# Europos Sąjungos C 411/2018

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 411 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 61 metai2018m. lapkričio 13d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 411

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai2018m. lapkričio 13d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Parlamentas |
| 2018/C 411/01 | Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis: Europos Parlamentas. 2017 finansiniai metai | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

2018/C 411/01

Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis: Europos Parlamentas. 2017 finansiniai metai

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

| 13.11.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 411/1

---

BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

I SKIRSNIS: EUROPOS PARLAMENTAS

2017 FINANSINIAI METAI

(2018/C 411/01)

TURINYS

| ĮVADAS | 4 |
| --- | --- |

| I. | FINANSŲ VALDYMAS. BENDROJI INFORMACIJA | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Pradinis biudžetas ir taisomieji biudžetai | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Įsipareigojimai ir mokėjimai | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Asignavimų perkėlimas iš 2017 m. į 2018 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignavimų panaudojimas | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Įplaukos | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Panaikinti metų asignavimai | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Perkėlimai | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | FINANSŲ VALDYMAS PAGAL SKYRIUS | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | 1 0 skyrius „Institucijos nariai“ | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | 1 2 skyrius „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“ | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | 1 4 skyrius „Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos“ | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | 1 6 skyrius „Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos“ | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | 2 0 skyrius „Pastatai ir su jais susijusios išlaidos“ | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | 2 1 skyrius „Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas“ | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | 2 3 skyrius „Einamosios administracinės išlaidos“ | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | 3 0 skyrius „Posėdžiai ir konferencijos“ | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | 3 2 skyrius „Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas“ | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | 4 0 skyrius „Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos“ | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | 4 2 skyrius „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“ | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | 4 4 skyrius. Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | 2017 M. TIKSLAI IR REZULTATAI | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Parlamento saugumo ir kibernetinio saugumo stiprinimas | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir kitomis institucijomis | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | iPACS projektas | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Priemonės, kuriomis siekiama sustiprinti saugumą Parlamento pastatuose | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Vairuotojų paslaugų internalizavimas | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | IRT saugumas | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | „Brexit“ poveikis | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Parlamento darbo gerinimas. Sąlygų nariams vykdyti savo įgaliojimus sudarymas | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Informacijos paieška ir valdymas | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Parama politikos prioritetams | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Vidaus politika | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Išorės politika | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | EP narių portalas ir e. portalas | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl airių kalbos laipsniškas panaikinimas | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Komunikacija. Didesnis Parlamento patrauklumas visuomenei ir lankytojams | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1 | Dialogas su žiniasklaida ir suinteresuotaisiais subjektais | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1

| E.2 | Europos Parlamento ambasadorių mokyklos programa | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2

| E.3 | Lankytojų projektai | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3

| E.4 | Renginiai ir parodos | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4

| E.5 | Lux kino apdovanojimas, Sacharovo premija ir Europos piliečio apdovanojimas | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5

| E.6 | Piliečių informavimo skyrius „AskEP“ | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6

| E.7 | Kita veikla | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7

| F. | Toliau įgyvendinamos daugiametės programos, kurių tikslas – racionalizuoti ir modernizuoti pagrindinius Parlamento administracijos sektorius | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1 | Pastatų politika | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1

| F.2 | Aplinkosaugos politika | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2

| F.3 | Maitinimo paslaugų politika | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3

| F.4 | Informacinių technologijų modernizavimas | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4

| F.5 | Žmogiškųjų išteklių valdymas | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5

| IV. | LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

PRIEDAI

| I Priedas. | 2017 Finansinių metų C perkėlimų suvestinė | 42 |
| --- | --- | --- |

I Priedas.

| II Priedas. | 2017 Finansinių metų P perkėlimų suvestinė | 45 |
| --- | --- | --- |

II Priedas.

| III Priedas. | Asignavimų panaudojimas 2017 m. | 49 |
| --- | --- | --- |

III Priedas.

| IV Priedas. | Iš praėjusiųjų metų automatiškai perkeltų asignavimų panaudojimas | 57 |
| --- | --- | --- |

IV Priedas.

| V Priedas. | Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas | 62 |
| --- | --- | --- |

V Priedas.

| VI Priedas. | 2017 m. pajamos | 67 |
| --- | --- | --- |

VI Priedas.

ĮVADAS

| 1. | Šioje ataskaitoje analizuojamas Europos Parlamento 2017 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Joje apibūdinamas finansinių išteklių panaudojimas ir įvykiai, kurie turėjo didelės įtakos veiklai atitinkamais metais (I ir II dalys), taip pat apžvelgiami pasiekti rezultatai, palyginti su 2017 metams nustatytais tikslais (III dalis). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ataskaita parengta laikantis 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1), (toliau – Finansinis reglamentas) 142 straipsnio ir 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių 227 straipsnio (2). Analizė paremta preliminariomis biudžeto ataskaitomis, kurias patvirtino apskaitos pareigūnas. |
| --- | --- |

2.

I.   FINANSŲ VALDYMAS. BENDROJI INFORMACIJA

| 3. | Galutiniai Parlamento asignavimai 2017 m. siekė 1 909 590 000 EUR, jie sudarė 19,25 % visų pagal Daugiametės finansinės programos (3) V išlaidų kategoriją numatytų lėšų. 1 lentelėje pateikiami Parlamento biudžeto vykdymo 2017 finansiniais metais duomenys.

  1 lentelė


  Asignavimų panaudojimas (4)









  Asignavimų rūšis | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR arba %) | (EUR arba %) | 2017/2016 |
| Asignavimai | | | |
| Pradiniai asignavimai | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Galutiniai asignavimai | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Dabartinis vykdymas | | | |
| Įsipareigojimai | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| % nuo galutinių asignavimų | 99,0 | 99,20 | — |
| Mokėjimai | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| % nuo įsipareigojimų | 84,7 | 84,40 | — |
| Perkėlimai į kitus metus | | | |
| Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| % nuo galutinių asignavimų | 15,2 | 15,50 | — |
| % nuo įsipareigojimų | 15,3 | 15,60 | — |
| Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| % nuo galutinių asignavimų | 0,1 | 0,00 | |
| Panaikinimai | | | |
| Panaikinti asignavimai | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| % nuo galutinių asignavimų | 0,9 | 0,80 | — |
| Perkėlimai iš ankstesnių metų | | | |
| Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| % nuo perkėlimų | 92,2 | 92,60 | — |
| Panaikinta suma | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Įsipareigojimai | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| % nuo asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 27,9 | 39,30 | — |
| Mokėjimai | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| % nuo įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų | 78,4 | 63,20 | — |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų (7) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Įsipareigojimai | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| % nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 99,7 | 99,20 | — |
| Mokėjimai | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| % nuo įsipareigojimų | 76,0 | 79,00 | — |
| Panaikinimai | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš išorės asignuotųjų pajamų (8) ir vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su nuoma susijusių mokėjimų (9) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Įsipareigojimai | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| % nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 76,3 | 97,00 | — |
| Mokėjimai | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| % nuo įsipareigojimų | 96,9 | 86,50 | — |
| Į kitus metus perkelti turimi asignavimai | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Mokėjimai | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| % nuo įsipareigojimų | 86,3 | 89,60 | — |
| Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Įsipareigojimų panaikinimas | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

1 lentelė

Asignavimų panaudojimas (4)

Asignavimų rūšis

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

Pokytis

(EUR arba %)

(EUR arba %)

2017/2016

Asignavimai

Pradiniai asignavimai

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Galutiniai asignavimai

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Dabartinis vykdymas

Įsipareigojimai

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

% nuo galutinių asignavimų

99,0

99,20

—

Mokėjimai

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

% nuo įsipareigojimų

84,7

84,40

—

Perkėlimai į kitus metus

Savaiminiai perkėlimai į kitus metus (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

% nuo galutinių asignavimų

15,2

15,50

—

% nuo įsipareigojimų

15,3

15,60

—

Nesavaiminiai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai perkelti į kitus metus) (6)

2 564 000

0

—

% nuo galutinių asignavimų

0,1

0,00

Panaikinimai

Panaikinti asignavimai

17 451 943

14 769 811

18,2  %

% nuo galutinių asignavimų

0,9

0,80

—

Perkėlimai iš ankstesnių metų

Savaiminiai perkėlimai iš ankstesnių metų

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

% nuo perkėlimų

92,2

92,60

—

Panaikinta suma

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Įsipareigojimai

13 981 327

12 032 487

16,2  %

% nuo asignavimų iš asignuotųjų pajamų

27,9

39,30

—

Mokėjimai

10 966 895

7 602 676

44,3  %

% nuo įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų

78,4

63,20

—

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Į kitus metus perkelti neįvykdyti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų (7)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Įsipareigojimai

13 650 445

10 262 584

33,0  %

% nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

99,7

99,20

—

Mokėjimai

10 376 606

8 103 899

28,0  %

% nuo įsipareigojimų

76,0

79,00

—

Panaikinimai

41 815

77 672

-46,2  %

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš išorės asignuotųjų pajamų (8) ir vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su nuoma susijusių mokėjimų (9)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Įsipareigojimai

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

% nuo perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

76,3

97,00

—

Mokėjimai

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

% nuo įsipareigojimų

96,9

86,50

—

Į kitus metus perkelti turimi asignavimai

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

452 019

11 664 253

-96,1  %

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Mokėjimai

5 766 455

3 245 897

77,7  %

% nuo įsipareigojimų

86,3

89,60

—

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų)

72 514

73 673

-1,6  %

Įsipareigojimų panaikinimas

839 874

302 720

177,4  %

A.   Pradinis biudžetas ir taisomieji biudžetai

| 4. | Pradiniai Parlamento 2017 m. biudžeto asignavimai sudarė 1 909 590 000 EUR. Tai yra 3,9 % didesnė suma nei 2016 m. galutinis biudžetas (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Įsipareigojimai ir mokėjimai

| 5. | Įsipareigojimai iš viso sudarė 1 889 574 057 EUR, t. y. 99 %. galutinių asignavimų (2016 m. – 99,2 %). Mokėjimai iš viso sudarė 1 599 788 767 EUR, t. y. 84,7 % prisiimtų įsipareigojimų (2016 m. – 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Asignavimų perkėlimas iš 2017 m. į 2018 m.

| 6. | Savaiminiai perkėlimai į 2018 finansinius metus sudarė 289 785 291 EUR, t. y. 15,3 % visų įsipareigotų asignavimų (2016 m. – 15,6 %). Nesavaiminiai perkėlimai į 2018 finansinius metus, laikantis Finansinio reglamento 13 straipsnio, sudarė 2 564 000 EUR. Nesavaiminių perkėlimų iš 2016 į 2017 m. nebuvo. |
| --- | --- |

6.

D.   Iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

| 7. | Savaiminiai asignavimų perkėlimai į 2017 m. iš viso sudarė 285 312 645 EUR (2016 m. – 289 323 907 EUR). Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus sudarė 262 940 988 EUR, t. y. 92,2 % (2016 m. – 92,6 %). Panaikintų asignavimų suma siekė 22 371 657 EUR, palyginti su 2016 m. (21 324 484 EUR) ji padidėjo 4,9 %. Tai vis dar yra grynasis sumažėjimas, palyginti su 2016 m. panaikintais iš 2015 m. perkeltais asignavimais, (25 315 611 EUR arba -15,8 %). Panaikinimai daugiausia buvo susiję su 2 0 0 straipsniu „Pastatai“, 4 0 2 straipsniu „Europos politinių partijų finansavimas“ ir 4 0 3 straipsniu „Europos politinių fondų finansavimas“, 2 0 2 straipsniu „Su pastatais susijusios išlaidos“, 3 2 4 straipsniu „Leidyba ir platinimas“ ir 1 0 0 straipsniu „Atlyginimai ir išmokos“. Su šiais šešiais straipsniais susiję panaikinimai sudaro 80 % visos panaikintų asignavimų sumos. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Panaikintos sumos ir pagrindinės jų panaikinimo priežastys nurodytos 2 lentelėje.

  2 lentelė


  Pagrindinės iš 2016 m. į 2017 m. savaime perkeltų asignavimų panaikinimo priežastys








  (EUR) |
| --- | --- |
| Straipsnis | Panaikinimas | Pagrindinės panaikinimo priežastys |
| 2 0 0 straipsnis
  „Pastatai“ | 6 700 811 | 2 0 0 5 punktas „Pastatų statyba“: 1,06  mln. suma buvo panaikinta daugiausia dėl darbų vėlavimo įvairiuose pastatuose ir mažesnių, nei tikėtasi, sąskaitų faktūrų.
  2 0 0 7 punktas „Patalpų įrengimas“: 5,52  mln. EUR suma buvo panaikinta dėl lėšų, sutaupytų pagerinus darbus, mažesnių ar vėliau, nei tikėtasi, pateiktų galutinių sąskaitų faktūrų, nebaigtų ir neįvykdytų darbų. |
| 4 0 2 straipsnis „Europos politinių partijų finansavimas“ ir 4 0 3 straipsnis „Europos politinių fondų finansavimas“ | 4 161 195 | Dėl galutinių Europos politinėms partijoms ir fondams skiriamų dotacijų finansinių metų pabaigoje sprendžia Biuras, remdamasis partijų galutinėmis ataskaitomis. 2 929 799 EUR asignavimų suma pagal 402 straipsnį ir 1 231 396 EUR suma pagal 403 straipsnį buvo panaikintos dėl to, kad kelios partijos ir (arba) fondai pareiškė išleidę mažiau, nei leidžia maksimali tinkamų išlaidų suma. |
| 2 0 2 straipsnis
  „Su pastatais susijusios išlaidos“ | 2 641 640 | 2 0 2 2 straipsnis „Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas“: panaikinta 1,77  mln. EUR. Šį panaikinimą iš esmės galima paaiškinti tuo, kad sutaupyta lėšų vykdant optimizavimą ir buvo įvykdyta mažiau, nei numatyta, darbų ir suteikta mažiau, nei numatyta, paslaugų, taip pat buvo taikytos nuobaudos.
  2 0 2 4 punktas „Energijos suvartojimas“: panaikinta 0,87  mln. EUR. |
| 3 2 4 straipsnis
  „Leidyba ir platinimas“ | 2 577 123 | Panaikinta pagal punktus 3 2 4 2 „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“, 3 2 4 4 „Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas“ ir 3 2 4 7 „Europos istorijos namai“ dėl vėluojamų įgyvendinti projektų arba darbų. |
| 1 0 0 straipsnis
  „Atlyginimai ir išmokos“ | 1 708 456 | Panaikinta pagal punktus 1 0 0 4 „Įprastinės kelionės išlaidos“ (961 052 EUR) ir 1 0 0 5 „Kitos kelionės išlaidos“ (747 404 EUR). Apskritai, didelę dalį kompensavimo prašymų Parlamento nariai pateikia per finansinius metus, einančius po metų, kai buvo iš tikrųjų keliaujama, nes EP nariai gali pateikti prašymus iki kitų finansinių metų spalio 31 d. Asignavimai perkeliami kasmet siekiant kompensuoti tokias išlaidas, numatytas remiantis statistinėmis prognozėmis. Faktinės išlaidos galiausiai buvo mažesnės nei numatytos. |

8.

2 lentelė

Pagrindinės iš 2016 m. į 2017 m. savaime perkeltų asignavimų panaikinimo priežastys

(EUR)

Straipsnis

Panaikinimas

Pagrindinės panaikinimo priežastys

2 0 0 straipsnis

„Pastatai“

6 700 811

2 0 0 5 punktas „Pastatų statyba“: 1,06  mln. suma buvo panaikinta daugiausia dėl darbų vėlavimo įvairiuose pastatuose ir mažesnių, nei tikėtasi, sąskaitų faktūrų.

2 0 0 7 punktas „Patalpų įrengimas“: 5,52  mln. EUR suma buvo panaikinta dėl lėšų, sutaupytų pagerinus darbus, mažesnių ar vėliau, nei tikėtasi, pateiktų galutinių sąskaitų faktūrų, nebaigtų ir neįvykdytų darbų.

4 0 2 straipsnis „Europos politinių partijų finansavimas“ ir 4 0 3 straipsnis „Europos politinių fondų finansavimas“

4 161 195

Dėl galutinių Europos politinėms partijoms ir fondams skiriamų dotacijų finansinių metų pabaigoje sprendžia Biuras, remdamasis partijų galutinėmis ataskaitomis. 2 929 799 EUR asignavimų suma pagal 402 straipsnį ir 1 231 396 EUR suma pagal 403 straipsnį buvo panaikintos dėl to, kad kelios partijos ir (arba) fondai pareiškė išleidę mažiau, nei leidžia maksimali tinkamų išlaidų suma.

2 0 2 straipsnis

„Su pastatais susijusios išlaidos“

2 641 640

2 0 2 2 straipsnis „Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas“: panaikinta 1,77  mln. EUR. Šį panaikinimą iš esmės galima paaiškinti tuo, kad sutaupyta lėšų vykdant optimizavimą ir buvo įvykdyta mažiau, nei numatyta, darbų ir suteikta mažiau, nei numatyta, paslaugų, taip pat buvo taikytos nuobaudos.

2 0 2 4 punktas „Energijos suvartojimas“: panaikinta 0,87  mln. EUR.

3 2 4 straipsnis

„Leidyba ir platinimas“

2 577 123

Panaikinta pagal punktus 3 2 4 2 „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos“, 3 2 4 4 „Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas“ ir 3 2 4 7 „Europos istorijos namai“ dėl vėluojamų įgyvendinti projektų arba darbų.

1 0 0 straipsnis

„Atlyginimai ir išmokos“

1 708 456

Panaikinta pagal punktus 1 0 0 4 „Įprastinės kelionės išlaidos“ (961 052 EUR) ir 1 0 0 5 „Kitos kelionės išlaidos“ (747 404 EUR). Apskritai, didelę dalį kompensavimo prašymų Parlamento nariai pateikia per finansinius metus, einančius po metų, kai buvo iš tikrųjų keliaujama, nes EP nariai gali pateikti prašymus iki kitų finansinių metų spalio 31 d. Asignavimai perkeliami kasmet siekiant kompensuoti tokias išlaidas, numatytas remiantis statistinėmis prognozėmis. Faktinės išlaidos galiausiai buvo mažesnės nei numatytos.

E.   Įplaukos

| 9. | Visos į sąskaitas įtrauktos pajamos 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 206 991 865 EUR (2016 m. – 183 381 513 EUR), įskaitant 50 052 674 EUR asignuotųjų pajamų (2016 m. – 30 589 787 EUR). |
| --- | --- |

9.

| 10. | 3 lentelėje pateikiamas pagal skyrius suskirstytas pajamų pokytis 2016–2017 m.

  3 lentelė


  Pajamų pokytis 2016–2017 m.











  (EUR) |
| --- | --- |
| Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| 4 antraštinė dalis – Įvairūs mokesčiai ir pajamos | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (įrangą) ir nekilnojamąjį turtą | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Pajamos iš nuomos | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Įvairūs mokėjimai | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9170 % |
| 5 antraštinė dalis – Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| 6 antraštinė dalis – Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| 9 antraštinė dalis – Įvairios pajamos | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Iš viso | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

3 lentelė

Pajamų pokytis 2016–2017 m.

(EUR)

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

4 0

Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

4 antraštinė dalis – Įvairūs mokesčiai ir pajamos

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (įrangą) ir nekilnojamąjį turtą

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Pajamos iš nuomos

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Pajamos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Įvairūs mokėjimai

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9170 %

5 antraštinė dalis – Pajamos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

6 antraštinė dalis – Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

9 antraštinė dalis – Įvairios pajamos

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Iš viso

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Asignavimai iš asignuotųjų pajamų

| 11. | Turimos asignuotosios pajamos 2017 m. iš viso sudarė 50 052 674 EUR (2016 m. – 30 589 787 EUR). Įsipareigojimai iš viso sudarė 13 981 327 EUR, t. y. įsipareigojimų lygis buvo 27,9 %. (2016 m. – 39,3 %). Mokėjimai iš viso sudarė 10 966 895 EUR, t. y. 78,4 % prisiimtų įsipareigojimų (2016 m. – 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | 2010 m. Belgijos valstybė atliko 85 897 000 EUR mokėjimą, susijusį su pastatams D4 ir D5 statyti skirto sklypo parengimo ir stogo virš geležinkelio stoties „Briuselis–Liuksemburgas“ plėtros išlaidų apmokėjimu. Šis mokėjimas yra išorės asignuotosios pajamos pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 punktą. Šių asignuotųjų pajamų asignavimai buvo panaudoti MARTENS pastatui įsigyti ir įrengti. Kalbant apie šį statybų projektą, 2016 m. atliktų mokėjimų suma sudarė 74 250 579 EUR, o 2017 m. – 11 646 421 EUR. |
| --- | --- |

12.

G.   Panaikinti metų asignavimai

| 13. | Panaikinta 17 451 943 EUR suma (2016 m. – 14 769 811 EUR), t. y. 0,9 % galutinių asignavimų (2016 m. – 0,8 %). Pagrindinės šio panaikinimo priežastys nurodytos toliau pateikiamoje lentelėje.

  4 lentelė


  Pagrindinės einamųjų asignavimų panaikinimo priežastys 2017 m.











