# Uradni list C 411/13.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 411 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6113. november 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 411

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6113. november 2018

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2018/C 411/01 | Poročilo o proračunskem in finančnem poslovodenju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2017 | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2018/C 411/01

Poročilo o proračunskem in finančnem poslovodenju – Oddelek I: Evropski parlament – Proračunsko leto 2017

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 13.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 411/1

---

POROČILO O PRORAČUNSKEM IN FINANČNEM POSLOVODENJU

ODDELEK I: EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2017

(2018/C 411/01)

VSEBINA

| UVOD | 4 |
| --- | --- |

| I. | FINANČNO POSLOVODENJE: SPLOŠNE OPOMBE | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Prvotni proračun in spremembe proračuna | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Obveznosti in plačila | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prenosi iz leta 2017 v leto 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2016 v 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Prihodki | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Stornacije odobrenih sredstev v zadevnem letu | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Prerazporeditve | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Poglavje 1 0 – Člani institucije | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Poglavje 1 4 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Poglavje 1 6 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“ | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Poglavje 2 0 „Nepremičnine in z njimi povezani stroški“ | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Poglavje 2 1 „Informatika, oprema in premičnine“ | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Poglavje 2 3 „Tekoči odhodki za upravno delovanje“ | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Poglavje 3 0 „Seje in konference“ | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Poglavje 3 2 „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“ | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Poglavje 4 0 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“ | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Poglavje 4 2 „Odhodki za parlamentarno pomoč“ | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Poglavje 4 4 „Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“ | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Naslov 1 0 „Drugi odhodki“ | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2017 | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Krepitev varnosti in kibernetske varnosti Parlamenta | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Sodelovanje z nacionalnimi organi in drugimi institucijami | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Projekt iPACS | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Ukrepi za večjo varnost stavb Parlamenta | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Internalizacija šoferjev | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | Varnost IKT | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | Posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Krepitev dejavnosti Parlamenta – podpora poslancem pri opravljanju njihovega mandata | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Raziskave in upravljanje znanja | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Spremljanje političnih prednostnih nalog | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Notranje politike | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Zunanje politike | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Portal za poslance in e-Portal | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Postopna opustitev odstopanja za irščino | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Komunikacija / povečanje privlačnosti Parlamenta za javnost in obiskovalce | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Dialog z mediji in deležniki | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Šola ambasadorka EP | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Projekti za obiskovalce | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Dogodki in razstave | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Lux Prize, nagrada Saharova in nagrada Državljan Evrope | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | AskEP | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Druge dejavnosti | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| F. | Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov za racionalizacijo in posodobitev ključnih delov uprave Parlamenta | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1. | Nepremičninska politika | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1.

| F.2. | Okoljska politika | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2.

| F.3. | Politika gostinskih storitev | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3.

| F.4. | Posodobitev informacijske tehnologije | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4.

| F.5. | Upravljanje človeških virov | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5.

| IV. | SEZNAM PREGLEDNIC IN SLIK | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

PRILOGE

| Priloga I – | Pregled prerazporeditev C v proračunskem letu 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Priloga I –

| Priloga II – | Pregled prerazporeditev P v proračunskem letu 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Priloga II –

| priloga III – | Izvrševanje odobrenih sredstev za leto 2017 | 49 |
| --- | --- | --- |

priloga III –

| Priloga IV – | Izvrševanje odobrenih sredstev, samodejno prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta | 57 |
| --- | --- | --- |

Priloga IV –

| Priloga V – | Izvrševanje sredstev iz notranjih namenskih prejemkov | 62 |
| --- | --- | --- |

Priloga V –

| Priloga VI – | Prihodki v letu 2017 | 67 |
| --- | --- | --- |

Priloga VI –

UVOD

| 1. | V tem poročilu se analizira proračunsko in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017. V njem so opisani uporaba finančnih virov in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (dela I in II), ter povzeti doseženi rezultati v primerjavi z zadanimi cilji za leto 2017 (del III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 142 Uredbe (EU, Euratom) Evropskega parlamenta in Sveta št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1) (v nadaljevanju: finančna uredba), ter členom 227 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o določitvi izvedbenih pravil za Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (2). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja. |
| --- | --- |

2.

I.   FINANČNO POSLOVODENJE: SPLOŠNE OPOMBE

| 3. | Končna odobrena sredstva Parlamenta za leto 2017 so znašala 1 909 590 000 EUR oziroma 19,25 % razdelka V večletnega finančnega okvira (3). V spodnji preglednici 1 je prikazano izvrševanje proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2017.

  Preglednica 1


  Uporaba odobrenih sredstev (4)









  Vrsta odobrenih sredstev | Sredstva za leto 2017 | Sredstva za leto 2016 | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ali %) | (EUR ali %) | 2017/2016 |
| Odobrena sredstva | | | |
| Začetna odobrena sredstva | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Končna odobrena sredstva | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Izvrševanje za to leto | | | |
| Obveznosti | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| Kot % končnih odobrenih sredstev | 99,0 | 99,20 | — |
| Plačila | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| Kot % obveznosti | 84,7 | 84,40 | — |
| Prenosi v naslednje leto | | | |
| Samodejni prenosi v naslednje leto (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| Kot % končnih odobrenih sredstev | 15,2 | 15,50 | — |
| Kot % obveznosti | 15,3 | 15,60 | — |
| Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| Kot % končnih odobrenih sredstev | 0,1 | 0,00 | |
| Stornacije | | | |
| Stornirana odobrena sredstva | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| Kot % končnih odobrenih sredstev | 0,9 | 0,80 | — |
| Prenosi iz prejšnjega leta | | | |
| Samodejni prenosi iz prejšnjega leta | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| Kot % prenosov | 92,2  % | 92,60 | — |
| Stornirani znesek | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Odobrena sredstva iz letnih namenskih prejemkov | | | |
| Odobrena sredstva iz letnih namenskih prejemkov | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Obveznosti | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| Kot % odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov | 27,9 | 39,30 | — |
| Plačila | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| Kot % odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov, za katera so bile prevzete obveznosti | 78,4 | 63,20 | — |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov (7), prenesena iz prejšnjega leta | | | |
| Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Obveznosti | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| Kot % odobrenih sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov | 99,7 | 99,20 | — |
| Plačila | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| Kot % obveznosti | 76,0 | 79,00 | — |
| Stornacije | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Odobrena sredstva iz zunanjih (8) in notranjih namenskih prejemkov od dajanja v najem (9), prenesenih iz prejšnjega leta | | | |
| Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Obveznosti | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| Kot % odobrenih sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov | 76,3 | 97,00 | — |
| Plačila | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| Kot % obveznosti | 96,9 | 86,50 | — |
| Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta | | | |
| Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Plačila | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| Kot % obveznosti | 86,3 | 89,60 | — |
| Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prihodki od dajanja v najem) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Stornacija obveznosti | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih sredstev (4)

Vrsta odobrenih sredstev

Sredstva za leto 2017

Sredstva za leto 2016

Sprememba

(EUR ali %)

(EUR ali %)

2017/2016

Odobrena sredstva

Začetna odobrena sredstva

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Končna odobrena sredstva

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Izvrševanje za to leto

Obveznosti

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

Kot % končnih odobrenih sredstev

99,0

99,20

—

Plačila

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

Kot % obveznosti

84,7

84,40

—

Prenosi v naslednje leto

Samodejni prenosi v naslednje leto (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

Kot % končnih odobrenih sredstev

15,2

15,50

—

Kot % obveznosti

15,3

15,60

—

Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (6)

2 564 000

0

—

Kot % končnih odobrenih sredstev

0,1

0,00

Stornacije

Stornirana odobrena sredstva

17 451 943

14 769 811

18,2  %

Kot % končnih odobrenih sredstev

0,9

0,80

—

Prenosi iz prejšnjega leta

Samodejni prenosi iz prejšnjega leta

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Plačila iz naslova teh prenosov

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

Kot % prenosov

92,2  %

92,60

—

Stornirani znesek

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Odobrena sredstva iz letnih namenskih prejemkov

Odobrena sredstva iz letnih namenskih prejemkov

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Obveznosti

13 981 327

12 032 487

16,2  %

Kot % odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov

27,9

39,30

—

Plačila

10 966 895

7 602 676

44,3  %

Kot % odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov, za katera so bile prevzete obveznosti

78,4

63,20

—

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov (7), prenesena iz prejšnjega leta

Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Obveznosti

13 650 445

10 262 584

33,0  %

Kot % odobrenih sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov

99,7

99,20

—

Plačila

10 376 606

8 103 899

28,0  %

Kot % obveznosti

76,0

79,00

—

Stornacije

41 815

77 672

-46,2  %

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Odobrena sredstva iz zunanjih (8) in notranjih namenskih prejemkov od dajanja v najem (9), prenesenih iz prejšnjega leta

Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Obveznosti

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

Kot % odobrenih sredstev iz prenesenih namenskih prejemkov

76,3

97,00

—

Plačila

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

Kot % obveznosti

96,9

86,50

—

Prenos razpoložljivih sredstev v naslednje leto

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto

452 019

11 664 253

-96,1  %

Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta

Obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih iz prejšnjega leta

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Plačila

5 766 455

3 245 897

77,7  %

Kot % obveznosti

86,3

89,60

—

Prenos obveznosti iz namenskih prejemkov, prenesenih v naslednje leto (prihodki od dajanja v najem)

72 514

73 673

-1,6  %

Stornacija obveznosti

839 874

302 720

177,4  %

A.   Prvotni proračun in spremembe proračuna

| 4. | Prvotna odobrena proračunska sredstva Parlamenta za leto 2017 so znašala 1 909 590 000 EUR. To je 3,9 % več, kot je znašal končni proračun za leto 2016 (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Obveznosti in plačila

| 5. | Obveznosti so znašale 1 889 574 057 EUR, kar je 99 % končnih proračunskih sredstev (leta 2016: 99,2 %). Plačila so skupaj znašala 1 599 788 767 EUR, kar je 84,7 % prevzetih obveznosti (v letu 2016: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Prenosi iz leta 2017 v leto 2018

| 6. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2018 so znašali 289 785 291 EUR, kar je 15,3 % vseh proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2016: 15,6 %). Nesamodejni prenosi v proračunsko leto 2018 v skladu s členom 13 finančne uredbe so znašali 2 564 000 EUR. Nesamodejnih prenosov iz leta 2016 v leto 2017 ni bilo. |
| --- | --- |

6.

D.   Uporaba sredstev, prenesenih iz leta 2016 v 2017

| 7. | Samodejni prenosi v leto 2017 so dosegli skupni znesek 285 312 645 EUR (v letu 2016: 289 323 907 EUR). Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 262 940 988 EUR, tj. 92,2 % (leta 2016: 92,6 %). Stornirani znesek je torej znašal 22 371 657 EUR, kar je 4,9 % več kot v letu 2016 (21 324 484 EUR). To je še vedno neto zmanjšanje v primerjavi s prenosi iz leta 2015, ki so bili leta 2016 stornirani (25 315 611 EUR oziroma -15,8 %). Stornirani zneski so se nanašali predvsem na naslednje člene: člen 2 0 0 – Stavbe, člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank, člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih fundacij, člen 2 0 2 – Stroški v zvezi z nepremičninami, člen 3 2 4 – Izdelava in širjenje in člen 1 0 0 – Plače in nadomestila. Stornirani zneski v teh šestih členih predstavljajo 80 % vseh storniranih zneskov. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Stornirani zneski in glavni razlogi za stornacije so predstavljeni v preglednici 2.

  Preglednica 2


  Glavni razlogi za stornacije samodejnih prenosov iz leta 2016 v leto 2017








  (EUR) |
| --- | --- |
| Člen | Stornacija | Glavni razlogi za stornacije |
| Člen 2 0 0
  Nepremičnine | 6 700 811 | Postavka 2 0 0 5 – Gradnja nepremičnin: 1,06 milijona EUR je bilo storniranih predvsem zaradi zamud pri delih na različnih stavbah in števila izstavljenih računov, ki je bilo manjše kot pričakovano.
  Postavka 2 0 0 7 – Opremljanje prostorov: 5,52 milijona EUR je bilo storniranih zaradi prihrankov pri optimizaciji del, manjšega števila izstavljenih končnih računov in zamud pri njihovem izstavljanju ter nedokončanih in neopravljenih del. |
| Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank in člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih fundacij | 4 161 195 | O dokončnem znesku nepovratnih sredstev za evropske politične stranke in fundacije po izteku proračunskega leta odloči predsedstvo na osnovi končnih poročil strank. Razlog za stornacijo 2 929 799 EUR v členu 4 0 2 in 1 231 396 EUR v členu 4 0 3 je bilo dejstvo, da je več strank in fundacij poročalo, da so imele manj upravičenih odhodkov, kot je dovoljeno. |
| Člen 2 0 2 -
  Stroški v zvezi z epremičninami | 2 641 640 | Postavka 2 0 2 2 – Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb: storniranih je bilo 1,77 milijona EUR. Razlog so predvsem prihranki zaradi optimizacije, manjši obseg dela in storitev, kot je bilo napovedano, in izrek kazni.
  Postavka 2 0 2 4 – Poraba energije: storniranih je bilo 0,87 milijona EUR. |
| Člen 3 2 4 -
  Izdelava in širjenje | 2 577 123 | Zadevne postavke: 3 2 4 2 – Odhodki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah, 3 2 4 4 – Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav in 3 2 4 7 – Hiša evropske zgodovine zaradi zamud pri izvajanju projektov in del. |
| Člen 1 0 0 –
  Plače in nadomestila | 1 708 456 | Zadevne postavke: 1 0 0 4 – Redni potni stroški v znesku 961 052 EUR in 1 0 0 5 – Drugi potni stroški v znesku 747 404 EUR. V splošnem poslanci večino zahtevkov za povračilo vložijo v proračunskem letu, ki sledi letu, ko je bilo potovanje opravljeno, saj lahko zahtevke vlagajo do 31. oktobra v letu, ki sledi zadevnemu letu. Vsako leto se prenesejo sredstva za pokritje teh izdatkov na podlagi statističnih ocen. Dejanski izdatki so bili na koncu nižji od predvidenih. |

8.

Preglednica 2

Glavni razlogi za stornacije samodejnih prenosov iz leta 2016 v leto 2017

(EUR)

Člen

Stornacija

Glavni razlogi za stornacije

Člen 2 0 0

Nepremičnine

6 700 811

Postavka 2 0 0 5 – Gradnja nepremičnin: 1,06 milijona EUR je bilo storniranih predvsem zaradi zamud pri delih na različnih stavbah in števila izstavljenih računov, ki je bilo manjše kot pričakovano.

Postavka 2 0 0 7 – Opremljanje prostorov: 5,52 milijona EUR je bilo storniranih zaradi prihrankov pri optimizaciji del, manjšega števila izstavljenih končnih računov in zamud pri njihovem izstavljanju ter nedokončanih in neopravljenih del.

Člen 4 0 2 – Financiranje evropskih političnih strank in člen 4 0 3 – Financiranje evropskih političnih fundacij

4 161 195

O dokončnem znesku nepovratnih sredstev za evropske politične stranke in fundacije po izteku proračunskega leta odloči predsedstvo na osnovi končnih poročil strank. Razlog za stornacijo 2 929 799 EUR v členu 4 0 2 in 1 231 396 EUR v členu 4 0 3 je bilo dejstvo, da je več strank in fundacij poročalo, da so imele manj upravičenih odhodkov, kot je dovoljeno.

Člen 2 0 2 -

Stroški v zvezi z epremičninami

2 641 640

Postavka 2 0 2 2 – Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb: storniranih je bilo 1,77 milijona EUR. Razlog so predvsem prihranki zaradi optimizacije, manjši obseg dela in storitev, kot je bilo napovedano, in izrek kazni.

Postavka 2 0 2 4 – Poraba energije: storniranih je bilo 0,87 milijona EUR.

Člen 3 2 4 -

Izdelava in širjenje

2 577 123

Zadevne postavke: 3 2 4 2 – Odhodki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah, 3 2 4 4 – Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav in 3 2 4 7 – Hiša evropske zgodovine zaradi zamud pri izvajanju projektov in del.

Člen 1 0 0 –

Plače in nadomestila

1 708 456

Zadevne postavke: 1 0 0 4 – Redni potni stroški v znesku 961 052 EUR in 1 0 0 5 – Drugi potni stroški v znesku 747 404 EUR. V splošnem poslanci večino zahtevkov za povračilo vložijo v proračunskem letu, ki sledi letu, ko je bilo potovanje opravljeno, saj lahko zahtevke vlagajo do 31. oktobra v letu, ki sledi zadevnemu letu. Vsako leto se prenesejo sredstva za pokritje teh izdatkov na podlagi statističnih ocen. Dejanski izdatki so bili na koncu nižji od predvidenih.

E.   Prihodki

| 9. | Skupni prihodki, vneseni v računovodske izkaze na dan 31. decembra 2017, so znašali 206 991 865 EUR (v letu 2016: 183 381 513 EUR), vključno s 50 052 674 EUR namenskih prejemkov (v letu 2016: 30 589 787 EUR). |
| --- | --- |

9.

| 10. | V preglednici 3 so po poglavjih razčlenjeni prihodki v letu 2016 v primerjavi z letom 2017.

  Preglednica 3


  Spremembe prihodkov med letoma 2016 in 2017











  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Naslov | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Razni davki in prihodki | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Naslov 4 – Razni davki in prihodki | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Prihodki od najemnin | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Razna plačila | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9 170  % |
| Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije | 12 731 797  (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Naslov 9 – Razni prihodki | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Skupaj | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Preglednica 3

Spremembe prihodkov med letoma 2016 in 2017

(EUR)

Poglavje

Naslov

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

4 0

Razni davki in prihodki

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Naslov 4 – Razni davki in prihodki

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Prihodki od prodaje premičnin (prodaja blaga) in nepremičnin

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Prihodki od najemnin

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Razna plačila

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9 170  %

Naslov 5 – Prihodki iz upravnega poslovanja institucije

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Naslov 6 – Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije

12 731 797  (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Naslov 9 – Razni prihodki

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Skupaj

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov

| 11. | Namenski prejemki na voljo v letu 2017 so znašali 50 052 674 EUR (v letu 2016: 30 589 787 EUR). Obveznosti so znašale 13 981 327 EUR, torej je bila stopnja prevzemanja obveznosti 27,9 % (leta 2016: 39,3 %). Plačila so dosegla znesek 10 966 895 EUR, kar je 78,4 % prevzetih obveznosti (leta 2016: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | Belgijska vlada je 2010 izplačala znesek 85 987 000 EUR za kritje stroškov zemljišča za stavbi D4 in D5 in razvojnih stroškov za streho nad postajo Bruselj–Luxembourg. To nakazilo je zunanji namenski prejemek v smislu člena 21(2) finančne uredbe, ki je bil porabljen za nakup in opremo stavbe Martens. Za ta gradbeni projekt je bilo v letu 2016 izplačanih 74 250 579 EUR, v letu 2017 pa 11 646 421 EUR. |
| --- | --- |

12.

G.   Stornacije odobrenih sredstev v zadevnem letu

| 13. | Storniran je bil znesek 17 451 943 EUR (v letu 2016: 14 769 811 EUR), kar je 0,9 % končnih odobrenih sredstev (v letu 2016: 0,8 %). Glavni razlogi za stornacije so prikazani v naslednji preglednici.

