# Journal officiel C 411/13 n

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 411 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 61e année13 novembre 2018 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 411

Édition de langue française

Communications et informations

61e année13 novembre 2018

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2018/C 411/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2017 | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2018/C 411/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2017

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 13.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 411/1 |
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13.11.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2017

(2018/C 411/01)

SOMMAIRE

| INTRODUCTION | 4 |
| --- | --- |

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Budget initial et budgets rectificatifs | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Engagements et paiements | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Reports de crédits de 2017 à 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilisation des reports de 2016 à 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annulations de crédits courants | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Virements | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Chapitre 1 0 «Membres de l’institution» | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»’ | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes» | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution» | 17 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» | 18 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier» | 19 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant» | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Chapitre 3 0 «Réunions et conférences» | 21 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» | 24 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» | 25 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés» | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Titre 10 «Autres dépenses» | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | OBJECTIFS 2017 ET RÉSULTATS | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Renforcement de la sécurité et de la cybersécurité au Parlement | 26 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Coopération avec les autorités nationales et les autres institutions | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Projet iPACS | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Mesures destinées à renforcer la sécurité des bâtiments du Parlement | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Internalisation des chauffeurs | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | Sécurité des TIC: | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| B. | Conséquences du Brexit | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Renforcer le travail du Parlement — Donner plus de moyens aux députés dans l’exercice de leur mandat | 28 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Recherche et gestion des connaissances | 28 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Accompagnement des priorités politiques | 28 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Politiques internes | 29 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Politiques externes | 29 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Portail et portail électronique des députés | 30 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Suppression progressive des mesures dérogatoires en ce qui concerne l’irlandais | 30 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Communication/rendre le Parlement plus attrayant pour le public et les visiteurs | 31 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Médias et dialogue avec les parties prenantes | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Programme des écoles ambassadrices du Parlement européen | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Projets en matière de visites | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Manifestations et expositions | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Prix LUX, prix Sakharov et prix du citoyen européen | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | Ask EP | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Autres activités | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| F. | Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l’administration du Parlement | 33 |
| --- | --- | --- |

F.

| F.1. | Politique immobilière | 33 |
| --- | --- | --- |

F.1.

| F.2. | Politique environnementale | 35 |
| --- | --- | --- |

F.2.

| F.3. | Politique de restauration | 36 |
| --- | --- | --- |

F.3.

| F.4. | Modernisation des technologies de l’information | 36 |
| --- | --- | --- |

F.4.

| F.5. | Gestion des ressources humaines | 37 |
| --- | --- | --- |

F.5.

| IV. | LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

ANNEXES

| Annexe I — | Relevé des virements C au cours de l’exercice 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Annexe I —

| Annexe II — | Relevé des virements P au cours de l’exercice 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Annexe II —

| Annexe III — | Exécution des crédits au cours de l’exercice 2017 | 49 |
| --- | --- | --- |

Annexe III —

| Annexe IV — | Exécution des crédits reportés de droit de l’exercice précédent | 57 |
| --- | --- | --- |

Annexe IV —

| Annexe V — | Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes | 62 |
| --- | --- | --- |

Annexe V —

| Annexe VI — | Situation des recettes en 2017 | 67 |
| --- | --- | --- |

Annexe VI —

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice 2017. Il décrit l’utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l’exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l’année 2017 (partie III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l’article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1) (ci-après «le règlement financier») et à l’article 227 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2). L’analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le Comptable. |
| --- | --- |

2.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | Les crédits courants définitifs du Parlement pour 2017 se sont élevés à 1 909 590 000 EUR, soit 19,25 % du plafond de la rubrique V du cadre financier pluriannuel (3). Le tableau 1 ci-après présente l’exécution du budget du Parlement durant l’exercice 2017.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits (4)









  Type de crédit | Crédits en 2017 | Crédits en 2016 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ou %) | (EUR ou %) | 2017/2016 |
| Crédits | | | |
| Crédits initiaux | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Crédits finaux | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Exécution courante | | | |
| Engagements | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| En % des crédits finaux | 99,0 | 99,20 | — |
| Paiements | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| En % des engagements | 84,7 | 84,40 | — |
| Reports à l’année suivante | | | |
| Reports automatiques à l’année suivante (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| En % des crédits finaux | 15,2 | 15,50 | — |
| En % des engagements | 15,3 | 15,60 | — |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’exercice suivant) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| En % des crédits finaux | 0,1 | 0,00 | |
| Annulations | | | |
| Crédits annulés | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| En % des crédits finaux | 0,9 | 0,80 | — |
| Reports de l’année précédente | | | |
| Reports automatiques de l’année précédente | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Paiements au titre de ces reports | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| En % des reports | 92,2 | 92,60 | — |
| Montant annulé | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Engagements | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| En % des crédits de recettes affectées | 27,9 | 39,30 | — |
| Paiements | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| En % des crédits engagés issus de recettes affectées | 78,4 | 63,20 | — |
| Report des crédits disponibles à l’année suivante | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes (7) reportés de l’année précédente | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Engagements | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| En % des crédits de recettes affectées reportés | 99,7 | 99,20 | — |
| Paiements | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| En % des engagements | 76,0 | 79,00 | — |
| Annulations | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées externes (8) et internes provenant d’indemnités locatives (9) reportés de l’année précédente | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Engagements | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| En % des crédits de recettes affectées reportés | 76,3 | 97,00 | — |
| Paiements | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| En % des engagements | 96,9 | 86,50 | — |
| Report des crédits disponibles à l’année suivante | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | | | |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Paiements | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| En % des engagements | 86,3 | 89,60 | — |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Annulations des engagements ouverts | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Tableau 1

Utilisation des crédits (4)

Type de crédit

Crédits en 2017

Crédits en 2016

Variation

(EUR ou %)

(EUR ou %)

2017/2016

Crédits

Crédits initiaux

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Crédits finaux

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Exécution courante

Engagements

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

En % des crédits finaux

99,0

99,20

—

Paiements

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

En % des engagements

84,7

84,40

—

Reports à l’année suivante

Reports automatiques à l’année suivante (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

En % des crédits finaux

15,2

15,50

—

En % des engagements

15,3

15,60

—

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’exercice suivant) (6)

2 564 000

0

—

En % des crédits finaux

0,1

0,00

Annulations

Crédits annulés

17 451 943

14 769 811

18,2  %

En % des crédits finaux

0,9

0,80

—

Reports de l’année précédente

Reports automatiques de l’année précédente

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Paiements au titre de ces reports

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

En % des reports

92,2

92,60

—

Montant annulé

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Engagements

13 981 327

12 032 487

16,2  %

En % des crédits de recettes affectées

27,9

39,30

—

Paiements

10 966 895

7 602 676

44,3  %

En % des crédits engagés issus de recettes affectées

78,4

63,20

—

Report des crédits disponibles à l’année suivante

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Crédits ouverts sur recettes affectées internes (7) reportés de l’année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Engagements

13 650 445

10 262 584

33,0  %

En % des crédits de recettes affectées reportés

99,7

99,20

—

Paiements

10 376 606

8 103 899

28,0  %

En % des engagements

76,0

79,00

—

Annulations

41 815

77 672

-46,2  %

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Crédits ouverts sur recettes affectées externes (8) et internes provenant d’indemnités locatives (9) reportés de l’année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Engagements

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

En % des crédits de recettes affectées reportés

76,3

97,00

—

Paiements

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

En % des engagements

96,9

86,50

—

Report des crédits disponibles à l’année suivante

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante

452 019

11 664 253

-96,1  %

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Paiements

5 766 455

3 245 897

77,7  %

En % des engagements

86,3

89,60

—

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives)

72 514

73 673

-1,6  %

Annulations des engagements ouverts

839 874

302 720

177,4  %

A.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 4. | Les crédits initiaux du budget du Parlement pour 2017 se sont élevés à 1 909 590 000 EUR, soit une augmentation de 3,9 % par rapport au budget final de 2016 (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

B.   Engagements et paiements

| 5. | Les engagements se sont élevés au total à 1 889 574 057 EUR, soit 99 % des crédits finaux (2016: 99,2 %). Les paiements ont atteint un total de 1 599 788 767 EUR, soit 84,7 % des engagements effectués (2016: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

C.   Reports de crédits de 2017 à 2018

| 6. | Les reports automatiques à l’exercice 2018 ont atteint 289 785 294 EUR, soit 15,3 % des crédits engagés (2016: 15,6 %). Les reports non automatiques de crédits à l’exercice 2018 en application de l’article 13 du règlement financier se sont élevés à 2 564 000 EUR. Il n’y a pas eu de crédits reportés non automatiquement de 2016 à 2017. |
| --- | --- |

6.

D.   Utilisation des reports de 2016 à2017

| 7. | Les reports automatiques de crédits à 2017 ont atteint un montant total de 285 312 645 EUR (2016: 289 323 907 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 262 940 988 EUR, soit 92,2 % (2016: 92,6 %). Le montant annulé s’est donc élevé à 22 371 657 EUR, en augmentation de 4,9 % par rapport à 2016 (21 324 484 EUR), en net recul cependant par rapport aux crédits reportés de 2015 annulés en 2016 (25 315 611 EUR, soit -15,8 %). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 2 0 0 «Immeubles», article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens», article 4 0 3 «Financement des fondations politiques européennes», article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles», article 3 2 4 «Production et diffusion» et article 1 0 0 «Indemnités et allocations». Les annulations concernant ces six articles représentent 80 % du total des montants annulés. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 2.

  Tableau 2


  Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2016 à 2017








  (en EUR) |
| --- | --- |
| Article | Annulation | Principales raisons des annulations |
| Article 2 0 0

  «Immeubles» | 6 700 811 | Poste 2 0 0 5 «Construction d’immeubles»: un montant de 1,06  million d’EUR a été annulé en raison de retards pris dans les chantiers des divers bâtiments et de factures d’un montant inférieur aux prévisions.
  Poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux»: un montant de 5,52  millions d’EUR a été annulé grâce aux économies réalisées par l’optimisation des travaux, la présentation de factures définitives d’un montant inférieur aux prévisions ou à une date plus tardive, le non-achèvement de travaux ou la non-réalisation de travaux. |
| Article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» et article 4 0 3 «Financement des fondations politiques européennes» | 4 161 195 | Les subventions définitives accordées aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes sont fixées par le Bureau après la fin de l’exercice sur la base des rapports finaux remis par les partis. Les annulations, à hauteur de 2 929 799  EUR pour l’article 4 0 2 et de 1 231 396  EUR pour l’article 4 0 3, s’expliquent par le fait que plusieurs partis/fondations ont déclaré avoir dépensé moins que le maximum des dépenses éligibles. |
| Article 2 0 2

  «Frais afférents aux immeubles» | 2 641 640 | Poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles»: annulation de 1,77  million d’EUR. Ces annulations s’expliquent principalement par des économies liées à des optimisations, des quantités de travaux et de services inférieures aux prévisions et l’application de pénalités.
  Poste 2 0 2 4 «Consommations énergétiques»: annulation de 0,87  million d’EUR. |
| Article 3 2 4

  «Production et diffusion» | 2 577 123 | Postes concernés: 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques», 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers» et 3 2 4 7 «Maison de l’histoire européenne», en raison des retards dans la mise en œuvre des projets ou des travaux. |
| Article 1 0 0
  «Indemnités et allocations» | 1 708 456 | Postes concernés: 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» pour un montant de 961 052  EUR, et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» pour un montant de 747 404  EUR. En général, une partie importante des demandes de remboursement est effectuée par les députés pendant l’exercice qui suit celui du voyage effectif étant donné que les députés peuvent déposer des demandes de remboursement jusqu’au 31 octobre suivant l’exercice concerné. Chaque année, des crédits sont reportés pour couvrir ces dépenses sur la base d’estimations statistiques. In fine, les dépenses réelles ont été inférieures aux estimations. |

8.

Tableau 2

Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2016 à 2017

(en EUR)

Article

Annulation

Principales raisons des annulations

Article 2 0 0

«Immeubles»

6 700 811

Poste 2 0 0 5 «Construction d’immeubles»: un montant de 1,06  million d’EUR a été annulé en raison de retards pris dans les chantiers des divers bâtiments et de factures d’un montant inférieur aux prévisions.

Poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux»: un montant de 5,52  millions d’EUR a été annulé grâce aux économies réalisées par l’optimisation des travaux, la présentation de factures définitives d’un montant inférieur aux prévisions ou à une date plus tardive, le non-achèvement de travaux ou la non-réalisation de travaux.

Article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» et article 4 0 3 «Financement des fondations politiques européennes»

4 161 195

Les subventions définitives accordées aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes sont fixées par le Bureau après la fin de l’exercice sur la base des rapports finaux remis par les partis. Les annulations, à hauteur de 2 929 799  EUR pour l’article 4 0 2 et de 1 231 396  EUR pour l’article 4 0 3, s’expliquent par le fait que plusieurs partis/fondations ont déclaré avoir dépensé moins que le maximum des dépenses éligibles.

Article 2 0 2

«Frais afférents aux immeubles»

2 641 640

Poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles»: annulation de 1,77  million d’EUR. Ces annulations s’expliquent principalement par des économies liées à des optimisations, des quantités de travaux et de services inférieures aux prévisions et l’application de pénalités.

Poste 2 0 2 4 «Consommations énergétiques»: annulation de 0,87  million d’EUR.

Article 3 2 4

«Production et diffusion»

2 577 123

Postes concernés: 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques», 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers» et 3 2 4 7 «Maison de l’histoire européenne», en raison des retards dans la mise en œuvre des projets ou des travaux.

Article 1 0 0

«Indemnités et allocations»

1 708 456

Postes concernés: 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» pour un montant de 961 052  EUR, et 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» pour un montant de 747 404  EUR. En général, une partie importante des demandes de remboursement est effectuée par les députés pendant l’exercice qui suit celui du voyage effectif étant donné que les députés peuvent déposer des demandes de remboursement jusqu’au 31 octobre suivant l’exercice concerné. Chaque année, des crédits sont reportés pour couvrir ces dépenses sur la base d’estimations statistiques. In fine, les dépenses réelles ont été inférieures aux estimations.

E.   Recettes

| 9. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2017 s’élevait à 206 991 865 EUR (contre 183 381 513 EUR en 2016), dont 50 052 674 EUR de recettes affectées (contre 30 589 787 EUR en 2016). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Le tableau 3 présente, par chapitre, l’évolution des recettes en 2017 par rapport à l’exercice 2016.

  Tableau 3


  Évolution des recettes de 2016 à 2017











  (en EUR) |
| --- | --- |
| Chapitre | Intitulé | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Taxes et retenues diverses | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Contribution au régime de pensions | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Titre 4 — Taxes et retenues diverses | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Produit de locations | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Indemnisations diverses | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9170 % |
| Titre 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Titre 6 — Contributions et restitutions dans le cadre des accords et programmes de l’Union | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Titre 9 — Recettes diverses | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Total | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Tableau 3

Évolution des recettes de 2016 à 2017

(en EUR)

Chapitre

Intitulé

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

4 0

Taxes et retenues diverses

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Contribution au régime de pensions

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Titre 4 — Taxes et retenues diverses

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Produit de locations

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Indemnisations diverses

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9170 %

Titre 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Titre 6 — Contributions et restitutions dans le cadre des accords et programmes de l’Union

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Titre 9 — Recettes diverses

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Total

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 11. | Les recettes affectées disponibles en 2017 ont atteint un montant total de 50 052 674 EUR (2016: 30 589 787 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 13 981 327 EUR, ce qui correspond à un taux d’engagement de 27,9 % (2016: 39,3 %). Les paiements se sont élevés à un total de 10 966 895 EUR, soit 78,4 % des engagements réalisés (2016: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | En 2010, l’État belge a effectué un versement de 85 897 000 EUR dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ce versement constitue une recette affectée externe au sens de l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier. Les crédits provenant de ces recettes affectées ont été utilisés pour l’achat et l’aménagement du bâtiment Martens. Pour ce projet immobilier, les paiements effectués ont atteint un montant de 74 250 579 EUR en 2016 et de 11 646 421 EUR en 2017. |
| --- | --- |

12.

G.   Annulations de crédits courants

| 13. | Un montant de 17 451 943 EUR (2016: 14 769 811 EUR), représentant 0,9 % des crédits finaux (2016: 0,8 %), a été annulé. Les principales raisons de ces annulations sont présentées dans le tableau ci-dessous:

  Tableau 4


  Raisons principales des annulations de crédits courants en 2017











  Article | Intitulé | Montant annulé
  (EUR) | En % du total annulé | % annulation/article | Motif principal de l’annulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Annulation due principalement à des optimisations et des dépenses réalisées inférieures aux prévisions dans les trois sites (une certaine marge a été conservée jusqu’à la fin de l’année, de façon à pouvoir réagir aux éventuelles demandes tardives d’entretien et de maintenance). |
| 2 0 0 | Immeubles | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Annulation due à une consommation plus faible que prévu ou à des quantités inférieures à la normale |
| 2 1 4 | Matériel et installations techniques | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Excédent découlant d’un appel d’offres finalisé en novembre pour un coût plus faible que prévu |
| 1 2 0 | Rémunérations et autres droits | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Il s’agit d’une annulation technique sur les postes 1 2 0 0 et 1 2 0 2 étant donné qu’elle ne représente qu’une part infime (0,2  %) du total des crédits. |
| 2 1 2 | Mobilier: achat et remplacement de mobilier | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Les crédits ont été utilisés en partie pour meubler le bâtiment Martens, mais n’ont pas été consommés dans leur totalité. |

13.

