# Επίσημη Εφημερίδα C 411/13 Ν

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 411 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 61ό έτος13 Νοεμβρίου 2018 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 411

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος13 Νοεμβρίου 2018

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
| 2018/C 411/01 | Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Οικονομικό έτος 2017 | 1 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2018/C 411/01

Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Οικονομικό έτος 2017

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| 13.11.2018 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 411/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.11.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 411/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

ΤΜΉΜΑ I: ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΫΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2017

(2018/C 411/01)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 | 4 |
| --- | --- |

| I. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΑ | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| Α. | Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί | 6 |
| --- | --- | --- |

Α.

| Β. | Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές | 6 |
| --- | --- | --- |

Β.

| Γ. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2017 στο 2018 | 6 |
| --- | --- | --- |

Γ.

| Δ. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2016 στο 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

Δ.

| Ε. | Εσοδα | 7 |
| --- | --- | --- |

Ε.

| ΣΤ. | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό | 8 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.

| Ζ. | Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων | 9 |
| --- | --- | --- |

Ζ.

| Η. | Μεταφορές πιστώσεων | 9 |
| --- | --- | --- |

Η.

| II. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| Α. | Κεφάλαιο 1 0 «Βουλευτές του Οργάνου» | 13 |
| --- | --- | --- |

Α.

| Β. | Κεφάλαιο 1 2 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι» | 14 |
| --- | --- | --- |

Β.

| Γ. | Κεφάλαιο 1 4 «Αλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες» | 16 |
| --- | --- | --- |

Γ.

| Δ. | Κεφάλαιο 1 6 «Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα» | 17 |
| --- | --- | --- |

Δ.

| Ε. | Κεφάλαιο 2 0 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» | 18 |
| --- | --- | --- |

Ε.

| ΣΤ. | Κεφάλαιο 2 1 «Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία» | 19 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.

| Ζ. | Κεφάλαιο 2 3 «Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης» | 21 |
| --- | --- | --- |

Ζ.

| Η. | Κεφάλαιο 3 0 «Συνεδριάσεις και διασκέψεις» | 21 |
| --- | --- | --- |

Η.

| Θ. | Κεφάλαιο 3 2 «Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση» | 22 |
| --- | --- | --- |

Θ.

| Ι. | Κεφάλαιο 4 0 «Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων» | 24 |
| --- | --- | --- |

Ι.

| ΙΑ. | Κεφάλαιο 4 2 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών» | 25 |
| --- | --- | --- |

ΙΑ.

| ΙΒ. | Κεφάλαιο 4 4 «Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών» | 25 |
| --- | --- | --- |

ΙΒ.

| ΙΓ. | Τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες» | 25 |
| --- | --- | --- |

ΙΓ.

| III. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ 2017 | 26 |
| --- | --- | --- |

III.

| Α. | Ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας του Κοινοβουλίου | 26 |
| --- | --- | --- |

Α.

| A.1. | Συνεργασία με τις εθνικές αρχές και με τα άλλα θεσμικά όργανα | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Σχέδιο iPACS | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου | 27 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Εσωτερική ανάθεση της υπηρεσίας οδηγών | 27 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| A.5. | Ασφάλεια των ΤΠΕ | 27 |
| --- | --- | --- |

A.5.

| Β. | Αντίκτυπος του Brexit | 27 |
| --- | --- | --- |

Β.

| Γ. | Ενίσχυση του έργου του Κοινοβουλίου — ενδυνάμωση των βουλευτών στην εντολή τους | 28 |
| --- | --- | --- |

Γ.

| Γ.1. | Αναζήτηση και διαχείριση γνώσης | 28 |
| --- | --- | --- |

Γ.1.

| Γ.2. | Πλαισίωση των πολιτικών προτεραιοτήτων | 28 |
| --- | --- | --- |

Γ.2.

| Γ.3. | Εσωτερικές πολιτικές | 29 |
| --- | --- | --- |

Γ.3.

| Γ.4. | Εξωτερικές πολιτικές | 29 |
| --- | --- | --- |

Γ.4.

| Γ.5. | Η Πύλη και η Διαδικτυακή Πύλη των βουλευτών (e-Portal) | 30 |
| --- | --- | --- |

Γ.5.

| Δ. | Σταδιακή κατάργηση της παρέκκλισης για τα ιρλανδικά | 30 |
| --- | --- | --- |

Δ.

| Ε. | Επικοινωνία/αύξηση της ελκυστικότητας του Κοινοβουλίου για το κοινό και τους επισκέπτες | 31 |
| --- | --- | --- |

Ε.

| E.1. | Μέσα ενημέρωσης και διάλογος με τους συμφεροντούχους | 31 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Πρόγραμμα Σχολείων Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 31 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Προγράμματα για επισκέπτες | 31 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Εκδηλώσεις και εκθέσεις | 32 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| E.5. | Βραβείο LUX, Βραβείο Ζαχάρωφ και Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη | 32 |
| --- | --- | --- |

E.5.

| E.6. | AskEP | 32 |
| --- | --- | --- |

E.6.

| E.7. | Άλλες δραστηριότητες | 32 |
| --- | --- | --- |

E.7.

| ΣΤ. | Συνέχιση της υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων για τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό καίριων τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου | 33 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.

| ΣΤ.1. | Κτιριακή πολιτική | 33 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.1.

| ΣΤ.2. | Περιβαλλοντική πολιτική | 35 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.2.

| ΣΤ.3. | Πολιτική για την εστίαση | 36 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.3.

| ΣΤ.4. | Εκσυγχρονισμός των τεχνολογιών της πληροφορίας | 36 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.4.

| ΣΤ.5. | Διαχείριση ανθρώπινων πόρων | 37 |
| --- | --- | --- |

ΣΤ.5.

| IV. | ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ | 40 |
| --- | --- | --- |

IV.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

| Παράρτημα I — | Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων C κατά το οικονομικό έτος 2017 | 42 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα I —

| Παράρτημα II — | Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων P κατά το οικονομικό έτος 2017 | 45 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα II —

| Παράρτημα III — | Εκτέλεση των πιστώσεων του 2017 | 49 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα III —

| Παράρτημα IV — | Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το προηγούμενο έτος | 57 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα IV —

| Παράρτημα V — | Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό | 62 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα V —

| Παράρτημα VI — | Κατάσταση των εσόδων του 2017 | 67 |
| --- | --- | --- |

Παράρτημα VI —

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| 1. | Στην παρούσα έκθεση αναλύεται η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017. Παρουσιάζονται η χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους (μέρη I και II) και γίνεται επισκόπηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί το έτος 2017 (μέρος III). |
| --- | --- |

1.

| 2. | Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (1), στο εξής «δημοσιονομικός κανονισμός»), και με το άρθρο 227 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (2). Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος. |
| --- | --- |

2.