  Preglednica 4


  Glavni razlogi za stornacije odobrenih sredstev v letu 2017











  Člen | Naslov | Stornirani znesek
  (v EUR) | Kot % vseh storniranih sredstev | % storniranih sredstev/postavka | Glavni razlogi za stornacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Razlog za stornacijo je predvsem optimizacija, pa tudi nižji stroški od predvidenih v vseh treh krajih dela (do konca leta se je vzdrževala rezerva za morebitne pozne zahteve za vzdrževanje). |
| 2 0 0 | Zgradbe | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Razlog za stornacijo je manjša poraba in realizacija, kot pa je bilo pričakovano. |
| 2 1 4 | Tehnične naprave in material | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Presežek je nastal, ker je bil na javnem razpisu, zaključenem novembra, izbran cenejši ponudnik, kot je bilo predvideno. |
| 1 2 0 | Osebni prejemki in druge pravice | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | To je tehnična stornacija v postavkah 1 2 0 0 in 1 2 0 2, predstavlja pa zelo majhen del (0,2  %) celotnih odobrenih sredstev. |
| 2 1 2 | Pohištvo: prvi nakup in zamenjava pohištva | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Sredstva so bila delno uporabljena za opremo stavbe Martens, vendar niso bila porabljena v celoti. |

13.

Preglednica 4

Glavni razlogi za stornacije odobrenih sredstev v letu 2017

Člen

Naslov

Stornirani znesek

(v EUR)

Kot % vseh storniranih sredstev

% storniranih sredstev/postavka

Glavni razlogi za stornacije

2 0 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

2 171 979

12,45

2,41

Razlog za stornacijo je predvsem optimizacija, pa tudi nižji stroški od predvidenih v vseh treh krajih dela (do konca leta se je vzdrževala rezerva za morebitne pozne zahteve za vzdrževanje).

2 0 0

Zgradbe

2 036 302

11,67

1,11

Razlog za stornacijo je manjša poraba in realizacija, kot pa je bilo pričakovano.

2 1 4

Tehnične naprave in material

1 606 409

9,20

4,73

Presežek je nastal, ker je bil na javnem razpisu, zaključenem novembra, izbran cenejši ponudnik, kot je bilo predvideno.

1 2 0

Osebni prejemki in druge pravice

1 545 044

8,85

0,24

To je tehnična stornacija v postavkah 1 2 0 0 in 1 2 0 2, predstavlja pa zelo majhen del (0,2  %) celotnih odobrenih sredstev.

2 1 2

Pohištvo: prvi nakup in zamenjava pohištva

1 330 890

7,63

22,27

Sredstva so bila delno uporabljena za opremo stavbe Martens, vendar niso bila porabljena v celoti.

H.   Prerazporeditve

Preglednica 5

Prerazporeditve po pravni podlagi

| Število prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (v EUR) | Kot % končnih odobrenih sredstev |
| --- | --- | --- |
| Prerazporeditve C (člena 27 in 46 finančne uredbe) |
| 7 prerazporeditev C | 57 402 860 | 3,01 |
| vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev | 40 850 000 | 2,14 |
| Prerazporeditve P (člen 25(1) finančne uredbe) |
| 10 prerazporeditev P: sredstva za tekoče leto | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 prerazporeditev C + P sredstva za tekoče leto | 77 237 080 | 4,04 |

Število prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (v EUR)

Kot % končnih odobrenih sredstev

Prerazporeditve C (člena 27 in 46 finančne uredbe)

7 prerazporeditev C

57 402 860

3,01

vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev

40 850 000

2,14

Prerazporeditve P (člen 25(1) finančne uredbe)

10 prerazporeditev P: sredstva za tekoče leto

19 834 220

1,04

17 prerazporeditev C + P sredstva za tekoče leto

77 237 080

4,04

| 14. | Med proračunskim letom je bilo v skladu s členoma 27 in 46 finančne uredbe odobrenih sedem prerazporeditev C (vključno s prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev ob koncu leta). Skupaj so znašale 57 402 860 EUR, kar je 3,01 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2016: sedem prerazporeditve C oz. 3,6 % končnih sredstev). Prerazporejena so bila neizkoriščena sredstva v višini 40 850 000 EUR, kar je 23,6 % manj kot v letu 2016 (53 500 000 EUR). Predsednik je odobril deset prerazporeditev P v skladu s členom 25(1) finančne uredbe (12) v skupnem znesku 19 834 220 EUR oziroma 1,04 % končnih odobrenih sredstev (v letu 2016: 16 prerazporeditev P v višini 1,0 % končnih sredstev).

  Preglednica 6


  Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov










  Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev | Namen | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (v EUR) | Kot % prerazporejene vsote |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepremičninska politika | Gradnja stavbe ADENAUER | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Nepremičninska politika skupaj | | 40 850 000 | 71,16 |
| Drugi odhodki | Področja/projekti IKT | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Tehnična oprema in napeljave (sejne sobe v Strasbourgu) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Odhodki za misije | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Zunanje prevajanje | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Zunanje tolmačenje | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Drugi odhodki skupaj | | 16 552 860 | 28,84  % |
| Skupaj | 57 402 860 | 100,00  % |

14.

Preglednica 6

Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov

Kategorija odhodkov, ki prejme prerazporeditev

Namen

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (v EUR)

Kot % prerazporejene vsote

Nepremičninska politika

Gradnja stavbe ADENAUER

C7

40 850 000

71,16

Nepremičninska politika skupaj

40 850 000

71,16

Drugi odhodki

Področja/projekti IKT

C4

6 262 000

10,91

Tehnična oprema in napeljave (sejne sobe v Strasbourgu)

C6

4 745 000

8,27

Odhodki za misije

C1

2 200 000

3,83

Zunanje prevajanje

C2, C5

2 000 000

3,48

Zunanje tolmačenje

C3

1 345 860

2,34

Drugi odhodki skupaj

16 552 860

28,84  %

Skupaj

57 402 860

100,00  %

II.   FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH

| 15. | V tem delu je obravnavana poraba proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja predstavljajo 69,5 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 1 0 (Člani institucije), poglavje 1 2 (Uradniki in začasni uslužbenci), poglavje 2 0 (Nepremičnine in z njimi povezani stroški) ter poglavje 4 2 (Odhodki za parlamentarno pomoč). |
| --- | --- |

15.

| 16. | V preglednici 7 je predstavljena razčlenitev prevzetih obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016 po poglavjih. Grafa 1 in 2 prikazujeta relativne deleže in spremembe med letoma 2016 in 2017.

  Preglednica 7


  Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016 (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Poglavje | Naslov | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Člani institucije | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Uradniki in začasni uslužbenci | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Informatika, oprema in premičnine | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Tekoči upravni odhodki | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Seje in konference | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Posebni odhodki nekaterih institucij in organov | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb | p.m. | p.m. | | |
| Naslov 10 – Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Preglednica 7

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016 (1)

(EUR)

Poglavje

Naslov

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

1 0

Člani institucije

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Uradniki in začasni uslužbenci

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Nepremičnine in z njimi povezani stroški

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Informatika, oprema in premičnine

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Tekoči upravni odhodki

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni odhodki

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Seje in konference

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Naslov 3 – Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

420 000

420 000

0

0 %

Naslov 4 – Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Naslov 5 – Organ za evropske politične stranke in fundacije ter odbor neodvisnih uglednih oseb

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Drugi odhodki

0

0

0

Skupaj

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Graf 1

Razčlenitev obveznosti za leto 2017 po poglavjih

Graf 2

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016 po poglavjih

A.   Poglavje 1 0 – Člani institucije

Preglednica 8

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: poglavje 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Plače | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Splošno nadomestilo stroškov | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Drugo | Drugo | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Poglavje 1 0 – Člani institucije | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

1 0 0 0

Plače

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Redni potni stroški

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Drugi potni stroški

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Splošno nadomestilo stroškov

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Začasna nadomestila

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Drugo

Drugo

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Poglavje 1 0 – Člani institucije

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Bruto plača poslanca Evropskega parlamenta znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropske unije (13). Glavni razlog za povečanje obveznosti v postavki 1 0 0 0 med letoma 2016 in 2017 je prilagoditev plač v višini 3,3 % z začetkom veljavnosti 1. julija 2016. Bruto mesečna plača poslancev za obdobje od 1. julija 2016 do 30. junija 2017 se je povečala na 8 484 EUR. Za obdobje od julija do decembra 2017 je bil retroaktivno izplačanih 562 154 EUR. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Obveznosti v postavki 1 0 0 4 – Redni potni stroški so se glede na leto 2016 povečale zlasti zaradi inflacije in prilagoditve nadomestil za poslance. Razlog za zmanjšanje obveznosti v postavki 1 0 0 5 – Drugi potni stroški je dejanska stopnja izvrševanja. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Postavka 1 0 0 6 je namenjena kritju odhodkov za parlamentarne dejavnosti poslancev. Nadomestilo za to je leta 2017 znašalo 4 320 EUR na mesec in na poslanca (0,5 % več kot v letu 2016) in se je izplačevalo mesečno na zahtevo poslanca. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Zmanjšanje v postavki 1 0 2 0 – Začasna nadomestila med letoma 2016 in 2017 je posledica postopnega odhajanja poslancev, ki se jim je mandat po volitvah leta 2014 končal in so vložili zahtevek za začasno nadomestilo (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Postavka 1 0 3 0 – Starostne pokojnine je namenjena plačilu starostne pokojnine po prenehanju mandata poslancev, za katere veljajo stara pravila, ki so bila nadomeščena s statutom poslancev v letu 2009 (15). Pravice do starostne pokojnine, pridobljene pred začetkom veljavnosti statuta, se ohranijo. Določbe, ki se nanašajo na pokojnino, trenutno veljajo samo za poslance, izvoljene v Franciji in Italiji, vsi preostali poslanci imajo pravico, da se pridružijo pokojninskim shemam v svojih državah. Poslanci Evropskega parlamenta, ki so bili izvoljeni v Italiji in niso vključeni v nacionalno pokojninsko shemo, in poslanci Evropskega parlamenta, ki so bili izvoljeni v Franciji in za katere je veljala drugačna pokojninska shema kot za poslance državne skupščine, so imeli možnost, da so v proračun Parlamenta plačevali prispevke, izračunane na isti podlagi kot za poslance nacionalnih parlamentov v Italiji in Franciji, da bi pridobili enake pokojninske pravice kot nacionalni poslanci. Konec leta 2017 je bilo 396 upravičencev, v primerjavi s 390 upravičenci konec leta 2016. |
| --- | --- |

21.

B.   Poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci

Preglednica 9

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: poglavje 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Drugo | Drugo | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Drugo

Drugo

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Odhodki za uradnike in začasne uslužbence so leta 2017 znašali 641 373 448 EUR, kar je največja kategorija odhodkov s 34 % vseh obveznosti v proračunskem letu 2017. Spremembe v tem poglavju so v glavnem posledica sprememb v postavki 1 2 0 0 – Osebni prejemki in nadomestila, ki znaša 99 % vseh proračunskih sredstev v poglavju 1 2. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Obveznosti v tej postavki so znašale 637 428 656 EUR, kar je 3 % več kot leta 2016. Ta sprememba je posledica poklicnega napredovanja in indeksacije plač. Plače uradnikov in drugih zaposlenih Evropske unije so bile decembra 2017 povečane za 1,5 %, z začetkom veljavnosti od 1. julija 2017. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Obveznosti iz postavke 1 2 0 4 – Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami so znašale 2 950 000 EUR; zaradi manjšega števila uradnikov in drugih uslužbencev, ki so zaposlitev začeli ali končali, so bile te obveznosti v primerjavi z letom 2016 manjše za 14 %. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Na dan 31. decembra 2017 je bilo v Evropskem parlamentu skupaj zaposlenih 6 100 uradnikov in začasnih uslužbencev, od tega 5 269 v generalnem sekretariatu in 831 v političnih skupinah. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Z vidika razčlenitve po spolu je delež žensk med zaposlenimi Evropskega parlamenta na dan 31. decembra 2017 znašal 59 %, in sicer med vodji oddelkov 36 %, med direktorji 30 %, med generalnimi direktorji pa 15 %. Naslednji graf prikazuje razčlenitev uslužbencev glede na funkcionalno skupino in spol.

  Graf 3


  Uslužbenci Parlamenta glede na spol



  Vir: GD ZA KADROVSKE ZADEVE |
| --- | --- |

26.

Graf 3

Uslužbenci Parlamenta glede na spol

Vir: GD ZA KADROVSKE ZADEVE

C.   Poglavje 1 4 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

Preglednica 10

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: poglavje 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – sekretariat Parlamenta in politične skupine | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Drugo | Drugo | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Poglavje 1 4 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – sekretariat Parlamenta in politične skupine

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Drugo

Drugo

22 %

30 151 052

0

—

Poglavje 1 4 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Glavni razlog za povečanje prevzetih obveznosti v tem poglavju je ta, da so se obveznosti za druge uslužbence precej povečale, predvsem zaradi internalizacije varnostne in šoferske službe. Drug pomemben vidik je bila večja potreba po zunanjem tolmačenju v letu 2017 (+2,3 milijona EUR v primerjavi z letom 2016). Obveznosti za zunanje tolmačenje so bile nižje za 2 %. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Zmanjšanje v postavki 1 4 0 0 – Drugi uslužbenci je v glavnem posledica prerazporeditve sredstev v dve novi postavki 1 4 0 1 in 1 4 0 2, ki sta bili uvedeni zaradi internalizacije varnostne in šoferske službe. Na dan 31. decembra 2017 je Parlament zaposloval 1 719 pogodbenih uslužbencev (na dan 31. decembra 2016: 1 538, tj. + 11 %). Razporeditev pogodbenega osebja po funkcionalnih skupinah (16) in po spolu je prikazana v grafu 4. Iz te postavke se krijejo osebni prejemki in nadomestila za druge uslužbence, zlasti pogodbene, prispevki delodajalca za različne sheme socialne varnosti in učinek korekcijskih koeficientov na osebne prejemke teh uslužbencev ter na zaposlitev začasnih uslužbencev v agencijah.

  Graf 4


  Pogodbeni uslužbenci v letu 2017 glede na funkcionalno skupino in spol



  Vir: GD ZA KADROVSKE ZADEVE |
| --- | --- |

28.

Graf 4

Pogodbeni uslužbenci v letu 2017 glede na funkcionalno skupino in spol

Vir: GD ZA KADROVSKE ZADEVE

| 29. | Spremembe v postavki 1 4 0 4 „Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov“ so predvsem posledica razširitve sheme plačanega pripravništva diplomantov „Robert Schuman“. V drugem polletju je nepovratna sredstva prejelo več kot 360 pripravnikov. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Spremembe v postavki 1 4 0 5 „Odhodki za tolmačenje“ so predvsem posledica sprememb v značilnostih dejavnosti Parlamenta, ki zahtevajo storitve tolmačenja, ter ravni storitev tolmačenja, zagotovljenih drugim institucijam (17) v letu 2017. Zaradi tega se je zmanjšalo število dni, na katere so tolmačenje zagotavljali konferenčni tolmači. Iz obveznosti iz postavke so se krili honorarji, socialni prispevki, potni stroški in dnevnice konferenčnih tolmačev, ki skrbijo za tolmačenje med sejami, ki jih organizira Parlament. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Konferenčni tolmači so leta 2017 opravili 50 531 dni tolmačenja (leta 2016: 52 121 dni; - 5 %) za Parlament in druge institucije (v primerih, ko je moral tolmačenje zagotoviti Parlament). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Spremembe v postavki 1 4 2 0 „Zunanje prevajalske storitve“ so posledica ciklične narave prevajalskih potreb v zakonodajnem obdobju. |
| --- | --- |

32.

D.   Poglavje 1 6 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“

Preglednica 11

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Strokovno izpopolnjevanje | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Drugo | Drugo | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Poglavje 1 6 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

1 6 1 2

Strokovno izpopolnjevanje

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Otroško varstvo

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Drugo

Drugo

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Poglavje 1 6 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Obveznosti iz postavke 1 6 1 2 „Strokovno izpopolnjevanje“ so krile odhodke za usposabljanje, namenjeno izboljšanju veščin in znanja uslužbencev ter uspešnosti in učinkovitosti institucije. Leta 2017 je jezikovne tečaje obiskovalo 5 315 udeležencev (leta 2016: 5 606), 1 966 udeležencev (leta 2016: 2 120) je obiskovalo računalniško usposabljanje in 714 (leta 2016: 874) usposabljanje s finančnega področja. V splošnem notranjem usposabljanju je sodelovalo 14 279 udeležencev (leta 2016: 11 873), v zunanjem usposabljanju pa 333 (leta 2016: 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Zmanjšanje obveznosti v postavki 1 6 5 2 „Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“ v letu 2017 je posledica uporabe namenskih prejemkov (izredno vračilo DDV s strani francoskih organov). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Odobritve iz postavke 1 6 5 4 so namenjene kritju prispevka Parlamenta k vsem stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba (19). Povečanje glede na leto 2016 je bilo posledica povečanja števila zasebnih vrtcev v Bruslju, povečanja prispevka Parlamenta uradu OIB za otroško varstvo po pouku v Bruslju ter povišanja cene vrtcev zaradi podpisa pogodbe z novim upravljavcem centra za predšolske otroke V v Luksemburgu. |
| --- | --- |

35.

E.   Poglavje 2 0 „Nepremičnine in z njimi povezani stroški“

Preglednica 12

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Oprema prostorov | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Drugo | Drugo | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

2 0 0 1

Letne zakupnine

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Oprema prostorov

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Drugo

Drugo

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | V proračunu 2017 v postavki 2 0 0 1 „Letne zakupnine“ prvotno ni bilo predvidenih odobritev: vanjo je bilo do konca proračunskega leta zaradi prerazporeditve neizkoriščenih sredstev vnesenih 40 850 000 EUR. Celotni znesek je bil namenjen širitvi stavbe Adenauer v Luxembourgu (projekt KAD). |
| --- | --- |

36.

| 37. | Sprememba obveznosti v postavki 2 0 0 5 „Gradnja nepremičnin“ je posledica gradbenih del stavbe KAD v Luxembourgu (14 192 579 EUR) ter opreme stavbe MARTENS v Bruslju (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Povečanje obveznosti v postavki 2 0 0 7 „Oprema prostorov“ ni povezano z običajnimi ponavljajočimi se deli. Kot že leta 2016 je povečanje obveznosti v glavnem posledica izrednih naložb v stavbe zaradi varnosti. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Postavka 2 0 2 2 „Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb“ zajema vzdrževanje prostorov (npr. čiščenje in zelene površine) ter vzdrževanje opreme in sistemov v stavbah (strukturno in drugo vzdrževanje, sistemi hišne tehnike, dvigala itd.). Povečanje v postavki 2016 izhaja predvsem iz nove pogodbe za vzdrževanje stavb v Luxembourgu, ki vsebuje več elementov od stare, pa tudi višje cene. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Obveznosti iz postavke 2 0 2 6 „Varnost in nadzor nepremičnin“ v prvi vrsti krijejo stroške hišniških storitev in nadzora v stavbah, v katerih ima Parlament prostore, v njegovih treh krajih dela in v informacijskih pisarnah. Povečanje obveznosti v letu 2017 izhaja iz treh glavnih elementov: razširitve varnostnega območja v Strasbourgu po odprtju nove stavbe in Mini Parlamentariuma, povišanja cen v pogodbah in ohranjanja rumene stopnje pripravljenosti. |
| --- | --- |

40.

