# Journal officiel C 416/2018

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 416 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 61e année15 novembre 2018 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 416

Édition de langue française

Communications et informations

61e année15 novembre 2018

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2018/C 416/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1 | 53 |

Sommaire

page

IV   Informations

2018/C 416/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

1

2018/C 416/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

8

2018/C 416/03

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

13

2018/C 416/04

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

16

2018/C 416/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

19

2018/C 416/06

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

22

2018/C 416/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

26

2018/C 416/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

31

2018/C 416/09

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

o

37

2018/C 416/10

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

42

2018/C 416/11

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

46

2018/C 416/12

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

49

2018/C 416/13

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

o

53

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/1 |
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15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/1

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Titre 1 – Total | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 2 – Total | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

43 063 323

4 980

43 068 303

Titre 1 – Total

43 063 323

4 980

43 068 303

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 2 – Total

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

TOTAL GÉNÉRAL

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | | 14 000 |
| | Titre 1 – Total | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Titre 2 – Total | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Titre 3 – Total | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

Titre 1 – Total

25 439 000

535 865

25 974 865

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

195 000

14 000

209 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

–3 000

9 000

2 5

GOUVERNANCE AEE (8)

227 323

227 323

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

–5 846

4 154

Titre 2 – Total

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Titre 3 – Total

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

TOTAL GÉNÉRAL

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Tableau des effectifs

| POSTES PERMANENTS |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 4 | 4 | 4 |

POSTES PERMANENTS

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Total AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

4

4

4

Tableau des effectifs

| Emplois temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 62 | 61 | 60 |
| Total général | 130 | 127 | 124 |

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Total AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Total AST

62

61

60

Total général

130

127

124

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 66 | 66 | 69 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 | 20 |
| Total | 86 | 86 | 891 |

Postes d’agents contractuels

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Total FG

66

66

69

Experts nationaux détachés

20

20

20

Total

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/8

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 87 703 | | 87 703 |
| | Titre 1 – Total | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | | — |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 8 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

20 056 297

20 056 297

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

87 703

87 703

Titre 1 – Total

20 144 000

20 144 000

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

20 144 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Titre 1 – Total | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Titre 3 – Total | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | — | — | | | — | — |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | — | — | | | — | — |
| | Titre 4 – Total | — | — | | | — | — |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | — | — | | | — | — |
| | Titre 8 – Total | — | — | | | — | — |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | — | — | | | — | — |
| | Titre 9 – Total | — | — | | | — | — |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | — | — | | | — | — |
| | Titre 10 – Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

4 000

4 000

Titre 1 – Total

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

Titre 2 – Total

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Titre 3 – Total

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

—

—

—

—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

—

—

—

—

Titre 4 – Total

—

—

—

—

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

—

—

—

—

Titre 8 – Total

—

—

—

—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

—

—

—

—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

—

—

—

—

Titre 10 – Total

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2018 restant à liquider | 219 000 | 219 000 | — |
| Crédits 2018 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Total | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2018 restant à liquider

219 000

219 000

—

Crédits 2018

441 000

222 000

219 000

Total

660 000

441 000

219 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2018 restant à liquider | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Crédits 2018 | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Total | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2018 restant à liquider

1 050 000

1 050 000

—

Crédits 2018

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Total

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Engagements contractés avant 2018 restant à liquider | 89 000 | 89 000 | — |
| Crédits 2018 | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Total | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Engagements

Paiements

2018

2019

Engagements contractés avant 2018 restant à liquider

89 000

89 000

—

Crédits 2018

660 000

561 000

99 000

Total

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/13

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titre 2 – Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

56 766 000

56 766 000

Titre 2 – Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 264 000

1 264 000

Titre 3 – Total

1 264 000

1 264 000

TOTAL GÉNÉRAL

58 030 000

58 030 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Titre 1 – Total | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Titre 2 – Total | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Titre 3 – Total | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

