# Euroopa Liidu C 411/13.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 411 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 61. aastakäik13. november 2018 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 411

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik13. november 2018

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Parlament |
| 2018/C 411/01 | Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu — Euroopa Parlament — 2017. aasta | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

2018/C 411/01

Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu — Euroopa Parlament — 2017. aasta

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

| 13.11.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 411/1

---

EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

I JAGU — EUROOPA PARLAMENT

2017. AASTA

(2018/C 411/01)

SISUKORD

| SISSEJUHATUS | 4 |
| --- | --- |

| I. | FINANTSJUHTIMISE ÜLDÜLEVAADE | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Esialgne eelarve ja paranduseelarved | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kulukohustused ja maksed | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | 2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringud | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Tulud | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | 2017. aasta assigneeringute tühistamine | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Ümberpaigutamised | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | FINANTSJUHTIMINE PEATÜKKIDE KAUPA | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Peatükk 2 1 – Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Peatükk 2 3 – Jooksvad halduskulud | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Peatükk 3 0 – Koosolekud ja konverentsid | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Peatükk 3 2 – Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Peatükk 4 0 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Peatükk 4 2 – Parlamendiliikmete assistentide kulud | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Peatükk 4 4 – Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Jaotis 10 – Muud kulud | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | 2017. AASTA EESMÄRGID JA TULEMUSED | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Parlamendi turvalisuse ja küberturvalisuse tugevdamine | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Koostöö riigiasutuste ja teiste institutsioonidega | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Projekt iPACS | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Meetmed parlamendi hoonete turvalisemaks muutmiseks | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Autojuhtide teenuse parlamendisiseseks muutmine | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | IKT turve | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | Brexiti mõju | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Parlamendi töö tõhustamine suurendades parlamendiliikmetele nende ametiajal pakutavaid tugiteenuseid | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Uuringuteenused ja teadmushaldus | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Poliitiliste prioriteetide toetamine | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Sisepoliitika | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Välispoliitika | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Parlamendiliikmete portaal ja e-portaal | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Iiri keelele tehtud erandi järkjärguline kaotamine | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kommunikatsioon/Euroopa Parlamendi atraktiivsuse suurendamine üldsuse ja külastajate silmis | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Meedia ja sidusrühmade dialoog | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Euroopa Parlamendi saadikutekooli programm | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Külastusprojektid | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Üritused ja näitused | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Filmiauhind LUX, Sahharovi auhind ja Euroopa Kodaniku auhind | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | Kodanike teabenõuete üksus (AskEP) | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Muu tegevus | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| F. | Mitmeaastaste programmide rakendamise jätkamine Euroopa Parlamendi administratsiooni võtmetähtsusega valdkondade ratsionaliseerimiseks ja ajakohastamiseks | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1. | Kinnisvarapoliitika | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1.

| F.2. | Keskkonnapoliitika | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2.

| F.3. | Toitlustuspoliitika | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3.

| F.4. | Infotehnoloogia moderniseerimine | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4.

| F.5. | Personalijuhtimine | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5.

| IV. | TABELITE JA JOONISTE LOEND | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

LISAD

| I lisa – | 2017. aastal tehtud C-ümberpaigutamiste ülevaade | 42 |
| --- | --- | --- |

I lisa –

| II lisa – | 2017. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade | 45 |
| --- | --- | --- |

II lisa –

| III lisa – | 2017. aasta assigneeringute kasutamine | 49 |
| --- | --- | --- |

III lisa –

| IV lisa – | Eelnenud eelarveaastast automaatselt üle kantud assigneeringute kasutamine | 57 |
| --- | --- | --- |

IV lisa –

| V lisa – | Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine | 62 |
| --- | --- | --- |

V lisa –

| VI lisa – | 2017. aasta tulud | 67 |
| --- | --- | --- |

VI lisa –

SISSEJUHATUS

| 1. | Käesolevas aruandes analüüsitakse Euroopa Parlamendi 2017. aasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist. Aruandes antakse ülevaade rahaliste vahendite kasutamisest ja sündmustest, millel oli aasta jooksul tegevustele oluline mõju (I ja II osas), ning esitatakse kokkuvõtlik ülevaade 2017. aasta eesmärkide saavutamisest (III osas). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Aruanne on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (1) (edaspidi „finantsmäärus“)) artikliga 142 ning komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju) (2) artikliga 227. Analüüs tugineb peaarvepidaja koostatud esialgsele raamatupidamise aastaaruandele. |
| --- | --- |

2.

I.   FINANTSJUHTIMISE ÜLDÜLEVAADE

| 3. | Euroopa Parlamendi lõplikud kasutada olnud assigneeringud olid 2017. aastal kokku 1 909 590 000 eurot, mis moodustas mitmeaastase finantsraamistiku (3) rubriigi 5 ülemmäärast 19,25 %. Allpool esitatud tabel 1 annab Euroopa Parlamendi 2017. aasta eelarve täitmisest ülevaate.

  Tabel 1


  Assigneeringute kasutamine (4)









  Assigneeringu liik | 2017. aasta assigneeringud | 2016. aasta assigneeringud | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes või %) | (eurodes või %) | 2017/2016 |
| Assigneeringud | | | |
| Esialgsed assigneeringud | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Lõplikud assigneeringud | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Täitmine aasta jooksul | | | |
| Kulukohustused | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 99,0 | 99,20 | — |
| Maksed | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| Osakaal kulukohustustest | 84,7 | 84,40 | — |
| Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud | | | |
| Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 15,2 | 15,50 | — |
| Osakaal kulukohustustest | 15,3 | 15,60 | — |
| Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 0,1 | 0,00 | |
| Tühistatud assigneeringud | | | |
| Tühistatud assigneeringud | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 0,9 | 0,80 | — |
| Eelmisest aastast üle kantud assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| Osakaal üle kantud assigneeringutest | 92,2 | 92,60 | — |
| Tühistatud summa | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| 2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | | | |
| 2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Kulukohustused | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest | 27,9 | 39,30 | — |
| Maksed | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest | 78,4 | 63,20 | — |
| Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise sisetulu (7) assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Kulukohustused | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 99,7 | 99,20 | — |
| Maksed | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| Osakaal kulukohustustest | 76,0 | 79,00 | — |
| Tühistatud assigneeringud | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise välistulu (8) ja üürituluna laekunud sihtotstarbelise sisetulu (9) assigneeringud | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Kulukohustused | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 76,3 | 97,00 | — |
| Maksed | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| Osakaal kulukohustustest | 96,9 | 86,50 | — |
| Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Maksed | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| Osakaal kulukohustustest | 86,3 | 89,60 | — |
| Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (üüritulu) seotud, üle kantud kulukohustused | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Tühistatud kulukohustused | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Tabel 1

Assigneeringute kasutamine (4)

Assigneeringu liik

2017. aasta assigneeringud

2016. aasta assigneeringud

Muutus

(eurodes või %)

(eurodes või %)

2017/2016

Assigneeringud

Esialgsed assigneeringud

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Lõplikud assigneeringud

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Täitmine aasta jooksul

Kulukohustused

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

Osakaal lõplikest assigneeringutest

99,0

99,20

—

Maksed

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

Osakaal kulukohustustest

84,7

84,40

—

Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud

Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

Osakaal lõplikest assigneeringutest

15,2

15,50

—

Osakaal kulukohustustest

15,3

15,60

—

Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (6)

2 564 000

0

—

Osakaal lõplikest assigneeringutest

0,1

0,00

Tühistatud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

17 451 943

14 769 811

18,2  %

Osakaal lõplikest assigneeringutest

0,9

0,80

—

Eelmisest aastast üle kantud assigneeringud

Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

Osakaal üle kantud assigneeringutest

92,2

92,60

—

Tühistatud summa

22 371 657

21 324 484

4,9  %

2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Kulukohustused

13 981 327

12 032 487

16,2  %

Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest

27,9

39,30

—

Maksed

10 966 895

7 602 676

44,3  %

Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest

78,4

63,20

—

Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise sisetulu (7) assigneeringud

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Kulukohustused

13 650 445

10 262 584

33,0  %

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

99,7

99,20

—

Maksed

10 376 606

8 103 899

28,0  %

Osakaal kulukohustustest

76,0

79,00

—

Tühistatud assigneeringud

41 815

77 672

-46,2  %

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise välistulu (8) ja üürituluna laekunud sihtotstarbelise sisetulu (9) assigneeringud

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Kulukohustused

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

76,3

97,00

—

Maksed

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

Osakaal kulukohustustest

96,9

86,50

—

Järgmisse aastasse üle kantud kasutada olnud assigneeringud

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Sihtotstarbelise tuluga seotud, järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

452 019

11 664 253

-96,1  %

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Maksed

5 766 455

3 245 897

77,7  %

Osakaal kulukohustustest

86,3

89,60

—

Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (üüritulu) seotud, üle kantud kulukohustused

72 514

73 673

-1,6  %

Tühistatud kulukohustused

839 874

302 720

177,4  %

A.   Esialgne eelarve ja paranduseelarved

| 4. | Euroopa Parlamendi 2017. aasta esialgsed assigneeringud olid 1 909 590 000 eurot. Seda oli 2016. aasta lõplikust eelarvest (1 838 613 983 eurot) 3,9 % rohkem. |
| --- | --- |

4.

B.   Kulukohustused ja maksed

| 5. | Kulukohustuste kogusumma oli 1 889 574 057 eurot, mis moodustab lõplikest assigneeringutest 99 % (2016. aastal 99,2 %). Maksete kogusumma oli 1 599 788 767 eurot, mis moodustab võetud kulukohustustest 84,7 % (2016. aastal 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringud

| 6. | Automaatselt kanti 2018. aastasse üle 289 785 291 euro ehk 15,3 % kulukohustustega seotud assigneeringutest (2016. aastal 15,6 %). Finantsmääruse artikli 13 kohaselt kanti 2018. aastasse mitteautomaatselt üle kokku 2 564 000 eurot. 2016. aastast 2017. aastasse assigneeringuid mitteautomaatselt üle ei kantud. |
| --- | --- |

6.

D.   2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

| 7. | Automaatselt kanti 2017. aastasse üle 285 312 645 euro (2016. aastal 289 323 907 eurot). Makseid tehti üle kantud assigneeringute alusel 262 940 988 euro eest, st 92,2 % (2016. aastal 92,6 %). Tühistatud summa oli seega 22 371 657 eurot, mida on 4,9 % rohkem kui 2016. aastal (21 324 484 eurot). Võrreldes 2015. aastast üle kantud ja 2016. aastal tühistatud assigneeringutega (25 315 611 eurot) on tegemist netovähenemisega (-15,8 %). Assigneeringuid tühistati peamiselt järgmistes artiklites: 2 0 0 („Hooned“), 4 0 2 („Euroopa tasandi erakondade rahastamine“), 4 0 3 („Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine“), 2 0 2 („Hoonetega seotud kulud“), 3 2 4 („Kirjastamine ja levitamine“) ja 1 0 0 („Palgad ja hüvitised“). Nendes kuues artiklis tühistatud assigneeringud moodustasid kogu tühistatud summast 80 %. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Tühistatud summad ja peamised tühistamise põhjused on esitatud tabelis 2.

  Tabel 2


  2016. aastast 2017. aastasse automaatsetelt üle kantud assigneeringute tühistamise peamised põhjused








  (eurodes) |
| --- | --- |
| Artikkel | Tühistatud summa | Tühistamise peamised põhjused |
| Artikkel 2 0 0

  „Hooned“ | 6 700 811 | Punktis 2 0 0 5 („Hoonete ehitus“) tühistati 1,06  miljonit eurot peamiselt seetõttu, et eri hoonete ehitustöödes tekkisid viivitused ja arveid esitati oodatust väiksemas summas.
  Punktis 2 0 0 7 („Ruumide sisustamine“) tühistati 5,52  miljonit eurot, sest tööde optimeerimise tõttu hoiti raha kokku, lõpparveid esitati kas oodatust väiksemas summas või hiljem, osa töid jäi lõpetamata või tegemata. |
| Artikkel 4 0 2 „Euroopa tasandi erakondade rahastamine“ ja artikkel 4 0 3 „Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine“ | 4 161 195 | Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste lõpliku toetuse kohta teeb juhatus otsuse erakondade lõpparuannete alusel pärast aasta lõppu. Artiklis 4 0 2 tühistati 2 929 799  eurot ja artiklis 4 0 3 tühistati 1 231 396  eurot, sest mitmed erakonnad/sihtasutused teatasid, et nad on kulutanud rahastamiskõlblike kulude lubatud maksimumsummast vähem. |
| Artikkel 2 0 2

  „Hoonetega seotud kulud“ | 2 641 640 | Punktis 2 0 2 2 („Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus“) tühistati 1,77  miljonit eurot. Tühistamise peamised põhjused olid optimeerimisest ning prognoositust väiksemas mahus tööde tegemisest ja teenuste ostmisest tulenev kokkuhoid ning karistuste kohaldamine.
  Punktis 2 0 2 4 („Energiatarbimine“) tühistati 0,87  miljonit eurot. |
| Artikkel 3 2 4

  „Kirjastamine ja levitamine“ | 2 577 123 | Punktides 3 2 4 2 („Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud“), 3 2 4 4 („Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest“) ja 3 2 4 7 („Euroopa Ajaloo Maja“) tühistati assigneeringuid projektide või tööde viibimise tõttu. |
| Artikkel 1 0 0
  „Palgad ja hüvitised“ | 1 708 456 | Punktis 1 0 0 4 („Tavalised reisikulud“) tühistati 961 052  eurot ja punktis 1 0 0 5 („Muud reisikulud“) 747 404  eurot. Suure osa hüvitisetaotlustest esitasid parlamendiliikmed reisi toimumisele järgneva aasta jooksul, sest parlamendiliikmed võivad hüvitisetaotlusi esitada asjaomasele aastale järgneva aasta 31. oktoobrini. Igal aastal kantakse assigneeringuid nende kulude katmiseks üle statistilise prognoosi alusel. Tegelikud kulud olid lõppkokkuvõttes prognoositust väiksemad. |

8.

Tabel 2

2016. aastast 2017. aastasse automaatsetelt üle kantud assigneeringute tühistamise peamised põhjused

(eurodes)

Artikkel

Tühistatud summa

Tühistamise peamised põhjused

Artikkel 2 0 0

„Hooned“

6 700 811

Punktis 2 0 0 5 („Hoonete ehitus“) tühistati 1,06  miljonit eurot peamiselt seetõttu, et eri hoonete ehitustöödes tekkisid viivitused ja arveid esitati oodatust väiksemas summas.

Punktis 2 0 0 7 („Ruumide sisustamine“) tühistati 5,52  miljonit eurot, sest tööde optimeerimise tõttu hoiti raha kokku, lõpparveid esitati kas oodatust väiksemas summas või hiljem, osa töid jäi lõpetamata või tegemata.

Artikkel 4 0 2 „Euroopa tasandi erakondade rahastamine“ ja artikkel 4 0 3 „Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine“

4 161 195

Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste lõpliku toetuse kohta teeb juhatus otsuse erakondade lõpparuannete alusel pärast aasta lõppu. Artiklis 4 0 2 tühistati 2 929 799  eurot ja artiklis 4 0 3 tühistati 1 231 396  eurot, sest mitmed erakonnad/sihtasutused teatasid, et nad on kulutanud rahastamiskõlblike kulude lubatud maksimumsummast vähem.

Artikkel 2 0 2

„Hoonetega seotud kulud“

2 641 640

Punktis 2 0 2 2 („Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus“) tühistati 1,77  miljonit eurot. Tühistamise peamised põhjused olid optimeerimisest ning prognoositust väiksemas mahus tööde tegemisest ja teenuste ostmisest tulenev kokkuhoid ning karistuste kohaldamine.

Punktis 2 0 2 4 („Energiatarbimine“) tühistati 0,87  miljonit eurot.

Artikkel 3 2 4

„Kirjastamine ja levitamine“

2 577 123

Punktides 3 2 4 2 („Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud“), 3 2 4 4 („Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest“) ja 3 2 4 7 („Euroopa Ajaloo Maja“) tühistati assigneeringuid projektide või tööde viibimise tõttu.

Artikkel 1 0 0

„Palgad ja hüvitised“

1 708 456

Punktis 1 0 0 4 („Tavalised reisikulud“) tühistati 961 052  eurot ja punktis 1 0 0 5 („Muud reisikulud“) 747 404  eurot. Suure osa hüvitisetaotlustest esitasid parlamendiliikmed reisi toimumisele järgneva aasta jooksul, sest parlamendiliikmed võivad hüvitisetaotlusi esitada asjaomasele aastale järgneva aasta 31. oktoobrini. Igal aastal kantakse assigneeringuid nende kulude katmiseks üle statistilise prognoosi alusel. Tegelikud kulud olid lõppkokkuvõttes prognoositust väiksemad.

E.   Tulud

| 9. | Raamatupidamise aastaaruandesse 31. detsembri 2017. aasta seisuga kantud tulud olid kokku 206 991 865 eurot (2016. aastal 183 381 513 eurot), millest 50 052 674 eurot moodustas sihtotstarbeline tulu (2016. aastal 30 589 787 eurot). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Tabelis 3 on esitatud 2017. aasta tulude muutus peatükkide kaupa 2016. aastaga võrreldes.

  Tabel 3


  2017. aasta tulude muutus võrreldes 2016. aastaga











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Rubriik | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Jaotis 4 – Mitmesugused maksud ja mahaarvamised | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Üüritulu | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Mitmesugused hüvitised | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9 170  % |
| Jaotis 5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Jaotis 6 – Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Jaotis 9 – Mitmesugused tulud | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Kokku | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Tabel 3

2017. aasta tulude muutus võrreldes 2016. aastaga

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Jaotis 4 – Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Üüritulu

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Mitmesugused hüvitised

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9 170  %

Jaotis 5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Jaotis 6 – Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Jaotis 9 – Mitmesugused tulud

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Kokku

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Sihtotstarbelise tulu assigneeringud

| 11. | Kasutatav sihtotstarbeline tulu oli 2017. aastal kokku 50 052 674 eurot (2016. aastal 30 589 787 eurot). Kulukohustuste summa oli 13 981 327 eurot ja kulukohustustega sidumise määr 27,9 % (2016. aastal 39,3 %). Maksete summa oli 10 966 895 eurot, mis moodustas võetud kulukohustustest 78,4 % (2016. aastal 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | Belgia valitsus tegi 2010. aastal 85 897 000 euro suuruse makse, mis oli seotud hoonete D4 ja D5 krundiga seotud kulude ning Brüsselis asuva Luxembourgi raudteejaama hoone katusega seotud arenduskulude ülevõtmisega. Nimetatud makse puhul oli tegemist sihtotstarbelise välistuluga finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses. Sellest sihtotstarbelisest tulust saadud assigneeringuid kasutati Martenis hoone ostmiseks ja sisustamiseks. Selle kinnisvaraprojektiga seoses tehti 2016. aastal makseid kokku 74 250 579 euro eest ja 2017. aastal 11 646 421 euro eest. |
| --- | --- |

12.

G.   2017. aasta assigneeringute tühistamine

| 13. | Assigneeringuid tühistati summas 17 451 943 eurot (2016. aastal 14 769 811 eurot), mis moodustab lõplikest assigneeringutest 0,9 % (2016. aastal 0,8 %). Tühistamise peamised põhjused on esitatud alltoodud tabelis.