  Straipsnis | Išlaidų kategorija | Panaikinta suma
  (EUR) | % nuo visos panaikintos sumos | Panaikinti asignavimai (% nuo visų išlaidų kategorijos asignavimų) | Pagrindinė panaikinimo priežastis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Asignavimai panaikinti visų pirma dėl optimizavimo ir patirtų mažesnių nei planuota išlaidų trijose darbo vietose (tam tikra marža buvo palikta iki metų pabaigos, kad būtų galima patenkinti galimus vėlyvus priežiūros ir remonto prašymus). |
| 2 0 0 | Pastatai | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Asignavimai panaikinti dėl mažesnio, nei iš pradžių planuota, panaudojimo ir realizuotų kiekių |
| 2 1 4 | Techninė įranga ir įrenginiai | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Perteklius, susidaręs dėl lapkričio mėn. pasibaigusio kvietimo teikti pasiūlymus ir mažesnių nei numatyta išlaidų. |
| 1 2 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Tai techninis 1 2 0 0 ir 1 2 0 2 punktų asignavimų panaikinimas, nes jis sudaro labai mažą visų asignavimų dalį (0,2  %). |
| 2 1 2 | Baldai: baldų įsigijimas ir pakeitimas | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Asignavimai buvo iš dalies panaudoti siekiant apstatyti baldais MARTENS pastatą, tačiau nebuvo panaudoti iki galo. |

13.

4 lentelė

Pagrindinės einamųjų asignavimų panaikinimo priežastys 2017 m.

Straipsnis

Išlaidų kategorija

Panaikinta suma

(EUR)

% nuo visos panaikintos sumos

Panaikinti asignavimai (% nuo visų išlaidų kategorijos asignavimų)

Pagrindinė panaikinimo priežastis

2 0 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

2 171 979

12,45

2,41

Asignavimai panaikinti visų pirma dėl optimizavimo ir patirtų mažesnių nei planuota išlaidų trijose darbo vietose (tam tikra marža buvo palikta iki metų pabaigos, kad būtų galima patenkinti galimus vėlyvus priežiūros ir remonto prašymus).

2 0 0

Pastatai

2 036 302

11,67

1,11

Asignavimai panaikinti dėl mažesnio, nei iš pradžių planuota, panaudojimo ir realizuotų kiekių

2 1 4

Techninė įranga ir įrenginiai

1 606 409

9,20

4,73

Perteklius, susidaręs dėl lapkričio mėn. pasibaigusio kvietimo teikti pasiūlymus ir mažesnių nei numatyta išlaidų.

1 2 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 545 044

8,85

0,24

Tai techninis 1 2 0 0 ir 1 2 0 2 punktų asignavimų panaikinimas, nes jis sudaro labai mažą visų asignavimų dalį (0,2  %).

2 1 2

Baldai: baldų įsigijimas ir pakeitimas

1 330 890

7,63

22,27

Asignavimai buvo iš dalies panaudoti siekiant apstatyti baldais MARTENS pastatą, tačiau nebuvo panaudoti iki galo.

H.   Perkėlimai

5 lentelė

Perkėlimai pagal teisinį pagrindą

| Perkėlimų skaičius | Perkelta suma (EUR) | % nuo galutinių asignavimų |
| --- | --- | --- |
| C perkėlimai (Finansinio reglamento 27 ir 46 str.) |
| 7 C perkėlimai | 57 402 860 | 3,01 |
| įskaitant kaupiamąjį perkėlimą | 40 850 000 | 2,14 |
| P perkėlimai (Finansinio reglamento 25 str. 1 dalis) |
| 10 einamųjų asignavimų P perkėlimų | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 einamųjų asignavimų C+P perkėlimų | 77 237 080 | 4,04 |

Perkėlimų skaičius

Perkelta suma (EUR)

% nuo galutinių asignavimų

C perkėlimai (Finansinio reglamento 27 ir 46 str.)

7 C perkėlimai

57 402 860

3,01

įskaitant kaupiamąjį perkėlimą

40 850 000

2,14

P perkėlimai (Finansinio reglamento 25 str. 1 dalis)

10 einamųjų asignavimų P perkėlimų

19 834 220

1,04

17 einamųjų asignavimų C+P perkėlimų

77 237 080

4,04

| 14. | Per finansinius metus, taikant Finansinio reglamento 27 ir 46 straipsnius, patvirtinti septyni C rūšies perkėlimai (įskaitant vadinamąjį kaupiamąjį perkėlimą). Jie iš viso sudarė 57 402 860 EUR, t. y. 3,01 % galutinių asignavimų (2016 m. – septyni C perkėlimai, kurie sudarė 3,6 % galutinių asignavimų). Kaupiamasis perkėlimas iš viso sudarė 40 850 000 EUR, t. y. 23,6 % mažiau nei 2016 m. (53 500 000 EUR). Pirmininkas patvirtino 10 einamųjų asignavimų P perkėlimų pagal Finansinio reglamento (12) 25 straipsnio 1 dalį, bendra jų suma siekė 19 834 220 EUR, t. y. 1,04 % galutinių asignavimų (2016 m. – 16 P perkėlimų, kurie sudarė 1,0 % galutinių asignavimų).

  6 lentelė


  C rūšies perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir tikslą










  Išlaidų kategorijos, kurioms skiriamas perkėlimas | Dalykas | Perkėlimas | Perkelta suma (EUR) | % perkeltų asignavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatų politika | Pastato KAD projektas | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Iš viso „Pastatų politika“ | | 40 850 000 | 71,16 |
| Kitos išlaidos | Su IRT susijusios sritys/projektai | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Techninė įranga ir įrenginiai (Strasbūro posėdžių salės) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Komandiruočių išlaidos | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Laisvai samdomų vertėjų žodžiu paslaugos | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Iš viso „Kitos išlaidos“ | | 16 552 860 | 28,84 |
| Iš viso | 57 402 860 | 100,00 |

14.

6 lentelė

C rūšies perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir tikslą

Išlaidų kategorijos, kurioms skiriamas perkėlimas

Dalykas

Perkėlimas

Perkelta suma (EUR)

% perkeltų asignavimų

Pastatų politika

Pastato KAD projektas

C7

40 850 000

71,16

Iš viso „Pastatų politika“

40 850 000

71,16

Kitos išlaidos

Su IRT susijusios sritys/projektai

C4

6 262 000

10,91

Techninė įranga ir įrenginiai (Strasbūro posėdžių salės)

C6

4 745 000

8,27

Komandiruočių išlaidos

C1

2 200 000

3,83

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

C2, C5

2 000 000

3,48

Laisvai samdomų vertėjų žodžiu paslaugos

C3

1 345 860

2,34

Iš viso „Kitos išlaidos“

16 552 860

28,84

Iš viso

57 402 860

100,00

II.   FINANSŲ VALDYMAS PAGAL SKYRIUS

| 15. | Šiame skirsnyje pristatomas asignavimų panaudojimas pagal biudžeto skyrius, jų santykinė dalis bendrame biudžete ir jų panaudojimo pokyčiai, palyginti su ankstesniais finansiniais metais. 69,5 % visų įsipareigojimų susiję tik su keturiais skyriais: 1 0 skyriumi „Institucijos nariai“, 1 2 skyriumi „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“, 2 0 skyriumi „Pastatai ir susijusios išlaidos“ ir 4 2 skyriumi „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“. |
| --- | --- |

15.

| 16. | 7 lentelėje parodomi 2017 m. įsipareigoti asignavimai pagal skyrius, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais. 1 ir 2 diagramose atitinkamai parodoma jų santykinė dalis ir pokytis 2016–2017 m.

  7 lentelė


  2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Institucijos nariai | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| 1 antraštinė dalis – Institucijoje dirbantys asmenys | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| 2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Posėdžiai ir konferencijos | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| 3 antraštinė dalis – Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Su kai kuriomis institucijomis ir įstaigomis susijusios išlaidos | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Posėdžiai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| 4 antraštinė dalis – Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| 5 antraštinė dalis – Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių žmonių komitetas | p.m. | p.m. | | |
| 10 antraštinė dalis – Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | |
| Iš viso | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

7 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais (1)

(EUR)

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

1 0

Institucijos nariai

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

1 antraštinė dalis – Institucijoje dirbantys asmenys

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Posėdžiai ir konferencijos

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

3 antraštinė dalis – Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Su kai kuriomis institucijomis ir įstaigomis susijusios išlaidos

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Posėdžiai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

420 000

420 000

0

0 %

4 antraštinė dalis – Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

5 antraštinė dalis – Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir Nepriklausomų žymių žmonių komitetas

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis – Kitos išlaidos

0

0

0

Iš viso

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

1 diagrama

Įsipareigojimų paskirstymas pagal skyrius 2017 m.

2 diagrama

2017 m. įsipareigoti asignavimai pagal skyrius, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais

A.   1 0 skyrius „Institucijos nariai“

8 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 1 0 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Kita | Kita | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| 10 skyrius — Institucijos nariai | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

1 0 0 0

Atlyginimai

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Kita

Kita

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

10 skyrius — Institucijos nariai

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Kiekvieno EP nario bendrasis atlyginimas sudaro 38,5 % Europos Teisingumo Teismo teisėjo bazinio atlyginimo dydžio (13). Pagrindinė įsipareigojimų pagal 1 0 0 0 punktą padidėjimo 2016–2017 m. priežastis – tai 3,3 % darbo užmokesčio korekcija, atliekama atgaline data nuo 2016 m. liepos 1 d. EP narių bendrasis mėnesinis atlyginimas nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. išaugo iki 8 484 EUR. Už 2017 m. liepos – gruodžio mėn. laikotarpį retroaktyviai iš viso sumokėta 562 154 EUR. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Įsipareigojimų pagal 1 0 0 4 punktą „Įprastinės kelionės išlaidos“ padidėjimas, palyginti su 2016 m., visų pirma susijęs su infliacija ir EP narių išmokomis. Įsipareigojimų pagal 1 0 0 5 punktą „Kitos kelionės išlaidos“ sumažėjimą galima paaiškinti faktiniu įvykdymo lygiu. |
| --- | --- |

18.

| 19. | 1 0 0 6 punktas skirtas su parlamentine EP narių veikla susijusioms išlaidoms padengti. 2017 m. ši išmoka siekė 4 342 EUR per mėnesį kiekvienam nariui (+0,5 %, palyginti su 2016 m.) ir nariui paprašius, buvo išmokama kas mėnesį. |
| --- | --- |

19.

| 20. | 1 0 2 0 punkto „Pereinamojo laikotarpio pašalpos“ asignavimų sumažėjimas 2016–2017 m. rodo Parlamento narių, kurie po 2014 m. rinkimų paliko tarnybą ir pateikė paraiškas dėl pereinamojo laikotarpio pašalpos (14), laipsniško pasitraukimo poveikį. |
| --- | --- |

20.

| 21. | 1 0 3 0 punkto „Senatvės pensijos (IKIM)“ asignavimai skirti padengti senatvės pensijoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario, kuriam taikomos ankstesniame reglamente (šį reglamentą pakeitė 2009 m. įsigaliojęs Europos Parlamento narių statutas (15)) numatytos sąlygos, kadencijai. Teisės į senatvės pensiją, įgytos iki Statuto įsigaliojimo dienos, tebegalioja. Nuostatos dėl pensijų šiuo metu taikomos tik Prancūzijoje arba Italijoje išrinktiems nariams, visi kiti nariai turi teisę prisijungti prie savo nacionalinių institucijų organizuojamos pensijų sistemos. Italijoje išrinkti Europos Parlamento nariai, kurie neturėjo teisės gauti pensijos savo šalyje, ir Prancūzijoje išrinkti Europos Parlamento nariai, kurių pensijų sistema buvo kitokia nei Nacionalinės Asamblėjos narių pensijų sistema, turėjo galimybę mokėti į Parlamento biudžetą įmokas, apskaičiuojamas tokiu pat pagrindu kaip Italijoje ir Prancūzijoje į nacionalinį parlamentą išrinktų narių mokamos įmokos; jie įgijo tokias pat teises į pensiją, kokias turėjo į nacionalinį parlamentą išrinkti nariai. 2017 m. pabaigoje pensiją gavo 396 asmenys, o 2016 m. pabaigoje – 390. |
| --- | --- |

21.

B.   1 2 skyrius „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“

9 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais:
  1 2 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Kita | Kita | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| 1 2 skyrius — Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Kita

Kita

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

1 2 skyrius — Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Su pareigūnais ir laikinaisiais tarnautojais susijusios išlaidos 2017 m. sudarė 641 373 448 EUR, tai didžiausia išlaidų kategorija - 34 % visų 2017 finansinių metų įsipareigojimų. Pokytis šiame skyriuje iš esmės įvyko dėl padidinimo 1 2 0 0 punkte „Darbo užmokestis ir išmokos“, kuriam skirta 99 % 1 2 skyriaus asignavimų. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Pagal 1 2 0 0 punktą „Darbo užmokestis ir išmokos“ įsipareigojimų suma siekė 637 428 656 EUR; palyginti su 2016 m., jie padidėjo 3 %. Pokytis atspindi kilimą karjeros laiptais ir darbo užmokesčio indeksavimą. Iš tiesų, 2017 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis buvo padidintas 1,5 % atgaline data nuo 2017 m. liepos 1 d. |
| --- | --- |

23.

| 24. | 1 2 0 4 punkto „Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės“ įsipareigojimai siekė 2 950 000 EUR; Dėl to, kad buvo mažiau pareigas pradedančių eiti ir tarnybą nutraukiančių pareigūnų ir kitų tarnautojų, įsipareigojimai sumažėjo 14 %, palyginti su 2016 m. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Iš viso 2017 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamente dirbo 6 100 pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų, iš jų 5 269 – Generaliniame sekretoriate ir 831 – frakcijose. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Lyčių pasiskirstymo požiūriu pažymėtina, kad 2017 m. gruodžio 31 d. moterys sudarė 59 % visų Parlamento darbuotojų, 36 % – skyrių vadovų, 30 % – direktorių ir 15 % – generalinių direktorių. Pasiskirstymas pagal lytį kiekvienoje pareigų grupėje nurodomas pateikiamoje diagramoje.

  3 diagrama


  Parlamento darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį



  Šaltinis: PERSONALO GD |
| --- | --- |

26.

3 diagrama

Parlamento darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį

Šaltinis: PERSONALO GD

C.   1 4 skyrius „Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos“

10 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 1 4 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Stažuotės universitetų absolventams, stipendijos ir mainai | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Kita | Kita | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| 1 4 skyrius — Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Stažuotės universitetų absolventams, stipendijos ir mainai

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Kita

Kita

22 %

30 151 052

0

—

1 4 skyrius — Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Pagrindinė priežastis, dėl kurios išaugo šio skyriaus įsipareigoti asignavimai, yra ta, kad įsipareigojimai kitiems darbuotojams išaugo daugiausia dėl to, kad apsaugos darbuotojai ir Parlamento nariams skirtos vairuotojų paslaugos perduotos vidaus tarnyboms. Kitą svarbų poveikį padarė tai, kad 2017 m. padidėjo išorės vertėjų raštu poreikis (2,3 mln. EUR daugiau nei 2016 m.). Su išorės vertėjais žodžiu susiję įsipareigojimai buvo 2 % mažesni. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Sumažėjimas pagal 1 4 0 0 punktą „Kiti darbuotojai“ daugiausia susijęs su asignavimų perkėlimu į du naujus 1 4 0 1 ir 1 4 0 2 punktus, kurie sukurti siekiant atsižvelgti į apsaugos paslaugų ir Parlamento nariams skirtų vairuotojų paslaugų internalizavimą. 2017 m. gruodžio 31 d. Parlamente dirbo 1 719 sutartininkų (2016 m. gruodžio 31 d. – 1 538, t. y. + 11 %). Sutartininkų pasiskirstymas pagal pareigų grupę (16) ir pagal lytį pateiktas 4 diagramoje. Asignavimai pagal šį punktą daugiausia naudojami kitų tarnautojų, ypač sutartininkų, darbo užmokesčio išlaidoms, įvairių socialinio draudimo sistemų įmokoms, kurias moka darbdavys, ir išlaidoms, patirtoms šių tarnautojų darbo užmokesčiui pritaikius korekcinius koeficientus, taip pat laikinųjų darbuotojų įdarbinimo išlaidoms padengti.

  4 diagrama


  Pagal sutartis dirbančių darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigų grupę ir lytį 2017 m.



  Šaltinis: PERSONALO GD |
| --- | --- |

28.

4 diagrama

Pagal sutartis dirbančių darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigų grupę ir lytį 2017 m.

Šaltinis: PERSONALO GD

| 29. | 1 4 0 4 punkto „Stažuotės universitetų absolventams, stipendijos ir mainai“ pokytis iš esmės susijęs su mokamų Roberto Šumano stažuočių universitetų absolventams schemos išplėtimu. Per antrąjį semestrą stipendijas gavo daugiau nei 360 stažuotojų. |
| --- | --- |

29.

| 30. | 1 4 0 5 punkto „Vertimo žodžiu išlaidos“ pokytis daugiausia susijęs su Parlamento veiklos, kuriai reikia vertimo žodžiu paslaugų, pobūdžio ir 2017 m. kitoms institucijoms (17) suteiktų vertimo žodžiu paslaugų lygio pokyčiu. Dėl to sumažėjo dienų, kuriomis buvo teikiamos konferencijų vertėjų žodžiu paslaugos, skaičius. Šio punkto įsipareigojimai apima konferencijų vertėjų žodžiu, kuriuos Parlamentas samdo savo rengiamų posėdžių vertimui žodžiu užtikrinti, honorarus, socialinio draudimo įmokas, kelionės išlaidas ir dienpinigius. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Konferencijų vertėjai žodžiu 2017 m. Parlamentui ir kitoms institucijoms (kuriose Parlamentas turėjo teikti šias paslaugas) žodžiu vertė 50 531 dieną (2016 m. – 52 121 dieną, t. y. - 5 %). |
| --- | --- |

31.

| 32. | 1 4 2 0 punkto „Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos“ pokytį galima paaiškinti ciklišku vertimo raštu paklausos pobūdžiu per visą teisėkūros ciklą. |
| --- | --- |

32.

D.   1 6 skyrius „Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos“

11 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 1 6 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Tęstinis kvalifikacijos kėlimas | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Kita | Kita | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| 16 skyrius — Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

1 6 1 2

Tęstinis kvalifikacijos kėlimas

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Kita

Kita

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

16 skyrius — Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | 1 6 1 2 punkte „Tęstinis kvalifikacijos kėlimas“ numatytais įsipareigojimų asignavimais padengtos išlaidos, susijusios su mokymais, kurių tikslas – tobulinti darbuotojų įgūdžius, gerinti institucijos darbo rezultatus ir didinti jos efektyvumą. 2017 m. kalbos kursuose dalyvauta 5 315 kartų (2016 m. – 5 606), informacijos technologijų kursuose – 1 966 (2016 m. – 2 120) ir finansinių mokymų kursuose – 714 (2016 m. – 874). Institucijos viduje rengtuose bendruose mokymuose iš viso dalyvauta 14 279 kartus (2016 m. – 11 873) ir išorės kursuose – 333 (2016 m. – 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | 2017 m. mažesni 1 6 5 2 punkto „Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos“ įsipareigojimai gali būti paaiškinti tuo, kad buvo naudojamos asignuotosios pajamos (išskirtinis PVM susigrąžinimas iš Prancūzijos valdžios institucijų). |
| --- | --- |

34.

| 35. | 1 6 5 4 punkte numatyti asignavimai skirti Parlamento įnašui, numatytam siekiant apmokėti visas Ankstyvosios vaikystės centro ir kitų ne Parlamento vaikų lopšelių, su kuriais sudarytos sutartys, išlaidas (19). Didesnės nei 2016 m. išlaidos patirtos dėl išaugusio privačių darželių skaičiaus Briuselyje, padidėjusio Parlamento įnašo Infrastruktūros ir logistikos biurui Briuselyje popamokinės vaikų priežiūros vietų Briuselyje išlaidoms apmokėti, taip pat išaugusių darželių kainų po to, kai buvo pasirašyta sutartis su nauju Vaikų priežiūros centro (CPE) V valdytoju Liuksemburge. |
| --- | --- |

35.

E.   2 0 skyrius „Pastatai ir su jais susijusios išlaidos“

12 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 2 0 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Kita | Kita | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| 2 0 skyrius — Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Pastatų statyba

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Kita

Kita

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

2 0 skyrius — Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | Iš pradžių pagal 2 0 0 1 punktą „Ilgalaikės nuomos mokesčiai“ 2017 m. nebuvo numatyta jokių asignavimų. Šio punkto lėšos išaugo 40 850 000 EUR finansinių metų pabaigoje atlikus kaupiamąjį perkėlimą. Visos šios lėšos skirtos Konrado Adenauerio pastato Liuksemburge plėtros projektui (KAD projektas). |
| --- | --- |

36.

| 37. | Įsipareigojimų pagal 2 0 0 5 punktą „Pastatų statyba“ pokytis susijęs su KAD pastato Liuksemburge statybos darbais (14 192 579 EUR) ir su MARTENS pastato Briuselyje įrengimu (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Įsipareigojimų pagal 2 0 0 7 punktą „Patalpų įrengimas“ padidėjimas nesusijęs su įprastais pasikartojančiais darbais. Jau 2016 m. įsipareigojimai išaugo visų pirma dėl išskirtinių investicijų į pastatų saugumą. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Pagal 2 0 2 2 punktą „Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas“ padengiamos patalpų priežiūros (pvz., valymo ir žaliųjų erdvių) ir įrangos bei sistemų priežiūros pastatuose (struktūrinės ir kitos priežiūros, pastatų paslaugų sistemų, liftų ir t. t.) išlaidos. Didesni asignavimai pagal šį punktą, palyginti su 2016 m., yra visų pirma susiję su nauja sutartimi dėl pastatų priežiūros Liuksemburge, kurioje numatyta daugiau elementų ir aukštesnės kainos nei ankstesnėje sutartyje. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Remiantis 2 0 2 6 punkte „Pastatų apsauga ir stebėjimas“ numatytais įsipareigojimais, iš esmės padengiamos Parlamento užimamų pastatų jo įprastinėse trijose darbo vietose ir informacijos biurų apsaugos ir stebėjimo išlaidos. 2017 m. numatyti didesni įsipareigojimai susiję su trimis pagrindiniais elementais: perimetro išplėtimu Strasbūre po to, kai buvo atidarytas naujas pastatas ir mažasis Parlamentariumas, išaugusiomis sutarčių kainomis ir geltonuoju parengties lygiu. |
| --- | --- |

40.

