# Dziennik Urzędowy C 411/13 l

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 411 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6113 listopada 2018 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 411

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6113 listopada 2018

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2018/C 411/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2017 | 1 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2018/C 411/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2017

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 13.11.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 411/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2017

(2018/C 411/01)

SPIS TREŚCI

| WPROWADZENIE | 4 |
| --- | --- |

| I. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Budżet początkowy i budżety korygujące | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Zobowiązania i płatności | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Przeniesienia z 2017 na 2018 r. | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Wykorzystanie środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Dochody | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulowanie środków bieżących | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Rozdział 1 0 „Członkowie instytucji” | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi” | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne” | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne” | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Rozdział 3 0 „Posiedzenia i narady” | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Rozdział 4 0 „Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów” | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów” | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów” | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Tytuł 10 „Inne wydatki” | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | CELE I WYNIKI W 2017 R. | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Wzmocnienie ochrony i cyberbezpieczeństwa Parlamentu | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Współpraca z władzami krajowymi i innymi instytucjami | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Projekt iPACS | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa budynków Parlamentu | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Internalizacja usług kierowców | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | Bezpieczeństwo ICT | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | Skutki brexitu | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Nasilenie prac Parlamentu – wspieranie posłów w wykonywaniu ich mandatu | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Ekspertyzy i zarządzanie wiedzą | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Wspieranie priorytetów politycznych | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Polityka wewnętrzna | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Polityka zewnętrzna | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Portal dla posłów i portal cyfrowy dla posłów (e-Portal). | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Stopniowe zniesienie odstępstw dla języka irlandzkiego | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Komunikacja/uatrakcyjnianie Parlamentu dla społeczeństwa i odwiedzających | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Media i dialog z zainteresowanymi stronami | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Program „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Projekty dotyczące odwiedzających | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Wydarzenia i wystawy | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Nagroda LUX, Nagroda im. Sacharowa i Europejska Nagroda Obywatelska | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | Zapytania Obywateli | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Inna działalność | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| F. | Dalsze wdrażanie wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych elementów administracji Parlamentu | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1. | Polityka w zakresie nieruchomości | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1.

| F.2. | Polityka w zakresie ochrony środowiska | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2.

| F.3. | Polityka w zakresie usług gastronomicznych | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3.

| F.4. | Modernizacja technologii informacyjnych | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4.

| F.5. | Zarządzanie zasobami kadrowymi | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5.

| IV. | WYKAZ TABEL I WYKRESÓW | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

ZAŁĄCZNIKI

| Załącznik I – | Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Załącznik I –

| Załącznik II – | Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Załącznik II –

| Załącznik III – | Wykorzystanie środków w roku 2017 r. | 49 |
| --- | --- | --- |

Załącznik III –

| Załącznik IV – | Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego | 57 |
| --- | --- | --- |

Załącznik IV –

| Załącznik V – | Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel | 62 |
| --- | --- | --- |

Załącznik V –

| Załącznik VI – | Dochody w 2017 r. | 67 |
| --- | --- | --- |

Załącznik VI –

WPROWADZENIE

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2017. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II), a także przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2017 r. (część III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (1), zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”, i art. 227 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (2). Analiza oparta jest na wstępnym sprawozdaniu rachunkowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

I.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE

| 3. | Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2017 wyniosła 1 909 590 000 EUR, tj. 19,25 % działu V wieloletnich ram finansowych (3). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2017.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków (4)









  Rodzaj środków | Środki w 2017 r. | Środki w 2016 r. | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR lub %) | (EUR lub %) | 2017/2016 |
| Środki | | | |
| Środki początkowe | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Środki końcowe | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Operacje bieżące | | | |
| Zobowiązania | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| jako % środków końcowych | 99,0 | 99,2 | — |
| Płatności | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| jako % zobowiązań | 84,7 | 84,4 | — |
| Przeniesienia na następny rok | | | |
| Automatyczne przeniesienia na następny rok (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| jako % środków końcowych | 15,2 | 15,5 | — |
| jako % zobowiązań | 15,3 | 15,6 | — |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| jako % środków końcowych | 0,1 | 0,00 | |
| Anulowanie środków bieżących | | | |
| Środki anulowane | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| jako % środków końcowych | 0,9 | 0,8 | — |
| Przeniesienia z roku poprzedniego | | | |
| Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| jako % przeniesień | 92,2 | 92,6 | — |
| Kwota środków anulowanych | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Zobowiązania | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 27,9 | 39,3 | — |
| Płatności | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 78,4 | 63,2 | — |
| Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (7) przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Zobowiązania | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 99,7 | 99,2 | — |
| Płatności | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| jako % zobowiązań | 76,0 | 79,0 | — |
| Anulowanie środków bieżących | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Środki w ramach dochodów zewnętrznych (8) i wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu (9), przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Zobowiązania | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 76,3 | 97,0 | — |
| Płatności | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| jako % zobowiązań | 96,9 | 86,5 | — |
| Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | | | |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Płatności | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| jako % zobowiązań | 86,3 | 89,6 | — |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Anulowanie przewidzianych zobowiązań | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Tabela 1

Wykorzystanie środków (4)

Rodzaj środków

Środki w 2017 r.

Środki w 2016 r.

Zmiana

(EUR lub %)

(EUR lub %)

2017/2016

Środki

Środki początkowe

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Środki końcowe

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Operacje bieżące

Zobowiązania

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

jako % środków końcowych

99,0

99,2

—

Płatności

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

jako % zobowiązań

84,7

84,4

—

Przeniesienia na następny rok

Automatyczne przeniesienia na następny rok (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

jako % środków końcowych

15,2

15,5

—

jako % zobowiązań

15,3

15,6

—

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (6)

2 564 000

0

—

jako % środków końcowych

0,1

0,00

Anulowanie środków bieżących

Środki anulowane

17 451 943

14 769 811

18,2  %

jako % środków końcowych

0,9

0,8

—

Przeniesienia z roku poprzedniego

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

jako % przeniesień

92,2

92,6

—

Kwota środków anulowanych

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Zobowiązania

13 981 327

12 032 487

16,2  %

jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

27,9

39,3

—

Płatności

10 966 895

7 602 676

44,3  %

jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

78,4

63,2

—

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (7) przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Zobowiązania

13 650 445

10 262 584

33,0  %

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

99,7

99,2

—

Płatności

10 376 606

8 103 899

28,0  %

jako % zobowiązań

76,0

79,0

—

Anulowanie środków bieżących

41 815

77 672

-46,2  %

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Środki w ramach dochodów zewnętrznych (8) i wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu (9), przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Zobowiązania

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

76,3

97,0

—

Płatności

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

jako % zobowiązań

96,9

86,5

—

Przeniesienie dostępnych środków na następny rok

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

452 019

11 664 253

-96,1  %

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Płatności

5 766 455

3 245 897

77,7  %

jako % zobowiązań

86,3

89,6

—

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)

72 514

73 673

-1,6  %

Anulowanie przewidzianych zobowiązań

839 874

302 720

177,4  %

A.   Budżet początkowy i budżety korygujące

| 4. | Środki początkowe w budżecie Parlamentu na rok 2017 wyniosły 1 909 590 000 EUR. Stanowiło to wzrost o 3,9 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2016 r. (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Zobowiązania i płatności

| 5. | Zobowiązania wyniosły 1 889 574 057 EUR, czyli 99 % środków końcowych (2016 r.: 99,2 %). Płatności wyniosły 1 599 788 767 EUR, czyli 84,7 % zaciągniętych zobowiązań (2016 r.: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Przeniesienia z 2017 na 2018 r.

| 6. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2018 wyniosły 289 785 291 EUR, czyli 15,3 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2016 r.: 15,6 %). Środki przeniesione nieautomatycznie na rok budżetowy 2018 na mocy art. 13 rozporządzenia finansowego wyniosły ogółem 2 564 000 EUR. Nie miało miejsce przeniesienie nieautomatyczne środków z 2016 r. na 2017 r. |
| --- | --- |

6.

D.   Wykorzystanie środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r.

| 7. | Automatyczne przeniesienia środków na 2017 r. wyniosły 285 312 645 EUR (2016 r.: 289 323 907 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 262 940 988 EUR, czyli 92,2 % (2016 r.: 92,6 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 22 371 657 EUR, czyli 4,9 % więcej niż w 2016 r. (21 324 484 EUR), co i tak stanowi spadek netto w porównaniu ze środkami przeniesionymi z 2015 r. i anulowanymi w 2016 r. (25 315 611 EUR, czyli -15,8 %). Anulowania dotyczyły głównie następujących artykułów budżetowych: artykuł 2 0 0 „Budynki”, artykuł 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” i artykuł 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”, artykuł 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, artykuł 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie” oraz artykuł 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”. Anulowania dotyczące tych sześciu artykułów stanowią 80 % wszystkich anulowanych kwot. |
| --- | --- |

7.

| 8. | W tabeli 2 przedstawiono kwoty anulowane i główne przyczyny anulowania środków.

  Tabela 2


  Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2016 na 2017 r.








  (w EUR) |
| --- | --- |
| Artykuł | Anulowanie | Główne przyczyny anulowań |
| Artykuł 2 0 0
  „Budynki” | 6 700 811 | Pozycja 2 0 0 5 „Budowa budynków”: anulowano kwotę 1,06  mln EUR, głównie z uwagi na opóźnienia w pracach w różnych budynkach i na niższe niż przewidywano faktury.
  Pozycja 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”: anulowano kwotę 5,52  mln EUR z powodu oszczędności uzyskanych dzięki optymalizacji prac, niższym lub przedstawionym później niż oczekiwano fakturom końcowym, niedokończonym lub nieprzeprowadzonym pracom. |
| Artykuł 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” i artykuł 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” | 4 161 195 | Ostateczne kwoty dotacji dla europejskich partii politycznych są ustalane przez Prezydium po zakończeniu roku budżetowego na podstawie sprawozdań końcowych partii. Anulowania 2 929 799  EUR (artykuł 4 0 2) i 1 231 396 (artykuł 4 0 3) były spowodowane faktem, że kilka partii/fundacji zadeklarowało, iż wydały mniej niż maksymalna przysługująca im kwota. |
| Artykuł 2 0 2
  „Koszty związane z budynkami” | 2 641 640 | Pozycja 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków”: anulowano 1,77  mln EUR. Anulowanie to wynika głównie z oszczędności związanych z optymalizacją i z mniejszym od przewidywanego obciążenia pracą oraz ze stosowaniem sankcji.
  Pozycja 2 0 2 4 „Zużycie energii”: anulowano 0,87  mln EUR |
| Artykuł 3 2 4
  „Produkcja i rozpowszechnianie” | 2 577 123 | Następujące pozycje: 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich” oraz 3 2 4 7 „Dom Historii Europejskiej” z uwagi na opóźnienia w realizacji projektów lub prac. |
| Artykuł 1 0 0
  „Wynagrodzenia i dodatki” | 1 708 456 | Następujące pozycje: 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” na kwotę 961 052  EUR i 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” na kwotę 747 404  EUR. Na ogół znaczna część wniosków o zwrot kosztów składana jest przez posłów w roku budżetowym następujących po roku odbytej podróży, jako że posłowie mogą składać wnioski o zwrot do dnia 31 października następnego roku budżetowego. Co roku przenosi się środki, aby pokryć te wydatki w oparciu o szacunki statystyczne. Ostatecznie rzeczywiste wydatki były niższe, niż oszacowano. |

8.

Tabela 2

Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2016 na 2017 r.

(w EUR)

Artykuł

Anulowanie

Główne przyczyny anulowań

Artykuł 2 0 0

„Budynki”

6 700 811

Pozycja 2 0 0 5 „Budowa budynków”: anulowano kwotę 1,06  mln EUR, głównie z uwagi na opóźnienia w pracach w różnych budynkach i na niższe niż przewidywano faktury.

Pozycja 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”: anulowano kwotę 5,52  mln EUR z powodu oszczędności uzyskanych dzięki optymalizacji prac, niższym lub przedstawionym później niż oczekiwano fakturom końcowym, niedokończonym lub nieprzeprowadzonym pracom.

Artykuł 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” i artykuł 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”

4 161 195

Ostateczne kwoty dotacji dla europejskich partii politycznych są ustalane przez Prezydium po zakończeniu roku budżetowego na podstawie sprawozdań końcowych partii. Anulowania 2 929 799  EUR (artykuł 4 0 2) i 1 231 396 (artykuł 4 0 3) były spowodowane faktem, że kilka partii/fundacji zadeklarowało, iż wydały mniej niż maksymalna przysługująca im kwota.

Artykuł 2 0 2

„Koszty związane z budynkami”

2 641 640

Pozycja 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków”: anulowano 1,77  mln EUR. Anulowanie to wynika głównie z oszczędności związanych z optymalizacją i z mniejszym od przewidywanego obciążenia pracą oraz ze stosowaniem sankcji.

Pozycja 2 0 2 4 „Zużycie energii”: anulowano 0,87  mln EUR

Artykuł 3 2 4

„Produkcja i rozpowszechnianie”

2 577 123

Następujące pozycje: 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich” oraz 3 2 4 7 „Dom Historii Europejskiej” z uwagi na opóźnienia w realizacji projektów lub prac.

Artykuł 1 0 0

„Wynagrodzenia i dodatki”

1 708 456

Następujące pozycje: 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” na kwotę 961 052  EUR i 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” na kwotę 747 404  EUR. Na ogół znaczna część wniosków o zwrot kosztów składana jest przez posłów w roku budżetowym następujących po roku odbytej podróży, jako że posłowie mogą składać wnioski o zwrot do dnia 31 października następnego roku budżetowego. Co roku przenosi się środki, aby pokryć te wydatki w oparciu o szacunki statystyczne. Ostatecznie rzeczywiste wydatki były niższe, niż oszacowano.

E.   Dochody

| 9. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 206 991 865 EUR (2016 r.: 183 381 513 EUR), w tym 50 052 674 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel (2016 r.: 30 589 787). |
| --- | --- |

9.

| 10. | W tabeli 3 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2017 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2016.

  Tabela 3


  Porównanie dochodów w latach 2016 i 2017











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdział | Dział | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Różne podatki i dochody | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Tytuł 4 – Różne podatki i dochody | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Wpływy z najmu | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Różne odszkodowania | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9170 % |
| Tytuł 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Tytuł 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Tytuł 9 – Różne dochody | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Ogółem | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Tabela 3

Porównanie dochodów w latach 2016 i 2017

(w EUR)

Rozdział

Dział

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

4 0

Różne podatki i dochody

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Tytuł 4 – Różne podatki i dochody

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Wpływy z najmu

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Różne odszkodowania

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9170 %

Tytuł 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Tytuł 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Tytuł 9 – Różne dochody

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Ogółem

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

| 11. | Udostępnione w 2017 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 50 052 674 EUR (2016 r.: 30 589 787 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 981 327 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 27,9 % (2016 r.: 39,3 %). Płatności wyniosły 10 966 895 EUR i stanowiły 78,4 % zaciągniętych zobowiązań (2016 r.: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | W 2010 r. rząd belgijski dokonał płatności w kwocie 85 897 000 EUR w ramach pokrycia kosztów terenu, na którym położone są budynki D4 i D5, oraz kosztów rozbudowy zadaszenia nad dworcem Bruxelles-Luxembourg. Ta przekazana kwota stanowiła zewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Środki w ramach tych dochodów przeznaczonych na określony cel zostały wykorzystane na zakup i wyposażenie budynku Martens. Jeśli chodzi o ten projekt budowlany, w 2016 r. dokonano płatności w łącznej wysokości 74 250 579 EUR a w 2017 r. – 11 646 421. |
| --- | --- |

12.

G.   Anulowanie środków bieżących

| 13. | Anulowano kwotę 17 451 943 EUR (2016 r.: 14 769 811 EUR), co stanowi 0,9 % środków końcowych (2016 r.: 0,8 %). Główne przyczyny anulowania tych środków przedstawiono w poniższej tabeli.

  Tabela 4


  Główne przyczyny anulowania środków bieżących w 2017 r.











  Artykuł | Dział | Kwota środków anulowanych
  (EUR) | % środków anulowanych ogółem | % anulowania/działu | Główna przyczyna anulowania środków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Anulowanie głównie ze względu na optymalizację oraz na niższe niż przewidywano wydatki zrealizowane w trzech miejscach pracy PE (do końca roku utrzymano pewien margines na wypadek ewentualnego późnego złożenia wniosku w sprawie utrzymania i konserwacji). |
| 2 0 0 | Budynki | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Anulowanie z powodu niższego niż pierwotnie zakładano zużycia oraz mniejszych zrealizowanych ilości |
| 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Nadwyżka wynikająca z zaproszenia do składania ofert, które zostało sfinalizowane w listopadzie i przyniosło koszty niższe niż przewidywano. |
| 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Jest to anulowanie techniczne dotyczące dwóch pozycji 1 2 0 0 i 1 2 0 2, ponieważ stanowi bardzo małą część (0,2  %) łącznych środków. |
| 2 1 2 | Meble: zakup i wymiana mebli | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Środki te zostały wykorzystane częściowo na umeblowanie budynku Martens, lecz nie zostały wykorzystane w całości. |

13.

Tabela 4

Główne przyczyny anulowania środków bieżących w 2017 r.

Artykuł

Dział

Kwota środków anulowanych

(EUR)

% środków anulowanych ogółem

% anulowania/działu

Główna przyczyna anulowania środków

2 0 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

2 171 979

12,45

2,41

Anulowanie głównie ze względu na optymalizację oraz na niższe niż przewidywano wydatki zrealizowane w trzech miejscach pracy PE (do końca roku utrzymano pewien margines na wypadek ewentualnego późnego złożenia wniosku w sprawie utrzymania i konserwacji).

2 0 0

Budynki

2 036 302

11,67

1,11

Anulowanie z powodu niższego niż pierwotnie zakładano zużycia oraz mniejszych zrealizowanych ilości

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

1 606 409

9,20

4,73

Nadwyżka wynikająca z zaproszenia do składania ofert, które zostało sfinalizowane w listopadzie i przyniosło koszty niższe niż przewidywano.

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 545 044

8,85

0,24

Jest to anulowanie techniczne dotyczące dwóch pozycji 1 2 0 0 i 1 2 0 2, ponieważ stanowi bardzo małą część (0,2  %) łącznych środków.

2 1 2

Meble: zakup i wymiana mebli

1 330 890

7,63

22,27

Środki te zostały wykorzystane częściowo na umeblowanie budynku Martens, lecz nie zostały wykorzystane w całości.