F.   Poglavje 2 1 „Informatika, oprema in premičnine“

Preglednica 13

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Drugo | Drugo | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Poglavje 2 1 – Informatika, oprema in premičnine | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Drugo

Drugo

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Poglavje 2 1 – Informatika, oprema in premičnine

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Odhodki iz postavke 2 1 0 0 „Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti“ se nanašajo na nemoteno delovanje računalniških in telekomunikacijskih sistemov Parlamenta, zlasti centra za obdelavo podatkov in telekomunikacijskega centra, računalniške sisteme na ravni oddelkov in upravljanje mreže. Povečanje obveznosti v tej postavki med letoma 2016 in 2017 za 10 % je povezano s povečevanjem zmogljivosti podatkovnega centra iz leta v leto, saj se je povečalo število nameščenih aplikacij. Poleg tega je zaradi okvirnih pogodb za vzdrževanje v letu 2017 prišlo do dodatnega znatnega povečanja odhodkov. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Odhodki iz postavke 2 1 0 1 „Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo“ se nanašajo na ponavljajoče se dejavnosti upravljanja in vzdrževanja infrastrukture računalniškega in telekomunikacijskega sistema Parlamenta. Nanašajo se zlasti na infrastrukturo v zvezi z omrežji, kabli, telekomunikacijami ter posamezno opremo in sistemi glasovanja. Obveznosti iz te postavke so leta 2017 glede na leto 2016 ostale nespremenjene. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Odhodki iz postavke 2 1 0 2 „Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom“ se nanašajo na običajno pomoč in splošno podporo uporabnikom v zvezi z računalniškimi in telekomunikacijskimi sistemi Parlamenta. Nanašajo se zlasti na podporne storitve za poslance Evropskega parlamenta, pa tudi za administrativne in zakonodajne aplikacije. Obveznosti iz te postavke so leta 2017 glede na leto 2016 ostale nespremenjene. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Obveznosti iz postavke 2 1 0 3 „Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT“ se nanašajo na ponavljajoče se dejavnosti upravljanja aplikacij IKT Evropskega parlamenta. Nanašajo se zlasti na aplikacije, povezane s poslanci, in komunikacijo, pa tudi na administrativne in zakonodajne aplikacije. Povečanje obveznosti v postavki za 29 % med letoma 2016 in 2017 izhaja iz prenosa decentraliziranih odhodkov IT za informiranje iz proračunskih postavk 2 1 4 0 in 3 2 4 2 v proračunski postavki 2 1 0 3 in 2 1 0 5. To velja za vse odhodke za spletno mesto Europarl (4,7 milijona EUR), odhodke za gostovanje Europarl TV (0,5 milijona EUR) ter odhodke za gostovanje in vzdrževanje avdiovizualnih aplikacij (0,6 milijona EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Obveznosti iz postavke 2 1 0 4 „Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo“ se nanašajo na naložbe v računalniško in telekomunikacijsko infrastrukturo Parlamenta, zlasti v sisteme centra za obdelavo podatkov in telekomunikacijskega centra, omrežja, kable in sisteme za videokonference. Povečanje te postavke za 29 % je bilo posledica nepredvidenih dogodkov v letu 2017: zamenjave poškodovane opreme in obnovitve podatkovnega centra v delujoče stanje, kar je bilo potrebno po večjem dogodku, do katerega je prišlo oktobra 2017 v podatkovnem centru Huizingen v Belgiji (+2 636 800 EUR), zamenjave zastarele opreme za omrežno priklopljeni pomnilnik (NAS), ki je odporna infrastruktura diskovnega pomnilnika in se uporablja za shranjevanje dokumentov poslancev EP in uporabnikov v EP (+1 797 000 EUR), ter okrepitve infrastrukture navideznega namizja (VDI) za poslance EP, da bi se v okviru mobilnosti poslancev EP in njihovih pomočnikov v njihovih pisarnah v volilnih enotah podvojilo število uporabnikov (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Obveznosti iz postavke 2 1 0 5 „Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte“ se nanašajo na naložbe v obstoječe ali nove projekte IKT. Naložbe med drugim vključujejo aplikacije za poslance, zakonodajne, administrativne in finančne aplikacije ter upravljanje IKT. Povečanje odhodkov v tej postavki za 12 % med letoma 2016 in 2017 v glavnem izhaja iz izvedbene strategije na področju IT, v okviru katere je bilo treba evalvacijsko vzdrževanje, ki traja več kot 30 dni, obravnavati kot naložbo (2 000 000 EUR), prenosa upravljanja sistema finančnega poslovodenja z GD ITEC na GD FINS skupaj s sorazmernim povečanjem odobritev, pa tudi prenosa decentraliziranih odhodkov IT za informiranje iz proračunskih postavk 2 1 4 0 in 3 2 4 2 (kot je razloženo za vrstico 2 1 0 3). |
| --- | --- |

46.

G.   Poglavje 2 3 „Tekoči odhodki za upravno delovanje“

Preglednica 14

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Člen | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Selitve | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Drugo | Drugo (členi 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Poglavje 2 3 – Tekoči odhodki za upravno delovanje | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Člen

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

2 3 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Selitve

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Drugi odhodki za upravno delovanje

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Drugo

Drugo (členi 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Poglavje 2 3 – Tekoči odhodki za upravno delovanje

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Prizadevanja za nadzor nad tekočimi odhodki za upravno delovanje so bila stalna. Sprememba iz člena 2 3 7 „Selitve“ izhaja zlasti iz izvajanja projekta v zvezi z opremo stavbe MARTENS v Bruslju s skupno zmogljivostjo 950 delovnih postaj. Za člen 2 3 8 „Drugi odhodki za upravno delovanje“ v letu 2017 ni bilo posebnih odhodkov. Odhodki so bili povezani s ponavljajočimi se dejavnostmi. |
| --- | --- |

47.

H.   Poglavje 3 0 „Seje in konference“

Preglednica 15

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Člen | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Razni odhodki za seje | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Poglavje 3 0 – Seje in konference | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Člen

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

3 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Razni odhodki za seje

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Stroški za sprejeme in reprezentanco

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Poglavje 3 0 – Seje in konference

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | V letu 2017 je bilo opravljenih 33 638 službenih potovanj (20) (2016: 34 457), kar skupaj predstavlja 97 003 dni službenih potovanj (2016: 99 660). Službena potovanja so v glavnem potekala med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj: 4 526 službenih potovanj, Strasbourg: 21 035 službenih potovanj in Luxembourg: 2 102 službeni potovanji). Povečanje v členu 3 0 0 „Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela“ izhaja iz dejstva, da so se povečane dnevnice in zgornje meje za namestitvene stroške (v veljavi od 10. septembra 2016) prvič uporabljale v celotnem letu. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Zmanjšanje v členu 3 0 4 „Razni odhodki za seje“ izhajajo predvsem iz znižanja cene mineralne vode, ki se streže na uradnih in upravnih sestankih, pa tudi števila steklenic, ki se razdeli med temi sestanki, kar je omogočilo postopno zmanjšanje odhodkov v tem členu. |
| --- | --- |

49.

I.   Poglavje 3 2 „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“

Preglednica 16

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Pridobivanje strokovnega znanja za parlamentarno raziskovalno službo, knjižnico in arhiv | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Drugo | Drugo | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Poglavje 3 2 – Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Postavka

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Pridobivanje strokovnega znanja za parlamentarno raziskovalno službo, knjižnico in arhiv

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Drugo

Drugo

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Poglavje 3 2 – Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Postavka 3 2 4 4 krije subvencije za skupine obiskovalcev, s tem povezane stroške infrastrukture in nadzora, stroške izvajanja programa Euroscola in financiranje pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav. Skupni znesek, porabljen za skupine obiskovalcev in posamezne obiskovalce, je ostal relativno nespremenjen, kljub povečanju števila obiskovalcev, ki je eno leto po terorističnih napadih znova doseglo običajno raven. To je posledica novih pravil, ki veljajo za sprejem obiskovalcev in so omogočila nekatere prihranke. Do povečanja obveznosti v tej postavki v primerjavi z letom 2016 je prišlo zaradi a) obnove in promoviranja „drugih“ prostorov za obiskovalce, kot so Postaja Evropa (vstopna točka za obisk EP), ploščad Solidarność (ki je v letu 2017 gostila 34 prireditev) in Atrium (sprejemna točka za skupine), ki so v uporabi od konca leta 2017, ter b) proračunskih obveznosti za organizacijo Evropske prireditve za mlade v letu 2018, za katero se pogodbe z organizacijami za izvedbo podpišejo leto pred prireditvijo. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Postavka 3 2 4 2 „Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah“ je namenjena zlasti kritju odhodkov za publikacije, obveščanje, stike z javnostjo ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah in državah kandidatkah, pa tudi za posodabljanje zakonodajnega observatorija (OEIL). Glavni razlog za znatno zmanjšanje obveznosti v tej proračunskih postavki je ta, da so bili odhodki za spletno mesto Europarl (4,7 milijona EUR) in odhodki za gostovanje Europarl TV (0,5 milijona EUR) premaknjeni v proračunsko vrstico 2 1 0 3 „Upravljanje aplikacij IT“. Zmanjšal se je tudi znesek, ki so ga pisarne EP za stike porabile za organizacijo prireditev. |
| --- | --- |

51.

| 52. | V postavki 3 2 4 8 „Odhodki za avdiovizualno informiranje“ so zajeti odhodki, povezani s proračunom za avdiovizualni oddelek, za neposredne prenose plenarnih zasedanj in sej parlamentarnih odborov prek spleta ter za vzpostavljanje ustreznih arhivov, ki zagotavljajo stalen javni dostop do teh informacij. Zmanjšanje v tej postavki med letoma 2016 in 2017 je bilo posledica dejstva, je bilo v letu 2016 več nepredvidenih izrednih dogodkov, ki jih je bilo treba financirati. |
| --- | --- |

52.

| 53. | V letu 2017 je produkcija avdiovizualnega gradiva ustvarila 1 490 prispevkov v okviru Europe by Satellite (npr. plenarna zasedanja, sestanki odborov in politične prireditve), fotografska služba je pokrivala 4 576 prireditev (vključno z 2 556 zahtevami poslancev), pripravljenih pa je bilo tudi 1 750 radijskih prispevkov, 4 064„stoječih“ intervjujev v studiu Voxbox, 1 183 multimedijskih in 457 televizijskih prispevkov. Sistem Teletrax (280 evropskih programov, ki predstavljajo 80 % evropskega občinstva) je oskrboval 206 kanalov, ki so uporabili slikovno gradivo, ki so ga pripravile službe Parlamenta. To gradivo je bilo uporabljeno 76 378-krat v skupnem trajanju 594 ur. |
| --- | --- |

53.

| 54. | Povečanje z 2 % v postavki 3 2 1 0 „Pridobivanje strokovnega znanja za parlamentarno raziskovalno službo, knjižnico in arhiv“ v primerjavi z letom 2016 je posledica stalnega povečevanja povpraševanja po raziskovalnih proizvodih (in njihove zapletenosti), vključno z uredniškim delom. Poleg tega je zgodovinski arhiv sklenil novo okvirno pogodbo, ki je omogočila povečanje obsega obravnavane dokumentacije. Ne nazadnje, stroški spletnih virov informacij so višji zaradi splošnega povišanja cene naročnin, ki so bolj usmerjene v digitalno okolje. |
| --- | --- |

54.

| 55. | V zvezi s postavko 3 2 0 0 „Pridobivanje izvedenskih mnenj“ zmanjšanje iz leta 2016 v leto 2017 v glavnem izhaja iz dejstva, da so bili projekti z zamudo odloženi. |
| --- | --- |

55.

J.   Poglavje 4 0 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“

Preglednica 17

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Člen | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Financiranje evropskih političnih strank | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Financiranje evropskih političnih ustanov | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Poglavje 4 0 – Posebni odhodki nekaterih institucij in organov | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Člen

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

4 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Financiranje evropskih političnih strank

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Financiranje evropskih političnih ustanov

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Poglavje 4 0 – Posebni odhodki nekaterih institucij in organov

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Člen 4 0 0 „Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“ krije izdatke političnih skupin in samostojnih poslancev za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje ter izdatke, povezane z njihovimi političnimi dejavnostmi in obveščanjem. Zmanjšanje obveznosti v tem členu za 2 % glede na leto 2016 je v glavnem posledica povečane uporabe namenskih prejemkov, prenesenih v leto 2017 (1 953 663 EUR v letu 2017 v primerjavi s 134 500 EUR v letu 2016). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Člena 4 0 2 in 4 0 3 zadevata subvencije, ki se odobrijo za podporo letnim delovnim programom političnih strank na evropski ravni oziroma političnih ustanov na evropski ravni. Politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in predstavljajo izraz politične volje državljanov Unije (21). Politična ustanova na evropski ravni je „subjekt ali mrež[a] subjektov [...], ki je povezan s politično stranko na evropski ravni in ki s svojimi dejavnostmi v okviru ciljev in temeljnih vrednot, ki jih zasleduje Evropska unija, podpira in dopolnjuje cilje politične stranke na evropski ravni“ (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja Parlamenta za evropske politične stranke in ustanove je 85 % upravičenih odhodkov (23). Povečanje v obeh členih v letu 2017 glede na leto 2016 izhaja iz sklepov predsedstva o dodelitvi nepovratnih sredstev. |
| --- | --- |

58.

K.   Poglavje 4 2 „Odhodki za parlamentarno pomoč“

Preglednica 18

Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Člen | Naslov | Delež v letu 2017 | 2017 | 2016 | Razlika | Sprememba |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Poglavje 4 2 – Odhodki za parlamentarno pomoč | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Člen

Naslov

Delež v letu 2017

2017

2016

Razlika

Sprememba

2017/2016

4 2 2

Odhodki za parlamentarno pomoč

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Poglavje 4 2 – Odhodki za parlamentarno pomoč

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Poslanci lahko nadomestilo za parlamentarno pomoč porabijo za zaposlitev akreditiranih parlamentarnih pomočnikov (ki na podlagi posebnega statuta delajo v Bruslju ali Strasbourgu) ali lokalnih pomočnikov (24) (ki delajo na podlagi pogodb, sklenjenih po nacionalnem pravu, v volilnih enotah poslancev). V zvezi z lokalnimi pomočniki se iz nadomestila krijejo računi, plače in potni stroški. V zvezi z akreditiranimi pomočniki se krijejo plače, nadomestila, stroški službenih potovanj ter stroški za zunanje usposabljanje. |
| --- | --- |

59.

| 60. | Povečanje odobritev med letoma 2016 in 2017 odraža indeksacijo plač (decembra 2017 se je plača uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije povišala za 1,5 % z začetkom veljavnosti od 1. julija 2017). |
| --- | --- |

60.

| 61. | Dne 31. decembra 2017 je v Parlamentu delalo 1 962 akreditiranih parlamentarnih pomočnikov. V letu 2017 je imelo s poslanci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 2 806 lokalnih pomočnikov (med njimi 73, ki so jih zaposlovale skupine poslancev), 1 164 ponudnikov storitev (ki niso bili plačilni zastopniki) in 508 plačilnih zastopnikov (med njimi 6 prek skupin). Poslanci so zaposlili tudi 155 pripravnikov, katerih glavni kraj pripravništva je bila država članica izvolitve poslanca, in 1 953 pripravnikov, katerih glavni kraj pripravništva so bili prostori Evropskega parlamenta. |
| --- | --- |

61.

| 62. | V povprečju je vsak poslanec zaposloval 2,6 akreditiranega pomočnika in 3,7 lokalnega pomočnika (25). Leta 2017 je število lokalnih pomočnikov, ki so jih zaposlovali poslanci, nihalo od 0 do 35. Medtem ko 74 poslancev v letu 2017 sploh ni imelo lokalnih pomočnikov, je 41 poslancev v državah članicah izvolitve imelo več kot 10 zaposlenih. V letu 2017 340 poslancev ni imelo pogodbe s ponudnikom storitev. |
| --- | --- |

62.

| 63. | V skladu z veljavnimi predpisi je bil pri izplačilih parlamentarne pomoči za lokalne pomočnike, ki živijo zunaj euroobmočja, v letu 2017 uporabljen fiksni letni menjalni tečaj med eurom in drugimi valutami (tečaj iz decembra 2016). |
| --- | --- |

63.

L.   Poglavje 4 4 „Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“

| 64. | V letu 2017 je to poglavje predstavljalo 0,02 % obveznosti v skupnem znesku 420 000 EUR (leta 2016: 420 000 EUR). |
| --- | --- |

64.

M.   Naslov 1 0 „Drugi odhodki“

| 65. | Poglavja v tem naslovu vsebujejo samo začasne odobritve, ki se lahko sprostijo samo po prerazporeditvi v operativno vrstico. Prerazporeditve začasnih odobritev se obravnavajo v razdelku 1 tega poročila. Prvotne odobritve iz tega naslova so znašale 864 300 EUR (leta 2016: 6 000 000 EUR), kar ustreza 0.4 % celotnega proračuna za leto 2017. |
| --- | --- |

65.

III.   CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2017

| 66. | Cilji in rezultati, doseženi v letu 2017, ki so navedeni v nadaljevanju, so predvsem posledica prednostnih nalog, ki so jih določili pristojni organi Evropskega parlamenta pri pripravi proračuna za leto 2017 (26), sklepov, ki jih je predsedstvo sprejelo leta 2017, ciljev in dosežkov strateškega okvira za izvajanje (27) ter sprememb med nadaljnjo pripravo in izvajanjem. Lahko povzamemo na naslednji način:






  — | Krepitev varnosti in kibernetske varnosti. Kot področje, ki je bilo že na začetku leta 2016 opredeljeno kot prednostno, so napadi v Bruslju 22. marca 2016 privedli do okrepljenih ukrepov, ki so se izvajali v letu 2017, zlasti v zvezi s fizično in gradbeno varnostjo ter internalizacijo storitev prevozne službe. Kot odziv na kibernetske napade so bili sprejeti tudi ukrepi kibernetske varnosti. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Krepitev varnosti in kibernetske varnosti. Kot področje, ki je bilo že na začetku leta 2016 opredeljeno kot prednostno, so napadi v Bruslju 22. marca 2016 privedli do okrepljenih ukrepov, ki so se izvajali v letu 2017, zlasti v zvezi s fizično in gradbeno varnostjo ter internalizacijo storitev prevozne službe. Kot odziv na kibernetske napade so bili sprejeti tudi ukrepi kibernetske varnosti.

| — | Priprava na brexit. Referendumu junija 2016 je sledilo uradno sklicevanje Združenega kraljestva na člen 50 Pogodbe o Evropski uniji 29. marca 2017, ki je sprožilo formalni postopek in imelo precejšen vpliv na sekretariate odborov, raziskovalne enote in horizontalne službe političnih generalnih direktoratov. |
| --- | --- |

—

Priprava na brexit. Referendumu junija 2016 je sledilo uradno sklicevanje Združenega kraljestva na člen 50 Pogodbe o Evropski uniji 29. marca 2017, ki je sprožilo formalni postopek in imelo precejšen vpliv na sekretariate odborov, raziskovalne enote in horizontalne službe političnih generalnih direktoratov.

| 67. | V zgodnejši fazi so bile opredeljene naslednje politične prednostne naloge:






  — | Pomoč poslancem pri izvajanju njihovih nalog med mandatom. Leta 2017 se je zakonodajna dejavnost znatno povečala, saj je bil Parlament sredi svojega zakonodajnega obdobja 2014–2019. Za leto 2017 so Parlament, Svet in Komisija prvič dogovorili o Skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU. Politični generalni direktorati za parlamentarne raziskave, notranje in zunanje politike so poslancem in parlamentarnim odborom zagotovili pomoč in znanje pri njihovem parlamentarnem delu. Izboljšana je bila tudi tehnična infrastruktura z namenom, da se zagotovi dodatna prožnost in podpora poslancem. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Pomoč poslancem pri izvajanju njihovih nalog med mandatom. Leta 2017 se je zakonodajna dejavnost znatno povečala, saj je bil Parlament sredi svojega zakonodajnega obdobja 2014–2019. Za leto 2017 so Parlament, Svet in Komisija prvič dogovorili o Skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU. Politični generalni direktorati za parlamentarne raziskave, notranje in zunanje politike so poslancem in parlamentarnim odborom zagotovili pomoč in znanje pri njihovem parlamentarnem delu. Izboljšana je bila tudi tehnična infrastruktura z namenom, da se zagotovi dodatna prožnost in podpora poslancem.

| — | Komunikacijska politika – večja privlačnost Parlamenta za javnost in obiskovalce. Predsednik Evropskega parlamenta je leta 2017 pomemben dogodek odprl dom evropske zgodovine. Poleg tega je Parlament nadaljeval strategijo za namestitev najuspešnejših elementov Parlamentariuma v informacijskih pisarnah z odprtjem Parlamentariuma Simone Veil v Strasbourgu in odločitvijo o več drugih prihodnjih konkretnih projektih. |
| --- | --- |

—

Komunikacijska politika – večja privlačnost Parlamenta za javnost in obiskovalce. Predsednik Evropskega parlamenta je leta 2017 pomemben dogodek odprl dom evropske zgodovine. Poleg tega je Parlament nadaljeval strategijo za namestitev najuspešnejših elementov Parlamentariuma v informacijskih pisarnah z odprtjem Parlamentariuma Simone Veil v Strasbourgu in odločitvijo o več drugih prihodnjih konkretnih projektih.

| — | Poleg tega je bila glavna prednostna naloga nadaljevanje racionalizacije in posodobitve ključnih področij uprave Parlamenta (gradbena politika, posodobitev informacijske tehnologije, okoljska politika, kadrovska politika). |
| --- | --- |

—

Poleg tega je bila glavna prednostna naloga nadaljevanje racionalizacije in posodobitve ključnih področij uprave Parlamenta (gradbena politika, posodobitev informacijske tehnologije, okoljska politika, kadrovska politika).