Tableau 4

Raisons principales des annulations de crédits courants en 2017

Article

Intitulé

Montant annulé

(EUR)

En % du total annulé

% annulation/article

Motif principal de l’annulation

2 0 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

2 171 979

12,45

2,41

Annulation due principalement à des optimisations et des dépenses réalisées inférieures aux prévisions dans les trois sites (une certaine marge a été conservée jusqu’à la fin de l’année, de façon à pouvoir réagir aux éventuelles demandes tardives d’entretien et de maintenance).

2 0 0

Immeubles

2 036 302

11,67

1,11

Annulation due à une consommation plus faible que prévu ou à des quantités inférieures à la normale

2 1 4

Matériel et installations techniques

1 606 409

9,20

4,73

Excédent découlant d’un appel d’offres finalisé en novembre pour un coût plus faible que prévu

1 2 0

Rémunérations et autres droits

1 545 044

8,85

0,24

Il s’agit d’une annulation technique sur les postes 1 2 0 0 et 1 2 0 2 étant donné qu’elle ne représente qu’une part infime (0,2  %) du total des crédits.

2 1 2

Mobilier: achat et remplacement de mobilier

1 330 890

7,63

22,27

Les crédits ont été utilisés en partie pour meubler le bâtiment Martens, mais n’ont pas été consommés dans leur totalité.

H.   Virements

Tableau 5

Virements par base juridique

| Nombre de virements | Montant viré (EUR) | En % des crédits finaux |
| --- | --- | --- |
| Virements C (articles 27 et 46 du règlement financier) |
| 7 virements C | 57 402 860 | 3,01 |
| dont ramassage | 40 850 000 | 2,14 |
| Virements P (article 25, paragraphe 1, du règlement financier) |
| 10 virements P sur crédits courants | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 virements C + P sur crédits courants | 77 237 080 | 4,04 |

Nombre de virements

Montant viré (EUR)

En % des crédits finaux

Virements C (articles 27 et 46 du règlement financier)

7 virements C

57 402 860

3,01

dont ramassage

40 850 000

2,14

Virements P (article 25, paragraphe 1, du règlement financier)

10 virements P sur crédits courants

19 834 220

1,04

17 virements C + P sur crédits courants

77 237 080

4,04

| 14. | Pendant l’exercice, sept virements C (y compris le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 27 et 46 du règlement financier. Ils se sont élevés au total à 57 402 860 EUR, soit 3,01 % des crédits finaux (2016: sept virements C représentant 3,6 % des crédits finaux). Le ramassage s’est donc élevé à 40 850 000 EUR, en réduction de 23,6 % par rapport à 2016 (53 500 000 EUR). Le président a approuvé 10 virements P sur crédits courants au titre de l’article 25, paragraphe 1, du règlement financier (12), pour un montant total de 19 834 220 EUR, soit 1,04 % des crédits finaux (2016: six virements P représentant 1,0 % des crédits finaux).

  Tableau 6


  Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif










  Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objet | Virement | Montant viré (EUR) | En % du montant viré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Projet bâtiment KAD | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Total Politique immobilière | | 40 850 000 | 71,16 |
| Autres dépenses | Projets/domaines liés aux TIC | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Matériel et installations techniques (salles de réunion à Strasbourg) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Dépenses relatives aux missions | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Traduction externe | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Interprétation externe | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Autres dépenses — Total | | 16 552 860 | 28,84 |
| Total | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Tableau 6

Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objet

Virement

Montant viré (EUR)

En % du montant viré

Politique immobilière

Projet bâtiment KAD

C7

40 850 000

71,16

Total Politique immobilière

40 850 000

71,16

Autres dépenses

Projets/domaines liés aux TIC

C4

6 262 000

10,91

Matériel et installations techniques (salles de réunion à Strasbourg)

C6

4 745 000

8,27

Dépenses relatives aux missions

C1

2 200 000

3,83

Traduction externe

C2, C5

2 000 000

3,48

Interprétation externe

C3

1 345 860

2,34

Autres dépenses — Total

16 552 860

28,84

Total

57 402 860

100,00

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 15. | Cette section présente l’utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l’exercice précédent. Quatre chapitres représentent à eux seuls 69,5 % de l’ensemble des engagements. Il s’agit du chapitre 1 0 «Membres de l’institution», du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire». |
| --- | --- |

15.

| 16. | Le tableau 7 présente, par chapitre, l’évolution des crédits engagés en 2017 par rapport à l’exercice 2016. Les graphiques 1 et 2 illustrent les parts relatives et l’évolution de 2016 à 2017.

  Tableau 7


  Évolution des engagements de crédits en 2017 par rapport à 2016 (1)











  (en EUR) |
| --- | --- |
| Chapitre | Intitulé | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Membres de l’institution | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Réunions et conférences | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et anciens députés | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Titre 5 — Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et comité de personnalités éminentes indépendantes | p.m. | p.m. | | |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Tableau 7

Évolution des engagements de crédits en 2017 par rapport à 2016 (1)

(en EUR)

Chapitre

Intitulé

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

1 0

Membres de l’institution

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Autres personnels et prestations externes

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Immeubles et frais accessoires

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Informatique, équipement et mobilier

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Réunions et conférences

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Réunions et autres activités des députés et anciens députés

420 000

420 000

0

0 %

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Titre 5 — Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et comité de personnalités éminentes indépendantes

p.m.

p.m.

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

Total

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Graphique 1

Répartition des engagements 2017 par chapitre

Graphique 2

Évolution des crédits engagés par chapitre entre 2016 et 2017

A.   Chapitre 1 0 «Membres de l’institution»

Tableau 8

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 1 0

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Frais de voyages ordinaires | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Autres | Autres | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Chapitre 1 0 — Membres de l’institution | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

1 0 0 0

Indemnités

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Frais de voyages ordinaires

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Autres frais de voyage

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Indemnités transitoires

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Autres

Autres

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Chapitre 1 0 — Membres de l’institution

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | L’indemnité (salaire brut) de chaque député s’élève à 38,5 % du traitement de base d’un juge de la Cour de justice de l’Union européenne (13). La raison principale de l’augmentation des engagements du poste 1 0 0 0 entre 2016 et 2017 est l’adaptation des indemnités de 3,3 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2016. L’indemnité mensuelle brute des députés est passée à 8 484 EUR entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Un montant total de 562 154 EUR a été payé rétroactivement pour la période juillet 2017-décembre 2017. |
| --- | --- |

17.

| 18. | La hausse des engagements du poste 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» par rapport à 2016 s’explique principalement par l’inflation et la révision des indemnités des députés. La baisse des engagements du poste 1 0 0 5 «Autres frais de voyage» s’explique par le taux d’exécution réel. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Le poste 1 0 0 6 est destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés. Cette indemnité s’est élevée à 4 342 EUR par mois et par député en 2017 (+0,5 % par rapport à 2016) et a été payée mensuellement sur demande du député. |
| --- | --- |

19.

| 20. | La baisse enregistrée au poste 1 0 2 0 «Indemnités transitoires» entre 2016 et 2017 reflète la réduction progressive de l’impact des mandats de député ayant pris fin après les élections de 2014 et pour lesquels l’indemnité transitoire avait été demandée (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Le poste 1 0 3 0 «Pensions d’ancienneté FID» est destiné à couvrir le versement d’une pension d’ancienneté après la cessation du mandat d’un député bénéficiant des conditions prévues dans l’ancienne réglementation, remplacée par l’entrée en vigueur du statut des députés en 2009 (15). Les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut restent acquis. Les dispositions concernant la pension de retraite ne s’appliquent actuellement qu’aux députés élus en France ou en Italie, tous les autres députés étant en droit d’adhérer à des régimes de pension organisés par leurs autorités nationales. Les députés du Parlement européen élus en Italie qui ne bénéficiaient pas d’un régime de pension sur le plan national et les députés du Parlement européen élus en France qui avaient un système de pension différent des députés de l’Assemblée nationale avaient la possibilité de verser au budget du Parlement des cotisations calculées sur la même base que celles des députés élus au parlement national en Italie et en France afin d’acquérir les mêmes droits en matière de pension que ceux dont bénéficiaient les députés élus au parlement national. Fin 2017, il y avait 396 bénéficiaires, contre 390 fin 2016. |
| --- | --- |

21.

B.   Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»’

Tableau 9

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 1 2

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Rémunération et indemnités | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Autres | Autres | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Chapitre 1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Autres

Autres

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Chapitre 1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Les charges relatives aux fonctionnaires et agents temporaires ont représenté 641 373 448 EUR en 2017, soit la plus grande catégorie de dépenses avec 34 % du total des engagements de l’exercice 2017. La dynamique du chapitre résulte essentiellement de celle du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités», qui représente 99 % des crédits du chapitre 1 2. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Le montant des engagements réalisés sur le poste 1 2 0 0 «Rémunération et indemnités» s’élève à 637 428 656 EUR et a progressé de 3 % par rapport à 2016. Cette évolution reflète la progression des carrières ainsi que l’indexation salariale. En effet, en décembre 2017, les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne ont été adaptées et augmentées de 1,5 %, avec effet au 1er juillet 2017. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Les engagements réalisés sur le poste 1 2 0 4 «Droits liés à la prise de fonctions, mutations, cessation de fonctions» ont été de 2 950 000 EUR. En raison d’un plus faible nombre de fonctionnaires et d’agents ayant pris ou cessé leurs fonctions, ce montant a diminué de 14 % par rapport à 2016. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Au 31 décembre 2017, 6 100 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen, dont 5 269 personnes auprès du Secrétariat général et 831 auprès des groupes politiques. |
| --- | --- |

25.

| 26. | En ce qui concerne la répartition par sexe, les femmes représentaient 59 % du total du personnel du Parlement, 36 % des chefs d’unité, 30 % des directeurs et 15 % des directeurs généraux au 31 décembre 2017. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par sexe.

  Graphique 3


  Ventilation du personnel du Parlement par sexe



  Source: DG Personnel. |
| --- | --- |

26.

Graphique 3

Ventilation du personnel du Parlement par sexe

Source: DG Personnel.

C.   Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»

Tableau 10

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 1 4

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Autres | Autres | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Chapitre 1 4 — Autres personnels et prestations externes | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Services de traduction externes

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Autres

Autres

22 %

30 151 052

0

—

Chapitre 1 4 — Autres personnels et prestations externes

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | La raison principale de l’augmentation des crédits engagés sur ce chapitre réside dans la hausse des crédits destinés aux autres agents, en raison de l’internalisation des services des agents de sécurité et des chauffeurs des députés. L’augmentation des besoins de traduction externe en 2017 (+2,3 millions d’EUR par rapport à 2016) a aussi eu une incidence importante. Les engagements pour l’interprétation externe ont baissé de 2 %. |
| --- | --- |

27.

| 28. | La baisse du poste 1 4 0 0 «Autres personnels» est principalement due à un virement de crédits entre les deux nouveaux postes 1 4 0 1 et 1 4 0 2, créés pour tenir compte de l’internalisation des services de sécurité et de transport des députés. En ce qui concerne le personnel contractuel, 1 719 personnes étaient employées au Parlement au 31 décembre 2017 (31 décembre 2016: 1 538 personnes, soit + 11 %). La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions (16) et par sexe est présentée au graphique 4. Ce poste sert à couvrir la rémunération, les allocations et les indemnités des autres agents, notamment contractuels, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l’engagement de personnel intérimaire.

  Graphique 4


  Personnel contractuel par groupe de fonctions et par sexe en 2017



  Source: DG Personnel. |
| --- | --- |

28.

Graphique 4

Personnel contractuel par groupe de fonctions et par sexe en 2017

Source: DG Personnel.

| 29. | L’évolution du poste 1 4 0 4 «Stages, subventions et échanges de fonctionnaires» résulte essentiellement de l’élargissement du programme «Robert Schuman» de stages rémunérés pour diplômés universitaires. Au second semestre, plus de 360 stagiaires ont bénéficié d’une bourse. |
| --- | --- |

29.

| 30. | L’évolution de crédits du poste 1 4 0 5 «Dépenses d’interprétation» découle principalement de l’évolution des caractéristiques des activités du Parlement nécessitant des services d’interprétation et de l’ampleur des services d’interprétation fournis aux autres institutions (17) en 2017. Il en a résulté une baisse du nombre de journées d’interprétation prestées par les agents d’interprétation de conférence. Les engagements du poste couvrent les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des agents d’interprétation de conférence employés par le Parlement pour assurer l’interprétation lors de réunions qu’il organise. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Les agents interprètes de conférence ont assuré 50 531 journées d’interprétation en 2017 (contre 52 121 en 2016, soit une baisse de 5 %) pour le Parlement et d’autres institutions (dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement). |
| --- | --- |

31.

| 32. | L’évolution du poste 1 4 2 0 «Services de traduction externes» est due à la nature cyclique de la demande de traduction au cours du cycle législatif. |
| --- | --- |

32.

D.   Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution»

Tableau 11

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 16

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Autres | Autres | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Chapitre 1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Autres

Autres

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Chapitre 1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | En ce qui concerne le poste 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel», les crédits engagés couvrent les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l’efficacité de l’institution. L’année 2017 a vu 5 315 participations à des cours de langues (2016: 5 606), 1 966 participations à des formations en informatique (2016: 2 120) et 714 participations à des formations dans le domaine financier (2016: 874). Quelque 14 279 participations (2016: 11 873) à des formations générales délivrées en interne ont été recensées et 333 (2016: 353) à des formations externes (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | La baisse des engagements du poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines» peut s’expliquer par l’utilisation de recettes affectées (remboursement exceptionnel de taxe sur la valeur ajoutée de la part des autorités françaises). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Les crédits engagés du poste 1 6 5 4 couvrent la contribution du Parlement à l’ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles une convention a été conclue (19). La hausse par rapport à 2016 est due à l’augmentation du nombre de places dans les crèches privées à Bruxelles, à l’augmentation de la contribution du Parlement européen à l’OIB pour les places d’accueil périscolaire à Bruxelles et à l’augmentation du prix des places de garderie après la signature du contrat avec le nouveau gestionnaire du CPE V de Luxembourg. |
| --- | --- |

35.

E.   Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»

Tableau 12

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 2 0

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Construction d’immeubles | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Autres | Autres | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Construction d’immeubles

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Aménagement des locaux

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Autres

Autres

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | Aucun montant n’était inscrit au départ dans le budget 2017 au poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques»: la dotation de ce poste a été renforcée de 40 850 000 EUR à la fin de l’exercice à l’occasion du virement de ramassage. L’intégralité a été engagée pour le projet d’extension du bâtiment Adenauer à Luxembourg (projet KAD). |
| --- | --- |

36.

| 37. | L’évolution des engagements du poste 2 0 0 5 «Construction d’immeubles» est due aux travaux de construction du bâtiment KAD à Luxembourg (14 192 579 EUR) et à l’aménagement du bâtiment MARTENS à Bruxelles (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | L’augmentation des engagements du poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» n’est pas liée à des travaux récurrents normaux. Comme c’était déjà le cas en 2016, l’augmentation des engagements est due principalement aux investissements exceptionnels dans la sécurité des bâtiments. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Le poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» couvre l’entretien des locaux (nettoyage, espaces verts, etc.) et la maintenance des équipements et installations dans les bâtiments (gros-œuvre et second-œuvre, systèmes techniques des bâtiments, ascenseurs, etc.). L’augmentation du poste par rapport à 2016 s’explique principalement par un nouveau contrat de maintenance des bâtiments à Luxembourg, plus complet et plus onéreux que l’ancien. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Les engagements pour le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» couvrent essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail et des bureaux d’information. La hausse des engagements en 2017 résulte principalement de trois éléments: l’extension du périmètre à Strasbourg, à la suite de l’ouverture d’un nouveau bâtiment et du Mini-Parlamentarium, l’augmentation des tarifs des contrats et le maintien du niveau d’alerte jaune. |
| --- | --- |

40.

