# Uradni list C 210/15.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 210 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6615. junij 2023 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 210

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6615. junij 2023

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2023/C 210/01 | Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem upravljanju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2022 | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2023/C 210/01

Poročilo o izvrševanju proračuna in finančnem upravljanju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2022

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 15.6.2023 | SL | Uradni list Evropske unije | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2023

SL

Uradni list Evropske unije

C 210/1

---

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM UPRAVLJANJU

ODDELEK I: EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2022

(2023/C 210/01)

VSEBINA

| UVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA V PRIMERJAVI Z VEČLETNIM FINANČNIM OKVIROM | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Prvotni proračun in končni proračun | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Obveznosti in plačila | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prenosi iz leta 2022 v leto 2023 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2021 v leto 2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Prihodki | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Odobritve iz namenskih prejemkov | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Stornacije odobritev v zadevnem letu | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Prerazporeditve | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Izvrševanje proračuna po poglavjih | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRILOGE | 14 |
| --- | --- |

| Priloga I | – Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

Priloga I

| Priloga II | – Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2022 | 23 |
| --- | --- | --- |

Priloga II

| Priloga III | – Izvrševanje odobritev v letu 2021 ob upoštevanju posledic COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Priloga III

| Priloga IV | – Vpliv pandemije COVID-19 na odobritve v letu 2022 | 33 |
| --- | --- | --- |

Priloga IV

| Priloga V | – Izvrševanje odobritev, prenesenih iz prejšnjega leta | 35 |
| --- | --- | --- |

Priloga V

| Priloga VI | – Izvrševanje odobritev iz notranjih namenskih prejemkov | 41 |
| --- | --- | --- |

Priloga VI

| Priloga VII | – Prihodki v letu 2022 | 52 |
| --- | --- | --- |

Priloga VII

| Priloga VIII | – Projekt ADENAUER II – ključni zneski | 54 |
| --- | --- | --- |

Priloga VIII

| Seznam preglednic in slik | 6 |
| --- | --- |

| Preglednica 1 | – Uporaba odobrenih sredstev | 6 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 1

| Preglednica 2 | – Prihodki – skupna plačila, prejeta v letih 2022 in 2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 2

| Preglednica 3 | – Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov | 10 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 3

| Preglednica 4 | – Odobritve, za katere so bile leta 2022 prevzete obveznosti, v primerjavi z letom 2021 | 11 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 4

UVOD

| 1. | V tem poročilu je analizirano proračunsko in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2022. V njem so opisani uporaba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti med letom. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 249 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (1), (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja. |
| --- | --- |

2.

| 3. | V letu 2022 je bil Parlamentu prvotno dodeljen proračun v višini 2 113 milijonov EUR, kar pomeni 2,39-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2021 in 19,12-odstotno povečanje v kategoriji 7 večletnega finančnega okvira. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Vendar sta na proračunsko leto 2023 močno vplivala dva dogodka in njuni učinki, in sicer ruska agresija proti Ukrajini in izjemno visoka stopnja inflacije, ki je do konca leta 2022 za Evropsko unijo na letni ravni še vedno dosegla 10,4 % (2). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Zaradi naraščajoče inflacije med letom, opaznega zvišanja cen energije in prve samodejne posodobitve plač zaposlenih v prvi polovici leta (2,4 %), ki se bo uporabljala od 1. januarja naprej, je Komisija v drugi polovici leta predstavila spremembo proračuna (SP) 5/2022, vključno z zahtevkom za odobritve za druge institucije Evropske unije (EU). Zato je bil do konca leta prvotnemu proračunu za leto 2022 dodan znesek v višini 48,75 milijona EUR (samo za proračunske postavke, povezane s plačami in energijo). |
| --- | --- |

5.

| 6. | Posledično je proračun za leto 2022 dosegel 2 162 milijonov EUR. Zato je končno povečanje v primerjavi z letom 2021 znašalo 4,76 %, kar predstavlja 19,55 % razdelka 7 večletnega finančnega okvira. Parlament je prevzel obveznosti v višini 2 151 milijonov EUR iz tega končnega proračuna, izvršil plačila v višini 1 801 milijonov EUR (84 %) in samodejno prenesel 351 milijonov EUR v leto 2023 (16 %). Nesamodejnih prenosov iz leta 2022 v leto 2023 ni bilo. |
| --- | --- |

6.

I.   PREGLED DEJAVNOSTI PARLAMENTA V LETU 2022

| 7. | Leto 2022 je bilo drugo leto novega večletnega finančnega okvira (2021–2027). Kljub znižanju zgornje meje razdelka za upravne odhodke med letoma 2020 in 2021 (razdelek 5 večletnega finančnega okvira 2014–2020, razdelek 7 večletnega finančnega okvira 2021–2027) je delež proračuna Parlamenta v tem razdelku v letu 2022 ostal pod 20 % (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | V letu 2022 sta se nadaljevala racionalizacija in posodabljanje ključnih področij uprave Parlamenta v okviru strukture „strateškega izvedbenega okvira“ in v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi med pripravo proračuna za leto 2022. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Leto 2022 so zaznamovale manj resne posledice pandemije covid-19 zaradi boljšega zdravstvenega okolja v treh krajih dela (razširjen dostop do cepljenja za poslance in uslužbence), kar je pomenilo, da so bili nekateri izredni ukrepi, izvedeni v letih 2020 in 2021, v letu 2022 ukinjeni (na primer ukrepi v zvezi z obiski delegacij in sprejemom posameznih obiskovalcev, ki so bili odpravljeni septembra 2021 (3), ter obveznost, da mora večina osebja, vključno z akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in osebjem političnih skupin, z junijem 2021 delati na daljavo že v celoti (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Zasedanja v Strasbourgu so potekala tekom celotnega leta 2022. Vendar so nekatere omejitve pri organizaciji prevoza in službenih potovanj za poslance in osebje ostale v veljavi do aprila, zaradi česar se je znižal znesek, porabljen za službena potovanja med tremi kraji dela v prvem četrtletju leta. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Pandemija je, čeprav je začela pojemati, še vedno zahtevala prerazporeditev v proračunu Parlamenta za leta 2022. Nekatera proračunska sredstva so postala razpoložljiva na področjih, kot so potni stroški, organizacija in sprejem skupin obiskovalcev ter delovanje centrov za obiskovalce Parlamenta. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Hkrati je pandemija ustvarila dodatne proračunske potrebe na drugih področjih, zlasti na področju zdravja in preventive, podpore zaposlenim pri delu na daljavo doma za kritje stroškov interneta (40 EUR na zaposlenega na mesec), večjega povpraševanja po tolmačenju in potrebe po zagotavljanju hibridnih storitev (storitve večjezične udeležbe na daljavo) na sejah Parlamenta in na dogodkih, ki jih organizirajo politične skupine. Več podrobnosti o prerazporeditvah, opravljenih v letu 2022, je navedenih v oddelku III.H in prilogah I, II, III in IV tega poročila. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Načrtovana posodobitev konferenčne infrastrukture in storitev, zlasti prenova konferenčnih objektov v Bruslju in Strasbourgu, se je leta 2022 nadaljevala in je bila okrepljena za podporo večjezičnim sejam na daljavo in hibridnim sejam. Proračun generalnega direktorata za infrastrukturo in konference se je povečal v neto znesku 9 539 417 EUR, vključno s povečanjem za 8,9 milijona EUR za podporo Konferenci o prihodnosti Evrope. Na podlagi sklepa predsedstva iz aprila 2021 je Parlament v zvezi s konferenco o prihodnosti Evrope prevzel obveznosti v višini 24 558 146 EUR in plačal 16 690 430 EUR (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Zeleni Parlament: Ukrepi za varčevanje z energijo, ki jih je predsedstvo sprejelo 2. maja in 3. oktobra 2022, so prispevali k ciljem Parlamenta glede emisij CO2, letne porabe plina za ogrevanje in porabe električne energije. Poleg tega je Parlament namestil in še naprej namešča znatno število fotovoltaičnih sončnih panelov, da bi še povečal delež energije iz obnovljivih virov, proizvedene na kraju samem, in tako dosegel cilj 25 %. Parlament je leta 2016 kot prva institucija EU dosegel ogljično nevtralnost, saj si na vso moč prizadeva zmanjšati emisije CO2, tiste, ki jih ni mogoče zmanjšati, pa v celoti izravna. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Mobilnost: Parlament je dejavno spodbujal uporabo trajnostnih prevoznih sredstev s tem, da je zaposlenim dal brezplačno na voljo klasična in električna kolesa. Parlament od leta 2022 svojim uslužbencem ponuja tudi okrepljen sistem finančnih subvencij, pri čemer povrne do 90 % stroškov sezonskih vozovnic za javni prevoz v zameno za omejitev dostopa do parkirišča. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Na podlagi sklepov predsedstva z dne 2. maja in 3. oktobra 2022, ki sta bila sprejeta kot odziv na zvišanje cen energije, so bili izvedeni številni ukrepi za varčevanje z energijo, kot so zmanjšanje notranje razsvetljave in zmanjšanje zunanje osvetlitve stavb, najvišje temperature ogrevanja in hlajenja ter omejitev časa ogrevanja in hlajenja od ponedeljka do četrtka ter prilagoditev temperatur v IT/strežniških sobah. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Uprava je v letu 2022 nadaljevala izvajanje nepremičninske strategije Parlamenta po letu 2019, ki jo je predsedstvo sprejelo aprila 2018. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Stanje v zvezi z velikimi gradbenimi projekti v letu 2022 je naslednje:
  v Luksemburgu






  (a) | Pomemben sestavni del nepremičninske strategije Parlamenta je stavbni projekt ADENAUER. V letu 2022 se je nadaljevala gradnja drugega dela stavbe, tako da se je Parlament lahko izselil iz stavbe SCHUMAN. |
| --- | --- | --- |

18.

v Luksemburgu

(a)

Pomemben sestavni del nepremičninske strategije Parlamenta je stavbni projekt ADENAUER. V letu 2022 se je nadaljevala gradnja drugega dela stavbe, tako da se je Parlament lahko izselil iz stavbe SCHUMAN.

V Strasbourgu

| (b) | Dokončanih je 45 % dela za zavarovanje vhoda v stavbo WEISS. Gradnja varnega dostopa za tovornjake je dokončana, tako da je dostop operativen. |
| --- | --- |

(b)

Dokončanih je 45 % dela za zavarovanje vhoda v stavbo WEISS. Gradnja varnega dostopa za tovornjake je dokončana, tako da je dostop operativen.

| (c) | Z obnovo restavracije CHURCHILL in zgraditvijo večnamenskega prostora v stavbi DE MADARIAGA, ki skupaj predstavljata 40 % projekta, je bil dosežen napredek pri gradnji, rušenju in gradbenih delih. |
| --- | --- |

(c)

Z obnovo restavracije CHURCHILL in zgraditvijo večnamenskega prostora v stavbi DE MADARIAGA, ki skupaj predstavljata 40 % projekta, je bil dosežen napredek pri gradnji, rušenju in gradbenih delih.