  Tabel 4


  2017. aastal kasutada olnud assigneeringute tühistamise peamised põhjused











  Artikkel | Rubriik | Tühistatud summa
  (eurodes) | Osakaal kõigist tühistatud assigneeringutest (%) | Tühistatud assigneeringute osakaal rubriigist (%) | Tühistamise peamine põhjus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Assigneeringuid tühistati peamiselt seetõttu, et kolmes töökohas hoiti kulusid kokku ja need olid väiksemad kui prognoositud (aasta lõpuks jäeti väike varu, et vajaduse korral saaks korrashoiu- ja hooldustöid teha ka aasta lõpu poole). |
| 2 0 0 | Hooned | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Assigneeringuid tühistati seetõttu, et neid kasutati vähem ja teostatud maht oli väiksem, kui prognoositud. |
| 2 1 4 | Tehniline varustus ja sisseseade | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Ülejääk tekkis seetõttu, et novembris lõppenud hankemenetluse tulemusel kulus raha vähem, kui prognoositud. |
| 1 2 0 | Töötasu ja muud õigused | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Tegemist on kaht punkti (1 2 0 0 ja 1 2 0 2) puudutava tehnilise tühistamisega, sest see moodustab assigneeringute kogusummast väga väikse osa (0,2  %). |
| 2 1 2 | Mööbel; mööbli soetamine ja väljavahetamine | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Osa assigneeringuid kasutati Martensi hoonesse mööbli soetamiseks, kuid osa jäi kasutamata. |

13.

Tabel 4

2017. aastal kasutada olnud assigneeringute tühistamise peamised põhjused

Artikkel

Rubriik

Tühistatud summa

(eurodes)

Osakaal kõigist tühistatud assigneeringutest (%)

Tühistatud assigneeringute osakaal rubriigist (%)

Tühistamise peamine põhjus

2 0 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

2 171 979

12,45

2,41

Assigneeringuid tühistati peamiselt seetõttu, et kolmes töökohas hoiti kulusid kokku ja need olid väiksemad kui prognoositud (aasta lõpuks jäeti väike varu, et vajaduse korral saaks korrashoiu- ja hooldustöid teha ka aasta lõpu poole).

2 0 0

Hooned

2 036 302

11,67

1,11

Assigneeringuid tühistati seetõttu, et neid kasutati vähem ja teostatud maht oli väiksem, kui prognoositud.

2 1 4

Tehniline varustus ja sisseseade

1 606 409

9,20

4,73

Ülejääk tekkis seetõttu, et novembris lõppenud hankemenetluse tulemusel kulus raha vähem, kui prognoositud.

1 2 0

Töötasu ja muud õigused

1 545 044

8,85

0,24

Tegemist on kaht punkti (1 2 0 0 ja 1 2 0 2) puudutava tehnilise tühistamisega, sest see moodustab assigneeringute kogusummast väga väikse osa (0,2  %).

2 1 2

Mööbel; mööbli soetamine ja väljavahetamine

1 330 890

7,63

22,27

Osa assigneeringuid kasutati Martensi hoonesse mööbli soetamiseks, kuid osa jäi kasutamata.

H.   Ümberpaigutamised

Tabel 5

Ümberpaigutamised õigusliku aluse järgi

| Ümberpaigutamiste arv | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | Osakaal lõplikest assigneeringutest (%) |
| --- | --- | --- |
| C-ümberpaigutamised (finantsmääruse artiklid 27 ja 46) |
| 7 C-ümberpaigutamist | 57 402 860 | 3,01 |
| sh koondümberpaigutamine | 40 850 000 | 2,14 |
| P-ümberpaigutamised (finantsmääruse artikli 25 lõige 1) |
| 10 2017. aasta assigneeringute P-ümberpaigutamist | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 2017. aasta assigneeringute C- ja P- ümberpaigutamist | 77 237 080 | 4,04 |

Ümberpaigutamiste arv

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Osakaal lõplikest assigneeringutest (%)

C-ümberpaigutamised (finantsmääruse artiklid 27 ja 46)

7 C-ümberpaigutamist

57 402 860

3,01

sh koondümberpaigutamine

40 850 000

2,14

P-ümberpaigutamised (finantsmääruse artikli 25 lõige 1)

10 2017. aasta assigneeringute P-ümberpaigutamist

19 834 220

1,04

17 2017. aasta assigneeringute C- ja P- ümberpaigutamist

77 237 080

4,04

| 14. | Aasta jooksul kiideti finantsmääruse artiklite 27 ja 46 alusel heaks seitse C-ümberpaigutamist (kaasa arvatud koondümberpaigutamine). Nende kogusumma oli 57 402 860 eurot, mis moodustab lõplikest assigneeringutest 3,01 % (2016. aastal moodustasid seitse C-ümberpaigutamist lõplikest assigneeringutest 3,6 %). Koondümberpaigutus hõlmas kokku 40 850 000 eurot, mida on 23,6 % vähem kui 2016. aastal (53 500 000 eurot). President kiitis heaks 10 2017. aasta assigneeringute P-ümberpaigutamist finantsmääruse artikli 25 lõike 1 mõistes (12) kogusummas 19 834 220 eurot, mis moodustas lõplikest assigneeringutest 1,04 % (2016. aastal oli P-ümberpaigutamisi 16 ja need moodustasid lõplikest assigneeringutest 1,0 %).

  Tabel 6


  C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa










  Ümberpaigutamise sihiks olev kulukategooria | Eesmärk | Ümberpaigutus | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | Osakaal ümberpaigutatud summadest (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinnisvarapoliitika | ADENAUERi hoone projekt | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Kinnisvarapoliitika kokku | | 40 850 000 | 71,16 |
| Muud halduskulud | IKTga seotud valdkonnad/projektid | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Tehniline varustus ja sisseseade (Strasbourgi koosolekuruumid) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Lähetuskulud | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Välistõlge (kirjalik) | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Välistõlge (suuline) | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Muud kulud kokku | | 16 552 860 | 28,84 |
| Kõik kokku | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Tabel 6

C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa

Ümberpaigutamise sihiks olev kulukategooria

Eesmärk

Ümberpaigutus

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Osakaal ümberpaigutatud summadest (%)

Kinnisvarapoliitika

ADENAUERi hoone projekt

C7

40 850 000

71,16

Kinnisvarapoliitika kokku

40 850 000

71,16

Muud halduskulud

IKTga seotud valdkonnad/projektid

C4

6 262 000

10,91

Tehniline varustus ja sisseseade (Strasbourgi koosolekuruumid)

C6

4 745 000

8,27

Lähetuskulud

C1

2 200 000

3,83

Välistõlge (kirjalik)

C2, C5

2 000 000

3,48

Välistõlge (suuline)

C3

1 345 860

2,34

Muud kulud kokku

16 552 860

28,84

Kõik kokku

57 402 860

100,00

II.   FINANTSJUHTIMINE PEATÜKKIDE KAUPA

| 15. | Käesolevas osas käsitletakse assigneeringute kasutamist eelarvepeatükkide kaupa, nende osakaalu üldeelarves ning muutumist eelmise aastaga võrreldes. Kulukohustuste kogumahust moodustasid 69,5 % nelja peatüki assigneeringud. Need olid peatükk 1 0 („Institutsiooni liikmed“), peatükk 1 2 („Ametnikud ja ajutised töötajad“), peatükk 2 0 („Hooned ja nendega seotud kulud“) ning peatükk 4 2 („Parlamendiliikmete assistentide kulud“). |
| --- | --- |

15.

| 16. | Tabelis 7 on esitatud 2017. aastal kulukohustustega seotud assigneeringute muutus peatükkide kaupa 2016. aastaga võrreldes. Joonistel 1 ja 2 on 2017. aasta muutused võrreldes 2016. aastaga esitatud graafiliselt.

  Tabel 7


  Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses (1)











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Rubriik | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Koosolekud ja konverentsid | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Jaotis 3 – Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Jaotis 4 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Jaotis 5 – Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee | p.m. | p.m. | | |
| Jaotis 10 – Muud kulud | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Tabel 7

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses (1)

(eurodes)

Peatükk

Rubriik

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

1 0

Institutsiooni liikmed

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Jooksvad halduskulud

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Koosolekud ja konverentsid

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Jaotis 3 – Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

420 000

420 000

0

0 %

Jaotis 4 – Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Jaotis 5 – Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

p.m.

p.m.

Jaotis 10 – Muud kulud

0

0

0

Kokku

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Joonis 1

2017. aasta kulukohustuste jaotus peatükkide kaupa

Joonis 2

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses peatükkide kaupa

A.   Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

Tabel 8

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 0

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Palgad | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Muu | Muu | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

1 0 0 0

Palgad

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Muud reisikulud

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Muu

Muu

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Parlamendiliikme brutopalk moodustab 38,5 % Euroopa Kohtu kohtuniku põhipalgast (13). Peamine põhjus, miks punkti 1 0 0 0 kulukohustused 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes suurenesid, seisnes palkade 3,3 % korrigeerimises, mida kohaldati tagasiulatuvalt, st alates 1. juulist 2016. Parlamendiliikmete igakuine brutopalk suurenes ajavahemikul 1. juuli 2016 – 30. juuni 20178 484 euroni. Ajavahemiku eest, mis ulatus 2017. aasta juulist 2017. aasta detsembrini, maksti tagantjärele 562 154 eurot. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Punkti 1 0 0 4 („Tavalised reisikulud“) kulukohustused oli 2016. aasta kulukohustustest suuremad peamiselt inflatsiooni ja parlamendiliikmete hüvitiste muutmise tõttu. Punkti 1 0 0 5 („Muud reisikulud“) kulukohustused vähenesid tegeliku täitmismäära tõttu. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Punkt 1 0 0 6 on ette nähtud parlamendiliikmete tööülesannetest tulenevateks kuludeks. Selle hüvitise suurus oli 2017. aastal parlamendiliikme kohta kuus 4342 eurot (0,5 % suurem kui 2016. aastal) ja seda maksti parlamendiliikmete taotluse alusel iga kuu. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Punkti 1 0 2 0 („Üleminekuhüvitised“) assigneeringud vähenesid 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes seetõttu, et hüvitise maksmine parlamendiliikmetele, kes lahkusid ametist pärast 2014. aastal toimunud valimisi ja kes üleminekutoetust (14) taotlesid, jõudis lõpule. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Punkti 1 0 3 0 („Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)“) assigneering on ette nähtud vanaduspensioni maksmiseks pärast ametiaja lõppu parlamendiliikmetele, kelle suhtes kohaldatakse vana eeskirja, mis asendati 2009. aastal jõustunud Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärusega (15). Enne põhimääruse jõustumise kuupäeva omandatud vanaduspensioni õigused säilivad. Vanadusepensioni sätted kehtivad praegu üksnes Prantsusmaalt ja Itaaliast valitud Euroopa Parlamendi liikmetele, kuid kõigil teistel parlamendiliikmetel on õigus liituda oma riigi ametiasutuste hallatava pensioniskeemiga. Itaaliast valitud Euroopa Parlamendi liikmetel, kes ei kuulu oma riigi pensioniskeemi, ja Prantsusmaalt valitud Euroopa Parlamendi liikmetele, kelle pensionisüsteem on Prantsusmaa Rahvuskogu liikmete omast erinev, võisid teha Euroopa Parlamendi eelarvesse makseid, mis on arvutatud samadel alustel mis Itaalias või Prantsusmaal riigi parlamenti valitud liikmete puhul, et omandada samad pensioniõigused, mis on riigi parlamenti valitud liikmetel. Neid, kellele pensioni maksti, oli 2017. aasta lõpus 396 ja 2016. aasta lõpus 390. |
| --- | --- |

21.

B.   Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

Tabel 9

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 2

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Muu | Muu | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Muu

Muu

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Peatükk 1 2 – Ametnikud ja ajutised töötajad

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Ametnike ja ajutiste töötajatega seotud kulud olid 2017. aastal 641 373 448 eurot ning see oli kõige suurem kulukategooria (kõikidest 2017. aasta kulukohustustest 34 %). Peatüki kulude suurenemine oli peamiselt tingitud suurenemisest punktis 1 2 0 0 („Töötasu ja hüvitised“), mis moodustab peatüki 1 2 assigneeringutest 99 %. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Punkti 1 2 0 0 („Töötasu ja hüvitised“) kulukohustuste summa oli 637 428 656 eurot, mis on 3 % suurem kui 2016. aastal. Selle põhjus on edutamised ja palkade korrigeerimine. Detsembris 2017 kohandati ja suurendati Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasu tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 1. juulist1,5 %. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Punkti 1 2 0 4 („Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel“) kulukohustused moodustasid 2 950 000 eurot. Kulukohustused vähenesid 2016. aastaga võrreldes 14 %, sest ametnikke ja muid teenistujaid, kes teenistusse astusid ja teenistusest lahkusid, oli vähem. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Kokku töötas Euroopa Parlamendis 2017. aastal 31. detsembri 2017. aasta seisuga 6 100 ametnikku ja ajutist töötajat, nendest 5 269 peasekretariaadis ja 831 fraktsioonides. |
| --- | --- |

25.

| 26. | 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli naisi kõigist Euroopa Parlamendi töötajatest 59 %, üksuse juhatajatest 36 %, direktoritest 30 % ja peadirektoritest 15 %. Alltoodud joonisel on kujutatud töötajaskonna sooline jaotus tegevusüksuste kaupa.

  Joonis 3


  Parlamendi töötajate sooline jaotus



  Allikas: personali peadirektoraat |
| --- | --- |

26.

Joonis 3

Parlamendi töötajate sooline jaotus

Allikas: personali peadirektoraat

C.   Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Tabel 10

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 4

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Muu | Muu | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Välistõlketeenused

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Muu

Muu

22 %

30 151 052

0

—

Peatükk 1 4 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Kulukohustusega seotud assigneeringud suurenesid selles peatükis peamiselt seetõttu, et suurenesid eelkõige muude teenistujatega seotud kulukohustused, kuna teenuste väljasttellimise asemel võeti tööle koosseisulised turvatöötajad ja parlamendiliikmete autojuhid. Teine oluline põhjus oli see, et 2017. aastal oli kirjalikku välistõlget vaja rohkem (2016. aastaga võrreldes 2,3 miljoni euro eest rohkem). Suulise välistõlke kulukohustused olid 2 % väiksemad. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Punkti 1 4 0 0 („Muud teenistujad“) assigneeringud vähenesid peamiselt seetõttu, et assigneeringud paigutati ümber uutesse punktidesse 1 4 0 1 ja 1 4 0 2, mida oli vaja turvatöötajate ja parlamendiliikmete autojuhtide töölevõtmise tõttu. 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli parlamendi palgal 1 719 lepingulist töötajat (31. detsembri 2016. aasta seisuga 1 538, st + 11 %). Lepinguliste töötajate jaotus tegevusüksuste (16) ja soo alusel on esitatud joonisel 4. Sellest punktist kaetakse peamiselt muude teenistujate, eelkõige lepinguliste töötajate töötasu ja hüvitised, tööandja sissemaksed mitmesugustesse sotsiaalkindlustusskeemidesse ning kulud, mis tulenevad paranduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate töötasude suhtes, samuti ajutiselt teistest asutustest tööle võetud töötajate töötasud.

  Joonis 4


  Lepinguliste töötajate jaotus tegevusüksuste ja soo alusel 2017. aastal



  Allikas: personali peadirektoraat |
| --- | --- |

28.

Joonis 4

Lepinguliste töötajate jaotus tegevusüksuste ja soo alusel 2017. aastal

Allikas: personali peadirektoraat

| 29. | Punkti 1 4 0 4 („Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus“) assigneeringute muutus tulenes peamiselt sellest, et Robert Schumani nimelise tasustatud praktika kava pikendati. Aasta teises pooles sai toetust üle 360 praktikandi. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Punkti 1 4 0 5 („Suulise tõlke kulud“) assigneeringud muutusid peamiselt seetõttu, et 2017. aastal muutus parlamendis suulise tõlke teenuste tellimise tava ja teistele institutsioonidele (17) osutatud suulise tõlke teenuse maht. Seetõttu oli päevi, kus suulist tõlget tegid abitõlgid, vähem. Punkti kulukohustused hõlmasid Euroopa Parlamendi korraldatud koosolekutel suulise tõlke tagamiseks kasutatavate abitõlkide tasusid, sotsiaalkindlustusmakseid, sõidukulusid ja päevaraha. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Abitõlgid tegid 2017. aastal 50 531 tõlketööpäeva (5 % vähem kui 2016. aastal (52 121 päeva)) ning osutasid teenust nii parlamendile kui ka teistele institutsioonidele (kui suulise tõlke pidi tagama parlament). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Punkti 1 4 2 0 („Välistõlketeenused“) assigneeringute muutus on seotud sellega, et seadusandliku tsükli jooksul on ka tõlketeenuste nõudlus tsükliline. |
| --- | --- |

32.

D.   Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

Tabel 11

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 6

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Täiendusõpe | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Muu | Muu | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

1 6 1 2

Täiendusõpe

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Muu

Muu

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Peatükk 1 6 – Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Punkti 1 6 1 2 („Täiendusõpe“) kulukohustustest kaeti kulutusi koolituskursustele, mille eesmärk oli suurendada töötajate oskusi ning institutsiooni töö tulemuslikkust ja tõhusust. Keelekursustel osalemiste arv oli 2017. aastal 5 315 (2016. aastal 5 606), IT-kursustel osalemiste arv 1966 (2016. aastal 2 120) ja finantskoolitustel osalemiste arv 714 (2016. aastal 874). Parlamendisisestel üldkoolitustel osalemiste arv oli 14 279 (2016. aastal 11 873) ja väliskursustel osalemiste arv 333 (2016. aastal 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Punkti 1 6 5 2 („Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud“) kulukohustused vähenesid 2017. aastaga võrreldes seetõttu, et kasutati sihtotstarbelist tulu (Prantsusmaa ametiasutused kandsid erandkorras käibemaksu tagasi). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Punkti 1 6 5 4 assigneeringud katavad parlamendi rahalise osaluse lasteaia ja lepinguliste lastesõimede kogukuludes (19). Assigneeringud olid 2016. aasta assigneeringutest suuremad seetõttu, et Brüsselis oli eralastehoius rohkem lapsi, parlament maksis Brüsselis asuvale infrastruktuuri- ja logistikaametile Brüsselis koolipäevajärgseks lastehoiuks suuremat toetust ja lastehoiukoha hind tõusis, sest Luxembourgis sõlmiti leping V lastehoiukeskuse uue haldajaga. |
| --- | --- |

35.

E.   Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

Tabel 12

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 2 0

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Muu | Muu | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

2 0 0 1

Liisingumaksed

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Hoonete ehitus

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Muu

Muu

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | 2017. aasta eelarvesse ei olnud alguses punkti 2 0 0 1 („Liisingumaksed“) jaoks assigneeringuid kantud. Aasta jooksul kanti sellesse punkti peamiselt koondümberpaigutamise tulemusena 40 850 000 eurot. Kogu summa seoti kulukohustustega Luxembourgis asuva Adenaueri hoone laiendamise projekti (KADi projekt) rahastamiseks. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Punkti 2 0 0 5 („Hoonete ehitus“) kulukohustused suurenesid Luxembourgis asuva Adenaueri hoone ehituse (14 192 579 eurot) ja Brüsselis asuva Martensi hoone sisustamise (16 780 000 eurot) tõttu. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Punkti 2 0 0 7 („Ruumide sisustamine“) kulukohustuste suurenemised tingisid ühekordset sisustustööd. Nagu ka juba 2016. aastal, suurenesid kulukohustused peamiselt hoonete turvalisusse tehtud erakorraliste investeeringute tõttu. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Punktist 2 0 2 2 („Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus“) kaetakse kulud, mis on seotud hoonete korrashoiuga (nt puhastus ja rohealad) ning seadmete ja süsteemide hooldusega hoonetes (põhitööd ja lisatööd, eritehnika, liftid jne). Selle punkti assigneeringud on 2016. aasta assigneeringutest suuremad peamiselt seetõttu, et Luxembourgis asuvate hoonete hoolduseks sõlmiti uus leping, milles on eelmisest rohkem komponente ja kõrgemad hinnad. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Punkti 2 0 2 6 („Hoonete turvalisus ja valve“) kulukohustused katavad eelkõige Euroopa Parlamendi kolme töökoha ja infobüroode hoonete turvalisuse ja valve kulud. Kulukohustused suurenesid 2017. aastal peamiselt seetõttu, et Strasbourgis suurenes uue hoone ja mini-Parlamentariumi avamise tõttu turvaala, lepinguhinnad tõusid ja säilitati kollane ohutase. |
| --- | --- |

40.

