# Euroopan unionin C 411/13.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 411 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 61. vuosikerta13. marraskuuta 2018 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 411

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta13. marraskuuta 2018

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan parlamentti |
| 2018/C 411/01 | Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta — Pääluokka 1: Euroopan parlamentti — Varainhoitovuosi 2017 | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

2018/C 411/01

Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta — Pääluokka 1: Euroopan parlamentti — Varainhoitovuosi 2017

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

| 13.11.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 411/1

---

SELVITYS TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

PÄÄLUOKKA 1: EUROOPAN PARLAMENTTI

VARAINHOITOVUOSI 2017

(2018/C 411/01)

SISÄLLYS

| JOHDANTO | 4 |
| --- | --- |

| I | VARAINHOITO: YLEISTÄ | 4 |
| --- | --- | --- |

I

| A. | Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Maksusitoumukset ja maksut | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Määrärahasiirrot vuodelta 2017 vuodelle 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjen määrärahojen käyttö | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Tulot | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Määrärahasiirrot | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II | VARAINHOITO LUVUITTAIN | 10 |
| --- | --- | --- |

II

| A. | Luku 1 0 – Toimielimen jäsenet | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Luku 1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Luku 1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Luku 1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Luku 2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Luku 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Luku 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Luku 3 0 – Kokoukset ja konferenssit | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Luku 3 2 – Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Luku 4 0 – Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Luku 4 2 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Luku 4 4 – Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Osasto 1 0 – Muut menot | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III | VUOTTA 2017 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TULOKSET | 26 |
| --- | --- | --- |

III

| A. | Toimielimen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Kansallisten viranomaisten ja muiden toimielinten kanssa tehtävä yhteistyö | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | iPACS-hanke | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Parlamentin rakennusten turvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Autonkuljettajien siirtäminen parlamentin palvelukseen | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | Brexitin vaikutus | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Parlamentin toiminnan vahvistaminen – jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen heidän toimikaudellaan | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Tutkimus ja tietämyksenhallinta | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Politiikan painopisteiden tukeminen | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Sisäasiat | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Ulkoasiat | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Jäsenten portaali ja e-portaali | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Iirin kieltä koskevasta poikkeuksesta vaiheittain tapahtuva luopuminen | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Viestintäpolitiikka – parlamentin kiinnostavuuden lisääminen yleisön ja vierailijoiden kannalta | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Vuoropuhelu tiedotusvälineiden ja sidosryhmien kanssa | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Euroopan parlamentin edustuskouluohjelma (Ambassador School Programme) | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Vierailijahankkeet | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Tapahtumat ja näyttelyt | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | LUX-palkinto, Saharov-palkinto ja Euroopan kansalaisen palkinto | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | AskEP-yksikkö | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Muu toiminta | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| F. | Parlamentin keskeisten hallintoalojen järkeistämistä ja uudistamista koskevien monivuotisten ohjelmien jatkaminen | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1. | Kiinteistöpolitiikka | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1.

| F.2. | Ympäristöpolitiikka | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2.

| F.3. | Ravintolapalvelujen toimintaperiaatteet | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3.

| F.4. | Tietotekniikan uudenaikaistaminen | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4.

| F.5. | Henkilöstöhallinto | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5.

| IV | LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA | 40 |
| --- | --- | --- |

IV

LIITTEET

| Liite I – | Yhteenveto C-siirroista varainhoitovuonna 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Liite I –

| Liite II – | Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Liite II –

| Liite III – | Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2017 | 49 |
| --- | --- | --- |

Liite III –

| Liite IV – | Ilman eri toimenpiteitä edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö | 57 |
| --- | --- | --- |

Liite IV –

| Liite V – | Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen käyttö | 62 |
| --- | --- | --- |

Liite V –

| Liite VI – | Tulot vuonna 2017 | 67 |
| --- | --- | --- |

Liite VI –

JOHDANTO

| 1. | Tässä selvityksessä analysoidaan Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallintoa varainhoitovuonna 2017. Siinä tarkastellaan varojen käyttöä sekä toimintaan varainhoitovuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia (osat I ja II) sekä tehdään yhteenveto siitä, miten vuodeksi 2017 asetetut tavoitteet on saavutettu (osa III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Selvitys on tehty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (1) (jäljempänä ”varainhoitoasetus”) 142 artiklan ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (2) 227 artiklan mukaisesti. Analyysi perustuu tilinpitäjän hyväksymiin alustaviin tilinpäätöksiin. |
| --- | --- |

2.

I   VARAINHOITO: YLEISTÄ

| 3. | Parlamentin lopullinen talousarvio varainhoitovuonna 2017 oli yhteensä 1 909 590 000 euroa eli 19,25 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen (3) otsakkeen 5 enimmäismäärästä. Taulukossa 1 esitetään yhteenveto Euroopan parlamentin talousarvion toteutuksesta varainhoitovuonna 2017.

  Taulukko 1


  Määrärahojen käyttö (4)









  Määrärahatyyppi | Määrärahat vuonna 2017 | Määrärahat vuonna 2016 | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (euroa tai %) | (euroa tai %) | 2017/2016 |
| Määrärahat | | | |
| Alkuperäiset määrärahat | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Lopulliset määrärahat | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Toteutus vuoden aikana | | | |
| Sitoumukset | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| % lopullisista määrärahoista | 99,0 | 99,20 | — |
| Maksut | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| % sitoumuksista | 84,7 | 84,40 | — |
| Siirrot seuraavalle vuodelle | | | |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| % lopullisista määrärahoista | 15,2 | 15,50 | — |
| % sitoumuksista | 15,3 | 15,60 | — |
| Erikseen esitettävät siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| % lopullisista määrärahoista | 0,1 | 0,00 | |
| Tavanomaisten määrärahojen peruutukset | | | |
| Peruuntuneet määrärahat | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| % lopullisista määrärahoista | 0,9 | 0,80 | — |
| Siirrot edelliseltä vuodelta | | | |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Siirtoja vastaavat maksut | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| % siirroista | 92,2 | 92,60 | — |
| Peruuntunut määrä | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Sitoumukset | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista | 27,9 | 39,30 | — |
| Maksut | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista maksusitoumuksista | 78,4 | 63,20 | — |
| Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (7) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Sitoumukset | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista | 99,7 | 99,20 | — |
| Maksut | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| % sitoumuksista | 76,0 | 79,00 | — |
| Tavanomaisten määrärahojen peruutukset | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Ulkoisista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (8) ja sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista (9) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Sitoumukset | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista | 76,3 | 97,00 | — |
| Maksut | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| % sitoumuksista | 96,9 | 86,50 | — |
| Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Maksut | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| % sitoumuksista | 86,3 | 89,60 | — |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Sitoumusten peruutukset | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Taulukko 1

Määrärahojen käyttö (4)

Määrärahatyyppi

Määrärahat vuonna 2017

Määrärahat vuonna 2016

Muutos

(euroa tai %)

(euroa tai %)

2017/2016

Määrärahat

Alkuperäiset määrärahat

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Lopulliset määrärahat

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Toteutus vuoden aikana

Sitoumukset

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

% lopullisista määrärahoista

99,0

99,20

—

Maksut

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

% sitoumuksista

84,7

84,40

—

Siirrot seuraavalle vuodelle

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

% lopullisista määrärahoista

15,2

15,50

—

% sitoumuksista

15,3

15,60

—

Erikseen esitettävät siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (6)

2 564 000

0

—

% lopullisista määrärahoista

0,1

0,00

Tavanomaisten määrärahojen peruutukset

Peruuntuneet määrärahat

17 451 943

14 769 811

18,2  %

% lopullisista määrärahoista

0,9

0,80

—

Siirrot edelliseltä vuodelta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Siirtoja vastaavat maksut

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

% siirroista

92,2

92,60

—

Peruuntunut määrä

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana saatavat määrärahat

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Sitoumukset

13 981 327

12 032 487

16,2  %

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista

27,9

39,30

—

Maksut

10 966 895

7 602 676

44,3  %

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista maksusitoumuksista

78,4

63,20

—

Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (7) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Sitoumukset

13 650 445

10 262 584

33,0  %

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista

99,7

99,20

—

Maksut

10 376 606

8 103 899

28,0  %

% sitoumuksista

76,0

79,00

—

Tavanomaisten määrärahojen peruutukset

41 815

77 672

-46,2  %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Ulkoisista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (8) ja sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista (9) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Sitoumukset

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista

76,3

97,00

—

Maksut

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

% sitoumuksista

96,9

86,50

—

Käytettävissä olevien tulojen siirto seuraavalle vuodelle

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle

452 019

11 664 253

-96,1  %

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Maksut

5 766 455

3 245 897

77,7  %

% sitoumuksista

86,3

89,60

—

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot)

72 514

73 673

-1,6  %

Sitoumusten peruutukset

839 874

302 720

177,4  %

A.   Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot

| 4. | Alkuperäiset määrärahat parlamentin talousarviossa vuodeksi 2017 olivat 1 909 590 000 euroa. Tämä merkitsi 3,9 prosentin lisäystä vuoden 2016 lopulliseen talousarvioon verrattuna (1 838 613 983 euroa). |
| --- | --- |

4.

B.   Maksusitoumukset ja maksut

| 5. | Maksusitoumukset olivat yhteensä 1 889 574 057 euroa eli 99 prosenttia lopullisista määrärahoista (2016: 99,2 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 1 599 788 767 euroa eli 84,7 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2016: 84,4 prosenttia). |
| --- | --- |

5.

C.   Määrärahasiirrot vuodelta 2017 vuodelle 2018

| 6. | Määrärahoja siirrettiin varainhoitovuodelle 2018 ilman eri toimenpiteitä 289 785 291 euroa eli 15,3 prosenttia sidotuista määrärahoista (2016: 15,6 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 13 artiklan mukaisesti varainhoitovuodelle 2018 siirrettiin erikseen yhteensä 2 564 000 euroa. Varainhoitovuodelta 2016 ei siirretty erikseen määrärahoja varainhoitovuodelle 2017. |
| --- | --- |

6.

D.   Vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjen määrärahojen käyttö

| 7. | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot vuodelle 2017 olivat yhteensä 282 312 645 euroa (2016: 289 323 907 euroa). Siirtoja vastaavat maksut olivat yhteensä 262 940 988 euroa eli 92,2 prosenttia siirroista (2016: 92,6 prosenttia). Määrärahoista siis peruuntui 22 371 657 euroa, mikä on 4,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016 (21 324 484 euroa) mutta silti nettolisäys verrattuna vuonna 2016 peruttuihin siirtoihin vuodelta 2015 (25 315 611 euroa eli -15,8 prosenttia). Peruutukset koskivat lähinnä seuraavia momentteja: momentti 2 0 0 ”Kiinteistöt”, momentti 4 0 2 ”Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus” ja 4 0 3 ”Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus”, momentti 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät kulut”, momentti 3 2 4 ”Tuotanto ja levitys” ja momentti 1 0 0 ”Edustajanpalkkiot ja lisät”. Näiden kuuden momentin peruutukset muodostivat 80 prosenttia kaikista peruuntuneista määristä. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Peruuntuneet määrät ja peruutusten pääasialliset syyt esitetään taulukossa 2.

  Taulukko 2


  Vuodelta 2016 vuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt








  (euroa) |
| --- | --- |
| Momentti | Peruutukset | Peruutusten pääasialliset syyt |
| Momentti 2 0 0
  ”Kiinteistöt” | 6 700 811 | Alamomentti 2 0 0 5 ”Kiinteistöjen rakennuttaminen”: Määrärahoista peruuntui 1,06 miljoonaa euroa lähinnä sen vuoksi, että työt eri rakennuksissa viivästyivät ja laskutus jäi odotettua alhaisemmalle tasolle.
  Alamomentti 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus”: Määrärahoista peruuntui 5,52 miljoonaa euroa, koska töiden optimointi, odotettua pienemmät tai myöhemmin esitetyt laskut ja töiden keskeneräisyys tai toteutumattomuus toivat säästöjä. |
| Momentti 4 0 2 ”Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus” ja momentti 4 0 3 ”Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus” | 4 161 195 | Puhemiehistö päättää lopullisista avustuksista Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille varainhoitovuoden päätyttyä puolueiden loppuraporttien perusteella. Peruutukset momentilla 4 0 2 (2 929 799 euroa) ja momentilla 4 0 3 (1 231 396 euroa) johtuivat siitä, että useat puolueet tai säätiöt ilmoittivat käyttäneensä määrärahoja käytettävissä olevaa enimmäismäärää vähemmän. |
| Momentti 2 0 2
  ”Kiinteistöihin liittyvät kulut” | 2 641 640 | Alamomentti 2 0 2 2 ”Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous”: määrärahoista peruuntui 1,77 miljoonaa euroa. Peruuntumiset johtuvat pääasiassa optimoinnilla aikaansaaduista säästöistä, arvioitua alhaisemmasta toteutuksesta urakka- ja palvelusopimuksissa ja seuraamusten soveltamisesta.
  Alamomentti 2 0 2 4 ”Energiankulutus”: määrärahoista peruuntui 0,87 miljoonaa euroa. |
| Momentti 3 2 4
  ”Tuotanto ja levitys” | 2 577 123 | Alamomentit: 3 2 4 2 ”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin”, 3 2 4 4 ”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut” ja 3 2 4 7 ”Euroopan historian talo” hankkeiden tai urakoiden täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi. |
| Momentti 1 0 0
  ”Edustajanpalkkiot ja lisät” | 1 708 456 | Alamomentit: 1 0 0 4 ”Tavanomaiset matkakulut”961 052 euroa ja 1 0 0 5 ”Muut matkakulut”747 404 euroa. Yleensä jäsenet tekevät suuren osan korvaushakemuksista matkaa seuraavan varainhoitovuoden aikana, sillä heillä on oikeus jättää hakemukset seuraavan varainhoitovuoden 31. päivään lokakuuta asti. Joka vuosi määrärahoja siirretään kattamaan näitä menoja tilastollisten arvioiden perusteella. Tosiasiallisesti aiheutuneet menot olivat lopulta arvioituja menoja alhaisempia. |

8.

Taulukko 2

Vuodelta 2016 vuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt

(euroa)

Momentti

Peruutukset

Peruutusten pääasialliset syyt

Momentti 2 0 0

”Kiinteistöt”

6 700 811

Alamomentti 2 0 0 5 ”Kiinteistöjen rakennuttaminen”: Määrärahoista peruuntui 1,06 miljoonaa euroa lähinnä sen vuoksi, että työt eri rakennuksissa viivästyivät ja laskutus jäi odotettua alhaisemmalle tasolle.

Alamomentti 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus”: Määrärahoista peruuntui 5,52 miljoonaa euroa, koska töiden optimointi, odotettua pienemmät tai myöhemmin esitetyt laskut ja töiden keskeneräisyys tai toteutumattomuus toivat säästöjä.

Momentti 4 0 2 ”Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus” ja momentti 4 0 3 ”Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus”

4 161 195

Puhemiehistö päättää lopullisista avustuksista Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille varainhoitovuoden päätyttyä puolueiden loppuraporttien perusteella. Peruutukset momentilla 4 0 2 (2 929 799 euroa) ja momentilla 4 0 3 (1 231 396 euroa) johtuivat siitä, että useat puolueet tai säätiöt ilmoittivat käyttäneensä määrärahoja käytettävissä olevaa enimmäismäärää vähemmän.

Momentti 2 0 2

”Kiinteistöihin liittyvät kulut”

2 641 640

Alamomentti 2 0 2 2 ”Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous”: määrärahoista peruuntui 1,77 miljoonaa euroa. Peruuntumiset johtuvat pääasiassa optimoinnilla aikaansaaduista säästöistä, arvioitua alhaisemmasta toteutuksesta urakka- ja palvelusopimuksissa ja seuraamusten soveltamisesta.

Alamomentti 2 0 2 4 ”Energiankulutus”: määrärahoista peruuntui 0,87 miljoonaa euroa.

Momentti 3 2 4

”Tuotanto ja levitys”

2 577 123

Alamomentit: 3 2 4 2 ”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin”, 3 2 4 4 ”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut” ja 3 2 4 7 ”Euroopan historian talo” hankkeiden tai urakoiden täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi.

Momentti 1 0 0

”Edustajanpalkkiot ja lisät”

1 708 456

Alamomentit: 1 0 0 4 ”Tavanomaiset matkakulut”961 052 euroa ja 1 0 0 5 ”Muut matkakulut”747 404 euroa. Yleensä jäsenet tekevät suuren osan korvaushakemuksista matkaa seuraavan varainhoitovuoden aikana, sillä heillä on oikeus jättää hakemukset seuraavan varainhoitovuoden 31. päivään lokakuuta asti. Joka vuosi määrärahoja siirretään kattamaan näitä menoja tilastollisten arvioiden perusteella. Tosiasiallisesti aiheutuneet menot olivat lopulta arvioituja menoja alhaisempia.

E.   Tulot

| 9. | Tileihin kirjattuja tuloja oli 31. joulukuuta 2017 yhteensä 206 991 865 euroa (183 381 513 euroa vuonna 2016), josta käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä oli 50 052 674 euroa (30 589 787 euroa vuonna 2016). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Taulukossa 3 esitellään luvuittain, kuinka vuoden 2016 tulot ovat kehittyneet verrattuna varainhoitovuoteen 2017.

  Taulukko 3


  Tulojen kehitys vuosina 2016–2017











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Nimike | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Erilaiset verot ja pidätykset | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Maksut eläkejärjestelmään | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Osasto 4 – Erilaiset verot ja pidätykset | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut korot | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Sekalaiset korvaukset | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9170 % |
| Osasto 5 – Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Osasto 6 – Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Osasto 9 – Sekalaiset tulot | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Yhteensä | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Taulukko 3

Tulojen kehitys vuosina 2016–2017

(euroa)

Luku

Nimike

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

4 0

Erilaiset verot ja pidätykset

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Maksut eläkejärjestelmään

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Osasto 4 – Erilaiset verot ja pidätykset

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut korot

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Sekalaiset korvaukset

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9170 %

Osasto 5 – Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Osasto 6 – Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Osasto 9 – Sekalaiset tulot

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Yhteensä

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

| 11. | Vuonna 2017 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 50 052 674 euroa (2016: 30 589 787 euroa). Maksusitoumukset olivat yhteensä 13 981 327 euroa eli sitoumusten osuus oli 27,9 prosenttia (2016: 39,3 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 10 966 895 euroa eli 78,4 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2016: 63,2 prosenttia). |
| --- | --- |

11.

| 12. | Belgian valtio oli vuonna 2010 suorittanut 85 897 000 euron maksun, joka koski D4- ja D5-rakennusten tontin ja Brysselin-Luxemburgin rautatieaseman kattamiseen liittyvien kustannusten korvaamista. Tämä maksu on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ulkoinen käyttötarkoitukseensa sidottu tulo. Tästä käyttötarkoitukseensa sidotusta tulosta saatavat määrärahat käytettiin Martens-rakennuksen hankintaan ja kunnostukseen. Rakennushankkeesta maksettiin 74 250 579 vuonna 2016 ja 11 646 421 vuonna 2017. |
| --- | --- |

12.

G.   Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana

| 13. | Määrärahoja peruuntui 17 451 943 euroa (2016: 14 769 811 euroa) eli 0,9 prosenttia lopullisista määrärahoista (2016: 0,8 prosenttia). Peruutusten pääasialliset syyt esitetään seuraavassa taulukossa.

  Taulukko 4


  Määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt vuonna 2017











  Momentti | Nimike | Peruuntunut määrä
  (euroina) | % kaikista peruutuksista | % peruutukset/momentti | Peruutuksen pääasiallinen syy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Määrärahoja peruuntui pääasiassa optimoinnin ansiosta ja kustannusten jäätyä ennakoitua pienemmäksi kolmella työskentelypaikkakunnalla (vuoden loppuun asti säilytettiin silti liikkumavaraa, jotta mahdolliset myöhäisessä vaiheessa esitetyt huolto- ja kunnossapitopyynnöt voitaisiin kattaa). |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Määrärahoja peruuntui siksi, että kulutus ja toteutuneet määrät olivat ennakoitua alhaisemmat. |
| 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Ylijäämä johtuu marraskuussa päätökseen saatetusta tarjouskilpailusta, jonka kustannukset jäivät ennakoitua pienemmiksi. |
| 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Tämä on alamomentteja 1 2 0 0 ja 1 2 0 2 koskeva tekninen peruutus, jossa on kyse kokonaismäärärahojen erittäin pienestä osasta (0,2 prosenttia). |
| 2 1 2 | Irtain omaisuus: irtaimen omaisuuden hankinta ja uusiminen | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Määrärahat käytetiin osin Martens-rakennuksen kalustamiseen mutta niitä ei käytetty kokonaisuudessaan. |

13.