H.   Przesunięcia

Tabela 5

Przesunięcia według podstawy prawnej

| Liczba przesunięć | Kwota przesunięcia (EUR) | Jako % środków końcowych |
| --- | --- | --- |
| Przesunięcia „C” (art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego) |
| 7 przesunięć „C” | 57 402 860 | 3,01 |
| w tym przesunięcie zbiorcze | 40 850 000 | 2,14 |
| Przesunięcia „P” (art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego) |
| 10 przesunięć „P” środków bieżących | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 przesunięć „C” i „P” środków bieżących | 77 237 080 | 4,04 |

Liczba przesunięć

Kwota przesunięcia (EUR)

Jako % środków końcowych

Przesunięcia „C” (art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego)

7 przesunięć „C”

57 402 860

3,01

w tym przesunięcie zbiorcze

40 850 000

2,14

Przesunięcia „P” (art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego)

10 przesunięć „P” środków bieżących

19 834 220

1,04

17 przesunięć „C” i „P” środków bieżących

77 237 080

4,04

| 14. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono siedem przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego na łączną kwotę 57 402 860 EUR, czyli 3,01 % środków końcowych (w 2016 r.: siedem przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 3,6 % środków końcowych). Kwota przesunięcia zbiorczego wyniosła 40 850 000 EUR, czyli 23,6 % mniej niż w 2016 r. (53 500 000 EUR). Przewodniczący zatwierdził 10 przesunięć „P” środków bieżących na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego (12) na łączną kwotę 19 834 220 EUR, czyli 1,04 % środków końcowych (w 2016 r.: 16 przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,0 % środków końcowych).

  Tabela 6


  Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia










  Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcia | Kwota przesunięcia (EUR) | Jako % kwot przeniesionych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polityka w zakresie nieruchomości | Projekt „Budynek ADENAUER” | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Polityka w zakresie nieruchomości ogółem | | 40 850 000 | 71,16 |
| Pozostałe wydatki | Obszary/projekty związane z ICT | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne (sale posiedzeń w Strasburgu) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Wydatki na wyjazdy służbowe | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Zewnętrzne usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Zewnętrzne usługi w zakresie tłumaczenia ustnego | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Pozostałe wydatki ogółem | | 16 552 860 | 28,84 |
| Ogółem | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Tabela 6

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Przesunięcia

Kwota przesunięcia (EUR)

Jako % kwot przeniesionych

Polityka w zakresie nieruchomości

Projekt „Budynek ADENAUER”

C7

40 850 000

71,16

Polityka w zakresie nieruchomości ogółem

40 850 000

71,16

Pozostałe wydatki

Obszary/projekty związane z ICT

C4

6 262 000

10,91

Wyposażenie i instalacje techniczne (sale posiedzeń w Strasburgu)

C6

4 745 000

8,27

Wydatki na wyjazdy służbowe

C1

2 200 000

3,83

Zewnętrzne usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego

C2, C5

2 000 000

3,48

Zewnętrzne usługi w zakresie tłumaczenia ustnego

C3

1 345 860

2,34

Pozostałe wydatki ogółem

16 552 860

28,84

Ogółem

57 402 860

100,00

II.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

| 15. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 69,5 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”, rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”. |
| --- | --- |

15.

| 16. | W tabeli 7 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2017 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2016. Na wykresach 1 i 2 przedstawiono odpowiednio podział na rozdziały i zmianę, jaka nastąpiła między 2016 r. a 2017 r.

  Tabela 7


  Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016 (1)











  (w EUR) |
| --- | --- |
| Rozdział | Dział | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | p.m. | p.m. | | |
| Tytuł 10 – Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Tabela 7

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016 (1)

(w EUR)

Rozdział

Dział

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

1 0

Członkowie instytucji

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

„Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji”

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Posiedzenia i narady

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

420 000

420 000

0

0 %

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Inne wydatki

0

0

0

Ogółem

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Wykres 1

Zobowiązania w 2017 r. w podziale na rozdziały

Wykres 2

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016 w poszczególnych rozdziałach

A.   Rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”

Tabela 8

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 0

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Inne | Inne | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Rozdział: 1 0 – Członkowie instytucji | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

1 0 0 0

Wynagrodzenia

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Inne

Inne

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Rozdział: 1 0 – Członkowie instytucji

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Wynagrodzenie brutto każdego posła wynosi 38,5 % płacy podstawowej sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (13). Głównym powodem zwiększenia środków na zobowiązania w pozycji 1 0 0 0 w 2017 r. w stosunku do 2016 r. jest dostosowanie wynagrodzenia o 3,3 % z mocą wsteczną od dnia 1 lipca 2016 r. Miesięczne wynagrodzenie brutto posłów wzrosło do 8 484 EUR między dniem 1 lipca 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. Wypłacono ze skutkiem wstecznym łączną kwotę 562 154 EUR za okres od lipca do grudnia 2017 r. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Zwiększenie zobowiązań w pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” w stosunku do 2016 r. jest związane przede wszystkim z inflacją i przeglądem dodatków dla posłów. Zmniejszenie zobowiązań w pozycji 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” można wytłumaczyć faktycznym wskaźnikiem wykonania. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Pozycja 1 0 0 6 ma pokryć wydatki wynikające z działalności parlamentarnej posłów. W 2017 r. ten dodatek wyniósł 4 342 EUR miesięcznie dla każdego posła (wzrost o 0,5 % w porównaniu do 2016 r.) i był wypłacany co miesiąc na wniosek posła. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Zmniejszenie środków w pozycji 1 0 2 0 „Odprawy przejściowe” między 2016 r. a 2017 r. wynika z sytuacji posłów, którzy odeszli z urzędu po wyborach w 2014 r. i złożyli wniosek o odprawę przejściową (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Środki w pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)” przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat emerytur z tytułu wysługi lat po wygaśnięciu mandatu posła na warunkach przewidzianych w poprzednich zasadach zastąpionych Statutem posła do PE, który wszedł w życie w 2009 r. (15). Prawa emerytalne nabyte przed dniem wejścia w życie Statutu zostają utrzymane. Przepisy dotyczące emerytury mają obecnie zastosowanie jedynie do posłów wybranych we Francji i we Włoszech, zaś wszyscy pozostali posłowie są uprawnieni do przystąpienia do systemów emerytalnych organizowanych przez ich władze krajowe. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani we Włoszech, którzy nie korzystają z krajowego systemu emerytalnego, i posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani we Francji, którzy należeli do systemu emerytalnego innego od systemu posłów do Zgromadzenia Narodowego, mieli możliwość wpłacania do budżetu Parlamentu składek obliczonych według tego samego wzoru jak składki posłów wybranych do parlamentu narodowego we Włoszech i we Francji, aby nabyć takie same uprawnienia w zakresie emerytury, jakie mają posłowie wybrani do parlamentu narodowego. Pod koniec 2017 r. było 396 beneficjentów w porównaniu do 390 pod koniec 2016 r. |
| --- | --- |

21.

B.   Rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”

Tabela 9

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 2

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Inne | Inne | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Rozdział 1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Inne

Inne

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Rozdział 1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych wyniosły w 2017 r. 641 373 448 EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34 % sumy zobowiązań ogółem w 2017 r.) Wzrost środków w tym rozdziale wynika w dużej mierze ze zwiększenia środków w pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”, która stanowi 99 % środków w rozdziale 1 2. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Zobowiązania w pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki” wyniosły 637 428 656 EUR, czyli o 3 % więcej niż w 2016 r. Zmiana ta odzwierciedla rozwój kariery zawodowej i indeksację wynagrodzeń. W grudniu 2017 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły bowiem o 1,5 % ze skutkiem od lipca 2017 r. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Zobowiązania w pozycji 1 2 0 4 „Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków” wyniosły 2 950 000 EUR; w związku z mniejszą liczbą urzędników i innych pracowników podejmujących obowiązki i kończących ich pełnienie zobowiązania były o 14 % niższe niż w 2016 r. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Parlamencie zatrudnionych było łącznie 6 100 urzędników i pracowników tymczasowych: 5 269 w Sekretariacie Generalnym i 831 w grupach politycznych. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Jeśli chodzi o podział pracowników ze względu na płeć, na dzień 31 grudnia 2017 r. kobiety stanowiły 59 % ogółu pracowników Parlamentu, 36 % kierowników działów, 30 % dyrektorów i 15 % dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział pracowników pod względem grupy funkcyjnej i płci.

  Wykres 3


  Pracownicy PE według płci



  Źródło: DG ds. PERSONELU. |
| --- | --- |

26.

Wykres 3

Pracownicy PE według płci

Źródło: DG ds. PERSONELU.

C.   Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”

Tabela 10

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 4

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne Parlamentu | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Inne | Inne | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne Parlamentu

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Inne

Inne

22 %

30 151 052

0

—

Rozdział 1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania w tym rozdziale, wzrosły głównie dlatego, że zobowiązania dotyczące innych pracowników wzrosły przede wszystkim w związku z internalizacją służb ochrony i usług kierowców dla posłów. Innym ważnym czynnikiem było większe zapotrzebowanie na zewnętrzne tłumaczenia pisemne w 2017 r. (o 2,3 mln EUR więcej niż w 2016 r.). Zobowiązania dotyczące zewnętrznych tłumaczeń ustnych były mniejsze o 2 %. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Zmniejszenie środków w pozycji 1 4 0 0 „Inni pracownicy” wynika głównie z przesunięcia środków na dwie nowe pozycje: 1 4 0 1 i 1 4 0 2, stworzone w celu uwzględnienia internalizacji służb ochrony i usług kierowców dla posłów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. Parlament zatrudniał 1 719 pracowników kontraktowych (31 grudnia 2016 r.: 1 538, czyli + 11 %). Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną (16) i płeć przedstawia wykres 4. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia i dodatki dla innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych z agencji pracy tymczasowej.

  Wykres 4


  Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2017 r.



  Źródło: DG ds. PERSONELU. |
| --- | --- |

28.

Wykres 4

Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2017 r.

Źródło: DG ds. PERSONELU.

| 29. | Zmiana w pozycji 1 4 0 4 „Staże, dofinansowania i wymiany urzędników” wynika głównie z rozszerzenia systemu płatnych staży dla absolwentów szkół wyższych (stypendiów im. Roberta Schumana). W drugiej połowie roku ponad 360 stażystów otrzymało dotację. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Zmiana widoczna w pozycji 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenie ustne” wynika głównie ze zmian w charakterze działalności Parlamentu wymagających tłumaczenia ustnego oraz z poziomu usług tłumaczenia ustnego świadczonych na rzecz innych instytucji (17) w 2017 r. Spowodowało to spadek liczby dni przepracowanych przez pomocniczych tłumaczy konferencyjnych. Zobowiązania w tej pozycji obejmują wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty podróży i diet dziennych pomocniczych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych do obsługi organizowanych przez Parlament posiedzeń. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2017 r. 50 531 dni (2016 r.: 52 121 dni; - 5 %) dla Parlamentu i innych instytucji (gdy Parlament był zobowiązany zapewnić tę usługę). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Zmiana w pozycji 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” wynika z cyklicznego charakteru zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne w cyklu legislacyjnym. |
| --- | --- |

32.

D.   Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji”

Tabela 11

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 6

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Inne | Inne | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Inne

Inne

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Rozdział 1 6 „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji”

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Zobowiązania w pozycji 1 6 1 2 „Doskonalenie zawodowe” pokrywają wydatki na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz zwiększenie wydajności i skuteczności instytucji. W 2017 r. odnotowano 5 315 uczestników kursów językowych (2016 r.: 5 606), 1 966 uczestników kursów IT (2016 r.: 2120) i 714 uczestników szkoleń finansowych (2016 r: 874). W wewnętrznych szkoleniach ogólnych uczestniczyło ogółem 14 279 osób (2016 r.: 11 873), a w kursach zewnętrznych 333 osoby (2016 r.: 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Zmniejszenie zobowiązań w pozycji 1 6 5 2 „Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” w 2017 r. można wytłumaczyć wykorzystaniem dochodów przeznaczonych na określony cel (wyjątkowe odzyskanie podatku VAT od władz francuskich). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Zobowiązania w pozycji 1 6 5 4 przeznaczone są na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na „Centrum Małego Dziecka” i te żłobki zewnętrzne, z którymi została zawarta stosowna umowa (19). Wzrost w 2016 r. było spowodowany wzrostem liczby prywatnych żłobków w Brukseli, zwiększeniem wkładu Parlamentu na rzecz OIB przeznaczonego na placówki opieki nad dziećmi po lekcjach w Brukseli oraz wzrostem cen miejsc w żłobkach po podpisaniu umowy z nowym kierownikiem CPE V w Luksemburgu. |
| --- | --- |

35.

E.   Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”

Tabela 12

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 2 0

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Inne | Inne | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Budowa budynków

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Inne

Inne

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | Pierwotnie do budżetu na 2017 r. nie wpisano żadnych środków w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste”: do końca roku budżetowego środki w tej pozycji zwiększono o 40 850 000 EUR w wyniku przesunięcia zbiorczego. Całą kwotę przeznaczono na projekt rozbudowy budynku Adenauer w Luksemburgu (projekt KAD). |
| --- | --- |

36.

| 37. | Zmiana zobowiązań w pozycji 2 0 0 5 „Budowa budynków” wynika z prac budowlanych związanych z budową budynku KAD w Luksemburgu (14 192 579 EUR) i z zagospodarowaniem budynku MARTENS w Brukseli (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Wzrost zobowiązań w pozycji 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” nie jest związany ze zwyczajowymi cyklicznymi pracami. Tak, jak miało to już miejsce w 2016 r., i teraz wzrost środków na zobowiązania jest spowodowany głównie wyjątkowymi inwestycjami w bezpieczeństwo budynków. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Środki z pozycji 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” pokrywają koszty utrzymania pomieszczeń (sprzątanie, tereny zielone itp.) oraz konserwacji wyposażenia i instalacji w budynkach (konserwacja struktury i wykończenia, technologie specjalne, windy itp.). Wzrost środków w tej pozycji w porównaniu z 2016 r. wynika przede wszystkim z nowej umowy w zakresie utrzymania budynków w Luksemburgu, która obejmuje więcej elementów i wyższe ceny niż stara umowa. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Zobowiązania w pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór nad budynkami” przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru w budynkach Parlamentu we wszystkich trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych. Wzrost zobowiązań w 2017 r. wynika z trzech podstawowych czynników: rozszerzenia monitorowanej strefy w Strasburgu po otwarciu nowego budynku i Mini-Parlamentarium; wzrostu cen w umowach oraz utrzymania żółtego poziomu alarmu. |
| --- | --- |

40.

F.   Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy”

Tabela 13

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 2 1

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Inne | Inne | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Rozdział 2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Inne

Inne

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Rozdział 2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Wydatki w pozycji 2 1 0 0 „Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem” odnoszą się do sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Parlamentu, zwłaszcza systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i zarządzania siecią. Wzrost zobowiązań w tej pozycji o 10 % w 2017 r. w stosunku do roku 2016 jest związany z rosnącymi z roku na rok możliwościami centrum danych wynikającymi z coraz liczniejszych aplikacji. Ponadto umowy ramowe na konserwację spowodowały dalszy znaczny wzrost wydatków w 2017 r. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Wydatki w pozycji 2 1 0 1 „Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą” dotyczą powtarzalnych działań związanych z zarządzaniem infrastrukturą systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Parlamentu Europejskiego, a także z utrzymaniem tej infrastruktury, w szczególności infrastruktury związanej z sieciami, okablowaniem, telekomunikacją, wyposażeniem indywidualnym i systemami głosowania. Zobowiązania w tej pozycji utrzymywały się na stałym poziomie w latach 2016 i 2017. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Wydatki w pozycji 2 1 0 2 „Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników” dotyczą powtarzalnych działań wsparcia i ogólnego wsparcia dla użytkowników w odniesieniu do systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Parlamentu Europejskiego, a w szczególności usług wsparcia dla posłów oraz w zakresie aplikacji administracyjnych i legislacyjnych. Zobowiązania w tej pozycji utrzymywały się na stałym poziomie w latach 2016 i 2017. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Zobowiązania w pozycji 2 1 0 3 „Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT” dotyczą powtarzalnych działań związanych z zarządzaniem aplikacjami ICT w Parlamencie Europejskim, a zwłaszcza aplikacjami dotyczącymi posłów i komunikacji oraz aplikacjami administracyjnymi i legislacyjnymi. 29-procentowy wzrost zobowiązań w tej pozycji w porównaniu z 2016 r. można wytłumaczyć przede wszystkim przeniesieniem zdecentralizowanych wydatków IT przeznaczonych na działania komunikacyjne z pozycji budżetowych 2 1 4 0 i 3 2 4 2 do pozycji 2 1 0 3 i 2 1 0 5. Dotyczy to wszystkich wydatków związanych ze stroną internetową Europarl (4,7 mln EUR), wydatków na działanie Europarl TV (0,5 mln EUR) oraz wydatków na działanie i serwisowanie aplikacji audiowizualnych (0,6 mln EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Zobowiązania w pozycji 2 1 0 4 „Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę” dotyczą inwestycji w infrastrukturę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w Parlamencie Europejskim, a zwłaszcza systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, sieci, okablowania oraz systemów wideokonferencyjnych. 29-procentowy wzrost środków w tej pozycji wynika z szeregu nieprzewidzianych wydarzeń w 2017 r.: wymiana uszkodzonego sprzętu i przywrócenie działania centrum danych, co było konieczne po poważnym incydencie, do którego doszło w centrum danych w Huizingen (Belgia) w październiku 2017 r. (+2 636 800 EUR); wymiana przestarzałego sprzętu systemu zapisu danych w sieci (Network Attached Storage, NAS), który zapewnia sprawną infrastrukturę przechowywania danych na dyskach, wykorzystywaną do przechowywania dokumentów posłów i użytkowników z PE (+1 797 000 EUR) oraz wzmocnienie infrastruktury pulpitu wirtualnego (Virtual Desktop Infrastructure, VDI) dla posłów w celu podwojenia liczby użytkowników w kontekście mobilności posłów i ich asystentów w biurach w ich okręgach wyborczych (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Zobowiązania w pozycji 2 1 0 5 „Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty” obejmują inwestycje w istniejące lub nowe projekty ICT. Inwestycje dotyczą aplikacji stosowanych przez posłów, aplikacji legislacyjnych, administracyjnych i finansowych oraz zarządzania ICT. 12-procentowy wzrost wydatków w tej pozycji w porównaniu z 2016 r. wynika głównie z wdrażania strategii IT, w ramach którego szacowane 30 dni konserwacji trzeba było uznać za inwestycję (2 000 000 EUR), z przeniesienia zarządzania projektem FMS z DG ITEC do DG FINS, czemu towarzyszyło proporcjonalne zwiększenie środków, oraz z przeniesienia zdecentralizowanych wydatków IT przeznaczonych na działania komunikacyjne z pozycji budżetowych 2 1 4 0 i 3 2 4 2 (co wyjaśniono przy omawianiu pozycji 2 1 0 3). |
| --- | --- |

46.

