a Parlament igazgatása racionalizálásának és korszerűsítésének folytatása (épületpolitika, informatikai modernizálás, környezetvédelmi politika, személyzeti politika).

A.   A Parlament biztonságának és kiberbiztonságának megerősítése

A.1.   A nemzeti hatóságokkal és a többi intézménnyel folytatott együttműködés

| 68. | 2017-ben folytatódott a fokozott biztonsági együttműködés a fogadó államok nemzeti hatóságaival és főként a belga hatóságokkal, csakúgy mint a többi uniós intézménnyel, és jelentős előrelépés történt számos területen: |
| --- | --- |

68.

| 69. | 2015-ben a belga hatóságok készítettek egy biztonsági tanulmányt azzal a céllal, hogy kialakítsanak egy várostervezési keretet az európai negyed biztonsági követelményeinek megfelelően. A tanulmány kialakítása során teljes mértékben figyelembe vették az intézmények szükségleteit és igényeit. Felállítottak egy, az illetékes brüsszeli hatóságok érdekelt feleit és az európai intézmények képviselőit tömörítő monitoringbizottságot. A Parlament vezetősége 2017-ben több ülésen is részt vett, képviselve a Parlament érdekeit szomszédságának biztonsága kapcsán. A jelentés végleges változatát 2017 decemberében tették közzé. A Parlamenttel és a többi intézménnyel együttműködő brüsszeli hatóságok fogják majd eldönteni, hogy milyen intézkedéseket hajtanak végre és miként. |
| --- | --- |

69.

| 70. | A Parlament fő strasbourgi és brüsszeli épületei biztonságának egy biztonsági zóna kialakítása révén történő fokozását célzó intézkedések kapcsán a folytatódtak és eredményesnek bizonyultak a belga és a francia hatóságoknak e projektek kapcsán tartott bemutatók.
  Brüsszelben a rue Wiertz-et 2017. július 1-étől sétáló utcává alakították. Strasbourgban megkezdték a munkát a Winston Churchill és a Salvador De Madariaga épület (Quai du Bassin de l’Ill) körüli és a Louise Weiss épület görbe homlokzata mentén a rakparti (Promenade Alcide de Gasperi) biztonsági kerítések vonatkozásában. |
| --- | --- |

70.

Brüsszelben a rue Wiertz-et 2017. július 1-étől sétáló utcává alakították. Strasbourgban megkezdték a munkát a Winston Churchill és a Salvador De Madariaga épület (Quai du Bassin de l’Ill) körüli és a Louise Weiss épület görbe homlokzata mentén a rakparti (Promenade Alcide de Gasperi) biztonsági kerítések vonatkozásában.

| 71. | Az uniós intézményekben dolgozó külső vállalkozások valamennyi munkavállalójának belga hatóságok általi biztonsági átvilágítása kapcsán az uniós intézmények és a Belga Királyság kormánya 2016 októberében egyetértési megállapodást írt alá, amelynek értelmében valamennyi külső szolgáltatót hivatalból átvilágítanak, és amely 2017 februárjában lépett hatályba. 2017-ben a Parlament igazgatása törekedett arra, hogy hasonló megállapodásokat kössön a luxemburgi és a francia hatóságokkal. |
| --- | --- |

71.

| 72. | A Parlament épületei biztonságának fokozása érdekében tett erőfeszítései részeként a Parlament igazgatása igyekezett biztonságosabbá tenni a brüsszeli kirakodó területet, figyelembe véve, hogy jelentős mértékben csökkenteni lehetne a kockázatokat, ha a legtöbb szállítás külső helyszínre kerülne át. 2017-ben intézményközi projekt indult a Tanács és a Bizottság részvételével egy közös raktár kialakítása érdekében. |
| --- | --- |

72.

A.2.   iPACS projekt

| 73. | Az Elnökség 2015. március 9-én elfogadta az iPACS projektet (integrated Physical Access Control System – integrált fizikai belépés-ellenőrző rendszer), amelynek célja új biztonsági technikák beszerzése, és ezáltal az intézmény biztonságának megerősítése modern, integrált, nem invazív és a jövőbeni technológiai fejlődést integrálni képes műszaki eszközökkel való ellátása révén. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Az Elnökség határozatának megfelelően ütemterv készült, amely fokozatos, várhatóan öt évig tartó telepítést irányoz elő a három munkahelyre. A végrehajtás 2017-ben is folytatódott. |
| --- | --- |

74.

A.3.   A Parlament épületei biztonságának megerősítését célzó intézkedések

| 75. | 2014 óta az Elnökség számos határozatot hozott a terrorista cselekmények elterjedése előtt vásárolt és épített parlamenti épületek biztonsági és védelmi szintjének az új típusú kockázatok alapján történő kiigazítása érdekében. Az Elnökség 2016. áprilisban jóváhagyta a korábban Brüsszel és Strasbourg vonatkozásában jóváhagyott valamennyi biztonsági munkálat és védelmi beruházás átfogó frissítését, valamint azoknak a 2016-os és a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó tervezését. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Ezzel párhuzamosan az Elnökség jóváhagyott egy sor olyan intézkedést is, amelyek célja a brüsszeli és strasbourgi központi parlamenti épületek behatolással vagy merénylettel szembeni biztonságának és védelmének erősítése azáltal, hogy az épületek körül kialakítanak egy külső zónát. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Az Elnökség ennek megfelelően kérte a bejáratok megerősítését és átrendezését az összes épület esetében a Parlament mindhárom munkahelyén egy olyan új biztonsági elgondolás alapján, amely egyrészt képes garantálni a biztonságos és nyugodt munkakörnyezetet a parlamenti tevékenységekhez, másrészt az intézményt jellemző nyitottság polgárok felé történő fenntartását. Az intézkedések 2017-ben is folytatódtak. |
| --- | --- |

77.

A.4.   A gépjárművezetők internalizálása

| 78. | 2016. április 11-i ülésén az Elnökség határozatot fogadott el a képviselők szállításának internalizálását illetően, amit 2017-ben végrehajtottak. Az internalizálás fő célja a képviselők biztonságának javítása volt, mivel a Parlament így el tudja végezni a gépjárművezetők biztonsági átvilágítását foglalkoztatásukat megelőzően, valamint biztosítani tudja a munkatársak folyamatos képzését és figyelemmel kísérését. A 116 gépjárművezető és diszpécser felvétele lezajlott. |
| --- | --- |

78.

A.5.   IKT-biztonság

| 79. | 2017. január 1-jétől létrejött az információbiztonsági főtisztviselő (CISO) posztja. Az információbiztonsági egység két osztályból, a biztonságirányítási és a biztonsági műveletekkel foglalkozó egységből áll. Az egyre több és komplexebb kiberfenyegetés miatt az informatikai biztonság az Európai Parlament kiemelt prioritása. A CISO egység a központi kapcsolattartó pont valamennyi informatikai biztonsággal és IKT-rendszerrel kapcsolatos kérdésben. Gyorsan reagál az eseményekre és informatikai biztonsági politikákat dolgoz ki, biztosítja azok helyes végrehajtását és műszaki és operatív szintű alkalmazását, biztonsági kockázatértékeléseket végez és támogatja az IKT-projektek életciklusának biztonsági kialakítását. |
| --- | --- |

79.

B.   A brexit hatása

| 80. | 2017. március 29-én az Egyesült Királyság aktiválta az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkét, és így 2019. március 29-én kilép az EU-ból. |
| --- | --- |

80.

| 81. | A brexit-nyilatkozat nagy hatással volt a bizottsági titkárságokra, a kutatási egységekre és a politikai főigazgatóságok horizontális szolgálataira, amelyeket felszólítottak ezen eljárás követésére és tényfeltáró munkán alapuló elemző anyagok készítésére arról, hogy az Egyesült Királyság kiválása milyen hatást fog gyakorolni saját szakpolitikai területükre és az adott terület jogszabályaira. A brexit hatásáról több tucat elemzést tettek közzé az Európai Parlament honlapján számos szakpolitikai terület vonatkozásában. |
| --- | --- |

81.

C.   A Parlament munkájának javítása – a képviselők támogatása mandátumuk gyakorlásában

C.1.   Az ismeretek feltérképezése és rendszerezése

| 82. | 2017-ben a Képviselői Kutatószolgálat azonkívül, hogy a képviselők vagy irodáik számos megkeresését teljesítette, egyre nagyobb számú kiadványt is készített a képviselők és az intézmény egésze számára, és ezeket úgy szerkesztette, hogy egyértelműek, tartalmasak, hozzáférhetőek és könnyen érthetőek legyenek. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Többféle kiadvány létezik, és ezek terjedelmükben és részletességükben különböznek egymástól. A „rövid áttekintések” 1-2 oldalas összefoglalót adnak egy témáról, míg a „tájékoztatók (briefingek)” részletesebb áttekintést adnak valamely szakpolitikáról, kérdésről vagy jogszabályról, és ezek hossza 12 oldalig terjed. Sokkal átfogóbb és részletesebb elemzést adnak ugyanezekről a „részletes elemzések” és a „tanulmányok”. A Képviselői Kutatószolgálat 2017-ben összesen 677 nyomtatott kiadványt készített, amelyek közül 259 „rövid áttekintés” volt, 383 „tájékoztató (briefing)”, 35 pedig „részletes elemzés” és „tanulmány”. |
| --- | --- |

83.

| 84. | 2017-ben a Kutatószolgálat szorosan együttműködött az Unió két tanácsadó bizottságával is – az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával –, a velük kötött 2014-es együttműködési megállapodásoknak megfelelően, és szolgáltatásokat nyújtott ezen testületeknek egyedi kutatási kérelmek és egyéb formában megfogalmazott támogatási kérelmek teljesítése révén. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Az EP könyvtára a hagyományos könyvtári funkció mellett tudásforrások igen széles köréhez, többek között előfizetéses folyóiratokhoz, adatbázisokhoz, valamint hír- és egyéb információforrásokhoz biztosít digitális és online hozzáférést a képviselők és a személyzet számára. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Ezenkívül az összehasonlító joggal foglalkozó egység 2017-ben legfelsőbb bírósági jogászok aktív részvételével megrendezte második éves komparatív jogi fórumát, melynek témája a „bírósági jogorvoslat magánszemélyek számára a legfelsőbb bíróságokon” volt. Az egység külső partnereivel, például az ERA-val (Europäische Rechtsakademie) és az ELI-vel (European Law Institute) közösen számos konferenciát szervezett. |
| --- | --- |

86.

C.2.   A szakpolitikai prioritások támogatása

| 87. | 2017-ben, ahogyan a Parlament közeledett 2014–2019-es jogalkotási ciklusa feléhez, a jogalkotási tevékenység mértéke megnőtt. Ez azt eredményezte, hogy az előző évekhez képest több dokumentum készült a hatásvizsgálatok és az európai hozzáadott érték területén. |
| --- | --- |

87.

| 88. | 2017-ben két jelentést tettek közzé az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségekről (28)„A nemzetközi kereskedelem hozzáadott értéke és a kereskedelmi akadályok” és „Eljárási jogok és a fogva tartás körülményei” címmel. Ezenkívül közzétették „Az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségek feltérképezése (2014–2019)” című dokumentum negyedik kiadását. 2017-ben két értékelést készítettek „az európai hozzáadott értékről” a zsákmányolt műkincsek határon átnyúló visszaszolgáltatása, valamint a szociális és szolidaritásalapú vállalkozások alapszabálya kapcsán. |
| --- | --- |

88.

| 89. | A Bizottság megbízatási idejének felénél, 2017-ben sok jogszabály született, és számos jogalkotási javaslatot nyújtottak be a Parlamentnek, és ennek nyomán a Parlament igazgatása 42 bizottsági hatásvizsgálatot értékelt. Emellett a 11 „európai végrehajtási értékelés” is készült. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Az év során előretekintő tanulmányok, munkaértekezletek és egyéb tevékenységek széles körét szervezték meg a STOA-testület (Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelése) kérelme alapján, amely az Európai Parlament 25 képviselőjéből áll, akiket kilenc parlamenti bizottság jelöl a testületbe. 2017-ben 24 kiadványt készítettek ezen a területen, amelyeket a Parlament honlapján tettek közzé. |
| --- | --- |

90.

| 91. | A globális trendekkel foglalkozó egység továbbra is azonosította, nyomon követte és elemezte a közép- és hosszú távú globális trendeket a nemzetközi gazdasági, társadalmi és politikai környezetben és azok hatását az Európai Unió politikai folyamataira. Az osztály a stratégiai előrejelzésekre összpontosít és tájékoztatók (briefingek) közzététele és szemináriumok szervezése révén tájékoztatást ad a képviselőknek az említett tendenciákról és azok potenciális szakpolitikai következményeiről. 2017-ben az osztály kiadta az új Global Trendometer két kiadását. Ez az évente kétszer megjelenő kiadvány egyedi tendenciákra hívja fel a figyelmet. Közzétett egy nagyobb stratégiai előrejelzést is, „Globális tendenciák 2035-ig – Geopolitika és hatalom” címmel. |
| --- | --- |

91.