F.   Peatükk 2 1 – Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

Tabel 13

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 2 1

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Muu | Muu | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Peatükk 2 1 – Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Muu

Muu

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Peatükk 2 1 – Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Punktist 2 1 0 0 („Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Tavapärased tegevused“) tehtavad kulutused on vajalikud Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide tõrgeteta tööks, eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteemide, osakondade arvutitega varustamise ja võrgu haldamise osas. Selle punkti kulukohustuste suurenemine 10 % võrreldes 2016. aastaga on tingitud sellest, et andmekeskuste võimsus muutub hallatavate rakenduste arvu suurenemise tõttu igal aastal suuremaks. Peale selle olid hooldustöödeks sõlmitud raamlepingutega seotud kulud 2017. aastal palju suuremad. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Punktist 2 1 0 1 („Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused“) rahastatakse parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide taristu haldamiseks ja korrashoiuks vajalikke tavapäraseid tegevusi. Eelkõige puudutab see võrkude, kaablite, telekommunikatsiooni, töökohtade varustuse ja hääletussüsteemidega seotud taristut. Selle punkti kulukohustused püsisid 2016. ja 2017. aasta võrdluses stabiilsena. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Punktist 2 1 0 2 („Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused“) rahastatakse parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide kasutajate abistamiseks ja toetamiseks vajalikke tavapäraseid tegevusi, eelkõige parlamendiliikmetele ning haldus- ja õigusloomealaste rakenduste jaoks mõeldud tugiteenuseid. Selle punkti kulukohustused püsisid 2016. ja 2017. aasta võrdluses stabiilsena. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Punkti 2 1 0 3 („Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused“) kulukohustused puudutavad parlamendi IKT rakenduste, eeskätt parlamendiliikmetele ja teabevahetuseks mõeldud rakenduste ning haldus- ja õigusloomealaste rakenduste haldamiseks vajalikke tavapäraseid tegevusi. 2017. kulukohustused olid 2016. aasta kulukohustustest 29 % suuremad eelkõige seetõttu, et teavitusmeetmetega seotud detsentraliseeritud IT-kulud paigutati eelarvepunktidest 2 1 4 0 ja 3 2 4 2 ümber punktidesse 2 1 0 3 ja 2 1 0 5. See puudutab kõiki Europarli veebisaidi kulusid (4,7 miljonit eurot), Europarl TV majutuse kulusid (0,5 miljonit eurot) ja audiovisuaalrakenduste majutuse ja hoolduse kulusid (0,6 miljonit eurot). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Punkti 2 1 0 4 („Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Infrastruktuuriinvesteeringud“) kulukohustused on mõeldud investeeringuteks parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide taristusse, eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteemidesse, võrkudesse, kaablitesse ja videokonverentsisüsteemidesse. Selle punkti assigneeringud suurenesid 29 %, sest 2017. aastal tuli teha mitmeid ettenägemata kulusid: pärast suurõnnetust, mis juhtus 2017. aasta oktoobris Belgias Huizingenis asuvas andmetöötluskeskuses, tuli keskuse hävinenud seadmed välja vahetada ja taastada töökord (+2 636 800 eurot); välja tuli vahetada võrguketta (NAS) – suure võimsusega ketassalvestustaristu, mis on mõeldud parlamendiliikmetele ja Euroopa Parlamendi süsteemide kasutajatele dokumentide salvestamiseks – iganenud seadmed (+1 797 000 eurot); parlamendiliikmetele mõeldud virtuaalse töölaua taristu (VDI) tuli muuta võimsamaks, et seda saaks kasutada kaks korda rohkem inimesi, st et parlamendiliikmed ja nende assistendid saaksid seda kasutada ka valmisringkonna kontoris (+1 020 000 eurot). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Punkti 2 1 0 5 („Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Projektidesse tehtavad investeeringud“) kulukohustustest tehakse investeeringuid olemasolevatesse või uutesse IKT projektidesse. Investeeringud hõlmavad parlamendiliikmetele mõeldud rakendusi, õigusloome-, haldus- ja finantsvaldkonna rakendusi ning IKT haldamist. Selle punkti kulud olid 2016. aasta kuludest 12 % suuremad peamiselt seetõttu, et IT rakendamise strateegia raames tehtud üle 30-päevane hindamishooldus tuli liigitada investeeringuks (2 000 000 eurot) ning FMSi projekti haldamine anti tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadilt üle finantsküsimuste peadirektoraadile, mille tulemusel assigneeringud proportsionaalselt suurenesid ning teavitusmeetmetega seotud detsentraliseeritud IT-kulud paigutati eelarvepunktidest 2 1 4 0 ja 3 2 4 2 ümber (nagu punkti 2 1 0 3 juures on selgitatud). |
| --- | --- |

46.

G.   Peatükk 2 3 – Jooksvad halduskulud

Tabel 14

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 2 3

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Kolimiskulud | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Muud halduskulud | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Muu | Muu (artiklid 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Peatükk 2 3 – Jooksvad halduskulud | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(eurodes)

Artikkel

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Kolimiskulud

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Muud halduskulud

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Muu

Muu (artiklid 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Peatükk 2 3 – Jooksvad halduskulud

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Jooksvate halduskulude kontrolli all hoidmise nimel jätkati tööd. Artikli 2 3 7 „Kolimiskulud“ assigneeringud suurenesid eelkõige seetõttu, et Brüsselis sisustati Martensi hoone, milles on kokku 950 töökohta. Artikli 2 3 8 „Muud halduskulud“ alt 2017. aastal mingeid spetsiifilisi kulutusi ei tehtud. Kulud olid seotud tavapärase tegevusega. |
| --- | --- |

47.

H.   Peatükk 3 0 – Koosolekud ja konverentsid

Tabel 15

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 3 0

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Mitmesugused koosolekute kulud | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Peatükk 3 0 – Koosolekud ja konverentsid | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(eurodes)

Artikkel

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

3 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Mitmesugused koosolekute kulud

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Peatükk 3 0 – Koosolekud ja konverentsid

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | 2017. aastal tehti 33 638 lähetust (20) (2016. aastal 34 457 lähetust), mis andsid kokku 97 003 lähetusel oldud päeva (2016. aastal 99 660 päeva). Enamik lähetusi oli seotud sõitudega Euroopa Parlamendi kolme töökoha vahel (Brüsselisse 4 526, Strasbourgi 21 035 ja Luxembourgi 2 102 lähetust). Artikli 3 0 0 („Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel“) assigneeringud suurenesid seetõttu, et 2017. aasta oli esimene täispikk aasta, mil kehtisid kõrgemad päevaraha ja majutuskulude ülemmäärad (kehtima hakkasid need 10. septembril 2016. aastal). |
| --- | --- |

48.

| 49. | Artikli 3 0 4 („Mitmesugused koosolekute kulud“) assigneeringud vähenesid peamiselt seetõttu, et ametlikel ja halduskoosolekutel pakutava mineraalvee hind langes ja koosolekute ajal jagati pudeleid vähem, tänu millele selle artikli kulud järk-järgult vähenesid. |
| --- | --- |

49.

I.   Peatükk 3 2 – Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

Tabel 16

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 3 2

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistusele eksperdiarvamuste hankimine, raamatukogu ja arhiivid | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Muu | Muu | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Peatükk 3 2 – Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistusele eksperdiarvamuste hankimine, raamatukogu ja arhiivid

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Muu

Muu

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Peatükk 3 2 – Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Punkt 3 2 4 4 hõlmab külalisrühmadele makstavaid toetusi ning sellega seotud järelevalve- ja taristukulusid, Euroscola programmi halduskulusid ning kolmandate riikide arvamuskujundajatele makstavaid praktikastipendiume. Kogusumma, mis külalisrühmadele ja üksikkülastajatele kulus, jäi enam-vähem samaks, kuigi külastajaid oli rohkem, sest aasta pärast terrorirünnakuid oli külastajaid jälle tavapärasel hulgal. Summa püsis stabiilsena külastajate vastuvõtmise uute eeskirjade tõttu, tänu millele oli võimalik raha veidi kokku hoida. Selle punkti kulukohustused suurenesid 2016. aasta kulukohustustega võrreldes seetõttu, et a) renoveeriti ja edendati teisi külastuskeskusi, nagu Euroopa jaam (koht, kust saab külastajana parlamenti siseneda), Solidarność’i esplanaad (2017. aastal toimus seal 34 üritust) ja Atrium (külastusrühmade vastuvõtukeskus), mis töötavad 2017. aasta lõpust; ja b) 2018. aasta Euroopa noorteürituse korraldamiseks tuli võtta eelarvelised kulukohustused, sest korraldusorganisatsioonidega sõlmitakse lepingud aasta enne üritust. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Punkt 3 2 4 2 „Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud“ hõlmab eelkõige väljaannete, teabealase tegevuse, avalike suhete ning liikmesriikides ja kandidaatriikides avalikel üritustel, messidel ja näitustel osalemise kulusid, samuti Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi (OEIL) ajakohastamise kulusid. Selle punkti kulukohustused vähenesid palju peamiselt seetõttu, et kõik Europarli veebisaidi kulud (4,7 miljonit eurot) ja Europarl TV majutuse kulud (0,5 miljonit eurot) viidi punkti 2 1 0 3 („Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamine“) alla. Vähenes ka summa, mis oli Euroopa Parlamendi büroodele mõeldud ürituste kõrvaldamiseks. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Punkt 3 2 4 8 („Audiovisuaalse teabe kulud“) hõlmab kulusid, mis on seotud audiovisuaalsektori tegevuseelarve, täiskogu istungite ja parlamendikomisjonide koosolekute veebipõhiste otseülekannete ning kõigile igal ajal kättesaadava teabe arhiivi sisseseadmisega. Selle punkti 2017. aasta assigneeringud olid 2016. aasta assigneeringutest väiksemad seetõttu, et 2016. aastal tuli teha mitu ettenägematut ja erakorralist kulutust. |
| --- | --- |

52.

| 53. | Audiovisuaalset materjali toodeti 2017. aastal järgmiselt: 1 490 Europe by Satellite’i projekti (täiskogu istungid, komisjonikoosolekud, poliitilised üritused jne), fototeenuseid kasutati 4 576 üritusel (sealhulgas 2 556 juhul parlamendiliikmete taotlusel) ning toodeti 1 750 raadioprojekti, 4 064 Voxboxi videot, 1 183 multimeedia- ja 457 teleprojekti. Süsteemiga Teletrax (280 kanalit, mis esindavad 80 % Euroopa vaatajaskonnast) jälgiti 206 kanalit, mis kasutasid Euroopa Parlamendi teenistuste toodetud pildimaterjali. Pildimaterjali kasutati 76 378 korda kokku 594 tundi. |
| --- | --- |

53.

| 54. | Punkti 3 2 1 0 („Euroopa Parlamendi uuringuteenistusele eksperdiarvamuste hankimine, raamatukogu ja arhiivid“) assigneeringud olid 2016. aasta assigneeringutest 2 % suuremad seetõttu, et uuringuteenuseid, sh toimetamistööd, vajati rohkem. Peale selle sõlmis ajalooarhiiv uue raamlepingu, mille tulemusel on võimalik käidelda rohkem dokumente. Veebipõhiste teabeallikate kulud olid suuremad seetõttu, et pigem digikeskkonnale mõeldud kuutasud üldiselt suurenesid. |
| --- | --- |

54.

| 55. | Punkti 3 2 0 0 („Eksperdiarvamuste hankimine“) puhul vähenesid kulud 2017. aastal 2016. aastaga võrreldes peamiselt seetõttu, et viibivate projektidega tegelemine peatati. |
| --- | --- |

55.

J.   Peatükk 4 0 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Tabel 17

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 4 0

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Peatükk 4 0 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(eurodes)

Artikkel

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

4 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Peatükk 4 0 – Teatavate institutsioonide ja organite kulud

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Artiklist 4 0 0 kaetakse fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadi-, haldus- ja tegevuskulud ning nende poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud. Selle artikli kulukohustused vähenesid 2016. aastaga võrreldes 2 % peamiselt seetõttu, et 2017. aastasse üle kantud sihtotstarbelist tulu kasutati rohkem (2017. aastal 1 953 663 eurot ja 2016. aastal 134 500 eurot). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Artiklid 4 0 2 ja 4 0 3 puudutavad toetusi, mida antakse Euroopa tasandi erakondade või Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutuste iga-aastaste tööprogrammide täitmiseks. Euroopa tasandi erakonnad aitavad kaasa euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele (21). Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on aga üksus või üksuste võrgustik, mis on seotud Euroopa tasandi erakonnaga ning mis oma tegevusega, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkide ja põhiväärtustega, toetab ja täiendab asjaomase Euroopa tasandi erakonna eesmärke (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse puhul on Euroopa Parlamendi poolne maksimaalne kaasrahastamise määr 85 % rahastamiskõlblikest kuludest (23). Mõlema punkti puhul olid 2017. aasta kulukohustused 2016. aastaga võrreldes suuremad ning see on tingitud toetuse andmist käsitlevatest juhatuse otsustest. |
| --- | --- |

58.

K.   Peatükk 4 2 – Parlamendiliikmete assistentide kulud

Tabel 18

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 4 2

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel | Rubriik | Osakaal peatükist 2017. aastal | 2017 | 2016 | Erinevus | Muutus |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Peatükk 4 2 – Parlamendiliikmete assistentide kulud | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(eurodes)

Artikkel

Rubriik

Osakaal peatükist 2017. aastal

2017

2016

Erinevus

Muutus

2017/2016

4 2 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Peatükk 4 2 – Parlamendiliikmete assistentide kulud

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Parlamendiliikmed võivad kasutada assistentide jaoks ette nähtud hüvitist selleks, et võtta tööle Brüsselis või Strasbourgis spetsiaalsete personalieeskirjade raames töötavaid registreeritud assistente või kohalikke assistente, (24) kes töötavad riigisisese õiguse alusel sõlmitud lepinguga parlamendiliikme valimisringkonnas. Kohalike assistentide puhul kaetakse hüvitisest arved, palgad ja reisikulud. Registreeritud assistentide puhul kaetakse palgad, hüvitised ja lähetuskulud ning väliskursustega seotud kulud. |
| --- | --- |

59.

| 60. | 2017. aasta kulukohustused olid 2016. aasta kulukohustustest suuremad seetõttu, et töötasusid indekseeriti (2017. aasta detsembris suurendati Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasu tagasiulatuvalt 1. juulist 2017. aastast 1,5 %). |
| --- | --- |

60.

| 61. | 31. detsembri 2017. aasta seisuga töötas parlamendis 1 962 registreeritud assistenti. 2017. aastal oli parlamendiliikmega töölepingu sõlminud 2 806 kohalikku assistenti (73 assistendil oli sõlmitud leping parlamendiliikmete rühmaga). Lepingud olid sõlmitud ka 1 164 teenusepakkujaga (muud kui makseagendid) ja 508 makseagendiga (neist 6 oli seotud parlamendiliikmete rühmadega). Parlamendiliikmed võtsid tööle ka 155 praktikanti, kelle peamine praktikakoht on valimisriigis, ja 1 953 praktikanti, kelle praktika toimub peamiselt ühes parlamendi hoonetest. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Keskmiselt oli iga parlamendiliikme kohta 2,6 registreeritud assistenti ja 3,7 kohalikku assistenti (25). 2017. aastal oli kohalike assistentide arv parlamendiliikme kohta väga erinev, ulatudes nullist kuni 35ni. Kui 74 parlamendiliikmel ei olnud 2017. aasta jooksul ühtegi kohalikku assistenti, siis 41 parlamendiliiget oli võtnud oma valimisliikmesriigis tööle üle kümne töötaja. 340 parlamendiliikmel ei olnud 2017. aastal ühegi teenuseosutajaga sõlmitud kehtivat lepingut. |
| --- | --- |

62.

| 63. | Maksed, mis on seotud parlamendiliikmete kohalike assistentidega, kes elavad väljaspool euroala, tehti 2017. aastal euro ja muude vääringute vahetuskursi alusel, mis kehtestati vastavalt kehtivatele eeskirjadele kogu aastaks (2016. aasta detsembri kurss). |
| --- | --- |

63.

L.   Peatükk 4 4 – Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

| 64. | See peatükk moodustas 2017. aasta kulukohustustest 0,02 % ehk 420 000 eurot (2016. aastal 420 000 eurot). |
| --- | --- |

64.

M.   Jaotis 10 – Muud kulud

| 65. | Selle jaotise peatükid sisaldavad üksnes määratlemata otstarbega assigneeringuid, mida saab kulukohustustega siduda alles pärast seda, kui need on tegevusassigneeringute reale ümber paigutatud. Määratlemata otstarbega assigneeringute ümberpaigutamisi käsitletakse käesoleva aruande I osas. Selle jaotise esialgsed assigneeringud olid 864 300 eurot (2016. aastal 6 000 000 eurot), mis moodustab kogu 2017. aasta eelarvest 0,4 %. |
| --- | --- |

65.

III. 2017.   AASTA EESMÄRGID JA TULEMUSED

| 66. | Kirjeldatavad 2017. aasta eesmärgid ja tulemused põhinevad peamiselt prioriteetidel, mille parlamendi pädevad organid seadsid 2017. aasta eelarve koostamisel, (26) juhatuse 2017. aasta otsustel, strateegilise rakendusraamistiku (27) eesmärkidel ja saavutustel ning muul, mis eelarve koostamist ja täitmist mõjutas. Kokkuvõttes oli see järgmine.






  — | Turvalisuse, sh küberturvalisuse suurendamine. See valdkond sai prioriteetseks juba 2016. aasta alguses, sest 22. märtsil 2016. aastal Brüsselis toimunud rünnaku tõttu tuli võtta karmimaid meetmeid, mille elluviimine jätkus 2017. aastal. See puudutas eriti füüsilist julgeolekut ja hoonete turvalisust ning koosseisuliste autojuhtide töölevõtmist. Küberrünnakute tõttu tuli võtta ka küberturvalisuse meetmeid. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Turvalisuse, sh küberturvalisuse suurendamine. See valdkond sai prioriteetseks juba 2016. aasta alguses, sest 22. märtsil 2016. aastal Brüsselis toimunud rünnaku tõttu tuli võtta karmimaid meetmeid, mille elluviimine jätkus 2017. aastal. See puudutas eriti füüsilist julgeolekut ja hoonete turvalisust ning koosseisuliste autojuhtide töölevõtmist. Küberrünnakute tõttu tuli võtta ka küberturvalisuse meetmeid.

| — | Brexitiks valmistumine. Pärast 2016. aasta rahvahääletust hakkas Ühendkuningriik 29. märtsil 2017. aastal ametlikult kohaldama Euroopa Liidu lepingut artiklit 50. Sellega algas ametlik menetlus, millel on komisjonide sekretariaatidele, uuringuteenuste üksustele ja poliitiliste peadirektoraatide horisontaalsetele teenistustele suur mõju. |
| --- | --- |

—

Brexitiks valmistumine. Pärast 2016. aasta rahvahääletust hakkas Ühendkuningriik 29. märtsil 2017. aastal ametlikult kohaldama Euroopa Liidu lepingut artiklit 50. Sellega algas ametlik menetlus, millel on komisjonide sekretariaatidele, uuringuteenuste üksustele ja poliitiliste peadirektoraatide horisontaalsetele teenistustele suur mõju.

| 67. | Järgmised poliitilised prioriteedid määrati kindlaks juba varem.