Taulukko 4

Määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt vuonna 2017

Momentti

Nimike

Peruuntunut määrä

(euroina)

% kaikista peruutuksista

% peruutukset/momentti

Peruutuksen pääasiallinen syy

2 0 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

2 171 979

12,45

2,41

Määrärahoja peruuntui pääasiassa optimoinnin ansiosta ja kustannusten jäätyä ennakoitua pienemmäksi kolmella työskentelypaikkakunnalla (vuoden loppuun asti säilytettiin silti liikkumavaraa, jotta mahdolliset myöhäisessä vaiheessa esitetyt huolto- ja kunnossapitopyynnöt voitaisiin kattaa).

2 0 0

Kiinteistöt

2 036 302

11,67

1,11

Määrärahoja peruuntui siksi, että kulutus ja toteutuneet määrät olivat ennakoitua alhaisemmat.

2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

1 606 409

9,20

4,73

Ylijäämä johtuu marraskuussa päätökseen saatetusta tarjouskilpailusta, jonka kustannukset jäivät ennakoitua pienemmiksi.

1 2 0

Palkat ja muut etuudet

1 545 044

8,85

0,24

Tämä on alamomentteja 1 2 0 0 ja 1 2 0 2 koskeva tekninen peruutus, jossa on kyse kokonaismäärärahojen erittäin pienestä osasta (0,2 prosenttia).

2 1 2

Irtain omaisuus: irtaimen omaisuuden hankinta ja uusiminen

1 330 890

7,63

22,27

Määrärahat käytetiin osin Martens-rakennuksen kalustamiseen mutta niitä ei käytetty kokonaisuudessaan.

H.   Määrärahasiirrot

Taulukko 5

Siirrot ja niiden oikeusperustat

| Siirtojen määrä | Siirretty määrä (euroina) | % lopullisista määrärahoista |
| --- | --- | --- |
| C-siirrot (VHA:n 27 ja 46 artikla) |
| 7 C-siirtoa | 57 402 860 | 3,01  % |
| keräilysiirron osuus | 40 850 000 | 2,14  % |
| P-siirrot (VHA:n 25 artiklan 1 kohta) |
| 10 tavanomaisia määrärahoja koskevaa P-siirtoa | 19 834 220 | 1,04  % |
| 17 tavanomaisia määrärahoja koskevaa C+P-siirtoa | 77 237 080 | 4,04  % |

Siirtojen määrä

Siirretty määrä (euroina)

% lopullisista määrärahoista

C-siirrot (VHA:n 27 ja 46 artikla)

7 C-siirtoa

57 402 860

3,01  %

keräilysiirron osuus

40 850 000

2,14  %

P-siirrot (VHA:n 25 artiklan 1 kohta)

10 tavanomaisia määrärahoja koskevaa P-siirtoa

19 834 220

1,04  %

17 tavanomaisia määrärahoja koskevaa C+P-siirtoa

77 237 080

4,04  %

| 14. | Varainhoitovuoden aikana hyväksyttiin seitsemän varainhoitoasetuksen 27 ja 46 artiklan mukaista C-siirtoa (mukaan lukien ns. keräilysiirto). Ne olivat yhteensä 57 402 860 euroa eli 3,01 prosenttia lopullisista määrärahoista (2016: seitsemän siirtoa eli 3,6 prosenttia lopullisista määrärahoista). Keräilysiirto oli yhteensä 40 850 000 euroa, mikä on 23,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016 (53 500 000 euroa). Puhemies hyväksyi varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti (12) kymmenen P-siirtoa, joiden määrä oli yhteensä 19 834 220 euroa eli 1,04 prosenttia lopullisista määrärahoista (2016: kuusitoista P-siirtoa, joiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,0 prosenttia).

  Taulukko 6


  C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina










  Siirron vastaanottava menoluokka | Sisältö | Siirto | Siirretty määrä (euroina) | Prosenttiosuutena siirretyistä määristä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinteistöpolitiikka | KAD-kiinteistöhanke | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Kiinteistöpolitiikka yhteensä | | 40 850 000 | 71,16 |
| Muut hallintomenot | Tieto- ja viestintätekniikan ala / hankkeet | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Tekniset tarvikkeet ja laitteistot (Strasbourgin kokoushuoneet) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Virkamatkakulut | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Ulkoinen kääntäminen | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Ulkoinen tulkkaus | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Muut menot – Yhteensä | | 16 552 860 | 28,84 |
| Yhteensä | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Taulukko 6

C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina

Siirron vastaanottava menoluokka

Sisältö

Siirto

Siirretty määrä (euroina)

Prosenttiosuutena siirretyistä määristä

Kiinteistöpolitiikka

KAD-kiinteistöhanke

C7

40 850 000

71,16

Kiinteistöpolitiikka yhteensä

40 850 000

71,16

Muut hallintomenot

Tieto- ja viestintätekniikan ala / hankkeet

C4

6 262 000

10,91

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot (Strasbourgin kokoushuoneet)

C6

4 745 000

8,27

Virkamatkakulut

C1

2 200 000

3,83

Ulkoinen kääntäminen

C2, C5

2 000 000

3,48

Ulkoinen tulkkaus

C3

1 345 860

2,34

Muut menot – Yhteensä

16 552 860

28,84

Yhteensä

57 402 860

100,00

II   VARAINHOITO LUVUITTAIN

| 15. | Tässä osassa käsitellään määrärahojen käyttöä talousarvioluvuittain, niiden osuutta talousarvion kokonaismenoista ja niiden kehitystä edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Neljä lukua kattaa yksinään 69,5 prosenttia kaikista maksusitoumuksista. Nämä luvut ovat luku 1 0 ”Toimielimen jäsenet”, luku 1 2 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 2 0 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” ja luku 4 2 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Taulukossa 7 esitellään luvuittain, kuinka vuoden 2017 sitoumukset ovat kehittyneet verrattuna varainhoitovuoteen 2016. Kuvissa 1 ja 2 esitellään osuudet ja kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017.

  Taulukko 7


  Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017 (1)











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Nimike | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Kokoukset ja konferenssit | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Osasto 5 – Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea | p.m. | p.m. | | |
| Osasto 10 – Muut menot | 0 | 0 | 0 | |
| Yhteensä | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Taulukko 7

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017 (1)

(euroa)

Luku

Nimike

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

1 0

Toimielimen jäsenet

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Osasto 1 – Toimielimen henkilöstö

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Osasto 2 – Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Kokoukset ja konferenssit

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Osasto 3 – Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

420 000

420 000

0

0 %

Osasto 4 – Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Osasto 5 – Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

p.m.

p.m.

Osasto 10 – Muut menot

0

0

0

Yhteensä

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Kuva 1

Vuoden 2017 sitoumusten jakautuminen luvuittain

Kuva 2

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017 luvuittain

A.   Luku 1 0 – Toimielimen jäsenet

Taulukko 8

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 0

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Muut | Muut | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Luku 1 0 – Toimielimen jäsenet | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Muut matkakulut

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Muut

Muut

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Luku 1 0 – Toimielimen jäsenet

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Edustajanpalkkio (bruttopalkka) on 38,5 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta (13). Suurin syy alamomentin 1000 sitoumusten kasvuun vuodesta 2016 vuoteen 2017 oli 3,3 prosentin palkkamukautus, jota sovellettiin 1. päivästä heinäkuuta 2016 alkaen. Jäsenten edustajanpalkkio nousi 8 484 euroon 1. heinäkuuta 2016 ja 30. kesäkuuta 2017 välisenä aikana. Ajanjaksolta, joka ulottui heinäkuusta joulukuuhun 2017, maksettiin takautuvasti yhteensä 562 154 euroa. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Alamomentilla 1 0 0 4 ”Tavanomaiset matkakulut” sitoumukset lisääntyivät vuodesta 2016 lähinnä inflaation ja jäsenten korvauksiin tehdyn korotuksen vuoksi. Alamomentin 1 0 0 5 ”Muut matkakulut” sitoumuksia vähennettiin määrärahojen toteutuneen käyttöasteen perusteella. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Alamomentilta 1 0 0 6 katetaan jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta aiheutuvat menot. Vuonna 2017 tämä korvaus oli 4 342 euroa kuukaudessa jäsentä kohti (0,5 prosentin lisäys vuodesta 2016) ja se maksettiin kuukausittain jäsenen pyynnöstä. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Alamomentin 1 0 2 0 ”Siirtymäkorvaukset” määrärahojen väheneminen vuodesta 2016 vuoteen 2017 kuvastaa jäsenten poistumista edustajantoimesta vaiheittain vuonna 2014 pidettyjen vaalien jälkeen. Toimikautensa päättävät jäsenet voivat hakea siirtymäkorvausta (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Alamomentti 1 0 3 0 ”Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)” on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päätyttyä maksettavat vanhuuseläkkeet. Tämä koskee sellaisia jäseniä, joihin sovelletaan aiempien säännösten ehtoja, jotka korvattiin, kun parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt tulivat voimaan vuonna 2009 (15). Jäsenten asemaa koskevien sääntöjen voimaantuloon mennessä saadut eläkeoikeudet pysyvät voimassa. Vanhuuseläkettä koskevat määräykset koskevat nykyisin ainoastaan Ranskasta ja Italiasta valittuja jäseniä. Kaikilla muilla jäsenillä on oikeus liittyä kansallisiin eläkejärjestelmiinsä. Italiasta valituilla Euroopan parlamentin jäsenillä, jotka eivät kuulu kansalliseen eläkejärjestelmään, ja Ranskasta valituilla Euroopan parlamentin jäsenillä, joilla oli Ranskan kansalliskokouksen jäsenten eläkejärjestelmästä poikkeava eläkejärjestelmä, oli mahdollisuus maksaa parlamentin talousarvioon eläkemaksuja, joiden laskentaperusteet ovat samat kuin ne, joita sovelletaan Italian tai Ranskan kansallisten parlamenttien jäseniin, jotta kyseiset Euroopan parlamentin jäsenet saisivat samat eläkeoikeudet kuin kansalliseen parlamenttiin välituilla jäsenillä. Vuoden 2017 lopussa edunsaajia oli 396 kun vuoden 2016 lopussa heitä oli 390. |
| --- | --- |

21.

B.   Luku 1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Taulukko 9

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 2

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Muut | Muut | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Luku 1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Muut

Muut

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Luku 1 2 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot olivat 641 373 448 euroa vuonna 2017 eli ne olivat suurin menoluokka, jonka osuus oli 34 prosenttia varainhoitovuoden 2017 kaikista sitoumuksista. Luvun muutokset johtuvat pääasiassa alamomentin 1 2 0 0 ”Palkat ja palkanlisät” (jonka osuus luvun 12 määrärahoista on 99 prosenttia) määrärahojen kehityksestä. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Alamomentin 1 2 0 0 ”Palkat ja palkanlisät” määrärahoista sidottiin 637 428 656 euroa eli ne lisääntyivät 3 prosenttia vuodesta 2016. Tämä muutos ilmentää urakehitystä sekä palkkojen indeksointia. Unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja mukautettiin joulukuussa 2017 korottamalla niitä 1,5 prosenttia 1. heinäkuuta 2017 alkaen. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Alamomentin 1 2 0 4 ”Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset” sitoumukset olivat 2 950 000 euroa. Sitoumukset vähenivät 14 prosenttia vuonna 2016, koska tehtäviään aloittavien ja tehtäviään päättävien virkamiesten ja toimihenkilöiden lukumäärä laski. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Euroopan parlamentissa työskenteli vuonna 31. joulukuuta 2017 yhteensä 6 100 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä, joista 5 269 pääsihteeristössä ja 831 poliittisissa ryhmissä. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Sukupuolijakaumasta voidaan todeta, että 31. joulukuuta 2017 parlamentin koko henkilöstöstä 59 prosenttia oli naisia, yksikönpäälliköistä heitä oli 36 prosenttia, johtajista 30 prosenttia ja pääjohtajista 15 prosenttia. Seuraavassa kuvassa esitetään sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin.

  Kuva 3


  Euroopan parlamentin henkilöstön sukupuolijakauma



  Lähde: Henkilöstöasioiden pääosasto |
| --- | --- |

26.

Kuva 3

Euroopan parlamentin henkilöstön sukupuolijakauma

Lähde: Henkilöstöasioiden pääosasto

C.   Luku 1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Taulukko 10

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 4

| (euroa) |
| --- |
| Alamo-mentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Muut | Muut | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Luku 1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(euroa)

Alamo-mentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Tulkkausmenot

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Muut

Muut

22 %

30 151 052

0

—

Luku 1 4 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Tämän luvun sidotut määrärahat kasvoivat pääasiassa sen tähden, että muuta henkilöstöä koskevat sitoumukset kasvoivat enimmäkseen siksi, että turvallisuushenkilöstö ja jäsenten autonkuljettajat otettiin parlamentin henkilöstön jäseniksi. Toinen merkittävä syy oli ulkoisen tulkkauksen lisääntynyt tarve vuonna 2017 (lisäystä 2 300 000 euroa vuodesta 2016). Ulkoista kääntämistä koskevat sitoumukset vähentyivät 2 prosenttia. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Alamomentin 1 4 0 0 ”Muu henkilöstö” määrärahojen väheneminen johtuu ennen kaikkea määrärahojen siirrosta kahdelle uudelle alamomentille 1 4 0 1 ja 1 4 0 2, jotka luotiin, kun turvallisuushenkilöstö ja jäsenten autonkuljettajat päätettiin ottaa parlamentin henkilöstön jäseniksi. Henkilöstöstä oli sopimussuhteessa 1 719 henkilöä 31. joulukuuta 2017 (31. joulukuuta 2016: 1 538 eli lisäystä oli 11 prosenttia). Sopimussuhteisen henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmittäin (16) ja sukupuolen mukaan esitetään kuvassa 4. Alamomentilta katetaan muun henkilöstön, erityisesti sopimussuhteisen henkilöstön, palkat, lisät ja korvaukset, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut ja näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus sekä väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

  Kuva 4


  Sopimussuhteinen henkilöstö tehtäväryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2017



  Lähde: Henkilöstöasioiden pääosasto |
| --- | --- |

28.

Kuva 4

Sopimussuhteinen henkilöstö tehtäväryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2017

Lähde: Henkilöstöasioiden pääosasto

| 29. | Alamomentin 1 4 0 4 ”Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto” määrärahojen kasvu johtui pääasiassa palkallisten Robert Schuman -harjoittelujaksojen laajentamisesta. Vuoden jälkipuoliskolla apuraha myönnettiin yli 360 harjoittelijalle. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Alamomentin 1 4 0 5 ”Tulkkausmenot” määrärahojen kehitys johtui pääasiassa muutoksista tulkkauspalveluja edellyttävän parlamentin toiminnan luonteessa ja toisille toimielimille (17) vuonna 2017 tarjottujen tulkkauspalvelujen tasossa. Tämä johti toimihenkilösuhteisten konferenssitulkkien tulkkauspäivien määrän laskuun. Alamomentin sitoumuksista katettiin niiden ylimääräisten konferenssitulkkien palkkiot, sosiaaliturvamaksut, matkakulut ja päivärahat, joiden avulla parlamentti hoitaa tulkkauksen järjestämissään kokouksissa. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Konferenssitulkkeina toimivilla toimihenkilöillä oli 50 531 tulkkauspäivää vuonna 2017 (2016: 52 121 päivää, vähennystä 5 prosenttia) parlamentissa ja muissa toimielimissä (tapauksissa, joista tulkkauksesta huolehti parlamentti). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Alamomentin 1 4 2 0 ”Ulkoiset käännöspalvelut” muutos selittyy käännöspyyntöjen kysynnän suhdanneherkkyydellä lainsäädäntöprosessin aikana. |
| --- | --- |

32.

D.   Luku 1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

Taulukko 11

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 6

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Muut | Muut | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Luku 1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Muut

Muut

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Luku 1 6 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Alamomentin 1 6 1 2 ”Ammatillinen täydennyskoulutus” sidotut määrärahat kattoivat henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen liittyvät menot. Vuonna 2017 kielikursseilla oli 5 315 osallistujaa (2016: 5 606), tietoteknisillä kursseilla 1 966 osallistujaa (2016: 2 120) ja rahoitusalaa koskevilla kursseilla 714 osallistujaa (2016: 874). Parlamentin itsensä järjestämässä yleisessä koulutuksessa osallistujia oli 14 279 (2016: 11 873 ja ulkopuolisessa koulutuksessa 333 (2016: 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Alamomentin 1 6 5 2 ”Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut” sitoumuksia vähennettiin vuonna 2017 käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytön ansiosta (poikkeuksellinen alv-palautus Ranskan viranomaisilta). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Alamomentin 1 6 5 4 määrärahoista on tarkoitus kattaa parlamentin maksettavaksi kuuluva osuus kaikista kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja ulkopuolisiin lastentarhoihin, joiden kanssa on tehty sopimus (19). Kasvu vuodesta 2016 johtui siitä, että Brysselissä lisättiin yksityisiä päivähoitopaikkoja ja koulun jälkeistä iltapäivähoitoa koskeva parlamentin maksuosuus infrastruktuuri- ja logistiikkatoimistolle kasvoi. Päiväkotipaikkojen hinnat nousivat, kun Luxemburgin päiväkodissa (CPE V) allekirjoitettiin sopimus uuden johtajan kanssa. |
| --- | --- |

35.

E.   Luku 2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

Taulukko 12

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 2 0

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Muut | Muut | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Luku 2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Muut

Muut

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Luku 2 0 – Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | Vuoden 2017 talousarvioon ei alun perin ollut otettu määrärahoja alamomentille 2001 ”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut”. Varainhoitovuoden lopulla määrärahoja kuitenkin lisättiin 40 850 000 euroa keräilysiirron seurauksena. Koko määrä sidottiin Luxemburgin Adenauer-rakennuksen laajentamishankkeeseen (KAD-hanke). |
| --- | --- |

36.

| 37. | Vaihtelu alamomentin 2 0 0 5 ”Kiinteistöjen rakennuttaminen” sitoumuksissa johtuu KAD-rakennuksen rakentamisesta Luxemburgissa (14 192 579 euroa) ja Martens-rakennuksen sisätöistä Brysselissä (16 780 000 euroa). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Sitoumusten lisääntyminen alamomentilla 2 0 0 7 ”Tilojen kunnostus” ei liity tavanomaiseen toimintaan. Kuten jo vuonna 2016, sitoumukset lisääntyivät lähinnä poikkeuksellisten turvallisuuteen liittyvien kiinteistöinvestointien vuoksi. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Alamomentti 2 0 2 2 ”Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous” kattaa tilojen huollon (siivous, viheralueet jne.) ja rakennusten varusteiden ja laitteistojen kunnossapidon (perusrakenteet ja jälkiasennukset, erityistekniikat, hissit jne.). Alamomentin määrärahojen kasvu vuodesta 2016 johtuu lähinnä uudesta kiinteistöhuoltosopimuksesta Luxemburgissa, johon sisältyy enemmän tehtäviä kuin edelliseen ja jonka hinnat ovat korkeammat. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Sitoumukset alamomentilla 2 0 2 6 ”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” kattavat lähinnä parlamentin kolmella työskentelypaikkakunnalla käyttämien rakennusten ja tiedotustoimistojen vartiointi- ja valvontakustannukset. Sitoumusten lisääntyminen vuonna 2017 johtuu kolmesta päätekijästä: Strasbourgin turvavyöhykettä laajennettiin uuden rakennuksen ja Mini-Parlamentariumin avaamisen jälkeen, sopimusten hinnat nousivat ja säilytettiin keltainen valmiustaso. |
| --- | --- |

40.