F.   2 1 skyrius „Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas“

13 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 2 1 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Kita | Kita | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| 2 1 skyrius — Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Kita

Kita

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

2 1 skyrius — Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | 2 1 0 0 punkto „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla“ išlaidos susijusios su geru Parlamento kompiuterinių ir telekomunikacinių sistemų veikimu, visų pirma su kompiuterinių ir telekomunikacijų centro sistemų ir įvairių skyrių kompiuterių veikimu ir tinklo valdymu. Įsipareigojimų pagal šį punktą 2016–2017 m. padidinimas 10 % susijęs su duomenų centro pajėgumų didinimu, palyginti su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, nes padaugėjo taikomųjų programų, kurioms taikoma priegloba. Be to, dėl bendrųjų priežiūros darbų sutarčių 2017 m. toliau labai didėjo išlaidos. |
| --- | --- |

41.

| 42. | 2 1 0 1 punkto „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla“ išlaidos susijusios su nuolatine Europos Parlamento kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų infrastruktūros valdymo ir priežiūros veikla. Jos apima, visų pirma, tinklų, elektros laidų, telekomunikacijų ir individualios įrangos, taip pat balsavimo sistemų infrastruktūrą. Įsipareigojimai pagal šį punktą 2016–2017 m. nepakito. |
| --- | --- |

42.

| 43. | 2 1 0 2 punkto „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė bendra parama naudotojams“ išlaidos susijusios su nuolatine bendra parama, teikiama Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų naudotojams. Ypač ji susijusi su paramos paslaugomis Europos Parlamento nariams, taip pat administracinėms ir teisėkūros taikomosioms programoms. Įsipareigojimai pagal šį punktą 2016–2017 m. nepakito. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Įsipareigojimai pagal 2 1 0 3 punktą „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas“ yra susiję su nuolatine Europos Parlamento informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikomųjų programų valdymo veikla. Tie įsipareigojimai visų pirma skirti taikomosioms programoms, susijusioms su Parlamento nariais ir komunikacijos veikla, taip pat administravimo ir teisėkūros procedūrų taikomosioms programoms. 2016–2017 m. įsipareigojimai pagal šį punktą išaugo 29 % visų pirma dėl to, kad decentralizuotos IT išlaidos, skirtos komunikacijos veiklai, buvo perkeltos iš 2 1 4 0 ir 3 2 4 2 biudžeto punktų į 2 1 0 3 ir 2 1 0 5 punktus. Tai susiję su visomis interneto svetainės „Europarl“ išlaidomis (4,7 mln. EUR), „Europarl TV“ prieglobos išlaidomis (0,5 mln. EUR) ir garso ir vaizdo taikomųjų programų prieglobos ir priežiūros išlaidomis (0,6 mln. EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | 2 1 0 4 punkto „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą“ įsipareigojimai susiję su investicijomis į Parlamento kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų infrastruktūrą, visų pirma, kompiuterių ir telekomunikacijų centro sistemas, tinklus, kabelius, taip pat vaizdo konferencijų sistemas. 2017 m. įsipareigojimai pagal šį punktą išaugo 29 % dėl šių nenumatytų įvykių: pakeista sugadinta įranga ir eksploatacijai atkurtas duomenų centras po labai didelio incidento, kuris įvyko duomenų centre Heizingene (Belgija) 2017 m. spalio mėn. (+2 636 800 EUR); pakeista pasenusi tinklinės duomenų saugyklos (angl. Network Attached Storage (NAS)) įranga, kuri suteikia patikimą diskinės atminties infrastruktūrą, naudojamą Parlamento narių ir naudotojų dokumentams saugoti (+1 797 000 EUR), ir sustiprinta virtualiojo darbalaukio infrastruktūra (angl. Virtual Desktop Infrastructure (VDI)), skirta Parlamento nariams, kad būtų padvigubintas naudotojų skaičius, atsižvelgiant į Parlamento narių ir jų padėjėjų judumą rinkimų apygardose esančiuose biuruose (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | 2 1 0 5 punkto „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus“ įsipareigojimai susiję su investicijomis į esamus ar naujus IRT projektus. Investicijos apima EP nariams skirtas taikomąsias programas, teisėkūros, administravimo ir finansų sričių taikomąsias programas, taip pat IRT valdymo taikomąsias programas. 2017 m. pagal šį punktą 12 % padidėjusios išlaidos, palyginti su 2016 m., visų pirma susijusios su IT įgyvendinimo strategija, pagal kurią daugiau nei 30 dienų trukusi vertinimo priežiūra turėjo būti laikoma investicija (2 000 000 EUR), finansų valdymo sistemos projekto valdymo perkėlimu iš ITEC GD į FINS GD, kartu proporcingai didinant asignavimus, taip pat perkeliant decentralizuotas IT išlaidas, skirtas komunikacijos veiksmams, iš 2 1 4 0 ir 3 2 4 2 biudžeto punktų (kaip paaiškinta 2 1 0 3 punkto dalyse). |
| --- | --- |

46.

G.   2 3 skyrius „Einamosios administracinės išlaidos“

14 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 2 3 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Perkraustymo išlaidos | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Kita | Kita (2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 ir 2 3 9 straipsniai) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| 2 3 skyrius — Einamosios administracinės išlaidos | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Straipsnis

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

2 3 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Perkraustymo išlaidos

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Kitos administracinės veiklos išlaidos

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Kita

Kita (2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 ir 2 3 9 straipsniai)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

2 3 skyrius — Einamosios administracinės išlaidos

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Nuolat buvo stengiamasi kontroliuoti einamąsias administracinės veiklos išlaidas. Pokytis pagal 2 3 7 straipsnį „Perkraustymo išlaidos“ visų pirma gali būti paaiškintas MARTENS pastato Briuselyje įrengimo projekto, kurio bendra apimtis – 950 darbo vietų, įgyvendinimu. Pagal 2 3 8 straipsnį „Kitos administracinės veiklos išlaidos“ 2017 m. specialių išlaidų nebuvo. Išlaidos buvo susijusios su nuolatine veikla. |
| --- | --- |

47.

H.   3 0 skyrius „Posėdžiai ir konferencijos“

15 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 3 0 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Įvairios susirinkimų išlaidos | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| 3 0 skyrius — Susirinkimai ir konferencijos | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Straipsnis

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

3 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Įvairios susirinkimų išlaidos

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

3 0 skyrius — Susirinkimai ir konferencijos

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | 2017 m. vykta į 33 638 komandiruotes (20) (2016 m. – į 34 457), o tai sudaro 97 003 komandiruotės dienas (2016 m. – 99 660 dienų). Į komandiruotę buvo dažniausiai vykstama į tris Parlamento darbo vietas (į Briuselį – 4 526 komandiruotės, į Strasbūrą – 21 035 komandiruotės ir į Liuksemburgą – 2 102 komandiruotės). Pagal 3 0 0 straipsnį „Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos“ padidėjusius įsipareigojimus galima paaiškinti tuo, kad tai buvo pirmieji metai, kai visu jų laikotarpiu buvo taikomos didesnės dienpinigių ir apgyvendinimo išmokų viršutinės ribos (taikomos nuo 2016 m. rugsėjo 10 d.). |
| --- | --- |

48.

| 49. | Pagal 3 0 4 straipsnį „Įvairios susirinkimų išlaidos“ sumažėję asignavimai visų pirma susiję su sumažėjusia mineralinio vandens, teikiamo per oficialius ir administracinius susirinkimus, kaina, taip pat su mažesniu butelių, teikiamų per šiuos susirinkimus, skaičiumi, dėl to buvo laipsniškai sumažintos išlaidos pagal šį straipsnį. |
| --- | --- |

49.

I.   3 2 skyrius „Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas“

16 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 3 2 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Dalykinių žinių įsigijimas Europos Parlamento tyrimų tarnybai, bibliotekai ir archyvams | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Kita | Kita | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| 3 2 skyrius — Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Dalykinių žinių įsigijimas Europos Parlamento tyrimų tarnybai, bibliotekai ir archyvams

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Kita

Kita

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

3 2 skyrius — Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | 3 2 4 4 punkto lėšomis padengtos subsidijos, suteiktos lankytojų grupėms ir susijusios priežiūros bei infrastruktūros išlaidos, programos Euroscola einamosios išlaidos, taip pat nuomonės skleidėjams iš trečiųjų valstybių skirtų stažuočių finansavimas. Bendra lankytojų grupėms ir atskiriems lankytojams skirta suma išliko pakankamai stabili, nepaisant to, kad lankytojų skaičius išaugo ir, praėjus vieniems metams nuo teroristinių išpuolių, vėl yra įprasto dydžio. Tai lėmė naujos lankytojų priėmimą reglamentuojančios taisyklės, dėl kurių buvo galima sutaupyti šiek tiek lėšų. Įsipareigojimai pagal šį punktą, palyginti su 2016 m., išaugo dėl a) kitos lankytojams skirtos infrastruktūros, pvz., Europos stoties (įėjimo punktas lankantis EP), esplanados „Solidarność“ (kurioje 2017 m. vyko 34 renginiai) ir Atriumo (grupių priėmimo punktai), kurie veikia nuo 2017 m. pabaigos, atnaujinimo ir skatinimo ir b) biudžeto įsipareigojimų, susijusių su Europos jaunimo renginio organizavimu 2018 m., dėl kurio sutartys su įgyvendinančiomis organizacijomis pasirašytos likus metams iki renginio. |
| --- | --- |

50.

| 51. | 3 2 4 2 punkto „Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos“ asignavimais pirmiausia dengiamos informacinių leidinių, informacinės veiklos, viešųjų ryšių, dalyvavimo viešuose renginiuose, mugėse ir parodose valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse išlaidos, taip pat Teisėkūros observatorijos (OEIL) atnaujinimo išlaidos. Pagrindinė labai didelio įsipareigojimų pagal šią biudžeto eilutę sumažėjimo priežastis yra tai, kad visos interneto svetainės „Europarl“ išlaidos (4,7 mln. EUR) ir „Europarl TV“ prieglobos išlaidos (0,5 mln. EUR) buvo perkeltos į 2 1 0 3 biudžeto punktą „IT taikomųjų programų valdymas“. Taip pat sumažėjo lėšų, kurias panaudojo EP biurai organizuodami renginius, suma. |
| --- | --- |

51.

| 52. | 3 2 4 8 punkto „Garso ir vaizdo informacijos išlaidos“ asignavimais padengiamos išlaidos, susijusios su garso ir vaizdo sektoriaus veiklos biudžetu, tiesioginėmis plenarinių posėdžių ir Parlamento komiteto posėdžių transliacijomis internetu ir tinkamų archyvų, skirtų nuolatinei piliečių prieigai prie informacijos užtikrinti, sukūrimu. 2016–2017 m. asignavimų pagal šį punktą sumažėjimą lėmė tai, kad 2016 m. reikėjo padengti kelių nenumatytų išskirtinių įvykių išlaidas. |
| --- | --- |

52.

| 53. | 2017 m. garso ir vaizdo medžiagą sudarė 1 490 projektų kanalu „Europe by Satellite“ (pvz., plenarinės sesijos, komitetų posėdžiai ir politiniai renginiai), fotografavimo tarnyba fotografavo 4 576 renginius (įskaitant 2 556 renginius EP narių prašymu), parengta 1 750 radijo projektų, padaryti 4 064 įrašai pasinaudojant studija „Voxbox“, sukurti 1 183 multimedijos ir 457 televizijos projektai. Sistema „Teletrex“ (280 kanalų; 80 % Europos visuomenės) stebėjo 206 kanalus, kurie pasinaudojo Parlamento tarnybų parengtais vaizdais. Šiais vaizdais buvo pasinaudota 76 378 kartus, bendra trukmė – 594 valandos. |
| --- | --- |

53.

| 54. | 3 2 1 0 punkte „Dalykinių žinių įsigijimas Europos Parlamento tyrimų tarnybai, bibliotekai ir archyvams“, nurodoma suma išaugo 2 %, palyginti su 2016 m., nes nuolat augo tyrimų, įskaitant susijusį redagavimo darbą, paklausa (ir sudėtingumas). Be to, Europos Parlamento istorinis archyvas sudarė naują preliminariąją sutartį, kuri sudarė sąlygas padidinti apdorojamų dokumentų kiekį. Galiausiai, išaugo naudojimosi interneto informacijos šaltiniais išlaidos, nes apskritai padidėjo abonementų, kurie labiau orientuoti į skaitmeninę aplinką, kainos. |
| --- | --- |

54.

| 55. | Išlaidos pagal punktą 3 2 0 0 „Dalykinių žinių įsigijimas“ 2017 m., palyginti su 2016 m., didžia dalimi sumažėjo dėl vėluojamų vykdyti sustabdytų projektų. |
| --- | --- |

55.

J.   4 0 skyrius „Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos“

17 lentelė

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 4 0 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Europos politinių partijų finansavimas | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Europos politinių fondų finansavimas | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| 4 0 skyrius — Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Straipsnis

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

4 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Europos politinių partijų finansavimas

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Europos politinių fondų finansavimas

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

4 0 skyrius — Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Pagal 4 0 0 straipsnį padengiamos frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato, administracinės ir veiklos išlaidos, taip pat išlaidos, susijusios su jų vykdoma politine ir informacine veikla. Įsipareigojimų pagal šį straipsnį sumažėjimas 2 %, palyginti su 2016 m., visų pirma susijęs su išaugusiu asignuotųjų pajamų, perkeltų į 2017 m., panaudojimu (1 953 663 EUR 2017 m., palyginti su 134 500 EUR 2016 m.). |
| --- | --- |

56.

| 57. | 4 0 2 ir 4 0 3 straipsniai susiję su dotacijomis, kurios skiriamos siekiant paremti Europos politinių partijų ar Europos politinių fondų metinę darbo programą. Europos politinės partijos prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią (21). Europos politinis fondas – „subjektas arba subjektų tinklas, (...) susijęs su Europos politine partija, ir kuris, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos tikslus bei pagrindines vertybes, savo veikla remia bei papildo Europos politinės partijos tikslus“ (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Parlamento bendras finansavimas neviršija 85 % Europos politinės partijos arba politinio fondo išlaidų, kurios yra tinkamos finansuoti (23). Asignavimų abiejuose straipsniuose padidėjimas 2016–2017 m. susijęs su Biuro sprendimais dėl dotacijų skyrimo. |
| --- | --- |

58.

K.   4 2 skyrius „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“

18 lentelė.

2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 4 2 skyrius

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis | Išlaidų kategorija | 2017 m. dalis | 2017 | 2016 | Skirtumas | Pokytis |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 2 skyrius: Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Straipsnis

Išlaidų kategorija

2017 m. dalis

2017

2016

Skirtumas

Pokytis

2017/2016

4 2 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 2 skyrius: Parlamento narių padėjėjų išlaidos

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Parlamento nariai gali naudoti savo išmokas, skirtas jų padėjėjams, tam, kad įdarbintų akredituotus Parlamento nario padėjėjus, dirbančius Briuselyje arba Strasbūre pagal specifinį statutą, arba vietinius padėjėjus (24), dirbančius pagal nacionalinės teisės sutartis EP narių apygardose. Vietiniams padėjėjams skirta išmoka padengiamos sąskaitų faktūrų, atlyginimų ir kelionių išlaidos. Akredituotiems padėjėjams skirta išmoka padengiamos išlaidos, susijusios su atlyginimais, išmokomis ir komandiruotėmis, taip pat su išorės profesiniais mokymais susijusios išlaidos. |
| --- | --- |

59.

| 60. | Įsipareigojimų padidinimas nuo 2016 iki 2017 m. atitinka atlyginimų indeksavimą (2017 m. gruodžio mėn., pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis buvo padidintas 1,5 % atgaline 2017 m. liepos 1 d. data). |
| --- | --- |

60.

| 61. | 2017 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamente dirbo 1 962 akredituoti EP narių padėjėjai. 2017 m. gruodžio 31 d. darbo sutartis su EP nariais turėjo 2 806 vietiniai padėjėjai (iš jų 73 įdarbino EP narių grupės), 1 164 paslaugų teikėjai (išskyrus mokėjimų tarpininkus) ir 508 mokėjimų tarpininkai (iš jų 6 teikė paslaugas EP narių grupėms). Be to, Parlamento nariai įdarbino 155 žmones stažuotojais, su pagrindine stažuotės vieta rinkimų valstybėje narėje ir 1 953 stažuotojus, kurių pagrindinė stažuotės vieta buvo vienoje iš Europos Parlamento darbo vietų. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Vidutiniškai kiekvienam EP nariui teko po 2,6 akredituotųjų padėjėjų ir 3,7 vietinių padėjėjų (25). 2017 m. skirtingų EP narių įdarbintų vietinių padėjėjų skaičius skyrėsi: jis svyravo nuo 0 iki 35. 2017 m. pabaigoje 74 EP nariai neturėjo įdarbinę nė vieno vietinio padėjėjo, o 41 EP narių buvo įdarbinę daugiau kaip 10 darbuotojų valstybėje narėje, kurioje jie buvo išrinkti. 2017 m. 340 EP narių neturėjo sutarčių su paslaugų teikėjais. |
| --- | --- |

62.

| 63. | 2017 m. mokėjimai, susiję su Parlamento vietiniais padėjėjais, dirbančiais ne euro zonoje, atlikti naudojant fiksuotą valiutų kursą visiems metams tarp euro ir kitų valiutų (2016 m. gruodžio mėn. kursas) pagal galiojančius teisės aktus. |
| --- | --- |

63.

L.   4 4 skyrius. Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

| 64. | 2017 m. šio skyriaus įsipareigojimai sudarė 0,02 % visų įsipareigojimų, taigi suma siekė 420 000 EUR (2016 m. – 420 000 EUR). |
| --- | --- |

64.

M.   10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

| 65. | Šios antraštinės dalies skyriuose nurodomi tik laikinieji asignavimai, dėl kurių įsipareigojimai gali būti prisiimti tik atlikus perkėlimą į veiklos eilutę. Laikinųjų asignavimų perkėlimas aptariamas šios ataskaitos 1 skirsnyje. Šios antraštinės dalies pradiniai asignavimai siekė 864 300 EUR (2016 m. – 6 000 000 EUR), t. y. 0,4 % 2017 m. biudžeto. |
| --- | --- |

65.