  — | Parlamendiliikmete võimestamine mandaadi täitmisel. 2017. aastal suurenes seadusandlik tegevus väga palju, sest Euroopa Parlamendi 2014.–2019. aasta ametiaeg jõudis poole peale. 2017. aastaks leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon esmakordselt kokku ELi 2017. aasta õigusloome prioriteete käsitlevas ühisavalduses. Parlamendiliikmeid ja -komisjone abistasid ja nõustasid nende töös parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat, liidu sisepoliitika peadirektoraat ning liidu välispoliitika peadirektoraat. Et anda parlamendiliikmetele suurem paindlikkus ja rohkem tuge, parandati ka tehnilist taristut. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Parlamendiliikmete võimestamine mandaadi täitmisel. 2017. aastal suurenes seadusandlik tegevus väga palju, sest Euroopa Parlamendi 2014.–2019. aasta ametiaeg jõudis poole peale. 2017. aastaks leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon esmakordselt kokku ELi 2017. aasta õigusloome prioriteete käsitlevas ühisavalduses. Parlamendiliikmeid ja -komisjone abistasid ja nõustasid nende töös parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat, liidu sisepoliitika peadirektoraat ning liidu välispoliitika peadirektoraat. Et anda parlamendiliikmetele suurem paindlikkus ja rohkem tuge, parandati ka tehnilist taristut.

| — | Kommunikatsioonipoliitika, mille eesmärk on suurendada Euroopa Parlamendi atraktiivsust üldsuse ja külastajate silmis. Väga tähtis sündmus 2017. aastal oli Euroopa Parlamendi presidendi poolt 4. mail Euroopa Ajaloo Maja avamine. Peale selle jätkas parlament strateegia elluviimist, mille raames võetakse Brüsseli Parlamentariumi edukaimad elemendid üle ka liikmesriikides asuvatesse büroodesse. Strasbourgis avati Simone Veili nimeline parlamentaarium ja otsustati, et sobival ajal viiakse ellu veel mitu konkreetset projekti. |
| --- | --- |

—

Kommunikatsioonipoliitika, mille eesmärk on suurendada Euroopa Parlamendi atraktiivsust üldsuse ja külastajate silmis. Väga tähtis sündmus 2017. aastal oli Euroopa Parlamendi presidendi poolt 4. mail Euroopa Ajaloo Maja avamine. Peale selle jätkas parlament strateegia elluviimist, mille raames võetakse Brüsseli Parlamentariumi edukaimad elemendid üle ka liikmesriikides asuvatesse büroodesse. Strasbourgis avati Simone Veili nimeline parlamentaarium ja otsustati, et sobival ajal viiakse ellu veel mitu konkreetset projekti.

| — | Tavapärase prioriteedina jätkati Euroopa Parlamendi peamiste haldusalade (kinnisvarapoliitika, infotehnoloogia moderniseerimine, keskkonnapoliitika, personalipoliitika) ratsionaliseerimist ja moderniseerimist. |
| --- | --- |

—

Tavapärase prioriteedina jätkati Euroopa Parlamendi peamiste haldusalade (kinnisvarapoliitika, infotehnoloogia moderniseerimine, keskkonnapoliitika, personalipoliitika) ratsionaliseerimist ja moderniseerimist.

A.   Parlamendi turvalisuse ja küberturvalisuse tugevdamine

A.1.   Koostöö riigiasutuste ja teiste institutsioonidega

| 68. | 2017. aastal jätkus tihedam julgeolekukoostöö vastuvõtvate riikide ametiasutuste ja eelkõige Belgia ametiasutustega ning teiste ELi institutsioonidega ning mitmes valdkonnas tehti märkimisväärseid edusamme. |
| --- | --- |

68.

| 69. | Belgia ametiasutused alustasid 2015. aastal turvauuringut, et kehtestada Euroopa kvartalis vajalikke julgeolekunõudeid arvestav linnaplaneerimisraamistik. Nimetatud uuringu tehnilises kirjelduses võeti täiel määral arvesse institutsioonide vajadusi ja soove. Loodi järelevalvekomitee, kuhu kuuluvad Brüsseli pädevate asutuste sidusrühmad ja Euroopa institutsioonide esindajad. Parlamendi administratsioon osales 2017. aastal mitmel kohtumisel, kus ta esindas parlamendi huve seoses parlamendi ümbruse turvalisusega. Aruande lõplik versioon avaldati 2017. aasta detsembris. Selle üle, milliseid meetmeid rakendada ja kuidas seda teha, otsustavad Brüsseli ametiasutused koostöös parlamendi ja teiste institutsioonidega. |
| --- | --- |

69.

| 70. | Parlamendi peamiste Strasbourgi ja Brüsseli hoonete turvalisust ja ohutust tugevdavate meetmete küsimuses, mis hõlmab kõnealuste hoonete ümber turvaalade loomist, on vastavate projektide teostamiseks jätkuvalt pöördutud Belgia ja Prantsuse ametiasutuste poole ning need sammud on vilja kandnud.
  Brüsselis muudeti rue Wiertz jalakäijate alaks alates 1. juulist 2017; Strasbourgis on alustatud turvaala piirdeaedade ehitamist Winston Churchilli ja Salvador de Madariga hoonete ümber (Quai du Bassin de l’Ill) ja piki Louise Weiss’i hoone kumerat fassaadi kulgeva kaldapealse (Promenade Alcide de Gasperi) äärde. |
| --- | --- |

70.

Brüsselis muudeti rue Wiertz jalakäijate alaks alates 1. juulist 2017; Strasbourgis on alustatud turvaala piirdeaedade ehitamist Winston Churchilli ja Salvador de Madariga hoonete ümber (Quai du Bassin de l’Ill) ja piki Louise Weiss’i hoone kumerat fassaadi kulgeva kaldapealse (Promenade Alcide de Gasperi) äärde.

| 71. | Seoses Belgia ametiasutuste poolt tehtava julgeolekukontrolliga, mille läbivad kõik ELi institutsioonides töötavad välisettevõtjate töötajad, allkirjastati 2016. aasta oktoobris ELi institutsioonide ja Belgia Kuningriigi valitsuse vaheline vastastikuse mõistmise memorandum, milles nähakse ette, et kõiki väliseid teenuseosutajaid kontrollitakse süstemaatiliselt, ja see jõustus 2017. aasta veebruaris. Parlamendi administratsioon tegutses 2017. aastal selle nimel, et sarnased lepingud sõlmitaks ka Luksemburgi ja Prantsusmaa ametiasutustega. |
| --- | --- |

71.

| 72. | Parlamendi administratsioon püüdis parlamendi hoonetes turvalisuse suurendamiseks tehtavate jõupingutuste raames suurendada ka Brüsseli mahalaadimisala turvalisust, pidades silmas, et riske saaks oluliselt vähendada, kui enamiku tarnete mahalaadimine toimuks väljaspool parlamendi ruume. 2017. aastal algatati koos nõukogu ja komisjoniga ühist ladu käsitlev institutsioonidevaheline projekt. |
| --- | --- |

72.

A.2.   Projekt iPACS

| 73. | Juhatus võttis 9. märtsil 2015 vastu integreeritud füüsilise juurdepääsu kontrolli süsteemi (iPACS) projekti, et hankida parlamendis turvalisuse suurendamiseks uued turvatehnikad ja võtta selleks kasutusele nüüdisaegsed, integreeritud ja mitteinvasiivsed tehnoloogilised lahendused, mida on võimalik kohandada tehnoloogia edasise arenguga. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Juhatuse otsuse kohaselt koostati ajakava, mille alusel nähakse ette süsteemi järkjärguline rakendamine kolmes töökohas hinnanguliselt viie aasta jooksul. 2017. aastal jätkati selle projekti rakendamist. |
| --- | --- |

74.

A.3.   Meetmed parlamendi hoonete turvalisemaks muutmiseks

| 75. | Juhatus on alates 2014. aastast võtnud vastu mitmeid kohandavaid otsuseid, et turva- ja kaitsekord, mis kehtib enne terrorismi levikut rajatud ja omandatud parlamendi hoonetes, vastaks praegu olemasolevatele uut liiki ohtudele. Juhatus kiitis 2016. aasta aprillis heaks üldise ajakohastuse, milles käsitletakse kõiki varem heaks kiidetud turvalisusega seotud töid ja investeeringuid Brüsselis ja Strasbourgis, ning vastava ajakava 2016. ja 2017. aastaks. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Sellest tulenevalt võttis juhatus vastu ka mitmeid meetmeid, et suurendada Brüsselis ja Strasbourgis asuvate parlamendi kesksete hoonete turvalisust ja kaitsetaset seoses sissetungi- ja terroriohuga, luues nende ümber välise turvaala. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Seda arvesse võttes on juhatus palunud parandada kõigi kolmes töökohas asuvate parlamendi hoonete sissepääsusid ja teha selleks ümberkorraldusi uue turvakontseptsiooni alusel, mis on võimeline tagama parlamendi tegevuseks kindla ja ohutu töökeskkonna, säilitades samas parlamendile omase üldsusele avatuse. 2017. aastal neid meetmeid jätkati. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Autojuhtide teenuse parlamendisiseseks muutmine

| 78. | 2017. aastal rakendati parlamendiliikmete transporditeenuste parlamendisiseseks muutmise otsust, mille juhatus võttis vastu oma 11. aprilli 2016. aasta koosolekul. Teenusepakkumise parlamendisiseseks muutmise peamine eesmärk oli parandada parlamendiliikmete julgeolekut, kuna see võimaldab parlamendil teha enne autojuhtide töölevõtmist taustakontrolle ning töötajaid pidevalt koolitada ja jälgida. 116 autojuhi ja dispetšeri töölevõtmine viidi lõpule. |
| --- | --- |

78.

A.5.   IKT turve

| 79. | Alates 1. jaanuarist 2017 loodi IKT turbejuhi (CISO) haldusüksus. Selle moodustab IKT turbeüksus, millel on kaks osakonda: infoturbe haldusosakond ja infoturbetoimingute osakond. Arvestades küberohtude arvu ja keerukust, on IT-turvalisus Euroopa Parlamendi peamine prioriteet. CISO üksus on nüüd keskne kontaktpunkt kõikides IKT-süsteemide IT-turvalisusega seotud küsimustes. Üksus tagab kiire reageerimise intsidentidele ja töötab välja infoturbepoliitika, tagades selle nõuetekohase rakendamise ja kohaldamise tehnilisel ja operatiivtasandil, rakendades samal ajal turvariskide hindamist ja toetades IKT-projektide turvalisuse arendamise tsüklit. |
| --- | --- |

79.

B.   Brexiti mõju

| 80. | 29. märtsil 2017 soovis Ühendkuningriik käivitada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase protsessi ja kohustub seega EList lahkuma 29. märtsil 2019. |
| --- | --- |

80.

| 81. | Brexiti avaldus mõjutas märkimisväärselt poliitikaga tegelevate peadirektoraatide komisjonide sekretariaate, uuringuteenuste üksuseid ja horisontaalseid teenistusi, kes pidid seda protsessi jälgima ja teavet hankides analüütilist materjali koguma, et hinnata Ühendkuningriigi liidust lahkumise mõju eri poliitikavaldkondadele ja õigusaktidele. Euroopa Parlamendi internetisaidil tehti avalikult kättesaadavaks kümneid Brexiti mõjuuuringuid paljudes poliitikavaldkondades. |
| --- | --- |

81.

C.   Parlamendi töö tõhustamine suurendades parlamendiliikmetele nende ametiajal pakutavaid tugiteenuseid

C.1.   Uuringuteenused ja teadmushaldus

| 82. | Lisaks parlamendiliikmete ja nende esindajate arvukatele päringutele vastamisele koostas parlamendiliikmete uuringuteenistus 2017. aastal parlamendiliikmete ja kogu institutsiooni jaoks ka üha rohkem väljaandeid. Kõigi nende kujundamisel peeti tähtsaks selgust, sisukust, kättesaadavust ja kergesti loetavust. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Väljaandeid on mitut liiki ning need erinevad pikkuse ja põhjalikkuse poolest. Lühitutvustused kujutavad endast ühe- kuni kaheleheküljelisi teemaülevaateid, samas kui briefing (ülevaade) on poliitikavaldkonna, küsimuse või õigusakti põhjalikum tutvustus, mille pikkus ulatub kuni 12 leheküljeni. Samade asjade veelgi põhjalikumaks ja üksikasjalikumaks käsitlemiseks koostatakse analüüs või uuring. Kokku koostas parlamendiliikmete uuringuteenuste direktoraat 2017. aastal 677 trükiväljaannet, sh 259 lühitutvustust, 383 briefing’ut (ülevaade) ning 35 analüüsi või uuringut. |
| --- | --- |

83.

| 84. | Parlamendiliikmete uuringuteenuste direktoraat tegi 2017. aastal tihedat koostööd ka kahe ELi nõuandva komiteega – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Regioonide Komiteega –, nagu nähti ette 2014. aastal komiteedega allkirjastatud koostöölepingutes, ning neile organitele osutati samuti teenuseid, vastates nende teabe- ja muudele nõuetele. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Parlamendi raamatukogul on lisaks tavapärasele raamatukogufunktsioonile ka ülesanne tagada parlamendiliikmetele ja töötajatele digitaalne ja veebipõhine juurdepääs arvukatele teabeallikatele, sh paljudele tasulistele ajakirjadele, andmebaasidele ja uudisteallikatele, aga ka muudele infoallikatele. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Lisaks korraldas võrdleva õiguse üksus 2017. aastal oma teise iga-aastase võrdlevat õigust käsitleva foorumi, millest võtsid aktiivselt osa ülemkohtu kohtunikud ning mis oli pühendatud teemale „Eraisikute õiguskaitsevahendid kõrgemate kohtute ees“. Üksus korraldas mitu konverentsi koos välispartneritega nagu ERA (Europäische Rechtsakademie) ja Euroopa Õigusinstituut. |
| --- | --- |

86.

C.2.   Poliitiliste prioriteetide toetamine

| 87. | 2017. aastal suurenes seadusandlik tegevus, sest Euroopa Parlamendi ametiaeg 2014–2019 oli jõudnud poole peale. See tõi kaasa eelmiste aastatega võrreldes suurema toodangu mõjuhinnangute ja Euroopa lisaväärtuse valdkonnas. |
| --- | --- |

87.

| 88. | 2017. aastal avaldati Euroopa mõõtme puudumise kohta kaks aruannet (28) teemadel „Rahvusvahelise kaubanduse lisaväärtus ja kaubandustõkete mõju“ ning „Menetlusõigused ja kinnipidamistingimused“. Lisaks avaldati uuringu „Euroopa mõõtme puudumisest tulenevad kulud aastatel 2014–2019“ neljas väljaanne. 2017. aastal viidi lõpule kaks Euroopa lisaväärtuse hinnangut, mis käsitlesid rüüstatud kunstiteoste piiriüleseid tagastamisnõudeid ning sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Kuna komisjon on jõudnud oma ametiaja keskele, koostati 2017. aastal hulganisti õigusakte ning Euroopa Parlamendile esitati märkimisväärsel arvul seadusandlikke ettepanekuid ja sellest tulenevalt oli suur ka heakskiitmist vajavate komisjoni mõjuhinnangute arv: parlamendi administratsioon koostas 42 esialgset hinnangut. Lisaks koostati 11 Euroopa rakendamishinnangut. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Aasta jooksul korraldati mitmesuguseid tulevikku suunatud uuringuid, õpikodasid ja muid toiminguid, mida taotles teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise üksuse (STOA) esinduskogu, millesse kuulub üheksa parlamendikomisjoni nimetatud 25 Euroopa Parlamendi liiget. 2017. aastal koostati selles valdkonnas 24 väljaannet ja need avaldati Euroopa Parlamendi veebisaidil. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Üksus Global Trends jätkas tööd selleks, et teha kindlaks, jälgida ja analüüsida keskmise ja pika tähtajaga ülemaailmseid suundumusi rahvusvahelises majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises ja geopoliitilises keskkonnas ning nende mõju ELi poliitikaprotsessile. Kõnealune üksus keskendub strateegilistele prognoosidele ja hoiab parlamendiliikmeid kursis suundumustega ja nende võimaliku poliitilise mõjuga, avaldades briefing’uid (ülevaated) ja korraldades seminare. 2017. aasta jooksul avaldas üksus kaks väljaannet oma uuest sarjast Global Trendometer. Väljaannetes juhitakse kaks korda aastas tähelepanu konkreetsetele suundumustele. Samuti avaldas üksus olulise strateegilise tuleviku-uuringu teemal „Ülemaailmsed suundumused aastani 2035 – geopoliitika ja võim“. |
| --- | --- |

91.

C.3.   Sisepoliitika

| 92. | 2017. aasta õigusloomealast tööd sisepoliitika valdkonnas kujundasid suures osas ühisavaldusega seotud toimikud. 2016. aasta detsembris leppisid parlament, nõukogu ja komisjon esmakordselt kokku ühisavalduses ELi 2017. aasta õigusloome prioriteetide kohta. Administratsioon pingutas kõvasti selle nimel, et olla nende ettepanekute puhul parlamendikomisjonide liikmetele toeks. |
| --- | --- |

92.

| 93. | 2017. aasta detsembris allkirjastatud uues ühisavalduses ELi 2018. ja 2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta on ühendatud 2017. aasta ühisavaldusest võetud lõpetamata toimikud ja uued lisandunud toimikud. Sellele jääb sisepoliitika valdkonnas sama suur tähtsus kuni ametiaja lõpuni. |
| --- | --- |

93.

| 94. | 2017. aastal oli seadusandlike toimikute arv võrreldes 2016. aastaga oluliselt kõrgem, mis oli pigem ootuspärane. Kuna ametiaja lõpp hakkab lähemale jõudma, võib eeldada seadusandlike toimikutega seotud tegevuse hoogustumist, mis 2018. aastaks võib veelgi suureneda. 2017. aastal korraldati 392 parlamendikomisjonide koosolekut ja 251 kolmepoolset kohtumist. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Kaks ajutist komisjoni, EMIS (autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon) ja PANA (rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjon), lõpetasid edukalt aasta jooksul tehtud töö ning tööd alustas kolmas ajutine komisjon TERR (terrorismi käsitlev erikomisjon). Selle ajutise komisjoni kiire moodustamine ja vajaliku töötajaskonna leidmine oli keeruline ülesanne, kuna personali, büroode ja muude korralduslike küsimuste asjus oli vaja teha täiendavaid koordineerimisalaseid pingutusi ja lisatööd. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Väga suur osa parlamendikomisjonide töö jaoks vajalikust eksperditeabest koostatakse parlamendisiseselt ja see osakaal on viimastel aastatel suurenenud. 2017. aastal koostati 479 (2016: 382 ja 2015: 352) parlamendisisest uuringut ja briefing’ut (ülevaadet) (sh umbes 100 varasema dokumendi ajakohastatud versiooni). |
| --- | --- |

96.

