# Diario Oficial C 411/13 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 411 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 61.° año13 de noviembre de 2018 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 411

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año13 de noviembre de 2018

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| Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Parlamento Europeo |
| 2018/C 411/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2017 | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

2018/C 411/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2017

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

| 13.11.2018 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 411/1 |
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13.11.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 411/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

SECCIÓN I: PARLAMENTO EUROPEO

EJERCICIO 2017

(2018/C 411/01)

ÍNDICE

| INTRODUCCIÓN | 4 |
| --- | --- |

| I. | GESTIÓN FINANCIERA: ASPECTOS GENERALES | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Compromisos y pagos | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prórroga de créditos de 2017 a 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilización de los importes prorrogados de 2016 a 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ingresos | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Créditos procedentes de ingresos afectados | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulaciones de créditos corrientes | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Transferencias | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | GESTIÓN FINANCIERA POR CAPÍTULO | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Capítulo 1 0 — Miembros de la institución | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Capítulo 1 4 — Otros miembros del personal y prestaciones externas | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Capítulo 2 0 — Bienes inmuebles y gastos accesorios | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Capítulo 2 1 — Informática, material y mobiliario | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Capítulo 3 0 — Reuniones y conferencias | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Capítulo 3 2 — Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Capítulo 4 0 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Capítulo 4 2 — Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Capítulo 4 4 — Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Título 10 — Otros gastos | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | OBJETIVOS 2017 Y RESULTADOS | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| N. | Refuerzo de la seguridad y la ciberseguridad de la institución | 26 |
| --- | --- | --- |

N.

| A.1. | Cooperación con las autoridades nacionales y con las demás instituciones | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Proyecto iPACS | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Medidas destinadas a reforzar la seguridad de los edificios del Parlamento | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Internalización del transporte de los diputados | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | Seguridad de las TIC | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| O. | Consecuencias del Brexit | 27 |
| --- | --- | --- |

O.

| P. | Reforzar el trabajo del Parlamento: empoderar a los diputados en su mandato | 28 |
| --- | --- | --- |

P.

| C.1. | Investigación y gestión de los conocimientos | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Apoyo a las prioridades políticas | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Políticas interiores | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Políticas exteriores | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | El Portal de los diputados y el Portal electrónico de los diputados (e-Portal) | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| Q. | Eliminación progresiva de la excepción aplicable a la lengua irlandesa | 30 |
| --- | --- | --- |

Q.

| R. | Comunicación/hacer que el Parlamento sea más atractivo para el público y los visitantes | 31 |
| --- | --- | --- |

R.

| E.1 | Medios de comunicación y diálogo con las partes interesadas | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1

| E.2 | Programa Escuela Embajadora del PE | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2

| E.3 | Proyectos de visitantes | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3

| E.4 | Actos y exposiciones | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4

| E.5 | Premio LUX, Premio Sájarov y Premio del Ciudadano Europeo | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5

| E.6 | AskEP | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6

| E.7 | Otras actividades | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7

| S. | Continuación de la ejecución de programas plurianuales destinados a racionalizar y modernizar sectores claves de la administración del Parlamento | 33 |
| --- | --- | --- |

S.

| F.1 | Política inmobiliaria | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1

| F.2 | Política medioambiental | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2

| F.3 | Política de restauración | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3

| F.4 | Modernización de las tecnologías de la información | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4

| F.5 | Gestión de recursos humanos | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5

| IV. | LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

ANEXOS

| Anexo I – | Lista de transferencias «C» durante el ejercicio 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Anexo I –

| Anexo II – | Lista de transferencias «C» durante el ejercicio 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Anexo II –

| Anexo III – | Ejecución de los créditos durante 2017 | 49 |
| --- | --- | --- |

Anexo III –

| Anexo IV – | Ejecución de los créditos prorrogados de forma automática del ejercicio anterior | 57 |
| --- | --- | --- |

Anexo IV –

| Anexo V – | Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos | 62 |
| --- | --- | --- |

Anexo V –

| Anexo VI – | Ingresos en 2017 | 67 |
| --- | --- | --- |

Anexo VI –

INTRODUCCIÓN

| 1. | El presente informe analiza la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento Europeo durante el ejercicio 2017. Describe la utilización que se hizo de los recursos financieros y los hechos que ejercieron una influencia significativa en las actividades a lo largo del ejercicio (partes I y II), y ofrece una visión general de los resultados obtenidos en comparación con los objetivos fijados para 2017 (parte III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | El informe se ha elaborado de conformidad con el artículo 142 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (1), en lo sucesivo «el Reglamento Financiero», y con el artículo 227 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012 (2), sobre las normas de desarrollo del Reglamento Financiero. El análisis se basa en las cuentas presupuestarias provisionales establecidas por el contable. |
| --- | --- |

2.

I.   GESTIÓN FINANCIERA: ASPECTOS GENERALES

| 3. | Los créditos corrientes definitivos del Parlamento para el ejercicio 2017 ascendieron a 1 909 590 000 EUR, esto es, el 19,25 % del límite máximo de la rúbrica V del marco financiero plurianual (3). El cuadro 1 ofrece una visión general de la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo en el ejercicio 2017.

  Cuadro 1


  Utilización de los créditos (4)









  Tipo de crédito | Créditos en 2017 | Créditos en 2016 | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR o %) | (EUR o %) | 2017/2016 |
| Créditos | | | |
| Créditos iniciales | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Créditos definitivos | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Ejecución del ejercicio | | | |
| Compromisos | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| En % de los créditos definitivos | 99,0 | 99,20 | — |
| Pagos | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| en % de los compromisos | 84,7 | 84,40 | — |
| Prórrogas al ejercicio siguiente | | | |
| Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| En % de los créditos definitivos | 15,2 | 15,50 | — |
| en % de los compromisos | 15,3 | 15,60 | — |
| Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| En % de los créditos definitivos | 0,1 | 0,00 | |
| Anulaciones | | | |
| Créditos anulados | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| En % de los créditos definitivos | 0,9 | 0,80 | — |
| Prórrogas del ejercicio anterior | | | |
| Prórrogas automáticas del ejercicio anterior | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Pagos correspondientes a estas prórrogas | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| en % de las prórrogas | 92,2 | 92,60 | — |
| Importe anulado | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | | | |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Compromisos | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| en % de los créditos procedentes de ingresos afectados | 27,9 | 39,30 | — |
| Pagos | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| en % de los créditos de compromiso procedentes de ingresos afectados | 78,4 | 63,20 | — |
| Prórroga de los créditos disponibles al ejercicio siguiente | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Créditos procedentes de ingresos afectados internos (7) prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Compromisos | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| en % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 99,7 | 99,20 | — |
| Pagos | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| en % de los compromisos | 76,0 | 79,00 | — |
| Anulaciones | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Créditos procedentes de ingresos afectados externos (8) e internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias (9) prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Compromisos | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| en % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 76,3 | 97,00 | — |
| Pagos | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| en % de los compromisos | 96,9 | 86,50 | — |
| Prórroga de los créditos disponibles al ejercicio siguiente | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Pagos | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| en % de los compromisos | 86,3 | 89,60 | — |
| Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Anulaciones de compromisos pendientes | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Cuadro 1

Utilización de los créditos (4)

Tipo de crédito

Créditos en 2017

Créditos en 2016

Variación

(EUR o %)

(EUR o %)

2017/2016

Créditos

Créditos iniciales

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Créditos definitivos

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Ejecución del ejercicio

Compromisos

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

En % de los créditos definitivos

99,0

99,20

—

Pagos

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

en % de los compromisos

84,7

84,40

—

Prórrogas al ejercicio siguiente

Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

En % de los créditos definitivos

15,2

15,50

—

en % de los compromisos

15,3

15,60

—

Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (6)

2 564 000

0

—

En % de los créditos definitivos

0,1

0,00

Anulaciones

Créditos anulados

17 451 943

14 769 811

18,2  %

En % de los créditos definitivos

0,9

0,80

—

Prórrogas del ejercicio anterior

Prórrogas automáticas del ejercicio anterior

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Pagos correspondientes a estas prórrogas

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

en % de las prórrogas

92,2

92,60

—

Importe anulado

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Compromisos

13 981 327

12 032 487

16,2  %

en % de los créditos procedentes de ingresos afectados

27,9

39,30

—

Pagos

10 966 895

7 602 676

44,3  %

en % de los créditos de compromiso procedentes de ingresos afectados

78,4

63,20

—

Prórroga de los créditos disponibles al ejercicio siguiente

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Créditos procedentes de ingresos afectados internos (7) prorrogados del ejercicio anterior

Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Compromisos

13 650 445

10 262 584

33,0  %

en % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

99,7

99,20

—

Pagos

10 376 606

8 103 899

28,0  %

en % de los compromisos

76,0

79,00

—

Anulaciones

41 815

77 672

-46,2  %

Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Créditos procedentes de ingresos afectados externos (8) e internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias (9) prorrogados del ejercicio anterior

Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Compromisos

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

en % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

76,3

97,00

—

Pagos

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

en % de los compromisos

96,9

86,50

—

Prórroga de los créditos disponibles al ejercicio siguiente

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente

452 019

11 664 253

-96,1  %

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Pagos

5 766 455

3 245 897

77,7  %

en % de los compromisos

86,3

89,60

—

Prórroga de los compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias)

72 514

73 673

-1,6  %

Anulaciones de compromisos pendientes

839 874

302 720

177,4  %

A.   Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos

| 4. | Los créditos iniciales del presupuesto del Parlamento para el ejercicio 2017 ascendían a 1 909 590 000 EUR. Esto representa un aumento del 3,9 % con respecto al presupuesto definitivo para el ejercicio 2016 (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Compromisos y pagos

| 5. | Los compromisos ascendieron a un total de 1 889 574 057 EUR, esto es, el 99 % de los créditos definitivos (2016: 99,2 %). Los pagos ascendieron a un total de 1 599 788 767 EUR, esto es, el 84,7 % de los compromisos contraídos (2016: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Prórroga de créditos de 2017 a 2018

| 6. | Las prórrogas automáticas al ejercicio 2018 se elevaron a un total de 289 785 291 EUR, esto es, el 15,3 % de los créditos comprometidos (2016: 15,6 %). Las prórrogas no automáticas al ejercicio 2018, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Financiero, se elevaron a 2 564 000 EUR. No hubo prórrogas no automáticas de 2016 a 2017 |
| --- | --- |

6.

D.   Utilización de los importes prorrogados de 2016 a 2017

| 7. | Las prórrogas automáticas de créditos a 2017 alcanzaron un importe total de 285 312 645 EUR (2016: 289 323 907 EUR). Los pagos correspondientes a estas prórrogas ascendieron a 262 940 988 EUR, esto es, el 92,2 % (2016: 92,6 %). El importe anulado ascendió, por lo tanto, a 22 371 657 EUR, lo que supone un aumento del 4,9 % con respecto a 2016 (21 324 484 EUR). Lo que sigue representando una disminución neta con respecto a las prórrogas de 2015 anuladas en 2016 (25 315 611 EUR, es decir, el -15,8 %). Las anulaciones afectaron, en particular, a los artículos siguientes: Artículo 2 0 0 «Inmuebles», artículo 4 0 2 «Financiación a los partidos políticos europeos», artículo 4 0 3 «Financiación de las fundaciones políticas europeas», artículo 2 0 2 «Gastos correspondientes a los inmuebles», artículo 3 2 4 «Producción y difusión» y artículo 1 0 0 «Asignaciones e indemnizaciones». Las anulaciones que afectaron a esos seis artículos representan el 80 % del total de los importes anulados. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Los importes anulados y las razones principales de estas anulaciones se indican en el cuadro 2.

  Cuadro 2


  Principales razones de las anulaciones de prórrogas automáticas de 2016 a 2017








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artículo | Anulación | Principales razones de las anulaciones |
| Artículo 2 0 0

  «Inmuebles» | 6 700 811 | Partida 2 0 0 5, «Construcción de inmuebles»: Se anularon 1,06  millones EUR fundamentalmente por los retrasos en las obras en varios edificios y por una facturación inferior a la prevista.
  Partida 2 0 0 7 «Acondicionamiento de los locales»: Se anularon 5,52  millones EUR gracias a los ahorros obtenidos con la optimización de las obras, una facturación final inferior a la prevista o más tardía, la no terminación y la no realización de obras. |
| Artículo 4 0 2 «Financiación a los partidos políticos europeos» y artículo 4 0 3 «Financiación de las fundaciones políticas europeas» | 4 161 195 | Las subvenciones finales a los partidos políticos europeos y las fundaciones las aprueba la Mesa una vez terminado el ejercicio basándose en los informes finales de los partidos. Las anulaciones de 2 929 799 EUR en el artículo 4 0 2 y de 1 231 396 EUR en el artículo 4 0 3 se deben a que varios partidos y fundaciones declararon un gasto inferior al máximo permitido. |
| Artículo 2 0 2

  «Gastos correspondientes a los inmuebles» | 2 641 640 | Partida 2 0 0 2 «Limpieza y mantenimiento»: anulación de 1,77  millones EUR. Esta anulación obedece principalmente a ahorros derivados de la optimización, a unos volúmenes de obras y servicios inferiores a los previstos y a la aplicación de sanciones.
  Partida 2 0 2 4, «Consumo de energía»: anulación de 0,87  millones EUR. |
| Artículo 3 2 4

  «Producción y difusión» | 2 577 123 | Artículos a los que afecta: 3 2 4 2 «Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos», 3 2 4 4 «Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países» y 3 2 4 7 «Casa de la Historia Europea» debido a los retrasos en la ejecución de proyectos u obras. |
| Artículo 1 0 0,
  «Asignaciones e indemnizaciones» | 1 708 456 | Artículos a los que afecta: 1 0 0 4 «Gastos de viajes ordinarios» por un importe de 961 052 EUR y 1 0 0 5 «Otros gastos de viaje» por un importe de 747 404 EUR. Una parte importante de las solicitudes de reembolso se envía durante el ejercicio siguiente al del viaje efectivo dado que los diputados pueden presentar solicitudes de reembolso hasta el 31 de octubre del año siguiente al ejercicio de que se trata. Cada año se prorrogan créditos para cubrir estos gastos sobre la base de estimaciones estadísticas. Finalmente, los gastos reales fueron inferiores a las estimaciones. |

8.

Cuadro 2

Principales razones de las anulaciones de prórrogas automáticas de 2016 a 2017

(EUR)

Artículo

Anulación

Principales razones de las anulaciones

Artículo 2 0 0

«Inmuebles»

6 700 811

Partida 2 0 0 5, «Construcción de inmuebles»: Se anularon 1,06  millones EUR fundamentalmente por los retrasos en las obras en varios edificios y por una facturación inferior a la prevista.

Partida 2 0 0 7 «Acondicionamiento de los locales»: Se anularon 5,52  millones EUR gracias a los ahorros obtenidos con la optimización de las obras, una facturación final inferior a la prevista o más tardía, la no terminación y la no realización de obras.

Artículo 4 0 2 «Financiación a los partidos políticos europeos» y artículo 4 0 3 «Financiación de las fundaciones políticas europeas»

4 161 195

Las subvenciones finales a los partidos políticos europeos y las fundaciones las aprueba la Mesa una vez terminado el ejercicio basándose en los informes finales de los partidos. Las anulaciones de 2 929 799 EUR en el artículo 4 0 2 y de 1 231 396 EUR en el artículo 4 0 3 se deben a que varios partidos y fundaciones declararon un gasto inferior al máximo permitido.

Artículo 2 0 2

«Gastos correspondientes a los inmuebles»

2 641 640

Partida 2 0 0 2 «Limpieza y mantenimiento»: anulación de 1,77  millones EUR. Esta anulación obedece principalmente a ahorros derivados de la optimización, a unos volúmenes de obras y servicios inferiores a los previstos y a la aplicación de sanciones.

Partida 2 0 2 4, «Consumo de energía»: anulación de 0,87  millones EUR.

Artículo 3 2 4

«Producción y difusión»

2 577 123

Artículos a los que afecta: 3 2 4 2 «Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos», 3 2 4 4 «Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países» y 3 2 4 7 «Casa de la Historia Europea» debido a los retrasos en la ejecución de proyectos u obras.

Artículo 1 0 0,

«Asignaciones e indemnizaciones»

1 708 456

Artículos a los que afecta: 1 0 0 4 «Gastos de viajes ordinarios» por un importe de 961 052 EUR y 1 0 0 5 «Otros gastos de viaje» por un importe de 747 404 EUR. Una parte importante de las solicitudes de reembolso se envía durante el ejercicio siguiente al del viaje efectivo dado que los diputados pueden presentar solicitudes de reembolso hasta el 31 de octubre del año siguiente al ejercicio de que se trata. Cada año se prorrogan créditos para cubrir estos gastos sobre la base de estimaciones estadísticas. Finalmente, los gastos reales fueron inferiores a las estimaciones.

E.   Ingresos

| 9. | El importe total de los ingresos contabilizados a 31 de diciembre de 2017 ascendió a 206 991 865 EUR (2016: 183 381 513 EUR), de los cuales 50 052 674 EUR correspondieron a ingresos afectados (2016: 30 589 787 EUR). |
| --- | --- |

9.

| 10. | En el cuadro 3 se presenta, por capítulo, la evolución de los ingresos en 2016 con respecto al ejercicio 2017.

  Cuadro 3


  Evolución de los ingresos de 2016 a 2017











  (EUR) |
| --- | --- |
| Capítulo | Denominación | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Impuestos y retenciones diversas | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Contribución al régimen de pensiones | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Título 4-Impuestos y retenciones diversas | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Producto de arrendamientos | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Producto de los fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros intereses | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y obras | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones relacionadas con el funcionamiento administrativo de la institución | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9170 % |
| Título 5-Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Título 6-Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas comunitarios | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Título 9-Ingresos diversos | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Total | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Cuadro 3

Evolución de los ingresos de 2016 a 2017

(EUR)

Capítulo

Denominación

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

4 0

Impuestos y retenciones diversas

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Contribución al régimen de pensiones

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Título 4-Impuestos y retenciones diversas

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Producto de arrendamientos

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Producto de los fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros intereses

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y obras

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Otras contribuciones y restituciones relacionadas con el funcionamiento administrativo de la institución

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Indemnizaciones diversas

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9170 %

Título 5-Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Título 6-Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas comunitarios

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Título 9-Ingresos diversos

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Total

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Créditos procedentes de ingresos afectados

| 11. | Los ingresos afectados disponibles en 2017 alcanzaron un importe total de 50 052 674 EUR (2016: 30 589 787 EUR). Los compromisos se elevaron a un total de 13 981 327 EUR, lo que corresponde a un índice de compromiso del 27,9 % (2016: 39,3 %). Los pagos ascendieron a un total de 10 966 895 EUR, lo que equivale al 78,4 % de los compromisos consignados (2016: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | En 2010 el Gobierno belga efectuó un pago de 85 897 000 EUR en el contexto de su cobertura del coste del terreno que ocupan los edificios D4 y D5 y de los gastos de acondicionamiento de la explanada que cubre la estación de Luxembourg en Bruselas. Este pago constituyó un ingreso afectado externo con arreglo al artículo 21, apartado 2, del Reglamento Financiero. Los créditos procedentes de los ingresos afectados se utilizaron para la adquisición y acondicionamiento del edificio Martens. En relación con este proyecto inmobiliario, en 2016 se prorrogaron créditos de pago por un importe total de 74 250 579 EUR y en 2017, por 11 646 421 EUR. |
| --- | --- |

12.