G.   Rozdział 2 3 „Bieżące wydatki administracyjne”

Tabela 14

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 2 3

| (w EUR) |
| --- |
| Artykuł | Dział | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz zużywalne | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Przeprowadzki | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Inne | Inne (artykuły 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Rozdział 2 3 – Bieżące wydatki administracyjne | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(w EUR)

Artykuł

Dział

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz zużywalne

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Przeprowadzki

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Inne

Inne (artykuły 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Rozdział 2 3 – Bieżące wydatki administracyjne

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Podejmowano nieustanne starania, by kontrolować bieżące wydatki administracyjne. Zmianę w artykule 2 3 7 „Przeprowadzki” można wytłumaczyć w szczególności realizacją projektu związanego z zagospodarowaniem budynku im. MARTENSA w Brukseli, który pomieści łącznie 950 stanowisk pracy. W przypadku artykułu 2 3 8 „Inne wydatki operacyjno-administracyjne” nie było żadnych szczególnych wydatków w 2017 r. Wydatki związane były ze stałymi działaniami. |
| --- | --- |

47.

H.   Rozdział 3 0 „Posiedzenia i narady”

Tabela 15

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 3 0

| (w EUR) |
| --- |
| Artykuł | Tytuł | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Rozdział 3 0 – Posiedzenia i narady | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(w EUR)

Artykuł

Tytuł

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

3 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Rozdział 3 0 – Posiedzenia i narady

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | W 2017 r. odnotowano 33 638 podróży służbowych (20) (2016 r.: 34 457), co daje łącznie 97 003 dni podróży (2016 r.: 99 660). Większość podróży służbowych wiązała się z podróżami między trzema miejscami pracy Parlamentu (Bruksela – 4 526 podróży; Strasburg – 21 035 i Luksemburg – 2 102). Wzrost środków w artykule 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy” można wytłumaczyć pierwszym pełnym rokiem stosowania podwyższonych diet dziennych i pułapów dotyczących kosztów zakwaterowania (mających zastosowanie od dnia 10 września 2016 r.). |
| --- | --- |

48.

| 49. | Zmniejszenie środków w artykule 3 0 4 „Wydatki na posiedzenia wewnętrzne” wynika przede wszystkim ze zmniejszenia ceny za wodę mineralną podawaną na oficjalnych i administracyjnych posiedzeniach, jak również liczby butelek rozdawanych na tych posiedzeniach, co pozwala na stopniowe zmniejszenie wydatków w ramach tego artykułu. |
| --- | --- |

49.

I.   Rozdział 3 2 „Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

Tabela 16

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 3 2

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Tytuł | sUdział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Pozyskiwanie fachowej wiedzy dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Inne | Inne | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Rozdział 3 2 – Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(w EUR)

Pozycja

Tytuł

sUdział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Pozyskiwanie fachowej wiedzy dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Inne

Inne

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Rozdział 3 2 – Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Środki w pozycji 3 2 4 4 pokryły dofinansowanie dla grup odwiedzających oraz związane z tym koszty nadzoru i koszty infrastrukturalne, wydatki na zarządzanie programem Euroscola, a także koszty staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich. Ogólna kwota wydatków na grupy odwiedzających i indywidualnych odwiedzających pozostała stosunkowo stabilna pomimo wzrostu liczby odwiedzających, która rok po zamachach terrorystycznych powróciła do normalnego poziomu. Jest to wynikiem nowych przepisów dotyczących przyjmowania grup odwiedzających, co pozwoliło na pewne oszczędności. Wzrost zobowiązań w ramach tej pozycji w stosunku do 2016 r. wynikał z: a) renowacji i promocji „innych” obiektów dla odwiedzających, takich jak Stacja Europa (punkt rozpoczynania wizyt w PE), Esplanada im. Solidarności (gdzie zorganizowano 34 wydarzeń w 2017 r.) i Atrium (punkty powitalne dla grup), które działają od końca 2017 r; oraz b) zobowiązań budżetowych na organizację Europejskiego Spotkania Młodzieży w 2018 r., w przypadku którego umowy z organizacjami wykonawczymi podpisywane są rok przed rozpoczęciem wydarzenia. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Z pozycji 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” finansuje się w szczególności wydatki na publikacje, działania informacyjne, działania public relations, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących, a także na aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). Głównym powodem znacznego zmniejszenia zobowiązań w ramach tej pozycji budżetowej jest fakt, że wszystkie wydatki na stronę internetową Europarl (4,7 mln EUR) oraz wydatki na hosting Europarl TV (0,5 mln EUR) zostały przeniesione do pozycji budżetowej 2 1 0 3 „Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT”. Zmniejszyła się również kwota wydatków biur kontaktowych PE na organizację imprez. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Pozycja 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem sektora audiowizualnego, transmisjami na żywo za pośrednictwem internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych oraz utworzeniem odpowiednich archiwów gwarantujących obywatelom stały dostęp do tych informacji. Zmniejszenie środków w tej pozycji w 2017 r. w stosunku do roku 2016 wynikało z faktu, że w 2016 r. miało miejsce kilka nieprzewidzianych wyjątkowych wydarzeń, z których należało zapewnić relację. |
| --- | --- |

52.

| 53. | W 2017 r. produkcja materiałów audiowizualnych przełożyła się na 1 490 projektów na platformie Europe by Satellite (np. posiedzenia plenarne, posiedzenia komisji, wydarzenia polityczne), obsługą fotograficzną objęto 4 576 wydarzeń (w tym 2 556 wniosków od posłów), a ponadto wyprodukowano 1 750 projektów radiowych, 1183 projekty multimedialne i 457 projektów telewizyjnych, a także zarejestrowano 4 064 wystąpień przed kamerą w Voxbox. System Teletrax (280 europejskich kanałów skupiających 80 % europejskich widzów) monitorował 206 kanałów, które wykorzystywały obrazy wyprodukowane przez służby Parlamentu. Obrazy te zostały wykorzystane 76 378 razy, a łączny czas antenowy wyniósł 594 godzin. |
| --- | --- |

53.

| 54. | Wzrost środków o 2 % w pozycji 3 2 1 0 „Pozyskiwanie fachowej wiedzy dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum” w stosunku do roku 2016 można wytłumaczyć stałym wzrostem zapotrzebowania na analizy (i ich złożonością), włącznie z pracą edytorską. Ponadto Archiwa Historyczne zawarły nową umowę ramową, która umożliwiła zwiększenie ilości przetwarzanej dokumentacji. Wreszcie koszty internetowych źródeł informacji są wyższe ze względu na ogólny wzrost cen abonamentów, które są bardziej ukierunkowane na środowisko cyfrowe. |
| --- | --- |

54.

| 55. | Jeśli chodzi o pozycję 3 2 0 0 „Pozyskiwanie opinii ekspertów”, zmniejszenie środków w 2017 r. w stosunku do roku 2016 wynika głównie z projektów, które zostały odroczone i wstrzymane. |
| --- | --- |

55.

J.   Rozdział 4 0 „Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów”

Tabela 17

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 4 0

| (w EUR) |
| --- |
| Artykuł | Tytuł | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Rozdział 4 0 – Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(w EUR)

Artykuł

Tytuł

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

4 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Finansowanie europejskich partii politycznych

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Rozdział 4 0 – Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Artykuł 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” dotyczy grup politycznych i posłów niezrzeszonych i obejmuje wydatki na sekretariat, wydatki administracyjne i operacyjne oraz wydatki związane z ich działalnością polityczną i informacyjną. Wzrost zobowiązań w tym artykule o 2 % w stosunku do roku 2016 związany jest głównie ze zwiększonym wykorzystaniem dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych na 2017 r. (1 953 663 EUR w 2017 r. w porównaniu z 134 500 EUR w 2016 r.). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Artykuły 4 0 2 i 4 0 3 dotyczą dotacji, które są przyznawane na realizację rocznego programu prac partii politycznych na poziomie europejskim lub fundacji politycznych na poziomie europejskim. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii (21). Fundacja polityczna na poziomie europejskim to „podmiot lub zrzeszenie podmiotów [...] powiązane z partią polityczną na poziomie europejskim, które w ramach celów i podstawowych wartości, do których dąży Unia Europejska, wspiera i dopełnia cele tej partii politycznej na poziomie europejskim” (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | W odniesieniu do europejskich partii i fundacji politycznych maksymalny możliwy poziom współfinansowania przez Parlament Europejski wynosi 85 % kwalifikowalnych wydatków (23). Wzrost środków w tych dwóch artykułach w 2017 r. w stosunku do roku 2016 wynika z decyzji Prezydium w sprawie przyznania dotacji. |
| --- | --- |

58.

K.   Rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”

Tabela 18

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 4 2

| (w EUR) |
| --- |
| Artykuł | Tytuł | Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r. | 2017 | 2016 | Różnica | Zmiana |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Rozdział 4 2 – Wydatki związane z asystentami posłów | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(w EUR)

Artykuł

Tytuł

Udział poszczególnych pozycji w rozdziale w 2017 r.

2017

2016

Różnica

Zmiana

2017/2016

4 2 2

Wydatki związane z asystentami posłów

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Rozdział 4 2 – Wydatki związane z asystentami posłów

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Posłowie mogą wykorzystywać ten dodatek, aby zatrudniać akredytowanych asystentów parlamentarnych (którzy pracują w Brukseli lub Strasburgu i podlegają specjalnemu regulaminowi) lub asystentów krajowych (24) (którzy pracują w oparciu o umowy podlegające prawu krajowemu w okręgach wyborczych posłów). W odniesieniu do asystentów krajowych dodatek pokrywa faktury, wynagrodzenia i koszty podróży. W odniesieniu do asystentów akredytowanych dodatek pokrywa wynagrodzenia, dodatki i koszty podróży służbowych, a także koszty zewnętrznych kursów kształcenia zawodowego. |
| --- | --- |

59.

| 60. | Wzrost zobowiązań w 2017 r. w stosunku do 2016 r. odzwierciedla indeksację wynagrodzeń (w grudniu 2017 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 1,5 % ze skutkiem od 1 lipca 2017 r.). |
| --- | --- |

60.

| 61. | W dniu 31 grudnia 2017 r. w PE pracowało 1 962 akredytowanych asystentów posłów. W 2017 r. podpisaną umowę o pracę z posłem miało 2 247 asystentów krajowych (w tym 73 asystentów zatrudnionych przez ugrupowanie posłów), a także 1 164 usługodawców (innych niż upoważnieni płatnicy) i 508 upoważnionych płatników (w tym 6 za pośrednictwem ugrupowań). Posłowie zatrudnili również 155 osób jako stażystów, których główne miejsce stażu znajduje się w państwie członkowskim, w którym zostali wybrani, oraz 1 953 osoby, których główne miejsce stażu znajduje się w jednej z siedzib Parlamentu Europejskiego. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Każdy poseł zatrudniał średnio 2,6 asystentów akredytowanych i 3,7 asystentów krajowych (25). W 2017 r. liczba asystentów krajowych zatrudnionych przez jednego posła wynosiła od 0 do 35. Podczas gdy 74 posłów nie miało żadnego asystenta krajowego w 2017 r., 41 posłów zatrudniało ponad 10 pracowników w państwie członkowskim, w którym zostali wybrani. W 2017 r. 340 posłów nie miało podpisanej żadnej umowy z usługodawcami. |
| --- | --- |

62.

| 63. | W 2017 r. płatności na rzecz asystentów krajowych zamieszkałych poza strefą euro dokonywano z wykorzystaniem sztywnego kursu wymiany walut między euro a innymi walutami, ustalonego na cały rok (przelicznik z grudnia 2016 r.), zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| --- | --- |

63.

L.   Rozdział 4 4 „Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów”

| 64. | W 2017 r. środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,02 % wszystkich zobowiązań, na łączną kwotę 420 000 EUR (420 000 EUR w 2016 r.). |
| --- | --- |

64.

M.   Tytuł 10 „Inne wydatki”

| 65. | Rozdziały w tym tytule obejmują jedynie środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. O przesunięciach środków rezerwowych mowa w sekcji 1 niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wynosiły 864 300 EUR (2016 r.: 6 000 000 EUR), tj. 0,4 % całego budżetu na 2017 r. |
| --- | --- |

65.

III.   CELE I WYNIKI W 2017 R.

| 66. | Przedstawione poniżej zakładane cele i wyniki osiągnięte w 2017 r. opierają się głównie na priorytetach określonych przez właściwe organy Parlamentu podczas przygotowywania budżetu na 2017 r. (26), decyzjach przyjętych przez Prezydium w 2016 r. oraz celach i wynikach ujętych w strategicznych ramach działania (27), a także wynikają ze zmian, które nastąpiły w trakcie dalszego przygotowywania i wdrażania. Te ostatnie można podsumować w następujący sposób:






  — | Zwiększanie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Ataki w Brukseli w dniu 22 marca 2016 r. skutkowały zainicjowaniem wzmocnionych środków, które już na początku 2016 r. zostały określone jako obszar priorytetowy i których wdrażanie kontynuowano w 2017 r., zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa budynków oraz internalizacji usług kierowców. W odpowiedzi na ataki cybernetyczne wprowadzono również środki w zakresie cyberbezpieczeństwa. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Zwiększanie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Ataki w Brukseli w dniu 22 marca 2016 r. skutkowały zainicjowaniem wzmocnionych środków, które już na początku 2016 r. zostały określone jako obszar priorytetowy i których wdrażanie kontynuowano w 2017 r., zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa budynków oraz internalizacji usług kierowców. W odpowiedzi na ataki cybernetyczne wprowadzono również środki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

| — | Przygotowanie się do brexitu. W następstwie referendum z czerwca 2016 r. w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo oficjalnie powołało się na art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, co spowodowało wszczęcie formalnej procedury i miało znaczący wpływ na sekretariaty komisji, działy badawcze i służby horyzontalne w politycznych dyrekcjach generalnych. |
| --- | --- |

—

Przygotowanie się do brexitu. W następstwie referendum z czerwca 2016 r. w dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo oficjalnie powołało się na art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, co spowodowało wszczęcie formalnej procedury i miało znaczący wpływ na sekretariaty komisji, działy badawcze i służby horyzontalne w politycznych dyrekcjach generalnych.

| 67. | Na wcześniejszym etapie określono następujące priorytety polityczne:






  — | Wspieranie posłów w wykonywaniu ich mandatu. W 2017 r. działalność legislacyjna Parlamentu znacznie wzrosła, bowiem Parlament znajdował się w połowie kadencji 2014–2019. W 2017 r. Parlament, Rada i Komisja po raz pierwszy uzgodniły wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE. Polityczne dyrekcje generalne, takie jak DG ds. Analiz Parlamentarnych, Polityk Wewnętrznych i Polityk Zewnętrznych, udzielały wsparcia i dostarczały wiedzy posłom do Parlamentu Europejskiego i komisjom parlamentarnym w ramach ich pracy parlamentarnej. Ulepszono również infrastrukturę techniczną w celu zapewnienia posłom dodatkowej elastyczności i wsparcia. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Wspieranie posłów w wykonywaniu ich mandatu. W 2017 r. działalność legislacyjna Parlamentu znacznie wzrosła, bowiem Parlament znajdował się w połowie kadencji 2014–2019. W 2017 r. Parlament, Rada i Komisja po raz pierwszy uzgodniły wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE. Polityczne dyrekcje generalne, takie jak DG ds. Analiz Parlamentarnych, Polityk Wewnętrznych i Polityk Zewnętrznych, udzielały wsparcia i dostarczały wiedzy posłom do Parlamentu Europejskiego i komisjom parlamentarnym w ramach ich pracy parlamentarnej. Ulepszono również infrastrukturę techniczną w celu zapewnienia posłom dodatkowej elastyczności i wsparcia.

| — | Polityka komunikacji – uatrakcyjnianie Parlamentu dla społeczeństwa i odwiedzających. Ważnym wydarzeniem w 2017 r. było otwarcie Domu Historii Europejskiej przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 4 maja 2017 r. Dodatkowo Parlament kontynuował strategię instalowania w biurach informacyjnych najbardziej popularnych elementów brukselskiego Parlamentarium, tj. otworzył w Strasburgu Parlamentarium im. Simone Veil i podjął decyzję o realizacji w odpowiednim czasie kilku innych konkretnych projektów. |
| --- | --- |

—

Polityka komunikacji – uatrakcyjnianie Parlamentu dla społeczeństwa i odwiedzających. Ważnym wydarzeniem w 2017 r. było otwarcie Domu Historii Europejskiej przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 4 maja 2017 r. Dodatkowo Parlament kontynuował strategię instalowania w biurach informacyjnych najbardziej popularnych elementów brukselskiego Parlamentarium, tj. otworzył w Strasburgu Parlamentarium im. Simone Veil i podjął decyzję o realizacji w odpowiednim czasie kilku innych konkretnych projektów.

| — | Ponadto klasycznym priorytetem było kontynuowanie racjonalizacji i modernizacji kluczowych sektorów administracji Parlamentu (polityka w zakresie nieruchomości, modernizacja systemów IT, polityka ochrony środowiska, polityka kadrowa). |
| --- | --- |

—

Ponadto klasycznym priorytetem było kontynuowanie racjonalizacji i modernizacji kluczowych sektorów administracji Parlamentu (polityka w zakresie nieruchomości, modernizacja systemów IT, polityka ochrony środowiska, polityka kadrowa).