III.   2017 M. TIKSLAI IR REZULTATAI

| 66. | 2017 m. pasiekti toliau nurodyti tikslai ir rezultatai daugiausia yra susiję su Parlamento atsakingų organų rengiant 2017 m. biudžetą nustatytais prioritetais (26), Biuro 2017 m. priimtais sprendimais ir strateginės veiklos sistemos (27) tikslais bei pasiekimais, taip pat pokyčiais, įvykusiais rengiant ir įgyvendinant biudžetą. Pastarieji gali būti apibendrinti taip:






  — | Saugumo ir kibernetinio saugumo stiprinimas. Ši prioritetinė sritis nustatyta jau 2016 m. pradžioje: dėl 2016 m. kovo 22 d. Briuselyje įvykdytų išpuolių buvo sustiprintos priemonės, kurios buvo toliau įgyvendinamos 2017 m., visų pirma fizinės ir pastatų saugumo bei vairuotojų paslaugų perkėlimo vidaus darbuotojams srityse. Taip pat reaguojant į kibernetines atakas imtasi kibernetinio saugumo priemonių. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Saugumo ir kibernetinio saugumo stiprinimas. Ši prioritetinė sritis nustatyta jau 2016 m. pradžioje: dėl 2016 m. kovo 22 d. Briuselyje įvykdytų išpuolių buvo sustiprintos priemonės, kurios buvo toliau įgyvendinamos 2017 m., visų pirma fizinės ir pastatų saugumo bei vairuotojų paslaugų perkėlimo vidaus darbuotojams srityse. Taip pat reaguojant į kibernetines atakas imtasi kibernetinio saugumo priemonių.

| — | Pasiruošimas „Brexit’ui“. Po 2016 m. birželio mėn. referendumo Jungtinė Karalystė 2017 m. kovo 29 d. oficialiai pareiškė norinti pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu, todėl buvo pradėta oficiali procedūra ir tai padarė didelį poveikį komitetų sekretoriatams, mokslinių tyrimų padaliniams ir politinių generalinių direktoratų horizontaliosioms tarnyboms. |
| --- | --- |

—

Pasiruošimas „Brexit’ui“. Po 2016 m. birželio mėn. referendumo Jungtinė Karalystė 2017 m. kovo 29 d. oficialiai pareiškė norinti pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu, todėl buvo pradėta oficiali procedūra ir tai padarė didelį poveikį komitetų sekretoriatams, mokslinių tyrimų padaliniams ir politinių generalinių direktoratų horizontaliosioms tarnyboms.

| 67. | Ankstyvuoju etapu nustatyti šie politiniai prioritetai:






  — | Sąlygų nariams vykdyti savo įgaliojimus sudarymas. 2017 m. gerokai padidėjo teisėkūros veiklos mastas atsižvelgiant į artėjantį 2014–2019 m. Parlamento teisėkūros kadencijos vidurį. 2017 m. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pirmą kartą susitarė dėl Bendros deklaracijos dėl ES prioritetų teisėkūros srityje. Europos Parlamento Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas, Vidaus politikos ir Išorės politikos generaliniai direktoratai Parlamento nariams ir komitetams suteikė pagalbą ir žinių vykdant parlamentinę veiklą. Taip pat buvo tobulinama techninė infrastruktūra siekiant suteikti daugiau lankstumo ir paramos Parlamento nariams. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Sąlygų nariams vykdyti savo įgaliojimus sudarymas. 2017 m. gerokai padidėjo teisėkūros veiklos mastas atsižvelgiant į artėjantį 2014–2019 m. Parlamento teisėkūros kadencijos vidurį. 2017 m. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pirmą kartą susitarė dėl Bendros deklaracijos dėl ES prioritetų teisėkūros srityje. Europos Parlamento Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas, Vidaus politikos ir Išorės politikos generaliniai direktoratai Parlamento nariams ir komitetams suteikė pagalbą ir žinių vykdant parlamentinę veiklą. Taip pat buvo tobulinama techninė infrastruktūra siekiant suteikti daugiau lankstumo ir paramos Parlamento nariams.

| — | Komunikacijos politika. Didesnis Parlamento patrauklumas visuomenei ir lankytojams. 2017 m. svarbus įvykis buvo Europos istorijos namų atidarymas 2017 m. gegužės 4 d. – juos atidarė Europos Parlamento pirmininkas. Be to, Parlamentas toliau tęsė strategiją, kurią vykdant Briuselio Parlamentariumo sėkmingiausi komponentai buvo diegiami informacijos biuruose, taip pat Strasbūre atidarytas Simone Veil parlamentariumas ir nuspręsta dėl kelių kitų reikiamu laiku įgyvendintinų konkrečių projektų. |
| --- | --- |

—

Komunikacijos politika. Didesnis Parlamento patrauklumas visuomenei ir lankytojams. 2017 m. svarbus įvykis buvo Europos istorijos namų atidarymas 2017 m. gegužės 4 d. – juos atidarė Europos Parlamento pirmininkas. Be to, Parlamentas toliau tęsė strategiją, kurią vykdant Briuselio Parlamentariumo sėkmingiausi komponentai buvo diegiami informacijos biuruose, taip pat Strasbūre atidarytas Simone Veil parlamentariumas ir nuspręsta dėl kelių kitų reikiamu laiku įgyvendintinų konkrečių projektų.

| — | Be to, kaip klasikinis prioritetas buvo toliau tęsiama pagrindinių Parlamento administracijos sričių racionalizacija ir modernizacija (pastatų politikos, informacinių technologijų modernizavimo, aplinkos politikos, personalo politikos). |
| --- | --- |

—

Be to, kaip klasikinis prioritetas buvo toliau tęsiama pagrindinių Parlamento administracijos sričių racionalizacija ir modernizacija (pastatų politikos, informacinių technologijų modernizavimo, aplinkos politikos, personalo politikos).

A.   Parlamento saugumo ir kibernetinio saugumo stiprinimas

A.1.   Bendradarbiavimas su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir kitomis institucijomis

| 68. | Bendradarbiavimas su priimančiųjų šalių nacionalinėmis valdžios institucijomis, ypač Belgijos valdžios institucijomis, taip pat su kitomis ES institucijomis, tęsėsi 2017 m. ir padaryta svarbi pažanga keliose srityse: |
| --- | --- |

68.

| 69. | 2015 m. Belgijos valdžios institucijos ėmėsi vykdyti apsaugos tyrimą, siekdamos nustatyti miestų planavimo sistemą atsižvelgiant į saugumo reikalavimus Europos kvartale. Institucijų poreikiai ir pageidavimai buvo visapusiškai įtraukti į to tyrimo specifikacijas. Buvo įsteigtas stebėsenos komitetas, sudarytas iš atsakingų Briuselio valdžios institucijų suinteresuotųjų subjektų ir Europos institucijų atstovų. Parlamento administracija 2017 m. dalyvavo keliuose susitikimuose ir atstovavo Parlamento saugumo jo apylinkėse interesams. Galutinė ataskaitos versija buvo paskelbta 2017 m. gruodžio mėn. Dėl to, kokių priemonių imtis ir kaip tai daryti, turės nuspręsti Briuselio valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su Europos Parlamentu ir kitomis institucijomis. |
| --- | --- |

69.

| 70. | Dėl priemonių, kuriomis siekiama stiprinti pagrindinių Parlamento pastatų Strasbūre ir Briuselyje saugumą ir saugą nustatant perimetrą aplink juos, kreipimaisi į Belgijos ir Prancūzijos valdžios institucijas ryšium su šiais projektais toliau tęsiami ir duoda rezultatų.
  Briuselyje Wiertz gatvė nuo 2017 m. liepos 1 d. paversta pėsčiųjų zona; Strasbūre buvo pradėti saugumo perimetro tvoros, juosiančios Winstono Churchillio ir Salvadoro de Madariagos pastatus (Quai du Bassin de l’Ill), ir krantinės apačioje (Alcide de Gasperi promenada) palei Louise Weiss pastato fasadą, statymo darbai. |
| --- | --- |

70.

Briuselyje Wiertz gatvė nuo 2017 m. liepos 1 d. paversta pėsčiųjų zona; Strasbūre buvo pradėti saugumo perimetro tvoros, juosiančios Winstono Churchillio ir Salvadoro de Madariagos pastatus (Quai du Bassin de l’Ill), ir krantinės apačioje (Alcide de Gasperi promenada) palei Louise Weiss pastato fasadą, statymo darbai.

| 71. | Dėl Belgijos valdžios institucijų vykdomo visų ES institucijose dirbančių išorinių įmonių darbuotojų patikimumo tikrinimo pasakytina, kad 2016 m. spalio mėn. pasirašytas susitarimo memorandumas tarp ES institucijų ir Belgijos Karalystės Vyriausybės ir jame numatoma, kad visi išorės paslaugų teikėjai turi būti sistemingai tikrinami, ir ši nuostata įsigaliojo 2017 m. vasario mėn. 2017 m. Parlamento administracija siekė sudaryti panašius susitarimus su Liuksemburgo ir Prancūzijos valdžios institucijomis. |
| --- | --- |

71.

| 72. | Siekdama sustiprinti saugumą Parlamento patalpose, Parlamento administracija siekė Briuselio iškrovimo platformą padaryti saugesnę, atsižvelgiant į tai, kad riziką galima gerokai sumažinti, jei didžioji dalis pristatomų prekių būtų perkelta į išorę. 2017 m. kartu su Taryba ir Komisija pradėtas tarpinstitucinis bendro sandėlio projektas. |
| --- | --- |

72.

A.2.   iPACS projektas

| 73. | 2015 m. kovo 9 d. Biuras patvirtino iPACS (integruotos fizinės prieigos kontrolės sistemos) projektą, kuriuo siekiama įsigyti naujų saugumo technologijų ir taip sustiprinti institucijos saugumą aprūpinant ją šiuolaikinėmis, integruotomis, neinvazinėmis technologijomis, kurios galės būti lengvai pritaikomos prie būsimos technologijų plėtros. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Biurui priėmus sprendimą, buvo parengtas tvarkaraštis, pagal kurį numatyta šį projektą palaipsniui įgyvendinti trijose darbo vietose; bendra numatyta šių darbų trukmė siektų penkerius metus. 2017 m. įgyvendinimas tęstas |
| --- | --- |

74.

A.3.   Priemonės, kuriomis siekiama sustiprinti saugumą Parlamento pastatuose

| 75. | Nuo 2004 m. Biuras priėmė įvairius sprendimus, kuriais siekiama pritaikyti Parlamento pastatų, kurie buvo pastatyti ir įsigyti iki terorizmo išplitimo, saugumo ir apsaugos lygį prie naujo pobūdžio pavojų. 2016 m. balandžio mėn. Biuras patvirtino išsamią atnaujintą visų saugumo užtikrinimo darbų ir investicijų į saugumą, anksčiau patvirtintų darbo vietoms Briuselyje ir Strasbūre, strategiją, taip pat šių darbų ir investicijų tvarkaraštį 2016 m. ir 2017 m. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Tuo pat metu Biuras patvirtino priemonių, kurių tikslas – sustiprinti Briuselyje ir Strasbūre esančių centrinių Parlamento pastatų saugumą ir apsaugą nuo įsiveržimo ar išpuolių rizikos ir padidinti jų apsaugos lygį aplink šiuos pastatus sukūrus apsaugos zoną, rinkinį. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Biuras taip pat prašė sustiprinti saugumą prie įėjimų į visus Parlamento pastatus trijose darbo vietose ir įėjimus reorganizuoti remiantis nauja saugumo koncepcija, pagal kurią galima užtikrinti taikią ir saugią parlamentinio darbo aplinką ir išlaikyti Parlamento atvirumą piliečiams, nes tai yra šios institucijos skiriamasis ženklas. 2017 m. šios priemonės buvo tęsiamos. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Vairuotojų paslaugų internalizavimas

| 78. | 2017 m. buvo įgyvendintas 2016 m. balandžio 11 d. posėdyje Biuro priimtas pasiūlymas internalizuoti Parlamento nariams teikiamas transporto paslaugas. Pagrindinis internalizavimo tikslas – gerinti Parlamento narių saugumą, nes Parlamentas galės atlikti darbuotojų saugumo patikras prieš juos įdarbinant ir nuolat mokyti bei stebėti savo darbuotojus. 116 vairuotojų ir kad dispečerių įdarbinimas baigtas. |
| --- | --- |

78.

A.5.   IRT saugumas

| 79. | Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsteigtas Pagrindinio informacijos sistemų saugumo pareigūno (angl. CISO) administravimo padalinys. Jį sudaro IRT saugumo skyrius, susidedantis iš dviejų – Saugumo valdymo ir Saugumo operacijų – tarnybų. Atsiradus daugiau kibernetinių grėsmių ir joms pasidarius sudėtingesnėms, IT saugumas yra vienas iš svarbiausių Europos Parlamento prioritetų. Šiuo metu CISO padalinys yra pagrindinis kontaktinis padalinys, į kurį kreipiamasi visais klausimais, susijusiais su IRT sistemų IT saugumu. Jis greitai reaguoja į incidentus ir rengia informacijos saugumo politiką, užtikrindamas tinkamą jų techninį ir operatyvinį įgyvendinimą ir taikymą, sykiu vertina saugumo riziką ir remia IRT projektų saugumo gerinimo ciklą. |
| --- | --- |

79.

B.   „Brexit“ poveikis

| 80. | 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė aktyvavo Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, todėl 2019 m. kovo 29 d. turi pasitraukti iš ES. |
| --- | --- |

80.

| 81. | „Brexit“ deklaracija turėjo didelį poveikį komitetų sekretoriatams, tyrimų skyriams ir politinio pobūdžio generalinių direktoratų horizontaliosioms tarnyboms, kurie buvo paraginti stebėti šį procesą ir parengti analitinę medžiagą, remiantis faktų nustatymo darbu ir siekiant išnagrinėti Jungtinės Karalystės išstojimo poveikį politikos sritims ir teisės aktams, priklausantiems jų atitinkamai sričiai. Europos Parlamento tinklavietėje viešai paskelbta daug „Brexit“ poveikio įvairiausiose politikos srityse studijų. |
| --- | --- |

81.

C.   Parlamento darbo gerinimas. Sąlygų nariams vykdyti savo įgaliojimus sudarymas

C.1.   Informacijos paieška ir valdymas

| 82. | Kartu su atsakymais į gausias Parlamento narių ar jų biurų užklausas, 2017 m. Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnyba taip pat parengė vis daugiau leidinių, skirtų Parlamento nariams ir visai institucijai; siekiama, kad visi šie leidiniai būtų aiškūs, turiningi, prieinami ir lengvai skaitomi. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Rengiami kelių tipų leidiniai, jų apimtis ir išsamumas skiriasi. Glaustos apžvalgos – tai vieno ar dviejų puslapių santraukos tam tikra tema; informaciniuose pranešimuose pateikiama išsamesnė tam tikros politikos, temos ar teisės akto apžvalga ir jų apimtis siekia iki dvylikos puslapių. Daug išsamesnė ir nuodugnesnė analizė tais pačias klausimais pateikiama rengiant išsamias analizes ir tyrimus. 2017 m. Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnyba iš viso parengė 677 spausdintus leidinius, kurių 259 buvo glaustos apžvalgos, 383 – informaciniai pranešimai ir 35 – išsamios analizės ir tyrimai. |
| --- | --- |

83.

| 84. | Be to, 2017 m. Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnyba glaudžiai bendradarbiavo su dviem ES patariamaisiais komitetais – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu, kaip numatyta su šiais komitetais 2014 m. pasirašytuose bendradarbiavimo susitarimuose; tarnyba teikė paslaugas šiems organams, reaguodama į konkrečias užklausas atlikti tyrimus ir teikdama jiems kitokio pobūdžio paramą. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Parlamento biblioteka greta tradicinės bibliotekos funkcijos taip pat Parlamento nariams ir darbuotojams teikia skaitmeninę ir internetinę prieigą prie itin plataus spektro informacijos šaltinių, įskaitant daugelį prenumeruojamų žurnalų, duomenų bazių, naujienų ir kitos informacijos šaltinių. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Be to, lyginamosios teisės srityje veikiantis skyrius 2017 m. surengė antrąjį metinį lyginamosios teisės forumą, skirtą temai „teisminio asmenų teisių gynimo aukščiausios instancijos teismuose priemonės“, kuriame aktyviai dalyvavo aukščiausiųjų teismų teisėjai. Skyrius kartu su išorės partneriais, pvz., su Europos Teisės Akademija (Europäische Rechtsakademie) ir Europos Teisės Institutu (European Law Institute), surengė kelias konferencijas. |
| --- | --- |

86.

C.2.   Parama politikos prioritetams

| 87. | Priartėjus 2014–2019 m. Parlamento teisėkūros kadencijos viduriui, 2017 m. padidėjo teisėkūros veiklos mastas. Dėl to, palyginti su ankstesniais metais, suaktyvėjo darbas poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės srityse. |
| --- | --- |

87.

| 88. | 2017 m. paskelbtos dvi „Europos nebuvimo kainos“ ataskaitos (28) šiomis temomis: „Tarptautinės prekybos pridėtinė vertė ir prekybos kliūčių poveikis“ ir „Procedūrinės teisės ir sulaikymo sąlygos“. Be to, paskelbta ketvirtoji „Išlaidų dėl ES masto veiksmų nebuvimo įvertinimas, 2014–2019 m.“ (2014–2019) redakcija. 2017 m. baigti du Europos pridėtinės vertės vertinimai, susiję su tarpvalstybiniais prašymais grąžinti per ginkluotus konfliktus ir karus pagrobtus meno ir su socialinės ir solidariosios ekonomikos įmonių statutu. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Įpusėjus Komisijos kadencijai, 2017 m. parengta daug teisės aktų projektų ir Parlamentui pateikta daug pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, parengta atitinkamai daugiau Komisijos poveikio vertinimų, kuriuos Parlamentui reikėjo įvertinti: Parlamento administracija parengė 42 pradinius vertinimus. Be to, parengta 11 Europos įgyvendinimo vertinimų. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Tais metais devynių parlamento komitetų paskirtų 25 Europos Parlamento narių Parlamento Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) grupės prašymu vykdyta daug plačios apimties ateities perspektyvų tyrimų, surengta seminarų ir vykdyta kita veikla. 2017 m. parengtos ir Parlamento interneto svetainėje paskelbtos 24 šios srities publikacijos. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Pasaulinių tendencijų analizės skyrius toliau siekė nustatyti, įvardyti ir išnagrinėti vidutinės trukmės ir ilgalaikes pasaulines tendencijas ekonominėje, socialinėje, politinėje ir geopolitinėje aplinkoje ir jų poveikį ES politikos procesams. Jis rengia strategines prognozes ir informuoja Parlamento narius apie tendencijas ir jų galimą politinį poveikį, skelbdamas naujienlaiškius ir rengdamas seminarus. 2017 m. skyrius paskelbė du naujus savo naujo „Global Trendometer“ leidimus. Tame du kartus per metus leidžiamame leidinyje atkreipiamas dėmesys į konkrečias tendencijas. Skyrius taip pat paskelbė svarų strateginių prognozių tyrimą „Pasaulinės tendencijos iki 2035 m. Geopolitika ir valdžia“. |
| --- | --- |

91.

C.3.   Vidaus politika

| 92. | Teisėkūros veiklai vidaus politikos srityje 2017 m. didelę įtaką darė bendros deklaracijos dokumentai. 2016 m. gruodžio mėn. pirmą kartą Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė dėl tokios bendros deklaracijos dėl 2017 m. ES teisėkūros prioritetų. Administracija įdėjo daug pastangų, teikdama paramą komitetų nariams, dirbantiems su tais pasiūlymais. |
| --- | --- |

92.

| 93. | Į 2017 m. gruodžio mėn. pasirašytą naują bendrą deklaraciją dėl ES teisėkūros prioritetų 2018–2019 m. įtraukti nebaigti svarstyti dokumentai iš 2017 m. bendros deklaracijos ir pridėti nauji. Ši deklaracija nepraras savo svarbos vidaus politikos srityje iki pat kadencijos pabaigos. |
| --- | --- |

93.

| 94. | 2017 m. buvo svarstoma daug daugiau teisėkūros dokumentų, palyginti su 2016 m., ir tai daugiau ar mažiau atitiko lūkesčius. Baigiantis teisėkūros kadencijai padidėjo darbo su teisėkūros dokumentais ir galima tikėtis, kad 2018 m. tokio darbo daugės. 2017 m. buvo surengti 392 Parlamento komitetų posėdžiai ir 251 trišalių dialogų posėdis. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Du laikinieji komitetai – Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (EMIS) komitetas ir Tyrimo komitetas pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (PANA) – sėkmingai baigė savo darbą ir buvo įsteigtas trečias komitetas – Specialusis komitetas terorizmo klausimais (TERR). Skubus šio laikinojo komiteto steigimas ir darbuotojų jam skyrimas buvo didelis iššūkis, nes prireikė papildomų koordinavimo pastangų ir buvo atliktas papildomas darbas, susijęs su darbuotojų skyrimu, biurais ir kitais organizaciniais klausimais. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Skyriuje parengiama labai didelė komitetų darbui reikalingų ekspertinių žinių dalis ir ši dalis pastaraisiais metais didėjo. 2016 m. buvo parengti 479 vidaus tyrimai ir informaciniai dokumentai, įskaitant apie 100 papildytų arba atnaujintų seniau parengtų dokumentų (2016 m. - 382 dokumentai, o 2015 m. - 352 dokumentai). |
| --- | --- |

96.