G.   Anulaciones de créditos corrientes

| 13. | Se anuló un importe de 17 451 943 EUR (2016: 14 769 811 EUR), que representa el 0,9 % de los créditos finales (2016: 0,8 %). Las razones principales de las anulaciones se indican en el cuadro siguiente:

  Cuadro 4


  Principales razones de las anulaciones de créditos corrientes en 2017











  Artículo | Denominación | Importe anulado
  (EUR) | En % del total anulado | % anulación/artículo | Principales razones de la anulación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Anulación debida principalmente a las optimizaciones y gastos efectuados inferiores a los previstos en los tres lugares de trabajo (se ha mantenido un margen hasta finales de año para hacer frente a una posible solicitud tardía de mantenimiento y reparación). |
| 2 0 0 | Inmuebles | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Anulación debida a una utilización y cantidades producidas inferiores a lo inicialmente previsto. |
| 2 1 4 | Instalaciones y equipo técnico | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Excedente derivado de una licitación finalizada en noviembre por un coste inferior a lo previsto. |
| 1 2 0 | Retribución y otros derechos | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Se trata de una anulación de carácter técnico en las partidas 1 2 0 0 y 1 2 0 2, ya que representa una pequeñísima parte (0,2  %) de los créditos totales. |
| 2 1 2 | Mobiliario: adquisición y sustitución de mobiliario | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Los créditos se utilizaron en parte para equipar el edificio Martens, pero no se utilizaron en su totalidad. |

13.

Cuadro 4

Principales razones de las anulaciones de créditos corrientes en 2017

Artículo

Denominación

Importe anulado

(EUR)

En % del total anulado

% anulación/artículo

Principales razones de la anulación

2 0 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

2 171 979

12,45

2,41

Anulación debida principalmente a las optimizaciones y gastos efectuados inferiores a los previstos en los tres lugares de trabajo (se ha mantenido un margen hasta finales de año para hacer frente a una posible solicitud tardía de mantenimiento y reparación).

2 0 0

Inmuebles

2 036 302

11,67

1,11

Anulación debida a una utilización y cantidades producidas inferiores a lo inicialmente previsto.

2 1 4

Instalaciones y equipo técnico

1 606 409

9,20

4,73

Excedente derivado de una licitación finalizada en noviembre por un coste inferior a lo previsto.

1 2 0

Retribución y otros derechos

1 545 044

8,85

0,24

Se trata de una anulación de carácter técnico en las partidas 1 2 0 0 y 1 2 0 2, ya que representa una pequeñísima parte (0,2  %) de los créditos totales.

2 1 2

Mobiliario: adquisición y sustitución de mobiliario

1 330 890

7,63

22,27

Los créditos se utilizaron en parte para equipar el edificio Martens, pero no se utilizaron en su totalidad.

H.   Transferencias

Cuadro 5

Transferencias desglosadas por bases jurídicas

| Número de transferencias | Importe transferido (EUR) | En % de los créditos definitivos |
| --- | --- | --- |
| Transferencias C (artículos 27 y 46 del RF) |
| 7 transferencias C | 57 402 860 | 3,01 |
| incluida la transferencia de remanentes | 40 850 000 | 2,14 |
| Transferencias P (artículo 25, apartado 1, del RF) |
| 10 transferencias P correspondientes a créditos corrientes | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 transferencias C+P correspondientes a créditos corrientes | 77 237 080 | 4,04 |

Número de transferencias

Importe transferido (EUR)

En % de los créditos definitivos

Transferencias C (artículos 27 y 46 del RF)

7 transferencias C

57 402 860

3,01

incluida la transferencia de remanentes

40 850 000

2,14

Transferencias P (artículo 25, apartado 1, del RF)

10 transferencias P correspondientes a créditos corrientes

19 834 220

1,04

17 transferencias C+P correspondientes a créditos corrientes

77 237 080

4,04

| 14. | A lo largo del ejercicio se aprobaron siete transferencias C (incluida la llamada «transferencia de remanentes») de conformidad con los artículos 27 a 46 del Reglamento Financiero. Los compromisos ascendieron a un total de 57 402 860 EUR, esto es, el 3,01 % de los créditos definitivos (en 2016: siete transferencias C equivalentes al 3,6 % de los créditos definitivos). La transferencia de remanentes ascendió a 40 850 000 EUR, es decir, un 23,6 % menos que en 2016 (53 500 000 EUR). El presidente autorizó 10 transferencias P correspondientes a créditos corrientes de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento Financiero (12), por un importe total de 19 834 220 EUR, equivalentes al 1,04 % de los créditos definitivos (en 2016: dieciséis transferencias P equivalentes al 1,0 % de los créditos definitivos).

  Cuadro 6


  Análisis de las transferencias C por categorías de gasto y por objetivos










  Categoría de gasto de destino de la transferencia | Objeto | Transferencias | Importe transferido (EUR) | en % de los importes transferidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Política inmobiliaria | Proyecto edificio KAD | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Total Política inmobiliaria | | 40 850 000 | 71,16 |
| Otros gastos | Proyectos/ámbitos relacionados con las TIC | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Instalaciones y equipo técnico (salas de reuniones de Estrasburgo) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Gastos de contratación de personal | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Traducción externa | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Interpretación externa | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Otros gastos-Total | | 16 552 860 | 28,84 |
| Total | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Cuadro 6

Análisis de las transferencias C por categorías de gasto y por objetivos

Categoría de gasto de destino de la transferencia

Objeto

Transferencias

Importe transferido (EUR)

en % de los importes transferidos

Política inmobiliaria

Proyecto edificio KAD

C7

40 850 000

71,16

Total Política inmobiliaria

40 850 000

71,16

Otros gastos

Proyectos/ámbitos relacionados con las TIC

C4

6 262 000

10,91

Instalaciones y equipo técnico (salas de reuniones de Estrasburgo)

C6

4 745 000

8,27

Gastos de contratación de personal

C1

2 200 000

3,83

Traducción externa

C2, C5

2 000 000

3,48

Interpretación externa

C3

1 345 860

2,34

Otros gastos-Total

16 552 860

28,84

Total

57 402 860

100,00

II.   GESTIÓN FINANCIERA POR CAPÍTULO

| 15. | Esta sección trata de la utilización de los créditos por capítulos presupuestarios, la parte correspondiente de los mismos en el presupuesto general y los cambios en la utilización de los créditos en comparación con el ejercicio anterior. Cuatro capítulos representan por sí solos el 69,5 % del total de los compromisos. Se trata de los capítulos 1 0 «Miembros de la institución», 1 2 «Funcionarios y agentes temporales», 2 0 «Bienes inmuebles y gastos accesorios» y 4 2 «Gastos ligados a la asistencia parlamentaria». |
| --- | --- |

15.

| 16. | En el cuadro 7 se presenta, por capítulo, la evolución de los créditos comprometidos en 2017 con respecto al ejercicio 2016. Los gráficos 1 y 2 ilustran las partes relativas y la evolución de 2016 a 2017.

  Cuadro 7


  Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017 (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Capítulo | Denominación | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Otros miembros del personal y prestaciones externas | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Título 1-Personas vinculadas a la institución | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Informática, material y mobiliario | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Título 2-Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Reuniones y conferencias | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Título 3-Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Título 4-Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Título 5-Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y Comité de personalidades independientes | p.m. | p.m. | | |
| Título: 10-Otros gastos | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Cuadro 7

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017 (1)

(EUR)

Capítulo

Denominación

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Otros miembros del personal y prestaciones externas

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Título 1-Personas vinculadas a la institución

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Informática, material y mobiliario

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Título 2-Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Reuniones y conferencias

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Título 3-Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados

420 000

420 000

0

0 %

Título 4-Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Título 5-Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y Comité de personalidades independientes

p.m.

p.m.

Título: 10-Otros gastos

0

0

0

Total

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Gráfico 1

Distribución de compromisos 2017 por capítulo

Gráfico 2.

Evolución de los créditos de compromiso de 2016 a 2017, por capítulo

A.   Capítulo 1 0 — Miembros de la institución

Cuadro 8

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017:
  Capítulo 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Asignaciones | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Otros | Otros | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Capítulo 1 0-Miembros de la institución | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

1 0 0 0

Asignaciones

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Otros

Otros

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Capítulo 1 0-Miembros de la institución

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | La asignación mensual (salario bruto) de un diputado representa el 38,5 % del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13). La razón principal del aumento de los compromisos de la partida 1 0 0 0 entre 2016 y 2017 es la adaptación de las retribuciones del 3,3 %, con efectos retroactivos a partir del 1 de julio de 2016. La asignación mensual bruta de los diputados aumentó hasta 8 484 EUR (entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017). Para el período comprendido entre julio de 2015 y diciembre de 2017 se abonó con efecto retroactivo un importe total de 562 154 EUR. |
| --- | --- |

17.

| 18. | El aumento de los compromisos de la partida 1 0 0 4 «Gastos de viaje ordinarios» con respecto a 2016 se explica principalmente por la inflación y la revisión de las dietas de los diputados. La disminución de los compromisos de la partida 1 0 0 5 «Otros gastos de viaje» puede explicarse por el índice de ejecución real. |
| --- | --- |

18.

| 19. | La partida 1 0 0 6 se destina a cubrir los gastos derivados de las actividades parlamentarias de los diputados. Esta dieta ascendió a 4 342 EUR por mes y diputado en 2017 (es decir, un aumento del 0,5 % con respecto a 2016) y se abonó cada mes a petición de los diputados. |
| --- | --- |

19.

| 20. | La reducción de la partida 1 0 2 0, «Indemnización transitoria» entre 2016 y 2017 refleja el efecto de reducción paulatina de los diputados que cesaron en sus funciones después de las elecciones de 2014 y solicitaron una indemnización transitoria (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | La partida 1 0 3 0 «Pensiones de jubilación con arreglo a la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados (Reglamentación GDD)» se destina a cubrir el pago de una pensión de jubilación una vez concluido el mandato de un diputado que se beneficia de las condiciones previstas en la antigua Reglamentación, sustituida por la entrada en vigor del Estatuto de los diputados en 2009 (15). Los derechos a pensión de jubilación adquiridos hasta la fecha de entrada en vigor del Estatuto se mantendrán. Las disposiciones relativas a la pensión de jubilación solo se aplican actualmente a los diputados elegidos en Francia o en Italia, ya que todos los demás diputados tienen derecho a beneficiarse de los regímenes de pensión organizados por sus autoridades nacionales. Los diputados al Parlamento Europeo elegidos en Italia que no se beneficiaban de un régimen de pensiones en el ámbito nacional y los diputados al Parlamento Europeo elegidos en Francia que tenían un sistema de pensiones diferente de los diputados de la Asamblea Nacional tenían la posibilidad de ingresar en el presupuesto del Parlamento cotizaciones calculadas sobre la misma base que las de los diputados elegidos al Parlamento nacional en Italia y en Francia con objeto de adquirir los mismos derechos en materia de pensiones que los diputados elegidos al Parlamento nacional. A finales de 2017 había 396 beneficiarios frente a 390 a finales de 2016. |
| --- | --- |

21.

B.   Capítulo 1 2 — Funcionarios y agentes temporales

Cuadro 9

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017:
  Capítulo 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Otros | Otros | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Capítulo 1 2-Funcionarios y agentes temporales | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Otros

Otros

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Capítulo 1 2-Funcionarios y agentes temporales

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Los gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales representaron 641 373 448 EUR en 2017, siendo la mayor categoría de gastos al constituir el 34 % del total de los compromisos del ejercicio 2017. El aumento en este capítulo deriva en gran parte del aumento de la partida 1 2 0 0 «Retribución e indemnizaciones», que representa el 99 % de los créditos del capítulo 1 2. |
| --- | --- |

22.

| 23. | El importe de los compromisos de la partida 1 2 0 0 «Retribución e indemnizaciones» ascendió a 637 428 656 EUR y aumentó en un 3 % con respecto a 2016. Esta evolución refleja la progresión de las carreras y la indexación salarial. En diciembre de 2017 se adaptaron las retribuciones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, que aumentaron en un 1,5 % con efectos a partir del 1 de julio de 2017. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Los compromisos de la partida 1 2 0 4 «Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese», ascendieron a 2 950 000 EUR; debido al número más reducido de funcionarios y otros agentes que entraron en funciones o cesaron en las mismas, en 2016 los compromisos se redujeron en un 14 %. |
| --- | --- |

24.

| 25. | A 31 de diciembre de 2017 trabajaban en el Parlamento Europeo un total de 6 100 funcionarios y agentes temporales, de ellos, 5 269 en la Secretaría General y 831 en los grupos políticos. |
| --- | --- |

25.

| 26. | En cuanto al desglose por sexo, a 31 de diciembre de 2017, las mujeres suponían el 59 % del personal del Parlamento, el 36 % de los jefes de unidad, el 30 % de los directores y el 15 % de los directores generales. El gráfico siguiente muestra el desglose del personal por función y por sexo.

  Gráfico 3


  Desglose del personal de la Secretaría General por sexo



  Fuente: DG DE PERSONAL. |
| --- | --- |

26.

Gráfico 3

Desglose del personal de la Secretaría General por sexo

Fuente: DG DE PERSONAL.

C.   Capítulo 1 4 — Otros miembros del personal y prestaciones externas

Cuadro 10

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Gastos de interpretación | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Otros | Otros | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Capítulo 1 4-Otros miembros del personal y prestaciones externas | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Gastos de interpretación

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Otros

Otros

22 %

30 151 052

0

—

Capítulo 1 4-Otros miembros del personal y prestaciones externas

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | La principal razón del incremento de los créditos comprometidos en este capítulo es el hecho de que los compromisos para otros agentes aumentaron principalmente por la internalización del personal de seguridad y del servicio de conductores de los diputados. Otro impacto importante es el aumento de las necesidades de traducción externa en 2017 (+2,3 millones EUR con respecto a 2016). Los compromisos para interpretación externa se redujeron en un 2 %. |
| --- | --- |

27.

| 28. | La disminución de la partida 1 4 0 0 «Otros agentes» se debe principalmente a una transferencia de créditos a favor de los dos nuevos artículos 1 4 0 1 y 1 4 0 2, creados para tener en cuenta la internalización de los servicios de seguridad y del servicio de conductores de los diputados. El 31 de diciembre de 2017, el Parlamento empleaba a 1 719 agentes contractuales (a 31 de diciembre de 2016: 1 538, lo que supone un aumento del 11 %). En el gráfico 4 se presenta un desglose del personal contractual por grupo de funciones (16) y por sexo. Esta partida cubre fundamentalmente la retribución, las asignaciones y los complementos de otros agentes, en especial los agentes contractuales, las cuotas patronales a los diferentes regímenes de seguridad social y la incidencia de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de dichos agentes, así como la contratación de personal interino.

  Gráfico 4


  Personal contratado por grupo de funciones y por sexo en 2017



  Fuente: DG DE PERSONAL. |
| --- | --- |

28.

Gráfico 4

Personal contratado por grupo de funciones y por sexo en 2017

Fuente: DG DE PERSONAL.

| 29. | La evolución del artículo 1 4 0 4 «Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios» se debe principalmente a la extensión del programa de becas remuneradas para graduados «Robert Schuman». En el segundo semestre, más de 360 becarios se beneficiaron de una beca. |
| --- | --- |

29.

| 30. | La evolución observada para el artículo 1 4 0 5 «Intérpretes de conferencia» es consecuencia fundamentalmente de los cambios de las características de la actividad del Parlamento, que requieren servicios de interpretación, y del nivel de los servicios de interpretación prestados a otras instituciones (17) en 2017. Esto condujo a una disminución del número de días en que los agentes intérpretes de conferencia prestaron sus servicios. Los compromisos del ejercicio cubren los honorarios, las cotizaciones sociales, los gastos de viaje y las dietas de estancia de los agentes intérpretes de conferencia auxiliares contratados por el Parlamento para prestar servicios de interpretación en las reuniones organizadas por este. |
| --- | --- |

30.

| 31. | En 2017 los agentes intérpretes de conferencia prestaron 50 531 días de interpretación (2016: 52 121 días; es decir, una disminución del 5 %) en el Parlamento y en otras instituciones (en los casos en que correspondía al Parlamento garantizar ese servicio). |
| --- | --- |

31.

| 32. | La variación de la partida 1 4 2 0 «Servicios de traducción externos» se explica por la naturaleza cíclica de la demanda de traducción a lo largo del ciclo legislativo. |
| --- | --- |

32.

D.   Capítulo 1 6 — Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución

Cuadro 11

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Otros | Otros | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Capítulo: 1 6 — Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Guarderías

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Otros

Otros

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Capítulo: 1 6 — Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Por lo que respecta a la partida 1 6 1 2 «Perfeccionamiento profesional», los créditos comprometidos cubren los gastos de formación profesional para mejorar las competencias del personal y el rendimiento y eficacia de la institución. En 2017 hubo 5 315 matrículas (2016: 5 606) en cursos de idiomas, 1 966 (2016: 2 120) en formaciones de informática, y 714 (2016: 874) en formaciones en el ámbito financiero. Hubo asimismo 14 279 matrículas (2016: 11 873) en formaciones generales internas, y 333 (2016: 353) en formaciones externas (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | La reducción de los compromisos en la partida 1 6 5 2, «Gastos de explotación de restaurantes y cantinas», en 2015 puede explicarse por la utilización de ingresos afectados (recuperación excepcional del IVA de las autoridades francesas). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Los créditos de la partida 1 6 5 4 cubren la contribución del Parlamento a los gastos generales del centro para niños en edad preescolar y de las guarderías externas con las que se ha celebrado un acuerdo (19). El incremento respecto a 2016 se debió al aumento del número de plazas de guarderías privadas en Bruselas, al aumento de la contribución del Parlamento a la Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB) para plazas de servicios de atención extraescolar en Bruselas, y al aumento del precio de las plazas de guardería tras la firma del contrato con la nueva gestora del CPE V de Luxemburgo. |
| --- | --- |

35.

