# Europeiska unionens C 416/2018

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 416 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 61 årgången15 november 2018 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 416

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången15 november 2018

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2018/C 416/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1 | 53 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2018/C 416/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

1

2018/C 416/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

8

2018/C 416/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

13

2018/C 416/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

16

2018/C 416/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

19

2018/C 416/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

22

2018/C 416/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

26

2018/C 416/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

31

2018/C 416/09

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

37

2018/C 416/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

42

2018/C 416/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

46

2018/C 416/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

49

2018/C 416/13

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

53

---

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | TOTALSUMMA | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

43 063 323

4 980

43 068 303

Avdelning 1 – Totalt

43 063 323

4 980

43 068 303

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

Avdelning 2 – Totalt

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

TOTALSUMMA

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 14 000 | | 14 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | TOTALSUMMA | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SOCIALA INSATSER

14 000

14 000

Avdelning 1 – Totalt

25 439 000

535 865

25 974 865

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

195 000

14 000

209 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

–3 000

9 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING (8)

227 323

227 323

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

–5 846

4 154

Avdelning 2 – Totalt

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Avdelning 3 – Totalt

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

TOTALSUMMA

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Tjänsteförteckning

| FASTA TJÄNSTER |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 3 | 3 | 3 |
| Totalsumma | 4 | 4 | 4 |

FASTA TJÄNSTER

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

4

Tjänsteförteckning

| Tillfälliga tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Totalt AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totalt AST | 62 | 61 | 60 |
| Totalsumma | 130 | 127 | 124 |

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Totalt AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Totalt AST

62

61

60

Totalsumma

130

127

124

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Totalt FG | 66 | 66 | 69 |
| Utsända nationella experter | 20 | 20 | 20 |
| Totalt | 86 | 86 | 891 |

Kontraktsanställda

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Totalt FG

66

66

69

Utsända nationella experter

20

20

20

Totalt

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/8

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 87 703 | | 87 703 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | | — |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

87 703

87 703

Avdelning 1 – Totalt

20 144 000

20 144 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 144 000

20 144 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

4 000

4 000

4 000

Avdelning 1 – Totalt

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

100 000

100 000

Avdelning 2 – Totalt

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Avdelning 3 – Totalt

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

—

—

—

—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

—

—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2018 | 219 000 | 219 000 | — |
| Anslag 2018 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Totalt | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2018

219 000

219 000

—

Anslag 2018

441 000

222 000

219 000

Totalt

660 000

441 000

219 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Anslag 2018 | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Totalt | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2018

1 050 000

1 050 000

—

Anslag 2018

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Totalt

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Anslag 2018 | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Totalt | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Åtaganden

Betalningar

2018

2019

Utestående åtaganden som ingåtts före 2018

89 000

89 000

—

Anslag 2018

660 000

561 000

99 000

Totalt

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | TOTALSUMMA | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

56 766 000

56 766 000

Avdelning 2 – Totalt

56 766 000

56 766 000

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

1 264 000

1 264 000

Avdelning 3 – Totalt

1 264 000

1 264 000

TOTALSUMMA

58 030 000

58 030 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | TOTALSUMMA | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

TJÄNSTERESOR

700 000

700 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

170 000

170 000

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

300 000

41 000

341 000

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

12 000

12 000

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

883 000

35 000

918 000

Avdelning 1 – Totalt

31 471 000

654 915

32 125 915

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

DATABEHANDLING

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

593 100

– 441 502

151 598

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

780 000

–16 200

763 800

2 4

AVGIFTER FÖR PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

245 000

–68 258

176 742

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN OCH ORGANISATIONSRÅDGIVNING

750 000

151 640

901 640

Avdelning 2 – Totalt

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

18 352 000

150 255

18 502 255

Avdelning 3 – Totalt

18 352 000

150 255

18 502 255

TOTALSUMMA

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/16

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

BETALNINGAR FRÅN INSTITUTIONERNA

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Avdelning 1 – Totalt

42 442 400

684 800

43 127 200

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

778 000

–44 000

734 000

Avdelning 3 – Totalt

778 000

–44 000

734 000

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

729 550

– 119 200

610 350

Avdelning 4 – Totalt

729 550

– 119 200

610 350

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Avdelning 5 – Totalt

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | ADB | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 900