A.   Wzmocnienie ochrony i cyberbezpieczeństwa Parlamentu

A.1.   Współpraca z władzami krajowymi i innymi instytucjami

| 68. | W 2017 r. kontynuowano nasiloną współpracę w zakresie bezpieczeństwa z władzami krajowymi państw przyjmujących, w szczególności z władzami belgijskimi, jak również z innymi instytucjami UE, a w wielu obszarach osiągnięto znaczne postępy: |
| --- | --- |

68.

| 69. | W 2015 r. władze belgijskie zainicjowały badanie bezpieczeństwa w celu ustanowienia ram planowania urbanistycznego w zakresie wymogów bezpieczeństwa w dzielnicy europejskiej. W specyfikacjach tego badania w pełni uwzględniono potrzeby i życzenia instytucji. Ustanowiono komitet monitorujący, w skład którego wchodzą zainteresowane podmioty ze strony właściwych władz brukselskich oraz przedstawiciele instytucji europejskich. W 2017 r. administracja Parlamentu uczestniczyła w kilku posiedzeniach, reprezentując interesy Parlamentu w odniesieniu do bezpieczeństwa jego otoczenia. Ostateczną wersję sprawozdania opublikowano w grudniu 2017 r. Decyzja o tym, jakie środki należy wdrożyć i w jaki sposób, należy do władz Brukseli koordynujących swoje prace z Parlamentem i innymi instytucjami. |
| --- | --- |

69.

| 70. | Jeżeli chodzi o środki mające na celu wzmocnienie ochrony i bezpieczeństwa głównych budynków Parlamentu w Strasburgu i Brukseli poprzez ustanowienie wokół nich strefy bezpieczeństwa, w kontaktach z władzami belgijskimi i francuskimi wyrażano dalsze poparcie dla tych projektów, co okazało się owocne.
  W Brukseli przekształcenie ul. Wiertz w strefę dla pieszych weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.; w Strasburgu rozpoczęto prace nad strefą bezpieczeństwa wokół budynków im. Winstona Churchilla i Salvadora de Madariagi (Quai du Bassin de l’Ill) oraz u podnóża nasypu (Promenade Alcide de Gasperi) wzdłuż zakrzywionej fasady budynku im. Louise Weiss. |
| --- | --- |

70.

W Brukseli przekształcenie ul. Wiertz w strefę dla pieszych weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.; w Strasburgu rozpoczęto prace nad strefą bezpieczeństwa wokół budynków im. Winstona Churchilla i Salvadora de Madariagi (Quai du Bassin de l’Ill) oraz u podnóża nasypu (Promenade Alcide de Gasperi) wzdłuż zakrzywionej fasady budynku im. Louise Weiss.

| 71. | Jeśli chodzi o przeprowadzane przez władze belgijskie postępowanie sprawdzające wszystkich pracowników firm zewnętrznych pracujących w instytucjach UE, protokół ustaleń podpisany w październiku 2016 r. między instytucjami UE a rządem Królestwa Belgii przewiduje, że wszyscy zewnętrzni usługodawcy będą automatycznie poddawani weryfikacji, co weszło w życie w lutym 2017 r. Administracja Parlamentu starała się zawrzeć w 2017 r. podobne umowy z władzami luksemburskimi i francuskimi. |
| --- | --- |

71.

| 72. | W ramach działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu administracja Parlamentu starała się poprawić bezpieczeństwo rampy rozładunkowej w Brukseli, pamiętając, że ryzyko mogłoby zostać znacznie zmniejszone, gdyby większość dostaw została przeniesiona do lokalizacji zewnętrznej. W 2017 r. wraz z Radą i Komisją zainicjowano międzyinstytucjonalny projekt wspólnego magazynu. |
| --- | --- |

72.

A.2.   Projekt iPACS

| 73. | W dniu 9 marca 2015 r. Prezydium przyjęło projekt zintegrowanego systemu kontroli fizycznego dostępu (iPACS) w celu nabycia nowych technik zabezpieczeń, aby zwiększyć bezpieczeństwo w Parlamencie poprzez wyposażenie go w nowoczesne, zintegrowane i nieinwazyjne narzędzia technologiczne, które będzie można dostosować do przyszłych rozwiązań technologicznych. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Zgodnie z decyzją Prezydium opracowano harmonogram stopniowego wdrażania systemu w trzech miejscach pracy w przewidywanym okresie pięciu lat. Wdrażanie to kontynuowano w 2017 r. |
| --- | --- |

74.

A.3.   Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa budynków Parlamentu

| 75. | Począwszy od 2014 r. Prezydium podjęło szereg decyzji mających na celu dostosowanie środków bezpieczeństwa i ochrony w budynkach Parlamentu, które zostały zaprojektowane i nabyte przed rozpowszechnieniem się terroryzmu, do nowych rodzajów ryzyka, z którymi obecnie mamy do czynienia. W kwietniu 2016 r. Prezydium zatwierdziło kompleksową aktualizację wszystkich dotychczas zatwierdzonych prac i inwestycji w zakresie ochrony dla Brukseli i Strasburga, a także ich harmonogram na lata 2016 i 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Równocześnie Prezydium przyjęło szereg środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa i poziomu ochrony głównych budynków Parlamentu w Brukseli i Strasburgu przed ryzykiem wtargnięcia lub ataku terrorystycznego poprzez utworzenie wokół nich strefy zewnętrznej. |
| --- | --- |

76.

| 77. | W związku z tym Prezydium zwróciło się o wzmocnienie i reorganizację wejść do wszystkich budynków Parlamentu na podstawie nowej koncepcji bezpieczeństwa, która jest w stanie zagwarantować pewne i bezpieczne środowisko pracy dla działalności parlamentarnej, zachowując jednocześnie otwartość dla społeczeństwa, która jest cechą rozpoznawczą Parlamentu. Środki te były kontynuowane w 2017 r. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Internalizacja usług kierowców

| 78. | W 2017 r. wdrożono przyjętą przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. internalizację usług transportowych dla posłów. Głównym celem internalizacji była poprawa bezpieczeństwa posłów, bowiem Parlament może przeprowadzać postępowanie sprawdzające wobec kierowców przed ich zatrudnieniem, zapewniać im regularne szkolenia oraz sprawować regularną kontrolę nad swoimi pracownikami. Zakończono rekrutację 116 kierowców i dyspozytorów. |
| --- | --- |

78.

A.5.   Bezpieczeństwo ICT

| 79. | Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustanowiono jednostkę administracyjną dyrektora ds. bezpieczeństwa systemów informacyjnych (CISO). Składa się ona z Działu ds. Bezpieczeństwa ICT obejmującego dwa wydziały tj. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Bezpieczeństwo Operacyjne. Wraz ze wzrostem liczby i złożoności zagrożeń cybernetycznych bezpieczeństwo informatyczne jest jednym z najważniejszych priorytetów Parlamentu Europejskiego. Jednostka CISO jest obecnie centralnym punktem kontaktowym we wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem informatycznym w systemach ICT. Zapewnia ona szybkie reagowanie na incydenty i opracowuje strategie polityczne w zakresie bezpieczeństwa informacji, zapewniając ich prawidłowe wdrożenie i stosowanie na poziomie technicznym i operacyjnym, a jednocześnie wdraża oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i wspiera cykl rozwoju bezpieczeństwa w zakresie projektów ICT. |
| --- | --- |

79.

B.   Skutki brexitu

| 80. | W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powołało się na art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej i w związku z tym ma wystąpić z UE w dniu 29 marca 2019 r. |
| --- | --- |

80.

| 81. | Ogłoszenie brexitu wywarło duży wpływ na sekretariaty komisji, działy badawcze i służby horyzontalne w politycznych dyrekcjach generalnych, które zostały wezwane do monitorowania tego procesu oraz do przygotowania materiałów analitycznych opartych na pracach rozpoznawczych w celu dokonania analizy skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE dla obszarów polityki i ustawodawstwa w dziedzinach ich kompetencji. Na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego udostępniono do publicznej wiadomości dziesiątki analiz wpływu brexitu na wiele obszarów polityki. |
| --- | --- |

81.

C.   Nasilenie prac Parlamentu – wspieranie posłów w wykonywaniu ich mandatu

C.1.   Ekspertyzy i zarządzanie wiedzą

| 82. | Oprócz udzielania odpowiedzi na liczne zapytania skierowane przez posłów lub ich biura, w 2017 r. Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów wydała również większą liczbę publikacji dla posłów i instytucji jako całości, napisanych w jasny sposób, treściwych, łatwo dostępnych i łatwych do czytania. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Istnieje kilka rodzajów publikacji, które różnią się pod względem długości i stopnia szczegółowości. Notatki „W skrócie” zapewniają jedno-dwustronicowe streszczenie danego tematu, natomiast „briefingi” oferują bardziej szczegółowy przegląd danej polityki, kwestii lub aktu prawnego, a ich długość wynosi maksymalnie dwanaście stron. O wiele bardziej wyczerpujące i szczegółowe analizy tych samych kwestii są zawarte w „analizach i opracowaniach”. Ogólnie rzecz biorąc, w 2017 r. Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów wydała 677 publikacji drukowanych, z czego 259 stanowiły notatki „W skrócie”, 383 – briefingi, a 35 – analizy i opracowania. |
| --- | --- |

83.

| 84. | W 2017 r. Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów prowadziła również ścisłą współpracę z dwoma komitetami doradczymi UE – Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów – jak przewidziano w umowach o współpracy podpisanych z nimi w 2014 r., a także świadczyła usługi na rzecz tych organów poprzez odpowiadanie na konkretne wnioski dotyczące przeprowadzenia badań naukowych i udzielanie innych form wsparcia. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Biblioteka Parlamentu, poza klasycznymi, czysto bibliotecznymi zadaniami, zapewnia również posłom i pracownikom cyfrowy i elektroniczny dostęp do bardzo szerokiego zakresu źródeł informacji, w tym wielu prenumerat czasopism, baz danych, wiadomości i innych źródeł informacji. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Ponadto dział zajmujący się prawem porównawczym zorganizował w 2017 r. drugie doroczne forum prawa porównawczego, przy aktywnym udziale sądów najwyższych, poświęcone tematowi „środków odwoławczych dla osób fizycznych przed sądami najwyższymi”. Dział ten zorganizował kilka konferencji wspólnie z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Akademia Prawa Europejskiego (Europäische Rechtsakademie – ERA) i ELI (Europejski Instytut Prawa). |
| --- | --- |

86.

C.2.   Wspieranie priorytetów politycznych

| 87. | W 2017 r. działalność legislacyjna Parlamentu znacznie wzrosła, bowiem Parlament znajdował się w połowie kadencji 2014–2019. Doprowadziło to do zwiększenia wydajności w dziedzinie oceny skutków i europejskiej wartości dodanej w porównaniu z poprzednimi latami. |
| --- | --- |

87.

| 88. | W 2017 r. opublikowano dwa sprawozdania na temat kosztu braku działań na poziomie europejskim (28) dotyczące tematów „Wartość dodana handlu międzynarodowego i wpływ barier w handlu” oraz „Prawa procesowe i warunki przetrzymywania w więzieniach”. Ponadto opublikowano czwartą edycję „Mapping of the Cost of Non-Europe 2014-2019” (Zarys kosztów braku działań na poziomie europejskim 2014–2019). W 2017 r. zakończono opracowanie dwóch ocen europejskiej wartości dodanej dotyczących transgranicznych roszczeń o zwrot zagrabionych dzieł sztuki oraz statutu przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw gospodarki solidarnej. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Ze względu na fakt, że Komisja była w połowie swojej kadencji, w 2017 r. miała miejsce intensywna działalność ustawodawcza oraz nastąpił znaczący wzrost liczby wniosków ustawodawczych przedłożonych Parlamentowi, a zatem liczby ocen skutków Komisji wymagających oceny: administracja Parlamentu sporządziła 42 oceny wstępne. Sporządzono również 11 „europejskich ocen wdrażania”. |
| --- | --- |

89.

| 90. | Na wniosek Zespołu Ekspertów ds. Weryfikacji Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA) złożonego z 25 posłów do Parlamentu Europejskiego, mianowanych przez dziewięć komisji parlamentarnych, w 2016 r. zostało zorganizowanych wiele przyszłościowych badań, warsztatów i innych działań. W 2017 r. przygotowano 24 publikacji w tej dziedzinie i opublikowano na stronie internetowej Parlamentu. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Dział odpowiedzialny za śledzenie globalnych trendów kontynuował prace nad identyfikacją, śledzeniem i analizą średnio- i długoterminowych globalnych trendów w międzynarodowym środowisku gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym oraz ich wpływu na proces kształtowania polityki UE. Skupia się on na strategicznych prognozach oraz informuje posłów o trendach i ich potencjalnych konsekwencjach politycznych poprzez publikowanie briefingów i organizację seminariów. W 2017 r. dział ten opublikował dwa wydania nowego Globalnego Trendometru. W publikacji tej zwraca się uwagę na konkretne trendy w dwuletnich odstępach. Opublikował on również ważną strategiczną prognozę pt. „Światowe trendy do 2035 r. – Geopolityka i władza”. |
| --- | --- |

91.

C.3.   Polityka wewnętrzna

| 92. | Prace legislacyjne w dziedzinie polityki wewnętrznej w 2017 r. były w dużym stopniu kształtowane przez dokumenty wymienione we wspólnej deklaracji. W grudniu 2016 r. Parlament, Rada i Komisja po raz pierwszy uzgodniły taką wspólną deklarację w sprawie priorytetów ustawodawczych UE na 2017 r. Administracja pracowała intensywnie, aby zapewnić wsparcie członkom komisji w odniesieniu do tych wniosków. |
| --- | --- |

92.

| 93. | W nowej wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów ustawodawczych UE na lata 2018–2019, która została podpisana w grudniu 2017 r., połączono nieukończone wnioski i dodano nowe: do końca kadencji będzie ona miała równie duże znaczenie w dziedzinie polityki wewnętrznej. |
| --- | --- |

93.

| 94. | W 2017 r. liczba wniosków ustawodawczych była znacznie wyższa w porównaniu z 2016 r., czego się raczej spodziewano. W związku ze zbliżającym się końcem kadencji nasiliła się aktywność w zakresie wniosków ustawodawczych, a w 2018 r. można się spodziewać dalszego jej wzrostu. W 2017 r. zorganizowano 392 posiedzenia komisji parlamentarnych i 251 spotkań trójstronnych. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Dwie komisje tymczasowe, EMIS (Komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym) i PANA (Komisja śledcza ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania), pomyślnie zakończyły prace w trakcie roku, a także utworzono trzecią komisję – TERR (Komisja Specjalna ds. Terroryzmu). Szybkie utworzenie tej komisji tymczasowej i zapewnienie personelu było dużym wyzwaniem ze względu na dodatkowe wysiłki w zakresie koordynacji i pracy w odniesieniu do personelu, biur i innych kwestii organizacyjnych. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Bardzo znacząca część wiedzy fachowej niezbędnej dla prac komisji jest opracowywana na miejscu, przy czym odsetek ten rośnie w ostatnich latach. W 2017 r. opracowano ok. 479 (2016 r.: 382, a w 2015 r.: 352) analiz wewnętrznych i briefingów (w tym ok. 100 aktualizacji dokumentów już istniejących). |
| --- | --- |

96.

C.4.   Polityka zewnętrzna

| 97. | W 2017 r. pięć komisji i podkomisji w dziedzinie polityki zewnętrznej wzmocniło swą ścisłą współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z przedstawicielstwami państw trzecich przy UE w Brukseli oraz delegaturami UE w państwach trzecich. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Sekretariaty komisji nadal wspierały interakcję i synergię z parlamentami krajowymi, zwłaszcza w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), poprzez przygotowywanie, realizowanie i zapewnianie sekretariatom parlamentów krajowych strategicznej wiedzy fachowej i wytycznych w kontekście konferencji międzyparlamentarnych organizowanych we współpracy z rotacyjnymi prezydencjami. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Sekretariaty delegacji w dalszym ciągu konsekwentnie stosowały metody i procedury pracy (tzw. arkusze sprawozdawcze) dotyczące kontroli, wprowadzone w 2015 r. i zaktualizowane na początku 2016 r. i 2017 r. Arkusze sprawozdawcze zapewniają skuteczną ocenę i monitorowanie umów międzynarodowych, poziomu wdrożenia instrumentów finansowych UE, wpływu programów i projektów finansowanych przez UE, działań podjętych w następstwie zaleceń misji obserwacji wyborów, sytuacji w zakresie praw człowieka oraz monitorowania obowiązujących lub będących w trakcie opracowywania przepisów. W 97 szczegółowych sprawozdaniach z misji skoncentrowano się głównie na projektach finansowanych lub współfinansowanych z budżetu UE, jak również na obowiązujących lub negocjowanych umowach międzynarodowych oraz na sytuacji w zakresie praw człowieka w państwach trzecich. Z kolei liczba arkuszy sprawozdawczych dotyczących skutków obowiązującego lub przygotowywanego prawodawstwa była znacznie bardziej ograniczona, chociaż istnieje możliwość dalszego rozwoju w tym obszarze. W odniesieniu do roku budżetowego 2017 wprowadzono nowy arkusz sprawozdawczy (dotyczący imigracji, bezpieczeństwa i terroryzmu, w tym kwestii związanych z obronnością), natomiast arkusz sprawozdawczy dotyczący praw człowieka został rozszerzony o podsekcję dotyczącą kwestii związanych z płcią. Zmieniono również wytyczne dotyczące arkuszy sprawozdawczych, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone w 2017 r. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Departament Tematyczny wdrożył wyniki przeprowadzonego w 2016 r. badania na temat znaczenia i zakresu kwestii będących przedmiotem zainteresowania delegacji, poprawiając dodatkowo jakość analiz, terminową realizację oraz jakość wariantów politycznych i zaleceń. Zorganizował on serię wydarzeń (platformy polityczne, wymiany poglądów, forum dyplomatyczne i okrągły stół) dotyczących rozmaitych aktualnych zagadnień, z udziałem przedstawicieli odpowiednich środowisk akademickich i ośrodków analitycznych oraz organizacji międzynarodowych. Dwie platformy polityczne koncentrowały się na skutkach przyszłego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE dla polityki zewnętrznej Unii. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Kontynuowano prace nad kompleksowym podejściem do wspierania demokracji (CDSA) w odniesieniu do działań Parlamentu na rzecz budowania potencjału. Lista priorytetów została rozszerzona o Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Tunezję, Maroko, Peru, Mjanmę, Nigerię, Tanzanię i Parlament Panafrykański. Ponadto, w celu poprawy synergii i współpracy w Parlamencie oraz z partnerami zewnętrznymi, a także w celu zwiększenia widoczności działań na rzecz budowania potencjału, zorganizowano dwa główne wydarzenia: „Tydzień Tunezji” (wzorowany na udanym „Tygodniu Ukrainy” w 2016 r.) oraz konferencję wysokiego szczebla na temat cyklu legislacyjnego (w której uczestniczyli posłowie ze wszystkich parlamentów krajów priorytetowych). Po raz trzeci w budynkach PE odbył się Międzynarodowy Dzień Demokracji. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Oprócz 11 delegacji ds. obserwacji wyborów zorganizowano dwa seminaria z udziałem partnerów zewnętrznych, poświęcone działaniom następczym w związku z zaleceniami oraz poprawie rozliczalności parlamentarzystów z obserwacji wyborów. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Działania związane z parlamentami Bałkanów Zachodnich i Turcji były realizowane w ścisłej współpracy z zaangażowanymi parlamentami partnerskimi, co umożliwiło skoncentrowanie się na kwestiach będących przedmiotem ich szczególnego zainteresowania (sieci transeuropejskie, przemoc wobec kobiet lub zamówienia publiczne). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Ponadto zorganizowano pierwsze obrady okrągłego stołu wysokiego szczebla w sprawie procesu integracji Bałkanów Zachodnich z UE z udziałem różnych działów Dyrekcji ds. Wspierania Demokracji oraz Komisji Spraw Zagranicznych, co umożliwiło nowe regionalne ukierunkowanie na proces integracji europejskiej. |
| --- | --- |

104.