C.4.   Išorės politika

| 97. | 2017 m. penki išorės politikos srities komitetai ir pakomitečiai dar glaudžiau bendradarbiavo su išorės subjektais, ypač su Briuselyje esančiomis trečiųjų šalių pasiuntinybėmis ES ir su ES delegacijomis trečiosiose šalyse. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Komitetų sekretoriatai ir toliau skatino sąveiką ir sinergiją su nacionaliniais parlamentais, ypač bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityse, rengdami, taikydami ir teikdami strategines ekspertines žinias ir gaires nacionalinių parlamentų sekretoriatams, kartu su rotacijos tvarka pirmininkaujančiomis valstybėmis narėmis rengdami tarpparlamentines konferencijas. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Delegacijų sekretoriatai ir toliau nuosekliai įgyvendino 2015 m. nustatytus ir 2016 m. bei 2017 m. pradžioje peržiūrėtus stebėsenos darbo metodus ir sąlygas (vadinamąsias duomenų pateikimo lenteles). Tomis lentelėmis užtikrinamas veiksmingas tarptautinių susitarimų vertinimas ir stebėsena, tinkamo lygmens ES finansinių priemonių įgyvendinimas, ES finansuojamų programų ir projektų poveikis, tolesni veiksmai, susiję su rinkimų stebėjimo misijų pateiktomis rekomendacijomis, žmogaus teisių padėties ir galiojančių arba rengiamų teisės aktų stebėsena. Parengtos 97 išsamios misijų ataskaitos, kuriose daugiausia dėmesio skiriama ES biudžeto lėšomis finansuojamiems ar bendrai finansuojamiems projektams, taip pat galiojantiems ar derybų etape esantiems tarptautiniams susitarimams ir žmogaus teisių padėčiai trečiosiose šalyse. Duomenų pateikimo lentelių, susijusių su galiojančiais arba rengiamais teisės aktais, priešingai, buvo parengta daug mažiau, nors dar yra galimybių toliau plėtoti šią sritį. 2017 m. pradėtos rengti naujos lentelės (imigracijos, saugumo ir terorizmo, įskaitant gynybą, srityse), o žmogaus teisių srities lentelės praplėstos, į jas įtraukiant su lytimis susijusį poskyrį. Be to, atsižvelgiant į 2017 m. atliktus pakeitimus, atnaujintos duomenų pateikimo lentelių gairės. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Teminis skyrius įgyvendino 2016 m. atlikto tyrimo dėl delegacijas dominančių temų svarbos ir aprėpties rezultatus ir toliau gerina analizės kokybę ir galimų politikos priemonių bei rekomendacijų savalaikį pateikimą ir kokybę. Jis surengė keletą renginių (politikos centrus, keitimusis nuomonėmis, diplomatijos forumą ir apskritojo stalo diskusiją) įvairiais aktualiais klausimais dalyvaujant atitinkamų akademinių bei ekspertų grupių bendruomenių ir tarptautinių organizacijų atstovams. Du politikos centrai didžiausią dėmesį skyrė būsimo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES poveikiui Sąjungos išorės politikai. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Ir toliau buvo plėtojama Parlamento gebėjimų stiprinimo veiklos visapusiška paramos demokratijai koncepcija. Buvo išplėstas prioritetinis sąrašas įtraukiant Ukrainą, Gruziją, Moldovą, Tunisą, Maroką, Peru, Mianmarą, Nigeriją, Tanzaniją ir Panafrikos Parlamentą. Be to, siekiant pagerinti sąveiką ir bendradarbiavimą Parlamento viduje ir su išorės partneriais bei didinti gebėjimų stiprinimo veiklos matomumą, surengti du pagrindiniai renginiai: Tuniso savaitė (pagal sėkmingą 2016 m. surengtos Ukrainos savaitės pavyzdį) ir aukšto lygio konferencija dėl teisėkūros ciklo (kurioje dalyvavo visų prioritetinių šalių parlamentų nariai). EP patalpose trečią kartą surengta Tarptautinė demokratijos diena. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Be 11 rinkimų stebėjimo delegacijų su išorės partneriais buvo surengti du seminarai dėl su rekomendacijomis susijusių tolesnių veiksmų ir dėl Parlamento narių atskaitomybės rinkimų stebėjimo metu didinimo. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Veikla, skirta Vakarų Balkanų ir Turkijos parlamentams, buvo įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su susijusių šalių partnerių parlamentais, daugiausia dėmesio skiriant juos ypač dominantiems klausimams (transeuropinių tinklų, smurto prieš moteris ar viešųjų pirkimų). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Be to, pasitelkiant įvairius paramos demokratijai skyrius ir Užsienio reikalų komitetą buvo surengta pirmoji aukšto lygio apskritojo stalo diskusija dėl Vakarų Balkanų integracijos į ES proceso ir sudaryta galimybė Europos integracijos procesui suteikti naują regioninę perspektyvą. |
| --- | --- |

104.

C.5.   EP narių portalas ir e. portalas

| 105. | Atsižvelgiant į EP narių finansines ir socialines išmokas, Parlamento administracijos tikslas yra palengvinti išmokų gavėjų informavimą ir sumažinti EP nariams tenkančią administracinę naštą. Siekiant šio tikslo svarbiausią vaidmenį atlieka dvi priemonės: EP narių portalas ir e. portalas. |
| --- | --- |

105.

| 106. | EP narių portalas – tai bendras priimamasis, kuriame integruotos visos paslaugos, susijusios su finansinių ir socialinių išmokų formalumais, ir kuris pradėjo visapusiškai veikti 2016 m. liepos mėn., o jo elektroninis analogas – e. portalas – prieinamas nuo 2015 m. sausio mėn. 2017–2019 m. įgyvendinamas projektas apima esminius e. portalo patobulinimus, pavyzdžiui, naują grafinę naudotojo sąsają, be kita ko, nešiojamiesiems prietaisams skirtą versiją, kuri sudaro galimybes taikomąją programą naudoti planšetiniuose kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose. |
| --- | --- |

106.

D.   Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl airių kalbos laipsniškas panaikinimas

| 107. | Europos Parlamente visos oficialiosios kalbos yra vienodai svarbios: visi Parlamento dokumentai leidžiami visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis ir visi Europos Parlamento nariai turi teisę kalbėti savo pasirinkta oficialiąja kalba. Europos Parlamentas taip pat užtikrina, kad visi galėtų stebėti Parlamento darbą ir susipažinti su juo. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Iki 2006 m. gruodžio 31 d. airių kalba nebuvo viena iš ES institucijų darbo kalbų. Pagal 1971 m. pasiektą Airijos ir Bendrijos susitarimą airių kalba buvo laikoma oficialiąja Bendrijos kalba, tačiau buvo susitarta ta kalba rengti tik pirminės teisės aktus. |
| --- | --- |

108.

| 109. | 2007 m. sausio 1 d. airių kalba tapo visaverte oficialiąja ES kalba, tačiau taikytos laikinos nukrypti leidžiančios nuostatos, kurios buvo atnaujinamos kas penkerius metus. Taryba savo Reglamente (ES, Euratomas) 2015/2264 (29) nusprendė laipsniškai panaikinti laikinas nukrypti leidžiančias priemones. |
| --- | --- |

109.

| 110. | Numatoma, kad vykdant šį laipsnišką panaikinimą į airių kalbą verčiamų dokumentų skaičius nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2021 m. sausio 1 d. – tai paskutinė nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo diena – turėtų kasmet laipsniškai didėti. |
| --- | --- |

110.

| 111. | 2017 m. Vertimo raštu generaliniame direktorate buvo įsteigtas Airių kalbos vertimo raštu skyrius. 2017 m. pabaigoje skyriuje dirbo 20 darbuotojų. |
| --- | --- |

111.

E.   Komunikacija. Didesnis Parlamento patrauklumas visuomenei ir lankytojams

E.1   Dialogas su žiniasklaida ir suinteresuotaisiais subjektais

| 112. | Žiniasklaidos srityje buvo įgyvendinta daug projektų. Parlamento pristatymas internete buvo dar labiau įtvirtintas įdiegus daugiaplatformį metodą, naują EP portalą ir naujienų platformą. Atliktas esminis darbas, susijęs su Parlamento matomumo internete didinimu naudojantis paieškos sistemomis. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Parlamento komunikacijos pritaikomumas žiniasklaidos ir kitų tikslinių grupių poreikiams atspindimas saityno projekte „Daugialypės terpės centras“ – tai integruotas audiovizualinio turinio (nuotraukų, vaizdo arba garso) pasiūlymas. |
| --- | --- |

113.

| 114. | Santykių su žiniasklaida stiprinimas taip pat yra svarbi veikla. Be kita ko, reikia paminėti susijusį darbą, atliktą nuo tada, kai Jungtinė Karalystė aktyvavo Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį, ir žiniasklaidos veiklą diskusijų dėl Europos Sąjungos padėties klausimu. 2017 m. valstybėse narėse surengti 223 spaudos seminarai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 3 076 žurnalistai. Be to, 1 905 žurnalistai buvo pakviesti dalyvauti plenarinėse sesijose, centralizuotai surengtuose spaudos seminaruose ir aukšto lygio konferencijose. |
| --- | --- |

114.

| 115. | Atsižvelgiant į komunikacijos strategiją valstybėse narėse, bandomasis projektas „Suinteresuotųjų subjektų dialogas“ sudarė galimybes 2017 m. surengti 25 renginius, kuriuose dalyvavo 14 pranešėjų iš 12 valstybių narių. Informacijos biurai surengė dar 34 papildomus renginius tokiomis teisėkūros temomis, kurios skiriasi nuo temų, nagrinėjamų įgyvendinant projektą „Suinteresuotųjų subjektų dialogas“. Informacijos biurai prisidėjo stiprinant paramą pranešėjų teisėkūros darbui suteikdami jiems galimybę vesti diskusijas su suinteresuotaisiais asmenimis daugelyje valstybių narių, kurios turi specialių interesų atrinktų teisėkūros dokumentų atžvilgiu arba kurie su jais susiję. |
| --- | --- |

115.

E.2   Europos Parlamento ambasadorių mokyklos programa

| 116. | Kitas svarbus etapas buvo naujoviškas būdas užmegzti ryšį su mokyklomis visose ES valstybėse narėse pasitelkus Ambasadorių mokyklos programą. Projektu siekiama sukurti nuolat didėsiantį mokyklų, bendradarbiausiančių su Parlamentu, jo nariais ir informacijos biurais, tinklą. Susidomėjusios mokyklos turi pateikti prašymą prisijungti prie tinklo ir užsiimti mokomąja veikla, padedančia didinti informuotumą apie Europos Parlamentinę demokratiją ir Europos pilietiškumo vertybes. Sėkmingai baigus bandomąjį etapą, 2017 m. 700 mokyklų buvo patvirtintos kaip Europos Parlamento ambasadorių mokyklos. Daugiau kaip 2 600 mokytojų paskirti vyresniaisiais ambasadoriais ir daugiau kaip 9 100 mokinių tapo jaunesniųjų ambasadorių tinklo nariais. |
| --- | --- |

116.

E.3   Lankytojų projektai

| 117. | Europos Parlamentas ir toliau siekia pagerinti lankytojų patirtį tiek EP patalpose Briuselyje ir Strasbūre, tiek EP informacijos biuruose valstybėse narėse. Pastaraisiais metais atsirado poreikis rasti veiksmingų, informatyvių ir nuoseklių priėmimo priemonių ir kitų paslaugų, kurias būtų galima pasiūlyti visiems Parlamento lankytojams visose populiariose jo vietose. 2017 m. Parlamentas toliau gerino paslaugas lankytojams Briuselyje, Strasbūre ir informacijos biuruose. Kalbant apie lankytojų strategiją, kurią Biuras patvirtino 2015 m., nustatytas naujas prioritetinių projektų rinkinys. |
| --- | --- |

117.

| 118. | 2017 m. įkurtas Paslaugų lankytojams koordinavimo skyrius užtikrina informacijos sklaidą apie bendrą pasiūlą ir jos propagavimą, taip pat įgyvendina visą reklaminę Briuselyje ir Strasbūre lankytojams siūlomų paslaugų strategiją. Jis taip pat palaiko partnerystės ryšius su kitomis ES institucijomis ir Belgijos vietos partneriais bei valdžios institucijomis įgyvendinant įvairius projektus ir sprendžiant bendrus susirūpinimą keliančius klausimus. 2017 m. tai įgyvendinta vykdant įvairią kryžminės komunikacijos veiklą. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Daug susidomėjimo sukėlė Europos istorijos namų atidarymas 2017 m. gegužės 4 d. – juos atidarė Europos Parlamento pirmininkas, o lankytojams jų durys buvo atvertos po dviejų dienų. Per pirmuosius septynis mėnesius nuo atidarymo beveik 100 000 lankytojų apsilankė Europos istorijos namų nuolatinėse ir laikinose parodose. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Sėkmingiausių Briuselio Parlamentariumo komponentų diegimas informacijos biuruose taip pat yra svarbi priemonė, skirta Parlamento matomumui gerinti. Šie nauji centrai, vadinami „Europa Experience“, 2016 m. buvo įsteigti Berlyne ir Liublianoje ir juose 2017 m. apsilankė 144 570 lankytojų ir 7 185 lankytojai. Simone Veil parlamentariumas Strasbūre buvo atidarytas 2017 m. Prasidėjo paruošiamieji darbai siekiant 2018 m. tokį centrą atidaryti Kopenhagoje ir 2017 m. pabaigoje buvo patvirtinti projektai steigti tokius centrus Taline, Helsinkyje ir Paryžiuje. |
| --- | --- |

120.

E.4   Renginiai ir parodos

| 121. | Parlamentas skatina sąveiką su piliečiais rengdamas pasikartojančius ir proginius renginius, visų pirma: – Europos dienos paminėjimą. Gegužės 9-ąją minimos Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano 1950 m. paskelbtos deklaracijos metinės. Kaip ir kiekvienais metais, 2017 m. Europos Parlamentas šia proga surengė atvirų durų dienas savo darbo vietose ir valstybėse narėse. Briuselyje šis renginys buvo organizuojamas bendradarbiaujant su kitomis Briuselyje veikiančiomis ES institucijoms. Europos jaunimo renginys yra pasikartojančio pobūdžio renginys, organizuojamas kas dvejus metus, ir kitą kartą jis vyks 2018 m. |
| --- | --- |

121.

E.5   LUX kino apdovanojimas, Sacharovo premija ir Europos piliečio apdovanojimas

| 122. | LUX kino apdovanojimu siekiama dviejų tikslų: pagerinti Europos filmų platinimą Europoje ir paskatinti Europos masto diskusijas bei debatus svarbiausiais visuomenės klausimais. Tokiu būdu LUX kino apdovanojimas remia trijų į finalą patekusių filmų platinimą: jie subtitruojami 24 ES oficialiosiomis kalbomis ir kiekvienai šaliai pagaminama po skaitmeninį filmų kopijų rinkinį. Apdovanojimo teikimo ceremonija vyko per 2017 m. lapkričio mėn. plenarinę sesiją. Apdovanojimą pelnė Armandos Kernell filmas „Samių kraujas“. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Europos Parlamentas remia žmogaus teises kasmet įteikdamas 1988 m. įsteigtą Sacharovo premiją už minties laisvę. Premija skiriama asmenims, ypatingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus teises visame pasaulyje, ja atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisių pažeidimus ir paremiami laureatai bei jų veikla. 2017 m. premijos laureatais tapo Venesuelos demokratinės opozicijos atstovai. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Nuo 2008 m. Parlamentas kasmet skiria Europos piliečio apdovanojimą už iniciatyvas ir projektus, kurie palengvina tarpvalstybinį bendradarbiavimą arba skatina tarpusavio supratimą ES. Apdovanojimu (jo vertė simbolinė) siekiama suteikti pripažinimą darbui tų piliečių, kurie kasdiene savo veikla propaguoja Europos vertybes. 2017 m. Europos Parlamentas pagerbė 49 asmenis ir organizacijas iš 26 ES valstybių. Po nacionalinių apdovanojimo ceremonijų 2017 m. spalio mėn. buvo surengtas bendras renginys Briuselyje. |
| --- | --- |

124.

E.6   Piliečių informavimo skyrius „AskEP“

| 125. | Piliečių informavimo skyrius „AskEP“ atsako į Parlamento narių ir plačiosios visuomenės prašymus suteikti daugiau informacijos apie Parlamentą ir apskritai ES klausimus. Per 2014–2019 m. Parlamento kadenciją pastebėta, kad labai išaugo teikiamų prašymų skaičius, pirmiausia tai nulėmė kampanijos, kai, atrodytų, buvo koordinuotai siunčiami laiškai aktualiais klausimais. Savaime suprantama, skyrius atsako į korespondenciją ta oficialiąja kalba, kuria pilietis atsiuntė savo laišką arba e. laišką. 2017 m. skyrius atsakė į daugiau kaip 9 200 individualių užklausų ir į 42 900 su kampanijomis susijusių užklausų. Pagrindinės metų temos buvo padėtis Katalonijoje ir vykstančios derybos dėl „Brexit’o“, pateikiant klausimus, dažnai susijusius su piliečių teisėmis ir migracijos politika. |
| --- | --- |

125.

E.7   Kita veikla

| 126. | 2017 m. buvo tęsiama komunikacijų srities daugiametė dotacijų darbo programa, apimanti dvi – žiniasklaidos ir renginių – sritis 2016–2019 m. laikotarpiu. Ją sudaro bendras projektų, atrinktų paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus, kaip numatyta Finansiniame reglamente, finansavimas. Projektais siekiama didinti informuotumą apie EP vaidmenį, jo galias ir politinį pobūdį. Jais taip pat siekiama skleisti informaciją apie EP ir jo veiklą ir gilinti žinias bei supratimą apie tris ramsčius, kuriais paremtas Parlamento darbas, t. y. politiką, strategijas ir vertybes. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Dotacijos žiniasklaidos (televizijos, radijo, interneto) srityje skiriamos pagal daugiametės partnerystės sutartis su tam tikru skaičiumi žiniasklaidos priemonių valstybėse narėse, kurių aprėpties pajėgumai mažiausi, o dotacijos renginių srityje skiriamos tiesiogiai reikalavimus atitinkančioms organizacijoms valstybėse narėse. |
| --- | --- |

127.

F.   Toliau įgyvendinamos daugiametės programos, kurių tikslas – racionalizuoti ir modernizuoti pagrindinius Parlamento administracijos sektorius

F.1   Pastatų politika

| 128. | Pastatų politika yra ilgalaikė politika, kurią įgyvendinant nesilaikoma ES biudžeto metinio periodiškumo. Kad būtų galima pasiekti optimalų rezultatą ilguoju laikotarpiu, reikia planuoti 5–10 metų į priekį, tačiau kartu turėti ir 20–25 metų poreikių vystymosi viziją. Pastatų projektai dažniausiai finansuojami keletą metų, todėl, siekiant laikytis patikimo finansų valdymo principų, labai svarbu, kad jie būtų tinkamai planuojami. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Pastatų įsigijimas yra pagrindinė Parlamento su infrastruktūros investicijomis susijusi strategija nuo 1992 m., kai Edinburgo Europos Vadovų Tarybos sprendimu buvo nustatytos ES institucijų darbo vietos. Kita vertus, pastatų atnaujinimas yra gana nauja sritis, kuri nusidėvint esamiems pastatams taps vis svarbesnė. Ateinančiais metais turėtų būti vykdoma kapitalinė renovacija dideliuose pastatuose, pvz., Paulio-Henri Spaako pastate. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Sprendimą dėl Paulio-Henri Spaako pastato renovacijos ir susijusių priemonių turės priimti Biuras. |
| --- | --- |

130.

| 131. | 2017 m. pastatų projektai trijose pagrindinėse darbo vietose ir informacijos biuruose buvo vykdomi kaip nurodyta toliau. |
| --- | --- |

131.

Briuselis

| 132. | Pirmasis Martenso pastato statybos etapas baigtas 2016 m. – tų pačių metų birželio pabaigoje projekto vadovai jį perdavė Europos Parlamentui. Antrasis šio projekto etapas, kurio metu Parlamentas atsakė už įrengimo ir pritaikymo darbus, buvo baigtas 2017 m. gruodžio mėn. Vėlesnis, trečiasis etapas apims baldų ir įrangos montavimą. Šie darbai turėtų būti užbaigti ir pastatas turėtų būti atiduotas naudoti pirmoje 2018 m. pusėje. |
| --- | --- |

132.

| 133. | 2016 m. pradžioje buvo pasirašyta 21 metų trukmės uzufrukto sutartis dėl naujojo Profesinio mokymo centro. Šiuo tikslu esamas techniškai pasenęs pastatas „Montoyer 63“ 2017 m. buvo nugriautas, o toje pačioje vietoje pradėti mokymo centro statybos darbai. 24 mėnesius (tiek, kiek truks mokymo centro statyba), pastatas „Belmont Court“ laikinai nuomojamas iš to paties tiekėjo. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Užbaigti tyrimai, susiję su Wayenbergo vaikų lopšelio plėtra (projektą Biuras patvirtino 2016 m. lapkričio mėn.). 2017 m. buvo surengta konkurso procedūra. Darbus planuojama pradėti apytikriai 2018 m. kovo mėn. Tikimasi, kad jie truks 22 mėnesius. Tikimasi, kad preliminarus lopšelio priėmimas naudoti įvyks 2019 m. pabaigoje, kad jį būtų galima atidaryti 2020 m. pradžioje. Lopšelis iš pradžių atidarytas 2005 m. ir objektas priklauso Parlamentui. |
| --- | --- |

134.

| 135. | 2017 m. gegužės mėn. duris atvėrė G. Eastmano pastate įsikūrę Europos istorijos namai. Architektūros požiūriu šiam projektui įgyvendinti buvo panaudotas esamas pastatas, kuris nebuvo projektuotas kaip muziejus, ir paverstas pažangiausiu pavyzdiniu šiuolaikinės architektūros pastatu, kuriame sukurta tinkama didžiuliam naujam muziejui reikalinga aplinka. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Savo 2017 m. birželio 12 d. posėdyje Biuras nusprendė pasinaudoti sutartyje numatyta galimybe įsigyti pastatą „Trèves I“ už 1 000 EUR kainą. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Biuro prašymu 2017 m. buvo parengta tapytojo A. Wiertzo namo ir sodo galimo naudojimo ateityje koncepcija. Tačiau viešojo sektoriaus subjektų partnerystės sudarymas tebevyksta. |
| --- | --- |

137.

Liuksemburgas

| 138. | KAD (Konrado Adenauerio pastato) projektas sudaro Parlamento nuosavybės politikos Liuksemburge pagrindą. Naujajame KAD pastate – viename pastatų komplekse – bus sutelkta visa Parlamento veikla Liuksemburge, siekiant racionalizuoti išlaidas. Projektą sudaro du etapai – rytinės ir vakarinės dalies statybos. Rytinės pastato dalies darbus numatyta baigti trimis etapais. 2018 m. spalio mėn. vyks bokšto ir zonos „PQRS“ priėmimas naudoti, 2019 m. balandžio mėn. – likusios pastato dalies, išskyrus konferencijų centrą, priėmimas naudoti, o 2019 m. liepos mėn. – konferencijų centro priėmimas. Vakarinės pastato dalies darbus suplanuota baigti 2022 m. sausio mėn. Remiantis 2015 m. liepos 6 d. Biuro sprendimu, sprendimą dėl senojo KAD pastato ateities Parlamentas turėtų priimti kitos kadencijos pradžioje. Kaip ir ankstesniais metais, Biudžeto komitetas 2017 m. pabaigoje patvirtino lėšų perkėlimą, skirtą išankstiniam šio projekto finansavimui. Perkėlimo suma siekė 40,85 mln. eurų (žr. skirsnį I. H. apie perkėlimus). |
| --- | --- |

138.