–22 200

78 700

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

263 100

3 200

266 300

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

77 400

77 400

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 500

2 500

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

ADB

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

58 900

3 800

62 700

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

282 200

8 100

290 300

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

155 800

–26 600

129 200

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

25 000

3 000

28 000

2 6

STYRANDE ORGAN

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

100 000

40 000

140 000

Avdelning 2 – Totalt

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

813 100

813 100

3 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PROGRAMMET E-CDT

360 000

–60 000

300 000

Avdelning 3 – Totalt

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 416/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL |
| 4 0 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | ADMINISTRATIVA ANSLAG |
| 5 0 | ADMINISTRATIVA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 244 000 | | 244 000 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 244 000 | | 244 000 |
| | TOTALSUMMA | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 350 000

22 350 000

Avdelning 2 – Totalt

22 350 000

22 350 000

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

107 143

107 143

214 286

Avdelning 4 – Totalt

107 143

107 143

214 286

5

ADMINISTRATIVA ANSLAG

5 0

ADMINISTRATIVA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

244 000

244 000

Avdelning 9 – Totalt

244 000

244 000

TOTALSUMMA

22 701 143

107 143

22 808 286

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ADB | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 2 | FRIHETER | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | JÄMLIKHET | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | RÄTTSSKIPNING | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | ANDRA DRIFTSUTGIFTER |
| 4 0 | SAMARBETSAVTAL | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | TOTALSUMMA | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 460 000

11 460 000

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

87 000

87 000

1 3

TJÄNSTERESOR

90 000

90 000

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

385 000

385 000

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

525 000

525 000

1 6

SOCIAL OMSORG

935 000

935 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

3 000

3 000

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 485 000

13 485 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 429 000

1 429 000

2 1

ADB

822 000

822 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

32 000

32 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

57 000

57 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

127 000

127 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

11 000

11 000

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

23 000

23 000

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

2 501 000

2 501 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

581 000

581 000

3 3

JÄMLIKHET

1 765 000

1 765 000

3 6

RÄTTSSKIPNING

197 000

197 000

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

3 690 000

3 690 000

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

375 000

375 000

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

6 608 000

6 608 000

4

ANDRA DRIFTSUTGIFTER

4 0

SAMARBETSAVTAL

107 143

107 143

214 286

Avdelning 4 – Totalt

107 143

107 143

214 286

TOTALSUMMA

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/22

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | TOTALSUMMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

DRIFTSINKOMSTER

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Avdelning 2 – Totalt

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

TOTALSUMMA

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| 4 1 | TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 5 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | TOTALSUMMA | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

TJÄNSTERESOR

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

UTBILDNING

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALA INSATSER

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

30 000

30 000

30 000

30 000

Avdelning 1 – Totalt

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

IT-INKÖP

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

125 000

125 000

125 000

125 000

Avdelning 2 – Totalt

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

UNDERSÖKNINGAR

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Avdelning 3 – Totalt

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

4 1

TJÄNSTER FÖR UTSLÄPPSBEKÄMPNING

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

SAMARBETE, SAMORDNING OCH INFORMATION

329 500

319 080

329 500

319 080

Avdelning 4 – Totalt

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

5 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PILOTPROJEKT FÖR KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

TOTALSUMMA

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/26

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för små och medelstora företag för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

43 762 703

–27 073

43 735 630

Avdelning 2 – Totalt

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

43 762 703

–27 073

43 735 630

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | TOTALSUMMA | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 906 000

133 175

2 039 175

Avdelning 1 – Totalt

34 366 700

389 475

34 756 175

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

340 000

– 119 500

220 500

Avdelning 2 – Totalt

6 333 300

57 286

6 390 586

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Avdelning 3 – Totalt

3 062 703

– 473 834

2 588 869

TOTALSUMMA

43 762 703

–27 073

43 735 630

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Totalt AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 15 | 16 |
| Totalsumma | — | — | 115 | 110 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Totalt AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

15

16

Totalsumma

—

—

115

110

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Totalt FG | 347 | 337 |
| Utsända nationella experter | — | — |
| Totalt | 347 | 337 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Totalt FG

347

337

Utsända nationella experter

—

—

Totalt

347

337

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/31

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | RESERV | — | | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

RESERV

—

—

Avdelning 1 – Totalt

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Avdelning 2 – Totalt

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

731 708

–68 239

663 469

Avdelning 3 – Totalt

731 708

–68 239

663 469

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 600 000

1 600 000

Avdelning 6 – Totalt

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

116 611 156

1 990 039

118 601 195

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | UTBILDNING | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | FLERÅRIGA VERKSAMHETER | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