C.4.   Välispoliitika

| 97. | 2017. aastal tõhustasid viis välispoliitika valdkonna komisjoni ja allkomisjoni oma tihedat koostööd väliste sidusrühmadega, eelkõige ELi saadetud kolmandate riikide esindustega Brüsselis ning ELi delegatsioonidega kolmandates riikides. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Komisjonide sekretariaadid õhutasid veelgi suhtlust ja sünergiat riikide parlamentidega, eelkõige ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) valdkondades, valmistades ette ja rakendades strateegilisi eksperdiarvamusi ja juhiseid ning tehes need liikmesriikide parlamentide sekretariaatidele kättesaadavaks koos ametisolnud eesistujariikidega korraldatud parlamentidevaheliste konverentside raames. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Delegatsioonide sekretariaadid jätkasid järjekindlalt 2015. aastal kehtestatud ning 2016. ja 2017. aasta alguses läbi vaadatud kontrolli puudutavate töömeetodite ja üksikasjade (nn aruandelehed) rakendamist. Aruandelehed tagavad rahvusvaheliste lepingute, ELi rahastamisvahendite rakendamise taseme, ELi poolt rahastatud programmide ja projektide mõju, valimisvaatlusmissioonide antud soovituste järelmeetmete, inimõiguste olukorra ja kehtivate või koostamisel olevate järelevalvet käsitlevate õigusaktide tulemusliku hindamise ja järelevalve. Kokku 97 üksikasjalikku lähetusaruannet keskendusid peamiselt ELi eelarvest rahastatud või kaasrahastatud projektidele, samuti kehtivatele või läbirääkimistel olevatele rahvusvahelistele lepingutele ning inimõiguste olukorrale kolmandates riikides. Kehtivate või koostamisel olevate õigusaktide mõju käsitlevate aruandelehtede arv oli seevastu palju piiratum, kuigi seda valdkonda võiks veelgi edasi arendada. 2017. aastal võeti kasutusele uus aruandeleht (sisseränne, julgeolek ja terrorism, kaasa arvatud kaitseküsimused), samas kui inimõigusi käsitleva aruandelehe teemavaldkonda laiendati, et lisada ka sooga seotud küsimusi käsitlev alajaotis. Samuti muudeti aruandelehti käsitlevaid suuniseid, et võtta arvesse 2017. aastal tehtud muudatusi. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Poliitikaosakond rakendas 2016. aastal delegatsioonidele huvi pakkuvate küsimuste asjakohasuse ja ulatuse kohta korraldatud uuringu tulemusi, parandades veelgi analüüsi kvaliteeti, õigeaegset valmimist ning poliitiliste valikute ja soovituste kvaliteeti. Poliitikaosakond korraldas mitmeid üritusi (poliitikafoorumeid, arvamuste vahetusi, diplomaatia foorumi ja ümarlaua), kus arutati mitmesuguseid teemavaldkondi koos asjaomaste akadeemiliste ja mõttekodade kogukondade ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega. Kaks poliitikafoorumit keskendusid küsimusele, millist mõju avaldab Ühendkuningriigi eesseisev EList väljaastumine liidu välispoliitikale. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Parlamendi suutlikkuse suurendamise meetmete puhul rakendatavat demokraatia toetamise terviklikku lähenemisviisi arendati edasi. Prioriteetide nimekirja lisati Ukraina, Gruusia, Moldova, Tuneesia, Maroko, Peruu, Myanmar, Nigeeria, Tansaania ja Üleaafrikaline Parlament. Et parandada sünergilist toimet ja koostööd parlamendis ja välispartneritega ning suurendada suutlikkuse suurendamise meetmete nähtavust, korraldati kaks peamist üritust: Tuneesia nädal (mille puhul järgiti 2016. aastal toimunud Ukraina nädala edukat mudelit) ja kõrgetasemeline konverents õigusloometsükli teemal (millest võtsid osa kõigi prioriteetsete riikide parlamentide liikmed). Euroopa Parlamendi ruumides toimus kolmandat korda rahvusvaheline demokraatia päev. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Lisaks 11 valimisvaatlusdelegatsioonile korraldati koostöös välispartneritega kaks seminari, kus arutati soovituste järelmeetmeid ja parlamendiliikmete aruandekohustuse parandamist valimiste vaatlemisel. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Lääne-Balkani riikide parlamentidega ja Türgi parlamendiga seotud tegevus viidi ellu tihedas koostöös asjaomaste partnerriikide parlamentidega, võimaldades keskenduda neile erilist huvi pakkuvatele küsimustele (üleeuroopalised võrgud, naistevastane vägivald või riigihanked). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Lisaks korraldati esimene Lääne-Balkani riikide ELiga integreerumise protsessi käsitlev kõrgetasemeline ümarlaud, mille läbiviimisesse olid kaasatud mitmed demokraatia toetamise üksused ja väliskomisjon ning mis andis Euroopa integratsiooniprotsessile uue piirkondliku rõhuasetuse. |
| --- | --- |

104.

C.5.   Parlamendiliikmete portaal ja e-portaal

| 105. | Parlamendiliikmete rahaliste ja sotsiaalsete õiguste küsimuses on parlamendi administratsiooni eesmärk suurendada kliendikesksust ja vähendada parlamendiliikmete halduskoormust. Selleks on olemas kaks väga olulist vahendit: parlamendiliikmete portaal ja e-portaal. |
| --- | --- |

105.

| 106. | Parlamendiliikmete portaal, mis koondab ühtse kontaktpunktina kõiki rahalisi ja sotsiaalseid õigusi puudutavate formaalsustega seotud teenuseid, alustas täismahus tööd 2016. aasta juulis, samas kui selle elektrooniline vaste – e-portaal – on olnud juurdepääsetav 2015. aasta jaanuarist. Ajavahemikuks 2017–2019 käivitatud projekt hõlmab e-portaali oluliste paranduste tegemist, näiteks mobiilseadmetele mõeldud versiooni sisaldava uue graafilise kasutajaliidese loomine, mis võimaldab rakendust kasutada tahvelarvutite ja nutitelefonide kaudu. |
| --- | --- |

106.

D.   Iiri keelele tehtud erandi järkjärguline kaotamine

| 107. | Euroopa Parlamendis on kõik ametlikud keeled võrdselt tähtsad: kõik parlamendi dokumendid avaldatakse kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes ja kõigil Euroopa Parlamendi liikmetel on õigus võtta sõna enda valitud ametlikus keeles. See tagab ka, et igaühel on võimalus parlamendi tööd jälgida ja sellele juurde pääseda. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Kuni 31. detsembrini 2006 ei kuulunud iiri keel ELi institutsioonide töökeelte hulka. Vastavalt Iirimaa ja ühenduse vahel 1971. aastal sõlmitud lepingule loeti iiri keel ühenduse ametlikuks keeleks, seda siiski tingimusel, et selles keeles koostatakse ainult esmased õigusaktid. |
| --- | --- |

108.

| 109. | 1. jaanuaril 2007 muudeti iiri keel täielikult ELi ametlikuks keeleks, nähes sellele siiski ette ajutisi erandeid viieaastaseks ajavahemikuks, mida võib hiljem viie aasta kaupa pikendada. Nõukogu otsustas oma määrusega (EL, Euratom) 2015/2264 (29) ajutised erandmeetmed järk-järgult kaotada. |
| --- | --- |

109.

| 110. | Erandi järkjärgulise kaotamise tulemusena peaks iiri keelde tõlgitavate dokumentide arv ajavahemikul 1. jaanuarist 2017 kuni 1. jaanuarini 2021, mis on järkjärgulise kaotamise lõpptähtaeg, pidevalt suurenema. |
| --- | --- |

110.

| 111. | Kirjaliku tõlke peadirektoraadis loodi 2017. aastal iiri kirjaliku tõlke üksus. 2017. aasta lõpuks oli üksuses 20 töötajat. |
| --- | --- |

111.

E.   Kommunikatsioon / Euroopa Parlamendi atraktiivsuse suurendamine üldsuse ja külastajate silmis

E.1.   Meedia ja sidusrühmade dialoog

| 112. | Meedia valdkonnas on ellu viidud mitmeid projekte. Parlamendi veebikeskkonda on tugevdatud mitme platvormi põhise lähenemisviisi ning Euroopa Parlamendi uue portaali ja uudisteplaneedi rakendamisega. Olulist tööd on tehtud selleks, et suurendada parlamendi nähtavust internetis otsingumootorite kasutamisel. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Parlamendi kommunikatsiooni kohandatavust meedia ja muude sihtrühmade vajadustele kajastatakse veebiprojektis „Multimeediakeskus“, mille kaudu pakutakse audiovisuaalsisu (fotod, videod ja audio) kõik-ühes-lahendusena. |
| --- | --- |

113.

| 114. | Oluline tegevus on ka suhete tugevdamine meediaga. Muu hulgas tuleb nimetada tööd, mida on tehtud pärast seda, kui Ühendkuningriik käivitas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase protsessi, ja Euroopa Liidu olukorda käsitleva aruteluga seotud meediategevust. 2017. aastal korraldati liikmesriikides 223 pressiseminari, kus osales üle 3 076 ajakirjaniku. Lisaks sellele kutsuti 1 905 ajakirjanikku osalema täiskogu istungitel, tsentraalselt korraldatud pressiseminaridel ja kõrgetasemelistel konverentsidel. |
| --- | --- |

114.

| 115. | Liikmesriikide suhtes rakendatava kommunikatsioonistrateegiaga seotud katseprojekt „Sidusrühmade dialoog“ võimaldas korraldada 2017. aastal 25 üritust, kus osales 14 raportööri 12 liikmesriigist. Infobürood korraldasid lisaks 34 sündmust sellistel seadusandlusega seotud teemadel, mida sidusrühmade dialoogi projekti raames ei käsitletud. Infobürood aitasid tugevdada toetust raportööride õigusloomealasele tööle, pakkudes võimalust pidada mitmetes liikmesriikides arutelusid sidusrühmadega, kellel oli valitud seadusandlike aktide vastu konkreetne huvi või kelle jaoks need olid eriti asjakohased. |
| --- | --- |

115.

E.2.   Euroopa Parlamendi saadikutekooli programm

| 116. | Veel üks oluline saavutus seisnes innovatiivses lähenemisviisis, mille eesmärk oli jõuda ELi liikmesriikide koolideni saadikutekooli programmi abil. Projekti eesmärk on luua üha laienev koolide võrgustik, mille raames tehakse koostööd parlamendi, selle liikmete ja infobüroodega. Huvitatud koolid peavad esitama taotluse võrgustiku liikmeks saamiseks ning seejärel korraldama õppetegevust, millega suurendatakse teadlikkust Euroopa parlamentaarsest demokraatiast ja Euroopa kodakondsuse väärtustest. Pärast katseetapi edukat lõpetamist kinnitati 2017. aastal Euroopa Parlamendi saadikutekooliks 700 kooli. Rohkem kui 2 600 õpetajat nimetati vanemsaadikuks ning rohkem kui 9 100 õpilast liitus nooremsaadikute võrgustikuga. |
| --- | --- |

116.

E.3.   Külastusprojektid

| 117. | Euroopa Parlament on püüdnud pakkuda oma külastajatele üha paremaid kogemusi nii oma Brüsselis kui ka Strasbourgis asuvates ruumides, aga ka EP infobüroodes, mis asuvad liikmesriikides. Viimastel aastatel on tekkinud vajadus luua tõhusad, informatiivsed ja sidusad vastuvõtusüsteemid ja muud rajatised, mis on suunatud kõikidele külastajatele EP eri tõmbekeskustes. Parlament jätkas 2017. aastal paremate teenuste pakkumist oma külastajatele Brüsselis, Strasbourgis ja infobüroodes. Seoses juhatuse poolt 2015. aastal kinnitatud külastusstrateegiaga on kindlaks määratud uued prioriteetsed projektid. |
| --- | --- |

117.

| 118. | 2017. aastal loodud külastusstrateegia koordineerimise üksus vastutab ülemaailmselt pakutavate võimaluste edastamise ja edendamise eest ning koostab kogu turustamisstrateegia, mis hõlmab Brüsselis ja Strasbourgis külastajatele pakutavaid võimalusi. Samuti haldab üksus mitmesuguste projektide ja ühiste probleemidega seotud partnerlusi teiste ELi institutsioonide ja kohalike Belgia partneritega ning ametiasutustega. 2017. aastal rakendati selleks mitmeid teabevahetusmeetmeid. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Väga oluline on olnud Euroopa Ajaloo Maja avamine Euroopa Parlamendi presidendi poolt 4. mail 2017 ning kaks päeva hiljem toimunud avamine üldsusele. Euroopa Ajaloo Majas on avamisele järgnenud seitsme kuu jooksul käinud alalisi ja ajutisi näitusi vaatamas ligi 100 000 külastajat. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Brüsseli Parlamentariumi kõige edukamate elementide paigaldamine infobüroodesse on samuti oluline vahend parlamendi nähtavuse parandamiseks. Need uued keskused, mille nimeks on „Euroopa Elamus“, loodi 2016. aastal Berliini ja Ljubljanasse ning 2017. aastal käis seal vastavalt 144 570 ja 7 185 külastajat. 2017. aastal avati Strasbourgis Simone Veili nimeline parlamentaarium. Kopenhaagenis alustati ettevalmistusi samasuguse keskuse avamiseks 2018. aastal ning 2017. aasta lõpus kiideti heaks projektid Tallinnas, Helsingis ja Pariisis. |
| --- | --- |

120.

E.4.   Üritused ja näitused

| 121. | Parlament edendab kodanikega suhtlemist, tehes seda korrapäraselt ja juhtumisi korraldatavate ürituste kaudu. Selle näiteks on eelkõige Euroopa päev 9. mail, mil tähistatakse Prantsusmaa välisministri Robert Schumani 1950. aastal esitatud deklaratsiooni aastapäeva. Nagu igal aastal, korraldas Euroopa Parlament 2017. aastal sel puhul oma töökohtades ja ka liikmesriikides lahtiste uste päeva. Brüsselis korraldati see üritus koostöös teiste Brüsselis asuvate ELi institutsioonidega. Euroopa noorteüritus on korduv üritus, mida korraldatakse iga kahe aasta tagant ja mis leiab järgmine kord aset 2018. aastal. |
| --- | --- |

121.

E.5.   Filmiauhind LUX, Sahharovi auhind ja Euroopa Kodaniku auhind

| 122. | Filmiauhinnal LUX on kaks eesmärki: edendada Euroopa filmide levitamist kogu Euroopas ja ärgitada üleeuroopalist arutelu ja mõttevahetust ühiskondlikel teemadel. Nendel eesmärkidel toetatakse filmiauhinnaga LUX kolme võistleva filmi levitamist, varustades need filmid subtiitritega ELi 24 ametlikus keeles ning valmistades neist igale liikmesriigile digitaalversioonid. Auhind anti välja 2017. aasta novembris toimunud täiskogu istungil. Võitja oli Armanda Kernelli film „Saami veri“ („Sámi Blood“). |
| --- | --- |

122.

| 123. | Euroopa Parlament toetab inimõigusi 1988. aastal loodud Sahharovi auhinna kaudu, mida antakse igal aastal välja mõttevabaduse eest. Auhinnaga tunnustatakse isikuid, kes on väljapaistval moel aidanud kaasa võitlusele inimõiguste eest kogu maailmas, ning juhitakse tähelepanu inimõiguste rikkumistele ja toetatakse laureaate ja nende tegevust. 2017. aasta laureaat oli Venezuela demokraatlik opositsioon. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Alates 2008. aastast on Euroopa Parlament andnud igal aastal välja Euroopa Kodaniku auhinna projektidele ja algatustele, millega soodustatakse piiriülest koostööd või edendatakse vastastikust mõistmist Euroopa Liidus. Auhind on sümboolse väärtusega ja mõeldud ühtlasi selleks, et tunnustada nende tööd, kes oma igapäevase tegevusega edendavad Euroopa väärtusi. Euroopa Parlament andis 2017. aastal auhinna 49 inimesele ja organisatsioonile 26-st ELi riigist. Pärast riiklikke auhinnatseremooniaid korraldati 2017. aasta oktoobris Brüsselis keskne auhinnatseremoonia. |
| --- | --- |

124.

E.6.   Kodanike teabenõuete üksus (AskEP)

| 125. | Kodanike teabenõuete üksus (AskEP) vastab üldsuse liikmete teabenõuetele, mis puudutavad Euroopa Parlamenti ja ELi küsimusi laiemalt. Parlamendile on praegusel ametiajal (2014–2019) esitatud varasemast tunduvalt rohkem teabenõudeid, mille peamiseks põhjuseks on ilmselgelt koordineeritud kirjalike pöördumiste esitamise kampaaniad päevakajalistel teemadel. Üksus vastab pöördumistele reeglina selles ametlikus keeles, milles kodanik oma kirja või e-kirja saatis. 2017. aastal menetles üksus enam kui 9 200 individuaalset päringut ja 42 900 kampaaniaga seotud päringut. Aasta kesksed teemad olid olukord Kataloonias, käimasolevad Brexiti läbirääkimised ning küsimused, mis olid sageli seotud kodanike õiguste ja rändepoliitikaga. |
| --- | --- |

125.

E.7.   Muu tegevus

| 126. | 2017. aastal jätkus kommunikatsiooni valdkonna toetuste mitmeaastane tööprogramm (2016–2019), mis hõlmab kahte valdkonda – meediat ja üritusi. See seisneb niisuguste projektide kaasrahastamises, mis valitakse välja toetustaotluste esitamise kutse alusel kooskõlas finantsmäärusega ning mille eesmärk on tõsta teadlikkust Euroopa Parlamendi rollist, volitustest ja poliitilisest iseloomust, levitada teavet Euroopa Parlamendi ja tema tegevuse kohta ning suurendada teadmisi ja arusaamist kolmest sambast, mille alusel Euroopa Parlament tegutseb, nimelt poliitikast, poliitikameetmetest ja väärtustest. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Meedia valdkonnas (televisioon, raadio ja internet) rakendatakse toetusi mitmeaastaste partnerluslepingute alusel, mis sõlmitakse piiratud arvul meediakanalitega liikmesriikides, kus on minimaalne ulatusalane suutlikkus, samas kui sündmuste valdkonna toetusi antakse otse toetuskõlblikele liikmesriikides asuvatele organisatsioonidele. |
| --- | --- |

127.

F.   Mitmeaastaste programmide rakendamise jätkamine Euroopa Parlamendi administratsiooni võtmetähtsusega valdkondade ratsionaliseerimiseks ja ajakohastamiseks

F.1.   Kinnisvarapoliitika

| 128. | Kinnisvarapoliitika on pikaajaline poliitika, milles ei järgita ELi eelarve aastapõhisust. Selleks et pikaajalises plaanis optimaalselt planeerida, tuleb kavad teha 5–10 aastaks, jälgides samas, kuidas võiksid vajadused 20–25 aasta perspektiivis muutuda. Kinnisvaraprojektid vajavad sageli rahastamist mitme aasta jooksul; nõuetekohane planeerimine on seetõttu usaldusväärse finantsjuhtimise jaoks hädavajalik. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Hoonete omandamine on olnud pärast 1992. aastal Edinburghis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel tehtud otsust, millega kehtestati ELi institutsioonide asukohad, parlamendi peamine taristuinvesteeringutega seotud poliitika. Hoonete renoveerimine on seevastu suhteliselt uus tegevus, mille tähtsus hoonete vananemise tõttu järjest suureneb. Lähiaastatel on oodata suurte hoonete, näiteks Paul-Henri Spaaki hoone, ulatuslikku renoveerimist. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Otsuse Paul-Henri Spaaki hoone renoveerimise ja sellega seotud meetmete kohta peab tegema juhatus. |
| --- | --- |

130.

| 131. | 2017. aastal jätkati parlamendi kolmes peamises töökohas ja infobüroodes kinnisvaraprojekte nii, nagu allpool kirjeldatud. |
| --- | --- |

131.