I.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΑ

| 3. | Οι τρέχουσες τελικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2017 ανήλθαν σε 1 909 590 000 EUR, ποσό που αναλογεί στο 19,25 % του ανώτατου ορίου του τομέα V του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (3). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2017.

  Πίνακας 1


  Εκτέλεση των πιστώσεων (4)









  Τύπος πίστωσης | Πιστώσεις 2017 | Πιστώσεις 2016 | Μεταβολή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ή %) | (EUR ή %) | 2017/2016 |
| Πιστώσεις | | | |
| Αρχικές πιστώσεις | 1 909 590 000 | 1 838 388 600 | 3,9  % |
| Τελικές πιστώσεις | 1 909 590 000 | 1 838 613 983 | 3,9  % |
| Τρέχουσα εκτέλεση | | | |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 3,6  % |
| % των τελικών πιστώσεων | 99,0 | 99,20 | — |
| Πληρωμές | 1 599 788 767 | 1 538 531 527 | 4,0  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 84,7 | 84,40 | — |
| Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος | | | |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (5) | 289 785 291 | 285 312 645 | 1,6  % |
| % των τελικών πιστώσεων | 15,2 | 15,50 | — |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 15,3 | 15,60 | — |
| Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (6) | 2 564 000 | 0 | — |
| % των τελικών πιστώσεων | 0,1 | 0,00 | |
| Ακυρώσεις | | | |
| Ακυρωθείσες πιστώσεις | 17 451 943 | 14 769 811 | 18,2  % |
| % των τελικών πιστώσεων | 0,9 | 0,80 | — |
| Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | | | |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών | 262 940 988 | 267 999 422 | -1,9  % |
| % των μεταφορών | 92,2 | 92,60 | — |
| Ακυρωθέν ποσό | 22 371 657 | 21 324 484 | 4,9  % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | 50 052 674 | 30 589 787 | 63,6  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 13 981 327 | 12 032 487 | 16,2  % |
| % των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 27,9 | 39,30 | — |
| Πληρωμές | 10 966 895 | 7 602 676 | 44,3  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 78,4 | 63,20 | — |
| Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος | 36 071 348 | 18 557 300 | 94,4  % |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 3 014 431 | 4 429 811 | -32,0  % |
| Πιστώσεις βάσει εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό (7) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 13 692 260 | 10 340 256 | 32,4  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 13 650 445 | 10 262 584 | 33,0  % |
| % των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 99,7 | 99,20 | — |
| Πληρωμές | 10 376 606 | 8 103 899 | 28,0  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 76,0 | 79,00 | — |
| Ακυρώσεις | 41 815 | 77 672 | -46,2  % |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 3 273 839 | 2 158 685 | 51,7  % |
| Πιστώσεις βάσει εξωτερικών (8) και εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό προερχόμενων από εκμισθώσεις (9) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 19 224 188 | 89 092 723 | -78,4  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | 14 665 847 | 86 379 995 | -83,0  % |
| % των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 76,3 | 97,00 | — |
| Πληρωμές | 14 213 829 | 74 715 743 | -81,0  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 96,9 | 86,50 | — |
| Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος | 4 558 341 | 2 712 728 | 68,0  % |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος | 452 019 | 11 664 253 | -96,1  % |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | | | |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 6 678 842 | 3 622 290 | 84,4  % |
| Πληρωμές | 5 766 455 | 3 245 897 | 77,7  % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 86,3 | 89,60 | — |
| Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις) | 72 514 | 73 673 | -1,6  % |
| Ακυρώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων | 839 874 | 302 720 | 177,4  % |

3.

Πίνακας 1

Εκτέλεση των πιστώσεων (4)

Τύπος πίστωσης

Πιστώσεις 2017

Πιστώσεις 2016

Μεταβολή

(EUR ή %)

(EUR ή %)

2017/2016

Πιστώσεις

Αρχικές πιστώσεις

1 909 590 000

1 838 388 600

3,9  %

Τελικές πιστώσεις

1 909 590 000

1 838 613 983

3,9  %

Τρέχουσα εκτέλεση

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1 889 574 057

1 823 844 172

3,6  %

% των τελικών πιστώσεων

99,0

99,20

—

Πληρωμές

1 599 788 767

1 538 531 527

4,0  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

84,7

84,40

—

Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (5)

289 785 291

285 312 645

1,6  %

% των τελικών πιστώσεων

15,2

15,50

—

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

15,3

15,60

—

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (6)

2 564 000

0

—

% των τελικών πιστώσεων

0,1

0,00

Ακυρώσεις

Ακυρωθείσες πιστώσεις

17 451 943

14 769 811

18,2  %

% των τελικών πιστώσεων

0,9

0,80

—

Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

262 940 988

267 999 422

-1,9  %

% των μεταφορών

92,2

92,60

—

Ακυρωθέν ποσό

22 371 657

21 324 484

4,9  %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

50 052 674

30 589 787

63,6  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

13 981 327

12 032 487

16,2  %

% των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

27,9

39,30

—

Πληρωμές

10 966 895

7 602 676

44,3  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

78,4

63,20

—

Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος

36 071 348

18 557 300

94,4  %

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

3 014 431

4 429 811

-32,0  %

Πιστώσεις βάσει εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό (7) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

13 692 260

10 340 256

32,4  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

13 650 445

10 262 584

33,0  %

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

99,7

99,20

—

Πληρωμές

10 376 606

8 103 899

28,0  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

76,0

79,00

—

Ακυρώσεις

41 815

77 672

-46,2  %

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

3 273 839

2 158 685

51,7  %

Πιστώσεις βάσει εξωτερικών (8) και εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό προερχόμενων από εκμισθώσεις (9) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

19 224 188

89 092 723

-78,4  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων

14 665 847

86 379 995

-83,0  %

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

76,3

97,00

—

Πληρωμές

14 213 829

74 715 743

-81,0  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

96,9

86,50

—

Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος

4 558 341

2 712 728

68,0  %

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

452 019

11 664 253

-96,1  %

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

6 678 842

3 622 290

84,4  %

Πληρωμές

5 766 455

3 245 897

77,7  %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

86,3

89,60

—

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις)

72 514

73 673

-1,6  %

Ακυρώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

839 874

302 720

177,4  %

Α.   Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

| 4. | Οι αρχικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2017 ανέρχονταν σε 1 909 590 000 EUR. Το ποσό αυτό συνιστά αύξηση κατά 3,9 % έναντι του τελικού προϋπολογισμού του 2016 (1 838 613 983 EUR). |
| --- | --- |

4.