A.   Krepitev varnosti in kibernetske varnosti Parlamenta

A.1.   Sodelovanje z nacionalnimi organi in drugimi institucijami

| 68. | Okrepljeno varnostno sodelovanje z nacionalnimi organi držav gostiteljic in zlasti z belgijskimi organi kot tudi z drugimi institucijami EU se je v letu 2017 nadaljevalo, na številnih področjih pa je bil dosežen znaten napredek: |
| --- | --- |

68.

| 69. | Belgijski organi so leta 2015 začeli s študijo o varnosti, da bi določili okvir urbanističnega načrtovanja za varnostne zahteve v evropskem četrtletju. Potrebe in želje institucij so bile v celoti vključene v specifikacije za navedeno študijo. Ustanovljen je bil odbor za spremljanje, ki ga sestavljajo deležniki iz pristojnih bruseljskih organov in predstavniki evropskih institucij. Uprava Parlamenta se je v letu 2017 udeležila več sestankov in zastopala interese Parlamenta v zvezi z varnostjo v njegovi bližini. Končna različica poročila je bila objavljena decembra 2017. O tem, katere ukrepe je treba izvesti in kako, bodo odločile bruseljske oblasti, ki bodo sodelovale s Parlamentom in drugimi institucijami. |
| --- | --- |

69.

| 70. | V zvezi z ukrepi za okrepitev varnosti in zaščite glavnih zgradb Parlamenta v Strasbourgu in Bruslju z določitvijo območij okoli stavb se predstavitve belgijskim in francoskim organom, ki podpirajo te projekte, nadaljujejo in so se izkazale za plodne.
  V Bruslju je ulica Wiertz od 1. julija 2017 samo za pešce; v Strasbourgu so se začela dela v zvezi z ograjami za zaščito okoli stavb Winston Churchill in Salvador de Madaralaga (Quai du Bassin de l’Ill) ter na nabrežju nasipa (promenada Alcide de Gasperi) vzdolž ukrivljenega pročelja stavbe Louise Weiss. |
| --- | --- |

70.

V Bruslju je ulica Wiertz od 1. julija 2017 samo za pešce; v Strasbourgu so se začela dela v zvezi z ograjami za zaščito okoli stavb Winston Churchill in Salvador de Madaralaga (Quai du Bassin de l’Ill) ter na nabrežju nasipa (promenada Alcide de Gasperi) vzdolž ukrivljenega pročelja stavbe Louise Weiss.

| 71. | Kar zadeva varnostno preverjanje vseh zaposlenih v zunanjih podjetjih, ki delajo v institucijah EU, in ga izvajajo belgijski organi, memorandum o soglasju, ki so ga oktobra 2016 podpisali institucije EU in vlada belgijskega kraljestva, določa, da morajo biti vsi zunanji ponudniki storitev pregledani po uradni dolžnosti, to pa je začelo veljati februarja 2017. Uprava Parlamenta si je leta 2017 prizadevala skleniti podobne sporazume z luksemburškimi in francoskimi organi. |
| --- | --- |

71.

| 72. | V okviru prizadevanj za povečanje varnosti v prostorih Parlamenta si je uprava prizadevala, da bi povečala varnost prostora za razstavljanje v Bruslju, pri čemer je treba upoštevati, da bi tveganja lahko močno zmanjšali, če bi večino dostav preselili na zunanjo lokacijo. Leta 2017 se je skupaj s Svetom in Komisijo začel medinstitucionalni projekt za skupno skladišče. |
| --- | --- |

72.

A.2.   Projekt iPACS

| 73. | Predsedstvo je 9. marca 2015 sprejelo projekt integriranega sistema nadzora dostopa do fizičnega dostopa (IPACS), da bi pridobilo nove varnostne tehnike za povečanje varnosti v Parlamentu, in sicer tako, da se mu zagotovijo sodobna, integrirana in neinvazivna tehnološka orodja, ki lahko asimilirajo prihodnji tehnološki razvoj. |
| --- | --- |

73.

| 74. | V skladu s sklepom predsedstva je bil pripravljen časovni načrt za postopno uvajanje sistema v treh krajih dela v predvidenem obdobju petih let. Izvajanje se je nadaljevalo v letu 2017. |
| --- | --- |

74.

A.3.   Ukrepi za večjo varnost stavb Parlamenta

| 75. | Od leta 2014 je predsedstvo sprejelo vrsto sklepov o prilagoditvi varnostnih in varstvenih dogovorov na nove vrste tveganj, s katerimi se zdaj soočamo, v stavbah Parlamenta, ki so bile zasnovane in pridobljene pred širitvijo terorizma, Aprila 2016 je predsedstvo odobrilo splošno posodobitev vseh predhodno odobrenih varnostnih del in naložb za Bruselj in Strasbourg ter njihov časovni načrt za leti 2016 in 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Skupaj s tem je predsedstvo sprejelo tudi vrsto ukrepov za povečanje varnosti in ravni zaščite osrednjih zgradb Parlamenta v Bruslju in Strasbourgu zaradi nevarnosti vdora ali terorističnega napada z vzpostavitvijo zunanjega območja okoli njih. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Ob upoštevanju navedenega je predsedstvo zahtevalo, da se vsi vhodi v stavbe Parlamenta v treh krajih dela okrepijo in preoblikujejo po novem varnostnem konceptu, ki bo zagotavljal stabilno in varno delovno okolje za parlamentarne dejavnosti ob ohranjanju preglednosti, odprtosti in dostopnosti, ki je značilna za Parlament. Ti ukrepi so se nadaljevali v letu 2017. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Internalizacija šoferjev

| 78. | V letu 2017 je bila izvedena internalizacija prevoznih storitev poslancev, ki jo je predsedstvo sprejelo na seji 11. aprila 2016. Glavni cilj internalizacije je bil izboljšanje varnosti poslancev, saj lahko Parlament opravi varnostne preglede voznikov pred zaposlitvijo ter zagotovi stalno usposabljanje in spremljanje svojega osebja. Zaključila se je zaposlitev 116 voznikov in dispečerjev. |
| --- | --- |

78.

A.5.   Varnost IKT

| 79. | 1. januarja 2017 je bila ustanovljena upravna entiteta glavnega uradnika za varnost IKT. Sestavlja jo oddelek za varnost IKT s skupinama za varnostno upravljanje in varnostne operacije. Varnost IT je zaradi povečanja števila in kompleksnosti kibernetskih groženj glavna prednostna naloga Evropskega parlamenta. Enota CISO je zdaj osrednja kontaktna točka za vse zadeve, povezane z varnostjo IT v sistemih IKT. Zagotavlja hiter odziv na incidente in razvija politike v zvezi z varnostjo informacij, zagotavlja njihovo pravilno izvajanje in uporabo na tehnični ter operativni ravni, hkrati pa izvaja ocene varnostnega tveganja in podpira življenjski cikel razvoja varnosti pri projektih IKT. |
| --- | --- |

79.

B.   Posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU

| 80. | Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 sprožilo sklicevanje na člen 50 Pogodbe o Evropski uniji in zato namerava zapustiti EU 29. marca 2019. |
| --- | --- |

80.

| 81. | Izjava o izstopu je imela znaten vpliv na sekretariate odborov, raziskovalne enote in horizontalne službe političnih generalnih direktoratov, ki so bili pozvani, da sledijo temu procesu in pripravijo analitično gradivo na podlagi ugotavljanja dejstev, da bi se upošteval učinek umika Združenega kraljestva na področja politik in zakonodajo na področjih posameznih direktoratov. Na spletni strani Evropskega parlamenta so javnosti na voljo številne študije vpliva brexita na veliko različnih področjih politike. |
| --- | --- |

81.

C.   Krepitev dejavnosti Parlamenta – podpora poslancem pri opravljanju njihovega mandata

C.1.   Raziskave in upravljanje znanja

| 82. | Poleg tega, da je raziskovalna služba za poslance leta 2017 odgovorila na številne poizvedbe poslancev ali njihovih pisarn, je tudi ustvarila vse več publikacij za poslance in institucijo kot celoto, vse pa so bile oblikovane tako, da so jasne, bogate z vsebino, dostopne in lahko berljive. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Obstaja več vrst publikacij, ki se razlikujejo po dolžini in natančnosti. Kratek pregled je povzetek teme na eni do dveh straneh, medtem ko predstavitve ponujajo podrobnejši pregled nad politiko, zadevo ali zakonodajnim aktom in so dolge do dvanajst strani. Veliko bolj obsežno in podrobno analizo pa zagotavljajo poglobljene analize in študije. V letu 2017 je ta služba izdala 677 tiskanih publikacij, od katerih jih je bilo 259 kratkih pregledov, 383 predstavitev in 35 poglobljenih analiz in študij. |
| --- | --- |

83.

| 84. | Poleg tega je v letu 2017 MRS tesno sodeloval z dvema svetovalnima odboroma EU – Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij – kot je predvideno v sporazumih o sodelovanju, ki so bili z njima podpisani leta 2014, ter zagotavljal storitve tem organom z odgovarjanjem na posebne zahteve po raziskavah in podpori v drugih oblikah. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Knjižnica Parlamenta, poleg klasične knjižnice, zagotavlja tudi digitalni in spletni dostop za poslance in osebje do zelo širokega spektra virov znanja, vključno s številnimi naročniškimi dnevniki, podatkovnimi zbirkami in novicami ter drugimi viri informacij. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Poleg tega je enota, ki se ukvarja s primerjalnim pravom, gostila leta 2017 svoj drugi letni forum o primerjalnem pravu, pri čemer so dejavno sodelovali tudi sodniki vrhovnega sodišča, namenjen temi „pravna sredstva za posameznike pred najvišjimi jurisdikcijami“. Enota je organizirala več konferenc skupaj z zunanjimi partnerji, kot sta ERA (Europäische Rechsakademie) in ELI (Evropski pravni inštitut). |
| --- | --- |

86.

C.2.   Spremljanje političnih prednostnih nalog

| 87. | Leta 2017 se je zakonodajna dejavnost povečala, saj je bil Parlament sredi svojega zakonodajnega obdobja 2014–2019. To je bil vzrok za večjo produkcijo na področjih ocene učinka in evropske dodane vrednosti v primerjavi s prejšnjimi leti. |
| --- | --- |

87.

| 88. | Leta 2017 sta bili objavljeni poročili o stroških neukrepanja na ravni EU (28) na naslednji temi: dodana vrednost mednarodne trgovine in vpliv trgovinskih ovir; pravice v postopkih in pogoji pridržanja. Poleg tega je bila objavljena četrta izdaja publikacije Opredelitev stroškov neukrepanja na ravni EU za obdobje 2014–2019. V letu 2017 sta bili zaključeni dve oceni evropske dodane vrednosti o čezmejnih zahtevkih za vračanje ukradenih umetniških del in o statutu socialnih podjetij in podjetij, ki temeljijo na solidarnosti. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Ker je bila Komisija leta 2017 na polovici svojega mandata, je v tem letu Parlamentu predložila veliko zakonodajnih predlogov in posledično veliko ocen učinka, ki so potrebovale odobritev: uprava Parlamenta je pripravila 42 prvotnih odobritev. Poleg tega je bilo pripravljenih 11 evropskih ocen izvajanja. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Med letom so bile na zahtevo odbora za presojo znanstvenih in tehnoloških izbir (STOA), ki ga sestavlja 25 poslancev Evropskega parlamenta, ki jih je imenovalo devet parlamentarnih odborov, organizirane številne študije, delavnice in druge dejavnosti, usmerjene v prihodnost. V letu 2017 je bilo na tem področju pripravljenih 24 publikacij, ki so bile objavljene na spletni strani Parlamenta. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Enota Globalni trendi je nadaljevala delo pri opredeljevanju, spremljanju in analiziranju srednjeročnih in dolgoročnih globalnih trendov v mednarodnem gospodarskem, družbenem, političnem in geopolitičnem okolju ter njihovih posledicah za politični proces EU. Osredotoča se na strateško predvidevanje in obvešča poslance o trendih in morebitnih posledicah politike z objavo informativnih dokumentov in organizacijo seminarjev. Leta 2017 je enota objavila dve izdaji novega Global Trendometer. Ta publikacija vsaki dve leti opozarja na posebne trende. Objavila je tudi pomembno strateško študijo Globalni trendi do leta 2035 – geopolitika in oblast. |
| --- | --- |

91.

C.3.   Notranje politike

| 92. | Na zakonodajno delo na področju notranjih politik v letu 2017 je v veliki meri vplivala dokumentacija iz skupne izjave. Decembra 2016 so Parlament, Svet in Komisija prvič dogovorili o Skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017. Uprava si je močno prizadevala za podporo članom odbora v zvezi s temi predlogi. |
| --- | --- |

92.

| 93. | Nova skupna izjava o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–19, podpisana decembra 2017, združuje nedokončane zadeve iz skupne deklaracije iz leta 2017 in dodaja nove: enako pomembna bo na področju notranjih politik do konca zakonodajnega obdobja. |
| --- | --- |

93.

| 94. | Leta 2017 je bilo število zakonodajnih spisov precej višje v primerjavi z letom 2016, in sicer po precej pričakovanem vzorcu. Dejansko se je ob koncu zakonodajnega obdobja, ki se trenutno pojavlja, povečala dejavnost v zvezi z zakonodajnimi zadevami, za leto 2018 pa se lahko pričakuje nadaljnje povečanje. V letu 2017 je bilo organiziranih 392 sestankov parlamentarnih odborov in 251 tristranskih srečanj. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Dva začasna odbora, EMIS (Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju) in PANA (Preiskovalni odbor za preprečevanje pranja denarja, izogibanje davkom in utajo davkov), sta uspešno zaključila svoje delo v letu, tretji odbor, odbor TERR (Posebni odbor za terorizem) pa je delo začel. Hitra ustanovitev in zaposlovanje v tem začasnem odboru je bil zaradi dodatnih prizadevanj za usklajevanje in dela na področju zaposlovanja, pisarn in drugih organizacijskih vprašanj velik izziv. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Zelo pomemben delež strokovnega znanja, potrebnega za delo odborov, se pripravi interno, ta delež pa se je v zadnjih letih povečeval. Leta 2017 je bilo pripravljenih približno 479 (2016: 382 in 2015: 352) notranjih študij in informativnih dokumentov (vključno s približno 100 posodobitvami obstoječih). |
| --- | --- |

96.

C.4.   Zunanje politike

| 97. | Leta 2017 so pet odborov in pododbor na področju zunanje politike povečali tesno sodelovanje z zunanjimi deležniki, predvsem z misijami tretjih držav pri EU v Bruslju ter delegacijami EU v tretjih državah. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Odbor za sekretariate je nadalje spodbudil medsebojno sodelovanje in sinergije z nacionalnimi parlamenti, zlasti na področjih skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), s pripravo, izvajanjem in zagotavljanjem strateškega strokovnega znanja in smernic za sekretariate nacionalnih parlamentov v okviru medparlamentarnih konferenc, organiziranih v povezavi z vrtljivimi predsedstvi. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Sekretariati delegacij so še naprej dosledno uporabljali delovne metode in načine (tako imenovani obrazci za poročanje) v zvezi s pregledom, ki je bil uveden leta 2015 in revidiran v začetku let 2016 in 2017. Poročila zagotavljajo učinkovito ocenjevanje in spremljanje mednarodnih sporazumov, raven izvajanja finančnih instrumentov EU, vpliv programov in projektov, ki jih financira EU, nadaljnje ukrepanje po priporočilih, ki jih izdajo misije za opazovanje volitev, položaj na področju človekovih pravic in spremljanje veljavne zakonodaje ali zakonodaje v pripravi. Skupaj 97 podrobnih poročil o misijah je v glavnem osredotočenih na projekte, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna EU, kot tudi mednarodne sporazume v veljavi ali v teku pogajanj ter o položaju človekovih pravic v tretjih državah. Število obrazcev za poročanje o vplivu veljavne zakonodaje ali zakonodaje v pripravi je bilo, nasprotno, veliko bolj omejeno, čeprav obstajajo možnosti za nadaljnji razvoj na tem področju. Za leto 2017 je bil uveden nov obrazec za poročanje (priseljevanje, varnost in terorizem, vključno z obrambnimi zadevami), medtem ko je bil list za poročanje o človekovih pravicah razširjen na pododdelek o vprašanjih, povezanih s spolom. Spremenjene so bile tudi smernice o listih za poročanje, da bi se upoštevale spremembe, uvedene leta 2017. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Oddelek za politiko je izvedel rezultate ankete, izvedene leta 2016 o pomenu in kritju vprašanj, ki so v interesu delegacij, kar je dodatno izboljšalo kakovost analize, pravočasno zagotavljanje in kakovost političnih možnosti ter priporočil. Organiziral je vrsto dogodkov (posvete o politiki, izmenjavo mnenj, forum diplomacije in okroglo mizo) o različnih aktualnih vprašanjih, pri čemer so sodelovali predstavniki ustreznih akademskih skupnosti in možganskih trustov ter mednarodnih organizacij. Dve od političnih posvetovanj sta bili osredotočeni na vpliv prihodnjega izstopa Združenega kraljestva iz EU na zunanje politike Unije. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Nadalje je bil razvit celovit pristop za podporo demokraciji za dejavnosti v zvezi s krepitvijo zmogljivosti Parlamenta. Prednostni seznam je bil razširjen na Ukrajino, Gruzijo, Moldavijo, Tunizijo, Maroko, Peru, Mjanmar, Nigerijo, Tanzanijo in vseafriški parlament. Poleg tega sta bila z namenom izboljšanja sinergij in sodelovanja v Parlamentu in z zunanjimi partnerji ter povečanje prepoznavnosti dejavnosti za krepitev zmogljivosti organizirana dva glavna dogodka: Teden Tunizije (po zgledu uspešnega model tedna Ukrajine v letu 2016) in konferenca na visoki ravni o zakonodajnem ciklu (v kateri so sodelovali člani iz vseh parlamentov prednostnih držav). V prostorih EP je tretjič potekal Mednarodni dan demokracije. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Poleg 11 delegacij za opazovanje volitev sta bila organizirana dva seminarja z zunanjimi partnerji, o nadaljnjih ukrepih v zvezi s priporočili in izboljšanju odgovornosti poslancev pri opazovanju volitev. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Dejavnosti za Zahodni Balkan in turške parlamente so se izvajale v tesnem sodelovanju z vključenimi partnerskimi parlamenti, kar je omogočilo osredotočenost na vprašanja, ki so zanje v posebnem interesu (vseevropska omrežja, nasilje nad ženskami ali javna naročila). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Poleg tega je bila organizirana prva okrogla miza na visoki ravni o procesu vključevanja Zahodnega Balkana v EU, z združitvijo različnih podpornih enot za demokracijo in Odbora za zunanje zadeve, pri čemer je bila zagotovljena nova regionalna osredotočenost na proces evropskega povezovanja. |
| --- | --- |

104.