Brüssel

| 132. | Martensi hoone esimene ehitusetapp lõpetati 2016. aastal ja projekti arendaja andis hoone parlamendile üle 2016. aasta juuni lõpus. Projekti teine etapp, kus parlament vastutas viimistlus- ja kohandustööde eest, viidi lõpule 2017. aasta detsembris. Järgmises, kolmandas etapis paigaldatakse mööbel ja seadmed. Need tegevused peaksid lõpule jõudma ja hoone peaks üle antama 2018. aasta esimesel poolaastal. |
| --- | --- |

132.

| 133. | 2016. aasta algul kirjutati alla 21-aastane kasutusvalduse leping uue kutsehariduskeskuse jaoks. Selleks lammutati 2017. aastal senine tehniliselt vananenud hoone aadressil Montoyer 63 ning samas kohas tehti algust hariduskeskuse ehitustöödega. Selleks 24 kuuks, mis hariduskeskuse ehitamine aega võtab, võetakse samalt omanikult ajutiselt üürile Belmont Courti hoone. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Wayenbergi lastesõime laiendamist (büroo poolt 2016. aasta novembris heaks kiidetud projekt) käsitlevad uuringud on lõpetatud. 2017. aastal korraldati hankemenetlus. Töödega kavatsetakse alustada 2018. aasta märtsi paiku. Ehitustööde kestus on eeldatavasti 22 kuud. 2019. aasta lõpus toimub eeldatavalt esialgne vastuvõtmine ning avamine peaks olema võimalik 2020. aasta alguses. Lasteaed avati 2005. aastal ja objekt kuulub parlamendile. |
| --- | --- |

134.

| 135. | 2017. aasta mais avati Eastmani hoones Euroopa Ajaloo Maja. Arhitektuuriliselt kasutati projektis ära olemasolev hoone, mis ei ole muuseumiks projekteeritud, ja sellest sai tänu ümberkujundamisele tänapäevase tipparhitektuuri ja disaini hea näide, mis pakub sellele olulisele uuele muuseumile sobiva keskkonna. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Juhatus otsustas oma 12. juuni 2017. aasta koosolekul kasutada lepingulist õigust osta 1 000 euro eest Trèves I hoone. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Juhatuse taotlusel töötati 2017. aastal välja kunstnik Wiertzi maja ja aia võimaliku tulevase kasutusviisi kontseptsioon. Avaliku sektori sisese partnerluse viimistlemine on siiski veel pooleli. |
| --- | --- |

137.

Luxembourg

| 138. | Luxembourgis on parlamendi kinnisvarapoliitika keskmes KADi (Konrad Adenaueri hoone) projekt. Uues KADi hoones tuuakse kulude kokkuhoiu eesmärgil ühte hoonekompleksi kokku kõik parlamendi Luxembourgi tegevused. Projektil on kaks etappi: idaosa ehitus ja lääneosa ehitus. Idaosa ehituse lõpuleviimine peaks toimuma kolmes järgus. 2018. aasta oktoobris torni ja PQRS-ala vastuvõtmine, 2019. aasta aprillis ülejäänud hoone vastuvõtmine, välja arvatud konverentsikeskus, ja 2019. aasta juulis konverentsikeskuse vastuvõtmine. Lääneosa ehituse lõpuleviimine on kavandatud 2022. aasta jaanuariks. Juhatuse 6. juuli 2015. aasta otsuse kohaselt tehakse otsus vana KADi hoone tuleviku kohta parlamendi järgmise ametiaja alguses. Nagu ka eelmistel aastatel, andis eelarvekomisjon 2017. aastal loa aastalõpu ümberpaigutamisele, et projekti eelrahastada. Ümberpaigutatav summa oli 40,85 miljonit eurot (vt jaotise I osa H-ümberpaigutamiste kohta). |
| --- | --- |

138.

Strasbourg

| 139. | Haveli hoone ehitati 1955. aastal ja kuulus algselt Euroopa Nõukogule. Euroopa Parlament ostis hoone 2012. aastal ning renoveeris ja ajakohastas selle kaheetapilise projekti käigus: hoone enda renoveerimine ning hoone ja PFLIMNILi hoone vahelise ühenduskoridori rajamine ning ümbruskonna korrastamine. Hoone võeti kasutusele aprillis 2017. |
| --- | --- |

139.

| 140. | Vastuvõtualade moderniseerimise raames avati 2017. aasta juulis Parlamentarium Simone Veil. |
| --- | --- |

140.

Infobürood

| 141. | Ljubljanas viidi 2016. aastal lõpule uue Euroopa Maja erisisustustööd. Sellega seoses otsustati paigaldada avalikule alale Euroopa Elamuse interaktiivsed elemendid, et muuta ala atraktiivsemaks. Avamine toimus 3. märtsil 2017. |
| --- | --- |

141.

| 142. | Kooskõlas juhatuse 12. detsembri 2016. aasta otsusega käivitas Euroopa Parlament juhtiva asutusena koos Euroopa Komisjoniga otsingud kinnisvaraturul, eesmärgiga leida hoone uuele Euroopa Majale Roomas. Selle käigus on hinnatud kuue eri kinnisvaraagentuuri pakutud ligi 40 hoonet. 2018. aasta kevadeks kavandatakse poliitiliste otsustajate visiiti. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Oma 13. novembri 2017. aasta koosolekul kiitis juhatus heaks Pariisis, aadressil Blvd Haussmann 51 asuva hoone Euroopa Majana kasutamise rendilepingu allkirjastamise koos Euroopa Komisjoniga. |
| --- | --- |

143.

| 144. | Stockholmi Euroopa Maja rendileping lõpeb 31. märtsil 2018. Parlamendi infobüroo ja komisjoni esindus on hoones paiknenud alates 2008. aastast. Hoone omanik tegi 2017. aastal pakkumise rendilepingu kolmeaastase pikendamise kohta. Pärast kohaliku turu hindade võrdlevat uuringut, milles kinnitati, et kavandatud rendihinna tõus on kooskõlas turuhindadega, andis hoonete, transpordi ja rohelise parlamendi töörühm administratsioonile loa sõlmida täiendav kokkulepe, millega praegust rendilepingut pikendatakse kolme aasta võrra. |
| --- | --- |

144.

| 145. | Detsembris 2017 allkirjastati leping Sofias asuva Euroopa Maja hoone kahe korruse sisustustöödeks. Tööd teostatakse 2018. aastal. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Oma 13. detsembri 2017. aasta koosolekul nõustus juhatus ettepanekuga luua Helsingi uues keskraamatukogus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühine infopunkt. Kavandatud rendileping kehtib 10 aastat ja seda saab pikendada. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Oma 13. detsembri 2017. aasta koosolekul nõustus juhatus ettepanekuga rentida Tallinna Euroopa Maja esimesel korrusel täiendavaid ruume, et muuta avalik ruum tõeliseks Euroopa Elamuse installatsiooniks. Selleks allkirjastatakse kehtiva rendilepingu lisand (addendum). |
| --- | --- |

147.

| 148. | Euroopa Maja Dublinis kasutatakse koos Euroopa Komisjoni esindusega (juhtiv asutus). 12. juunil 2017 kiitis juhatus heaks komisjoniga sõlmitud halduskokkuleppe muudatuse kehtiva rendilepingu pikendamiseks kuni 15. septembrini 2019. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Oma 13. novembri 2017. aasta kohtumisel kiitis juhatus heaks ettepanekud ajakohastada külastuskogemuse parandamiseks Jean Monnet’ maja ruume Bazoches’is ning omandada Jean Monnet’ Maja kõrval asuv maatükk. |
| --- | --- |

149.

Hoolduspoliitika

| 150. | Kasutusele on võetud mitmeaastane hooldus- ja korrashoiuprogramm. 2017. aastal toimus mitmeid olulisi arenguid. |
| --- | --- |

150.

| 151. | Brüsselis on tegu kahe terrassi valmisehitamisega Spinelli hoone katuseosas, värvimistööde ja tehnorajatiste renoveerimisega spordikeskuses, parlamendiliikmete portaali sisustamisega ja hübriidautode tarnimisega. Brandti hoones võeti kasutusele nn sanitaarruumide ala. Lõpule viidi veevõrguga ühendatud joogiveefontäänide paigaldamise teine etapp. Kahe toiteallika kaablite remont jaotusvõrgust Spaaki ja Spinelli hoonete kõrgepingekilpideni võimaldab tagada varuvariandi, juhul kui on probleeme aktiivse toiteallikaga. |
| --- | --- |

151.

| 152. | Strasbourgis hõlmasid 2017. aastal võetud meetmed esmajoones korrapäraste hooldustööde alustamist Haveli hoones pärast hoone kasutuselevõtmist, täiendavate jahutusseadmete ühendussüsteemi paigaldamist, hooldustööde jätkamist Weissi hoone torni renoveerimisel ning elektrisõidukite laadimisjaamade rajamist. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Pärast Strasbourgi istungisaali lae allakukkumist ja selle viivitamatut ülesehitamist 2008. aastal kontrolliti ettevaatusabinõuna üle kõigi põhiruumide ja liikumisalade laed Louise Weissi hoones. Selle tulemusena tuvastati mitmeid puudusi ning ka ehituseeskirjade ja -normide rikkumisi. Parlament on esitanud hagi kindlustusseltsi vastu. Pidades silmas kõnealuse küsimuse väga tehnilist iseloomu, nimetas kohus kolmeliikmelise eksperdikogu, et määrata kindlaks probleemide põhjused ja hinnata parlamendile tekitatud kahju suurusjärku. Lisaks käsitles kõnealune eksperdikogu veel üht tuvastatud probleemi: hoone katusetalade tulekaitsekihi (flokeeritud) halba olukoda. Pärast tehniliste aspektide selgumist võisid tööd 2016. aastal jätkuda ja need lõpetati 2017. aastal. Kahjunõuete osas nõustus parlament õiguslike vaidluste lõpetamiseks kindlustusettevõtja pakutud 20 miljoni euro suuruse hüvitisega. |
| --- | --- |

153.

| 154. | Hooldustegevus Luksemburgis hõlmas energia kokkuhoiu eesmärgil tehtud ümberkorraldusi jahutussüsteemis. Muud hooldustööd hõlmasid lukusüsteemide vahetust füüsilise julgeoleku tugevdamiseks Schumani ja Senningerbergi hoonetes, vaipkatte hooldust Adenaueri hoone koridorides ning maalritöid B-tornis. |
| --- | --- |

154.

F.2.   Keskkonnapoliitika

| 155. | Euroopa Parlament tunnistab, et tal on kohustus aidata positiivselt kaasa kestlikule arengule kui pikaajalisele eesmärgile mitte ainult oma poliitilise rolli ja seadusandlikes menetlustes osalemise kaudu, vaid ka sellega, kuidas ta tegutseb ja milliseid otsuseid ta igapäevaselt teeb. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Selle keskkonna-alase kohustuse tõttu kasutab Euroopa Parlament keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS), mis on Euroopa Liidu era- ja avaliku sektori organisatsioonide juhtimisvahend selleks, et hinnata ja parandada oma keskkonna-alast tulemuslikkust vastavalt EMASi määrusele 1221/2009 (2). Euroopa Parlamendi kõik kolm töökohta on alates 2007. aasta detsembrist EMASis registreeritud. Pärast viimast korduvsertifitseerimise auditit pikendati registreerimise kehtivust edukalt kuni detsembrini 2019. |
| --- | --- |

156.

| 157. | Kooskõlas parlamendi keskkonnakäsiraamatuga on parlamendi keskkonnapoliitika kehtestanud juhatus ning selle (algselt 2007. aastal ja muudetud versioonile 2010. aastal) on institutsiooni nimel allkirjastanud president ja peasekretär. Kuna keskkonnapoliitikat tuleks parlamendi iga ametiaja jooksul uuendada, kiitis juhatus 2016. aastal heaks läbivaadatud dokumendi ning president ja peasekretär allkirjastasid selle. EMASi 2017. aasta tegevuskava viidi edukalt ellu. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Kokkuvõttes on Euroopa Parlamendi keskkonnajuhtimissüsteem olnud edukas. Kõik 2016. aasta keskkonnatoime põhinäitajate (KPI) vahe-eesmärgid saavutati 2016. aastaks ja paljude näitajate puhul ületas tegelik tulemuslikkus oluliselt sihttaset. Keskkonnakorralduse juhtkomitee võttis 26. septembril 2017 vastu uued ambitsioonikad keskkonnatoime põhinäitajate sihtmärgid gaasi, nafta ja kaugkütte tarbimise, taastuvenergia osakaalu (uus), elektri-, paberi- ja veetarbimise, jäätmete ringlussevõtu, ringlussevõtmata jäätmete arvu vähendamise, toidujäätmete tekke vähendamise (uus) ja keskkonnahoidlike riigihangete (uus) valdkonnas. |
| --- | --- |

158.

| 159. | Üks parlamendi põhieesmärke on vähendada CO2-heidet 2020. aastaks 30 %. Parlament oli 2016. aastaks juba saavutanud märkimisväärse vähenemise (27,2 %) võrreldes 2006. aastaga. Oma 23. oktoobri 2017. aasta koosolekul kiitis juhatus heaks uue eesmärgi vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40 %, võrreldes 2006. aastaga. Uus eesmärk 2020. aasta järgseks perioodiks põhineb terviklikul lähenemisviisil, mille aluseks on senised kogemused, mis on saadud praeguse eesmärgi saavutamisel ja parlamendi keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisel üldisemalt. Selles võetakse arvesse KPI arengut viimastel aastatel, parimate tavade mudeleid ning proportsionaalsust, teostatavust ja uusi arenguid Euroopa Parlamendis endas. Uue pikaajalise CO2-heite sihttaseme kindlaksmääramine võimaldab keskmise tähtajaga ja pikaajalist planeerimist ning saadab tugeva signaali tõelisest pühendumisest ulatuslikumatele heitkoguste vähendamiseesmärkidele ELi tasandil, kinnitades Euroopa Parlamendi tahet anda omalt poolt selles osas eeskuju. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Kuna parlamendi keskkonnapoliitika tugineb esmajärjekorras heitkoguste vältimisele või piiramisele, on üheks kasulikuks ja kompenseerivaks kliimamuutustega võitlemise meetmeks süsinikdioksiidi kompenseerimine. Alates 2016. aastast on Euroopa Parlament esimene ELi institutsioon, mis muutus CO2-neutraalseks, sest pärast kõiki jõupingutusi CO2 heitkoguste vähendamiseks, kompenseerib ta 100 % heidetest, mida pole võimalik vähendada. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Parlamendi keskkonnapoliitika hõlmab ka keskkonnahoidlike riigihangete kohustust, mis on määratletud Euroopa Komisjoni teatises keskkonnahoidlike riigihangete kohta kui „menetlus, mille abil riigiasutused hangivad kaupu, teenuseid ja ehitustöid, millel on nende olelusringi jooksul väiksem keskkonnamõju, võrreldes muul juhul hangitavate, sama esmaülesandega kaupade, teenuste ja ehitustöödega“ (3). |
| --- | --- |

161.

F.3.   Toitlustuspoliitika

| 162. | 2017. aastal jätkus reform, mille eesmärk on uuendada Euroopa Parlamendis aastaks 2019 toitlustamistegevust vastavalt juhatuse 10. juuni 2013. aasta otsusele „Euroopa Parlamendi edasine toitlustuspoliitika aastatel 2014–2019 – uuendamise suunised“. |
| --- | --- |

162.

| 163. | Toitlustuspoliitika põhielemendiks on subsideerimata nn fikseeritud hinnaga lepingud. Brüsselis ja Strasbourgis hakkasid uued parlamendi poolt subsideerimata lepingud kehtima juba vastavalt 2015. ja 2016. aastal. Seal mitmekesistati järkjärgult toiduvalikut ning avati uued sööklad ja restoranid. Luxembourgis ühitatakse lepingumuudatuste tegemine uue Adenaueri hoone ehituse lõpuleviimisega. |
| --- | --- |

163.

| 164. | Selleks et parandada tervist ja heaolu töökohal, otsustati, et parlamendi toitlustuskohtades eelistatakse tervislikumaid ja kestlikumaid toiduvalikuid. Viimati sõlmitud restorani-/toitlustus- ja müügiautomaatide teeninduslepingud sisaldavad nõuet järgida ausa kaubanduse põhimõtteid, minna üle tervislikumale toitumisele ja tervislikumale eluviisile ning võidelda toidu raiskamise vastu. Hangetesse on lisatud kriteeriumid näiteks hooajatoodete, loomade heaolu ja taimetoidupakkumiste kohta. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Ka müümata toidu äraandmine heategevuse eesmärgil on saamas parlamendi sööklates ja müügipunktides heaks tavaks. Samuti näeb toitlustuspoliitika ette pudelitesse villitud mineraalvee vähendamise koosolekutel ja veeautomaatide paigaldamise läbikäigualadele. |
| --- | --- |

165.

F.4.   Infotehnoloogia moderniseerimine

| 166. | Juhatuse uus IKT innovatsiooni strateegia töörühm tuli 2017. aastal kokku kolm korda, andes uut hoogu 2014.–2019. aasta strateegiliste suuniste rakendamisele ja ühise visiooni tugevdamisele seoses digitaalse üleminekuga Euroopa Parlamendis. |
| --- | --- |

166.

| 167. | 2016.–2019. aasta strateegiliste eesmärkide raames on tehtud olulisi edusamme kasutajatele pakutavate teenuste spektri rikastamisel, eelkõige selliste strateegiliste projektide kaudu nagu eParlament, ICT4MEPs, uue Euroopa Parlamendi võrgu kasutuselevõtmine ja rakenduse strateegiaraamistik. Sellised 2017. aastal käivitatud uued projektid nagu „From Tablet to Hybrid“ ja „Mainstreaming Innovation“ aitavad sellele lähenemisviisile kaasa ja tugevdavad parlamendi innovatiivset ja digitaalset töökeskkonda. 2017. aasta IT-kava tegelik seis näitas, et 2017. aasta lõpuks oli 293 kavandatud projektist 74 % lõpetatud või pooleli. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Projekti „From Tablet to Hybrid“ eesmärk on võtta lauaarvutite asemel järk-järgult kasutusele kaasaskantavad hübriidarvutid, et toetada liikuvusstrateegiat. Katseetapp on käimas ning saadud tulemused on positiivsed ja julgustavad. Need seadmed pakuvad täiendavaid rakendusi ja integreeritud kommunikatsioonivahendeid, mis avavad olulisi võimalusi liikuvuspoliitikas, kaugtöös ja tööruumide haldamisel. |
| --- | --- |

168.

| 169. | 18. oktoobril 2017 avas uksed kirjastusüksus (Publishing Service Desk (PSD)). Euroopa Parlamendi liikmete, fraktsioonide, komisjonide ja peadirektoraatide toetamiseks mõeldud PSD aitab, kui on vaja midagi Euroopa Parlamendi kommunikatsioonitegevuse raames publitseerida, ning pakub abi graafilise disaini, trükkimise, multimeedia ja veebiprojektide puhul. |
| --- | --- |

169.

| 170. | 2017. aastal valmistas administratsioon ette Euroopa Parlamendi IT-süsteemide ülemineku Windows 7 ja Office 2013-lt Windows 10 ja Office 2016-le. Katseetapp on nüüd lõpule viidud ning uuele platvormile on üle viidud ligi 200 kasutajat. Sujuva ülemineku tagamiseks töötab mitu meeskonda paralleelselt selleks, et ajakohastada rohkem kui 19 121 töökohta ning rohkem kui 400 Euroopa Parlamendi IT-rakendust. Üleminekufaasi alguseks on kavandatud 2018. aasta algus. Uus platvorm toob parlamenti kaasaegsema ja koostööl põhineva IT-keskkonna. |
| --- | --- |

170.

| 171. | 2017. aastal jätkus finantsjuhtimissüsteemi projekt raamatupidamistarkvara SAP kasutusele võtmiseks. Projekti eesmärk on muuta olemasolevate ressursside (inimressursid, IT ja rahalised vahendid) ja nende kasutamise kohta tehtavaid tähtsaid otsuseid kajastav teave läbipaistvamaks ja kättesaadavamaks, suurendada peamiste finantsprotsesside standardimise ja automatiseerimise abil tõhusust ning leida lahendus praegu kasutatavate IT-rakenduste (eelkõige üldraamatupidamise ja eelarvestuse ning maksesüsteemi) tehnilise vananemise probleemile. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Institutsioonidevahelise informaatikakomitee (CII) raames tehtava koostöö arengustsenaarium eeldas ühisprojektide meeskondades algusest peale suuremat kaasatust sellistes probleemsetes teemades nagu liikuvus ja digitaalne töökoht. |
| --- | --- |

172.

| 173. | 2017. aastal sai teoks kaks olulist rahvusvahelise koostöö projekti: üks koos ÜRO juhtkonna sekretariaadi kõrgetasemelise komiteega, mis puudutas assamblee otsustusprotsessi digitaliseerimist, ja teine koos Parlamentidevahelise Liiduga, mis puudutas ülemaailmse innovatsioonikeskuse loomist parlamentides. Mõlemad projektid peaksid hakkama tööle 2018. aasta esimeses pooles, kuid kujutavad endast juba praegu olulist investeeringut, võttes arvesse strateegilist eesmärki toetada tehnoloogilist innovatsiooni demokraatia tugevdamiseks. |
| --- | --- |

173.