Β.   Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

| 5. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 1 889 574 057 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 99 % των τελικών πιστώσεων (2016: 99,2 %). Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 1 599 788 767 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 84,7 % των τελικών πιστώσεων (2016: 84,4 %). |
| --- | --- |

5.

Γ.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2017 στο 2018

| 6. | Οι αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος 2018 ανήλθαν συνολικά σε 289 785 291 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,3 % του συνόλου των δεσμευθεισών πιστώσεων (2016: 15,6 %). Οι μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2018, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 2 564 000 EUR. Δεν υπήρξε καμία μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2016 στο 2017. |
| --- | --- |

6.

Δ.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2016 στο 2017

| 7. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο 2017 ανήλθαν συνολικά σε 285 312 645 EUR (2016: 289 323 907 EUR). Οι πληρωμές δυνάμει των εν λόγω μεταφορών ανήλθαν σε 262 940 988 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 92,2 % (2016: 92,6 %). Οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανήλθαν συνολικά σε 22 371 657 EUR, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 4,9 % σε σχέση με το 2016 (21 324 484 EUR). Υπάρχει ωστόσο καθαρή μείωση σε σύγκριση με τις μεταφορές πιστώσεων από το 2015 οι οποίες ακυρώθηκαν το 2016 (25 315 611 EUR, ήτοι -15,8 %). Οι ακυρώσεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα άρθρα: Άρθρο 2 0 0 «Κτίρια», άρθρο 4 0 2 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» και άρθρο 4 0 3 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων», άρθρο 2 0 2 «Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», άρθρο 3 2 4 «Παραγωγή και διάδοση» και άρθρο 1 0 0 «Αποζημιώσεις και επιδόματα». Οι ακυρώσεις που αφορούν τα έξι αυτά άρθρα αντιπροσωπεύουν το 80 % του συνόλου των ακυρωθέντων ποσών. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Τα ακυρωθέντα ποσά και οι κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις συνοψίζονται στον πίνακα 2.

  Πίνακας 2


  Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί αυτόματα από το 2016 στο 2017








  (EUR) |
| --- | --- |
| Άρθρο | Ακύρωση | Κύριοι λόγοι ακυρώσεων |
| Άρθρο 2 0 0

  «Κτίρια» | 6 700 811 | Θέση 2 0 0 5 «Ανέγερση κτιρίων»: Ακυρώθηκε ποσό 1,06 εκατομμυρίων EUR, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες σε διάφορα κτίρια και χαμηλότερων χρεώσεων από ό,τι αναμενόταν.
  Θέση 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση των χώρων»: Ακυρώθηκε ποσό 5,52 εκατομμυρίων EUR, λόγω εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν με τη βελτιστοποίηση εργασιών, της υποβολής τιμολογίων για χαμηλότερα ποσά ή αργότερα από ό,τι αναμενόταν, της μη περάτωσης έργων και της μη εκτέλεσης έργων. |
| Άρθρο 4 0 2 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» και άρθρο 4 0 3 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων» | 4 161 195 | Οι τελικές επιδοτήσεις στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα αποφασίζονται από το προεδρείο μετά το τέλος του οικονομικού έτους, βάσει των τελικών εκθέσεων των κομμάτων. Οι ακυρώσεις 2 929 799 EUR στο άρθρο 4 0 2 και 1 231 396 EUR στο άρθρο 4 0 3 οφείλονται στο γεγονός ότι διάφορα κόμματα/ιδρύματα δήλωσαν συνολικές δαπάνες χαμηλότερες από το ανώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών. |
| Άρθρο 2 0 2

  «Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια» | 2 641 640 | Θέση 2 0 2 2 «Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων»: ακύρωση ποσού 1,77 εκατομμυρίων EUR. Οι ακυρώσεις προκύπτουν κυρίως από εξοικονομήσεις οφειλόμενες σε βελτιστοποιήσεις, από τον χαμηλότερο όγκο εργασιών και υπηρεσιών και από την επιβολή ποινών.
  Θέση 2 0 2 4 «Κατανάλωση ενέργειας»: ακύρωση ποσού 0,87 εκατομμυρίου EUR. |
| Άρθρο 3 2 4

  «Παραγωγή και διάδοση» | 2 577 123 | Καλυπτόμενες θέσεις: 3 2 4 2 «Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις», 3 2 4 4 «Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες» και 3 2 4 7 «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση σχεδίων ή εργασιών. |
| Άρθρο 1 0 0
  «Αποζημιώσεις και επιδόματα» | 1 708 456 | Καλυπτόμενες θέσεις: 1 0 0 4 «Συνήθη έξοδα ταξιδίου» για ποσό 961 052 EUR και 1 0 0 5 «Λοιπά έξοδα ταξιδίου» για ποσό 747 404  EUR. Γενικά, μεγάλο ποσοστό αιτήσεων επιστροφής εξόδων υποβάλλονται από τους βουλευτές κατά το οικονομικό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το ταξίδι, δεδομένου ότι οι βουλευτές μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις επιστροφής εξόδων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Κάθε χρόνο γίνονται μεταφορές πιστώσεων για την κάλυψη αυτών των δαπανών, με βάση στατιστικές εκτιμήσεις. Τελικά, οι πραγματικές δαπάνες ήταν κατώτερες των προβλέψεων. |

8.

Πίνακας 2

Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί αυτόματα από το 2016 στο 2017

(EUR)

Άρθρο

Ακύρωση

Κύριοι λόγοι ακυρώσεων

Άρθρο 2 0 0

«Κτίρια»

6 700 811

Θέση 2 0 0 5 «Ανέγερση κτιρίων»: Ακυρώθηκε ποσό 1,06 εκατομμυρίων EUR, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες σε διάφορα κτίρια και χαμηλότερων χρεώσεων από ό,τι αναμενόταν.