V Bruslju

| (d) | Dela v zvezi z drugo fazo središča za obiskovalce v stavbi ZWEIG so končana. |
| --- | --- |

(d)

Dela v zvezi z drugo fazo središča za obiskovalce v stavbi ZWEIG so končana.

| (e) | V stavbi SPINELLI so se leta 2022 nadaljevala obnovitvena dela večnamenske restavracije, ki so bila začeta leta 2021 in naj bi bila končana marca 2023. |
| --- | --- |

(e)

V stavbi SPINELLI so se leta 2022 nadaljevala obnovitvena dela večnamenske restavracije, ki so bila začeta leta 2021 in naj bi bila končana marca 2023.

| (f) | Na podlagi „compromis de vente“, ki je bil za stavbo TREVES II podpisan 20. decembra 2022, bo v prihodnosti izboljšana medsebojna povezanost osrednjih stavb Parlamenta. |
| --- | --- |

(f)

Na podlagi „compromis de vente“, ki je bil za stavbo TREVES II podpisan 20. decembra 2022, bo v prihodnosti izboljšana medsebojna povezanost osrednjih stavb Parlamenta.

| 19. | Gostišče v hiši Jeana Monneta se je odprlo aprila 2022 in v celoti deluje od septembra 2022. |
| --- | --- |

19.

| 20. | V letu 2022 se je nadaljeval strateški pristop k odpiranju središč Doživi Evropo s številnimi raziskavami na lokalnih trgih, da bi spoštovali časovnico za odpiranje teh prostorov v državah članicah do leta 2024. V letu 2022 sta bila za javnost odprta dva objekta Doživi Evropo: v Parizu (maj) in Rimu (oktober). Objekti Doživi Evropo v Stockholmu, Varšavi in na Dunaju so dosegli zadnjo fazo pred dokončanjem, pri čemer so bila gradbena dela in dela v zvezi z dostopnostjo končana, medijske instalacije pa je še treba namestiti. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Odbor za proračun se je leta 2022 dogovoril o znatni proračunski prerazporeditvi, ki omogoča financiranje nakupa stavbe v Dublinu, ki naj bi se uporabljala kot pisarna za stike in kot središče Doživi Evropo. S tem se je bilo mogoče izogniti sklenitvi pogodbe o posojilu in torej plačilu obresti, ki so bile ocenjene na 8 milijonov EUR (glej oddelek III. H. prerazporeditve). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Na podlagi sklepa predsedstva iz februarja 2021 o tem, da je treba podatkovni center Parlamenta vključiti v najvišji razpoložljivi industrijski standard na tem področju (stopnja IV), je GD ITEC leta 2022 oddal javno naročilo, kar omogoča vzpostavitev in uvedbo podatkovnega centra v letu 2023. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Hibridne videokonferenčne rešitve so bile uvedene v približno 300 sejnih sobah Parlamenta, pri čemer so bile fizične sobe povezane z dvema vzpostavljenima rešitvama za videokonference v oblaku, poleg internih rešitev. V podporo delu v varnem hibridnem načinu je bila julija 2022 dokončana nova arhitektura za upravljanje identitete in dostopa (IAM), kar je omogočilo popolno uvedbo v prvem četrtletju leta 2023. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Parlament se je leta 2022 za zagotovitev kontinuitete kot hibridne, varne in prilagodljive evropske institucije povezal s skupino CERT-EU za varnostne smernice in podporo na področju aplikacij infrastrukture v oblaku, izboljšanih obveščevalnih podatkov o kibernetskih grožnjah in spremljanja varnostnega območja 24 ur na dan in 7 dni v tednu ter ugotavljanja ranljivosti, s čimer se je še izboljšala kibernetska varnost Parlamenta. |
| --- | --- |

24.

II.   RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA V PRIMERJAVI Z VEČLETNIM FINANČNIM OKVIROM

| Razvoj proračuna Parlamenta v primerjavi z večletnim finančnim okvirom |
| --- |
| Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Proračun EP (v milijonih EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Razdelek 5/7 (6) večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| Delež EP v razdelku 5/7 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

Razvoj proračuna Parlamenta v primerjavi z večletnim finančnim okvirom

Leto

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Proračun EP (v milijonih EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Razdelek 5/7 (6) večletnega finančnega okvira (v milijonih EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

Delež EP v razdelku 5/7

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V LETU 2022

| 25. | Prvotne odobritve Parlamenta za leto 2022 so znašale 2 112 904 198 EUR. S spremembo proračuna 5/2022 se je povečala raven odobritev za dodatnih 48 747 088 EUR, s čimer je končni proračun za leto 2022 znašal 2 161 651 286 EUR oziroma 19,55 % novega razdelka 7 večletnega finančnega okvira (7). V spodnji preglednici 1 je prikazano izvrševanje proračuna Parlamenta v proračunskem letu 2022.

  Preglednica 1


  Uporaba odobrenih sredstev









  Vrsta odobrenih sredstev | Odobrena sredstva za leto 2022 | Odobrena sredstva za leto 2021 | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ali %) | (EUR ali %) | 2022/2021 (%) |
| Tekoče odobritve (sklad 0) | | | |
| Začetna odobrena sredstva | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Končna odobrena sredstva | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Izvrševanje za to leto | | | |
| Obveznosti | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| Kot % končnih odobritev | 99,53 | 98,53 | |
| Plačila | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| Kot % obveznosti | 83,69 | 81,14 | |
| Prenosi v naslednje leto | | | |
| Samodejni prenosi v naslednje leto (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| Kot % končnih odobritev | 16,23 | 18,42 | |
| Kot % obveznosti | 16,31 | 18,69 | |
| Nesamodejni prenosi (odobritve, za katere niso bile prevzete obveznosti, prenesene v naslednje leto) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| Kot % končnih odobritev | 0,00 | 1,07 | |
| Stornirana sredstva | | | |
| Stornirane odobritve | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| Kot % končnih odobritev | 0,47 | 0,56 | |
| Prenosi iz prejšnjega leta (sklada 1 in 2) | | | |
| Samodejni prenosi iz prejšnjega leta | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| Kot % prenesenih sredstev | 90,61 | 89,26 | |
| Stornirani znesek | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| Kot % prenesenih sredstev | 0,00 | 100,00 | |
| Odobritve iz naslova namenskih prejemkov v tem letu (sklad 7) | | | |
| Odobritve iz naslova namenskih prejemkov v tem letu | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Obveznosti | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| Kot % odobritev iz naslova namenskih prejemkov | 36,69 | 35,41 | |
| Plačila | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| Kot % obveznosti iz naslova namenskih prejemkov | 67,01 | 67,75 | |
| Prenos odobritev, za katere niso bile prevzete obveznosti, v naslednje leto | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Prenos odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Odobritve iz naslova notranjih namenskih prejemkov iz virov, ki niso oddajanje v najem in prodaja zgradb in zemljišč
   (10)
  , prenesene iz prejšnjega leta (sklad 5, razen postavk 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Odobritve iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Obveznosti | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| Kot % prenesenih odobritev iz naslova namenskih prejemkov | 99,42 | 98,30 | |
| Plačila | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| Kot % obveznosti | 81,34 | 75,30 | |
| Stornirana sredstva | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Prenos odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Odobritve iz naslova notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč
   (11)
  , prenesene iz prejšnjega leta (sklad 5, postavke 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Odobritve iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Obveznosti | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| Kot % prenesenih odobritev iz naslova namenskih prejemkov | 34,31 | 41,66 | |
| Plačila | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| Kot % obveznosti | 92,12 | 92,96 | |
| Prenos odobritev, za katere niso bile prevzete obveznosti, v naslednje leto | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Prenos odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta (sklad 3) | | | |
| Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Plačila | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| Kot % obveznosti | 78,72 | 75,24 | |
| Prenos obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prihodki od oddajanja v najem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Storniranje obveznosti iz namenskih prejemkov | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih sredstev

Vrsta odobrenih sredstev

Odobrena sredstva za leto 2022

Odobrena sredstva za leto 2021

Sprememba

(EUR ali %)

(EUR ali %)

2022/2021 (%)

Tekoče odobritve (sklad 0)

Začetna odobrena sredstva

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Končna odobrena sredstva

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Izvrševanje za to leto

Obveznosti

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

Kot % končnih odobritev

99,53

98,53

Plačila

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

Kot % obveznosti

83,69

81,14

Prenosi v naslednje leto

Samodejni prenosi v naslednje leto (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

Kot % končnih odobritev

16,23

18,42

Kot % obveznosti

16,31

18,69

Nesamodejni prenosi (odobritve, za katere niso bile prevzete obveznosti, prenesene v naslednje leto) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

Kot % končnih odobritev

0,00

1,07

Stornirana sredstva

Stornirane odobritve

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

Kot % končnih odobritev

0,47

0,56

Prenosi iz prejšnjega leta (sklada 1 in 2)

Samodejni prenosi iz prejšnjega leta

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Plačila iz naslova teh prenosov

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

Kot % prenesenih sredstev

90,61

89,26

Stornirani znesek

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Plačila iz naslova teh prenosov

0,00

74 900 000,00

- 100,00

Kot % prenesenih sredstev

0,00

100,00

Odobritve iz naslova namenskih prejemkov v tem letu (sklad 7)

Odobritve iz naslova namenskih prejemkov v tem letu

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Obveznosti

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

Kot % odobritev iz naslova namenskih prejemkov

36,69

35,41

Plačila

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

Kot % obveznosti iz naslova namenskih prejemkov

67,01

67,75

Prenos odobritev, za katere niso bile prevzete obveznosti, v naslednje leto

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Prenos odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Odobritve iz naslova notranjih namenskih prejemkov iz virov, ki niso oddajanje v najem in prodaja zgradb in zemljišč
   (10)
  , prenesene iz prejšnjega leta (sklad 5, razen postavk 2 0 0 0–2 0 0 3)

Odobritve iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Obveznosti

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

Kot % prenesenih odobritev iz naslova namenskih prejemkov

99,42

98,30

Plačila

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

Kot % obveznosti

81,34

75,30

Stornirana sredstva

112 093,54

367 773,11

-69,52

Prenos odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Odobritve iz naslova notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč
   (11)
  , prenesene iz prejšnjega leta (sklad 5, postavke 2 0 0 0–2 0 0 3)

Odobritve iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Obveznosti

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

Kot % prenesenih odobritev iz naslova namenskih prejemkov

34,31

41,66

Plačila

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

Kot % obveznosti

92,12

92,96

Prenos odobritev, za katere niso bile prevzete obveznosti, v naslednje leto

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Prenos odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, v naslednje leto

287 552,21

293 019,77

-1,87

Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta (sklad 3)

Obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesene iz prejšnjega leta

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Plačila

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

Kot % obveznosti

78,72

75,24

Prenos obveznosti iz naslova namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prihodki od oddajanja v najem)

0,00

0,00

0,00

Storniranje obveznosti iz namenskih prejemkov

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Prvotni proračun in končni proračun

| 26. | Končne odobritve v proračunu Parlamenta za leto 2022 so znašale 2 161 651 286 EUR. To je 4,76 % več, kot je znašal končni proračun za leto 2021 (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Obveznosti in plačila

| 27. | Obveznosti so znašale 2 151 485 224 EUR, kar je 99,53 % končnih odobritev (leta 2021: 98,53 %). Plačila so znašala 1 800 590 086 EUR, kar je 83,7 % prevzetih obveznosti (leta 2021: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Prenosi iz leta 2022 v leto 2023

| 28. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2023 so znašali 350 895 139 EUR, kar je 16,2 % vseh odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti (leta 2021: 18,4 %). Leta 2022 niso bili izvedeni nesamodejni prenosi iz leta 2022 v leto 2023. |
| --- | --- |

28.

