# Uradni list C 416/2018

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 416 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6115. november 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 416

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6115. november 2018

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2018/C 416/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2018/C 416/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 8 |
| 2018/C 416/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 13 |
| 2018/C 416/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 16 |
| 2018/C 416/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2 | 19 |
| 2018/C 416/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 22 |
| 2018/C 416/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 26 |
| 2018/C 416/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 31 |
| 2018/C 416/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2 | 37 |
| 2018/C 416/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 42 |
| 2018/C 416/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 46 |
| 2018/C 416/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 49 |
| 2018/C 416/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1 | 53 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2018/C 416/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

1

2018/C 416/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

8

2018/C 416/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

13

2018/C 416/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

16

2018/C 416/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2

19

2018/C 416/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

22

2018/C 416/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

26

2018/C 416/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

31

2018/C 416/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2

37

2018/C 416/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

42

2018/C 416/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

46

2018/C 416/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

49

2018/C 416/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

53

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | SKUPAJ | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

43 063 323

4 980

43 068 303

Naslov 1 – Skupaj

43 063 323

4 980

43 068 303

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

Naslov 2 – Skupaj

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

SKUPAJ

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 14 000 | | 14 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | SKUPAJ | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SOCIALNO VARSTVO

14 000

14 000

Naslov 1 – Skupaj

25 439 000

535 865

25 974 865

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

195 000

14 000

209 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

–3 000

9 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (8)

227 323

227 323

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

–5 846

4 154

Naslov 2 – Skupaj

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

STRATEŠKI UKREPI (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

Naslov 3 – Skupaj

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

SKUPAJ

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Kadrovski načrt

| Stalna delovna mesta |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 3 | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 4 | 4 |

Stalna delovna mesta

Kategorije in razredi v novem statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Skupaj AD

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Skupaj AST

3

3

3

Skupaj

4

4

4

Kadrovski načrt

| Delovna mesta za določen čas |
| --- |
| Kategorije in razredi v novem statutu | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| Skupaj AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Skupaj AST | 62 | 61 | 60 |
| Skupaj | 130 | 127 | 124 |

Delovna mesta za določen čas

Kategorije in razredi v novem statutu

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

Skupaj AD

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Skupaj AST

62

61

60

Skupaj

130

127

124

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| Skupaj FG | 66 | 66 | 69 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 20 | 20 |
| Skupaj | 86 | 86 | 891 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

Skupaj FG

66

66

69

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

20

20

Skupaj

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/8

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 87 703 | | 87 703 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | — | | — |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 056 297

20 056 297

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

87 703

87 703

Naslov 1 – Skupaj

20 144 000

20 144 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

—

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

20 144 000

20 144 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | OPERACIJE | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | — | — | | | — | — |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 8 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | — | — | | | — | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | — | — | | | — | — |
| | Naslov 10 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

4 000

4 000

4 000

4 000

Naslov 1 – Skupaj

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

OPERACIJE

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

Naslov 3 – Skupaj

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

—

—

—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

—

—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

—

—

Naslov 8 – Skupaj

—

—

—

—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

—

—

Naslov 10 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2018 | 219 000 | 219 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2018 | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Skupaj | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Obveznosti

Plačila

2018

2019

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2018

219 000

219 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2018

441 000

222 000

219 000

Skupaj

660 000

441 000

219 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2018 | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2018 | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Skupaj | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Obveznosti

Plačila

2018

2019

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2018

1 050 000

1 050 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2018

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Skupaj

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2018 | 89 000 | 89 000 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2018 | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Skupaj | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Obveznosti

Plačila

2018

2019

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2018

89 000

89 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2018

660 000

561 000

99 000

Skupaj

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/13

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | SKUPAJ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 264 000

1 264 000

Naslov 3 – Skupaj

1 264 000

1 264 000

SKUPAJ

58 030 000

58 030 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | SKUPAJ | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

300 000

41 000

341 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

12 000

12 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

883 000

35 000

918 000

Naslov 1 – Skupaj

31 471 000

654 915

32 125 915

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

593 100

– 441 502

151 598

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

780 000

–16 200

763 800

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

245 000

–68 258

176 742

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

750 000

151 640

901 640

Naslov 2 – Skupaj

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 352 000

150 255

18 502 255

Naslov 3 – Skupaj

18 352 000

150 255

18 502 255

SKUPAJ

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/16

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

2 886 000

– 548 900

2 337 100

Naslov 1 – Skupaj

42 442 400

684 800

43 127 200

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

778 000

–44 000

734 000

Naslov 3 – Skupaj

778 000

–44 000

734 000

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

729 550

– 119 200

610 350

Naslov 4 – Skupaj

729 550

– 119 200

610 350

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

Naslov 5 – Skupaj

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

100 900

–22 200

78 700

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIALNE STORITVE

77 400

77 400

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

INFORMATIKA

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

58 900

3 800

62 700

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

282 200

8 100

290 300

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

155 800

–26 600

129 200

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

25 000

3 000

28 000

2 6

VODENJE CENTRA

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

40 000

140 000

Naslov 2 – Skupaj

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

813 100

813 100

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

360 000

–60 000

300 000

Naslov 3 – Skupaj

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 416/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | ODOBRITVE ZA UPRAVO |
| 5 0 | ODOBRITVE ZA UPRAVO | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 244 000 | | 244 000 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 244 000 | | 244 000 |
| | SKUPAJ | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