F.   Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier»

Tableau 13

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 2 1

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Autres | Autres | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Autres

Autres

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Les dépenses du poste 2 1 0 0 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement» concernent le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen et notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l’informatique départementale et la gestion du réseau. L’augmentation de 10 % des engagements de ce poste entre 2016 et 2017 est due à l’augmentation des capacités du centre informatique année après année en raison du nombre de plus en plus important d’applications hébergées. De plus, les contrats-cadres d’entretien ont entraîné une hausse supplémentaire des dépenses en 2017. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Les dépenses du poste 2 1 0 1 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l’infrastructure» concernent les activités récurrentes de gestion et d’entretien des infrastructures relatives aux systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, notamment des infrastructures relatives aux réseaux, au câblage, aux télécommunications, aux équipements individuels ainsi qu’aux systèmes de vote. Les engagements de ce poste sont restés stables entre 2016 et 2017. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Les dépenses du poste 2 1 0 2 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs» concernent les activités récurrentes d’aide et d’appui général aux utilisateurs par rapport aux systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et en particulier les services d’appui aux députés ainsi que pour les applications administratives et législatives. Les engagements de ce poste sont restés stables entre 2016 et 2017. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Les engagements du poste 2 1 0 3 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC» concernent les activités récurrentes de gestion des applications TIC du Parlement européen, et en particulier les applications relatives aux députés, celles relatives à la communication ainsi que les applications administratives et législatives. L’augmentation de 29 % des engagements de ce poste entre 2016 et 2017 s’explique notamment par le virement des dépenses informatiques pour les actions de communication décentralisée des postes 2 1 4 0 et 3 2 4 2 vers les postes 2 1 0 3 et 2 1 0 5. Cela concerne notamment toutes les dépenses pour le site Europarl (4,7 millions d’EUR), les dépenses pour l’hébergement d’Europarl TV (0,5 million d’EUR) et les dépenses pour l’hébergement et la maintenance d’applications dans le domaine de l’audiovisuel (0,6 million d’EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Les engagements du poste 2 1 0 4 «Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures» couvrent des investissements relatifs aux infrastructures des systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen et notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, les réseaux, le câblage, ainsi que les systèmes de visioconférence. L’augmentation de 29 % de ce poste résulte de plusieurs événements imprévus en 2017: le remplacement du matériel endommagé et la remise en état de marche du centre de données après un incident majeur qui a eu lieu dans le centre de données de Huizingen (Belgique), en octobre 2017 (+2 636 800 EUR); le remplacement des équipements obsolètes de stockage en réseau (NAS) par une infrastructure solide de stockage sur disque pour stocker les documents des députés au Parlement européen et des utilisateurs du PE (+1 797 000 EUR); et le renforcement de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) pour les députés, afin de doubler le nombre d’utilisateurs, dans le contexte de la mobilité des députés européens et de leurs assistants dans leurs bureaux de circonscription (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Les engagements du poste 2 1 0 5 «Informatique et télécommunications — Investissements en projets» couvrent les investissements relatifs à des projets TIC existants ou nouveaux. Les investissements concernent notamment des applications destinées aux députés, les applications des domaines législatif, administratif et financier ainsi que celles relatives à la gouvernance des TIC. La hausse de 12 % des dépenses de ce poste entre 2016 et 2017 provient essentiellement de la stratégie de mise en œuvre informatique, en vertu de laquelle l’entretien d’évaluation de plus de trente jours doit être considéré comme un investissement (2 000 000 EUR), du transfert de la gestion du projet FMS de la DG ITEC à la DG FINS, accompagné d’une augmentation proportionnelle des crédits, ainsi que du transfert des dépenses informatiques pour les actions de communication décentralisée à partir des postes 2 1 4 0 et 3 2 4 2 (comme indiqué pour le poste 2 1 0 3). |
| --- | --- |

46.

G.   Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant»

Tableau 14

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 2 3

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Déménagements | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Autres | Autres (articles 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 et 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Chapitre 2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

2 3 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Déménagements

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Autres dépenses de fonctionnement administratif

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Autres

Autres (articles 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6 et 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Chapitre 2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Tout a été fait pour maintenir sous contrôle les dépenses de fonctionnement administratif courant. L’évolution de l’article 2 3 7 «Déménagements» s’explique notamment par la mise en œuvre du projet relatif à l’aménagement du bâtiment MARTENS à Bruxelles pour y accueillir 950 places de travail au total. Il n’y a pas eu de dépenses spécifiques pour l’article 2 3 8 «Autres dépenses de fonctionnement» en 2017. Les dépenses étaient liées à des activités récurrentes. |
| --- | --- |

47.

H.   Chapitre 3 0 «Réunions et conférences»

Tableau 15

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 3 0

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Frais divers de réunions | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Frais de réception et de représentation | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Chapitre 3 0 — Réunions et conférences | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

3 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Frais divers de réunions

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Frais de réception et de représentation

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Chapitre 3 0 — Réunions et conférences

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | En 2017, 33 638 missions (20) ont eu lieu (2016: 34 457 missions), représentant au total 97 003 jours de mission (2016: 99 660). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 4 526 missions, Strasbourg: 21 035 missions, et Luxembourg: 2 102 missions). L’augmentation des crédits de l’article 3 0 0 «Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel» s’explique par le fait qu’il s’agit de la première année entière d’application de l’augmentation des indemnités journalières et des plafonds de frais d’hébergement (à partir du 10 septembre 2016). |
| --- | --- |

48.

| 49. | La diminution des crédits de l’article 3 0 4 «Frais divers de réunions» est notamment due à la réduction du prix de l’eau minérale servie lors des réunions officielles et administratives, ainsi que du nombre de bouteilles d’eau distribuées lors de ces réunions, ce qui permet une réduction progressive des dépenses relevant de cet article. |
| --- | --- |

49.

I.   Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

Tableau 16

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 3 2

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Acquisition d’expertise pour les services de recherche parlementaire, la bibliothèque et les archives | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Autres | Autres | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Chapitre 3 2 — Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Acquisition d’expertise pour les services de recherche parlementaire, la bibliothèque et les archives

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Autres

Autres

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Chapitre 3 2 — Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Le poste 3 2 4 4 couvre les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d’infrastructure associés, les frais de gestion du programme Euroscola et le financement des stages pour les multiplicateurs d’opinion originaires de pays tiers. Le montant global consacré aux groupes de visiteurs et aux visiteurs individuels est demeuré relativement stable, malgré l’augmentation du nombre de visiteurs qui, un an après les attentats terroristes, a retrouvé son niveau normal. Ceci fait suite à la nouvelle réglementation relative à l’accueil des visiteurs, qui a permis de faire des économies. L’augmentation des engagements de ce poste par rapport à 2016 s’explique par a) la réhabilitation et la promotion des «autres» structures d’accueil des visiteurs, telles que la «Station Europe» (point d’entrée de toute visite du Parlement européen), l’esplanade Solidarność (où se sont déroulés 34 événements en 2017), et l’Atrium (point d’accueil pour les groupes), qui sont en service depuis la fin 2017; et b) les engagements budgétaires pour l’organisation de la Rencontre des jeunes européens en 2018 pour laquelle les contrats avec les organismes chargés de la mise en œuvre sont signés un an avant l’événement. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Le poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques» couvre en particulier des dépenses en matière de publications, d’activités d’information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l’Observatoire législatif (ŒIL). La principale raison de la baisse substantielle des engagements pris au titre de ce poste budgétaire est que toutes les dépenses relatives au site web Europarl (4,7 millions d’EUR) et les dépenses pour l’hébergement d’Europarl TV (0,5 million d’EUR) ont été transférées vers le poste budgétaire 2 1 0 3 «Gestion des applications informatiques». Le montant dépensé par les bureaux de liaison du PE pour l’organisation de manifestations a également diminué. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Le poste 3 2 4 8 «Dépenses d’information audiovisuelle» couvre les dépenses liées au budget de fonctionnement du secteur audiovisuel, la transmission en direct sur l’internet des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires et la création d’archives appropriées garantissant aux citoyens l’accès permanent à ces informations. La baisse de ce poste entre 2016 et 2017 résulte de plusieurs événements exceptionnels imprévus qu’il a fallu couvrir en 2016. |
| --- | --- |

52.

| 53. | En 2017, la production de matériel audiovisuel a représenté 1 490 projets sur Europe by Satellite (séances plénières, réunions des commissions, événements politiques, etc.), le service photo a couvert 4 576 événements (dont 2 556 demandes des députés) et 1 750 projets radio, 4 064 enregistrements Voxbox face aux caméras, 1 183 projets multimédia et 457 projets TV ont été produits. Le système Teletrax (280 chaînes européennes représentant 80 % du public européen) a desservi 206 canaux qui ont utilisé des images produites par les services du Parlement. Ces images ont été utilisées 76 378 fois pour une durée totale de 594 heures. |
| --- | --- |

53.

| 54. | L’augmentation de 2 % du poste 3 2 1 0 «Acquisition d’expertise pour les services de recherche parlementaire, la bibliothèque et les archives» par rapport à 2016 s’explique par l’augmentation permanente de la demande (et de la complexité) des produits de recherche, dont le travail éditorial. En outre, les Archives historiques ont conclu un nouveau contrat-cadre qui a permis d’accroître le volume des documents traités. Enfin, le coût des sources d’information en ligne est plus élevé en raison d’une augmentation générale du tarif des abonnements, qui sont plus axés sur l’environnement numérique. |
| --- | --- |

54.

| 55. | En ce qui concerne le poste 3 2 0 0 «Acquisition d’expertise», la baisse enregistrée entre 2016 et 2017 est due principalement à des projets informatiques qui avaient été reportés et qui ont été suspendus. |
| --- | --- |

55.

J.   Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

Tableau 17

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 4 0

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Financement des partis politiques européens | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Financement des fondations politiques européennes | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Chapitre 4 0 — Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

4 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Financement des partis politiques européens

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Financement des fondations politiques européennes

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Chapitre 4 0 — Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | L’article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits» couvre pour les groupes politiques et les membres non inscrits les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, et les dépenses liées à leurs activités politiques et d’information. La baisse de 2 % des engagements de cet article par rapport à 2016 est principalement due à une hausse de l’utilisation des recettes affectées reportées à 2017 (1 953 663 EUR en 2017, contre 134 500 EUR en 2016). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Les articles 4 0 2 et 4 0 3 concernent des subventions qui sont octroyées pour soutenir le programme de travail annuel des partis politiques au niveau européen, ou des fondations politiques au niveau européen. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation d’une conscience européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union (21). Une fondation politique au niveau européen est «une entité ou un réseau d’entités qui [...] est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et des valeurs fondamentales défendus par l’Union européenne, soutient et complète les objectifs du parti politique au niveau européen» (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Pour les partis et les fondations politiques européens, le taux de cofinancement maximal possible par le Parlement européen est de 85 % des dépenses éligibles (23). L’augmentation des deux articles de 2016 à 2017 est due aux décisions du Bureau concernant l’octroi de subventions. |
| --- | --- |

58.

K.   Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

Tableau 18

Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 4 2

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2017 | 2017 | 2016 | Différence | Variation |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Chapitre 4 2 — Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2017

2017

2016

Différence

Variation

2017/2016

4 2 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Chapitre 4 2 — Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Les députés peuvent utiliser leur indemnité d’assistance parlementaire afin d’engager des assistants parlementaires accrédités, travaillant à Bruxelles ou à Strasbourg sous un statut spécifique, ou des assistants locaux (24) travaillant sur la base de contrats de droit national dans les circonscriptions des députés. Pour les assistants locaux, l’indemnité couvre les factures, les salaires et les frais de voyage. Pour les assistants accrédités, sont couverts les salaires, les allocations et les frais de mission de ces agents, ainsi que les frais relatifs aux cours de formation professionnelle externes. |
| --- | --- |

59.

| 60. | L’augmentation des engagements entre 2016 et 2017 tient à l’indexation des salaires (en décembre 2017, les rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne ont été augmentées de 1,5 %, avec effet au 1er juillet 2017). |
| --- | --- |

60.

| 61. | Au 31 décembre 2017, 1 962 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement. En 2017, 2 806 assistants locaux avaient un contrat de travail avec un député (dont 73 via des groupements), et l’on dénombrait également 1 164 prestataires de services (autres que des tiers payants) et 508 tiers payants (dont 6 via des groupements). Les députés ont également engagé 155 personnes en tant que stagiaires dont le principal lieu de stage était situé dans leur État membre d’élection, et 1 953 dont le principal lieu de stage était l’un des lieux de travail du Parlement européen. |
| --- | --- |

61.

| 62. | En moyenne, chaque député a employé 2,6 assistants accrédités et 3,7 assistants locaux (25). En 2017, le nombre d’assistants locaux employés par député variait de 0 à 35. Si 74 députés n’employaient pas du tout d’assistants locaux à la fin de l’année 2017, 41 députés ont recruté plus de 10 personnes dans leur État membre d’élection cette année-là. Par ailleurs, 340 députés n’avaient pas de contrat en cours avec un prestataire de services en 2017. |
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62.

| 63. | Les paiements en 2017 relatifs aux assistants parlementaires locaux domiciliés hors zone euro ont été effectués en utilisant un taux de change fixe pour toute l’année entre l’euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2016), conformément à la réglementation en vigueur. |
| --- | --- |

63.

L.   Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés»

| 64. | En 2017, ce chapitre a représenté 0,02 % des engagements, avec un montant de 420 000 EUR, identique à celui de 2016. |
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64.

M.   Titre 10 «Autres dépenses»

| 65. | Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu’à la suite d’un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements ont été examinés dans la section 1 du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 864 300 EUR (2016: 6 000 000 EUR), soit 0,4 % de l’ensemble du budget 2017. |
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65.

III.   OBJECTIFS 2017 ET RÉSULTATS

| 66. | Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2017, présentés ci-dessous, se basent principalement sur les priorités fixées par les organes compétents du Parlement lors de l’élaboration du budget 2017 (26), sur les décisions prises par le Bureau en 2017, sur les objectifs et résultats du cadre d’exécution stratégique (27), ainsi que sur les éléments intervenus au fil de la préparation et de la mise en œuvre, qui peuvent être résumés comme suit:






  — | Renforcer la sécurité et la cybersécurité. Dès le début de l’année 2016, cet aspect avait été élevé au rang de priorité et les attentats perpétrés à Bruxelles le 22 mars 2016 ont donné lieu à des mesures renforcées dont la mise en œuvre s’est poursuivie en 2017, notamment pour ce qui est de la sécurité physique et de la sécurité des bâtiments, ainsi que de l’internalisation du service des chauffeurs. Des mesures de sécurité ont aussi été mises en place pour réagir aux cyberattaques. |
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66.

—

Renforcer la sécurité et la cybersécurité. Dès le début de l’année 2016, cet aspect avait été élevé au rang de priorité et les attentats perpétrés à Bruxelles le 22 mars 2016 ont donné lieu à des mesures renforcées dont la mise en œuvre s’est poursuivie en 2017, notamment pour ce qui est de la sécurité physique et de la sécurité des bâtiments, ainsi que de l’internalisation du service des chauffeurs. Des mesures de sécurité ont aussi été mises en place pour réagir aux cyberattaques.

| — | Préparer le Brexit. À la suite du référendum de juin 2016, le Royaume-Uni a demandé officiellement l’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne le 29 mars 2017. La procédure officielle a été ainsi engagée et les retombées ont été considérables sur les secrétariats des commissions, les unités de recherche et les services horizontaux des directions générales politiques. |
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Préparer le Brexit. À la suite du référendum de juin 2016, le Royaume-Uni a demandé officiellement l’application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne le 29 mars 2017. La procédure officielle a été ainsi engagée et les retombées ont été considérables sur les secrétariats des commissions, les unités de recherche et les services horizontaux des directions générales politiques.

| 67. | Dans une première phase, les priorités politiques suivantes avaient été définies:






  — | Donner plus de moyens aux députés dans l’exercice de leur mandat. En 2017, année de mi-législature, l’activité législative du Parlement a considérablement augmenté. Pour 2017, les présidents du Parlement, de la Commission et du Conseil avaient pour la première fois signé une déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union. Les directions générales politiques, à savoir celles des services de recherche parlementaire, des politiques internes et des politiques externes, ont apporté aux députés au Parlement européen et aux commissions parlementaires une aide et des connaissances dans le cadre du travail parlementaire. Les infrastructures techniques ont également été améliorées dans le but d’apporter plus de souplesse et un meilleur appui aux députés. |
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67.

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Donner plus de moyens aux députés dans l’exercice de leur mandat. En 2017, année de mi-législature, l’activité législative du Parlement a considérablement augmenté. Pour 2017, les présidents du Parlement, de la Commission et du Conseil avaient pour la première fois signé une déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union. Les directions générales politiques, à savoir celles des services de recherche parlementaire, des politiques internes et des politiques externes, ont apporté aux députés au Parlement européen et aux commissions parlementaires une aide et des connaissances dans le cadre du travail parlementaire. Les infrastructures techniques ont également été améliorées dans le but d’apporter plus de souplesse et un meilleur appui aux députés.

| — | Politique de communication. Rendre le Parlement plus attrayant pour le public et les visiteurs. L’année 2017 a été marquée par l’ouverture de la Maison de l’histoire européenne le 4 mai 2017 en présence du président du Parlement européen. De plus, le Parlement a poursuivi sa stratégie consistant à installer les composantes les plus populaires du Parlamentarium de Bruxelles dans les bureaux d’information. Le Parlamentarium Simone Veil a ainsi ouvert ses portes à Strasbourg et il a été décidé de mener plusieurs autres projets concrets ultérieurement. |
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Politique de communication. Rendre le Parlement plus attrayant pour le public et les visiteurs. L’année 2017 a été marquée par l’ouverture de la Maison de l’histoire européenne le 4 mai 2017 en présence du président du Parlement européen. De plus, le Parlement a poursuivi sa stratégie consistant à installer les composantes les plus populaires du Parlamentarium de Bruxelles dans les bureaux d’information. Le Parlamentarium Simone Veil a ainsi ouvert ses portes à Strasbourg et il a été décidé de mener plusieurs autres projets concrets ultérieurement.

| — | De plus, la rationalisation et la modernisation de secteurs clés de l’administration du Parlement (politique immobilière, modernisation informatique, politique environnementale, politique du personnel), qui constituent des priorités classiques, se sont poursuivies. |
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De plus, la rationalisation et la modernisation de secteurs clés de l’administration du Parlement (politique immobilière, modernisation informatique, politique environnementale, politique du personnel), qui constituent des priorités classiques, se sont poursuivies.