170 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

300 000

41 000

341 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

883 000

35 000

918 000

Titre 1 – Total

31 471 000

654 915

32 125 915

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

INFORMATIQUE

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

593 100

– 441 502

151 598

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

780 000

–16 200

763 800

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000

–68 258

176 742

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

750 000

151 640

901 640

Titre 2 – Total

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

18 352 000

150 255

18 502 255

Titre 3 – Total

18 352 000

150 255

18 502 255

TOTAL GÉNÉRAL

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/16

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Titre 1 – Total | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Titre 3 – Total | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Titre 4 – Total | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Titre 5 – Total | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Titre 1 – Total

42 442 400

684 800

43 127 200

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

778 000

–44 000

734 000

Titre 3 – Total

778 000

–44 000

734 000

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

729 550

– 119 200

610 350

Titre 4 – Total

729 550

– 119 200

610 350

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Titre 5 – Total

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Titre 3 – Total | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 900

–22 200

78 700

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

1 6

SERVICE SOCIAL

77 400

77 400

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

INFORMATIQUE

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

58 900

3 800

62 700

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

282 200

8 100

290 300

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

155 800

–26 600

129 200

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

25 000

3 000

28 000

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

40 000

140 000

Titre 2 – Total

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

813 100

813 100

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

360 000

–60 000

300 000

Titre 3 – Total

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/19

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 416/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Titre 2 – Total | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Titre 4 – Total | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 244 000 | | 244 000 |
| | Titre 9 – Total | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 350 000

22 350 000

Titre 2 – Total

22 350 000

22 350 000

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

107 143

107 143

214 286

Titre 4 – Total

107 143

107 143

214 286

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

244 000

244 000

Titre 9 – Total

244 000

244 000

TOTAL GÉNÉRAL

22 701 143

107 143

22 808 286

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | LIBERTÉS | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | ÉGALITÉ | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | JUSTICE | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Titre 4 – Total | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

11 460 000

11 460 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

87 000

87 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

90 000

90 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION

385 000

385 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

525 000

525 000

1 6

SERVICE SOCIAL

935 000

935 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

13 485 000

13 485 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATIQUE

822 000

822 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

32 000

32 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

57 000

57 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

127 000

127 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

11 000

11 000

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

23 000

23 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 501 000

2 501 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

LIBERTÉS

581 000

581 000

3 3

ÉGALITÉ

1 765 000

1 765 000

3 6

JUSTICE

197 000

197 000

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

375 000

375 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

6 608 000

6 608 000

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

107 143

107 143

214 286

Titre 4 – Total

107 143

107 143

214 286

TOTAL GÉNÉRAL

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/22

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Titre 2 – Total | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Titre 2 – Total

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

TOTAL GÉNÉRAL

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | FORMATION | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ÉTUDES | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Titre 3 – Total | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | MESURES ANTIPOLLUTION |
| 4 1 | SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Titre 4 – Total | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 5 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

FORMATION

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

MESURES SOCIALES

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Titre 1 – Total

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

125 000

125 000

125 000

125 000

Titre 2 – Total

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ÉTUDES

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Titre 3 – Total

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

MESURES ANTIPOLLUTION

4 1

SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION

329 500

319 080

329 500

319 080

Titre 4 – Total

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

5 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PROJET PILOTE RELATIF AUX GARDE-CÔTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

TOTAL GÉNÉRAL

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

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| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/26

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État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Titre 2 – Total | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

43 762 703

–27 073

43 735 630

Titre 2 – Total

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

43 762 703

–27 073

43 735 630

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Titre 1 – Total | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Titre 2 – Total | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Titre 3 – Total | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 906 000

133 175

2 039 175

Titre 1 – Total

34 366 700

389 475

34 756 175

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

DÉPENSES EN TIC

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

340 000

– 119 500

220 500

Titre 2 – Total

6 333 300

57 286

6 390 586

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Titre 3 – Total

3 062 703

– 473 834

2 588 869

TOTAL GÉNÉRAL

43 762 703

–27 073

43 735 630

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Total AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 15 | 16 |
| Total | — | — | 115 | 110 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Total AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

15

16

Total

—

—

115

110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Total FG | 347 | 337 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 347 | 337 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Total FG