22 350 000

22 350 000

Naslov 2 – Skupaj

22 350 000

22 350 000

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

107 143

107 143

214 286

Naslov 4 – Skupaj

107 143

107 143

214 286

5

ODOBRITVE ZA UPRAVO

5 0

ODOBRITVE ZA UPRAVO

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

244 000

244 000

Naslov 9 – Skupaj

244 000

244 000

SKUPAJ

22 701 143

107 143

22 808 286

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SOCIALNO SKRBSTVO | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | REZERVE ZA NASLOV 1 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | REZERVE ZA NASLOV 2 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 2 | SVOBOŠČINE | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | ENAKOST | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | PRAVOSODJE | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 4 0 | SPORAZUMI O SODELOVANJU | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | SKUPAJ | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 460 000

11 460 000

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

87 000

87 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

90 000

90 000

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

385 000

385 000

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

525 000

525 000

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

935 000

935 000

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

3 000

3 000

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

13 485 000

13 485 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 429 000

1 429 000

2 1

INFORMATIKA

822 000

822 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

32 000

32 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

57 000

57 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

127 000

127 000

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

11 000

11 000

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

23 000

23 000

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

2 501 000

2 501 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

581 000

581 000

3 3

ENAKOST

1 765 000

1 765 000

3 6

PRAVOSODJE

197 000

197 000

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 690 000

3 690 000

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

375 000

375 000

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

6 608 000

6 608 000

4

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

4 0

SPORAZUMI O SODELOVANJU

107 143

107 143

214 286

Naslov 4 – Skupaj

107 143

107 143

214 286

SKUPAJ

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/22

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | SKUPAJ | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

Naslov 2 – Skupaj

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

SKUPAJ

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | SKUPAJ | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

USPOSABLJANJE

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

30 000

30 000

30 000

30 000

Naslov 1 – Skupaj

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

125 000

125 000

125 000

125 000

Naslov 2 – Skupaj

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

ŠTUDIJE

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

Naslov 3 – Skupaj

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

329 500

319 080

329 500

319 080

Naslov 4 – Skupaj

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PILOTNI PROJEKT OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

SKUPAJ

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/26

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

43 762 703

–27 073

43 735 630

Naslov 2 – Skupaj

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

43 762 703

–27 073

43 735 630

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | SKUPAJ | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 906 000

133 175

2 039 175

Naslov 1 – Skupaj

34 366 700

389 475

34 756 175

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

340 000

– 119 500

220 500

Naslov 2 – Skupaj

6 333 300

57 286

6 390 586

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

3 062 703

– 473 834

2 588 869

Naslov 3 – Skupaj

3 062 703

– 473 834

2 588 869

SKUPAJ

43 762 703

–27 073

43 735 630

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| Skupaj AD | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 15 | 16 |
| Skupaj | — | — | 115 | 110 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

Skupaj AD

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

15

16

Skupaj

—

—

115

110

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Skupaj FG | 347 | 337 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 347 | 337 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

Skupaj FG

347

337

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

347

337

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/31

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | REZERVE | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

REZERVE

—

—

Naslov 1 – Skupaj

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

Naslov 2 – Skupaj

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

731 708

–68 239

663 469

Naslov 3 – Skupaj

731 708

–68 239

663 469

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

1 600 000

1 600 000

Naslov 6 – Skupaj

1 600 000

1 600 000

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

116 611 156

1 990 039

118 601 195

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | — | — | | | — | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | | | — | — |
| | SKUPAJ | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

USPOSABLJANJE

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

Naslov 1 – Skupaj

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

Naslov 2 – Skupaj

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

Naslov 3 – Skupaj

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

Naslov 5 – Skupaj

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

—

—

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

—

—

SKUPAJ

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| Skupaj AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Skupaj | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za določen čas

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

Skupaj AD

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

Skupaj AST

106

9

5

101

9

6

Skupaj

410

44

6

404

47

7

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Skupaj | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Pogodbena delovna mesta

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Skupaj

102

15

1

110

15

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

13

1

—

5

5

—

Skupaj

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/37

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 2

(2018/C 416/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 321 788 | | 321 788 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 321 788 | | 321 788 |
| | SKUPAJ | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

Naslov 1 – Skupaj

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

321 788

321 788

Naslov 2 – Skupaj

321 788

321 788

SKUPAJ

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | SKUPAJ | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 404 000