A.   Renforcement de la sécurité et de la cybersécurité au Parlement

A.1.   Coopération avec les autorités nationales et les autres institutions

| 68. | La coopération renforcée avec les autorités nationales des pays hôtes en matière de sécurité, en particulier avec les autorités belges, ainsi qu’avec les autres institutions de l’Union s’est poursuivie au cours de l’exercice 2017 et des progrès notables sont à souligner dans divers domaines: |
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68.

| 69. | Les autorités belges avaient lancé en 2015 une étude de sécurité ayant pour objectif de produire un cadre urbanistique pour les impératifs sécuritaires dans le quartier européen. Dans ce cadre, les besoins et impératifs des institutions ont été pleinement intégrés dans le cahier des charges. Un comité de suivi, composé de diverses parties prenantes issues des autorités compétentes bruxelloises et de représentants des institutions européennes, a été institué. Au cours de l’exercice 2017, l’administration du Parlement a participé à plusieurs réunions, représentant les intérêts du Parlement en ce qui concerne la sécurité de ses abords. La version finale du rapport a été publiée en décembre 2017. Il appartiendra aux autorités bruxelloises de décider, en coordination avec le Parlement et les autres institutions, quelles mesures elles vont mettre en œuvre et comment. |
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69.

| 70. | En ce qui concerne les mesures visant à renforcer la sécurité et le niveau de protection des bâtiments centraux du Parlement à Strasbourg et Bruxelles par la création de périmètres autour de ceux-ci, les démarches entamées auprès des autorités belges et françaises pour défendre ces projets ont suivi leur cours et porté des fruits.
  Il faut noter à Bruxelles la «piétonisation» de la rue Wiertz, effective depuis le 1er juillet 2017 et, à Strasbourg, le lancement des travaux de sécurisation périmétriques visant à placer des clôtures en périphérie des bâtiments Winston Churchill et Salvador de Madariaga (Quai du bassin de l’Ill) ainsi qu’en pied de berge de la promenade Alcide de Gasperi située le long de la grande façade cintrée du bâtiment Louise Weiss. |
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70.

Il faut noter à Bruxelles la «piétonisation» de la rue Wiertz, effective depuis le 1er juillet 2017 et, à Strasbourg, le lancement des travaux de sécurisation périmétriques visant à placer des clôtures en périphérie des bâtiments Winston Churchill et Salvador de Madariaga (Quai du bassin de l’Ill) ainsi qu’en pied de berge de la promenade Alcide de Gasperi située le long de la grande façade cintrée du bâtiment Louise Weiss.

| 71. | En ce qui concerne le contrôle de sécurité par les autorités belges de tous les employés d’entreprises externes travaillant dans les institutions de l’Union, le mémorandum d’entente signé en octobre 2016 entre les institutions de l’Union et le gouvernement du Royaume de Belgique en vue de prévoir un système de screening systématique de tous les prestataires externes de service employés par les institutions de l’Union est entré en vigueur en février 2017. L’administration du Parlement a œuvré, au cours de l’exercice 2017, à la conclusion d’accords similaires avec les autorités luxembourgeoises et françaises. |
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71.

| 72. | Dans le cadre des efforts entrepris pour renforcer la sécurité dans les locaux du Parlement européen, l’administration a œuvré à améliorer la sécurité du quai de déchargement à Bruxelles. En effet, les risques pourraient être considérablement réduits en renvoyant la majeure partie des livraisons vers un emplacement externe. Un projet interinstitutionnel d’entrepôt commun a été lancé en 2017 avec le Conseil et la Commission. |
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72.

A.2.   Projet iPACS

| 73. | Le projet iPACS (integrated Physical Access Control System — système intégré de contrôle d’accès physique) a été adopté le 9 mars 2015 en vue d’acquérir de nouvelles techniques de sécurité et de renforcer ainsi la sécurité de l’institution en la dotant d’outils technologiques modernes, intégrés, non invasifs et capables d’assimiler les évolutions technologiques futures. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Conformément à la décision du Bureau, un planning a été établi qui prévoit une mise en œuvre progressive sur les trois lieux d’affectation et une durée globale estimée à 5 ans. La mise en œuvre s’est poursuivie en 2017. |
| --- | --- |

74.

A.3.   Mesures destinées à renforcer la sécurité des bâtiments du Parlement

| 75. | Le Bureau avait en effet pris depuis 2014 une série de décisions destinées à adapter le niveau de sécurité et de protection des bâtiments du Parlement, acquis et conçus avant la généralisation du terrorisme, aux nouvelles typologies de risques. Le Bureau a approuvé le 16 avril 2016 une mise à jour globale de tous les travaux de sécurisation et des investissements de sécurité approuvés précédemment pour Bruxelles et Strasbourg ainsi que leur planification pour les exercices 2016 et 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Parallèlement, le Bureau a aussi adopté une série de mesures visant à renforcer la sécurité et le niveau de protection des bâtiments centraux du Parlement à Bruxelles et Strasbourg contre les risques d’intrusion ou d’attentat par la création d’un périmètre externe autour de ceux-ci. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Dans ce contexte, le Bureau a demandé que les entrées de tous les immeubles du Parlement sur les trois lieux de travail soient améliorées et réorganisées sur la base d’un nouveau concept de sécurité capable de garantir un environnement de travail sain et sûr pour les activités parlementaires tout en préservant la transparence pour le public, qui est la caractéristique du Parlement. Ces mesures se sont poursuivies en 2017. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Internalisation des chauffeurs

| 78. | L’internalisation du service de transport à disposition des députés, adoptée par le Bureau lors de sa réunion du 11 avril 2016, a été mise en œuvre. L’internalisation vise principalement à améliorer la sécurité des députés, car le Parlement est en mesure de procéder à des enquêtes de sécurité sur les chauffeurs avant de les recruter, de fournir des cours de formation continue et d’assurer un suivi de son personnel. La procédure de recrutement des 116 chauffeurs et logisticiens est achevée. |
| --- | --- |

78.

A.5.   Sécurité des TIC

| 79. | L’entité administrative du responsable central de la sécurité informatique (Chief ICT Security Officer, CISO) a été créée le 1er janvier 2017. Elle comprend l’unité de la sécurité informatique, divisée en deux services: gestion de la sécurité et opérations de sécurité. Face à l’augmentation du nombre et de la complexité des menaces numériques, le Parlement européen a fait de la sécurité informatique l’une de ses grandes priorités. Le CISO est désormais le point de contact pour toutes les questions liées à la sécurité des systèmes informatiques. Il réagit rapidement en cas d’incident, définit les politiques de sécurité des informations, veille à leur mise en œuvre et application correctes sur le plan technique et opérationnel et procède à des évaluations du risque de sécurité tout en soutenant le recours au «security development lifecycle» (cycle de vie de développement sécurisé) pour les projets informatiques. |
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79.

B.   Conséquences du Brexit

| 80. | Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a fait usage de l’article 50 du traité sur l’Union européenne et devrait donc se retirer de l’Union européenne le 29 mars 2019. |
| --- | --- |

80.

| 81. | La déclaration du Brexit a eu des retombées considérables sur les secrétariats des commissions, les unités de recherche et les services horizontaux des directions générales politiques, qui ont été sollicités pour suivre ce processus et produire une documentation analytique fondée sur des travaux de recherche afin d’évaluer l’incidence du retrait du Royaume-Uni dans les domaines d’action et la législation de leurs ressorts respectifs. Des dizaines d’études sur les incidences du Brexit dans un large éventail de domaines d’action ont été mises à la disposition du public sur le site internet du Parlement européen. |
| --- | --- |

81.

C.   Renforcer le travail du Parlement — Donner plus de moyens aux députés dans l’exercice de leur mandat

C.1.   Recherche et gestion des connaissances

| 82. | En 2017, outre les réponses aux nombreuses demandes adressées par les députés ou leurs équipes, le service de recherche pour les députés a également produit un nombre croissant de publications destinées aux députés et à l’institution dans son ensemble, toutes conçues de façon à être claires, riches en contenu, accessibles et faciles à lire. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Il existe plusieurs types de publications, qui diffèrent au niveau de la longueur et du détail. Les notes «en bref» sont des synthèses d’une à deux pages sur un thème spécifique, tandis que les «briefings» offrent un aperçu plus détaillé d’une mesure, d’un problème ou d’un texte législatif et ont une longueur maximale de douze pages. Les «analyses approfondies et études» fournissent une analyse bien plus complète et détaillée de ces questions. Au total, en 2017, le service de recherche pour les députés a produit 677 publications, dont 259 notes «en bref», 383 «briefings» et 35 «analyses approfondies et études». |
| --- | --- |

83.

| 84. | En 2017, le service de recherche pour les députés a également collaboré étroitement avec les deux comités consultatifs de l’Union — le Comité économique et social européen et le Comité des régions — comme prévu dans les accords de coopération signés avec eux en 2014, et a fourni des services à ces organismes en répondant à des demandes spécifiques de recherche et de soutien sous d’autres formes. |
| --- | --- |

84.

| 85. | La bibliothèque du Parlement, outre ses fonctions classiques, fournit également aux députés et au personnel un accès numérique et en ligne à un très large éventail de sources d’information, y compris à de nombreuses revues, bases de données, actualités et autres sources d’information sur abonnement. |
| --- | --- |

85.

| 86. | En 2017, l’unité chargée du droit comparé a organisé son deuxième forum annuel sur le droit comparé, avec la participation active de juges de Cour suprême, sur le thème des voies de recours des particuliers devant les plus hautes juridictions. L’unité a organisé plusieurs conférences en collaboration avec des partenaires extérieurs, tels que l’ERA (Europäische Rechtsakademie) et l’ELI (European Law Institute). |
| --- | --- |

86.

C.2.   Accompagnement des priorités politiques

| 87. | En 2017, année de mi-législature, le Parlement a vu son activité législative augmenter. Il en a découlé une production plus intense dans les domaines de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne par rapport aux années précédentes. |
| --- | --- |

87.

| 88. | Deux «rapports sur le coût de la non-Europe» (28) ont été publiés en 2017, intitulés «La valeur ajoutée du commerce international et les incidences des barrières commerciales» et «Droits procéduraux et conditions de détention». En outre, la quatrième édition de l’évaluation du coût de la non-Europe (2014-2019) a été publiée. Deux «évaluations de la valeur ajoutée européenne» ont été réalisées en 2017, l’une sur les demandes transfrontalières de restitution des œuvres d’art pillées et l’autre sur un statut pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Avec une Commission à mi-parcours de son mandat, l’année 2017 a été marquée par une forte production législative et un nombre important de propositions accompagnées d’une analyse d’impact nécessitant une évaluation: 42 évaluations initiales ont été produites par l’administration du Parlement, auxquelles s’ajoutent 11 «évaluations de la mise en œuvre européenne». |
| --- | --- |

89.

| 90. | Un large éventail d’études, d’ateliers et d’autres activités prospectives ont été organisés au cours de l’année à la demande du comité d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA), composé de 25 députés au Parlement européen désignés par neuf commissions parlementaires. En 2017, 24 publications ont été produites dans ce domaine et ont été publiées sur le site internet du Parlement. |
| --- | --- |

90.

| 91. | L’unité Global Trends a continué de s’employer à identifier, à suivre et à analyser les tendances mondiales à moyen et à long terme dans les milieux économique, social, politique et géopolitique internationaux ainsi que leurs conséquences sur le processus politique de l’Union européenne. Elle met l’accent sur la veille stratégique et informe les députés sur ces tendances et leurs retombées potentielles, au moyen de documents d’information et de séminaires. Au cours de l’année 2017, l’unité a publié deux éditions de son nouveau «Global Trendometer». Cette publication attire l’attention sur des tendances spécifiques à un rythme semestriel. Elle a également publié une grande étude de veille stratégique intitulée «Les tendances mondiales à horizon 2035: géopolitique et pouvoir». |
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91.

C.3.   Politiques internes

| 92. | Les travaux législatifs dans le domaine des politiques internes en 2017 ont été dans une large mesure dictés par les dossiers de la déclaration commune. En décembre 2016, pour la première fois, les présidents du Parlement, de la Commission et du Conseil ont signé une déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union pour 2017. L’administration a travaillé d’arrache-pied pour soutenir les membres des commissions sur ces propositions. |
| --- | --- |

92.

| 93. | La nouvelle déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour 2018 et 2019, signée en décembre 2017, associe des dossiers inachevés de la déclaration commune de 2017 et en ajoute de nouveaux: elle revêt donc une importance tout aussi élevée dans le domaine des politiques internes jusqu’à la fin de la législature. |
| --- | --- |

93.

| 94. | En 2017, le nombre de dossiers législatifs a été beaucoup plus élevé qu’en 2016, comme on pouvait s’y attendre. En fait, avec la fin de la législature qui approche, les dossiers législatifs se sont multipliés et un regain d’activité est prévisible en 2018. En 2017, 392 réunions de commissions parlementaires et 251 réunions de trilogue ont été organisées. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Deux commissions temporaires, EMIS (commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile) et PANA (commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale) ont mené à bien leurs travaux pendant l’année et une troisième, TERR (commission spéciale sur le terrorisme), a été mise sur pied. La création et le recrutement rapides de cette commission temporaire ont représenté un défi considérable, car il a fallu déployer des efforts de coordination supplémentaires pour le personnel, les bureaux et d’autres aspects organisationnels. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Une part très importante de l’expertise nécessaire pour le travail des commissions est produite en interne et cette part augmente depuis plusieurs années. En 2017, quelque 479 (contre 382 en 2016 et 352 en 2015) études et documents d’information internes (dont une centaine de mises à jour de documents existants) ont été produits. |
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96.

C.4.   Politiques externes

| 97. | En 2017, les 5 commissions et sous-commissions chargées des politiques externes ont renforcé leur coopération déjà étroite avec les parties prenantes extérieures, notamment avec les missions de pays tiers auprès de l’Union à Bruxelles et avec les délégations de l’Union dans les pays tiers. |
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97.

| 98. | Les secrétariats des commissions ont en outre encouragé les interactions et les synergies avec les parlements nationaux, notamment dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dans le cadre de la préparation et du déroulement des conférences interparlementaires organisées en association avec les présidences tournantes du Conseil et par la mise à disposition de compétences et connaissances et d’orientations stratégiques aux secrétariats des parlements nationaux aux fins de l’organisation de ces conférences. |
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98.

| 99. | Les secrétariats des délégations ont continué d’appliquer systématiquement les méthodes et modalités de travail (les «fiches de rapport») en matière de contrôle mises en place en 2015 et révisées au début de 2016 et en 2017. Les fiches de rapport ont pour but d’assurer une évaluation et un suivi efficaces des accords internationaux, du niveau d’exécution des instruments financiers de l’Union, des conséquences des programmes et des projets financés par l’Union, du suivi des recommandations formulées par les missions d’observation électorale, de la situation des droits de l’homme ainsi que du suivi de la législation en vigueur ou en cours d’élaboration. Au total, 97 rapports détaillés de mission ont été produits, principalement sur les projets financés ou cofinancés par le budget de l’Union, les accords internationaux en vigueur ou en cours de négociation et la situation des droits de l’homme dans les pays tiers. En revanche, le nombre de fiches de rapport sur les répercussions de la législation en vigueur ou en cours d’élaboration était bien plus limité, bien qu’il y ait une marge d’amélioration dans ce domaine. Au cours de l’exercice 2017, une nouvelle fiche de rapport (immigration, sécurité et terrorisme, dont les questions de défense) a été introduite et la fiche de rapport sur les droits de l’homme comprend désormais une sous-section sur les questions de genre. Les lignes directrices sur les fiches de rapport ont par ailleurs été revues pour tenir compte des modifications apportées en 2017. |
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99.

| 100. | Le département thématique a mis en œuvre les résultats de l’enquête réalisée en 2016 sur la pertinence et le couverture des questions présentant un intérêt pour les délégations, dans le but d’améliorer la qualité des analyses, la livraison en temps utile et la qualité des options stratégiques et des recommandations. Il a organisé une série de manifestations (des plateformes politiques, des échanges de vues, un forum diplomatique et une table ronde) sur différents sujets auxquelles ont participé des représentants des milieux universitaires, de groupes de réflexion et d’organisations internationales. Deux de ces plateformes politiques ont été consacrées à l’impact du futur retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les politiques externes de l’Union. |
| --- | --- |

100.

| 101. | La stratégie globale de soutien à la démocratie pour les activités de renforcement des capacités du Parlement a continué à être développée. L’Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, la Tunisie, le Maroc, le Pérou, le Myanmar/la Birmanie, le Nigeria, la Tanzanie et le Parlement panafricain ont été ajoutés à la liste prioritaire. En outre, afin de renforcer les synergies et la coopération au sein du Parlement et avec les partenaires externes et d’accroître la visibilité des activités de renforcement des capacités, deux manifestations majeures ont été organisées: la semaine de la Tunisie (sur le modèle de la semaine de l’Ukraine de 2016, qui a été une réussite) et une conférence de haut niveau sur le cycle législatif (à laquelle des députés de tous les parlements des pays prioritaires ont participé). La journée internationale de la démocratie a eu lieu pour la troisième fois dans les locaux du Parlement. |
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101.

| 102. | Outre 11 missions d’observation électorale, deux séminaires ont été organisés avec des partenaires externes sur les suites à donner aux recommandations et sur le renforcement de la responsabilité des députés dans le cadre de l’observation électorale. |
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102.

| 103. | Des activités liées aux parlements des Balkans occidentaux et de la Turquie ont été mises en œuvre en coopération étroite avec les parlements partenaires concernés, ce qui a permis de se concentrer sur des questions présentant un intérêt spécifique pour eux (les réseaux transeuropéens, la violence contre les femmes ou les marchés publics). |
| --- | --- |

103.

| 104. | En outre, la première table ronde de haut niveau sur le processus d’intégration à l’Union des Balkans occidentaux a été organisée et a réuni diverses unités de soutien à la démocratie et la commission des affaires étrangères, qui ont apporté un nouvel éclairage régional sur le processus d’intégration européenne. |
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104.