C.5.   Portal za poslance in e-Portal

| 105. | Glede finančnih in socialnih pravic poslancev je cilj uprave Parlamenta okrepiti osredotočenost na stranke in zmanjšati upravno breme za poslance. V zvezi s tem imata pomembno vlogo dva instrumenta: portal za poslance in internetni portal za poslance (e-Portal). |
| --- | --- |

105.

| 106. | Portal je enotna kontaktna služba, ki združuje vse storitve, povezane s finančnimi in socialnimi formalnostmi, in je začel v celoti delovati julija 2016, elektronski portal, e-Portal pa je dostopen od januarja 2015. Projekt, ki poteka v obdobju 2017–2019, vključuje pomembne izboljšave e-Portala, kot je nov grafični uporabniški vmesnik, vključno z različico za mobilne naprave, ki omogoča uporabo računalnikov in pametnih telefonov. |
| --- | --- |

106.

D.   Postopna opustitev odstopanja za irščino

| 107. | V Evropskem parlamentu so vsi uradni jeziki enako pomembni: vsi parlamentarni dokumenti so objavljeni v vseh uradnih jezikih Evropske unije in vsi poslanci Evropskega parlamenta imajo pravico, da govorijo v uradnem jeziku po lastni izbiri. Zagotavlja tudi, da lahko vsi sledijo delu Parlamenta in imajo dostop do njega. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Irščina do 31. decembra 2006 ni bila vključena v delovne jezike institucij EU. Na podlagi sporazuma, ki je bil leta 1971 sklenjen med Irsko in Skupnostjo, je bil irski jezik obravnavan kot uradni jezik Skupnosti, vendar se razume, da je bila v tem jeziku pripravljena samo primarna zakonodaja. |
| --- | --- |

108.

| 109. | Irščina je 1. januarja 2007 postala polni uradni jezik EU, vendar z začasnimi odstopanji za obnovljiva obdobja petih let. Svet je v Uredbi št. 2015/2264 (EU, Euratom) (29) sklenil, da bo postopoma opustil ukrepe za začasno odstopanje. |
| --- | --- |

109.

| 110. | Predvideno je, da naj bi se število dokumentov, prevedenih v irščino, med 1. januarjem 2017 in 1. januarjem 2021, ko naj bi bilo odstopanje povsem odpravljeno, vsako leto postopoma povečevalo. |
| --- | --- |

110.

| 111. | V generalnem direktoratu za prevajanje je bil leta 2017 ustanovljen irski prevajalski oddelek. Oddelek je imel ob koncu leta 2017 dvajset zaposlenih. |
| --- | --- |

111.

E.   Komunikacija / povečanje privlačnosti Parlamenta za javnost in obiskovalce

E.1.   Dialog z mediji in deležniki

| 112. | Na področju medijev so bili izvedeni številni projekti. Spletna prisotnost Parlamenta je bila še dodatno konsolidirana z izvajanjem pristopa, ki temelji na več platformah, in novega portala EP ter portala za novice. Pri uporabi iskalnikov je bilo opravljeno temeljno delo v zvezi s povečanjem prepoznavnosti Parlamenta na internetu. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Prilagodljivost komunikacij Parlamenta potrebam medijev in drugih ciljnih skupin se odraža v spletnem projektu Multimedijsko središče, ki je enotna multimedijska ponudba za avdiovizualne vsebine (foto, video ali avdio). |
| --- | --- |

113.

| 114. | Utrjevanje odnosov z mediji je prav tako pomembna dejavnost. Med drugim je treba omeniti delo, opravljeno, odkar je Združeno kraljestvo sprožilo člen 50 Pogodbe o Evropski uniji, ter medijske dejavnosti v zvezi z razpravo o stanju v Evropski uniji. Leta 2017 je bilo v državah članicah z več kot 3 076 novinarji organiziranih 223 seminarjev za medije. Poleg tega je bilo 1 905 novinarjev povabljenih, da se udeležijo plenarnih zasedanj, centralno organiziranih seminarjev za medije in konferenc na visoki ravni. |
| --- | --- |

114.

| 115. | V zvezi s komunikacijsko strategijo v državah članicah je pilotni projekt o dialogu deležnikov omogočil, da je bilo v letu 2017 organiziranih 25 dogodkov, ki so vključevali 14 poročevalcev iz 12 držav članic. Informacijske pisarne so organizirale še dodatnih 34 dogodkov o zakonodajnih temah, ki se razlikujejo od tistih v okviru projekta dialoga z deležniki. Informacijske pisarne so prispevale k okrepitvi podpore za zakonodajno delo poročevalcev, tako da so ponudile možnost razprave z deležniki v številnih državah članicah s posebnimi interesi ali pomembnostjo za izbrane zakonodajne dosjeje. |
| --- | --- |

115.

E.2.   Šola ambasadorka EP

| 116. | Drugi mejnik je bil inovativni pristop k sodelovanju s šolami v državah članicah EU, in sicer s programom Šola ambasadorka. Cilj projekta je vzpostaviti vedno širšo mrežo šol, ki bodo sodelovale s Parlamentom, njegovimi poslanci in informacijskimi pisarnami. Zainteresirane šole se morajo prijaviti, da bi postale del mreže in nato izvajale učne dejavnosti, ki povečujejo ozaveščenost o evropski parlamentarni demokraciji in vrednotah evropskega državljanstva. Po uspešnem zaključku pilotne faze je bilo leta 2017 700 šol potrjenih kot ambasadorske šole EP. Več kot 2 600 učiteljev je bilo imenovanih za visoke ambasadorje, več kot 9 100 učencev pa je postalo del mreže nižjih ambasadorjev. |
| --- | --- |

116.

E.3.   Projekti za obiskovalce

| 117. | Evropski parlament si prizadeva izboljšati izkušnje svojih obiskovalcev v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu ter v pisarnah Evropskega parlamenta za stike v državah članicah. V zadnjih letih se je pojavila potreba po uvedbi učinkovitih, informativnih in skladnih ureditvah za sprejem in drugih zmogljivostih za vse obiskovalce v njegovih različnih središčih. Parlament si je leta 2017 prizadeval za izboljšanje ponudb za obiskovalce v Bruslju, Strasbourgu in informacijskih pisarnah. Kar zadeva strategijo za obiskovalce, ki jo je leta 2015 potrdilo predsedstvo, je bil opredeljen nov sklop prednostnih projektov. |
| --- | --- |

117.

| 118. | Usklajevanje strategije za obiskovalce, ki se je začelo izvajati leta 2017, zagotavlja komunikacijo o globalni ponudbi in njeno promocijo ter celotno strategijo trženja za ponudbo obiskovalcem v Bruslju in Strasbourgu. Upravlja tudi partnerstva z drugimi institucijami EU ter lokalnimi belgijskimi partnerji in organi v sklopu različnih projektov in skupnih vprašanj. V letu 2017 se je to uresničilo pri izvajanju vrste dejavnosti v zvezi z navzkrižnim komuniciranjem. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Velik pomen je imelo dejstvo, da je predsednik Evropskega parlamenta 4. maja 2017 otvoril Hišo evropske zgodovine, ki ji je sledila otvoritev za javnost dva dni pozneje. Hiša evropske zgodovine je v prvih sedmih mesecih od odprtja pozdravila skoraj 100 000 obiskovalcev na svojih stalnih in začasnih razstavah. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Namestitev najuspešnejših elementov bruseljskega Parlamentariuma v informacijskih pisarnah je prav tako pomembno orodje za izboljšanje prepoznavnosti Parlamenta. Ta nova področja, imenovana „Doživi Evropo“, so bila ustanovljena leta 2016 v Berlinu in Ljubljani ter so leta 2017 štela 144 570 in 7 185 obiskovalcev. Parlamentarium Simone Veil v Strasbourgu je začel delovati leta 2017. Pripravljalna dela so se začela v Københavnu in so bila odprta leta 2018, projekti v Talinu, Helsinkih in Parizu pa so bili odobreni konec leta 2017. |
| --- | --- |

120.

E.4.   Dogodki in razstave

| 121. | Parlament spodbuja sodelovanje z državljani na podlagi ponavljajočih se in občasnih dogodkov, zlasti s praznovanjem Dneva Evrope – 9. maja obeleži obletnico izjave, ki jo je leta 1950 podal francoski zunanji minister Robert Schuman. Evropski parlament je leta 2017 kot vsako leto organiziral dneve odprtih dneve odprtih vrat v krajih dela ter v državah članicah. V Bruslju je bil ta dogodek organiziran v sodelovanju z drugimi institucijami EU s sedežem v Bruslju. Evropska prireditev za mlade je ponavljajoči se dogodek, ki bo organiziran vsaki dve leti in bo naslednjič potekal v letu 2018. |
| --- | --- |

121.

E.5.   Lux Prize, nagrada Saharova in nagrada Državljan Evrope

| 122. | Nagrada LUX ima dva cilja: krepitev kroženja evropskih filmov po vsej Evropi in spodbujanje vseevropske razprave o družbenih vprašanjih. Filmska nagrada LUX v ta namen spodbuja distribucijo svojih treh filmov s podnapisi, in sicer s podnaslavljanjem vsakega od njih v 24 uradnih jezikih EU ter produkcijo enega svežnja za digitalno kinematografijo za posamezni film za vsako državo. Nagrada je bila podeljena na plenarnem zasedanju novembra 2017. Zmagal je film Armande Kernell Kri Sámi. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Evropski parlament z vsakoletno nagrado Saharova za svobodo misli, ki je bila ustanovljena leta 1988, podpira človekove pravice. Nagrada se podeli posameznikom, ki so izjemno prispevali k boju za človekove pravice po vsem svetu, s čimer se opozarja na kršitve človekovih pravic ter podpira nagrajence in njihov boj. Zmagovalec za leto 2017 je bila demokratična opozicija v Venezueli. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Od leta 2008 Parlament vsako leto podeli nagrado Evropski državljan projektom in pobudam, ki omogočajo čezmejno sodelovanje ali spodbujajo medsebojno razumevanje v EU. Nagrada, ki ima simbolno vrednost, je namenjena tudi priznanju dela tistih, ki s svojimi vsakodnevnimi dejavnostmi spodbujajo evropske vrednote. Leta 2017 je Evropski parlament počastil 49 ljudi in organizacij iz 26 držav članic EU. Nacionalnim podelitvam nagrad je sledila osrednja slovesnost v Bruslju oktobra 2017. |
| --- | --- |

124.

E.6.   AskEP

| 125. | Služba za stike z državljani (AskEP) odgovarja na zahteve splošne javnosti po informacijah v zvezi s Parlamentom in zadevami EU širše. Parlament je v obdobju 2014–19 bil priča znatnemu povečanju števila zahtevkov, zlasti zaradi na videz usklajenih kampanj pošiljanja zahtevkov v zvezi s tematskimi vprašanji. Enota po uradni dolžnosti odgovarja na korespondenco v uradnem jeziku, v katerem so državljani poslali svoje pismo ali elektronsko sporočilo. Leta 2017 je enota obravnavala več kot 9 200 posameznih poizvedb in 42 900„kampanjskih“ poizvedb. Osrednja tema leta so bile razmere v Kataloniji, sedanja pogajanja o brexitu z vprašanji, ki so pogosto povezana s pravicami državljanov in migracijsko politiko. |
| --- | --- |

125.

E.7.   Druge dejavnosti

| 126. | V letu 2017 se je nadaljeval nov večletni delovni program za nepovratna sredstva na področju komunikacije, ki bo pokrival dve področji – medije in dogodke – za obdobje 2016–2019. Vključuje sofinanciranje projektov, izbranih z razpisom za zbiranje predlogov v skladu s finančno uredbo, ki so namenjeni ozaveščanju o vlogi EP, njegovih pristojnostih in politični naravi; razširjanje informacij o EP in njenih dejavnostih ter povečanje znanja in razumevanja treh stebrov, okoli katerih deluje EP, in sicer politika, politike in vrednote. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Nepovratna sredstva na področju medijev (televizija, radio, splet) se izvajajo na podlagi večletnih sporazumov o partnerstvu z omejenim številom medijev v državah članicah, ki imajo minimalno zmogljivost doseganja, medtem ko se nepovratna sredstva na področju dogodkov dodelijo neposredno upravičenim organizacijam s sedežem v državah članicah. |
| --- | --- |

127.

F.   Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov za racionalizacijo in posodobitev ključnih delov uprave Parlamenta

F.1.   Nepremičninska politika

| 128. | Nepremičninska politika je dolgoročna politika, ki se ne odvija v letnem ritmu evropskega proračuna. Da bi dosegli kar najboljši dolgoročni učinek, je treba sprejeti načrte za pet do deset let naprej, pri tem pa upoštevati razvoj potreb v naslednjih 20 do 25 letih. Nepremičninski projekti pogosto zahtevajo večletno financiranje, ki ga je treba načrtovati v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Pridobitev stavb je bila glavna politika Parlamenta, povezana z vlaganji v infrastrukturo, od sklepa Evropskega sveta v Edinburgu leta 1992 o določitvi sedežev institucij EU. Po drugi strani pa je obnova stavb sorazmerno nova dejavnost, katere pomen bo naraščal zaradi staranja stavbnega fonda. V prihodnjih letih naj bi se izvedle večje prenove velikih stavb, kot je stavba Paul-Henri Spaak. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Predsedstvo bo moralo sprejeti sklep o prenovi stavbe Paul-Henri Spaak ter s tem povezane ukrepe. |
| --- | --- |

130.

| 131. | Leta 2017 so se projekti gradnje v treh glavnih delovnih mestih in informacijskih pisarnah še naprej izvajali, kot je opisano v nadaljevanju: |
| --- | --- |

131.

Bruselj

| 132. | Prva faza izgradnje stavbe Martens je bila dokončana leta 2016, predaja s strani nosilca projekta Parlamentu pa je potekala konec junija 2016. Druga faza projekta, v kateri je bil Parlament pristojen za ureditev in prilagoditvena dela, je bila zaključena decembra 2017. Naslednja tretja faza bo vključevala namestitev pohištva in opreme. Zaključek teh dejavnosti in dostava stavbe sta predvidena v prvem polletju 2018. |
| --- | --- |

132.

| 133. | V začetku leta 2016 je bila sklenjena 21-letna pogodba o užitku za novo središče za poklicno usposabljanje. V ta namen je bila leta 2017 porušena obstoječa tehnično zastarela stavba Montoyer 63 in tam so se začela gradbena dela za središče usposabljanja. Za 24 mesecev, ki so potrebni za izgradnjo središča za usposabljanje, bo najeta od istega ponudnika stavba Belmont Court. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Študije v zvezi z razširitvijo jasli Wayenberg (predsedstvo je projekt odobrilo novembra 2016) so bile zaključene. Razpisni postopek je bil organiziran leta 2017. Dela naj bi se po načrtih začela okrog meseca marca 2018. Trajala naj bi 22 mesecev. Začasni prevzem je predviden ob koncu leta 2019 za odprtje v začetku leta 2020. Jasli so prvotno odprli leta 2005, stavba pa je v lasti Parlamenta. |
| --- | --- |

134.

| 135. | Hiša evropske zgodovine je bila odprta maja 2017 v stavbi Eastman. Arhitekturna podlaga projekta je obstoječa stavba, ki ni bila zasnovana kot muzej, spremenjena v primer vrhunske sodobne arhitekture in oblikovanja, ki nudi primerno okolje za pomemben nov muzej. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Na seji 12. junija 2017 je predsedstvo sklenilo, da bo uveljavilo pogodbeno možnost odkupa stavbe Trèves I za ceno 1 000 EUR. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Na zahtevo predsedstva je bil koncept za morebitno prihodnjo uporabo hiše in vrta umetnika Wiertza pripravljen leta 2017. Vendar zaključevanje javno-javnega partnerstva še vedno poteka. |
| --- | --- |

137.

Luxemburg

| 138. | Projekt stavbe KAD (Konrad Adenauer) je glavna os nepremičninske politike Parlamenta v Luxembourgu. Nova stavba KAD bo konsolidirala dejavnosti v Luksemburgu v enem stavbnem kompleksu z namenom racionalizacije stroškov. Projekt obsega dve fazi: gradnjo „vzhodnega krila“ in gradnjo „zahodnega krila.“ Zaključek del na vzhodnem krilu je predvidena v treh korakih. Oktobra 2018 prevzem stolpa in območja PQRS, aprila 2019 prevzem preostalega dela stavbe, razen konferenčnega centra, in julija 2019 prevzem konferenčnega centra. Zaključek del na zahodnem krilu je predviden januarja 2022. Na podlagi sklepa predsedstva z dne 6. julija 2015 se sklep o prihodnosti stare stavbe KAD odloži na začetek naslednjega mandata. Tako kot v prejšnjih letih je Odbor za proračun leta 2017 odobril prenos ob koncu leta za predhodno financiranje projekta. Ta prenos je znašal 40,85 milijona EUR (glej oddelek I. H. o prenosih). |
| --- | --- |

138.

Strasbourg

| 139. | Stavba Havel, zgrajena leta 1955, je bila v lasti Sveta Evrope. Parlament jo je kupil leta 2012 in jo nato povsem obnovil in nadgradil v dveh fazah: obnova glavnega dela stavbe in gradnja mostu, ki jo povezuje s stavbo Pierre Pfimlin, ter urejanje okolice. Stavba se je začela uporabljati aprila 2017. |
| --- | --- |

139.

| 140. | V sklopu posodobitve sprejemnih prostorov je julija 2017 začel delovati Parlamentarium Simone Veil. |
| --- | --- |

140.

Informacijske pisarne

| 141. | V Ljubljani je bilo leta 2016 končano opremljanje prostorov nove Hiše Evrope. Ob tej priložnosti so bile v javni prostor umeščeni interaktivni objekti razstave „Doživi Evropo“, s čimer se je povečala privlačnost. Slovesna otvoritev je potekala 3. marca 2017. |
| --- | --- |

141.

| 142. | Parlament je kot vodilna institucija v skladu s sklepom predsedstva z dne 12. decembra 2016 skupaj s Komisijo sondiral nepremičninski trg, da bi našel stavbo za novo Hišo Evrope v Rimu. V okviru sondiranja je ocenil skoraj 40 stavb, ki jih je ponujalo šest nepremičninskih agencij. Za pomlad 2018 je načrtovan obisk političnih oblasti. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Predsedstvo je na seji 13. novembra 2017 odobrilo podpis zakupne pogodbe za stavbo 51 Blvd Haussmann v Parizu, ki jo bo Parlament skupaj z Evropsko komisijo uporabljal kot Hišo Evrope. |
| --- | --- |

143.

| 144. | Zakupna pogodba za Hišo Evrope v Stockholmu bo potekla 31. marca 2018. V prostorih sta od leta 2008 informacijska pisarna Parlamenta in predstavništvo Komisije. Leta 2017 je lastnik stavbe poslal ponudbo za podaljšanje zakupa za tri leta. Potem ko je bila opravljena primerjalna študija cen na lokalnem trgu, v kateri se je izkazalo, da je predlagano povečanje zakupnine v skladu s tržnimi cenami, je delovna skupina za stavbe, promet in zeleni parlament pooblastila upravo, da sklene dodatni sporazum, s katerim se sedanji zakup podaljša za tri leta. |
| --- | --- |

144.

| 145. | Decembra 2017 je bila podpisana pogodba o opremljanju dveh nadstropij stavbe, v kateri je Hiša Evrope v Sofiji. Dela bodo izvedena v letu 2018. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Predsedstvo je na seji 13. decembra 2017 podprlo predlog o ustanovitvi skupne informacijske točke Evropskega parlamenta in Evropske komisije v novi osrednji knjižnici v Helsinkih. Predlagani zakup se sklene za 10 let in ga je mogoče podaljšati. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Predsedstvo je na seji 13. decembra 2017 podprlo predlog o najemu dodatnega prostora v pritličju Hiše Evrope v Talinu, da bi v javni prostor umestili pristno instalacijo „Doživi Evropo“. Podpisano bo dopolnilo k veljavni zakupni pogodbi. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Hiša Evrope v Dublinu se uporablja skupaj s predstavništvom Komisije (vodilna institucija). Predsedstvo je 12. junija 2017 sprejelo spremembo k upravnemu sporazumu s Komisijo, s katero se sedanji podnajem podaljša do 15. septembra 2019. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Predsedstvo je na seji 13. novembra 2017 odobrilo predloge o posodobitvi infrastrukture v Hiši Jeana Monneta v Bazochesu, da bi izboljšali doživetje za obiskovalce ter kupili sosednje zemljišče. |
| --- | --- |

149.