C.3.   Belső politikák

| 92. | A jogalkotási munkát a belső politikák terén 2017-ben jelentős mértékben befolyásolták az együttes nyilatkozattal kapcsolatos dokumentumok. 2016 decemberében a Parlament, a Tanács és a Bizottság első ízben együttes nyilatkozatot fogadott el az EU 2017. évi jogalkotási prioritásairól. Az igazgatás keményen dolgozott az e javaslatokkal foglalkozó bizottsági tagok támogatása érdekében. |
| --- | --- |

92.

| 93. | A 2017 decemberében aláírt új együttes nyilatkozat az EU 2018–19 közötti időszakra vonatkozó jogalkotási prioritásairól magában foglalja a 2017-ben le nem zárt ügyeket és újakat is hozzájuk ad: Ugyanilyen nagy jelentősége lesz a belső politikák területén a jogalkotási ciklus végéig. |
| --- | --- |

93.

| 94. | 2017-ben a jogalkotási dossziék száma 2016-hoz képest jelentősen magasabb volt, ami várható volt. A jogalkotási ciklus vége felé közeledve a jogalkotási dossziékkal kapcsolatos tevékenység erősödik, és 2018-ra további növekedés várható. 2016-ben 392 parlamenti bizottsági ülést és 251 háromoldalú egyeztető ülést szerveztek. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Két ideiglenes bizottság, az EMIS (a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság) és a PANA (a pénzmosási, adókikerülési és adókijátszási ügyekkel foglalkozó vizsgálóbizottság) az év során sikeresen elvégezte munkáját és egy harmadik, a TERR (terrorizmussal foglalkozó különbizottság) megkezdte munkáját. Az ideiglenes bizottság gyors létrehozása és alkalmazottakkal való feltöltése jelentős kihívást jelentett, tekintettel a további koordinációs erőfeszítésekre és a személyzet, az irodák és egyéb szervezeti kérdések kapcsán végzett munkára. |
| --- | --- |

95.

| 96. | A bizottságok munkájához szükséges szakértői munka igen jelentős részét házon belül készítik el és ez az arány az elmúlt években még tovább növekedett. 2017-ben mintegy 479 (2016-ban: 382, 2015-ben pedig: 352) belső tanulmány és tájékoztató (briefing) dokumentum készült (többek között mintegy 100 már meglévő dokumentum aktualizálása). |
| --- | --- |

96.

C.4.   Külső politikák

| 97. | 2017-ben a külső politikák terén működő öt bizottság és albizottság fokozta együttműködését a külső érdekelt felekkel, különösen a harmadik országok EU mellé akkreditált küldöttségeivel Brüsszelben és az Unió harmadik országokban működő küldöttségeivel. |
| --- | --- |

97.

| 98. | A bizottsági titkárságok továbbra is ösztönözték a nemzeti parlamentekkel való együttműködést és szinergiákat, különösen a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) területén, stratégiai szakértelmét biztosítva a nemzeti parlamentek titkárságai számára a rotálódó elnökségekkel együtt szervezett interparlamentáris konferenciák keretében. |
| --- | --- |

98.

| 99. | A küldöttségi titkárságok továbbra is alkalmazták a 2015-ben bevezetett és 2016 és 2017 elején felülvizsgált ellenőrzési munkamódszereket és módozatokat (úgynevezett jelentéstételi lapok). A jelentéstételi lapok biztosítják a nemzetközi megállapodásoknak, az uniós pénzügyi eszközök végrehajtási szintjének és az Unió által finanszírozott programok és projektek hatásának eredményes értékelését és figyelemmel kísérését, a választási megfigyelő missziók által kiadott ajánlások és az emberi jogi helyzet nyomon követését, valamint a hatályos és a megalkotandó jogszabályok figyelemmel kísérését. Az összesen 97 részletes küldöttségi jelentés többségében az Unió költségvetéséből finanszírozott vagy társfinanszírozott projektekre, valamint a hatályos vagy tárgyalás alatt álló nemzetközi megállapodásokra és harmadik országok emberi jogi helyzetére összpontosított. A hatályos vagy készülő jogszabályok hatásával foglalkozó jelentéstételi lapok száma kevesebb volt, bár ezt a területet tovább lehetne fejleszteni. A 2017-es évre vonatkozóan bevezettek egy új jelentéstételi lapot (bevándorlás, biztonság és terrorizmus, beleértve védelmi kérdéseket is), míg az emberi jogokkal kapcsolatos jelentéstételi lapot kiterjesztették a nemekkel kapcsolatos kérdésekre is. Módosították a jelentéstételi lapokkal kapcsolatos iránymutatásokat is, hogy azok tükrözzék a 2017-ben bevezetett módosításokat. |
| --- | --- |

99.

| 100. | A tematikus főosztály figyelembe vette a küldöttségek szempontjából vizsgált relevancia és a lefedettség vonatkozásában 2016-ban végzett felmérés eredményeit, tovább javítva az elvégzett elemzések minőségét, időben történő biztosítását és a szakpolitikai alternatívák és ajánlások minőségét. Számos rendezvényt szervezett (szakpolitikai műhelyek, eszmecserék, diplomáciai fórumok és kerekasztal) sok fontos kérdésről egyetemek, agytrösztök és nemzetközi szervezetek képviselőinek részvételével. Két szakpolitikai műhely az Egyesült Királyság Unióból való távozásának az Unió külső politikájára gyakorolt hatásával foglalkozott. |
| --- | --- |

100.

| 101. | A Parlament kapacitásépítési tevékenységei keretében továbbfejlesztették az átfogó demokráciatámogatási megközelítést (CDSA). A prioritási listát kiterjesztették Ukrajnára, Grúziára, Moldovára Tunéziára, Marokkóra, Perura, Myanmarra, Nigériára, Tanzániára és a Pánafrikai Parlamentre. Ezenfelül a Parlamenten belüli és a külső partnerekkel való szinergiák és együttműködés javítása, valamint a kapacitásépítési tevékenységek láthatóságának fokozása érdekében két fő rendezvény került megszervezésre: a tunéziai hét (a 2016-os sikeres ukrán hét modelljét követve), valamint a jogalkotási ciklusról szóló magas szintű konferencia (amelyen a prioritást élvező országok valamennyi parlamentjének képviselői részt vettek). A Nemzetközi Demokrácia Napja harmadik alkalommal került megrendezésre az EP-ben. |
| --- | --- |

101.

| 102. | A 11 választási megfigyelő küldöttség mellett két szemináriumot szerveztek külső partnerekkel együtt az ajánlások nyomon követéséről és a parlamenti képviselők elszámoltathatóságának javításáról a választási megfigyelés során. |
| --- | --- |

102.

| 103. | A nyugat-balkáni és török parlamentekkel folytatott tevékenységeket az érintett partnerparlamentekkel szoros együttműködésben végezték, ami lehetővé téve, hogy a számukra különösen fontos kérdésekre összpontosítsanak (transzeurópai hálózatok, a nők elleni erőszak vagy közbeszerzés). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Emellett megszervezték a Nyugat-Balkán uniós integrációs folyamatáról szóló első magas szintű kerekasztalt a különféle demokráciatámogató egységek és a Külügyi Bizottság részvételével, amely új regionális hangsúlyt adott az európai integrációs folyamatnak. |
| --- | --- |

104.

C.5.   A képviselői portál és az e-portál

| 105. | A képviselők pénzügyi és szociális ellátásai kapcsán a Parlament igazgatásának célja a megoldások még inkább felhasználóbaráttá tétele és a képviselők adminisztratív terheinek csökkentése. Ebben két eszköz játszik meghatározó szerepet: a képviselői portál és az e-portál. |
| --- | --- |

105.

| 106. | A portál egy felületen integrál minden pénzügyi és szociális juttatásokhoz kapcsolódó szolgáltatást, és 2016 júliusában kezdett teljeskörűen működni, míg elektronikus megfelelője, az e-portál 2015 januárja óta elérhető. Egy 2017 és 2019 zajló projekt magában foglalja az e-Portál fejlesztését, többek között egy új grafikai felhasználói interfész kialakítását, amely magában foglal egy mobileszközökre fejlesztett alkalmazást, lehetővé téve az alkalmazás táblagépeken és okostelefonokon való futtatását. |
| --- | --- |

106.

D.   Az ír nyelvre vonatkozó eltérés fokozatos megszüntetése

| 107. | Az Európai Parlamentben minden hivatalos nyelv egyformán fontos: minden parlamenti dokumentum kivétel nélkül megjelenik az Európai Unió minden hivatalos nyelvén, továbbá valamennyi európai parlamenti képviselőnek jogában áll, hogy az általa választott hivatalos nyelven szólaljon fel. Ez biztosítja továbbá, hogy mindenki képes legyen követni a Parlament munkáját és hozzáférjen ahhoz. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Az ír nyelv 2006. december 31-ig nem szerepelt az uniós intézmények munkanyelvei között. Az Írország és a Közösség közötti 1971-es megállapodás alapján az írt hivatalos közösségi nyelvnek tekintették azzal a feltétellel azonban, hogy csak az elsődleges jogot fordítják le e nyelvre. |
| --- | --- |

108.

| 109. | 2007. január 1-én az ír az EU teljes jogú hivatalos nyelve lett, azonban átmeneti eltérésekkel, amelyek ötéves időszakokra meghosszabbíthatók. (EU, Euratom) 2015/2264 rendeletében (29) a Tanács úgy határozott, hogy fokozatosan megszünteti az átmeneti eltérésre irányuló intézkedéseket. |
| --- | --- |

109.

| 110. | A fokozatos megszüntetés előirányozza, hogy az ír nyelvre lefordítandó dokumentumok számát 2017. január 1. és 2021. január 1. (az eltérés megszüntetésének végső határideje) között évente fokozatosan növelni kell. |
| --- | --- |

110.

| 111. | Az Ír Fordítói Osztály 2017-ben jött létre a Fordítási Főigazgatóságon belül. 2017 végén az osztály 20 alkalmazottal működött. |
| --- | --- |

111.

E.   Kommunikáció – a Parlament vonzóvá tétele a nagyközönség és a látogatók számára

E.1.   A médiával és az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd

| 112. | A média területén számos projektet hajtottak végre. A Parlament webes jelenléte tovább konszolidálódott a többplatformos megközelítés végrehajtásával, valamint az EP új portáljával és híroldalával. Lényeges előrelépés történt a Parlament láthatóságának növelése terén az internetes keresőmotorok használata során. |
| --- | --- |

112.

| 113. | A Parlament kommunikációjának a média és más célcsoportok igényeihez való alkalmazkodóképességét jól mutatja a „multimédiás központ” web-projekt, amely egyben kínál minden audiovizuális tartalmat (fénykép, videó és audio). |
| --- | --- |

113.

| 114. | A médiával való kapcsolat megszilárdítása is fontos tevékenység. Többek között az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikk Egyesült Királyság általi aktiválása és az Európai Unió helyzetéről folyó vita körüli médiatevékenységeket lehetne említeni. 2017-ben 223 sajtószemináriumot szerveztek a tagállamokban több mint 3 076 újságíró részvételével. Ezen túlmenően 1 905 újságírót hívtak meg, hogy vegyenek részt a plenáris üléseken, a központilag szervezett sajtószemináriumokon és magas szintű konferenciákon. |
| --- | --- |

114.

| 115. | A tagállamokban folytatott kommunikációs stratégia tekintetében, „az érdekelt felekkel folytatott párbeszéd” elnevezésű kísérleti projekt keretében 25 eseményre került sor 2017-ben, a 12 tagállamból 14 előadó részvételével. További 34 eseményt szerveztek a tájékoztatási irodák jogalkotási témákban az említett projekt keretén kívül. A tájékoztatási irodák hozzájárultak ahhoz, hogy megerősítsék az előadók jogalkotói munkájának támogatását azzal, hogy lehetőséget kínáltak arra, hogy a sajátos érdekeket képviselő, illetve jelentős érdekelt felekkel vitát folytassanak számos tagállamban a kiválasztott jogalkotási dokumentumokat illetően. |
| --- | --- |

115.