C.5.   Portal dla posłów i portal cyfrowy dla posłów (e-Portal)

| 105. | Jeśli chodzi o prawa socjalne i finansowe posłów, celem administracji Parlamentu jest usprawnienie obsługi beneficjentów oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych dla posłów. W tym kontekście główną rolę odgrywają dwa instrumenty: Portal dla posłów i e-Portal. |
| --- | --- |

105.

| 106. | Portal dla posłów, będący punktem kompleksowej obsługi, oferuje wszystkie usługi dotyczące formalności w zakresie uprawnień finansowych i socjalnych i stał się w pełni operacyjny w lipcu 2016 r., natomiast jego elektroniczny odpowiednik, e-Portal, jest dostępny od stycznia 2015 r. Projekt realizowany w latach 2017–2019 obejmuje znaczne ulepszenia e-Portalu, takie jak nowy graficzny interfejs użytkownika z wersją dla urządzeń mobilnych umożliwiającą uruchamianie aplikacji na tabletach i smartfonach. |
| --- | --- |

106.

D.   Stopniowe zniesienie odstępstw dla języka irlandzkiego

| 107. | W Parlamencie Europejskim wszystkie języki urzędowe są tak samo ważne: każdy dokument parlamentarny jest tłumaczony na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej, a każdy poseł do Parlamentu Europejskiego ma prawo wypowiadać się w wybranym przez siebie języku urzędowym. Parlament Europejski zapewnia również wszystkim możliwość śledzenia jego prac i dostępu do nich. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Do dnia 31 grudnia 2006 r. język irlandzki nie był językiem roboczym instytucji UE. Na mocy umowy zawartej w 1971 r. między Irlandią a Wspólnotą język irlandzki został uznany za oficjalny język Wspólnoty, jednak przy założeniu, że jedynie prawo pierwotne zostało sporządzone w tym języku. |
| --- | --- |

108.

| 109. | Z dniem 1 stycznia 2007 r. język irlandzki stał się pełnoprawnym językiem urzędowym UE, jednak z tymczasowymi odstępstwami na odnawialne okresy pięcioletnie. W rozporządzeniu (UE, Euratom) 2015/2264 (29) Rada podjęła decyzję o stopniowym zniesieniu tymczasowych środków stanowiących odstępstwo. |
| --- | --- |

109.

| 110. | To stopniowe wycofywanie przewiduje, że liczba dokumentów tłumaczonych na język irlandzki powinna stopniowo rosnąć każdego roku w okresie między dniem 1 stycznia 2017 r. a dniem 1 stycznia 2021 r., kiedy to odstępstwa przestaną ostatecznie obowiązywać. |
| --- | --- |

110.

| 111. | W 2017 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych utworzono Dział Tłumaczeń Irlandzkich. Z końcem 2017 r. dział liczył 20 pracowników. |
| --- | --- |

111.

E.   Komunikacja/uatrakcyjnianie Parlamentu dla społeczeństwa i odwiedzających

E.1.   Media i dialog z zainteresowanymi stronami

| 112. | W dziedzinie mediów realizowano wiele projektów. Obecność Parlamentu w internecie wzmocniono dodatkowo dzięki wdrożeniu podejścia wieloplatformowego oraz za sprawą nowego portalu PE i serwisu informacyjnego. Wykonano zasadniczą pracę w celu zwiększenia widoczności Parlamentu w internecie podczas korzystania z wyszukiwarek. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Dostosowanie komunikacji Parlamentu do potrzeb mediów i innych grup docelowych znajduje odzwierciedlenie w projekcie internetowym „Centrum Multimediów”, obejmującego kompleksową ofertę treści audiowizualnych (zdjęcia, wideo lub audio). |
| --- | --- |

113.

| 114. | Ważnym działaniem jest również zacieśnianie stosunków z mediami. Należy m.in. wspomnieć o pracy wykonanej od chwili zastosowania art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo oraz w związku z tym wydarzeniem, a także o działalności medialnej wokół debaty na temat stanu Unii Europejskiej. W 2017 r. w państwach członkowskich zorganizowano 223 seminaria prasowe, w których wzięło udział ponad 3 076 dziennikarzy. Ponadto do udziału w sesjach plenarnych, centralnie organizowanych seminariach prasowych i konferencjach wysokiego szczebla zaproszono 1 905 dziennikarzy. |
| --- | --- |

114.

| 115. | Jeśli chodzi o strategię komunikacji w państwach członkowskich, projekt pilotażowy „Dialog zainteresowanych stron” umożliwił zorganizowanie w 2017 r. 25 wydarzeń, w których uczestniczyło 14 sprawozdawców z 12 państw członkowskich. Biura informacyjne zorganizowały kolejne 34 wydarzenia na tematy legislacyjne inne niż te ujęte w „Dialogu zainteresowanych stron”. Biura informacyjne przyczyniły się do większego wsparcia dla pracy legislacyjnej sprawozdawców, umożliwiając im omówienie kwestii budzących szczególne zainteresowanie lub mających szczególne znaczenie odnośnie do wybranych procedur ustawodawczych z zainteresowanymi stronami w szeregu państw członkowskich. |
| --- | --- |

115.

E.2.   Program „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”

| 116. | Innym istotnym osiągnięciem było innowacyjne podejście służące dotarciu do szkół we wszystkich państwach członkowskich UE dzięki kierowanemu do szkół programowi „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”. Projekt ten ma na celu stworzenie stale powiększającej się sieci szkół współpracujących z Parlamentem, jego posłami oraz biurami informacyjnymi. Aby należeć do sieci, zainteresowane szkoły muszą złożyć wniosek, a następnie prowadzić działania propagujące wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej i europejskich wartości obywatelskich. Po pomyślnym zakończeniu etapu pilotażowego w 2017 r. 700 szkół otrzymało certyfikat Szkoły-Ambasadora PE. Ponad 2 600 nauczycieli zostało wyznaczonych na starszych ambasadorów, a ponad 9 100 uczniów zostało włączonych do sieci młodszych ambasadorów. |
| --- | --- |

116.

E.3.   Projekty dotyczące odwiedzających

| 117. | Parlament Europejski stara się zwiększyć atrakcyjność wizyt dla odwiedzających w siedzibie PE zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu, a także w biurach informacyjnych PE w państwach członkowskich. W ubiegłych latach pojawiła się potrzeba, by wprowadzić efektywne, zapewniające dostęp do informacji i spójne rozwiązania w zakresie przyjmowania oraz inne udogodnienia dla wszystkich odwiedzających w różnych obiektach będących przedmiotem ich zainteresowania. W 2017 r. Parlament nadal dążył do wprowadzenia udoskonalonej oferty dla odwiedzających w Brukseli, Strasburgu i w biurach informacyjnych. W odniesieniu do strategii odwiedzających zatwierdzonej przez Prezydium w 2015 r. określono nowy zestaw projektów priorytetowych. |
| --- | --- |

117.

| 118. | Wdrożona w 2017 r. koordynacja usług dla odwiedzających zapewnia komunikację w zakresie globalnej oferty i jej promowanie, jak również całą strategię marketingową dotyczącą oferty dla odwiedzających w Brukseli i Strasburgu. Obejmuje ona też zarządzanie partnerstwami z innymi instytucjami UE oraz lokalnymi partnerami i władzami belgijskimi w ramach szerokiego zakresu projektów i wspólnych problemów. W 2017 r. przełożyło się to na realizację szeregu działań w zakresie komunikacji krzyżowej. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Dużym zainteresowaniem cieszyła się inauguracja Domu Historii Europejskiej przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 4 maja 2017 r. oraz otwarcie go dla publiczności dwa dni później. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy od otwarcia Dom Historii Europejskiej przyjął prawie 100 tys. odwiedzających na wystawach stałych i czasowych. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Zainstalowanie najbardziej popularnych elementów brukselskiego Parlamentarium w biurach informacyjnych jest również ważnym narzędziem służącym poprawie widoczności Parlamentu. Te nowe przestrzenie, noszące nazwę „Europa Experience”, ustanowiono w 2016 r. w Berlinie i Lublanie; w 2017 r. odwiedziło je odpowiednio 144 570 i 7 185 osób. W 2017 r. zainaugurowano Parlamentarium im. Simone Veil w Strasburgu. Rozpoczęto prace przygotowawcze w Kopenhadze w perspektywie otwarcia w 2018 r., a pod koniec 2017 r. zatwierdzono projekty w Tallinie, Helsinkach i Paryżu. |
| --- | --- |

120.

E.4.   Wydarzenia i wystawy

| 121. | Parlament pobudza interakcję z obywatelami poprzez powtarzające się i okazjonalne wydarzenia, w szczególności obchody Dnia Europy przypadające na 9 maja dla upamiętnienia rocznicy deklaracji ogłoszonej przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana w 1950 r. Jak co roku, w 2017 r. Parlament Europejski zorganizował z tej okazji Dni Otwartych Drzwi w swoich miejscach pracy, a także w państwach członkowskich. W Brukseli wydarzenie to zostało organizowane we współpracy z pozostałymi instytucjami UE mającymi tam siedzibę. Europejskie Spotkanie Młodzieży jest stałym wydarzeniem organizowanym co dwa lata, a kolejna edycja odbędzie się w 2018 r. |
| --- | --- |

121.

E.5.   Nagroda LUX, Nagroda im. Sacharowa i Europejska Nagroda Obywatelska

| 122. | Nagrodzie LUX przyświecają dwa cele: zwiększenie obiegu europejskich filmów w Europie i zainicjowanie ogólnoeuropejskiej debaty i dyskusji na temat kwestii społecznych. W związku z tym w ramach nagrody filmowej LUX wspiera się dystrybucję trzech filmów finałowych poprzez opatrzenie ich napisami w 24 językach urzędowych UE, a także wyprodukowanie dla każdego filmu pakietu kina cyfrowego (DCP) dla poszczególnych krajów. Przyznanie nagrody odbyło się podczas sesji plenarnej w listopadzie 2017 r. Zwyciężył film „Krew Saamów” Armandy Kernell. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Parlament Europejski wspiera prawa człowieka, przyznając co roku ustanowioną w 1988 r. Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Nagroda jest przyznawana osobom z całego świata, które wniosły szczególny wkład w walkę w obronie praw człowieka, przez co zwraca się uwagę na przypadki naruszenia praw człowieka oraz wspiera laureatów w ich działaniach. Laureatem za 2017 r. była demokratyczna opozycja w Wenezueli. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Od 2008 r. Parlament co roku przyznaje Europejską Nagrodę Obywatelską projektom i inicjatywom ułatwiającym współpracę transgraniczną lub propagującym wzajemne zrozumienie w UE. Nagroda, której wartość jest symboliczna, służy również uznaniu pracy osób, które poprzez codzienne działania promują wartości europejskie. W 2017 r. Parlament Europejski przyznał nagrodę 49 osobom i organizacjom z 26 krajów UE. Po krajowych uroczystościach wręczenia nagród w październiku 2017 r. odbyła się uroczystość finałowa w Brukseli. |
| --- | --- |

124.

E.6.   Zapytania Obywateli

| 125. | Dział ds. Zapytań Obywateli (AskEP) odpowiada na prośby o informacje kierowane przez obywateli w kwestiach dotyczących Parlamentu i – ogólniej – UE. W latach 2014–2019 można było zaobserwować znaczny wzrost liczby zapytań, głównie wskutek najwyraźniej skoordynowanych kampanii wysyłania zapytań dotyczących aktualnych zagadnień. Jest rzeczą oczywistą, że dział odpowiada na korespondencję w języku urzędowym, w którym obywatel wysłał pismo lub wiadomość elektroniczną. W 2017 r. dział rozpatrzył ponad 9 200 zapytań indywidualnych i 42 900 zapytań skierowanych w ramach „kampanii”. Głównymi tematami w tym roku była sytuacja w Katalonii oraz trwające negocjacje w sprawie brexitu, a w pytaniach poruszano często kwestie związane z prawami obywateli i polityką migracyjną. |
| --- | --- |

125.

E.7.   Inna działalność

| 126. | W 2017 r. kontynuowano wieloletni program prac dotyczący dotacji w obszarze komunikacji, który w okresie 2016–2019 obejmuje dwa obszary: media i wydarzenia. Polega on na współfinansowaniu projektów wybranych w drodze zaproszenia do składania wniosków zgodnie z rozporządzeniem finansowym, które mają na celu upowszechnianie wiedzy na temat roli Parlamentu Europejskiego, jego uprawnień i politycznego charakteru; rozpowszechnianie informacji na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności, a także zwiększanie zrozumienia i poszerzanie wiedzy na temat trzech filarów, wokół których skupia się działalność Parlamentu Europejskiego: polityka, strategie polityczne i wartości. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Dotacje w dziedzinie mediów (telewizja, radio, internet) są realizowane na podstawie wieloletnich umów o partnerstwie z ograniczoną liczbą mediów w państwach członkowskich posiadających minimalny zasięg oddziaływania, natomiast dotacje w dziedzinie wydarzeń są przyznawane bezpośrednio kwalifikującym się organizacjom z siedzibą w państwach członkowskich. |
| --- | --- |

127.

F.   Dalsze wdrażanie wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych elementów administracji Parlamentu

F.1.   Polityka w zakresie nieruchomości

| 128. | Polityka w zakresie nieruchomości ma charakter długoterminowy i nie jest prowadzona zgodnie z rocznym cyklem budżetowym UE. Aby osiągnąć optymalne wyniki w perspektywie długoterminowej, niezbędne jest planowanie na 5 do 10 lat do przodu, z uwzględnieniem rozwoju potrzeb w najbliższych 20–25 latach. Projekty w zakresie nieruchomości często wymagają wieloletnich zasobów finansowych, które należy planować w ramach należytego zarządzania finansami. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Nabywanie budynków było główną strategią polityczną Parlamentu w zakresie inwestycji infrastrukturalnych począwszy od podjętej w 1992 r. decyzji Rady Europejskiej w Edynburgu ustanawiającej siedziby instytucji UE. Z drugiej strony renowacja budynków jest stosunkowo nową działalnością, która ze względu na starzenie się budynków będzie przybierać na znaczeniu. W nadchodzących latach spodziewane są większe remonty dużych budynków, takich jak budynek im. Spaaka. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Decyzja w sprawie renowacji budynku im. Spaaka i związanych z nią środków będzie musiała zostać przyjęta przez Prezydium. |
| --- | --- |

130.

| 131. | W 2017 r. projekty budowlane w trzech miejscach pracy oraz biurach informacyjnych były kontynuowane w następujący sposób: |
| --- | --- |

131.

Bruksela

| 132. | Pierwszy etap budowy budynku im. Martensa został zakończony w 2016 r., a przekazanie budynku Parlamentowi przez inwestora nastąpiło pod koniec czerwca 2016 r. Drugi etap projektu, w którym Parlament był odpowiedzialny za wykończenie i prace adaptacyjne, zakończono w grudniu 2017 r. Kolejny, trzeci etap będzie obejmować instalację mebli i wyposażenia. Zakończenie tych prac i oddanie budynku do użytku jest zaplanowane na pierwszą połowę 2018 r. |
| --- | --- |

132.

| 133. | Na początku 2016 r. podpisano 21-letnią umowę użytkowania dotyczącą nowego ośrodka szkolenia zawodowego. W tym celu istniejący, technicznie przestarzały budynek przy ul. Montoyer 63 został wyburzony w 2017 r., a w tym samym miejscu rozpoczęto prace budowlane dotyczące ośrodka szkoleniowego. Na okres 24 miesięcy koniecznych do wybudowania ośrodka szkoleniowego od tego samego właściciela wynajmowany jest tymczasowo budynek Belmont Court. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Zakończono analizy dotyczące rozbudowy żłobka Wayenberg (projekt zatwierdzony przez Prezydium w listopadzie 2016 r.). W 2017 r. zorganizowano procedurę przetargową. Rozpoczęcie robót planowane jest około marca 2018 r. Przewiduje się, że potrwają one 22 miesiące. Oczekuje się, że wstępny odbiór nastąpi pod koniec 2019 r., a otwarcie – na początku 2020 r. Żłobek został pierwotnie otwarty w 2005 r. i jest własnością Parlamentu. |
| --- | --- |

134.

| 135. | W maju 2017 r. otwarto Dom Historii Europejskiej, mieszczący się w budynku im. Eastmana. Jeśli chodzi o aspekt architektoniczny, dla projektu wybrano istniejący budynek, który pierwotnie nie służył do celów muzealnych i który przekształcono w przykład nowatorskiej współczesnej architektury i designu, zapewniający właściwe warunki dla nowego dużego muzeum. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. Prezydium postanowiło skorzystać z przewidzianej w umowie opcji zakupu budynku Trèves I za cenę 1 000 EUR. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Na wniosek Prezydium w 2017 r. opracowano koncepcję możliwego przyszłego wykorzystania domu artysty Wiertza wraz z ogrodem. Nadal trwa jednak finalizacja partnerstwa publiczno-publicznego. |
| --- | --- |

137.