D.   Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2021 v leto 2022

| 29. | Samodejni prenosi v leto 2022 so znašali 380 099 195 EUR (leta 2021: 356 517 981 EUR). Plačila iz naslova teh prenesenih sredstev so znašala 344 407 898 EUR oziroma 90,6 % (leta 2021: 89,3 %). Stornirane odobritve leta 2022 so znašale 35 691 297 EUR (leta 2021: 38 279 705 EUR). Večina storniranja je bila izvedena na podlagi člena 1 0 0 „Plače in nadomestila“ (samo za potne stroške), člena 1 6 5 „Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji“, zlasti odobritev, povezanih z zdravstvenimi storitvami, ki leta 2022 niso bile izvršene zaradi manjše pogostosti pandemije COVID-19, člena 2 0 0 „Nepremičnine“, člena 2 0 2 „Stroški v zvezi z nepremičninami“ in člena 3 2 4 „Izdelava in širjenje“. Stornirani zneski v teh petih členih so predstavljali 72,8 % vseh storniranih sredstev. Večino storniranja, povezanega s stroški stavb, je bilo mogoče pripisati posledicam pandemije COVID-19, ki je povzročila zamude pri nekaterih projektih zaradi pomanjkanja gradbenih delavcev in/ali materialov. |
| --- | --- |

29.

E.   Prihodki

| 30. | Skupni prihodki, vneseni v računovodske izkaze na dan 31. decembra 2022, so znašali 250 473 772 EUR (leta 2021: 215 332 108 EUR). V skladu s členom 101(2–5) finančne uredbe je bila odobrena opustitev izterjave v skupnem znesku 292 688 EUR. |
| --- | --- |

30.

| 31. | V preglednici 2 so po poglavjih razčlenjeni prihodki v letu 2022 v primerjavi z letom 2021.

  Preglednica 2


  Prihodki – skupna plačila, prejeta v letih 2022 in 2021











  Poglavje | Postavka | 2022 | 2021 | Razlika | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 3 0 | Prihodki od osebja | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Prihodki, povezani s premoženjem | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Prihodki od dobave blaga, storitev in gradenj – namenski prejemki | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Drugi upravni prihodki | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Naslov 3 | Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Prihodki od naložb in računov | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Naslov 4 | Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Skupaj | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Preglednica 2

Prihodki – skupna plačila, prejeta v letih 2022 in 2021

Poglavje

Postavka

2022

2021

Razlika

Sprememba

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

3 0

Prihodki od osebja

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Prihodki, povezani s premoženjem

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Prihodki od dobave blaga, storitev in gradenj – namenski prejemki

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Drugi upravni prihodki

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Naslov 3

Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Prihodki od naložb in računov

122 352

828

121 524

14 677

Naslov 4

Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

122 352

828

121 524

14 677

Skupaj

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Odobritve iz namenskih prejemkov

| 32. | Namenski prejemki, ki so bili na voljo leta 2022, so znašali 61 267 620 EUR (leta 2021: 37 150 962 EUR). Obveznosti so znašale 22 478 879 EUR, torej je bil delež prevzetih obveznosti 36,7 % (leta 2021: 35,4 %). Plačila so znašala 15 063 328 EUR, kar je 67 % prevzetih obveznosti (leta 2021: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Stornacije odobritev v zadevnem letu

| 33. | Znesek v višini 10 166 062 EUR (leta 2021: 11 617 872 EUR), kar je 0,47 % končnih odobritev (leta 2021: 0,56 %), je bilo storniran. |
| --- | --- |

33.

H.   Prerazporeditve

| 34. | V proračunskem letu je bilo v skladu s členoma 31 in 49 finančne uredbe odobrenih 18 prerazporeditev C. Te prerazporeditve so znašale 88 449 115 EUR, kar je 4,09 % končnih odobritev. Za primerjavo: leta 2021 je bilo odobrenih 18 prerazporeditev C, kar je 5,2 % končnih odobritev.

  Preglednica 3


  Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov










  Kategorija odhodkov, za katero je namenjena prerazporeditev | Namen | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (v EUR) | Kot % vsote prerazporejenih zneskov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepremičninska politika | Poraba energije | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Nakup stavbe v Dublinu za uporabo kot Hiše Evropa z integriranim središčem Doživi Evropo | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Varnost stavb v Parizu (Doživi Evropo) in Maison-Musée Jean Monnet v kraju Bazoches-sur-Guyonne | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Nepremičninska politika – skupaj | 33 469 715 | 37,84 |
| IT in druga tehnična oprema/storitve | IT in druga tehnična oprema/storitve | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| IT in druga tehnična oprema/storitve – skupaj | 7 552 000 | 8,54 |
| Zaposleni in drugo osebje | Odhodki za zaposlene | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Odhodki za druge uslužbence | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Službene poti | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi – COVID-19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Zaposleni in drugi uslužbenci – skupaj | 28 007 400 | 31,66 |
| Večjezičnost | Zunanje tolmačenje | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Zunanje prevajalske storitve | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Večjezičnost – skupaj | 12 825 000 | 14,50 |
| Drugi odhodki | Specializirani nacionalni odvetniki za iskanje lokalnih stavb | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Pokojnine nekdanjih italijanskih poslancev | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| Podpora IT ukrajinskemu parlamentu | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Drugi odhodki – skupaj | 6 595 000 | 7,46 |
| Skupaj | 88 449 115 | 100 |

34.

Preglednica 3

Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov

Kategorija odhodkov, za katero je namenjena prerazporeditev

Namen

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (v EUR)

Kot % vsote prerazporejenih zneskov

Nepremičninska politika

Poraba energije

C2, C13

16 700 000

18,88

Nakup stavbe v Dublinu za uporabo kot Hiše Evropa z integriranim središčem Doživi Evropo

C19

16 119 715

18,22

Varnost stavb v Parizu (Doživi Evropo) in Maison-Musée Jean Monnet v kraju Bazoches-sur-Guyonne

C11

650 000

0,73

Nepremičninska politika – skupaj

33 469 715

37,84

IT in druga tehnična oprema/storitve

IT in druga tehnična oprema/storitve

C18, C20

7 552 000

8,54

IT in druga tehnična oprema/storitve – skupaj

7 552 000

8,54

Zaposleni in drugo osebje

Odhodki za zaposlene

C17

18 300 000

20,69

Odhodki za druge uslužbence

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Službene poti

C12

200 000

0,23

Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi – COVID-19

C10

2 809 000

3,18

Zaposleni in drugi uslužbenci – skupaj

28 007 400

31,66

Večjezičnost

Zunanje tolmačenje

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Zunanje prevajalske storitve

C14, C16

2 000 000

2,26

Večjezičnost – skupaj

12 825 000

14,50

Drugi odhodki

Specializirani nacionalni odvetniki za iskanje lokalnih stavb

C1

365 000

0,41

Pokojnine nekdanjih italijanskih poslancev

C5

5 250 000

5,94

Podpora IT ukrajinskemu parlamentu

C9

980 000

1,11

Drugi odhodki – skupaj

6 595 000

7,46

Skupaj

88 449 115

100

| 35. | Predsednik je odobril 11 prerazporeditev P v skladu s členom 29(1) finančne uredbe (12) v skupnem znesku 34 246 879 EUR oziroma 1,6 % končnih odobritev (leta 2021: osem prerazporeditev P v višini 1,3 % končnih odobritev za zadevno leto). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Na splošno se ocenjuje, da je pandemija COVID-19 ustvarila zmeren presežek v višini 16 417 325 EUR, ki je bil prerazporejen iz postavk, povezanih s potnimi stroški, organizacijo in sprejemom skupin obiskovalcev, delovanjem centrov za obiskovalce Parlamenta, zunanjim osebnim usposabljanjem, dokumentacijo/publikacijami, lokalnimi parlamentarnimi pomočniki in praktikanti poslancev Parlamenta itd. Hkrati je bilo treba zaradi pandemije COVID-19 okrepiti druge proračunske vrstice za skupno 7 549 000 EUR. Te se nanašajo predvsem na zagotavljanje finančne podpore uslužbencem, ki delajo od doma, zdravstveno varstvo in preventivne ukrepe ter dodatne odhodke za tolmačenje v podporo delu na daljavo, večjezičnim sejam na daljavo in hibridnim sejam. |
| --- | --- |

36.

I.   Izvrševanje proračuna po poglavjih

| 37. | V tem delu je obravnavana poraba odobritev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi odobritev glede na prejšnje proračunsko leto. Pet poglavij je predstavljalo 76,5 % vseh prevzetih obveznosti. Ta poglavja so: poglavje 1 0 – Člani institucije, poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci, poglavje 1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve, poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški, ter poglavje 4 2 – Odhodki za parlamentarno pomoč. |
| --- | --- |

37.

| 38. | V preglednici 4 je predstavljena razčlenitev odobritev, za katere so bile leta 2022 prevzete obveznosti, v primerjavi z letom 2021 po poglavjih.

