# Официален вестник C 411/13 н

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 411 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6113 ноември 2018 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 411

Издание на български език

Информация и известия

Година 6113 ноември 2018 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2018/C 411/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова 2017 година | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2018/C 411/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова 2017 година

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 13.11.2018 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 411/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ФИНАНСОВА 2017 ГОДИНА

(2018/C 411/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| ВЪВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- |

| I. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ БЕЛЕЖКИ | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| А. | Първоначален бюджет и коригиращи бюджети | 6 |
| --- | --- | --- |

А.

| Б. | Поети задължения и плащания | 6 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Преноси на бюджетни кредити от 2017 към 2018 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

В.

| Г. | Усвояване на пренесените от 2016 към 2017 г. бюджетни кредити | 6 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Д. | Приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Е. | Бюджетни кредити от целеви приходи | 8 |
| --- | --- | --- |

Е.

| Ж. | Анулирани бюджетни кредити за годината | 9 |
| --- | --- | --- |

Ж.

| З. | Трансфери | 9 |
| --- | --- | --- |

З.

| II. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| А. | Глава 1 0 „Членове на институцията“ | 13 |
| --- | --- | --- |

А.

| Б. | Глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 14 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Глава 1 4 „Друг персонал и външни услуги“ | 16 |
| --- | --- | --- |

В.

| Г. | Глава 1 6 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ | 17 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Д. | Глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 18 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Е. | Глава 2 1 „Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“ | 19 |
| --- | --- | --- |

Е.

| Ж. | Глава 2 3 „Текущи административни разходи“ | 21 |
| --- | --- | --- |

Ж.

| З. | Глава 3 0 „Заседания и конференции“ | 21 |
| --- | --- | --- |

З.

| И. | Глава 3 2 „Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ | 22 |
| --- | --- | --- |

И.

| Й. | Глава 4 0 „Разходи, свързани с някои институции и органи“ | 24 |
| --- | --- | --- |

Й.

| К. | Глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“ | 25 |
| --- | --- | --- |

К.

| Л. | Глава 4 4 „Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП“ | 25 |
| --- | --- | --- |

Л.

| М. | Дял 10 „Други разходи“ | 25 |
| --- | --- | --- |

М.

| III. | ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ЗА 2017 г. | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| А. | Повишаване на сигурността и киберсигурността на Парламента | 26 |
| --- | --- | --- |

А.

| А.1. | Сътрудничество с националните органи и другите институции | 26 |
| --- | --- | --- |

А.1.

| А.2. | Проектът „iPACS“ | 27 |
| --- | --- | --- |

А.2.

| А.3. | Мерки за повишаване на сигурността на сградите на Парламента | 27 |
| --- | --- | --- |

А.3.

| А.4. | Включване на службата за шофьорски услуги в структурата на ЕП | 27 |
| --- | --- | --- |

А.4.

| А.5. | Сигурност на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) | 27 |
| --- | --- | --- |

А.5.

| Б. | Последствията от Брексит | 27 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Подобряване на работата на Парламента — подпомагане на членовете на ЕП в изпълнението на техния мандат | 28 |
| --- | --- | --- |

В.

| В.1. | Изследвания и управление на знанията | 28 |
| --- | --- | --- |

В.1.

| В.2. | Подкрепа за политическите приоритети | 28 |
| --- | --- | --- |

В.2.

| В.3. | Вътрешни политики | 29 |
| --- | --- | --- |

В.3.

| В.4. | Външни политики | 29 |
| --- | --- | --- |

В.4.

| В.5. | Портал на членовете на ЕП и електронен портал на членовете на ЕП (e-Portal) | 30 |
| --- | --- | --- |

В.5.

| Г. | Постепенно премахване на дерогацията относно ирландския език | 30 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Д. | Комуникация/увеличаване на привлекателността на Парламента за обществеността и посетителите | 31 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Д.1. | Диалог с медиите и заинтересованите лица | 31 |
| --- | --- | --- |

Д.1.

| Д.2. | Програмата на ЕП „Училища — посланици на ЕС“ | 31 |
| --- | --- | --- |

Д.2.

| Д.3. | Проекти за посетителите | 31 |
| --- | --- | --- |

Д.3.

| Д.4. | Прояви и изложби | 32 |
| --- | --- | --- |

Д.4.

| Д.5. | Наградата „ЛУКС“, наградата „Сахаров“ и Наградата за европейски гражданин | 32 |
| --- | --- | --- |

Д.5.

| Д.6. | Отдел за запитвания на гражданите (AskEP) | 32 |
| --- | --- | --- |

Д.6.

| Д.7. | Други дейности | 32 |
| --- | --- | --- |

Д.7.

| Е. | Продължаване на изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от администрацията на Парламента | 33 |
| --- | --- | --- |

Е.

| E.1. | Политика в областта на сградния фонд | 33 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Политика в областта на околната среда | 35 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Политика в областта на общественото хранене | 36 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Модернизация на информационните технологии | 36 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Управление на човешките ресурси | 37 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| IV. | СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение I – | Справка за „C“ трансферите в хода на финансовата 2017 година | 42 |
| --- | --- | --- |

Приложение I –

| Приложение II – | Справка за „P“ трансферите в хода на финансовата 2017 година | 45 |
| --- | --- | --- |

Приложение II –

| Приложение III – | Изпълнение на бюджетните кредити за 2017 г. | 49 |
| --- | --- | --- |

Приложение III –

| Приложение IV – | Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени автоматично от предходната година | 57 |
| --- | --- | --- |

Приложение IV –

| Приложение V – | Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи | 62 |
| --- | --- | --- |

Приложение V –

| Приложение VI – | Положение във връзка с приходите през 2017 г. | 67 |
| --- | --- | --- |

Приложение VI –

ВЪВЕДЕНИЕ

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент през финансовата 2017 година. В него се описват начинът, по който са използвани бюджетните средства, и събитията, оказали съществено влияние върху дейностите през годината (части I и II), и се синтезират получените резултати по отношение на поставените за 2017 г. цели (част III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 142 от Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (1), наричан по-нататък „Финансовия регламент“, и с член 227 от Делегиран регламент (ЕС) No 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (2). Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

I.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

| 3. | Окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2017 г. възлязоха на 1 909 590 000 EUR, или 19,25 % от функция V на многогодишната финансова рамка (3). Таблица 1 по-долу представя изпълнението на бюджета на Парламента през финансовата 2017 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити (4)









  Тип бюджетни кредити | Бюджетни кредити за 2017 г. | Бюджетни кредити за 2016 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в евро или проценти) | (в евро или проценти) | м/у 2017 и 2016 г. |
| Бюджетни кредити | | | |
| Първоначални бюджетни кредити | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Окончателни бюджетни кредити | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Изпълнение за годината | | | |
| Поети задължения | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| Като процент от окончателните бюджетни кредити | 99,0 | 99,20 | — |
| Плащания | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| Като процент от поетите задължения | 84,7 | 84,40 | — |
| Преноси към следващата година | | | |
| Автоматични преноси към следващата година (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| Като процент от окончателните бюджетни кредити | 15,2 | 15,50 | — |
| Като процент от поетите задължения | 15,3 | 15,60 | — |
| Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| Като процент от окончателните бюджетни кредити | 0,1 | 0,00 | |
| Анулиране | | | |
| Анулирани бюджетни кредити | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 0,9 | 0,80 | — |
| Преноси от предходната година | | | |
| Автоматични преноси от предходната година | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Плащания във връзка с преносите | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| Като процент от преносите | 92,2 | 92,60 | — |
| Анулирана сума | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | | | |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Поети задължения | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| Като процент от бюджетните кредити от целеви приходи | 27,9 | 39,30 | — |
| Плащания | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| Като процент от целевите приходи, за които са поети задължения | 78,4 | 63,20 | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи (7) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Поети задължения | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| Като процент от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 99,7 | 99,20 | — |
| Плащания | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| Като процент от поетите задължения | 76,0 | 79,00 | — |
| Анулиране | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Пренесени от предходната година бюджетни кредити от външни (8) и вътрешни целеви приходи от наеми (9) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Поети задължения | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| Като процент от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 76,3 | 97,00 | — |
| Плащания | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| Като процент от поетите задължения | 96,9 | 86,50 | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | | | |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Плащания | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| Като процент от поетите задължения | 86,3 | 89,60 | — |
| Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Анулиране на поети задължения | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити (4)

Тип бюджетни кредити

Бюджетни кредити за 2017 г.

Бюджетни кредити за 2016 г.

Изменение

(в евро или проценти)

(в евро или проценти)

м/у 2017 и 2016 г.

Бюджетни кредити

Първоначални бюджетни кредити

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Окончателни бюджетни кредити

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Изпълнение за годината

Поети задължения

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

Като процент от окончателните бюджетни кредити

99,0

99,20

—

Плащания

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

Като процент от поетите задължения

84,7

84,40

—

Преноси към следващата година

Автоматични преноси към следващата година (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

Като процент от окончателните бюджетни кредити

15,2

15,50

—

Като процент от поетите задължения

15,3

15,60

—

Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (6)

2 564 000

0

—

Като процент от окончателните бюджетни кредити

0,1

0,00

Анулиране

Анулирани бюджетни кредити

17 451 943

14 769 811

18,2  %

Като % от окончателните бюджетни кредити

0,9

0,80

—

Преноси от предходната година

Автоматични преноси от предходната година

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Плащания във връзка с преносите

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

Като процент от преносите

92,2

92,60

—

Анулирана сума

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Поети задължения

13 981 327

12 032 487

16,2  %

Като процент от бюджетните кредити от целеви приходи

27,9

39,30

—

Плащания

10 966 895

7 602 676

44,3  %

Като процент от целевите приходи, за които са поети задължения

78,4

63,20

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи (7)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Поети задължения

13 650 445

10 262 584

33,0  %

Като процент от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

99,7

99,20

—

Плащания

10 376 606

8 103 899

28,0  %

Като процент от поетите задължения

76,0

79,00

—

Анулиране

41 815

77 672

-46,2  %

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Пренесени от предходната година бюджетни кредити от външни (8) и вътрешни целеви приходи от наеми (9)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Поети задължения

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

Като процент от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

76,3

97,00

—

Плащания

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

Като процент от поетите задължения

96,9

86,50

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Пренос на задължения, поети срещу целеви приходи, към следващата година

452 019

11 664 253

-96,1  %

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Плащания

5 766 455

3 245 897

77,7  %

Като процент от поетите задължения

86,3

89,60

—

Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми)

72 514

73 673

-1,6  %

Анулиране на поети задължения

839 874

302 720

177,4  %

А.   Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

| 4. | Първоначалните бюджетни кредити в бюджета на Парламента за 2017 г. възлязоха на 1 909 590 000 EUR. Това се равнява на увеличение с 3,9 % спрямо окончателния бюджет за 2016 г. (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

Б.   Поети задължения и плащания

| 5. | Поетите задължения възлязоха на общо 1 889 574 057 EUR, или 99 % от окончателните бюджетни кредити (2016 г.: 99,2 %). Плащанията възлязоха на общо 1 599 788 767 EUR, или 84,7 % от поетите задължения (2016 г.: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

В.   Преноси на бюджетни кредити от 2017 към 2018 г.

| 6. | Автоматичните преноси към финансовата 2018 година възлязоха на общо 289 785 291 EUR, или 15,3 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения (2016 г.: 15,6 %). Неавтоматичните преноси към финансовата 2018 година съгласно член 13 от Финансовия регламент възлязоха на общо 2 564 000 EUR. Не са извършвани неавтоматични преноси от 2016 към 2017 г. |
| --- | --- |

6.

Г.   Усвояване на пренесените от 2016 към 2017 г. бюджетни кредити

| 7. | Автоматичните преноси към финансовата 2017 година възлязоха на общо 285 312 645 EUR (2016 г.: 289 323 907 EUR). Плащанията във връзка с тези преноси възлязоха на 262 940 988 EUR, или 92,2 % (2016 г.: 92,6 %). По този начин анулираните бюджетни кредити достигнаха общо 22 371 657 EUR, с 4,9 % повече спрямо 2016 г. (21 324 484 EUR). Все така се наблюдава нетно намаление спрямо преносите от 2015 г., анулирани през 2016 г. (25 315 611 EUR, или -15,8 %). Анулирани бяха бюджетни кредити основно по: статия 2 0 0 „Сгради“, статия 4 0 2 „Финансиране на европейските политически партии“ и статия 4 0 3 „Финансиране на европейските политически фондации“, статия 2 0 2 „Разходи за сгради“,, статия 3 2 4 „Производство и разпространение“ и статия 1 0 0 „Възнаграждения и надбавки“. Анулираните бюджетни кредити по шестте статии съставляват 80 % от общия размер на анулираните суми. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Размерът на анулираните суми и основните причини за анулирането са представени в таблица 2.

  Таблица 2


  Основни причини за анулирането на автоматично пренесени от 2016 към 2017 г. бюджетни кредити








  (EUR) |
| --- | --- |
| Статия | Анулирана сума | Основни причини за анулирането |
| Статия 2 0 0
  „Сгради“ | 6 700 811 | Позиция 2 0 0 5 „Строителство на сгради“: 1,06 милиона евро бяха анулирани основно поради забава на работите в различни сгради и по-ниски от очакваното фактурирани суми.
  Позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“: 5,52 милиона евро бяха анулирани поради икономии, реализирани чрез оптимизация на работите, по-ниски от очакваното суми в окончателните фактури, незавършени и неосъществени работи. |
| Статия 4 0 2 „Финансиране на европейските политически партии“ и статия 4 0 3 „Финансиране на европейските политически фондации“ | 4 161 195 | Решение за окончателния размер на безвъзмездните средства за европейските политически партии и фондации се взема от Бюрото след приключването на финансовата година въз основа на окончателните доклади на партиите. Анулирането на 2 929 799  EUR по статия 4 0 2 и на 1 231 396 EUR по статия 4 0 3 се дължи на факта, че редица партии/фондации посочиха, че са изразходвали по-малко от максималния размер допустими разходи. |
| Статия 2 0 2
  „Разходи за сгради“ | 2 641 640 | Позиция 2 0 2 2 „Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“: анулирани са 1,77 милиона евро. Анулирането се дължи главно на икономии вследствие на оптимизация, по-ниски от предвиденото обеми работи и услуги и налагането на санкции.
  Позиция 2 0 2 4 „Потребление на енергия“: анулирани са 0,87  милиона евро. |
| Статия 3 2 4
  „Производство и разпространение“ | 2 577 123 | Засегнати са позиции: 3 2 4 2 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“, 3 2 4 4 „Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“ и 3 2 4 7 „Дом на европейската история“ поради забава в изпълнението на проекти или работи. |
| Статия 1 0 0
  „Възнаграждения и надбавки“ | 1 708 456 | Засегнати са позиции: 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“ за сума в размер на 961 052 EUR и 1 0 0 5 „Други пътни разноски“ за 747 404 EUR. Като цяло значителна част от исканията за възстановяване са подадени през финансовата година, следваща годината, през която са осъществени пътуванията, тъй като членовете на ЕП могат да подават искания до 31 октомври на годината, следваща съответната финансова година. Всяка година се пренасят бюджетни кредити с цел покриване на тези разходи въз основа на предварителни статистически оценки. В крайна сметка реалните разходи бяха по-ниски от очакваното. |

8.

Таблица 2

Основни причини за анулирането на автоматично пренесени от 2016 към 2017 г. бюджетни кредити

(EUR)

Статия

Анулирана сума

Основни причини за анулирането

Статия 2 0 0

„Сгради“

6 700 811

Позиция 2 0 0 5 „Строителство на сгради“: 1,06 милиона евро бяха анулирани основно поради забава на работите в различни сгради и по-ниски от очакваното фактурирани суми.

Позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“: 5,52 милиона евро бяха анулирани поради икономии, реализирани чрез оптимизация на работите, по-ниски от очакваното суми в окончателните фактури, незавършени и неосъществени работи.

Статия 4 0 2 „Финансиране на европейските политически партии“ и статия 4 0 3 „Финансиране на европейските политически фондации“

4 161 195

Решение за окончателния размер на безвъзмездните средства за европейските политически партии и фондации се взема от Бюрото след приключването на финансовата година въз основа на окончателните доклади на партиите. Анулирането на 2 929 799  EUR по статия 4 0 2 и на 1 231 396 EUR по статия 4 0 3 се дължи на факта, че редица партии/фондации посочиха, че са изразходвали по-малко от максималния размер допустими разходи.

Статия 2 0 2

„Разходи за сгради“

2 641 640

Позиция 2 0 2 2 „Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“: анулирани са 1,77 милиона евро. Анулирането се дължи главно на икономии вследствие на оптимизация, по-ниски от предвиденото обеми работи и услуги и налагането на санкции.

Позиция 2 0 2 4 „Потребление на енергия“: анулирани са 0,87  милиона евро.

Статия 3 2 4

„Производство и разпространение“

2 577 123

Засегнати са позиции: 3 2 4 2 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“, 3 2 4 4 „Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“ и 3 2 4 7 „Дом на европейската история“ поради забава в изпълнението на проекти или работи.

Статия 1 0 0

„Възнаграждения и надбавки“

1 708 456

Засегнати са позиции: 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“ за сума в размер на 961 052 EUR и 1 0 0 5 „Други пътни разноски“ за 747 404 EUR. Като цяло значителна част от исканията за възстановяване са подадени през финансовата година, следваща годината, през която са осъществени пътуванията, тъй като членовете на ЕП могат да подават искания до 31 октомври на годината, следваща съответната финансова година. Всяка година се пренасят бюджетни кредити с цел покриване на тези разходи въз основа на предварителни статистически оценки. В крайна сметка реалните разходи бяха по-ниски от очакваното.