Θέση 2 0 0 7 «Διαρρύθμιση των χώρων»: Ακυρώθηκε ποσό 5,52 εκατομμυρίων EUR, λόγω εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν με τη βελτιστοποίηση εργασιών, της υποβολής τιμολογίων για χαμηλότερα ποσά ή αργότερα από ό,τι αναμενόταν, της μη περάτωσης έργων και της μη εκτέλεσης έργων.

Άρθρο 4 0 2 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» και άρθρο 4 0 3 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων»

4 161 195

Οι τελικές επιδοτήσεις στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα αποφασίζονται από το προεδρείο μετά το τέλος του οικονομικού έτους, βάσει των τελικών εκθέσεων των κομμάτων. Οι ακυρώσεις 2 929 799 EUR στο άρθρο 4 0 2 και 1 231 396 EUR στο άρθρο 4 0 3 οφείλονται στο γεγονός ότι διάφορα κόμματα/ιδρύματα δήλωσαν συνολικές δαπάνες χαμηλότερες από το ανώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 2 0 2

«Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια»

2 641 640

Θέση 2 0 2 2 «Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων»: ακύρωση ποσού 1,77 εκατομμυρίων EUR. Οι ακυρώσεις προκύπτουν κυρίως από εξοικονομήσεις οφειλόμενες σε βελτιστοποιήσεις, από τον χαμηλότερο όγκο εργασιών και υπηρεσιών και από την επιβολή ποινών.

Θέση 2 0 2 4 «Κατανάλωση ενέργειας»: ακύρωση ποσού 0,87 εκατομμυρίου EUR.

Άρθρο 3 2 4

«Παραγωγή και διάδοση»

2 577 123

Καλυπτόμενες θέσεις: 3 2 4 2 «Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις», 3 2 4 4 «Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες» και 3 2 4 7 «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση σχεδίων ή εργασιών.

Άρθρο 1 0 0

«Αποζημιώσεις και επιδόματα»

1 708 456

Καλυπτόμενες θέσεις: 1 0 0 4 «Συνήθη έξοδα ταξιδίου» για ποσό 961 052 EUR και 1 0 0 5 «Λοιπά έξοδα ταξιδίου» για ποσό 747 404  EUR. Γενικά, μεγάλο ποσοστό αιτήσεων επιστροφής εξόδων υποβάλλονται από τους βουλευτές κατά το οικονομικό έτος που έπεται εκείνου κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το ταξίδι, δεδομένου ότι οι βουλευτές μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις επιστροφής εξόδων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Κάθε χρόνο γίνονται μεταφορές πιστώσεων για την κάλυψη αυτών των δαπανών, με βάση στατιστικές εκτιμήσεις. Τελικά, οι πραγματικές δαπάνες ήταν κατώτερες των προβλέψεων.

Ε.   Έσοδα

| 9. | Τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονταν σε 206 991 865 EUR (2016: 183 381 513 EUR), συμπεριλαμβανομένων 50 052 674 EUR σε έσοδα για ειδικό προορισμό (2016: 30 589 787). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των εσόδων το 2016 σε σύγκριση με το 2017.

  Πίνακας 3


  Εξέλιξη των εσόδων από το 2016 έως το 2017











  (EUR) |
| --- | --- |
| Κεφάλαιο | Ονομασία | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 4 0 | Διάφοροι φόροι και κρατήσεις | 85 083 544 | 82 251 089 | 2 832 455 | 3 % |
| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 70 212 953 | 68 455 454 | 1 757 499 | 3 % |
| Τίτλος 4 — Διάφοροι φόροι και κρατήσεις | 155 296 497 | 150 706 543 | 4 589 954 | 3 % |
| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας | 162 (10) | 189 447 | - 189 285 | - 100 % |
| 5 1 | Προϊόν μισθωμάτων | 3 069 621  (10) | 2 989 324 | 80 297 | 3 % |
| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 2 077 | 23 473 | -21 396 | - 91 % |
| 5 5 | Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών | 6 301 830  (10) | 5 542 356 | 759 474 | 14 % |
| 5 7 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 7 789 413  (10) | 7 173 581 | 615 832 | 9 % |
| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις | 20 162 097  (11) | 217 498 | 19 944 599 | 9170 % |
| Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 37 325 199 | 16 135 679 | 21 189 520 | 131 % |
| Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης | 12 731 797
   (10) | 14 477 581 | -1 745 784 | - 12 % |
| Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα | 1 638 371 | 2 061 711 | - 423 340 | - 21 % |
| Σύνολο | 206 991 865 | 183 381 513 | 23 610 352 | 13 % |

10.

Πίνακας 3

Εξέλιξη των εσόδων από το 2016 έως το 2017

(EUR)

Κεφάλαιο

Ονομασία

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

4 0

Διάφοροι φόροι και κρατήσεις

85 083 544

82 251 089

2 832 455

3 %

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

70 212 953

68 455 454

1 757 499

3 %

Τίτλος 4 — Διάφοροι φόροι και κρατήσεις

155 296 497

150 706 543

4 589 954

3 %

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής περιουσίας (προμήθεια αγαθών) και ακίνητης περιουσίας

162 (10)

189 447

- 189 285

- 100 %

5 1

Προϊόν μισθωμάτων

3 069 621  (10)

2 989 324

80 297

3 %

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

2 077

23 473

-21 396

- 91 %

5 5

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών

6 301 830  (10)

5 542 356

759 474

14 %

5 7

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

7 789 413  (10)

7 173 581

615 832

9 %

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

20 162 097  (11)

217 498

19 944 599

9170 %

Τίτλος 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

37 325 199

16 135 679

21 189 520

131 %

Τίτλος 6 — Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης

12 731 797
   (10)

14 477 581

-1 745 784

- 12 %

Τίτλος 9 — Διάφορα έσοδα

1 638 371

2 061 711

- 423 340

- 21 %

Σύνολο

206 991 865

183 381 513

23 610 352

13 %

ΣΤ.   Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό

| 11. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2017 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 50 052 674 EUR (2016: 30 589 787 EUR). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 13 981 327 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 27,9 % των τελικών πιστώσεων (2016: 39,3 %). Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 10 966 895, EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 78,4 % των τελικών πιστώσεων (2016: 63,2 %). |
| --- | --- |

11.

| 12. | Το 2010 το βελγικό κράτος είχε καταβάλει 85 897 000 EUR, στο πλαίσιο της ανάληψης του κόστους του οικοπέδου που καταλαμβάνουν τα κτίρια D4 και D5 και των εξόδων για την κατασκευή της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό Bruxelles-Luxembourg. Η πληρωμή αυτή αποτέλεσε εξωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι πιστώσεις από τα έσοδα αυτά για ειδικό προορισμό χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά και τη διαρρύθμιση του κτιρίου MARTENS. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού πραγματοποιήθηκαν πληρωμές συνολικού ύψους 74 250 579 EUR το 2016 και 11 646 421 EUR το 2017. |
| --- | --- |

12.