F.   Luku 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

Taulukko 13

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 2 1

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Muut | Muut | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Luku 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Muut

Muut

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Luku 2 1 – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Alamomentin 2 1 0 0 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet” menot liittyvät Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien moitteettomaan toimintaan ja erityisesti atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, osastojen atk-palveluihin sekä verkonhallintaan. Alamomentin sitoumusten 10 prosentin kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2017 liittyy tietotekniikkakeskuksen suorituskyvyn lisäämiseen vuosi vuodelta, koska sen hoidettavana olevien sovellusten lukumäärä kasvaa. Ylläpitopuitesopimusten menot lisääntyivät lisäksi huomattavasti vuonna 2017 aikana. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Alamomentin 2 1 0 1 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri” menot liittyvät Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmien infrastruktuurin yleiseen hallintaan ja ylläpitoon ja erityisesti verkkoja, johdotusta, televiestintää, yksittäisiä laitteita ja koneäänestysjärjestelmiä koskevaan infrastruktuuriin. Alamomentin sitoumukset eivät muuttuneet vuodesta 2016 vuoteen 2017. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Alamomentin 2 1 0 2 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki” menot liittyvät Euroopan parlamentin tieto- ja televiestintäjärjestelmiä koskevaan avustamiseen ja yleiseen käyttäjätukeen ja erityisesti jäsenten ja hallinto- ja lainsäädäntösovellusten tukipalveluihin. Alamomentin sitoumukset eivät muuttuneet vuodesta 2016 vuoteen 2017. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Alamomentin 2 1 0 3 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi” sitoumukset liittyvät Euroopan parlamentin tieto- ja viestintäteknisten sovellusten toistuviin hallinnointitoimiin ja erityisesti jäseniä koskeviin sovelluksiin ja viestintä-, hallinto- ja lainsäädäntösovelluksiin. Alamomentin sitoumukset lisääntyivät 29 prosentilla vuodesta 2016 vuoteen 2017. Tätä selittää erityisesti viestintätoimien hajautettujen tietotekniikkakulujen siirto alamomenteilta 2 1 4 0 ja 3 2 4 2 alamomenteille 2 1 0 3 ja 2 1 0 5. Tämä koskee kaikkia Europarl-verkkosivuston menoja (4,7 miljoonaa euroa), Europarl TV -palvelun verkkoisännöintikuluja (0,5 miljoonaa euroa) ja audiovisuaalisovellusten verkkoisännöinti- ja ylläpitokuluja (0,6 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Alamomentin 2 1 0 4 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit” sitoumukset liittyvät parlamentin tieto- ja viestintäinfrastruktuureihin tehtäviin investointeihin ja erityisesti investointeihin atk- ja televiestintäkeskuksen järjestelmiin, verkkoihin, johdotukseen sekä videoneuvottelujärjestelmiin. Tämän alamomentin määrärahat kasvoivat 29 prosenttia lukuisten vuoden 2017 ennakoimattomien tapahtumien johdosta, joita olivat seuraavat: tietotekniikkakeskuksen vahingoittuneiden laitteiden korvaaminen ja korjaaminen käyttökuntoon Huizingenin tietotekniikkakeskuksessa Belgiassa lokakuussa 2017 tapahtuneen vakavan onnettomuuden vuoksi (2 636 800 euroa), vanhentuneiden massamuistijärjestelmän (NAS) laitteistojen korvaaminen hyödyntämällä vakaata levymuisti-infrastruktuuria, jota käytetään jäsenten ja EP:n käyttäjien asiakirjojen tallentamiseen (1 797 000 euroa), sekä jäsenille tarkoitetun virtualisoidun työasemainfrastruktuurin (VDI) vahvistaminen, jotta käyttäjämäärä voitaisiin kaksinkertaistaa jäsenten ja heidän avustajiensa työskennellessä vaalipiiritoimistoissaan (1 020 000 euroa). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Alamomentin 2 1 0 5 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit” sitoumukset koskevat investointeja meneillään oleviin tai tuleviin tieto- ja viestintäteknisiin hankkeisiin. Näihin investointeihin sisältyvät erityisesti jäsenille tarkoitetut sovellukset, lainsäädäntö-, hallinto- ja taloussovellukset sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinnointisovellukset. Määrärahalisäys tällä alamomentilla (12 prosenttia) vuodesta 2016 vuoteen 2017 johtuu pääasiassa tietotekniikan täytäntöönpanostrategiasta, jonka mukaisesti yli 30 päivän arviointi- ja ylläpitojakso katsottiin investoinniksi (2 000 000 euroa), varainhoidon hallinnointijärjestelmä siirrettiin ITEC-pääosastolta varainhoidon pääosastolle ja määrärahoja korotettiin vastaavasti sekä viestintätoimien hajautettuja tietotekniikkakuluja siirrettiin alamomenteilla 2 1 4 0 ja 3 2 4 2 (tämä selitetään alamomentin 2 1 0 3 kohdalla). |
| --- | --- |

46.

G.   Luku 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Taulukko 14

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 2 3

| (euroa) |
| --- |
| Momentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Muutot | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Muut | Muut (momentit 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Luku 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(euroa)

Momentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Muutot

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Muut

Muut (momentit 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Luku 2 3 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Juoksevia hallinnollisia menoja pyrittiin jatkuvasti rajoittamaan. Momentin 2 3 7 ”Muutot” muutosta voidaan selittää erityisesti Brysselissä sijaitsevan Martens-rakennuksen, jonka kokonaiskapasiteetti on 950 työpaikkaa, kunnostushankkeen täytäntöönpanolla. Momentilla 2 3 8 ”Muut hallintomenot” ei ollut olemassa erityisiä kuluja vuonna 2017. Kulut liittyivät tavanomaiseen toimintaan. |
| --- | --- |

47.

H.   Luku 3 0 – Kokoukset ja konferenssit

Taulukko 15

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 3 0

| (euroa) |
| --- |
| Momentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Luku 3 0 – Kokoukset ja konferenssit | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(euroa)

Momentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

3 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Vastaanotto- ja edustuskulut

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Luku 3 0 – Kokoukset ja konferenssit

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | Vuonna 2017 tehtiin 33 638 virkamatkaa (20) (2016: 34 457 virkamatkaa). Virkamatkapäiviä oli yhteensä 97 003 (2016: 99 660 päivää). Useimmat virkamatkat olivat matkoja parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan välillä (Bryssel: 4 526 virkamatkaa, Strasbourg: 21 035 virkamatkaa ja Luxemburg: 2 102 virkamatkaa). Lisäys momentilla 300 ”Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä” johtuu siitä, että kyseessä oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin sovellettiin päivärahojen ja majoituskustannusten korotettuja enimmäismääriä (10. syyskuuta 2016 lähtien). |
| --- | --- |

48.

| 49. | Momentin 3 0 4 ”Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut” määrärahojen lasku johtui erityisesti virallisissa ja hallinnollisissa kokouksissa tarjoillun kivennäisveden hinnanalennuksista sekä näissä kokouksissa tarjottujen vesipullojen määrän laskusta, minkä ansiosta momentin menoja on voitu vähittäin alentaa. |
| --- | --- |

49.

I.   Luku 3 2 – Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

Taulukko 16

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 3 2

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Asiantuntemuksen hankinta parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastolle, kirjastolle ja arkistolle | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Muut | Muut | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Luku 3 2 – Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Asiantuntemuksen hankinta parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastolle, kirjastolle ja arkistolle

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Muut

Muut

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Luku 3 2 – Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Alamomentti 3 2 4 4 kattaa avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset valvonta- ja infrastruktuurikulut, Euroscola-ohjelman hallinnointikulut ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoituksen. Vierailijaryhmiin ja yksittäisiin vierailijoihin käytetty määrä pysyi suhteellisen vakaana huolimatta siitä, että vierailijoiden määrä kasvoi vuosi terrori-iskujen jälkeen takaisin tavanomaiselle tasolle. Tämä johtuu uusista vierailijaryhmien vastaanottoa koskevista säännöistä, jotka mahdollistivat säästöjen aikaansaamisen. Alamomentin sitoumusten määrä kasvoi vuodesta 2016, koska a) uudistettiin ”muiden” vierailijoiden palveluja, kuten vuoden 2017 lopussa käyttöön otettuja parlamentin vierailijoiden Station Europe -vastaanottopistettä, Solidarność-esplanadia (jossa järjestettiin 34 tapahtumaa vuonna 2017) ja ryhmille tarkoitettua Atrium-vastaanottopistettä, ja niiden käyttöä edistettiin ja b) tehtiin talousarviositoumukset Euroopan nuorisotapahtuman (EYE 2018) järjestämiseksi ja allekirjoitettiin sitä koskevat sopimukset täytäntöönpanosta vastaavien organisaatioiden kanssa allekirjoitettiin vuosi ennen tapahtumaa. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Alamomentti 3 2 4 2 ”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” kattaa erityisesti tiedotusmateriaalin julkaisemisen, tiedotus- ja suhdetoiminnan, osallistumisen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa sekä lainsäädäntötyön seurantatietokannan (OEIL) päivittämisen. Pääasiallinen syy sitoumusten merkittävään vähenemiseen tällä alamomentilla oli se, että kaikki Europarl-verkkosivuston menot (4,7 miljoonaa euroa) ja Europarl TV -palvelun isännöintiin liittyvät menot (0,5 miljoonaa euroa) siirrettiin alamomentille 2 1 0 3 (sovellusten tietotekninen hallinnointi). Myös EP:n yhteystoimistot käyttivät vähemmän rahaa tapahtumien järjestämiseen. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Alamomentti 3 2 4 8 ”Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot” kattaa menot, jotka liittyvät audiovisuaalisen alan toimintabudjettiin, parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suoriin lähetyksiin internetin välityksellä sekä sellaisten asianmukaisten arkistojen luomiseen, joilla tiedotusvälineille ja kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti. Alamomentin määrärahat vähenivät vuodesta 2016 vuoteen 2017, koska vuonna 2016 tältä alamomentilta oli katettava muutamia odottamattomia ja poikkeuksellisia tapahtumia. |
| --- | --- |

52.

| 53. | Audiovisuaalista aineistoa tuotettiin vuonna 2017 seuraavasti: 1 490 Europe by Satellite -hanketta (täysistunnot, valiokuntakokoukset, poliittiset tapahtumat jne.), valokuvapalvelut kattoivat 4 576 tapahtumaa, joista 2 556 liittyi parlamentin jäsenten esittämiin pyyntöihin, ja lisäksi toteutettiin 1 750 radio-ohjelmaa, 4 064 Voxbox-kamerahanketta, 1 183 multimediahanketta ja 457 televisiohanketta. Teletrax-järjestelmä (280 eurooppalaista kanavaa, jotka tavoittavat 80 prosenttia kansalaisista) palveli 206:aa kanavaa, jotka käyttivät parlamentin yksiköiden tuottamaa kuvamateriaalia. Kuvamateriaalia käytiin katsomassa 76 378 kertaa, ja sitä on katseltu kaikkiaan 594 tunnin ajan. |
| --- | --- |

53.

| 54. | Alamomentin 3 2 1 0 ”Asiantuntemuksen hankinta parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastolle, kirjastolle ja arkistolle” määrärahojen kahden prosentin kasvu vuodesta 2016 voidaan selittää tutkimustuotteiden kysynnän (ja monimuotoisuuden), mukaan lukien niiden editointityö, lisääntymisellä. Lisäksi historialliset arkistot tekivät uuden puitesopimuksen, jonka ansiosta käsiteltävän aineiston määrää on voitu lisätä. Verkossa olevien tietolähteiden kustannukset olivat myös korkeammat, koska erityisesti digitaaliseen ympäristöön suuntaunteiden palveluiden tilaushinnat nousivat yleisesti. |
| --- | --- |

54.

| 55. | Alamomentin 3 2 0 0 ”Asiantuntemuksen hankinta” määrärahat vähenivät vuodesta 2016 vuoteen 2017 pääasiassa viivästyneiden tietotekniikkahankkeiden keskeyttämisen vuoksi. |
| --- | --- |

55.

J.   Luku 4 0 – Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

Taulukko 17

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 4 0

| (euroa) |
| --- |
| Momentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Luku 4 0 – Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(euroa)

Momentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

4 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Luku 4 0 – Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Momentti 4 0 0 kattaa poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot sekä poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot. Momentin sitoumukset laskivat 2 prosenttia vuodesta 2016 pääasiassa vuodelle 2017 siirrettyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen lisääntyneen käytön vuoksi (1 953 663 euroa vuonna 2017, kun ne olivat 134 500 euroa vuonna 2016). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Momentit 4 0 2 ja 4 0 3 koskevat avustuksia, jotka myönnetään Euroopan tason poliittisten puolueiden tai Euroopan tason poliittisten säätiöiden vuotuisen työohjelman tukemiseen. Euroopan tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen (21). Euroopan tason poliittisella säätiöllä tarkoitetaan ”yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka (...) on yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ja Euroopan unionin tavoitteiden ja perusarvojen puitteissa toiminnallaan tukee ja täydentää poliittisen puolueen tavoitteita Euroopan tasolla” (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Euroopan parlamentti voi osarahoittaa enintään 85 prosenttia Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden tukikelpoisista menoista (23). Molempien momenttien määrärahojen kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2017 johtuu puhemiehistön antamista avustuspäätöksistä. |
| --- | --- |

58.

K.   Luku 4 2 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

Taulukko 18

Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 4 2

| (euroa) |
| --- |
| Momentti | Nimike | Osuus vuonna 2017 | 2017 | 2016 | Erotus | Muutos |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Luku 4 2 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(euroa)

Momentti

Nimike

Osuus vuonna 2017

2017

2016

Erotus

Muutos

2017/2016

4 2 2

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Luku 4 2 – Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Parlamentin jäsenet voivat käyttää avustajakorvausta palkatakseen valtuutettuja avustajia, jotka työskentelevät Brysselissä ja Strasbourgissa ja joihin sovelletaan erityisiä henkilöstösääntöjä, tai paikallisia avustajia (24), jotka tekevät työtä jäsenten vaalipiireissä sopimuspohjaisesti ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Korvaus kattaa paikallisten avustajien tapauksessa paikallisten edunsaajien laskut, apurahat, palkat ja matkakulut. Valtuutettujen avustajien tapauksessa ne kattavat näiden henkilöiden palkat, korvaukset ja virkamatkakulut sekä ulkoisiin täydennyskoulutuskursseihin liittyvät kulut. |
| --- | --- |

59.

| 60. | Sitoumusten kasvu vuodesta 2016 vuoteen 2017 johtuu palkkojen indeksiin liittämisestä (joulukuussa 2017 virkamiesten ja muun unionin henkilöstön palkkoja korotettiin 1,5 prosentilla takautuvasti 1. heinäkuuta 2017 alkaen). |
| --- | --- |

60.

| 61. | Parlamentissa työskenteli 31. joulukuuta 2017 yhteensä 1 962 valtuutettua avustajaa. Vuoden 2017 aikana 2 806 paikallisella avustajalla oli työsopimus jäsenten kanssa (näistä 73:lla jäsenryhmien kautta), 1 164 palveluntarjoajalla (muilla kuin maksun välittäjillä) oli sopimus parlamentin jäsenten kanssa ja 508:lla maksun välittäjällä oli sopimus parlamentin jäsenten kanssa (näistä 6 jäsenryhmien kautta). Jäsenet olivat lisäksi palkanneet 155 harjoittelijaa ensisijaisesti jäsenvaltioihin, joista jäsenet oli valittu, ja 1 953 harjoittelijaa etupäässä jollekin parlamentin kolmesta työskentelypaikkakunnasta. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Kullakin jäsenellä oli palveluksessaan keskimäärin 2,6 valtuutettua avustajaa ja 3,7 paikallista avustajaa (25). Vuonna 2017 kunkin jäsenen palveluksessa olevien paikallisten avustajien määrä vaihteli nollasta 35:een. Vaikka 74 jäsenellä ei ollut palveluksessaan lainkaan paikallisia avustajia vuonna 2017, 41 jäsentä palkkasi yli 10 työntekijää jäsenvaltiosta, josta heidät oli valittu. Vuoden 2017 aikana 340 jäsentä ei ollut tehnyt sopimusta palveluntarjoajan kanssa. |
| --- | --- |

62.

| 63. | Euroalueen ulkopuolella toimiviin parlamentin jäsenten avustajiin liittyviä menoja koskevat vuoden 2017 maksut suoritettiin käyttäen koko vuoden ajalle vahvistettua kiinteää euron ja muiden valuuttojen vaihtokurssia (joulukuun 2016 vaihtokurssi) asiaan sovellettavien sääntöjen mukaisesti. |
| --- | --- |

63.

L.   Luku 4 4 – Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

| 64. | Tämän luvun osuus oli 0,02 prosenttia vuoden 2017 sitoumuksista, yhteensä 420 000 euroa (420 000 euroa vuonna 2016). |
| --- | --- |

64.

M.   Osasto 1 0 – Muut menot

| 65. | Tähän osastoon kuuluvien lukujen määrärahat ovat ainoastaan alustavia määrärahoja, ja niitä voidaan sitoa vain siirtämällä toiminnalliseen budjettikohtaan. Alustavien määrärahojen siirtoja tarkastellaan tämän selvityksen osassa 1. Tämän osaston määrärahat olivat alun alkaen 864 300 euroa (2016: 6 000 000 euroa) eli 0,4 prosenttia vuoden 2017 koko talousarviosta. |
| --- | --- |

65.

III   VUOTTA 2017 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TULOKSET

| 66. | Jäljempänä esitetyt vuoden 2017 tavoitteet ja saavutetut tulokset perustuvat pääasiassa parlamentin toimivaltaisten elinten vuoden 2017 talousarviota (26) valmisteltaessa asettamiin painopisteisiin, puhemiehistön vuonna 2017 tekemiin päätöksiin ja strategisessa täytäntöönpanokehyksessä (27) esitettyihin tavoitteisiin ja saavutuksiin sekä kehitykseen valmistelutyön ja täytäntöönpanon jatkamisen aikana. Näistä jälkimmäinen voidaan tiivistää seuraavasti:






  — | Turvallisuuden ja kyberturvallisuuden vahvistaminen: Ala määriteltiin painopisteeksi jo vuoden 2016 alussa, mutta Brysselissä 22. maaliskuuta 2016 tapahtuneet iskut johtivat lisätoimenpiteisiin, joita jatkettiin vuonna 2017 ja jotka liittyivät etenkin fyysiseen turvallisuuteen ja rakennusten turvallisuuteen sekä autonkuljetuspalvelun muuttamiseen talon sisäiseksi palveluksi. Lisäksi toteutettiin kyberturvallisuustoimenpiteitä kyberhyökkäysten varalle. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Turvallisuuden ja kyberturvallisuuden vahvistaminen: Ala määriteltiin painopisteeksi jo vuoden 2016 alussa, mutta Brysselissä 22. maaliskuuta 2016 tapahtuneet iskut johtivat lisätoimenpiteisiin, joita jatkettiin vuonna 2017 ja jotka liittyivät etenkin fyysiseen turvallisuuteen ja rakennusten turvallisuuteen sekä autonkuljetuspalvelun muuttamiseen talon sisäiseksi palveluksi. Lisäksi toteutettiin kyberturvallisuustoimenpiteitä kyberhyökkäysten varalle.

| — | Brexit-valmistelut: Kesäkuussa 2016 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta vetosi 29. maaliskuuta 2017 muodollisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklaan käynnistääkseen virallisen menettelyn. Tällä oli huomattavia vaikutuksia valiokuntien sihteeristöjen, tutkimusyksikköjen ja poliittisten pääosastojen horisontaalisten yksiköiden toimintaan. |
| --- | --- |

—

Brexit-valmistelut: Kesäkuussa 2016 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta vetosi 29. maaliskuuta 2017 muodollisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklaan käynnistääkseen virallisen menettelyn. Tällä oli huomattavia vaikutuksia valiokuntien sihteeristöjen, tutkimusyksikköjen ja poliittisten pääosastojen horisontaalisten yksiköiden toimintaan.

| 67. | Käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa määriteltiin seuraavat poliittiset painopisteet:






  — | Jäsenten toimintamahdollisuuksien parantaminen vaalikauden aikana: Vuonna 2017 lainsäädäntötyö lisääntyi huomattavasti, kun parlamentin vaalikausi 2014–2019 oli puolivälissä. Parlamentti, neuvosto ja komissio olivat ensimmäistä kertaa hyväksyneet vuodeksi 2017 yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista. Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, sisäasioiden pääosasto ja ulkoasioiden pääosasto avustivat politiikkapääosastoina parlamentin jäseniä ja valiokuntia ja tarjosivat osaamistaan parlamentaarisen työn tueksi. Myös teknistä infrastruktuuria parannettiin, jotta jäsenille voitiin tarjota lisää joustavuutta ja tukea. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Jäsenten toimintamahdollisuuksien parantaminen vaalikauden aikana: Vuonna 2017 lainsäädäntötyö lisääntyi huomattavasti, kun parlamentin vaalikausi 2014–2019 oli puolivälissä. Parlamentti, neuvosto ja komissio olivat ensimmäistä kertaa hyväksyneet vuodeksi 2017 yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista. Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, sisäasioiden pääosasto ja ulkoasioiden pääosasto avustivat politiikkapääosastoina parlamentin jäseniä ja valiokuntia ja tarjosivat osaamistaan parlamentaarisen työn tueksi. Myös teknistä infrastruktuuria parannettiin, jotta jäsenille voitiin tarjota lisää joustavuutta ja tukea.

| — | Viestintäpolitiikka: parlamentin kiinnostavuuden lisääminen yleisön ja vierailijoiden kannalta. Merkittävä tapahtuma vuonna 2017 oli Euroopan historian talon avaaminen 4. toukokuuta 2017 Euroopan parlamentin puhemiehen toimesta. Lisäksi parlamentti jatkoi strategiaansa ja laajensi Brysselissä sijaitsevan Parlamentariumin kaikkein onnistuneimpia toimintoja tiedotustoimistoihin, kun Strasbourgissa avattiin parlamentarium Simone Veil -keskus, ja muutamasta muusta käytännön hankkeesta aiotaan tehdä päätös piakkoin. |
| --- | --- |

—

Viestintäpolitiikka: parlamentin kiinnostavuuden lisääminen yleisön ja vierailijoiden kannalta. Merkittävä tapahtuma vuonna 2017 oli Euroopan historian talon avaaminen 4. toukokuuta 2017 Euroopan parlamentin puhemiehen toimesta. Lisäksi parlamentti jatkoi strategiaansa ja laajensi Brysselissä sijaitsevan Parlamentariumin kaikkein onnistuneimpia toimintoja tiedotustoimistoihin, kun Strasbourgissa avattiin parlamentarium Simone Veil -keskus, ja muutamasta muusta käytännön hankkeesta aiotaan tehdä päätös piakkoin.

| — | Lisäksi perinteisenä prioriteettina oli parlamentin keskeisten hallintoalojen rationalisoinnin ja nykyaikaistamisen jatkaminen (kiinteistöpolitiikka, tietotekniikan nykyaikaistaminen, ympäristöpolitiikka, henkilöstöpolitiikka). |
| --- | --- |

—

Lisäksi perinteisenä prioriteettina oli parlamentin keskeisten hallintoalojen rationalisoinnin ja nykyaikaistamisen jatkaminen (kiinteistöpolitiikka, tietotekniikan nykyaikaistaminen, ympäristöpolitiikka, henkilöstöpolitiikka).