Strasbūras

| 139. | 1955 m. pastatytas V. Havelo pastatas buvo Europos Tarybos nuosavybė. Parlamentas įsigijo pastatą 2012 m. ir jame atliko kapitalinį remontą, kad pastatas atitiktų galiojančius standartus. Projektą sudaro dvi dalys – paties pastato renovacija ir jungiamojo pasažo su Pierro Pflimlino pastatu statyba bei artimiausios aplinkos sutvarkymas. Pastatas pradėtas naudoti 2017 m. balandžio mėn. |
| --- | --- |

139.

| 140. | Siekiant modernizuoti lankytojų priėmimo zonas 2017 m. liepos mėn. buvo atidarytas Simone Veil parlamentariumas. |
| --- | --- |

140.

Informacijos biurai

| 141. | Liublianoje 2016 m. užbaigti naujųjų Europos namų specialaus įrengimo darbai. Pasinaudota proga viešoje erdvėje įrengti interaktyviųjų funkcijų centrą „Europa Experience“, kad pastatas būtų patrauklesnis lankytojams. Jo atidarymas vyko 2017 m. kovo 3 d. |
| --- | --- |

141.

| 142. | Vadovaudamasis 2016 m. gruodžio 12 d. Biuro sprendimu, Parlamentas – veikiantis kaip pagrindinė institucija – kartu su Komisija pradėjo nekilnojamojo turto rinkos tyrimą siekdamas rasti pastatą naujiesiems Europos namams Romoje. Atliekant tyrimą įvertinta beveik 40 pastatų, kuriuos pasiūlė šešios nekilnojamojo turto agentūros. 2018 m. pavasarį numatytas politinių institucijų vizitas. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Per savo 2017 m. lapkričio 13 d. posėdį Biuras pritarė tam, kad būtų pasirašyta pastato, esančio 51 Boulevard Haussmann gatvėje Paryžiuje, nuomos sutartis – jis kartu su Europos Komisija bus naudojamas kaip Europos namai. |
| --- | --- |

143.

| 144. | Europos namų Stokholme nuomos sutartis baigs galioti 2018 m. kovo 31 d. Nuo 2008 m. šiose patalpose yra įsikūręs Parlamento informacijos biuras ir Komisijos atstovybė. 2017 m. gautas pastato savininko pasiūlymas nuomos sutartį pratęsti trejiems metams. Atlikus lyginamąjį kainų vietos rinkoje tyrimą, kuris patvirtino, kad siūlomas nuomos mokesčio padidinimas atitinka rinkos kainas, Pastatų, transporto ir ekologiško Parlamento darbo grupė suteikė administracijai leidimą sudaryti papildomą susitarimą, pagal kurį dabar galiojanti nuomos sutartis būtų pratęsta trejiems metams. |
| --- | --- |

144.

| 145. | 2017 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis dėl Europos namų Sofijoje pastato dviejų aukštų patalpų įrengimo. Darbai bus atlikti 2018 m. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Savo 2017 m. gruodžio 13 d. posėdyje Biuras pritarė pasiūlymui įsteigti bendrą Europos Parlamento ir Europos Komisijos informacijos centrą naujojoje Helsinkio centrinėje bibliotekoje. Siūloma nuomos sutartis galios 10 metų ir gali būti pratęsta. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Savo 2017 m. gruodžio 13 d. posėdyje Biuras pritarė pasiūlymui nuomotis papildomas patalpas Europos namų Taline pirmame aukšte siekiant pertvarkyti viešąją erdvę į tikrą cento „Europa Experience“ instaliaciją. Bus pasirašytas priedas prie dabartinės nuomos sutarties. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Europos namai Dubline naudojami kartu su Komisijos atstovybe, kuri yra vadovaujanti institucija. 2017 m. birželio 12 d. Biuras patvirtino administracinio susitarimo su Komisija pakeitimą, kuriuo dabartinė subnuoma pratęsiama iki 2019 m. rugsėjo 15 d. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Biuras per savo 2017 m. lapkričio 13 d. posėdį patvirtino pasiūlymus modernizuoti Jeano Monnet namo Bazoches komunoje įrangą siekiant pagerinti lankytojų patirtį ir įsigyti žemės sklypą šalia Jeano Monnet namo komplekso. |
| --- | --- |

149.

Pastatų priežiūros politika

| 150. | Sudaryta daugiametė pastatų eksploatacijos ir priežiūros darbų programa. Verta paminėti keletą svarbių 2017 m. įvykių. |
| --- | --- |

150.

| 151. | Briuselyje būtų galima paminėti dviejų terasų ant A. Spinelli pastato stogų dalių įrengimą, sporto centro paveikslų ir techninių įrenginių atnaujinimą, EP narių portalo įrengimą ir aprūpinimą hibridiniais automobiliais. W. Brandto pastate buvo pradėtos naudoti sanitarinės patalpos. Užbaigtas antrasis prie vandentiekio tinklo prijungtų vandens fontanėlių įrengimo etapas. Dviejų maitinimo šaltinių susigrąžinimas iš elektros energijos paskirstymo tinklo į aukštos įtampos kabinų kabelius P. H. Spaako ir A. Spinelli pastatuose sudaro galimybes užtikrinti rezervą tuo atveju, kai kyla su aktyviuoju šaltiniu susijusių problemų. |
| --- | --- |

151.

| 152. | Veiksmai, kurių imtasi 2017 m. Strasbūre, iš esmės buvo šie: pradėti reguliarūs V. Havelo pastato priežiūros darbai po to, kai pastatas pradėtas naudoti, įrengta pagalbinio vėsinimo įrenginių sujungimo sistema, buvo tęsiami L. Weiss pastato bokšto remonto ir priežiūros darbai ir įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Po to, kai 2008 m. įgriuvo ir iškart buvo rekonstruotos Strasbūro plenarinių posėdžių salės lubos, Parlamentas kaip atsargumo priemonės ėmėsi L. Weiss pastato pagrindinių salių, patalpų ir judėjimo erdvių lubų patikrinimo. Atlikus šiuos patikrinimus paaiškėjo daugybė pastato statybos defektų ir neatitikties statybos taisyklėms ir pramonės normoms atvejų. Parlamentas draudimo įstaigai pateikė ieškinį. Kadangi tai itin techninė sritis, teismas paskyrė trijų ekspertų grupę ir pavedė jiems nustatyti incidentų priežastis ir įvertinti Parlamento patirtą žalą. Ši ekspertų grupė sprendė ir kitą problemą, kuri buvo nustatyta: t. y. kad pastato atraminių metalinių stogo konstrukcijų apsauginis sluoksnis (padengimas izoliacinėmis medžiagomis) yra blogos būklės. Kai buvo išnagrinėti techniniai bylos aspektai, 2016 m. buvo pradėti pagrindiniai darbai ir jie buvo užbaigti 2017 m. Kalbant apie ieškinius, Parlamentas, siekdamas užbaigti teisinius ginčus, sutiko priimti draudimo bendrovės pasiūlytą 20 mln. EUR kompensaciją. |
| --- | --- |

153.

| 154. | Kalbant apie priežiūros darbus Liuksemburge, siekiant taupyti energiją buvo iš dalies pakeista vėsumos gamyba. Kiti priežiūros darbai apėmė fizinio saugumo stiprinimą R. Schumano ir Senningerbergo pastatuose pakeičiant pagrindines sistemas, K. Adenauerio pastato koridoriuose esančių kilimų priežiūrą ir B bokšto perdažymo darbus. |
| --- | --- |

154.

F.2   Aplinkosaugos politika

| 155. | Europos Parlamentas pripažįsta, kad jis turi pareigą teigiamai prisidėti prie darnaus vystymosi kaip ilgalaikio tikslo ne tik vykdydamas savo politinį vaidmenį ir veikdamas teisėkūros procedūrose, bet ir vykdydamas kasdienę veiklą bei priimdamas kasdienius sprendimus. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Dėl šio įsipareigojimo aplinkosaugos srityje Europos Parlamentas taiko Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) – Europos Sąjungos valdymo priemonę, kuria naudojasi taiko viešos ir privačios institucijos, kad įvertintų ir pagerintų savo aplinkosauginį veiksmingumą pagal EMAS reglamentą 1221/2009 (2). Europos Parlamentas turi EMAS registraciją visose trijose darbo vietose nuo 2007 m. gruodžio mėn. Po paskutinio pakartotinio audito registracijos galiojimas sėkmingai pratęstas iki 2019 m. gruodžio mėn. |
| --- | --- |

156.

| 157. | Pagal Parlamento aplinkosaugos aspektų vadovą Biuras nustatė aplinkos apsaugos politiką, o Parlamento pirmininkas ir Generalinis sekretorius institucijos vardu pasirašė dokumentą: pirmą kartą 2007 m., o peržiūrėtą versiją – 2010 m. Kadangi aplinkosaugos politika turėtų būti atnaujinta kiekvieną kadenciją, 2016 m. Biuras patvirtinto peržiūrėtą dokumentą ir Parlamento pirmininkas ir Generalinis sekretorius jį pasirašė. 2017 m. buvo sėkmingai įgyvendintas EMAS metų planas. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Kalbant apskritai pasakytina, kad Aplinkosaugos vadybos sistema Europos Parlamente veikia sėkmingai. Visi tiksliniai 2016 m. laikotarpio vidurio pagrindinių veiklos rezultatų rodikliai buvo pasiekti 2016 m. ir daugelių rodiklių atvejų tikrieji rezultatai gerokai viršijo tikslinį lygį. 2017 m. rugsėjo 26 d. Iniciatyvinis aplinkosaugos vadybos komitetas patvirtino naujus plataus užmojo pagrindinių veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su dujų, naftos, centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimu, atsinaujinančių išteklių energijos procentine dalimi (naujas), elektros energijos, popieriaus ir vandens vartojimu, atliekų perdirbimu, neperdirbamų atliekų sumažinimu, maisto atliekų mažinimu (naujas) ir žaliaisiais viešaisiais pirkimais (naujas). |
| --- | --- |

158.

| 159. | Vienas svarbiausių Parlamento tikslų – iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį. Iki 2016 m. Parlamentas jau gerokai sumažino išmetamą anglies dioksido kiekį (27,2 %), palyginti su 2006 m. duomenimis. Per savo 2017 m. spalio 23 d. posėdį Biuras patvirtino naują išmetamo anglies dioksido sumažinimo tikslinį rodiklį – iki 2030 m. šį kiekį sumažinti ne mažiau nei 40 %, palyginti su 2006 m. kiekiu. Naujas tikslinis rodiklis laikotarpiui po 2020 m. yra nustatytas remiantis visa apimančiu požiūriu ir patirtimi, įgyta stengiantis pasiekti dabartinį rodiklį ir apskritai taikant Parlamento aplinkosaugos vadybos sistemą. Nustatant naują tikslinį rodiklį atsižvelgta į šio veiklos rodiklio raidą per pastaruosius metus, geriausios praktikos modelius, taip pat proporcingumą, pagrįstumą ir pokyčius pačiame Europos Parlamente. Nustatant naują ilgalaikį CO2 išmetimo tikslinį rodiklį suteikiama vidutinės trukmės ir ilgalaikio planavimo galimybė ir pasiunčiamas aiškus ženklas, kad praktiškai įsipareigojama siekti didesnių išmetamų teršalų mažinimo rodiklių ES lygmeniu ir kartu patvirtinamas Europos Parlamentos ryžtas rodyti pavyzdį šioje srityje. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Kadangi Parlamento aplinkos politika pirmiausia grindžiama išmetamo kiekio prevencija ar ribojimu, anglies dioksido kompensavimas yra naudinga kompensuojamoji kovos su klimato kaita priemonė. Nuo 2016 m. Europos Parlamentas yra pirmoji ES institucija, neutralizuojanti anglies dioksido poveikį, nes dėjo visas galimas pastangas, kad sumažintų savo išmetamo CO2 kiekį, ir 100 % kompensuoja išmetamų teršalų, kurių išmetamos apimties negalima sumažinti kiekį. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Viena Parlamento aplinkosaugos politikos dalis yra įsipareigojimas dėl žaliųjų viešųjų pirkimų, kurie Europos Komisijos komunikate „Viešieji pirkimai geresnei aplinkai užtikrinti“ apibrėžti taip: „procesas, kai valdžios institucijos siekia pirkti prekių, paslaugų ir darbų, per visą būvio ciklą darančių mažesnį poveikį aplinkai, palyginti su tokios pat paskirties prekėmis, paslaugomis ir darbais, kurie įprastai būtų perkami“ (3). |
| --- | --- |

161.

F.3   Maitinimo paslaugų politika

| 162. | 2017 m. toliau dėtos pastangos siekiant iki 2019 m. modernizuoti Parlamento maitinimo paslaugas, kaip numatyta 2013 m. birželio 10 d. Biuro sprendime „Būsimoji Parlamento maitinimo politika 2014–2019 m. Modernizavimo gairės“. |
| --- | --- |

162.

| 163. | Pagrindinis maitinimo paslaugų politikos elementas yra nesubsidijuojamos fiksuotų kainų sutartys. Briuselyje ir Strasbūre naujos Parlamento nesubsidijuojamos sutartys įsigaliojo atitinkamai 2015 m. ir 2016 m. Maisto pasiūla palaipsniui tapo įvairesnė, atidaryti nauji restoranai ir valgyklos. Liuksemburge sutarčių pakeitimo laikas bus suderintas su naujo K. Adenauerio pastato statybų pabaiga. |
| --- | --- |

163.

| 164. | Siekiant užtikrinti geresnę sveikatą ir didesnę gerovę darbo vietoje buvo nuspręsta pirmenybę teikti sveikesniam maistui ir remti tvaresnes maisto galimybes Parlamento maitinimo įstaigose. Į naujausias restoranų, maitinimo paslaugų ir pardavimo automatų paslaugų sutartis buvo įtraukti reikalavimai dėl sąžiningos prekybos aspektų, perėjimo prie sveikesnės mitybos, sveikesnio gyvenimo būdo ir kovos su maisto švaistymu. Konkursuose numatyti kriterijai dėl sezoninių produktų, gyvūnų gerovės ir vegetariškų pasiūlymų. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Parlamento valgyklose ir pardavimo punktuose neparduotas maistas vis dažniau atiduodamas labdarai. Kitas maitinimo paslaugų politikos elementas – tolesnis mineralinio vandens butelių naudojimo mažinimas per posėdžius ir vandens fontanų įrengimas koridoriuose. |
| --- | --- |

165.

F.4   Informacinių technologijų modernizavimas

| 166. | Biuro darbo grupė IRT naujovių strategijos klausimais, kurios įgaliojimai pratęsti, 2017 m. posėdžiavo tris kartus ir numatė naujų paskatų įgyvendinant 2014–2019 m. strategines gaires ir įtvirtinant bendrą viziją, susijusią su skaitmenine pertvarka Europos Parlamente. |
| --- | --- |

166.

| 167. | Siekiant 2016–2019 m. strateginių tikslų padaryta didelė pažanga išplečiant teikiamų paslaugų spektrą naudotojams ir tai, visų pirma, padaryta įgyvendinant strateginius projektus, kaip antai, eParliament, ICT4MEP, įdiegiant naują EP intranetą ir taikant taikomųjų programų strategiją. 2017 m. pradėti nauji projektai, pavyzdžiui, „Perėjimas nuo planšetinio kompiuterio prie hibridinio kompiuterio“ (angl. „From Tablet to Hybrid“) ir „Inovacijų integravimas“ (angl. „Mainstreaming Innovation“), jais prisidedama prie minėtos koncepcijos ir bus pagerinta Parlamento inovatyvi ir skaitmeninė darbo aplinka. Iš 2017 m. IT plano įgyvendinimo padėties matyti, kad 2017 m. pabaigoje 74 % 293 planuotų projektų buvo užbaigti arba vykdomi. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Vykdant projektą „Perėjimas nuo planšetinio kompiuterio prie hibridinio kompiuterio“ siekiama laipsniškai įtvirtinti platų hibridinių nešiojamų kompiuterių naudojimą ir jais pakeisti stalinius kompiuterius siekiant paremti judumo strategiją. Bandomasis etapas vyksta ir pasiekta teigiamų ir drąsinančių rezultatų. Įrenginiuose bus papildomos funkcijos ir integruotos komunikacijos priemonės ir taip bus sudaryta daug judumo politikos įgyvendinimo, nuotolinio darbo ir darbo vietos valdymo galimybių. |
| --- | --- |

168.

| 169. | 2017 m. spalio 18 d. darbą pradėjo Leidybos tarnybos pagalbos centras. Jis sukurtas siekiant padėti Europos Parlamento nariams, frakcijoms, komitetams ir generaliniams direktoratams ir padeda patenkinti su leidyba ir komunikacijos veikla Parlamente susijusius poreikius, taip pat siūlo pagalbą grafinio dizaino, spausdinimo, multimedijos ir interneto svetainės projektų srityse. |
| --- | --- |

169.

| 170. | 2017 m. Parlamento administracija pasirengė Europos Parlamento IT sistemų perėjimui nuo sistemos „Windows 7“ su programa „Office 2013“ prie sistemos „Windows 10“ su programa „Office 2016“. Bandomasis etapas jau užbaigtas ir apie 200 naudotojų pradėjo naudoti naująją platformą. Reikia atnaujinti daugiau nei 19 121 kompiuterį ir daugiau kaip 400 EP IT taikomųjų programų ir šiuo tikslu tuo pačiu metu dirba kelios darbo grupės, kad būtų užtikrintas sklandus perėjimas. Numatyta, kad įdiegimo darbų etapas turėtų prasidėti 2018 m. pradžioje. Naujoji platforma padės sukurti modernesnę ir labiau į bendradarbiavimą orientuotą IT aplinką Parlamente. |
| --- | --- |

170.

| 171. | 2017 m. toliau buvo vykdomas finansų valdymo sistemos (FVS) projektas, skirtas SAP įdiegimui. Projekto tikslas – pagerinti sprendimams priimti svarbios informacijos apie turimus išteklius (žmogiškuosius, IT ir finansinius išteklius) ir jų panaudojimą matomumą, prieinamumą, padidinti veiksmingumą standartizuojant ir automatizuojant svarbiausias pagrindines finansų procedūras ir išspręsti artėjančio tam tikrų turimų IT taikomųjų programų, visų pirma, bendrosios ir biudžetinės apskaitos sistemų ir mokėjimo sistemos, techninio senėjimo klausimus. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Bendradarbiavimo scenarijus Tarpinstituciniame komitete informatikos klausimais nuolat kito, todėl nuo pat pradžių reikėjo aktyviau dalyvauti bendrų projektų grupių veikloje sprendžiant sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, susijusius su judumu ir skaitmenine darbo vieta. |
| --- | --- |

172.

| 173. | 2017 m. pradėti du svarbūs tarptautiniai bendradarbiavimo projektai: vienas projektas su Jungtinių Tautų aukšto lygio komiteto valdymo klausimais sekretoriatu dėl asamblėjos sprendimų priėmimo procesų skaitmeninimo ir kitas projektas su Tarpparlamentine sąjunga dėl Pasaulinio inovacijų centro įkūrimo parlamentuose. Abu projektai turėtų būti pradėti pirmoje 2018 m. pusėje ir jie jau dabar traktuotini kaip svarbios investicijos kalbant apie strateginį tikslą remti technologines inovacijas ir taip stiprinti demokratiją. |
| --- | --- |

173.