Д.   Приходи

| 9. | Общият размер на приходите към 31 декември 2017 г., посочени в отчетите, възлезе на 206 991 865 EUR (2016 г.: 183 381 513 EUR), в т.ч. 50 052 674 EUR целеви приходи (2016: 30 589 787 EUR). |
| --- | --- |

9.

| 10. | В таблица 3 е представена разбивка по глави на промените в приходите през 2017 в сравнение с 2016 г.

  Таблица 3


  Промени в приходите през 2017 в сравнение с 2016 г.











  (EUR) |
| --- | --- |
| Глава | Наименование | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| м/у 2017 и 2016 г. |
| 4 0 | Данъци и други удръжки | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Вноски към пенсионноосигурителната схема | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Дял 4 — Данъци и други удръжки | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Постъпления от наем | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Разни плащания | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9170 % |
| Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Дял 9 — Разни приходи | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Общо | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Таблица 3

Промени в приходите през 2017 в сравнение с 2016 г.

(EUR)

Глава

Наименование

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

м/у 2017 и 2016 г.

4 0

Данъци и други удръжки

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Вноски към пенсионноосигурителната схема

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Дял 4 — Данъци и други удръжки

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Постъпления от наем

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Разни плащания

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9170 %

Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Дял 9 — Разни приходи

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Общо

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

Е.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 11. | Наличните целеви приходи през 2017 г. възлязоха на общо 50 052 674 EUR (2016 г.: 30 589 787 EUR). Поетите задължения възлязоха на общо 13 981 327 EUR, тоест бяха поети задължения за 27,9 % от бюджетните кредити (2016 г.: 39,3 %). Плащанията възлязоха на общо 10 966 895 EUR, покривайки 78,4 % от поетите задължения (2016 г.: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | През 2010 г. правителството на Белгия внесе 85 897 000 EUR във връзка с поемането на разходи за терена на сградите D4 и D5 и разходите за изграждане на покрива на гара „Люксембург“ в Брюксел. Това плащане е външен целеви приход по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент. Бюджетните кредити от тези целеви приходи бяха използвани за закупуването и оборудването на сграда „Мартенс“. Във връзка с този проект през 2016 г. бяха изпълнени плащания в размер общо на 74 250 579 EUR, а през 2017 г. — в размер общо на 11 646 421 EUR. |
| --- | --- |

12.

Ж.   Анулирани бюджетни кредити за годината

| 13. | Беше анулирана сума в размер на 17 451 943 EUR (2016 г.: 14 769 811 EUR, представляваща 0,9 % от окончателните бюджетни кредити (2016 г.: 0,8 %). Основните причини за анулирането са представени в таблицата по-долу:

  Таблица 4


  Основни причини за анулирането на бюджетни кредити за 2017 г. през годината











  Статия | Наименование | Анулирана сума
  (в евро) | Като процент от общата анулирана сума | Процент анулирани кредити/статия | Основна причина за анулирането |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Анулирането се дължи основно на оптимизация и по-ниски от предвиденото разходи на трите места на работа (до края на годината се поддържаше резерва с цел да се посрещнат евентуални късни заявки за поддръжка и ремонт). |
| 2 0 0 | Сгради | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Анулирането се дължи на по-ниски от първоначално очакваното усвояване и реализирани количества |
| 2 1 4 | Техническо оборудване и инсталации | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Излишък, произтичащ от процедура, която беше приключена през ноември за по-ниска от предвиденото сума |
| 1 2 0 | Възнаграждения и други права | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Става въпрос за анулиране с технически характер по две позиции — 1 2 0 0 и 1 2 0 2, като то е много малка част (0,2  %) от общия размер на бюджетните кредити. |
| 2 1 2 | Обзавеждане: закупуване и подмяна на обзавеждане | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Бюджетният кредит беше използван частично за обзавеждането на сграда „Мартенс“, но не беше напълно усвоен. |

13.

Таблица 4

Основни причини за анулирането на бюджетни кредити за 2017 г. през годината

Статия

Наименование

Анулирана сума

(в евро)

Като процент от общата анулирана сума

Процент анулирани кредити/статия

Основна причина за анулирането

2 0 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

2 171 979

12,45

2,41

Анулирането се дължи основно на оптимизация и по-ниски от предвиденото разходи на трите места на работа (до края на годината се поддържаше резерва с цел да се посрещнат евентуални късни заявки за поддръжка и ремонт).

2 0 0

Сгради

2 036 302

11,67

1,11

Анулирането се дължи на по-ниски от първоначално очакваното усвояване и реализирани количества

2 1 4

Техническо оборудване и инсталации

1 606 409

9,20

4,73

Излишък, произтичащ от процедура, която беше приключена през ноември за по-ниска от предвиденото сума

1 2 0

Възнаграждения и други права

1 545 044

8,85

0,24

Става въпрос за анулиране с технически характер по две позиции — 1 2 0 0 и 1 2 0 2, като то е много малка част (0,2  %) от общия размер на бюджетните кредити.

2 1 2

Обзавеждане: закупуване и подмяна на обзавеждане

1 330 890

7,63

22,27

Бюджетният кредит беше използван частично за обзавеждането на сграда „Мартенс“, но не беше напълно усвоен.

З.   Трансфери

Таблица 5

Трансфери според правното основание

| Брой трансфери | Сума на трансфера (в евро) | Като процент от окончателните бюджетни кредити |
| --- | --- | --- |
| „C“ трансфери (членове 27 и 46 от Фин. регламент) |
| 7 „C“ трансфера, | 57 402 860 | 3,01 |
| от които един сборен | 40 850 000 | 2,14 |
| „P“ трансфери (член 25, параграф 1 от Фин. регламент) |
| 10 „P“ трансфера на бюджетни кредити за годината | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 „C + P“ трансфера на бюджетни кредити за годината | 77 237 080 | 4,04 |

Брой трансфери

Сума на трансфера (в евро)

Като процент от окончателните бюджетни кредити

„C“ трансфери (членове 27 и 46 от Фин. регламент)

7 „C“ трансфера,

57 402 860

3,01

от които един сборен

40 850 000

2,14

„P“ трансфери (член 25, параграф 1 от Фин. регламент)

10 „P“ трансфера на бюджетни кредити за годината

19 834 220

1,04

17 „C + P“ трансфера на бюджетни кредити за годината

77 237 080

4,04

| 14. | В рамките на финансовата година бяха одобрени седем „C“ трансфера (включително т.нар. „сборен“ трансфер) съгласно членове 27 и 46 от Финансовия регламент. Те възлязоха на общо 57 402 860 EUR, или 3,01 % от окончателните бюджетни кредити (2016 г.: седем „C“ трансфера за 3,6 % от окончателните бюджетни кредити). „Сборният“ трансфер възлезе на общо 40 850 000 EUR, с 23,6 % по-малко спрямо 2016 г. (53 500 000 EUR). Председателят одобри десет „P“ трансфера на бюджетни кредити за годината съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент (12) на обща стойност 19 834 220 EUR, или 1,04 % от окончателните бюджетни кредити (2016 г.: шестнадесет „P“ трансфера за 1,0 % от окончателните бюджетни кредити).

  Таблица 6


  Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение










  Категория разходи, към която се извършва трансферът | Предназначение | Трансфер | Сума на трансфера (в евро) | Като процент от сумата на трансферите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика в областта на сградния фонд | Строителен проект „Конрад Аденауер“ | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Политика в областта на сградния фонд — Общо | | 40 850 000 | 71,16 |
| Други разходи | свързани с ИКТ области/проекти | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Техническо оборудване и инсталации (заседателни зали в Страсбург) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Разходи за командировки | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Външни услуги за писмен превод | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Външни услуги за устен превод | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Други разходи — Общо | | 16 552 860 | 28,84 |
| Общо | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Таблица 6

Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение

Категория разходи, към която се извършва трансферът

Предназначение

Трансфер

Сума на трансфера (в евро)

Като процент от сумата на трансферите

Политика в областта на сградния фонд

Строителен проект „Конрад Аденауер“

C7

40 850 000

71,16

Политика в областта на сградния фонд — Общо

40 850 000

71,16

Други разходи

свързани с ИКТ области/проекти

C4

6 262 000

10,91

Техническо оборудване и инсталации (заседателни зали в Страсбург)

C6

4 745 000

8,27

Разходи за командировки

C1

2 200 000

3,83

Външни услуги за писмен превод

C2, C5

2 000 000

3,48

Външни услуги за устен превод

C3

1 345 860

2,34

Други разходи — Общо

16 552 860

28,84

Общо

57 402 860

100,00

II.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ

| 15. | В раздела се представя усвояването на бюджетните кредити по глави, относителната им тежест в рамките на бюджета и промяната им спрямо предходната финансова година. Четири глави съставляват 69,5 % от общите поети задължения. Това са глава 1 0 „Членове на институцията“, глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“. |
| --- | --- |

15.

| 16. | В таблица 7 е представена разбивка по глави на промяната на поетите през 2017 г. задължения спрямо 2016 г. Фигури 1 и 2 онагледяват относителния дял и промените между 2016 и 2017 г.

  Таблица 7


  Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г. (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Глава | Наименование | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 1 0 | Членове на институцията | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Сгради и разходи, свързани с тях | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Текущи административни разходи | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Заседания и конференции | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности | p.m. | p.m. | | |
| Дял 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | |
| Общо | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Таблица 7

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г. (1)

(EUR)

Глава

Наименование

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

1 0

Членове на институцията

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Длъжностни лица и срочно наети служители

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Друг персонал и външни услуги

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Сгради и разходи, свързани с тях

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Текущи административни разходи

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Заседания и конференции

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

420 000

420 000

0

0 %

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности

p.m.

p.m.

Дял 10 — Други разходи

0

0

0

Общо

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Фигура 1

Разпределение на задълженията за 2017 г. по глави

Фигура 2

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г., по глави

А.   Глава 1 0 „Членове на институцията“

Таблица 8

Промени в поетите задължения през 2017 г. в сравнение с 2016 г.: глава 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Други | Други | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Глава 1 0 — Членове на институцията | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

1 0 0 0

Възнаграждения

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Други пътни разноски

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Преходни надбавки

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Други

Други

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Глава 1 0 — Членове на институцията

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Брутното месечно възнаграждение на член на ЕП възлиза на 38,5 % от основната заплата на съдия в Съда на Европейския съюз (13). Основната причина за увеличаването на поетите задължения по позиция 1 0 0 0 между 2016 и 2017 г. е корекцията на заплатите с 3,3 %, приложена считано от 1 юли 2016 г. Брутното месечно възнаграждение на членовете на ЕП се увеличи на 8 484 EUR между 1 юли 2016 и 30 юни 2017 г. Сума в размер на общо 562 154 EUR беше изплатена със задна дата за периода от юли до декември 2017 г. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Увеличаването на поетите задължения по позиция 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“ спрямо 2016 г. е свързано най-вече с инфлацията и с преразглеждането на надбавките, изплащани на членовете на ЕП. Намаляването на поетите задължения по позиция 1 0 0 5 „Други пътни разноски“ се обяснява с действителната степен на изпълнение. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Позиция 1 0 0 6 е предвидена за покриване на разходите, произтичащи от парламентарната дейност на членовете на ЕП. През 2017 г. тази надбавка възлизаше на 4 342 EUR месечно за всеки член на ЕП (увеличение с 0,5 % спрямо 2016 г.) и беше изплащана месечно по искане на членовете на ЕП. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Намалението по позиция 1 0 2 0 „Преходни надбавки“ през 2017 в сравнение с 2016 г. отразява все по-слабото отражение на напускането на членове на ЕП след изборите през 2014 г. и на подадените от тях искания за изплащане на временно обезщетение (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Позиция 1 0 3 0 „Пенсии за осигурителен стаж и възраст“ е предназначена за изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на членове на ЕП, за които се прилагат условията, предвидени в стария правилник, заменен с Устава на членовете на ЕП, който влезе в сила през 2009 г. (15) Правата на пенсия за осигурителен стаж и възраст, придобити преди датата на влизане в сила на Устава, се запазват. Разпоредбите относно пенсията за осигурителен стаж и възраст се прилагат понастоящем единствено за членове на ЕП, избрани във Франция или Италия, тъй като всички останали членове имат право да членуват в пенсионни схеми, организирани от съответните национални органи. Членовете на Европейския парламент, избрани в Италия, които не са ползвали пенсионна схема на национално равнище, и членовете на Европейския парламент, избрани във Франция, които са ползвали различна пенсионна схема от пенсионната схема, ползвана от членовете на Националното събрание, имаха възможност да внесат в бюджета на Парламента вноски, изчислени на същата основа, като тази за депутатите, избрани в националните парламенти на Италия и Франция, за да придобият същите пенсионни права като тези, с които се ползват депутатите, избрани в съответния национален парламент. В края на 2017 г. имаше 396 бенефициенти спрямо 390 бенефициенти в края на 2016 г. |
| --- | --- |

21.

Б.   Глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

Таблица 9

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Други | Други | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Други

Други

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Глава 1 2 — Длъжностни лица и срочно наети служители

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | През 2017 г. разходите за длъжностните лица и срочно наетите служители възлязоха на 641 373 448 EUR, най-голямата категория разходи (с дял от 34 % от общия размер на поетите задължения за 2017 г.). Динамиката по тази глава се дължи предимно на увеличението на средствата по позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“, чийто дял е 99 % от бюджетните кредити по глава 1 2. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Сумата на поетите задължения по позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“ възлезе на 637 428 656 EUR, с 3 % повече спрямо 2016 г. Развитието отразява професионалното развитие, както и индексацията на възнагражденията. През декември 2017 г. възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза бяха увеличени с 1,5 %, считано от 1 юли 2017 г. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Поетите задължения по позиция 1 2 0 4 „Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение“ възлязоха на 2 950 000 EUR; поради по-малкия брой встъпващи в длъжност и напускащи длъжностни лица и други служители на Съюза, поетите задължения намаляха с 14 % спрямо 2016 г. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Към 31 декември 2017 г. в Парламента работеха общо 6 100 длъжностни лица и срочно наети служители, 5 269 от които — в Генералния секретариат и 831 — в политическите групи. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Що се отнася до разпределението на служителите по пол, към 31 декември 2017 г. жените съставляваха 59 % от общия брой служители на Парламента, 36 % от началниците на отдели, 30 % от директорите и 15 % от генералните директори. Разпределението на служителите по функционални групи и пол е представено чрез фигурата по-долу.

  Фигура 3


  Служители на Парламента по пол



  Източник: Генерална дирекция за персонала. |
| --- | --- |

26.

Фигура 3

Служители на Парламента по пол

Източник: Генерална дирекция за персонала.

В.   Глава 1 4 „Друг персонал и външни услуги“

Таблица 10

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Други | Други | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Разходи за устен превод

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Други

Други

22 %

30 151 052

0

—

Глава 1 4 — Друг персонал и външни услуги

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Основната причина за увеличението на поетите задължения в рамките на тази глава е фактът, че поетите задължения за другите служители се увеличиха най-вече поради включването в структурата на ЕП на службите, отговарящи за сигурността, и на службата за шофьорски услуги за членовете на ЕП. Друго важно отражение имаха увеличените потребности от външни услуги за писмен превод през 2017 г. (+2,3 милиона евро в сравнение с 2016 г.). Поетите задължения за външни услуги за устен превод бяха с 2 % по-малко. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Намалението по позиция 1 4 0 0 „Друг персонал“ се дължи основно на трансфер на бюджетни кредити към двете нови позиции 1 4 0 1 и 1 4 0 2, създадени с цел да се вземе предвид включването в структурата на ЕП на службите, отговарящи за сигурността, и на службата за шофьорски услуги за членовете на ЕП. Към 31 декември 2017 г. в Парламента работеха 1 719 договорно наети служители (31 декември 2016 г.: 1 538, тоест + 11 %). Разпределението на договорно наетите служители по функционални групи (16) и пол е представено чрез фигура 4. Позицията покрива най-вече възнагражденията и надбавките за другите служители, предимно договорно наети служители, вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители, както и наемането на работа на срочно наети служители.

  Фигура 4


  Договорно наети служители по функционални групи и пол през 2017 г.



  Източник: Генерална дирекция за персонала. |
| --- | --- |

28.

Фигура 4

Договорно наети служители по функционални групи и пол през 2017 г.

Източник: Генерална дирекция за персонала.

| 29. | Промяната по позиция 1 4 0 4 „Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица“ се дължи основно на удължаване на срока на прилагане на схемата за платени стажове за дипломирани висшисти „Робер Шуман“. През втората половина на годината над 360 стажанти получиха безвъзмездни средства. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Промените по позиция 1 4 0 5 „Разходи за устен превод“ произтичат от промени в особеностите на дейностите на Парламента, за които е необходим устен превод, и от обема на услугите за устен превод, предоставени на други институции (17) през 2017 г. Това доведе до намаляване на броя дни, през които е осигуряван устен превод от страна на конферентните преводачи с подпомагащи функции. Поетите задължения по позицията покриха възнагражденията, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и дневните надбавки на конферентните преводачи с подпомагащи функции, използвани от Парламента за осигуряване на устен превод за организирани от него заседания. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Конферентните преводачи с подпомагащи функции осигуриха 50 531 дена устен превод през 2017 г. (2016 г.: 52 121 дена; - 5 %) за Парламента и други институции (когато Парламентът трябваше да осигури тази услуга). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Промяната по позиция 1 4 2 0 „Външни преводачески услуги“ се обяснява с цикличното естество на заявките за писмени преводи в рамките на законодателния цикъл. |
| --- | --- |

32.