C.5.   Portail et portail électronique des députés

| 105. | En ce qui concerne les droits financiers et sociaux des députés, l’objectif de l’administration du Parlement est de faciliter l’orientation des bénéficiaires et de réduire la charge administrative pour les députés. Deux instruments sont déterminants dans la réalisation de cet objectif: le portail des députés et le portail électronique des députés. |
| --- | --- |

105.

| 106. | Le portail est un guichet unique regroupant l’ensemble des services afférents aux formalités liées aux droits financiers et sociaux et est devenu pleinement opérationnel en juillet 2016, tandis que le pendant électronique du portail des députés est accessible depuis janvier 2015. Un projet couvrant la période 2017-2019 intègre d’importantes améliorations au portail électronique «e-Portal», dont une nouvelle interface utilisateur graphique comprenant une version pour appareils mobiles qui permettra l’utilisation de l’application à partir des tablettes et des smartphones. |
| --- | --- |

106.

D.   Suppression progressive des mesures dérogatoires en ce qui concerne l’irlandais

| 107. | Au Parlement européen, chacune des langues officielles a la même importance: tous les documents parlementaires sont publiés dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, et chaque député au Parlement a le droit de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. Chacun est ainsi en mesure de suivre les travaux du Parlement et d’y avoir accès. |
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107.

| 108. | Jusqu’au 31 décembre 2006, l’irlandais ne faisait pas partie des langues de travail des institutions de l’Union européenne. En vertu d’un accord conclu en 1971 entre l’Irlande et la Communauté, l’irlandais était considéré comme une langue officielle de la Communauté, étant cependant entendu que seul le droit primaire était rédigé dans cette langue. |
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108.

| 109. | Le 1er janvier 2007, l’irlandais est devenu langue officielle à part entière de l’Union européenne, avec toutefois des dérogations temporaires renouvelables pour des périodes de cinq ans. Dans son règlement (UE, Euratom) 2015/2264 (29), le Conseil a décidé de supprimer progressivement les mesures dérogatoires temporaires relatives à l’irlandais. |
| --- | --- |

109.

| 110. | La suppression de cette dérogation prévoit que le nombre de documents à traduire en irlandais augmente progressivement chaque année entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021, date de fin de la dérogation. |
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110.

| 111. | Une unité de traduction irlandaise a été créée en 2017 au sein de la direction générale de la traduction. À la fin de l’année 2017, l’unité comptait 20 agents. |
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111.

E.   Communication/rendre le Parlement plus attrayant pour le public et les visiteurs

E.1.   Médias et dialogue avec les parties prenantes

| 112. | Dans le domaine des médias, de nombreux projets ont été mis en place. La présence du Parlement européen sur l’internet a été davantage renforcée par la mise en œuvre d’une approche à plateformes multiples, d’un nouveau portail et d’une nouvelle planète d’information du Parlement. Un travail essentiel a été réalisé en vue d’augmenter la visibilité du Parlement sur l’internet dans les résultats des moteurs de recherche. |
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112.

| 113. | La capacité d’adaptation de la communication du Parlement aux besoins des médias et d’autres groupes cibles est l’objet du projet web de création d’un centre multimédia, une offre tout-en-un de contenus audiovisuels (photos, vidéo, audio). |
| --- | --- |

113.

| 114. | La consolidation des relations avec les médias est également une tâche essentielle. Entre autres choses, le travail mené autour et depuis le déclenchement de l’article 50 par le Royaume-Uni et les activités médiatiques autour du débat sur l’état de l’Union européenne méritent d’être mentionnés. En 2017, 223 séminaires de presse ont été organisés dans les États membres, avec la participation de plus de 3 076 journalistes. De plus, 1 905 journalistes ont été invités à participer aux séances plénières, aux séminaires de presse organisés de manière centralisée et aux conférences de haut niveau. |
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114.

| 115. | En ce qui concerne la stratégie de communication dans les États membres, le projet pilote de «dialogue avec les parties prenantes» a donné lieu en 2017 à l’organisation de 25 événements auxquels ont participé 14 rapporteurs originaires de 12 États membres différents. 34 autres manifestations ont été organisées par les bureaux de liaison à propos de thèmes législatifs différents de ceux figurant dans le projet de dialogue des parties prenantes. Les bureaux d’information ont pu renforcer le soutien aux travaux législatifs des rapporteurs en leur donnant la possibilité de débattre avec des parties prenantes dans certains États membres manifestant un intérêt ou présentant un autre élément d’importance particulière au regard des dossiers législatifs sélectionnés. |
| --- | --- |

115.

E.2.   Programme des écoles ambassadrices du Parlement européen

| 116. | Le programme «Écoles ambassadrices du Parlement européen», initiative novatrice pour nouer des contacts avec les écoles des États membres de l’Union, a également marqué une étape phare. Ce projet a pour but de créer un réseau en expansion constante d’écoles collaborant avec le Parlement européen, ses députés et les bureaux d’information. Les écoles intéressées doivent déposer leur candidature pour devenir membres du réseau et mener ensuite des activités pédagogiques visant à sensibiliser leurs élèves à la démocratie parlementaire et aux valeurs citoyennes européennes. Après le succès de la phase pilote, 700 écoles ont été estampillées «école ambassadrice du Parlement européen» en 2017. Plus de 2 600 professeurs ont été nommés «ambassadeurs principaux» et plus de 9 100 élèves ont rejoint le réseau des «ambassadeurs adjoints». |
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116.

E.3.   Projets en matière de visites

| 117. | Le Parlement européen s’efforce d’améliorer l’expérience des visiteurs tant sur les sites du Parlement à Bruxelles et à Strasbourg que dans les bureaux d’information du Parlement dans les États membres. Au cours des dernières années, il s’est avéré nécessaire de mettre en place un dispositif d’accueil efficace, instructif et cohérent, ainsi que d’autres installations destinées à tous les visiteurs dans ses différents pôles d’attraction. En 2017, le Parlement a continué d’améliorer les offres aux visiteurs à Bruxelles, à Strasbourg et dans les bureaux d’information. En ce qui concerne la stratégie d’accueil des visiteurs validée par le Bureau en 2015, une nouvelle série de projets prioritaires a été retenue. |
| --- | --- |

117.

| 118. | Mise en œuvre en 2017, la coordination des services aux visiteurs se charge de la communication sur l’offre globale et de sa promotion, ainsi que de toute la stratégie publicitaire relative aux services aux visiteurs à Bruxelles et à Strasbourg. Elle gère également les partenariats avec d’autres institutions de l’Union et les partenaires et autorités belges dans le cadre de nombreux projets et sujets d’intérêt commun. En 2017, cela s’est concrétisé par la mise en place d’un ensemble d’activités de communication croisée. |
| --- | --- |

118.

| 119. | L’ouverture de la Maison de l’histoire européenne le 4 mai 2017 par le président du Parlement européen, suivie de l’ouverture au public deux jours plus tard, a suscité un intérêt majeur. Dans les sept premiers mois ayant suivi son ouverture, la Maison de l’histoire européenne a accueilli près de 100 000 visiteurs pour ses expositions permanentes et temporaires. |
| --- | --- |

119.

| 120. | L’installation des composantes les plus populaires du Parlamentarium de Bruxelles dans les bureaux d’information est également un outil important pour améliorer la visibilité du Parlement européen. Ces nouveaux espaces, baptisés «Europa Experience», ont été installés à Berlin et à Ljubljana en 2016 et ont accueilli respectivement 144 570 et 7 185 visiteurs en 2017. Le Parlamentarium Simone Veil à Strasbourg a été inauguré en 2017. Des travaux préparatoires ont commencé à Copenhague en vue d’une ouverture en 2018 et les projets à Tallinn, à Helsinki et à Paris ont été approuvés à la fin de l’année 2017. |
| --- | --- |

120.

E.4.   Manifestations et expositions

| 121. | Le Parlement favorise l’interaction avec les citoyens par l’intermédiaire de manifestations récurrentes et occasionnelles, notamment la Journée de l’Europe (9 mai), qui marque l’anniversaire de la déclaration faite en 1950 par Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères. En 2017, comme chaque année, le Parlement européen a organisé à cette occasion des journées «Portes ouvertes» sur ses lieux de travail, ainsi que dans les États membres. À Bruxelles, cette manifestation a été organisée en collaboration avec les autres institutions de l’Union qui y ont leur siège. La Rencontre des jeunes européens (EYE) est une manifestation récurrente organisée tous les deux ans, dont la prochaine édition aura lieu en 2018. |
| --- | --- |

121.

E.5.   Prix LUX, prix Sakharov et prix du citoyen européen

| 122. | Le prix LUX poursuit un double objectif: diffuser plus largement les films européens en Europe et encourager l’ouverture d’un débat européen sur les problèmes de société. À cet effet, le prix LUX favorise la distribution des trois films en compétition en sous-titrant chacun d’eux dans les 24 langues officielles de l’Union ainsi qu’en en produisant une copie numérique par pays. Le prix a été attribué lors de la période de session plénière de novembre 2017 à Armanda Kernell, pour son film «Sámi Blood». |
| --- | --- |

122.

| 123. | Le Parlement européen soutient les droits de l’homme en décernant chaque année le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, créé en 1988. Ce prix est décerné à des personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l’homme dans le monde et attire l’attention sur les violations des droits de l’homme tout en apportant un soutien aux lauréats ainsi qu’aux causes pour lesquelles ils se battent. En 2017, le prix a été décerné à l’opposition démocratique au Venezuela. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Depuis 2008, le Parlement européen décerne chaque année le prix du citoyen européen aux projets et initiatives qui facilitent la coopération transfrontalière ou favorisent la compréhension mutuelle au sein de l’Union. Le prix, qui a une valeur symbolique, vise aussi à saluer le travail de ceux qui, par leurs activités quotidiennes, mettent en avant les valeurs européennes. En 2017, le Parlement européen a honoré 49 personnes et organisations de 26 pays de l’Union. Des cérémonies nationales de remise de prix ont été suivies d’une cérémonie centrale en octobre 2017 à Bruxelles. |
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124.

E.6.   Ask EP

| 125. | Le service des demandes d’informations des citoyens (Ask EP) répond aux demandes d’informations du grand public concernant le Parlement et les questions européennes en général. La législature 2014-2019 a connu une augmentation significative du volume des demandes, en raison principalement de campagnes apparemment coordonnées d’envoi de courriers sur des questions d’actualité. Bien entendu, l’unité répond aux courriers dans la langue officielle dans laquelle le citoyen a rédigé sa lettre ou son courrier électronique. En 2017, l’unité a traité plus de 9 200 demandes individuelles et 42 900 demandes dans le cadre d’une «campagne». Les thèmes centraux de l’année ont été la situation en Catalogne et les négociations en cours sur le Brexit, et les questions étaient souvent liées aux droits des citoyens et à la politique migratoire. |
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125.

E.7.   Autres activités

| 126. | En 2017, le programme de travail pluriannuel en matière de subventions s’est poursuivi dans le domaine de la communication, couvrant deux domaines — médias et manifestations — pour la période 2016-2019. Il prévoit le cofinancement de projets sélectionnés à l’issue d’un appel à propositions conformément au règlement financier et vise à mieux faire connaître le rôle du Parlement européen, ses pouvoirs et sa nature politique, ainsi qu’à diffuser des informations sur le Parlement et ses activités et à permettre une meilleure connaissance et une compréhension accrue des trois piliers autour desquels s’articulent les travaux du Parlement européen, à savoir la politique, l’action et les valeurs. |
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126.

| 127. | Les subventions dans le domaine des médias (télévision, radio, en ligne) sont octroyées sur la base d’accords de partenariat pluriannuels avec un nombre limité de médias dans les États membres ayant une portée minimale, tandis que les subventions dans le domaine des manifestations sont attribuées directement aux organisations admissibles établies dans les États membres. |
| --- | --- |

127.

F.   Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l’administration du Parlement

F.1.   Politique immobilière

| 128. | La politique immobilière est une politique à long terme, qui ne suit pas le rythme annuel du budget de l’Union. Afin de parvenir à un optimum à long terme, une planification sur cinq à dix ans est nécessaire, tout en gardant à l’esprit l’évolution des besoins dans une perspective de vingt à vingt-cinq ans. Les projets immobiliers nécessitent souvent des ressources financières pluriannuelles qui doivent être planifiées dans le cadre d’une bonne gestion financière. |
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128.

| 129. | L’acquisition de bâtiments a été la politique principale menée par le Parlement dans le cadre des investissements dans les infrastructures depuis la décision du Conseil européen d’Édimbourg de 1992 établissant les sièges des institutions de l’Union européenne. La rénovation des bâtiments est en revanche une activité relativement nouvelle qui prendra de plus en plus d’importance en raison du vieillissement du parc immobilier. Dans les années à venir, des travaux importants de rénovation de grands bâtiments, tels que le bâtiment Paul-Henri Spaak, devraient avoir lieu. |
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129.

| 130. | Le Bureau devra prendre une décision sur la rénovation du bâtiment Paul-Henri Spaak et sur les mesures connexes. |
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130.

| 131. | En 2017, les projets immobiliers dans les trois principaux lieux de travail et les bureaux d’information se sont poursuivis, comme indiqué ci-après. |
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131.

Bruxelles

| 132. | La première phase de la construction du bâtiment Martens s’est achevée en 2016 et le transfert du promoteur au Parlement a eu lieu à la fin du mois de juin 2016. La deuxième phase du projet, au cours de laquelle le Parlement était chargé des travaux d’aménagement et d’adaptation, s’est achevée en décembre 2017. La troisième phase comprendra l’installation du mobilier et des équipements. L’achèvement de ces tâches et la livraison du bâtiment sont prévus au premier semestre 2018. |
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132.

| 133. | Un contrat d’usufruit de vingt et un ans a été signé au début de l’année 2016 pour le nouveau centre de formation professionnelle. À cette fin, le bâtiment existant Montoyer 63, techniquement obsolète, a été détruit en 2017 et les travaux de construction du centre de formation ont débuté sur le même site. Pendant les vint-quatre mois que durera la construction du nouveau centre de formation, le bâtiment Belmont Court est temporairement loué auprès du même fournisseur. |
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133.

| 134. | Les études concernant l’extension de la crèche Wayenberg (projet approuvé par le Bureau en novembre 2016) ont été achevées. Une procédure d’appel d’offres a été organisée en 2017. Les travaux devraient débuter vers mars 2018. Leur durée est estimée à vingt-deux mois. La réception provisoire est prévue pour la fin de l’année 2019, avec une ouverture programmée début 2020. La crèche a été initialement ouverte en 2005 et le site est propriété du Parlement européen. |
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134.

| 135. | En mai 2017, la Maison de l’histoire européenne a ouvert ses portes dans le bâtiment Eastman. Sur le plan architectural, les responsables du projet ont choisi un bâtiment existant qui n’avait pas été conçu comme un musée et l’ont transformé en un modèle d’architecture et de conception contemporaine de pointe, susceptible d’abriter un nouveau grand musée. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Lors de sa réunion du 12 juin 2017, le Bureau a décidé de lever l’option contractuelle d’achat du bâtiment Trèves I pour un montant de 1 000 EUR. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Comme demandé par le Bureau, un concept pour l’utilisation future éventuelle de la maison de l’artiste Antoine Wiertz et de son jardin a été élaboré en 2017. Toutefois, la mise en place d’un partenariat public-public est toujours en cours. |
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137.

Luxembourg

| 138. | Le projet KAD (Konrad Adenauer) constitue l’axe principal de la politique immobilière du Parlement à Luxembourg. Le nouveau bâtiment KAD concentrera les activités à Luxembourg en un seul complexe immobilier afin de rationaliser les coûts. Le projet comporte deux phases: le chantier «Est» et le chantier «Ouest». La fin du chantier «Est» est prévue en trois étapes: en octobre 2018, réception de la Tour et de la zone «PQRS», en avril 2019, réception du reste du bâtiment, à l’exception du centre de conférences, et en juillet 2019, réception du centre de conférences. L’achèvement du chantier «Ouest» est prévu pour janvier 2022. À la suite de la décision du Bureau du 6 juillet 2015, la décision sur l’avenir de l’ancien bâtiment KAD sera prise au début de la prochaine législature. Comme lors des exercices précédents, la commission des budgets a autorisé en 2017 un virement de fin d’exercice pour le préfinancement du projet. Ce virement s’est élevé à 40,85 millions d’EUR (voir le point I. H. sur les virements). |
| --- | --- |

138.

Strasbourg

| 139. | Le bâtiment Havel, dont la construction remonte à 1955, appartenait au Conseil de l’Europe. Il a été acheté par le Parlement européen en 2012 et a été complètement rénové et modernisé dans un projet en deux étapes: rénovation du bâtiment proprement dit et construction d’une passerelle de liaison avec le bâtiment Pierre Pflimlin et aménagements des abords. Le bâtiment a été mis en service en avril 2017. |
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139.

| 140. | Dans le cadre de la modernisation des espaces d’accueil, le Parlamentarium Simone Veil a ouvert en juillet 2017. |
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140.