347

337

Experts nationaux détachés

—

—

Total

347

337

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/31

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 1 – Total | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Titre 2 – Total | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Titre 3 – Total | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Titre 6 – Total | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

RÉSERVE

—

—

Titre 1 – Total

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Titre 2 – Total

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

731 708

–68 239

663 469

Titre 3 – Total

731 708

–68 239

663 469

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

1 600 000

1 600 000

Titre 6 – Total

1 600 000

1 600 000

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

116 611 156

1 990 039

118 601 195

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | FORMATION | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Titre 1 – Total | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Titre 2 – Total | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Titre 3 – Total | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Titre 5 – Total | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Titre 9 – Total | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

FORMATION

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

SERVICES EXTERNES

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Titre 1 – Total

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 5

RÉUNIONS

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Titre 2 – Total

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Titre 3 – Total

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Titre 5 – Total

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

—

—

—

—

Titre 9 – Total

—

—

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Total AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Total AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Total | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Groupes de fonctions et grades

Postes temporaires

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Total AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Total AST

106

9

5

101

9

6

Total

410

44

6

404

47

7

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Total | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Experts nationaux détachés | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Total | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Postes d’agents contractuels

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Total

102

15

1

110

15

1

Experts nationaux détachés

13

1

—

5

5

—

Total

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/37

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 416/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Titre 1 – Total | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 321 788 | | 321 788 |
| | Titre 2 – Total | 321 788 | | 321 788 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Titre 1 – Total

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

321 788

321 788

Titre 2 – Total

321 788

321 788

TOTAL GÉNÉRAL

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Titre 1 – Total | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | TIC | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Titre 3 – Total | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Titre 1 – Total

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

TIC

924 000

94 000

1 018 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

174 000

20 000

194 000

Titre 2 – Total

4 208 000

94 000

4 302 000

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Titre 3 – Total

1 415 000

– 238 000

1 177 000

TOTAL GÉNÉRAL

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Total AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 10 | 10 |
| Total | — | — | 72 | 68 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Total AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

10

10

Total

—

—

72

68

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 221 | 199 |

Postes d’agents contractuels

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Total FG

221

199

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/42

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Titre 1 – Total | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS |
| 3 0 | PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS» | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

16 813 000

16 813 000

Titre 1 – Total

16 813 000

16 813 000

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS

3 0

PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»

p.m.

p.m.

3 1

MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS

p.m.

p.m.

3 2

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

595 849

595 849

Titre 3 – Total

p.m.

595 849

595 849

TOTAL GÉNÉRAL

16 813 000

595 849

17 408 849

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titre 1 – Total | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | COMMUNICATION | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Titre 2 – Total | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | — | — | | | — | — |
| 3 1 | COORDINATION OPÉRATIONNELLE | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ACQUISITION DE MOYENS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | COORDINATION | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | ASSISTANCE ET EXPERTISE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | HARMONISATION ET STANDARDISATION | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

Titre 1 – Total

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

COMMUNICATION

55 000

55 000

55 000

55 000

Titre 2 – Total

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

—

—

—

—

3 1

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

—

—

—

—

3 2

ACQUISITION DE MOYENS

—

—

—

—

3 3

COORDINATION

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

ASSISTANCE ET EXPERTISE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONISATION ET STANDARDISATION

4 859 000

4 859 000

3 6

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Titre 3 – Total

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

TOTAL GÉNÉRAL

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/46

---

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

122 245 520

13 491 501

135 737 021

TOTAL GÉNÉRAL

122 245 520

13 491 501

135 737 021

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | FORMATION | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 83 000 | | 83 000 |
| | Titre 1 – Total | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 590 000 | | 590 000 |
| | Titre 2 – Total | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 003 000

1 003 000

1 4

FORMATION

400 000

400 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

4 881 000

4 881 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

83 000

83 000

Titre 1 – Total

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 456 000

8 456 000

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 776 000

1 776 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

919 000

919 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

384 100

384 100

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

680 000

680 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

590 000

590 000

Titre 2 – Total

12 805 100

12 805 100

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 385 000

1 385 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

90 000

90 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

p.m.