Г.   Глава 1 6 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

Таблица 11

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Други | Други | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Глава 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Детски заведения

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Други

Други

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Глава 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Поетите задължения по позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“ покриха разходите, свързани с курсовете за повишаване на уменията на служителите, както и на резултатите и ефикасността на институцията. През 2017 г. участията в езикови курсове бяха общо 5 315 (2016 г.: 5 606), в обучения по информатика — 1 966 (2016 г.: 2 120), а във финансови обучения — 714 (2016 г.: 874). В общи вътрешни обучения участията бяха общо 14 279 (2016 г.: 11 873), а във външни обучения — 333 (2016 г.: 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Намаляването на поетите задължения по позиция 1 6 5 2 „Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“ през 2017 г. се обяснява с използването на целеви приходи (извънредно възстановяване на ДДС от френските органи). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Бюджетните кредити по позиция 1 6 5 4 са предназначени да покрият участието на Парламента във всички разходи за детски заведения на институцията и за външни детски ясли, с които е сключен договор (19). Увеличаването спрямо 2016 г. се дължи на увеличаване на местата в частни детски заведения в Брюксел, увеличаване на вноската на Парламента за Службата за инфраструктура и логистика в Брюксел за места в занимални в Брюксел; увеличаването на цената за местата в детските заведения след подписването на договора с новия управляващ Детски поливалентен център V в Люксембург. |
| --- | --- |

35.

Д.   Глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“

Таблица 12

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Други | Други | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Строителство на сгради

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Други

Други

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Глава 2 0 — Сгради и разходи, свързани с тях

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | В бюджета за 2017 г. първоначално не бяха въведени бюджетни кредити по позиция 2 0 0 1 „Плащания по договори за дългосрочен наем“: бюджетните кредити по позицията бяха увеличени с 40 850 000 EUR в края на финансовата година вследствие на сборния трансфер. Бяха поети задължения за цялата сума във връзка с проекта по разширяване на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург (проекта „KAD“). |
| --- | --- |

36.

| 37. | Промяната в размера на поетите задължения по позиция 2 0 0 5 „Строителство на сгради“ се дължи на строителните работи по сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург (14 192 579 EUR) и на оборудването на сградата „МАРТЕНС“ в Брюксел (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Увеличаването на поетите задължения по позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“ не е свързано с обичайната периодична дейност. Както и през 2016 г. увеличаването на поетите задължения се дължи основно на извънредни инвестиции във връзка със сигурността на сградите. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Позиция 2 0 2 2 „Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“ покрива поддръжката на помещенията (напр. почистване и зелени площи) и поддръжката на оборудването и инсталациите в сградите (структурна и други видове поддръжка, обслужващи системи в сградите, асансьори и др.). Увеличаването на поетите задължения по позиция 2016 се обяснява основно с новия договор за поддръжка на сградите в Люксембург с повече елементи и с по-високи цени спрямо предходния договор. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Поетите задължения по позиция 2 0 2 6 „Охрана и наблюдение на сградите“ покриват основно разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Парламента на трите му места на работа, и на информационните бюра. Увеличаването на поетите задължения през 2017 г. е следствие на три основни елемента: разширяването на периметъра в Страсбург вследствие на отварянето на нова сграда и на Минипарламентариума, увеличаването на цените по договорите и поддържането на степен на тревога „жълто“. |
| --- | --- |

40.

Е.   Глава 2 1 „Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“

Таблица 13

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Други | Други | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Други

Други

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Глава 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Разходите по позиция 2 1 0 0 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности“ са свързани с безпроблемното функциониране на компютърните и телекомуникационните системи на Парламента, и по-специално системите на информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата. 10-процентното увеличение на поетите задължения по позицията между 2016 и 2017 г. е свързано с нарастващия всяка година капацитет на центъра за данни вследствие на увеличаването на броя обслужвани приложения. Освен това един рамков договор за поддръжка доведе до допълнително съществено увеличение на разходите в хода на 2017 г. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Разходите по позиция 2 1 0 1 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура“ се отнасят за периодичните дейности по управлението и поддръжката на инфраструктурата, свързани с компютърните и телекомуникационните системи на Европейския парламент, и по-специално с инфраструктурата на мрежите, окабеляването, телекомуникациите и с инфраструктурата за личното оборудване и системите за гласуване. Поетите задължения по тази позиция не се промениха между 2016 и 2017 г. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Разходите по позиция 2 1 0 2 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите“ са свързани с текущите дейности по оказване на съдействие и обща помощ на потребителите във връзка с компютърните и телекомуникационните системи на Парламента, и по-специално услугите по оказване на подкрепа на членовете на ЕП, както и за административните и законодателните приложения. Поетите задължения по тази позиция не се промениха между 2016 и 2017 г. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Поетите задължения по позиция 2 1 0 3 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ“ са свързани с текущите дейности по управление на ИКТ приложенията на Европейския парламент, и по-специално приложенията, предназначени за членовете на ЕП, комуникациите и административните и законодателните приложения. 29-процентното увеличение на поетите задължения по тази позиция между 2016 и 2017 г. се обяснява по-точно с трансфера на децентрализирани ИТ разходи за комуникационни дейности от бюджетни позиции 2 1 4 0 и 3 2 4 2 към бюджетни позиции 2 1 0 3 и 2 1 0 5. Това се отнася за всички разходи за уебсайта Europarl (4,7 милиона евро), разходите за хостването на Europarl TV (0,5 милиона евро) и разходите за хостването и поддръжката на аудио-визуалните приложения (0,6 милиона евро). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Поетите задължения по позиция 2 1 0 4 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури“ са свързани с инвестиции в компютърната и телекомуникационната инфраструктура на Парламента, и по-конкретно със системите в информационния и телекомуникационен център, мрежите, окабеляването и системите за видеоконферентна връзка. 29-процентното увеличение по тази позиция е следствие от няколко непредвидени събития през 2017 г.: замяна на увреденото оборудване и възстановяване на центъра за данни в работен режим след големия инцидент, възникнал в центъра за данни в Хьойзинген, Белгия през октомври 2017 г. (+2 636 800 EUR); замяна на остаряло оборудване за запаметяващи единици в мрежа (Network Attached Storage, NAS), което осигурява стабилна инфраструктура за съхранение на диск, използвана за съхранението на документи за членовете на ЕП и потребителите от ЕП (+1 797 000 EUR); и укрепване на инфраструктурата за виртуален офис (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) за членовете на ЕП с цел да се удвои броят на потребителите в контекста на мобилността за членовете на ЕП и техните асистенти в техните офиси в избирателните им райони (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Поетите задължения по позиция 2 1 0 5 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти“ се отнасят за инвестиции, свързани с текущи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите включват приложения за членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, както и управлението на ИКТ. 12-процентното увеличение на разходите по тази позиция между 2016 и 2017 г. е следствие главно от стратегията за изпълнение в областта на ИТ, съгласно която работите по поддръжката за оценка на състоянието от по над 30 дена трябва се разглеждат като инвестиция (2 000 000 EUR), от трансфера на управлението на проекта за системата за финансово управление от Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване към Генералната дирекция по финанси, придружен от пропорционално увеличение на бюджетните кредити, както и от трансфера на децентрализираните ИТ разходи за комуникационни дейности от бюджетни позиции 2 1 4 0 и 3 2 4 2 (както беше обяснено за позиция 2 1 0 3). |
| --- | --- |

46.

Ж.   Глава 2 3 „Текущи административни разходи“

Таблица 14

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Статия | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Пренасяне | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Други административни разходи | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Други | Други (статии 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Глава 2 3 — Текущи административни разходи | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Статия

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

2 3 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Пренасяне

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Други административни разходи

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Други

Други (статии 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Глава 2 3 — Текущи административни разходи

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Полагаха се непрекъснати усилия за контрол на текущите административни разходи. Промяната в статия 2 3 7 „Пренасяне“ се обяснява по-конкретно с изпълнението на проекта за оборудването на сградата „МАРТЕНС“ в Брюксел с общ капацитет от 950 работни места. За статия 2 3 8 „Други административни разходи“ нямаше специални разходи през 2017 г. Разходите бяха свързани с текущи дейности. |
| --- | --- |

47.

З.   Глава 3 0 „Заседания и конференции“

Таблица 15

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Статия | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 3 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Различни разходи във връзка със заседания | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Глава 3 0 — Заседания и конференции | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Статия

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

3 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Различни разходи във връзка със заседания

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Разходи за приеми и представителни разходи

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Глава 3 0 — Заседания и конференции

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | През 2017 г. бяха осъществени 33 638 командировки (20) (2016 г.: 34 457), представляващи общо 97 003 командировъчни дни (2016 г.: 99 660). По-голямата част от командировките се отнасяше за пътувания между трите места на работа на Парламента (Брюксел — 4 526 командировки, Страсбург — 21 035, и Люксембург — 2 102). Увеличението по статия 3 0 0 „Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа“ се обяснява с първата пълна година на прилагане на увеличените дневни надбавки и на таваните за настаняване (приложими от 10 септември 2016 г.). |
| --- | --- |

48.

| 49. | Намалението по статия 3 0 4 „Различни разходи във връзка със заседания“ се дължи по-конкретно на намаляването на цената на минералната вода, поднасяна на официалните и административните заседания, както и на броя бутилки, предоставяни на тези заседания, от което следва постепенно намаляване на разходите по тази статия. |
| --- | --- |

49.

И.   Глава 3 2 „Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“

Таблица 16

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Други | Други | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Глава 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Други

Други

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Глава 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Позиция 3 2 4 4 покрива безвъзмездните средства, отпускани за групи посетители и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, оперативните разходи за програма Euroscola и финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение. Общо сумата, изразходвана за групи посетители и индивидуални посетители, се запази относително непроменена въпреки увеличения брой посетители, който, година след терористичните нападения, се върна на обичайните нива. Това е резултат на новия правилник относно приемането на посетители, благодарение на който бяха реализирани икономии. Увеличаването на поетите задължения по тази позиция спрямо 2016 г. се дължи на: а) обновяването и популяризирането на „другите“ съоръжения за посетителите като „Станция Европа“ (входен пункт за посещение на ЕП), еспланадата „Солидарност 1980“ (където през 2017 г. бяха проведени 2017 г. прояви) и сградата „Атриум“ (пунктове за посрещане на групите), които се използват от края на 2017 г.; и б) бюджетните задължения за организирането на Срещата на европейската младеж през 2018 г., за която договорите с организациите, отговарящи за изпълнението, се подписват една година преди проявата. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Позиция 3 2 4 2 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ обхваща по-специално разходите за публикуване на информация, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, панаири и изложения в държавите членки и държавите кандидатки, както и разходите, свързани с актуализирането на Законодателната обсерватория (OEIL). Основната причина за същественото намаляване на поетите задължения по тази бюджетна позиция е, че всички разходи за уебсайта Europarl (4,7 милиона евро) и разходите за хостването на Europarl TV (0,5 милиона евро) бяха прехвърлени от бюджетна позиция 2 1 0 3 „Управление на приложенията, основаващи се на ИКТ“. Отчетено беше и намаляване на сумата, изразходвана от бюрата за връзка на ЕП за организиране на прояви. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Позиция 3 2 4 8 „Разходи за аудио-визуална информация“ покрива разходи, свързани с оперативния бюджет на аудио-визуалния сектор, преките предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии, както и със създаването на съответните архиви, гарантиращи постоянния достъп на обществеността до тази информация. Намалението по тази позиция между 2016 и 2017 г. беше резултат на факта, че през 2016 г. възникнаха няколко непредвидени извънредни събития, които трябваше да бъдат покрити. |
| --- | --- |

52.

| 53. | През 2017 г. бяха произведени 1 490 аудио-визуални материала по канала Europe by Satellite (напр. пленарни заседания, заседания на комисиите и политически събития), фотослужбата отрази 4 576 събития (включително 2 556 по искане на членове на ЕП) и бяха осъществени 1 750 радио предавания, 4 064 записа пред камерите Voxbox, 1 183 мултимедийни и 457 телевизионни проекта. Системата Teletrax (280 канала; 80 % от европейската аудитория) проследи 206 канала, които използваха визуални материали, изготвени от службите на Парламента. Тези материали бяха използвани 76 378 пъти в продължение на общо 594 часа. |
| --- | --- |

53.

| 54. | 2-процентното увеличение по позиция 3 2 1 0 „Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви“ спрямо 2016 г. се обяснява с постоянно увеличаване на търсенето (и сложността) на изследователските продукти, в т.ч. издателската дейност. Освен това историческите архиви сключиха нов рамков договор, благодарение на който беше увеличен обемът на обработваната документация. На последно място, разходите на онлайн източниците на информация са по-високи поради общо увеличение на цените на абонаментите, които са ориентирани в по-голяма степен към цифровата среда. |
| --- | --- |

54.

| 55. | Що се отнася до позиция 3 2 0 0 „Придобиване на експертен опит“, намалението между 2016 и 2017 г. се дължи предимно на замразени забавени проекти. |
| --- | --- |

55.

Й.   Глава 4 0 „Разходи, свързани с някои институции и органи“

Таблица 17

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Статия | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 4 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Финансиране на европейските политически партии | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Финансиране на европейските политически фондации | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Глава 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Статия

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

4 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Финансиране на европейските политически партии

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Финансиране на европейските политически фондации

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Глава 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Статия 4 0 0 покрива разходите на политическите групи и независимите членове на ЕП за секретариат, техните административни и оперативни разходи, както и разходите, свързани с техните политически и информационни дейности. 2-процентното намаление на поетите задължения по тази статия спрямо 2016 се дължи основно на увеличено използване на целеви приходи, пренесени към 2017 г. (1 953 663 EUR през 2017 г. спрямо 134 500 EUR през 2016 г.). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Статии 4 0 2 и 4 0 3 се отнасят за безвъзмездните средства, отпускани в подкрепа на годишната работна програма на политическите партии или на политическите фондации на европейско равнище. Политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза (21). Политическа фондация на европейско равнище е „субект или мрежа от субекти със статут на юридическо лице (...), свързан с политическа партия на европейско равнище, и който чрез дейността си в рамките на целите и основните ценности, следвани от Европейския съюз, поддържа и допълва целите на политическата партия на европейско равнище“ (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Максималният възможен процент на съфинансиране на европейските политически партии и фондации от страна от Парламента е 85 % от допустимите разходи (23). Увеличението по тези две статии между 2016 и 2017 г. е следствие от решенията на Бюрото относно отпускането на безвъзмездни средства. |
| --- | --- |

58.

К.   Глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“

Таблица 18

Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Статия | Наименование | Дял през 2017 г. | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | Изменение |
| между 2017 и 2016 г. |
| 4 2 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Глава 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Статия

Наименование

Дял през 2017 г.

2017 г.

2016 г.

Разлика

Изменение

между 2017 и 2016 г.

4 2 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Глава 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Членовете на ЕП могат да използват надбавката си за парламентарни сътрудници с цел наемане на акредитирани парламентарни сътрудници (работещи в Брюксел или Страсбург съгласно специален устав) или местни сътрудници (24) (работещи по договори, уредени съгласно националното право, в избирателните райони на членовете на ЕП). По отношение на местните сътрудници надбавката покрива фактурите, възнагражденията и пътните разноски. Що се отнася до акредитираните сътрудници, тя покрива възнагражденията, надбавките, командировъчните разходи и разходите за външно професионално обучение. |
| --- | --- |

59.

| 60. | Увеличението на поетите задължения между 2016 и 2017 г. отразява индексацията на възнагражденията (през декември 2017 г. възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз бяха увеличени с 1,5 %, считано от 1 юли 2017 г.). |
| --- | --- |

60.

| 61. | Към 31 декември 2017 г. в Парламента работеха 1 962 акредитирани парламентарни сътрудници. През 2017 г. на трудов договор с членове на ЕП работеха 2 806 местни сътрудници (73 от които на трудов договор с обединения на членове на ЕП), 1 164 доставчици на услуги (различни от платежните посредници) и 508 платежни посредници (шестима от които на трудов договор с обединения). За членовете на ЕП работеха и 155 стажанти с главно място на стажа в държавата членка на избиране на съответния член на ЕП и 1 953 — с главно място на стажа на едно от местата на работа на Европейския парламент. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Всеки член на ЕП беше работодател на средно 2,6 акредитирани сътрудници и 3,7 местни сътрудници (25). През 2017 г. броят на местните сътрудници, наети от отделните членове на ЕП варираше между 0 и 35. Докато 74 членове на ЕП изобщо нямаха местни сътрудници през 2017 г., 41 членове на ЕП имаха по повече от десет служители в държавата членка, в която са били избрани. През 2017 г. 340 членове на ЕП нямаха договор с доставчик на услуги. |
| --- | --- |

62.

| 63. | През 2017 г. плащанията във връзка с местните парламентарни сътрудници с местожителство извън еврозоната бяха извършвани при фиксирани обменни курсове между еврото и другите валути за цялата година (курсовете от декември 2016 г.) в съответствие с действащите правила. |
| --- | --- |

63.

Л.   Глава 4 4 „Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП“

| 64. | Тази глава съставляваше 0,02 % от поетите задължения за 2017 г. и възлезе на 420 000 EUR (420 000 EUR през 2016 г.). |
| --- | --- |

64.

М.   Дял 10 „Други разходи“

| 65. | Главите в този дял включват само временни бюджетни кредити, по които могат да бъдат поемани задължения само след предварителен трансфер към оперативен бюджетен ред. Трансферите на временни бюджетни кредити са разгледани в раздел 1 от настоящия доклад. Първоначалните кредити по този дял възлизаха на 864 300 EUR (2016 г.: 6 000 000 EUR), което представлява 0,4 % от общия бюджет за 2017 г. |
| --- | --- |

65.