UTBILDNING

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Avdelning 1 – Totalt

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Avdelning 2 – Totalt

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

DRIFTSUTGIFTER — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Avdelning 3 – Totalt

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Avdelning 5 – Totalt

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Totalt AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Totalt | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Totalt AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Totalt AST

106

9

5

101

9

6

Totalt

410

44

6

404

47

7

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Utsända nationella experter | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Totalt | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Kontraktsanställda

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Totalt

102

15

1

110

15

1

Utsända nationella experter

13

1

—

5

5

—

Totalt

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/37

---

Inkomst- och utgiftsredovisning för Genomförandeorganet för innovation och nätverk för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 2

(2018/C 416/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 321 788 | | 321 788 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 321 788 | | 321 788 |
| | TOTALSUMMA | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Avdelning 1 – Totalt

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

321 788

321 788

Avdelning 2 – Totalt

321 788

321 788

TOTALSUMMA

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | IKT | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | TOTALSUMMA | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Avdelning 1 – Totalt

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

IKT

924 000

94 000

1 018 000

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

174 000

20 000

194 000

Avdelning 2 – Totalt

4 208 000

94 000

4 302 000

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Avdelning 3 – Totalt

1 415 000

– 238 000

1 177 000

TOTALSUMMA

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Totalt AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | 10 | 10 |
| Totalt | — | — | 72 | 68 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Totalt AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

10

10

Totalt

—

—

72

68

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter)

| Kontraktsanställda | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 221 | 199 |

Kontraktsanställda

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Totalt FG

221

199

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/42

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 | INKOMSTER FRÅN BIDRAG |
| 3 0 | PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | TOTALSUMMA | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

16 813 000

16 813 000

Avdelning 1 – Totalt

16 813 000

16 813 000

2

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INKOMSTER FRÅN BIDRAG

3 0

PILOTPROJEKT OM EN EUROPEISK KUSTBEVAKNING

p.m.

p.m.

3 1

MODERNISERING AV FISKERIKONTROLLEN OCH OPTIMERING AV FARTYGSÖVERVAKNINGEN MED HJÄLP AV INNOVATIVA EUROPEISKA SYSTEM

p.m.

p.m.

3 2

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

595 849

595 849

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

595 849

595 849

TOTALSUMMA

16 813 000

595 849

17 408 849

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | KAPACITETSUPPBYGGNAD | — | — | | | — | — |
| 3 1 | OPERATIV SAMORDNING | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ANSKAFFNING AV MEDEL | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAMORDNING | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | STÖD OCH SAKKUNSKAP | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | HARMONISERING OCH STANDARDISERING | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | TOTALSUMMA | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

ADMINISTRATIVA TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 000

2 000

2 000

2 000

Avdelning 1 – Totalt

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

PORTO- OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER (EXTERNA TJÄNSTER, KONFERENSTOLKAR OCH ÖVERSÄTTNING)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

Avdelning 2 – Totalt

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

KAPACITETSUPPBYGGNAD

—

—

—

—

3 1

OPERATIV SAMORDNING

—

—

—

—

3 2

ANSKAFFNING AV MEDEL

—

—

—

—

3 3

SAMORDNING

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

STÖD OCH SAKKUNSKAP

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONISERING OCH STANDARDISERING

4 859 000

4 859 000

3 6

FÖRBÄTTRING AV DEN REGIONALA FISKERIFÖRVALTNINGEN I VÄSTAFRIKA (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

TOTALSUMMA

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/46

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | TOTALSUMMA | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

122 245 520

13 491 501

135 737 021

TOTALSUMMA

122 245 520

13 491 501

135 737 021

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | UTBILDNING | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 83 000 | | 83 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 590 000 | | 590 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATTFORM | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | TOTALSUMMA | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

1 003 000

1 003 000

1 4

UTBILDNING

400 000

400 000

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

4 881 000

4 881 000

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

83 000

83 000

Avdelning 1 – Totalt

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

1 776 000

1 776 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

919 000

919 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

384 100

384 100

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

680 000

680 000

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

590 000

590 000

Avdelning 2 – Totalt

12 805 100

12 805 100

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

1 385 000

1 385 000

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

90 000

90 000

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

p.m.