Bureaux d’information

| 141. | À Ljubljana, les travaux d’aménagement spécifique de la nouvelle Maison de l’Europe ont été achevés en 2016. L’occasion a été saisie pour installer des éléments interactifs de l’«Expérience Europe» dans l’espace public afin de le rendre plus attrayant. L’inauguration a eu lieu le vendredi 3 mars 2017. |
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141.

| 142. | Conformément à la décision du Bureau du 12 décembre 2016, le Parlement européen, agissant en tant que chef de file, a lancé une prospection immobilière conjointement avec la Commission, dans le but de trouver un bâtiment pour la nouvelle Maison de l’Europe à Rome. Au cours de l’enquête, près de 40 bâtiments proposés par six agences immobilières ont été évalués. Une visite des autorités politiques est envisagée au printemps 2018. |
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142.

| 143. | Lors de sa réunion du 13 novembre 2017, le Bureau a approuvé la signature d’un contrat de bail pour le bâtiment 51 boulevard Haussmann à Paris en tant que Maison de l’Europe, conjointement avec la Commission européenne. |
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143.

| 144. | Le contrat de bail pour la Maison de l’Europe à Stockholm expire le 31 mars 2018. Les locaux sont occupés par le Bureau d’information du Parlement et la Représentation de la Commission depuis 2008. Une offre du propriétaire du bâtiment a été reçue en 2017, pour une prolongation de trois ans du bail. À la suite d’une étude comparative des prix sur le marché local, qui a confirmé que l’augmentation de loyer proposé était conforme aux prix du marché, l’administration a été autorisée par le groupe de travail «Bâtiments, Transport et Parlement vert» à conclure un avenant prolongeant le bail actuel de trois ans. |
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144.

| 145. | Le contrat concernant l’aménagement de deux étages du bâtiment qui abrite la Maison de l’Europe à Sofia a été signé en décembre 2017. Les travaux seront effectués en 2018. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Lors de sa réunion du mercredi 13 décembre 2017, le Bureau a approuvé la proposition de création d’un point d’information commun au Parlement européen et à la Commission au sein de la nouvelle bibliothèque centrale d’Helsinki. Le bail proposé aura une durée de 10 ans et peut être renouvelé. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Lors de sa réunion du 13 décembre 2017, le Bureau a approuvé la proposition de louer des surfaces supplémentaires au rez-de-chaussée de la Maison de l’Europe à Tallinn, en vue de transformer la zone publique en un véritable espace Expérience Europe. Un avenant au contrat de bail actuel sera signé. |
| --- | --- |

147.

| 148. | La Maison de l’Europe à Dublin est utilisée conjointement avec la représentation de la Commission européenne (institution chef de file). Le 12 juin 2017, le Bureau a approuvé une modification de l’arrangement administratif avec la Commission visant à prolonger l’actuelle sous-location jusqu’au 15 septembre 2019. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Le Bureau, lors de sa réunion du 13 novembre 2017, a approuvé les propositions visant à moderniser les installations de la Maison Jean Monnet à Bazoches, afin d’améliorer l’expérience vécue par le visiteur, et à acheter une parcelle de terrain adjacente au site Jean Monnet. |
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149.

Politique de maintenance

| 150. | Un programme pluriannuel de maintenance et d’entretien a été mis en place. Il y a eu un certain nombre de développements majeurs en 2017. |
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150.

| 151. | En ce qui concerne Bruxelles, on peut citer comme exemples l’achèvement des deux terrasses sur une partie des toits du bâtiment Spinelli, la rénovation des peintures et les installations techniques du centre sportif, l’aménagement du portail des députés et la fourniture de voitures hybrides. La zone «installations sanitaires» a été mise en service dans le bâtiment Brandt. La deuxième phase d’installation de fontaines à eau raccordées au réseau de distribution d’eau a été achevée. La récupération de deux alimentations électriques à partir du réseau de distribution vers les cabines à haute tension des bâtiments Spaak et Spinelli permet d’assurer un circuit auxiliaire en cas de problèmes avec la source active. |
| --- | --- |

151.

| 152. | À Strasbourg, les interventions menées en 2017 se rapportaient principalement au début des travaux d’entretien périodique dans le bâtiment Havel après la mise en service du bâtiment, à la mise en place d’un système de raccordement pour les unités auxiliaires de production de froid, à la poursuite des travaux d’entretien et d’aménagement de la tour du bâtiment Louise Weiss et à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. |
| --- | --- |

152.

| 153. | À la suite de l’effondrement du plafond de l’hémicycle à Strasbourg et de sa reconstruction immédiate en 2008, le Parlement avait fait inspecter par précaution les plafonds des salles et des zones de circulation principales du bâtiment Louise Weiss. De ce fait, un certain nombre d’anomalies et de cas de non-conformité avec des normes industrielles et des réglementations en matière de construction ont été constatés. Le Parlement a intenté une action en justice contre une compagnie d’assurances. Étant donné le caractère très technique de cette question, le tribunal a désigné un collège de trois experts pour déterminer les causes des problèmes et évaluer le préjudice causé au Parlement européen. Ce collège s’est également penché sur un autre problème qui avait été décelé: le mauvais état de réparation du flocage sur la charpente métallique porteuse de la toiture du bâtiment. Après que les aspects techniques ont été clos, les principaux travaux se sont déroulés en 2016 et se sont terminées en 2017. En ce qui concerne les demandes d’indemnisation, le Parlement a accepté une compensation de 20 millions d’EUR proposée par la compagnie d’assurances, en vue de mettre fin aux procédures contentieuses. |
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153.

| 154. | En ce qui concerne les travaux de maintenance à Luxembourg, la production de froid a été modifiée en vue de réaliser des économies d’énergie. D’autres travaux d’entretien ont porté sur le renforcement de la sécurité physique dans les bâtiments Schuman et Senningerberg par le remplacement des systèmes de clés, l’entretien des tapis dans les couloirs du bâtiment Konrad Adenauer et des travaux de peinture dans la Tour B. |
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154.

F.2.   Politique environnementale

| 155. | Le Parlement européen reconnaît qu’il lui incombe de contribuer de façon positive au développement durable en tant qu’objectif à long terme, non seulement au travers de son rôle en matière de politique et de procédure législative, mais encore dans le contexte de son fonctionnement et des décisions qu’il prend au quotidien. |
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155.

| 156. | Dans le cadre de son engagement environnemental, le Parlement utilise le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), outil de gestion conçu par l’Union européenne à l’intention des organismes privés et publics afin qu’ils évaluent et améliorent leurs performances environnementales, conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif à l’EMAS. Les trois sites de travail du Parlement sont enregistrés dans le système EMAS depuis décembre 2007. À la suite du dernier audit de recertification, l’enregistrement a été prorogé jusqu’en décembre 2019. |
| --- | --- |

156.

| 157. | Conformément au manuel environnemental du Parlement, la politique environnementale a été adoptée par le Bureau et signée par le président et le secrétaire général au nom de l’institution en 2007 dans sa première version, et en 2010 dans sa version révisée. La politique environnementale devant être reconduite à chaque législature, un document révisé a été approuvé par le Bureau puis signé par le président et le secrétaire général en 2016. En 2017, le plan d’action EMAS de l’année a été mis en œuvre avec succès. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Dans l’ensemble, le système de management environnemental au Parlement européen est couronné de succès. L’ensemble des objectifs d’ICP 2016 à moyen terme ont été atteints en 2016, et pour de nombreux indicateurs, la performance réelle a été sensiblement supérieure au niveau cible. Un ensemble ambitieux de nouveaux objectifs d’ICP ont été adoptés par le comité directeur de la gestion environnementale le 26 septembre 2017 dans les domaines de la consommation de gaz, de mazout, et de chauffage urbain, en matière de pourcentage d’énergie renouvelable (nouveau), de consommation d’électricité, de consommation de papier, de consommation d’eau, de recyclage des déchets, de réduction des déchets non recyclés, de réduction des déchets alimentaires (nouveau), et de marchés publics verts (nouveau). |
| --- | --- |

158.

| 159. | L’un des principaux objectifs du Parlement est de réduire les émissions de CO2 de 30 % d’ici à 2020. En 2016, le Parlement avait déjà obtenu une réduction considérable de 27,2 % par rapport à 2006. Lors de sa réunion du 23 octobre 2017, le Bureau a approuvé le nouvel objectif de réduction de ses émissions de dioxyde de carbone d’au moins 40 % en 2030 par rapport à 2006. Le nouvel objectif pour la période postérieure à 2020 se fonde sur une approche globale, sur la base de l’expérience acquise en travaillant à atteindre l’objectif actuel et en appliquant le système de management environnemental du Parlement en général. Il tient compte de l’évolution de cet indicateur de performance au cours des dernières années, des modèles de bonnes pratiques ainsi que la proportionnalité, de la faisabilité et des nouveaux développements au Parlement européen lui-même. La définition d’un nouvel objectif à long terme en matière d’émissions de CO2 permet la planification à moyen et long termes et envoie un signal fort de l’engagement concret par rapport à l’ensemble des objectifs de réduction des émissions à l’échelle de l’Union, tout en affirmant la volonté du Parlement européen de donner l’exemple à cet égard. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Si la politique environnementale du Parlement consiste d’abord à prévenir ou à limiter les émissions, la compensation des émissions de CO2 est une mesure compensatoire utile pour lutter contre le changement climatique. Depuis 2016, le Parlement européen est la première institution de l’Union européenne à devenir neutre en émissions de carbone, car après avoir fait tous les efforts possibles pour réduire ses émissions de CO2, il compense à 100 % ses émissions irréductibles. |
| --- | --- |

160.

| 161. | L’un des éléments de la politique environnementale du Parlement est l’engagement en faveur de «marchés publics écologiques», un tel marché étant défini comme suit dans la communication de la Commission européenne relative à des marchés publics pour un environnement meilleur: «un processus de passation de marchés dans le cadre duquel les pouvoirs publics cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux dont l’incidence sur l’environnement sur tout leur durée de vie sera moindre que dans le cas de biens, services et travaux à vocation identique mais ayant fait l’objet de procédure de passation de marchés différentes» (3). |
| --- | --- |

161.

F.3.   Politique de restauration

| 162. | En 2017, les efforts de réforme ont été poursuivis, visant à moderniser les opérations de restauration du Parlement européen jusqu’en 2019 qui sont définies dans la décision du Bureau du 10 juin 2013 sur «La future politique de restauration du Parlement 2014-2019 — Orientations en vue de sa modernisation». |
| --- | --- |

162.

| 163. | Un élément important de la politique de restauration sont les contrats «à prix forfaitaire» non subventionnés. À Bruxelles et à Strasbourg, de nouveaux contrats non subventionnés par le Parlement sont déjà entrés en vigueur respectivement en 2015 et en 2016. L’offre alimentaire s’est progressivement diversifiée et de nouvelles cantines et de nouveaux restaurants ont été ouverts. À Luxembourg, le calendrier des changements de contrats sera aligné sur la conclusion de la construction du nouveau bâtiment Konrad Adenauer. |
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163.

| 164. | Afin d’améliorer la santé et le bien-être sur le lieu de travail, il a été décidé de favoriser des options alimentaires jugées plus saines et de soutenir des choix alimentaires plus durables dans les restaurants et cantines du Parlement. Les derniers contrats pour la restauration et les distributeurs automatiques comportent des exigences relatives au commerce équitable, à l’adoption d’une alimentation plus saine et de modes de vie plus sains et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les appels d’offres ont également intégré des critères tels que les produits de saison, le bien-être des animaux et l’offre de plats végétariens. |
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164.

| 165. | Une bonne pratique qui commence à être appliquée dans les cantines du Parlement et les points de vente concerne le don des denrées alimentaires invendues à des organisations caritatives. Un autre élément de la politique de restauration est la poursuite de la réduction du nombre de bouteilles d’eau minérale utilisées lors des réunions et l’installation de fontaines à eau dans les zones de passage. |
| --- | --- |

165.

F.4.   Modernisation des technologies de l’information

| 166. | Le nouveau groupe de travail du Bureau sur la stratégie d’innovation dans les TIC, s’est réuni à trois reprises en 2017. Il a donné un nouvel élan à la mise en œuvre des orientations stratégiques 2014-2019 et renforcé la vision partagée de la transformation numérique au sein du Parlement. |
| --- | --- |

166.

| 167. | Dans le cadre des objectifs stratégiques 2016-2019, des progrès notables ont eu lieu pour élargir la gamme de services proposés aux utilisateurs, notamment grâce aux projets stratégiques tels qu’e-Parlement ou ICT4MEP, au déploiement du nouvel intranet et au cadre stratégique des applications. Les nouveaux projets qui ont démarré en 2017, comme «De la tablette à l’hybride» ou «Intégrer l’innovation», contribuent à cette nouvelle approche et renforceront l’environnement de travail numérique innovant du Parlement en faisant en sorte que, parmi les parlements, le Parlement européen reste à la pointe du passage au numérique à l’échelon mondial. L’état d’avancement du plan informatique 2017 montre qu’à la fin de 2017, sur 293 projets prévus, 74 % ont été achevés ou sont en cours. |
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167.

| 168. | Le projet «De la tablette à l’hybride» vise un vaste déploiement progressif de portables hybrides destinés à remplacer les ordinateurs de bureau, afin d’appuyer la stratégie de mobilité. La phase pilote est en cours et des résultats positifs et encourageants ont été reçus. Les dispositifs offriront des fonctionnalités supplémentaires et des outils de communication intégrés, ce qui ouvre d’importantes perspectives dans les politiques en faveur de la mobilité, le télétravail et la gestion des espaces de travail. |
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168.

| 169. | Le 18 octobre 2017, le Publishing Service Desk (PSD) a ouvert ses portes. Conçu pour aider les députés, les groupes politiques, les commissions et les DG, le PSD répond aux besoins de publication pour les activités de communication au sein du Parlement et offre une aide à la conception graphique, à l’impression, et aux projets web et multimédia. |
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169.

| 170. | En 2017, l’administration du Parlement a préparé la migration des systèmes informatiques du Parlement européen de Windows 7 et Office 2013 vers Windows 10 et Office 2016. La phase pilote est désormais achevée et quelque 200 utilisateurs ont été migrés vers la nouvelle plateforme. Une mise à niveau de plus de 19 121 stations et plus de 400 applications informatique du PE est requise, avec plusieurs équipes de travail en parallèle pour réaliser une migration sans heurts. La phase de déploiement devrait débuter au début de l’année 2018. Cette nouvelle plateforme apportera au Parlement un environnement informatique plus collaboratif et plus moderne. |
| --- | --- |

170.

| 171. | En 2017, le projet de système de gestion financière (FMS) concernant l’introduction du SAP s’est poursuivi. Il est destiné à améliorer la visibilité et la disponibilité des informations capitales pour la prise de décisions sur les ressources humaines, informatiques et financières disponibles et sur leur utilisation, à augmenter l’efficacité des procédures financières centrales essentielles grâce à leur harmonisation et à leur automatisation, et à apporter une solution à la prochaine obsolescence technique de certaines applications informatiques, notamment les systèmes de comptabilité générale et budgétaire et le système de paiement. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Le scénario évolutif de coopération dans le cadre du CII (comité interinstitutionnel sur l’informatique) a nécessité un engagement renforcé dès le lancement des équipes de projets communs sur des questions aussi importantes que la mobilité et l’environnement de travail numérique. |
| --- | --- |

172.

| 173. | Deux projets importants de coopération internationale ont été lancés en 2017, le premier avec le secrétariat du comité de haut niveau sur la gestion des Nations unies sur la numérisation des processus décisionnels de l’Assemblée et le deuxième avec l’Union interparlementaire sur la création d’un centre mondial de l’innovation au sein des parlements. Tous deux devraient être opérationnels au premier semestre 2018, mais ils représentent déjà un investissement important pour la DG ITEC compte tenu de l’objectif stratégique de soutenir l’innovation technologique dans le but de renforcer la démocratie. |
| --- | --- |

173.