  Preglednica 4


  Odobritve, za katere so bile leta 2022 prevzete obveznosti, v primerjavi z letom 2021











  Poglavje | Postavka | 2022 | 2021 | Razlika | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 1 0 | Člani institucije | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Drugo osebje in zunanje storitve | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Informatika, oprema in premičnine | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Tekoči odhodki za upravno delovanje | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Seje in konference | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Posebni odhodki nekaterih institucij in organov | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Odhodki organa za evropske politične stranke in fundacije ter odbora neodvisnih uglednih oseb | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Varnostna rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naslov 10 – Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Preglednica 4

Odobritve, za katere so bile leta 2022 prevzete obveznosti, v primerjavi z letom 2021

Poglavje

Postavka

2022

2021

Razlika

Sprememba

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

1 0

Člani institucije

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Drugo osebje in zunanje storitve

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Informatika, oprema in premičnine

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Tekoči odhodki za upravno delovanje

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Seje in konference

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

520 000

500 000

20 000

4

Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Odhodki organa za evropske politične stranke in fundacije ter odbora neodvisnih uglednih oseb

0

830

– 830

– 100

Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

0

830

– 830

– 100

10 1

Varnostna rezerva

0

0

0

0

Naslov 10 – Drugi odhodki

0

0

0

0

Skupaj

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Povečanje obveznosti v poglavju 1 0„Člani institucije“ za 26,2 milijona EUR (14,5 %) je posledica znatne letne indeksacije plač in nadomestil za člane leta 2022 (glej odstavek 40 spodaj), ki neposredno vpliva na postavko 1 0 0 0 „Plače“, za katero so se obveznosti povečale za 4,3 milijona EUR. Poleg tega 15 milijonov EUR povečanja v poglavju 1 0 izhaja iz postavke 1 0 0 4 „Redni potni stroški“ zaradi odprave omejitev potovanj in službenih potovanj znotraj treh krajev dela (pandemija COVID-19) v začetku aprila 2022. Leta 2022 je v postavki 1 0 3 0 „Starostne pokojnine (PEAM)“ prišlo do povečanja v višini 5,7 milijona EUR po odločitvi o sodni pristojnosti, s katero so bila sprejeta nova pravila o spremembi metode za izračun pokojnin nekdanjih italijanskih poslancev od 1. januarja 2019, kar je vključevalo izplačilo retroaktivnih nadomestil. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Obveznosti v poglavju 1 2„Uradniki in začasni uslužbenci“ so leta 2022 znašale 750 milijonov EUR, kar je 47,7 milijona EUR več kot leta 2021 (6,8 %), zaradi česar je to bila največja kategorija porabe (34,9 % vseh obveznosti leta 2022). To je posledica dejstva, da so se januarja 2022 plače uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije povečale za 2,4 % zaradi visoke stopnje inflacije, zabeležene v prejšnjem semestru. Poleg tega je bilo decembra 2022 odobreno drugo povečanje v višini 4,6 % za nazaj do 1. julija 2022. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Povečanje obveznosti je večinoma izhajalo iz postavke 1 2 0 0 „Osebni prejemki in nadomestila“ (47 milijonov EUR). Povečanje odraža indeksacijo plač, pa tudi druge dejavnike, ki jih je bilo težko predvideti ob pripravi proračuna za leto 2022, kot so zmanjšanje števila sodelavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom, nadaljevanje finančne pomoči za kritje nemotenega delovanja internetnih povezav doma, povečanje števila družin uradnikov in začasnih uslužbencev ter hitrejše zapolnjevanje prostih delovnih mest. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti, v poglavju 1 4„Drugo osebje in zunanje storitve“ so znašale 203,9 milijona EUR, kar je povečanje za 23,4 milijona EUR (13 % več kot leta 2021). V tem poglavju sta se postavki 1 4 0 0 „Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine“ in 1 4 0 1 „Drugo osebje – varnost“ skupaj povečali za 18,8 milijona EUR zaradi posodobitve osebnih prejemkov (glej odstavek 40 zgoraj) in večjega števila pogodbenih uslužbencev, s čimer se je nadaljevala internalizacija nekaterih dejavnosti, ki se je začela že leta 2021. Postavka 1 4 0 5 „Odhodki za tolmačenje“ se je povečala za 3,3 milijona EUR zaradi povečanja parlamentarnih dejavnosti v letu 2022 in zaradi indeksacije plač zunanjih tolmačev (glej tudi odstavek 40 zgoraj). |
| --- | --- |

42.

| 43. | V poglavju 1 6„Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“ je leta 2022 prišlo do zmanjšanja za 9,3 milijona EUR (-30,3 %) v primerjavi z letom 2021, predvsem zaradi postavke 1 6 5 0 „Zdravstveno varstvo in preventivni ukrepi“ (–11 milijonov EUR), ker je bila večina strogih zdravstvenih in varnostnih pravil, ki urejajo dostop do stavb Parlamenta in/ali delo v njih v treh krajih dela, v letu 2022 že odpravljena in ker se je povpraševanje po testiranju za COVID-19 zmanjšalo po uspešnih kampanjah cepljenja v letu 2021 in začetku leta 2022 v treh krajih dela. |
| --- | --- |

43.

| 44. | V poglavju 2 0„Nepremičnine in z njimi povezani stroški“ je prišlo do skupnega povečanja obveznosti za 11,7 milijona EUR (4,5 %). Proračunska postavka 2 0 2 4 „Poraba energije“ se je povečala za 41,3 milijona EUR in se je delno financirala s spremembo proračuna (20,3 milijona EUR). Postavka 2 0 0 3 „Nakup nepremičnin“ se je prav tako povečala za 37,9 milijona EUR v zvezi z nakupom stavbe v Dublinu. Vendar se je postavka 2 0 0 1 „Letne zakupnine“ zmanjšala za 33,6 milijona EUR, postavka 2 0 0 7 „Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov“ pa se je zmanjšala za 29 milijonov EUR zaradi zamrznitve številnih infrastrukturnih in gradbenih projektov, s čimer so bila na voljo sredstva za kritje stroškov energije. |
| --- | --- |

44.

| 45. | V poglavju 2 1„Informatika, oprema in premičnine“ je skupno zmanjšanje obveznosti za 9,1 milijona EUR (-4,6 %) povezano predvsem s postavko 2 1 0 4 „Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo“, v kateri je prišlo do zmanjšanja za 12,8 milijona EUR. To zmanjšanje se delno izravna s povečanjem drugih proračunskih vrstic poglavja, povezanih z informacijsko tehnologijo, zaradi višjih cen, plačanih v letu 2022 za licence za aplikacije, indeksacijo pogodb in kritje dražje zunanje pomoči. |
| --- | --- |

45.

| 46. | V poglavju 2 3„Tekoči odhodki za upravno delovanje“ so se obveznosti povečale za 1,6 milijona EUR (42 %), predvsem zaradi člena 2 3 9 „Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij“ glede na leto 2021 (0,9 milijona EUR). Zaradi znatnih motenj na prostovoljnem trgu emisij ogljika od leta 2020 so se cene dobropisov za ogljik povečale, ta trend pa naj bi se nadaljeval. |
| --- | --- |

46.

| 47. | V poglavju 3 0„Seje in konference“ je bilo zabeleženo povečanje obveznosti za 12,9 milijona EUR (102 %) v primerjavi z letom 2021, predvsem zaradi člena 3 0 0 „Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela“ (11,6 milijona EUR) po odpravi omejitev potovanj aprila 2022 in zvišanju cen prevoza. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Skupne obveznosti v poglavju 3 2„Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“ so se v primerjavi z letom 2021 povečale za 3 milijone EUR (2 %), medtem ko je bilo v postavki 3 2 4 4 „Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabilo oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“ zabeleženo znatno povečanje v višini 16,7 milijona EUR zaradi odprave omejitev potovanj in pravil, ki so obiskovalcem leta 2022 omejevale dostop do prostorov Parlamenta. To povečanje je bilo delno izravnano s postavkama 3 2 4 2 „Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah“, v kateri je bilo zabeleženo zmanjšanje za 9,1 milijona EUR, in 3 2 4 3 „Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta“, ki se je zmanjšala za 4,9 milijona EUR. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Do zmanjšanja odhodkov za 6,7 milijona EUR (-5,3 %) v zvezi s poglavjem 4 0„Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“ je prišlo predvsem zaradi členov 4 0 2 „Financiranje evropskih političnih strank“ (-4,9 milijona EUR) in 4 0 3 „Financiranje evropskih političnih ustanov“ (-2,8 milijona EUR), ki se delno izravnata s povečanjem v višini 1 milijona EUR v okviru člena 4 0 0 „Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Povečanje odhodkov za 16,9 milijona EUR (8,6 %) v poglavju 4 2„Odhodki za parlamentarno pomoč“ v primerjavi z letom 2021 ni le posledica letne indeksacije osebnih prejemkov (glej odstavek 40) za parlamentarno pomoč, ampak tudi višjih potnih stroškov in službenih potovanj akreditiranih parlamentarnih pomočnikov po odpravi omejitev potovanj in službenih potovanj aprila 2022 ter zvišanja cene prevoza. |
| --- | --- |

50.

| 51. | V prilogah III in IV so podrobne informacije o učinkih pandemije COVID-19 na odobritve tekočega leta. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

(2)  Vir: Evropska komisija.

(3)  Sklep predsedstva s 5. julija 2021, sklep predsednika z 2. septembra 2021.

(4)  Sklep predsedstva s 7. junija 2021, sklep predsednika s 1. junija o varnostnih ukrepih za omejitev širjenja covida-19.

(5)  Odhodki v skladu z obvestilom generalnega sekretarja z dne 19. aprila 2021, ki ga je predsedstvo obravnavalo 26. aprila 2021, in za izvajanje operativnih sklepov, ki jih je izvršni odbor konference o prihodnosti Evrope sprejel maja 2021. V tem sklepu z dne 19. aprila 2021 je bilo ugotovljeno, da je najvišji znesek porabe 15 milijonov EUR. Vendar je bilo v ločenem odstavku dodano, da je Parlament že prevzel obveznosti v višini 5 milijonov EUR (pred sprejetjem odločitve) za komunikacijske dejavnosti, ki jih izvajajo njegove službe in se izvajajo po njegovi lastni presoji. Poleg tega je bil na podlagi obvestila generalnega sekretarja predsedstvu D(2022) 3895 z dne 28. februarja 2022 (posodobljene zgornje meje za odhodke Parlamenta, povezane s Konferenco o prihodnosti Evrope) proračunu za leto 2021 dodan dodaten znesek v višini 700 000 EUR, v proračun za leto 2022 pa dodatni znesek v višini 8 900 000 EUR. Zato skupni proračun znaša 24,6 milijona EUR.

(6)  Zneski za obdobje 2017–2020 se nanašajo na razdelek 5 večletnega finančnega okvira 2014–2020; zneski za leti 2021 in 2022 se nanašajo na razdelek 7 večletnega finančnega okvira 2021–2027.

(7)  Uredba Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L 433 I, 22.12.2020, str. 11).

(8)  Člena 12(1) in 12(7) finančne uredbe.

(9)  Členi 12(1), 12(2)(a) in 12(3) finančne uredbe.

(10)  Razen notranjih namenskih prejemkov od oddajanja v najem in prodaje zgradb in zemljišč, ki se lahko prenašajo, dokler niso v celoti porabljeni (člen 12(4)(b) finančne uredbe).

(11)  Člen 12(4)(b) finančne uredbe.

(12)  Sklep institucije o prerazporeditvi odobritev v posameznem členu.