Ζ.   Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων

| 13. | Ακυρώθηκαν πιστώσεις ύψους 17 451 943 EUR (2016: 14 769 811 EUR), ποσό που αντιστοιχεί στο 0,9 % των τελικών πιστώσεων (2016: 0,8 %). Οι κύριοι λόγοι για την ακύρωση αυτή περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:

  Πίνακας 4


  Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων το 2017











  Άρθρο | Ονομασία | Ακυρωθέν ποσό
  (EUR) | % του συνόλου των ακυρώσεων | % ακυρώσεων/άρθρο | Κύριος λόγος ακύρωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 2 171 979 | 12,45 | 2,41 | Ακύρωση οφειλόμενη κυρίως σε βελτιστοποιήσεις και πραγματοποιηθείσες δαπάνες μικρότερες από τις προβλεπόμενες στους τρεις τόπους εργασίας (έχει διατηρηθεί ένα ορισμένο περιθώριο έως το τέλος του έτους για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο εκπρόθεσμης αίτησης για διατήρηση και συντήρηση). |
| 2 0 0 | Κτίρια | 2 036 302 | 11,67 | 1,11 | Ακύρωση λόγω χαμηλότερης από την αρχικά αναμενόμενη απορρόφησης και υλοποίησης. |
| 2 1 4 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 1 606 409 | 9,20 | 4,73 | Πλεόνασμα από πρόσκληση υποβολής προσφορών που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο με χαμηλότερο από το προβλεπόμενο κόστος. |
| 1 2 0 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα | 1 545 044 | 8,85 | 0,24 | Πρόκειται για τεχνική ακύρωση στις θέσεις 1 2 0 0 και 1 2 0 2, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,2  %) των συνολικών πιστώσεων. |
| 2 1 2 | Έπιπλα: αγορά και αντικατάσταση επίπλων | 1 330 890 | 7,63 | 22,27 | Οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για την επίπλωση του κτιρίου Martens, αλλά δεν υπήρξε πλήρης απορρόφηση. |

13.

Πίνακας 4

Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων το 2017

Άρθρο

Ονομασία

Ακυρωθέν ποσό

(EUR)

% του συνόλου των ακυρώσεων

% ακυρώσεων/άρθρο

Κύριος λόγος ακύρωσης

2 0 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

2 171 979

12,45

2,41

Ακύρωση οφειλόμενη κυρίως σε βελτιστοποιήσεις και πραγματοποιηθείσες δαπάνες μικρότερες από τις προβλεπόμενες στους τρεις τόπους εργασίας (έχει διατηρηθεί ένα ορισμένο περιθώριο έως το τέλος του έτους για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο εκπρόθεσμης αίτησης για διατήρηση και συντήρηση).

2 0 0

Κτίρια

2 036 302

11,67

1,11

Ακύρωση λόγω χαμηλότερης από την αρχικά αναμενόμενη απορρόφησης και υλοποίησης.

2 1 4

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

1 606 409

9,20

4,73

Πλεόνασμα από πρόσκληση υποβολής προσφορών που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο με χαμηλότερο από το προβλεπόμενο κόστος.

1 2 0

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

1 545 044

8,85

0,24

Πρόκειται για τεχνική ακύρωση στις θέσεις 1 2 0 0 και 1 2 0 2, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,2  %) των συνολικών πιστώσεων.

2 1 2

Έπιπλα: αγορά και αντικατάσταση επίπλων

1 330 890

7,63

22,27

Οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για την επίπλωση του κτιρίου Martens, αλλά δεν υπήρξε πλήρης απορρόφηση.

Η.   Μεταφορές πιστώσεων

Πίνακας 5

Μεταφορές κατά νομική βάση

| Αριθμός μεταφορών | Ποσό μεταφοράς (EUR) | % των τελικών πιστώσεων |
| --- | --- | --- |
| Μεταφορές C (άρθρα 27 και 46 του ΔΚ) |
| 7 μεταφορές C | 57 402 860 | 3,01 |
| συμπεριλαμβανομένης συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων | 40 850 000 | 2,14 |
| Μεταφορές P (άρθρο 25 παράγραφος 1 του ΔΚ) |
| 10 μεταφορές P για το έτος | 19 834 220 | 1,04 |
| 17 μεταφορές πιστώσεων C + P για το έτος | 77 237 080 | 4,04 |

Αριθμός μεταφορών

Ποσό μεταφοράς (EUR)

% των τελικών πιστώσεων

Μεταφορές C (άρθρα 27 και 46 του ΔΚ)

7 μεταφορές C

57 402 860

3,01

συμπεριλαμβανομένης συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων

40 850 000

2,14

Μεταφορές P (άρθρο 25 παράγραφος 1 του ΔΚ)

10 μεταφορές P για το έτος

19 834 220

1,04

17 μεταφορές πιστώσεων C + P για το έτος

77 237 080

4,04

| 14. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εγκρίθηκαν, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 27 και 46 του δημοσιονομικού κανονισμού, επτά μεταφορές πιστώσεων C (περιλαμβανομένης της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων). Ανήλθαν συνολικά σε 57 402 860 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,01 % των τελικών πιστώσεων (2016: επτά μεταφορές C που αντιστοιχούσαν στο 3,6 % των τελικών πιστώσεων). Η συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων ανήλθε συνολικά σε 40 850 000 EUR, ποσό μικρότερο κατά 23,6 % σε σχέση με το 2016 (53 500 000 EUR). Ο πρόεδρος ενέκρινε 10 μεταφορές πιστώσεων P δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (12), συνολικού ποσού 19 834 220 EUR, που αναλογεί στο 1,04 % των τελικών πιστώσεων (2016: 16 μεταφορές πιστώσεων P που αντιστοιχούσαν στο 1,0 % των τελικών πιστώσεων).