F.5.   Gestion des ressources humaines

| 174. | En 2017, la mise à jour des règles internes concernant la gestion des ressources humaines s’est poursuivie et des améliorations ont été apportées dans plusieurs procédures. Pour ce qui est du recrutements de fonctionnaires et d’agents temporaires, une approche «zéro papier» a été mise en place pour les demandes de recrutement et les modifications apportées aux conditions contractuelles. En ce qui concerne le recrutement d’agents contractuels, les procédures ont également été simplifiées, les candidats ayant désormais la possibilité de fournir des copies numérisées des documents nécessaires à leur recrutement. En ce qui concerne les actions de développement du personnel, elles ont porté sur les services d’orientation et de conseil professionnels ainsi que sur l’organisation, pour la première fois, d’une Journée des carrières à Bruxelles et à Luxembourg. La formation du personnel s’est poursuivie, avec plus de 22 000 participants aux formations organisées à cet effet en 2017. La qualité des formations offertes a été perçue comme bonne, puisque 87 % des clients se sont dits globalement satisfaits de l’administration, du contenu des cours et des compétences des formateurs en 2017 (l’objectif étant d’au moins 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | L’égalité des chances demeure une des composantes essentielles de la politique de gestion des ressources humaines conduite par l’institution. Le plan d’action pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la diversité pour la législature actuelle, c’est-à-dire jusqu’en 2019, contient des objectifs spécifiques et la mise en œuvre des mesures qui s’y rapportent s’est poursuivie en 2017. |
| --- | --- |

175.

| 176. | À la suite des allégations de harcèlement sexuel, le Bureau a discuté de cette question lors d’une réunion du 23 octobre 2017. Le Parlement prend ces allégations très au sérieux et applique une politique de tolérance zéro. Le Parlement disposait déjà des structures et procédures nécessaires afin de faire face à de telles situations efficacement et en toute confidentialité pour les victimes, sous la forme du «comité consultatif traitant des plaintes pour harcèlement opposant des assistants parlementaires accrédités (APA) à des députés et sa prévention sur le lieu de travail». Comme il est indiqué dans le rapport que le comité consultatif a présenté au Bureau en janvier 2017, aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été portée devant ce comité, qui a déjà traité plusieurs cas de harcèlement moral. Une brochure intitulée «Zéro harcèlement sur le lieu de travail — Un guide pour les députés au Parlement européen», a été élaborée par le comité consultatif et distribuée à tous les députés au début du mois de septembre 2017. Le 26 octobre 2017, la séance plénière a décidé d’une résolution sur la question de la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels au sein de l’Union européenne. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Depuis novembre 2016, un régime de télétravail occasionnel est en place au sein du Secrétariat général du Parlement européen. Le Parlement souhaite, tout en préservant l’intérêt du service et la bonne organisation des travaux de l’institution, mettre en œuvre une gestion flexible et moderne de son personnel afin de favoriser la performance et de renforcer sa motivation en encourageant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Le télétravail occasionnel permet de travailler à domicile de manière ponctuelle durant maximum trois jours calendriers consécutifs et pour un maximum de trente-six jours ouvrables par année civile. En septembre 2017, la direction générale du personnel (DG PERS) a réalisé une enquête auprès des membres de la direction et du personnel sur la première année de fonctionnement du télétravail occasionnel. Elle fait partie du projet de la DG PERS sur le télétravail structurel; l’évaluation de l’enquête est en cours. Si l’évaluation indique que d’autres mesures concernant le télétravail structurel doivent être prises, le projet prévoit plusieurs éléments structurels et stratégiques qui devront être mis en œuvre. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Lors de la révision du statut des fonctionnaires et de l’adoption du cadre financier pluriannuel 2014-2020, un accord interinstitutionnel a été adopté, prévoyant une réduction annuelle de 1 % des effectifs de chaque institution pendant cinq ans. Du fait des besoins nouveaux spécifiques apparus au sein du Parlement européen, les mesures de réduction de postes vont être prolongées pour une année supplémentaire jusqu’en 2019. |
| --- | --- |

178.

| 179. | 76 postes supplémentaires ont été accordés aux groupes politiques pour le budget 2017. L’accord de conciliation sur le budget 2017 (4) a établi que ces postes seraient intégralement compensés par une baisse équivalente dans le tableau des effectifs de l’administration du Parlement, ce qui a conduit à une suppression totale de 136 postes en 2017 au niveau du Secrétariat général. |
| --- | --- |

179.

| 180. | En outre, 20 postes ont été transférés du Parlement au Comité économique et social européen et au Comité des régions (12 et 8 postes respectivement), ce qui correspond à la fin des transferts de postes prévus dans l’accord de coopération administrative conclu avec les deux Comités le 5 février 2014. Cet accord prévoyait le transfert d’un nombre maximum de 80 agents sur une base volontaire des Comités au Parlement, dans le cadre de la mise en place du service de recherche du Parlement européen; au total, 60 postes avaient été effectivement transférés au Parlement au 1er janvier 2016 (36 provenant du CESE et 24 du CdR). 26 postes supplémentaires ont été accordés à l’institution dans le cadre de l’abandon progressif de la dérogation concernant la langue irlandaise et exemptés de l’application de l’accord interinstitutionnel relatif à la réduction de 5 % du personnel. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Les principales modifications apportées à l’organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

  Tableau 19


  Résumé des restructurations du secrétariat général du Parlement en 2017







  Direction générale | Restructuration et modernisation |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Présidence | Dans l’ensemble, 2017 a été une année de stabilité et de consolidation de la structure organisationnelle de la DG PRES. Après le départ du directeur de la direction des relations avec les parlements nationaux, le secrétaire général adjoint a repris la responsabilité de la direction jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. Le directeur faisant fonction de la direction de la séance plénière est resté en place en 2017, en l’absence de nomination d’un nouveau directeur. Des modifications ont également porté sur un certain nombre d’autres postes d’encadrement. |
| DG IPOL
  Politiques internes | La structure organisationnelle générale de la DG PRES est demeurée stable en 2017. La dotation en personnel de la commission spéciale sur le terrorisme (TERR) est en passe d’être menée à bonne fin. Ainsi, pas moins de 26 agents de la DG IPOL ont été redéployés vers des commissions temporaires depuis le début de la législature. |
| DG EXPO
  Politiques externes | En 2017, aucune mesure notable n’est intervenue en matière d’organisation ou de gestion. |
| DG EPRS
  Services de recherche parlementaire | En 2017, l’unité chargée du cycle politique et l’unité chargée de l’évaluation de l’impact ex post ont été fusionnées en une seule entité, connue sous le nom d’unité d’évaluation ex post, afin de tirer parti des synergies existantes et d’optimiser l’utilisation des ressources. |
| DG COMM
  Communication | Un nouveau directeur général a été nommé le 1er février 2017. En décembre 2017, le Bureau a adopté une proposition de réorganisation de la DG COMM. Les changements les plus importants prévus dans le cadre de cette réorganisation comprennent la création d’une direction chargée des campagnes et d’une direction pour l’accueil des visiteurs. La nouvelle structure comprend désormais cinq directions — médias, campagnes, visiteurs, bureaux de liaison et ressources. |
| DG PERS
  Personnel | Le groupe de travail «Screening» créé au sein de la DG Personnel en vue de rendre l’organisation du travail plus efficiente a rendu son rapport final en 2016. Les résultats du groupe de travail «Screening» ont été mis en œuvre par une réorganisation, qui a été approuvée par le secrétaire général en juillet 2017 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2017. Il s’agissait de restructuration suivante, en cohérence avec les nouvelles tâches:






  — | le transfert de l’unité «Égalité et diversité» à la direction C; |

181.

Tableau 19

Résumé des restructurations du secrétariat général du Parlement en 2017

Direction générale

Restructuration et modernisation

DG PRES

Présidence

Dans l’ensemble, 2017 a été une année de stabilité et de consolidation de la structure organisationnelle de la DG PRES. Après le départ du directeur de la direction des relations avec les parlements nationaux, le secrétaire général adjoint a repris la responsabilité de la direction jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. Le directeur faisant fonction de la direction de la séance plénière est resté en place en 2017, en l’absence de nomination d’un nouveau directeur. Des modifications ont également porté sur un certain nombre d’autres postes d’encadrement.

DG IPOL

Politiques internes

La structure organisationnelle générale de la DG PRES est demeurée stable en 2017. La dotation en personnel de la commission spéciale sur le terrorisme (TERR) est en passe d’être menée à bonne fin. Ainsi, pas moins de 26 agents de la DG IPOL ont été redéployés vers des commissions temporaires depuis le début de la législature.

DG EXPO

Politiques externes

En 2017, aucune mesure notable n’est intervenue en matière d’organisation ou de gestion.

DG EPRS

Services de recherche parlementaire

En 2017, l’unité chargée du cycle politique et l’unité chargée de l’évaluation de l’impact ex post ont été fusionnées en une seule entité, connue sous le nom d’unité d’évaluation ex post, afin de tirer parti des synergies existantes et d’optimiser l’utilisation des ressources.

DG COMM

Communication

Un nouveau directeur général a été nommé le 1er février 2017. En décembre 2017, le Bureau a adopté une proposition de réorganisation de la DG COMM. Les changements les plus importants prévus dans le cadre de cette réorganisation comprennent la création d’une direction chargée des campagnes et d’une direction pour l’accueil des visiteurs. La nouvelle structure comprend désormais cinq directions — médias, campagnes, visiteurs, bureaux de liaison et ressources.

DG PERS

Personnel

Le groupe de travail «Screening» créé au sein de la DG Personnel en vue de rendre l’organisation du travail plus efficiente a rendu son rapport final en 2016. Les résultats du groupe de travail «Screening» ont été mis en œuvre par une réorganisation, qui a été approuvée par le secrétaire général en juillet 2017 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2017. Il s’agissait de restructuration suivante, en cohérence avec les nouvelles tâches:

—

le transfert de l’unité «Égalité et diversité» à la direction C;

| — | la création du service des relations interinstitutionnelles et du dialogue social; |
| --- | --- |

—

la création du service des relations interinstitutionnelles et du dialogue social;

| — | la création du Front Office et de l’unité APA, en remplacement de l’ancienne unité «Relations avec le personnel»; |
| --- | --- |

—

la création du Front Office et de l’unité APA, en remplacement de l’ancienne unité «Relations avec le personnel»;

| — | la création de l’unité de programmation stratégique des ressources humaines, en remplacement de l’ancienne unité «Organisation interne»; |
| --- | --- |

—

la création de l’unité de programmation stratégique des ressources humaines, en remplacement de l’ancienne unité «Organisation interne»;

| — | la scission de l’unité «Droits individuels et rémunérations» en deux unités respectives; |
| --- | --- |

—

la scission de l’unité «Droits individuels et rémunérations» en deux unités respectives;

| — | la création de l’unité «Temps de travail et crèches», qui regroupe des services des anciennes unités «Actions sociales» et «Gestion des carrières» (la nouvelle unité «Développement de la carrière et éthique»); |
| --- | --- |

—

la création de l’unité «Temps de travail et crèches», qui regroupe des services des anciennes unités «Actions sociales» et «Gestion des carrières» (la nouvelle unité «Développement de la carrière et éthique»);

| — | une nouvelle unité «Ressources humaines et suivi stratégique» (anciennement unité des ressources humaines); |
| --- | --- |

—

une nouvelle unité «Ressources humaines et suivi stratégique» (anciennement unité des ressources humaines);

| — | une nouvelle unité «Ressources financières» (anciennement unité «Gestion des ressources financières et contrôles»). |
| --- | --- |

—

une nouvelle unité «Ressources financières» (anciennement unité «Gestion des ressources financières et contrôles»).

La réorganisation a impliqué un changement de fonctions pour cinq chefs d’unité, ainsi que la réaffectation d’un certain nombre de membres du personnel à d’autres tâches.

DG INLO

Infrastructures et logistique

En 2017, la DG INLO a poursuivi sa stratégie de réorganisation et de rationalisation de certains secteurs d’activité. Une nouvelle unité appelée «Unité de vérification ex ante et de coordination des passations de marchés» a été créée en mai 2017, en fusionnant deux services. En outre, un service des marchés publics, directement rattaché au directeur, a été créé dans chaque direction. Un service central chargé de gérer l’initiation financière a également été mis en place progressivement depuis le milieu de l’année 2017. Le 1er septembre 2017, l’unité des huissiers de conférence a été transférée à la DG INTE.

DG INTE

Interprétation et conférences

En même temps que le transfert de l’unité des huissiers de conférence, des efforts supplémentaires ont également été réalisés en interne afin de structurer et de rationaliser le soutien logistique à l’organisation des conférences. Le 11 décembre 2017, une nouvelle stratégie pour la modernisation de la gestion des conférences a été adoptée par le Bureau, et la DG INTE a été chargée de sa mise en œuvre administrative et logistique. Afin de donner suite à ces décisions, une nouvelle direction de l’organisation des conférences a été créé.

DG TRAD

Traduction

En février 2017, une unité de traduction irlandaise a été créé afin de respecter le règlement (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseil prorogeant et supprimant progressivement les mesures dérogatoires temporaires relatives à l’irlandais. À la fin de l’année 2017, l’unité comptait 20 agents.

DG FINS

Finances

En septembre 2017, l’unité de surveillance de la conformité a été créée sous la responsabilité directe du Directeur général de la DG FINS. À la suite d’une évaluation visant à améliorer la qualité des services offerts par l’administration aux assistants parlementaires accrédités (APA), le secrétaire général a décidé, en octobre 2017, de transférer plusieurs fonctions de la DG FINS à la DG PERS. Il s’agit notamment des activités de «front desk» et des activités liées au recrutement des APA et à leurs missions. En outre, le service de formation professionnelle des députés a été transféré. Les transferts sont devenus effectifs en 2018.

DG ITEC

Innovation et support technologique

L’entité administrative du responsable central de la sécurité informatique (Chief ICT Security Officer, CISO) a été créée le 1er janvier 2017. Elle comprend l’unité de la sécurité informatique, divisée en deux services: gestion de la sécurité et opérations de sécurité.

DG SAFE

Sécurité et protection

En juin 2016, le Bureau a approuvé la création d’une nouvelle unité «Protection» au sein de la direction pour la proximité et l’assistance, la sécurité et la sûreté. La procédure visant à pourvoir le poste de chef d’unité s’est achevée au début de 2017.

IV.   LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

| Tableau 1. | Utilisation des crédits | 4 |
| --- | --- | --- |

Tableau 1.

| Tableau 2. | Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2016 à 2017 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tableau 2.

| Tableau 3. | Évolution des recettes de 2016 à 2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tableau 3.

| Tableau 4. | Raisons principales des annulations de crédits courants en 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tableau 4.

| Tableau 5. | Virements par base juridique | 9 |
| --- | --- | --- |

Tableau 5.

| Tableau 6. | Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif | 10 |
| --- | --- | --- |

Tableau 6.

| Tableau 7. | Évolution des engagements de crédits en 2017 par rapport à 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tableau 7.

| Tableau 8. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tableau 8.

| Tableau 9. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tableau 9.

| Tableau 10. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tableau 10.

| Tableau 11. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Tableau 11.

| Tableau 12. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tableau 12.

| Tableau 13. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tableau 13.

| Tableau 14. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tableau 14.

| Tableau 15. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tableau 15.

| Tableau 16. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tableau 16.

| Tableau 17. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tableau 17.

| Tableau 18. | Évolution des engagements de crédits de 2016 à 2017: chapitre 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Tableau 18.

| Tableau 19. | Résumé des restructurations du secrétariat général du Parlement en 2017 | 38 |
| --- | --- | --- |

Tableau 19.

| Graphique 1. | Répartition des engagements 2017 par chapitre | 12 |
| --- | --- | --- |

Graphique 1.

| Graphique 2. | Évolution des crédits engagés par chapitre entre 2016 et 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

Graphique 2.

| Graphique 3. | Ventilation du personnel du Parlement par genre | 15 |
| --- | --- | --- |

Graphique 3.

| Graphique 4. | Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2017 | 17 |
| --- | --- | --- |

Graphique 4.

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(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(4)  Au 1er mars 2018.

(5)  Article 13, paragraphes 1 et 4, du règlement financier.

(6)  Article 13, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 5, du règlement financier.

(7)  À l’exception des recettes affectées internes définies à l’article 21, paragraphe 3, point g), du règlement financier — Recettes provenant d’indemnités locatives. Selon l’article 14, point b), du règlement financier, ces recettes sont reportées de droit et ne font pas l’objet d’un report limité à une seule année.

(8)  Article 14, point a), du règlement financier.

(9)  Article 14, point b), et article 21, paragraphe 3, point g), du règlement financier.

(10)  Recettes affectées.

(11)  Recettes affectées, y compris le paiement de la compagnie d’assurance en rapport avec l’effondrement du plafond de l’hémicycle à Strasbourg en 2008.

(12)  Décision prise par l’institution de procéder à des virements de crédits au sein d’un article.

(1)  Veuillez noter que le faible écart entre les chiffres est dû à l’arrondi.

(13)  Article 10 du statut des députés au Parlement européen.

(14)  Cette indemnité est payée en application de l’article 9 du statut des députés au Parlement européen, dont les conditions peuvent être résumées comme suit: le député au Parlement européen qui cesse ses fonctions à l’issue d’un mandat minimum d’un an a droit à une indemnité transitoire, qui correspond à l’indemnité parlementaire. Ladite indemnité est due à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions. Ce droit correspond à un mois par année d’exercice du mandat au Parlement européen, avec cependant un minimum de six mois et un maximum de vingt-quatre mois.

(15)  Sur la base des dispositions transitoires de l’article 75 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen et en application de l’annexe III de l’ancienne réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen («FID»). Le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur le 14 juillet 2009.

(16)  Le groupe de fonctions I correspond à des tâches manuelles et d’appui administratif, le groupe de fonctions II à des tâches de bureau, secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, le groupe de fonctions III à des tâches d’exécution, rédaction, comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, et le groupe de fonctions IV à des tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes.

(17)  Cour des comptes, Médiateur, Centre de traduction, réunions de la Commission à Luxembourg et, partiellement, Comité des régions.

(18)  Il est fait mention de participations à des cours et non de personnes. Une même personne peut participer à plusieurs cours dans le même domaine.

(19)  Important: Les recettes affectées relatives à ce poste, provenant des contributions parentales, s’élevaient à 4 174 992 EUR au 31 décembre 2017.

(20)  Toutes les données pour 2017 se basent sur le décompte des missions au 4 mars 2018.

(21)  Article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(22)  Article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

(23)  Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

(24)  Prestataires de services, stagiaires, tiers payants et personnel engagés par les députés sous contrat de droit national.

(25)  Moyenne calculée sur la base de 751 députés (y compris donc les députés qui n’ont que des contrats d’assistants accrédités ou qui n’ont que des contrats d’assistants locaux).

(26)  Notamment la décision du Bureau du 9 mars 2016 adoptant l’avant-projet d’état prévisionnel pour 2017 et le rapport du secrétaire général sur lequel elle s’appuie, ainsi que la résolution du 14 avril 2016 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2017.

(27)  Ensemble de projets stratégiques adoptés par l’administration du Parlement et devant être mis en œuvre sur une période de trois ans. Les rapports d’activités annuels des ordonnateurs délégués ont servi de base.

(28)  Ces rapports analysent les avantages potentiels des actions futures de l’Union dans des domaines d’action où il serait possible d’atteindre une plus grande efficacité ou de servir l’intérêt collectif au moyen d’une action commune au niveau européen.

(29)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2264 du Conseil du 3 décembre 2015 prorogeant et supprimant progressivement les mesures dérogatoires temporaires au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne et au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l’énergie atomique introduites par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 322 du 8.12.2015, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

(3)  COM(2008) 400, p. 4.

(4)  Annexe à la résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2016 sur le projet commun de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, approuvé par le comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire (P8_TA(2016)0475) (JO C 224 du 27.6.2018, p. 227).