III.   ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ ЗА 2017 г.

| 66. | Преследваните цели и постигнатите резултати през 2017 г., които са разгледани по-долу, произтичат главно от приоритетите, определени от компетентните органи на Парламента при изготвянето на бюджета за 2017 г. (26), решенията, приети от Бюрото през 2017 г., и целите и резултатите от изпълнението на Стратегическата рамка за изпълнение (27), както и събитията, настъпили по време на по-нататъшното изготвяне и изпълнение. Последните могат да бъдат обобщени, както следва:






  — | Повишаване на сигурността и киберсигурността. Определени като приоритет още през 2016 г., мерките за повишаване на сигурността бяха засилени след нападенията в Брюксел на 22 март 2016 г., като изпълнението им продължи през 2017 г., по-конкретно в областта на физическата сигурност и сигурността на сградите и включването на службата за шофьорски услуги в структурата на ЕП. Бяха въведени и мерки за киберсигурност в отговор на кибератаки. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Повишаване на сигурността и киберсигурността. Определени като приоритет още през 2016 г., мерките за повишаване на сигурността бяха засилени след нападенията в Брюксел на 22 март 2016 г., като изпълнението им продължи през 2017 г., по-конкретно в областта на физическата сигурност и сигурността на сградите и включването на службата за шофьорски услуги в структурата на ЕП. Бяха въведени и мерки за киберсигурност в отговор на кибератаки.

| — | Подготовка за Брексит. Референдумът през юни 2016 г. беше последван от официалното задействане от страна на Обединеното кралство на член 50 от Договора за Европейския съюз на 29 март 2017 г., което стартира официалната процедура и имаше значително отражение върху секретариатите на комисиите, изследователските отдели и хоризонталните служби на политическите генерални дирекции. |
| --- | --- |

—

Подготовка за Брексит. Референдумът през юни 2016 г. беше последван от официалното задействане от страна на Обединеното кралство на член 50 от Договора за Европейския съюз на 29 март 2017 г., което стартира официалната процедура и имаше значително отражение върху секретариатите на комисиите, изследователските отдели и хоризонталните служби на политическите генерални дирекции.

| 67. | На по-ранен етап бяха установени следните политически приоритети:






  — | Предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат. През 2017 г. законодателната активност се увеличи значително с наближаването на средата на законодателния мандат 2014—2019 г. Парламентът, Съветът и Комисията за първи път приеха съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г. Политическите генерални дирекции на Парламента за парламентарни изследвания, вътрешни политики и външни политики предоставяха на членовете на Европейския парламент и на парламентарните комисии помощ и знания с оглед на тяхната парламентарна работа. Беше подобрена и техническата инфраструктура с цел осигуряване на допълнителна гъвкавост и подкрепа за членовете на ЕП. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Предоставяне на необходимите ресурси на членовете на ЕП при изпълнението на техния мандат. През 2017 г. законодателната активност се увеличи значително с наближаването на средата на законодателния мандат 2014—2019 г. Парламентът, Съветът и Комисията за първи път приеха съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г. Политическите генерални дирекции на Парламента за парламентарни изследвания, вътрешни политики и външни политики предоставяха на членовете на Европейския парламент и на парламентарните комисии помощ и знания с оглед на тяхната парламентарна работа. Беше подобрена и техническата инфраструктура с цел осигуряване на допълнителна гъвкавост и подкрепа за членовете на ЕП.

| — | Комуникационна политика — увеличаване на привлекателността на Парламента за обществеността и посетителите. Важно събитие през 2017 г. беше откриването на Дома на европейската история на 4 май 2017 г. от председателя на Европейския парламент. Освен това Парламентът продължи стратегията си за инсталиране на най-успешните елементи на Парламентариума в Брюксел в информационните бюра с откриването на Парламентариума „Симон Вейл“ в Страсбург и решението за бъдещо осъществяване на няколко други конкретни проекта. |
| --- | --- |

—

Комуникационна политика — увеличаване на привлекателността на Парламента за обществеността и посетителите. Важно събитие през 2017 г. беше откриването на Дома на европейската история на 4 май 2017 г. от председателя на Европейския парламент. Освен това Парламентът продължи стратегията си за инсталиране на най-успешните елементи на Парламентариума в Брюксел в информационните бюра с откриването на Парламентариума „Симон Вейл“ в Страсбург и решението за бъдещо осъществяване на няколко други конкретни проекта.

| — | Друг класически приоритет беше продължаването на рационализирането и модернизирането на основни области от администрирането на Парламента (политиката за сградния фонд, модернизиране на информационните технологии, политиката за опазване на околната среда, политиката за персонала). |
| --- | --- |

—

Друг класически приоритет беше продължаването на рационализирането и модернизирането на основни области от администрирането на Парламента (политиката за сградния фонд, модернизиране на информационните технологии, политиката за опазване на околната среда, политиката за персонала).

А.   Повишаване на сигурността и киберсигурността на Парламента

А.1.   Сътрудничество с националните органи и другите институции

| 68. | Засиленото сътрудничество в областта на сигурността с националните органи на приемащите държави, и по-специално с белгийските органи, както и с другите институции на ЕС, продължи през 2017 г., като беше постигнат съществен напредък в редица области, а именно: |
| --- | --- |

68.

| 69. | През 2015 г. белгийските органи започнаха проучване в областта на сигурността за създаване на рамка за градоустройствено планиране във връзка с изискванията, свързани със сигурността в европейския квартал. Потребностите и желанията на институциите бяха включени изцяло в спецификациите за това проучване. Беше създаден комитет за мониторинг, включващ заинтересовани страни от компетентните органи в Брюксел и представители на европейските институции. Администрацията на Парламента присъства на няколко срещи през 2017 г., като представляваше интересите на Парламента по отношение на сигурността в района около сградите му. Окончателната версия на доклада беше публикувана през декември 2017 г. От органите в Брюксел, работещи в сътрудничество с Парламента и с другите институции, зависи какви мерки ще бъдат прилагани и по какъв начин. |
| --- | --- |

69.

| 70. | По отношение на мерките за укрепване на сигурността и безопасността на основните сгради в Страсбург и Брюксел чрез създаване на периметър около тях, постъпките пред белгийските и френските органи в подкрепа на тези проекти продължават и са доказано ползотворни.
  В Брюксел преобразуването на улица „Вирц“ (rue „Wiertz“) в пешеходна зона е факт от 1 юли 2017 г.; в Страсбург започна работата по изграждане на заграждения по периметъра за сигурност около сградите „Уинстън Чърчил“ и „Салвадор де Мадариага“ (улица „Басен дьо л’Ил“, Quai du Bassin de l’Ill) и в подножието на укреплението на речния бряг (алея „Алчиде де Гаспери“, Promenade Alcide de Gasperi) по протежение на извитата фасада на сградата „Луиз Вайс“. |
| --- | --- |

70.

В Брюксел преобразуването на улица „Вирц“ (rue „Wiertz“) в пешеходна зона е факт от 1 юли 2017 г.; в Страсбург започна работата по изграждане на заграждения по периметъра за сигурност около сградите „Уинстън Чърчил“ и „Салвадор де Мадариага“ (улица „Басен дьо л’Ил“, Quai du Bassin de l’Ill) и в подножието на укреплението на речния бряг (алея „Алчиде де Гаспери“, Promenade Alcide de Gasperi) по протежение на извитата фасада на сградата „Луиз Вайс“.

| 71. | По отношение на проучванията за надеждност, извършвани от белгийските органи на всички служители на външни дружества, работещи в институциите на ЕС, меморандумът за разбирателство, подписан през октомври 2016 г. между институциите на ЕС и правителството на Кралство Белгия, предвижда рутинни проверки на всички външни доставчици на услуги, като това влезе в сила през февруари 2017 г. Администрацията на Парламента положи усилия през 2017 г. за сключване на подобни споразумения с органите на Люксембург и Франция. |
| --- | --- |

71.

| 72. | Като част от усилията за засилване на сигурността в сградите на Парламента администрацията на Парламента се опита да направи рампата за разтоварване в Брюксел по-сигурна, имайки предвид, че рисковете биха могли да се намалят значително, ако по-голямата част от доставките се извършват отвън. През 2017 г. беше стартиран междуинституционален проект за общ склад със Съвета и Комисията. |
| --- | --- |

72.

А.2.   Проектът „iPACS“

| 73. | Проектът за интегрирана система за контрол на физическия достъп (iPACS) беше приет от Бюрото на 9 март 2015 г. с цел придобиване на нови техники за сигурност за повишаване на сигурността в Парламента чрез осигуряване на модерни, интегрирани и неинвазивни технологични инструменти, приспособими към бъдещите технологични промени. |
| --- | --- |

73.

| 74. | В съответствие с решението на Бюрото беше изготвен график за постепенно въвеждане на системата на трите места на работа на Парламента в продължение на период от пет години. Изпълнението му продължи през 2017 г. |
| --- | --- |

74.

А.3.   Мерки за повишаване на сигурността на сградите на Парламента

| 75. | От 2014 г. насам Бюрото прие поредица от решения за привеждане на равнището на сигурност и защита на сградите на Парламента, проектирани и придобити преди масовата вълна на терористични нападения, в съответствие с новите видове опасности. През април 2016 г. Бюрото одобри обща актуализация на всички дейности по обезопасяването и обща актуализация на вече одобрените за Брюксел и Страсбург инвестиции в областта на сигурността, както и планирането им за финансовите 2016 и 2017 години. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Едновременно с това Бюрото прие редица мерки за повишаване на сигурността и нивото на защита на централните сгради на Парламента в Брюксел и Страсбург срещу риск от нахлуване или атентат чрез установяване на външен периметър на сигурност около сградите. |
| --- | --- |

76.

| 77. | В този контекст Бюрото поиска повишаване на сигурността и реорганизация на входовете на всички сгради на Парламента на трите работни места на институцията въз основа на нова концепция за сигурност, която да гарантира сигурна и спокойна работна среда за парламентарните дейности при запазване на характерната за институцията откритост към гражданите. Тези мерки бяха продължени през 2017 г. |
| --- | --- |

77.

А.4.   Включване на службата за шофьорски услуги в структурата на ЕП

| 78. | Включването на службата за транспорт за членовете на ЕП в структурата на ЕП, одобрено от Бюрото на заседанието му на 11 април 2016 г., беше осъществено през 2017 г. Основната цел е да се подобри сигурността на членовете на ЕП, тъй като Парламентът ще може да прави проверки във връзка със сигурността на водачите преди наемането им на работа, да осигурява непрекъснато обучение и да осъществява контрол върху своите служители. Кампанията по назначаването на 116 шофьори и диспечери беше завършена. |
| --- | --- |

78.

А.5.   Сигурност на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

| 79. | На 1 януари 2017 г. беше създадена административната структура на главния служител по сигурността на информационните системи (CISO). Тя включва отдела за сигурност в областта на ИКТ, състоящ се от Служба за управление на сигурността и Служба за оперативна сигурност. С увеличаването на броя и сложността на кибернетичните заплахи, сигурността на информационните технологии се превърна в основен приоритет за Европейския парламент. Сега структурата на CISO е централното звено за контакт по всички въпроси, свързани с информационната сигурност на системите за ИКТ. Тя осигурява бърза реакция при инциденти и разработва политики в областта на информационната сигурност, грижейки се за тяхното правилно изпълнение и приложение на техническо и оперативно равнище, като същевременно извършва оценки на риска за сигурността и подпомага жизнения цикъл за разработка на сигурни приложения (security development lifecycle) за проектите в областта на ИКТ. |
| --- | --- |

79.

Б.   Последствията от Брексит

| 80. | На 29 март 2017 г. Обединеното кралство задейства член 50 от Договора за Европейския съюз и следователно следва да напусне ЕС на 29 март 2019 г. |
| --- | --- |

80.

| 81. | Декларацията за излизането на Обединеното кралство от ЕС оказа значително въздействие върху секретариатите на комисиите, изследователските звена и хоризонталните служби на политическите генерални дирекции, които бяха призовани да следят този процес и да изготвят аналитични материали на базата на проучвателна работа с цел да се преценят последствията от оттеглянето на Обединеното кралство за областите на политиката и законодателството, попадащи в съответните им правомощия. Десетки проучвания на въздействието на Брексит върху широк кръг области на политиката бяха публикувани на интернет сайта на Европейския парламент. |
| --- | --- |

81.

В.   Подобряване на работата на Парламента — подпомагане на членовете на ЕП в изпълнението на техния мандат

В.1.   Изследвания и управление на знанията

| 82. | Освен че отговори на редица запитвания от страна на членовете на ЕП или техните кабинети, през 2017 г. Дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията подготви също така нарастващ брой публикации за членовете на ЕП и институцията като цяло, като всички те са съставени така, че да бъдат ясни, съдържателни, достъпни и лесни за четене. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Съществуват няколко вида публикации, които се различават по своя обем и задълбоченост. Бележките „Накратко“ („At a Glance“) дават резюме от една-две страници по дадена тема, докато „Информационните бележки“ („Briefings“) предлагат по-подробен преглед на дадена политика, въпрос или законодателен акт и са с дължина от до дванадесет страници. Много по-всеобхватен и подробен анализ на същото се предоставя от „Задълбочените анализи и проучвания“ („In-depth Analyses and Studies“). Като цяло през 2017 г. Дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията подготви 677 публикации, от които 259 бележки „Накратко“, 383 „Информационни бележки“ и 35 „Задълбочени анализи и проучвания“. |
| --- | --- |

83.

| 84. | През 2017 г. Дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията също така работи в тясно сътрудничество с двата консултативни комитета на ЕС — Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — както е предвидено в споразуменията за сътрудничество, подписани с тях през 2014 г., и предостави услуги на тези органи в отговор на конкретни искания за изследвания, както и подкрепа в други форми. |
| --- | --- |

84.

| 85. | В допълнение към класическата функция на библиотека, библиотеката на Парламента също така предоставя цифров и онлайн достъп на членовете и служителите на ЕП до изключително широк кръг от източници на знания, включително много вестници с абонамент, бази данни и други източници на новини и информация. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Освен това през 2017 г. отделът, който се занимава със сравнително право, беше домакин на втория си годишен форум по сравнително право, с активното участие на съдии от върховни съдилища, посветен на темата „Средства за правна защита за физическите лица пред върховните съдебни инстанции“. Отделът организира няколко конференции съвместно с външни партньори, като Академията по европейско право (Europäische Rechtsakademie, ERA) и Европейския институт по право (European Law Institute, ELI). |
| --- | --- |

86.

В.2.   Подкрепа за политическите приоритети

| 87. | През 2017 г. законодателната дейност се увеличи значително с достигането на средата на законодателния мандат 2014—2019 г. Това доведе до по-голяма продукция в областта на оценката на въздействието и европейската добавена стойност в сравнение с предходни години. |
| --- | --- |

87.

| 88. | През 2017 г. бяха публикувани два доклада за цената на отказа от Европа (28) на тема „Добавената стойност на международната търговия и отражението на търговските бариери“ и „Процесуалните права и условията на задържане“. Беше публикувано също така четвъртото издание на проучването относно оценката на цената на отказа от Европа — „Mapping the Cost of Non-Europe 2014-2019“. През 2017 г. бяха завършени две „Оценки на европейската добавена стойност“ във връзка с трансграничните искове за връщане на произведения на изкуството и паметници на културата, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни, и във връзка с устав за социалните и основаните на солидарност предприятия. |
| --- | --- |

88.

| 89. | В средата на мандата на Комисията обемът на законодателната ѝ дейност се увеличи значително и през 2017 г. в Парламента бяха внесени значителен брой законодателни предложения, което доведе до увеличаване на броя на оценките на въздействието на Комисията, за които е необходима оценка: администрацията на Парламента изготви 42 първоначални оценки. Освен това бяха изготвени 11 „оценки на европейското изпълнение“. |
| --- | --- |

89.

| 90. | През годината беше организиран широк спектър от ориентирани към бъдещето проучвания, семинари и други дейности по искане на комитета за оценка на научно-технологичните възможности (STOA), съставен от 25 членове на Европейския парламент, номинирани от девет парламентарни комисии. През 2017 г. бяха изготвени 24 публикации в тази област, които бяха публикувани на уебсайта на Парламента. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Отдел Global Trends (Глобални тенденции) продължи да работи за идентифициране, проследяване и анализ на средносрочните и дългосрочните глобални тенденции в международната икономическа, социална, политическа и геополитическа среда и техните последици във връзка с процеса на изготвяне на политиките на ЕС. Той поставя акцент върху стратегическите прогнози и информира членовете на ЕП за тенденциите и потенциалното им отражение върху политиките, като публикува информационни бележки и организира семинари. През 2017 г. отделът публикува два броя на своя нов Global Trendometer (глобален измервател на тенденциите). Изданието насочва вниманието към специфични тенденции два пъти годишно. Отделът публикува също така голямо стратегическо прогнозно проучване за глобалните тенденции до 2035 г. в областта на геополитиката и властта („Global Trends to 2035 — Geo-politics and Power“). |
| --- | --- |

91.

В.3.   Вътрешни политики

| 92. | Законодателната дейност в областта на вътрешните политики през 2017 г. беше до голяма степен обусловена от досиетата на Съвместната декларация. През декември 2016 г. за първи път Парламентът, Съветът и Комисията постигнаха съгласие по Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г. Администрацията работи усилено в подкрепа на дейността на членовете на комисиите във връзка с тези предложения. |
| --- | --- |

92.

| 93. | Новата Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г., подписана през декември 2017 г., обединява неприключените досиета от Съвместната декларация за 2017 г., и добавя нови: тя ще бъде от не по-малко значение в областта на вътрешните политики до края на законодателния мандат. |
| --- | --- |

93.

| 94. | През 2017 г. броят на законодателните досиета беше значително по-голям в сравнение с 2016 г., следвайки очакваната крива. Всъщност със започването на втората половина на законодателния мандат работата по законодателните досиета се увеличи и през 2018 г. може да се очаква да нарасне още повече. През 2017 г. бяха проведени 392 заседания на парламентарните комисии и 251 тристранни срещи. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Две временни комисии — анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (комисията EMIS) и анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (комисията PANA), успешно приключиха работата си през годината и беше създадена трета — Специалната комисия относно тероризма (комисията TERR). Бързото създаване и осигуряване на персонал за тази временна комисия беше значително предизвикателство поради допълнителните усилия за координиране и работа по осигуряването на персонал, офиси и други организационни въпроси. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Значителен дял от експертния опит, необходим за работата на комисиите, се осигурява от службите на ЕП и този дял се увеличава през последните години. През 2017 г. бяха изготвени 479 вътрешни проучвания и информационни бележки (спрямо 382 през 2016 г. и 352 през 2015 г.), включително около сто актуализации на съществуващи такива. |
| --- | --- |

96.