E.2.   Az EP nagykövetiskola-programja

| 116. | Egy másik mérföldkő az iskolák megszólítására az uniós tagállamokban a nagykövetiskola-program során alkalmazott innovatív megközelítés volt. A projekt célja, hogy létrejöjjön egy folyamatosan bővülő hálózat olyan iskolákból, amelyek figyelemmel kísérik az Európai Parlamentet, a képviselőket és a tájékoztatási irodákat. Az érdeklődő iskoláknak pályázniuk kell, hogy részt vehessenek a hálózatban, majd ezt követően olyan oktatási tevékenységeket kell folytatniuk, amelyek felhívják a figyelmet az európai parlamentáris demokráciára és az európai polgári értékekre. A kísérleti szakasz sikeres lezárását követően 2017-ben 700 iskola lett az Európai Parlament Nagyköveti Iskolája. Több mint 2 600 tanárt neveztek ki vezető nagykövetnek és több mint 9 100 diák lett résztvevője a junior nagykövetek hálózatának. |
| --- | --- |

116.

E.3.   Látogatói projektek

| 117. | Az Európai Parlament mindig is a látogatóknak az EP brüsszeli és strasbourgi épületeiben, valamint az EP tagállami tájékoztatási irodáiban szerzett tapasztalatainak javítására törekedett. Az elmúlt években felmerült az igény arra, hogy bevezessék a Parlament érdeklődésre számot tartó különböző helyszíneit felkereső összes látogató hatékony, informatív és koherens módon történő fogadását és hogy egyéb létesítményeket alakítsanak ki. 2017-ben a Parlament tovább folytatta a kínálat javítását a Brüsszelbe, Strasbourgba és a tájékoztatási irodákba látogató emberek számára. Az Elnökség által 2015-ben jóváhagyott látogatói stratégia tekintetében egy sor új, kiemelt fontosságú projektet dolgoztak ki. |
| --- | --- |

117.

| 118. | A 2017-ben kialakított, látogatói stratégiát koordináló egység végzi a globális kínálattal kapcsolatos kommunikációt és annak előmozdítását, valamint a brüsszeli és strasbourgi látogatói kínálat teljes marketingstratégiáját. Feladata emellett az is, hogy ápolja a kapcsolatot a többi uniós intézménnyel, a belga partnerekkel és a helyi hatóságokkal számos projekt és közös probléma kapcsán. 2017-ben ez számos keresztkommunikációs tevékenységben öltött testet. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Kiemelkedő esemény volt az Európai Történelem Házának megnyitása 2017. május 4-én az Európai Parlament elnöke által, amelyet a nyilvánosság számára történő két nappal későbbi megnyitás követett. A megnyitását követő első hét hónapban az Európai Történelem Háza közel 100 000 látogatót fogadott állandó és időszaki kiállításain. |
| --- | --- |

119.

| 120. | A brüsszeli Parlamentárium legsikeresebb elemeinek telepítése a tájékoztatási irodákban szintén fontos eszköz a Parlament láthatóságának növelése terén. 2016-ban Berlinben és Ljubljanában alakították ki ezeket az új, „Europa Experience”-nek nevezett területeket, amelyek 2017-ben 144 570, illetve 7 185 látogatót fogadtak. A Simone Veil Parlamentáriumot 2017-ben avatták fel Strasbourgban. 2018-ban megkezdődtek az előkészítő munkálatok Koppenhágában, és 2017 végén jóváhagyták a projekteket Tallinnban, Helsinkiben és Párizsban. |
| --- | --- |

120.

E.4.   Rendezvények és kiállítások

| 121. | Az Európai Parlament rendszeres és alkalmi rendezvények révén erősíti az interakciót a polgárokkal, különösen a Robert Schuman francia külügyminiszter által 1950-ben tett nyilatkozat emlékére rendezett május 9-i „Európa-nap” megünneplése révén. Mint minden évben, az Európai Parlament ebből az alkalomból 2017-ben is nyílt napokat rendezett munkahelyszínein és a tagállamokban. Brüsszelben az esemény szervezése más brüsszeli székhelyű uniós intézményekkel együtt történt. Az európai ifjúsági rendezvény kétévente megrendezett esemény, és legközelebb 2018-ban tartják meg. |
| --- | --- |

121.

E.5.   Lux-díj, Szaharov-díj és Európai Polgár díj

| 122. | A Lux-díjnak két célja van: az európai filmek európai forgalmazásának javítása és európai szintű viták ösztönzése társadalmi kérdésekről. Ezek érdekében a Lux-díj támogatja három díjazott filmje forgalmazását, feliratozva azokat az EU 24 hivatalos nyelvén és filmenként egy digitális filmcsomag elkészítésével minden egyes ország számára. A díj odaítélésére a 2017. novemberi plenáris ülésen került sor. A győztes Armanda Kernell filmje, a „Sámi Blood” lett. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Az Európai Parlament a gondolatszabadságért járó, évente kiosztott, 1988-ban alapított Szaharov-díjjal az emberi jogokat támogatja. A díjat olyan magánszemélyeknek ítélik oda, akik világszerte kivételes módon járultak hozzá az emberi jogokért folytatott küzdelemhez, felhívva a figyelmet az emberi jogok megsértésére és támogatva a díjazottakat és ügyüket. A 2017-es díjazott a venezuelai demokratikus ellenzék volt. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Az Európai Parlament 2008 óta olyan projekteknek és kezdeményezéseknek ítéli évente oda az Európai Polgár díjat, amelyek megkönnyítik a határokon átnyúló együttműködést vagy támogatják a kölcsönös megértést az EU-n belül. A szimbolikus értékkel bíró díj célja az is, hogy elismerje azok munkáját, akik mindennapi tevékenységük során támogatják az európai értékeket. Az Európai Parlament 2017-ben 49 személyt és szervezetet díjazott 26 uniós országból. A nemzeti díjátadó ünnepségeket 2017 októberében egy központi ünnepség követte Brüsszelben. |
| --- | --- |

124.

E.6.   Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya (AskEP)

| 125. | Európai Parlament Állampolgári Tájékoztatáskérések Osztálya (AskEP) a nagyközönség információkéréseit válaszolja meg a Parlamenttel és tágabban, uniós kérdésekkel kapcsolatosan. 2014 és 2019 között jelentősen nőtt a kérések száma, főként az aktuális kérdésekkel kapcsolatos, valószínűleg összehangolt „beírási” kampányoknak köszönhetően. Az Osztály hivatalból azon a hivatalos nyelven válaszol, amelyen a polgár levelét vagy e-mailjét elküldte. 2017-ben az egység több mint 9 200 egyedi kérést és 42 900„kampánykérést” dolgozott fel. Az év központi témája a katalóniai helyzet és a brexitről folyó tárgyalások voltak, gyakran az állampolgári jogokhoz és a migrációs politikához is kapcsolódva. |
| --- | --- |

125.

E.7.   Egyéb tevékenységek

| 126. | 2017-ben folytatódott a kommunikációs tevékenységek támogatására vonatkozó új többéves munkaprogram, amely a sajtó és a rendezvények területével foglalkozik a 2016–2019 időszakra vonatkozóan. Ez a költségvetési rendelettel összhangban kidolgozott pályázati felhívások révén kiválasztott projektek társfinanszírozását jelenti, melynek célja az EP szerepének, hatáskörének és politikai jellegének jobb megismertetése, az EP-ről és tevékenységeiről szóló információk terjesztése, valamint az EP működését alátámasztó három pillér – azaz a politika, a szakpolitikák és értékek – ismertségének fokozása. |
| --- | --- |

126.

| 127. | A média területén (televízió, rádió, online) a támogatásokat többéves partnerségi megállapodások alapján nyújtják korlátozott számú olyan médiáknak a tagállamokban, amelyek egy meghatározott minimális elérési kapacitással rendelkeznek, a rendezvények területén pedig közvetlenül a támogatható tagállami szervezeteknek. |
| --- | --- |

127.

F.   A parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves program végrehajtásának folytatása

F.1.   Ingatlanpolitika

| 128. | Az ingatlanpolitika hosszú távra szól, és nem követi az európai költségvetés éves ritmusát. A hosszú távon optimális megoldások érdekében 5–10 éves tervezésre van szükség, szem előtt tartva a 20–25 éves távon várható szükségleteket is. Az ingatlanprojektek gyakran többéves pénzügyi forrásokat igényelnek; ezért a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében rendkívül fontos a megfelelő tervezés. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Az uniós intézmények székhelyének meghatározásáról szóló 1992-es edinburgh-i európai tanácsi határozat óta a Parlament infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatos fő politikája az ingatlanvásárlás. Másrészt az ingatlanfelújítás egy viszonylag új tevékenység, amely az épületek korosodásával egyre fontosabbá fog válni. A következő években várhatóan fel kell újítani olyan nagy épületeket, mint a Paul-Henri Spaak épület. |
| --- | --- |

129.

| 130. | A Paul-Henri Spaak épület felújításáról és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekről szóló határozatot az Elnökség még nem hozta meg. |
| --- | --- |

130.

| 131. | 2017-ben az ingatlanprojektek az alábbiak szerint folytatódtak a három fő munkahelyen és a tájékoztatási irodáknál: |
| --- | --- |

131.

Brüsszel

| 132. | A Martens épület felépítésének első szakasza 2016-ban lezárult, és az ingatlanfejlesztő 2016 június végén adta azt át a Parlamentnek. A projekt második szakaszában a Parlament felelt a kialakítási és módosítási munkálatokért, amelyek 2017 decemberében zárultak le. A következő, harmadik szakasz a bútorok és a berendezések elhelyezése lesz. E tevékenységek befejezésére és az épület átadására a tervek szerint 2018 első félévében fog sor kerülni. |
| --- | --- |

132.

| 133. | 2016 elején aláírtak egy 21 évre szóló haszonélvezeti szerződést az új szakképzési központ számára. Emiatt a műszakilag elavult Montoyer 63 épületet 2017-ben lebontották, és ugyanazon a helyen megkezdődtek az új képzési központ felépítésének munkálatai. A képzési központ megépítésének 24 hónapja idejére ugyanattól a szolgáltatótól ideiglenesen kibérlik Belmont Court épületet. |
| --- | --- |

133.

| 134. | A Wayenberg bölcsőde kibővítésével kapcsolatos tanulmányok lezárultak (az Elnökség által 2016 novemberében jóváhagyott projekt). 2017-ben közbeszerzési eljárást szerveztek. Az építkezés kezdetének tervezett időpontja 2018. március. A munkálatok várhatóan 22 hónapig fognak tartani. Az ideiglenes átvételre várhatóan 2019 végén kerül sor, a megnyitásra pedig a tervek szerint 2020 elején. A bölcsőde 2005-ben nyílt meg, és az épület a Parlament tulajdonában van. |
| --- | --- |

134.

| 135. | Az Eastman-épületben található Európai Történelem Háza 2017 májusában nyílt meg. Építészetileg a projekt egy meglévő, nem múzeum céljára tervezett épületet használt fel, amelyet átalakítottak egy rendkívül modern kortárs építészeti és dizájnalkotássá, amely megfelelő környezetet biztosít egy jelentős új múzeum számára. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Az Elnökség 2017. június 12-i ülésén úgy határozott, hogy él a Trèves I épület vételi opciójával, 1 000 eurós áron. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Az Elnökség kérésének megfelelően 2017-ben kidolgozták a Wiertz képzőművész házának és kertjének lehetséges jövőbeli használatának koncepcióját. A köz-köz társulás véglegesítése azonban még folyamatban van. |
| --- | --- |

137.