E.   Capítulo 2 0 — Bienes inmuebles y gastos accesorios

Cuadro 12

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Otros | Otros | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Capítulo: 2 0 — Bienes inmuebles y gastos accesorios | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Otros

Otros

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Capítulo: 2 0 — Bienes inmuebles y gastos accesorios

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | Inicialmente no se consignaron créditos en el presupuesto 2017 para la partida 2 0 0 1, «Cánones enfitéuticos»: a finales del ejercicio financiero aumentaron los créditos de esta partida en 40 850 000 EUR como resultado de la transferencia de remanentes. Se comprometió la totalidad del importe para el proyecto de ampliación del edificio Adenauer en Luxemburgo (proyecto KAD). |
| --- | --- |

36.

| 37. | La variación en los compromisos de la partida 2 0 0 5, «Construcción de inmuebles», se debe a las obras de construcción en el edificio KAD de Luxemburgo (14 192 579 euros) y al acondicionamiento del edificio Martens de Bruselas (16 780 000 euros). |
| --- | --- |

37.

| 38. | El aumento de los compromisos en la partida 2 0 0 7, «Acondicionamiento de los locales» no guarda relación con las obras recurrentes normales. Como ya ocurriera en 2016, este aumento se debe principalmente a inversiones excepcionales en los aspectos de seguridad de los edificios. |
| --- | --- |

38.

| 39. | La partida 2 0 2 2 «Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles» cubre el mantenimiento de los locales (limpieza, espacios verdes, etc.) y el mantenimiento de los equipos e instalaciones en edificios (obra gruesa y obra menor, técnicas especiales, ascensores, etc.). El incremento de esta partida respecto a 2016 se explica principalmente por un nuevo contrato de mantenimiento inmobiliario en Luxemburgo con más componentes que el antiguo contrato y por ende más caro. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Los compromisos para la partida 2 0 2 6, «Seguridad y vigilancia de los inmuebles», cubren esencialmente los gastos de guardia y de vigilancia de los edificios ocupados por el Parlamento Europeo en los tres lugares de trabajo habituales y en las oficinas de información. El aumento de los compromisos en 2017 se debe a tres elementos principales: la ampliación del perímetro en Estrasburgo a raíz de la apertura de un nuevo edificio y del miniparlamentarium, el incremento de los precios de los contratos y el mantenimiento de la alerta amarilla. |
| --- | --- |

40.

F.   Capítulo 2 1 — Informática, material y mobiliario

Cuadro 13

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Otros | Otros | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Capítulo: 2 1 — Informática, material y mobiliario | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Otros

Otros

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Capítulo: 2 1 — Informática, material y mobiliario

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Los gastos de la partida 2 1 0 0, «Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento», están relacionados con el buen funcionamiento de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones del Parlamento, en particular los sistemas del centro informático y de telecomunicaciones, la informática departamental y la gestión de la red. El aumento de los compromisos de la partida en un 10 % entre 2016 y 2017 se debe al aumento de las capacidades del centro informático año tras año, derivado a su vez del creciente número de aplicaciones que alberga. Además, un contrato marco de mantenimiento generó nuevos aumentos de gastos durante el ejercicio 2017. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Los gastos de la partida 2 1 0 1, «Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura», están relacionados con las actividades recurrentes de gestión y mantenimiento de las infraestructuras de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones del Parlamento Europeo. Se trata, en particular, de las infraestructuras de redes, cableado, telecomunicaciones, equipos individuales y sistemas de votación. Los compromisos de esta partida se mantuvieron estables entre 2016 y 2017. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Los gastos de la partida 2 1 0 2, «Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios», se refieren a las actividades recurrentes de ayuda y asistencia general a los usuarios en relación con los sistemas informáticos y de telecomunicaciones del Parlamento Europeo. Se trata, en particular, de los servicios de asistencia a los diputados y a las aplicaciones administrativas y legislativas. Los compromisos de esta partida se mantuvieron estables entre 2016 y 2017. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Los compromisos de la partida 2 1 0 3, «Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas», se refieren a las actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas del Parlamento Europeo. Se trata, en particular, de las aplicaciones relativas a los diputados y a las comunicaciones, así como a las aplicaciones administrativas y legislativas. El incremento del 29 % en los compromisos de esta partida de 2016 a 2017 se explica especialmente por la transferencia de gastos informáticos descentralizados para acciones de comunicación desde las partidas 2 1 4 0 y 3 2 4 2 a las partidas 2 1 0 3 y 2 1 0 5. Esta se refiere a todos los gastos correspondientes al sitio web Europarl (4,7 millones de euros), al alojamiento de Europarl TV (0,5 millones) y al alojamiento y mantenimiento de aplicaciones audiovisuales (0,6 millones). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Los compromisos relativos a la partida 2 1 0 4 «Informática y telecomunicaciones-Inversiones en infraestructuras» se refieren a las inversiones en infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones del Parlamento Europeo, y en particular en los sistemas del centro informático y de telecomunicaciones, las redes, el cableado y los sistemas de videoconferencia. El incremento del 29 % en esta partida se explica por una serie de imprevistos acaecidos a lo largo de 2017: sustitución de equipos dañados y restablecimiento del normal funcionamiento del centro de datos de Huizingen (Bélgica) tras un incidente grave acaecido en octubre (2 636 800 euros); sustitución de equipos obsoletos para Almacenamiento Conectado en Red (NAS), que proporciona una robusta infraestructura de almacenamiento en disco, utilizada para guardar documentos de diputados y de usuarios del PE (1 797 000 euros); refuerzo de la Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI) de los diputados, con el fin de doblar el número de usuarios, en el contexto de la movilidad para los diputados y sus asistentes en las oficinas ubicadas en sus circunscripciones electorales (1 020 000 euros). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Los compromisos relativos a la partida 2 1 0 5 «Informática y telecomunicaciones-Inversiones en proyectos» se refieren a las inversiones en proyectos informáticos existentes o nuevos. Las inversiones incluyen aplicaciones relativas a los diputados, aplicaciones en los ámbitos legislativo, administrativo y financiero y aplicaciones relativas a la gobernanza de las TIC. El incremento del 12 % en los compromisos de esta partida de 2016 a 2017 se debe especialmente a la estrategia de ejecución en materia informática —en que tuvieron que considerarse como inversión las actividades de mantenimiento para fines de evaluación con duración superior a 30 días (2 millones de euros)—, a la transferencia de la gestión del proyecto FMS desde la DG ITEC a la DG FINS —acompañada de un incremento proporcional en los créditos—, y a la transferencia de gastos informáticos descentralizados para acciones de comunicación desde las partidas 2 1 4 0 y 3 2 4 2, tal y como se explica en el caso de la partida 2 1 0 3. |
| --- | --- |

46.

G.   Capítulo 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Cuadro 14

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Artículo | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Mudanzas | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Otros | Otros (artículos 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 y 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Capítulo: 2 3-Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Artículo

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

2 3 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Mudanzas

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Otros gastos de funcionamiento administrativo

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Otros

Otros (artículos 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 y 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Capítulo: 2 3-Gastos de funcionamiento administrativo corriente

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Los esfuerzos para controlar los gastos administrativos corrientes fueron continuos. La modificación del artículo 2 3 7, «Mudanzas», puede explicarse en particular por la ejecución del proyecto relativo al acondicionamiento del edificio Martens en Bruselas, de capacidad total de 950 puestos de trabajo. Respecto al artículo 2 3 8, «Otros gastos de funcionamiento administrativo», no se produjeron gastos específicos en 2017. Los gastos estuvieron asociados a actividades recurrentes. |
| --- | --- |

47.

H.   Capítulo 3 0 — Reuniones y conferencias

Cuadro 15

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Artículo | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Gastos diversos de reuniones | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Gastos de recepción y de representación | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Capítulo: 3 0-Reuniones y conferencias | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Artículo

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

3 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Gastos diversos de reuniones

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Gastos de recepción y de representación

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Capítulo: 3 0-Reuniones y conferencias

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | En 2017 se realizaron 33 638 misiones (20) (2016: 34 457 misiones), lo que representa un total de 97 003 días de misión (2016: 99 660). Las misiones se repartieron principalmente entre los tres lugares de trabajo del Parlamento (Bruselas: 4 526 misiones, Estrasburgo: 21 035 misiones y Luxemburgo: 2 102 misiones). El aumento del artículo 3 0 0, «Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo, puede explicarse por el primer ejercicio completo de aplicación del incremento de las dietas de estancia y de los límites máximos para los gastos de alojamiento (vigente desde el 10 de septiembre de 2016). |
| --- | --- |

48.

| 49. | La reducción del artículo 3 0 4, «Gastos diversos de reuniones», se debe en particular a la reducción en el precio del agua mineral que se sirve en las reuniones oficiales y administrativas, así como del número de botellas repartidas durante estas reuniones, lo que ha permitido una reducción gradual del gasto correspondiente a este artículo. |
| --- | --- |

49.

I.   Capítulo 3 2 — Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión

Cuadro 16.

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Adquisición de conocimientos técnicos para los Servicios de Estudios Parlamentarios, la biblioteca y los archivos | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Otros | Otros | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Capítulo: 3 2-Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Partida

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Adquisición de conocimientos técnicos para los Servicios de Estudios Parlamentarios, la biblioteca y los archivos

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Otros

Otros

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Capítulo: 3 2-Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | La partida 3 2 4 4 cubre las subvenciones concedidas a los grupos de visitantes y los gastos de supervisión e infraestructuras asociados, los gastos de gestión del programa Euroscola y la financiación de períodos de prácticas para multiplicadores de opinión de terceros países. El importe global gastado en visitantes individuales y en grupo permaneció relativamente estable pese al incremento en el número de visitantes, que, al año de los atentados terroristas, retornó a su nivel habitual. Es el fruto de la nueva normativa reguladora de la recepción de visitantes, que ha posibilitado conseguir algún ahorro. El incremento en los compromisos de este partida en relación con 2016 se debió a: 1) la renovación y promoción de las demás instalaciones para visitantes, como la Estación Europa (punto de entrada de visitas al PE), la Explanada Solidarność (que acogió 34 actos en 2017) o el Atrium (punto de recepción para grupos), que prestan servicio desde finales de 2017; y b) las compromisos presupuestarios para la organización en 2018 del Evento Europeo de la Juventud, para el cual los contratos con las organizaciones encargadas de la realización se han firmado con un año de antelación. |
| --- | --- |

50.

| 51. | La partida 3 2 4 2, «Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos», cubre en particular los gastos en materia de publicaciones, actividades de información, relaciones públicas y participación en actos públicos, y ferias y exposiciones en los Estados miembros y los países candidatos, así como gastos relacionados con la puesta en marcha del observatorio legislativo (OEIL). La razón principal de la reducción en los compromisos correspondientes a esta partida es que todos los gastos del sitio web Europarl (4,7 millones de euros) y de alojamiento de Europarl TV (0,5 millones) han sido transferidos a la partida 2 1 0 3 (Gestión de aplicaciones informáticas). Se produjo asimismo una disminución del gasto contraído por las Oficinas de Enlace del PE para la organización de actos. |
| --- | --- |

51.

| 52. | La partida 3 2 4 8, «Gastos de información audiovisual», cubre los gastos relacionados con el presupuesto de funcionamiento del sector audiovisual, la retransmisión en directo por Internet de las sesiones plenarias y de las reuniones de las comisiones parlamentarias y la creación de archivos adecuados que garanticen a los ciudadanos el acceso permanente a estas informaciones. La disminución de esta partida de 2016 y 2017 se debe a que en 2016 se produjeron diversos imprevistos excepcionales que fue necesario cubrir. |
| --- | --- |

52.

| 53. | En 2017, la producción de material audiovisual generó 1 490 proyectos en «Europe by Satellite» (sesiones plenarias, reuniones de comisiones, acontecimientos políticos, etc.), el servicio fotográfico abarcó 4 576 actos (incluidas 2 556 solicitudes de los diputados) y se realizaron 1 750 proyectos de radio, 4 064 grabaciones de Voxbox, 1 183 proyectos multimedia y 457 de televisión. El sistema Teletrax (280 cadenas; el 80 % de los espectadores europeos) ha proporcionado información a 206 canales que han utilizado imágenes producidas por los servicios del Parlamento. Estas imágenes se utilizaron 76 378 veces, sumando una duración total de 594 horas. |
| --- | --- |

53.

| 54. | El aumento del 2 % en la partida 3 2 1 0, «Adquisición de conocimientos técnicos para los Servicios de Estudios Parlamentarios, la biblioteca y los archivos», en 2016 puede explicarse por un aumento de la demanda (y de la complejidad) de productos de investigación, incluido su trabajo editorial. Además, los Archivos Históricos concluyeron un nuevo contrato marco que ha posibilitado un aumento en el volumen de la documentación tratada. Por último, los costes de las fuentes de información en línea son mayores debido a un incremento general en los precios de las suscripciones, más orientadas a un entorno digital. |
| --- | --- |

54.

| 55. | En cuanto a la partida 3 2 0 0, «Adquisición de conocimientos técnicos», la reducción entre 2016 y 2017 se debe fundamentalmente a la suspensión de los proyectos retrasados. |
| --- | --- |

55.

J.   Capítulo 4 0 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

Cuadro 17.

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Artículo | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Financiación a los partidos políticos europeos | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Capítulo 4 0 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Artículo

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

4 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Financiación a los partidos políticos europeos

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Financiación de las fundaciones políticas europeas

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Capítulo 4 0 — Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | El artículo 4 0 0 cubre los gastos de secretaría y los gastos administrativos y de funcionamiento para los grupos políticos y los miembros no inscritos, así como los gastos relacionados con sus actividades políticas y de información. La reducción del 2 % en los compromisos de este artículo en 2016 se debe principalmente a un mayor uso de los ingresos afectados prorrogados a 2017 (1 953 663 euros in 2017 frente a 134 500 in 2016). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Los artículos 4 0 2 y 4 0 3 hacen referencia a las subvenciones concedidas para apoyo del programa de trabajo anual de los partidos políticos a escala europea o de las fundaciones políticas a escala europea. Los partidos políticos a escala europea contribuyen a la formación de una conciencia europea y a la expresión de la voluntad política de los ciudadanos de la Unión (21). Una fundación política a escala europea es «una entidad o red de entidades [...] que está afiliada a un partido político a escala europea y que a través de sus actividades, dentro de los objetivos y valores fundamentales perseguidos por la Unión Europea, apoya y complementa los objetivos del partido político a escala europea» (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el importe máximo posible de la cofinanciación por el Parlamento Europeo es del 85 % de los gastos subvencionables (23). El aumento en ambos artículos entre 2016 y 2017 es consecuencia de las decisiones de la Mesa sobre la concesión de subvenciones. |
| --- | --- |

58.

K.   Capítulo 4 2 — Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

Cuadro 18.

Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Artículo | Denominación | Desglose del capítulo en 2017 | 2017 | 2016 | Diferencia | Variación |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Capítulo: 4 2-Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Artículo

Denominación

Desglose del capítulo en 2017

2017

2016

Diferencia

Variación

2017/2016

4 2 2

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Capítulo: 4 2-Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Los diputados pueden utilizar su dieta de asistencia parlamentaria para la contratación de asistentes parlamentarios acreditados, que trabajan en Bruselas o Estrasburgo con estatuto europeo, o de asistentes locales (24), que trabajan en las circunscripciones de los diputados con contratos al amparo del Derecho nacional. La dotación para los asistentes locales cubre las facturas, becas, salarios y gastos de viaje de los beneficiarios locales. En el caso de «asistentes acreditados-Estatuto», estos compromisos cubren los salarios, las asignaciones y los gastos de misión de estos agentes, además de los gastos relativos a los cursos de formación profesional externos. |
| --- | --- |

59.

| 60. | El aumento de los compromisos de 2016 a 2017 refleja la indexación salarial (en diciembre de 2017 se adaptaron las retribuciones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, que aumentaron en un 1,5 % con efectos a partir del 1 de julio de 2017). |
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60.

| 61. | A 31 de diciembre de 2017 trabajaban en el PE 1 962 asistentes parlamentarios acreditados. A lo largo de 2017 hubo en el Parlamento 2 806 asistentes locales con un contrato de trabajo con diputados (de los cuales, 73 por medio de agrupaciones), 1 164 prestadores de servicios (distintos de los agentes pagadores) and 508 agentes pagadores (incluidos 6 por medio de agrupaciones). Los diputados contrataron asimismo como becarios a 155 personas con lugar principal de formación en sus Estados miembros de elección y a otras 1 953 con lugar principal de formación en alguno de los locales del Parlamento Europeo. |
| --- | --- |

61.

| 62. | En promedio, cada diputado empleó a 2,6 asistentes acreditados y a 3,7 asistentes locales (25). En 2017 el número de asistentes locales empleados por cada diputado osciló entre 0 y 35. Si bien 74 diputados no tuvieron ningún asistente local empleado a lo largo de 2017, durante ese mismo ejercicio 41 diputados contrataron a más de 10 empleados en sus Estados miembros. Por otra parte, a lo largo del ejercicio 340 diputados no tuvieron contratos con prestadores de servicios. |
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62.

| 63. | Para los pagos efectuados en 2017 en relación con los asistentes parlamentarios locales fuera de la zona del euro se utilizó un tipo de cambio fijo para todo el año entre el euro y las otras divisas (tipo del mes de diciembre de 2016), de conformidad con la reglamentación en vigor. |
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63.

L.   Capítulo 4 4 — Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados

| 64. | En 2017, este capítulo representó el 0,02 % de los compromisos totales, con un importe de 420 000 euros (420 000 EUR en 2016). |
| --- | --- |

64.

M.   Título 10 — Otros gastos

| 65. | Los capítulos de este título solo incluyen créditos provisionales que únicamente podrían comprometerse después de ser transferidos a una línea operativa. Las transferencias de créditos provisionales se examinan en la sección I del presente informe. Los créditos iniciales de este título se elevan a 864 300 euros (2016: 6 000 000 euros), equivalentes al 0,4 % del total del presupuesto de 2017. |
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65.

III.   OBJETIVOS 2017 Y RESULTADOS

| 66. | Los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos en 2017, que se presentan a continuación, se basan en las prioridades adoptadas por los órganos competentes del Parlamento durante la elaboración del presupuesto de 2017 (26), en las decisiones adoptadas por la Mesa en 2017, y en los objetivos y resultados del Marco Estratégico de Ejecución (27), así como en la evolución registrada durante la ulterior preparación y ejecución. Esto puede resumirse como sigue:






  — | Mejorar la seguridad y la ciberseguridad. Este ámbito ya a principios de 2016 fue definido como prioridad, pero los atentados de Bruselas del 22 de marzo dieron lugar a medidas reforzadas cuya aplicación se prolongó en 2017, particularmente en aspectos de seguridad física y de los inmuebles e internalización del servicio de chóferes. Se adoptaron asimismo medidas de ciberseguridad en respuesta a los ciberataques. |
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66.