---

PRILOGA I

Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2022

| št. | V/iz poglavje/člen/postavka | Naslov | Opis prerazporeditve/opombe | Znesek, prerazporejen v vrstico (EUR) | Znesek, prerazporejen iz vrstice (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | iz postavke | 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | Namen tega predloga prerazporeditve je pravni službi zagotoviti sredstva za sklepanje pogodb s specializiranimi nacionalnimi pravniki za pomoč Evropskemu parlamentu v različnih prestolnicah držav članic pri nakupu ali najemu prostorov za odprtje pisarne za stike in/ali projekta Doživi Evropo, in sicer tako, da se iz postavke 2008 v postavko 2 3 2 0 prerazporedi 365 000  EUR. | | 365 000 |
| v postavko | 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 365 000 | |
| C2 | iz postavke | 2 0 0 0 | Najemnine | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane s stroški energije, ki so višji od pričakovanih, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, v katerih je bilo mogoče dati na voljo sredstva zaradi odlogov ali razveljavitev projektov in dejavnosti. | | 1 840 199 |
| iz postavke | 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | | 6 327 301 |
| iz postavke | 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | | 210 000 |
| iz postavke | 2 1 2 0 | Pohištvo | | 600 000 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | | 809 500 |
| iz postavke | 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | | 100 000 |
| iz postavke | 2 3 7 0 | Selitve | | 113 000 |
| v postavko | 2 0 2 4 | Poraba energije | 10 000 000 | |
| C3 | iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatno financiranje za tolmačenje za dodatne večjezične dogodke in razprave na Konferenci o prihodnosti Evrope v letu 2022, kot je odobrilo predsedstvo na seji 7. marca 2022, ter za delno financiranje trajnega povpraševanja po tolmačenju zaradi spremembe koledarja EP in ustanovitve nekaterih posebnih in preiskovalnih odborov, pa tudi za organizacijo koncertov v Parku državljanov. | | 65 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | | 664 000 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 260 000 |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | | 3 250 000 |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | | 1 205 000 |
| iz postavke | 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | | 2 591 000 |
| v postavko | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 8 000 000 | |
| v postavko | 3 0 2 0 | Stroški sprejemov in reprezentance | 35 000 | |
| C4 | iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom | Namen tega predloga prerazporeditve je financirati internalizacijo storitev IT v skladu s projektom „Od zunanjih svetovalcev do pogodbenih uslužbencev“, in sicer s povečanjem odobritev za pogodbene uslužbence in enakovrednim zmanjšanjem operativnega proračuna GD ITEC. | | 3 010 200 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | | 193 000 |
| iz postavke | 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | | 276 400 |
| iz postavke | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | | 68 600 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | 3 548 200 | |
| C5 | iz postavke | 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | Namen tega predloga prerazporeditve je financirati primanjkljaj v postavki 1 0 3 0 „Starostne pokojnine (PEAM)“ na podlagi sodne odločbe, s katero je bilo naloženo, da se s 1. januarjem 2019 spremeni metoda za izračun teh pokojnin po prenehanju mandata poslanca, in sicer izključno za nekdanje italijanske poslance Evropskega parlamenta. | | 3 465 331 |
| iz postavke | 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | | 1 784 669 |
| v postavko | 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 5 250 000 | |
| C6 | iz postavke | 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti financiranje za 21 pogodbenih uslužbencev, zaposlenih v letu 2021, in 9 dodatnih pogodbenih uslužbencev, zaposlenih ob koncu leta 2021 in v začetku leta 2022. | | 75 300 |
| iz postavke | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | | 868 100 |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | | 817 400 |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | | 229 400 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | 1 990 200 | |
| C7 | iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje dodatnih potreb po osebju, ki so posledica ukrepov za pospešitev obravnave letne regularizacije na področju parlamentarne pomoči in razvoja novih projektov v zvezi s sistemom finančnega upravljanja (GD FINS). | | 570 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | 570 000 | |
| C8 | iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje dodatnih kadrovskih potreb, ki so posledica internalizacije več projektov na področju človeških virov, ki jih vodi GD PERS. | | 295 000 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 295 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | 590 000 | |
| C9 | iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti financiranje odhodkov za informacijsko tehnologijo v znesku 980 000  EUR za solidarnostne ukrepe na področju IT v podporo ukrajinskemu parlamentu v skladu s sklepom predsedstva o tej zadevi z dne 4. aprila 2022. | | 85 000 |
| iz postavke | 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom in enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | | 323 000 |
| iz postavke | 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | | 250 000 |
| iz postavke | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | | 250 000 |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | | 72 000 |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura | 145 000 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 835 000 | |
| C10 | iz postavke | 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | Namen tega predloga prerazporeditve je v celoti financirati mesečne stroške, povezane s testiranjem in cepljenjem za covid-19, do konca leta ter zagotoviti sredstva za okrepljene letne zdravniške preglede, vključno s povezanimi stroški, in dodatne psihosocialne vire po tem, ko smo se zadnji dveh leti ukvarjali s to pandemijo. | | 500 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | | 50 000 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | | 40 000 |
| iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | | 490 000 |
| iz postavke | 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | | 1 729 000 |
| v postavko | 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 2 809 000 | |
| C11 | iz postavke | 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje varnostnih storitev za središče Doživi Evropo v Parizu in za hišo-muzej Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne s povečanjem sredstev v postavki 2 0 2 6 „Varnost in nadzor stavb“. | | 400 000 |
| iz postavke | 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | | 150 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | 100 000 |
| v postavko | 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 650 000 | |
| C12 | iz postavke | 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje stroškov dodatnih službenih potovanj, organiziranih v drugi polovici leta 2022, ki so jih opravili odbori v okviru izvajanja svojih pooblastil. | | 200 000 |
| v postavko | 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 200 000 | |
| C13 | iz postavke | 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane s stroški energije v Bruslju, ki so višji od pričakovanih, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, v katerih je bilo mogoče dati na voljo sredstva zaradi odlogov ali razveljavitev projektov in dejavnosti. | | 6 690 500 |
| iz postavke | 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | | 9 500 |
| v postavko | 2 0 2 4 | Poraba energije | 6 700 000 | |
| C14 | iz postavke | 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatne zunanje zmogljivosti za GD TRAD, da bo zadovoljeval veliko povpraševanje po prevodih od začetka leta 2022, in sicer s povečanjem odobritev v postavki 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | | 160 000 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 380 000 |
| iz postavke | 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | | 9 500 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | | 58 500 |
| iz postavke | 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | | 45 000 |
| iz postavke | 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | | 253 000 |
| v postavko | 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 1 000 000 | |
| C15 | iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | Namen tega predloga prerazporeditve je GD LINC zagotoviti dodatne zunanje zmogljivosti za zadovoljitev velikega povpraševanja po tolmačenju v zvezi s Konferenco o prihodnosti Evrope (840 000  EUR) in dogodki, ki jih organizirajo politične skupine, za kar GD LINC potrebuje dodatna sredstva v višini 750 000  EUR. | | 190 000 |
| iz poglavja | 1 0 1 | Varnostna rezerva | | 1 400 000 |
| v postavko | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 1 090 000 | |
| v postavko | 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 500 000 | |
| C16 | iz postavke | 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatne zunanje zmogljivosti za GD TRAD, da bo zadovoljeval veliko povpraševanje po prevodih od začetka leta 2022, in sicer s povečanjem odobritev v postavki 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | | 50 000 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 483 325 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | | 23 675 |
| iz poglavja | 1 0 1 | Varnostna rezerva | | 373 000 |
| v postavko | 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 1 000 000 | |
| C17 | iz postavke | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | Namen tega predloga prerazporeditve je financirati plače in druge prejemke uradnikov in začasnih uslužbencev na delovnih mestih v kadrovskem načrtu institucije ter kriti potne stroške in druga nadomestila, povezana z začetkom zaposlitve, premestitvijo in prenehanjem zaposlitve do konca leta 2022. | | 2 449 000 |
| iz postavke | 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | | 950 000 |
| iz postavke | 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | | 50 000 |
| iz postavke | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | | 2 500 000 |
| iz postavke | 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – Varnost | | 540 000 |
| iz postavke | 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata | | 60 000 |
| iz postavke | 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | | 150 000 |
| iz postavke | 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | | 40 000 |
| iz postavke | 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | | 252 000 |
| iz postavke | 1 6 3 0 | Socialno varstvo | | 160 000 |
| iz postavke | 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | | 1 300 000 |
| iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | | 2 125 000 |
| iz postavke | 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | | 50 000 |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | | 3 990 000 |
| iz postavke | 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | | 534 000 |
| iz poglavja | 1 0 1 | Varnostna rezerva | | 3 150 000 |
| v postavko | 1 2 0 0 | Prejemki in nadomestila | 18 000 000 | |
| v postavko | 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 300 000 | |
| C18 | iz postavke | 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatna sredstva GD LINC in GD SAFE, da se predvidi dodaten čas, potreben za dobavo tehnične opreme, predvsem v okviru obnove konferenčnih objektov v Bruslju in Strasbourgu. V zadnjem času so se roki dobave občutno podaljšali, zlasti v primerih, ko so potrebni polprevodniki. | | 130 700 |
| iz postavke | 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | | 57 000 |
| iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom | | 52 375 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | | 4 024 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 488 000 |
| iz postavke | 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | | 490 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | 882 500 |
| iz postavke | 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom in enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) | | 450 000 |
| iz postavke | 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | | 25 000 |
| iz poglavja | 1 0 1 | Varnostna rezerva | | 72 401 |
| v postavko | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | 2 652 000 | |
| C19 | iz postavke | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za financiranje nakupa stavbe, v kateri bo v Dublinu Hiša Evrope z integriranim središčem Doživi Evropo. | | 1 542 000 |
| iz postavke | 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | | 550 000 |
| iz postavke | 1 0 0 6 | Nadomestilo splošnih stroškov | | 100 000 |
| iz postavke | 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | | 367 000 |
| iz postavke | 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | | 879 000 |
| iz postavke | 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | | 1 000 000 |
| iz postavke | 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | | 300 000 |
| iz postavke | 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | | 650 000 |
| iz postavke | 2 0 2 8 | Zavarovanja | | 625 000 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | | 80 000 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 219 000 |
| iz postavke | 2 1 2 0 | Pohištvo | | 200 000 |
| iz postavke | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | | 200 000 |
| iz postavke | 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | | 434 000 |
| iz postavke | 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | | 90 000 |
| iz postavke | 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | | 500 000 |
| iz postavke | 2 3 7 0 | Selitve | | 257 000 |
| iz postavke | 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | | 185 000 |
| iz postavke | 3 0 2 0 | Stroški sprejemov in reprezentance | | 95 000 |
| iz postavke | 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | | 40 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | 19 000 |
| iz postavke | 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | | 700 000 |
| iz postavke | 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | | 1 479 000 |
| iz postavke | 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | | 513 000 |
| iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | | 5 075 715 |
| iz postavke | 5 0 1 0 | Odhodki za odbor neodvisnih uglednih oseb | | 20 000 |
| v postavko | 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 16 119 715 | |
| C20 | iz postavke | 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | Namen tega predloga prerazporeditve je GD COMM zagotoviti dodatne storitve tehnične podpore in podporne storitve za obnovo avdiovizualnih informacij v znesku 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| iz postavke | 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | | 216 656 |
| iz postavke | 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | | 15 000 |
| iz postavke | 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | | 142 815 |
| iz postavke | 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | | 265 000 |
| iz postavke | 1 6 3 0 | Socialno varstvo | | 12 000 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 124 000 |
| iz postavke | 3 0 2 0 | Stroški sprejemov in reprezentance | | 30 000 |
| iz postavke | 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | | 420 000 |
| iz postavke | 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | | 100 000 |
| iz postavke | 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije | | 200 000 |
| iz postavke | 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | | 28 000 |
| iz postavke | 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | | 410 000 |
| iz postavke | 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | | 96 500 |
| iz postavke | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | | 200 000 |
| iz postavke | 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | | 140 500 |
| iz postavke | 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | | 1 500 000 |
| iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | | 164 967 |
| iz postavke | 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | | 282 500 |
| iz poglavja | 1 0 1 | Varnostna rezerva | | 4 598 |
| v postavko | 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 4 900 000 | |
| C21 | iz postavke | 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | Namen tega predloga prerazporeditve je GD LINC zagotoviti sredstva za zagotavljanje hibridnih storitev (storitve za večjezično udeležbo na daljavo) na sejah EP v znesku 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| iz postavke | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | | 800 000 |
| iz postavke | 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | | 217 000 |
| iz postavke | 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | | 100 000 |
| v postavko | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | | 1 200 000 |
| Skupni znesek prerazporeditev C | | 88 449 115 | 88 449 115 |

št.