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ANNEXE I

RELEVÉ DES VIREMENTS C AU COURS DE L’EXERCICE 2017

| (en EUR) |
| --- |
| No | Au/du chapitre/article/poste | Intitulé | Description du virement/commentaire | Poste créditeur Montant | Poste débiteur Montant |
| C1 | du chapitre | 4 0 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | Afin de couvrir un déficit escompté d’ici la fin de l’exercice | | -2 200 000 |
| au poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 2 200 000 | |
| C2 | du chapitre | 1 0 | MEMBRES DE L’INSTITUTION | Afin de répondre à une demande supérieure aux prévisions d’ici la fin de l’exercice | | -1 500 000 |
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 500 000 | |
| C3 | du poste | 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | Afin de couvrir un niveau supérieur d’activité d’interprétation résultant d’une hausse de la demande de services d’interprétation extérieurs | | -1 345 860 |
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 1 345 860 | |
| C4 | du poste | 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | | | -6 262 000 |
| du poste | 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles |
| au poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | Services extérieurs pour la continuité des activités du centre de données | 2 563 000 | |
| au poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | Applications TIC liées à la traduction | 850 000 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | Remplacement de l’équipement NAS et extension de la capacité physique VDI | 2 817 000 | |
| au poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | Achat de consommables jusqu’en fin d’année | 32 000 | |
| C5 | du poste | 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | Afin de fournir des moyens supplémentaires pour les dépenses de services de traduction externes, supérieures aux prévisions | | - 500 000 |
| du poste | 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées |
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 500 000 | |
| C6 | du chapitre | 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | Correspond à 4,3  % des crédits initiaux du chapitre. | | -4 745 000 |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | Afin que la rénovation des installations de conférence se fasse selon le calendrier initial, remplacement des installations de conférence dans les salles de réunions à Strasbourg | 4 745 000 | |
| C7 (de ramassage) | du chapitre | 1 0 | MEMBRES DE L’INSTITUTION | Correspond à 2 % des crédits initiaux du chapitre. | | -4 087 000 |
| | du chapitre | 1 2 | FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES | Correspond à 1,1  % des crédits initiaux du chapitre. | | -7 117 000 |
| | du chapitre | 1 4 | AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES | Correspond à 0,4  % des crédits initiaux du chapitre. | | - 495 000 |
| | du chapitre | 1 6 | AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION | Correspond à 12,6  % des crédits initiaux du chapitre. | | -2 219 060 |
| | du chapitre | 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | Correspond à 3,6  % des crédits initiaux du chapitre. | | -9 273 155 |
| | du chapitre | 2 1 | INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER | Correspond à 1,3  % des crédits initiaux du chapitre. | | -2 214 209 |
| | du chapitre | 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | Correspond à 11 % des crédits initiaux du chapitre. | | - 648 438 |
| | du chapitre | 3 0 | RÉUNIONS ET CONFÉRENCES | Correspond à 4,3  % des crédits initiaux du chapitre. | | -1 406 700 |
| | du chapitre | 3 2 | EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | Correspond à 5 % des crédits initiaux du chapitre. | | -5 435 513 |
| | du chapitre | 4 0 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES | Correspond à 0,8  % des crédits initiaux du chapitre. | | - 889 625 |
| | du chapitre | 4 2 | DÉPENSES RELATIVES À L’ASSISTANCE PARLEMENTAIRE | Correspond à 3 % des crédits initiaux du chapitre. | | -6 200 000 |
| | du chapitre | 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | Correspond à 100 % des crédits initiaux du chapitre. | | - 864 300 |
| | au poste | 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | Construction du nouveau bâtiment KAD à Luxembourg. | 40 850 000 | |
| Total des montants transférés par virement de type C | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(en EUR)

No

Au/du chapitre/article/poste

Intitulé

Description du virement/commentaire

Poste créditeur Montant

Poste débiteur Montant

C1

du chapitre

4 0

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Afin de couvrir un déficit escompté d’ici la fin de l’exercice

-2 200 000

au poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

2 200 000

C2

du chapitre

1 0

MEMBRES DE L’INSTITUTION

Afin de répondre à une demande supérieure aux prévisions d’ici la fin de l’exercice

-1 500 000

au poste

1 4 2 0

Services de traduction externes

1 500 000

C3

du poste

2 0 0 7

Aménagement des locaux

Afin de couvrir un niveau supérieur d’activité d’interprétation résultant d’une hausse de la demande de services d’interprétation extérieurs

-1 345 860

au poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

1 345 860

C4

du poste

2 0 0 7

Aménagement des locaux

-6 262 000

du poste

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

au poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

Services extérieurs pour la continuité des activités du centre de données

2 563 000

au poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

Applications TIC liées à la traduction

850 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

Remplacement de l’équipement NAS et extension de la capacité physique VDI

2 817 000

au poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

Achat de consommables jusqu’en fin d’année

32 000

C5

du poste

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

Afin de fournir des moyens supplémentaires pour les dépenses de services de traduction externes, supérieures aux prévisions

- 500 000

du poste

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

au poste

1 4 2 0

Services de traduction externes

500 000

C6

du chapitre

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Correspond à 4,3  % des crédits initiaux du chapitre.

-4 745 000

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

Afin que la rénovation des installations de conférence se fasse selon le calendrier initial, remplacement des installations de conférence dans les salles de réunions à Strasbourg

4 745 000

C7 (de ramassage)

du chapitre

1 0

MEMBRES DE L’INSTITUTION

Correspond à 2 % des crédits initiaux du chapitre.

-4 087 000

du chapitre

1 2

FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

Correspond à 1,1  % des crédits initiaux du chapitre.

-7 117 000

du chapitre

1 4

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

Correspond à 0,4  % des crédits initiaux du chapitre.

- 495 000

du chapitre

1 6

AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’INSTITUTION

Correspond à 12,6  % des crédits initiaux du chapitre.

-2 219 060

du chapitre

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Correspond à 3,6  % des crédits initiaux du chapitre.

-9 273 155

du chapitre

2 1

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

Correspond à 1,3  % des crédits initiaux du chapitre.

-2 214 209

du chapitre

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Correspond à 11 % des crédits initiaux du chapitre.

- 648 438

du chapitre

3 0

RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

Correspond à 4,3  % des crédits initiaux du chapitre.

-1 406 700

du chapitre

3 2

EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

Correspond à 5 % des crédits initiaux du chapitre.

-5 435 513

du chapitre

4 0

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Correspond à 0,8  % des crédits initiaux du chapitre.

- 889 625

du chapitre

4 2

DÉPENSES RELATIVES À L’ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

Correspond à 3 % des crédits initiaux du chapitre.

-6 200 000

du chapitre

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

Correspond à 100 % des crédits initiaux du chapitre.

- 864 300

au poste

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

Construction du nouveau bâtiment KAD à Luxembourg.

40 850 000

Total des montants transférés par virement de type C

57 402 860

-57 402 860

---

ANNEXE II

RELEVÉ DES VIREMENTS P AU COURS DE L’EXERCICE 2017

| (en EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/article/poste | Description du virement | Poste créditeur Montant | Poste débiteur Montant |
| Virements sur crédits courants |
| P1 | À l’intérieur de l’article 2 0 0 | | | |
| du poste | 2 0 0 5 | Construction d’immeubles | Afin d’achever les travaux d’aménagement du bâtiment MARTENS à Bruxelles | | -11 646 420 |
| au poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 11 646 420 | |
| P2 | À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 7 | Maison de l’histoire européenne | Afin de couvrir les besoins supplémentaires de l’organisation de la manifestation EYE 2018, la mise en œuvre de la stratégie d’accueil des visiteurs du Parlement ainsi que l’invitation de journalistes et l’organisation de séminaires | | -3 200 000 |
| au poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 2 700 000 | |
| au poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles | 500 000 | |
| P3 | À l’intérieur de l’article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | Assurer la maintenance et le support permanents de l’infrastructure de réseau de l’institution; les coûts découlant du nouveau contrat-cadre sont supérieurs aux prévisions initiales. | | -1 000 000 |
| au poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 1 000 000 | |
| P4 | À l’intérieur de l’article 3 0 4 | | | |
| du poste | 3 0 4 3 | Frais divers d’organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | Virement technique de crédits à la suite de la clarification de la notion de «délégations ad hoc» | | - 100 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès et conférences | 100 000 | |
| P5 | À l’intérieur de l’article 1 4 0 | | | |
| du poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | Afin de couvrir les frais relatifs au détachement d’experts nationaux auprès du Parlement européen | | - 500 000 |
| au poste | 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 500 000 | |
| P6 | À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 0 | Journal officiel | Introduction de l’intranet de l’institution, obsolescence non prévue de certaines technologies, production de nouvelles applications, maintenance d’anciennes applications | | - 500 000 |
| au poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 500 000 | |
| P7 | À l’intérieur de l’article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | Nouvelles demandes de matériel informatique individuel et remplacement général du matériel obsolète, principalement dans le cadre de la migration à Windows 10. | | - 186 000 |
| du poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | | - 117 000 |
| du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | | -1 180 600 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | - 331 200 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | - 822 000 |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 2 636 800 | |
| P8 | À l’intérieur de l’article 1 0 3 | | | |
| du poste | 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | Fluctuations des taux de change pour les pensions d’invalidité; contribution exceptionnelle au régime de pension volontaire. | | -21 000 |
| au poste | 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 20 000 | |
| au poste | 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 1 000 | |
| P9 | À l’intérieur de l’article 1 4 0 | | | |
| du poste | 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | Afin de couvrir l’augmentation du nombre de stages internes (Schuman) | | - 180 000 |
| au poste | 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 180 000 | |
| P10 | du poste | 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | Afin de couvrir les besoins d’ici à la fin de l’exercice. | | -50 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 50 000 | |
| Total des montants transférés par virement P sur crédits courants | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(en EUR)

No

Chapitre/article/poste

Description du virement

Poste créditeur Montant

Poste débiteur Montant

Virements sur crédits courants

P1

À l’intérieur de l’article 2 0 0

du poste

2 0 0 5

Construction d’immeubles

Afin d’achever les travaux d’aménagement du bâtiment MARTENS à Bruxelles

-11 646 420

au poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

11 646 420

P2

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 7

Maison de l’histoire européenne

Afin de couvrir les besoins supplémentaires de l’organisation de la manifestation EYE 2018, la mise en œuvre de la stratégie d’accueil des visiteurs du Parlement ainsi que l’invitation de journalistes et l’organisation de séminaires

-3 200 000

au poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

2 700 000

au poste

3 2 4 5

Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles

500 000

P3

À l’intérieur de l’article 2 1 0

du poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

Assurer la maintenance et le support permanents de l’infrastructure de réseau de l’institution; les coûts découlant du nouveau contrat-cadre sont supérieurs aux prévisions initiales.

-1 000 000

au poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

1 000 000

P4

À l’intérieur de l’article 3 0 4

du poste

3 0 4 3

Frais divers d’organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

Virement technique de crédits à la suite de la clarification de la notion de «délégations ad hoc»

- 100 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès et conférences

100 000

P5

À l’intérieur de l’article 1 4 0

du poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

Afin de couvrir les frais relatifs au détachement d’experts nationaux auprès du Parlement européen

- 500 000

au poste

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

500 000

P6

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 0

Journal officiel

Introduction de l’intranet de l’institution, obsolescence non prévue de certaines technologies, production de nouvelles applications, maintenance d’anciennes applications

- 500 000

au poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

500 000

P7

À l’intérieur de l’article 2 1 0

du poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

Nouvelles demandes de matériel informatique individuel et remplacement général du matériel obsolète, principalement dans le cadre de la migration à Windows 10.

- 186 000

du poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

- 117 000

du poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

-1 180 600

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

- 331 200

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

- 822 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

2 636 800

P8

À l’intérieur de l’article 1 0 3

du poste

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

Fluctuations des taux de change pour les pensions d’invalidité; contribution exceptionnelle au régime de pension volontaire.

-21 000

au poste

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

20 000

au poste

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

1 000

P9

À l’intérieur de l’article 1 4 0

du poste

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

Afin de couvrir l’augmentation du nombre de stages internes (Schuman)

- 180 000

au poste

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

180 000

P10

du poste

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

Afin de couvrir les besoins d’ici à la fin de l’exercice.

-50 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

50 000

Total des montants transférés par virement P sur crédits courants

19 834 220

-19 834 220

---

ANNEXE III

EXÉCUTION DES CRÉDITS EN 2017

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits initiaux | Virements/budget rectificatif | Crédits finaux | Montant engagé | Montant versé | Engagements reportés à l’année suivante | Crédits annulés | Utilisés |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4)/(3) |
| 1 0 0 0 | Salaires | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Crédit provisionnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Service social | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Service médical | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Construction d’immeubles | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Assurances | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Frais divers d’organisation des réunions des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque et les archives historiques | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Communication vidéo et multimédia du Parlement européen | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Maison de l’histoire européenne | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux d’information | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Centre européen des médias scientifiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Crédits initiaux

Virements/budget rectificatif

Crédits finaux

Montant engagé

Montant versé

Engagements reportés à l’année suivante

Crédits annulés

Utilisés

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4)/(3)

1 0 0 0

Salaires

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Autres frais de voyage

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Indemnités transitoires

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Crédit provisionnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Observateurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Services de traduction externes

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Frais de recrutement

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Service social

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Mobilité

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Service médical

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Loyers

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Construction d’immeubles

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Aménagement des locaux

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Consommations énergétiques

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Assurances

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Mobilier

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Charges financières

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Déménagements

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Frais divers d’organisation des réunions des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque et les archives historiques

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Dépenses de documentation

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Journal officiel

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Communication vidéo et multimédia du Parlement européen

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Maison de l’histoire européenne

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux d’information

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Centre européen des médias scientifiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

ANNEXE IV

EXÉCUTION DES CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits reportés de droit année N-1 | Paiements sur crédits reportés | Crédits annulés | Utilisation |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Service social | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Service médical | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Construction d’immeubles | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Assurances | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Frais divers d’organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque et les archives historiques | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Communication vidéo et multimédia du Parlement européen | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Maison de l’histoire européenne | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux d’information | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non-inscrits | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Total | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Crédits reportés de droit année N-1

Paiements sur crédits reportés

Crédits annulés

Utilisation

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2)/(1)

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Autres frais de voyage

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Services de traduction externes

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Frais de recrutement

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Service social

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Mobilité

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Service médical

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Loyers

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Construction d’immeubles

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Aménagement des locaux

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Consommations énergétiques

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Assurances

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Mobilier

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Charges financières

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Déménagements

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Frais divers d’organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque et les archives historiques

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Dépenses de documentation

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Communication vidéo et multimédia du Parlement européen

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Maison de l’histoire européenne

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux d’information

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non-inscrits

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Total

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

ANNEXE V

EXÉCUTION DES CRÉDITS OUVERTS SUR RECETTES AFFECTÉES INTERNES

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2016 | Engagements 2017 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2016 | Paiements 2017 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2016 | Crédits ouverts sur recettes affectées de 2016 non engagés en 2017 | Crédits ouverts sur recettes affectées de 2017 | Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2017 | Paiements 2017 sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2017 | Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2017 à 2018 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyages ordinaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Service social | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Construction d’immeubles | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque et les archives historiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Maison de l’histoire européenne | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non-inscrits | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Total | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2016

Engagements 2017 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2016

Paiements 2017 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2016

Crédits ouverts sur recettes affectées de 2016 non engagés en 2017

Crédits ouverts sur recettes affectées de 2017

Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2017

Paiements 2017 sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2017

Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2017 à 2018

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Frais de voyages ordinaires

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Autres frais de voyage

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Indemnités transitoires

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Services de traduction externes

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Service social

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Mobilité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Loyers

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Construction d’immeubles

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Aménagement des locaux

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Consommations énergétiques

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Assurances

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Mobilier

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Déménagements

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque et les archives historiques

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Maison de l’histoire européenne

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non-inscrits

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Total

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

ANNEXE VI

SITUATION DES RECETTES EN 2017

| (en EUR) |
| --- |
| Article/poste | Intitulé | Prévisions de recettes 2017 | Droits constatés 2017 | Droits reportés de 2016 | Droits reportés de 2016 et annulés en 2017 | Total des droits | Recettes encaissées sur droits 2017 | Recettes encaissées sur droits reportés de 2016 | Total des recettes encaissées | Reste à recouvrer |
| (reporté à 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Produit de l’impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d’une pension | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Produit de la contribution temporaire affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Produit du prélèvement spécial et du prélèvement solidarité affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Contribution du personnel au financement du régime de pensions | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d’autres institutions ou organismes — Recettes affectées | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l’institution | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution — Recettes affectées | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Recettes provenant des indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Autres contributions et restitutions affectées — Recettes affectées | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Recettes diverses | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Total | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(en EUR)

Article/poste

Intitulé

Prévisions de recettes 2017

Droits constatés 2017

Droits reportés de 2016

Droits reportés de 2016 et annulés en 2017

Total des droits

Recettes encaissées sur droits 2017

Recettes encaissées sur droits reportés de 2016

Total des recettes encaissées

Reste à recouvrer

(reporté à 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Produit de l’impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d’une pension

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Produit de la contribution temporaire affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Produit du prélèvement spécial et du prélèvement solidarité affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Contribution du personnel au financement du régime de pensions

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d’autres institutions ou organismes — Recettes affectées

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Revenus des fonds placés ou prêtés, des intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l’institution

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l’institution — Recettes affectées

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Recettes provenant des indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Autres contributions et restitutions affectées — Recettes affectées

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Recettes diverses

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Total

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  Le montant de 782 029 EUR comprend une annulation technique de 780 227 EUR pour laquelle des ordres de recouvrement ont été réémis au cours de l’exercice 2017 pour une valeur de 924 811 EUR.

---