—

Mejorar la seguridad y la ciberseguridad. Este ámbito ya a principios de 2016 fue definido como prioridad, pero los atentados de Bruselas del 22 de marzo dieron lugar a medidas reforzadas cuya aplicación se prolongó en 2017, particularmente en aspectos de seguridad física y de los inmuebles e internalización del servicio de chóferes. Se adoptaron asimismo medidas de ciberseguridad en respuesta a los ciberataques.

| — | Preparar el Brexit
  . Tras el referéndum de junio de 2016, el Reino Unido invocó formalmente, el 29 de marzo de 2017, el artículo 50 del Tratado de la Unión Europeo, lo que puso en marcha el procedimiento formal y tuvo un considerable impacto en las secretarías de las comisiones, las unidades de estudios y los servicios horizontales de las direcciones generales políticas, |
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Preparar el Brexit
  . Tras el referéndum de junio de 2016, el Reino Unido invocó formalmente, el 29 de marzo de 2017, el artículo 50 del Tratado de la Unión Europeo, lo que puso en marcha el procedimiento formal y tuvo un considerable impacto en las secretarías de las comisiones, las unidades de estudios y los servicios horizontales de las direcciones generales políticas,

| 67. | En una primera fase se identificaron las siguientes prioridades políticas:






  — | Empoderar a los diputados en su mandato. En 2017 la actividad legislativa experimentó un notable incremento al alcanzarse el ecuador de la legislatura 2014-2019. Para 2017, el Parlamento, el Consejo y la Comisión habían concluido por vez primera una declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión. Las Direcciones Generales, políticas, del Servicio de Estudios del Parlamento, Políticas Interiores y Políticas Exteriores del Parlamento prestaron a los diputados al Parlamento Europeo y a las comisiones parlamentarias asistencia y asesoramiento en su trabajo parlamentario. También se mejoraron las infraestructuras técnicas con el fin de proporcionar más flexibilidad y apoyo a los diputados. |
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67.

—

Empoderar a los diputados en su mandato. En 2017 la actividad legislativa experimentó un notable incremento al alcanzarse el ecuador de la legislatura 2014-2019. Para 2017, el Parlamento, el Consejo y la Comisión habían concluido por vez primera una declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión. Las Direcciones Generales, políticas, del Servicio de Estudios del Parlamento, Políticas Interiores y Políticas Exteriores del Parlamento prestaron a los diputados al Parlamento Europeo y a las comisiones parlamentarias asistencia y asesoramiento en su trabajo parlamentario. También se mejoraron las infraestructuras técnicas con el fin de proporcionar más flexibilidad y apoyo a los diputados.

| — | Política de comunicación-hacer que el Parlamento sea más atractivo para el público y los visitantes. Un acontecimiento de primer orden fue la inauguración de la Casa de la Historia Europea el 4 de mayo de 2017 por el Presidente del Parlamento Europeo. Además, el Parlamento prosiguió con su estrategia de instalar los elementos más exitosos del Parlamentarium de Bruselas en las Oficinas de Información, con la inauguración del Parlamentarium Simone Veil en Estrasburgo y la decisión de acometer otros proyectos concretos en breve. |
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Política de comunicación-hacer que el Parlamento sea más atractivo para el público y los visitantes. Un acontecimiento de primer orden fue la inauguración de la Casa de la Historia Europea el 4 de mayo de 2017 por el Presidente del Parlamento Europeo. Además, el Parlamento prosiguió con su estrategia de instalar los elementos más exitosos del Parlamentarium de Bruselas en las Oficinas de Información, con la inauguración del Parlamentarium Simone Veil en Estrasburgo y la decisión de acometer otros proyectos concretos en breve.

| — | Una prioridad clásica fue la continuación de la política de racionalización y modernización de áreas clave de la administración del Parlamento (política inmobiliaria, sistemas informáticos, personal, política medioambiental). |
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Una prioridad clásica fue la continuación de la política de racionalización y modernización de áreas clave de la administración del Parlamento (política inmobiliaria, sistemas informáticos, personal, política medioambiental).

A.   Refuerzo de la seguridad y la ciberseguridad de la institución

A.1.   Cooperación con las autoridades nacionales y con las demás instituciones

| 68. | La cooperación reforzada en materia de seguridad con las autoridades nacionales de los países anfitriones, y en particular con las autoridades belgas, así como con las demás instituciones de la Unión, continuó a lo largo de 2017, lográndose progresos significativos en bastantes aspectos: |
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68.

| 69. | En 2015 las autoridades belgas pusieron en marcha un estudio de seguridad con vistas a fijar un marco de planificación urbana para una normativa de seguridad en el distrito europeo. En las especificaciones del estudio se incorporaron plenamente las necesidades y deseos de las instituciones europeas. Se creó un comité de seguimiento, integrado por interlocutores de las autoridades competentes de Bruselas y representantes de las instituciones europeas. La administración del Parlamento asistió a diversas reuniones en 2017, representando los intereses de la institución en cuanto a la seguridad de la zona. La versión final del informe se publicó en 2017. Serán las autoridades de Bruselas quienes, en coordinación con el Parlamento y las demás instituciones, deberán decidir qué medidas aplicar y cómo. |
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69.

| 70. | En lo relativo a las medidas de refuerzo de la seguridad de los principales edificios del Parlamento en Estrasburgo y Bruselas mediante el establecimiento de perímetros, prosiguieron con éxito las gestiones ante las autoridades belgas y francesas en apoyo de estos proyectos.
  En Bruselas se peatonalizó la calle Wiertz a partir del 1 de julio de 2017; en Estrasburgo se han iniciado las obras en el vallado perimetral de seguridad en torno a los edificios Winston Churchill y Salvador de Madariaga (Quai du Bassin de l’Ill) y al pie de la Promenade Alcide de Gasperi a lo largo de la fachada curva del edificio Louise Weiss. |
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70.

En Bruselas se peatonalizó la calle Wiertz a partir del 1 de julio de 2017; en Estrasburgo se han iniciado las obras en el vallado perimetral de seguridad en torno a los edificios Winston Churchill y Salvador de Madariaga (Quai du Bassin de l’Ill) y al pie de la Promenade Alcide de Gasperi a lo largo de la fachada curva del edificio Louise Weiss.

| 71. | En relación con los controles de seguridad efectuados por las autoridades belgas sobre todos los empleados de las empresas exteriores que trabajan en las instituciones europeas, el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2016 entre las instituciones de la Unión y el Gobierno del Reino de Bélgica estipula que todos los proveedores de servicios externos deberán someterse a dichos controles de manera sistemática. Esta normativa entró en vigor en febrero de 2017. La administración del Parlamento se esforzó, en 2017, por concluir acuerdos similares con las autoridades francesas y luxemburguesas. |
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71.

| 72. | Como parte de su política de mejora de la seguridad en los locales del Parlamento, la administración de la institución trató de reforzar las medidas en la zona de descarga de Bruselas, entendiendo que los riesgos podrían reducirse notablemente si la mayoría de las descargas se desplazara a una ubicación exterior. En 2017 se lanzó, junto con la Comisión y el Consejo, un proyecto interinstitucional de almacén común. |
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72.

A.2.   Proyecto iPACS

| 73. | La Mesa aprobó, el 9 de marzo de 2015, el proyecto iPACS (Integrated Physical Access Control System-Sistema Integrado de Control de Acceso Físico) con el fin de adquirir nuevas técnicas de seguridad y, con ello, reforzar la seguridad de la institución dotándola de instrumentos tecnológicos modernos, integrados, no invasivos y capaces de asimilar los futuros avances tecnológicos. |
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73.

| 74. | De conformidad con la decisión de la Mesa, se elaboró un programa que prevé una aplicación progresiva en los tres lugares de trabajo y una duración total estimada en cinco años. La aplicación prosiguió a lo largo de 2017. |
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74.

A.3.   Medidas destinadas a reforzar la seguridad de los edificios del Parlamento

| 75. | Desde 2014 la Mesa ha tomado una serie de decisiones destinadas a adaptar el nivel de seguridad y de protección de los edificios del Parlamento a las nuevas tipologías de riesgos, ya que estos edificios se adquirieron y concibieron antes de que se generalizara el terrorismo. En abril de 2016 el Parlamento aprobó una actualización general de todos los trabajos de securización e inversiones en materia de seguridad aprobadas anteriormente para Bruselas y Estrasburgo, así como su planificación durante los ejercicios 2016 y 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | En paralelo, la Mesa aprobó también una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad y el nivel de protección de los edificios centrales del Parlamento en Bruselas y Estrasburgo contra los riesgos de intrusión o de atentado mediante la creación de un perímetro exterior en torno a estos. |
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76.

| 77. | La Mesa pidió también que se reforzaran y reorganizaran las entradas de todos los edificios del Parlamento en los tres lugares de trabajo sobre la base de un nuevo concepto de seguridad capaz de garantizar a la vez un entorno de trabajo seguro y sereno para las actividades parlamentarias y el mantenimiento de la apertura a los ciudadanos que caracteriza a la institución. La aplicación de estas medidas prosiguió a lo largo de 2017. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Internalización del transporte de los diputados

| 78. | En 2017 se aplicó la decisión de la Mesa, aprobada en su reunión del 11 de abril de 2016, de internalización del servicio de transporte de los diputados. El principal objetivo de la internalización es la mejora de la seguridad de los diputados, ya que de este modo el Parlamento puede llevar a cabo controles de seguridad de los conductores antes de contratarlos y ejercer una formación y una supervisión permanentes de su personal. Han sido contratados 116 chóferes y distribuidores. |
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78.

A.5.   Seguridad de las TIC

| 79. | El 1 de enero de 2017 se creó la entidad administrativa del responsable central de seguridad informática (CISO). Consiste en la Unidad de Seguridad de las TIC integrada por el Servicio de Seguridad Operativa y el Servicio de Gestión de la Seguridad. Con el aumento del número y la complejidad de las ciberamenazas, la seguridad informática constituye una prioridad absoluta para el Parlamento Europeo. La entidad CISO es ahora el punto de contacto principal para todas las cuestiones relacionadas con la seguridad informática en los sistemas de TIC. Da respuesta rápida a los incidentes y elabora políticas sobre seguridad informática, garantizando su correcta aplicación a nivel técnico y operativo al tiempo que pone en prácticas las evaluaciones de los riesgos de seguridad y apoya el ciclo de desarrollo de seguridad para los proyectos de TIC. |
| --- | --- |

79.

B.   Consecuencias del Brexit

| 80. | En 29 de marzo de 2017 el Reino Unido invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, por lo que su salida de la misma se prevé para el 29 de marzo de 2019. |
| --- | --- |

80.

| 81. | La declaración sobre el Brexit tuvo un considerable impacto en las secretarías de las comisiones, las unidades de estudios y los servicios horizontales de las direcciones generales políticas, que tuvieron que seguir este proceso y preparar material analítico basado en trabajo de investigación para evaluar el impacto de la retirada del Reino Unido en las diferentes políticas y en la legislación en los ámbitos correspondientes. Docenas de estudios sobre las consecuencias del Brexit en toda una serie de ámbitos se publicaron en el sitio web del Parlamento Europeo. |
| --- | --- |

81.

C.   Reforzar el trabajo del Parlamento: empoderar a los diputados en su mandato

C.1.   Investigación y gestión de los conocimientos

| 82. | Además, para responder a numerosas solicitudes de los diputados o de sus oficinas, en 2017 el Servicio de Estudios para los Diputados también ha generado un creciente número de publicaciones para los diputados y la institución en su conjunto, todas ellas diseñadas para ser claras, ricas en contenido, accesibles y de fácil lectura. |
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82.

| 83. | Existen varios tipos de publicaciones que difieren en longitud y detalles. Las notas «De un vistazo» (At a glance notes) ofrecen un resumen de una o dos páginas sobre un tema, mientras que las notas informativas (Briefings) presentan una visión más detallada de una política, un problema o una medida legislativa y pueden tener hasta doce páginas. Los Análisis y estudios en profundidad (In-depth Analyses and Studies) ofrecen un análisis más completo y detallado de estas cuestiones. En términos generales, en 2017 el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo produjo 677 publicaciones impresas, de las que 259 fueron notas «De un vistazo», 383, notas informativas y 35, Análisis y estudios en profundidad. |
| --- | --- |

83.

| 84. | En 2017 el Servicio de Estudios también trabajó estrechamente con los dos comités asesores de la Unión, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, tal como se preveía en los acuerdos de cooperación firmados con ellos en 2014, prestándoles servicio y atendiendo a sus solicitudes específicas de investigación y apoyo en otras modalidades. |
| --- | --- |

84.

| 85. | La Biblioteca del Parlamento, además de su función de biblioteca clásica, ofrece también un acceso digital y en línea, para los diputados y el personal, a una amplia gama de fuentes de información, incluidos numerosos periódicos mediante suscripción, bases de datos, noticias y otras fuentes de información. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Por otra parte, una unidad competente para el derecho comparado acogió en 2017 su segundo Foro Anual de Derecho Comparado, con la participación activa de magistrados de tribunales supremos, dedicado en esta ocasión al tema de «recursos judiciales para personas física ante las jurisdicciones supremas». La unidad organizó diversas conferencias conjuntamente con colaboradores externos como el ERA (Europäische Rechtsakademie) y el ELI (European Law Institute). |
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86.

C.2.   Apoyo a las prioridades políticas

| 87. | En 2017 la actividad legislativa experimentó un incremento al alcanzar el Parlamento el ecuador de la legislatura 2014-2019. Ello supuso a su vez un aumento de la producción en las áreas de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo, respecto a años anteriores. |
| --- | --- |

87.

| 88. | En 2017 se publicaron dos informes sobre «el coste de la no Europa» (28), titulados «El valor añadido del comercio internacional y el impacto de las barreras comerciales» y «Derechos procesales y condiciones de privación de libertad». También se publicó la cuarta edición de la «Evaluación del coste de la no Europa (2014-2019)». Se completaron asimismo dos «Evaluaciones de valor añadido europeo» sobre reclamaciones de restitución internacional de obras de arte saqueadas y sobre un estatuto para las empresas sociales y solidarias. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Con la Comisión llegando a la mitad de su mandato, 2017 estuvo marcado por una importante producción legislativa y un número considerable de propuestas legislativas presentadas al Parlamento, y por consiguiente también por un aumento del número de evaluaciones de impacto de la Comisión que requirieron valoración. La administración del Parlamento elaboró así 42 valoraciones iniciales. Asimismo, se elaboraron 11 «Evaluaciones de la aplicación europea». |
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89.

| 90. | A lo largo del año se organizó, a instancias del Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA), compuesto por veinticinco diputados al PE designados por nueve comisiones parlamentarias, una amplia gama de estudios, talleres y otras actividades prospectivas. En 2017 se elaboraron 24 documentos en este campo, que se publicaron en el sitio web del PE. |
| --- | --- |

90.

| 91. | La Unidad de Tendencias Mundiales prosiguió su labor de identificar, seguir y analizar las tendencias mundiales a medio y largo plazo en los escenarios geopolíticos, económicos y sociales internacionales y sus posibles consecuencias para las políticas de la Unión. La unidad se centra en la previsión estratégica y mantiene a los diputados informados sobre las tendencias y sus posibles repercusiones políticas, mediante la publicación de notas informativas y la organización de seminarios. A lo largo de 2017 la unidad publicó dos ediciones de su nuevo Global Trendometer. Esta publicación dirige su atención a las tendencias específicas con periodicidad semestral. La unidad publicó asimismo un importante estudio de previsión estratégica titulado «Tendencias mundiales hasta 2035: geopolítica y poder». |
| --- | --- |

91.

C.3.   Políticas interiores

| 92. | En 2017 la labor legislativa en el terreno de las políticas interiores estuvo en gran medida determinada por los temas de la Declaración Conjunta. En diciembre de 2016 el Parlamento, el Consejo y la Comisión concluyeron por vez primera una declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión, concretamente para 2017. La administración trabajó duro para apoyar a los miembros de las comisiones en estas propuestas. |
| --- | --- |

92.

| 93. | La nueva Declaración Conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión para 2017-2018, firmada en diciembre de 2017, combina asuntos pendientes de la Declaración de 2017 con nuevos asuntos: será también de gran importancia en el ámbito de las políticas interiores hasta el término de la legislatura. |
| --- | --- |

93.

| 94. | En 2017, el número de expedientes legislativos fue notablemente superior al de 2016, siguiendo con ello la pauta prevista. Así, con la recta final de la legislatura ya a la vida, la actividad legislativa creció en el citado ejercicio, y para 2018 cabe esperar un nuevo incremento. En 2017 se organizaron 392 reuniones de comisiones parlamentarias y 251 diálogos tripartitos. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Dos comisiones temporales, la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil (EMIS) y la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales (PANA) concluyeron sus trabajos con éxito durante el ejercicio, y una tercera, la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR), se puso en marcha. La rápida creación y dotación de efectivos de esta comisión temporal planteó un reto considerable, debido a los esfuerzos extraordinarios de coordinación en relación con el personal, las oficinas y otros aspectos organizativos. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Una parte muy importante de los conocimientos técnicos necesarios para el trabajo de las comisiones procede de la casa y esta proporción ha ido aumentando en los últimos años. En 2017 se elaboraron alrededor de 479 estudios internos y documentos informativos (incluyendo unas cien actualizaciones de los existentes), frente a los 382 de 2016 y los 352 de 2015. |
| --- | --- |

96.