F.5.   Personalijuhtimine

| 174. | 2017. aastal jätkati personalijuhtimist käsitlevate sise-eeskirjade ajakohastamist ja täiustati mitmeid protsesse. Seoses ametnike ja ajutiste töötajate töölevõtmisega võeti kasutusele paberivaba lähenemisviis töölevõtmistaotluste esitamisel ja lepingutingimuste muutmisel. Menetlusi lihtsustati ka lepinguliste töötajate töölevõtmisel, võimaldades kandidaadil esitada värbamiseks vajalike dokumentide skaneeritud koopiad. Personali arendamisega seotud meetmed hõlmasid kutsenõustamist ja nõustamisteenust ning esimest korda karjääripäeva korraldamist Brüsselis ja Luxembourgis. Töötajate koolitus jätkus ning 2017. aasta osales koolitustel enam kui 22 000 töötajat. Pakutud koolituste kvaliteet on jätkuvalt hea, sest 2017. aastal oli üldine rahulolu kursuste korralduse, sisu ja koolitajate oskustega 87 % (eesmärk on vähemalt 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Võrdsed võimalused on jätkuvalt üks parlamendi personalijuhtimise poliitika keskne element. Soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse edendamise tegevuskava parlamendi praeguseks ametiajaks, st kuni 2019. aastani, sisaldab konkreetseid eesmärke ning 2017. aastal jätkati nendega seotud meetmete rakendamist. |
| --- | --- |

175.

| 176. | Seoses väidetava seksuaalse ahistamise juhtumitega käsitles juhatus seda küsimust oma 23. oktoobri 2017. aasta koosolekul. Parlament suhtub süüdistustesse väga tõsiselt ja järgib selles küsimuses nulltolerantsi poliitikat. Euroopa Parlamendil on juba olemas vajalikud struktuurid ja menetlused, et tõhusalt tegelda selliste küsimustega ja tagada ohvritele täielik konfidentsiaalsus, ning selleks on loodud nõuandekomitee, mis tegeleb parlamendiliikme registreeritud assistentide poolt Euroopa Parlamendi liikmete vastu esitatud ahistamiskaebuste menetlemisega ja ahistamise ärahoidmisega töökohal. Nagu on märgitud aruandes, mille nõuandekomitee esitas juhatusele jaanuaris 2017, ei ole sellele komiteele esitatud ühtegi kaebust seksuaalse ahistamise kohta, kuid on käsitletud mitmeid psühholoogilise ahistamise juhtumeid. Nõuandekomitee koostas brošüüri pealkirjaga „Nulltolerants töökohal ahistamise suhtes – juhend Euroopa Parlamendi liikmetele“, mis jagati septembris 2017 kõikidele parlamendiliikmetele. 26. oktoobril 2017 võeti parlamendi täiskogul vastu resolutsioon seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Alates novembrist 2016 on kasutusel Euroopa Parlamendi peasekretariaadile mõeldud ajutise kaugtöö süsteem. Parlament soovis rakendada paindlikku ja ajakohast personalijuhtimise korda, mille puhul oleksid ühtlasi kaitstud teenistuse huvid ja institutsiooni töö tõhus korraldus, et parandada töö- ja eraelu parema tasakaalu edendamise kaudu tulemuslikkust ja töötajate motiveeritust. Ajutine kaugtöö võimaldab töötajatel töötada kodus ajutiselt, kuni kolmel järjestikusel kalendripäeval ja mitte rohkem kui 36 tööpäeval kalendriaastas. Töötajate personali peadirektoraat (DG PERS) viis 2017. aasta septembris juhtkonna ja töötajate seas läbi uuringu, mis käsitles esimese aasta jooksul saadud kogemusi ajutisest kaugtööst. See on osa DG PERSi projektist, mis käsitleb struktuurset kaugtööd; käimas on uuringu hindamine. Kui hindamine näitab, et tuleb teha edasisi samme struktuurse kaugtöö suunas, nähakse projektis ette mitu struktuuri- ja poliitikaelementi, mis on vaja ellu viia. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Koos ametnike personalieeskirjade läbivaatamise ja finantsraamistiku 2014–2020 vastuvõtmisega sõlmiti institutsioonidevaheline kokkulepe, milles nähti ette, et kõigi institutsioonide ametikohtade arvu vähendatakse viie aasta jooksul 1 % aastas. Parlamendis tekkinud uute konkreetsete vajaduste tõttu pikendatakse ametikohtade arvu vähendamise meetmeid veel ühe aasta võrra kuni 2019. aastani. |
| --- | --- |

178.

| 179. | 2017. aasta eelarves on fraktsioonidele antud luba 76 täiendava ametikoha täitmiseks. 2017. aasta eelarvet käsitleva lepituskokkuleppe (4) raames nähti ette, et need ametikohad kompenseeritakse täielikult samal arvul ametikohtade vähendamisega parlamendi administratsiooni ametikohtade loetelus, mistõttu kaotati 2017. aastal peasekretariaadi tasandil kokku 136 ametikohta. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Lisaks viidi 20 ametikohta parlamendist üle Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse ning Regioonide Komiteesse (vastavalt 12 ja 8 ametikohta), mis märgib nende komiteedega 5. veebruaril 2014 sõlmitud halduskoostöölepinguga ette nähtud ametikohtade üleviimise lõppu. Nimetatud kokkuleppega nähti ette kuni 80 töötaja vabatahtlik üleviimine komiteedest parlamenti, et toetada Euroopa Parlamendi uuringuteenistus ülesehitamist, ning 1. jaanuariks 2016 oli Euroopa Parlamenti üle viidud 60 ametikohta (36 EMSK-lt ja 24 RK-lt). 26 ametikohta loodi parlamendis seoses iiri keelele tehtud erandi järkjärgulise kaotamisega ning need ametikohad vabastati institutsioonidevahelises kokkuleppes kokku lepitud 5 % vähenduskvoodi kohaldamisest. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Järgnevas tabelis on kokkuvõtlikult välja toodud parlamendi ametikohtade loetelus ja halduses toimunud peamised muutused.

  Tabel 19


  Parlamendi peasekretariaadis 2017. aastal toimunud restruktureerimise kokkuvõte







  Peadirektoraat | Restruktureerimine ja kaasajastamine |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Presidentuur | Üldiselt oli 2017. aasta presidentuuri peadirektoraadi jaoks stabiilsuse ja organisatsioonilise struktuuri konsolideerimise aasta. Pärast riikide parlamentidega suhtlemise direktoraadi direktori lahkumist võttis kuni uue direktori ametissenimetamiseni direktoraadi juhtimise üle asepeasekretär. Täiskogu istungite direktoraadi direktori kohusetäitja jätkas tööd ka 2017. aastal, sest uut direktorit ei ole veel nimetatud. Samuti tehti muudatusi seoses mitmete teiste juhtivate ametikohtadega. |
| DG IPOL
  Sisepoliitika | DG IPOLi organisatsiooniline struktuur jäi 2017. aastal stabiilseks. Terrorismi käsitleva erikomisjoni (TERR) ametikohad said peaaegu täidetud, tänu sellele, et alates parlamendi praeguse ametiaja algusest on kuni 26 IPOLi töötajat oma päritoluüksustest ümber paigutatud. |
| DG EXPO
  Välispoliitika | 2017. aastal ei toimunud olulisi organisatsioonilisi või juhtkondlikke muudatusi. |
| DG EPRS
  Parlamendi uuringuteenistus | 2017. aastal ühendati poliitikatsükli üksus ja mõju järelhindamise üksus uueks järelhindamisüksuseks, et saada kasu olemasolevast sünergiast ja optimeerida ressursside kasutamist. |
| DG COMM
  Kommunikatsioon | 1. veebruaril 2017 nimetati ametisse uus peadirektor. Detsembris 2017 võttis juhatus vastu ettepaneku kommunikatsiooni peadirektoraadi ümberkorraldamiseks. Kõige olulisemad kavandatud muudatused hõlmavad kampaaniate direktoraadi ja külastusdirektoraadi moodustamist. Uus struktuur hõlmab nüüd viit direktoraati – meedia-, kampaaniate, külastajate, Euroopa Parlamendi büroode ning ressursside direktoraati. |
| DG PERS
  Personaliküsimused | Personali peadirektoraadi juurde loodud seiretöörühm, kelle ülesanne oli muuta töökorraldus tõhusamaks, esitas oma lõpparuande 2016. aastal. Seiretöörühma töö tulemused viidi ellu peasekretäri poolt 2017. juulis heaks kiidetud ümberkorraldustega, mis jõustusid 1. oktoobril 2017. Ümberkorraldused hõlmasid järgmisi muutusi, mis viidi kooskõlla vastavate uute ülesannetega:






  — | võrdsuse ja mitmekesisuse üksus viidi üle direktoraati C; |

181.

Tabel 19

Parlamendi peasekretariaadis 2017. aastal toimunud restruktureerimise kokkuvõte

Peadirektoraat

Restruktureerimine ja kaasajastamine

DG PRES

Presidentuur

Üldiselt oli 2017. aasta presidentuuri peadirektoraadi jaoks stabiilsuse ja organisatsioonilise struktuuri konsolideerimise aasta. Pärast riikide parlamentidega suhtlemise direktoraadi direktori lahkumist võttis kuni uue direktori ametissenimetamiseni direktoraadi juhtimise üle asepeasekretär. Täiskogu istungite direktoraadi direktori kohusetäitja jätkas tööd ka 2017. aastal, sest uut direktorit ei ole veel nimetatud. Samuti tehti muudatusi seoses mitmete teiste juhtivate ametikohtadega.

DG IPOL

Sisepoliitika

DG IPOLi organisatsiooniline struktuur jäi 2017. aastal stabiilseks. Terrorismi käsitleva erikomisjoni (TERR) ametikohad said peaaegu täidetud, tänu sellele, et alates parlamendi praeguse ametiaja algusest on kuni 26 IPOLi töötajat oma päritoluüksustest ümber paigutatud.

DG EXPO

Välispoliitika

2017. aastal ei toimunud olulisi organisatsioonilisi või juhtkondlikke muudatusi.

DG EPRS

Parlamendi uuringuteenistus

2017. aastal ühendati poliitikatsükli üksus ja mõju järelhindamise üksus uueks järelhindamisüksuseks, et saada kasu olemasolevast sünergiast ja optimeerida ressursside kasutamist.

DG COMM

Kommunikatsioon

1. veebruaril 2017 nimetati ametisse uus peadirektor. Detsembris 2017 võttis juhatus vastu ettepaneku kommunikatsiooni peadirektoraadi ümberkorraldamiseks. Kõige olulisemad kavandatud muudatused hõlmavad kampaaniate direktoraadi ja külastusdirektoraadi moodustamist. Uus struktuur hõlmab nüüd viit direktoraati – meedia-, kampaaniate, külastajate, Euroopa Parlamendi büroode ning ressursside direktoraati.

DG PERS

Personaliküsimused

Personali peadirektoraadi juurde loodud seiretöörühm, kelle ülesanne oli muuta töökorraldus tõhusamaks, esitas oma lõpparuande 2016. aastal. Seiretöörühma töö tulemused viidi ellu peasekretäri poolt 2017. juulis heaks kiidetud ümberkorraldustega, mis jõustusid 1. oktoobril 2017. Ümberkorraldused hõlmasid järgmisi muutusi, mis viidi kooskõlla vastavate uute ülesannetega:

—

võrdsuse ja mitmekesisuse üksus viidi üle direktoraati C;

| — | moodustati institutsioonidevaheliste suhete ja sotsiaaldialoogi teenistus; |
| --- | --- |

—

moodustati institutsioonidevaheliste suhete ja sotsiaaldialoogi teenistus;

| — | moodustati registreeritud assistentide front office’i üksus, mis asendas varasemat EP töötajatega suhtlemise üksust; |
| --- | --- |

—

moodustati registreeritud assistentide front office’i üksus, mis asendas varasemat EP töötajatega suhtlemise üksust;

| — | moodustati strateegilise personaliplaneerimise üksus, mis asendas varasemat sisekorralduse üksust; |
| --- | --- |

—

moodustati strateegilise personaliplaneerimise üksus, mis asendas varasemat sisekorralduse üksust;

| — | maksete ja isiklike õiguste üksusest moodustati kaks eraldi üksust; |
| --- | --- |

—

maksete ja isiklike õiguste üksusest moodustati kaks eraldi üksust;

| — | moodustati tööaja ja lastehoiuasutuste üksus, korraldades ümber varasemate sotsiaalmeetmete üksuse ja karjäärijuhtimise üksuse teenused (uus karjäärijuhtimise ja eetika üksus); |
| --- | --- |

—

moodustati tööaja ja lastehoiuasutuste üksus, korraldades ümber varasemate sotsiaalmeetmete üksuse ja karjäärijuhtimise üksuse teenused (uus karjäärijuhtimise ja eetika üksus);

| — | uus strateegilise järelevalve ja personaliüksus (varasem personaliüksus); |
| --- | --- |

—

uus strateegilise järelevalve ja personaliüksus (varasem personaliüksus);

| — | uus finantsressursside üksus (varasem finantsressursside ja kontrolli üksus). |
| --- | --- |

—

uus finantsressursside üksus (varasem finantsressursside ja kontrolli üksus).

Ümberkorraldus tähendas, et viis üksusejuhatajat asusid täitma uusi funktsioone ja mitmete töötajate suhtes kohaldati ülesannete korrigeerimist.

DG INLO

Infrastruktuur ja logistika

Infrastruktuuri ja logistika peadirektoraat jätkas 2017. aastal teatavate tegevusalade reorganiseerimise ja ümberkorraldamise strateegiat. 2017. aasta mais moodustati uus eelkontrolli ja avalike hangete koordineerimise üksus, mis ühendas kahe varasema teenistuse funktsioonid. Lisaks moodustati igas direktoraadis eraldi hanketeenistus, mis allub otse direktorile. Alates 2017. aasta keskpaigast on järk-järgult kasutusele võetud ka finantsalgatuste haldamise eest vastutav keskne teenistus. 1. septembril 2017 viidi konverentsiteenindajate üksus üle suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadi (DG INTE) alluvusse.

DG INTE

Suuline tõlge ja konverentsid

Lisaks konverentsiteenindajate üksuse ületoomisele jätkati organisatsioonisiseseid jõupingutusi eesmärgiga struktureerida ja ühtlustada konverentsidele osutatavat logistilist toetust. 11. detsembril 2017 kiitis juhatus heaks konverentsihalduse ajakohastamise uue strateegia ning suulise tõlke ja konverentside peadirektoraadile tehti ülesandeks see halduslikult ja logistiliselt ellu rakendada. Eelmainitud otsuste järelmeetmetena moodustati uus konverentsikorralduse direktoraat.

DG TRAD

Tõlge

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 2015/2264 (millega pikendatakse ja kahandatakse järkjärgulise kaotamiseni ajutisi erandmeetmeid iiri keele suhtes) täitmiseks loodi veebruaris 2017 iiri keele tõlkeüksus. 2017. aasta lõpuks oli uues üksuses 20 töötajat.

DG FINS

Finantsküsimused

Septembris 2017 moodustati õigusnormidele vastavuse järelevalveüksus, mis on finantsküsimuste peadirektoraadi peadirektori otsealluvuses. Pärast hindamist, mille eesmärk oli parandada administratsiooni poolt parlamendiliikmete akrediteeritud assistentidele osutatavaid teenuseid, otsustas peasekretär oktoobris 2017 anda mitu finantsküsimuste peadirektoraadi funktsiooni üle personali peadirektoraadile. Nende hulka kuuluvad front desk'i tegevused ja tegevused, mis on seotud parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide töölevõtmise ning nende lähetustega. Lisaks viidi üle ka parlamendiliikmete täiendusõppe teenistus. See muudatus jõustus 2018. aastal.

DG ITEC

Tehnoloogilised uuendused ja tugiteenused

Alates 1. jaanuarist 2017 loodi IKT turbejuhi (CISO) haldusüksus. Selle moodustab IKT turbeüksus, millel on kaks osakonda: infoturbe haldusosakond ja infoturbetoimingute osakond.

DG SAFE

Turvalisus ja ohutus

Juunis 2016 kiitis juhatus heaks uue turvaüksuse moodustamise turvalisuse, kaitse ja ohutuse direktoraadis. Üksuse juhataja ametikoha täitmist käsitlev menetlus viidi lõpule 2017. aasta alguses.

IV.   TABELITE JA JOONISTE LOEND

| Tabel 1. | Assigneeringute kasutamine | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | 2016. aastast 2017. aastasse automaatsetelt üle kantud assigneeringute tühistamise peamised põhjused | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | 2017. aasta tulude muutus võrreldes 2016. aastaga | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | 2017. aastal kasutada olnud assigneeringute tühistamiste peamised põhjused | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

| Tabel 5. | Ümberpaigutamised õigusliku aluse järgi | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 5.

| Tabel 6. | C-ümberpaigutamiste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 6.

| Tabel 7. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 7.

| Tabel 8. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tabel 8.

| Tabel 9. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabel 9.

| Tabel 10. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabel 10.

| Tabel 11. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Tabel 11.

| Tabel 12. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tabel 12.

| Tabel 13. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabel 13.

| Tabel 14. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabel 14.

| Tabel 15. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabel 15.

| Tabel 16. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabel 16.

| Tabel 17. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tabel 17.

| Tabel 18. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses: peatükk 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Tabel 18.

| Tabel 19. | Parlamendi peasekretariaadis 2017. aastal toimunud restruktureerimise kokkuvõte | 38 |
| --- | --- | --- |

Tabel 19.

| Joonis 1. | 2017. aasta kulukohustuste jaotus peatükkide kaupa | 12 |
| --- | --- | --- |

Joonis 1.

| Joonis 2. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2017. ja 2016. aasta võrdluses peatükkide kaupa | 13 |
| --- | --- | --- |

Joonis 2.

| Joonis 3. | Parlamendi töötajate sooline jaotus | 15 |
| --- | --- | --- |

Joonis 3.

| Joonis 4. | Lepinguliste töötajate jaotus tegevusüksuste ja soo alusel 2017. aastal | 17 |
| --- | --- | --- |

Joonis 4.

---

(1)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)  ELT L 362, 31.12.2012, lk 1.

(3)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)  1. märtsi 2018. aasta seisuga.

(5)  Finantsmääruse artikli 13 lõiked 1 ja 4.

(6)  Finantsmääruse artikli 13 lõige 1, lõike 2 punkt a ja lõige 5.

(7)  Välja arvatud sihtotstarbeline sisetulu, mis on määratletud artikli 21 lõike 3 punktis g – üüritulu. Vastavalt finantsmääruse artikli 14 punktile b kantakse see tulu üle automaatselt, mitte ei kanta üle ainult järgmisse eelarveaastasse.

(8)  Finantsmääruse artikli 14 punkt a.

(9)  Finantsmääruse artikli 14 punkt b ja artikli 21 lõike 3 punkt g.

(10)  Sihtotstarbeline tulu.

(11)  Sihtotstarbeline tulu, sealhulgas makse, mille kindlustusandja tegi, kui 2008. aastal varises Strasbourgi istungisaali lagi sisse.

(12)  Institutsiooni otsus artiklisiseste ümberpaigutamiste kohta.

(1)  NB! Väike lahknevus tuleneb arvude ümardamisest.