Luksemburg

| 138. | Projekt budynku KAD (im. Konrada Adenauera) stanowi główną oś polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości w Luksemburgu. W nowym budynku KAD działalność w Luksemburgu zostanie skonsolidowana w jednym kompleksie budynków, co pozwoli na racjonalizację kosztów. Projekt składa się z dwóch etapów: budowy części wschodniej i zachodniej. Zakończenie robót w skrzydle wschodnim przewiduje się w trzech fazach: odbiór wieży i strefy „PQRS” w październiku 2018 r.; odbiór pozostałej części budynku z wyjątkiem centrum konferencyjnego w kwietniu 2019 r.; odbiór centrum konferencyjnego w lipcu 2019 r. Zakończenie robót w skrzydle zachodnim planuje się na styczeń 2022 r. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 6 lipca 2015 r. decyzję w sprawie przyszłości starego budynku KAD pozostawiono na początek następnej kadencji. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2017 r. Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie nadwyżki środków dostępnej pod koniec roku na płatności zaliczkowe w odniesieniu do projektu. Przeniesienie to wyniosło 40,85 mln EUR (zob. sekcja I. H. dotycząca transferów). |
| --- | --- |

138.

Strasburg

| 139. | Budynek im. Havla, wybudowany w 1955 r., należał niegdyś do Rady Europy. W 2012 r. został on zakupiony przez Parlament, a następnie całkowicie odnowiony i zmodernizowany w ramach dwuczęściowego projektu: remont samego budynku i budowa mostu pieszego w celu połączenia go z budynkiem im. Pierre’a Pflimlina oraz zagospodarowania przestrzennego otaczającego terenu. Budynek oddano do użytku w kwietniu 2017 r. |
| --- | --- |

139.

| 140. | W ramach modernizacji stref powitalnych w lipcu 2017 r. otwarto Parlamentarium im. Simone Veil. |
| --- | --- |

140.

Biura informacyjne

| 141. | W Lublanie w 2016 r. zakończono konkretne prace związane z wyposażeniem nowego Domu Europy. Przy tej okazji, aby zwiększyć atrakcyjność przestrzeni publicznej, zainstalowano w niej interaktywną wystawę „Europa Experience”. Inauguracja odbyła się 3 marca 2017 r. |
| --- | --- |

141.

| 142. | Zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 12 grudnia 2016 r. Parlament – jako instytucja odpowiedzialna – rozpoczął wspólnie z Komisją analizę rynku nieruchomości w celu znalezienia budynku dla nowego Domu Europy w Rzymie. W trakcie analizy dokonano oceny blisko 40 budynków oferowanych przez sześć agencji nieruchomości. Wiosną 2018 r. przewiduje się wizytę organów politycznych. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 r. Prezydium zatwierdziło podpisanie umowy najmu budynku przy Blvd Haussmann 51 w Paryżu na potrzeby Domu Europy użytkowanego wraz z Komisją Europejską. |
| --- | --- |

143.

| 144. | Umowa najmu Domu Europy w Sztokholmie wygaśnie w dniu 31 marca 2018 r. Pomieszczenia były użytkowane przez biuro informacyjne Parlamentu i przedstawicielstwo Komisji od 2008 r. W 2017 r. otrzymano ofertę od właściciela budynku z propozycją przedłużenia najmu na okres trzech lat. Po przeprowadzeniu analizy porównawczej cen na rynku lokalnym, w wyniku której potwierdzono, że proponowana podwyżka czynszu jest zgodna z cenami rynkowymi, Grupa Robocza ds. Budynków, Transportu i Zielonego Parlamentu upoważniła administrację do zawarcia dodatkowej umowy przedłużającej obecną umowę najmu o trzy lata. |
| --- | --- |

144.

| 145. | W grudniu 2017 r. podpisano umowę na wyposażenie dwóch pięter budynku, w którym mieści się Dom Europy w Sofii. Prace zostaną przeprowadzone w 2018 r. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. Prezydium zatwierdziło propozycję utworzenia wspólnego punktu informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w nowej Centralnej Bibliotece w Helsinkach. Proponowana umowa najmu będzie obowiązywać przez 10 lat i może zostać przedłużona. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. Prezydium zatwierdziło propozycję wynajmu dodatkowej powierzchni na parterze Domu Europy w Tallinie w celu przekształcenia przestrzeni publicznej w instalację „Europa Experience” z prawdziwego zdarzenia. Podpisany zostanie aneks do bieżącej umowy najmu. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Dom Europy w Dublinie jest wykorzystywany wspólnie z przedstawicielstwem Komisji (instytucja odpowiedzialna). W dniu 12 czerwca 2017 r. Prezydium zatwierdziło zmianę porozumienia administracyjnego z Komisją w celu przedłużenia obecnego podnajmu do dnia 15 września 2019 r. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 r. Prezydium zatwierdziło propozycje modernizacji infrastruktury w domu Jeana Monneta w Bazoches w celu poprawy obsługi odwiedzających i zakupu terenu przylegającego do domu Jeana Monneta. |
| --- | --- |

149.

Strategia dotycząca konserwacji

| 150. | Wprowadzono wieloletni program utrzymania i konserwacji. W 2017 r. miało miejsce wiele kluczowych wydarzeń. |
| --- | --- |

150.

| 151. | Jeżeli chodzi o Brukselę, przykładem może być ukończenie dwóch tarasów na częściach dachów budynku im. Spinellego, renowacja malowania i instalacji technicznych centrum sportowego, wyposażenie portalu dla posłów oraz dostawa samochodów hybrydowych. W budynku im. Brandta oddano do użytku strefę instalacji sanitarnych. Zakończono drugą fazę instalacji zdrojów wody podłączonych do sieci wodociągowej. Przywrócenie dwóch źródeł zasilania pomiędzy siecią dystrybucyjną a szafami wysokiego napięcia w budynkach im. Spaaka i Spinellego zapewnia źródło awaryjne w razie problemów z aktywnym źródłem. |
| --- | --- |

151.

| 152. | W Strasburgu działania podjęte w 2017 r. obejmowały przede wszystkim rozpoczęcie regularnych prac konserwacyjnych w budynku im. Havla po oddaniu go do użytku, utworzenie systemu połączeń pomocniczych urządzeń chłodzących, kontynuowanie prac renowacyjnych w wieży budynku im. Weiss oraz instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Po zawaleniu się sufitu sali obrad plenarnych w Strasburgu i jego natychmiastowej odbudowie w 2008 r. Parlament w ramach prewencji poddał kontroli sufity głównych pomieszczeń i stref komunikacyjnych w budynku im. Louise Weiss. W rezultacie stwierdzono szereg wad i niezgodności z przepisami budowlanymi i normami branżowymi. Parlament wszczął postępowanie sądowe przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. Ze względu na wysoce techniczny charakter tej kwestii sąd powołał trzyosobowy zespół ekspertów w celu ustalenia przyczyn problemów i oszacowania szkód poniesionych przez Parlament. Zespół ten zajął się również innym wykrytym problemem: złym stanem technicznym powłoki ochronnej na metalowej konstrukcji podpierającej dach budynku. Po ustaleniu aspektów technicznych główne prace rozpoczęły się w 2016 r. i zostały zakończone w 2017 r. Jeśli chodzi o roszczenia, Parlament zaakceptował odszkodowanie w wysokości 20 mln EUR, zaproponowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w celu zakończenia sporów prawnych. |
| --- | --- |

153.

| 154. | W odniesieniu do prac konserwacyjnych w Luksemburgu zmodyfikowano wytwarzanie chłodu w celu uzyskania oszczędności energii. Inne prace konserwacyjne obejmowały: wzmocnienie bezpieczeństwa fizycznego w budynkach im. Schumana i w Senningerbergu poprzez wymianę kluczowych systemów, konserwację dywanów na korytarzach budynku im. Adenauera oraz poprawki malarskie w wieży B. |
| --- | --- |

154.

F.2.   Polityka w zakresie ochrony środowiska

| 155. | Parlament Europejski uznaje, że ma obowiązek przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju, który należy postrzegać jako cel długoterminowy, nie tylko przez odgrywanie roli politycznej i roli w procedurach ustawodawczych, ale również w kontekście sposobu działania i codziennych decyzji. |
| --- | --- |

155.

| 156. | W związku z tym zaangażowaniem w ochronę środowiska Parlament Europejski stosuje system ekozarządzania i audytu (EMAS), który jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem zarządzania przeznaczonym dla podmiotów publicznych i prywatnych, służącym ocenie i poprawie efektów ich działalności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (2) w sprawie EMAS. Parlament Europejski jest zarejestrowany w systemie EMAS od grudnia 2007 r. i dotyczy to wszystkich trzech miejsc pracy. Po ostatnim audycie pod kątem ponownej certyfikacji rejestracja została pomyślnie przedłużona do grudnia 2019 r. |
| --- | --- |

156.

| 157. | Zgodnie z podręcznikiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym ochrony środowiska naturalnego Prezydium określiło politykę środowiskową, którą następnie przewodniczący i sekretarz generalny podpisali w imieniu całej instytucji, najpierw w 2007 r., a następnie, w zmienionej formie, w 2010 r. Ponieważ polityka w dziedzinie środowiska powinna być odnawiana z każdą kadencją, zmieniony dokument został zatwierdzony przez Prezydium, a następnie podpisany przez przewodniczącego i sekretarza generalnego w 2016 r. W 2017 r. z powodzeniem wdrożono plan działania EMAS na ten rok. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Ogólnie system ekozarządzania w Parlamencie Europejskim jest skuteczny. Wszystkie zadania średnioterminowe na 2016 r. dotyczące kluczowych wskaźników efektywności zostały osiągnięte w 2016 r., a w przypadku wielu wskaźników realne wyniki znacznie przekroczyły poziom docelowy. W dniu 26 września 2017 r. komitet sterujący ds. zarządzania środowiskowego przyjął nowe ambitne kluczowe wskaźniki efektywności w takich obszarach jak zużycie gazu, ropy i ciepła, udział procentowy energii odnawialnej (nowe), zużycie energii elektrycznej, papieru i wody, recykling odpadów, ograniczenie ilości odpadów niepoddanych recyklingowi, ograniczenie odpadów żywnościowych (nowe) oraz ekologiczne zamówienia publiczne (nowe). |
| --- | --- |

158.

| 159. | Jednym z głównych celów Parlamentu jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 30 % do 2020 r. Do 2016 r. Parlamentowi udało się już znacznie obniżyć poziom emisji – o 27,2 % w stosunku do 2006 r. Na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. Prezydium zatwierdziło nowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 40 % do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2006. Nowy cel na okres po 2020 r. opiera się na kompleksowym podejściu, wykorzystującym doświadczenia z realizacji obecnego celu i ogólnego stosowania systemu zarządzania środowiskowego Parlamentu. Uwzględnia on ewolucję tego wskaźnika efektywności w ostatnich latach, modele najlepszych praktyk, jak również proporcjonalność, wykonalność i nowe rozwiązania w samym Parlamencie Europejskim. Określenie nowego długoterminowego celu w zakresie emisji CO2 pozwala na średnio- i długoterminowe planowanie i jest wyraźnym sygnałem praktycznego zaangażowania na rzecz szerszych celów w zakresie redukcji emisji na szczeblu UE, potwierdzając gotowość Parlamentu Europejskiego do dawania przykładu w tych staraniach. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Choć polityka środowiskowa Parlamentu opiera się w głównej mierze na zapobieganiu emisjom lub ich ograniczaniu, kompensacja emisji CO2 stanowi przydatny środek kompensacyjny w walce ze zmianą klimatu. Od 2016 r. Parlament Europejski jest pierwszą instytucją UE, która stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ po podjęciu wszelkich możliwych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji CO2 rekompensuje on 100 % swoich nieredukowalnych emisji. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Jednym z elementów polityki Parlamentu Europejskiego w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązanie się do zielonych zamówień publicznych, które zostały określone w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zamówień publicznych na rzecz poprawy stanu środowiska, jako: „proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane o ograniczonym oddziaływaniu na środowisko w ciągu całego cyklu życia w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku” (3). |
| --- | --- |

161.

F.3.   Polityka w zakresie usług gastronomicznych

| 162. | W 2017 r. kontynuowano starania mające na celu modernizację usług gastronomicznych w Parlamencie Europejskim do 2019 r., jak określono w decyzji Prezydium z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyszłej polityki Parlamentu w zakresie usług gastronomicznych 2014–2019 – wytyczne na rzecz unowocześnienia. |
| --- | --- |

162.

| 163. | Głównym elementem polityki w zakresie usług gastronomicznych są niedotowane umowy przewidujące „stałe ceny”. W Brukseli i Strasburgu odpowiednio w 2015 i 2016 r. weszły w życie nowe umowy niedotowane przez Parlament Europejski. Oferta żywnościowa została stopniowo zróżnicowana oraz otwarto nowe stołówki i restauracje. W Luksemburgu czas zmiany umów zostanie dostosowany do zakończenia budowy nowego budynku im. Adenauera. |
| --- | --- |

163.

| 164. | W celu zadbania o zdrowie pracowników i poprawy warunków pracy postanowiono dać priorytet opcjom żywnościowym uznawanym za zdrowe oraz wspierać bardziej zrównoważone wybory żywnościowe w punktach gastronomicznych Parlamentu. Ostatnie umowy dotyczące usług gastronomicznych/cateringowych oraz automatów sprzedających zawierają wymogi dotyczące sprawiedliwego handlu, przejścia na zdrowszą dietę, zdrowszego stylu życia i zwalczania marnotrawienia żywności. Przetargi obejmowały takie kryteria jak produkty sezonowe, dobrostan zwierząt i oferta dla wegetarian. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Oddawanie niesprzedanej żywności na cele charytatywne jest również dobrą praktyką w stołówkach i punktach sprzedaży Parlamentu. Innym elementem polityki w zakresie usług gastronomicznych jest dalsza redukcja oferty butelkowanej wody mineralnej na posiedzeniach i instalacja zdrojów wody pitnej na korytarzach. |
| --- | --- |

165.

F.4.   Modernizacja technologii informacyjnych

| 166. | Grupa robocza Prezydium ds. strategii innowacji w dziedzinie ICT, której mandat przedłużono, spotkała się trzykrotnie w 2017 r., dając nowy bodziec do realizacji strategicznych wytycznych na lata 2014–2019 i konsolidacji wspólnej wizji transformacji cyfrowej w PE. |
| --- | --- |

166.

| 167. | W ramach celów strategicznych na lata 2016–2019 poczyniono znaczne postępy w zakresie wzbogacenia usług oferowanych użytkownikom, w szczególności poprzez projekty strategiczne, takie jak e-Parlament, ICT4MEP, wdrożenie nowego intranetu PE oraz ramy strategii aplikacji. Nowe projekty rozpoczęte w 2017 r., takie jak „Od tabletu do hybrydy” i „Włączanie innowacji do głównego nurtu polityki”, przyczyniają się do realizacji tego podejścia i wzmocnią innowacyjne i cyfrowe środowisko pracy Parlamentu. Stan realizacji planu informatycznego na 2017 r. pokazał, że do końca 2017 r. spośród 293 planowanych projektów 74 % było zakończonych lub w trakcie realizacji. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Projekt „Od tabletu do hybrydy” ma na celu stopniowe wdrażanie na szeroką skalę hybrydowych urządzeń przenośnych w celu zastąpienia komputerów stacjonarnych, aby wesprzeć strategię mobilności. Faza pilotażowa jest w toku, a uzyskane wyniki są pozytywne i zachęcające. Urządzenia będą oferowały dodatkowe funkcje i zintegrowane narzędzia komunikacji, otwierając istotne możliwości w zakresie polityki mobilności, telepracy i zarządzania przestrzenią roboczą. |
| --- | --- |

168.

| 169. | W dniu 18 października 2017 r. otwarto Dział Wsparcia Publikacji Internetowych. Dział ten, mający w założeniu służyć pomocą posłom do PE, grupom politycznym, komisjom i dyrekcjom generalnym, wspiera wszelkie potrzeby wydawnicze w zakresie działań komunikacyjnych w Parlamencie i oferuje pomoc w zakresie projektowania graficznego, druku, multimediów i projektów internetowych. |
| --- | --- |

169.

| 170. | W 2017 r. administracja Parlamentu Europejskiego przygotowała się do migracji systemów informatycznych Parlamentu Europejskiego z systemu Windows 7 z pakietem Office 2013 do systemu Windows 10 z Office 2016. Faza pilotażowa została już zakończona, a około 200 użytkowników przeniesiono na nową platformę. Wymagana jest modernizacja ponad 19 121 stacji roboczych i ponad 400 aplikacji informatycznych PE, a kilka zespołów pracuje równolegle, aby zapewnić sprawną migrację. Rozpoczęcie fazy wdrażania zaplanowano na początek 2018 r. Ta nowa platforma zapewni Parlamentowi bardziej nowoczesne i oparte na współpracy środowisko informatyczne. |
| --- | --- |

170.

| 171. | W 2017 r. kontynuowano projekt systemu zarządzania finansowego (FMS) dotyczący wprowadzenia SAP. Ma on na celu poprawę widoczności i dostępności kluczowych z decyzyjnego punktu widzenia informacji na temat dostępnych zasobów (ludzkich, informatycznych i finansowych) i ich wykorzystania, osiągnięcie większej efektywności poprzez normalizację i zautomatyzowanie kluczowych centralnych procesów finansowych oraz rozwiązanie problemu, który niedługo wystąpi, a mianowicie przestarzałości technicznej istniejących aplikacji IT, w szczególności ogólnych i budżetowych systemów rachunkowości i systemu płatności. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Zmienny scenariusz współpracy w ramach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Informatyki (CII) wymagał od samego początku większego zaangażowania we wspólne zespoły projektowe w zakresie trudnych tematów, takich jak mobilność i cyfrowe miejsce pracy. |
| --- | --- |

172.

| 173. | W 2017 r. zrealizowano dwa ważne projekty współpracy międzynarodowej: jeden z sekretariatem Komitetu Wysokiego Szczebla ds. Zarządzania ONZ w zakresie digitalizacji procesów decyzyjnych Zgromadzenia, a drugi z Unią Międzyparlamentarną w zakresie ustanowienia Globalnego Centrum Innowacji w Parlamentach. Oba projekty powinny zostać uruchomione w pierwszej połowie 2018 r., ale już teraz stanowią ważną inwestycję w świetle strategicznego celu, jakim jest wspieranie innowacji technologicznych na rzecz umacniania demokracji. |
| --- | --- |

173.