– 123 000

1 281 000

Naslov 1 – Skupaj

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

924 000

94 000

1 018 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

174 000

20 000

194 000

Naslov 2 – Skupaj

4 208 000

94 000

4 302 000

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 415 000

– 238 000

1 177 000

Naslov 3 – Skupaj

1 415 000

– 238 000

1 177 000

SKUPAJ

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 10 | 10 |
| Skupaj | — | — | 72 | 68 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

Skupaj AD

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

10

10

Skupaj

—

—

72

68

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 221 | 199 |

Pogodbena delovna mesta

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

Skupaj FG

221

199

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/42

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV |
| 3 0 | PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | SKUPAJ | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

16 813 000

16 813 000

Naslov 1 – Skupaj

16 813 000

16 813 000

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV

3 0

PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV

p.m.

p.m.

3 2

IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)

595 849

595 849

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

595 849

595 849

SKUPAJ

16 813 000

595 849

17 408 849

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | — | — | | | — | — |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | — | — | | | — | — |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | — | — | | | — | — |
| 3 3 | USKLAJEVANJE | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | SKUPAJ | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

2 000

2 000

Naslov 1 – Skupaj

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

STROŠKI SESTANKOV

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

OBVEŠČANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

Naslov 2 – Skupaj

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

—

—

—

—

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

—

—

—

—

3 2

NABAVA SREDSTEV

—

—

—

—

3 3

USKLAJEVANJE

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

POMOČ TER STROKOVNO ZNANJE IN IZKUŠNJE

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA

4 859 000

4 859 000

3 6

IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

SKUPAJ

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/46

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | SKUPAJ | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

122 245 520

13 491 501

135 737 021

SKUPAJ

122 245 520

13 491 501

135 737 021

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | | |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 83 000 | | 83 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 590 000 | | 590 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | SKUPAJ | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 003 000

1 003 000

1 4

USPOSABLJANJE

400 000

400 000

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

4 881 000

4 881 000

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

83 000

83 000

Naslov 1 – Skupaj

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 776 000

1 776 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

919 000

919 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

384 100

384 100

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

680 000

680 000

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

590 000

590 000

Naslov 2 – Skupaj

12 805 100

12 805 100

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 385 000

1 385 000

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

90 000

90 000

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

p.m.

5 000 000

5 000 000

Naslov 3 – Skupaj

30 018 900

12 200 000

42 218 900

SKUPAJ

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/49

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

Naslov 2 – Skupaj

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

25 000 000

25 000 000

Naslov 3 – Skupaj

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

p.m.

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

627 063

– 627 063

p.m.

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | VPLIV EIT | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | SKUPAJ | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

USPOSABLJANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPREZENTANCA

3 900

3 900

3 900

3 900

Naslov 1 – Skupaj

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

350 980

350 980

350 980

350 980

Naslov 2 – Skupaj

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

VPLIV EIT

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

Naslov 3 – Skupaj

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

Naslov 4 – Skupaj

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

SKUPAJ

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 416/53

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2018 – Sprememba proračuna št. 1

(2018/C 416/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | | — |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | | — |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | SKUPAJ | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

104 136 000

104 136 000

Naslov 1 – Skupaj

104 136 000

104 136 000

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

—

—

Naslov 2 – Skupaj

—

—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

6 805 602 338

6 805 602 338

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

SKUPAJ

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2018 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 15 000 | | 15 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 510 000 | | 315 892 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | SRB POSLEDICE | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | SKUPAJ | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2018

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

38 094 150

37 289 912

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

1 804 000

1 804 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

40 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

1 060 000

1 060 000

1 5

USPOSABLJANJE

557 000

632 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 405 000

1 755 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

15 000

15 000

Naslov 1 – Skupaj

42 975 150

42 595 912

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 282 000

5 282 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 446 850

5 209 250

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

868 000

868 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

674 000

1 484 946

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

510 000

315 892

Naslov 2 – Skupaj

12 780 850

13 160 088

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

21 805 000

21 805 000

3 2

SRB POSLEDICE

26 575 000

26 575 000

Naslov 3 – Skupaj

48 380 000

48 380 000

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

Naslov 4 – Skupaj

6 805 602 388

6 805 602 388

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

SKUPAJ

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| Skupaj AD | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| Skupaj AST | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| Skupaj AST/SC | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Skupaj | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Vse skupaj | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Funkcionalna skupina in razred

2018

2017

2016

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

Skupaj AD

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

Skupaj AST

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

Skupaj AST/SC

—

24

—

20

—

15

Skupaj

—

350

—

350

—

255

Vse skupaj

—

350

—

350

—

255

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FS | — | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 25 | 25 | 35 |
| Skupaj | 25 | 25 | 35 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

Skupaj FS

—

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

25

25

35

Skupaj

25

25

35

---