# Europos Sąjungos C 416/2018

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 416 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 61 metai2018m. lapkričio 15d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 416

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai2018m. lapkričio 15d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2018/C 416/01 | Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 1 |
| 2018/C 416/02 | Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 8 |
| 2018/C 416/03 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 13 |
| 2018/C 416/04 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 16 |
| 2018/C 416/05 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas | 19 |
| 2018/C 416/06 | Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 22 |
| 2018/C 416/07 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 26 |
| 2018/C 416/08 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 31 |
| 2018/C 416/09 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas | 37 |
| 2018/C 416/10 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 42 |
| 2018/C 416/11 | Europos policijos biuro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 46 |
| 2018/C 416/12 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas | 49 |
| 2018/C 416/13 | Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 53 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2018/C 416/01

Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

1

2018/C 416/02

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

8

2018/C 416/03

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

13

2018/C 416/04

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

16

2018/C 416/05

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

19

2018/C 416/06

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

22

2018/C 416/07

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

26

2018/C 416/08

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

31

2018/C 416/09

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

37

2018/C 416/10

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

42

2018/C 416/11

Europos policijos biuro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

46

2018/C 416/12

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

49

2018/C 416/13

Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

53

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/1

---

Europos aplinkos agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | BENDRA SUMA | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

43 063 323

4 980

43 068 303

1 antraštinė dalis - Iš viso

43 063 323

4 980

43 068 303

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

BENDRA SUMA

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 14 000 | | 14 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | BENDRA SUMA | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

14 000

14 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 439 000

535 865

25 974 865

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

195 000

14 000

209 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

–3 000

9 000

2 5

EAA VALDYMAS (8)

227 323

227 323

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

–5 846

4 154

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

BENDRA SUMA

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Etatų lentelė

| NUOLATINĖS PAREIGYBĖS |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 4 |

NUOLATINĖS PAREIGYBĖS

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Iš viso AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

4

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 62 | 61 | 60 |
| Bendras skaičius | 130 | 127 | 124 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Iš viso AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Iš viso AST

62

61

60

Bendras skaičius

130

127

124

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Iš viso FG | 66 | 66 | 69 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 | 20 |
| Iš viso | 86 | 86 | 891 |

Sutartiniai darbuotojai

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Iš viso FG

66

66

69

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

20

Iš viso

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/8

---

Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 87 703 | | 87 703 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | | — |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

20 056 297

20 056 297

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

87 703

87 703

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 144 000

20 144 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 144 000

20 144 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | — | | | — | — |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | — | — | | | — | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | — | — | | | — | — |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | — | — | | | — | — |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

4 000

4 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

100 000

100 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

OPERACIJOS

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

—

—

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

—

—

—

—

8 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

—

—

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

—

—

—

—

10 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai | 219 000 | 219 000 | — |
| 2018 m. asignavimai | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Iš viso | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai

219 000

219 000

—

2018 m. asignavimai

441 000

222 000

219 000

Iš viso

660 000

441 000

219 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2018 m. asignavimai | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Iš viso | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai

1 050 000

1 050 000

—

2018 m. asignavimai

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Iš viso

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai | 89 000 | 89 000 | — |
| 2018 m. asignavimai | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Iš viso | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2018

2019

Neįvykdyti ankstesnių nei 2018 m. įsipareigojimai

89 000

89 000

—

2018 m. asignavimai

660 000

561 000

99 000

Iš viso

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/13

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/03)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | BENDRA SUMA | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

56 766 000

56 766 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 766 000

56 766 000

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 264 000

1 264 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 264 000

1 264 000

BENDRA SUMA

58 030 000

58 030 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | BENDRA SUMA | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

700 000

700 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

170 000

170 000

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

300 000

41 000

341 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

883 000

35 000

918 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 471 000

654 915

32 125 915

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

593 100

– 441 502

151 598

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

780 000

–16 200

763 800

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

–68 258

176 742

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

750 000

151 640

901 640

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

18 352 000

150 255

18 502 255

3 antraštinė dalis - Iš viso

18 352 000

150 255

18 502 255

BENDRA SUMA

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/16

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 886 000

– 548 900

2 337 100

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 442 400

684 800

43 127 200

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

778 000

–44 000

734 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

778 000

–44 000

734 000

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

729 550

– 119 200

610 350

4 antraštinė dalis - Iš viso

729 550

– 119 200

610 350

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

5 antraštinė dalis - Iš viso

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 900

–22 200

78 700

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

77 400

77 400

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

58 900

3 800

62 700

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

282 200

8 100

290 300

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

155 800

–26 600

129 200

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

25 000

3 000

28 000

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

40 000

140 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

813 100

813 100

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

360 000

–60 000

300 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/19

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | 244 000 | | 244 000 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 244 000 | | 244 000 |
| | BENDRA SUMA | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 350 000