F.5.   Zarządzanie zasobami kadrowymi

| 174. | W 2017 r. kontynuowano aktualizację przepisów wewnętrznych dotyczących zarządzania zasobami kadrowymi oraz wprowadzono ulepszenia w kilku procesach. W odniesieniu do rekrutacji urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony wyeliminowano dokumenty papierowe w przypadku wniosków o rekrutację i zmian warunków umów. W odniesieniu do rekrutacji pracowników kontraktowych uproszczono również procedury, umożliwiając kandydatom składanie zeskanowanych kopii dokumentów niezbędnych do ich rekrutacji. Jeśli chodzi o rozwój personelu, działania obejmowały doradztwo zawodowe i usługi doradcze, jak również zorganizowanie po raz pierwszy Dnia Kariery w Brukseli i Luksemburgu. W 2017 r. kontynuowano szkolenia personelu, w których wzięło udział ponad 22 000 osób. Jakość oferowanych szkoleń jest nadal postrzegana jako dobra, a w 2017 r. ogólny poziom satysfakcji klientów z administracji, treści szkoleń i umiejętności szkoleniowców wyniósł 87 % (przy zakładanym celu co najmniej 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Równość szans pozostaje jednym z głównych elementów polityki zarządzania zasobami kadrowymi prowadzonej przez Parlament. Plan działania na rzecz wspierania równości płci i różnorodności w obecnej kadencji, tj. do 2019 r., zawiera cele szczegółowe, a w 2017 r. kontynuowano wdrażanie powiązanych środków. |
| --- | --- |

175.

| 176. | W związku z zarzutami dotyczącymi molestowania seksualnego Prezydium omówiło tę kwestię na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. Parlament bardzo poważnie potraktował te zarzuty i stosuje politykę zerowej tolerancji. Parlament Europejski dysponował już strukturami i procedurami, które były niezbędne do rozpatrywania takich spraw w sposób skuteczny i przy zachowaniu pełnej poufności z myślą o ofiarach, w postaci komitetu doradczego rozpatrującego skargi dotyczące molestowania w sprawach z udziałem akredytowanych asystentów parlamentarnych (AAP) i posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zajmującego się zapobieganiem tym zjawiskom w miejscu pracy. Jak wskazano w sprawozdaniu, które komitet doradczy przedstawił Prezydium w styczniu 2017 r., do komitetu nie wpłynęła żadna skarga dotycząca molestowania seksualnego, zajmował się on natomiast już kilkoma przypadkami nękania psychicznego. Komitet doradczy przygotował broszurę pt. „Zero molestowania w miejscu pracy – przewodnik dla posłów do Parlamentu Europejskiego”, która została rozesłana do wszystkich posłów na początku września 2017 r. W dniu 26 października 2017 r. na posiedzeniu plenarnym podjęto decyzję co do rezolucji w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Od listopada 2016 r. w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego funkcjonuje system telepracy okazjonalnej. Parlament chroni interes służby oraz skuteczną organizację pracy instytucji, ale pragnie jednocześnie wdrożyć elastyczne i nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania personelem, aby poprawić wyniki pracy oraz podnieść motywację pracowników poprzez propagowanie lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Telepraca okazjonalna umożliwia pracownikom doraźną pracę z domu przez okres maksymalnie trzech kolejnych dni kalendarzowych oraz nie więcej niż przez 36 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym. We wrześniu 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Personelu (DG PERS) przeprowadziła wśród kadry kierowniczej i personelu ankietę dotyczącą pierwszego roku doświadczeń w zakresie systemu telepracy okazjonalnej. Stanowi to część projektu DG PERS dotyczącego telepracy strukturalnej; ocena ankiety jest w toku. Jeśli ocena wykaże, że należy podjąć dalsze kroki w kierunku telepracy strukturalnej, projekt przewiduje szereg elementów strukturalnych i politycznych, które będą musiały zostać wdrożone. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Podczas przeglądu regulaminu pracowniczego urzędników i przyjmowania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne, w którym przewidziano redukcję stanowisk w planie zatrudnienia każdej instytucji o 1 % rocznie w okresie pięciu lat. Ze względu na szczególne nowe potrzeby Parlamentu środki mające na celu redukcję etatów zostaną przedłużone na kolejny rok, do 2019 r. |
| --- | --- |

178.

| 179. | W budżecie na 2017 r. zatwierdzono 76 dodatkowych stanowisk dla grup politycznych. W porozumieniu pojednawczym w sprawie budżetu na 2017 r. (4) ustalono, że stanowiska te zostaną w pełni zrównoważone odpowiednim zmniejszeniem liczby stanowisk w planie zatrudnienia administracji Parlamentu Europejskiego, w wyniku czego w 2017 r. zlikwidowano 136 stanowisk na szczeblu Sekretariatu. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Ponadto 20 stanowisk przeniesiono z Parlamentu do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (odpowiednio 12 i 8 stanowisk), co oznacza koniec przenoszenia stanowisk przewidzianego w umowie o współpracy administracyjnej podpisanej z dwoma komitetami w dniu 5 lutego 2014 r. Umowa ta przewidywała dobrowolne przejście do 80 pracowników z komitetów do Parlamentu w celu wsparcia służb analiz parlamentarnych, natomiast do dnia 1 stycznia 2016 r. do Parlamentu faktycznie przeniesiono 60 stanowisk (36 z EKES i 24 z KR). W ramach stopniowego znoszenia odstępstwa dla języka irlandzkiego instytucji przyznano 26 dodatkowych stanowisk zwolnionych ze stosowania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie redukcji zatrudnienia o 5 %. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie Parlamentu zestawiono w poniższej tabeli.

  Tabela 19


  Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu w 2017 r.







  Dyrekcja Generalna | Restrukturyzacja i modernizacja |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Urząd Przewodniczącego | Ogółem 2017 r. był rokiem stabilności i konsolidacji struktury organizacyjnej DG PRES. Po odejściu dyrektora Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi zastępca sekretarza generalnego przejął odpowiedzialność za dyrekcję do czasu mianowania nowego dyrektora. Pełniący obowiązki dyrektora Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych nadal pełnił tę funkcję w 2017 r., ponieważ nie mianowano nowego dyrektora. Nastąpiły również zmiany dotyczące kilku innych stanowisk kierowniczych. |
| DG IPOL
  Polityka wewnętrzna | Ogólna struktura organizacyjna DG IPOL utrzymywała się w 2017 r. na stabilnym poziomie. Niemal zakończono obsadzanie stanowisk w Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (TERR): od początku kadencji do komisji tymczasowych przeniesiono 26 pracowników IPOL z ich pierwotnych działów. |
| DG EXPO
  Polityka zewnętrzna | W 2017 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany organizacyjne lub na stanowiskach kierowniczych. |
| DG EPRS
  Analizy parlamentarne | W 2017 r. Dział ds. Cyklu Polityki i Dział ds. Oceny Ex Post Skutków zostały połączone w jednostkę pod nazwą Dział ds. Oceny Ex Post, aby wykorzystać istniejącą synergię i zoptymalizować wykorzystanie zasobów. |
| DG COMM
  Komunikacja | W dniu 1 lutego 2017 r. mianowano nowego dyrektora generalnego. W grudniu 2017 r. Prezydium przyjęło wniosek dotyczący reorganizacji DG COMM. Do najważniejszych zmian należy utworzenie Dyrekcji ds. Kampanii i Dyrekcji ds. Odwiedzających. Nowa struktura obejmuje obecnie pięć dyrekcji – ds. Środków Przekazu, Kampanii, Odwiedzających, Biur Kontaktowych i Zasobów. |
| DG PERS
  Personel | Grupa robocza „Screening”, utworzona w DG ds. Personelu w celu zwiększenia wydajności organizacji pracy, przedstawiła w 2016 r. sprawozdanie końcowe. Wyniki prac grupy roboczej wdrożono w ramach reorganizacji, która została zatwierdzona przez sekretarza generalnego w lipcu 2017 r. i weszła w życie z dniem 1 października 2017 r. Wiązało się to z następującą restrukturyzacją dostosowaną do nowych zakresów zadań:






  — | przeniesienie Działu Równości Szans i Różnorodności do Dyrekcji C, |

181.

Tabela 19

Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu w 2017 r.

Dyrekcja Generalna

Restrukturyzacja i modernizacja

DG PRES

Urząd Przewodniczącego

Ogółem 2017 r. był rokiem stabilności i konsolidacji struktury organizacyjnej DG PRES. Po odejściu dyrektora Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Narodowymi zastępca sekretarza generalnego przejął odpowiedzialność za dyrekcję do czasu mianowania nowego dyrektora. Pełniący obowiązki dyrektora Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych nadal pełnił tę funkcję w 2017 r., ponieważ nie mianowano nowego dyrektora. Nastąpiły również zmiany dotyczące kilku innych stanowisk kierowniczych.

DG IPOL

Polityka wewnętrzna

Ogólna struktura organizacyjna DG IPOL utrzymywała się w 2017 r. na stabilnym poziomie. Niemal zakończono obsadzanie stanowisk w Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (TERR): od początku kadencji do komisji tymczasowych przeniesiono 26 pracowników IPOL z ich pierwotnych działów.

DG EXPO

Polityka zewnętrzna

W 2017 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany organizacyjne lub na stanowiskach kierowniczych.

DG EPRS

Analizy parlamentarne

W 2017 r. Dział ds. Cyklu Polityki i Dział ds. Oceny Ex Post Skutków zostały połączone w jednostkę pod nazwą Dział ds. Oceny Ex Post, aby wykorzystać istniejącą synergię i zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

DG COMM

Komunikacja

W dniu 1 lutego 2017 r. mianowano nowego dyrektora generalnego. W grudniu 2017 r. Prezydium przyjęło wniosek dotyczący reorganizacji DG COMM. Do najważniejszych zmian należy utworzenie Dyrekcji ds. Kampanii i Dyrekcji ds. Odwiedzających. Nowa struktura obejmuje obecnie pięć dyrekcji – ds. Środków Przekazu, Kampanii, Odwiedzających, Biur Kontaktowych i Zasobów.

DG PERS

Personel

Grupa robocza „Screening”, utworzona w DG ds. Personelu w celu zwiększenia wydajności organizacji pracy, przedstawiła w 2016 r. sprawozdanie końcowe. Wyniki prac grupy roboczej wdrożono w ramach reorganizacji, która została zatwierdzona przez sekretarza generalnego w lipcu 2017 r. i weszła w życie z dniem 1 października 2017 r. Wiązało się to z następującą restrukturyzacją dostosowaną do nowych zakresów zadań:

—

przeniesienie Działu Równości Szans i Różnorodności do Dyrekcji C,

| — | utworzenie Wydziału ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych i Dialogu Społecznego, |
| --- | --- |

—

utworzenie Wydziału ds. Stosunków Międzyinstytucjonalnych i Dialogu Społecznego,

| — | utworzenie Wydziału Front Office dla Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych, zastępującego dawny Dział ds. Kontaktów z Personelem, |
| --- | --- |

—

utworzenie Wydziału Front Office dla Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych, zastępującego dawny Dział ds. Kontaktów z Personelem,

| — | utworzenie Działu ds. Planowania Strategicznego Zasobów Kadrowych, zastępującego dawny Dział Organizacji Wewnętrznej, |
| --- | --- |

—

utworzenie Działu ds. Planowania Strategicznego Zasobów Kadrowych, zastępującego dawny Dział Organizacji Wewnętrznej,

| — | rozdzielenie Działu Uprawnień Indywidualnych i Wynagrodzeń na dwa działy, |
| --- | --- |

—

rozdzielenie Działu Uprawnień Indywidualnych i Wynagrodzeń na dwa działy,

| — | utworzenie Działu ds. Czasu Pracy i Żłobków, skupiającego służby dawnego Działu Pomocy Społecznej i Zarządzania Karierą (nowy Dział ds. Przebiegu Kariery Zawodowej i Etyki), |
| --- | --- |

—

utworzenie Działu ds. Czasu Pracy i Żłobków, skupiającego służby dawnego Działu Pomocy Społecznej i Zarządzania Karierą (nowy Dział ds. Przebiegu Kariery Zawodowej i Etyki),

| — | nowy Dział ds. Zasobów Kadrowych i Monitorowania Strategicznego (dawny Dział ds. Zasobów Kadrowych), |
| --- | --- |

—

nowy Dział ds. Zasobów Kadrowych i Monitorowania Strategicznego (dawny Dział ds. Zasobów Kadrowych),

| — | nowy Dział ds. Zasobów Finansowych (dawny Dział ds. Zasobów Finansowych i Kontroli). |
| --- | --- |

—

nowy Dział ds. Zasobów Finansowych (dawny Dział ds. Zasobów Finansowych i Kontroli).

W wyniku reorganizacji pięciu kierowników działów objęło nowe funkcje, a pewna liczba pracowników została poddana redystrybucji zadań.

DG INLO

Infrastruktura i logistyka

W 2017 r. DG INLO kontynuowała strategię reorganizacji i racjonalizacji niektórych sektorów działalności. W maju 2017 r. utworzono nowy Dział ds. Kontroli Ex Ante i Koordynacji Zamówień Publicznych w wyniku połączenia dwóch wcześniejszych służb. Ponadto w każdej dyrekcji utworzono służbę ds. zamówień publicznych podlegającą bezpośrednio dyrektorowi. Od połowy 2017 r. stopniowo wprowadzana jest również centralna służba odpowiedzialna za zarządzanie inicjowaniem operacji finansowych. Z dniem 1 września 2017 r. Dział Woźnych przeniesiono do DG INTE.

DG INTE

Tłumaczenia ustne i konferencje

Wraz z przeniesieniem Działu Woźnych podjęto również dalsze wysiłki wewnętrzne w celu ustrukturyzowania i usprawnienia wsparcia logistycznego konferencji. W dniu 11 grudnia 2017 r. Prezydium przyjęło nową strategię modernizacji zarządzania konferencjami, a DG INTE powierzono jej realizację administracyjną i logistyczną. W konsekwencji tych decyzji utworzono nową Dyrekcję ds. Organizacji Konferencji.

DG TRAD

Tłumaczenia pisemne

W lutym 2017 r. utworzono Dział Tłumaczeń Irlandzkich w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) 2015/2264 w sprawie przedłużenia i stopniowego wycofania tymczasowych środków stanowiących odstępstwo dotyczących języka irlandzkiego. Z końcem 2017 r. dział liczył 20 pracowników.

DG FINS

Finanse

We wrześniu 2017 r. utworzono Dział ds. Monitorowania Zgodności z Przepisami, za który bezpośrednią odpowiedzialność ponosi dyrektor generalny DG FINS. W następstwie oceny mającej na celu poprawę obsługi administracyjnej akredytowanych asystentów parlamentarnych sekretarz generalny podjął w październiku 2017 r. decyzję o przeniesieniu szeregu zadań z DG FINS do DG PERS. Obejmują one funkcje „front desku” oraz działania związane z rekrutacją asystentów i ich wyjazdami służbowymi. Ponadto przeniesiono Dział Szkoleń Zawodowych dla Posłów. Przeniesienia te weszły w życie w 2018 r.

DG ITEC

Innowacje i wsparcie technologiczne

Od dnia 1 stycznia 2017 r. utworzono jednostkę administracyjną Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Jednostka składa się z Działu ds. Bezpieczeństwa ICT obejmującego dwa wydziały: ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i ds. Bezpieczeństwa Operacyjnego.

DG SAFE

Ochrona i bezpieczeństwo

W czerwcu 2016 r. Prezydium zatwierdziło powołanie nowego Działu ds. Ochrony w ramach Dyrekcji ds. Bezpośredniego Wsparcia, Ochrony i Bezpieczeństwa. Procedura obsadzenia stanowiska kierownika działu została zakończona na początku 2017 r.

IV.   WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

| Tabela 1. | Wykorzystanie środków | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabela 1.

| Tabela 2. | Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2016 na 2017 r. | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabela 2.

| Tabela 3. | Porównanie dochodów w latach 2016 i 2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabela 3.

| Tabela 4. | Główne przyczyny anulowania środków bieżących w 2017 r. | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabela 4.

| Tabela 5. | Przesunięcia według podstawy prawnej | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabela 5.

| Tabela 6. | Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabela 6.

| Tabela 7. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabela 7.

| Tabela 8. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tabela 8.

| Tabela 9. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabela 9.

| Tabela 10. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabela 10.

| Tabela 11. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Tabela 11.

| Tabela 12. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tabela 12.

| Tabela 13. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabela 13.

| Tabela 14. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabela 14.

| Tabela 15. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabela 15.

| Tabela 16. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabela 16.

| Tabela 17. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tabela 17.

| Tabela 18. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016: Rozdział 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Tabela 18.

| Tabela 19. | Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu w 2017 r. | 38 |
| --- | --- | --- |

Tabela 19.

| Wykres 1. | Zobowiązania w 2017 r. w podziale na rozdziały | 12 |
| --- | --- | --- |

Wykres 1.

| Wykres 2. | Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2017 i 2016 w poszczególnych rozdziałach | 13 |
| --- | --- | --- |

Wykres 2.

| Wykres 3. | Pracownicy PE według płci | 15 |
| --- | --- | --- |

Wykres 3.

| Wykres 4. | Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2017 r. | 17 |
| --- | --- | --- |

Wykres 4.

---

(1)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)  Stan na dzień 1.3.2018.

(5)  Art. 13 ust. 1 i 4 rozporządzenia finansowego.

(6)  Art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 13 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(7)  Z wyjątkiem wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel zdefiniowanych w art. 21 ust. 3 lit. g) rozporządzenia finansowego – dochody pochodzące z najmu. Zgodnie z art. 14 lit. b) rozporządzenia finansowego te dochody przenoszone są automatycznie, a nie tylko na jeden rok.

(8)  Art. 14 lit. a) rozporządzenia finansowego.

(9)  Art. 14 lit. b) i art. 21 ust. 3 lit. g) rozporządzenia finansowego.

(10)  Dochody przeznaczone na określony cel.

(11)  Dochody przeznaczone na określony cel, w tym płatność ze strony firmy ubezpieczeniowej w związku z zawaleniem się sufitu w sali posiedzeń w Strasburgu w 2008 r.

(12)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

(1)  Proszę zauważyć, że niewielkie rozbieżności między danymi liczbowymi wynikają z zaokrąglenia.

(13)  Art. 10 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego.

(14)  Odprawa ta jest wypłacana na mocy art. 9 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego, a warunki jej przyznania można streścić następująco: Poseł do Parlamentu Europejskiego, który zaprzestaje pełnienia obowiązków, a którego mandat trwał co najmniej rok, ma prawo do otrzymania odprawy przejściowej, która odpowiada wynagrodzeniu parlamentarnemu. Odprawa ta jest należna od pierwszego dnia miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia przez posła obowiązków. Prawo to przysługuje przez okres jednego miesiąca za każdy rok sprawowania mandatu w Parlamencie Europejskim, jednak nie krócej niż 6 i nie dłużej niż 24 miesiące.