Luxembourg

| 138. | A KAD (Konrad Adenauer) projekt áll a Parlament luxembourgi ingatlanpolitikájának központjában. Az új KAD épület révén a luxembourgi tevékenységek egy épületbe kerülnek összevonásra, ami lehetővé teszi a költségek racionalizálását. A projekt két szakaszból áll: a „keleti szárny” és a „nyugati szárny” felépítéséből. A keleti szárny három lépésben fog elkészülni. 2018 októberében a torony és a „PQRS”-zóna, 2019 áprilisában a többi épületrész a konferenciaközpont kivételével és 2019 júliusában a konferenciaközpont. A nyugati szárny várhatóan 2022 januárjára lesz kész. Az Elnökség 2015. július 6-i döntése értelmében a régi KAD épület jövőjéről a következő ciklus elején fognak dönteni. A korábbi évekhez hasonlóan a Költségvetési Bizottság 2017-ben is engedélyezett egy év végi átcsoportosítást a projekt előfinanszírozására. Az átcsoportosított összeg 40,85 millió EUR volt (lásd az átcsoportosításokról szóló I. H. szakaszt). |
| --- | --- |

138.

Strasbourg

| 139. | A Havel épület 1955-ben épült és az Európa Tanács tulajdona volt. A Parlament 2012-ben vásárolta meg, majd teljeskörű felújításon esett át. A projekt két részből áll: az épület felújítása, illetve a Pierre Pflimlin épületbe vezető gyaloghíd kialakítása a környező terület rendezése mellett. Az épületet 2017 áprilisában használatba vették. |
| --- | --- |

139.

| 140. | A fogadótér korszerűsítése keretében 2017 júliusában megnyitották a Simone Veil Parlamentáriumot. |
| --- | --- |

140.

Tájékoztatási irodák

| 141. | Ljubljanában az új Európa Ház egyedi átalakítási munkálatai 2016-ban lezárultak. Megragadták az alkalmat arra, hogy az „Europa Experience” interaktív elemeit telepítsék a közösségi térbe, annak vonzóbbá tétele érdekében. A felavatásra 2017. március 3-án került sor. |
| --- | --- |

141.

| 142. | A 2016. december 12-i elnökségi határozatnak megfelelően a Parlament, vezető intézményként Bizottsággal közösen ingatlanpiaci felmérést indított azzal a céllal, hogy találjanak egy épületet az új római Európa Ház számára. A felmérés során hat ingatlanügynökség kínálatából közel 40 épületet értékeltek. 2018 tavaszára tervezik az épületek politikai szervek általi bejárását. |
| --- | --- |

142.

| 143. | 2017. november 13-i ülésén az Elnökség jóváhagyta a párizsi 21, Blvd Haussmann épület bérleti szerződésének aláírását, hogy azt Európa Háznak használják az Európai Bizottsággal együtt. |
| --- | --- |

143.

| 144. | A stockholmi Európa Ház bérleti szerződése 2018. március 31-án lejár. Az épület ad otthont a Parlament tájékoztatási irodájának és a Bizottság képviseletének 2008 óta. Az épület tulajdonosa 2017-ben ajánlatot adott a bérleti szerződés hároméves meghosszabbítására. A helyi piaci árak összehasonlító vizsgálatát követően, amely megerősítette, hogy a javasolt magasabb bérleti díj összhangban van a piaci árakkal, a Parlament épületekkel, közlekedéssel és a környezetbarát Parlamenttel foglalkozó munkacsoportja engedélyezte az igazgatás számára a kiegészítő megállapodás megkötését a jelenlegi bérleti szerződés három évvel való meghosszabbításáról. |
| --- | --- |

144.

| 145. | A szófiai Európa Ház épülete két szintjének kialakításáról szóló szerződést 2017 decemberében írták alá. A munkálatokat 2018-ban fogják elvégezni. |
| --- | --- |

145.

| 146. | 2017. december 13-i ülésén az Elnökség jóváhagyta azt a javaslatot, hogy hozzák létre az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös információs központját Helsinki új központi könyvtárában. A javasolt bérleti szerződés 10 éves időtartamra szól és megújítható. |
| --- | --- |

146.

| 147. | 2017. december 13-i ülésén az Elnökség jóváhagyta azt a javaslatot, hogy a földszinten egy további területet béreljenek ki a tallinni Európa Házban azzal a céllal, hogy a nyilvános teret egy valódi „Europa Experience” létesítménnyé alakítsák. Alá fogják írni a jelenlegi bérleti szerződés kiegészítését. |
| --- | --- |

147.

| 148. | A dublini Európa Házat a (vezető intézmény szerepét betöltő) Bizottság képviseletével közösen használják. 2017. június 12-én az Elnökség jóváhagyta a Bizottsággal kötött adminisztratív megállapodás módosítását, hogy 2019. szeptember 15-i meghosszabbítsák a jelenlegi bérleti szerződést. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Az Elnökség 2017. november 13-i ülésén jóváhagyta a bazoches-i Jean Monnet-ház létesítményeinek korszerűsítésére irányuló javaslatokat annak érdekében, hogy javítsák a látogatói élményt és megvásároljanak egy földterületet a Jean Monnet ház közvetlen közelében. |
| --- | --- |

149.

Karbantartási politika

| 150. | A karbantartási és fenntartási munkákra többéves programozást vezettek be. A 2017-es év kapcsán néhány jelentős tényt érdemes megemlíteni: |
| --- | --- |

150.

| 151. | Ami Brüsszelt illeti, a legfontosabb a két terasz befejezése a Spinelli épület tetején, a sportközpont festésének és műszaki berendezéseinek felújítása, a képviselői portál kialakítása és hibrid gépkocsik beszerzése. A Brandt épület egészségügyi létesítményeit használatba vették. Befejezték a vízhálózathoz kapcsolódó ivókutak felszerelésének második szakaszát. Két tápegység áthelyezése az elosztóhálózatból a Spaak és a Spinelli épületek nagyfeszültségű kabinjaiba lehetővé teszi a redundanciát, amennyiben probléma merülne fel az aktív forrással. |
| --- | --- |

151.

| 152. | A Strasbourgban 2017-ben hozott intézkedések elsősorban a Havel épület rendszeres karbantartási munkálatait érintették annak használatba vételét követően, kiegészítő hűtőberendezések felszerelését, a felújítási munkálatok folytatását a Weiss épület tornyában és töltőállomások létrehozását elektromos járművek számára. |
| --- | --- |

152.

| 153. | A strasbourgi ülésterem mennyezetének 2008-ban bekövetkezett összeomlását és azonnali újjáépítését követően a Parlament – elővigyázatosságból – ellenőriztette a Louise Weiss épület legfontosabb termeinek, helyiségeinek és átjáróinak mennyezetét. Az ellenőrzéseket követően szabálytalanságokat és hiányosságokat állapítottak meg a szerkezetben az építési normákhoz és előírásokhoz képest. A Parlament jogi eljárást indított a biztosítótársasággal szemben. Mivel műszaki szempontból igen bonyolult kérdésről van szó, a bíróság egy három szakértőből álló szakértői bizottságot állított fel és bízott meg a történtek okainak azonosításával és a Parlament által elszenvedett kár értékének megállapításával. Ugyanez a szakértői bizottság foglalkozott egy másik feltárt problémával is, az épület tetejét tartó fémszerkezet tűzvédelmi bevonatának rossz állapotával. Az ügy műszaki részének lezárultát követően 2016-ban megkezdődtek és 2017-ben befejeződnek a főbb munkálatok. A követelések kapcsán a Parlament elfogadta a biztosítótársaság által javasolt 20 millió EUR összegű kompenzációt, hogy lezárulhasson a jogvita. |
| --- | --- |

153.

| 154. | A luxembourgi karbantartási munkálatok vonatkozásában a módosították a hűtőberendezéseket, hogy energiamegtakarítás legyen elérhető. Az egyéb karbantartási munkák magukban foglalták a fizikai biztonság megerősítését a Schuman és a Senningerberg épületben a kulcsrendszer kicserélésével, az Adenauer épület padlószőnyegeinek karbantartását és a B torony egy részének újrafestését. |
| --- | --- |

154.

F.2.   Környezetvédelmi politika

| 155. | Az Európai Parlament elismeri, hogy kötelessége pozitív módon hozzájárulnia a fenntartható fejlődés hosszú távú céljához, éspedig nem csupán politikai vagy jogalkotói szerepében, hanem saját működése terén és nap mint nap hozott döntései révén is. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Az Európai Parlament, összhangban környezetvédelmi kötelezettségével az EMAS környezetvédelmi vezetési és ellenőrzési rendszert alkalmazza, amely egy uniós eszköz a magán és állami szervezetek környezetvédelmi teljesítményének ellenőrzésére és javítására az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban. 2007 decembere óta az Európai Parlament mindhárom munkahelye nyilvántartásba van véve az EMAS keretében. Az újbóli tanúsítási ellenőrzést követően a nyilvántartásba vételt sikeresen meghosszabbították 2019 decemberéig. |
| --- | --- |

156.

| 157. | A Parlament környezetvédelmi kézikönyvével összhangban, az Elnökség először 2007-ben határozta meg a környezetvédelmi politikát, melyet az intézmény nevében az elnök és a főtitkár írt alá, és amelyet 2010-ben módosítottak. A környezetvédelmi politikát minden jogalkotási ciklusban meg kell újítani; a módosított dokumentumot 2016-ban hagyta jóvá az Elnökség és írta alá az elnök és a főtitkár. 2017-ben sikeresen végrehajtották az EMAS éves cselekvési tervét. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Az Európai Parlamentben a környezetvédelmi vezetési rendszer összességében sikeres. Valamennyi 2016-os középtávú fő teljesítménymutató teljesült 2016-ig, és számos mutató esetében a tényleges teljesítmény jelentősen meghaladta a célszintet. A környezetvédelmi irányítóbizottsága 2017. szeptember 26-án új, ambiciózus fő teljesítménymutatókat fogadott el a gáz, az olaj és a távfűtési fogyasztás, a megújuló villamos energia százalékos aránya (új), az elektromosára-fogyasztás, a papír- és a vízfelhasználás csökkentése, az hulladékok újrafeldolgozás, a nem újrafeldolgozható hulladék mennyiségének csökkentése, az élelmiszer-hulladék csökkentése (új) és a zöld közbeszerzés (új) vonatkozásában. |
| --- | --- |

158.

| 159. | A Parlament egyik fő célja a szén-dioxid-kibocsátás 30 %-kal történő csökkentése 2020-ig. 2016-ig a Parlament már jelentős, 27,2 %-os csökkenést ért el 2006-hoz képest. 2017. október 23-i ülésén az Elnökség jóváhagyta a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó új csökkentési célértéket, amely legalább 40 %-kal alacsonyabb 2030-ban, mint 2006-ban. A 2020 utáni időszakra vonatkozó új célérték átfogó megközelítésen alapul, a jelenlegi célok elérése során szerzett tapasztalatokra épít és általában a Parlament környezetvédelmi vezetési rendszerét alkalmazza. Figyelembe veszi továbbá e teljesítmény mutató alakulását az elmúlt években, a bevált gyakorlatok modelljeit, valamint az arányosságot, a megvalósíthatóságot és az Európai Parlament új fejleményeit is. Az új hosszú távú szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési cél lehetővé teszi a közép és hosszú távú tervezést, erős jelzést küld az uniós szintű csökkentési célok melletti elkötelezettségről és megerősíti azt a tényt, hogy az Európai Parlament példát kíván mutatni erőfeszítéseivel. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Mivel a Parlament környezetpolitikája elsősorban a kibocsátások megelőzésén vagy korlátozásán alapszik, a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezése hasznos kiegészítő intézkedés az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 2016 óta az Európai Parlament ez első olyan uniós intézmény, amely szén-dioxid-semleges lett, hiszen miután minden lehetséges erőfeszítést megtett kibocsátása csökkentésére, 100 %-ban ellentételezi elkerülhetetlen kibocsátását. |
| --- | --- |

160.

| 161. | A Parlament környezetvédelmi politikájának része a „zöld közbeszerzés” melletti kötelezettségvállalás, melyet az Európai Bizottság „Környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés” című közleménye így határoz meg: „olyan eljárás, amelyben a hatóságok az egyébként beszerzendő, azonos elsődleges funkcióval rendelkező termékekhez, szolgáltatásokhoz és munkákhoz képest az élettartamuk során csökkentett környezeti hatással rendelkező termékeket, szolgáltatásokat és munkákat kívánnak beszerezni” (3). |
| --- | --- |

161.