Politika vzdrževanja

| 150. | Izvajati se je začel večletni program vzdrževanja. V letu 2017 smo bili priča več prelomnim dogodkom. |
| --- | --- |

150.

| 151. | V Bruslju so najpomembnejši izgradnja dveh teras na delih strehe stavbe Spinelli, beljenje in zamenjava tehničnih instalacij v športnem centru, opremljanje portala za poslance ter nabava hibridnih vozil. V stavbi Brandt so se začeli uporabljati novi sanitarni prostori. Končana je bila druga faza postavitve pip s pitno vodo, priključenih na vodovodno omrežje. Ponovna vzpostavitev napajanja prek dveh vodov med distribucijsko mrežo in visokonapetostnima kabinama v stavbah Spaak in Spinelli omogoča podporo v primeru težav z aktivnim virom. |
| --- | --- |

151.

| 152. | Ukrepi v Strasbourgu, sprejeti v letu 2017, zajemajo predvsem začetek rednih obnovitvenih del v stavbi Havel, potem ko se je stavba začela uporabljati, vzpostavitev napajalnega sistema za pomožno hlajenje, nadaljevanje obnovitvenih in vzdrževalnih del v stolpu stavbe Weiss ter namestitev polnilnih postaj za električna vozila. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Potem ko se je leta 2008 v sejni dvorani v Strasbourgu sesul strop, ki je bil takoj obnovljen, je Parlament kot previdnostni ukrep naročil pregled stropov v glavnih dvoranah in hodnikih stavbe Louise Weiss. Pri tem pregledu je bila odkrita vrsta napak in neskladnosti z gradbenimi predpisi in industrijskimi standardi. Parlament je vložil tožbo proti zavarovalnici. Ker gre za vprašanje zelo tehnične narave, je sodišče imenovalo skupino treh strokovnjakov ter jih zadolžilo, da ugotovijo vzrok za težave in ovrednotijo škodo, ki jo je utrpel Parlament. Skupina je obravnavala še eno težavo, ki je bila odkrita, in sicer slabo stanje strukture na kovinskih nosilcih strehe stavbe. Potem ko so bile tehnične težave odpravljene, so se leta 2016 nadaljevala glavna dela, ki so bila končana leta 2017. Kar zadeva odškodninski zahtevek, je Parlament sprejel nadomestilo v višini 20 milijonov EUR, ki ga je predlagala zavarovalnica, da bi končal pravni spor. |
| --- | --- |

153.

| 154. | V Luksemburgu je bil z namenom varčevanja z energijo v sklopu vzdrževalnih del spremenjen sistem hlajenja. Druga vzdrževalna dela so zajemala okrepitev fizične varnosti v stavbah Schuman in Senningerberg z zamenjavo sistemov za odpiranje, vzdrževanje preprog v hodnikih stavbe Adenauer in pleskarska dela v stolpu B. |
| --- | --- |

154.

F.2.   Okoljska politika

| 155. | Evropski parlament se zaveda, da je dolžan pozitivno prispevati k trajnostnemu razvoju kot dolgoročnemu cilju, ne le s svojo politično vlogo in vlogo v zakonodajnih postopkih, temveč tudi z načinom svojega delovanja in odločitvami, ki jih sprejema vsak dan. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Evropski parlament je zavezan okolju, zato uporablja Sistem Evropske unije za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), pri katerem gre za upravljavski instrument Evropske unije za zasebne in javne organizacije, s katerim lahko ocenijo in izboljšajo okoljsko uspešnost v skladu z uredbo EMAS št. 1221/2009 (2). Evropski parlament ima od decembra 2007 certifikat EMAS za vse tri kraje dela. Certifikat je bil po zadnji reviziji za ponovno pridobitev certifikata podaljšan do decembra 2019. |
| --- | --- |

156.

| 157. | Predsedstvo je v skladu s priročnikom Parlamenta za okoljsko ravnanje leta 2007 in nato v spremenjeni različici leta 2010 določilo okoljsko politiko, ki sta jo v imenu institucije podpisala predsednik in generalni sekretar. Okoljsko politiko je treba obnoviti v vsakem zakonodajnem obdobju, zato je predsedstvo leta 2016 potrdilo, predsednik in generalni sekretar pa podpisala, spremenjeni dokument. Leta 2017 je bil uspešno izveden akcijski načrt EMAS za to leto. |
| --- | --- |

157.

| 158. | V splošnem je sistem za okoljsko ravnanje v Evropskem parlamentu uspešen. Vsi srednjeročni cilji v zvezi s ključnimi kazalniki uspešnosti za leto 2016 so bili v tem letu doseženi, večina med njimi pa je precej presegla začrtano raven. Usmerjevalni odbor za okoljsko upravljanje je 26. septembra 2017 sprejel nove ambiciozne cilje v zvezi s ključnimi kazalniki uspešnosti na področjih plina, nafte in porabe pri daljinskem ogrevanju, deleža obnovljivih virov energije (novo), elektrike, porabe papirja in vode, recikliranja odpadkov, zmanjšanja nerecikliranih odpadkov, zmanjšanja tratenja hrane (novo) in okolju prijaznih javnih naročil (novo). |
| --- | --- |

158.

| 159. | Eden glavnih ciljev Parlamenta je do leta 2020 zmanjšati emisije ogljikovega dioksida za 30 %. Parlament je do leta 2016 že uresničil precejšnje zmanjšanje emisij, saj jih je v primerjavi z letom 2006 zmanjšal za 27,2 %. Predsedstvo je na seji 23. oktobra 2017 odobrilo nov cilj, da se emisije ogljikovega dioksida do leta 2030 v primerjavi z letom 2006 zmanjšajo vsaj za 40 %. Novi cilj za obdobje po letu 2020 temelji na celovitem pristopu, se opira na izkušnje, pridobljene pri prizadevanjih za dosego sedanjega cilja, ter v splošnem uveljavlja sistem Parlamenta za okoljsko upravljanje. Upošteva tudi razvoj kazalnika uspešnosti v minulih letih, najboljše primere iz prakse, pa tudi sorazmernost, izvedljivost in nove dogodke v Evropskem parlamentu. Določitev novega dolgoročnega cilja v zvezi z emisijami CO2 omogoča srednje- in dolgoročno načrtovanje in daje močan signal dejanske zavezanosti širšim ciljem za zmanjševanje emisij na ravni EU ter potrjuje, da je Evropski parlament v tem oziru pripravljen prevzeti vodilno vlogo. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Ker okoljska politika Parlamenta v prvi vrsti temelji na preprečevanju ali omejevanju emisij, je ogljična izravnava koristen in kompenzacijski ukrep za boj proti podnebnim spremembam. Evropski parlament je leta 2016 kot prva institucija EU dosegel ogljično nevtralnost, saj si na vso moč prizadeva zmanjšati emisije CO2, tiste, ki jih ni mogoče zmanjšati, pa v celoti izravna. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Eden od elementov okoljske politike Parlamenta je zavezanost okolju prijaznim javnim naročilom, ki so v sporočilu Evropske komisije o javnem naročanju za boljše okolje opredeljena kot: „postopek po katerem javni organi naročajo blago, storitve in dela, ki imajo v svojem življenjskem krogu manjši vpliv na okolje kot blago, storitve in dela z isto osnovno funkcijo, ki bi jih sicer naročili“ (3). |
| --- | --- |

161.

F.3.   Politika gostinskih storitev

| 162. | V letu 2017 so se nadaljevala prizadevanja za posodobitev gostinskih obratov Parlamenta do leta 2019, kot je predvideno v sklepu predsedstva z dne 10. junija 2013 z naslovom „Prihodnja gostinska politika v Parlamentu 2014–2019 – smernice za posodobitev“. |
| --- | --- |

162.

| 163. | Pomemben element politike gostinskih storitev so nesubvencionirane pogodbe s „fiksno ceno“. V Bruslju in Strasbourgu sta leta 2015 oziroma 2016 že začeli veljati novi pogodbi brez subvencij Parlamenta. Postopoma se je povečala raznolikost hrane, prav tako pa so se odprle nove menze in restavracije. V Luksemburgu bodo pogodbene spremembe opravljene sočasno z zaključkom gradnje nove stavbe Adenauer. |
| --- | --- |

163.

| 164. | Da bi izboljšali zdravje in dobro počutje na delovnem mestu, je bilo odločeno, da se bo namenjala prednost ponudbi hrane, ki velja za zdravo, in podpirala bolj trajnostna ponudba v gostinskih obratih Parlamenta. Najnovejše pogodbe o restavracijah/gostinskih storitvah in storitvah prodajnih avtomatov vključujejo zahteve v zvezi z vidiki pravične trgovine, prehodom na boljši način prehranjevanja, bolj zdravim načinom življenja in bojem proti tratenju hrane. Razpisi so vključevali tudi merila, kot so sezonski proizvodi, dobrobit živali in ponudba za vegetarijance. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Podarjanje neprodane hrane v dobrodelne namene se prav tako uveljavlja kot primer dobre prakse v menzah in kioskih Parlamenta. Med elemente politike gostinskih storitev sodita tudi nadaljnje zmanjšanje uporabe ustekleničene mineralne vode na sejah ter namestitev pip s pitno vodo na hodnikih. |
| --- | --- |

165.

F.4.   Posodobitev informacijske tehnologije

| 166. | Delovna skupina predsedstva za inovacijsko strategijo IKT se je v letu 2017 sestala trikrat, pri tem pa dala novo spodbudo izvajanju strateških smernic za obdobje 2014–2019 in utrditvi skupne vizije za digitalno preobrazbo v EP. |
| --- | --- |

166.

| 167. | V okviru strateških ciljev za obdobje 2016–2019 je bil dosežen precejšen napredek pri razširjanju palete storitev, ki se zagotavljajo uporabnikom, zlasti s strateškimi projekti, kot so eParlament, ICT4MEP, namestitvijo novega intraneta EP in strateškim okvirom za aplikacije. Novi projekti, ki so se začeli izvajati leta 2017, na primer projekta „Od tablice do hibrida“ ter „Vključevanje inovacij“, prispevajo k novemu pristopu in bodo okrepili inovativno in digitalno delovno okolje Parlamenta. Pregled stanja v zvezi z načrtom IT leta 2017 je pokazal, da je bilo ob koncu leta 2017 od 293 načrtovanih projektov 74 % končanih oziroma se jih je izvajalo. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Cilj projekta „Od tablice do hibrida“ je obsežna namestitev hibridnih prenosnikov, s katerimi bi nadomestili namizne računalnike ter tako podprli strategijo mobilnosti. Pilotna faza poteka, prinesla pa je pozitivne in spodbudne rezultate. Naprave bodo omogočile dodatne funkcije in integrirana komunikacijska orodja ter ponudile pomembne priložnosti v okviru politike mobilnosti, dela na daljavo in upravljanja delovnega okolja. |
| --- | --- |

168.

| 169. | 18. oktobra 2017 je začela delovati založniška služba. Zagotavlja podporo poslancem, političnim skupinam, odborom in generalnim direktoratom pri vseh založniških opravilih v okviru dejavnosti komuniciranja v Parlamentu, ponuja pa tudi pomoč pri grafičnem oblikovanju, tiskanju, večpredstavnosti in spletnih projektih. |
| --- | --- |

169.

| 170. | Uprava Parlamenta se je leta 2017 pripravljala na prehod sistemov IT Evropskega parlamenta s sistema Windows 7 s paketom Office 2013 na sistem Windows 10 s paketom Office 2016. Pilotna faza je končana, novo platformo pa že uporablja približno 200 uporabnikov. Nadgraditi je treba več kot 19 121 delovnih postaj in več kot 400 aplikacij IT Parlamenta. Več ekip deluje vzporedno in se trudi zagotoviti gladek prehod. Namestitvena faza se bo predvidoma začela v začetku leta 2018. Nova platforma bo zagotovila sodobnejše okolje Parlamenta in omogočila tesnejše sodelovanje. |
| --- | --- |

170.

| 171. | Leta 2017 se je nadaljeval projekt sistema finančnega poslovodenja v zvezi z uvedbo sistema SAP. Projekt naj bi izboljšal preglednost in dostopnost podatkov za sprejemanje odločitev o razpoložljivosti in uporabi človeških, informacijskih in finančnih virov, bistvenih za odločanje, povečal učinkovitost s standardizacijo in avtomatizacijo osrednjih finančnih procesov ter ponudil rešitev za bližajočo se tehnično zastarelost aplikacij IT, zlasti splošnega in proračunskega računovodskega sistema ter sistema plačil. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Scenarij sodelovanja v okviru medinstitucionalnega odbora za informatiko, ki smo mu priča, je zahteval, da so skupne projektne skupine že od vsega začetka tesno sodelovale pri zahtevnih temah, kot sta mobilnost in digitalno delovno okolje. |
| --- | --- |

172.

| 173. | Leta 2017 sta se izoblikovala dva pomembna mednarodna sodelovalna projekta, eden s sekretariatom odbora OZN na visoki ravni za upravljanje o digitalizaciji procesov odločanja v skupščini, drugi pa z Medparlamentarno unijo o ustanovitvi globalnega središča za inovacije v parlamentih. Oba projekta bi se morala začeti izvajati v prvi polovici leta 2018, a sta glede na strateški cilj zagotavljanja podpore tehnološkim inovacijam v prid krepitvi demokracije že sedaj izjemno pomembna. |
| --- | --- |

173.

F.5.   Upravljanje človeških virov

| 174. | Leta 2017 se je nadaljevalo posodabljanje notranjih pravil za upravljanje človeških virov, pri čemer je bilo izboljšanih več procesov. Na področju zaposlovanja uradnikov in začasnih uslužbencev je bil za prošnje za zaposlitev in spremembe pogodbenih pogojev uveden pristop brez papirja. Prav tako so bili poenostavljeni postopki zaposlovanja pogodbenih uslužbencev, saj lahko kandidati posredujejo skenirane izvode dokumentov, potrebnih za njihovo zaposlitev. Kar zadeva razvoj osebja, so ukrepi zajemali storitve kariernega usmerjanja in svetovanja, pa tudi organizacijo prvega kariernega dneva v Bruslju in Luxembourgu. Nadaljevalo se je usposabljanje osebja, pri čemer so imeli tečaji v letu 2017 več kot 22 000 udeležencev. Kakovost tečajev, ki so na voljo, še vedno velja za dobro, saj so udeleženci svoje skupno zadovoljstvo glede upravljanja tečajev, njihove vsebine in usposobljenosti učiteljev leta 2017 ocenilo s 87 % (cilj je vsaj 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Enakost spolov ostaja ena najpomembnejših komponent politike kadrovskega upravljanja v instituciji. Akcijski načrt za spodbujanje enakosti spolov in raznolikost v sedanjem zakonodajnem obdobju, t j. do leta 2019, vsebuje posebne cilje, leta 2017 pa se je nadaljevalo izvajanje s tem povezanih ukrepov. |
| --- | --- |

175.

| 176. | Predsedstvo je na seji 23. oktobra 2017 obravnavalo očitke spolnem nadlegovanju. Parlament je te očitke obravnaval zelo resno in na tem področju izvaja politiko ničelne tolerance. Parlament je že imel potrebne strukture in postopke za učinkovito in povsem zaupno obravnavo teh zadev, in sicer v obliki „svetovalnega odbora za obravnavo pritožb zaradi nadlegovanja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in poslanci Evropskega parlamenta ter preprečevanje nadlegovanja na delovnem mestu“. Kot je navedeno v poročilu, ki ga je svetovalni odbor januarja 2017 posredoval predsedstvu, odbor, ki je že obravnaval več primerov psihološkega nadlegovanja, ni prejel nobene pritožbe zaradi spolnega nadlegovanja. Svetovalni odbor je pripravil brošuro z naslovom „Brez nadlegovanja na delovnem mestu – vodnik za poslance Evropskega parlamenta“ in jo v začetku septembra 2017 razdelil med poslance. Poslanci so na plenarnem zasedanju 26. oktobra 2017 sprejeli resolucijo o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Od novembra 2016 se v generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta izvaja shema priložnostnega dela na daljavo. Parlament je po eni strani želel ohraniti interese službe in učinkovito organizacijo dela institucije, po drugi pa uvesti prilagodljivo, sodobno ureditev upravljanja osebja, s katero bi spodbujal boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter tako povečal uspešnost in izboljšal motivacijo uslužbencev. Priložnostno delo na daljavo uslužbencem omogoča, da priložnostno delajo od doma, in sicer največ tri koledarske dni zapored in ne več kot 36 delovnih dni na koledarsko leto. Generalni direktorat za kadrovske zadeve (GD PERS) je septembra 2017 med vodstvom in zaposlenimi opravil anketo o izkušnjah v prvem letu izvajanja sheme priložnostnega dela na daljavo. Anketa je del projekta GD PERS o strukturnem delu na daljavo in se trenutno ocenjuje. Če se bo med ocenjevanjem izkazalo, da so potrebni dodatni ukrepi v smeri strukturnega dela na daljavo, projekt predvideva več strukturnih in političnih elementov, ki jih je mogoče izvesti. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Potem ko so bili pregledani kadrovski predpisi za uradnike in sprejet večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, je bil sklenjen medinstitucionalni sporazum, ki je vseboval določbe o tem, da se bo v naslednjih petih letih vsako leto za 1 % zmanjšalo število delovnih mest v kadrovskih načrtih institucij. Zaradi posebnih novih potreb, ki so se pojavile v Parlamentu, se bodo ukrepi za zmanjšanje števila delovnih mest podaljšali za eno leto in se izvajali do leta 2019. |
| --- | --- |

178.

| 179. | V proračunu za leto 2017 je bilo za politične skupine odobrenih 76 dodatnih mest. V sporazumu, ki je bil rezultat spravnega postopka v zvezi s proračunom za leto 2017 (4), je bilo zapisano, da se bodo ta mesta v celoti izravnala z enakovrednim zmanjšanjem števila delovnih mest v kadrovskem načrtu uprave Parlamenta, zaradi česar je bilo leta 2017 na ravni sekretariata ukinjenih 136 mest. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Poleg tega je bilo 20 mest prenesenih iz Evropskega parlamenta v Evropski ekonomsko-socialni odbor (12 delovnih mest) in Odbor regij (8 delovnih mest), kar je pomenilo konec prenosa delovnih mest, predvidenega v sporazumu o upravnem sodelovanju, ki ga je Parlament podpisal z omenjenima odboroma 5. februarja 2014. Sporazum je namreč predvideval, da se do 80 uslužbencev prostovoljno premesti iz odborov v Parlament ter pomaga pri vzpostavljanju službe za parlamentarne raziskave, pri čemer je bilo do 1. januarja 2016 dejansko prenesenih skupaj 60 mest (36 iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in 24 iz Odbora regij). Instituciji je bilo dodeljenih dodatnih 26 delovnih mest zaradi postopne odprave odstopanja za irski jezik. Za ta mesta prav tako ne veljajo določbe medinstitucionalnega sporazuma o cilju zmanjšanja števila delovnih mest za 5 %. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Glavne spremembe organizacijske sheme in upravljanja Parlamenta so povzete v spodnji preglednici.