В.4.   Външни политики

| 97. | През 2017 г. петте комисии и подкомисии в областта на външните политики задълбочиха тясното си сътрудничество с външни заинтересовани лица, по-специално с мисиите на трети страни в ЕС в Брюксел, както и с делегациите на ЕС в трети страни. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Секретариатите на комисиите допълнително насърчаваха съвместната работа и полезните взаимодействия с националните парламенти, по-специално в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), чрез изготвяне, изпълнение и предоставяне на стратегическа експертна помощ и насоки на секретариатите на националните парламенти в контекста на междупарламентарните конференции, организирани съвместно с ротационните председателства. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Секретариатите на делегациите продължиха да прилагат последователно методите на работа и условията на контрол (т.нар. формуляри за докладване), които бяха въведени през 2015 г. и преразгледани в началото на 2016 и 2017 г. Целта на формулярите за докладване е да се гарантират ефективната оценка и мониторинг на международните споразумения, равнището на прилагане на финансовите инструменти на ЕС, въздействието на финансираните от ЕС програми и проекти, последващите действия във връзка с препоръките на мисиите за наблюдение на избори, положението с правата на човека и мониторинга на действащото или подготвяното законодателство. Общо 97 подробни доклада от командировки бяха с акцент предимно върху проекти, финансирани или съфинансирани от бюджета на ЕС, както и върху международните споразумения, които са в сила или в процес на договаряне, и положението с правата на човека в трети държави. Броят на формулярите за докладване относно въздействието на действащото или подготвяното законодателство обаче беше много по-ограничен, въпреки че тук има още какво да се направи. През 2017 г. беше въведен нов формуляр за докладване (в областта на имиграцията, сигурността и тероризма, включително по въпроси на отбраната), а формулярът за докладване относно правата на човека беше разширен и включва нов подраздел по въпросите свързани с пола. Насоките относно формулярите за докладване също бяха изменени, за да се отразят промените, въведени през 2017 г. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Тематичният отдел приложи резултатите от проучването, проведено през 2016 г., относно значението и обхвата на въпросите от интерес за делегациите, като подобри още повече качеството на анализа, своевременното предоставяне и качеството на предлаганите варианти в областта на политиката и препоръките. Той организира поредица от прояви (политически платформи, обмен на мнения, дипломатически форум и кръгла маса) по различни актуални въпроси с участието на представители на съответните академични среди и мозъчните тръстове и международни организации. Две от политическите платформи бяха с акцент върху въздействието на бъдещото оттегляне на Обединеното кралство от ЕС върху външните политики на Съюза. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Всеобхватният подход в подкрепа на демокрацията (CDSA) в рамките на дейностите на Парламента за изграждане на капацитет беше доразвит. Приоритетният списък беше разширен и вече включва Украйна, Грузия, Молдова, Тунис, Мароко, Перу, Мианмар/Бирма, Нигерия, Танзания и Панафриканския парламент. Освен това, с оглед на подобряване на взаимодействието и сътрудничеството в рамките на Парламента и с външни партньори и на повишаване на видимостта на дейностите по изграждане на капацитет, бяха организирани две основни събития: Седмица на Тунис (повторение на успешния модел на Седмицата на Украйна през 2016 г.) и конференция на високо равнище относно законодателния цикъл (в която участваха членове от всички парламенти на приоритетните държави). За трети път ЕП беше домакин на Международния ден на демокрацията. |
| --- | --- |

101.

| 102. | В допълнение към изпращането на 11 делегации за наблюдение на избори, бяха организирани два семинара с външни партньори относно последващите действия във връзка с препоръките и относно повишаването на отговорността на членовете на ЕП при наблюдението на изборите. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Бяха проведени дейности за парламентите на Западните Балкани и за Парламента на Турция, които бяха осъществени в тясно сътрудничество с участващите партньорски парламенти, като се постави акцент върху въпроси, представляващи специален интерес за тях (трансевропейските мрежи, насилието срещу жените или обществените поръчки). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Освен това беше организирана първата кръгла маса на високо равнище относно процеса на интегриране на страните от Западните Балкани в ЕС, като се мобилизираха различни звена в подкрепа на демокрацията и комисията по външни работи, което осигури нова регионална гледна точка към процеса на европейска интеграция. |
| --- | --- |

104.

В.5.   Портал на членовете на ЕП и електронен портал на членовете на ЕП (e-Portal)

| 105. | По отношение на финансовите и социалните права на членовете целта на администрацията на Парламента е да се засили ориентираността към клиента и да се намали административната тежест за членовете на ЕП. Два инструмента имат важно значение за постигането на тази цел: порталът на членовете на ЕП и електронният портал на членовете на ЕП (e-Portal). |
| --- | --- |

105.

| 106. | Порталът на членовете на ЕП е единна „приемна“, обединяваща всички услуги, свързани с формалностите по уреждане на финансовите и социалните права, която започна да функционира пълноценно през юли 2016 г., докато електронният вариант, e-Portal, е достъпен от януари 2015 г. Проект за периода 2017—2019 г., предвижда основни подобрения на електронния портал, като нов графичен потребителски интерфейс, включително версия за мобилни устройства, осигуряваща възможност приложението да се използва от таблети и смартфони. |
| --- | --- |

106.

Г.   Постепенно премахване на дерогацията относно ирландския език

| 107. | В Европейския парламент всички официални езици са еднакво важни: всички парламентарни документи се публикуват на всички официални езици на Европейския съюз и всички членове на Европейския парламент имат правото да говорят на официален език по свой избор. Това също така дава възможност всеки да може да следи и да има достъп до работата на Парламента. |
| --- | --- |

107.

| 108. | До 31 декември 2006 г. ирландският език не беше сред работните езици на институциите на ЕС. Съгласно споразумение от 1971 г. между Ирландия и Общността, ирландският се счита за официален език на Общността, като се подразбира, че единствено първичното право се съставя на този език. |
| --- | --- |

108.

| 109. | На 1 януари 2007 г. ирландският език стана пълноправен официален език на ЕС, но с временни дерогации за възобновяеми срокове от пет години. С Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 (29) Съветът взе решение за постепенно премахване на мерките за временна дерогация. |
| --- | --- |

109.

| 110. | При това постепенно премахване се предвижда броят на документите, които трябва да бъдат превеждани на ирландски език, да нараства постепенно с всяка изминала година през периода от 1 януари 2017 г. до 1 януари 2021 г., крайната дата, на която изтича дерогацията. |
| --- | --- |

110.

| 111. | През 2017 г. беше създаден Ирландски езиков отдел за писмени преводи в рамките на Генералната дирекция за писмени преводи. Към края на 2017 г. отделът наброява двадесет души. |
| --- | --- |

111.

Д.   Комуникация/увеличаване на привлекателността на Парламента за обществеността и посетителите

Д.1.   Диалог с медиите и заинтересованите лица

| 112. | В областта на медиите бяха осъществени множество проекти. Прилагането на многоплатформен подход, новият портал на Парламента и порталът за новини допълнително утвърдиха присъствието на Парламента в интернет. Беше направено много за увеличаване на видимостта на Парламента в интернет при ползване на търсачките. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Уеб проектът „Мултимедиен център“, който предлага аудиовизуално съдържание във формат „всички в едно“ (снимки, видео или аудио), показва способността на Парламента да адаптира комуникацията си към потребностите на медиите и други целеви групи. |
| --- | --- |

113.

| 114. | Друга важна дейност е укрепването на връзките с медиите. Следва да се споменат и работата във връзка със и след задействането на член 50 от Договора за Европейския съюз от страна на Обединеното кралство, както и медийните дейности около разискването относно състоянието на Европейския съюз. През 2017 г. бяха организирани 223 семинара за медиите в държавите членки, в които участваха повече от 3 076 журналисти. Освен това 1 905 журналисти бяха поканени да присъстват на пленарни заседания и да участват в организирани на централно равнище семинари за медиите и в конференции на високо равнище. |
| --- | --- |

114.

| 115. | Що се отнася до комуникационната стратегия в държавите членки, през 2017 г., в рамките на пилотния проект „Диалог със заинтересованите лица“, бяха организирани 25 прояви, в които участваха 14 докладчици от 12 държави членки. Информационните бюра организираха още 34 прояви по законодателни въпроси, извън обхвата на проекта „Диалог със заинтересованите лица“. Информационните бюра допринесоха за засилване на подкрепата за законодателните дейности на докладчиците, като им предоставиха възможност да разискват със заинтересовани лица в няколко държави членки въпроси от специален интерес във връзка с избраните законодателни досиета. |
| --- | --- |

115.

Д.2.   Програмата на ЕП „Училища — посланици на ЕС“

| 116. | Друг важен момент беше новаторският подход за достигане до училищата в държавите — членки на ЕС, посредством програмата „Училища — посланици на ЕС“. Проектът има за цел да създаде постоянно разрастваща се мрежа от училища, които си взаимодействат с Парламента, неговите членове и информационните бюра на ЕП. Заинтересованите училища трябва да кандидатстват, за да станат част от мрежата, и след това да осъществяват педагогически дейности, които повишават осведомеността относно европейската парламентарна демокрация и ценностите на европейското гражданство. След успешното приключване на пилотния етап през 2017 г. 700 училища бяха сертифицирани като училища — посланици на ЕП. Повече от 2 600 учители станаха старши посланици, а мрежата от младши посланици наброява над 9 100 ученици. |
| --- | --- |

116.

Д.3.   Проекти за посетителите

| 117. | Европейският парламент се стреми да усъвършенства услугите, предлагани на посетителите в сградите на ЕП в Брюксел и в Страсбург, както и в информационните бюра на ЕП в държавите членки. През изминалите години възникна необходимост от въвеждането на ефективни, информативни и съгласувани процедури и други услуги за посрещане на всички посетители в различните притегателни за тях места в сградите на Парламента. През 2017 г. Парламентът въведе подобрения в услугите, предлагани на посетителите в Брюксел, в Страсбург и в информационните бюра. Във връзка със стратегията за посетителите, утвърдена от Бюрото през 2015 г., беше избран нов набор от приоритетни проекти. |
| --- | --- |

117.

| 118. | Изпълнението на стратегията за координиране на услугите за посетители през 2017 г. осигури комуникация по общото предлагане и неговото популяризиране, както и цялата търговска стратегия за посетителите в Брюксел и Страсбург. Тя включва също така управлението на партньорствата с други институции на ЕС и с местните белгийски партньори и органи по широк спектър от проекти и общи проблеми. През 2017 г. това намери израз в изпълнението на поредица от кръстосани комуникационни дейности. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Откриването на Дома на европейската история на 4 май 2017 г. от председателя на Европейския парламент, последвано от откриването му за обществеността два дни по-късно, предизвика значителен интерес. През първите седем месеца след откриването на Дома на европейската история неговите постоянни и временни изложби привлякоха почти 100 000 посетители. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Инсталирането на най-успешните елементи на Парламентариума в Брюксел в информационните бюра също е важен инструмент за увеличаване на видимостта на Парламента. Подобни нови пространства, наречени „Europa Experience“, бяха създадени в Берлин и в Любляна през 2016 г., като посетителите им през 2017 г. наброяват съответно 144 570 и 7 185 души. Парламентариумът „Симон Вейл“ в Страсбург беше официално открит през 2017 г. В Копенхаген започнаха подготвителни работи, като съоръжението следва да отвори врати през 2018 г., а проектите за Талин, Хелзинки и Париж бяха одобрени в края на 2017 г. |
| --- | --- |

120.

Д.4.   Прояви и изложби

| 121. | Парламентът насърчава взаимодействието с гражданите чрез повтарящи се и еднократни прояви, и по-специално честването на Деня на Европа — 9 май, денят на подписването на декларацията, изготвена от френския министър на външните работи Робер Шуман през 1950 г. Както всяка година, през 2017 г. Европейският парламент организира по този повод Дни на отворените врати на своите места на работа, както и в държавите членки. В Брюксел проявата се организира в сътрудничество с другите институции на ЕС, чието седалище е в града. Срещата на европейската младеж (EYE) е повтаряща се проява, която се организира на всеки две години, като следващото ѝ издание ще бъде през 2018 г. |
| --- | --- |

121.

Д.5.   Наградата „ЛУКС“, наградата „Сахаров“ и Наградата за европейски гражданин

| 122. | Наградата „ЛУКС“ преследва две цели: да се разпространяват по-активно европейски филми из цяла Европа и да се запали искрата на общоевропейски разисквания и обсъждания по въпроси, свързани с обществото. С оглед на тези цели филмовата награда „ЛУКС“ насърчава разпространението на трите филма финалисти, като ги субтитрира на 24-те официални езика на ЕС и като изготвя пакет за цифрово кино за всеки от филмите за всяка държава. Церемонията по награждаването се състоя по време на пленарното заседание през ноември 2017 г. Носител на наградата за 2017 г. стана филмът „Кръвта на саамите“ на Аманда Кернел. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Европейският парламент подкрепя правата на човека чрез ежегодната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, учредена през 1988 г. Тази награда се присъжда на личности, дали изключителен принос в борбата за правата на човека в целия свят, като насочва вниманието върху нарушенията на правата на човека и подкрепя лауреатите и тяхната кауза. Носител за 2017 г. е демократичната опозиция във Венесуела. |
| --- | --- |

123.

| 124. | От 2008 г. насам Парламентът присъжда Наградата за европейски гражданин всяка година на проекти и инициативи, които улесняват трансграничното сътрудничество или насърчават взаимното разбирателство в рамките на ЕС. Наградата, която е със символична стойност, също така има за цел да признае работата на онези, които чрез своите ежедневни дейности популяризират европейските ценности. През 2017 г. Европейският парламент удостои с наградата 49 души и организации от 26 държави — членки на ЕС. Националните церемонии по награждаване бяха последвани от централна церемония, състояла се през октомври 2017 г. в Брюксел. |
| --- | --- |

124.

Д.6.   Отдел за запитвания на гражданите (AskEP)

| 125. | Отделът за запитвания на гражданите (AskEP) отговаря на искания за информация от представители на широката общественост относно Парламента и въпроси, свързани с ЕС като цяло. За Парламента с мандат 2014—2019 г. се наблюдава значително увеличение на броя на исканията, главно в резултат на очевидно координирани кампании за писане по актуални въпроси. Като правило отделът отговаря в кореспонденцията на официалния език, на който гражданинът е изпратил своето писмо по пощата или електронната поща. През 2017 г. отделът обработи над 9 200 индивидуални запитвания и 42 900 запитвания като част от организирани кампании. Основни теми през годината бяха положението в Каталония, текущите преговори по Брексит, с въпроси, които често бяха свързани с правата на гражданите и миграционната политика. |
| --- | --- |

125.

Д.7.   Други дейности

| 126. | През 2017 г. продължи изпълнението на многогодишната работна програма за безвъзмездни средства в областта на комуникациите, която обхваща две области — медии и прояви — за периода 2016—2019 г. Тя се състои в съфинансирането на проекти, подбрани чрез покани за представяне на предложения в съответствие с Финансовия регламент, които са насочени към повишаване на информираността относно ролята на ЕП, неговите правомощия и политически характер; разпространяване на информация за ЕП и неговите дейности и увеличаване на знанията и разбирането за трите стълба, около които функционира ЕП, а именно политика, действия и ценности. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Безвъзмездните средства в сферата на медиите (телевизия, радио, онлайн) се усвояват въз основа на многогодишни споразумения за партньорство с ограничен брой медии в държавите членки, разполагащи с минимален капацитет на влияние, докато безвъзмездните средства в сферата на проявите се предоставят директно на отговарящи на условията организации със седалище в държавите членки. |
| --- | --- |

127.

Е.   Продължаване на изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от администрацията на Парламента

E.1.   Политика в областта на сградния фонд

| 128. | Политиката в областта на сградния фонд е дългосрочна политика, която не следва годишния ритъм на бюджета на ЕС. За да се постигнат оптимални резултати в дългосрочен план, е необходимо да се планира за периоди между 5 и 10 години, при отчитане на развитието на потребностите в 20 — 25-годишна перспектива. Проектите, свързани със сградния фонд, често изискват финансиране в продължение на години, поради което правилното планиране е от основно значение за доброто финансово управление. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Придобиването на недвижими имоти е основната политика на Парламента във връзка с инфраструктурните инвестиции след решението на Европейския съвет в Единбург през 1992 г. за установяване на седалищата на институциите на ЕС. Обновяването на сградите, от друга страна, е относително нова дейност, която поради амортизацията на сградния фонд ще придобива все по-голямо значение. През следващите години се очаква да се извършат основни ремонти на големи сгради, например сградата „Пол-Анри Спак“. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Решение относно ремонта на сградата „Пол-Анри Спак“ и свързаните с него мерки ще трябва да бъде взето от Бюрото. |
| --- | --- |

130.

| 131. | През 2017 г. проектите, свързани със сградния фонд на трите основни места на работа и информационните бюра, продължиха, както е посочено по-долу: |
| --- | --- |

131.