F.3.   Étkeztetési politika

| 162. | 2017-ben tovább folytatódtak az arra irányuló erőfeszítések, hogy 2019-ig modernizálni lehessen az Európai Parlament étkeztetését, amint az Elnökség 2013. június 10-i, „A Parlament jövőbeli étkeztetési politikája a 2014 és 2019 közötti időszakban – A korszerűsítésre vonatkozó iránymutatások” című határozatában szerepel. |
| --- | --- |

162.

| 163. | Az étkeztetési politika fontos elemei a támogatás nélküli, „rögzített áras” szerződések. Brüsszelben és Strasbourgban a Parlament által fizetendő támogatást nem tartalmazó új szerződések már 2015-ben, illetve 2016-ban hatályba léptek. Az ételkínálat fokozatosan diverzifikálódott, és új kantinok és éttermek nyíltak. Luxembourgban a szerződések módosításának időzítését az új Adenauer épület befejezésével hangolják majd össze. |
| --- | --- |

163.

| 164. | A munkahelyi egészség és jóllét javítása érdekében úgy határoztak, hogy a Parlament étkezdéiben az egészségesebb élelmiszereket és a fenntarthatóbb ételválasztást támogatják. A legújabb éttermi/étkeztetési és ételautomata-szerződések már tartalmaztak a tisztességes kereskedelemre, a jobb étrendre, az egészségesebb életmódra és az élelmiszerpazarlás leküzdésére vonatkozó követelményeket. A pályázati kiírások az idénytermékekre, az állatjólétre és a vegetáriánus kínálatra vonatkozó integrált kritériumokat is tartalmaztak. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Az el nem adott élelmiszerek jótékony célú eladományozása is jó gyakorlat a Parlament kantinjaiban és boltjaiban. Az étkeztetési politika másik eleme a palackos ásványvizek használatának további csökkentése az üléseken és vízkutak felállítása a közlekedő területeken. |
| --- | --- |

165.

F.4.   Az információs technológiák modernizálása

| 166. | Az innovációs stratégiával foglalkozó megújult elnökségi munkacsoport 2017-ben három alkalommal ülésezett, új lendületet adott a 2014–2019 közötti időszakra szóló stratégiai iránymutatások végrehajtásának és megerősítette az EP digitális átalakulásával kapcsolatos közös elképzeléseket. |
| --- | --- |

166.

| 167. | A 2016–2019 időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzések keretében jelentős előrelépés történt a felhasználók számára nyújtott szolgáltatások spektrumának gazdagítása terén, különösen az olyan stratégiai projektek révén, mint az e-Parlament, az ICT4MEP, az új intranet és az alkalmazások stratégiai kerete. A 2017-ben indult olyan új projektek, mint a „From Tablet to Hybrid” és a „Mainstreaming Innovation” hozzájárulnak el megközelítéshez és erősítik a Parlament innovatív és digitális munkakörnyezetét. A 2017. évi informatikai terv azt mutatta, hogy 2017 végére a 293 tervezett projekt 74 %-a lezárult vagy folyamatban van. |
| --- | --- |

167.

| 168. | A „From Tablet to Hybrid” projekt célja a hordozható hibridek nagy arányú fokozatot bevezetése, amelyek felváltják az asztali számítógépeket, hogy támogatni lehessen a mobilitási stratégiát. Folyamatban van a kísérleti szakasz, amely pozitív és biztató eredményeket produkál. Az eszközök újabb képességeket és integrált kommunikációs eszközöket kínálnak, fontos lehetőségeket nyitva a mobilitási politikák, a távmunka és a helyiséggazdálkodás előtt. |
| --- | --- |

168.

| 169. | 2017. október 18-án nyitotta meg kapuit a Publishing Service Desk (PSD). Célja az európai parlamenti képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok, valamint a főigazgatóságok támogatása minden közzétételi igényük teljesítésében a Parlamenten belüli kommunikációs tevékenységek során, és segítséget nyújt a grafikai tervezésben, a nyomtatásban, valamint a multimédiás és internetes projektekben. |
| --- | --- |

169.

| 170. | 2017-ben a Parlament igazgatása felkészült az Európai Parlament informatikai rendszereinek átállására az Office 2013-mal működő a Windows 7-ről az Office 2016-tal működő Windows 10-re. A kísérleti szakasz már lezárult és mintegy 200 felhasználó már áttért az új platformra. Több mint 19 121 munkaállomást és több mint 400 parlamenti IT-alkalmazást kell frissíteni, és párhuzamosan több csoport dolgozik a zökkenőmentes átálláson. Az éles szakasz a tervek szerint 2018 elején kezdődik meg. Ez az új platform korszerűbb és együttműködőbb informatikai környezetet fog biztosítani a Parlament számára. |
| --- | --- |

170.

| 171. | 2017-ben folytatódott a pénzügyi irányítási rendszer SAP bevezetésével kapcsolatos projektje. A cél, hogy a rendelkezésre álló (emberi, informatikai és pénzügyi) erőforrásokkal kapcsolatos, a döntéshozatal szempontjából kritikus információk láthatóbbak legyenek és jobban rendelkezésére álljanak, a kulcsfontosságú központi pénzügyi eljárások standardizálása és automatizálása révén fokozni lehessen a hatékonyságot, valamint megoldást lehessen találni a meglévő IT-alkalmazások és különösen az általános és költségvetési számviteli és kifizetési rendszerek hamarosan bekövetkező technikai elavulásával kapcsolatos problémára. |
| --- | --- |

171.

| 172. | A helyzet alakulását figyelembe vevő együttműködésre van szükség a CII (intézményközi informatikai bizottság) keretében a közös projektcsoportok fokozottabb bevonásával már a kezdetektől fogva az olyan kihívást jelentő olyan területeken, mint például a mobilitás és a digitális munkahely. |
| --- | --- |

172.

| 173. | 2017 folyamán két fontos nemzetközi együttműködési projekt született, az egyik a Közgyűlés döntéshozatali folyamatainak digitalizálásával foglalkozó, az ENSZ által létrehozott magas szintű bizottsággal, egy másik pedig az Interparlamentáris Unióval egy globális innovációs központ létrehozásáról a parlamentekben. Mindkét projektnek 2018 első felében kell működőképessé válnia, azonban már most is jelentős beruházásokat képviselnek a demokrácia erősítését célzó technológiai innováció támogatását jelentő stratégiai célkitűzés fényében. |
| --- | --- |

173.

F.5.   Humánerőforrás-gazdálkodás

| 174. | 2017-ben folytatódott az emberi erőforrások kezelésére vonatkozó belső szabályok és eljárások frissítése, és több eljárásban is javítások történtek. A tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak felvétele kapcsán papírmentes megközelítést vezettek be a munkaerő-felvétel és a szerződéses feltételeket módosítása iránti kérelmekre vonatkozóan. A szerződéses alkalmazottak felvételére vonatkozó eljárásokat is egyszerűsítették azáltal, hogy a pályázók a szükséges dokumentumokat szkennelt másolatban is benyújthatják. A személyzet tekintetében többek között fellépések történtek a pályaorientációs és tanácsadó szolgálatok terén, valamint az első alkalommal karriernapokat rendeztek Brüsszelben és Luxembourgban. A személyzet képzése folytatódott, több mint 22 000-en vettek részt továbbképzéseken 2017-ben. A kínált képzések minőségét továbbra is jónak tekintik, mivel a szervezéssel, a képzések tartalmával és az előadó hozzáértésével kapcsolatos általános ügyfél-elégedettség 2017-ban 87 % volt (a cél legalább 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Az esélyegyenlőség továbbra is az humánerőforrás-politikájának alapvető eleme. Az erre a jogalkotási ciklusra vonatkozó, azaz 2019-ig érvényes nemek közötti egyenlőséggel és a sokszínűséggel kapcsolatos cselekvési terv különleges célkitűzéseket tartalmaz és 2017-ben folytatódott a kapcsolódó intézkedések végrehajtása; |
| --- | --- |

175.

| 176. | Szexuális zaklatás gyanújának felmerülése nyomán az Elnökség 2017. október 23-i ülésén megvitatta a kérdést. A Parlament nagyon komolyan vette ezeket az állításokat és a zéró tolerancia politikáját követi. A Parlament már rendelkezett az ilyen ügyek hatékony és az áldozatok teljes titkosságát biztosító kezeléséhez szükséges struktúrákkal és eljárásokkal „az akkreditált parlamenti asszisztensek és az Európai Parlament képviselői közötti zaklatási ügyekkel kapcsolatos panaszokkal és a munkahelyi zaklatás megelőzésével foglalkozó tanácsadó bizottság” formájában. Amint a tanácsadó bizottság által az Elnökségnek 2017 januárjában benyújtott jelentésben szerepel a bizottság elé nem került panasz szexuális zaklatás miatt, amely azonban már több esetben is foglalkozott pszichológiai zaklatással kapcsolatos ügyekkel. A tanácsadó bizottság készített egy „Zéró zaklatás a munkahelyen – Útmutató az európai parlamenti képviselők számára” című kiadványt, amelyet 2017 elején minden képviselőnek kiosztott. A plenáris ülés 2017. október 26-án állásfoglalást fogadott el a szexuális zaklatás és visszaélés elleni küzdelemről az Unióban. |
| --- | --- |

176.

| 177. | 2016 novembere óta alkalmi távmunkarendszer működik az Európai Parlament Főtitkárságán. A szolgálati érdek és az intézményi munka hatékony szervezésének biztosítása mellett a Parlament rugalmas, modern személyzeti megállapodásokat kívánt alkalmazni a teljesítmény és az alkalmazottak motivációjának fokozása érdekében, a szakmai és a magánélet közötti jobb egyensúly támogatásával. Az alkalmi távmunka révén az alkalmazottak eseti alapon otthonról tudnak dolgozni legfeljebb három egymást követő napon át, és naptári évenként legfeljebb 36 napot. 2017 szeptemberében a Személyzeti Főigazgatóság (DG PERS) felmérést végzett a vezetőség és a személyzet körében az alkalmi távmunka első évének tapasztalatairól. Ez részét képezi a DG PERS strukturálistávmunka-projektjének; a felmérés kiértékelése még zajlik. Ha az értékelés azt mutatja, hogy a további lépésekre van szükség a strukturális távmunka irányában, a projekt több végrehajtandó strukturális és politikai elemet tartalmaz. |
| --- | --- |

177.

| 178. | A személyzeti szabályzat felülvizsgálata és a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret elfogadása során intézményközi megállapodás született az egyes intézmények létszámtervében szereplő álláshelyek számának öt éven át tartó, évi 1 %-os csökkentéséről. Tekintettel a Parlament egyedi szükségleteire az álláshelyek számának csökkentését célzó intézkedéseket egy újabb évvel, 2019-ig meghosszabbítják. |
| --- | --- |

178.

| 179. | A 2017-es költségvetés 76 új álláshely létrehozását tartalmazta a képviselőcsoportoknál. A 2017-es költségvetésre vonatkozó egyeztetési megállapodás (4) szerint ezeket az új álláshelyeket teljes egészében azonos mértékű csökkentéssel ellensúlyozzák a parlamenti adminisztráció létszámtervében, minek következtében összesen 136 álláshelyet szüntettek meg 2017-ben a Főtitkárság szintjén. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Ezenkívül 20 álláshelyet csoportosítottak át a Parlamenttől az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához (12, illetve 8 álláshely), befejezve a 2014. február 5-én a két bizottsággal aláírt adminisztratív együttműködési megállapodásban tervezett álláshely-átcsoportosítást. E megállapodás értelmében legfeljebb 80 munkatárs önkéntes alapon átmegy a bizottságoktól az Európai Parlamentbe, hogy támogassa az Európai Parlament Kutatószolgálatának felállítását, és ténylegesen összesen 60 álláshely került át a Parlamenthez 2016. január 1-ig (36 az EGSZB-től és 24 az RB-től). 26 további álláshelyet kapott az intézmény részeként az ír nyelvre vonatkozó eltérés fokozatos megszüntetése miatt, mentesülve az intézményközi megállapodásban szereplő 5 %-os létszámcsökkentési cél alkalmazása alól. |
| --- | --- |

180.

| 181. | A Parlament szervezeti felépítésében és igazgatásában történt főbb változásokat az alábbi táblázat foglalja össze:

  19. táblázat


  A Főtitkárságon 2017-ben történt átszervezések összefoglalása







  Főigazgatóság | Átszervezés és korszerűsítés |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Elnökség | Összességében a 2017. a stabilitás és az Elnökségi Főigazgatóság szervezeti felépítése konszolidációjának éve volt. A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága igazgatójának távozása után a főtitkárhelyettes vett át az igazgatóság vezetését egy új igazgató kinevezéséig. A Plenáris Ülések Igazgatóságának megbízott igazgatója 2017-ben is folytatta munkáját, mivel nem neveztek ki új igazgatót. Változások történtek számos más vezetői posztokon is. |
| DG IPOL
  Uniós belső politikák | Az Elnökségi Főigazgatóság szervezeti felépítése összességében stabil maradt 2017-ben. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság (TERR) alkalmazotti létszámának feltöltése szinte lezárult az IPOL 26 alkalmazottjának az ideiglenes bizottsághoz való átcsoportosításával eredeti osztályukról a parlamenti ciklus eleje óta. |
| DG EXPO
  Külső politikák | 2017-ben nem történt jelentős szervezeti vagy irányítási változás. |
| DG EPRS
  Parlamenti Kutatószolgálat | 2017 során a szakpolitikai ciklussal foglalkozó egység és az utólagos hatásvizsgálatokkal foglalkozó egység összeolvadt egy egységgé, Utólagos Értékelési Egység néven, hogy ki lehessen használni a meglévő szinergiákat és optimális legyen az erőforrások felhasználása. |
| DG COMM
  Kommunikáció | 2017. február 1-én kineveztek egy új főigazgatót. 2017 decemberében az Elnökség elfogadott egy javaslatot a Kommunikációs Főigazgatóság átszervezéséről. A legjelentősebb tervezett változás egy Kampányigazgatóság és egy Látogatói Igazgatóság létrehozása. Az új struktúra immár öt igazgatóságból áll: Média, Kampány, Látogatói, Kapcsolattartó Irodák és Erőforrások. |
| DG PERS
  Személyzet | A Személyzeti Főigazgatóságon belül a munkaszervezés hatékonyabbá tétele érdekében létrehozott „Screening” munkacsoport 2016-ban kiadta zárójelentését. Az átvilágítással foglalkozó munkacsoport átszervezést hajtott végre, amelyet a főtitkár 2017 júliusában hagyott jóvá, és amely 2017. október 1-én lépett hatályba. Ez az alábbi átszervezéssel járt, összhangban az új feladatkörökkel:






  — | az egyenlőséggel és sokszínűséggel foglalkozó egység átkerült a C Igazgatósághoz, |

181.

19. táblázat

A Főtitkárságon 2017-ben történt átszervezések összefoglalása

Főigazgatóság

Átszervezés és korszerűsítés

DG PRES

Elnökség

Összességében a 2017. a stabilitás és az Elnökségi Főigazgatóság szervezeti felépítése konszolidációjának éve volt. A Nemzeti Parlamentekkel Folytatott Kapcsolattartás Igazgatósága igazgatójának távozása után a főtitkárhelyettes vett át az igazgatóság vezetését egy új igazgató kinevezéséig. A Plenáris Ülések Igazgatóságának megbízott igazgatója 2017-ben is folytatta munkáját, mivel nem neveztek ki új igazgatót. Változások történtek számos más vezetői posztokon is.

DG IPOL

Uniós belső politikák

Az Elnökségi Főigazgatóság szervezeti felépítése összességében stabil maradt 2017-ben. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság (TERR) alkalmazotti létszámának feltöltése szinte lezárult az IPOL 26 alkalmazottjának az ideiglenes bizottsághoz való átcsoportosításával eredeti osztályukról a parlamenti ciklus eleje óta.

DG EXPO

Külső politikák

2017-ben nem történt jelentős szervezeti vagy irányítási változás.

DG EPRS

Parlamenti Kutatószolgálat

2017 során a szakpolitikai ciklussal foglalkozó egység és az utólagos hatásvizsgálatokkal foglalkozó egység összeolvadt egy egységgé, Utólagos Értékelési Egység néven, hogy ki lehessen használni a meglévő szinergiákat és optimális legyen az erőforrások felhasználása.

DG COMM

Kommunikáció

2017. február 1-én kineveztek egy új főigazgatót. 2017 decemberében az Elnökség elfogadott egy javaslatot a Kommunikációs Főigazgatóság átszervezéséről. A legjelentősebb tervezett változás egy Kampányigazgatóság és egy Látogatói Igazgatóság létrehozása. Az új struktúra immár öt igazgatóságból áll: Média, Kampány, Látogatói, Kapcsolattartó Irodák és Erőforrások.

DG PERS

Személyzet

A Személyzeti Főigazgatóságon belül a munkaszervezés hatékonyabbá tétele érdekében létrehozott „Screening” munkacsoport 2016-ban kiadta zárójelentését. Az átvilágítással foglalkozó munkacsoport átszervezést hajtott végre, amelyet a főtitkár 2017 júliusában hagyott jóvá, és amely 2017. október 1-én lépett hatályba. Ez az alábbi átszervezéssel járt, összhangban az új feladatkörökkel:

—

az egyenlőséggel és sokszínűséggel foglalkozó egység átkerült a C Igazgatósághoz,

| — | létrejött az intézményközi kapcsolatokkal és szociális párbeszéddel foglalkozó szolgálat, |
| --- | --- |

—

létrejött az intézményközi kapcsolatokkal és szociális párbeszéddel foglalkozó szolgálat,

| — | létrejött az akkreditált asszisztensekkel kapcsolatos ügyintézésért és az ügyfélszolgálatért felelős egység, amely felváltotta a korábbi személyzeti kapcsolatokért felelős egységet, |
| --- | --- |

—

létrejött az akkreditált asszisztensekkel kapcsolatos ügyintézésért és az ügyfélszolgálatért felelős egység, amely felváltotta a korábbi személyzeti kapcsolatokért felelős egységet,

| — | létrejött a stratégiai humánerőforrás-tervezéssel foglalkozó osztály, felváltva a korábbi belső szervezési egységet, |
| --- | --- |

—

létrejött a stratégiai humánerőforrás-tervezéssel foglalkozó osztály, felváltva a korábbi belső szervezési egységet,

| — | az Egyéni Jogosultságok és Bérek Osztálya szétvált két külön egységre, |
| --- | --- |

—

az Egyéni Jogosultságok és Bérek Osztálya szétvált két külön egységre,

| — | létrejött a munkaidővel és a gyermekgondozási létesítményekkel foglalkozó egység, amely a szociális ügyekkel foglalkozó és a karrier-előmenetellel foglalkozó egység szolgálatait foglalja magában (új előmeneteli és etikai egység), |
| --- | --- |

—

létrejött a munkaidővel és a gyermekgondozási létesítményekkel foglalkozó egység, amely a szociális ügyekkel foglalkozó és a karrier-előmenetellel foglalkozó egység szolgálatait foglalja magában (új előmeneteli és etikai egység),

| — | új humánerőforrás és stratégiai nyomonkövetési egység (korábbi FR egység), |
| --- | --- |

—

új humánerőforrás és stratégiai nyomonkövetési egység (korábbi FR egység),

| — | új pénzügyi erőforrásokkal foglalkozó osztály (korábbi pénzügyi erőforrásokkal és ellenőrzésekkel foglalkozó egység). |
| --- | --- |

—

új pénzügyi erőforrásokkal foglalkozó osztály (korábbi pénzügyi erőforrásokkal és ellenőrzésekkel foglalkozó egység).

Az átszervezés keretében öt osztályvezető új szerepet kapott, és számos alkalmazott új feladatokat lát el.

DG INLO

Infrastruktúra és Logisztika

2017-ben a DG INLO folytatta egyes tevékenységi köreinek átszervezésére és racionalizálására irányuló stratégiáját. 2017 májusában két korábbi szolgálat összevonásával létrejött egy új, az előzetes ellenőrzésekkel és a közbeszerzések összehangolásával foglalkozó egység. Emellett minden igazgatóságon létrejött egy közbeszerzési szolgálat, amely közvetlenül az igazgatónak felel. 2017 közepe óta fokozatosan felállt egy központi szolgálat a pénzügyi kezdeményezések kezelésére. 2017. szeptember 1-én a Teremőri Osztály átkerült a DG INTE-hez.

DG INTE

Tolmácsolás és konferenciák

A Teremőri Osztály áthelyezésével együtt további belső erőfeszítéseket is tettek a konferenciák támogatási struktúrájának áramvonalasítása érdekében. 2017. december 11-én az Elnökség elfogadta a konferenciaszervezés modernizálásának új stratégiáját, és a DG INTE kapott megbízást annak adminisztratív és logisztikai végrehajtásával. E határozatok nyomon követése érdekében létrehozták az új Konferenciaszervezési Igazgatóságot.

DG TRAD

Fordítás

2017 februárjában létrejött az ír fordítói osztály annak érdekében, hogy eleget tegyenek az ír nyelvvel kapcsolatos ideiglenes eltérések meghosszabbításáról és fokozatos megszüntetéséről szóló 2015/2264/EU, Euratom tanácsi rendeletnek. 2017 végén az osztály 20 alkalmazottal működött.

DG FINS

Pénzügy

2017 szeptemberében létrehozták a DG FINS főigazgatójának közvetlenül alárendelt, megfelelőségellenőrzéssel foglalkozó egységet. Az adminisztráció által az akkreditált parlamenti asszisztenseknek (APA) nyújtott szolgáltatások javítása céljából végzett értékelést követően a főtitkár 2017 októberében úgy határozott, hogy több funkciót átvisz Pénzügyi Főigazgatóságtól a Személyzeti Főigazgatósághoz. Ezek közé tartoznak a „front desk”-kel kapcsolatos tevékenységek és az akkreditált parlamenti asszisztensek felvételével és kiküldetéseivel kapcsolatos tevékenységek. Emellett átcsoportosították a Képviselők Szakmai Továbbképzésének Szolgálatát. Az átadásra 2018-ban került sor.

DG ITEC

Innováció és technológiai támogatás

2017. január 1-jétől létrejött az információbiztonsági főtisztviselő (CISO) posztja. Az információbiztonsági egység két osztályból, a biztonságirányítási és a biztonsági műveletekkel foglalkozó egységből áll.

DG SAFE

Biztonság és védelem

2016 júniusában az Elnökség jóváhagyta az új Személyi Védelem Osztályának létrehozását a Helyi Segítségnyújtási, Biztonsági és Védelmi Igazgatóságon. Az osztályvezetői beosztás betöltésére vonatkozó eljárás 2017 elején lezárult.

IV.   TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

| 1. táblázat: | Előirányzatok felhasználása | 4 |
| --- | --- | --- |

1. táblázat:

| 2. táblázat: | A 2016-ról 2017-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai | 7 |
| --- | --- | --- |

2. táblázat:

| 3. táblázat: | A bevételek alakulása 2016 és 2017 között | 8 |
| --- | --- | --- |

3. táblázat:

| 4. táblázat: | Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2017-ben | 9 |
| --- | --- | --- |

4. táblázat:

| 5. táblázat: | Átcsoportosítások jogalap szerint | 9 |
| --- | --- | --- |

5. táblázat:

| 6. táblázat: | C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint | 10 |
| --- | --- | --- |

6. táblázat:

| 7. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban | 11 |
| --- | --- | --- |

7. táblázat:

| 8. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 0. alcím | 13 |
| --- | --- | --- |

8. táblázat:

| 9. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 2. alcím | 14 |
| --- | --- | --- |

9. táblázat:

| 10. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 4. alcím | 16 |
| --- | --- | --- |

10. táblázat:

| 11. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 1 6. alcím | 17 |
| --- | --- | --- |

11. táblázat:

| 12. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 2 0. alcím | 18 |
| --- | --- | --- |

12. táblázat:

| 13. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 2 1. alcím | 19 |
| --- | --- | --- |

13. táblázat:

| 14. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 2 3. alcím | 21 |
| --- | --- | --- |

14. táblázat:

| 15. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 3 0. alcím | 21 |
| --- | --- | --- |

15. táblázat:

| 16. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 3 2. alcím | 22 |
| --- | --- | --- |

16. táblázat:

| 17. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 4 0. alcím | 24 |
| --- | --- | --- |

17. táblázat:

| 18. táblázat: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2016-ban: 4 2. alcím | 25 |
| --- | --- | --- |

18. táblázat:

| 19. táblázat: | A Főtitkárságon 2017-ben történt átszervezések összefoglalása | 38 |
| --- | --- | --- |

19. táblázat:

| 1. ábra: | A 2017-es kötelezettségvállalások alcímek szerinti megoszlása | 12 |
| --- | --- | --- |

1. ábra:

| 2. ábra: | A lekötött előirányzatok alakulása 2017 és 2016 között alcímenként | 13 |
| --- | --- | --- |

2. ábra:

| 3. ábra: | A Parlament személyzetének nemek szerinti összetétele | 15 |
| --- | --- | --- |

3. ábra:

| 4. ábra: | Szerződéses állomány 2017-ben besorolási fokozatok és nemek szerint | 17 |
| --- | --- | --- |

4. ábra:

---

(1)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(2)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.