  Πίνακας 6


  Ανάλυση των μεταφορών C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό










  Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς | Σκοπός | Μεταφορά | Ποσό μεταφοράς (EUR) | % των μεταφερόμενων ποσών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κτιριακή πολιτική | Έργο κτιρίου KAD | C7 | 40 850 000 | 71,16 |
| Πολιτική ακινήτων — Σύνολο | | 40 850 000 | 71,16 |
| Άλλες δαπάνες | Τομείς/έργα που συνδέονται με τις ΤΠΕ | C4 | 6 262 000 | 10,91 |
| Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις (αίθουσες συνεδριάσεων στο Στρασβούργο) | C6 | 4 745 000 | 8,27 |
| Δαπάνες για αποστολές | C1 | 2 200 000 | 3,83 |
| Εξωτερική ανάθεση μετάφρασης | C2, C5 | 2 000 000 | 3,48 |
| Εξωτερική ανάθεση διερμηνείας | C3 | 1 345 860 | 2,34 |
| Λοιπές δαπάνες — Σύνολο | | 16 552 860 | 28,84 |
| Σύνολο | 57 402 860 | 100,00 |

14.

Πίνακας 6

Ανάλυση των μεταφορών C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό

Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς

Σκοπός

Μεταφορά

Ποσό μεταφοράς (EUR)

% των μεταφερόμενων ποσών

Κτιριακή πολιτική

Έργο κτιρίου KAD

C7

40 850 000

71,16

Πολιτική ακινήτων — Σύνολο

40 850 000

71,16

Άλλες δαπάνες

Τομείς/έργα που συνδέονται με τις ΤΠΕ

C4

6 262 000

10,91

Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις (αίθουσες συνεδριάσεων στο Στρασβούργο)

C6

4 745 000

8,27

Δαπάνες για αποστολές

C1

2 200 000

3,83

Εξωτερική ανάθεση μετάφρασης

C2, C5

2 000 000

3,48

Εξωτερική ανάθεση διερμηνείας

C3

1 345 860

2,34

Λοιπές δαπάνες — Σύνολο

16 552 860

28,84

Σύνολο

57 402 860

100,00

II.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

| 15. | Το παρόν τμήμα παρουσιάζει την εκτέλεση των πιστώσεων ανά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν ως προς τις συνολικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και την εξέλιξή τους σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τέσσερα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν από μόνα τους το 69,5 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται για το κεφάλαιο 1 0 «Βουλευτές του οργάνου», το κεφάλαιο 1 2 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», το κεφάλαιο 2 0 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» και το κεφάλαιο 4 2 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών». |
| --- | --- |

15.

| 16. | Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2017 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2016. Οι γραφικές παραστάσεις 1 και 2 παρουσιάζουν σχηματικά τα σχετικά μερίδια και την εξέλιξη από το 2016 έως το 2017.

  Πίνακας 7


  Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2017 και 2016 (1)











  (EUR) |
| --- | --- |
| Κεφάλαιο | Ονομασία | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 1 0 | Βουλευτές του Οργάνου | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |
| 1 2 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |
| 1 4 | Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |
| 1 6 | Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |
| Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου | 998 093 592 | 969 180 059 | 28 913 533 | 3 % |
| 2 0 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |
| 2 1 | Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |
| 2 3 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |
| Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας | 446 649 558 | 408 859 260 | 37 790 298 | 9 % |
| 3 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |
| 3 2 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |
| Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών | 133 624 841 | 141 027 543 | -7 402 702 | - 5 % |
| 4 0 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |
| 4 2 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| 4 4 | Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 % |
| Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 311 206 065 | 304 777 310 | 6 428 756 | 2 % |
| Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και η Επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων | p.m. | p.m. | | |
| Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 1 889 574 057 | 1 823 844 172 | 65 729 885 | 4 % |

16.

Πίνακας 7

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2017 και 2016 (1)

(EUR)

Κεφάλαιο

Ονομασία

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

1 0

Βουλευτές του Οργάνου

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

1 4

Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

1 6

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

Τίτλος 1 — Μέλη και προσωπικό του οργάνου

998 093 592

969 180 059

28 913 533

3 %

2 0

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

446 649 558

408 859 260

37 790 298

9 %

3 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

3 2

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

133 624 841

141 027 543

-7 402 702

- 5 %

4 0

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

4 2

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

4 4

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

420 000

420 000

0

0 %

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

311 206 065

304 777 310

6 428 756

2 %

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και η Επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0

0

0

Σύνολο

1 889 574 057

1 823 844 172

65 729 885

4 %

Γραφική παράσταση 1

Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2017 ανά κεφάλαιο

Γραφική παράσταση 2

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2017 και 2016, ανά κεφάλαιο

Α.   Κεφάλαιο 1 0 «Βουλευτές του Οργάνου»

Πίνακας 8

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 1 0 0 0 | Αποζημιώσεις | 37 % | 75 582 239 | 73 871 419 | 1 710 820 | 2 % |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 33 % | 66 850 000 | 66 290 000 | 560 000 | 1 % |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 3 % | 5 700 000 | 6 150 000 | - 450 000 | - 7 % |
| 1 0 0 6 | Αποζημιώσεις γενικών εξόδων | 19 % | 38 910 938 | 38 937 488 | -26 550 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 0 % | 645 728 | 1 725 886 | -1 080 159 | - 63 % |
| 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 5 % | 10 450 954 | 10 521 344 | -70 390 | - 1 % |
| Λοιπά | Λοιπά | 3 % | 5 829 441 | 5 871 082 | -41 641 | - 1 % |
| Κεφάλαιο 1 0 — Βουλευτές του οργάνου | 100 % | 203 969 300 | 203 367 219 | 602 081 | 0 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