A.   Toimielimen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen

A.1.   Kansallisten viranomaisten ja muiden toimielinten kanssa tehtävä yhteistyö

| 68. | Turvallisuusyhteistyön lisääminen isäntämaiden viranomaisten kanssa ja erityisesti Belgian viranomaisten kanssa sekä muiden unionin toimielinten kanssa jatkui vuonna 2017 ja useilla aloilla saatiin aikaan merkittävää kehitystä. |
| --- | --- |

68.

| 69. | Vuonna 2015 Belgian viranomaiset käynnistivät turvallisuustutkimuksen luodakseen kaupunkisuunnittelun turvallisuusvaatimusten puitteet EU:n toimielinten korttelia varten. Toimielinten tarpeet ja toiveet sisällytettiin täysin osaksi kyseisen tutkimuksen eritelmiä. Perustettiin seurantakomitea, johon kuuluu toimivaltaisia Brysselin viranomaisten edustajia ja EU:n toimielinten edustajia. Parlamentin hallinto osallistui useisiin kokouksiin vuonna 2017 edustaakseen parlamentin etuja siltä osin kuin on kyse sen lähialueiden turvaamisesta. Selvityksen lopullinen versio julkaistiin joulukuussa 2017. Brysselin viranomaisten tehtäväksi jää päättää, yhteistyössä parlamentin ja muiden toimielinten kanssa, mitä toimia toteutetaan ja miten ne toteutetaan. |
| --- | --- |

69.

| 70. | Strasbourgissa ja Brysselissä sijaitsevien parlamentin tärkeimpien rakennusten turvallisuutta vahvistetaan luomalla turvavyöhykkeitä. Belgian ja Ranskan viranomaisten kanssa tehty yhteistyö näiden hankkeiden tukemiseksi jatkuu ja on osoittautunut hedelmälliseksi.
  Brysselissä rue Wiertz -katu muutettiin kävelykaduksi 1. heinäkuuta 2017 alkaen; Strasbourgissa on aloitettu työt turvavyöhykeaitausten rakentamiseksi Winston Churchill – ja Salvador de Madariaga -rakennusten ympärille (Quai du Bassin de l’Ill) ja suojapenkereen viereen (Promenade Alcide de Gasperi) Louise Weiss -rakennuksen kaarevaa julkisivua myötäillen. |
| --- | --- |

70.

Brysselissä rue Wiertz -katu muutettiin kävelykaduksi 1. heinäkuuta 2017 alkaen; Strasbourgissa on aloitettu työt turvavyöhykeaitausten rakentamiseksi Winston Churchill – ja Salvador de Madariaga -rakennusten ympärille (Quai du Bassin de l’Ill) ja suojapenkereen viereen (Promenade Alcide de Gasperi) Louise Weiss -rakennuksen kaarevaa julkisivua myötäillen.

| 71. | Lokakuussa 2016 allekirjoitettiin unionin toimielinten ja Belgian kuningaskunnan hallituksen välinen yhteisymmärryspöytäkirja Belgian viranomaisten suorittamasta kaikkien unionin toimielimissä työskentelevien ulkopuolisten yritysten työntekijöiden turvallisuustutkinnasta. Kyseisessä pöytäkirjassa sovittiin, että kaikki ulkoiset palveluntarjoajat on tarkastettava automaattisesti helmikuusta 2017 alkaen. Parlamentin hallinto pyrki tekemään vuonna 2017 samanlaiset sopimukset Luxemburgin ja Ranskan viranomaisten kanssa. |
| --- | --- |

71.

| 72. | Osana parlamentin tilojen turvallisuuden parantamistoimia parlamentin hallinto pyrki vahvistamaan Brysselissä lastauslaiturin turvallisuutta todeten, että riskejä voitaisiin vähentää merkittävästi, jos useimmat toimitukset siirrettäisiin ulkopuoliselle alueelle. Vuonna 2017 käynnistettiin toimielinten yhteinen hanke yhteisestä varastoinnista neuvoston ja komission kanssa. |
| --- | --- |

72.

A.2.   iPACS-hanke

| 73. | Puhemiehistö hyväksyi 9. maaliskuuta 2015 rakennusten kulunvalvontajärjestelmää koskevan kokonaisvaltaisen ja integroidun uudistamishankkeen (iPACS), jonka tavoitteena on hankkia uutta turvallisuusteknologiaa ja tehostaa siten toimielimen turvallisuutta antamalla sen käyttöön nykyaikaisia, integroituja, luonteeltaan ei-pakottavia teknologioita, jotka ovat mukautettavissa tulevaisuuden tarpeisiin. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Puhemiehistön päätöksen mukaisesti laadittiin aikataulu järjestelmän käyttöön ottamiseksi vaiheittain kolmella työskentelypaikkakunnalla arviolta viiden vuoden kuluessa. Hankkeen täytäntöönpano jatkui vuonna 2017. |
| --- | --- |

74.

A.3.   Parlamentin rakennusten turvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimet

| 75. | Puhemiehistö on vuodesta 2014 alkaen tehnyt erinäisiä päätöksiä, joiden tarkoituksena on parantaa ennen terrorismin yleistymistä rakennettujen ja hankittujen parlamentin rakennusten turvallisuutta ja suojaamista uudentyyppisten riskien huomioon ottamiseksi. Puhemiehistö hyväksyi huhtikuussa 2016 kaikkien aiemmin hyväksyttyjen Brysselin ja Strasbourgin turvallisuustoimien ja -investointien yleisen ajan tasalle saattamisen sekä niitä koskevat aikataulut vuosille 2016 ja 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Puhemiehistö hyväksyi myös joitakin toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevien parlamentin keskeisten rakennusten turvallisuutta ja suojausta tunkeutujia tai attentaatteja vastaan perustamalla niiden ympärille suoja-alue. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Puhemiehistö pyysikin, että kaikkia parlamentin kolmen toimipaikan rakennusten sisäänkäyntejä vahvistettaisiin ja ne järjestettäisiin uudelleen noudattaen uusia turvajärjestelyjä, joilla pystytään takaamaan parlamentin toimintaa varten turvallinen ja suojattu työympäristö, samalla kun säilytetään parlamentille luonteenomainen avoimuus kansalaisia kohtaan. Näitä toimenpiteitä jatkettiin vuonna 2017. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Autonkuljettajien siirtäminen parlamentin palvelukseen

| 78. | Vuonna 2017 jäsenten kuljetuspalvelujen toteuttaminen siirrettiin talon sisäiseksi tehtäväksi puhemiehistön kokouksessa 11. huhtikuuta 2016 tekemän päätöksen mukaisesti. Tuottamalla palvelut sisäisesti pyritään pääasiassa parantamaan jäsenten turvallisuutta, sillä parlamentti pystyy näin tekemään kuljettajien turvallisuusselvitykset ennen heidän palkkaamistaan sekä tarjoamaan henkilöstölleen jatkuvaa koulutusta ja seurantaa. Parlamenttiin palkattiin 116 autonkuljettajaa ja logistiikasta vastaavaa toimihenkilöä. |
| --- | --- |

78.

A.5.   Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus

| 79. | Tietojärjestelmien turvallisuusvastaavan hallinnollinen yksikkö (CISO) perustettiin 1. tammikuuta 2017. Siihen kuuluu tieto- ja viestintäturvayksikkö, jossa on kaksi jaostoa: turvallisuudenhallintajaosto ja käyttövarmuusjaosto. Kyberuhkien määrä ja monimutkaisuus lisääntyvät ja tietojärjestelmien turvallisuus on ensisijaisen tärkeää Euroopan parlamentille. CISO on nyt keskitetty yhteyspiste kaikissa tieto- ja viestintäjärjestelmien tietotekniikan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Se reagoi tapahtumiin nopeasti ja kehittää tietoturvaan liittyviä toimia, varmistaa niiden asianmukaisen täytäntöönpanon ja soveltamisen teknisellä ja operatiivisella tasolla, toteuttaa turvallisuusriskien arviointeja ja tukee tieto- ja viestintätekniikan hankkeiden turvallisuuskehitystä niiden elinkaaren ajan. |
| --- | --- |

79.

B.   Brexitin vaikutus

| 80. | Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksesta erota EU:sta 29. maaliskuuta 2019 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. |
| --- | --- |

80.

| 81. | Brexit-ilmoituksella oli huomattava vaikutus valiokuntien sihteeristöihin, tutkimusyksiköihin ja poliittisten pääosastojen horisontaalisiin yksiköihin, joita kehotettiin seuraamaan tätä prosessia ja laatimaan analysoivaa, tiedonhankintatyöhön perustuvaa aineistoa, jossa tarkastellaan Yhdistyneen kuningaskunnan eron vaikutusta politiikan aloihin ja lainsäädäntöön kunkin pääosaston vastuualueella. Parlamentin verkkosivustolla julkaistiin kymmeniä Brexitiin liittyviä vaikutusselvityksiä monilta eri politiikanaloilta. |
| --- | --- |

81.

C.   Parlamentin toiminnan vahvistaminen – jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen heidän toimikaudellaan

C.1.   Tutkimus ja tietämyksenhallinta

| 82. | Sen lisäksi, että jäsenten tutkimuspalvelujen osasto vastasi jäsenten ja heidän toimistojensa moniin tiedusteluihin, se tuotti vuonna 2017 kasvavan määrän julkaisuja jäsenille ja koko toimielimelle. Kaikkien julkaisujen suunnittelussa on pyritty selkeyteen, sisällön runsauteen, saatavuuteen ja helppolukuisuuteen. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Julkaisutyyppejä on useita, pituudeltaan ja yksityiskohtaisuudeltaan erilaisia. ”Lyhyesti-asiakirjat” tarjoavat aiheesta yhden tai kahden sivun yhteenvedon, kun taas ”katsaukset” tarjoavat enintään 12 sivua pitkän yksityiskohtaisemman yleiskuvan toiminta-alasta, ongelmasta tai säädöksestä. ”Selvitykset ja tutkimukset” tarjoavat samoista aiheista paljon kattavamman ja yksityiskohtaisemman analyysin. Vuonna 2017 jäsenten tutkimuspalvelujen osasto tuotti 677 painettua julkaisua, joista 259 oli lyhyesti-asiakirjoja, 383 katsauksia ja 35 selvityksiä ja tutkimuksia. |
| --- | --- |

83.

| 84. | Vuonna 2017 jäsenten tutkimuspalvelujen osasto työskenteli lisäksi tiiviissä yhteistyössä EU:n kahden neuvoa-antavan komitean, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean, kanssa, kuten vuonna 2014 niiden kanssa allekirjoitetuissa yhteistyösopimuksissa on suunniteltu, ja tarjosi palveluja niille vastaamalla erityisiin tutkimusta tai muunlaista tukea koskeviin pyyntöihin. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Parlamentin kirjasto tarjoaa perinteisen kirjastotoiminnon lisäksi jäsenille ja henkilöstölle digitaalisen ja verkkopohjaisen pääsyn hyvin erilaisiin tietolähteisiin, mukaan luettuina monet tilaajapohjaiset aikakauslehdet, tietokannat sekä uutis- ja muut tietolähteet. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Lisäksi vertailevaa oikeustiedettä käsittelevä yksikkö järjesti vuonna 2017 toisen vuotuisen fooruminsa vertailevasta oikeustieteestä, ja tähän foorumiin osallistui aktiivisesti korkeimman oikeuden edustajia, jotka olivat erikoistuneet ”yksilöiden oikeussuojakeinoihin korkeimmilla lainkäyttöalueilla”. Yksikkö järjesti useita konferensseja yhdessä ulkoisten kumppanien, kuten ERAn (Europäische Rechtsakademie) ja ELIn (Euroopan oikeusinstituutti), kanssa. |
| --- | --- |

86.

C.2.   Politiikan painopisteiden tukeminen

| 87. | Vuonna 2017 lainsäädäntötyö lisääntyi huomattavasti parlamentin vaalikauden 2014–2019 puolivälissä. Tämä lisäsi vaikutustenarviointien ja Euroopan tason lisäarvoa koskevien töiden toimituksia edellisiin vuosiin verrattuna. |
| --- | --- |

87.

| 88. | Vuonna 2017 julkaistiin kaksi Euroopan yhdentymisen toteutumisen kustannuksia käsittelevää raporttia (28) aiheista kansainvälisen kaupan lisäarvo sekä kaupan esteiden lisääntymisen vaikutukset (The added value of international trade and impact of the increase of trade barriers) ja prosessuaaliset oikeudet ja vankilaolot (Procedural rights and detention conditions). Lisäksi julkaistiin neljäs laitos asiakirjasta, jossa tarkastellaan sisämarkkinoiden toteutumattomuuden kustannuksia aikavälillä 2014–2019. Vuonna 2017 saatettiin päätökseen kaksi Euroopan tason lisäarvon arviointia, ensimmäinen ryöstettyjen taideteosten rajat ylittävistä palautusvaatimuksista ja toinen yhteistalouden ja solidaarisen talouden yritysten asemasta. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Komissio oli kautensa puolivälissä ja sen lainsäädäntötoiminta ja parlamentille esitettävien lainsäädäntöehdotusten lukumäärä kasvoivat vuonna 2017 huomattavasti ja näin ollen myös arviointia edellyttävien komission vaikutustenarviointien lukumäärä kasvoi. Parlamentin hallinto laati 42 alustavaa arviointia. Lisäksi tuotettiin 11 unionin lainsäädännön täytäntöönpanon arviointia. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Euroopan parlamentin 25:sta jäsenestä, joiden nimittämisestä vastaa yhdeksän valiokuntaa, koostuvan tulevaisuuden ennakoinnin tutkimusyksikön (STOA) paneelin pyynnöstä vuoden aikana järjestettiin monia erilaisia tulevaisuuteen suuntautuneita selvityksiä, työpajoja ja muita toimia. Vuonna 2017 tällä alalla tuotettiin 24 julkaisua, jotka julkaistiin parlamentin verkkosivustolla. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Global trends -yksikkö jatkoi toimintaansa kansainvälisen kaupan ja sosiaalisen, poliittisen ja geopoliittisen ympäristön keskipitkän ja pitkän aikavälin maailmanlaajuisten suuntausten ja niiden vaikutusten EU:n poliittisiin prosesseihin määrittämiseksi, seuraamiseksi ja analysoimiseksi. Yksikkö keskittyy strategiseen arviointiin ja tiedottaa jäsenille kehityskuluista ja niiden mahdollisista politiikkavaikutuksista. Tiedottaminen hoidetaan julkaisemalla katsauksia ja järjestämällä seminaareja. Vuonna 2017 yksikkö julkaisi kaksi uutta Global Trendometer -julkaisua. Julkaisu ilmestyy kahdesti vuodessa ja siinä tarkastellaan erityisiä suuntauksia. Yksikkö julkaisi niin ikään tärkeä strategisen arviointitutkimuksen ”Global Trends 2035 – Geo-politics and Power”. |
| --- | --- |

91.

C.3.   Sisäasiat

| 92. | Sisäasioiden alan lainsäädäntötyö vuonna 2017 perustui suurelta osin yhteisen julistuksen aineistoon. Joulukuussa 2016 parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat ensimmäisen kerran EU:n lainsäädännöllisiä prioriteetteja koskevasta yhteisestä julistuksesta vuodelle 2017. Hallinto uurasti kovasti tukeakseen valiokunnan jäseniä näiden ehdotusten käsittelyssä. |
| --- | --- |

92.

| 93. | Joulukuussa 2017 allekirjoitettiin EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–2019 koskeva uusi yhteinen julistus, johon sisällytettiin vuoden 2017 yhteiseen julistukseen otettuja keskeneräisiä asioita ja uusia asioita. Sillä tulee myös olemaan erittäin suuri merkitys sisäasioiden alalla vaalikauden loppuun saakka. |
| --- | --- |

93.

| 94. | Kuten osattiin odottaa, vuonna 2017 käsiteltiin enemmän lainsäädäntöehdotuksia vuoteen 2016 verrattuna. Nykyisen vaalikauden lähestyessä loppuaan lainsäädäntöehdotuksiin liittyvän työn määrä onkin kasvanut, ja sen odotetaan kasvavan edelleen vuotta 2018 kohden. Vuonna 2017 järjestettiin 392 parlamentin valiokuntakokousta ja 251 kolmikantakokousta. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Vuoden aikana päätti menestyksekkäästi toimintansa kaksi väliaikaista valiokuntaa, EMIS (autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta) ja PANA (rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevä tutkintavaliokunta), ja perustettiin kolmas väliaikainen valiokunta, TERR (terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta). Tämän väliaikaisen valiokunnan nopea perustaminen ja kokoonpano oli suuri haaste, joka vaati ylimääräistä koordinointia ja työtä henkilöstön ja tilojen järjestämiseksi ja muista organisatorisista seikoista huolehtimiseksi. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Oleellinen osa valiokuntatyössä tarvittavasta asiantuntemuksesta tulee talon sisältä. Talon sisäisen asiantuntemuksen osuus on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2017 tuotettiin 479 sisäistä tutkimusta ja katsausta (2016: 382 ja 2015: 352), mukaan lukien noin sata olemassa olevien tutkimusten ja katsausten päivitystä. |
| --- | --- |

96.

