# Dziennik Urzędowy C 416/2018

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 416 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6115 listopada 2018 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 416

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6115 listopada 2018

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2018/C 416/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1 | 53 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

2018/C 416/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

1

2018/C 416/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

8

2018/C 416/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

13

2018/C 416/04

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

16

2018/C 416/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

19

2018/C 416/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

22

2018/C 416/07

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

26

2018/C 416/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

31

2018/C 416/09

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

37

2018/C 416/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

42

2018/C 416/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

46

2018/C 416/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

49

2018/C 416/13

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

53

---

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | OGÓŁEM | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

43 063 323

4 980

43 068 303

Tytuł 1 – Ogółem

43 063 323

4 980

43 068 303

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

OGÓŁEM

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | | 14 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | OGÓŁEM | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

Tytuł 1 – Ogółem

25 439 000

535 865

25 974 865

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

195 000

14 000

209 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

–3 000

9 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8)

227 323

227 323

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

–5 846

4 154

Tytuł 2 – Ogółem

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Tytuł 3 – Ogółem

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

OGÓŁEM

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Plan zatrudnienia

| STANOWISKA STAŁE |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 4 |

STANOWISKA STAŁE

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Ogółem AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

4

4

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 62 | 61 | 60 |
| Suma całkowita | 130 | 127 | 124 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Ogółem AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Ogółem AST

62

61

60

Suma całkowita

130

127

124

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Ogółem FG | 66 | 66 | 69 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 | 20 |
| Ogółem | 86 | 86 | 891 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Ogółem FG

66

66

69

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

20

Ogółem

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/8

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 87 703 | | 87 703 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 056 297

20 056 297

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

87 703

87 703

Tytuł 1 – Ogółem

20 144 000

20 144 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 144 000

20 144 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | OPERACJE | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 8 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 10 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

4 000

4 000

Tytuł 1 – Ogółem

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

100 000

100 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

OPERACJE

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Tytuł 3 – Ogółem

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

—

—

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

—

—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

Tytuł 8 – Ogółem

—

—

—

—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

Tytuł 10 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r. | 219 000 | 219 000 | — |
| Środki 2018 r. | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Ogółem | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.

219 000

219 000

—

Środki 2018 r.

441 000

222 000

219 000

Ogółem

660 000

441 000

219 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r. | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Środki 2018 r. | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Ogółem | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.

1 050 000

1 050 000

—

Środki 2018 r.

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Ogółem

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| Zobowiązania | Płatności |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r. | 89 000 | 89 000 | — |
| Środki 2018 r. | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Ogółem | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Zobowiązania

Płatności

2018

2019

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2018 r.

89 000

89 000

—

Środki 2018 r.

660 000

561 000

99 000

Ogółem

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/13

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | OGÓŁEM | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

56 766 000

56 766 000

Tytuł 2 – Ogółem

56 766 000

56 766 000

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 264 000

1 264 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 264 000

1 264 000

OGÓŁEM

58 030 000

58 030 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | OGÓŁEM | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

170 000

170 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

300 000

41 000

341 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

883 000

35 000

918 000

Tytuł 1 – Ogółem

31 471 000

654 915

32 125 915

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

593 100

– 441 502

151 598

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

780 000

–16 200

763 800

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

245 000

–68 258

176 742

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

750 000

151 640

901 640

Tytuł 2 – Ogółem

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

18 352 000

150 255

18 502 255

Tytuł 3 – Ogółem

18 352 000

150 255

18 502 255

OGÓŁEM

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/16

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Tytuł 1 – Ogółem

42 442 400

684 800

43 127 200

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

778 000

–44 000

734 000

Tytuł 3 – Ogółem

778 000

–44 000

734 000

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

729 550

– 119 200

610 350

Tytuł 4 – Ogółem

729 550

– 119 200

610 350

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Tytuł 5 – Ogółem

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 900

–22 200

78 700

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

77 400

77 400

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

INFORMATYKA

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

58 900

3 800

62 700

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

282 200

8 100

290 300

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

155 800

–26 600

129 200

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

25 000

3 000

28 000

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

40 000

140 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

813 100

813 100

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

360 000

–60 000

300 000

Tytuł 3 – Ogółem

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 416/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 244 000 | | 244 000 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 244 000 | | 244 000 |
| | OGÓŁEM | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 350 000