V/iz poglavje/člen/postavka

Naslov

Opis prerazporeditve/opombe

Znesek, prerazporejen v vrstico (EUR)

Znesek, prerazporejen iz vrstice (EUR)

C1

iz postavke

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

Namen tega predloga prerazporeditve je pravni službi zagotoviti sredstva za sklepanje pogodb s specializiranimi nacionalnimi pravniki za pomoč Evropskemu parlamentu v različnih prestolnicah držav članic pri nakupu ali najemu prostorov za odprtje pisarne za stike in/ali projekta Doživi Evropo, in sicer tako, da se iz postavke 2008 v postavko 2 3 2 0 prerazporedi 365 000  EUR.

365 000

v postavko

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

365 000

C2

iz postavke

2 0 0 0

Najemnine

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane s stroški energije, ki so višji od pričakovanih, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, v katerih je bilo mogoče dati na voljo sredstva zaradi odlogov ali razveljavitev projektov in dejavnosti.

1 840 199

iz postavke

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

6 327 301

iz postavke

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

210 000

iz postavke

2 1 2 0

Pohištvo

600 000

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

809 500

iz postavke

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

100 000

iz postavke

2 3 7 0

Selitve

113 000

v postavko

2 0 2 4

Poraba energije

10 000 000

C3

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatno financiranje za tolmačenje za dodatne večjezične dogodke in razprave na Konferenci o prihodnosti Evrope v letu 2022, kot je odobrilo predsedstvo na seji 7. marca 2022, ter za delno financiranje trajnega povpraševanja po tolmačenju zaradi spremembe koledarja EP in ustanovitve nekaterih posebnih in preiskovalnih odborov, pa tudi za organizacijo koncertov v Parku državljanov.

65 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

664 000

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

260 000

iz postavke

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

3 250 000

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

1 205 000

iz postavke

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

2 591 000

v postavko

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

8 000 000

v postavko

3 0 2 0

Stroški sprejemov in reprezentance

35 000

C4

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom

Namen tega predloga prerazporeditve je financirati internalizacijo storitev IT v skladu s projektom „Od zunanjih svetovalcev do pogodbenih uslužbencev“, in sicer s povečanjem odobritev za pogodbene uslužbence in enakovrednim zmanjšanjem operativnega proračuna GD ITEC.

3 010 200

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

193 000

iz postavke

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

276 400

iz postavke

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

68 600

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

3 548 200

C5

iz postavke

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

Namen tega predloga prerazporeditve je financirati primanjkljaj v postavki 1 0 3 0 „Starostne pokojnine (PEAM)“ na podlagi sodne odločbe, s katero je bilo naloženo, da se s 1. januarjem 2019 spremeni metoda za izračun teh pokojnin po prenehanju mandata poslanca, in sicer izključno za nekdanje italijanske poslance Evropskega parlamenta.

3 465 331

iz postavke

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

1 784 669

v postavko

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

5 250 000

C6

iz postavke

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti financiranje za 21 pogodbenih uslužbencev, zaposlenih v letu 2021, in 9 dodatnih pogodbenih uslužbencev, zaposlenih ob koncu leta 2021 in v začetku leta 2022.

75 300

iz postavke

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

868 100

iz postavke

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

817 400

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

229 400

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

1 990 200

C7

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje dodatnih potreb po osebju, ki so posledica ukrepov za pospešitev obravnave letne regularizacije na področju parlamentarne pomoči in razvoja novih projektov v zvezi s sistemom finančnega upravljanja (GD FINS).

570 000

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

570 000

C8

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje dodatnih kadrovskih potreb, ki so posledica internalizacije več projektov na področju človeških virov, ki jih vodi GD PERS.

295 000

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

295 000

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

590 000

C9

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti financiranje odhodkov za informacijsko tehnologijo v znesku 980 000  EUR za solidarnostne ukrepe na področju IT v podporo ukrajinskemu parlamentu v skladu s sklepom predsedstva o tej zadevi z dne 4. aprila 2022.

85 000

iz postavke

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom in enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

323 000

iz postavke

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

250 000

iz postavke

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

250 000

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

72 000

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura

145 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

835 000

C10

iz postavke

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

Namen tega predloga prerazporeditve je v celoti financirati mesečne stroške, povezane s testiranjem in cepljenjem za covid-19, do konca leta ter zagotoviti sredstva za okrepljene letne zdravniške preglede, vključno s povezanimi stroški, in dodatne psihosocialne vire po tem, ko smo se zadnji dveh leti ukvarjali s to pandemijo.

500 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

50 000

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

40 000

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

490 000

iz postavke

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

1 729 000

v postavko

1 6 5 0

Zdravstvena služba

2 809 000

C11

iz postavke

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje varnostnih storitev za središče Doživi Evropo v Parizu in za hišo-muzej Jeana Monneta v Bazoches-sur-Guyonne s povečanjem sredstev v postavki 2 0 2 6 „Varnost in nadzor stavb“.

400 000

iz postavke

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

150 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

100 000

v postavko

2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

650 000

C12

iz postavke

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

Namen tega predloga prerazporeditve je financiranje stroškov dodatnih službenih potovanj, organiziranih v drugi polovici leta 2022, ki so jih opravili odbori v okviru izvajanja svojih pooblastil.

200 000

v postavko

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

200 000

C13

iz postavke

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane s stroški energije v Bruslju, ki so višji od pričakovanih, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, v katerih je bilo mogoče dati na voljo sredstva zaradi odlogov ali razveljavitev projektov in dejavnosti.

6 690 500

iz postavke

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

9 500

v postavko

2 0 2 4

Poraba energije

6 700 000

C14

iz postavke

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatne zunanje zmogljivosti za GD TRAD, da bo zadovoljeval veliko povpraševanje po prevodih od začetka leta 2022, in sicer s povečanjem odobritev v postavki 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR.

94 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

160 000

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

380 000

iz postavke

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

9 500

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

58 500

iz postavke

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

45 000

iz postavke

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

253 000

v postavko

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

1 000 000

C15

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

Namen tega predloga prerazporeditve je GD LINC zagotoviti dodatne zunanje zmogljivosti za zadovoljitev velikega povpraševanja po tolmačenju v zvezi s Konferenco o prihodnosti Evrope (840 000  EUR) in dogodki, ki jih organizirajo politične skupine, za kar GD LINC potrebuje dodatna sredstva v višini 750 000  EUR.

190 000

iz poglavja

1 0 1

Varnostna rezerva

1 400 000

v postavko

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

1 090 000

v postavko

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

500 000

C16

iz postavke

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatne zunanje zmogljivosti za GD TRAD, da bo zadovoljeval veliko povpraševanje po prevodih od začetka leta 2022, in sicer s povečanjem odobritev v postavki 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR.

70 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

50 000

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

483 325

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

23 675

iz poglavja

1 0 1

Varnostna rezerva

373 000

v postavko

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

1 000 000

C17

iz postavke

1 0 0 4

Redni potni stroški

Namen tega predloga prerazporeditve je financirati plače in druge prejemke uradnikov in začasnih uslužbencev na delovnih mestih v kadrovskem načrtu institucije ter kriti potne stroške in druga nadomestila, povezana z začetkom zaposlitve, premestitvijo in prenehanjem zaposlitve do konca leta 2022.

2 449 000

iz postavke

1 0 0 5

Drugi potni stroški

950 000

iz postavke

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

50 000

iz postavke

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

2 500 000

iz postavke

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – Varnost

540 000

iz postavke

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata

60 000

iz postavke

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

150 000

iz postavke

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

40 000

iz postavke

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

252 000

iz postavke

1 6 3 0

Socialno varstvo

160 000

iz postavke

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 300 000

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

2 125 000

iz postavke

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

50 000

iz postavke

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

3 990 000

iz postavke

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

534 000

iz poglavja

1 0 1

Varnostna rezerva

3 150 000

v postavko

1 2 0 0

Prejemki in nadomestila

18 000 000

v postavko

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

300 000

C18

iz postavke

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatna sredstva GD LINC in GD SAFE, da se predvidi dodaten čas, potreben za dobavo tehnične opreme, predvsem v okviru obnove konferenčnih objektov v Bruslju in Strasbourgu. V zadnjem času so se roki dobave občutno podaljšali, zlasti v primerih, ko so potrebni polprevodniki.

130 700

iz postavke

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

57 000

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom

52 375

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

4 024

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

488 000

iz postavke

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

490 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

882 500

iz postavke

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom in enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA)

450 000

iz postavke

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

25 000

iz poglavja

1 0 1

Varnostna rezerva

72 401

v postavko

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

2 652 000

C19

iz postavke

1 0 0 4

Redni potni stroški

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za financiranje nakupa stavbe, v kateri bo v Dublinu Hiša Evrope z integriranim središčem Doživi Evropo.

1 542 000

iz postavke

1 0 0 5

Drugi potni stroški

550 000

iz postavke

1 0 0 6

Nadomestilo splošnih stroškov

100 000

iz postavke

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

367 000

iz postavke

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

879 000

iz postavke

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

1 000 000

iz postavke

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

300 000

iz postavke

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

650 000

iz postavke

2 0 2 8

Zavarovanja

625 000

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

80 000

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

219 000

iz postavke

2 1 2 0

Pohištvo

200 000

iz postavke

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

200 000

iz postavke

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

434 000

iz postavke

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

90 000

iz postavke

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

500 000

iz postavke

2 3 7 0

Selitve

257 000

iz postavke

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

185 000

iz postavke

3 0 2 0

Stroški sprejemov in reprezentance

95 000

iz postavke

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

40 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

19 000

iz postavke

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

700 000

iz postavke

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

1 479 000

iz postavke

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

513 000

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

5 075 715

iz postavke

5 0 1 0

Odhodki za odbor neodvisnih uglednih oseb

20 000

v postavko

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

16 119 715

C20

iz postavke

1 0 2 0

Začasna nadomestila

Namen tega predloga prerazporeditve je GD COMM zagotoviti dodatne storitve tehnične podpore in podporne storitve za obnovo avdiovizualnih informacij v znesku 4 900 000  EUR.