C.4.   Ulkoasiat

| 97. | Vuonna 2017 viisi ulkoasioiden alalla toimivaa valiokuntaa ja alivaliokuntaa lisäsivät tiivistä yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa, erityisesti kolmansien maiden EU-edustustojen kanssa Brysselissä sekä unionin edustustojen kanssa kolmansissa maissa. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Valiokuntien sihteeristöt edistivät edelleen vuorovaikutusta ja synergioita kansallisten parlamenttien kanssa, etenkin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) alalla, valmisteltaessa ja toteutettaessa parlamenttien välisiä konferensseja yhdessä kiertävien puheenjohtajavaltioiden kanssa ja tarjottaessa niihin liittyvää strategista asiantuntemusta ja opastusta kansallisten parlamenttien sihteeristöille. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Valtuuskuntien sihteeristöt jatkoivat johdonmukaisesti vuonna 2015 käyttöönotettujen ja vuoden 2016 ja 2017 alussa tarkistettujen seurantaa koskevien työmenetelmien ja -tapojen soveltamista (ns. raportointilomakkeet, reporting sheets). Näillä varmistetaan kansainvälisten sopimusten tehokas arviointi ja seuranta, EU:n rahoitusvälineiden täytäntöönpanon taso, EU:n rahoittamien ohjelmien ja hankkeiden vaikutukset, vaalitarkkailuvaltuuskuntien antamien suositusten seurantatoimet sekä ihmisoikeustilanteiden ja voimassa tai tekeillä olevan lainsäädännön seuranta. Valtuuskuntamatkoista laadittiin yhteensä 97 yksityiskohtaista raporttia, joissa käsiteltiin useimmiten unionin talousarviosta rahoitettuja tai osarahoitettuja hankkeita, voimassa tai neuvotteluvaiheessa olevia kansainvälisiä sopimuksia ja kolmansien maiden ihmisoikeustilannetta. Voimassa olevan tai tekeillä olevan lainsäädännön vaikutuksia koskevien raportointilomakkeiden määrä oli sitä vastoin huomattavasti vähäisempi ja tällä alalla onkin kehittämisen varaa. Varainhoitovuonna 2017 otettiin käyttöön uusi raportointilomake (maahanmuutto, turvallisuus ja terrorismi, mukaan luettuina turvallisuusasiat) ja ihmisoikeuksia koskevaa raportointilomaketta laajennettiin siten, että siihen sisällytetään sukupuolten tasa-arvoasioita koskeva alaosasto. Lisäksi raportointilomakkeita koskevia suuntaviivoja tarkistettiin, jotta otettaisiin huomioon vuonna 2017 tehdyt muutokset. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Politiikkayksikkö pani valtuuskuntien kannalta tärkeiden kysymysten tarkoituksenmukaisuudesta ja kattavuudesta vuonna 2016 tehdyn selvityksen tulokset täytäntöön parantaen entisestään analyysien laatua ja oikea-aikaisuutta ja toimintapoliittisten vaihtoehtojen ja suositusten laatua. Se järjesti erilaisista ajankohtaisista aiheista useita tilaisuuksia (politiikan ydinryhmien keskustelutilaisuuksia, näkemysten vaihtoja, diplomatian foorumeita ja pyöreän pöydän keskusteluja), joihin osallistui asiaankuuluvien akateemisten yhteisöjen ja ajatushautomojen sekä kansainvälisten organisaatioiden edustajia. Kahdessa politiikan ydinryhmien keskustelutilaisuudessa keskityttiin tarkastelemaan vaikutuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalla erolla EU:sta on unionin ulkoisiin politiikkoihin. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Kattavaa demokratian tukemisen toimintamallia kehitettiin edelleen parlamentin valmiuksien kehittämiseksi. Prioriteettilistaa laajennettiin Ukrainaan, Georgiaan, Moldovaan, Tunisiaan, Marokkoon, Peruun, Myanmariin, Nigeriaan ja Tansaniaan ja listalle otettiin myös yleisafrikkalainen parlamentti. Lisäksi parlamentin ja ulkoisten kumppanien synergioiden ja yhteistyön parantamiseksi ja valmiuksien kehittämistoimien näkyvyyden parantamiseksi järjestettiin kaksi päätapahtumaa: Tunisia-viikko (vuonna 2016 toteutetun onnistuneen Ukraina-viikon mallin mukaisesti) ja korkean tason konferenssi lainsäädäntöprosessista (johon osallistui jäseniä kaikista prioriteettilistalla olevien maiden parlamenteista). Kansainvälistä demokratiapäivää vietettiin kolmannen kerran Euroopan parlamentin tiloissa. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Yhdentoista vaalitarkkailuvaltuuskunnan lisäksi järjestettiin kaksi seminaaria ulkoisten kumppaneiden kanssa suositusten jatkotoimista ja parlamentin jäsenten vastuuvelvollisuuden parantamisesta vaalitarkkailuun osallistuttaessa. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Toimia Länsi-Balkanin ja Turkin parlamenttien hyväksi toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kyseisten kumppaniparlamenttien kanssa siten, että voitiin keskittyä niiden kannalta erityisen tärkeisiin aiheisiin (Euroopan laajuiset verkot, naisiin kohdistuva väkivalta tai julkiset hankinnat). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Lisäksi järjestettiin ensimmäinen korkean tason pyöreän pöydän keskustelu EU:n yhdentymisprosessista Länsi-Balkanilla käyttäen apuna eri demokratiatukiyksiköitä ja ulkoasiainvaliokuntaa. Näin Euroopan yhdentymisprosessille annettiin uusi alueellinen painopiste. |
| --- | --- |

104.

C.5.   Jäsenten portaali ja e-portaali

| 105. | Jäsenten saaman rahallisen ja sosiaalisen tuen osalta parlamentin hallinnon päämääränä on tehostaa asiakassuuntautuneisuutta ja vähentää jäsenten hallinnollista kuormitusta. Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta kahdella välineellä on ratkaiseva rooli: jäsenten portaali ja e-portaali. |
| --- | --- |

105.

| 106. | Jäsenten portaaliin on koottu keskitetyn yhteyspisteen periaatteen mukaisesti kaikki palvelut, jotka liittyvät rahallisia ja sosiaalisia etuuksia koskeviin menettelyihin. Jäsenten portaali tuli täysin toimivaksi heinäkuussa 2016. Sen sähköinen vastine, e-portaali, on ollut saatavilla tammikuusta 2015. Vuosien 2017–2019 aikana toteutettava hanke sisältää merkittäviä parannuksia e-portaaliin, kuten myös mobiililaitteille – tabletit, älypuhelimet – sopivan uuden graafisen käyttöliittymän. |
| --- | --- |

106.

D.   Iirin kieltä koskevasta poikkeuksesta vaiheittain tapahtuva luopuminen

| 107. | Euroopan parlamentissa kaikki viralliset kielet ovat yhtä tärkeässä asemassa: kaikki parlamentin asiakirjat julkaistaan kaikille unionin virallisilla kielillä, ja jokaisella parlamentin jäsenellä on oikeus puhua haluamallaan virallisella kielellä. Näin myös varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus seurata parlamentin työskentelyä ja tutustua siihen. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Iirin kieli ei kuulunut 31. joulukuuta 2006 asti unionin toimielinten virallisiin kieliin. Irlannin ja yhteisön välillä vuonna 1971 tehdyn sopimuksen mukaisesti iiriä pidettiin yhteisön virallisena kielenä mutta kyseisellä kielellä laadittiin ainoastaan primaarilainsäädäntöä. |
| --- | --- |

108.

| 109. | Iiristä tuli täysivaltainen unionin virallinen kieli 1. tammikuuta 2007 vaikkakin väliaikaisin poikkeuksin, joita voidaan jatkaa edelleen viidellä vuodella. Neuvosto päätti asetuksessa (EU, Euratom) 2015/2264 (29) poistaa vaiheittain käytöstä väliaikaiset poikkeustoimenpiteet. |
| --- | --- |

109.

| 110. | Näiden toimenpiteiden vaiheittainen käytöstä poistaminen tarkoittaa, että iirin kielelle käännettävien asiakirjojen määrää olisi lisättävä vaiheittain joka vuosi 1. päivästä tammikuuta 20171. päivään tammikuuta 2021, joka on poikkeuksen soveltamisen päättymispäivä. |
| --- | --- |

110.

| 111. | Iirin käännösyksikkö perustettiin vuonna 2017 käännöspääosastoon. Vuoden 2017 lopussa yksikössä oli 20 henkilöstön jäsentä. |
| --- | --- |

111.

E.   Viestintäpolitiikka – parlamentin kiinnostavuuden lisääminen yleisön ja vierailijoiden kannalta

E.1.   Vuoropuhelu tiedotusvälineiden ja sidosryhmien kanssa

| 112. | Tiedotusvälineiden alalla on toteutettu useita hankkeita. Parlamentin esilläoloa verkossa on lujitettu entisestään panemalla täytäntöön monialustainen lähestymistapa ja ottamalla käyttöön EP:n uusi portaali- ja uutissivusto. Parlamentin verkkonäkyvyyttä hakukoneiden käytön yhteydessä on parannettu merkittävin toimin. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Parlamentin viestinnän mukautumiskyky tiedotusvälineiden ja muiden kohderyhmien tarpeisiin näkyy verkkohankkeessa ”Multimediakeskus”, joka on audiovisuaalisen sisällön paketti (valokuvat, videot tai audiovisuaalinen aineisto). |
| --- | --- |

113.

| 114. | Suhteiden lujittaminen tiedotusvälineisiin on myös tärkeää. Erityisesti on syytä mainita toimet, joita on toteutettu, kun Yhdistynyt kuningaskunta käytti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklaa, ja tiedotusvälineiden toiminta keskusteltaessa Euroopan unionin tilasta. Vuonna 2017 jäsenvaltioissa järjestettiin 223 lehdistötilaisuutta, joihin osallistui yli 3 076 toimittajaa. Lisäksi 1 905 toimittajaa kutsuttiin osallistumaan täysistuntoihin, keskitetysti järjestettyihin lehdistötilaisuuksiin ja korkean tason konferensseihin. |
| --- | --- |

114.

| 115. | Jäsenvaltioissa toteuttavaan viestintästrategiaan liittyvän sidosryhmävuoropuhelun pilottihankkeessa toteutettiin 25 tapahtumaa vuonna 2017. Niihin osallistui 14 esittelijää kahdestatoista jäsenvaltiosta. Lisäksi tiedotustoimistot järjestivät 34 tapahtumaa muista kuin sidosryhmävuoropuhelua koskeviin hankkeisiin liittyvistä lainsäädäntöaiheista. Tiedotustoimistot auttoivat tukemaan esittelijöiden lainsäädäntötyötä tarjoamalla heille mahdollisuuden keskustella erinäisissä jäsenvaltioissa sellaisten sidosryhmien kanssa, joita valikoidut lainsäädäntöaloitteet erityisesti koskevat tai jotka ovat niiden kannalta erityisen merkityksellisiä. |
| --- | --- |

115.

E.2.   Euroopan parlamentin edustuskouluohjelma (Ambassador School Programme)

| 116. | Innovatiivisen lähestymistavan yhtenä virstanpylväänä oli edustuskouluohjelma, jolla pyritään tavoittamaan kouluja kaikkialla unionin jäsenvaltioissa. Hankkeen tavoitteena on luoda jatkuvasti kasvava kouluverkosto, jossa koulut ovat yhteydessä Euroopan parlamenttiin, sen jäseniin ja tiedotustoimistoihin. Asiasta kiinnostuneiden koulujen on pyydettävä verkkoon liittymistä ja toteutettava sen jälkeen opetustoimintaa, jolla lisätään tietoisuutta eurooppalaisesta parlamentaarisesta demokratiasta ja unionin kansalaisuuteen liittyvistä arvoista. Onnistuneen pilottivaiheen jälkeen vuonna 2017 Euroopan parlamentin edustuskouluja oli 700. Yli 2 600 opettajaa nimitettiin ”vanhemmiksi lähettiläiksi” ja yli 9 100 opiskelijasta tuli osa ”nuorempien lähettiläiden” verkostoa. |
| --- | --- |

116.

E.3.   Vierailijahankkeet

| 117. | Euroopan parlamentti on pyrkinyt kohentamaan vierailijoille välittyviä kokemuksia Euroopan parlamentin rakennusten muodostamalla kampuksella Brysselissä ja Strasbourgissa ja jäsenvaltioissa sijaitsevissa parlamentin tiedotustoimistoissa. Viime vuosina on käynyt ilmeiseksi, että on toteutettava tehokkaita, informatiivisia ja johdonmukaisia vastaanottojärjestelyjä ja huolehdittava muista järjestelyistä kaikkia vierailijoita varten parlamentin eri kohtaamispaikoilla. Vuonna 2017 parlamentti jatkoi puhemiehistön vierailijoille annettavan tarjonnan parantamista Brysselissä, Strasbourgissa ja tiedotustoimistoissa. Puhemiehistön vuonna 2015 hyväksymän vierailijastrategian mukaisesti on määritetty uusia ensisijaisia hankkeita. |
| --- | --- |

117.

| 118. | Vierailijastrategian koordinointiyksikkö huolehti vuonna 2017 Brysselissä ja Strasbourgissa vierailijoille suunnattua yleistä tarjontaa koskevasta viestinnästä ja tarjonnan edistämisestä sekä koko markkinointistrategiasta. Se myös hallinnoi kumppanuuksia muiden unionin toimielinten ja Belgian paikallisten kumppaneiden ja viranomaisten kanssa monissa eri hankkeissa ja yhteisten ongelmien ratkaisemisessa. Vuonna 2017 tällä alalla toteutettiin useita monenvälisiä tiedotustoimia. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Parlamentin puhemies vihki Euroopan historian talon käyttöön 4. toukokuuta 2017 ja talo avattiin kaksi päivää myöhemmin suurelle yleisölle suuren mielenkiinnon saattelemana. Ensimmäisen seitsemän toimintakuukauden aikana siellä kävi lähes 100 000 vierailijaa tutustumassa pysyviin ja väliaikaisiin näyttelyihin. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Brysselin Parlamentariumin menestyksekkäimpien toimintojen laajentaminen tiedotustoimistoihin on myös tärkeä väline parlamentin näkyvyyden parantamisessa. Tällaiset uudet toimintakeskukset (ns. Europa Experience -keskukset) perustettiin Berliiniin ja Ljubljanaan vuonna 2016 ja vuonna 2017 Berliinin keskuksessa kävi 144 570 vierailijaa ja Ljubljanan keskuksessa 7 185 vierailijaa. Strasbourgissa vihittiin vuonna 2017 käyttöön parlamentarium Simone Veil -keskus. Kööpenhaminan keskuksen valmistelutyöt ovat käynnissä ja keskus on tarkoitus avata vuonna 2018. Vuoden 2017 lopussa hyväksyttiin Tallinnassa, Helsingissä ja Pariisissa toteutettavat hankkeet. |
| --- | --- |

120.

E.4.   Tapahtumat ja näyttelyt

| 121. | Parlamentti lujittaa vuorovaikutusta kansalaisten kanssa toistuvissa ja kertaluonteisissa tapahtumissa, etenkin juhlistamalla toukokuun 9 päivänä, Eurooppa-päivänä, Ranskan ulkoministerin Robert Schumanin vuonna 1950 antamaa julistusta. Kuten joka vuosi, vuonna 2017 parlamentti julkisti tätä tapahtumaa järjestämällä avoimien ovien päiviä työskentelypaikkakunnillaan ja jäsenvaltioissa. Brysselissä tapahtuma järjestettiin yhteistyössä muiden Brysselissä sijaitsevien EU:n toimielinten kanssa. Euroopan nuorisotapahtumassa (EYE) on joka toinen vuosi järjestettävä toistuvaistapahtuma, joka järjestetään seuraavan kerran vuonna 2018. |
| --- | --- |

121.

E.5.   LUX-palkinto, Saharov-palkinto ja Euroopan kansalaisen palkinto

| 122. | LUX-palkinnolla on kaksi tavoitetta: edistää eurooppalaisten elokuvien levitystä kaikkialla Euroopassa ja herättää Euroopan laajuista keskustelua tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Tämän saavuttamiseksi LUX-palkinnon avulla edistetään kolmen kilpailevan elokuvan levitystä tekstittämällä ne EU:n 24:llä virallisella kielellä ja tuottamalla niistä digitaalinen elokuvapaketti kussakin jäsenvaltiossa. Palkinto myönnettiin marraskuun 2017 täysistunnossa. Voittaja oli Armanda Kernellin elokuva Sámi Blood. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Euroopan parlamentti tukee ihmisoikeuksia myöntämällä vuosittain mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon, jonka se perusti vuonna 1988. Palkinto myönnetään henkilöille, jotka ovat poikkeuksellisella tavalla edistäneet ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti, ja sillä kiinnitetään huomiota ihmisoikeusloukkauksiin sekä tuetaan palkinnonsaajia ja heidän tärkeinä pitämiään päämääriä. Vuoden 2017 palkinnonsaaja oli Venezuelan demokraattinen oppositio. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Vuodesta 2008 lähtien parlamentti on vuosittain myöntänyt Euroopan kansalaisen palkinnon hankkeille tai aloitteille, joilla edistetään rajatylittävää yhteistyötä tai edistetään keskinäistä ymmärtämistä unionissa. Palkinnon arvo on symbolinen ja sen tarkoituksena on myös antaa tunnustusta niiden henkilöiden työlle, jotka päivittäisillä toimillaan edistävät eurooppalaisia arvoja. Vuonna 2017 Euroopan parlamentti antoi tunnustuksen 49:lle henkilölle ja järjestölle 26:sta jäsenvaltioista. Kansallisia palkintoseremonioita seurasi keskitetty seremonia lokakuussa 2017 Brysselissä. |
| --- | --- |

124.

E.6.   AskEP-yksikkö

| 125. | Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (AskEP) vastaa yleisön esittämiin tietopyyntöihin Euroopan parlamenttiin ja laajemmin EU:hun liittyvistä asioista. Ajanjaksolla 2014–2019 Euroopan parlamentille esitettyjen pyyntöjen lukumäärä kasvoi huomattavasti pääasiassa ilmeisen koordinoitujen ajankohtaisia aiheita koskevien kirjoituspyyntökampanjojen (”write-in”) johdosta. Yksikkö vastaa järjestelmällisesti sillä virallisella kielellä, jolla kansalainen on lähettänyt kirjeensä tai sähköpostinsa. Vuonna 2017 se käsitteli yli 9 200 yksittäistä tiedustelua ja 42 900 ns. kampanjatiedustelua. Vuoden keskeisiä aiheita olivat Katalonian tilanne ja käynnissä olevat brexit-neuvottelut, ja runsaasti kysymyksiä esitettiin kansalaisten oikeuksista ja maahanmuuttopolitiikasta. |
| --- | --- |

125.

E.7..   Muu toiminta

| 126. | Vuonna 2017 jatkettiin uutta monivuotista (2016–2019) viestintäalan avustuksia koskevaa työohjelmaa, joka kattaa kaksi aluetta eli tiedotusvälineet ja tapahtumat. Työohjelma koostuu yhteisrahoitetuista hankkeista, jotka valitaan tarjouspyyntöjen perusteella varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti ja joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Euroopan parlamentin roolista, toimivallasta ja poliittisesta luonteesta. Sillä levitetään tietoa Euroopan parlamentista ja sen toiminnasta sekä lisätään tietoa ja ymmärrystä niistä kolmesta pilarista, joiden varaan parlamentin toiminta rakentuu: toimintaperiaatteet, politiikat ja arvot. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Tiedotusvälinealan (televisio, radio, internet) avustukset myönnetään monivuotisten kumppanuussopimusten perusteella muutamille jäsenvaltioiden tiedotusvälineille, joilla on vähimmäiskattavuus, kun taas tapahtuma-alan avustukset myönnetään suoraan jäsenvaltioissa sijaitseville tukikelpoisille organisaatiolle. |
| --- | --- |

127.

F.   Parlamentin keskeisten hallintoalojen järkeistämistä ja uudistamista koskevien monivuotisten ohjelmien jatkaminen

F.1.   Kiinteistöpolitiikka

| 128. | Kiinteistöpolitiikka on pitkän aikavälin politiikkaa, jossa ei noudateta unionin talousarvion vuosittaista rytmiä. Pitkän aikavälin optimin saavuttamiseksi tarvitaan 5–10 vuoden suunnittelua, ja samalla on pidettävä mielessä tarpeiden kehitys 20–25 vuotta eteenpäin. Kiinteistöhankkeisiin tarvitaan monesti monivuotista rahoitusta, joka on suunniteltava asianmukaisesti moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Kiinteistöjen hankkiminen omaan omistukseen on ollut parlamentin infrastruktuuri-investointien pääasiallisena toimintalinjana vuonna 1992 pidetystä Edinburghin Eurooppa-neuvoston päätöksestä, jolla vahvistettiin EU:n toimielinten kotipaikat, lähtien. Rakennusten kunnostaminen on puolestaan suhteellisen uusi toimi, jonka merkitys tulee kasvamaan, koska rakennuskanta vanhenee. Tulevina vuosina odotetaan tehtävän suurten rakennusten, kuten Paul-Henri Spaak-rakennuksen, huomattavia kunnostustöitä. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Puhemiehistön on tehtävä päätös Paul-Henri Spaak -rakennuksen remontista ja sen liitännäistoimista. |
| --- | --- |

130.

| 131. | Vuonna 2017 rakennushankkeet kolmessa päätoimipaikassa ja tiedotustoimistoissa jatkuivat seuraavasti: |
| --- | --- |

131.

Bryssel

| 132. | Martens-rakennuksen ensimmäinen rakennusvaihe valmistui vuonna 2016 ja luovutus hankkeen rakennuttajalta parlamentille tapahtui kesäkuun 2016 lopussa. Hankkeen toisen vaiheen aikana parlamentti huolehti kunnostus- ja mukautustöistä. Se saatettiin päätökseen joulukuussa 2017. Myöhempi kolmas vaihe käsittää kalusteiden ja laitteiden asentamisen. Näiden toimien valmistuminen ja rakennuksen luovuttaminen suunnitellaan tapahtuvaksi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. |
| --- | --- |

132.

| 133. | Uutta koulutuskeskusta koskeva käyttöoikeussopimus, jonka kesto on 21 vuotta, allekirjoitettiin vuoden 2016 alussa. Tätä varten nykyinen teknisesti jälkeen jäänyt Montoyer 63 -rakennus purettiin vuonna 2017 ja samalla tontilla aloitettiin koulutuskeskuksen rakennustyöt. Koulutuskeskuksen rakentaminen kestää 24 kuukautta. Sen aikana on tilapäisesti vuokralla Belmont Court -rakennus samalta vuokraajalta. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Wayenbergin päiväkodin laajentamista koskevat selvitykset (hanke hyväksyttiin puhemiehistössä marraskuussa 2016) on saatettu päätökseen. Tarjouskilpailu järjestettiin vuonna 2017. Työt on tarkoitus aloittaa maaliskuun 2018 paikkeilla. Niiden odotetaan kestävän 22 kuukautta. Alustava hyväksyntä olisi tarkoitus antaa vuoden 2019 lopussa ja päiväkoti olisi tarkoitus avata vuoden 2020 alussa. Päiväkoti avattiin alun perin vuonna 2005 ja sen omistaa Euroopan parlamentti. |
| --- | --- |

134.

| 135. | Eastman-rakennukseen sijoitettu Euroopan historian talo avasi ovensa toukokuussa 2017. Hankkeeseen otettiin olemassa oleva rakennus, jota ei ole suunniteltu museoksi. Tämä rakennus on muutettu uusimman nykyarkkitehtuurin taidonnäytteeksi, joka tarjoaa asianmukaisen ympäristön merkittävälle uudelle museolle. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Puhemiehistö päätti 12. kesäkuuta 2017 pitämässään kokouksessa käyttää sopimukseen sisältyvää optiota Trèves I -rakennuksen ostamisesta 1 000 euron hinnalla. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Puhemiehistön pyynnön mukaisesti vuonna 2017 esitettiin mahdollista tulevaa käyttöä taiteilija Wiertzin talolle ja sen puutarhalle. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden viimeistely on kuitenkin vielä kesken. |
| --- | --- |

137.