5 000 000

5 000 000

Avdelning 3 – Totalt

30 018 900

12 200 000

42 218 900

TOTALSUMMA

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/49

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | — | | — |
| 5 | INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 6 | ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET |
| 7 0 | ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 9 0 | FÖRFALLNA ANSLAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Avdelning 2 – Totalt

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

25 000 000

25 000 000

Avdelning 3 – Totalt

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

p.m.

p.m.

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

5 9

ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

7 0

ÅTERBETALNING AV KI-GRUPPERNAS BIDRAG

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

ÅTERBETALNING AV BELOPP SOM BETALATS I SAMBAND MED INSTITUTETS OPERATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

627 063

– 627 063

p.m.

9

FÖRFALLNA ANSLAG

9 0

FÖRFALLNA ANSLAG

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | UTBILDNING | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | EIT:S GENOMSLAG | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | FÖRFALLNA ANSLAG |
| 4 0 | FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | TOTALSUMMA | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

REKRYTERING

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

TJÄNSTERESOR

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

UTBILDNING

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPRESENTATION

3 900

3 900

3 900

3 900

Avdelning 1 – Totalt

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

350 980

350 980

350 980

350 980

Avdelning 2 – Totalt

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

EIT:S GENOMSLAG

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

FÖRENKLING, ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Avdelning 3 – Totalt

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

FÖRFALLNA ANSLAG

4 0

FÖRFALLNA ANSLAG SOM INTE ANVÄNTS UNDER ÅR N

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Avdelning 4 – Totalt

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

TOTALSUMMA

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 416/53

---

Inkomst- och utgiftsberäkning för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2018 – Ändringsbudget nr 1

(2018/C 416/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | — | | — |
| 3 | DIVERSE INKOMSTER |
| 3 0 | DIVERSE INKOMSTER | — | | — |
| | Avdelning 3 – Totalt | — | | — |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | TOTALSUMMA | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN KAPITEL 1 0 –BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

1 0

BIDRAG FRÅN KREDITINSTITUTEN

104 136 000

104 136 000

Avdelning 1 – Totalt

104 136 000

104 136 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

Avdelning 2 – Totalt

—

—

3

DIVERSE INKOMSTER

3 0

DIVERSE INKOMSTER

—

—

Avdelning 3 – Totalt

—

—

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

EKONOMISKT RESULTAT FÖR BUDGETÅRET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

6 805 602 338

6 805 602 338

9

RESERV

9 0

RESERV

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

TOTALSUMMA

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2018 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | | 15 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 510 000 | | 315 892 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | SRB FÖRBINDELSER | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN |
| 4 0 | ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | — | | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN |
| 9 0 | UTJÄMNING GENOM RESERVEN | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | TOTALSUMMA | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2018

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

38 094 150

37 289 912

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 804 000

1 804 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

40 000

40 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 060 000

1 060 000

1 5

UTBILDNING

557 000

632 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 405 000

1 755 000

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

Avdelning 1 – Totalt

42 975 150

42 595 912

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 282 000

5 282 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 446 850

5 209 250

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

868 000

868 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

674 000

1 484 946

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

510 000

315 892

Avdelning 2 – Totalt

12 780 850

13 160 088

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

GEMENSAMMA RESOLUTIONSNÄMNDENS VERKSAMHET

21 805 000

21 805 000

3 2

SRB FÖRBINDELSER

26 575 000

26 575 000

Avdelning 3 – Totalt

48 380 000

48 380 000

4

GEMENSAMMA RESOLUTIONSFONDEN

4 0

ANVÄNDNING AV FONDEN INOM RAMEN FÖR RESOLUTIONSORDNINGEN

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

—

—

Avdelning 4 – Totalt

6 805 602 388

6 805 602 388

9

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

9 0

UTJÄMNING GENOM RESERVEN

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

TOTALSUMMA

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Totalt lönekategori AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Totalt AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Totalt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Totalt | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2018

2017

2016

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Totalt lönekategori AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Totalt lönekategori AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Totalt AST/SC

—

24

—

20

—

15

Totalt

—

350

—

350

—

255

Totalt

—

350

—

350

—

255

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Totalt FG | — | — | — |
| Utsända nationella experter | 25 | 25 | 35 |
| Totalsumma | 25 | 25 | 35 |

Kontraktsanställda

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Totalt FG

—

—

—

Utsända nationella experter

25

25

35

Totalsumma

25

25

35

---