F.5   Žmogiškųjų išteklių valdymas

| 174. | 2017 m. buvo tęsiamas vidaus žmogiškųjų išteklių valdymo taisyklių atnaujinimas ir patobulinta keletas procesų. Kalbant apie pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo procesą, pasakytina, kad pradėtas taikyti bepopieris prašymų dėl įdarbinimo pateikimo metodas ir pakeistos sutarties sąlygos. Sutartininkų įdarbinimo procedūros taip pat buvo supaprastintos – kandidatams suteikta galimybė pateikti skenuotas dokumentų, kurių reikia jų įdarbinimui, kopijas. Personalo tobulėjimo tikslais vykdyti veiksmai apėmė profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas ir pirmą kartą buvo suorganizuota Karjeros diena Briuselyje ir Liuksemburge. Toliau buvo vykdomi darbuotojų mokymai – daugiau kaip 22 000 darbuotojų dalyvavo mokymo kursuose. Siūlomų mokymo kursų kokybė vertinama gerai, nes bendras dalyvių pasitenkinimo vertinimas, kalbant apie administravimą, mokymo turinį ir mokytojų gebėjimus, 2017 m. buvo 87 % (tikslas - 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Lygios galimybės ir toliau yra vienas iš svarbiausių Parlamento žmogiškųjų išteklių valdymo politikos aspektų. Lyčių lygybės ir įvairovės skatinimo veiksmų plane, skirtame šiai kadencijai, t. y. laikotarpiui iki 2019 m., apibrėžti konkretūs tikslai ir 2017 m. toliau buvo įgyvendinamos susijusios priemonės. |
| --- | --- |

175.

| 176. | Kilus įtarimams dėl seksualinio priekabiavimo, Biuras aptarė šį klausimą 2017 m. spalio 23 d. posėdyje. Parlamentas labai rimtai vertina tokius kaltinimus ir laikosi visiško netoleravimo politikos. Parlamentas jau sukūrė reikiamas struktūras ir procedūras, kad galėtų veiksmingai reaguoti tokiais atvejais užtikrinant visapusišką konfidencialumą aukoms, t. y. sukurtas Akredituotų Parlamento narių padėjėjų skundų dėl Parlamento narių priekabiavimo nagrinėjimo ir priekabiavimo prevencijos darbo vietoje patariamasis komitetas. Kaip nurodyta Patariamojo komiteto 2017 m. sausio mėn. Biurui pateiktoje ataskaitoje, skundų dėl seksualinio priekabiavimo pateikta nebuvo, tačiau komitetas jau nagrinėjo keletą psichologinio priekabiavimo atvejų. Patariamasis komitetas parengė ir visiems Parlamento nariams išplatino 2017 m. rugsėjo mėn. pradžioje brošiūrą „Jokio priekabiavimo darbo vietoje. Europos Parlamento nariams skirta atmintinė“. 2017 m. spalio 26 d. plenariniame posėdyje priimta rezoliucija dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamento Generaliniame sekretoriate taikoma nenuolatinio nuotolinio darbo tvarka. Parlamentas, užtikrindamas tarnybos interesų apsaugą ir veiksmingą institucijos darbo organizavimą, siekia įgyvendinti lanksčią ir modernią darbuotojų valdymo tvarką, kad paskatinant didesnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą būtų padidintas veiksmingumas ir darbuotojų motyvacija. Nenuolatinis nuotolinis darbas sudaro galimybes darbuotojams dirbti namuose specialiais atvejais, daugiausia tris kalendorines dienas iš eilės ir ne daugiau nei 36 darbo dienas per kalendorinius metus. 2017 m. rugsėjo mėn. Personalo generalinis direktoratas (Personalo GD) atliko vadovybės ir darbuotojų apklausą, kokia yra jų pirmųjų metų patirtis pradėjus taikyti nenuolatinio nuotolinio darbo tvarką. Apklausa yra Personalo GD projekto, susijusio su struktūriniu nuotoliniu darbu, dalis, ir šiuo metu jos rezultatai dar vertinami. Jei iš vertinimo bus matyti, kad reikia imantis tolesnių veiksmų, susijusių su struktūriniu nuotoliniu darbu, tai reikės įgyvendinti keletą projekte numatytų struktūrinių ir politinių priemonių. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Persvarstant Pareigūnų tarnybos nuostatus ir tvirtinant 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, buvo sudarytas tarpinstitucinis susitarimas, kuriame numatyta penkerius metus kasmet 1 % mažinti kiekvienos institucijos etatų plane nurodytą darbuotojų skaičių. Parlamentas turėjo specialių poreikių, todėl darbo vietų mažinimo priemonės bus pratęstos dar vieniems metams iki 2019 m. |
| --- | --- |

178.

| 179. | Sudarant 2017 m. biudžetą, frakcijų reikmėms numatyti 76 papildomi etatai. Taikinimo susitarime dėl 2017 m. biudžeto (4) nustatyta, kad šie etatai bus visiškai kompensuoti sumažinant Parlamento administracijos etatų plano pareigybių skaičių, todėl 2017 m. sekretoriate iš viso panaikinti 136 etatai. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Be to, 20 etatų perkelta iš Europos Parlamento į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą ir Regionų komitetą (atitinkamai 12 ir 8 etatai) ir taip užbaigtas etatų perkėlimas, numatytas su abiem komitetais 2014 m. vasario 5 d. pasirašytame administracinio bendradarbiavimo susitarime. Šiame susitarime numatyta, kad ne daugiau kaip 80 darbuotojų savanorišku pagrindu bus perkelti iš komitetų į Parlamentą siekiant padėti sukurti Parlamento tyrimų tarnybą. Iš viso iki 2016 m. sausio 1 d. faktiškai į Parlamentą perkelta 60 etatų (36 iš EESRK ir 24 iš RK). Institucijai numatyti 26 papildomi etatai dėl laipsniško nukrypti leidžiančios su airių kalba susijusios nuostatos taikymo panaikinimo, suteikiant Tarpinstitucinio susitarimo nuostatos dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 % taikymo išimtį. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Pagrindiniai etatų plano ir Parlamento valdymo pakeitimai apibendrinami toliau pateikiamoje lentelėje.

  19 lentelė


  Europos Parlamento Generalinio sekretoriato pertvarkymo 2017 m. santrauka







  Generalinis direktoratas | Pertvarka ir modernizacija |
| --- | --- | --- |
| PRES DG
  Vadovybė | Apskritai 2017 m. PRES GD organizacinė struktūra buvo stabili ir buvo konsoliduojama. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato direktoriui nustojus eiti pareigas, šias pareigas tol, kol nebus paskirtas naujas direktorius, perima Generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Laikinai pareigas einantis Plenarinių posėdžių direktorato direktorius jas vykdė ir 2017 m., nes nebuvo paskirtas naujas direktorius. Taip pat įvyko nemažai pokyčių, susijusių vadovų pareigybėmis. |
| IPOL GD
  Vidaus politika | 2017 m. IPOL GD organizacinė struktūra ir toliau buvo stabili. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais (TERR) personalo formavimas yra beveik užbaigtas ir nuo kadencijos pradžios ne daugiau kaip 26 IPOL etatiniai darbuotojai buvo perkelti iš savo pradinių skyrių į laikinuosius komitetus. |
| EXPO GD
  Išorės politika | 2017 m. nebuvo jokių didelių organizacinių ar valdymo pokyčių. |
| EPRS GD
  Parlamentinių tyrimų paslaugos | 2017 m. Politikos ciklo skyrius ir Ex post poveikio vertinimo skyrius buvo sujungti į vieną subjektą – Ex post vertinimo skyrių, kad būtų galima pasinaudoti esama sinergija ir kuo optimaliau naudoti išteklius. |
| COMM GD
  Komunikacija | 2017 m. vasario 1 d. paskirtas naujas generalinis direktorius. 2017 m. gruodžio mėn. Biuras patvirtino pasiūlymą dėl COMM GD reorganizavimo. Svarbiausi numatyti pokyčiai – įsteigti Kampanijų direktoratą ir Lankytojų direktoratą. Naujoji struktūra dabar apima penkis direktoratus: Žiniasklaidos, Kampanijų, Lankytojų, Ryšių biurų ir Išteklių direktoratus. |
| PERS GD
  Personalas | Siekiant užtikrinti veiksmingesnį darbo organizavimą Personalo GD sukurta darbo grupė „Peržiūra“ (angl. „Screening“) 2016 m. pateikė savo galutinę ataskaitą. Darbo grupės „Peržiūra“ veiklos rezultatais pasinaudota vykdant reorganizaciją, kurią Generalinis sekretorius patvirtino 2017 m. liepos mėn. ir kuri įsigaliojo 2017 m. spalio 1 d. Vykdant reorganizaciją atlikti šie pertvarkymai atsižvelgiant į naujas užduočių sritis:






  — | Lygybės ir įvairovės skyrius perkeltas į C direktoratą; |

181.

19 lentelė

Europos Parlamento Generalinio sekretoriato pertvarkymo 2017 m. santrauka

Generalinis direktoratas

Pertvarka ir modernizacija

PRES DG

Vadovybė

Apskritai 2017 m. PRES GD organizacinė struktūra buvo stabili ir buvo konsoliduojama. Ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorato direktoriui nustojus eiti pareigas, šias pareigas tol, kol nebus paskirtas naujas direktorius, perima Generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Laikinai pareigas einantis Plenarinių posėdžių direktorato direktorius jas vykdė ir 2017 m., nes nebuvo paskirtas naujas direktorius. Taip pat įvyko nemažai pokyčių, susijusių vadovų pareigybėmis.

IPOL GD

Vidaus politika

2017 m. IPOL GD organizacinė struktūra ir toliau buvo stabili. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais (TERR) personalo formavimas yra beveik užbaigtas ir nuo kadencijos pradžios ne daugiau kaip 26 IPOL etatiniai darbuotojai buvo perkelti iš savo pradinių skyrių į laikinuosius komitetus.

EXPO GD

Išorės politika

2017 m. nebuvo jokių didelių organizacinių ar valdymo pokyčių.

EPRS GD

Parlamentinių tyrimų paslaugos

2017 m. Politikos ciklo skyrius ir Ex post poveikio vertinimo skyrius buvo sujungti į vieną subjektą – Ex post vertinimo skyrių, kad būtų galima pasinaudoti esama sinergija ir kuo optimaliau naudoti išteklius.

COMM GD

Komunikacija

2017 m. vasario 1 d. paskirtas naujas generalinis direktorius. 2017 m. gruodžio mėn. Biuras patvirtino pasiūlymą dėl COMM GD reorganizavimo. Svarbiausi numatyti pokyčiai – įsteigti Kampanijų direktoratą ir Lankytojų direktoratą. Naujoji struktūra dabar apima penkis direktoratus: Žiniasklaidos, Kampanijų, Lankytojų, Ryšių biurų ir Išteklių direktoratus.

PERS GD

Personalas

Siekiant užtikrinti veiksmingesnį darbo organizavimą Personalo GD sukurta darbo grupė „Peržiūra“ (angl. „Screening“) 2016 m. pateikė savo galutinę ataskaitą. Darbo grupės „Peržiūra“ veiklos rezultatais pasinaudota vykdant reorganizaciją, kurią Generalinis sekretorius patvirtino 2017 m. liepos mėn. ir kuri įsigaliojo 2017 m. spalio 1 d. Vykdant reorganizaciją atlikti šie pertvarkymai atsižvelgiant į naujas užduočių sritis:

—

Lygybės ir įvairovės skyrius perkeltas į C direktoratą;

| — | sukurta Tarpinstitucinių ryšių ir socialinio dialogo tarnyba; |
| --- | --- |

—

sukurta Tarpinstitucinių ryšių ir socialinio dialogo tarnyba;

| — | sukurtas Akredituotų Parlamento narių padėjėjų priimamojo (Front Office) skyrius, kuris pakeitė ankstesnį Ryšių su darbuotojais skyrių; |
| --- | --- |

—

sukurtas Akredituotų Parlamento narių padėjėjų priimamojo (Front Office) skyrius, kuris pakeitė ankstesnį Ryšių su darbuotojais skyrių;

| — | sukurtas Strateginio žmogiškųjų išteklių planavimo skyrius, kuris pakeitė ankstesnį Vidaus organizavimo skyrių; |
| --- | --- |

—

sukurtas Strateginio žmogiškųjų išteklių planavimo skyrius, kuris pakeitė ankstesnį Vidaus organizavimo skyrių;

| — | Darbo užmokesčio ir individualių išmokų skyrius padalintas į atitinkamai du skyrius; |
| --- | --- |

—

Darbo užmokesčio ir individualių išmokų skyrius padalintas į atitinkamai du skyrius;

| — | sukurtas Darbo laiko ir lopšelių skyrius pergrupuojat buvusių Socialinių veiksmų ir Karjeros valdymo skyrių (naujas Karjeros raidos ir etikos skyrius) paslaugas; |
| --- | --- |

—

sukurtas Darbo laiko ir lopšelių skyrius pergrupuojat buvusių Socialinių veiksmų ir Karjeros valdymo skyrių (naujas Karjeros raidos ir etikos skyrius) paslaugas;

| — | naujas Žmogiškųjų išteklių ir strateginės stebėsenos skyrius (buvęs Žmogiškųjų išteklių skyrius); |
| --- | --- |

—

naujas Žmogiškųjų išteklių ir strateginės stebėsenos skyrius (buvęs Žmogiškųjų išteklių skyrius);

| — | naujas Finansinių išteklių skyrius (buvęs Finansinių išteklių ir kontrolės skyrius). |
| --- | --- |

—

naujas Finansinių išteklių skyrius (buvęs Finansinių išteklių ir kontrolės skyrius).

Vykdant reorganizaciją penkių skyrių vadovams pavesta naujų pareigų, taip pat pakito ir nemažos dalies darbuotojų užduotys.

INLO GD

Infrastruktūra ir logistika

2017 m. INLO GD tęsė tam tikrų veiklos sektorių reorganizacijos ir racionalizacijos strategiją. 2017 m. gegužės mėn. sukurtas naujas Ex ante kontrolės ir viešųjų pirkimų koordinavimo skyrius, kuris sujungė dvi buvusias tarnybas. Be to, kiekviename direktorate sukurta viešųjų pirkimų tarnyba, tiesiogiai pavaldi direktoriui. Taip pat nuo 2017 m. vidurio palaipsniui veiklą pradėjo centrinė tarnyba, atsakinga už finansinių operacijų inicijavimą. 2017 m. rugsėjo 1 d. Salės tvarkdarių skyrius perkeltas į INTE GD.

INTE GD

Vertimas žodžiu ir konferencijos

Buvo perkeltas Salės tvarkdarių skyrius ir toliau dedamos pastangas direktorato viduje siekiant struktūrizuoti ir racionalizuoti logistinę paramą konferencijoms. 2017 m. gruodžio 11 d. Biuras pavirtino naują konferencijų valdymo modernizavimo strategiją ir INTE GD buvo pavesta pasirūpinti logistiniu ir administraciniu strategijos įgyvendinimo aspektu. Siekiant įgyvendinti šiuos sprendimus, sukurtas naujas Konferencijų organizavimo direktoratas.

TRAD GD

Vertimas raštu

2017 m. vasario mėn. sukurtas Airių kalbos vertimo raštu skyrius laikantis Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2015/2264, kuriuo išplečiamos ir laipsniškai panaikinamos laikinos leidžiančios nukrypti priemonės dėl airių kalbos. 2017 m. pabaigoje skyriuje dirbo 20 darbuotojų.

FINS GD

Finansai

2017 m. rugsėjo mėn. sukurtas Atitikties teisės aktams stebėsenos skyrius, tiesiogiai pavaldus Finansų GD generaliniam direktoriui. Po to, kai buvo atliktas vertinimas, Generalinis sekretorius nusprendė 2017 m. spalio mėn. perkelti kelias funkcijas iš Finansų GD į PERS GD, kad būtų galima pagerinti paslaugas, kurias administracija teikia akredituotiems Parlamento narių padėjėjams. Šios paslaugos apima priimamojo skyriaus veiklą ir veiklą, susijusią su akredituotų Parlamento narių padėjėjų įdarbinimu ir jų komandiruotėmis. Be to, perkelta Parlamento narių profesinio mokymo tarnyba. Perkėlimas įvyko 2018 m.

ITEC GD

Naujovės ir technologinė pagalba

2017 m. sausio 1 d. įsteigtas Pagrindinio informacijos sistemų saugumo pareigūno (angl. CISO) administravimo padalinys. Jį sudaro IRT saugumo skyrius, susidedantis iš dviejų – Saugumo valdymo ir Saugumo operacijų – tarnybų.

SAFE GD

Apsauga ir saugumas

2016 m. birželio mėn. Biuras patvirtino naujo Apsaugos skyriaus steigimą Fizinės apsaugos ir pagalbos, apsaugos ir saugumo direktorate. Įdarbinimo procedūros šio skyriaus vadovo vietai užimti baigtos 2017 m. pradžioje.

IV.   LENTELIŲ IR DIAGRAMŲ SĄRAŠAS

| 1 lentelė. | Asignavimų panaudojimas | 4 |
| --- | --- | --- |

1 lentelė.

| 2 lentelė. | Pagrindinės iš 2016 m. į 2017 m. savaime perkeltų asignavimų panaikinimo priežastys | 7 |
| --- | --- | --- |

2 lentelė.

| 3 lentelė. | Pajamų pokytis 2016–2017 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

3 lentelė.

| 4 lentelė. | Pagrindinės einamųjų asignavimų panaikinimo priežastys 2017 m. | 9 |
| --- | --- | --- |

4 lentelė.

| 5 lentelė. | Perkėlimai pagal teisinį pagrindą | 9 |
| --- | --- | --- |

5 lentelė.

| 6 lentelė. | C rūšies perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir tikslą | 10 |
| --- | --- | --- |

6 lentelė.

| 7 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais | 11 |
| --- | --- | --- |

7 lentelė.

| 8 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 1 0 skyrius | 13 |
| --- | --- | --- |

8 lentelė.

| 9 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 1 2 skyrius | 14 |
| --- | --- | --- |

9 lentelė.

| 10 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 1 4 skyrius | 16 |
| --- | --- | --- |

10 lentelė.

| 11 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 1 6 skyrius | 17 |
| --- | --- | --- |

11 lentelė.

| 12 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 2 0 skyrius | 18 |
| --- | --- | --- |

12 lentelė.

| 13 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 2 1 skyrius | 19 |
| --- | --- | --- |

13 lentelė.

| 14 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 2 3 skyrius | 21 |
| --- | --- | --- |

14 lentelė.

| 15 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 3 0 skyrius | 21 |
| --- | --- | --- |

15 lentelė.

| 16 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 3 2 skyrius | 22 |
| --- | --- | --- |

16 lentelė.

| 17 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 4 0 skyrius | 24 |
| --- | --- | --- |

17 lentelė.

| 18 lentelė. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais: 4 2 skyrius | 25 |
| --- | --- | --- |

18 lentelė.

| 19 lentelė. | Europos Parlamento Generalinio sekretoriato pertvarkymo 2017 m. santrauka | 38 |
| --- | --- | --- |

19 lentelė.

| 1 diagrama. | Įsipareigojimų paskirstymas pagal skyrius 2017 m. | 12 |
| --- | --- | --- |

1 diagrama.

| 2 diagrama. | 2017 m. įsipareigoti asignavimai pagal skyrius, palyginti su 2016 m. įsipareigotais asignavimais | 13 |
| --- | --- | --- |

2 diagrama.

| 3 diagrama. | Parlamento darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį | 15 |
| --- | --- | --- |

3 diagrama.

| 4 diagrama. | Pagal sutartis dirbančių darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigų grupę ir lytį 2017 m. | 17 |
| --- | --- | --- |

4 diagrama.

---

(1)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)  OL L 362, 2012 12 31, p. 1.

(3)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)  2018 3 1.

(5)  Finansinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 4 dalys.

(6)  Finansinio reglamento 13 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 2 dalies a punktas ir 13 straipsnio 5 dalis.

(7)  Pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų, išskyrus vidaus asignuotąsias pajamas, apibrėžtas 21 straipsnio 3 dalies g punkte. Pagal Finansinio reglamento 14 straipsnio b punktą šios pajamos perkeliamos automatiškai, užuot jas perkėlus tik vieniems metams.

(8)  Finansinio reglamento 14 straipsnio a dalis.

(9)  Finansinio reglamento 14 straipsnio b punktas ir 21 straipsnio 3 dalies g punktas.

(10)  Asignuotosios pajamos.

(11)  Asignuotosios pajamos, įskaitant draudimo įmonės išmoką dėl Strasbūro plenarinių posėdžių salės lubų griūties 2008 m.

(12)  Institucijos priimamas sprendimas atlikti asignavimų perkėlimus tame pačiame straipsnyje.

(1)  Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad nedidelis skaičių neatitikimas atsirado dėl apvalinimo

(13)  Europos Parlamento narių statuto 10 straipsnis.

(14)  Ši pašalpa mokama taikant Europos Parlamento narių statuto 9 straipsnį. Šiame straipsnyje išdėstytas sąlygas galima apibendrinti taip: Europos Parlamento narys, kuris baigia vykdyti savo įgaliojimus po mažiausiai vienų metų kadencijos, turi teisę gauti pereinamojo laikotarpio pašalpą, kuri lygi Parlamento nario atlyginimui. Minėta pašalpa mokama nuo pirmos mėnesio, einančio po to, kai jis nustoja eiti savo pareigas, dienos. Ši pašalpa mokama po vieną mėnesį už kiekvienus metus, kuriuos Parlamento narys vykdė savo įgaliojimus, tačiau ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius.

(15)  Remiantis pereinamojo laikotarpio nuostatomis (Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 75 straipsnis) ir taikant Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (IKIM taisyklės) III priedą. Europos Parlamento narių statutas įsigaliojo 2009 m. liepos 14 d.

(16)  I pareigų grupė apima darbuotojus, atliekančius fizinį darbą ir administracinės pagalbos užduotis; II pareigų grupė apima darbuotojus, atliekančius kanceliarines, sekretoriato, raštinės valdymo ir kitas lygiavertes užduotis; III pareigų grupė apima darbuotojus, atliekančius vykdymo, redagavimo, apskaitos ir kitas lygiavertes technines užduotis; IV pareigų grupė – darbuotojus, atliekančius administracines, patariamąsias, lingvistines ir lygiavertes technines užduotis.

(17)  Audito Rūmams, ombudsmenui, Vertimo centrui, per Komisijos posėdžius Liuksemburge ir iš dalies Regionų komitetui.

(18)  Skaičiai reiškia dalyvavimo kartus, o ne asmenis. Tas pats asmuo gali dalyvauti keliuose tos pačios srities mokymuose.

(19)  Pastaba: su šiuo punktu susijusios asignuotosios pajamos iš tėvų įnašų 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 174 992 EUR.

(20)  Visi 2016 m. duomenys yra pagrįsti 2018 m. kovo 4 d. atskaitiniais komandiruočių duomenimis.

(21)  Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalis.

(22)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių 2 straipsnio 4 dalis (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

(23)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių 10 straipsnio 2 dalis (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).

(24)  Paslaugų teikėjai, stažuotojai, mokėjimų tarpininkai ir EP narių pagal nacionalinės teisės sutartis įdarbinti darbuotojai.