Luxemburg

| 138. | KAD-hanke (Konrad Adenauer) on keskeinen osa parlamentin kiinteistöpolitiikkaa Luxemburgissa. Uusi KAD-rakennus vakiinnuttaa toiminnot Luxemburgissa yhteen rakennuskompleksiin. Tavoitteena on kustannusten järkiperäistäminen. Hankkeessa on kaksi vaihetta: ”itäpuolen” rakentaminen ja ”länsipuolen” rakentaminen. Itäpuolen töiden suunnitellaan valmistuvan kolmessa vaiheessa: lokakuussa 2018 vastaanotetaan torni ja PQRS-alue, huhtikuussa 2019 vastaanotetaan muu rakennus konferenssikeskusta lukuun ottamatta ja heinäkuussa 2019 vastaanotetaan konferenssikeskus. Länsipuolen työt on määrä saattaa päätökseen tammikuussa 2022. Puhemiehistön 6. heinäkuuta 2015 tekemän päätöksen mukaan päätös vanhan KAD-rakennuksen kohtalosta tehdään seuraavan kauden alussa. Aiempien vuosien tapaan budjettivaliokunta antoi vuonna 2017 luvan vuoden lopun siirrolle hankkeen ennakkomaksuja varten. Tämän siirron määrä oli 40,85 miljoonaa euroa (katso siirtoja koskevaa osiota I. H.). |
| --- | --- |

138.

Strasbourg

| 139. | Havel-rakennus on rakennettu vuonna 1955 ja se kuului aiemmin Euroopan neuvostolle. Parlamentti hankki rakennuksen vuonna 2012 ja käynnisti sen perusteellisen ja voimassa olevien vaatimusten mukaisen kunnostuksen kaksivaiheisena hankkeena: varsinaisen rakennuksen kunnostus ja PFLIMLIN-rakennukseen johtavan yhteyskäytävän rakentaminen sekä ympäröivän alueen kunnostus. Rakennus otettiin käyttöön huhtikuussa 2017. |
| --- | --- |

139.

| 140. | Vastaanottotiloja nykyaikaistettaessa avattiin heinäkuussa 2017 parlamentarium Simone Veil -keskus. |
| --- | --- |

140.

Tiedotustoimistot

| 141. | Ljubljanassa sijaitsevassa uudessa Eurooppa-talossa suoritetut erityiset kunnostustyöt päätettiin vuonna 2016. Samassa yhteydessä rakennuksen julkiseen tilaan asennettiin interaktiivisia (”Europa Experience”) laitteita tilan houkuttavuuden lisäämiseksi. Talo avattiin 3. maaliskuuta 2017. |
| --- | --- |

141.

| 142. | Puhemiehistön 12. joulukuuta 2016 tekemän päätöksen mukaisesti parlamentti (päävastuussa olevana toimielimenä) käynnisti kiinteistömarkkinaselvityksen yhdessä komission kanssa löytääkseen uuden rakennuksen Rooman uutta Eurooppa-taloa varten. Selvityksessä arvioitiin kuuden kiinteistövälittäjän tarjoamaa lähes 40:tä rakennusta. Poliittiset viranomaiset vierailevat paikalla keväällä 2018. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Kokouksessaan 13. marraskuuta 2017 puhemiehistö hyväksyi Pariisissa, osoitteessa 51, Boulevard Hausmann sijaitsevan kiinteistön vuokrasopimuksen allekirjoittamisen komission kanssa yhteistä Eurooppa-taloa varten. |
| --- | --- |

143.

| 144. | Tukholman Eurooppa-talon vuokrasopimus päättyy 31. maaliskuuta 2018. Parlamentin tiedotustoimisto ja komission edustusto ovat käyttäneet tiloja vuodesta 2008 lähtien. Rakennuksen omistajalta saatiin vuonna 2017 tarjous, jossa ehdotettiin vuokrasopimuksen jatkamista kolmella vuodella. Paikallisia markkinoita koskevassa hintavertailututkimuksessa vahvistettiin, että ehdotettu vuokrankorotus vastasi markkinoiden hintatasoa. Kiinteistöjä, kuljetuksia ja vihreää parlamenttia käsittelevä puhemiehistön työryhmä antoi näin ollen parlamentin hallinnolle luvan tehdä ylimääräisen sopimuksen nykyisen vuokrasopimuksen jatkamisesta kolmella vuodella. |
| --- | --- |

144.

| 145. | Joulukuussa 2017 allekirjoitettiin sopimus Sofian Eurooppa-talon rakennuksen kahden kerroksen kunnostuksesta. Työt tehdään vuoden 2018 aikana. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Kokouksessaan 13. joulukuuta 2017 puhemiehistö hyväksyi ehdotuksen perustaa Euroopan parlamentin ja Euroopan komission yhteinen tiedotuspiste Helsingin uuteen keskuskirjastoon. Ehdotettu vuokrasopimus on voimassa kymmenen vuotta ja se voidaan uusia. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Kokouksessaan 13. joulukuuta 2017 puhemiehistö hyväksyi ehdotuksen lisätilojen vuokraamisesta Tallinnan Eurooppa-talon pohjakerroksesta, jotta julkinen tila voitaisiin muuttaa todelliseksi Europa Experience -keskukseksi. Nykyistä vuokrasopimusta täydennetään. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Dublinissa sijaitseva Eurooppa-talo on yhteiskäytössä komission edustuston kanssa (päävastuussa oleva toimielin). Puhemiehistö hyväksyi 12. kesäkuuta 2017 tarkistuksen komission kanssa tehtyihin hallinnollisiin järjestelyihin nykyisen alivuokralaissopimuksen jatkamisesta 15. syyskuuta 2019 saakka. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Puhemiehistö hyväksyi 13. marraskuuta 2017 pidetyssä kokouksessa ehdotukset Bazochesissa sijaitsevan Jean Monnet -talon tilojen nykyaikaistamiseksi vierailijakokemuksen päivittämiseksi ja Jean Monnet -talon viereisen tontin ostamiseksi. |
| --- | --- |

149.

Kunnossapitopolitiikka

| 150. | Monivuotinen kunnossapito- ja huolto-ohjelma on otettu käyttöön. Vuoden 2017 osalta voidaan mainita muutama huomionarvoinen seikka: |
| --- | --- |

150.

| 151. | Brysselissä Spinelli-rakennuksen kahteen kattoterassiin liittyvien töiden loppuun saattaminen, urheilukeskuksen maalauksen ja teknisten laitteistojen uusiminen, jäsenten sisäänkäynnin kunnostus ja hybridiautojen toimittaminen. Brandt-rakennuksessa otettiin käyttöön saniteettitilat. Vedenjakeluverkostoon liitettyjen juomavesipisteiden asennuksen toinen vaihe saatiin päätökseen. Kahden virtalähteen liittäminen uudelleen jakeluverkosta Spaak- ja Spinelli-rakennusten korkeajännitekaapeleihin mahdollistaa virranjakelun, jos aktiivisen virtalähteen kanssa on ongelmia. |
| --- | --- |

151.

| 152. | Strasbourgissa vuonna 2017 toteutetut toimet koskivat pääasiassa Havel-rakennuksen käyttöönoton jälkeisten säännöllisten kunnossapitotöiden aloittamista, lisäjäähdytysyksiköiden kytkemisjärjestelmän asentamista, Weiss-rakennuksen tornin kunnostustöiden jatkamista ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausasemien asentamista. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Strasbourgin istuntosalin katto-ongelmien ja niitä seuranneiden vuonna 2008 toteutettujen katon uusimistöiden johdosta parlamentti päätti varotoimenpiteenä tarkastuttaa Weiss-rakennuksen kokous- ja työhuoneiden ja tärkeimpien kulkuväylien kattorakenteet. Tarkastuksissa havaittiin puutteita ja kohteita, joissa ei ollut noudatettu rakennusmääräyksiä ja rakennusalalla sovellettavia vaatimuksia. Parlamentti pani vireille oikeustoimet vakuutusyhtiötä vastaan. Koska kyse oli luonteeltaan hyvin teknisestä riita-asiasta, tuomioistuin nimitti kolmijäsenisen asiantuntijapaneelin, jonka tehtävänä oli selvittää ongelmien aiheuttajat sekä arvioida parlamentille aiheutuneen vahingon rahallinen suuruus. Sama paneeli tarkasteli toistakin havaittua ongelmaa: rakennuksen kattoa tukevien metallirakenteiden nukituksen heikkoa kuntoa. Kun hankkeen teknisten näkökohtien tarkastelu oli saatu päätökseen, varsinaiset työt käynnistyivät vuonna 2016 ja päättyivät vuonna 2017. Valitusten osalta parlamentti hyväksyi vakuutusyhtiön ehdottaman 20 miljoonan euron korvauksen päättääkseen oikeusriidan. |
| --- | --- |

153.

| 154. | Luxemburgissa muutettiin jäähdytysjärjestelmää ja säästettiin näin energiankulutuksessa. Muihin kunnossapitotöihin kuului Schuman-rakennuksen ja Senningerbergin rakennusten fyysisen turvallisuuden parantaminen vahvistaminen vaihtamalla avainjärjestelmiä, Adenauer-rakennuksen mattohuolto ja B-tornin maalauksen uusiminen. |
| --- | --- |

154.

F.2.   Ympäristöpolitiikka

| 155. | Euroopan parlamentti katsoo, että sillä on pitkällä aikavälillä velvollisuus panostaa kestävään kehitykseen hoitaessaan poliittisia ja lainsäädäntömenettelyihin liittyviä tehtäviään mutta myös jokapäiväisessä toiminnassaan ja päätöksenteossa. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Ympäristösitoumuksensa täyttämiseksi parlamentti käyttää ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS), joka on yksityisille ja julkisille organisaatioille tarkoitettu Euroopan unionin hallinnointiväline EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisen ympäristönsuojelun tason arvioimiseksi ja parantamiseksi. Euroopan parlamentti on EMAS-rekisteröity kaikissa kolmessa toimipaikassa joulukuusta 2007 alkaen. Viimeisimmän sertifioinnin uusimiseen liittyvän tarkastuksen jälkeen rekisteröintiä voitiin jatkaa joulukuuhun 2019 saakka. (2) |
| --- | --- |

156.

| 157. | Euroopan parlamentin ympäristöasioiden käsikirjan mukaan puhemiehistö suunnittelee ympäristöpolitiikan ja puhemies ja pääsihteeri allekirjoittavat sen julkisesti parlamentin puolesta. Tämä tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja sitä tarkistettiin vuonna 2010. Ympäristöpolitiikkaa olisi uudistettava kullakin vaalikaudella. Siksi puhemiehistö hyväksyi ja puhemies ja pääsihteeri allekirjoittivat tarkistetun asiakirjan vuonna 2016. EMASin toimintasuunnitelma vuotta 2017 varten pantiin onnistuneesti täytäntöön. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Yleisesti ottaen parlamentin ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on ollut menestys. Vuonna 2016 saavutettiin kaikki kyseiselle vuodelle asetetut keskeisiä indikaattoreita koskevat välitavoitteet ja monien indikaattoreiden kohdalla lopulliset tulokset olivat huomattavasti tavoitearvoa korkeammat. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmää käsittelevä ohjauskomitea hyväksyi 26. syyskuuta 2017 uusia kunnianhimoisia tavoitteita keskeisiksi indikaattoreiksi seuraavilla aloilla: kaasun, öljyn ja kaukolämmön kulutus, uusiutuvan energian osuus (uusi), sähkön, paperin ja veden kulutus, jätteiden kierrätys, kierrättämättömän jätteen vähentäminen, elintarvikejätteen vähentäminen (uusi) ja ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (uusi). |
| --- | --- |

158.

| 159. | Yhtenä parlamentin päätavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2016 mennessä parlamentti oli jo saavuttanut huomattavan 27,2 prosentin vähennyksen vuoteen 2006 verrattuna. Kokouksessaan 23. lokakuuta 2017 puhemiehistö hyväksyi uuden tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2006 tasosta. Uusi tavoite vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja nykyisen tavoitteen saavuttamisesta saatuihin kokemuksiin sekä parlamentin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän soveltamiseen yleisesti. Siinä otetaan huomioon tämän tulosindikaattorin viime vuosien kehitys, parhaiden käytäntöjen mallit sekä suhteellisuus, toteutettavuus ja uudet kehityssuunnat parlamentin sisällä. Uuden, pitkäaikaisen hiilidioksidipäästötavoitteen määrittämisen avulla mahdollistetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelu ja lähetetään vahva viesti sitoutumisesta käytännön toimiin päästöjen vähentämistavoitteiden edistämiseksi unionin tasolla sekä osoitetaan parlamentin halukkuutta toimia tällä alalla edelläkävijänä. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Parlamentin ympäristöpolitiikka perustuu ensisijaisesti päästöjen ehkäisemiseen tai rajoittamiseen. Tämän ohella myös hiilidioksidipäästöjen kompensointi on hyödyllinen täydentävä toimenpide ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vuodesta 2016 lähtien parlamentti on ensimmäinen unionin hiilineutraali toimielin, sillä tehtyään kaikkensa hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi se kompensoi 100-prosenttisesti päästöt, joita ei voida vähentää. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Yksi parlamentin ympäristöpolitiikan elementeistä on sitoutuminen ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin, jotka määritellään komission tiedonannossa ympäristöä säästävistä julkisista hankinnoista ”prosessiksi, jossa viranomaiset pyrkivät hankkimaan tuotteita, palveluja ja urakoita, joiden ympäristövaikutus on koko niiden elinkaaren ajan vähäisempi verrattuna ensisijaiselta tarkoitukseltaan samanlaisiin tuotteisiin, palveluihin ja urakoihin, joita muussa tapauksessa hankittaisiin” (3). |
| --- | --- |

161.

F.3.   Ravintolapalvelujen toimintaperiaatteet

| 162. | Vuonna 2017 jatkettiin toimia parlamentin ravintolapalvelujen nykyaikaistamiseksi vuoteen 2019 mennessä noudattaen puhemiehistön 10. kesäkuuta 2013 tekemää päätöstä ”Parlamentin ateriapalveluja koskevat uudet toimintalinjat 2014–2019 – nykyaikaistamisen suuntaviivat”. |
| --- | --- |

162.

| 163. | Ravintolapalvelujen tärkeä osa ovat ”kiinteisiin hintoihin” perustuvat sopimukset, joihin ei liity parlamentin antamaa tukea. Brysselissä ja Strasbourgissa tulivat jo vuosina 2015 ja 2016 voimaan uudet sopimukset, joihin ei liity parlamentin antamaa tukea. Ateriatarjonta monipuolistui asteittain ja avattiin uusia ruokaloita ja ravintoloita. Luxemburgissa sopimuksia muutetaan uuden Adenauer-rakennuksen rakennustöiden valmistumisen merkeissä. |
| --- | --- |

163.

| 164. | Työterveyden ja -hyvinvoinnin parantamiseksi parlamentin ravintolapalvelutiloissa on päätetty suosia terveellisiä ateriavaihtoehtoja ja tukea kestävämpiä ruokavalintoja. Viimeisimpiin ravintola- ja catering-palveluja ja myyntiautomaatteja koskeviin sopimuksiin on sisällytetty vaatimuksia, jotka koskevat reilun kaupan näkökohtia, siirtymistä parempiin ruokavalioihin, terveellisempiä elintapoja ja ruuan pois heittämisen torjuntaa. Tarjouksiin on sisällytetty myös kriteerejä, jotka liittyvät kausituotteisiin, eläinten hyvinvointiin ja kasvisvaihtoehtojen tarjontaan. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Myymättä jääneen ruuan antaminen hyväntekeväisyyteen on myös hyvä käytäntö, joka on yleistymässä parlamentin ruokaloissa ja myyntipisteissä. Lisäksi catering-palveluissa pyritään vähentämään pullotetun kivennäisveden käyttöä kokouksissa entisestään ja asentamaan käytäville vesipisteitä. |
| --- | --- |

165.

F.4.   Tietotekniikan uudenaikaistaminen

| 166. | Puhemiehistön tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevä uusi työryhmä kokoontui kolme kertaa vuonna 2017 ja antoi uutta pontta vuosien 2014–2019 strategisten linjausten täytäntöönpanolle ja EP:n digitalisoitumiskehitystä koskevalle yhteiselle visiolle. |
| --- | --- |

166.

| 167. | Vuosia 2016–2019 koskevien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty merkittävästi parantamalla käyttäjille tarjottavia erilaisia palveluja ennen kaikkea toteuttamalla strategisia hankkeita, kuten eParliament, ICT4MEP, uuden EP:n intranetin käyttöönotto ja sovellusstrategiapuitteet. Tässä mielessä vuonna 2017 käynnistettiin uusia hankkeita, kuten tabletista hybridiin (”From Tablet to Hybrid”) tai innovoinnin valtavirtaistaminen (”Mainstreaming Innovation”), joilla vahvistetaan parlamentin innovatiivista ja digitaalista työympäristöä. Vuoden 2017 IT-suunnitelmaan liittyvä tilannekatsaus osoitti, että vuoden 2017 loppuun mennessä 293 suunnitellusta hankkeesta 74 prosenttia oli saatettu päätökseen tai oli työn alla. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Tabletista hybridiin -hankkeen tarkoituksena on korvata pöytätietokoneet vähitellen suuressa mittakaavassa kannettavilla hybriditietokoneilla liikkuvuusstrategian tukemiseksi. Pilottivaihe on käynnissä ja siitä on saatu myönteisiä ja rohkaisevia tuloksia. Laitteet tarjoavat lisäominaisuuksia ja integroituja viestintävälineitä, jotka helpottavat suuresti liikkuvuutta, etätyöskentelyä ja toimistotilojen hallintaa. |
| --- | --- |

168.

| 169. | Julkaisutoiminnan palvelupiste (PSD) avasi ovensa 18. lokakuuta 2017. Sen tehtävänä on tukea parlamentin jäseniä, poliittisia ryhmiä, valiokuntia ja pääosastoja sekä kaikkia viestintään liittyviä parlamentin julkaisutarpeita. Se tarjoaa tukea myös graafiseen suunnitteluun, painatukseen, multimediatoimiin ja verkkosuunnitteluhankkeisiin. |
| --- | --- |

169.

| 170. | Vuonna 2017 parlamentin hallinto valmistautui parlamentin tietotekniikkajärjestelmiä koskevaan siirtymään Windows 7 -käyttöjärjestelmästä ja Office 2013:ta Windows 10 -käyttöjärjestelmään ja Office 2016:een. Pilottivaihe on nyt saatu päätökseen ja noin 200 käyttäjää on siirtynyt käyttämään uutta järjestelmää. Yli 19 121 työpistettä ja yli 400 parlamentin tietoteknistä sovellusta on päivitettävä, ja useampi työryhmä toimii samanaikaisesti varmistaakseen kitkattoman siirtymisen. Käyttöönoton pitäisi tapahtua vuoden 2018 alussa. Uusi järjestelmä tarjoaa parlamentille modernimman ja yhteentoimivamman ympäristön. |
| --- | --- |

170.

| 171. | Vuonna 2017 jatkettiin varainhoidon hallinnointijärjestelmää koskevan hanketta SAP-kirjanpito-ohjelmiston käyttöönottamisesta. Hankkeella pyritään lisäämään käytettävissä olevan resursseja (henkilö-, tietotekniikka- ja rahoitusresurssit) koskevan, päätöksenteon kannalta ratkaisevan tiedon näkyvyyttä ja käytettävyyttä, lisäämään tehokkuutta standardoimalla ja automatisoimalla varainhoidon keskeisiä prosesseja ja tarjoamaan ratkaisu lähenevään ongelmaan, joka aiheutuu tiettyjen tietoteknisten sovellusten, varsinkin yleisten ja talousarviota koskevien tilinpitojärjestelmien ja maksujärjestelmien, teknisestä vanhentumisesta. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Kehittyvä yhteistyöskenaario toimielinten välisen tietotekniikan komitean puitteissa edellytti vahvempaa osallistumista yhteisiin hankeryhmiin alusta lähtien käsiteltäessä haasteellisia aiheita, kuten liikkuvuus ja digitaalinen työympäristö. |
| --- | --- |

172.

| 173. | Vuonna 2017 käynnistettiin kaksi merkittävää kansainvälistä yhteistyöhanketta, yksi Yhdistyneiden kansakuntien korkean tason hallintosihteeristökomitean kanssa yleiskokouksen päätöksentekomenettelyjen digitalisoinnista ja yksi parlamenttien välisen liiton kanssa parlamenttien yleisen innovaatiokeskuksen perustamisesta. Molempien hankkeiden pitäisi olla käynnissä vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla, mutta niihin oli jo investoitu huomattavasti ottaen huomioon strategisen tavoitteen demokratian vahvistamista edistävien teknologisten innovaatioiden tukemisesta. |
| --- | --- |

173.