22 350 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

22 350 000

22 350 000

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

107 143

107 143

214 286

4 antraštinė dalis - Iš viso

107 143

107 143

214 286

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

244 000

244 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

244 000

244 000

BENDRA SUMA

22 701 143

107 143

22 808 286

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 2 | LAISVĖS | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | BENDRA SUMA | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 460 000

11 460 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

87 000

87 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000

90 000

1 4

TEISINĖS, MEDICININĖS IR MOKYMO IŠLAIDOS

385 000

385 000

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

525 000

525 000

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

935 000

935 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

3 000

3 000

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

13 485 000

13 485 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 429 000

1 429 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

822 000

822 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

32 000

32 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 000

57 000

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

127 000

127 000

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

11 000

11 000

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

23 000

23 000

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 501 000

2 501 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 2

LAISVĖS

581 000

581 000

3 3

LYGYBĖ

1 765 000

1 765 000

3 6

TEISINGUMAS

197 000

197 000

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

3 690 000

3 690 000

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

375 000

375 000

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 608 000

6 608 000

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

107 143

107 143

214 286

4 antraštinė dalis - Iš viso

107 143

107 143

214 286

BENDRA SUMA

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/22

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/06)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | BENDRA SUMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

2 antraštinė dalis - Iš viso

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

BENDRA SUMA

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | TYRIMAI | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET) | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS) | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | THETIS MODULIAI | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | BENDRA SUMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

MOKYMAS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

30 000

30 000

30 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000

125 000

125 000

125 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

TYRIMAI

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (CLEANSEANET)

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

329 500

319 080

329 500

319 080

4 antraštinė dalis - Iš viso

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

CLEANSEANET PASLAUGOS TREČIOSIOMS ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (COPERNICUS)

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

THETIS MODULIAI

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

BENDRA SUMA

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/26

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

43 762 703

–27 073

43 735 630

2 antraštinė dalis - Iš viso

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

43 762 703

–27 073

43 735 630

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | BENDRA SUMA | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 906 000

133 175

2 039 175

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 366 700

389 475

34 756 175

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

340 000

– 119 500

220 500

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 333 300

57 286

6 390 586

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

3 062 703

– 473 834

2 588 869

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 062 703

– 473 834

2 588 869

BENDRA SUMA

43 762 703

–27 073

43 735 630

ETATŲ PLANAS

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Iš viso | — | — | 115 | 110 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Iš viso

—

—

115

110

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 347 | 337 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 347 | 337 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Iš viso FG

347

337

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

347

337

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/31

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/08)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | REZERVAS | — | | — |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

REZERVAS

—

—

1 antraštinė dalis - Iš viso

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

2 antraštinė dalis - Iš viso

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

731 708

–68 239

663 469

3 antraštinė dalis - Iš viso

731 708

–68 239

663 469

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

1 600 000

1 600 000

6 antraštinė dalis - Iš viso

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

116 611 156

1 990 039

118 601 195

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | MOKYMAI | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | | | | | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | — | — | | | — | — |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | | | — | — |
| | BENDRA SUMA | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

MOKYMAI

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

1 antraštinė dalis - Iš viso

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

5 antraštinė dalis - Iš viso

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

—

—

—

—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

—

—

BENDRA SUMA

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Iš viso AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Iš viso | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Iš viso AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Iš viso AST

106

9

5

101

9

6

Iš viso

410

44

6

404

47

7

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Iš viso | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Sutartiniai darbuotojai

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Iš viso

102

15

1

110

15

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

13

1

—

5

5

—

Iš viso

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/37

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2018 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. 2 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 321 788 | | 321 788 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 321 788 | | 321 788 |
| | BENDRA SUMA | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

321 788

321 788

2 antraštinė dalis - Iš viso

321 788

321 788

BENDRA SUMA

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | IRT | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | BENDRA SUMA | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 404 000