  Preglednica 19


  Prestrukturiranje generalnega sekretariata v letu 2017







  Generalni direktorat | Prestrukturiranje in posodobitev |
| --- | --- | --- |
| GD PRES
  Predsedstvo | V splošnem je leto 2017 za GD PRES potekalo v znamenju stabilnosti in utrjevanja organizacijske strukture. Po odhodu direktorja direktorata za odnose z nacionalnimi parlamenti je odgovornost za direktorat do imenovanja novega direktorja prevzel namestnik generalnega sekretarja. Vršilec dolžnosti direktorja direktorata za plenarno zasedanje je nadaljeval delo tudi v letu 2017, saj ni bil imenovan novi direktor. Do sprememb je prišlo tudi na številnih drugih vodstvenih položajih. |
| GD IPOL
  Notranja politika | Splošna organizacijska struktura GD PRES je ostala v letu 2017 stabilna. Delovna mesta v posebnem odboru o terorizmu (TERR) so bila skoraj povsem zapolnjena, saj je bilo od začetka zakonodajnega obdobja do 26 uslužbencev GD IPOL premeščenih iz svojih enot v začasne odbore. |
| GD EXPO
  Zunanja politika | V letu 2017 ni bilo pomembnejših organizacijskih ali upravnih sprememb. |
| GD EPRS
  Služba za parlamentarne raziskave | Oddelek za cikel politik in oddelek za naknadno oceno učinka sta bila, da bi izkoristili obstoječe sinergije in optimizirali uporabo virov, v letu 2017 združena v en sam oddelek, ki nosi ime oddelek za naknadno ocenjevanje. |
| GD COMM
  Komuniciranje | 1. februarja 2017 je bil imenovan novi generalni direktor. Predsedstvo je decembra 2017 sprejelo predlog za reorganizacijo GD COMM. Med najpomembnejše načrtovane spremembe sodi ustanovitev direktorata za kampanje in direktorata za obiskovalce. Nova struktura sedaj zajema pet direktoratov (za medije, kampanje, obiskovalce, pisarne za stike in vire). |
| GD PERS
  Osebje | Delovna skupina, ki je bila ustanovljena v sklopu GD za kadrovske zadeve, da bi povečala učinkovitost organizacije dela, je leta 2016 izdala končno poročilo. Rezultati delovne skupine so se začeli izvajati v obliki reorganizacije, ki jo je generalni sekretar odobril julija 2017, veljati pa je začela 1. oktobra 2017. Zajemala je tudi naslednje prestrukturiranje, usklajeno z novimi zadolžitvami:






  — | premestitev oddelka za enakost in raznolikost v direktorat C, |

181.

Preglednica 19

Prestrukturiranje generalnega sekretariata v letu 2017

Generalni direktorat

Prestrukturiranje in posodobitev

GD PRES

Predsedstvo

V splošnem je leto 2017 za GD PRES potekalo v znamenju stabilnosti in utrjevanja organizacijske strukture. Po odhodu direktorja direktorata za odnose z nacionalnimi parlamenti je odgovornost za direktorat do imenovanja novega direktorja prevzel namestnik generalnega sekretarja. Vršilec dolžnosti direktorja direktorata za plenarno zasedanje je nadaljeval delo tudi v letu 2017, saj ni bil imenovan novi direktor. Do sprememb je prišlo tudi na številnih drugih vodstvenih položajih.

GD IPOL

Notranja politika

Splošna organizacijska struktura GD PRES je ostala v letu 2017 stabilna. Delovna mesta v posebnem odboru o terorizmu (TERR) so bila skoraj povsem zapolnjena, saj je bilo od začetka zakonodajnega obdobja do 26 uslužbencev GD IPOL premeščenih iz svojih enot v začasne odbore.

GD EXPO

Zunanja politika

V letu 2017 ni bilo pomembnejših organizacijskih ali upravnih sprememb.

GD EPRS

Služba za parlamentarne raziskave

Oddelek za cikel politik in oddelek za naknadno oceno učinka sta bila, da bi izkoristili obstoječe sinergije in optimizirali uporabo virov, v letu 2017 združena v en sam oddelek, ki nosi ime oddelek za naknadno ocenjevanje.

GD COMM

Komuniciranje

1. februarja 2017 je bil imenovan novi generalni direktor. Predsedstvo je decembra 2017 sprejelo predlog za reorganizacijo GD COMM. Med najpomembnejše načrtovane spremembe sodi ustanovitev direktorata za kampanje in direktorata za obiskovalce. Nova struktura sedaj zajema pet direktoratov (za medije, kampanje, obiskovalce, pisarne za stike in vire).

GD PERS

Osebje

Delovna skupina, ki je bila ustanovljena v sklopu GD za kadrovske zadeve, da bi povečala učinkovitost organizacije dela, je leta 2016 izdala končno poročilo. Rezultati delovne skupine so se začeli izvajati v obliki reorganizacije, ki jo je generalni sekretar odobril julija 2017, veljati pa je začela 1. oktobra 2017. Zajemala je tudi naslednje prestrukturiranje, usklajeno z novimi zadolžitvami:

—

premestitev oddelka za enakost in raznolikost v direktorat C,

| — | ustanovitev službe za medinstitucionalne odnose in socialni dialog, |
| --- | --- |

—

ustanovitev službe za medinstitucionalne odnose in socialni dialog,

| — | odprtje sprejemne pisarne in ustanovitev oddelka za akreditirane parlamentarne pomočnike, ki bosta nadomestila nekdanji oddelek za odnose z zaposlenimi, |
| --- | --- |

—

odprtje sprejemne pisarne in ustanovitev oddelka za akreditirane parlamentarne pomočnike, ki bosta nadomestila nekdanji oddelek za odnose z zaposlenimi,

| — | ustanovitev oddelka za strateško načrtovanje človeških virov, ki bo nadomestil nekdanjo notranjo organizacijsko enoto, |
| --- | --- |

—

ustanovitev oddelka za strateško načrtovanje človeških virov, ki bo nadomestil nekdanjo notranjo organizacijsko enoto,

| — | razdelitev oddelka za plačila in individualne pravice v dva ločena oddelka, |
| --- | --- |

—

razdelitev oddelka za plačila in individualne pravice v dva ločena oddelka,

| — | ustanovitev oddelka za delovni čas in varstvo otrok, ki združuje storitve nekdanjega oddelka za socialne ukrepe in oddelka za poklicno pot (novi oddelek za poklicno pot zaposlenih in etiko), |
| --- | --- |

—

ustanovitev oddelka za delovni čas in varstvo otrok, ki združuje storitve nekdanjega oddelka za socialne ukrepe in oddelka za poklicno pot (novi oddelek za poklicno pot zaposlenih in etiko),

| — | novi oddelek za človeške vire in strateško spremljanje (prej oddelek za človeške vire), |
| --- | --- |

—

novi oddelek za človeške vire in strateško spremljanje (prej oddelek za človeške vire),

| — | novi oddelek za finančne vire (prej oddelek za upravljanje finančnih virov in kontrolo). |
| --- | --- |

—

novi oddelek za finančne vire (prej oddelek za upravljanje finančnih virov in kontrolo).

Reorganizacija je pomenila, da je pet novih vodij oddelka zasedlo nova delovna mesta, številni uslužbenci pa so začeli opravljati nove naloge.

GD INLO

Infrastruktura in logistika

GD INLO je leta 2017 nadaljeval strategijo reorganizacije in racionalizacije nekaterih področij dejavnosti. Maja 2017 je bil z združitvijo dveh služb ustanovljen novi oddelek za predhodno preverjanje in usklajevanje javnih naročil. Prav tako je bila v vseh direktoratih ustanovljena služba za javno naročanje, ki odgovarja neposredno direktorju. Od sredine leta 2017 se postopoma uvaja tudi osrednja služba, zadolžena za upravljanje začetka finančnih postopkov. 1. septembra 2017 je bil oddelek konferenčnih slug premeščen v GD INTE.

GD INTE

Tolmačenje in konference

Skupaj s premestitvijo oddelka konferenčnih slug so se začela izvajati notranja prizadevanja za strukturiranje in racionaliziranje logistične podpore za konference. Predsedstvo je 11. decembra 2017 sprejelo novo strategijo za posodobitev konferenčnega upravljanja. Upravno in logistično izvajanje je bilo zaupano GD INTE. Za spremljanje teh sklepov je bil ustanovljen nov direktorat za organizacijo konferenc.

GD TRAD

Prevajanje

Februarja 2017 je bil ustanovljen irski prevajalski oddelek, s čimer so bile izpolnjene zahteve Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2015/2264 o podaljšanju in postopni odpravi začasnih ukrepov za odstopanje v zvezi z irščino. Oddelek je imel ob koncu leta 2017 dvajset zaposlenih.

GD FINS

Finance

Septembra 2017 je bil ustanovljen oddelek za spremljanje skladnosti s predpisi, za katerega je odgovoren neposredno generalni direktor GD FINS. Potem ko je bilo opravljeno ocenjevanje, s katerim so se skušale izboljšati storitve uprave za akreditirane parlamentarne pomočnike, je generalni sekretar oktobra 2017 sklenil prenesti več funkcij iz GD FINS v GD PERS. Mednje sodijo dejavnosti sprejemne pisarne in dejavnosti, povezane z zaposlovanjem akreditiranih parlamentarnih pomočnikov in njihovimi službenimi potovanji. Premeščena je bila tudi služba za strokovno usposabljanje poslancev. Premestitve so začele veljati leta 2018.

GD ITEC

Inovacije in tehnološka podpora

1. januarja 2017 je bila ustanovljena upravna entiteta glavnega uradnika za varnost IKT. Sestavlja jo oddelek za varnost IKT s skupinama za varnostno upravljanje in varnostne operacije.

GD SAFE

Varnost in varovanje

Predsedstvo je junija 2016 odobrilo ustanovitev novega oddelka za varovanje v direktoratu za fizično varovanje, pomoč, varnost in zaščito. Postopek zapolnitve delovnega mesta vodje oddelka se je končal v začetku leta 2017.

IV.   SEZNAM PREGLEDNIC IN SLIK

| Preglednica 1. | Uporaba odobrenih sredstev | 4 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 1.

| Preglednica 2. | Glavni razlogi za storniranje samodejnih prenosov iz leta 2016 v leto 2017 | 7 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 2.

| Preglednica 3. | Spremembe pri prevzetih obveznostih med letoma 2016 in 2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 3.

| Preglednica 4. | Glavni razlogi za storniranje tekočih odobrenih sredstev v letu 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 4.

| Preglednica 5. | Prerazporeditve po pravni podlagi | 9 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 5.

| Preglednica 6. | Analiza prerazporeditev C po kategoriji in namenu odhodkov | 10 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 6.

| Preglednica 7. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 7.

| Preglednica 8. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 8.

| Preglednica 9. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 9.

| Preglednica 10. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 10.

| Preglednica 11. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 11.

| Preglednica 12. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 12.

| Preglednica 13. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 13.

| Preglednica 14. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 14.

| Preglednica 15. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 15.

| Preglednica 16. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 16.

| Preglednica 17. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 17.

| Preglednica 18. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016: Poglavje 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 18.

| Preglednica 19. | Prestrukturiranje generalnega sekretariata v letu 2017 | 38 |
| --- | --- | --- |

Preglednica 19.

| Slika 1. | Razčlenitev obveznosti za leto 2017 po poglavjih | 12 |
| --- | --- | --- |

Slika 1.

| Slika 2. | Prevzete obveznosti leta 2017 v primerjavi z letom 2016 po poglavjih | 13 |
| --- | --- | --- |

Slika 2.

| Slika 3. | Uslužbenci Parlamenta glede na spol | 15 |
| --- | --- | --- |

Slika 3.

| Slika 4. | Pogodbeni uslužbenci v letu 2017 glede na funkcionalno skupino in spol | 17 |
| --- | --- | --- |

Slika 4.

---

(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  UL L 362, 31.12.2012, str. 1.

(3)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(4)  Na dan 1. marca 2018

(5)  Člen 13(1) in (4) finančne uredbe.

(6)  Člen 13(1), (2)(a) in (5) finančne uredbe.

(7)  Razen notranjih namenskih prejemkov, opredeljenih v členu 21(3)(g) finančne uredbe – prihodki od dajanja v najem. Po členu 14(b) finančne uredbe se ti prihodki samodejno prenesejo v naslednje leto, ne da bi se morali v tem letu tudi porabiti.

(8)  Člen 14(a) finančne uredbe.

(9)  Člena 14(b) in 21(3)(g) finančne uredbe.

(10)  Namenski prejemki.

(11)  Namenski prejemki, vključno s plačilom zavarovalnine za udrtje stropa v sejni dvorani v Strasbourgu v letu 2008.

(12)  Sklep institucije o prerazporeditvi sredstev v okviru danega člena.

(1)  Manjše odstopanje med številkami je posledica zaokrožitve.

(13)  Člen 10 statuta poslancev Evropskega parlamenta.

(14)  To nadomestilo se izplačuje na podlagi člena 9 statuta poslancev Evropskega parlamenta, pogoje iz tega člena pa je mogoče strniti tako: Poslanec Evropskega parlamenta, ki je funkcijo ob izteku mandata opravljal vsaj eno leto, ima pravico do začasnega nadomestila, ki ustreza parlamentarni plači. Nadomestilo mu pripada od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu prenehanja funkcije. Za vsako leto mandata v Evropskem parlamentu ima poslanec pravico do nadomestila za mesec dni, pri čemer je najkrajši čas prejemanja nadomestila šest mesecev, najdaljši pa 24 mesecev.

(15)  Na podlagi prehodnih določb v skladu s členom 75 izvedbenih ukrepov za statut poslancev Evropskega parlamenta in prilogo III pravilnika o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta (pravilnik PEAM). Statut poslancev Evropskega parlamenta je začel veljati 14. julija 2009.

(16)  V funkcionalno skupino I sodijo fizična dela in upravna podpora, v funkcionalno skupino II pisarniška dela in tajniške naloge, pisarniško poslovanje in druge enakovredne naloge, v funkcionalno skupino III izvršilne naloge, priprava dokumentov, računovodske in enakovredne tehnične naloge, v funkcionalno skupino IV pa upravne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge.

(17)  Računsko sodišče, Evropski varuh človekovih pravic, prevajalski center, seje Komisije v Luxembourgu in delno Odbor regij.

(18)  Podatki se nanašajo na udeležbo na tečajih, in ne na število oseb. Ista oseba se lahko udeleži več tečajev z istega področja.

(19)  Opomba: namenski prejemki v tej postavki, ki so jih prispevali starši, so 31. decembra 2017 znašali 4 174 992 EUR.

(20)  Vsi podatki za leto 2017 temeljijo na obračunu službenih potovanj z dne 4. marca 2018.

(21)  Člen 10(4) Pogodbe o Evropski uniji.

(22)  Člen 2(4) Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

(23)  Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).

(24)  Izvajalci storitev, pripravniki, plačilni zastopniki in zaposleni, s katerimi poslanci sklenejo pogodbe po nacionalnem pravu.

(25)  Povprečje je izračunano za 751 poslancev (ustrezno so bili upoštevani poslanci, ki imajo pogodbe samo z akreditiranimi ali samo z lokalnimi pomočniki).

(26)  Zlasti sklep predsedstva z dne 9. marca 2016 o sprejetju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov za leto 2017 in poročila generalnega sekretarja, na katerem temelji ta sklep, ter resolucije z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta [...] 2017;

(27)  Niz strateških projektov, ki jih sprejme uprava Parlamenta in se bodo izvajali v obdobju treh let. Kot podlaga so bila sprejeta letna poročila o dejavnostih, ki jih pripravijo pooblaščeni odredbodajalci.

(28)  Ta poročila analizirajo potencialno korist prihodnjih ukrepov Unije na področjih politike, na katerih bi bilo mogoče z enotnim ukrepanjem na evropski ravni doseči večjo učinkovitost ali kolektivno javno dobro.

(29)  Uredba Sveta (EU, Euratom) 2015/2264 z dne 3. decembra 2015 o podaljšanju in postopni odpravi ukrepov, uvedenih z Uredbo (ES) št. 920/2005, za začasno odstopanje od Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti, in Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo (UL L 322, 8.12.2015, str. 1).

(2)  Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES (UL L 342, 22.12.2009 str. 1).

(3)  COM(2008)400, str. 4

(4)  Priloga k zakonodajni resoluciji Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (P8_TA(2016)0475, UL C 224, 27.6.2018, str 227).

---

PRILOGA I

PREGLED PRERAZPOREDITEV C V PRORAČUNSKEM LETU 2017

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Iz/V poglavje/člen/postavko | Naslov | Opis prerazporeditve/opombe | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| C1 | iz poglavja | 4 0 | ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA | Kritje pričakovanega primanjkljaja ob koncu leta | | -2 200 000 |
| v postavko | 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 2 200 000 | |
| C2 | iz poglavja | 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | Odziv na potrebe ob koncu leta, ki so večje od predvidenih | | -1 500 000 |
| v postavko | 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 1 500 000 | |
| C3 | iz postavke | 2 0 0 7 | Oprema prostorov | Kritje višje stopnje dejavnosti tolmačenja in posledično večjega povpraševanja po zunanjih storitvah tolmačenja | | -1 345 860 |
| v postavko | 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 1 345 860 | |
| C4 | iz postavke | 2 0 0 7 | Oprema prostorov | | | -6 262 000 |
| iz postavke | 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb |
| v postavko | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | Zunanje storitve za neprekinjenost delovanja podatkovnih centrov | 2 563 000 | |
| v postavko | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | Aplikacije IKT, povezane s prevajanjem | 850 000 | |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | Zamenjava opreme NAS in razširitev fizične zmogljivosti VDI | 2 817 000 | |
| v postavko | 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | Nakup potrošnega materiala do konca leta | 32 000 | |
| C5 | iz postavke | 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – Varnost | Dodatna sredstva za odhodke v zvezi z zunanjimi prevajalskimi storitvami, ki so bili višji od pričakovanih. | | - 500 000 |
| iz postavke | 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo |
| v postavko | 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 500 000 | |
| C6 | iz poglavja | 2 0 | NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | Ustreza 4,3  % začetnih sredstev za poglavje. | | -4 745 000 |
| v postavko | 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | Omogočitev nadaljevanja obnove konferenčnih prostorov v skladu s prvotnim načrtom, zamenjava konferenčnega materiala v sejnih sobah v Strasbourgu | 4 745 000 | |
| C7 (prerazporeditev neporabljenih sredstev) | iz poglavja | 1 0 | ČLANI INSTITUCIJE | Ustreza 2 % začetnih sredstev za poglavje. | | -4 087 000 |
| | iz poglavja | 1 2 | URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI | Ustreza 1,1  % začetnih sredstev za poglavje. | | -7 117 000 |
| | iz poglavja | 1 4 | DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE | Ustreza 0,4  % začetnih sredstev za poglavje. | | - 495 000 |
| | iz poglavja | 1 6 | DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI | Ustreza 12,6  % začetnih sredstev za poglavje. | | -2 219 060 |
| | iz poglavja | 2 0 | NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | Ustreza 3,6  % začetnih sredstev za poglavje. | | -9 273 155 |
| | iz poglavja | 2 1 | INFORMATIKA, OPREMA IN PREMIČNINE | Ustreza 1,3  % začetnih sredstev za poglavje. | | -2 214 209 |
| | iz poglavja | 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA UPRAVNO DELOVANJE | Ustreza 11 % začetnih sredstev za poglavje. | | - 648 438 |
| | iz poglavja | 3 0 | SEJE IN KONFERENCE | Ustreza 4,3  % začetnih sredstev za poglavje. | | -1 406 700 |
| | iz poglavja | 3 2 | IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE | Ustreza 5 % začetnih sredstev za poglavje. | | -5 435 513 |
| | iz poglavja | 4 0 | ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA | Ustreza 0,8  % začetnih sredstev za poglavje. | | - 889 625 |
| | iz poglavja | 4 2 | ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ | Ustreza 3 % začetnih sredstev za poglavje. | | -6 200 000 |
| | iz poglavja | 10 1 | VARNOSTNA REZERVA | Ustreza 100 % začetnih sredstev za poglavje. | | - 864 300 |
| | v postavko | 2 0 0 1 | Letne zakupnine | Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu | 40 850 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev C | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

Št.