F.5.   Henkilöstöhallinto

| 174. | Vuonna 2017 jatkettiin henkilöstöhallintoa koskevien sisäisten sääntöjen päivittämistä ja tehtiin parannuksia useisiin prosesseihin. Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamisessa otettiin käyttöön paperittomat työskentelytavat käsiteltäessä palvelukseen ottamista koskemista pyyntöjä ja sopimusehtojen muuttamista. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamismenettelyjä yksinkertaistettiin myös siten, että hakijat voivat vastedes toimittaa jäljennökset palvelukseen ottamista varten tarvittavista asiakirjoista skannattuina. Henkilöstön kehittämistoimiin sisältyi uraohjausta ja -neuvontapalveluja ja Brysselissä ja Luxemburgissa järjestettiin ensimmäisen kerran uraohjauspäivä (Career Day). Henkilöstön koulutus jatkui ja kursseille osallistui vuonna 2017 yli 22 000 osallistujaa. Tarjottavan koulutuksen laatua pidettiin edelleen yleisesti ottaen hyvänä: asiakkaiden yleinen tyytyväisyysaste arvioitaessa hallintoa, kurssien sisältöä ja kouluttajien taitoja oli 87 prosenttia vuonna 2017 (tavoite on vähintään 80 prosenttia). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Yhtäläiset mahdollisuudet ovat keskeinen osa toimielimen henkilöstöpolitiikkaa. Sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koskeva toimintaohjelma meneillään olevaa vaalikautta varten, siis vuoteen 2019 asti, sisältää erityisiä tavoitteita ja vuonna 2017 siihen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoa jatkettiin. |
| --- | --- |

175.

| 176. | Puhemiehistö keskustelu sukupuolista häirintää koskevista väitteistä kokouksessaan 23. lokakuuta 2017. Parlamentti otti nämä väitteet erityisen vakavasti ja noudattaa nollatoleranssia. Parlamentilla oli jo käytössään tarvittavat rakenteet ja menettelyt tällaisten asioiden käsittelemiseksi tehokkaasti ja uhrien kannalta täysin luottamuksellisesti Euroopan parlamentin jäsenten valtuutettujen avustajien parlamentin jäsenistä tekemiä työpaikkahäirintää koskevia valituksia ja työpaikkahäirinnän ehkäisemistä käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa. Kyseinen komitea toimitti puhemiehistölle tammikuussa 2017 raportin, jonka mukaan komitean käsiteltäväksi ei ole esitetty valituksia sukupuolisesta häirinnästä. Sen sijaan komitea on käsitellyt jo useita työpaikkahäirintätapausta. Neuvoa-antava komitea julkaisi esitteen ”Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle – Opas Euroopan parlamentin jäsenille” ja jakoi sen kaikille jäsenille syyskuun 2017 alussa. Täysistunto antoi 26. lokakuuta 2017 päätöslauselman seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Marraskuusta 2016 alkaen Euroopan parlamentin pääsihteeristössä on sovellettu satunnaisen etätyöskentelyn järjestelyä. Samalla kun parlamentti turvaa yksikköjensä edut ja toimielimen työn tehokkaan organisoinnin se haluaa toteuttaa joustavia ja nykyaikaisia henkilöstöhallinnon järjestelyjä parantaakseen tuloksia ja henkilöstön motivaatiota edistämällä työ- ja perhe-elämän parempaa tasapainoa. Satunnainen etätyö mahdollistaa henkilöstön jäsenille kotona työskentelemisen tilapäisesti enintään kolmen peräkkäisen kalenteripäivän ajan ja enintään 36 työpäivän ajan kalenterivuodessa. Syyskuussa 2017 henkilöstöasioiden pääosasto teki selvityksen hallinnon ja henkilöstön ensikokemuksista, kun satunnaista etätyöjärjestelyä oli sovellettu vuoden ajan. Se on osa rakenteellista etätyötä koskevaa henkilöstöasioiden pääosaston hanketta. Selvitystä arvioidaan paraikaa. Jos arviointi osoittaa, että rakenteellisen etätyön edistäminen on kannattavaa, hankkeeseen sisältyy useita rakenteellisia ja poliittisia näkökohtia, jotka on pantava täytäntöön. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Virkamiesten henkilöstösääntöjen tarkistamisen ja vuosia 2014–2020 koskevan rahoituskehyksen hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin toimielinten välinen sopimus, jossa määrätään kunkin toimielimen henkilöstön vähentämisestä vuosittain yhdellä prosentilla viitenä vuotena. Parlamentin uusien erityisten tarpeiden vuoksi virkojen/toimien leikkaamiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan vielä yhdellä vuodella vuoteen 2019 saakka. |
| --- | --- |

178.

| 179. | Vuodeksi 2017 talousarviossa oli hyväksytty 76 lisätointa poliittisia ryhmiä varten. Sovittelun tuloksena saavutetussa vuoden 2017 talousarviota koskevassa sopimuksessa (4) vahvistettiin, että nämä toimet kompensoidaan täysin vähentämällä vastaava määrä toimia parlamentin hallinnosta. Tämän seurauksena pääsihteeristöstä vähennettiin 136 tointa vuonna 2017. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Lisäksi parlamenttiin siirrettiin 20 virkaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta (12 virkaa) ja alueiden komiteasta (8 virkaa), mikä tarkoitti, että kahden komitean kanssa 5. helmikuuta 2014 virkojen siirtämisestä tehty hallinnollinen yhteistyösopimus päättyi. Sopimuksen mukaan komiteoista oli siirrettävä parlamenttiin vapaaehtoisesti 80 virkaa parlamentin tutkimuspalvelun tukemiseksi. Yhteensä 60 virkaa siirrettiin parlamenttiin 1. tammikuuta 2016 (36 talous- ja sosiaalikomiteasta ja 24 alueiden komiteasta). Toimielin sai 26 lisävirkaa osana iirin kieltä koskevan poikkeuksen vaiheittaista päättämistä. Näihin virkoihin ei sovelleta toimielinten välisen sopimuksen mukaista 5 prosentin henkilöstövähennystavoitetta. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Jäljempänä olevassa taulukossa on yhteenveto parlamentin hallintokaavioon ja hallintoon tehdyistä tärkeimmistä muutoksista.

  Taulukko 19


  Yhteenveto parlamentin pääsihteeristön uudelleenjärjestelyistä vuonna 2017







  Pääosasto | Rakenneuudistus ja nykyaikaistaminen |
| --- | --- | --- |
| PO PRES
  Johdon pääosasto | Yleisesti ottaen vuonna 2017 johdon pääosaston organisaatiorakennetta vakautettiin ja vahvistettiin. Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston johtaja erosi tehtävistään, joten apulaispääsihteeri otti osaston vastuulleen uuden johtajan nimittämiseen saakka. Täysistunto-osaston vt. johtaja jatkoi toimessaan vuonna 2017, koska uutta johtajaa ei nimitetty. Myös joitakin muita johtotehtäviä mukautettiin. |
| PO IPOL
  Sisäasioiden pääosasto | Sisäasioiden pääosaston organisaatiorakenne pysyi yleisesti vakaana vuonna 2017. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan (TERR) henkilöstötavoite saavutettiin lähes kokonaisuudessaan, koska sisäasioiden pääosaston yksiköistä oli siirretty väliaikaisiin valiokuntiin 26 henkilöstön jäsentä lainsäädäntökauden alusta lähtien. |
| PO EXPO
  Ulkoasioiden pääosasto | Vuonna 2017 ei tapahtunut merkittäviä organisatorisia tai hallinnollisia muutoksia. |
| PO EPRS
  Parlamentin tutkimus-palvelujen pääosasto | Vuoden 2017 aikana politiikkasyklin seurantayksikkö ja vaikutusten jälkiarviointiyksikkö yhdistettiin jälkiarviointiyksiköksi. Näin voidaan hyödyntää olemassa olevia synergioita ja optimoida voimavarojen käyttö. |
| PO COMM
  Viestinnän pääosasto | Uusi pääjohtaja nimitettiin 1. helmikuuta 2017. Joulukuussa 2017 puhemiehistö hyväksyi ehdotuksen viestinnän pääosaston uudelleenjärjestelyistä. Merkittävin muutos on kampanjaosaston ja vierailuosaston perustaminen. Uuteen rakenteeseen kuuluu nyt viisi osastoa: mediaosasto, kampanjaosasto, vierailuosasto, yhteystoimistot ja resurssiosasto, |
| PO PERS
  Henkilöstö-asioiden pääosasto | Henkilöstöasioiden pääosastoon perustettu Screening-työryhmä, jonka avulla pyritään työn entistä tehokkaampaan organisointiin, antoi loppuraporttinsa vuonna 2016. Screening-työryhmän tulokset pantiin täytäntöön uudelleenorganisoinnilla, jonka pääsihteeri hyväksyi heinäkuussa 2017 ja joka tuli voimaan 1. lokakuuta 2017. Rakennetta mukautettiin uusien tehtävänkuvien perusteella:






  — | tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden yksikkö siirrettiin osastoon C; |

181.

Taulukko 19

Yhteenveto parlamentin pääsihteeristön uudelleenjärjestelyistä vuonna 2017

Pääosasto

Rakenneuudistus ja nykyaikaistaminen

PO PRES

Johdon pääosasto

Yleisesti ottaen vuonna 2017 johdon pääosaston organisaatiorakennetta vakautettiin ja vahvistettiin. Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaavan osaston johtaja erosi tehtävistään, joten apulaispääsihteeri otti osaston vastuulleen uuden johtajan nimittämiseen saakka. Täysistunto-osaston vt. johtaja jatkoi toimessaan vuonna 2017, koska uutta johtajaa ei nimitetty. Myös joitakin muita johtotehtäviä mukautettiin.

PO IPOL

Sisäasioiden pääosasto

Sisäasioiden pääosaston organisaatiorakenne pysyi yleisesti vakaana vuonna 2017. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan (TERR) henkilöstötavoite saavutettiin lähes kokonaisuudessaan, koska sisäasioiden pääosaston yksiköistä oli siirretty väliaikaisiin valiokuntiin 26 henkilöstön jäsentä lainsäädäntökauden alusta lähtien.

PO EXPO

Ulkoasioiden pääosasto

Vuonna 2017 ei tapahtunut merkittäviä organisatorisia tai hallinnollisia muutoksia.

PO EPRS

Parlamentin tutkimus-palvelujen pääosasto

Vuoden 2017 aikana politiikkasyklin seurantayksikkö ja vaikutusten jälkiarviointiyksikkö yhdistettiin jälkiarviointiyksiköksi. Näin voidaan hyödyntää olemassa olevia synergioita ja optimoida voimavarojen käyttö.

PO COMM

Viestinnän pääosasto

Uusi pääjohtaja nimitettiin 1. helmikuuta 2017. Joulukuussa 2017 puhemiehistö hyväksyi ehdotuksen viestinnän pääosaston uudelleenjärjestelyistä. Merkittävin muutos on kampanjaosaston ja vierailuosaston perustaminen. Uuteen rakenteeseen kuuluu nyt viisi osastoa: mediaosasto, kampanjaosasto, vierailuosasto, yhteystoimistot ja resurssiosasto,

PO PERS

Henkilöstö-asioiden pääosasto

Henkilöstöasioiden pääosastoon perustettu Screening-työryhmä, jonka avulla pyritään työn entistä tehokkaampaan organisointiin, antoi loppuraporttinsa vuonna 2016. Screening-työryhmän tulokset pantiin täytäntöön uudelleenorganisoinnilla, jonka pääsihteeri hyväksyi heinäkuussa 2017 ja joka tuli voimaan 1. lokakuuta 2017. Rakennetta mukautettiin uusien tehtävänkuvien perusteella:

—

tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden yksikkö siirrettiin osastoon C;

| — | perustettiin toimielinsuhteiden ja sosiaalisen vuoropuhelun jaosto; |
| --- | --- |

—

perustettiin toimielinsuhteiden ja sosiaalisen vuoropuhelun jaosto;

| — | perustettiin front office -yksikkö ja jäsenten valtuutettujen avustajien -yksikkö, joka korvaa entisen henkilöstösuhteiden yksikön; |
| --- | --- |

—

perustettiin front office -yksikkö ja jäsenten valtuutettujen avustajien -yksikkö, joka korvaa entisen henkilöstösuhteiden yksikön;

| — | perustettiin henkilöresurssien strategisen suunnittelun yksikkö, joka korvaa aiemman sisäisen organisaatioyksikön; |
| --- | --- |

—

perustettiin henkilöresurssien strategisen suunnittelun yksikkö, joka korvaa aiemman sisäisen organisaatioyksikön;

| — | henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto jaettiin kahteen yksikköön; |
| --- | --- |

—

henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto jaettiin kahteen yksikköön;

| — | perustettiin työaikajärjestelyjen ja päivähoitopalvelujen yksikkö, johon yhdistettiin aiemman sosiaalitoiminnan yksikön ja urahallintayksikön palvelut (uusi urakehitys- ja ammattietiikkayksikkö); |
| --- | --- |

—

perustettiin työaikajärjestelyjen ja päivähoitopalvelujen yksikkö, johon yhdistettiin aiemman sosiaalitoiminnan yksikön ja urahallintayksikön palvelut (uusi urakehitys- ja ammattietiikkayksikkö);

| — | perustettiin uusi henkilöresurssien ja strategisen seurannan yksikkö (entinen henkilöstöyksikkö); |
| --- | --- |

—

perustettiin uusi henkilöresurssien ja strategisen seurannan yksikkö (entinen henkilöstöyksikkö);

| — | perustettiin uusi varainhoitoyksikkö (entinen varainhoito- ja tarkastusyksikkö). |
| --- | --- |

—

perustettiin uusi varainhoitoyksikkö (entinen varainhoito- ja tarkastusyksikkö).

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä viisi yksikön päällikköä siirrettiin uusiin tehtäviin. Myös henkilöstöä siirrettiin uusiin tehtäviin.

PO INLO

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto

INLO-pääosasto jatkoi vuonna 2017 tiettyjen toimintojensa uudelleenorganisointia ja järkeistämistä koskevaa strategiaansa. Toukokuussa 2017 perustettiin uusi ennakkotarkastus- ja hankintakoordinointiyksikkö, jossa sulautettiin yhteen kaksi aiempaa yksikköä. Lisäksi kuhunkin yksikköön luotiin hankintapalvelu, joka siirrettiin suoraan johtajan alaisuuteen. Rahoitustapahtumien aloittamista hallinnoiva keskitetty palvelu otettiin myös asteittain käyttöön vuoden 2017 puolivälistä alkaen. Konferenssivahtimestarien yksikkö siirrettiin 1. syyskuuta 2017 osaksi INTE-pääosastoa.

PO INTE

Tulkkaus- ja konferens-sitoiminnan pääosasto

Konferenssivahtimestarien yksikön siirron yhteydessä käynnistettiin myös sisäisiä lisätoimia konferensseihin liittyvän logistisen tuen strukturoimiseksi ja virtaviivaistamiseksi. Puhemiehistö hyväksyi 11. joulukuuta 2017 uuden strategian konferenssihallinnon nykyaikaistamiseksi. INTE-pääosastolle annettiin tehtäväksi strategian hallinnollinen ja logistinen täytäntöönpano. Näiden päätösten jatkotoimena perustettiin uusi konferenssijärjestelyjen osasto.

PO TRAD

Käännös-pääosasto

Helmikuussa 2017 perustettiin iirin käännösyksikkö iirin kieltä koskevien väliaikaisten poikkeustoimenpiteiden jatkamisesta ja vaiheittaisesta käytöstä poistamista annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/2264 mukaisesti. Vuoden 2017 lopussa yksikössä oli 20 henkilöstön jäsentä.

PO FINS

Varainhoidon pääosasto

Syyskuussa 2017 perustettiin säännönmukaisuuden valvontayksikkö varainhoidon pääosaston pääjohtajan suoraan alaisuuteen. Parlamentin jäsenten valtuutetuille avustajille tarjottavien hallinnollisten palvelujen parantamista koskevan arvioinnin jälkeen pääsihteeri päätti lokakuussa 2017 siirtää useita toimintoja varainhoidon pääosastosta henkilöstöasioiden pääosastoon. Näihin kuuluu palvelutiskitoimintoja ja valtuutettujen avustajien palkkaamiseen ja heidän virkamatkoihinsa liittyviä toimia. Lisäksi siirrettiin jäsenten ammatillisen koulutuksen yksikkö. Siirrot toteutettiin vuonna 2018.

PO ITEC

Innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto

Tietojärjestelmien turvallisuusvastaavan hallinnollinen yksikkö (CISO) perustettiin 1. tammikuuta 2017. Siihen kuuluu tieto- ja viestintäturvayksikkö, jossa on kaksi jaostoa: turvallisuudenhallintajaosto ja käyttövarmuusjaosto.

PO SAFE

Turvallisuus-asioiden pääosasto

”Puhemiehistö hyväksyi kesäkuussa 2016 uuden ”Suojeluyksikön” perustamisen lähi- ja tukipalvelujen ja turvallisuuden osaston yhteyteen. Yksikön päällikön viran täyttämistä koskevat menettelyt saatiin päätökseen vuoden 2017 alussa.

IV   LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA

| Taulukko 1. | Määrärahojen käyttö | 4 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 1.

| Taulukko 2. | Vuodelta 2016 vuodelle 2017 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt | 7 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 2.

| Taulukko 3. | Tulojen kehitys vuosina 2016–2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 3.

| Taulukko 4. | Määrärahojen peruutusten pääasialliset syyt vuonna 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 4.

| Taulukko 5. | Siirrot ja niiden oikeusperustat | 9 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 5.

| Taulukko 6. | C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina | 10 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 6.

| Taulukko 7. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: | 11 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 7.

| Taulukko 8. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 8.

| Taulukko 9. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 9.

| Taulukko 10. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 10.

| Taulukko 11. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 11.

| Taulukko 12. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 12.

| Taulukko 13. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 13.

| Taulukko 14. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 14.

| Taulukko 15. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 15.

| Taulukko 16. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 16.

| Taulukko 17. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 17.

| Taulukko 18. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017: luku 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 18.

| Taulukko 19. | Yhteenveto parlamentin pääsihteeristön uudelleenjärjestelyistä vuonna 2017 | 38 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 19.

| Kuva 1. | Vuoden 2017 sitoumusten jakautuminen luvuittain | 12 |
| --- | --- | --- |

Kuva 1.

| Kuva 2. | Määrärahasitoumusten kehitys vuodesta 2016 vuoteen 2017 luvuittain: | 13 |
| --- | --- | --- |

Kuva 2.

| Kuva 3. | Euroopan parlamentin henkilöstön sukupuolijakauma | 15 |
| --- | --- | --- |

Kuva 3.

| Kuva 4. | Sopimussuhteinen henkilöstö tehtäväryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2017 | 17 |
| --- | --- | --- |

Kuva 4.

---

(1)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Tilanne 1.3.2018.

(5)  Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 ja 4 kohta.

(6)  Varainhoitoasetuksen 13 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a alakohta ja 5 kohta.

(7)  Vuokratulot lukuun ottamatta varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Varainhoitoasetuksen 14 artiklan b kohdan mukaan nämä tulot siirretään varainhoitovuodelta toiselle ilman eri toimenpiteitä rajoittamatta niiden siirtämistä vain yhteen vuoteen.

(8)  Varainhoitoasetuksen 14 artiklan a kohta.

(9)  Varainhoitoasetuksen 14 artiklan b kohta ja 21 artiklan 3 kohdan g alakohta.

(10)  Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot.

(11)  Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, mukaan lukien vakuutusyhtiön maksu Strasbourgin istuntosalin katon romahtamisen vuoksi vuonna 2008.

(12)  Toimielimen päätös momentin sisäisistä siirroista.

(1)  Huom. Lukujen välinen pieni ero johtuu pyöristämisestä.

(13)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 10 artikla.