(3)  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(4)  2018.3.1.

(5)  A költségvetési rendelet 13. cikkének (1) és (4) bekezdése.

(6)  A költségvetési rendelet 13. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése

(7)  Kivéve a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott belső címzett bevételeket – bérleti jogviszonyból származó bevételek. A költségvetési rendelet 14. cikkének b) pontja szerint ezekre a bevételekre automatikus átvitel vonatkozik az egy évre korlátozott átvitel helyett.

(8)  A költségvetési rendelet 14. cikkének a) pontja.

(9)  A költségvetési rendelet 14. cikkének b) pontja és 21. cikke (3) bekezdésének g) pontja.

(10)  Címzett bevételek.

(11)  Címzett bevételek, beleértve a biztosítótársaság kifizetését a strasbourgi ülésterem mennyezetének 2008-ban történt leomlása után.

(12)  Az intézmény határoz egy adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(1)  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kerekítés miatt a számadatok kis mértékben eltérhetnek.

(13)  Az európai parlamenti képviselők statútumának 10. cikke.

(14)  Ezt a juttatást az európai parlamenti képviselők statútumának 9. cikke alapján fizetik, és feltételei az alábbiak szerint foglalhatók össze: az Európai Parlamentből távozó képviselők minimum egy éves mandátumuk végén átmeneti juttatásra jogosultak, ami megfelel a parlamenti tiszteletdíjnak. E juttatás a mandátum lejártát követő hónap első napjától jár. E jogosultság az Európai Parlamentben töltött évenként egy hónapig jár, de legalább 6 hónapig és legfeljebb 24 hónapig.

(15)  Az átmeneti rendelkezések és az európai parlamenti képviselők statútuma alkalmazási szabályainak 75. cikke alapján, valamint a képviselőket megillető költségtérítések és juttatások kifizetésére vonatkozó régi (KKJ) szabályzat III. melléklete értelmében. Az európai parlamenti képviselők statútuma 2009. július 14-én lépett hatályba.

(16)  Az I. besorolási csoport fizikai és adminisztratív kisegítő feladatokat, a II. besorolási csoport irodai, titkársági, irodavezetői és egyéb hasonló feladatokat, a III. besorolási csoport végrehajtási, szerkesztési, számviteli és egyéb hasonló feladatokat, a IV. besorolási csoport pedig adminisztratív, tanácsadói, nyelvi és egyéb hasonló feladatokat foglal magában.

(17)  A Számvevőszék, az ombudsman, a Fordítóközpont, a Bizottság Luxembourgban tartott ülései és részben a Régiók Bizottsága számára is.

(18)  A számok a tanfolyamokon való részvételekre, és nem a személyek számára utalnak. Ugyanaz a személy ugyanazon területen belül több tanfolyamon is részt vehet.

(19)  Megjegyzés: Az ehhez a jogcímhez tartozó, szülői hozzájárulásokból származó címzett bevételek összege 2017. december 31-én4 174 992 EUR volt.

(20)  Valamennyi 2017-es adat a 2018. március 4-ig elszámolt küldetések adatain alapul.

(21)  Az EUSZ 10. cikkének (4) bekezdése.

(22)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól, 2. cikk (4) bekezdés (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.)

(23)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2004/2003/EK rendelete az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól, 10. cikk (2) bekezdés (HL L 297., 2003.11.15., 1. o.)

(24)  Szolgáltatók, gyakornokok, kifizetőhelyek és a képviselők által a nemzeti jog szerinti szerződés alapján foglalkoztatott személyek.

(25)  Átlagosan 751 képviselővel számolva (ideértve azokat a képviselőket is, akik csak akkreditált, illetve akik csak helyi asszisztenseket foglalkoztattak).

(26)  Az Elnökség 2016. március 9-i határozata a 2017. évi előzetes költségvetési javaslattervezet és a főtitkár kapcsolódó jelentésének elfogadásáról, valamint a Parlament 2017-es becsléséről (...) szóló 2016. április 14-i állásfoglalás;

(27)  A Parlament igazgatása által elfogadott és 3 éves időszak alatt végrehajtandó stratégiai projektek. Ezek alapjául a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők éves tevékenységi jelentései szolgáltak.

(28)  Ezek a jelentések az Unió jövőbeli fellépésének potenciális előnyeit elemzik olyan szakpolitikai területeken, amelyeken nagyobb hatékonyságot vagy kollektív közjavakat lehetne megvalósítani az európai szintű közös fellépés révén.

(29)  A Tanács (EU, Euratom) 2015/2264 rendelete (2015. december 3.) a 920/2005/EK rendelet által bevezetett, az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől és az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. sz. rendelettől való ideiglenes eltérések meghosszabbításáról és fokozatos megszüntetéséről (HL L 322., 2015.12.8., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 342., 2009.12.22., 1. o.).

(3)  COM(2008) 400, 4. o.

(4)  Az Európai Parlament 2016. december 1-i jogalkotási állásfoglalásának melléklete a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről (P8_TA(2016)0475, HL C 224., 2018.6.27., 227. o.)

---

I. MELLÉKLET

„C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA, 2017-ES PÉNZÜGYI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Sz. | Kiindulási/Fogadó alcím/jogcímcsoport/jogcím | Megnevezés | Az átcsoportosítás leírása/megjegyzések | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosítandó összeg |
| C1 | Kiindulási alcím | 4 0 | AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK | Várható hiány fedezésére év végéig | | -2 200 000 |
| Fogadó jogcím | 3 0 0 0 | Személyzeti kiküldetési költségek és a Parlament három munkahelyszíne közötti kiküldetésekhez kapcsolódó utazások | 2 200 000 | |
| C2 | Kiindulási alcím | 1 0 | AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI | A vártnál magasabb igény fedezésére év végéig | | -1 500 000 |
| Fogadó jogcím | 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 1 500 000 | |
| C3 | Kiindulási jogcím | 2 0 0 7 | Épületek berendezése | A külső tolmácsolás iránti kereslet növekedéséből fakadóan a tolmácsolási tevékenység megemelkedett szintjének fedezésére | | -1 345 860 |
| Fogadó jogcím | 1 4 0 5 | Tolmácsolási költségek | 1 345 860 | |
| C4 | Kiindulási jogcím | 2 0 0 7 | Épületek berendezése | | | -6 262 000 |
| Kiindulási jogcím | 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása |
| Fogadó jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Tevékenységek | Külső szolgáltatás igénybevétele az adatközpont üzletmenet-folytonossága érdekében | 2 563 000 | |
| Fogadó jogcím | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az ikt-alkalmazások kezelése | A fordítással kapcsolatos ikt-alkalmazások | 850 000 | |
| Fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | A NAS berendezés cseréje és a VDI fizikai kapacitás bővítése | 2 817 000 | |
| Fogadó jogcím | 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | Fogyóeszközök vásárlása az év végéig | 32 000 | |
| C5 | Kiindulási jogcím | 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | További pénzeszközök biztosítása a külső fordítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a vártnál magasabb költségekre | | - 500 000 |
| Kiindulási jogcím | 1 2 0 2 | Túlórák díjazása |
| Fogadó jogcím | 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 500 000 | |
| C6 | Kiindulási alcím | 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 4,3  %-ának felel meg. | | -4 745 000 |
| Fogadó jogcím | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | A strasbourgi ülésterem konferenciaberendezéseinek cseréje, hogy a konferencialétesítmények felújítási folyamata az eredeti terveknek megfelelően tudjon lezajlani. | 4 745 000 | |
| C7 (gyűjtő) | Kiindulási alcím | 1 0 | AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 2 %-ának felel meg. | | -4 087 000 |
| | Kiindulási alcím | 1 2 | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 1,1  %-ának felel meg. | | -7 117 000 |
| | Kiindulási alcím | 1 4 | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 0,4  %-ának felel meg. | | - 495 000 |
| | Kiindulási alcím | 1 6 | AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 12,6  %-ának felel meg. | | -2 219 060 |
| | Kiindulási alcím | 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 3,6  %-ának felel meg. | | -9 273 155 |
| | Kiindulási alcím | 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 1,3  %-ának felel meg. | | -2 214 209 |
| | Kiindulási alcím | 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 11 %-ának felel meg. | | - 648 438 |
| | Kiindulási alcím | 3 0 | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 4,3  %-ának felel meg. | | -1 406 700 |
| | Kiindulási alcím | 3 2 | SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 5 %-ának felel meg. | | -5 435 513 |
| | Kiindulási alcím | 4 0 | AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 0,8  %-ának felel meg. | | - 889 625 |
| | Kiindulási alcím | 4 2 | PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 3 %-ának felel meg. | | -6 200 000 |
| | Kiindulási alcím | 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 100 %-ának felel meg. | | - 864 300 |
| | Fogadó jogcím | 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | Az új KAD épület építése Luxembourgban | 40 850 000 | |
| „C” típusú átcsoportosítások összesen | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

Sz.

Kiindulási/Fogadó alcím/jogcímcsoport/jogcím

Megnevezés

Az átcsoportosítás leírása/megjegyzések

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosítandó összeg

C1

Kiindulási alcím

4 0

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

Várható hiány fedezésére év végéig

-2 200 000

Fogadó jogcím

3 0 0 0

Személyzeti kiküldetési költségek és a Parlament három munkahelyszíne közötti kiküldetésekhez kapcsolódó utazások

2 200 000

C2

Kiindulási alcím

1 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

A vártnál magasabb igény fedezésére év végéig

-1 500 000

Fogadó jogcím

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

1 500 000

C3

Kiindulási jogcím

2 0 0 7

Épületek berendezése

A külső tolmácsolás iránti kereslet növekedéséből fakadóan a tolmácsolási tevékenység megemelkedett szintjének fedezésére

-1 345 860

Fogadó jogcím

1 4 0 5

Tolmácsolási költségek

1 345 860

C4

Kiindulási jogcím

2 0 0 7

Épületek berendezése

-6 262 000

Kiindulási jogcím

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

Fogadó jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Tevékenységek

Külső szolgáltatás igénybevétele az adatközpont üzletmenet-folytonossága érdekében

2 563 000

Fogadó jogcím

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az ikt-alkalmazások kezelése

A fordítással kapcsolatos ikt-alkalmazások

850 000

Fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

A NAS berendezés cseréje és a VDI fizikai kapacitás bővítése

2 817 000

Fogadó jogcím

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Fogyóeszközök vásárlása az év végéig

32 000

C5

Kiindulási jogcím

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

További pénzeszközök biztosítása a külső fordítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a vártnál magasabb költségekre

- 500 000

Kiindulási jogcím

1 2 0 2

Túlórák díjazása

Fogadó jogcím

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

500 000

C6

Kiindulási alcím

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 4,3  %-ának felel meg.

-4 745 000

Fogadó jogcím

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

A strasbourgi ülésterem konferenciaberendezéseinek cseréje, hogy a konferencialétesítmények felújítási folyamata az eredeti terveknek megfelelően tudjon lezajlani.

4 745 000

C7 (gyűjtő)

Kiindulási alcím

1 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 2 %-ának felel meg.

-4 087 000

Kiindulási alcím

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 1,1  %-ának felel meg.

-7 117 000

Kiindulási alcím

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 0,4  %-ának felel meg.

- 495 000

Kiindulási alcím

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 12,6  %-ának felel meg.

-2 219 060

Kiindulási alcím

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 3,6  %-ának felel meg.

-9 273 155

Kiindulási alcím

2 1

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 1,3  %-ának felel meg.

-2 214 209

Kiindulási alcím

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 11 %-ának felel meg.

- 648 438

Kiindulási alcím

3 0

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 4,3  %-ának felel meg.

-1 406 700

Kiindulási alcím

3 2

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 5 %-ának felel meg.

-5 435 513

Kiindulási alcím

4 0

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 0,8  %-ának felel meg.

- 889 625

Kiindulási alcím

4 2

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 3 %-ának felel meg.