– 123 000

1 281 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

IRT

924 000

94 000

1 018 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

174 000

20 000

194 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 208 000

94 000

4 302 000

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 415 000

– 238 000

1 177 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 415 000

– 238 000

1 177 000

BENDRA SUMA

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 10 | 10 |
| Iš viso | — | — | 72 | 68 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Iš viso AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

10

10

Iš viso

—

—

72

68

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 221 | 199 |

Sutartiniai darbuotojai

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Iš viso FG

221

199

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/42

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/10)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ |
| 3 0 | EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | BENDRA SUMA | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

16 813 000

16 813 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 813 000

16 813 000

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ

3 0

EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

3 1

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS

p.m.

p.m.

3 2

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

595 849

595 849

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

595 849

595 849

BENDRA SUMA

16 813 000

595 849

17 408 849

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | PRANEŠIMAS | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | — | — | | | — | — |
| 3 1 | VEIKLOS KOORDINAVIMAS | — | — | | | — | — |
| 3 2 | LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOORDINAVIMAS | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | BENDRA SUMA | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

PRANEŠIMAS

55 000

55 000

55 000

55 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

—

—

—

—

3 1

VEIKLOS KOORDINAVIMAS

—

—

—

—

3 2

LĖŠŲ ĮSIGIJIMAS

—

—

—

—

3 3

KOORDINAVIMAS

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

PAGALBA IR EKSPERTŲ ŽINIOS

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS

4 859 000

4 859 000

3 6

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

BENDRA SUMA

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/46

---

Europos policijos biuro 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/11)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | BENDRA SUMA | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

122 245 520

13 491 501

135 737 021

BENDRA SUMA

122 245 520

13 491 501

135 737 021

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | MOKYMAI | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 83 000 | | 83 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 590 000 | | 590 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | ISSIFRAVIMO PLATFORMA | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | BENDRA SUMA | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 003 000

1 003 000

1 4

MOKYMAI

400 000

400 000

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 881 000

4 881 000

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

83 000

83 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

8 456 000

8 456 000

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 776 000

1 776 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

919 000

919 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

384 100

384 100

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

680 000

680 000

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

590 000

590 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 805 100

12 805 100

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 385 000

1 385 000

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

90 000

90 000

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

ISSIFRAVIMO PLATFORMA

p.m.

5 000 000

5 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

30 018 900

12 200 000

42 218 900

BENDRA SUMA

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/49

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/12)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

2 antraštinė dalis - Iš viso

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

25 000 000

25 000 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

p.m.

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

p.m.

p.m.

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

627 063

– 627 063

p.m.

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | MOKYMAS | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | BENDRA SUMA | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

MOKYMAS

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 900

3 900

3 900

3 900

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

350 980

350 980

350 980

350 980

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

EIT POVEIKIS

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

BENDRA SUMA

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 416/53

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2018 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2018/C 416/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | BENDRA SUMA | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

104 136 000

104 136 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

104 136 000

104 136 000

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

6 805 602 338

6 805 602 338

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

BENDRA SUMA

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2018 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 15 000 | | 15 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 510 000 | | 315 892 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV OPERACIJOS | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | BENDRA SUMA | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2018 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

38 094 150

37 289 912

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 804 000

1 804 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

40 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 060 000

1 060 000

1 5

MOKYMAI

557 000

632 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 405 000

1 755 000

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

15 000

15 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

42 975 150

42 595 912

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 282 000

5 282 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 446 850

5 209 250

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

868 000

868 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

674 000

1 484 946

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

510 000

315 892

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 780 850

13 160 088

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV OPERACIJOS

21 805 000

21 805 000

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

26 575 000

26 575 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

48 380 000

48 380 000

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

6 805 602 388

6 805 602 388

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

BENDRA SUMA

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Iš viso AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Iš viso AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Iš viso AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Iš viso | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Bendra suma | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Pareigų grupė ir lygis

2018

2017

2016

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Iš viso AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Iš viso AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Iš viso AST/SC

—

24

—

20

—

15

Iš viso

—

350

—

350

—

255

Bendra suma

—

350

—

350

—

255

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | — | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 25 | 25 | 35 |
| Iš viso | 25 | 25 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Iš viso FG

—

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

25

25

35

Iš viso

25

25

35

---