C.4.   Políticas exteriores

| 97. | En 2017 las cinco comisiones y subcomisiones del ámbito de las políticas exteriores intensificaron su estrecha cooperación con los interlocutores externos, especialmente mediante misiones de terceros países ante la Unión, en Bruselas, y delegaciones de la Unión en terceros países. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Las secretarías de las comisiones siguieron incentivando la interacción y las sinergias con los parlamentos nacionales, especialmente en los ámbitos de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), mediante la elaboración, ejecución y facilitación de orientación y conocimientos especializados a las secretarías de los parlamentos nacionales en el marco de las conferencias interparlamentarias organizadas en colaboración con las presidencias rotatorias. |
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98.

| 99. | Las secretarías de las delegaciones siguieron aplicando de manera sistemática los métodos y modalidades de control (las llamadas fichas de información) introducidos en 2015 y revisados a principios de 2016 y 2017. Las fichas de información garantizan una evaluación y seguimiento eficaces de los acuerdos internacionales, del nivel de ejecución de los instrumentos financieros de la Unión, del impacto de los programas y proyectos financiados por la Unión, del curso dado a las recomendaciones formuladas por las misiones de observación electoral, de la situación de los derechos humanos y de la legislación en vigor o en proceso de elaboración. Se elaboraron un total de 97 informes de misión detallados, centrados principalmente en proyectos financiados o cofinanciados con cargo al presupuesto de la Unión, en acuerdos internacionales en vigor o en fase de negociación, y en la situación de los derechos humanos en terceros países. El número de fichas de información sobre las consecuencias de la legislación en vigor o en preparación fue, en comparación, mucho más limitado, si bien existe aún margen para seguir desarrollando este aspecto. Para el ejercicio de 2017, se introdujo una nueva ficha de información (Inmigración, Seguridad y Terrorismo, incluidos aspectos de defensa), al tiempo que se amplió la ficha sobre derechos humanos para incluir una subsección sobre problemática de género. También se modificaron las orientaciones sobre las fichas para reflejar los cambios introducidos en 2017. |
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99.

| 100. | El departamento temático aplicó los resultados del estudio efectuado en 2016 sobre la pertinencia y la cobertura de los asuntos de interés para las delegaciones, mejorando de este modo la calidad de los análisis, la puntualidad de la presentación y la calidad de las opciones y de las recomendaciones de políticas. Organizó una serie de actos (plataformas, intercambios de pareceres, foro diplomático, mesa redonda) sobre diversas cuestiones de actualidad, con la participación de representantes de medios académicos y grupos de reflexión relevantes y de organizaciones internacionales. Dos de estas plataformas estudiaron el impacto de la futura salida del Reino Unido de la Unión sobre las políticas exteriores de esta. |
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100.

| 101. | Se siguió desarrollando el planteamiento integral de apoyo a la democracia (CDSA) para las actividades de capacitación del Parlamento. La lista de prioridades se amplió a Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, Marruecos, Perú, Myanmar, Nigeria, Tanzania y el Parlamento Panafricano. Por otra parte, y con vistas a mejorar las sinergias y la cooperación en el seno del Parlamento y con los colaboradores externos, y a potenciar la visibilidad de las actividades de capacitación, se organizaron dos actos de primer orden: la Semana de Túnez (retomando el modelo de éxito de la Semana de Ucrania en 2016) y la Conferencia de Alto Nivel sobre el Ciclo Legislativo (en la que participaron diputados de todos los parlamentos de los países prioritarios). La Jornada Internacional de la Democracia tuvo lugar por tercera vez en los locales del Parlamento. |
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101.

| 102. | Además de las once delegaciones de observación electoral, se organizaron dos seminarios con colaboradores externos, sobre el seguimiento de las recomendaciones y sobre la mejora de la rendición de cuentas de los parlamentarios en misiones de observación electoral. |
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102.

| 103. | Se desarrollaron actividades para los parlamentos de los Balcanes Occidentales y Turquía, en estrecha cooperación con los parlamentos involucrados, lo que permitió tratar específicamente cuestiones de interés para ellos (como las Redes Transeuropeas, la violencia contra las mujeres y la contratación pública). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Además, se organizó la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre el proceso de integración de los Balcanes Occidentales en la UE, que reunió a diversas unidades de apoyo a la democracia y a la Comisión de Asuntos Exteriores, aportando así un nuevo enfoque regional sobre el proceso de integración europea. |
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104.

C.5.   El Portal de los diputados y el Portal electrónico de los diputados (e-Portal)

| 105. | Por lo que respecta a los derechos financieros y sociales de los diputados, el objetivo de la administración del Parlamento es mejorar la orientación al cliente y reducir la carga administrativa para los diputados. Dos instrumentos son determinantes para alcanzar este objetivo: el Portal de los diputados y el Portal electrónico de los diputados (e-Portal). |
| --- | --- |

105.

| 106. | El Portal de los diputados reúne, en forma de ventanilla única, todos los servicios relacionados con las formalidades relativas a los derechos financieros y sociales, y funciona plenamente desde julio de 2016. Por su parte, su homólogo electrónico, el e-Portal, es accesible desde enero de 2015. Un proyecto que se desarrollará entre 2017 y 2019 incorpora importantes mejoras en el e-Portal, tales como una nueva interfaz gráfica para el usuario que incluye una versión para dispositivos móviles que permite su aplicación en tabletas y teléfonos inteligentes. |
| --- | --- |

106.

D.   Eliminación progresiva de la excepción aplicable a la lengua irlandesa

| 107. | En el Parlamento Europeo, todas las lenguas oficiales tienen la misma importancia: todos los documentos parlamentarios se publican en todas las lenguas oficiales de la Unión y todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a hablar en la lengua oficial de su elección. Asimismo, garantiza que todos puedan acceder y seguir los trabajos del Parlamento. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Hasta el 31 de diciembre de 2006, la lengua irlandesa no se incluía entre las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. De conformidad con un Acuerdo celebrado en 1971 entre Irlanda y la Comunidad, la lengua irlandesa se consideró lengua oficial de la Comunidad, entendiéndose, no obstante, que solo se redactaría en esta lengua la legislación primaria. |
| --- | --- |

108.

| 109. | El 1 de enero de 2007, la lengua irlandesa se convirtió en lengua oficial de la Unión Europea a todos los efectos, si bien con excepciones temporales para períodos renovables de cinco años. En su Reglamento (UE, Euratom) 2015/2264 (29), el Consejo decidió eliminar progresivamente las medidas de inobservancia transitoria. |
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109.

| 110. | Esta eliminación progresiva prevé que el número de documentos que se traducirán al irlandés aumentará progresivamente entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2021, fecha final de las medidas transitorias. |
| --- | --- |

110.

| 111. | En 2017 se creó una unidad de traducción irlandesa dentro de la Dirección General de Traducción. A finales de 2017, la unidad contaba con una plantilla de 20 miembros. |
| --- | --- |

111.

E.   Comunicación/hacer que el Parlamento sea más atractivo para el público y los visitantes

E.1   Medios de comunicación y diálogo con las partes interesadas

| 112. | En el ámbito de los medios de comunicación, se han ejecutado numerosos proyectos. La presencia en línea del Parlamento se ha consolidado aún más con la aplicación de un enfoque multiplataforma y con un nuevo portal del PE y una plataforma de noticias. Se ha realizado una labor esencial para incrementar la visibilidad del Parlamento en Internet al utilizar motores de búsqueda. |
| --- | --- |

112.

| 113. | La capacidad de adaptación de la comunicación del Parlamento a las necesidades de los medios de comunicación y de otros grupos destinatarios se refleja en el proyecto web «Centro multimedia» que constituye una oferta unificada de contenidos audiovisuales (fotografía, vídeo o audio). |
| --- | --- |

113.

| 114. | La consolidación de las relaciones con los medios de comunicación también es una actividad importante. Entre otros, cabe mencionar el trabajo realizado en torno al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y desde su activación por el Reino Unido y las actividades de los medios de comunicación en relación con el debate sobre la situación de la Unión Europea. En 2017, se organizaron en los Estados miembros 223 seminarios para la prensa en los que participaron 3 076 periodistas. Además, se invitó a 1 905 periodistas a participar en sesiones plenarias, seminarios para la prensa organizados centralmente y conferencias de alto nivel. |
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114.

| 115. | Por lo que se refiere a la estrategia de comunicación en los Estados miembros, el proyecto piloto «Diálogo con las partes interesadas» permitió la celebración de 25 eventos que tuvieron lugar en 2017, en el que participaron 14 ponentes de 12 Estados miembros. Se organizaron otros 34 eventos en las oficinas de información sobre temas legislativos diferentes a los incluidos en el marco del proyecto «Diálogo con las partes interesadas». Las Oficinas de Información contribuyeron a reforzar el apoyo al trabajo legislativo de los ponentes dándoles la oportunidad de debatir con las partes interesadas en algunos Estados miembros que revestían un interés o importancia específicos en lo referente a los expedientes legislativos seleccionados. |
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115.

E.2   Programa Escuela Embajadora del PE

| 116. | Otro hito importante fue el planteamiento innovador destinado a darse a conocer en escuelas de todos los Estados miembros mediante el programa Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. El proyecto tiene por objeto crear una red de un número cada vez mayor de escuelas que interactúen con el Parlamento, sus diputados y las Oficinas de Información. Las escuelas interesadas deben solicitar formar parte de la red y, seguidamente, desarrollarían actividades didácticas de sensibilización sobre los valores de la democracia parlamentaria europea y la ciudadanía europea. Tras la conclusión con éxito de la fase piloto, se certificaron 700 centros como Escuelas Embajadoras del PE en 2017. Más de 2 600 profesores fueron nombrados embajadores séniores, y más de 9 100 estudiantes pasaron a formar parte de la red de embajadores júniores. |
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116.

E.3   Proyectos de visitantes

| 117. | El Parlamento Europeo se ha esforzado por mejorar la experiencia de los visitantes en las dependencias del PE en Bruselas y Estrasburgo, así como en las Oficinas de Información del Parlamento en los Estados miembros. A lo largo de los últimos años ha surgido la necesidad de introducir unos procedimientos de recepción eficaces, informativos y coherentes y de disponer de otras infraestructuras para todos los visitantes en sus diferentes polos de atracción. En 2017, el Parlamento siguió mejorando la oferta a los visitantes en Bruselas, Estrasburgo y las Oficinas de Información. Por lo que se refiere a la estrategia para la acogida de los visitantes validada por la Mesa en 2015, se ha identificado un nuevo conjunto de proyectos prioritarios. |
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117.

| 118. | Instituida en 2017, la Coordinación de los Servicios de Visitantes asegura la comunicación sobre la oferta general y su promoción, así como toda la estrategia de comercialización de las opciones que se ofrecen a los visitantes en Bruselas y Estrasburgo. Asimismo, gestiona las asociaciones con otras instituciones de la Unión y con los socios y las autoridades locales belgas en una amplia gama de proyectos y de asuntos de interés común. En 2017, esto se concretó en la realización de una serie de actividades de intercambio de información. |
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118.

| 119. | La inauguración de la Casa de la Historia Europea el 4 de mayo de 2017 por el Presidente del Parlamento Europeo, seguida de su apertura al público dos días más tarde revistió un gran interés. En los primeros siete meses desde su apertura, la Casa de la Historia Europea ha acogido a casi 100 000 visitantes para sus exposiciones permanentes y temporales. |
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119.

| 120. | La instalación de los elementos de mayor éxito del Parlamentarium de Bruselas en las oficinas de información también supone un instrumento importante para mejorar la visibilidad del Parlamento. Estos nuevos espacios, denominados «Europa Experience», se establecieron en Berlín y Liubliana en 2016 y acogieron a 144 570 y 7 185 visitantes, respectivamente, en 2017. El Parlamentarium Simone Veil, se inauguró en Estrasburgo en 2017. Ya han iniciado los trabajos preparatorios en Copenhague, y su apertura está prevista en 2018 y, a finales de 2017, se aprobaron los proyectos en Tallin, Helsinki y París. |
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120.

E.4   Actos y exposiciones

| 121. | El Parlamento fomenta la interacción con los ciudadanos a través de actos recurrentes y ocasionales, en particular mediante la celebración del «Día de Europa», el 9 de mayo, día en que se celebra el aniversario de la Declaración pronunciada por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, en 1950. Como cada año, en 2017, el Parlamento Europeo organizó en esta ocasión una serie de jornadas de puertas abiertas tanto en sus lugares de trabajo como en los Estados miembros. En Bruselas este evento se organizó en colaboración con las demás instituciones de la Unión con sede en Bruselas. El Evento Europeo de la Juventud es un evento recurrente que se organiza cada dos años, la próxima vez en 2018. |
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121.

E.5   Premio LUX, Premio Sájarov y Premio del Ciudadano Europeo

| 122. | El Premio LUX persigue un doble objetivo: mejorar la distribución de las películas europeas en toda Europa y estimular un debate a escala europea sobre cuestiones sociales. Para ello, en el marco del Premio LUX de Cine se promueve la distribución de las tres películas finalistas, subtitulándolas en las veinticuatro lenguas oficiales de la UE y produciendo un paquete digital para cine por película para cada país. La concesión del premio tuvo lugar durante la sesión plenaria de noviembre de 2017. La película ganadora fue «Sámi Blood» (Esta es mi sangre) de Armanda Kernell. |
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122.

| 123. | El Parlamento Europeo contribuye a la defensa de los derechos humanos con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, creado en 1988. Este premio se concede anualmente a aquellas personas que hacen aportaciones excepcionales a la lucha por los derechos humanos en el mundo, atrayendo así la atención pública sobre las violaciones de estos y apoyando asimismo a los galardonados y a sus causas. La galardonada con el premio Sájarov 2017 fue la oposición democrática de Venezuela. |
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123.

| 124. | Desde 2008, el Parlamento otorga cada año el Premio del Ciudadano Europeo a proyectos e iniciativas que faciliten la cooperación transfronteriza o promuevan el mutuo entendimiento dentro de la Unión. El premio, que tiene un valor simbólico, tiene también por objeto reconocer el trabajo de los que con sus actividades del día a día promueven los valores europeos. En 2017 el Parlamento Europeo distinguió a 49 personas y organizaciones de veintiséis Estados miembros. Las ceremonias nacionales de entrega de premios fueron seguidas por una ceremonia central, celebrada en octubre de 2017 en Bruselas. |
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124.

E.6   AskEP

| 125. | La Unidad de Solicitudes de Información de los Ciudadanos (AskEP) responde a las solicitudes de información del público en general sobre el Parlamento y las cuestiones europeas en general. En lo que llevamos de legislatura, el Parlamento ha experimentado un notable incremento en el volumen de solicitudes, principalmente como consecuencia de diversas campañas aparentemente coordinadas de envío de correos sobre cuestiones de actualidad. Naturalmente, la unidad responde a la correspondencia en la lengua oficial en la que esta se remite. En 2017, la unidad tramitó más de 9 200 preguntas individuales y 42 900 preguntas relacionadas con las campañas. Los temas centrales del año fueron la situación en Cataluña, las actuales negociaciones del Brexit con preguntas a menudo relacionadas con los derechos de los ciudadanos y la política de migración. |
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125.

E.7   Otras actividades

| 126. | En 2017 continuó el programa de trabajo plurianual para subvenciones en el ámbito de la comunicación, cubriendo dos ámbitos —medios de comunicación y eventos— para el período 2016-2019. Consiste en la cofinanciación de proyectos seleccionados mediante una convocatoria de propuestas con arreglo al Reglamento financiero y destinados a dar a conocer al público las funciones, las competencias y la naturaleza política del Parlamento Europeo; la difusión de información sobre el PE y sus actividades, y la mejora del conocimiento y la comprensión de los tres pilares que sustentan la acción del PE, a saber, la política, las estrategias de actuación y los valores. |
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126.

| 127. | Las subvenciones en el ámbito de los medios de comunicación (televisión, radio e internet) se conceden sobre la base de acuerdos de colaboración plurianuales con un número limitado de medios de los Estados miembros con alcance mínimo, mientras que las del ámbito de eventos se conceden directamente a organizaciones que reúnan los requisitos y radicadas en los Estados miembros. |
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127.

F.   Continuación de la ejecución de programas plurianuales destinados a racionalizar y modernizar sectores claves de la administración del Parlamento

F.1   Política inmobiliaria

| 128. | La política inmobiliaria es una política a largo plazo que no sigue el ritmo anual del presupuesto europeo. Para conseguir los mejores resultados a largo plazo es necesaria una planificación de cinco a diez años, que tenga en cuenta la evolución de las necesidades con una perspectiva de veinte a veinticinco años. Los proyectos inmobiliarios a menudo requieren financiación durante varios años; una planificación adecuada es, por tanto, fundamental para una buena gestión financiera. |
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128.

| 129. | La adquisición de inmuebles ha sido la principal política del Parlamento en materia de inversión en infraestructuras desde la decisión del Consejo Europeo de Edimburgo por la que se establecieron las sedes de las instituciones europeas. La renovación de edificios, por otra parte, es una actividad relativamente nueva que debido al envejecimiento del parque inmobiliario cobrará cada vez más importancia. En los próximos años se prevén importantes trabajos de remodelación de grandes edificios, como por ejemplo el Paul-Henri Spaak. |
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129.

| 130. | La Mesa deberá adoptar una decisión sobre su remodelación y las medidas relacionadas con la misma. |
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130.

| 131. | En 2017 prosiguieron los proyectos inmobiliarios en los tres principales lugares de trabajo y en las Oficinas de Información, del modo siguiente: |
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131.

Bruselas

| 132. | La primera fase de la construcción del edificio Martens concluyó en 2016 y la entrega del promotor al Parlamento tuvo lugar a finales de junio. La segunda fase del proyecto, en la que el Parlamento se ocupa de los trabajos de acondicionamiento y adaptación, finalizó en diciembre de 2017. En la siguiente fase se procederá a la instalación de mobiliario y equipos. La finalización de estas actividades y la entrega del edificio se prevé para el primer semestre de 2018. |
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132.

| 133. | A principios de 2016 se firmó un contrato de usufructo por veintiún años para el nuevo Centro de Formación Profesional. A tal efecto, el actual edificio Montoyer 63, técnicamente obsoleto, se demolió en 2017 y comenzaron los trabajos de construcción del nuevo centro en el mismo emplazamiento. Durante los veinticuatro meses que llevará construir el centro, se alquilará temporalmente el edificio Belmont Court, del mismo proveedor. |
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133.

| 134. | Los estudios relativos a la ampliación de la guardería Wayenberg (proyecto aprobado por la Mesa en noviembre de 2016) han finalizado. En 2017 se organizó un procedimiento de licitación. Está previsto que las obras comiencen alrededor de marzo de 2018. Se calcula que las obras durarán veintidós meses. La entrega provisional se produciría a finales de 2019 y su apertura está prevista para principios de 2020. Esta guardería abrió sus puertas en 2005 y los locales son propiedad del Parlamento. |
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134.

| 135. | La Casa de la Historia Europea que se encuentra en el edificio Eastman, se abrió en mayo de 2017. Arquitectónicamente, el proyecto parte de un edificio existente no destinado a museo, transformándolo en un modelo de arquitectura y diseño contemporáneos de vanguardia idóneo para acoger un nuevo museo de primer orden. |
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135.

| 136. | En su reunión del 12 de junio de 2017, la Mesa decidió ejercer la opción contractual de compra del edificio Trèves I al precio de 1 000 euros. |
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136.

| 137. | A petición de la Mesa, en 2017 se elaboró un concepto para la posible utilización futura de la Casa y el jardín del artista Wiertz. No obstante, la finalización de una asociación público-privada aún está en curso. |
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137.

Luxemburgo

| 138. | El proyecto KAD (Konrad Adenauer) constituye el eje central de la política inmobiliaria del Parlamento en Luxemburgo. El nuevo edificio KAD agrupará todas las actividades de Luxemburgo en un único complejo, a fin de racionalizar los costes. El proyecto se divide en dos fases: las obras del ala este y las del ala oeste. La finalización de las obras del ala este está prevista en tres etapas. En octubre de 2018, la entrega de la torre y la zona «PQRS», en abril de 2019 la entrega de los edificios restantes excepto el centro de conferencias y en julio de 2019 la entrega del centro de conferencias. La finalización de las obras del ala oeste está prevista para enero de 2022. De conformidad con la decisión de la Mesa de 6 de julio de 2015, la decisión sobre el futuro del antiguo edificio KAD se aplaza hasta el inicio de la próxima legislatura. Al igual que en años anteriores, la Comisión de Presupuestos autorizó en 2017 una transferencia de fin de ejercicio para la prefinanciación del proyecto. Esta transferencia ascendió a 40,85 millones de euros (véase la sección I. H. sobre transferencias). |
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138.