(14)  Korvausta maksetaan Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 9 artiklan mukaisesti seuraavin ehdoin: Euroopan parlamentin jäsenellä, jonka vähintään vuoden kestänyt toimikausi päättyy, on oikeus edustajanpalkkionsa suuruiseen siirtymäkorvaukseen. Korvaus maksetaan toimikauden päättymistä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Oikeutta korvaukseen kertyy kuukausi kutakin vuotta kohden, jonka aikana jäsen on hoitanut edustajantointa, kuitenkin vähintään kuusi ja enintään 24 kuukautta.

(15)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 75 artiklassa olevien siirtymämääräysten ja entisen Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevien sääntöjen liitteen III perusteella. Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt tulivat voimaan 14. heinäkuuta 2009.

(16)  Tehtäväryhmä I kattaa ruumiillisen työn ja hallinnollisen tuen tehtävät. Tehtäväryhmä II kattaa avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tehtävät. Tehtäväryhmä III kattaa toimeenpanevat, luonnostelevat, kirjanpidolliset ja muut vastaavat tekniset tehtävät ja tehtäväryhmä IV kattaa hallinnolliset, avustavat, kieleen liittyvät ja muut vastaavat tekniset tehtävät.

(17)  Tilintarkastustuomioistuin, oikeusasiamies, käännöskeskus, komission kokoukset Luxemburgissa ja osittain alueiden komitea.

(18)  Tähän lukuun lasketaan osallistujat eikä henkilöitä. Sama henkilö voi osallistua usealle samaa alaa käsittelevälle kurssille.

(19)  Huom. Tähän alamomenttiin liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut, vanhempien maksuosuudesta saatavat tulot olivat 4 174 992 euroa 31. joulukuuta 2017.

(20)  Kaikki vuoden 2017 tiedot perustuvat työmatkakulujen maksamisen tilanteeseen 4. maaliskuuta 2018.

(21)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohta.

(22)  Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 2 artiklan 4 kohta (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

(23)  Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 10 artiklan 2 kohta (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

(24)  Parlamentin jäsenten sopimuspohjaisesti ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti palkkaamat palveluntarjoajat, harjoittelijat, maksun välittäjät ja työntekijät.

(25)  Keskiarvo laskettu 751 jäsenen pohjalta (mukaan lukien jäsenet, joilla on sopimuksia vain valtuutettujen avustajien kanssa tai joilla on sopimuksia vain paikallisten avustajien kanssa).

(26)  Puhemiehistön 9. maaliskuuta 2016 tekemä päätös alustavan ennakkoarvioesityksen 2017 hyväksymisestä ja sen taustalla oleva pääsihteerin raportti ja 14. huhtikuuta 2016 annettu päätöslauselma parlamentin ennakkoarviosta (...) 2017.

(27)  Parlamentin hallinto hyväksyi joukon strategisia hankkeita, jotka on määrä panna täytäntöön kolmen vuoden aikana. Perustaksi otettiin valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuiset toimintakertomukset.

(28)  Näissä raporteissa analysoidaan unionin tulevan toiminnan potentiaalisia etuja politiikan aloilla, joissa unionin tasolla toteutettavilla yhteisillä toimilla voitaisiin parantaa tehokkuutta ja tuottaa yhteisiä julkisia hyödykkeitä.

(29)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2264, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 ja Euroopan atomienergiayhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä huhtikuun 15 päivänä 1958 annettua asetusta N:o 1 koskevien, asetuksella (EY) N:o 920/2005 käyttöön otettujen väliaikaisten toimenpiteiden jatkamisesta ja vaiheittaisesta käytöstä poistamisesta.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3)  COM(2008)0400, sivu 4.

(4)  Liite Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaan, 1. joulukuuta 2016, sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 koskevasta yhteisestä tekstistä (P8_TA(2016)0475).

---

LIITE I

YHTEENVETO C-SIIRROISTA VARAINHOITOVUONNA 2017

| (euroa) |
| --- |
| Nro | Mistä/mihin Luku/momentti/alamomentti | Nimike | Siirron kuvaus / selitys | Kohtaan siirretty määrä | Kohdasta siirretty määrä |
| C1 | luvusta | 4 0 | TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT | Siirrolla katettiin vuoden lopussa odotettavissa ollut alijäämä. | | -2 200 000 |
| alamomentille | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 2 200 000 | |
| C2 | luvusta | 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | Siirrolla vastattiin odotettua suurempaan kysyntään vuoden lopussa. | | -1 500 000 |
| alamomentille | 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 1 500 000 | |
| C3 | alamomentilta | 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | Siirrolla katettiin kasvaneet tulkkaustarpeet, kun ulkoisen tulkkauksen pyynnöt lisääntyivät. | | -1 345 860 |
| alamomentille | 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 1 345 860 | |
| C4 | alamomentilta | 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | | | -6 262 000 |
| alamomentilta | 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous |
| alamomentille | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | Tietokeskuksen toiminnan jatkuvuuteen liittyvät ulkoiset palvelut | 2 563 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | Käännöstoiminnan tieto- ja viestintätekniset sovellukset | 850 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | NAS-laitteiston korvaaminen ja VDI:n fyysisen kapasiteetin laajentaminen | 2 817 000 | |
| alamomentille | 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | Käyttötavaroiden hankinta vuoden lopussa | 32 000 | |
| C5 | alamomentilta | 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | Siirrolla katettiin lisärahoitus ulkoisten käännöspalvelujen odotettua korkeampiin kuluihin | | - 500 000 |
| alamomentilta | 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö |
| alamomentille | 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 500 000 | |
| C6 | luvusta | 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | Määrä vastaa 4,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -4 745 000 |
| alamomentille | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | Näin voitiin uudistaa konferenssilaitteisto alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja korvata Strasbourgin kokoustilojen konferenssilaitteet. | 4 745 000 | |
| C7 (keräilysiirto) | luvusta | 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | Määrä vastaa 2:ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -4 087 000 |
| | luvusta | 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | Määrä vastaa 1,1 :tä prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -7 117 000 |
| | luvusta | 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | Määrä vastaa 0,4 :ää prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | - 495 000 |
| | luvusta | 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | Määrä vastaa 12,6 :ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -2 219 060 |
| | luvusta | 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | Määrä vastaa 3,6 :ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -9 273 155 |
| | luvusta | 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS | Määrä vastaa 1,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -2 214 209 |
| | luvusta | 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | Määrä vastaa 11:tä prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | - 648 438 |
| | luvusta | 3 0 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | Määrä vastaa 4,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -1 406 700 |
| | luvusta | 3 2 | ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | Määrä vastaa 5:tä prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -5 435 513 |
| | luvusta | 4 0 | TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT | Määrä vastaa 0,8 :aa prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | - 889 625 |
| | luvusta | 4 2 | PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT | Määrä vastaa 3:a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | -6 200 000 |
| | luvusta | 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | Määrä vastaa 100:aa prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista. | | - 864 300 |
| | alamomentille | 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | Uuden KAD-rakennuksen rakentaminen Luxemburgiin. | 40 850 000 | |
| C-siirrot YHTEENSÄ | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(euroa)

Nro

Mistä/mihin Luku/momentti/alamomentti

Nimike

Siirron kuvaus / selitys

Kohtaan siirretty määrä

Kohdasta siirretty määrä

C1

luvusta

4 0

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Siirrolla katettiin vuoden lopussa odotettavissa ollut alijäämä.

-2 200 000

alamomentille

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

2 200 000

C2

luvusta

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

Siirrolla vastattiin odotettua suurempaan kysyntään vuoden lopussa.

-1 500 000

alamomentille

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

1 500 000

C3

alamomentilta

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Siirrolla katettiin kasvaneet tulkkaustarpeet, kun ulkoisen tulkkauksen pyynnöt lisääntyivät.

-1 345 860

alamomentille

1 4 0 5

Tulkkausmenot

1 345 860

C4

alamomentilta

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

-6 262 000

alamomentilta

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

alamomentille

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Tietokeskuksen toiminnan jatkuvuuteen liittyvät ulkoiset palvelut

2 563 000

alamomentille

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

Käännöstoiminnan tieto- ja viestintätekniset sovellukset

850 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

NAS-laitteiston korvaaminen ja VDI:n fyysisen kapasiteetin laajentaminen

2 817 000

alamomentille

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Käyttötavaroiden hankinta vuoden lopussa

32 000

C5

alamomentilta

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

Siirrolla katettiin lisärahoitus ulkoisten käännöspalvelujen odotettua korkeampiin kuluihin

- 500 000

alamomentilta

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

alamomentille

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

500 000

C6

luvusta

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

Määrä vastaa 4,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-4 745 000

alamomentille

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Näin voitiin uudistaa konferenssilaitteisto alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja korvata Strasbourgin kokoustilojen konferenssilaitteet.

4 745 000

C7 (keräilysiirto)

luvusta

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

Määrä vastaa 2:ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-4 087 000

luvusta

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Määrä vastaa 1,1 :tä prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-7 117 000

luvusta

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

Määrä vastaa 0,4 :ää prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

- 495 000

luvusta

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

Määrä vastaa 12,6 :ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-2 219 060

luvusta

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

Määrä vastaa 3,6 :ta prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-9 273 155

luvusta

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

Määrä vastaa 1,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-2 214 209

luvusta

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

Määrä vastaa 11:tä prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

- 648 438

luvusta

3 0

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

Määrä vastaa 4,3 :a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-1 406 700

luvusta

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

Määrä vastaa 5:tä prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-5 435 513

luvusta

4 0

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Määrä vastaa 0,8 :aa prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

- 889 625

luvusta

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

Määrä vastaa 3:a prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

-6 200 000

luvusta

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrä vastaa 100:aa prosenttia luvun alkuperäisistä määrärahoista.

- 864 300

alamomentille

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Uuden KAD-rakennuksen rakentaminen Luxemburgiin.

40 850 000

C-siirrot YHTEENSÄ

57 402 860

-57 402 860

---

LIITE II

YHTEENVETO P-SIIRROISTA VARAINHOITOVUONNA 2017

| (euroa) |
| --- |
| Nro | Luku/momentti/alamomentti | Siirron kuvaus | Kohtaan siirretty määrä | Kohdasta siirretty määrä |
| Juokseviin kuluihin liittyvät määrärahasiirrot |
| P1 | Momentilla 2 0 0 | | | |
| alamomentilta | 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | MARTENS-rakennuksen kunnostustöiden päätökseen saattaminen Brysselissä | | -11 646 420 |
| alamomentille | 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 11 646 420 | |
| P2 | Momentilla 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 3 2 4 7 | Euroopan historian talo | EYE 2018 -tapahtuman järjestämiseen liittyvät lisätarpeet, parlamentin vierailijastrategian täytäntöönpano sekä toimittajien kutsuminen ja seminaarien järjestäminen | | -3 200 000 |
| alamomentille | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 2 700 000 | |
| alamomentille | 3 2 4 5 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen | 500 000 | |
| P3 | Momentilla 2 1 0 | | | |
| alamomentilta | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | Parlamentin verkkoinfrastruktuurin ylläpidon ja tuen jatkuvuudesta huolehtiminen; uuden puitesopimuksen kustannukset olivat arvioitua suuremmat. | | -1 000 000 |
| alamomentille | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 1 000 000 | |
| P4 | Momentilla 3 0 4 | | | |
| alamomentilta | 3 0 4 3 | Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut | Tekninen määrärahasiirto sen jälkeen, kun tilapäisten valtuuskuntien käsitettä oli selvennetty | | - 100 000 |
| alamomentilta | 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 100 000 | |
| P5 | Momentilla 1 4 0 | | | |
| alamomentilta | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | Kulut kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä Euroopan parlamenttiin | | - 500 000 |
| alamomentille | 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 500 000 | |
| P6 | Momentilla 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 3 2 4 0 | Virallinen lehti | Parlamentin intranetin käyttöönotto, tiettyjen tekniikoiden ennakoimaton vanheneminen, uusien sovellusten käyttöönotto, vanhojen sovellusten ylläpito | | - 500 000 |
| alamomentille | 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 500 000 | |
| P7 | Momentilla 2 1 0 | | | |
| alamomentilta | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | Yksittäisiä tietoteknisiä laitteita koskevat uudet pyynnöt ja käytöstä poistettavien laitteiden yleinen korvaaminen etenkin siirryttäessä Windows 10 -käyttöjärjestelmään | | - 186 000 |
| alamomentilta | 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | | - 117 000 |
| alamomentilta | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | | -1 180 600 |
| alamomentilta | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | | - 331 200 |
| alamomentilta | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | | - 822 000 |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 2 636 800 | |
| P8 | Momentilla 1 0 3 | | | |
| alamomentilta | 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | Valuuttakurssivaihtelujen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeisiin; ylimääräinen maksu vapaaehtoiseen eläkejärjestelmään. | | -21 000 |
| alamomentille | 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 20 000 | |
| alamomentille | 1 0 3 3 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | 1 000 | |
| P9 | Momentilla 1 4 0 | | | |
| alamomentilta | 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | Palkallisten harjoittelujaksojen (Schuman-harjoittelu) lisääminen | | - 180 000 |
| alamomentille | 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 180 000 | |
| P10 | alamomentilta | 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | Tarpeet vuoden loppuun saakka | | -50 000 |
| alamomentille | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 50 000 | |
| P-määrärahasiirrot yhteensä vuoden aikana | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(euroa)

Nro

Luku/momentti/alamomentti

Siirron kuvaus

Kohtaan siirretty määrä

Kohdasta siirretty määrä

Juokseviin kuluihin liittyvät määrärahasiirrot

P1

Momentilla 2 0 0

alamomentilta

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

MARTENS-rakennuksen kunnostustöiden päätökseen saattaminen Brysselissä

-11 646 420

alamomentille

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

11 646 420

P2

Momentilla 3 2 4

alamomentilta

3 2 4 7

Euroopan historian talo

EYE 2018 -tapahtuman järjestämiseen liittyvät lisätarpeet, parlamentin vierailijastrategian täytäntöönpano sekä toimittajien kutsuminen ja seminaarien järjestäminen

-3 200 000

alamomentille

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

2 700 000

alamomentille

3 2 4 5

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

500 000

P3

Momentilla 2 1 0

alamomentilta

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

Parlamentin verkkoinfrastruktuurin ylläpidon ja tuen jatkuvuudesta huolehtiminen; uuden puitesopimuksen kustannukset olivat arvioitua suuremmat.

-1 000 000

alamomentille

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

1 000 000

P4

Momentilla 3 0 4

alamomentilta

3 0 4 3

Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut

Tekninen määrärahasiirto sen jälkeen, kun tilapäisten valtuuskuntien käsitettä oli selvennetty

- 100 000

alamomentilta

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

100 000

P5

Momentilla 1 4 0

alamomentilta

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

Kulut kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä Euroopan parlamenttiin

- 500 000

alamomentille

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

500 000

P6

Momentilla 3 2 4

alamomentilta

3 2 4 0

Virallinen lehti

Parlamentin intranetin käyttöönotto, tiettyjen tekniikoiden ennakoimaton vanheneminen, uusien sovellusten käyttöönotto, vanhojen sovellusten ylläpito

- 500 000

alamomentille

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

500 000

P7

Momentilla 2 1 0

alamomentilta

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Yksittäisiä tietoteknisiä laitteita koskevat uudet pyynnöt ja käytöstä poistettavien laitteiden yleinen korvaaminen etenkin siirryttäessä Windows 10 -käyttöjärjestelmään

- 186 000

alamomentilta

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

- 117 000

alamomentilta

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

-1 180 600

alamomentilta

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

- 331 200

alamomentilta

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

- 822 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

2 636 800

P8

Momentilla 1 0 3

alamomentilta

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Valuuttakurssivaihtelujen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeisiin; ylimääräinen maksu vapaaehtoiseen eläkejärjestelmään.

-21 000

alamomentille

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

20 000

alamomentille

1 0 3 3

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

1 000

P9

Momentilla 1 4 0

alamomentilta

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

Palkallisten harjoittelujaksojen (Schuman-harjoittelu) lisääminen

- 180 000

alamomentille

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

180 000

P10

alamomentilta

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

Tarpeet vuoden loppuun saakka

-50 000

alamomentille

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

50 000

P-määrärahasiirrot yhteensä vuoden aikana

19 834 220

-19 834 220

---

LIITE III

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2017

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Nimike | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot / Lisätalousarvio | Lopulliset määrärahat | Sidottu määrä | Maksettu määrä | Seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset | Peruuntuneet määrärahat | Käytetty |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Alustava määräraha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Tarkkailijat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Muutot | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Virallinen lehti | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Euroopan parlamentin video- ja multimediaviestintä | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Euroopan historian talo | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Tiedotustoimistoja koskevat menot | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Euroopan tiedemediakeskus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Yhteensä | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(euroa)

Budjettikohta

Nimike

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot / Lisätalousarvio

Lopulliset määrärahat

Sidottu määrä

Maksettu määrä

Seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset

Peruuntuneet määrärahat

Käytetty

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Muut matkakulut

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Alustava määräraha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Tulkkausmenot

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Tarkkailijat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Liikkuvuus

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Työterveyshuolto

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Vuokrat

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Energiankulutus

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Vakuutukset

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Irtain omaisuus

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Rahoituskulut

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Muutot

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Virallinen lehti

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Euroopan parlamentin video- ja multimediaviestintä

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Euroopan historian talo

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Tiedotustoimistoja koskevat menot

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Euroopan tiedemediakeskus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Yhteensä

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

LIITE IV

ILMAN ERI TOIMENPITEITÄ EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Ilman eri toimenpiteitä vuodelta N-1 siirretyt määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruuntuneet määrärahat | Käytetty |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Muutot | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Euroopan parlamentin video- ja multimediaviestintä | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Euroopan historian talo | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Tiedotustoimistoja koskevat menot | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Yhteensä | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Ilman eri toimenpiteitä vuodelta N-1 siirretyt määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruuntuneet määrärahat

Käytetty

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Muut matkakulut

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Liikkuvuus

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Työterveyshuolto

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Vuokrat

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Energiankulutus

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Vakuutukset

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Irtain omaisuus

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Rahoituskulut

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Muutot

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kokouskulut

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Euroopan parlamentin video- ja multimediaviestintä

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Euroopan historian talo

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Tiedotustoimistoja koskevat menot

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Yhteensä

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

LIITE V

SISÄISISTÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUISTA TULOISTA PERÄISIN OLEVIEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti | Nimike | Vuodelta 2016 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat | Vuodelta 2016 siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset vuonna 2017 | Vuodelta 2016 siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2017 | Vuoden 2016 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat, joita ei sidottu vuonna 2017 | Vuoden 2017 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat | Vuoden 2017 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset | Vuoden 2017 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2017 | Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen siirrot vuodelta 2017 vuodelle 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Muutot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Euroopan historian talo | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Yhteensä | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(euroa)

Alamomentti

Nimike

Vuodelta 2016 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

Vuodelta 2016 siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset vuonna 2017

Vuodelta 2016 siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2017

Vuoden 2016 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat, joita ei sidottu vuonna 2017

Vuoden 2017 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

Vuoden 2017 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset

Vuoden 2017 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2017

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen siirrot vuodelta 2017 vuodelle 2018

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Muut matkakulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Tulkkausmenot

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Liikkuvuus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Vuokrat

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Energiankulutus

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Vakuutukset

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Irtain omaisuus

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Muutot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot mukaan lukien

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Euroopan historian talo

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Yhteensä

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

LIITE VI

TULOT VUONNA 2017

| (euroa) |
| --- |
| Momentti/Alamomentti | Nimike | Tuloarvio 2017 | Vahvistetut saamiset vuonna 2017 | Vuodelta 2016 siirretyt saamiset | Vuodelta 2016 siirretyt, vuonna 2017 peruuntuneet saamiset | Saamiset yhteensä | Saamisista kertyneet tulot 2017 | Vuodelta 2016 siirretyistä saamisista kertyneet tulot | Kertyneet tulot yhteensä | Takaisin perittävä määrä |
| (siirretty varainhoitovuodelle 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Yhteensä | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(euroa)

Momentti/Alamomentti

Nimike

Tuloarvio 2017

Vahvistetut saamiset vuonna 2017

Vuodelta 2016 siirretyt saamiset

Vuodelta 2016 siirretyt, vuonna 2017 peruuntuneet saamiset

Saamiset yhteensä

Saamisista kertyneet tulot 2017

Vuodelta 2016 siirretyistä saamisista kertyneet tulot

Kertyneet tulot yhteensä

Takaisin perittävä määrä

(siirretty varainhoitovuodelle 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Sekalaiset tulot

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Yhteensä

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  Tämä 782 029 euron määrä sisältää 780 227 euroa suuruisen teknisen peruutuksen, josta laadittiin uudelleen perintämääräyksiä vuoden 2017 aikana 924 811 euron arvosta.

---