22 350 000

Tytuł 2 – Ogółem

22 350 000

22 350 000

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

107 143

107 143

214 286

Tytuł 4 – Ogółem

107 143

107 143

214 286

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

244 000

244 000

Tytuł 9 – Ogółem

244 000

244 000

OGÓŁEM

22 701 143

107 143

22 808 286

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | OGÓŁEM | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 460 000

11 460 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

87 000

87 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000

90 000

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

385 000

385 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

525 000

525 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

935 000

935 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

13 485 000

13 485 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATYKA

822 000

822 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

32 000

32 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 000

57 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

127 000

127 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

11 000

11 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

23 000

23 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

2 501 000

2 501 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

581 000

581 000

3 3

RÓWNOŚĆ

1 765 000

1 765 000

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

197 000

197 000

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

375 000

375 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

6 608 000

6 608 000

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

107 143

107 143

214 286

Tytuł 4 – Ogółem

107 143

107 143

214 286

OGÓŁEM

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/22

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | OGÓŁEM | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Tytuł 2 – Ogółem

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

OGÓŁEM

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | BADANIA | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | OGÓŁEM | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

SZKOLENIA

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

Tytuł 1 – Ogółem

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000

125 000

125 000

125 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

BADANIA

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Tytuł 3 – Ogółem

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

329 500

319 080

329 500

319 080

Tytuł 4 – Ogółem

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

OGÓŁEM

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/26

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

43 762 703

–27 073

43 735 630

Tytuł 2 – Ogółem

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

43 762 703

–27 073

43 735 630

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | OGÓŁEM | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 906 000

133 175

2 039 175

Tytuł 1 – Ogółem

34 366 700

389 475

34 756 175

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

WYDATKI NA ICT

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

340 000

– 119 500

220 500

Tytuł 2 – Ogółem

6 333 300

57 286

6 390 586

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Tytuł 3 – Ogółem

3 062 703

– 473 834

2 588 869

OGÓŁEM

43 762 703

–27 073

43 735 630

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Ogółem | — | — | 115 | 110 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Ogółem

—

—

115

110

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 347 | 337 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 347 | 337 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Ogółem FG

347

337

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

347

337

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/31

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | REZERWA | — | | — |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

REZERWA

—

—

Tytuł 1 – Ogółem

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Tytuł 2 – Ogółem

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

731 708

–68 239

663 469

Tytuł 3 – Ogółem

731 708

–68 239

663 469

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

1 600 000

1 600 000

Tytuł 6 – Ogółem

1 600 000

1 600 000

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

116 611 156

1 990 039

118 601 195

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | — | — | | | — | — |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | | | — | — |
| | OGÓŁEM | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

SZKOLENIA

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Tytuł 1 – Ogółem

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Tytuł 2 – Ogółem

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Tytuł 3 – Ogółem

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

5 0

WYDATKI OPERACYJNE — PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Tytuł 5 – Ogółem

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

—

—

—

—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

—

—

OGÓŁEM

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Ogółem AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Ogółem | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Ogółem AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Ogółem AST

106

9

5

101

9

6

Ogółem

410

44

6

404

47

7

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Ogółem | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Ogółem

102

15

1

110

15

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

1

—

5

5

—

Ogółem

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/37

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2

(2018/C 416/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 321 788 | | 321 788 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 321 788 | | 321 788 |
| | OGÓŁEM | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Tytuł 1 – Ogółem

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

321 788

321 788

Tytuł 2 – Ogółem

321 788

321 788

OGÓŁEM

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | ICT | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | OGÓŁEM | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Tytuł 1 – Ogółem