-6 200 000

Kiindulási alcím

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

Az alcímre elkülönített eredeti előirányzatok 100 %-ának felel meg.

- 864 300

Fogadó jogcím

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

Az új KAD épület építése Luxembourgban

40 850 000

„C” típusú átcsoportosítások összesen

57 402 860

-57 402 860

---

II. MELLÉKLET

„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA, 2017-ES PÉNZÜGYI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Sz. | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Az átcsoportosítás leírása | Átcsoportosított összeg | Átcsoportosítandó összeg |
| A folyó év előirányzat-átcsoportosításai |
| P1 | A 2 0 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 0 0 5 | Építkezések | A brüsszeli MARTENS épület berendezésével kapcsolatos munkálatok | | -11 646 420 |
| fogadó jogcím | 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 11 646 420 | |
| P2 | A 3 2 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 7 | Az Európai Történelem Háza | Az EYE 2018 rendezvény megszervezésével kapcsolatos további szükségletek fedezése, a Parlament látogatói stratégiájának végrehajtása, valamint újságírók meghívása és szemináriumok szervezése | | -3 200 000 |
| fogadó jogcím | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 2 700 000 | |
| fogadó jogcím | 3 2 4 5 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 500 000 | |
| P3 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | A szervezeti hálózati infrastruktúra folyamatos karbantartásának és támogatásának biztosítása; az eredetileg becsültnél magasabb költségekkel járó új keretszerződés. | | -1 000 000 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Tevékenységek | 1 000 000 | |
| P4 | A 3 0 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 3 0 4 3 | Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei | Előirányzatok technikai jellegű átcsoportosítása az „eseti küldöttségek” fogalmának tisztázása után | | - 100 000 |
| kiinduló jogcím | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 100 000 | |
| P5 | A 1 4 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelése miatt felmerülő kiadások fedezése | | - 500 000 |
| fogadó jogcím | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok | 500 000 | |
| P6 | A 3 2 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 0 | Hivatalos Lap | Szervezeti intranet bevezetése, egyes technológiák nem tervezett elavulása, új alkalmazások fejlesztése, régebbi alkalmazások karbantartása | | - 500 000 |
| fogadó jogcím | 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 500 000 | |
| P7 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Tevékenységek | Egyedi informatikai berendezésekre irányuló új kérelmek és általában az elavult berendezések cseréje, különös tekintettel a Windows 10-migrációra | | - 186 000 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra | | - 117 000 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása | | -1 180 600 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az ikt-alkalmazások kezelése | | - 331 200 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | - 822 000 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 2 636 800 | |
| P8 | A 1 0 3. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) | Kedvezőtlen árfolyam-ingadozások a rokkantsági nyugdíjak tekintetében; kivételes hozzájárulás az önkéntes nyugdíjrendszerhez. | | -21 000 |
| fogadó jogcím | 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) | 20 000 | |
| fogadó jogcím | 1 0 3 3 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 1 000 | |
| P9 | A 1 4 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | A több fizetett szakmai gyakorlat (Schuman) fedezése | | - 180 000 |
| fogadó jogcím | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok | 180 000 | |
| P10 | kiinduló jogcím | 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | Szükségletek fedezése az év végéig | | -50 000 |
| fogadó jogcím | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 50 000 | |
| A folyó év „P” típusú előirányzat-átcsoportosításainak összege | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

Sz.

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Az átcsoportosítás leírása

Átcsoportosított összeg

Átcsoportosítandó összeg

A folyó év előirányzat-átcsoportosításai

P1

A 2 0 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 0 0 5

Építkezések

A brüsszeli MARTENS épület berendezésével kapcsolatos munkálatok

-11 646 420

fogadó jogcím

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

11 646 420

P2

A 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 2 4 7

Az Európai Történelem Háza

Az EYE 2018 rendezvény megszervezésével kapcsolatos további szükségletek fedezése, a Parlament látogatói stratégiájának végrehajtása, valamint újságírók meghívása és szemináriumok szervezése

-3 200 000

fogadó jogcím

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

2 700 000

fogadó jogcím

3 2 4 5

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

500 000

P3

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

A szervezeti hálózati infrastruktúra folyamatos karbantartásának és támogatásának biztosítása; az eredetileg becsültnél magasabb költségekkel járó új keretszerződés.

-1 000 000

fogadó jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Tevékenységek

1 000 000

P4

A 3 0 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 0 4 3

Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei

Előirányzatok technikai jellegű átcsoportosítása az „eseti küldöttségek” fogalmának tisztázása után

- 100 000

kiinduló jogcím

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok és konferenciák

100 000

P5

A 1 4 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

A nemzeti szakértők Európai Parlamenthez való kirendelése miatt felmerülő kiadások fedezése

- 500 000

fogadó jogcím

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

500 000

P6

A 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 2 4 0

Hivatalos Lap

Szervezeti intranet bevezetése, egyes technológiák nem tervezett elavulása, új alkalmazások fejlesztése, régebbi alkalmazások karbantartása

- 500 000

fogadó jogcím

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

500 000

P7

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Tevékenységek

Egyedi informatikai berendezésekre irányuló új kérelmek és általában az elavult berendezések cseréje, különös tekintettel a Windows 10-migrációra

- 186 000

kiinduló jogcím

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra

- 117 000

kiinduló jogcím

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása

-1 180 600

kiinduló jogcím

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az ikt-alkalmazások kezelése

- 331 200

kiinduló jogcím

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

- 822 000

fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

2 636 800

P8

A 1 0 3. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

Kedvezőtlen árfolyam-ingadozások a rokkantsági nyugdíjak tekintetében; kivételes hozzájárulás az önkéntes nyugdíjrendszerhez.

-21 000

fogadó jogcím

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

20 000

fogadó jogcím

1 0 3 3

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

1 000

P9

A 1 4 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

A több fizetett szakmai gyakorlat (Schuman) fedezése

- 180 000

fogadó jogcím

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

180 000

P10

kiinduló jogcím

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

Szükségletek fedezése az év végéig

-50 000

fogadó jogcím

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

50 000

A folyó év „P” típusú előirányzat-átcsoportosításainak összege

19 834 220

-19 834 220

---

III. MELLÉKLET

AZ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA 2017-BEN

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Fejezet | Eredeti előirányzatok | Átvitelek / Költségvetés-módosítás | Végleges előirányzatok | Lekötött összeg | Kifizetett összeg | A következő évre átvitt kötelezettségvállalások | Törölt előirányzatok | Felhasznált |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Fizetések | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | A fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Átmeneti juttatások | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Előzetes előirányzat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Bérek és juttatások | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Fizetett túlóra | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási költségek | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Megfigyelők | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi költségek | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Továbbképzés | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Szociális ellátás | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Gyermekgondozási létesítmények | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Építkezések | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Épületek berendezése | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Az épületek biztonsága és őrzése | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs költségek | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Hivatalos Lap | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentárium — Az Európai Parlament Látogatóközpontja | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Az Európai Történelem Háza | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Európai tudományos médiaközpont | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Összesen | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Jogcím

Fejezet

Eredeti előirányzatok

Átvitelek / Költségvetés-módosítás

Végleges előirányzatok

Lekötött összeg

Kifizetett összeg

A következő évre átvitt kötelezettségvállalások

Törölt előirányzatok

Felhasznált

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Fizetések

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Általános költségtérítés

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

A fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Átmeneti juttatások

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Előzetes előirányzat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Bérek és juttatások

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Fizetett túlóra

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Tolmácsolási költségek

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Megfigyelők

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi költségek

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Továbbképzés

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Szociális ellátás

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Mobilitás

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Gyermekgondozási létesítmények

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Bérleti díjak

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Építkezések

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Épületek berendezése

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Energiafogyasztás

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Az épületek biztonsága és őrzése

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Biztosítás

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Bútorok

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Költöztetés

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs költségek

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Hivatalos Lap

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentárium — Az Európai Parlament Látogatóközpontja

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Az Európai Történelem Háza

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Európai tudományos médiaközpont

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Összesen

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

IV. MELLÉKLET

AZ ELŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL AUTOMATIKUSAN ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Az n-1 évből automatikusan átvitt előirányzatok | Automatikusan átvitt előirányzatokra vonatkozó kifizetések | Törölt előirányzatok | Felhasznált |
| (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | (4)=(2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi kiadások | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Továbbképzés | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Szociális intézkedések | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Gyermekfelügyeleti létesítmények | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Építkezések | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Épületek belső kialakítása | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | A személyzeti kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs költségek | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra és a levéltárra fordított kiadások | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Az Európai Történelem Háza | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Összesen | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Az n-1 évből automatikusan átvitt előirányzatok

Automatikusan átvitt előirányzatokra vonatkozó kifizetések

Törölt előirányzatok

Felhasznált

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

(4)=(2)/(1)

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Túlórák díjazása

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi kiadások

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Továbbképzés

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Szociális intézkedések

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Mobilitás

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Gyermekfelügyeleti létesítmények

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Építkezések

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Épületek belső kialakítása

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Energiafogyasztás

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Biztosítás

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Bútorok

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Költöztetés

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

A személyzeti kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs költségek

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra és a levéltárra fordított kiadások

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Az Európai Történelem Háza

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Összesen

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

V. MELLÉKLET

CÍMZETT BELSŐ BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | Címzett bevételekből származó, 2016-ról áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | Címzett bevételekből származó, 2016-ról áthozott, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó 2017-es kötelezettségvállalások | Címzett bevételekből származó, 2016-ról áthozott, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó 2017-es kifizetések | 2016-ös címzett bevételekből származó, 2017-ben nem lekötött előirányzatok | 2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok | 2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások | 2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó 2017-es kifizetések | 2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok átvitele 2018-ra |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Fizetések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Betegség- és balesetbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | A fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Bérek és juttatások | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Szociális jólét | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Gyermekfelügyeleti létesítmények | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Ingatlanépítés | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Épületek belső kialakítása | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Helyben tartott ülések egyéb költségei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentárium — Az Európai Parlament Látogatóközpontja | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Az Európai Történelem Háza | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Mindösszesen | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

Címzett bevételekből származó, 2016-ról áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, 2016-ról áthozott, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó 2017-es kötelezettségvállalások

Címzett bevételekből származó, 2016-ról áthozott, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó 2017-es kifizetések

2016-ös címzett bevételekből származó, 2017-ben nem lekötött előirányzatok

2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások

2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatokra vonatkozó 2017-es kifizetések

2017-es címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok átvitele 2018-ra

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Fizetések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Általános költségtérítés

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Betegség- és balesetbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

A fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Bérek és juttatások

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Tolmácsolási költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Szociális jólét

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Mobilitás

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Gyermekfelügyeleti létesítmények

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Bérleti díjak

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Ingatlanépítés

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Épületek belső kialakítása

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Energiafogyasztás

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Biztosítás

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Bútorok

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Költöztetés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Helyben tartott ülések egyéb költségei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Szakértelem igénybevétele az Európai Parlament Kutatószolgálatához, a könyvtárhoz és a levéltárhoz

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentárium — Az Európai Parlament Látogatóközpontja

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Az Európai Történelem Háza

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Mindösszesen

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

VI. MELLÉKLET

BEVÉTELEK 2017-BEN

| (EUR) |
| --- |
| Jogcímcsoport/Jogcím | Fejezet | Bevételi előrejelzés (2017) | Megállapított jogosultságok (2017) | 2016-ról átvitt jogosultságok | 2016-ról átvitt és 2017-ben törölt jogosultságok | Összes jogosultság | Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2017) | 2016-ról átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek | Összes bevétel | Behajtandó |
| (átvitel 2017-re) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Egyéb bevételek | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Összesen | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Jogcímcsoport/Jogcím

Fejezet

Bevételi előrejelzés (2017)

Megállapított jogosultságok (2017)

2016-ról átvitt jogosultságok

2016-ról átvitt és 2017-ben törölt jogosultságok

Összes jogosultság

Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2017)

2016-ról átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek

Összes bevétel

Behajtandó

(átvitel 2017-re)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Berendezéseknek más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Befolyt biztosítási térítésekből származó bevételek – Címzett bevétel

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Egyéb bevételek

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Összesen

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  A 782 029 eurós összeg magában foglal egy 780 227 eurós technikai törlést, amelyre vonatkozóan 2017 folyamán 924 811 eurós összegben beszedési megbízásokat adtak ki.

---