37 %

75 582 239

73 871 419

1 710 820

2 %

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

33 %

66 850 000

66 290 000

560 000

1 %

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

3 %

5 700 000

6 150 000

- 450 000

- 7 %

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

19 %

38 910 938

38 937 488

-26 550

0 %

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

0 %

645 728

1 725 886

-1 080 159

- 63 %

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

5 %

10 450 954

10 521 344

-70 390

- 1 %

Λοιπά

Λοιπά

3 %

5 829 441

5 871 082

-41 641

- 1 %

Κεφάλαιο 1 0 — Βουλευτές του οργάνου

100 %

203 969 300

203 367 219

602 081

0 %

| 17. | Η αποζημίωση (μεικτές αποδοχές) ενός βουλευτή ανέρχεται στο 38,5 % των βασικών αποδοχών ενός δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13). Ο κύριος λόγος αύξησης των αναλήψεων υποχρεώσεων για τη θέση 1 0 0 0 μεταξύ 2016 και 2017 είναι η αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων κατά 3,3 % με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2016. Η μηνιαία αποζημίωση (μεικτές αποδοχές) αυξήθηκε σε 8 484 EUR μεταξύ 1ης Ιουλίου 2016 και 30ής Ιουνίου 2017. Συνολικά, για το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2017 καταβλήθηκε αναδρομικά ποσό 562 154 EUR. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στη θέση 1 0 0 4 «Συνήθη έξοδα ταξιδίου» το 2016 συνδέεται κυρίως με τον πληθωρισμό και την αναθεώρηση των αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων στη θέση 1 0 0 5 «Λοιπά έξοδα ταξιδίου» μπορεί να εξηγηθεί από το πραγματικό ποσοστό εκτέλεσης. |
| --- | --- |

18.

| 19. | Η θέση 1 0 0 6 προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των βουλευτών Η σχετική αποζημίωση ήταν 4 342 EUR τον μήνα ανά βουλευτή για το 2017 (αύξηση +0,5 % σε σύγκριση με το 2016) και καταβαλλόταν κάθε μήνα με αίτηση του βουλευτή. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Η μείωση στη θέση 1 0 2 0 «Μεταβατικές αποζημιώσεις» μεταξύ 2016 και 2017 αποτυπώνει το γεγονός ότι σταδιακά εξέλιπαν οι αποχωρήσεις βουλευτών μετά τις εκλογές του 2014 και οι αντίστοιχες αιτήσεις για μεταβατική αποζημίωση (14). |
| --- | --- |

20.

| 21. | Η θέση 1 0 3 0 «Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ» προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών οι οποίοι πληρούν τους όρους που ίσχυαν πριν τεθεί σε εφαρμογή το Καθεστώς των βουλευτών το 2009 (15). Τα δικαιώματα σε σύνταξη γήρατος που είχαν αποκτηθεί έως την ημέρα έναρξης ισχύος του καθεστώτος διατηρούνται. Οι διατάξεις σχετικά με τη σύνταξη γήρατος ισχύουν αυτή τη στιγμή μόνο για τους βουλευτές που έχουν εκλεγεί στη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ όλοι οι άλλοι βουλευτές έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε συνταξιοδοτικά καθεστώτα που οργανώνονται από τις εθνικές αρχές τους. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέχτηκαν στην Ιταλία και δεν επωφελούνταν από συνταξιοδοτικό καθεστώς σε εθνικό επίπεδο, και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέχτηκαν στη Γαλλία και είχαν συνταξιοδοτικό καθεστώς διαφορετικό από εκείνο των βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης μπορούσαν να καταβάλλουν στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου εισφορές υπολογιζόμενες με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες των βουλευτών του εθνικού κοινοβουλίου στην Ιταλία και τη Γαλλία, προκειμένου να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα ίδια με εκείνα των βουλευτών του εθνικού κοινοβουλίου. Στο τέλος του 2017 υπήρχαν 396 δικαιούχοι, έναντι 390 στο τέλος του 2016. |
| --- | --- |

21.

Β.   Κεφάλαιο 1 2 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι»

Πίνακας 9

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 99 % | 637 428 656 | 621 577 767 | 15 850 889 | 3 % |
| 1 2 0 4 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 0,5  % | 2 950 000 | 3 425 000 | - 475 000 | - 14 % |
| Λοιπά | Λοιπά | 0,2  % | 994 792 | 817 433 | 177 359 | 22 % |
| Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 100 % | 641 373 448 | 625 820 200 | 15 553 248 | 2 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

99 %

637 428 656

621 577 767

15 850 889

3 %

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

0,5  %

2 950 000

3 425 000

- 475 000

- 14 %

Λοιπά

Λοιπά

0,2  %

994 792

817 433

177 359

22 %

Κεφάλαιο 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

100 %

641 373 448

625 820 200

15 553 248

2 %

| 22. | Οι δαπάνες για τους μόνιμους και τους έκτακτους υπαλλήλους ανήλθαν σε 641 373 448 EUR το 2017, αποτελούν δηλαδή τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών (αναλογούν στο 34 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2017). Η αύξηση στο κεφάλαιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της θέσης 1 2 0 0 «Αποδοχές και αποζημιώσεις», που αντιπροσωπεύει το 99 % των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 1 2 0 0 «Αποδοχές και αποζημιώσεις» ανέρχονται σε 637 428 656 EUR, σημειώνοντας αύξηση κατά 3 % σε σχέση με το 2016. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αντικατοπτρίζει την εξέλιξη των σταδιοδρομιών και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2017 οι αποδοχές των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 1,5 % με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2017. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τη θέση 1 2 0 4 «Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων» ανήλθαν σε 2 950 000 EUR· λόγω του μικρότερου αριθμού προσλήψεων και αποχωρήσεων μόνιμων υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού, οι αναλήψεις υποχρεώσεων μειώθηκαν κατά 14 % σε σχέση με το 2016. |
| --- | --- |

24.

| 25. | Το 2017, συνολικά απασχολούνταν στο Κοινοβούλιο 6 100 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, εκ των οποίων 5 269 στη Γενική Γραμματεία και 831 στις πολιτικές ομάδες. |
| --- | --- |

25.

| 26. | Όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού κατά φύλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οι γυναίκες αποτελούσαν το 59 % του συνόλου του προσωπικού του Κοινοβουλίου, το 36 % των προϊσταμένων μονάδας, το 30 % των διευθυντών και το 15 % των γενικών διευθυντών. Στην ακόλουθη γραφική παράσταση παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού κατά ομάδα καθηκόντων και φύλο.

  Γραφική παράσταση 3


  Το προσωπικό του Κοινοβουλίου κατά φύλο



  Πηγή: ΓΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| --- | --- |

26.