Брюксел

| 132. | Първият етап на строителството на сградата „Мартенс“ беше приключен през 2016 г., а предаването от предприемача на Парламента беше извършено в края на юни 2016 г. Вторият етап на проекта, по време на който Парламентът отговаряше за довършителните работи, свързани с оборудването и адаптирането, беше приключен през декември 2017 г. Следващият, трети етап ще включва мебелировката и оборудването. Завършването на тези дейности и издаването на сградата се предвижда за първото полугодие на 2018 г. |
| --- | --- |

132.

| 133. | В началото на 2016 г. беше подписан 21-годишен договор за плодоползване за новия Център за професионално обучение. За тази цел съществуващата технически остаряла сграда „Монтоайе No 63“ беше разрушена през 2017 г. и на същото място започнаха строителните работи по центъра за обучение. За 24-те месеца, през които ще се строи центърът за обучение, сградата „Белмон Корт“ е наета временно от същия доставчик. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Завършени бяха проучванията относно разширяването на детската ясла „Вайенберг“ (проект, одобрен от Бюрото през ноември 2016 г.). През 2017 г. беше организирана процедура за възлагане на обществена поръчка. Строителните работи се предвижда да започнат през март 2018 г. Предвижда се тяхната продължителност да бъде 22 месеца. Временен прием се очаква в края на 2019 г., с откриване в началото на 2020 г. Детската ясла беше открита първоначално през 2005 г. и парцелът е собственост на Парламента. |
| --- | --- |

134.

| 135. | През май 2017 г. отвори врати Домът на европейската история, който се помещава в сграда „Ийстман“. От архитектурна гледна точка проектът преобразува съществуваща сграда, която не е планирана да бъде музей, в пример за авангардна съвременна архитектура и дизайн, предлагащи подходяща среда за важен нов музей. |
| --- | --- |

135.

| 136. | На своето заседание на 12 юни 2017 г. Бюрото реши да упражни договорната опция за закупуване на сградата „Трев I“ срещу плащането на 1 000 EUR. |
| --- | --- |

136.

| 137. | По искане на Бюрото през 2017 г. беше разработена концепция за възможното бъдещо използване на дома на художника Вирц и неговата градина. Въпреки това финализирането на съответното публично-публично партньорство все още е в ход. |
| --- | --- |

137.

Люксембург

| 138. | Проектът „Конрад Аденауер“ (проектът „KAD“) представлява главната ос на политиката на Парламента в областта на недвижимите имоти в Люксембург. Новата сграда „Конрад Аденауер“ ще обедини дейностите в Люксембург в един сграден комплекс с оглед на рационализиране на разходите. Проектът се състои от два етапа: построяването на източното крило и построяването на западното крило. Приключването на строителните работи по източното крило се предвижда на три етапа. През октомври 2018 г. — приемане на кулата и зона „PQRS“; през април 2019 г. — приемане на останалата част от сградата, с изключение на конферентния център; и през юли 2019 г. — приемане на конферентния център. Приключването на строителните работи по западното крило е предвидено за януари 2022 г. Въз основа на решението на Бюрото от 6 юли 2015 г. решението относно бъдещето на старата сграда „Конрад Аденауер“ ще бъде взето в началото на следващия парламентарен мандат. През 2017 г., както и през предходните години, комисията по бюджети разреши трансфер в края на годината за предварително финансиране на проекта. Този трансфер възлезе на 40,85 милиона евро (вж. раздел I.З. относно трансферите). |
| --- | --- |

138.

Страсбург

| 139. | Сградата „Хавел“, построена през 1955 г., беше първоначално собственост на Съвета на Европа. Тя беше закупена от Парламента през 2012 г. и напълно обновена и усъвършенствана в рамките на двуетапен проект: обновяване на самата сграда и изграждане на пешеходен мост, който да я свързва със сграда „Пиер Пфлимлен“, и външно оформление на заобикалящото я пространство. Сградата влезе в експлоатация през април 2017 г. |
| --- | --- |

139.

| 140. | В рамките на модернизирането на зоните за посрещане, през юли 2017 г. беше открит Парламентариумът „Симон Вейл“. |
| --- | --- |

140.

Информационни бюра

| 141. | В Любляна, специфичните дейности по оборудването на новия Дом на Европа бяха завършени през 2016 г. Беше използвана възможността в пространството за посетители да бъдат инсталирани интерактивни елементи „Europa Experience“, за да бъде то по-привлекателно. Откриването се състоя на 3 март 2017 г. |
| --- | --- |

141.

| 142. | В съответствие с решението на Бюрото от 12 декември 2016 г. Европейският парламент, в качеството си на водеща институция, започна проучване на пазара на недвижими имоти съвместно с Комисията с цел намиране на сграда за новия Дом на Европа в Рим. В хода на проучването беше извършена оценка на близо 40 сгради, предложени от шест агенции за недвижими имоти. През пролетта на 2018 г. се предвижда посещение на политическите органи. |
| --- | --- |

142.

| 143. | На своето заседание на 13 ноември 2017 г. Бюрото одобри подписването на договор за наем за сградата на булевард „Осман“ No 51 (51, Blvd Haussmann) в Париж, която да се използва като „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия |
| --- | --- |

143.

| 144. | Договорът за наем на сграда за Дома на Европа в Стокхолм ще изтече на 31 март 2018 г. Помещенията се заемат от информационното бюро на Парламента и от представителството на Комисията от 2008 г. През 2017 г. беше получена оферта от собственика на сградата с предложение за продължаване на договора за наем с три години. След сравнително проучване на цените на местния пазар, което потвърди, че предлаганото увеличение на наема е в съответствие с пазарните цени, администрацията получи разрешение от работната група за сградния фонд, транспорта и екологосъобразен Парламент за сключване на допълнително споразумение за удължаване на действащия договор за наем с три години. |
| --- | --- |

144.

| 145. | Договорът относно оборудването на два етажа на сградата, където се помещава Домът на Европа в София, беше подписан през декември 2017 г. Съответните дейности ще бъдат извършени през 2018 г. |
| --- | --- |

145.

| 146. | На заседанието си на 13 декември 2017 г. Бюрото одобри предложението за създаване на съвместен информационен пункт на Европейския парламент и Европейската комисия в Централната библиотека на Хелзинки. Предложеният договор за наем е за срок от десет години и може да бъде подновяван. |
| --- | --- |

146.

| 147. | На заседанието си на 13 декември 2017 г., Бюрото одобри предложението за наемане на допълнително пространство на приземния етаж на Дома на Европа в Талин с цел трансформиране на пространството за публично ползване в истинска инсталация „Europa Experience“. Ще бъде подписан анекс към действащия договор за наем. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Домът на Европа в Дъблин се използва съвместно с представителството на Европейската комисия (водеща институция). На 12 юни 2017 г. Бюрото одобри изменение на административната договореност с Комисията за удължаване на действащия договор за преотдаване до 15 септември 2019 г. |
| --- | --- |

148.

| 149. | На заседанието си на 13 ноември 2017 г. Бюрото одобри предложенията за модернизиране на съоръженията в дома на Жан Моне в Базош с цел подобряване на предлаганите на посетителите услуги и закупуване на парцел земя до обекта „Жан Моне“. |
| --- | --- |

149.

Политика за поддръжка на сградите

| 150. | Беше въведена многогодишна програма за поддръжка и ремонт. През 2017 г. трябва да се отбележат няколко основни събития. |
| --- | --- |

150.

| 151. | По отношение на Брюксел, примерни случаи са завършването на две тераси на части от покривите на сградата „Спинели“, обновяването на картините и техническите инсталации на спортния център, оборудването на Портала на членовете на ЕП и доставката на хибридни автомобили. Зоната „Санитарни съоръжения“ започна да функционира в сградата „Вили Бранд“. Беше завършена втората фаза на инсталирането на диспенсъри за вода, свързани към водоразпределителната мрежа. Връщането на две захранващи устройства от разпределителната мрежа към кабините с високо напрежение в сградите „Спак“ и „Спинели“ позволява да се осигури спомагателна мрежа в случай на проблеми с активния източник. |
| --- | --- |

151.

| 152. | В Страсбург действията, предприети през 2017 г., включваха преди всичко започването на редовни дейности по поддръжката в сграда „Хавел“, след като тя влезе в експлоатация, създаването на системи за свързване за спомагателни охлаждащи единици, продължаването на поддръжката и обновяването на кулата на сграда „Вайс“ и инсталирането на станции за зареждане на електрически превозни средства. |
| --- | --- |

152.

| 153. | След срутването на тавана на пленарната зала в Страсбург и незабавното му възстановяване през 2008 г., като предпазна мярка Парламентът разпореди инспекция на таваните на основните зали и зоните за придвижване в сградата „Луиз Вайс“. В резултат на това бяха установени поредица дефекти и случаи на несъответствие със строителните наредби и стандарти. Парламентът предяви съдебен иск срещу застрахователно дружество. С оглед на силно техническия характер на този въпрос съдът назначи група от трима експерти, която да установи причините за проблемите и да определи стойността на щетите, причинени на Парламента. Тази група разгледа също така и друг проблем, който беше установен: лошото състояние на поправката на флокирането на стоманената структура, носеща покрива на сградата. След като приключи разглеждането на техническите аспекти, основните строителни работи продължиха през 2016 г. и приключиха през 2017 г. Що се отнася до исковете, Парламентът прие обезщетението в размер на 20 милиона евро, предложено от застрахователното дружество, с цел прекратяване на правните спорове. |
| --- | --- |

153.

| 154. | Що се отнася до дейностите по поддръжката в Люксембург, системата за охлаждане беше променена с оглед на реализирането на икономии на енергия. Други работи по поддръжката включват укрепването на физическата сигурност на сградите „Шуман“ и „Зенингерберг“ чрез замяната на ключови системи, поддръжката на килимите в коридорите на сградата „Конрад Аденауер“ и пребоядисване в кула Б. |
| --- | --- |

154.

E.2.   Политика в областта на околната среда

| 155. | Европейският парламент признава задължението си да допринася по положителен начин за устойчивото развитие като дългосрочна цел не само чрез политическата си роля и ролята си в законодателните процедури, но също така и в контекста на начина, по който функционира, и решенията, които взема ежедневно. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Поради този ангажимент към околната среда Европейският парламент използва Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS), която е управленски инструмент на Европейския съюз, даващ възможност на частни и публични организации да оценяват и подобряват своите екологични характеристики в съответствие с Регламент (ЕО) No 1221/2009 (2) („Регламента за EMAS“). Европейският парламент е регистриран по EMAS и на трите места на работа от декември 2007 г. насам. След последния одит за подновяване на сертифицирането, регистрацията беше удължена успешно до декември 2019 г. |
| --- | --- |

156.

| 157. | В съответствие с Екологичния наръчник на Парламента политиката в областта на околната среда беше утвърдена от Бюрото и подписана от председателя и от генералния секретар от името на институцията — първоначално през 2007 г., а след това в преработен вид през 2010 г. Тъй като политиката в областта на околната среда следва да бъде обновявана през всеки парламентарен мандат, преработен текст на документа беше одобрен от Бюрото и подписан от председателя и от генералния секретар през 2016 г. През 2017 г. Планът за действие за EMAS за годината беше успешно изпълнен. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Като цяло системата за управление по околна среда в Европейския парламент е успешна. Всички междинни целеви стойности за ключовите показатели за изпълнение за 2016 г. бяха постигнати през 2016 г., като за много от тях действителните резултати значително надвишаваха целевото равнище. На 26 септември 2017 г. Ръководният комитет за управление на околната среда прие нови амбициозни ключови показатели за изпълнение в областите: потребление на газ, петрол и централно отопление, дял на енергията от възобновяеми източници в проценти (нова), електроенергия, потребление на хартия и на вода, рециклиране на отпадъци, намаляване на нерециклируемите отпадъци, ограничаване на разхищението на храни (нова) и зелените обществени поръчки (нова). |
| --- | --- |

158.

| 159. | Една от основните цели на Парламента е емисиите на въглероден диоксид да се намалят с 30 % до 2020 г. Към 2016 г. Парламентът вече беше постигнал значително намаление от 27,2 % в сравнение с 2006 г. На своето заседание на 23 октомври 2017 г. Бюрото одобри новата цел за намаляване на емисиите на въглероден диоксид с поне 40 % през 2030 г. спрямо равнището от 2006 г. Новата цел за периода след 2020 г. се основава на цялостен подход, основан на опита, придобит чрез работата по постигането на настоящата цел и прилагането на системата за управление на околната среда на Парламента като цяло. Тя отчита развитието на този показател за изпълнение през последните години, моделите на най-добри практики, както и пропорционалността, осъществимостта и новите развития в самия Европейски парламент. Определянето на нова дългосрочна цел за емисии на CO2 дава възможност за средно- и дългосрочно планиране и изпраща силен сигнал за практическата ангажираност към по-общите цели за намаление на емисиите на равнището на ЕС, като потвърждава готовността на Европейския парламент да води със своя пример в тези усилия. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Като има предвид, че политиката на Парламента в областта на околната среда се основава на първо място на предотвратяване или ограничаване на емисиите, компенсирането на въглеродни емисии е полезна и допълваща мярка в борбата срещу изменението на климата. От 2016 г. насам Европейският парламент е първата институция на ЕС, станала въглеродно неутрална, тъй като след полагане на всички възможни усилия за намаляване на емисиите си на CO2 той компенсира 100 % от своите неподлежащи на намаление емисии. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Един от елементите на политиката на Парламента в областта на околната среда е ангажиментът за „екологосъобразни обществени поръчки“, които са определени в съобщението на Европейската комисия относно обществените поръчки, насочени към една по-добра околна среда, като „процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставени“ (3). |
| --- | --- |

161.

E.3.   Политика в областта на общественото хранене

| 162. | През 2017 г. продължиха усилията за модернизиране на общественото хранене в Парламента до 2019 г., определени в решението на Бюрото от 10 юни 2013 г. относно „Бъдещата политика на Парламента в областта на общественото хранене за периода 2014—2019 г. — Насоки за модернизиране“. |
| --- | --- |

162.

| 163. | Основен елемент на политиката в областта на общественото хранене са договорите с „фиксирана цена“, за които не се отпуска субсидия. През 2015 и 2016 г., в Брюксел и Страсбург съответно вече бяха влезли в сила нови договори, за които не се отпуска субсидия от страна на Парламента. Предлагането на храна постепенно беше разнообразено и бяха отворени нови столови и ресторанти. В Люксембург графикът на договорните промени ще бъде съгласуван с приключването на строителството на новата сграда „Конрад Аденауер“. |
| --- | --- |

163.

| 164. | С цел да се подобри здравето и благосъстоянието на работното място, беше решено да се отдава предпочитание на храни, които се считат за здравословни, и да се подкрепя по-устойчив избор на храни в заведенията за хранене на Парламента. В последните договори за услуги в областта на общественото хранене и за автоматите за продажба на храни и напитки са включени изисквания относно свързаните със справедливата търговия аспекти, прехода към по-добър начин на хранене, по-здравословен начин на живот и борбата с разхищението на храна. В тръжните оферти бяха включени и критерии като използването на сезонни продукти, хуманното отношение към животните и предлагането на храни за вегетарианци. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Подаряването на непродадената храна на благотворителни организации също си проправя път като добра практика в столовите и пунктовете за продажба в Парламента. Друг елемент от политиката в областта на общественото хранене е допълнителното намаляване на употребата на бутилирана минерална вода по време на заседанията и инсталирането на диспенсъри за вода в коридорите. |
| --- | --- |

165.

E.4.   Модернизация на информационните технологии

| 166. | Обновената работната група на Бюрото относно стратегията за иновации в областта на ИКТ проведе три заседания през 2017 г., като даде нов импулс за прилагане на стратегическите насоки за периода 2014—2019 г. и за консолидиране на споделена визия за цифровата трансформация в ЕП. |
| --- | --- |

166.

| 167. | В рамките на стратегическите цели за периода 2016—2019 г. беше постигнат значителен напредък по отношение на обогатяването на спектъра от услуги, предоставяни на потребителите, по-специално чрез стратегически проекти като „Електронен парламент“ (eParliament), ICT4MEP, внедряването на новия интранет на ЕП и стратегическата рамка относно приложението. Новите проекти, започнати през 2017 г., като „From Tablet to Hybrid“ („От преносими към хибридни устройства“) и „Mainstreaming Innovation“ („Интегриране на иновациите“), допринасят за този подход и ще укрепят иновативната и цифровата работна среда на Парламента. Актуалното състояние на плана за информационните технологии за 2017 г. сочи, че в края на 2017 г. от общо 293-те планирани проекта 74 % са били завършени или в процес на изпълнение. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Проектът „From Tablet to Hybrid“ има за цел поетапното масово внедряване на хибридни преносими апарати за замяна на настолните компютри, с цел да се подпомогне стратегията за мобилност. Пилотната фаза е в ход и се отбелязват положителни и окуражаващи резултати. Устройствата ще предлагат допълнителни функции и интегрирани инструменти за комуникация, които откриват значителни възможности в политиките за мобилност, работа от разстояние и управление на работното пространство. |
| --- | --- |

168.

| 169. | На 18 октомври 2017 г. отвори врати бюрото за публикационни услуги (Publishing Service Desk — PSD). Създадено, за да подкрепя членовете на ЕП, политическите групи, комисиите и генералните дирекции, PSD оказва подкрепа във връзка с публикации, необходими с оглед на комуникационни дейности в рамките на Парламента, и предлага помощ с графичното оформление, отпечатването, мултимедиите и уеб проектите. |
| --- | --- |

169.

| 170. | През 2017 г. администрацията на Парламента подготви миграцията на ИТ системите на Европейския парламент от Windows 7 с Office 2013 към Windows 10 с Office 2016. Пилотната фаза вече е завършена и е осъществена миграцията на около 200 потребители към новата платформа. Необходимо е модернизирането на над 19 121 работни станции и на повече от 400 ИТ приложения на ЕП, като няколко екипа работят успоредно за гладкото осъществяване на миграцията. Фазата на разгръщане е планирана да започне в началото на 2018 г. Тази нова платформа ще предостави по-модерна и колаборативна информационна среда за Парламента. |
| --- | --- |

170.

| 171. | През 2017 г. проектът за система за финансово управление относно въвеждането на SAP продължи. Целта на проекта е да се подобри видимостта и наличността на важна за вземането на решения информация относно наличните ресурси (човешки, ИТ и финансови) и тяхното използване, да се постигне ефикасност посредством стандартизиране и автоматизиране на важни основни финансови процеси, както и да се намери решение за наближаващата техническа амортизация на съществуващи ИТ приложения, по-специално системите за общо и бюджетно счетоводство и системата за плащания. |
| --- | --- |

171.

| 172. | За развитието на сценария за сътрудничество в рамките на Междуинституционалния комитет по информатика (Comité Informatique Interinstitutionnel — CII) беше необходимо по-активно участие в съвместните проектни екипи от самото начало по трудни теми като мобилността и цифровото работно пространство. |
| --- | --- |

172.

| 173. | През 2017 г. се оформиха два важни международни проекта за сътрудничество, единият с комитета на високо равнище на ООН за управление на секретариата относно цифровизацията на процесите на вземане на решения на Асамблеята, а другият — с Междупарламентарния съюз относно създаването на глобален център за иновации в парламентите. И двата проекта следва да започнат да функционират през първата половина на 2018 г., но те вече представляват важна инвестиция в светлината на стратегическата цел за подкрепа на технологичните иновации в полза на укрепването на демокрацията. |
| --- | --- |

173.