(15)  W oparciu o przepisy przejściowe, art. 75 przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego i zgodnie z załącznikiem III do dawnych Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego („przepisy ZKDP”). Statut posła do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie w dniu 14 lipca 2009 r.

(16)  Grupa funkcyjna I: wykonywanie prac fizycznych i zadań wsparcia administracyjnego; grupa funkcyjna II: wykonywanie prac biurowych, sekretarskich, kierowanie biurem i inne prace równoważne; grupa funkcyjna III: wykonywanie prac wykonawczych, redakcyjnych, księgowych i innych technicznych prac równoważnych; grupa funkcyjna IV: zadania administracyjne, doradcze, natury językowej i równorzędne zadania techniczne.

(17)  Trybunał Obrachunkowy, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Tłumaczeń, posiedzenia Komisji w Luksemburgu oraz częściowo Komitet Regionów.

(18)  Dane odnoszą się do uczestnictwa, a nie osób. Jedna osoba może uczestniczyć w kilku kursach z tej samej dziedziny.

(19)  Uwaga: na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody przeznaczone na tę pozycję pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców wyniosły 4 174 992 EUR.

(20)  Wszystkie dane za 2017 r. są oparte na rozliczeniach podróży na dzień 4 marca 2018 r.

(21)  Artykuł 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

(22)  Art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003 s. 1).

(23)  Art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003 s. 1).

(24)  Usługodawcy, stażyści, upoważnieni płatnicy i pracownicy zatrudnieni przez posłów na podstawie umów podlegających prawu krajowemu.

(25)  Średnia obliczona dla 751 posłów (w tym posłowie, którzy zawarli umowy wyłącznie z asystentami akredytowanymi lub wyłącznie z asystentami krajowymi).

(26)  W szczególności decyzja Prezydium z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia wstępnego projektu preliminarza budżetowego na 2017 r. oraz leżące u podstaw sprawozdanie sekretarza generalnego, jak również rezolucja z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie preliminarza [...] Parlamentu na rok budżetowy 2017.

(27)  Zbiór strategicznych projektów przyjętych przez administrację Parlamentu, które należy wdrożyć w ciągu 3 lat. Za podstawę posłużyły roczne sprawozdania z działalności delegowanych urzędników zatwierdzających.

(28)  Sprawozdania te analizują potencjalne korzyści przyszłych działań Unii w tych obszarach polityki, w których można by osiągnąć większą skuteczność lub dobro publiczne przez wspólne działanie na szczeblu europejskim.

(29)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/2264 z dnia 3 grudnia 2015 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz stopniowo wycofujące te środki tymczasowe (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).

(3)  COM(2008) 400, s. 4.

(4)  Załącznik do rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (P8_TA(2016)0475, Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 227).

---

ZAŁĄCZNIK I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2017

| (w EUR) |
| --- |
| Nr | Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji | Dział | Opis przesunięcia środków/uwagi | Kwota przesunięta do danej pozycji | Kwota przesunięta z rozdz./art./poz. |
| C1 | z rozdziału | 4 0 | WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SPECJALNYCH | Na pokrycie deficytu spodziewanego do końca roku | | -2 200 000 |
| do pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 2 200 000 | |
| C2 | z rozdziału | 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | Na pokrycie wyższego niż spodziewane zapotrzebowania do końca roku | | -1 500 000 |
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 500 000 | |
| C3 | z pozycji | 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | Na pokrycie rozszerzonej działalności w zakresie tłumaczenia ustnego powodującej wzrost zapotrzebowania na zewnętrzne tłumaczenia ustne | | -1 345 860 |
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenia ustne | 1 345 860 | |
| C4 | z pozycji | 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | | -6 262 000 |
| z pozycji | 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków |
| do pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Usługi zewnętrzne w zakresie ciągłości działania centrum danych | 2 563 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – powtarzalne działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | Aplikacje ICT związane z tłumaczeniem | 850 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę | Wymiana sprzętu NAS i rozszerzenie fizycznej zdolności VDI | 2 817 000 | |
| do pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz zużywalne | Zakup materiałów zużywalnych do końca roku | 32 000 | |
| C5 | z pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy – Bezpieczeństwo | Zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie wyższych niż przewidywano wydatków związanych z zewnętrznymi usługami tłumaczeniowymi | | - 500 000 |
| z pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie |
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 500 000 | |
| C6 | z rozdziału | 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | Odpowiada 4,3  % początkowych środków w rozdziale. | | -4 745 000 |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu renowacji obiektów konferencyjnych zgodnie z pierwotnymi planami, wymiana sprzętu konferencyjnego w salach posiedzeń w Strasburgu | 4 745 000 | |
| C7 (przesunięcie zbiorcze) | z rozdziału | 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | Odpowiada 2 % początkowych środków w rozdziale. | | -4 087 000 |
| | z rozdziału | 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | Odpowiada 1,1  % początkowych środków w rozdziale. | | -7 117 000 |
| | z rozdziału | 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | Odpowiada 0,4  % początkowych środków w rozdziale. | | - 495 000 |
| | z rozdziału | 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | Odpowiada 12,6  % początkowych środków w rozdziale. | | -2 219 060 |
| | z rozdziału | 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | Odpowiada 3,6  % początkowych środków w rozdziale. | | -9 273 155 |
| | z rozdziału | 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY | Odpowiada 1,3  % początkowych środków w rozdziale. | | -2 214 209 |
| | z rozdziału | 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | Odpowiada 11 % początkowych środków w rozdziale. | | - 648 438 |
| | z rozdziału | 3 0 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | Odpowiada 4,3  % początkowych środków w rozdziale. | | -1 406 700 |
| | z rozdziału | 3 2 | DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | Odpowiada 5 % początkowych środków w rozdziale. | | -5 435 513 |
| | z rozdziału | 4 0 | WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SPECJALNYCH | Odpowiada 0,8  % początkowych środków w rozdziale. | | - 889 625 |
| | z rozdziału | 4 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW | Odpowiada 3 % początkowych środków w rozdziale. | | -6 200 000 |
| | z rozdziału | 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale. | | - 864 300 |
| | do pozycji | 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu | 40 850 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C” | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(w EUR)

Nr

Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji

Dział

Opis przesunięcia środków/uwagi

Kwota przesunięta do danej pozycji

Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.

C1

z rozdziału

4 0

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SPECJALNYCH

Na pokrycie deficytu spodziewanego do końca roku

-2 200 000

do pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

2 200 000

C2

z rozdziału

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

Na pokrycie wyższego niż spodziewane zapotrzebowania do końca roku

-1 500 000

do pozycji

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

1 500 000

C3

z pozycji

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Na pokrycie rozszerzonej działalności w zakresie tłumaczenia ustnego powodującej wzrost zapotrzebowania na zewnętrzne tłumaczenia ustne

-1 345 860

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenia ustne

1 345 860

C4

z pozycji

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

-6 262 000

z pozycji

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

do pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Usługi zewnętrzne w zakresie ciągłości działania centrum danych

2 563 000

do pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – powtarzalne działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Aplikacje ICT związane z tłumaczeniem

850 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę

Wymiana sprzętu NAS i rozszerzenie fizycznej zdolności VDI

2 817 000

do pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz zużywalne

Zakup materiałów zużywalnych do końca roku

32 000

C5

z pozycji

1 4 0 1

Inni pracownicy – Bezpieczeństwo

Zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie wyższych niż przewidywano wydatków związanych z zewnętrznymi usługami tłumaczeniowymi

- 500 000

z pozycji

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

do pozycji

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

500 000

C6

z rozdziału

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Odpowiada 4,3  % początkowych środków w rozdziale.

-4 745 000

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu renowacji obiektów konferencyjnych zgodnie z pierwotnymi planami, wymiana sprzętu konferencyjnego w salach posiedzeń w Strasburgu

4 745 000

C7 (przesunięcie zbiorcze)

z rozdziału

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

Odpowiada 2 % początkowych środków w rozdziale.

-4 087 000

z rozdziału

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

Odpowiada 1,1  % początkowych środków w rozdziale.

-7 117 000

z rozdziału

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Odpowiada 0,4  % początkowych środków w rozdziale.

- 495 000

z rozdziału

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

Odpowiada 12,6  % początkowych środków w rozdziale.

-2 219 060

z rozdziału

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Odpowiada 3,6  % początkowych środków w rozdziale.

-9 273 155

z rozdziału

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

Odpowiada 1,3  % początkowych środków w rozdziale.

-2 214 209

z rozdziału

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Odpowiada 11 % początkowych środków w rozdziale.

- 648 438

z rozdziału

3 0

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

Odpowiada 4,3  % początkowych środków w rozdziale.

-1 406 700

z rozdziału

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

Odpowiada 5 % początkowych środków w rozdziale.

-5 435 513

z rozdziału

4 0

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SPECJALNYCH

Odpowiada 0,8  % początkowych środków w rozdziale.

- 889 625

z rozdziału

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

Odpowiada 3 % początkowych środków w rozdziale.

-6 200 000

z rozdziału

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale.

- 864 300

do pozycji

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu

40 850 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”

57 402 860

-57 402 860

---

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2017

| (w EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Opis przesunięcia środków | Kwota przesunięta do danej pozycji | Kwota przesunięta z danej pozycji |
| Przesunięcia do środków bieżących |
| P1 | W ramach artykułu 2 0 0 | | | |
| z pozycji | 2 0 0 5 | Budowa budynków | Na zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem budynku MARTENS w Brukseli | | -11 646 420 |
| do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 11 646 420 | |
| P2 | W ramach artykułu 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | Na pokrycie dodatkowego zapotrzebowania związanego z organizacją wydarzenia EYE 2018, realizacją strategii dla odwiedzających Parlament, a także zapraszaniem dziennikarzy i organizacją seminariów | | -3 200 000 |
| do pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 2 700 000 | |
| do pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 500 000 | |
| P3 | W ramach artykułu 2 1 0 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę | Zapewnienie stałego utrzymania i wsparcia przedsiębiorstw infrastruktury sieci firmowej; nowa umowa ramowa prowadząca do wyższych kosztów niż początkowo szacowano | | -1 000 000 |
| do pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 1 000 000 | |
| P4 | W ramach artykułu 3 0 4 | | | |
| z pozycji | 3 0 4 3 | Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji | Przesunięcie techniczne środków po wyjaśnieniu koncepcji „delegacji ad hoc” | | - 100 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 100 000 | |
| P5 | W ramach artykułu 1 4 0 | | | |
| z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne | Na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego | | - 500 000 |
| do pozycji | 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 500 000 | |
| P6 | W ramach artykułu 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | Wprowadzenie korporacyjnej sieci wewnętrznej, nieplanowana dezaktualizacja pewnych technologii, produkcja nowych aplikacji, utrzymanie starszych aplikacji | | - 500 000 |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 500 000 | |
| P7 | W ramach artykułu 2 1 0 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Nowe wnioski o indywidualny sprzęt komputerowy i wymiana związana z ogólną dezaktualizacją, głównie w związku z migracją do Windows 10 | | - 186 000 |
| z pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą | | - 117 000 |
| z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | | -1 180 600 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | - 331 200 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty | | - 822 000 |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę | 2 636 800 | |
| P8 | W ramach artykułu 1 0 3 | | | |
| z pozycji | 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | Wahania kursów wymiany walut na renty inwalidzkie; nadzwyczajne składki do dobrowolnego systemu emerytalnego | | -21 000 |
| do pozycji | 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 20 000 | |
| do pozycji | 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 1 000 | |
| P9 | W ramach artykułu 1 4 0 | | | |
| z pozycji | 1 4 0 2 | Inni pracownicy – kierowcy w Sekretariacie Generalnym | Na pokrycie kosztów zwiększonej liczby płatnych staży (Schuman) | | - 180 000 |
| do pozycji | 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 180 000 | |
| P10 | z pozycji | 1 4 0 2 | Inni pracownicy – kierowcy w Sekretariacie Generalnym | Na pokrycie zapotrzebowania do końca roku | | -50 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 50 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” do środków bieżących | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(w EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Opis przesunięcia środków

Kwota przesunięta do danej pozycji

Kwota przesunięta z danej pozycji

Przesunięcia do środków bieżących

P1

W ramach artykułu 2 0 0

z pozycji

2 0 0 5

Budowa budynków

Na zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem budynku MARTENS w Brukseli

-11 646 420

do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

11 646 420

P2

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

Na pokrycie dodatkowego zapotrzebowania związanego z organizacją wydarzenia EYE 2018, realizacją strategii dla odwiedzających Parlament, a także zapraszaniem dziennikarzy i organizacją seminariów

-3 200 000

do pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

2 700 000

do pozycji

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

500 000

P3

W ramach artykułu 2 1 0

z pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę

Zapewnienie stałego utrzymania i wsparcia przedsiębiorstw infrastruktury sieci firmowej; nowa umowa ramowa prowadząca do wyższych kosztów niż początkowo szacowano

-1 000 000

do pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

1 000 000

P4

W ramach artykułu 3 0 4

z pozycji

3 0 4 3

Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

Przesunięcie techniczne środków po wyjaśnieniu koncepcji „delegacji ad hoc”

- 100 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy i konferencje

100 000

P5

W ramach artykułu 1 4 0

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem ekspertów krajowych do Parlamentu Europejskiego

- 500 000

do pozycji

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

500 000

P6

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

Wprowadzenie korporacyjnej sieci wewnętrznej, nieplanowana dezaktualizacja pewnych technologii, produkcja nowych aplikacji, utrzymanie starszych aplikacji

- 500 000

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

500 000

P7

W ramach artykułu 2 1 0

z pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

Nowe wnioski o indywidualny sprzęt komputerowy i wymiana związana z ogólną dezaktualizacją, głównie w związku z migracją do Windows 10

- 186 000

z pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą

- 117 000

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

-1 180 600

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

- 331 200

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty

- 822 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę

2 636 800

P8

W ramach artykułu 1 0 3

z pozycji

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

Wahania kursów wymiany walut na renty inwalidzkie; nadzwyczajne składki do dobrowolnego systemu emerytalnego

-21 000

do pozycji

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

20 000

do pozycji

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

1 000

P9

W ramach artykułu 1 4 0

z pozycji

1 4 0 2

Inni pracownicy – kierowcy w Sekretariacie Generalnym

Na pokrycie kosztów zwiększonej liczby płatnych staży (Schuman)

- 180 000

do pozycji

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

180 000

P10

z pozycji

1 4 0 2

Inni pracownicy – kierowcy w Sekretariacie Generalnym

Na pokrycie zapotrzebowania do końca roku

-50 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne

50 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” do środków bieżących

19 834 220

-19 834 220

---

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2017 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Środki początkowe | Przeniesienia / Budżet korygujący | Środki końcowe | Kwota zobowiązań | Zapłacona kwota | Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok | Środki anulowane | Wykorzystano |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Meble | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe i zużywalne | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Europejskie centrum mediów naukowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Ogółem | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Środki początkowe

Przeniesienia / Budżet korygujący

Środki końcowe

Kwota zobowiązań

Zapłacona kwota

Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok

Środki anulowane

Wykorzystano

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Środki rezerwowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Obserwatorzy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Mobilność

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Służba zdrowia

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Czynsze

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Budowa budynków

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Zużycie energii

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Meble

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe i zużywalne

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Przeprowadzki

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Europejskie centrum mediów naukowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Ogółem

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 | Płatności w ramach środków przeniesionych | Środki anulowane | Wykorzystane |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Służba zdrowia | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Meble | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Ogółem | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Środki przeniesione automatycznie z roku n-1

Płatności w ramach środków przeniesionych

Środki anulowane

Wykorzystane

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Inne koszty podróży

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Mobilność

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Służba zdrowia

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Czynsze

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Budowa budynków

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Zużycie energii

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Ubezpieczenia

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Meble

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Przeprowadzki

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Ogółem

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja | Dział | Środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2016 r. | Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r. na środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2016 r. | Płatności w 2017 r. z tytułu środków przewidzianych w budżecie pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2016 r. | Środki przewidziane w budżecie 2016 pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel nieujętych w zobowiązaniach na 2017 r. | Środki przewidziane w budżecie 2017 pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel | Zobowiązania zaciągnięte na środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2017 r. | Płatności w 2017 r. z tytułu środków przewidzianych w budżecie pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2017 r. | Środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2017 na 2018 r. |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meble | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Dom Historii Europejskiej | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Ogółem | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(w EUR)

Pozycja

Dział

Środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2016 r.

Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r. na środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2016 r.

Płatności w 2017 r. z tytułu środków przewidzianych w budżecie pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2016 r.

Środki przewidziane w budżecie 2016 pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel nieujętych w zobowiązaniach na 2017 r.

Środki przewidziane w budżecie 2017 pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

Zobowiązania zaciągnięte na środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2017 r.

Płatności w 2017 r. z tytułu środków przewidzianych w budżecie pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2017 r.

Środki przewidziane w budżecie pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2017 na 2018 r.

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Inne koszty podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Mobilność

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Czynsze

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Budowa budynków

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Zużycie energii

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Ubezpieczenia

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Meble

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Przeprowadzki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Inne wydatki administracyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Dom Historii Europejskiej

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Ogółem

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

ZAŁĄCZNIK VI

DOCHODY W 2017 R.

| (w EUR) |
| --- |
| Artykuł/Pozycja | Dział | Prognozy dochodów 2017 | Należności ustalone 2017 | Należności przeniesione z 2016 | Należności przeniesione z 2016 i anulowane w 2017 | Należności ogółem | Dochody otrzymane w ramach należności 2017 | Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2016 | Dochody otrzymane ogółem | Saldo do odzyskania |
| (przeniesione na 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Zwrot opłat związanych z najmem – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Różne dochody | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Łącznie | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(w EUR)

Artykuł/Pozycja

Dział

Prognozy dochodów 2017

Należności ustalone 2017

Należności przeniesione z 2016

Należności przeniesione z 2016 i anulowane w 2017

Należności ogółem

Dochody otrzymane w ramach należności 2017

Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2016

Dochody otrzymane ogółem

Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych instytucji lub organów – Dochody przeznaczone na określony cel

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Zwrot opłat związanych z najmem – Dochody przeznaczone na określony cel

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie – Dochody przeznaczone na określony cel

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń – Dochody przeznaczone na określony cel

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel – Dochody przeznaczone na określony cel

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Różne dochody

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Łącznie

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  Kwota 782 029 EUR obejmuje jedno anulowanie techniczne w wysokości 780 227 EUR, w przypadku którego nakazy odzyskania środków zostały przywrócone w roku 2017 o wartości 924 811 EUR.

---