Estrasburgo

| 139. | El edificio Havel, que data de 1955, fue propiedad del Consejo de Europa. En 2012 fue adquirido por el Parlamento, y ha sido objeto de una renovación integral para adaptarlo a las normas vigentes siguiendo un proyecto en dos etapas: la renovación del edificio propiamente dicho y la construcción de una pasarela de enlace con el edificio Pflimlin y los trabajos de acondicionamiento de los alrededores. El edificio se puso en servicio en abril de 2017. |
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139.

| 140. | En el marco de la modernización de las zonas de acogida, el Parlamentarium Simone Veil abrió sus puertas en julio de 2017. |
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140.

Oficinas de información

| 141. | En Liubliana, los trabajos de acondicionamiento interno específico de la nueva Casa de Europa finalizaron en 2016. Se aprovechó la ocasión para instalar en el espacio público diversos elementos interactivos de la «Europa Experience» para hacerlo más atractivo. Su inauguración tuvo lugar el 3 de marzo de 2017. |
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141.

| 142. | De conformidad con la Decisión de la Mesa de 12 de diciembre de 2016, el Parlamento, en calidad de institución principal, inició un estudio del mercado inmobiliario conjuntamente con la Comisión, con el fin de encontrar un edificio para la nueva Casa de Europa en Roma. En el marco del estudio, se ha realizado una valoración de cerca de 40 inmuebles ofrecidos por seis agencias inmobiliarias. Está prevista una visita de las autoridades políticas en la primavera de 2018. |
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142.

| 143. | En su reunión del 13 de noviembre de 2017, la Mesa aprobó la firma de un contrato de arrendamiento del edificio Haussmann Blvd, 51 en París para su utilización como Casa de Europa conjuntamente con la Comisión Europea. |
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143.

| 144. | El contrato de arrendamiento de la Casa de Europa en Estocolmo expira el 31 de marzo de 2018. Los locales han estado ocupados por la Oficina de Información del Parlamento y la Representación de la Comisión desde 2008. En 2017, se recibió una oferta por parte del propietario del edificio, en la que proponía una prórroga de tres años del contrato de arrendamiento. A raíz de un estudio comparativo de los precios del mercado local, que confirma que la propuesta de aumento del alquiler está en consonancia con los precios de mercado, el Grupo de Trabajo sobre Edificios, Transportes y Parlamento Verde autorizó a la Administración a celebrar un acuerdo de arrendamiento suplementario por el que se amplía el actual contrato de arrendamiento por un período de tres años. |
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144.

| 145. | El contrato relativo al acondicionamiento de dos pisos del edificio que alberga la Casa de Europa en Sofía se firmó en diciembre de 2017. Las obras se realizarán en 2018. |
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145.

| 146. | En su reunión del 13 de diciembre de 2017, la Mesa aprobó la propuesta de crear un punto de información común del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en la Biblioteca Central de Helsinki. El contrato de arrendamiento propuesto, tendrá una duración de 10 años y podrá prorrogarse. |
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146.

| 147. | En su reunión del 13 de diciembre de 2017, la Mesa aprobó la propuesta de alquilar espacio adicional en la planta baja de la Casa de Europa de Tallin con miras a transformar la zona pública en una auténtica instalación «Europa Experience». Se firmará una cláusula adicional al actual contrato de arrendamiento. |
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147.

| 148. | La Casa de Europa en Dublín se utiliza conjuntamente con la Representación de la Comisión (institución principal). El 12 de junio de 2017, la Mesa aprobó una modificación del acuerdo administrativo con la Comisión para prorrogar el actual contrato de subarrendamiento hasta el 15 de septiembre de 2019. |
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148.

| 149. | La Mesa, en su reunión del 13 de noviembre de 2017, aprobó las propuestas de modernización de las instalaciones de la Casa Jean Monnet en Bazoches, con el fin de mejorar la experiencia de los visitantes y de adquirir un solar adyacente al emplazamiento Jean Monnet. |
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149.

Política de mantenimiento

| 150. | Se ha puesto en marcha una programación plurianual de trabajos de mantenimiento. Por lo que respecta a 2017, cabe señalar algunos hechos importantes. |
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150.

| 151. | En Bruselas, destacan la finalización de dos terrazas en partes del tejado del edificio Spinelli, la renovación de la pintura y las instalaciones técnicas del centro deportivo, el diseño del portal para los diputados y el suministro de vehículos híbridos. Se puso en funcionamiento la zona con «instalaciones sanitarias» en el edificio Brandt. Se concluyó la segunda fase de instalación de fuentes de agua conectadas a la red de agua potable. La recuperación de dos fuentes de suministro de energía procedente de la red de distribución a las cabinas de alto voltaje de los edificios Spaak y Spinelli permite garantizar una redundancia en caso de problemas con la fuente activa. |
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151.

| 152. | En Estrasburgo, la acción emprendida en 2017 supuso principalmente el comienzo de las obras de mantenimiento ordinario en el edificio Havel después de la puesta en servicio del edificio, la instalación de un sistema de conexión de las unidades de refrigeración adicionales, la continuación del trabajo de mantenimiento y acondicionamiento de la torre del edificio Weiss y la instalación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos. |
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152.

| 153. | Tras el incidente del techo del hemiciclo de Estrasburgo y su inmediata reconstrucción en 2008, el Parlamento encargó, como medida de precaución, la verificación de los techos de las salas, locales y corredores más importantes del edificio Louise Weiss. Esta verificación puso de manifiesto diversas disconformidades y deficiencias de la obra respecto a las normas y parámetros de construcción vigentes. El Parlamento presentó una denuncia contra una compañía de seguros. Tratándose de un ámbito extremadamente técnico, el tribunal designó una comisión de tres expertos, confiándole la misión de determinar las causas de los incidentes y de evaluar el perjuicio causado al Parlamento. La misma comisión de expertos trató asimismo otro problema detectado: el mal estado de la protección de la estructura metálica que soporta el tejado del edificio. Una vez zanjado el aspecto técnico de la cuestión pudieron llevarse a cabo los trabajos principales en 2016, trabajos que concluyeron en 2017. Por lo que respecta a las reclamaciones, el Parlamento aceptó una compensación de 20 millones de euros propuesta por la compañía aseguradora con vistas a poner fin a las disputas legales. |
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153.

| 154. | Por lo que se refiere a los trabajos de mantenimiento en Luxemburgo, la generación de frío se modificó con miras a realizar ahorros de energía. Otros trabajos de mantenimiento incluyen el refuerzo de la seguridad física en los edificios Schuman y Senningerberg mediante la sustitución de los sistemas clave, el mantenimiento de las moquetas en los pasillos del edificio Konrad Adenauer y la pintura en la Torre B. |
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154.

F.2   Política medioambiental

| 155. | El Parlamento Europeo reconoce que tiene el deber de contribuir positivamente al desarrollo sostenible como objetivo a largo plazo, no solo a través de su función política y su papel en los procedimientos legislativos, sino también en el contexto de su propio funcionamiento y de las decisiones que adopta diariamente. |
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155.

| 156. | Debido a este compromiso medioambiental, el Parlamento se sirve del llamado sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), que es un instrumento de gestión de la Unión para que las organizaciones públicas y privadas evalúen y mejoren sus prestaciones medioambientales de conformidad con el Reglamento EMAS n.o 1221/2009 (2). El Parlamento Europeo está registrado en el sistema EMAS, en sus tres lugares de trabajo, desde diciembre de 2007. A raíz de la última auditoría de recertificación, se prorrogó con éxito el registro EMAS hasta diciembre de 2019. |
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156.

| 157. | Según el Manual Medioambiental del Parlamento Europeo, la política medioambiental había sido establecida por la Mesa y firmada por el presidente y el secretario general en nombre de la institución, inicialmente en 2007 y en su versión revisada en 2010. Puesto que la política medioambiental debe revisarse durante cada legislatura, en 2016 la Mesa aprobó un documento revisado, que firmaron en 2016 el presidente y el secretario general. En 2017, se ejecutó con éxito el Plan de Acción EMAS. |
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157.

| 158. | En conjunto, el sistema de gestión medioambiental funciona con éxito en el Parlamento Europeo. En 2016 se alcanzaron todos los objetivos en cuanto a los indicadores de comportamiento clave a medio plazo para ese año, y en muchos de dichos indicadores el comportamiento real fue notablemente mejor que el objetivo que se había fijado. El 26 de septiembre de 2017, el Comité de Dirección para la Gestión Medioambiental estableció nuevos objetivos ambiciosos para los indicadores clave de rendimiento en los ámbitos del consumo de gas, de petróleo y de calefacción urbana, porcentaje de energías renovables (nuevo), el consumo de electricidad, de papel y de agua, el reciclado de residuos, la reducción de residuos no reciclados, reducción del despilfarro de alimentos (nuevo) y la contratación pública ecológica (nuevo). |
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158.

| 159. | Uno de los principales objetivos del Parlamento es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 30 % para 2020. En 2016, el Parlamento ya había logrado una reducción considerable: un 27,2 % menos que en 2006. En su reunión del 23 de octubre de 2017, la Mesa aprobó el nuevo objetivo de reducción de las emisiones de dióxido de carbono en al menos un 40 % en 2030 en comparación con 2006. El nuevo objetivo para el período posterior a 2020, se basa en un enfoque global, sobre la base de la experiencia adquirida en el esfuerzo por alcanzar la meta actual y, en general, aplicando el sistema de gestión medioambiental del Parlamento. Tiene en cuenta la evolución de este indicador a lo largo de los últimos años, los modelos de las mejores prácticas, así como la proporcionalidad, la viabilidad y los nuevos avances en el propio Parlamento Europeo. La definición de un nuevo objetivo a largo plazo de emisiones de CO2 permite una planificación a medio y largo plazo y envía una clara señal de compromiso práctico con objetivos más ambiciosos de reducción de las emisiones a escala de la Unión, confirmando la disposición del Parlamento Europeo de predicar con el ejemplo en este esfuerzo. |
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159.

| 160. | Si bien la política medioambiental del Parlamento se basa en primer lugar en evitar o limitar las emisiones, la compensación de las emisiones de carbono es una medida útil para combatir el cambio climático. En 2016, el Parlamento Europeo pasa a ser la primera institución de la Unión neutra en carbono, ya que, tras hacer el mayor esfuerzo posible por reducir sus emisiones de CO2, logra compensar la totalidad de sus emisiones irreducibles. |
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160.

| 161. | Un elemento de la política medioambiental del Parlamento es el compromiso con la «contratación pública ecológica» (CPE), que se define en la Comunicación de la Comisión Europea sobre contratación pública para un mejor medio ambiente como: «el proceso por el cual las autoridades públicas pretenden adquirir productos, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros productos, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar» (3). |
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161.

F.3   Política de restauración

| 162. | En el año 2017 se prosiguió la reforma para modernizar la restauración del Parlamento Europeo hasta 2019, que se definió en la Decisión de la Mesa de 10 de junio de 2013 titulada «La futura política de restauración del Parlamento (2014-2019)-Directrices para la modernización». |
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162.

| 163. | Un elemento fundamental de la política de restauración son los contratos a «precio fijo» no subvencionados. En Bruselas y Estrasburgo ya habían entrado en vigor en 2015 y 2016 respectivamente nuevos contratos no subvencionados por el Parlamento. La oferta de restauración se ha ido diversificando y se han abierto nuevas cantinas y restaurantes. En Luxemburgo, el calendario de modificaciones contractuales se alineará con la finalización de la construcción del nuevo edificio Konrad Adenauer. |
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163.

| 164. | Para mejorar la salud y el bienestar en el trabajo se ha optado por favorecer las opciones alimenticias que se consideran más saludable y apoyar las opciones alimenticias más sostenibles en los puntos de restauración del Parlamento. Los últimos contratos de máquinas de venta automatizada y de servicios de restauración incluyen requisitos en materia de comercio justo, transición a dietas más sanas y estilos de vida más saludables y la lucha contra el despilfarro de alimentos. Las propuestas han integrado también criterios como la prevalencia de los productos de temporada, el bienestar animal y las opciones vegetarianas. |
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164.

| 165. | La donación a organizaciones benéficas de los alimentos no consumidos se abre camino, por su parte, como buena práctica en las cantinas y puntos de venta del Parlamento. Otro elemento de la política de restauración es la nueva reducción del uso del agua mineral embotellada en las reuniones y la instalación de fuentes en las zonas de paso. |
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165.

F.4   Modernización de las tecnologías de la información

| 166. | El Grupo de Trabajo de la Mesa sobre la Estrategia de Innovación de las TIC, cuyo mandato fue ampliado, se reunió tres veces en 2017, dando así un nuevo impulso en la aplicación de las orientaciones estratégicas 2014-2019 y consolidando la visión compartida para la transformación digital en el PE. |
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166.

| 167. | En el marco de los objetivos estratégicos para el período 2016-2019, se han producido importantes avances en el enriquecimiento de la gama de servicios prestados a los usuarios, en particular a través de proyectos estratégicos como el Parlamento digital, ICT4MEP, el lanzamiento de la nueva Intranet del PE, y el marco estratégico para la aplicación. Nuevos proyectos iniciados en 2017, como «From Tablet to Hybrid» y «Mainstreaming Innovation» contribuyen a este planteamiento y reforzarán el entorno de trabajo innovador y digital del Parlamento. La situación del Plan de tecnologías informáticas 2017 mostraba que, a finales de 2017, el 74 % de los 293 proyectos previstos habían finalizado o se encontraban en curso. |
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167.

| 168. | El proyecto «From Tablet to Hybrid» tiene por objeto un amplio despliegue gradual de híbridos portátiles para reemplazar a los ordenadores de mesa con el fin de apoyar la estrategia de movilidad. La fase piloto está en marcha y ya se han obtenido resultados positivos y alentadores. Los dispositivos ofrecerán elementos adicionales y herramientas integradas de comunicación, abriendo así importantes oportunidades para las políticas de movilidad, teletrabajo y gestión del espacio de trabajo. |
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168.

| 169. | El 18 de octubre de 2017 abrió sus puertas el centro de servicios de publicación. Diseñado para apoyar a los diputados al PE, a los grupos políticos, a las comisiones y las direcciones generales, este centro se ocupa de la publicación de documentos necesarios para las actividades de comunicación del Parlamento y ofrece asistencia con los proyectos de diseño gráfico, impresión, multimedia y de internet. |
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169.

| 170. | En 2017, la administración del Parlamento se preparó para la migración de los sistemas informáticos del Parlamento Europeo de Windows 7 con Office 2013 a Windows 10 con Office 2016. La fase piloto ya ha finalizado y unos 200 usuarios han migrado a la nueva plataforma. Es necesaria la actualización de más de 19 121 estaciones de trabajo y de más de 400 aplicaciones informáticas del PE, de modo que varios equipos trabajan en paralelo para proporcionar una migración sin problemas. El comienzo de la fase de implantación está previsto para principios de 2018. Esta nueva plataforma ofrecerá al Parlamento un entorno informático más moderno y más orientado a la colaboración. |
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170.

| 171. | En 2017, continuó el proyecto de Sistema de Administración Financiera (SAF) sobre la introducción del programa informático de contabilidad SAP. El objetivo consiste en mejorar la visibilidad y la disponibilidad de la información esencial para la adopción de decisiones sobre los recursos disponibles (humanos, informáticos y financieros) y sobre su utilización, así como aumentar la eficacia de los procesos financieros centrales clave mediante su armonización y automatización, y aportar una solución a la próxima obsolescencia técnica de algunas aplicaciones informáticas, en particular los sistemas de contabilidad general y presupuestaria y el sistema de pagos. |
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171.

| 172. | El escenario cambiante de la cooperación en el marco del Comité Interinstitucional de Informática (CII) requería una mayor participación en los equipos de proyectos comunes desde el inicio sobre temas complicados como la movilidad y el lugar de trabajo digital. |
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172.

| 173. | Dos importantes proyectos de cooperación internacional han tomado forma durante 2017, un proyecto de cooperación con la Secretaría de la Comisión de Alto Nivel de las Naciones Unidas relativo a la digitalización de los procesos de toma de decisiones de la Asamblea, y un proyecto de cooperación con la Unión Interparlamentaria sobre el establecimiento de un centro mundial sobre innovación en los parlamentos. Ambos proyectos deberían estar operativos en el primer semestre de 2018, pero, a la luz del objetivo estratégico de apoyar la innovación tecnológica en favor del fortalecimiento de la democracia, ya representan una importante inversión. |
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173.