E.5.   Управление на човешките ресурси

| 174. | През 2017 г. продължи актуализацията на вътрешните правила за управление на човешките ресурси и бяха въведени подобрения в няколко процедури. В контекста на наемането на длъжностни лица и на срочно наети служители беше въведен подход без документи на хартиен носител за исканията за наемане и при промени в договорните условия. За назначаването на договорно нает персонал процедурите бяха опростени също чрез предоставянето на възможността кандидатите да предоставят сканирани копия на документите, необходими за тяхното наемане. Що се отнася до професионалното развитие на персонала, дейностите включваха услуги по професионално ориентиране и съвети, както и организацията, за първи път, на Ден на кариерата в Брюксел и Люксембург. Продължи обучението на персонала с над 22 000 участници в курсове за обучение през 2017 г. Качеството на предлаганите курсове за обучение продължава да се възприема като добро, тъй като общата оценка на удовлетвореността на клиентите от предлагането, съдържанието на курсовете и уменията на преподавателите през 2017 г. беше 87 % (целта е най-малко 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Равенството между половете остава основен компонент на политиката за управление на човешките ресурси, провеждана от Парламента. Планът за действие за насърчаване на равенството между половете и многообразието за настоящия мандат, тоест до 2019 г., съдържа конкретни цели и през 2017 г. продължи изпълнението на съответните мерки. |
| --- | --- |

175.

| 176. | След твърдения за сексуален тормоз Бюрото обсъди въпроса по време на заседанието си от 23 октомври 2017 г. Парламентът прие тези твърдения много сериозно и следва политика на нулева толерантност по въпроса. Парламентът вече разполагаше с необходимите структури и процедури, за да разглежда ефективно подобни въпроси при пълна поверителност за жертвите, а именно „Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз между акредитирани парламентарни сътрудници и членове на Европейския парламент и предотвратяването на такъв тормоз на работното място“. Както се посочва в доклада, който Консултативният комитет представи на Бюрото през януари 2017 г., до същия не са подавани жалби за сексуален тормоз, но той вече е разгледал няколко случая на психически тормоз. Брошура, озаглавена „Нулев тормоз на работното място — наръчник за членовете на Европейския парламент“, беше изготвена от Консултативния комитет и разпространена до всички членове на ЕП в началото на септември 2017 г. На 26 октомври 2017 г. пленарното заседание прие резолюция относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС. |
| --- | --- |

176.

| 177. | От ноември 2016 г. е въведена схема за дистанционна работа в определени случаи за генералния секретариат на Европейския парламент. Като защитава интересите на службата и ефективната организация на работа на институцията, Парламентът същевременно пожела да въведе гъвкав, модерен режим за управление на персонала с цел подобряване на работата и мотивацията на служителите чрез насърчаване на по-добър баланс между професионалния и личния живот. Дистанционната работа в определени случаи дава възможност на служителите да работят от вкъщи на ad hoc основа, в продължение на най-много три последователни календарни дни и на не повече от 36 работни дни за календарна година. През септември 2017 г. Генералната дирекция за персонала проведе проучване сред ръководителите и служителите относно първата година на опит със схемата за дистанционна работа в определени случаи. Тя е част от проекта на Генералната дирекция за персонала относно структурната работа от разстояние; понастоящем се извършва оценка на проучването. Ако оценката покаже, че трябва да се предприемат по-нататъшни стъпки в посока към структурна работа от разстояние, проектът предвижда няколко структурни и политически елемента, които ще трябва да бъдат осъществени. |
| --- | --- |

177.

| 178. | При преразглеждането на Правилника за длъжностните лица и приемането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. беше сключено междуинституционално споразумение, предвиждащо годишно съкращение на персонала на всяка институция от 1 % в продължение на пет години. Поради специфични нови потребности, възникнали в Парламента, мерките за съкращаване на длъжности ще бъдат удължени с още една година до 2019 г. |
| --- | --- |

178.

| 179. | В бюджета за 2017 г. бяха разрешени допълнителни 76 длъжности за политическите групи. В споразумението от помирителната процедура за бюджета за 2017 г. (4) беше предвидено тези длъжности да бъдат изцяло компенсирани с равностойно намаление на длъжностите в щатното разписание на администрацията на Парламента, в резултат на което през 2017 г. бяха премахнати общо 136 длъжности на равнището на Генералния секретариат. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Освен това 20 длъжности бяха прехвърлени от Парламента към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комитета на регионите (съответно дванадесет и осем длъжности), което отразява приключването на прехвърлянето на длъжности, предвидено в споразумението за административно сътрудничество, подписано с двата комитета на 5 февруари 2014 г. Посоченото споразумение предвижда прехвърлянето на до 80 длъжности на доброволни начала от Комитетите в Парламента в подкрепа на създаването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания, като общо 60 длъжности бяха действително прехвърлени в Парламента към 1 януари 2016 г. (36 от ЕИСК и 24 от Комитета на регионите). На институцията бяха предоставени допълнително 26 длъжности като част от постепенното отпадане на дерогацията относно ирландския език, като те са изключени от прилагането на междуинституционалното споразумение за намаляване броя на служителите с 5 %. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Основните промени в щатното разписание и управлението на Парламента са обобщени в таблицата по-долу.

  Таблица 19


  Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Секретариата на Парламента през 2017 г.







  Генерална дирекция | Преструктуриране и модернизация |
| --- | --- | --- |
| Генерална дирекция за председателството
  Председателство | Като цяло 2017 г. беше година на стабилност и консолидиране на организационната структура на Генерална дирекция за председателството. След освобождаването на поста директор на Дирекцията за връзки с националните парламенти, до назначаването на нов директор отговорността на дирекцията беше поета от заместник генералния секретар. Изпълняващият длъжността директор на Дирекцията за пленарни заседания запази функциите си през 2017 г., тъй като не беше назначен нов директор. Настъпиха също така промени по отношение на известен брой други управленски длъжности. |
| Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС
  Вътрешни политики | Като цяло организационната структура на Генералната дирекция за председателството остана стабилна през 2017 г. Обезпечаването с персонал на Специалната комисия относно тероризма (комисията TERR) беше почти приключило, като от началото на законодателния мандат 26 служители на тази генерална дирекция бяха преразпределени от съответните отдели във временни комисии. |
| Генерална дирекция по външни политики на ЕС
  Външни политики | През 2017 г. не се отбелязват съществени промени в организацията или управлението. |
| Генерална дирекция за парламентарни изследвания
  Парламентарни изследвания | През 2017 г. Отделът за цикъла на политиките и Отделът за последваща оценка на въздействието бяха обединени в една структурна единица, известна като Отдел за последваща оценка, за да се оползотворят съществуващите полезни взаимодействия и да се оптимизира използването на ресурсите. |
| Генерална дирекция за комуникация
  Комуникация | На 1 февруари 2017 г. беше назначен нов генерален директор. През декември 2017 г. Бюрото прие предложение за реорганизация на Генералната дирекция за комуникация. Най-значимите предвидени изменения включват създаването на Дирекция за кампаниите и Дирекция за посетителите. Понастоящем новата структура включва пет дирекции — медии, кампании, посетители, бюра за връзка и ресурси. |
| Генерална дирекция за персонала
  Персонал | Работната група за аналитичен преглед (Screening), създадена в рамките на Генералната дирекция за персонала с цел по-ефикасна организация на работата, публикува своя окончателен доклад през 2016 г. Резултатите от работата на работната група бяха приложени чрез реорганизация, която беше одобрена от генералния секретар през юли 2017 г. и влезе в сила на 1 октомври 2017 г. Това включваше следното преструктуриране, съобразено с новия обхват на задачите:






  — | преминаването на Отдела за равните възможности и многообразието към Дирекцията за социални услуги и подпомагане на човешките ресурси, |

181.

Таблица 19

Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Секретариата на Парламента през 2017 г.

Генерална дирекция

Преструктуриране и модернизация

Генерална дирекция за председателството

Председателство

Като цяло 2017 г. беше година на стабилност и консолидиране на организационната структура на Генерална дирекция за председателството. След освобождаването на поста директор на Дирекцията за връзки с националните парламенти, до назначаването на нов директор отговорността на дирекцията беше поета от заместник генералния секретар. Изпълняващият длъжността директор на Дирекцията за пленарни заседания запази функциите си през 2017 г., тъй като не беше назначен нов директор. Настъпиха също така промени по отношение на известен брой други управленски длъжности.

Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС

Вътрешни политики

Като цяло организационната структура на Генералната дирекция за председателството остана стабилна през 2017 г. Обезпечаването с персонал на Специалната комисия относно тероризма (комисията TERR) беше почти приключило, като от началото на законодателния мандат 26 служители на тази генерална дирекция бяха преразпределени от съответните отдели във временни комисии.

Генерална дирекция по външни политики на ЕС

Външни политики

През 2017 г. не се отбелязват съществени промени в организацията или управлението.

Генерална дирекция за парламентарни изследвания

Парламентарни изследвания

През 2017 г. Отделът за цикъла на политиките и Отделът за последваща оценка на въздействието бяха обединени в една структурна единица, известна като Отдел за последваща оценка, за да се оползотворят съществуващите полезни взаимодействия и да се оптимизира използването на ресурсите.

Генерална дирекция за комуникация

Комуникация

На 1 февруари 2017 г. беше назначен нов генерален директор. През декември 2017 г. Бюрото прие предложение за реорганизация на Генералната дирекция за комуникация. Най-значимите предвидени изменения включват създаването на Дирекция за кампаниите и Дирекция за посетителите. Понастоящем новата структура включва пет дирекции — медии, кампании, посетители, бюра за връзка и ресурси.

Генерална дирекция за персонала

Персонал

Работната група за аналитичен преглед (Screening), създадена в рамките на Генералната дирекция за персонала с цел по-ефикасна организация на работата, публикува своя окончателен доклад през 2016 г. Резултатите от работата на работната група бяха приложени чрез реорганизация, която беше одобрена от генералния секретар през юли 2017 г. и влезе в сила на 1 октомври 2017 г. Това включваше следното преструктуриране, съобразено с новия обхват на задачите:

—

преминаването на Отдела за равните възможности и многообразието към Дирекцията за социални услуги и подпомагане на човешките ресурси,

| — | създаването на Службата за междуинституционални отношения и социален диалог, |
| --- | --- |

—

създаването на Службата за междуинституционални отношения и социален диалог,

| — | създаването на Отдел Фронтофис за акредитираните парламентарни сътрудници, на мястото на бившия Отдел за връзки със служителите, |
| --- | --- |

—

създаването на Отдел Фронтофис за акредитираните парламентарни сътрудници, на мястото на бившия Отдел за връзки със служителите,

| — | създаването на Отдела за стратегическо планиране на човешките ресурси, на мястото на бившия Отдел за вътрешната организация, |
| --- | --- |

—

създаването на Отдела за стратегическо планиране на човешките ресурси, на мястото на бившия Отдел за вътрешната организация,

| — | разделянето на Отдела за възнаграждения и индивидуални права на два съответни отдела, |
| --- | --- |

—

разделянето на Отдела за възнаграждения и индивидуални права на два съответни отдела,

| — | създаването на Отдел за работното време и детските ясли, в който се групират услуги на бившия Отдел за социално действие и бившия Отдел за управление на кариерите (нов Отдел за професионално развитие и етика), |
| --- | --- |

—

създаването на Отдел за работното време и детските ясли, в който се групират услуги на бившия Отдел за социално действие и бившия Отдел за управление на кариерите (нов Отдел за професионално развитие и етика),

| — | нов Отдел за човешки ресурси и стратегически мониторинг (бивш Отдел за човешки ресурси, |
| --- | --- |

—

нов Отдел за човешки ресурси и стратегически мониторинг (бивш Отдел за човешки ресурси,

| — | нов Отдел за финансови ресурси (бивш Отдел за управление на финансовите ресурси и контрол). |
| --- | --- |

—

нов Отдел за финансови ресурси (бивш Отдел за управление на финансовите ресурси и контрол).

Вследствие на реорганизацията петима началници на отдели поеха нови функции, а на известен брой служители бяха възложени нови задачи.

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика

Инфраструктури и логистика

През 2017 г. Генералната дирекция за инфраструктури и логистика продължи изпълнението на стратегията си за реорганизация и рационализация на някои сектори на дейност. През май 2017 г. беше създаден Отдел за предварителна проверка и координиране на обществените поръчки, в който бяха слети две предишни служби. В допълнение във всяка дирекция беше създадена служба за обществените поръчки, пряко подчинена на директора. От средата на 2017 г. постепенно беше въведена и централна служба, която отговаря за управлението на финансовото иницииране. На 1 септември 2017 г. Отделът за конферентни разпоредители беше прехвърлен към Генералната дирекция за устни преводи и организиране на конференции.

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции

Устни преводи и организиране на конференции

Наред с прехвърлянето на Отдела за конферентни разпоредители бяха предприети допълнителни усилия във вътрешен план за структуриране и рационализиране на логистичната подкрепа при провеждане на конференции. На 11 декември 2017 г. Бюрото прие нова стратегия за модернизиране на управлението на конференции, като на Генералната дирекция за устни преводи и организиране на конференции беше възложено нейното административно и логистично изпълнение. В отговор на посочените решения беше създадена нова Дирекция за организиране на конференции.

Генерална дирекция за писмени преводи

Превод

През февруари 2017 г. беше създаден ирландски езиков отдел, с цел да се изпълнят разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета за удължаване на срока на действие и постепенно премахване на мерките за временна дерогация по отношение на ирландския език. В края на 2017 г. отделът наброяваше 20 души.

Генерална дирекция по финанси

Финанси

През септември 2017 г. беше създаден Отдел за мониторинг на съответствието под пряката отговорност на генералния директор на Генералната дирекция по финанси. След оценката, извършена с цел да се усъвършенстват услугите, предлагани от администрацията за акредитираните парламентарни сътрудници, през октомври 2017 г. генералният секретар взе решение да прехвърли няколко функции от Генералната дирекция по финанси към Генералната дирекция за персонала. Сред тях са дейностите от тип „приемна“ и дейностите, свързани с наемането на акредитирани парламентарни сътрудници и с техните командировки. Освен това беше прехвърлена и Службата за професионално обучение на членовете на ЕП. Прехвърлянето влезе в сила през 2018 г.

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване

Иновации и техническо обслужване

На 1 януари 2017 г. беше създадена административната структура на главния служител по сигурността на информационните системи (CISO). Тя включва Отдела за сигурност в областта на ИКТ, състоящ се от Служба за управление на сигурността и Служба за оперативна сигурност.

Генерална дирекция за сигурността и безопасността

Сигурност и безопасност

През юни 2016 г. Бюрото одобри създаването на нов Отдел за охрана в рамките на Дирекцията за дейност на място и подпомагане, сигурност и безопасност. Процедурата за заемане на длъжността началник-отдел приключи в началото на 2017 г.

IV.   СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ

| Таблица 1. | Усвояване на бюджетните кредити | 4 |
| --- | --- | --- |

Таблица 1.

| Таблица 2. | Основни причини за анулирането на автоматично пренесени от 2016 към 2017 г. бюджетни кредити | 7 |
| --- | --- | --- |

Таблица 2.

| Таблица 3. | Промени в приходите през 2017 в сравнение с 2016 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

Таблица 3.

| Таблица 4. | Основни причини за анулирането на бюджетни кредити за 2017 г. през годината | 9 |
| --- | --- | --- |

Таблица 4.

| Таблица 5. | Трансфери според правното основание | 9 |
| --- | --- | --- |

Таблица 5.

| Таблица 6. | Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение | 10 |
| --- | --- | --- |

Таблица 6.

| Таблица 7. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г. | 11 |
| --- | --- | --- |

Таблица 7.

| Таблица 8. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Таблица 8.

| Таблица 9. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Таблица 9.

| Таблица 10. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Таблица 10.

| Таблица 11. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Таблица 11.

| Таблица 12. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Таблица 12.

| Таблица 13. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Таблица 13.

| Таблица 14. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Таблица 14.

| Таблица 15. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Таблица 15.

| Таблица 16. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Таблица 16.

| Таблица 17. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Таблица 17.

| Таблица 18. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г.: глава 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Таблица 18.

| Таблица 19. | Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Секретариата на Парламента през 2017 г. | 38 |
| --- | --- | --- |

Таблица 19.

| Фигура 1. | Разпределение на задълженията за 2017 г. по глави | 12 |
| --- | --- | --- |

Фигура 1.

| Фигура 2. | Промени в поетите задължения през 2017 в сравнение с 2016 г., по глави | 13 |
| --- | --- | --- |

Фигура 2.

| Фигура 3. | Служители на Парламента по пол | 15 |
| --- | --- | --- |

Фигура 3.

| Фигура 4. | Договорно наети служители по функционални групи и пол през 2017 г. | 17 |
| --- | --- | --- |

Фигура 4.

---

(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) No 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)  Към 1 март 2018 г.

(5)  Член 13, параграфи 1 и 4 от Финансовия регламент.

(6)  Член 13, параграф 1, параграф 2, буква а) и параграф 5 от Финансовия регламент.