547 464

iz postavke

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

216 656

iz postavke

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

15 000

iz postavke

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

142 815

iz postavke

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

265 000

iz postavke

1 6 3 0

Socialno varstvo

12 000

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

124 000

iz postavke

3 0 2 0

Stroški sprejemov in reprezentance

30 000

iz postavke

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

420 000

iz postavke

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

100 000

iz postavke

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije

200 000

iz postavke

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

28 000

iz postavke

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

410 000

iz postavke

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

96 500

iz postavke

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

200 000

iz postavke

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

140 500

iz postavke

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

1 500 000

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

164 967

iz postavke

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

282 500

iz poglavja

1 0 1

Varnostna rezerva

4 598

v postavko

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

4 900 000

C21

iz postavke

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

Namen tega predloga prerazporeditve je GD LINC zagotoviti sredstva za zagotavljanje hibridnih storitev (storitve za večjezično udeležbo na daljavo) na sejah EP v znesku 1 200 000  EUR.

83 000

iz postavke

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

800 000

iz postavke

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

217 000

iz postavke

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

100 000

v postavko

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

1 200 000

Skupni znesek prerazporeditev C

88 449 115

88 449 115

---

PRILOGA II

Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2022

| Št. | Poglavje/člen/postavka | Opis prerazporeditve | Znesek, prerazporejen v (EUR) | Znesek, prerazporejen iz (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | V členu 1 4 0 | | | |
| iz postavke | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za zaposlitev 29 pogodbenih uslužbencev s prerazporeditvijo 1 330 000 EUR v postavko 1 4 0 0 iz postavke 1 4 0 5. | | 1 330 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | 1 330 000 | |
| P2 | V členu 2 0 2 | | | |
| iz postavke | 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane s stroški energije, ki so višji od pričakovanih, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, povezanih z zavarovanji in vzdrževanjem. | | 1 000 000 |
| iz postavke | 2 0 2 8 | Zavarovanja | | 1 100 000 |
| v postavko | 2 0 2 4 | Poraba energije | 2 100 000 | |
| P3 | V členih 2 1 0 in 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom | Glavni namen tega predloga prerazporeditve je prerazporediti odhodke v več proračunskih postavkah, povezanih z informacijsko tehnologijo, da bi pospešili posodobitev infrastrukture podatkovnega centra Parlamenta v skladu s standardom za certifikacijo ravni IV, odpravili pomanjkljivo vzdrževanje programske opreme in zagotovili financiranje začetne faze prenove infrastrukture Evropskega parlamenta za glasovanje. | | 2 219 327 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT | | 1 005 070 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | | 1 872 542 |
| iz postavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | | 89 655 |
| v postavko | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – dejavnosti | 434 750 | |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura | 1 906 533 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 2 755 656 | |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 89 655 | |
| P4 | V členu 1 0 0 | | | |
| iz postavke | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | Glavni namen tega predloga prerazporeditve je v celoti pokriti financiranje nadomestil za predsednico Parlamenta ob upoštevanju rasti stopnje inflacije v letu 2022 in zaporednih povišanj plač zaposlenih v istem letu (ki so bila že sprejeta ali bodo sprejeta na podlagi izračunov, ki jih je določila Evropska komisija). | | 9 000 |
| v postavko | 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje dolžnosti | | 9 000 | |
| P5 | V členu 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti brezhibno delovanje podatkovnega centra Evropskega parlamenta, tako da se v celoti financirajo dodatne storitve delovanja in podpore ter obnovijo licence za programsko opremo. | | 1 500 000 |
| v postavko | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – dejavnosti | 200 000 | |
| v postavko | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura | 1 300 000 | |
| P6 | V členu 1 0 0 | | | |
| iz postavke | 1 0 0 4 | Redni potni stroški | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane z nadomestilom splošnih stroškov, ki je višje od pričakovanega, in sicer s prerazporeditvijo presežnih sredstev iz drugih proračunskih postavk, povezanih z rednimi potnimi stroški. | | 1 000 000 |
| v postavko | 1 0 0 6 | Nadomestilo splošnih stroškov | | 1 000 000 | |
| P7 | V členu 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 3 | Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta | Namen tega predloga prerazporeditve je kriti stroške koprodukcije in oddajanja avdiovizualnih programov do konca leta 2022. | | 570 000 |
| v postavko | 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 570 000 | |
| P8 | V členu 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatno podporo ukrajinskemu parlamentu na področju informacijske tehnologije v skladu s posodobljenim svežnjem solidarnostnih ukrepov, ki ga je predsedstvo odobrilo 3. oktobra 2022. | | 250 000 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 250 000 | |
| P9 | V členu 2 0 0 | | | |
| iz postavke | 2 0 0 0 | Najemnine | Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za financiranje nakupa stavbe, v kateri bo v Dublinu Hiša Evrope z integriranim središčem Doživi Evropo. | | 325 211 |
| iz postavke | 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | | 21 038 296 |
| iz postavke | 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | | 416 778 |
| v postavko | 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 21 780 285 | |
| P10 | V členu 1 4 0 | | | |
| iz postavke | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | Namen tega predloga prerazporeditve je dodeliti 50 000  EUR za izplačilo celotnih plač voznikov v sekretariatu decembra 2022. | | 50 000 |
| v postavko | 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata | 50 000 | |
| P11 | V členu 1 2 0 | | | |
| iz postavke | 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | Namen tega predloga prerazporeditve je omogočiti izplačilo pravic uradnikom in začasnim uslužbencem ob nastopu ali prenehanju zaposlitve ali v primeru premestitve. | | 471 000 |
| v postavko | 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 471 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev P | 34 246 879 | 34 246 879 |

Št.

Poglavje/člen/postavka

Opis prerazporeditve

Znesek, prerazporejen v (EUR)

Znesek, prerazporejen iz (EUR)

P1

V členu 1 4 0

iz postavke

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za zaposlitev 29 pogodbenih uslužbencev s prerazporeditvijo 1 330 000 EUR v postavko 1 4 0 0 iz postavke 1 4 0 5.

1 330 000

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

1 330 000

P2

V členu 2 0 2

iz postavke

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane s stroški energije, ki so višji od pričakovanih, in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, povezanih z zavarovanji in vzdrževanjem.

1 000 000

iz postavke

2 0 2 8

Zavarovanja

1 100 000

v postavko

2 0 2 4

Poraba energije

2 100 000

P3

V členih 2 1 0 in 3 2 4

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora uporabnikom

Glavni namen tega predloga prerazporeditve je prerazporediti odhodke v več proračunskih postavkah, povezanih z informacijsko tehnologijo, da bi pospešili posodobitev infrastrukture podatkovnega centra Parlamenta v skladu s standardom za certifikacijo ravni IV, odpravili pomanjkljivo vzdrževanje programske opreme in zagotovili financiranje začetne faze prenove infrastrukture Evropskega parlamenta za glasovanje.

2 219 327

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje aplikacij IKT

1 005 070

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

1 872 542

iz postavke

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

89 655

v postavko

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – dejavnosti

434 750

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura

1 906 533

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

2 755 656

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

89 655

P4

V členu 1 0 0

iz postavke

1 0 0 4

Redni potni stroški

Glavni namen tega predloga prerazporeditve je v celoti pokriti financiranje nadomestil za predsednico Parlamenta ob upoštevanju rasti stopnje inflacije v letu 2022 in zaporednih povišanj plač zaposlenih v istem letu (ki so bila že sprejeta ali bodo sprejeta na podlagi izračunov, ki jih je določila Evropska komisija).

9 000

v postavko

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje dolžnosti

9 000

P5

V členu 2 1 0

iz postavke

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti brezhibno delovanje podatkovnega centra Evropskega parlamenta, tako da se v celoti financirajo dodatne storitve delovanja in podpore ter obnovijo licence za programsko opremo.

1 500 000

v postavko

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – dejavnosti

200 000

v postavko

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura

1 300 000

P6

V členu 1 0 0

iz postavke

1 0 0 4

Redni potni stroški

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za odhodke, povezane z nadomestilom splošnih stroškov, ki je višje od pričakovanega, in sicer s prerazporeditvijo presežnih sredstev iz drugih proračunskih postavk, povezanih z rednimi potnimi stroški.

1 000 000

v postavko

1 0 0 6

Nadomestilo splošnih stroškov

1 000 000

P7

V členu 3 2 4

iz postavke

3 2 4 3

Središča za obiskovalce Evropskega parlamenta

Namen tega predloga prerazporeditve je kriti stroške koprodukcije in oddajanja avdiovizualnih programov do konca leta 2022.

570 000

v postavko

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

570 000

P8

V členu 2 1 0

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti dodatno podporo ukrajinskemu parlamentu na področju informacijske tehnologije v skladu s posodobljenim svežnjem solidarnostnih ukrepov, ki ga je predsedstvo odobrilo 3. oktobra 2022.

250 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

250 000

P9

V členu 2 0 0

iz postavke

2 0 0 0

Najemnine

Namen tega predloga prerazporeditve je zagotoviti sredstva za financiranje nakupa stavbe, v kateri bo v Dublinu Hiša Evrope z integriranim središčem Doživi Evropo.

325 211

iz postavke

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

21 038 296

iz postavke

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

416 778

v postavko

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

21 780 285

P10

V členu 1 4 0

iz postavke

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

Namen tega predloga prerazporeditve je dodeliti 50 000  EUR za izplačilo celotnih plač voznikov v sekretariatu decembra 2022.

50 000

v postavko

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata

50 000

P11

V členu 1 2 0

iz postavke

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

Namen tega predloga prerazporeditve je omogočiti izplačilo pravic uradnikom in začasnim uslužbencem ob nastopu ali prenehanju zaposlitve ali v primeru premestitve.

471 000

v postavko

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

471 000

Skupni znesek prerazporeditev P

34 246 879

34 246 879

---

PRILOGA III

Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev v letu 2022 – tudi ob upoštevanju posledic COVIDA-19

| Postavka | Naslov | Začetna odobrena sredstva
  (1) | Proračunski dodatki
  (2) | Prerazporeditve zaradi covida-19
  (3) | Prerazporeditve zaradi drugih razlogov
  (4) | Prerazporeditve skupaj
  (5) = (3) + (4) | Končna proračunska sredstva
  (6) = (1) + (2) + (5) | Znesek prevzetih obveznosti
  (7) | Znesek izplačil
  (8) | Odobrena sredstva/obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto 2023
  (9) | Odobrena sredstva, razveljavljena zaradi covida-19
  (10) | Odobrena sredstva, razveljavljena iz drugih razlogov
  (11) | Razveljavljena odobrena sredstva skupaj
  (12) = (10) + (11) | Porabljena sredstva (plačana ali prenesena)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plače | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje nalog | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Drugo osebje – Varnost | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Opazovalci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za varstvo otrok | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Zakupnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Zavarovalništvo | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Stroški sprejemov in reprezentance | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in povečevanje zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Uradni list | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | VARNOSTNA REZERVA | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Vmesna vsota: znesek, prerazporejen v postavko | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Vmesna vsota: znesek, prerazporejen iz postavke | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Skupaj | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Postavka

Naslov

Začetna odobrena sredstva

(1)

Proračunski dodatki

(2)

Prerazporeditve zaradi covida-19

(3)

Prerazporeditve zaradi drugih razlogov

(4)

Prerazporeditve skupaj

(5) = (3) + (4)

Končna proračunska sredstva

(6) = (1) + (2) + (5)

Znesek prevzetih obveznosti

(7)

Znesek izplačil

(8)