F.5   Gestión de recursos humanos

| 174. | En 2017 continuó la actualización de las normas internas en materia de gestión de los recursos humanos, y se realizaron mejoras en diversos ámbitos. En relación con la contratación de funcionarios y agentes temporales, se introdujo un enfoque sin soporte papel para las solicitudes de contratación y las modificaciones de las condiciones contractuales. También se simplificaron los procedimientos para la contratación de agentes contractuales, con la posibilidad de que los candidatos presentaran copias escaneadas de los documentos necesarios para su contratación. Por lo que se refiere al desarrollo del personal, las medias incluían servicios de orientación y asesoramiento, así como la organización, por vez primera, de una jornada informativa sobre carreras profesionales en Bruselas y Luxemburgo. La formación del personal prosiguió con más de 22 000 participantes en los cursos de formación en 2017. La calidad de los cursos de formación ofrecidos sigue percibiéndose como buena, dado que el nivel de satisfacción general de los clientes sobre la gestión, el contenido del curso y las competencias de los formadores fue de un 87 % en 2017 (el objetivo es de un 80 %, como mínimo). |
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174.

| 175. | La igualdad de oportunidades sigue siendo un componente esencial de la política de gestión de recursos humanos aplicada por la institución. El plan de acción para la promoción de la igualdad de género y la diversidad en la actual legislatura, es decir, hasta 2019, tiene unos objetivos específicos y en 2017 continuó la aplicación de las medidas relacionadas. |
| --- | --- |

175.

| 176. | A raíz de las acusaciones de acoso sexual, la Mesa debatió esta cuestión en una reunión el 23 de octubre de 2017. El Parlamento se tomó muy en serio estas acusaciones y sigue una política de tolerancia cero. El Parlamento dispone ya de las estructuras y los procedimientos necesarios para hacer frente a esas cuestiones de modo eficaz y con total confidencialidad para las víctimas, a través del Comité consultivo para las quejas por acoso presentadas por asistentes parlamentarios acreditados contra diputados al Parlamento Europeo y la prevención de dicho acoso en el lugar de trabajo. Como se indica en el informe presentado por el Comité Consultivo a la Mesa en enero de 2017, no se presentaron denuncias por acoso sexual a este comité que ya había abordado casos de acoso psicológico. El Comité Consultivo elaboró un folleto titulado «Acoso cero en el lugar de trabajo-Guía para los diputados al Parlamento Europeo» y lo distribuyó a todos los diputados a principios de septiembre de 2017. El 26 de octubre de 2017, el Pleno sometió a votación una resolución sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Desde noviembre de 2016, está en marcha un régimen de teletrabajo ocasional para la Secretaría General del Parlamento Europeo. El propósito del Parlamento es introducir mecanismos de gestión de personal modernos y flexibles que promuevan un mejor equilibrio entre vida laboral y privada y con ello mejorar el rendimiento y la motivación del personal, pero sin menoscabo de los intereses del servicio y de la eficacia en la organización del trabajo de la institución. El teletrabajo ocasional permite a los miembros del personal trabajar desde sus hogares de manera puntual, durante un máximo de tres días hábiles consecutivos y en ningún caso más de treinta y seis días hábiles por año civil. En septiembre de 2017, la Dirección General de Personal (DG PERS) llevó a cabo una encuesta entre los directivos y el personal sobre el primer año de experiencia con el régimen de teletrabajo ocasional. Forma parte del proyecto de la DG PERS sobre el teletrabajo estructural; la evaluación de la encuesta está en curso. En el caso de que la evaluación indique que es necesario dar nuevos pasos hacia el teletrabajo estructural, el proyecto prevé la realización de varios elementos estructurales y políticos. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Durante la revisión del Estatuto de los Funcionarios y de la adopción de las perspectivas financieras 2014-2020 se aprobó un acuerdo interinstitucional por el que se establece una reducción anual del 1 % de los puestos indicados en el organigrama de cada institución a lo largo de cinco años. Habida cuenta de las nuevas necesidades específicas que han surgido en el Parlamento, las medidas de reducción de puestos se prolongarán un año más, hasta 2019. |
| --- | --- |

178.

| 179. | Para el presupuesto 2017 se han autorizado 76 puestos adicionales para los grupos políticos. El acuerdo de conciliación alcanzado sobre el presupuesto de 2017 (4) determinó que estos puestos se compensarían en su totalidad mediante una reducción equivalente de los puestos de la plantilla de personal de la administración del Parlamento, como consecuencia de lo cual, en 2017 se suprimieron un total de 136 puestos del nivel de la Secretaría. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Además, se transfirieron 20 puestos del Parlamento al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (12 y 8 puestos, respectivamente), lo que representó el fin de la transferencia de puestos prevista en la cooperación administrativa firmada con los dos Comités el 5 de febrero de 2014. Este acuerdo preveía la transferencia de hasta 80 miembros del personal con carácter voluntario de los Comités al Parlamento en apoyo de la creación del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, mientras que un total de 60 puestos fueron realmente transferidas al Parlamento antes del 1 de enero de 2016 (36 del CESE y 24 del CDR). Se concedieron 26 puestos adicionales a la institución como parte de la eliminación progresiva de la excepción relativa a la lengua irlandesa excluidos de la aplicación del acuerdo interinstitucional sobre la reducción del 5 % del personal. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Los principales cambios en el organigrama y en la gestión del PE se resumen en el siguiente cuadro:

  Cuadro 19.


  Resumen de las reestructuraciones en la Secretaría General en 2017







  Dirección General | Reestructuración y modernización |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Presidencia | En general, 2017 fue un año de estabilidad y consolidación de la estructura organizativa de la DG PERS. Tras la retirada del director de la Dirección de Relaciones con los Parlamentos Nacionales, el vicesecretario general asumió la responsabilidad de la Dirección hasta el nombramiento de un nuevo director. El director en funciones de la Dirección de la Sesión Plenaria continuó ejerciendo las funciones en 2017 ya que no ha sido nombrado ningún nuevo director. Se han efectuado cambios en otros puestos de dirección. |
| DG IPOL
  Políticas Interiores | La estructura organizativa general de la DG PRES se mantuvo estable en 2017. La dotación de personal de la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) casi se concluyó, y hasta 26 miembros del personal de IPOL fueron reasignados a comisiones temporales desde sus unidades de origen desde el comienzo de la legislatura. |
| DG EXPO
  Políticas Exteriores | En 2017 no hubo cambios significativos en la organización o de gestión. |
| DG EPRS
  Servicio de Estudios Parlamentarios | Durante 2017, la Unidad de Ciclo Político y la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Post se fusionaron en una única entidad, conocida como Unidad de Evaluación Ex Post, con objeto de beneficiarse de las sinergias existentes y optimizar el uso de recursos. |
| DG COMM
  Comunicación | El 1 de febrero de 2017 se nombró un nuevo director general. En diciembre de 2017, la Mesa adoptó una propuesta para la reorganización de la DG COMM. Los cambios más significativos previstos incluyen la creación de una Dirección de Campañas y de una Dirección de Visitantes. La nueva estructura incluye ahora cinco Direcciones: Medios de comunicación, campañas, visitantes, oficinas de enlace y recursos. |
| DG PERS
  Personal | El Grupo de Trabajo «Screening» creado por la DG de Personal con el fin de mejorar la eficacia de la organización del trabajo había publicado su informe final en 2016. Los resultados del grupo de trabajo «Screening» se aplicaron a través de una reorganización, que fue aprobada por el Secretario General en julio de 2017 y entró en vigor el 1 de octubre de 2017. La reestructuración trajo consigo los siguientes cambios, en consonancia con los nuevos ámbitos de tareas:






  — | el traslado de la Unidad de Igualdad y Diversidad a la Dirección C; |

181.

Cuadro 19.

Resumen de las reestructuraciones en la Secretaría General en 2017

Dirección General

Reestructuración y modernización

DG PRES

Presidencia

En general, 2017 fue un año de estabilidad y consolidación de la estructura organizativa de la DG PERS. Tras la retirada del director de la Dirección de Relaciones con los Parlamentos Nacionales, el vicesecretario general asumió la responsabilidad de la Dirección hasta el nombramiento de un nuevo director. El director en funciones de la Dirección de la Sesión Plenaria continuó ejerciendo las funciones en 2017 ya que no ha sido nombrado ningún nuevo director. Se han efectuado cambios en otros puestos de dirección.

DG IPOL

Políticas Interiores

La estructura organizativa general de la DG PRES se mantuvo estable en 2017. La dotación de personal de la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR) casi se concluyó, y hasta 26 miembros del personal de IPOL fueron reasignados a comisiones temporales desde sus unidades de origen desde el comienzo de la legislatura.

DG EXPO

Políticas Exteriores

En 2017 no hubo cambios significativos en la organización o de gestión.

DG EPRS

Servicio de Estudios Parlamentarios

Durante 2017, la Unidad de Ciclo Político y la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Post se fusionaron en una única entidad, conocida como Unidad de Evaluación Ex Post, con objeto de beneficiarse de las sinergias existentes y optimizar el uso de recursos.

DG COMM

Comunicación

El 1 de febrero de 2017 se nombró un nuevo director general. En diciembre de 2017, la Mesa adoptó una propuesta para la reorganización de la DG COMM. Los cambios más significativos previstos incluyen la creación de una Dirección de Campañas y de una Dirección de Visitantes. La nueva estructura incluye ahora cinco Direcciones: Medios de comunicación, campañas, visitantes, oficinas de enlace y recursos.

DG PERS

Personal

El Grupo de Trabajo «Screening» creado por la DG de Personal con el fin de mejorar la eficacia de la organización del trabajo había publicado su informe final en 2016. Los resultados del grupo de trabajo «Screening» se aplicaron a través de una reorganización, que fue aprobada por el Secretario General en julio de 2017 y entró en vigor el 1 de octubre de 2017. La reestructuración trajo consigo los siguientes cambios, en consonancia con los nuevos ámbitos de tareas:

—

el traslado de la Unidad de Igualdad y Diversidad a la Dirección C;

| — | la creación del Servicio de Relaciones Interinstitucionales y Diálogo Social; |
| --- | --- |

—

la creación del Servicio de Relaciones Interinstitucionales y Diálogo Social;

| — | la creación de la Unidad de «Front Office» para los Asistentes Parlamentarios Acreditados, que sustituye a la Unidad de Relaciones con el Personal; |
| --- | --- |

—

la creación de la Unidad de «Front Office» para los Asistentes Parlamentarios Acreditados, que sustituye a la Unidad de Relaciones con el Personal;

| — | la creación de la Unidad de Programación Estratégica de Recursos Humanos, que sustituye a la antigua Unidad de Organización Interna; |
| --- | --- |

—

la creación de la Unidad de Programación Estratégica de Recursos Humanos, que sustituye a la antigua Unidad de Organización Interna;

| — | la división de la Unidad de Derechos Individuales y Remuneraciones en dos unidades separadas; |
| --- | --- |

—

la división de la Unidad de Derechos Individuales y Remuneraciones en dos unidades separadas;

| — | la creación de la Unidad de Gestión del Tiempo de Trabajo y Guarderías, que reagrupa servicios de la antigua Unidad de Medidas Sociales y de la antigua Unidad de Carrera (la nueva Unidad de Desarrollo Profesional y Ética); |
| --- | --- |

—

la creación de la Unidad de Gestión del Tiempo de Trabajo y Guarderías, que reagrupa servicios de la antigua Unidad de Medidas Sociales y de la antigua Unidad de Carrera (la nueva Unidad de Desarrollo Profesional y Ética);

| — | una nueva Unidad de Recursos Humanos y Supervisión Estratégica (antigua Unidad de Recursos Humanos); |
| --- | --- |

—

una nueva Unidad de Recursos Humanos y Supervisión Estratégica (antigua Unidad de Recursos Humanos);

| — | una nueva Unidad de Recursos Financieros (antigua Unidad de Gestión de Recursos Financieros y Control). |
| --- | --- |

—

una nueva Unidad de Recursos Financieros (antigua Unidad de Gestión de Recursos Financieros y Control).

La reorganización implica la asunción de nuevas funciones por parte de cinco jefes de unidad y la reasignación de tareas a diversos miembros del personal.

DG INLO

Infraestructuras y Logística

En 2017, la DG INLO continuó su estrategia de reorganización y racionalización de determinados sectores de actividad. En mayo de 2017 se creó una nueva Unidad de Verificación Ex Ante y Coordinación de la Contratación Pública, fusionando dos servicios. Además, en cada Dirección se creó un servicio de contratación que depende directamente del director. Un servicio central responsable de la gestión de la iniciación financiera se ha ido introduciendo progresivamente desde mediados de 2017. El 1 de septiembre de 2017, la Unidad de Ujieres de Conferencia se transfirió a la DG INTE.

DG INTE

Interpretación y Conferencias

Además de la transferencia de la Unidad de Ujieres de Conferencia, se han realizado internamente otros esfuerzos para estructurar y racionalizar el apoyo logístico para las conferencias. El 11 de diciembre de 2017, la Mesa adoptó una nueva estrategia para la modernización de la gestión de conferencias y se encargó a la DG INTE su aplicación administrativa y logística. Para hacer un seguimiento de estas decisiones, se creó una nueva Dirección de Organización de Conferencias.

DG TRAD

Traducción

En febrero de 2017, se creó una Unidad de Traducción Irlandesa con el fin de cumplir el Reglamento del Consejo (UE, Euratom) 2015/2264 por el que se prorrogan y eliminan progresivamente las medidas de inobservancia transitoria. A finales de 2017, la unidad contaba con 20 miembros.

DG FINS

Finanzas

En septiembre de 2017, se creó la Unidad de Control del Cumplimiento Normativo bajo la responsabilidad directa del director general de la DG FINS. A raíz de una evaluación con el fin de mejorar los servicios prestados por la administración para los asistentes parlamentarios acreditados (APA), el secretario general decidió, en octubre de 2017, transferir varias funciones de la DG FINS a la DG PERS. Estas incluyen las actividades de «front desk» y actividades relacionadas con la contratación de APA y sus misiones. Además, se transfirió el Servicio de Formación Profesional de los Diputados. Las transferencias entraron en vigor en 2018.

DG ITEC

Innovación y Asistencia Tecnológica

El 1 de enero de 2017 se creó la entidad administrativa del responsable central de seguridad informática. Consiste en la Unidad de Seguridad de las TIC integrada por el Servicio de Seguridad Operativa y el Servicio de Gestión de la Seguridad.

DG SAFE

Protección y seguridad

En junio de 2016 la Mesa aprobó la creación de una nueva unidad de «Protección», dentro de la Dirección, para la proximidad y la asistencia, la seguridad y la protección. Los procedimientos para la provisión del puesto de jefe de esta unidad finalizaron a principios de 2017.

IV.   LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS

| Cuadro 1. | Utilización de los créditos | 4 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 1.

| Cuadro 2. | Principales razones de las anulaciones de prórrogas automáticas de 2016 a 2017 | 7 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 2.

| Cuadro 3. | Evolución de los ingresos de 2016 a 2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 3.

| Cuadro 4. | Principales razones de las anulaciones de créditos corrientes en 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 4.

| Cuadro 5. | Transferencias desglosadas por fundamentos jurídicos | 9 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 5.

| Cuadro 6. | Análisis de las transferencias «C» por categorías de gasto y por objetivos | 10 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 6.

| Cuadro 7. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 7.

| Cuadro 8. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 8.

| Cuadro 9. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 9.

| Cuadro 10. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 10.

| Cuadro 11. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 11.

| Cuadro 12. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 12.

| Cuadro 13. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 13.

| Cuadro 14. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 14.

| Cuadro 15. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 15.

| Cuadro 16. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 16.

| Cuadro 17. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 17.

| Cuadro 18. | Evolución de los créditos comprometidos de 2016 a 2017: Capítulo 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 18.

| Cuadro 19. | Resumen de las reestructuraciones en la Secretaría General en 2017 | 38 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 19.

| Gráfico 1. | Distribución de compromisos 2017 por capítulo | 12 |
| --- | --- | --- |

Gráfico 1.

| Gráfico 2. | Evolución de los créditos de compromiso de 2016 a 2017, por capítulo | 13 |
| --- | --- | --- |

Gráfico 2.

| Gráfico 3. | Desglose del personal de la Secretaría General por sexo | 15 |
| --- | --- | --- |

Gráfico 3.

| Gráfico 4. | Personal contratado por grupo de función y por sexo en 2017 | 17 |
| --- | --- | --- |

Gráfico 4.

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(1)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

(2)  DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.

(3)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).

(4)  Según 1.3.2018.

(5)  Artículo 13, apartados 1 y 4, del Reglamento Financiero.

(6)  Artículos 13, apartado 1, 13, apartado 2, letra a), y 13, apartado 5, del Reglamento Financiero.

(7)  Excepto en el caso de los ingresos afectados internos que se definen en el artículo 21, apartado 3, letra g), del Reglamento Financiero: ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias. De conformidad con el artículo 14, letra b), del Reglamento Financiero, estos ingresos se prorrogarán automáticamente y no solo por un año.

(8)  Artículo 14, letra a), del Reglamento Financiero.

(9)  Artículo 14, letra b), y artículo 21, apartado 3, letra g), del Reglamento Financiero.

(10)  Ingresos afectados

(11)  Ingresos afectados, incluido el pago de la compañía de seguros en relación con el hundimiento del techo del hemiciclo de Estrasburgo en 2008

(12)  Decisión de la institución de transferir créditos dentro de un artículo determinado.

(1)  Téngase en cuenta que la pequeña diferencia entre las cifras se debe al redondeo.

(13)  Artículo 10 del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.

(14)  Esta indemnización se abona en aplicación del artículo 9 del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo y sus condiciones pueden resumirse como sigue: los diputados al Parlamento Europeo que cesen en sus funciones tras un mandato mínimo de un año tienen derecho a una indemnización transitoria equivalente a la asignación parlamentaria. Dicha indemnización se devenga a partir del primer día del mes siguiente al cese en sus funciones. Este derecho se calcula a razón de un mes por cada año de ejercicio del mandato en el Parlamento Europeo y se abona, como mínimo, durante seis meses y, como máximo, durante veinticuatro meses.

(15)  Sobre la base de las disposiciones transitorias del artículo 75 de las medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo y en virtud del anexo III de la antigua Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados al Parlamento Europeo («GDD»). El Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo entró en vigor el 14 de julio de 2009.

(16)  El grupo de funciones I corresponde a tareas manuales y de apoyo administrativo; el grupo de funciones II, a tareas de oficina, secretaría, dirección de oficina y otras tareas equivalentes; el grupo de funciones III, a tareas de ejecución, redacción, contabilidad y otras tareas técnicas equivalentes; y el grupo de funciones IV, a tareas administrativas, de asesoramiento y lingüísticas, y a tareas técnicas equivalentes.

(17)  Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo Europeo, Centro de Traducción, reuniones de la Comisión en Luxemburgo y, en parte, Comité de las Regiones.

(18)  Se habla de «matrículas», no de «personas». Una persona puede participar en varios cursos distintos de un mismo ámbito.

(19)  Nota: Los ingresos afectados relativos a esta partida, procedentes de las contribuciones parentales, ascendían a 4 174 992 EUR a 31 de diciembre de 2017.

(20)  Todos los datos de 2017 se basan en la liquidación de las misiones a 4 de marzo de 2018.

(21)  Artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea,

(22)  Artículo 2, apartado 4 del Reglamento (CE) n.o 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea (DO L 297 de 15.11.2003, p. 1).

(23)  Artículo 10, apartado 2 del Reglamento (CE) n.o 2004/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea (DO L 297 de 15.11.2003, p. 1).

(24)  Proveedores de servicios, becarios, agentes pagadores y empleados contratados por los diputados al amparo del Derecho nacional.

(25)  Media calculada sobre la base de 751 diputados (incluidos los diputados que solo tienen contratos con asistentes acreditados y los que solo tienen contratos con asistentes locales).

(26)  Decisión de la Mesa de 9 de marzo de 2016 por la que se aprueba el anteproyecto de estado de previsiones del presupuesto del Parlamento Europeo para 2017 y el informe correspondiente del secretario general, y Resolución de 14 de abril de 2016 relativa al estado de previsiones [...] 2017;

(27)  Conjunto de proyectos estratégicos aprobados por la administración del Parlamento que deben aplicarse a lo largo de un período de tres años. Se tomaron como base los informes anuales de actividades de los ordenadores delegados.

(28)  Estos informes analizan el potencial beneficio de futuras actuaciones de la Unión en ámbitos en que el bien público colectivo puede alcanzarse mejor o con mayor eficiencia mediante la acción común a nivel europeo.

(29)  Reglamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consejo, de 3 de diciembre de 2015, por el que se prorrogan y eliminan progresivamente las medidas de inobservancia transitoria del Reglamento n.o 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea y el Reglamento n.o 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, introducidas por el Reglamento (CE) n.o 920/2005 (DO L 322 de 8.12.2015, p. 1).