(7)  С изключение на вътрешните целеви приходи, определени в член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент — приходи от наеми. Съгласно член 14, буква б) от Финансовия регламент, тези приходи се пренасят автоматично, а не само за една година.

(8)  Член 14, буква а) от Финансовия регламент.

(9)  Член 14, буква б) и член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент.

(10)  Целеви приходи.

(11)  Целеви приходи, в т.ч. плащането на застрахователното дружество във връзка със срутването на тавана на пленарната зала в Страсбург през 2008 г.

(12)  Решение на институцията за трансфер на бюджетни кредити в рамките на една и съща статия.

(1)  Моля, отбележете, че лекото разминаване в цифрите се дължи за закръгляването.

(13)  Член 10 от Устава на членовете на Европейския парламент.

(14)  Обезщетението се изплаща съгласно член 9 от Устава на членовете на Европейския парламент, като разпоредбите могат да бъдат обобщени, както следва: член на ЕП, който напуска институцията след минимален срок от изпълнение на мандата от една година, има право на временно обезщетение, съответстващо на парламентарното възнаграждение. То се плаща от първия ден на месеца след прекратяване на мандата. Правото съществува за един месец за всяка година, през която е бил упражняван мандат в ЕП, но за не по-малко от шест и за не повече от двадесет и четири месеца.

(15)  Въз основа на преходните разпоредби съгласно член 75 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент и в съответствие с приложение III към Правилника за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент. Уставът на членовете на Европейския парламент влезе в сила на 14 юли 2009 г.

(16)  Функционална група I обхваща различни видове физически труд и задачи от административно-обслужващ характер; функционална група II обхваща деловодителски и секретарски функции, управление на офис и други равностойни задачи; функционална група III обхваща изпълнителни функции, изготвяне на проекти на документи, счетоводство и други равностойни технически задачи; а функционална група IV обхваща административни, консултантски, езикови и равностойни технически задачи.

(17)  Сметната палата, Омбудсмана, Центъра за преводи, заседания на Комисията в Люксембург и отчасти Комитета на регионите.

(18)  Цифрите отразяват участия, а не лица. Едно лице може да посети няколко курса в една и съща област.

(19)  Забележка: Целевите приходи по тази позиция от родителски вноски възлязоха на 4 174 992 EUR към 31 декември 2017 г.

(20)  Всички данни за 2017 г. се основават на разходите за командировки, уредени към 4 март 2018 г.

(21)  Член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

(22)  Член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) No 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

(23)  Член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

(24)  Доставчици на услуги, стажанти, платежни посредници и служители, наети от членовете на ЕП по договор, уреден от националното право.

(25)  Средна стойност, изчислена за 751 членове на ЕП (включително съответно членовете на ЕП, които имаха договори само с акредитирани сътрудници или само с местни сътрудници).

(26)  По-специално решението на Бюрото от 9 март 2016 г. за приемане на предварителния проект на бюджетната прогноза за 2017 г. и залегналия в основата му доклад на генералния секретар и резолюцията от 14 април 2016 г. относно бюджетната прогноза на Парламента за 2017 г. (...);

(27)  Набор от стратегически проекти, приети от администрацията на Парламента, които трябва да бъдат осъществени в рамките на три години. Годишните отчети за дейността на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити послужиха като основа.

(28)  В тези доклади се анализират потенциалните ползи от бъдещи действия от страна на Съюза в областите на политиката, в които би могло да се постигне по-голяма ефективност или колективно обществено благо чрез съвместни действия на европейско равнище.

(29)  Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета от 3 декември 2015 г. за удължаване на срока на действие и постепенно премахване на мерките за временна дерогация от Регламент No 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент No 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) No 920/2005 (ОВ L 322, 8.12.2015 г., стp. 1).

(2)  Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стp. 1).

(3)  COM(2008)0400, стр. 4.

(4)  Приложение към законодателната резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2016 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (P8_TA(2016) 475, ОВ C 224, 27.6.2018 г., стp. 227).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПРАВКА ЗА „C“ ТРАНСФЕРИТЕ В ХОДА НА ФИНАНСОВАТА 2017 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | От/към глава/статия/позиция | Наименование | Описание на трансфера/коментар | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| C1 | от глава | 4 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | За покриване на очакван дефицит до края на годината. | | -2 200 000 |
| към позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 2 200 000 | |
| C2 | от глава | 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | За покриване на търсене, което е по-високо от предвиденото, до края на годината. | | -1 500 000 |
| към позиция | 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 1 500 000 | |
| C3 | от позиция | 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | За покриване на по-висок обем на дейности по устен превод, водещо до увеличаване на търсенето на устен превод от външни преводачи | | -1 345 860 |
| към позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 1 345 860 | |
| C4 | от позиция | 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | | | -6 262 000 |
| от позиция | 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите |
| към позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Външни услуги за непрекъснатост на дейността на центъра за данни | 2 563 000 | |
| към позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | Свързаните с писмените преводи приложения, основаващи се на ИКТ | 850 000 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | Замяна на NAS оборудването и разширяване на физическия капацитет на инфраструктурата за виртуален офис (VDI) | 2 817 000 | |
| към позиция | 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | Закупуване на консумативи до края на годината | 32 000 | |
| C5 | от позиция | 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | За осигуряване на допълнителни финансови средства за по-високи от очакваните разходи, свързани с външни преводачески услуги | | - 500 000 |
| от позиция | 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд |
| към позиция | 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 500 000 | |
| C6 | от глава | 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | Съответства на 4,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -4 745 000 |
| към позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | С цел да се осигури възможност процесът на ремонт на конферентните съоръжения да се движи в съответствие с първоначалните планове; подмяна на конферентните инсталации в заседателните зали в Страсбург | 4 745 000 | |
| C7 (сборни трансфери) | от глава | 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 2 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -4 087 000 |
| | от глава | 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | Съответства на 1,1  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -7 117 000 |
| | от глава | 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | Съответства на 0,4  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 495 000 |
| | от глава | 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 12,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -2 219 060 |
| | от глава | 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | Съответства на 3,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -9 273 155 |
| | от глава | 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ | Съответства на 1,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -2 214 209 |
| | от глава | 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | Съответства на 11 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 648 438 |
| | от глава | 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | Съответства на 4,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -1 406 700 |
| | от глава | 3 2 | ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | Съответства на 5 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -5 435 513 |
| | от глава | 4 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 0,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 889 625 |
| | от глава | 4 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП | Съответства на 3 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -6 200 000 |
| | от глава | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | Съответства на 100 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 864 300 |
| | към позиция | 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | Строителство на новата сграда „АДЕНАУЕР“ в Люксембург. | 40 850 000 | |
| Общ размер на „C“ трансферите | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

No

От/към глава/статия/позиция

Наименование

Описание на трансфера/коментар

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

C1

от глава

4 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

За покриване на очакван дефицит до края на годината.

-2 200 000

към позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

2 200 000

C2

от глава

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

За покриване на търсене, което е по-високо от предвиденото, до края на годината.

-1 500 000

към позиция

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

1 500 000

C3

от позиция

2 0 0 7

Оборудване на помещения

За покриване на по-висок обем на дейности по устен превод, водещо до увеличаване на търсенето на устен превод от външни преводачи

-1 345 860

към позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

1 345 860

C4

от позиция

2 0 0 7

Оборудване на помещения

-6 262 000

от позиция

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

към позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Външни услуги за непрекъснатост на дейността на центъра за данни

2 563 000

към позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

Свързаните с писмените преводи приложения, основаващи се на ИКТ

850 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

Замяна на NAS оборудването и разширяване на физическия капацитет на инфраструктурата за виртуален офис (VDI)

2 817 000

към позиция

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

Закупуване на консумативи до края на годината

32 000

C5

от позиция

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

За осигуряване на допълнителни финансови средства за по-високи от очакваните разходи, свързани с външни преводачески услуги

- 500 000

от позиция

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

към позиция

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

500 000

C6

от глава

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Съответства на 4,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-4 745 000

към позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

С цел да се осигури възможност процесът на ремонт на конферентните съоръжения да се движи в съответствие с първоначалните планове; подмяна на конферентните инсталации в заседателните зали в Страсбург

4 745 000

C7 (сборни трансфери)

от глава

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 2 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-4 087 000

от глава

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Съответства на 1,1  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-7 117 000

от глава

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

Съответства на 0,4  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 495 000

от глава

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 12,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-2 219 060

от глава

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Съответства на 3,6  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-9 273 155

от глава

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Съответства на 1,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-2 214 209

от глава

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Съответства на 11 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 648 438

от глава

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Съответства на 4,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-1 406 700

от глава

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Съответства на 5 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-5 435 513

от глава

4 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 0,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 889 625

от глава

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Съответства на 3 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-6 200 000

от глава

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Съответства на 100 % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 864 300

към позиция

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

Строителство на новата сграда „АДЕНАУЕР“ в Люксембург.

40 850 000

Общ размер на „C“ трансферите

57 402 860

-57 402 860

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПРАВКА ЗА „P“ ТРАНСФЕРИТЕ В ХОДА НА ФИНАНСОВАТА 2017 ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Описание на трансфера | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| Трансфери по текущите бюджетни кредити |
| P1 | В рамките на статия 2 0 0 | | | |
| от позиция | 2 0 0 5 | Строителство на сгради | За завършване на дейностите по оборудването на сграда „МАРТЕНС“ в Брюксел | | -11 646 420 |
| към позиция | 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 11 646 420 | |
| P2 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 7 | Дом на европейската история | За покриване на допълнителни нужди, свързани с организирането на проявата EYE 2018, за изпълнението на стратегията за посетители на Парламента, както и за покани за журналисти и за организиране на семинари | | -3 200 000 |
| към позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 2 700 000 | |
| към позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 500 000 | |
| P3 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | Осигуряване на непрекъсната поддръжка и обслужване на корпоративната мрежова инфраструктура; нов рамков договор, което води до по-високи разходи в сравнение с първоначалните оценки. | | -1 000 000 |
| към позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 1 000 000 | |
| P4 | В рамките на статия 3 0 4 | | | |
| от позиция | 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации | Технически трансфер на бюджетни кредити след изясняване на понятието „ad hoc делегации“ (ad-hoc délégations) | | - 100 000 |
| от позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси и конференции | 100 000 | |
| P5 | В рамките на статия 1 4 0 | | | |
| от позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | За покриване на командировъчните разходи на национални експерти, командировани в Европейския парламент | | - 500 000 |
| към позиция | 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 500 000 | |
| P6 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 0 | Официален вестник | Въвеждане на интранет портала, непланирано излизане от употреба на някои технологии, създаване на нови приложения, поддържане на стари приложения | | - 500 000 |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 500 000 | |
| P7 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Новите искания за индивидуално ИТ оборудване и обща замяна на излязло от употреба оборудване, главно с оглед на преминаването към Windows 10. | | - 186 000 |
| от позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | | - 117 000 |
| от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | | -1 180 600 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | - 331 200 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | - 822 000 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 2 636 800 | |
| P8 | В рамките на статия 1 0 3 | | | |
| от позиция | 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | Колебания в обменния курс за пенсиите за инвалидност; изключителен принос към доброволната пенсионна система. | | -21 000 |
| към позиция | 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 20 000 | |
| към позиция | 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 1 000 | |
| P9 | В рамките на статия 1 4 0 | | | |
| от позиция | 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | За покриване на увеличения брой платени стажове („Шуман“) | | - 180 000 |
| към позиция | 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 180 000 | |
| P10 | от позиция | 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | За покриване на нуждите до края на годината. | | -50 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 50 000 | |
| Общ размер на „P“ трансферите по текущи кредити | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

No

Глава/статия/позиция

Описание на трансфера

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

Трансфери по текущите бюджетни кредити

P1

В рамките на статия 2 0 0

от позиция

2 0 0 5

Строителство на сгради

За завършване на дейностите по оборудването на сграда „МАРТЕНС“ в Брюксел

-11 646 420

към позиция

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

11 646 420

P2

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 7

Дом на европейската история

За покриване на допълнителни нужди, свързани с организирането на проявата EYE 2018, за изпълнението на стратегията за посетители на Парламента, както и за покани за журналисти и за организиране на семинари

-3 200 000

към позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

2 700 000

към позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

500 000

P3

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

Осигуряване на непрекъсната поддръжка и обслужване на корпоративната мрежова инфраструктура; нов рамков договор, което води до по-високи разходи в сравнение с първоначалните оценки.

-1 000 000

към позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

1 000 000

P4

В рамките на статия 3 0 4

от позиция

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации

Технически трансфер на бюджетни кредити след изясняване на понятието „ad hoc делегации“ (ad-hoc délégations)

- 100 000

от позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси и конференции

100 000

P5

В рамките на статия 1 4 0

от позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

За покриване на командировъчните разходи на национални експерти, командировани в Европейския парламент

- 500 000

към позиция

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

500 000

P6

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 0

Официален вестник

Въвеждане на интранет портала, непланирано излизане от употреба на някои технологии, създаване на нови приложения, поддържане на стари приложения

- 500 000

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

500 000

P7

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Новите искания за индивидуално ИТ оборудване и обща замяна на излязло от употреба оборудване, главно с оглед на преминаването към Windows 10.

- 186 000

от позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

- 117 000

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

-1 180 600

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

- 331 200

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

- 822 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

2 636 800

P8

В рамките на статия 1 0 3

от позиция

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Колебания в обменния курс за пенсиите за инвалидност; изключителен принос към доброволната пенсионна система.

-21 000

към позиция

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

20 000

към позиция

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

1 000

P9

В рамките на статия 1 4 0

от позиция

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

За покриване на увеличения брой платени стажове („Шуман“)

- 180 000

към позиция

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

180 000

P10

от позиция

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

За покриване на нуждите до края на годината.

-50 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

50 000

Общ размер на „P“ трансферите по текущи кредити

19 834 220

-19 834 220

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2017 Г.

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/коригиращ бюджет | Окончателни кредити | Сума, за която е поет ангажимент | Изплатена сума | Бюджетни кредити, пренесени за следващата година | Анулирани бюджетни кредити | Процент на усвояване |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Временни бюджетни кредити | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Наем | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Европейски център на научните медии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Общо | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/коригиращ бюджет

Окончателни кредити

Сума, за която е поет ангажимент

Изплатена сума

Бюджетни кредити, пренесени за следващата година

Анулирани бюджетни кредити

Процент на усвояване

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Възнаграждения

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Други пътни разноски

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Преходни надбавки

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Временни бюджетни кредити

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Разходи за устен превод

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Наблюдатели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Социално обслужване

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Мобилност

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Медицинско обслужване

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Детски заведения

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Наем

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Строителство на сгради

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Потребление на енергия

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Застраховки

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Обзавеждане

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Пренасяне

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Други административни разходи

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Разходи за документация

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Официален вестник

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Дом на европейската история

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Европейски център на научните медии

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Общо

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ АВТОМАТИЧНО ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1 | Плащания по пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Процент на усвояване |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Наем | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Общо | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Позиция

Наименование

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1

Плащания по пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Процент на усвояване

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Други пътни разноски

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Социално обслужване

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Мобилност

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Медицинско обслужване

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Детски заведения

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Наем

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Строителство на сгради

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Потребление на енергия

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Застраховки

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Обзавеждане

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Пренасяне

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Други административни разходи

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на заседанията на парламентарните асамблеи, на междупарламентарните делегации и на други делегации

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Разходи за документация

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Видео- и мултимедийна комуникация на Европейския парламент

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Дом на европейската история

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Общо

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| (EUR) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2016 г. | Задължения за 2017 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2016 г. | Плащания за 2017 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2016 г. | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2016 г., за които не са поети задължения през 2017 г. | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г. | Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г. | Плащания за 2017 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г. | Пренасяне на бюджетни к редити от целеви приходи от 2017 към 2018 г. |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) - (6) |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Детски заведения | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Наем | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Общо | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Позиция

Наименование

Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2016 г.

Задължения за 2017 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2016 г.

Плащания за 2017 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2016 г.

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2016 г., за които не са поети задължения през 2017 г.

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г.

Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г.

Плащания за 2017 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2017 г.

Пренасяне на бюджетни к редити от целеви приходи от 2017 към 2018 г.

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) - (6)

1 0 0 0

Възнаграждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Други пътни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Преходни надбавки

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Разходи за устен превод

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Социално обслужване

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Мобилност

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Детски заведения

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Наем

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Строителство на сгради

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Оборудване на помещения

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Потребление на енергия

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Застраховки

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Обзавеждане

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Пренасяне

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Други административни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека и исторически архиви

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Дом на европейската история

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Общо

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ 2017 Г.

| (EUR) |
| --- |
| Статия/ Позиция | Наименование | Прогнози за приходите за 2017 г. | Установени вземания за 2017 г. | Вземания, пренесени от 2016 г. | Вземания, пренесени от 2016 г. и анулирани през 2017 г. | Общо вземания | Приходи, получени по вземания за 2017 г. | Приходи, получени по вземания, пренесени от 2016 г. | Общо получени приходи | Салдо, подлежащо на събиране |
| (пренесено към 2017 г.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Вноски по пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Разни приходи | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| ОБЩО | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Статия/ Позиция

Наименование

Прогнози за приходите за 2017 г.

Установени вземания за 2017 г.

Вземания, пренесени от 2016 г.

Вземания, пренесени от 2016 г. и анулирани през 2017 г.

Общо вземания

Приходи, получени по вземания за 2017 г.

Приходи, получени по вземания, пренесени от 2016 г.

Общо получени приходи

Салдо, подлежащо на събиране

(пренесено към 2017 г.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Постъпления от специалния налог и от налога за солидарност върху възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Вноски по пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Разни приходи

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

ОБЩО

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  Сумата в размер на 782 029 EUR включва едно анулиране с технически характер в размер на 780 227 EUR, за което през 2017 г. са били издадени отново нареждания за събиране на вземания на стойност 924 811 EUR.

---