5 000 000

5 000 000

Titre 3 – Total

30 018 900

12 200 000

42 218 900

TOTAL GÉNÉRAL

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/49

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Titre 2 – Total | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 1 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | — | | — |
| | Titre 4 – Total | — | | — |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION |
| 5 2 | REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | | p.m. |
| 6 | EXCÉDENT, SOLDES |
| 6 0 | EXCÉDENT, SOLDES | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Titre 6 – Total | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION |
| 7 0 | REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION | p.m. | | p.m. |
| | Titre 7 – Total | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | CRÉDITS ANNULÉS |
| 9 0 | CRÉDITS ANNULÉS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Titre 2 – Total

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

25 000 000

25 000 000

Titre 3 – Total

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 1

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

—

—

Titre 4 – Total

—

—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION

5 2

REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 7

AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

6

EXCÉDENT, SOLDES

6 0

EXCÉDENT, SOLDES

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Titre 6 – Total

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

7 0

REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION

p.m.

p.m.

Titre 7 – Total

627 063

– 627 063

p.m.

9

CRÉDITS ANNULÉS

9 0

CRÉDITS ANNULÉS

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | MISSIONS | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | FORMATION | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPRÉSENTATION | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Titre 1 – Total | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Titre 2 – Total | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SUBVENTIONS | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | IMPACT DE L'EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Titre 3 – Total | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | CRÉDITS ANNULÉS |
| 4 0 | CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Titre 4 – Total | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

MISSIONS

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

FORMATION

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPRÉSENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

Titre 1 – Total

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

350 980

350 980

350 980

350 980

Titre 2 – Total

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SUBVENTIONS

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

IMPACT DE L'EIT

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

SIMPLIFICATION, SUIVI ET ÉVALUATION

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Titre 3 – Total

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

CRÉDITS ANNULÉS

4 0

CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Titre 4 – Total

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

TOTAL GÉNÉRAL

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 416/53

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 416/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Titre 1 – Total | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | — | | — |
| | Titre 2 – Total | — | | — |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 3 – Total | — | | — |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

104 136 000

104 136 000

Titre 1 – Total

104 136 000

104 136 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

—

—

Titre 2 – Total

—

—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 3 – Total

—

—

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

6 805 602 338

6 805 602 338

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Titre 9 – Total

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

TOTAL GÉNÉRAL

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2018 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | FORMATION | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 15 000 | | 15 000 |
| | Titre 1 – Total | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 510 000 | | 315 892 |
| | Titre 2 – Total | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Titre 3 – Total | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | — | | — |
| | Titre 4 – Total | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2018

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

38 094 150

37 289 912

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 804 000

1 804 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 060 000

1 060 000

1 5

FORMATION

557 000

632 000

1 6

SERVICES EXTERNES

1 405 000

1 755 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

15 000

15 000

Titre 1 – Total

42 975 150

42 595 912

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 282 000

5 282 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 446 850

5 209 250

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

868 000

868 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

674 000

1 484 946

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

510 000

315 892

Titre 2 – Total

12 780 850

13 160 088

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

21 805 000

21 805 000

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

26 575 000

26 575 000

Titre 3 – Total

48 380 000

48 380 000

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

—

—

Titre 4 – Total

6 805 602 388

6 805 602 388

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Titre 9 – Total

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

TOTAL GÉNÉRAL

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Total AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Total AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Total AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Total | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Total général | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Groupe de fonctions et grade

2018

2017

2016

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Total AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Total AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Total AST/SC

—

24

—

20

—

15

Total

—

350

—

350

—

255

Total général

—

350

—

350

—

255

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | — | — | — |
| GF III | — | — | — |
| GF II | — | — | — |
| GF I | — | — | — |
| Total GF | — | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 25 | 25 | 35 |
| Total | 25 | 25 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2016

2017

2018

GF IV

—

—

—

GF III

—

—

—

GF II

—

—

—

GF I

—

—

—

Total GF

—

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

25

25

35

Total

25

25

35

---