(13)  Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artikkel 10.

(14)  Hüvitist makstakse vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklile 9 ning selle maksmise tingimused võib võtta kokku järgmiselt. Euroopa Parlamendi liikmel, kes on täitnud mandaati vähemalt üks aasta, on pärast ametiaja lõppu õigus saada parlamendiliikme palgale vastavat üleminekutoetust. Toetust hakatakse maksma alates tegevuse lõpetamisele järgneva kuu esimesest päevast. Toetust makstakse üks kuu iga Euroopa Parlamendi liikme mandaadi täitmise täisaasta kohta, kuid minimaalselt kuus kuud ja maksimaalselt 24 kuud.

(15)  Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete artiklis 75 sätestatud ülemineku sätete alusel ja vastavalt vana eeskirja (mis puudutab Euroopa Parlamendi liikmete kulude ja hüvitiste maksmist (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)) III lisale. Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus jõustus 14. juulil 2009. aastal.

(16)  Tegevusüksus I hõlmab füüsilist tööd ja haldusabialaseid ülesandeid; tegevusüksus II hõlmab kantselei- ja sekretäritööd, büroo juhtimisega seotud ülesandeid ning muid samaväärseid ülesandeid; tegevusüksus III hõlmab täidesaatvaid, kavandavaid, raamatupidamisega seotud ja samaväärseid tehnilisi ülesandeid; tegevusüksus IV hõlmab haldus-, nõuandvaid, keelevaldkonna ja samaväärseid tehnilisi ülesandeid.

(17)  Kontrollikoda, ombudsman, tõlkekeskus, komisjoni koosolekud Luxembourgis ja osaliselt Regioonide Komitee.

(18)  Mõeldakse kursustel osalemiste, mitte osalenud inimeste arvu. Üks inimene võib osaleda samas valdkonnas mitmel kursusel.

(19)  NB! Selle punkti jaoks ette nähtud sihtotstarbeline tulu – lapsevanemate makstavad tasud – oli 31. detsembri 2017. aasta seisuga 4 174 992 eurot.

(20)  Kõik 2017. aasta andmed põhinevad lähetuskuludel, mis olid 4. märtsi 2018. aasta seisuga arveldatud.

(21)  Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõige 4.

(22)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) artikli 2 lõige 4 (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1).

(23)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2004/2003 (Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta) artikli 10 lõige 2 (ELT L 297, 15.11.2003, lk 1).

(24)  Parlamendiliikmete poolt riigisisese õiguse alusel sõlmitud lepingutega tööle võetud teenuseosutajad, praktikandid, makseagendid ja töötajad.

(25)  Keskmine on arvutatud 751 parlamendiliikme põhjal (st hõlmab ka parlamendiliikmeid, kellel oli leping kas üksnes registreeritud assistentidega või üksnes kohalike assistentidega).

(26)  Eelkõige juhatuse 9. märtsi 2016. aasta otsus, millega võeti vastu 2017. aasta esialgne eelarvestuse projekt, ning selle aluseks olev peasekretäri aruanne ja 14. aprilli 2016. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2017. aasta [...] eelarvestuse kohta;

(27)  Parlamendi administratsiooni poolt heaks kiidetud strateegilised projektid, mis tuleb kolme aasta jooksul ellu viia. Aluseks võeti volitatud eelarvevahendite käsutajate iga-aastased tegevusaruanded.

(28)  Nendes aruannetes analüüsitakse liidu tulevaste meetmete potentsiaalset kasulikkust poliitikavaldkondades, kus ühiste Euroopa tasandil võetavate meetmetega oleks võimalik saavutada suuremat tõhusust või luua kollektiivseid avalikke hüvesid.

(29)  Nõukogu 3. detsembri 2015. aasta määrus (EL, Euratom) 2015/2264, millega pikendatakse ja kahandatakse järkjärgulise kaotamiseni määrusega (EÜ) nr 920/2005 kehtestatud ajutisi erandmeetmeid 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled, ja 15. aprilli 1958. aasta määrusest nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Aatomienergiaühenduses kasutatavad keeled (ELT L 322, 8.12.2015, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1).

(3)  COM(2008)400, lk 4.

(4)  Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2016. aasta seadusandliku resolutsiooni (eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta) lisa (P8_TA(2016)0475, ELT C 224, 27.6.2018, lk 227).

---

I LISA

2017. AASTAL TEHTUD C-ÜMBERPAIGUTAMISTE ÜLEVAADE

| (eurodes) |
| --- |
| Nr | Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt) | Rubriik | Ümberpaigutamise kirjeldus/märkus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa | Ümberpaigutamiseks võetud summa |
| C1 | peatükist | 4 0 | INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD | Eeldatava puudujäägi katmiseks aasta lõpuni. | | -2 200 000 |
| punkti | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 2 200 000 | |
| C2 | peatükist | 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | Eeldatavast suurema puudujäägi katmiseks aasta lõpuni. | | -1 500 000 |
| punkti | 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 1 500 000 | |
| C3 | punktist | 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | Suurenenud nõudlusest välise suulise tõlke järele tuleneva suulise tõlke suurema mahu katmiseks | | -1 345 860 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 1 345 860 | |
| C4 | punktist | 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | | | -6 262 000 |
| punktist | 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus |
| punkti | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Sisseostetavad teenused andmekeskuse talitluspidevuse tagamiseks | 2 563 000 | |
| punkti | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | Tõlkimisega seotud IKT-rakendused | 850 000 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | NAS-seadmete asendamine ja VDI füüsilise mahu suurendamine | 2 817 000 | |
| punkti | 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | Äratarvitatavate kaupade ostmine kuni eelarveaasta lõpuni | 32 000 | |
| C5 | punktist | 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | Lisavahendite tagamiseks välistõlketeenuste eeldatavast suuremate kulude tõttu | | - 500 000 |
| punktist | 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö |
| punkti | 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 500 000 | |
| C6 | peatükist | 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | Vastab 4,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -4 745 000 |
| punkti | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | Võimaldamaks jätkata konverentsiruumide renoveerimisprotsessi kooskõlas esialgse kavaga ja konverentsisisseseade asendamine Strasbourgi koosolekuruumides | 4 745 000 | |
| C7 (koondümberpaigutus) | peatükist | 1 0 | INSTITUTSIOONI LIIKMED | Vastab 2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -4 087 000 |
| | peatükist | 1 2 | AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD | Vastab 1,1  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -7 117 000 |
| | peatükist | 1 4 | MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | Vastab 0,4  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 495 000 |
| | peatükist | 1 6 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD | Vastab 12,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -2 219 060 |
| | peatükist | 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | Vastab 3,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -9 273 155 |
| | peatükist | 2 1 | ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA | Vastab 1,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -2 214 209 |
| | peatükist | 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | Vastab 11 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 648 438 |
| | peatükist | 3 0 | KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID | Vastab 4,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -1 406 700 |
| | peatükist | 3 2 | EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOMINE JA LEVITAMINE | Vastab 5 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -5 435 513 |
| | peatükist | 4 0 | INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD | Vastab 0,8  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 889 625 |
| | peatükist | 4 2 | PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD | Vastab 3 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | -6 200 000 |
| | peatükist | 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | Vastab 100 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest. | | - 864 300 |
| | punkti | 2 0 0 1 | Liisingumaksed | Uue KADi hoone ehitamine Luxembourgis | 40 850 000 | |
| C-ümberpaigutuste kogusumma | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(eurodes)

Nr

Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt)

Rubriik

Ümberpaigutamise kirjeldus/märkus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa

Ümberpaigutamiseks võetud summa

C1

peatükist

4 0

INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

Eeldatava puudujäägi katmiseks aasta lõpuni.

-2 200 000

punkti

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

2 200 000

C2

peatükist

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

Eeldatavast suurema puudujäägi katmiseks aasta lõpuni.

-1 500 000

punkti

1 4 2 0

Välistõlketeenused

1 500 000

C3

punktist

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

Suurenenud nõudlusest välise suulise tõlke järele tuleneva suulise tõlke suurema mahu katmiseks

-1 345 860

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

1 345 860

C4

punktist

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

-6 262 000

punktist

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

punkti

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Sisseostetavad teenused andmekeskuse talitluspidevuse tagamiseks

2 563 000

punkti

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

Tõlkimisega seotud IKT-rakendused

850 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

NAS-seadmete asendamine ja VDI füüsilise mahu suurendamine

2 817 000

punkti

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

Äratarvitatavate kaupade ostmine kuni eelarveaasta lõpuni

32 000

C5

punktist

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

Lisavahendite tagamiseks välistõlketeenuste eeldatavast suuremate kulude tõttu

- 500 000

punktist

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

punkti

1 4 2 0

Välistõlketeenused

500 000

C6

peatükist

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

Vastab 4,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-4 745 000

punkti

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

Võimaldamaks jätkata konverentsiruumide renoveerimisprotsessi kooskõlas esialgse kavaga ja konverentsisisseseade asendamine Strasbourgi koosolekuruumides

4 745 000

C7 (koondümberpaigutus)

peatükist

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

Vastab 2 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-4 087 000

peatükist

1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD

Vastab 1,1  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-7 117 000

peatükist

1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

Vastab 0,4  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 495 000

peatükist

1 6

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

Vastab 12,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-2 219 060

peatükist

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

Vastab 3,6  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-9 273 155

peatükist

2 1

ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

Vastab 1,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-2 214 209

peatükist

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

Vastab 11 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 648 438

peatükist

3 0

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

Vastab 4,3  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-1 406 700

peatükist

3 2

EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOMINE JA LEVITAMINE

Vastab 5 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-5 435 513

peatükist

4 0

INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

Vastab 0,8  %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 889 625

peatükist

4 2

PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

Vastab 3 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

-6 200 000

peatükist

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

Vastab 100 %-le peatüki esialgsetest assigneeringutest.

- 864 300

punkti

2 0 0 1

Liisingumaksed

Uue KADi hoone ehitamine Luxembourgis

40 850 000

C-ümberpaigutuste kogusumma

57 402 860

-57 402 860

---

II LISA

2017. AASTAL TEHTUD P-ÜMBERPAIGUTAMISTE ÜLEVAADE

| (eurodes) |
| --- |
| Nr | Peatükk/artikkel/punkt | Ümberpaigutamise kirjeldus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa | Ümberpaigutamiseks võetud summa |
| Eelarveaasta assigneeringute ümberpaigutamised |
| P1 | Artiklis 2 0 0 | | | |
| punktist | 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | Sisustustööde lõpuleviimiseks MARTENSi hoones Brüsselis | | -11 646 420 |
| punkti | 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 11 646 420 | |
| P2 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | Täiendavate vajaduste katmiseks seoses 2018. aasta Euroopa noorteürituse korraldamise, parlamendi külastajate strateegia rakendamise ning ajakirjanike kutsumise ja seminaride korraldamisega | | -3 200 000 |
| punkti | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 2 700 000 | |
| punkti | 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 500 000 | |
| P3 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | Institutsiooni võrguinfrastruktuuri pideva hoolduse ja toe tagamiseks; uus raamleping, mis tõi kaasa suuremad kulud kui algselt prognoositud. | | -1 000 000 |
| punkti | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 1 000 000 | |
| P4 | Artiklis 3 0 4 | | | |
| punktist | 3 0 4 3 | Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud | Assigneeringute tehniline ümberpaigutamine pärast mõiste „ajutised delegatsioonid“ täpsustamist | | - 100 000 |
| punktist | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid ja konverentsid | 100 000 | |
| P5 | Artiklis 1 4 0 | | | |
| punktist | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | Riiklike ekspertide Euroopa Parlamenti lähetamisega seotud kulude katmine | | - 500 000 |
| punkti | 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 500 000 | |
| P6 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | Sisevõrgu kasutuselevõtmine, teatavate tehnoloogiate ootamatu vananemine, uute rakenduste väljatöötamine, vanemate rakenduste hooldus | | - 500 000 |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 500 000 | |
| P7 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | Uued taotlused individuaalsete IT-seadmete kohta ja vananenud seadmete üldine asendamine, peamiselt seoses Windows 10-le üleminekuga. | | - 186 000 |
| punktist | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | | - 117 000 |
| punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | | -1 180 600 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | - 331 200 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | - 822 000 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 2 636 800 | |
| P8 | Artiklis 1 0 3 | | | |
| punktist | 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | Invaliidsuspensionidega seotud vahetuskursi kõikumised; erakorralised sissemaksed vabatahtlikku pensionisüsteemi. | | -21 000 |
| punkti | 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 20 000 | |
| punkti | 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 1 000 | |
| P9 | Artiklis 1 4 0 | | | |
| punktist | 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | Suurema arvu tasustatud praktikakohtade kulude katmiseks (Schumann) | | - 180 000 |
| punkti | 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 180 000 | |
| P10 | punktist | 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | Vajaduste katmiseks aasta lõpuni. | | -50 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 50 000 | |
| Kõnealusel aastal kasutada olnud assigneeringute P-ümberpaigutuste kogusumma | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(eurodes)

Nr

Peatükk/artikkel/punkt

Ümberpaigutamise kirjeldus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa

Ümberpaigutamiseks võetud summa

Eelarveaasta assigneeringute ümberpaigutamised

P1

Artiklis 2 0 0

punktist

2 0 0 5

Hoonete ehitus

Sisustustööde lõpuleviimiseks MARTENSi hoones Brüsselis

-11 646 420

punkti

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

11 646 420

P2

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

Täiendavate vajaduste katmiseks seoses 2018. aasta Euroopa noorteürituse korraldamise, parlamendi külastajate strateegia rakendamise ning ajakirjanike kutsumise ja seminaride korraldamisega

-3 200 000

punkti

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

2 700 000

punkti

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

500 000

P3

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

Institutsiooni võrguinfrastruktuuri pideva hoolduse ja toe tagamiseks; uus raamleping, mis tõi kaasa suuremad kulud kui algselt prognoositud.

-1 000 000

punkti

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

1 000 000

P4

Artiklis 3 0 4

punktist

3 0 4 3

Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud

Assigneeringute tehniline ümberpaigutamine pärast mõiste „ajutised delegatsioonid“ täpsustamist

- 100 000

punktist

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid ja konverentsid

100 000

P5

Artiklis 1 4 0

punktist

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Riiklike ekspertide Euroopa Parlamenti lähetamisega seotud kulude katmine

- 500 000

punkti

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

500 000

P6

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

Sisevõrgu kasutuselevõtmine, teatavate tehnoloogiate ootamatu vananemine, uute rakenduste väljatöötamine, vanemate rakenduste hooldus

- 500 000

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

500 000

P7

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

Uued taotlused individuaalsete IT-seadmete kohta ja vananenud seadmete üldine asendamine, peamiselt seoses Windows 10-le üleminekuga.

- 186 000

punktist

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

- 117 000

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

-1 180 600

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

- 331 200

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

- 822 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

2 636 800

P8

Artiklis 1 0 3

punktist

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Invaliidsuspensionidega seotud vahetuskursi kõikumised; erakorralised sissemaksed vabatahtlikku pensionisüsteemi.

-21 000

punkti

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

20 000

punkti

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

1 000

P9

Artiklis 1 4 0

punktist

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

Suurema arvu tasustatud praktikakohtade kulude katmiseks (Schumann)

- 180 000

punkti

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

180 000

P10

punktist

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

Vajaduste katmiseks aasta lõpuni.

-50 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

50 000

Kõnealusel aastal kasutada olnud assigneeringute P-ümberpaigutuste kogusumma

19 834 220

-19 834 220

---

III LISA

2017. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/paranduseelarve | Lõplikud assigneeringud | Võetud kulukohustused | Makstud summa | Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused | Tühistatud assigneeringud | Kasutusmäär |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Palgad | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Esialgne assigneering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Täiendusõpe | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp) | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Üür | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Infobüroodega seotud kulud | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Euroopa teadusmeediakeskus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Kokku | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/paranduseelarve

Lõplikud assigneeringud

Võetud kulukohustused

Makstud summa

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustused

Tühistatud assigneeringud

Kasutusmäär

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Palgad

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Muud reisikulud

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Esialgne assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Vaatlejad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Välistõlketeenused

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Täiendusõpe

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Liikuvus

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Üür

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Liisingumaksed

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Hoonete ehitus

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Energiatarbimine

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Kindlustus

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Mööbel

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Finantskulud

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Kolimiskulud

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Muud halduskulud

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Infobüroodega seotud kulud

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Euroopa teadusmeediakeskus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Kokku

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

IV LISA

EELNENUD EELARVEAASTAST AUTOMAATSELT ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | N-1 aastast automaatselt üle kantud assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed | Tühistatud assigneeringud | Kasutusmäär |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Täiendusõpe | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Infobüroodega seotud kulud | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Kokku | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

N-1 aastast automaatselt üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed

Tühistatud assigneeringud

Kasutusmäär

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Muud reisikulud

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Välistõlketeenused

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Täiendusõpe

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Liikuvus

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Üür

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Liisingumaksed

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Hoonete ehitus

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Energiatarbimine

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Kindlustus

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Mööbel

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Finantskulud

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Kolimiskulud

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Muud halduskulud

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Parlamentaarsete assambleede, parlamentidevaheliste delegatsioonide ja muude delegatsioonide kohtumiste korraldamise mitmesugused kulud

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Euroopa Parlamendi video- ja multimeediakommunikatsioon

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Infobüroodega seotud kulud

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Kokku

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

V LISA

SIHTOTSTARBELISE SISETULU ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | 2016. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 2016. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2017. aastal võetud kulukohustused | 2016. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2017. aastal tehtud maksed | 2017. aastal kulukohustustega sidumata 2016. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses võetud kulukohustused | 2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2017. aastal tehtud maksed | 2017. aastast 2018. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Palgad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Üür | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Hoonete ehitus | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Ruumide sisustamine | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Euroopa Ajaloo Maja | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Kokku | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(eurodes)

Punkt

Rubriik

2016. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

2016. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2017. aastal võetud kulukohustused

2016. aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2017. aastal tehtud maksed

2017. aastal kulukohustustega sidumata 2016. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses võetud kulukohustused

2017. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2017. aastal tehtud maksed

2017. aastast 2018. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Palgad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Muud reisikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Välistõlketeenused

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Liikuvus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Üür

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Liisingumaksed

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Hoonete ehitus

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Ruumide sisustamine

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Energiatarbimine

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Kindlustus

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Mööbel

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Kolimiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Muud halduskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu ja ajalooarhiivide kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Euroopa Ajaloo Maja

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Kokku

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

VI LISA

2017. AASTA TULUD

| (eurodes) |
| --- |
| Artikkel/punkt | Rubriik | 2017. aasta tulude eelarvestus | 2017. aasta kindlaksmääratud nõuded | 2016. aastast üle kantud nõuded | 2016. aastast üle kantud ja 2017. aastal tühistatud nõuded | Nõuded kokku | 2017. aasta nõuetest laekunud tulu | 2016. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu | Laekunud tulu kokku | Laekumata nõuded |
| (2017. aastasse üle kantud) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele –– Sihtotstarbeline tulu | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Kokku | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(eurodes)

Artikkel/punkt

Rubriik

2017. aasta tulude eelarvestus

2017. aasta kindlaksmääratud nõuded

2016. aastast üle kantud nõuded

2016. aastast üle kantud ja 2017. aastal tühistatud nõuded

Nõuded kokku

2017. aasta nõuetest laekunud tulu

2016. aastast üle kantud nõuetest laekunud tulu

Laekunud tulu kokku

Laekumata nõuded

(2017. aastasse üle kantud)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele –– Sihtotstarbeline tulu

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Muud sihtotstarbelised osa- ja tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Mitmesugused tulud

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Kokku

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  782 029 euro suurune summa hõlmab üht tehnilist tühistamist summas 780 227 eurot, mille kohta sissenõudekorraldused taastati 2017. aasta jooksul väärtusega 924 811 eurot.

---