(2)  Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 , relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).

(3)  COM (2008) 400, página 4

(4)  Anexo a la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre el texto conjunto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, aprobado por el Comité de Conciliación en el marco del procedimiento presupuestario [P8_TA(2016)0475, DO C 224 de 27.6.2018, p. 227].

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ANEXO I

LISTA DE TRANSFERENCIAS «C» DURANTE EL EJERCICIO 2017

| (EUR) |
| --- |
| N.o | A/Desde el capítulo/artículo/partida | Denominación | Descripción de la transferencia/comentario | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea |
| C1 | del capítulo | 4 0 | GASTOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN | Para cubrir un déficit previsto a finales del ejercicio | | -2 200 000 |
| a la partida | 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 2 200 000 | |
| C2 | del capítulo | 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | Para responder a una demanda mayor de la prevista a finales del ejercicio | | -1 500 000 |
| a la partida | 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 1 500 000 | |
| C3 | de la partida | 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | Para cubrir un mayor nivel de actividad de interpretación que genere un aumento de la demanda de interpretación externa | | -1 345 860 |
| a la partida | 1 4 0 5 | Gastos de interpretación | 1 345 860 | |
| C4 | de la partida | 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | | | -6 262 000 |
| de la partida | 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles |
| a la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento | Servicios externos para la continuidad de la actividad del centro de datos | 2 563 000 | |
| a la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | Aplicaciones informáticas relacionados con la traducción | 850 000 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | Sustitución de equipos NAS y ampliación de la capacidad física VDI | 2 817 000 | |
| a la partida | 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | Compra de bienes fungibles hasta el final del ejercicio | 32 000 | |
| C5 | de la partida | 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | Para asignar recursos adicionales destinados a cubrir los gastos relacionados con los servicios de traducción externa, más elevados de lo esperado | | - 500 000 |
| de la partida | 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas |
| a la partida | 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 500 000 | |
| C6 | del capítulo | 2 0 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | Corresponde al 4,3  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -4 745 000 |
| a la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | Para permitir que el proceso de renovación de las instalaciones para conferencias se realice de conformidad con el calendario inicial, sustitución de las instalaciones de conferencia en las salas de reuniones en Estrasburgo | 4 745 000 | |
| C7 (de remanentes) | del capítulo | 1 0 | MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN | Corresponde al 2 % de los créditos iniciales del capítulo. | | -4 087 000 |
| | del capítulo | 1 2 | FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES | Corresponde al 1,1  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -7 117 000 |
| | del capítulo | 1 4 | OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS | Corresponde al 0,4  % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 495 000 |
| | del capítulo | 1 6 | OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | Corresponde al 12,6  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -2 219 060 |
| | del capítulo | 2 0 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | Corresponde al 3,6  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -9 273 155 |
| | del capítulo | 2 1 | INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO | Corresponde al 1,3  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -2 214 209 |
| | del capítulo | 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | Corresponde al 11 % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 648 438 |
| | del capítulo | 3 0 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | Corresponde al 4,3  % de los créditos iniciales del capítulo. | | -1 406 700 |
| | del capítulo | 3 2 | CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN | Corresponde al 5 % de los créditos iniciales del capítulo. | | -5 435 513 |
| | del capítulo | 4 0 | GASTOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN | Corresponde al 0,8  % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 889 625 |
| | del capítulo | 4 2 | GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA | Corresponde al 3 % de los créditos iniciales del capítulo. | | -6 200 000 |
| | del capítulo | 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | Corresponde al 100 % de los créditos iniciales del capítulo. | | - 864 300 |
| | a la partida | 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | Construcción del nuevo edificio KAD en Luxemburgo | 40 850 000 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo C | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

N.o

A/Desde el capítulo/artículo/partida

Denominación

Descripción de la transferencia/comentario

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea

C1

del capítulo

4 0

GASTOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN

Para cubrir un déficit previsto a finales del ejercicio

-2 200 000

a la partida

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

2 200 000

C2

del capítulo

1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

Para responder a una demanda mayor de la prevista a finales del ejercicio

-1 500 000

a la partida

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

1 500 000

C3

de la partida

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

Para cubrir un mayor nivel de actividad de interpretación que genere un aumento de la demanda de interpretación externa

-1 345 860

a la partida

1 4 0 5

Gastos de interpretación

1 345 860

C4

de la partida

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

-6 262 000

de la partida

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

a la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento

Servicios externos para la continuidad de la actividad del centro de datos

2 563 000

a la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

Aplicaciones informáticas relacionados con la traducción

850 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

Sustitución de equipos NAS y ampliación de la capacidad física VDI

2 817 000

a la partida

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

Compra de bienes fungibles hasta el final del ejercicio

32 000

C5

de la partida

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

Para asignar recursos adicionales destinados a cubrir los gastos relacionados con los servicios de traducción externa, más elevados de lo esperado

- 500 000

de la partida

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

a la partida

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

500 000

C6

del capítulo

2 0

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Corresponde al 4,3  % de los créditos iniciales del capítulo.

-4 745 000

a la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

Para permitir que el proceso de renovación de las instalaciones para conferencias se realice de conformidad con el calendario inicial, sustitución de las instalaciones de conferencia en las salas de reuniones en Estrasburgo

4 745 000

C7 (de remanentes)

del capítulo

1 0

MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN

Corresponde al 2 % de los créditos iniciales del capítulo.

-4 087 000

del capítulo

1 2

FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES

Corresponde al 1,1  % de los créditos iniciales del capítulo.

-7 117 000

del capítulo

1 4

OTROS MIEMBROS DEL PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS

Corresponde al 0,4  % de los créditos iniciales del capítulo.

- 495 000

del capítulo

1 6

OTROS GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

Corresponde al 12,6  % de los créditos iniciales del capítulo.

-2 219 060

del capítulo

2 0

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Corresponde al 3,6  % de los créditos iniciales del capítulo.

-9 273 155

del capítulo

2 1

INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO

Corresponde al 1,3  % de los créditos iniciales del capítulo.

-2 214 209

del capítulo

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

Corresponde al 11 % de los créditos iniciales del capítulo.

- 648 438

del capítulo

3 0

REUNIONES Y CONFERENCIAS

Corresponde al 4,3  % de los créditos iniciales del capítulo.

-1 406 700

del capítulo

3 2

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN

Corresponde al 5 % de los créditos iniciales del capítulo.

-5 435 513

del capítulo

4 0

GASTOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN

Corresponde al 0,8  % de los créditos iniciales del capítulo.

- 889 625

del capítulo

4 2

GASTOS LIGADOS A LA ASISTENCIA PARLAMENTARIA

Corresponde al 3 % de los créditos iniciales del capítulo.

-6 200 000

del capítulo

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

Corresponde al 100 % de los créditos iniciales del capítulo.

- 864 300

a la partida

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

Construcción del nuevo edificio KAD en Luxemburgo

40 850 000

Importe total transferido mediante transferencias de tipo C

57 402 860

-57 402 860

---

ANEXO II

LISTA DE TRANSFERENCIAS «P» DURANTE EL EJERCICIO 2016

| (EUR) |
| --- |
| N.o | Capítulo/artículo/partida | Descripción de la transferencia | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea |
| Transferencias correspondientes a créditos corrientes |
| P1 | Dentro del artículo 2 0 0 | | | |
| de la partida | 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | Para completar los trabajos de acondicionamiento del edificio MARTENS en Bruselas | | -11 646 420 |
| a la partida | 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 11 646 420 | |
| P2 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | Para cubrir las necesidades adicionales para la organización del Evento EYE 2018, la aplicación de la Estrategia de acogida de visitantes del Parlamento, la invitación de periodistas y la organización de seminarios | | -3 200 000 |
| a la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 2 700 000 | |
| a la partida | 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 500 000 | |
| P3 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras | Garantizar el mantenimiento y el apoyo permanentes a las infraestructuras de red de la institución; nuevo contrato marco que genera unos costes más elevados de lo previsto inicialmente. | | -1 000 000 |
| a la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento | 1 000 000 | |
| P4 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 0 4 3 | Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones | Transferencia técnica de los créditos a raíz de la clarificación del concepto de «delegaciones ad hoc» | | - 100 000 |
| de la partida | 3 0 4 2 | Reuniones, congresos y conferencias | 100 000 | |
| P5 | Dentro del artículo 1 4 0 | | | |
| de la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | Para cubrir los gastos ocasionados por el envío de expertos nacionales en comisión de servicio al Parlamento Europeo | | - 500 000 |
| a la partida | 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 500 000 | |
| P6 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 0 | Diario Oficial | Introducción de la intranet corporativa, obsolescencia imprevista de determinadas tecnologías, producción de nuevas aplicaciones, mantenimiento de aplicaciones más antiguas | | - 500 000 |
| a la partida | 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 500 000 | |
| P7 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento | Nuevas solicitudes de equipos informáticos individuales y sustitución general debido a obsolescencia, en particular en el marco de la migración a Windows 10. | | - 186 000 |
| de la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura | | - 117 000 |
| de la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | | -1 180 600 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | - 331 200 |
| de la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | | - 822 000 |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras | 2 636 800 | |
| P8 | Dentro del artículo 1 0 3 | | | |
| de la partida | 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | Fluctuaciones del tipo de cambio en relación con las pensiones de invalidez; contribución excepcional al sistema voluntario de pensiones. | | -21 000 |
| a la partida | 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 20 000 | |
| a la partida | 1 0 3 3 | Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados | 1 000 | |
| P9 | Dentro del artículo 1 4 0 | | | |
| de la partida | 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | Para cubrir el incremento del número de prácticas remuneradas (Schumann) | | - 180 000 |
| a la partida | 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 180 000 | |
| P10 | de la partida | 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | Para cubrir las necesidades al final del ejercicio. | | -50 000 |
| a la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 50 000 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P» | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

N.o

Capítulo/artículo/partida

Descripción de la transferencia

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea

Transferencias correspondientes a créditos corrientes

P1

Dentro del artículo 2 0 0

de la partida

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

Para completar los trabajos de acondicionamiento del edificio MARTENS en Bruselas

-11 646 420

a la partida

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

11 646 420

P2

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

Para cubrir las necesidades adicionales para la organización del Evento EYE 2018, la aplicación de la Estrategia de acogida de visitantes del Parlamento, la invitación de periodistas y la organización de seminarios

-3 200 000

a la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

2 700 000

a la partida

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

500 000

P3

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras

Garantizar el mantenimiento y el apoyo permanentes a las infraestructuras de red de la institución; nuevo contrato marco que genera unos costes más elevados de lo previsto inicialmente.

-1 000 000

a la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento

1 000 000

P4

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 0 4 3

Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones

Transferencia técnica de los créditos a raíz de la clarificación del concepto de «delegaciones ad hoc»

- 100 000

de la partida

3 0 4 2

Reuniones, congresos y conferencias

100 000

P5

Dentro del artículo 1 4 0

de la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

Para cubrir los gastos ocasionados por el envío de expertos nacionales en comisión de servicio al Parlamento Europeo

- 500 000

a la partida

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

500 000

P6

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 0

Diario Oficial

Introducción de la intranet corporativa, obsolescencia imprevista de determinadas tecnologías, producción de nuevas aplicaciones, mantenimiento de aplicaciones más antiguas

- 500 000

a la partida

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

500 000

P7

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento

Nuevas solicitudes de equipos informáticos individuales y sustitución general debido a obsolescencia, en particular en el marco de la migración a Windows 10.

- 186 000

de la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura

- 117 000

de la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

-1 180 600

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

- 331 200

de la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

- 822 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras

2 636 800

P8

Dentro del artículo 1 0 3

de la partida

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

Fluctuaciones del tipo de cambio en relación con las pensiones de invalidez; contribución excepcional al sistema voluntario de pensiones.

-21 000

a la partida

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

20 000

a la partida

1 0 3 3

Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados

1 000

P9

Dentro del artículo 1 4 0

de la partida

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

Para cubrir el incremento del número de prácticas remuneradas (Schumann)

- 180 000

a la partida

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

180 000

P10

de la partida

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

Para cubrir las necesidades al final del ejercicio.

-50 000

a la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

50 000

Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P»

19 834 220

-19 834 220

---

ANEXO III

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS EN 2017

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Créditos iniciales | Transferencias/Presupuesto rectificativo | Créditos definitivos | Importe comprometido | Importe abonado | Créditos comprometidos que se prorrogan al ejercicio siguiente | Créditos anulados | Utilizados |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Sueldos | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Dietas para gastos generales | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Crédito provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambio de funcionarios | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Observadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras medidas sociales | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Servicio médico | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Seguros | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Diario Oficial | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los parlamentos nacionales | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de información | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Centro Europeo de Medios Científicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financiación de los partidos políticos europeos | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Gastos relativos a la asistencia parlamentaria | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Gastos relativos al Comité de personalidades independientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Partida

Rúbrica

Créditos iniciales

Transferencias/Presupuesto rectificativo

Créditos definitivos

Importe comprometido

Importe abonado

Créditos comprometidos que se prorrogan al ejercicio siguiente

Créditos anulados

Utilizados

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Sueldos

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Dietas para gastos generales

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Crédito provisional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambio de funcionarios

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Observadores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Servicio social

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Movilidad

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras medidas sociales

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Servicio médico

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Guarderías

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Alquileres

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Consumo de energía

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Seguros

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Mobiliario

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Gastos financieros

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Mudanzas

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Gastos de documentación

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Diario Oficial

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Intercambios de información con los parlamentos nacionales

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de información

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Centro Europeo de Medios Científicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financiación de los partidos políticos europeos

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Gastos relativos a la asistencia parlamentaria

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Gastos relativos al Comité de personalidades independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

ANEXO IV

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRORROGADOS DE FORMA AUTOMÁTICA DEL EJERCICIO ANTERIOR

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Denominación | Créditos prorrogados de forma automática del año N-1 | Pagos por créditos prorrogados | Créditos anulados | % Utilización |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Perfeccionamiento profesional | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Servicio médico | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Seguros | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, incluida la biblioteca y los archivos históricos | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los parlamentos nacionales | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de información | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Financiación a los partidos políticos europeos | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Total | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Partida

Denominación

Créditos prorrogados de forma automática del año N-1

Pagos por créditos prorrogados

Créditos anulados

% Utilización

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Perfeccionamiento profesional

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Servicio social

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Movilidad

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Servicio médico

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Guarderías

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Alquileres

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Consumo de energía

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Seguros

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — inversiones en infraestructuras

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Mobiliario

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Gastos financieros

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Mudanzas

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Gastos diversos de organización de asambleas parlamentarias, delegaciones interparlamentarias y otras delegaciones

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Gastos relativos al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, incluida la biblioteca y los archivos históricos

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Gastos de documentación

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Comunicación vídeo y multimedia del Parlamento Europeo

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Intercambios de información con los parlamentos nacionales

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de información

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Financiación a los partidos políticos europeos

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Total

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

ANEXO V

EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PROCEDENTES DE INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

| (EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2016 | Compromisos 2017 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2016 | Pagos 2017 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2016 | Créditos procedentes de ingresos afectados 2016 no comprometidos en 2017 | Créditos procedentes de ingresos afectados de 2017 | Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2017 | Pagos 2017 por créditos procedentes de ingresos afectados de 2017 | Prórroga de créditos procedentes de ingresos afectados de 2017 a 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) - (6) |
| 1 0 0 0 | Salarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Gastos de interpretación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Gastos de explotación de restaurantes y cantinas | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Construcción de inmuebles | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Acondicionamiento de los locales | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Casa de la Historia Europea | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos y de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Total | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Partida

Rúbrica

Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2016

Compromisos 2017 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2016

Pagos 2017 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2016

Créditos procedentes de ingresos afectados 2016 no comprometidos en 2017

Créditos procedentes de ingresos afectados de 2017

Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2017

Pagos 2017 por créditos procedentes de ingresos afectados de 2017

Prórroga de créditos procedentes de ingresos afectados de 2017 a 2018

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) - (6)

1 0 0 0

Salarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Gastos de interpretación

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Servicio social

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Movilidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Gastos de explotación de restaurantes y cantinas

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Guarderías

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Alquileres

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Construcción de inmuebles

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Acondicionamiento de los locales

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Consumo de energía

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Seguros

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de funcionamiento

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas a la infraestructura

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobiliario

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Mudanzas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Gastos relativos a los Servicios de Estudios Parlamentarios, en particular, la biblioteca y los archivos históricos

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Centro de visitantes del Parlamento Europeo

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Organización de coloquios, seminarios e iniciativas culturales

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Casa de la Historia Europea

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Gastos administrativos y de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Total

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

ANEXO VI

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS EN 2017

| (EUR) |
| --- |
| Artículo/Partida | Denominación | Ingresos estimados 2017 | Derechos constatados 2017 | Derechos prorrogados de 2016 | Derechos prorrogados de 2016 y anulados en 2017 | Total de los derechos | Ingresos recibidos por derechos 2017 | Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2016 | Total ingresos recibidos | Saldo por recuperar |
| (prorrogado a 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5)-(8) |
| 4 0 0 | Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Producto de la contribución temporal aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, funcionarios y otros agentes en activo | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Producto del gravamen especial y de la exacción de solidaridad que afecta a las retribuciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes en activo | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Ingresos procedentes de los suministros efectuados en favor de otras instituciones y organismos — Ingresos afectados | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otras instituciones u organismos, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas por estos-Ingresos afectados | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Otras contribuciones y restituciones afectadas — Ingresos afectados | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Ingresos diversos | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| T O T A L | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Artículo/Partida

Denominación

Ingresos estimados 2017

Derechos constatados 2017

Derechos prorrogados de 2016

Derechos prorrogados de 2016 y anulados en 2017

Total de los derechos

Ingresos recibidos por derechos 2017

Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2016

Total ingresos recibidos

Saldo por recuperar

(prorrogado a 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5)-(8)

4 0 0

Producto del impuesto sobre sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Producto de la contribución temporal aplicada a las remuneraciones de los miembros de la institución, funcionarios y otros agentes en activo

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Producto del gravamen especial y de la exacción de solidaridad que afecta a las retribuciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes en activo

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Ingresos procedentes de los suministros efectuados en favor de otras instituciones y organismos — Ingresos afectados

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Producto del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otras instituciones u organismos, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos y reembolsadas por estos-Ingresos afectados

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuadas por encargo suyo — Ingresos afectados

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la institución — Ingresos afectados

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Otras contribuciones y restituciones afectadas — Ingresos afectados

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Ingresos diversos

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

T O T A L

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  El importe de 782 029 EUR incluye una cancelación técnica de 780 227 EUR para la que se emitieron de nuevo las órdenes de cobro durante el ejercicio 2017 por un valor de 924 811 EUR.

---