Odobrena sredstva/obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto 2023

(9)

Odobrena sredstva, razveljavljena zaradi covida-19

(10)

Odobrena sredstva, razveljavljena iz drugih razlogov

(11)

Razveljavljena odobrena sredstva skupaj

(12) = (10) + (11)

Porabljena sredstva (plačana ali prenesena)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Plače

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Redni potni stroški

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Drugi potni stroški

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje nalog

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Začasna nadomestila

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Opazovalci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Socialno varstvo

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobilnost

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Ustanove za varstvo otrok

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Najemnine

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Zakupnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Poraba energije

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Zavarovalništvo

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Pohištvo

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Selitve

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Stroški sprejemov in reprezentance

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Podpora demokraciji in povečevanje zmogljivosti parlamentov tretjih držav

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Uradni list

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

VARNOSTNA REZERVA

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Vmesna vsota: znesek, prerazporejen v postavko

7 549 000

104 825 212

Vmesna vsota: znesek, prerazporejen iz postavke

-16 417 325

-95 956 887

Skupaj

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

PRILOGA IV

Vpliv pandemije COVIDA-19 na odobrena proračunska sredstva v letu 2022 po poglavjih

| Poglavje | Postavka | Vpliv covida-19 na odobrena proračunska sredstva | Vpliv covida-19 na odobrena proračunska sredstva | Vpliv covida-19 na neto presežek | Vpliv covida-19 na razveljavitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – zmanjšanje odobrenih sredstev – prerazporeditve iz postavke
  (v EUR) | – povečanje odobrenih sredstev – prerazporeditve v postavko
  (v EUR) | (v EUR) | (v EUR) |
| 1 0 | Člani institucije | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Obdelava podatkov, oprema in premičnine | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Tekoči upravni odhodki | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Seje in konference | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Odhodki za nekatere institucije in organe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naslov 10 – Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Poglavje

Postavka

Vpliv covida-19 na odobrena proračunska sredstva

Vpliv covida-19 na odobrena proračunska sredstva

Vpliv covida-19 na neto presežek

Vpliv covida-19 na razveljavitve

– zmanjšanje odobrenih sredstev – prerazporeditve iz postavke

(v EUR)

– povečanje odobrenih sredstev – prerazporeditve v postavko

(v EUR)

(v EUR)

(v EUR)

1 0

Člani institucije

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

0

0

0

0

2 1

Obdelava podatkov, oprema in premičnine

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Tekoči upravni odhodki

0

0

0

23 472

Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Seje in konference

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Odhodki za nekatere institucije in organe

0

0

0

0

4 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

0

0

0

0

Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

0

0

0

0

Naslov 10 – Drugi odhodki

0

0

0

0

Skupaj

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

PRILOGA V

Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz prejšnjega leta

| Postavka | Naslov | Odobrena sredstva, samodejno prenesena iz leta N–1
  (1) | Plačila iz naslova samodejnih prenosov
  (2) | Stornirana odobrena sredstva
  (3) = (1) – (2) | Porabljena
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plače | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Nadomestilo splošnih stroškov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje nalog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – Varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Opazovalci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za varstvo otrok | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Zakupnine | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor stavb | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanja | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – dejavnosti | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje IKT | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Stroški sprejemov in reprezentance | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Uradni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične dejavnosti in dejavnosti obveščanja | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Stroški srečanj in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| skupaj | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Postavka

Naslov

Odobrena sredstva, samodejno prenesena iz leta N–1

(1)

Plačila iz naslova samodejnih prenosov

(2)

Stornirana odobrena sredstva

(3) = (1) – (2)

Porabljena

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Plače

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Redni potni stroški

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Drugi potni stroški

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Nadomestilo splošnih stroškov

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje nalog

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Začasna nadomestila

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Nadomestila za dokončno prenehanje delovnega razmerja in posebni pokojninski sistem za uradnike in začasne uslužbence

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat in politične skupine

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – Varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Opazovalci

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Socialno varstvo

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Mobilnost

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Zdravstvena služba

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Ustanove za varstvo otrok

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Najemnine

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Zakupnine

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Poraba energije

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Varnost in nadzor stavb

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Zavarovanja

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – dejavnosti

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – infrastruktura

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – splošna podpora

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče operativne dejavnosti – upravljanje IKT

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Pohištvo

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Selitve

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Stroški sprejemov in reprezentance

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Uradni list

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Tekoči upravni odhodki ter odhodki za politične dejavnosti in dejavnosti obveščanja

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Stroški srečanj in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

0,00

0,00

0,00

0,00

skupaj

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

PRILOGA VI

Izvrševanje odobrenih proračunskih sredstev, zbranih z notranjimi namenskimi prejemki

| Postavka | Naslov | Začetna odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz leta 2021
  (1) | Prerazporeditve
  (2) | Končna prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov
  (3) | Obveznosti v letu 2022, prevzete s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov
  (4) | Plačila v letu 2022, opravljena s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov
  (5) | Prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov – za katera v letu 2022 niso bile prevzete obveznosti
  (6) | Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta in razveljavljena
  (7) = (3) – (4) – (6) | Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v letu 2022
  (8) | Obveznosti, prevzete z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2022
  (9 | Plačila, opravljena z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2022
  (10) | Prenos odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov iz leta 2022 v leto 2023
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plače | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje nalog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Drugo osebje – Varnost | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Opazovalci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Usposabljanje in razvoj | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Socialno varstvo | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Stroški gostinskih storitev | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za varstvo otrok | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najemnina | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Zakupnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanja | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in oprema | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Finančni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Drugi upravni odhodki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Stroški sprejemov in reprezentance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Srečanja, kongresi, konference in delegacije | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Odhodki za dokumentacijo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in povečevanje zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Uradni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev in simpozijev | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Odhodki za pisarne za stike | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih fundacij | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Postavka

Naslov

Začetna odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz leta 2021

(1)

Prerazporeditve

(2)

Končna prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov

(3)

Obveznosti v letu 2022, prevzete s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov

(4)

Plačila v letu 2022, opravljena s prenesenimi odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov

(5)

Prenesena odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov – za katera v letu 2022 niso bile prevzete obveznosti

(6)

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta in razveljavljena

(7) = (3) – (4) – (6)

Odobrena sredstva iz naslova namenskih prejemkov v letu 2022

(8)

Obveznosti, prevzete z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2022

(9

Plačila, opravljena z odobrenimi sredstvi iz naslova namenskih prejemkov v letu 2022

(10)

Prenos odobrenih sredstev iz naslova namenskih prejemkov iz leta 2022 v leto 2023

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Plače

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Redni potni stroški

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Drugi potni stroški

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje nalog

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Začasna nadomestila

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali dopusta v interesu službe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Drugo osebje – Generalni sekretariat in politične skupine

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Drugo osebje – Varnost

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Drugo osebje – Vozniki generalnega sekretariata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praksa, napoteni nacionalni strokovnjaki, izmenjava uradnikov in študijski obiski

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Opazovalci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Usposabljanje in razvoj

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Socialno varstvo

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Mobilnost

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Zdravstvena služba

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Stroški gostinskih storitev

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Ustanove za varstvo otrok

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Najemnina

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Zakupnine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Gradnja nepremičnin in opremljanje prostorov

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Poraba energije

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Zavarovanja

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti – dejavnosti

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v infrastrukturo

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – naložbe v projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Pohištvo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehnične naprave in oprema

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Finančni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Selitve

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Drugi upravni odhodki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Stroški sprejemov in reprezentance

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Srečanja, kongresi, konference in delegacije

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico, zgodovinskim arhivom, enoto za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA) ter Evropskim vozliščem za znanstvene medije

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Odhodki za dokumentacijo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Podpora demokraciji in povečevanje zmogljivosti parlamentov tretjih držav

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Uradni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Središča Evropskega parlamenta za obiskovalce

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Organizacija seminarjev in simpozijev

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Odhodki za pisarne za stike

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih fundacij

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

PRILOGA VII

Prihodki v letu 2022

| Člen/Postavka | Postavka | Skupni proračun | Ugotovljene pravice za leto 2022 | Pravice, prenesene iz leta 2021 | Pravice, prenesene iz leta 2021 in preklicane ali opuščene v obdobju poročanja | Pravice skupaj | Prihodki od pravic, ugotovljenih v letu poročanja | Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2021 | Prejeti prihodki skupaj | Neporavnani dolg skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Davek od osebnih prejemkov | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Posebne dajatve od osebnih prejemkov | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje s strani uslužbencev na dopustu | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Prodaja nepremičnin – Namenski prejemki | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Prodaja drugega premoženja | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Najem in podnajem nepremičnin – Namenski prejemki | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Prihodki od dobave blaga, storitev in del za druge institucije Unije, agencije in organe – Namenski prejemki | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Prihodki od tretjih oseb za blago, storitve ali dela – Namenski prejemki | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Prejete zavarovalnine – Namenski prejemki | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Drugi prihodki iz upravnega poslovanja | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Prihodki od naložb, odobrenih posojil in bančnih računov | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Skupaj | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Člen/Postavka

Postavka

Skupni proračun

Ugotovljene pravice za leto 2022

Pravice, prenesene iz leta 2021

Pravice, prenesene iz leta 2021 in preklicane ali opuščene v obdobju poročanja

Pravice skupaj

Prihodki od pravic, ugotovljenih v letu poročanja

Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2021

Prejeti prihodki skupaj

Neporavnani dolg skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Davek od osebnih prejemkov

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Posebne dajatve od osebnih prejemkov

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje s strani uslužbencev na dopustu

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Prodaja nepremičnin – Namenski prejemki

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Prodaja drugega premoženja

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Najem in podnajem nepremičnin – Namenski prejemki

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Prihodki od dobave blaga, storitev in del za druge institucije Unije, agencije in organe – Namenski prejemki

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Prihodki od tretjih oseb za blago, storitve ali dela – Namenski prejemki

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Prejete zavarovalnine – Namenski prejemki

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Prihodki od naložb, odobrenih posojil in bančnih računov

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Skupaj

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

PRILOGA VIII

Projekt ADENAUER II – ključni zneski

| | Predvideni stroški 2009–2012 | Stroški na dan 31.12.2022 | Neporabljena/ presežna sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| V miljonih EUR po cenah iz oktobra 2012 | | | |
| I. | Gradbena dela (julij 2013) |

Predvideni stroški 2009–2012

Stroški na dan 31.12.2022

Neporabljena/ presežna sredstva

V miljonih EUR po cenah iz oktobra 2012

I.

432,8

417,4

-15,4

Vključujoč: prostor za obiskovalce središča Doživi Evropo (12 miljonov)

| II. | Drugo |
| --- | --- |

II.

Vodenje projektov

57,7

125,4

67,7

Stroški financiranja

119

5,7

- 113,3

Zemljišče/zavarovanje/storitve

2,4

28,4

26,0

SKUPAJ

611,9

576,9

-35,0

Pripravljalna in geotermalna dela

16,8

16,8

Plačilo nadomestil za zamude

32,2

32,2

Zaključna dela, vzdrževanje, varovanje

20,6

20,6

---