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

ICT

924 000

94 000

1 018 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

174 000

20 000

194 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 208 000

94 000

4 302 000

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Tytuł 3 – Ogółem

1 415 000

– 238 000

1 177 000

OGÓŁEM

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | 72 | 68 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Ogółem AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

10

10

Ogółem

—

—

72

68

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 221 | 199 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Ogółem FG

221

199

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/42

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | DOCHÓD Z DOTACJI |
| 3 0 | PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | OGÓŁEM | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

16 813 000

16 813 000

Tytuł 1 – Ogółem

16 813 000

16 813 000

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

DOCHÓD Z DOTACJI

3 0

PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

3 2

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

595 849

595 849

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

595 849

595 849

OGÓŁEM

16 813 000

595 849

17 408 849

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | — | — | | | — | — |
| 3 1 | KOORDYNACJA OPERACYJNA | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ZAKUP ŚRODKÓW | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOORDYNACJA | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | OGÓŁEM | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

2 000

2 000

Tytuł 1 – Ogółem

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

—

—

—

—

3 1

KOORDYNACJA OPERACYJNA

—

—

—

—

3 2

ZAKUP ŚRODKÓW

—

—

—

—

3 3

KOORDYNACJA

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

4 859 000

4 859 000

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

OGÓŁEM

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/46

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | OGÓŁEM | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

122 245 520

13 491 501

135 737 021

OGÓŁEM

122 245 520

13 491 501

135 737 021

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | SZKOLENIA | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 83 000 | | 83 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 590 000 | | 590 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | OGÓŁEM | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 003 000

1 003 000

1 4

SZKOLENIA

400 000

400 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

4 881 000

4 881 000

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

83 000

83 000

Tytuł 1 – Ogółem

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 776 000

1 776 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

919 000

919 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

384 100

384 100

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

680 000

680 000

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

590 000

590 000

Tytuł 2 – Ogółem

12 805 100

12 805 100

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 385 000

1 385 000

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

p.m.

5 000 000

5 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

30 018 900

12 200 000

42 218 900

OGÓŁEM

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/49

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Tytuł 2 – Ogółem

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

25 000 000

25 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

627 063

– 627 063

p.m.

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | OGÓŁEM | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

SZKOLENIA

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPREZENTACJA

3 900

3 900

3 900

3 900

Tytuł 1 – Ogółem

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

350 980

350 980

350 980

350 980

Tytuł 2 – Ogółem

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

WPŁYW EIT

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Tytuł 3 – Ogółem

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Tytuł 4 – Ogółem

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

OGÓŁEM

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 416/53

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | | — |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | | — |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | OGÓŁEM | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

104 136 000

104 136 000

Tytuł 1 – Ogółem

104 136 000

104 136 000

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

6 805 602 338

6 805 602 338

9

REZERWA

9 0

REZERWA

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

OGÓŁEM

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | | 15 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 510 000 | | 315 892 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | OGÓŁEM | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2018

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

38 094 150

37 289 912

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 804 000

1 804 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 060 000

1 060 000

1 5

SZKOLENIA

557 000

632 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 405 000

1 755 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

Tytuł 1 – Ogółem

42 975 150

42 595 912

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

5 282 000

5 282 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 446 850

5 209 250

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

868 000

868 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

674 000

1 484 946

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

510 000

315 892

Tytuł 2 – Ogółem

12 780 850

13 160 088

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

21 805 000

21 805 000

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

26 575 000

26 575 000

Tytuł 3 – Ogółem

48 380 000

48 380 000

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

6 805 602 388

6 805 602 388

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

OGÓŁEM

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Razem AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Razem AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Razem AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Razem | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Razem | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2018

2017

2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Razem AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Razem AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Razem AST/SC

—

24

—

20

—

15

Razem

—

350

—

350

—

255

Razem

—

350

—

350

—

255

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 25 | 25 | 35 |
| Ogółem | 25 | 25 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Ogółem FG

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

25

25

35

Ogółem

25

25

35

---