(25)  Vidurkis apskaičiuotas atsižvelgiant į 751 EP narių skaičių (taigi įskaitant EP narius, kurie turi tik sutartis su akredituotaisiais padėjėjais, ar narius, kurie turi tik sutartis su vietiniais padėjėjais).

(26)  Visų pirma 2016 m. kovo 9 d. Biuro sprendimas, kuriuo patvirtinamas 2017 m. preliminarus sąmatos projektas ir Generalinio sekretoriaus pranešimas, kuriuo minėtasis projektas grindžiamas, ir Parlamento 2016 m. balandžio 14 d. rezoliucija dėl 2017 m. sąmatos (...);

(27)  Parlamento administracijos patvirtintų strateginių projektų, kuriuos numatyta įgyvendinti per 3 metų laikotarpį, rinkinys. Remtasi įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų metinėmis veiklos ataskaitomis.

(28)  Šiuose pranešimuose analizuojama potenciali nauda, kurios gali suteikti būsimi Sąjungos veiksmai tose politikos srityse, kuriose įgyvendinant bendrus Europos lygmens veiksmus būtų galima užtikrinti didesnį veiksmingumą arba kurti bendras viešąsias gėrybes.

(29)  2015 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2264, kuriuo pratęsiamas Reglamentu (EB) Nr. 920/2005 nustatytų laikinų priemonių, leidžiančių nukrypti nuo 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio Europos atominės energijos bendrijoje vartojamas kalbas, galiojimas ir jos laipsniškai panaikinamos (OL L 322, 2015 12 8, p. 1).

(2)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL L 342, 2009 12 22, p. 1).

(3)  COM (2008) 400, 4 psl.

(4)  2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą (P8_TA(2016)0475), priedas (OL C 224, 2018 6 27, p. 227).

---

I PRIEDAS

2017 FINANSINIŲ METŲ C PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Į skyrių/straipsnį/punktą ir (arba) iš jų | Išlaidų kategorija | Perkėlimo aprašymas (komentarai) | Į punktą pervesta suma | Iš punkto pervesta suma |
| C1 | Iš skyriaus | 4 0 | INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | Siekiant finansuoti iki metų pabaigos numatomą deficitą. | | -2 200 000 |
| Į punktą | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 2 200 000 | |
| C2 | Iš skyriaus | 1 0 | INSTITUCIJOS NARIAI | Siekiant finansuoti iki metų pabaigos didesnius nei tikėtasi poreikius. | | -1 500 000 |
| Į punktą | 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 1 500 000 | |
| C3 | Iš punkto | 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | Siekiant finansuoti aukštesnio lygio vertimo žodžiu veiklą, dėl kurios padidėjo laisvai samdomų vertėjų žodžiu paslaugų paklausa. | | -1 345 860 |
| Į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 1 345 860 | |
| C4 | Iš punkto | 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | | | -6 262 000 |
| Iš punkto | 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas |
| Į punktą | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Laisvai samdomų darbuotojų paslaugos siekiant užtikrinti duomenų centro veiklos tęstinumą. | 2 563 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | Su vertimu raštu susijusios informacinės ir ryšių technologijos (IRT). | 850 000 | |
| Į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | NAS įrangos pakeitimas ir VDI sistemos fizinio pajėgumo išplėtimas. | 2 817 000 | |
| Į punktą | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | Reikmenų pirkimas iki metų pabaigos. | 32 000 | |
| C5 | Iš punkto | 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | Siekiant skirti papildomų lėšų didesnėms nei tikėtasi laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugų išlaidoms padengti. | | - 500 000 |
| Iš punkto | 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai |
| Į punktą | 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 500 000 | |
| C6 | Iš skyriaus | 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | Atitinka 4,3  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -4 745 000 |
| Į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | Siekiant sudaryti sąlygas, kad konferencijų įrangos atnaujinimo procesas vyktų pagal pirminį planą, konferencijų įrenginių posėdžių salėse Strasbūre keitimas. | 4 745 000 | |
| C7 (kaupiamasis) | Iš skyriaus | 1 0 | INSTITUCIJOS NARIAI | Atitinka 2 % pradinių skyriaus asignavimų. | | -4 087 000 |
| | Iš skyriaus | 1 2 | PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | Atitinka 1,1  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -7 117 000 |
| | Iš skyriaus | 1 4 | KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | Atitinka 0,4  % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 495 000 |
| | Iš skyriaus | 1 6 | KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | Atitinka 12,6  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -2 219 060 |
| | Iš skyriaus | 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | Atitinka 3,6  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -9 273 155 |
| | Iš skyriaus | 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS | Atitinka 1,3  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -2 214 209 |
| | Iš skyriaus | 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | Atitinka 11 % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 648 438 |
| | Iš skyriaus | 3 0 | POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | Atitinka 4,3  % pradinių skyriaus asignavimų. | | -1 406 700 |
| | Iš skyriaus | 3 2 | DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS | Atitinka 5 % pradinių skyriaus asignavimų. | | -5 435 513 |
| | Iš skyriaus | 4 0 | INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | Atitinka 0,8  % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 889 625 |
| | Iš skyriaus | 4 2 | PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS | Atitinka 3 % pradinių skyriaus asignavimų. | | -6 200 000 |
| | Iš skyriaus | 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | Atitinka 100 % pradinių skyriaus asignavimų. | | - 864 300 |
| | Į punktą | 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | Naujo KAD pastato statyba Liuksemburge. | 40 850 000 | |
| Visa C perkėlimų suma | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

Nr.

Į skyrių/straipsnį/punktą ir (arba) iš jų

Išlaidų kategorija

Perkėlimo aprašymas (komentarai)

Į punktą pervesta suma

Iš punkto pervesta suma

C1

Iš skyriaus

4 0

INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

Siekiant finansuoti iki metų pabaigos numatomą deficitą.

-2 200 000

Į punktą

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

2 200 000

C2

Iš skyriaus

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

Siekiant finansuoti iki metų pabaigos didesnius nei tikėtasi poreikius.

-1 500 000

Į punktą

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

1 500 000

C3

Iš punkto

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

Siekiant finansuoti aukštesnio lygio vertimo žodžiu veiklą, dėl kurios padidėjo laisvai samdomų vertėjų žodžiu paslaugų paklausa.

-1 345 860

Į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

1 345 860

C4

Iš punkto

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

-6 262 000

Iš punkto

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

Į punktą

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Laisvai samdomų darbuotojų paslaugos siekiant užtikrinti duomenų centro veiklos tęstinumą.

2 563 000

Į punktą

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Su vertimu raštu susijusios informacinės ir ryšių technologijos (IRT).

850 000

Į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

NAS įrangos pakeitimas ir VDI sistemos fizinio pajėgumo išplėtimas.

2 817 000

Į punktą

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

Reikmenų pirkimas iki metų pabaigos.

32 000

C5

Iš punkto

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

Siekiant skirti papildomų lėšų didesnėms nei tikėtasi laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugų išlaidoms padengti.

- 500 000

Iš punkto

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

Į punktą

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

500 000

C6

Iš skyriaus

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Atitinka 4,3  % pradinių skyriaus asignavimų.

-4 745 000

Į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

Siekiant sudaryti sąlygas, kad konferencijų įrangos atnaujinimo procesas vyktų pagal pirminį planą, konferencijų įrenginių posėdžių salėse Strasbūre keitimas.

4 745 000

C7 (kaupiamasis)

Iš skyriaus

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

Atitinka 2 % pradinių skyriaus asignavimų.

-4 087 000

Iš skyriaus

1 2

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

Atitinka 1,1  % pradinių skyriaus asignavimų.

-7 117 000

Iš skyriaus

1 4

KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

Atitinka 0,4  % pradinių skyriaus asignavimų.

- 495 000

Iš skyriaus

1 6

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Atitinka 12,6  % pradinių skyriaus asignavimų.

-2 219 060

Iš skyriaus

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

Atitinka 3,6  % pradinių skyriaus asignavimų.

-9 273 155

Iš skyriaus

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS

Atitinka 1,3  % pradinių skyriaus asignavimų.

-2 214 209

Iš skyriaus

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

Atitinka 11 % pradinių skyriaus asignavimų.

- 648 438

Iš skyriaus

3 0

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

Atitinka 4,3  % pradinių skyriaus asignavimų.

-1 406 700

Iš skyriaus

3 2

DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

Atitinka 5 % pradinių skyriaus asignavimų.

-5 435 513

Iš skyriaus

4 0

INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

Atitinka 0,8  % pradinių skyriaus asignavimų.

- 889 625

Iš skyriaus

4 2

PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

Atitinka 3 % pradinių skyriaus asignavimų.

-6 200 000

Iš skyriaus

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

Atitinka 100 % pradinių skyriaus asignavimų.

- 864 300

Į punktą

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

Naujo KAD pastato statyba Liuksemburge.

40 850 000

Visa C perkėlimų suma

57 402 860

-57 402 860

---

II PRIEDAS

2017 FINANSINIŲ METŲ P PERKĖLIMŲ SUVESTINĖ

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Skyrius/straipsnis/punktas | Perkėlimo aprašymas | Į punktą perkelta suma | Iš punkto perkelta suma |
| Einamųjų metų asignavimų perkėlimas |
| P1 | 2 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 0 5 | Pastatų statyba | Siekiant užbaigti MARTENS pastato Briuselyje įrengimo darbus. | | -11 646 420 |
| į punktą | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 11 646 420 | |
| P2 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | Papildomiems poreikiams, susijusiems su 2018 m. Europos jaunimo renginio EYE organizavimu, Parlamento lankytojų strategijos įgyvendinimu, taip pat su žurnalistų kvietimu ir seminarų organizavimu, finansuoti. | | -3 200 000 |
| į punktą | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 2 700 000 | |
| į punktą | 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 500 000 | |
| P3 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | Siekiant užtikrinti nuolatinę institucijos tinklo infrastruktūros techninę priežiūrą ir aptarnavimą; sudaryta nauja preliminarioji sutartis, todėl esama didesnių išlaidų nei manyta iš pradžių. | | -1 000 000 |
| į punktą | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 1 000 000 | |
| P4 | 3 0 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 0 4 3 | Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos | Techninis asignavimų perkėlimas paaiškinus sąvoką „ad hoc delegacijos“. | | - 100 000 |
| iš punkto | 3 0 4 2 | Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 100 000 | |
| P5 | 1 4 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | Skirta išlaidoms, susijusioms su nacionalinių ekspertų komandiravimu dirbti Europos Parlamente, finansuoti. | | - 500 000 |
| į punktą | 1 4 0 4 | Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai | 500 000 | |
| P6 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | Institucijos intraneto pristatymas, neplanuotas tam tikrų technologijų pasenimas, naujų taikomųjų programų gamyba, senesnių taikomųjų programų techninė priežiūra. | | - 500 000 |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 500 000 | |
| P7 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | Nauji prašymai dėl konkrečios IT įrangos ir bendras nusidėvėjusios įrangos keitimas, pirmiausia atsižvelgiant į perėjimą prie programinės įrangos „Windows 10“. | | - 186 000 |
| iš punkto | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | | - 117 000 |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | | -1 180 600 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | - 331 200 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | - 822 000 |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 2 636 800 | |
| P8 | 1 0 3 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | Valiutos keitimo kursų svyravimai, susiję su invalidumo pensijomis; Išimtinis įnašas į savanoriško pensijų kaupimo fondą. | | -21 000 |
| į punktą | 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 20 000 | |
| į punktą | 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 1 000 | |
| P9 | 1 4 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Europos Parlamento Generalinio sekretoriato vairuotojai | Siekiant finansuoti padidėjusį mokamų stažuočių (Šumano stipendija) skaičių. | | - 180 000 |
| į punktą | 1 4 0 4 | Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai | 180 000 | |
| P10 | iš punkto | 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Europos Parlamento Generalinio sekretoriato vairuotojai | Siekiant finansuoti poreikius iki metų pabaigos. | | -50 000 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 50 000 | |
| Visa einamųjų metų asignavimų P perkėlimų suma | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

Nr.

Skyrius/straipsnis/punktas

Perkėlimo aprašymas

Į punktą perkelta suma

Iš punkto perkelta suma

Einamųjų metų asignavimų perkėlimas

P1

2 0 0 straipsnis

iš punkto

2 0 0 5

Pastatų statyba

Siekiant užbaigti MARTENS pastato Briuselyje įrengimo darbus.

-11 646 420

į punktą

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

11 646 420

P2

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 7

Europos istorijos namai

Papildomiems poreikiams, susijusiems su 2018 m. Europos jaunimo renginio EYE organizavimu, Parlamento lankytojų strategijos įgyvendinimu, taip pat su žurnalistų kvietimu ir seminarų organizavimu, finansuoti.

-3 200 000

į punktą

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

2 700 000

į punktą

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

500 000

P3

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

Siekiant užtikrinti nuolatinę institucijos tinklo infrastruktūros techninę priežiūrą ir aptarnavimą; sudaryta nauja preliminarioji sutartis, todėl esama didesnių išlaidų nei manyta iš pradžių.

-1 000 000

į punktą

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

1 000 000

P4

3 0 4 straipsnis

iš punkto

3 0 4 3

Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos

Techninis asignavimų perkėlimas paaiškinus sąvoką „ad hoc delegacijos“.

- 100 000

iš punkto

3 0 4 2

Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

100 000

P5

1 4 0 straipsnis

iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Skirta išlaidoms, susijusioms su nacionalinių ekspertų komandiravimu dirbti Europos Parlamente, finansuoti.

- 500 000

į punktą

1 4 0 4

Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai

500 000

P6

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

Institucijos intraneto pristatymas, neplanuotas tam tikrų technologijų pasenimas, naujų taikomųjų programų gamyba, senesnių taikomųjų programų techninė priežiūra.

- 500 000

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

500 000

P7

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

Nauji prašymai dėl konkrečios IT įrangos ir bendras nusidėvėjusios įrangos keitimas, pirmiausia atsižvelgiant į perėjimą prie programinės įrangos „Windows 10“.

- 186 000

iš punkto

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

- 117 000

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

-1 180 600

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

- 331 200

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

- 822 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

2 636 800

P8

1 0 3 straipsnis

iš punkto

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

Valiutos keitimo kursų svyravimai, susiję su invalidumo pensijomis; Išimtinis įnašas į savanoriško pensijų kaupimo fondą.

-21 000

į punktą

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

20 000

į punktą

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

1 000

P9

1 4 0 straipsnis

iš punkto

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Europos Parlamento Generalinio sekretoriato vairuotojai

Siekiant finansuoti padidėjusį mokamų stažuočių (Šumano stipendija) skaičių.

- 180 000

į punktą

1 4 0 4

Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai

180 000

P10

iš punkto

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Europos Parlamento Generalinio sekretoriato vairuotojai

Siekiant finansuoti poreikius iki metų pabaigos.

-50 000

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Europos Parlamento Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

50 000

Visa einamųjų metų asignavimų P perkėlimų suma

19 834 220

-19 834 220

---

III PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2017 m.

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pradiniai asignavimai | Perkėlimai / Taisomasis biudžetas | Galutiniai asignavimai | Įsipareigota išmokėti suma | Išmokėta suma | Į kitus metus perkelti įsipareigojimai | Panaikinti asignavimai | Panaudojimas |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Laikinasis asignavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Stažuotės universitetų absolventams, stipendijos ir mainai | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Tęstinis kvalifikacijos kėlimas | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Judumas | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Baldai | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų susirinkimų organizavimo išlaidos | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Su informacijos centrais susijusios išlaidos | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Europos mokslo žiniasklaidos centras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Iš viso | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pradiniai asignavimai

Perkėlimai / Taisomasis biudžetas

Galutiniai asignavimai

Įsipareigota išmokėti suma

Išmokėta suma

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai

Panaikinti asignavimai

Panaudojimas

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Atlyginimai

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Laikinasis asignavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą, ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Stažuotės universitetų absolventams, stipendijos ir mainai

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Stebėtojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Tęstinis kvalifikacijos kėlimas

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Judumas

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Nuoma

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Pastatų statyba

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Draudimas

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Su infrastruktūra susijusi nuolatinė veikla

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Baldai

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų susirinkimų organizavimo išlaidos

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Europos istorijos namai

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Su informacijos centrais susijusios išlaidos

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Europos mokslo žiniasklaidos centras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Buvusių narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Iš viso

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

IV PRIEDAS

IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ AUTOMATIŠKAI PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai | Mokėjimai pagal automatinius perkėlimus | Panaikinti asignavimai | Panaudota |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Tęstinis kvalifikacijos kėlimas | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Judumas | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Baldai | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Su informacijos centrais susijusios išlaidos | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Iš viso | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai

Mokėjimai pagal automatinius perkėlimus

Panaikinti asignavimai

Panaudota

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Tarnautojų stažuotės, stipendijos ir mainai

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Tęstinis kvalifikacijos kėlimas

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Judumas

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Nuoma

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Pastatų statyba

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Draudimas

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Baldai

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Įvairios parlamentinių asamblėjų, tarpparlamentinių ir kitų delegacijų organizavimo išlaidos

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Europos Parlamento vaizdo ir multimedijos komunikacijos priemonės

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Europos istorijos namai

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Su informacijos centrais susijusios išlaidos

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Iš viso

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

V PRIEDAS

ASIGNAVIMŲ IŠ VIDAUS ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš 2016 m. perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 2017 m. įsipareigojimai, naudojant iš 2016 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų | 2017 m. mokėjimai, naudojant iš 2016 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų | Asignavimai iš 2016 m. asignuotųjų pajamų, nepanaudoti 2017 m. | Asignavimai iš 2017 m. asignuotųjų pajamų | Įsipareigojimai, naudojant 2017 m. asignavimus iš asignuotųjų pajamų | 2017 m. mokėjimai, naudojant asignavimus iš 2017 m. asignuotųjų pajamų | Asignavimų iš asignuotųjų pajamų perkėlimas iš 2017 m. į 2018 m. |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai – Saugumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Pastatų statyba | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Patalpų įrengimas | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Europos istorijos namai | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Iš viso | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš 2016 m. perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

2017 m. įsipareigojimai, naudojant iš 2016 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų

2017 m. mokėjimai, naudojant iš 2016 m. perkeltus asignavimus iš asignuotųjų pajamų

Asignavimai iš 2016 m. asignuotųjų pajamų, nepanaudoti 2017 m.

Asignavimai iš 2017 m. asignuotųjų pajamų

Įsipareigojimai, naudojant 2017 m. asignavimus iš asignuotųjų pajamų

2017 m. mokėjimai, naudojant asignavimus iš 2017 m. asignuotųjų pajamų

Asignavimų iš asignuotųjų pajamų perkėlimas iš 2017 m. į 2018 m.

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Atlyginimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Kiti darbuotojai – Saugumas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Pareigūnų stažuotės, stipendijos ir mainai

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugos

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Judumas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Restoranų ir valgyklų einamosios veiklos išlaidos

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Nuoma

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Pastatų statyba

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Patalpų įrengimas

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Draudimas

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Veikla

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Infrastruktūra

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Baldai

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Narių, kitų asmenų ir prekių transportas

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką ir istorinius archyvus

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentariumas – Europos Parlamento lankytojų centras

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Seminarų, simpoziumų ir kultūrinių renginių organizavimas

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Europos istorijos namai

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Iš viso

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

VI PRIEDAS

2017 M. PAJAMOS

| (EUR) |
| --- |
| Straipsnis/Punktas | Išlaidų kategorija | 2017 m. prognozuotos pajamos | 2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš 2016 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | Iš 2016 m. perkeltos ir 2017 m. panaikintos teisės į gautinas sumas | Iš viso teisių | Pajamos iš 2017 m. teisių į gautinas sumas | Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2016 m. | Visos gautos pajamos | Susigrąžintinas likutis |
| (perkelta į 2017 m.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Pajamos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Pajamos už kitoms institucijoms ir įstaigoms patiektas prekes. Asignuotosios pajamos | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Pajamos už trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla. Asignuotosios pajamos | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Pajamos iš gautų draudimo įmokų. Asignuotosios pajamos | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos. Asignuotosios pajamos | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Įvairios pajamos | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Iš viso | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Straipsnis/Punktas

Išlaidų kategorija

2017 m. prognozuotos pajamos

2017 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš 2016 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

Iš 2016 m. perkeltos ir 2017 m. panaikintos teisės į gautinas sumas

Iš viso teisių

Pajamos iš 2017 m. teisių į gautinas sumas

Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2016 m.

Visos gautos pajamos

Susigrąžintinas likutis

(perkelta į 2017 m.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Pajamos, atlikus specialius ir solidarumo mokesčio atskaitymus iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Pajamos už kitoms institucijoms ir įstaigoms patiektas prekes. Asignuotosios pajamos

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos. Asignuotosios pajamos

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas. Asignuotosios pajamos

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų institucijų ar įstaigų grąžinamas jų vardu sumokėtas komandiruočių išmokas. Asignuotosios pajamos

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Pajamos už trečiųjų asmenų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Asignuotosios pajamos

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų. Asignuotosios pajamos

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla. Asignuotosios pajamos

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Pajamos iš gautų draudimo įmokų. Asignuotosios pajamos

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Kitos asignuotosios įmokos ir grąžinamosios išmokos. Asignuotosios pajamos

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Įvairios pajamos

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Iš viso

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  782 029 EUR suma apima vieną 780 227 EUR techninį panaikinimą, kuriam 924 811 EUR vertės vykdomieji raštai sumoms susigrąžinti buvo atnaujinti 2017 m.

---