Iz/V poglavje/člen/postavko

Naslov

Opis prerazporeditve/opombe

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

C1

iz poglavja

4 0

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

Kritje pričakovanega primanjkljaja ob koncu leta

-2 200 000

v postavko

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

2 200 000

C2

iz poglavja

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

Odziv na potrebe ob koncu leta, ki so večje od predvidenih

-1 500 000

v postavko

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

1 500 000

C3

iz postavke

2 0 0 7

Oprema prostorov

Kritje višje stopnje dejavnosti tolmačenja in posledično večjega povpraševanja po zunanjih storitvah tolmačenja

-1 345 860

v postavko

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

1 345 860

C4

iz postavke

2 0 0 7

Oprema prostorov

-6 262 000

iz postavke

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

v postavko

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

Zunanje storitve za neprekinjenost delovanja podatkovnih centrov

2 563 000

v postavko

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

Aplikacije IKT, povezane s prevajanjem

850 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

Zamenjava opreme NAS in razširitev fizične zmogljivosti VDI

2 817 000

v postavko

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

Nakup potrošnega materiala do konca leta

32 000

C5

iz postavke

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – Varnost

Dodatna sredstva za odhodke v zvezi z zunanjimi prevajalskimi storitvami, ki so bili višji od pričakovanih.

- 500 000

iz postavke

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

v postavko

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

500 000

C6

iz poglavja

2 0

NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Ustreza 4,3  % začetnih sredstev za poglavje.

-4 745 000

v postavko

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

Omogočitev nadaljevanja obnove konferenčnih prostorov v skladu s prvotnim načrtom, zamenjava konferenčnega materiala v sejnih sobah v Strasbourgu

4 745 000

C7 (prerazporeditev neporabljenih sredstev)

iz poglavja

1 0

ČLANI INSTITUCIJE

Ustreza 2 % začetnih sredstev za poglavje.

-4 087 000

iz poglavja

1 2

URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI

Ustreza 1,1  % začetnih sredstev za poglavje.

-7 117 000

iz poglavja

1 4

DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE

Ustreza 0,4  % začetnih sredstev za poglavje.

- 495 000

iz poglavja

1 6

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI

Ustreza 12,6  % začetnih sredstev za poglavje.

-2 219 060

iz poglavja

2 0

NEPREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Ustreza 3,6  % začetnih sredstev za poglavje.

-9 273 155

iz poglavja

2 1

INFORMATIKA, OPREMA IN PREMIČNINE

Ustreza 1,3  % začetnih sredstev za poglavje.

-2 214 209

iz poglavja

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA UPRAVNO DELOVANJE

Ustreza 11 % začetnih sredstev za poglavje.

- 648 438

iz poglavja

3 0

SEJE IN KONFERENCE

Ustreza 4,3  % začetnih sredstev za poglavje.

-1 406 700

iz poglavja

3 2

IZVEDENSKA MNENJA IN INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN ŠIRJENJE

Ustreza 5 % začetnih sredstev za poglavje.

-5 435 513

iz poglavja

4 0

ODHODKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH IZVAJA INSTITUCIJA

Ustreza 0,8  % začetnih sredstev za poglavje.

- 889 625

iz poglavja

4 2

ODHODKI ZA PARLAMENTARNO POMOČ

Ustreza 3 % začetnih sredstev za poglavje.

-6 200 000

iz poglavja

10 1

VARNOSTNA REZERVA

Ustreza 100 % začetnih sredstev za poglavje.

- 864 300

v postavko

2 0 0 1

Letne zakupnine

Gradnja nove stavbe KAD v Luxembourgu

40 850 000

Skupni znesek prerazporeditev C

57 402 860

-57 402 860

---

PRILOGA II

PREGLED PRERAZPOREDITEV P V PRORAČUNSKEM LETU 2017

| (EUR) |
| --- |
| Št. | Poglavje/člen/postavka | Opis prerazporeditve | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| Prerazporeditve odobritev za tekoče leto |
| P1 | V okviru člena 2 0 0 | | | |
| iz postavke | 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | Zaključitev opremljanja stavbe MARTENS v Bruslju | | -11 646 420 |
| v postavko | 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 11 646 420 | |
| P2 | V okviru člena 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | Kritje dodatnih potreb za organizacijo prireditve EYE 2018, izvajanje strategije Parlamenta za obiskovalce, povabila novinarjem ter organizacijo seminarjev | | -3 200 000 |
| v postavko | 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 2 700 000 | |
| v postavko | 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 500 000 | |
| P3 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in podpore za omrežno infrastrukturo institucije, stroški za novo okvirno pogodbo so višji od prvotnih ocen. | | -1 000 000 |
| v postavko | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 1 000 000 | |
| P4 | V okviru člena 3 0 4 | | | |
| iz postavke | 3 0 4 3 | Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij | Tehnična prerazporeditev sredstev po razjasnitvi koncepta „ad-hoc delegacij“ | | - 100 000 |
| iz postavke | 3 0 4 2 | Seje, kongresi in konference | 100 000 | |
| P5 | V okviru člena 1 4 0 | | | |
| iz postavke | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat Parlamenta in politične skupine | Kritje odhodkov, nastalih zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament | | - 500 000 |
| v postavko | 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 500 000 | |
| P6 | V okviru člena 3 2 4 | | | |
| iz postavke | 3 2 4 0 | Uradni list | Uvedba korporacijskega intraneta, nenačrtovana opustitev nekaterih tehnologij, razvoj novih aplikacij, vzdrževanje starejših aplikacij | | - 500 000 |
| v postavko | 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 500 000 | |
| P7 | V okviru člena 2 1 0 | | | |
| iz postavke | 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | Nove zahteve za posamezne kose opreme IT in splošna zamenjava odvečne opreme, zlasti v luči prehoda na Windows 10. | | - 186 000 |
| iz postavke | 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | | - 117 000 |
| iz postavke | 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | | -1 180 600 |
| iz postavke | 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | | - 331 200 |
| iz postavke | 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | | - 822 000 |
| v postavko | 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 2 636 800 | |
| P8 | V okviru člena 1 0 3 | | | |
| iz postavke | 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | Nihanja menjalnih tečajev v zvezi z invalidskimi pokojninami, izredni prispevek za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. | | -21 000 |
| v postavko | 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 20 000 | |
| v postavko | 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 1 000 | |
| P9 | V okviru člena 1 4 0 | | | |
| iz postavke | 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata Parlamenta | Kritje odhodkov za več plačanih praks (Schuman) | | - 180 000 |
| v postavko | 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 180 000 | |
| P10 | iz postavke | 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata Parlamenta | Kritje potreb ob koncu leta | | -50 000 |
| v postavko | 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Sekretariat Parlamenta in politične skupine | 50 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev P v proračunskem letu | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

Št.

Poglavje/člen/postavka

Opis prerazporeditve

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

Prerazporeditve odobritev za tekoče leto

P1

V okviru člena 2 0 0

iz postavke

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

Zaključitev opremljanja stavbe MARTENS v Bruslju

-11 646 420

v postavko

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

11 646 420

P2

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

Kritje dodatnih potreb za organizacijo prireditve EYE 2018, izvajanje strategije Parlamenta za obiskovalce, povabila novinarjem ter organizacijo seminarjev

-3 200 000

v postavko

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

2 700 000

v postavko

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

500 000

P3

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

Zagotavljanje stalnega vzdrževanja in podpore za omrežno infrastrukturo institucije, stroški za novo okvirno pogodbo so višji od prvotnih ocen.

-1 000 000

v postavko

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

1 000 000

P4

V okviru člena 3 0 4

iz postavke

3 0 4 3

Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

Tehnična prerazporeditev sredstev po razjasnitvi koncepta „ad-hoc delegacij“

- 100 000

iz postavke

3 0 4 2

Seje, kongresi in konference

100 000

P5

V okviru člena 1 4 0

iz postavke

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat Parlamenta in politične skupine

Kritje odhodkov, nastalih zaradi začasne napotitve nacionalnih strokovnjakov v Evropski parlament

- 500 000

v postavko

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

500 000

P6

V okviru člena 3 2 4

iz postavke

3 2 4 0

Uradni list

Uvedba korporacijskega intraneta, nenačrtovana opustitev nekaterih tehnologij, razvoj novih aplikacij, vzdrževanje starejših aplikacij

- 500 000

v postavko

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

500 000

P7

V okviru člena 2 1 0

iz postavke

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

Nove zahteve za posamezne kose opreme IT in splošna zamenjava odvečne opreme, zlasti v luči prehoda na Windows 10.

- 186 000

iz postavke

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

- 117 000

iz postavke

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

-1 180 600

iz postavke

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

- 331 200

iz postavke

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

- 822 000

v postavko

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

2 636 800

P8

V okviru člena 1 0 3

iz postavke

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

Nihanja menjalnih tečajev v zvezi z invalidskimi pokojninami, izredni prispevek za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

-21 000

v postavko

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

20 000

v postavko

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

1 000

P9

V okviru člena 1 4 0

iz postavke

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata Parlamenta

Kritje odhodkov za več plačanih praks (Schuman)

- 180 000

v postavko

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

180 000

P10

iz postavke

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki sekretariata Parlamenta

Kritje potreb ob koncu leta

-50 000

v postavko

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Sekretariat Parlamenta in politične skupine

50 000

Skupni znesek prerazporeditev P v proračunskem letu

19 834 220

-19 834 220

---

PRILOGA III

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV ZA LETO 2017

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Postavka | Začetne odobritve | Prerazporeditve/spremembe proračuna | Končne odobritve | Dodeljeni znesek | Plačani znesek | Obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto | Stornirane odobritve | Uporabljene odobritve |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4): (3) |
| 1 0 0 0 | Plače | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Nadomestila za opravljanje nalog | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Začasne odobritve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – Varnost | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Opazovalci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Strokovno izpopolnjevanje | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Oprema prostorov | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Selitve | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Uradni list | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Odhodki za informacijske pisarne | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Evropsko vozlišče za znanstvene medije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih ustanov | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | VARNOSTNA REZERVA | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Skupaj | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Postavka

Postavka

Začetne odobritve

Prerazporeditve/spremembe proračuna

Končne odobritve

Dodeljeni znesek

Plačani znesek

Obveznosti, prenesene v naslednje proračunsko leto

Stornirane odobritve

Uporabljene odobritve

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4): (3)

1 0 0 0

Plače

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Redni potni stroški

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Drugi potni stroški

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Nadomestila za opravljanje nalog

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Začasna nadomestila

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Začasne odobritve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Nadomestila v primeru upokojitve ali določitve dopusta v interesu službe

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Nadomestila ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – Varnost

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Opazovalci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Strokovno izpopolnjevanje

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Socialna služba

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Mobilnost

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Zdravstvena služba

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Otroško varstvo

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Prispevek Evropskega parlamenta za akreditirane evropske šole vrste 2

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Najemnine

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Letne zakupnine

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Oprema prostorov

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Poraba energije

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Zavarovanje

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Pohištvo

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Selitve

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Uradni list

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Odhodki za informacijske pisarne

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Evropsko vozlišče za znanstvene medije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih ustanov

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Odhodki za poslovanje organa za evropske politične stranke in fundacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Odhodki odbora neodvisnih uglednih oseb

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

VARNOSTNA REZERVA

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Skupaj

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

RILOGA IV

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV, SAMODEJNO PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Postavka | Odobritve, samodejno prenesene iz leta N – 1 | Plačila na podlagi samodejnih prenosov | Stornirane odobritve | Uporabljene odobritve |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2): (1) |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Jezikovni in računalniški tečaji | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Plačano nadurno delo | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Stroški zaposlovanja | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Strokovno izpopolnjevanje | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Zdravstvena služba | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Oprema prostorov | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Stroški finančnih storitev | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Selitve | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Stroški za dokumentacijo | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Odhodki za informacijske pisarne | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Financiranje evropskih političnih strank | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Financiranje evropskih političnih ustanov | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Skupaj | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Postavka

Postavka

Odobritve, samodejno prenesene iz leta N – 1

Plačila na podlagi samodejnih prenosov

Stornirane odobritve

Uporabljene odobritve

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2): (1)

1 0 0 4

Redni potni stroški

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Drugi potni stroški

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Jezikovni in računalniški tečaji

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Plačano nadurno delo

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Stroški zaposlovanja

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Strokovno izpopolnjevanje

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Socialna služba

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Mobilnost

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Zdravstvena služba

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Otroško varstvo

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Najemnine

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Letne zakupnine

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Oprema prostorov

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Poraba energije

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Zavarovanje

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Pohištvo

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Stroški finančnih storitev

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Selitve

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

Dejavnosti EMAS, vključno s promocijo, in program Evropskega parlamenta za zmanjšanje ogljikovih emisij

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Stroški za sprejeme in reprezentanco

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Razni odhodki za organizacijo sej parlamentarnih skupščin, medparlamentarnih in drugih delegacij

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Stroški za dokumentacijo

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Podpora demokraciji in okrepitev zmogljivosti parlamentov tretjih držav

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Komunikacija Evropskega parlamenta prek videoposnetkov in večpredstavnostnega gradiva

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Odhodki za informacijske pisarne

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Financiranje evropskih političnih strank

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Financiranje evropskih političnih ustanov

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Skupaj

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

PRILOGA V

IZVRŠEVANJE ODOBRITEV IZ NOTRANJIH NAMENSKIH PREJEMKOV

| (EUR) |
| --- |
| Postavka | Postavka | Odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2016 | Sredstva za prevzem obveznosti v letu 2017 iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2016 | Plačila v letu 2017, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2016 | Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2016, za katere v letu 2017 niso bile prevzete obveznosti | Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2017 | Sredstva za prevzem obveznosti iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2017 | Plačila v letu 2017, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2017 | Prenos odobritev iz namenskih prejemkov iz leta 2017 v leto 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Plače | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Redni potni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Drugi potni stroški | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Nadomestila splošnih stroškov | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Začasna nadomestila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Starostne pokojnine (PEAM) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Invalidske pokojnine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Družinske pokojnine (PEAM) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Osebni prejemki in nadomestila | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Drugi uslužbenci – Varnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Odhodki za tolmačenje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Zunanje prevajalske storitve | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Socialna služba | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Otroško varstvo | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Letne zakupnine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Nakup nepremičnin | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Gradnja nepremičnin | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Oprema prostorov | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Poraba energije | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Varnost in nadzor nepremičnin | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Zavarovanje | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Pohištvo | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnične naprave in material | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Pravni stroški in odškodnine | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Poštnine in stroški dostave | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Selitve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Drugi odhodki za upravno delovanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Razni odhodki za interne seje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Seje, kongresi, konference in delegacije | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Odhodki za storitve potovalnih agencij | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Digitalne in običajne publikacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Hiša evropske zgodovine | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Skupaj | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Postavka

Postavka

Odobritve iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2016

Sredstva za prevzem obveznosti v letu 2017 iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2016

Plačila v letu 2017, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov, prenesenih iz leta 2016

Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2016, za katere v letu 2017 niso bile prevzete obveznosti

Odobritve iz namenskih prejemkov v letu 2017

Sredstva za prevzem obveznosti iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2017

Plačila v letu 2017, opravljena iz odobritev iz namenskih prejemkov v letu 2017

Prenos odobritev iz namenskih prejemkov iz leta 2017 v leto 2018

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Plače

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Redni potni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Drugi potni stroški

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Nadomestila splošnih stroškov

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški za socialno varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Začasna nadomestila

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Starostne pokojnine (PEAM)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Invalidske pokojnine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Družinske pokojnine (PEAM)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Osebni prejemki in nadomestila

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Drugi uslužbenci – Generalni sekretariat in politične skupine

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Drugi uslužbenci – Varnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Drugi uslužbenci – Vozniki generalnega sekretariata

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Odhodki za tolmačenje

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Zunanje prevajalske storitve

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Socialna služba

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Mobilnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Otroško varstvo

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Najemnine

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Letne zakupnine

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Nakup nepremičnin

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Gradnja nepremičnin

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Oprema prostorov

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Druge dejavnosti pri upravljanju nepremičnin

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Poraba energije

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Varnost in nadzor nepremičnin

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Zavarovanje

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče operativne dejavnosti

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi z infrastrukturo

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti v zvezi s splošno podporo uporabnikom

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Računalništvo in telekomunikacije – Tekoče dejavnosti upravljanja aplikacij IKT

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v infrastrukturo

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Računalništvo in telekomunikacije – Naložbe v projekte

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Pohištvo

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehnične naprave in material

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Prevoz poslancev, drugih oseb in blaga

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Pravni stroški in odškodnine

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Poštnine in stroški dostave

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Selitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Drugi odhodki za upravno delovanje

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Razni odhodki za interne seje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Seje, kongresi, konference in delegacije

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Odhodki za storitve potovalnih agencij

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Pridobivanje izvedenskih mnenj

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Odhodki za parlamentarno raziskovalno službo, vključno s knjižnico in zgodovinskim arhivom

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Digitalne in običajne publikacije

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium – Središče za obiskovalce Evropskega parlamenta

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Hiša evropske zgodovine

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Odhodki za avdiovizualno informiranje

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Odhodki za parlamentarno pomoč

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Skupaj

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

PRILOGA VI

PRIHODKI V LETU 2017

| (EUR) |
| --- |
| Člen/Postavka | Naslov | Predvideni prihodki za leto 2017 | Določene pravice za leto 2017 | Pravice, prenesene iz leta 2016 | Pravice, prenesene iz leta 2016 in razveljavljene leta 2017 | Pravice skupaj | Prihodki od pravic za leto 2017 | Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2016 | Skupaj prejeti prihodki | Neporavnano |
| (preneseno v leto 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Razni prihodki | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Skupaj | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Člen/Postavka

Naslov

Predvideni prihodki za leto 2017

Določene pravice za leto 2017

Pravice, prenesene iz leta 2016

Pravice, prenesene iz leta 2016 in razveljavljene leta 2017

Pravice skupaj

Prihodki od pravic za leto 2017

Prihodki od pravic, prenesenih iz leta 2016

Skupaj prejeti prihodki

Neporavnano

(preneseno v leto 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Prihodki od davka na plače in prejemke članov institucije, uradnikov, drugih uslužbencev ter prejemnikov pokojnin

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Prihodki od začasnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Prihodki od posebnih dajatev in solidarnostnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnih uslužbencev na dopustu iz osebnih razlogov

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Prihodki od prodaje blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Prejemki od dajanja nepremičnin v najem in podnajem – Namenski prejemki

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem v najem – Namenski prejemki

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Prihodki od opravljenih storitev in del za druge institucije ali organe, skupaj z nadomestili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Prihodki iz vračila nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Drugi prispevki in povračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Drugi namenski prispevki in vračila – Namenski prejemki

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Razni prihodki

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Skupaj

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  V znesku 782 029 EUR je vključena tehnična razveljavitev v višini 780 227 EUR, za katero so bili v letu 2017 ponovno izdani nalogi za izterjavo v vrednosti 924 811 EUR.

---