Γραφική παράσταση 3

Το προσωπικό του Κοινοβουλίου κατά φύλο

Πηγή: ΓΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γ.   Κεφάλαιο 1 4 «Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες»

Πίνακας 10

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 32 % | 43 861 463 | 63 001 439 | -19 139 976 | - 30 % |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 5 % | 7 168 127 | 7 033 670 | 134 457 | 2 % |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 34 % | 47 589 860 | 48 598 750 | -1 008 890 | - 2 % |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 7 % | 9 237 086 | 6 917 292 | 2 319 794 | 34 % |
| Λοιπά | Λοιπά | 22 % | 30 151 052 | 0 | | — |
| Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 100 % | 138 007 588 | 125 551 151 | 12 456 437 | 10 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

32 %

43 861 463

63 001 439

-19 139 976

- 30 %

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

5 %

7 168 127

7 033 670

134 457

2 %

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

34 %

47 589 860

48 598 750

-1 008 890

- 2 %

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

7 %

9 237 086

6 917 292

2 319 794

34 %

Λοιπά

Λοιπά

22 %

30 151 052

0

—

Κεφάλαιο 1 4 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

100 %

138 007 588

125 551 151

12 456 437

10 %

| 27. | Ο βασικός λόγος αύξησης των πιστώσεων που δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού είναι το γεγονός ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το λοιπό προσωπικό σημείωσαν αύξηση κατά 7,5 εκατομμύρια EUR, κυρίως λόγω της εσωτερικοποίησης του προσωπικού ασφάλειας και της υπηρεσίας οδηγών για τους βουλευτές. Ένας άλλος βασικός παράγοντας ήταν η αύξηση των αναγκών για εξωτερική ανάθεση διερμηνείας (αύξηση κατά 2,3 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 2016). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για εξωτερική ανάθεση διερμηνείας ήταν χαμηλότερες κατά 2 %. |
| --- | --- |

27.

| 28. | Η μείωση στη θέση 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό» εξηγείται κυρίως από τη μεταφορά πιστώσεων στις δύο νέες θέσεις 1 4 0 1 και 1 4 0 2, που δημιουργήθηκαν για να ληφθεί υπόψη η εσωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας και της υπηρεσίας οδηγών για τους βουλευτές. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το επί συμβάσει προσωπικό στο Κοινοβούλιο αριθμούσε 1 719 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2016: 1 538, ήτοι + 11 %). Στη γραφική παράσταση 4 παρουσιάζεται η κατανομή του επί συμβάσει προσωπικού κατά ομάδα καθηκόντων (16) και κατά φύλο4. Η θέση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις αποδοχές, τα επιδόματα και τις αποζημιώσεις του λοιπού προσωπικού, κυρίως του προσωπικού επί συμβάσει, τις εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού, καθώς και την προσωρινή απασχόληση προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

  Γραφική παράσταση 4


  Επί συμβάσει προσωπικό κατά ομάδα καθηκόντων και κατά φύλο το 2017



  Πηγή: ΓΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| --- | --- |

28.

Γραφική παράσταση 4

Επί συμβάσει προσωπικό κατά ομάδα καθηκόντων και κατά φύλο το 2017

Πηγή: ΓΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

| 29. | Η εξέλιξη της θέσης 1 4 0 4 «Περίοδοι πρακτικής άσκησης, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων» οφείλεται κυρίως στην επέκταση του καθεστώτος των αμειβόμενων περιόδων άσκησης («Robert Schuman»). Το δεύτερο εξάμηνο έλαβαν επιδότηση περισσότερα από 360 άτομα. |
| --- | --- |

29.

| 30. | Η εξέλιξη που παρατηρήθηκε στη θέση 1 4 0 5 «Δαπάνες για τη διερμηνεία» προήλθε κυρίως από αλλαγές στον χαρακτήρα της δραστηριότητας του Κοινοβουλίου που απαιτούν υπηρεσίες διερμηνείας του Κοινοβουλίου και στο επίπεδο των υπηρεσιών διερμηνείας που παρασχέθηκαν σε άλλα θεσμικά όργανα (17) το 2017. Αυτό οδήγησε σε μείωση του αριθμού ημερών παροχής διερμηνείας από τους διερμηνείς συνεδριάσεων. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση αυτή καλύπτουν τις αμοιβές, τις κοινωνικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για την παροχή υπηρεσίας διερμηνείας στις συνεδριάσεις που διοργανώνει. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Οι διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 50 531 ημέρες διερμηνείας το 2017 (2016: 52 121 ημέρες· - 5 %) για το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα (στις περιπτώσεις στις οποίες το Κοινοβούλιο κλήθηκε να παράσχει αυτή την υπηρεσία). |
| --- | --- |

31.

| 32. | Η μεταβολή στη θέση 1 4 2 0 «Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου» εξηγείται από την κυκλική φύση της μεταφραστικής ζήτησης κατά τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου. |
| --- | --- |

32.

Δ.   Κεφάλαιο 1 6 «Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα»

Πίνακας 11

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 1 6 1 2 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 34 % | 5 079 597 | 5 535 265 | - 455 669 | - 8 % |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 1 % | 180 000 | 615 000 | - 435 000 | - 71 % |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 45 % | 6 574 599 | 5 517 444 | 1 057 155 | 19 % |
| Λοιπά | Λοιπά | 20 % | 2 909 061 | 2 773 780 | 135 281 | 5 % |
| Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 100 % | 14 743 257 | 14 441 490 | 301 768 | 2 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

1 6 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση

34 %

5 079 597

5 535 265

- 455 669

- 8 %

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 %

180 000

615 000

- 435 000

- 71 %

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

45 %

6 574 599

5 517 444

1 057 155

19 %

Λοιπά

Λοιπά

20 %

2 909 061

2 773 780

135 281

5 %

Κεφάλαιο 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

100 %

14 743 257

14 441 490

301 768

2 %

| 33. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 1 6 1 2 «Επαγγελματική επιμόρφωση» καλύπτουν δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου. Το 2017, καταγράφηκαν 5 315 συμμετοχές σε μαθήματα γλωσσών (2016: 5 606), 1 966 σε μαθήματα πληροφορικής (2016: 2 120) και 714 σε μαθήματα χρηματοοικονομικής κατάρτισης (2016: 874). Οι συμμετοχές σε μαθήματα γενικής κατάρτισης που παρασχέθηκαν εντός του οργάνου ανήλθαν σε 14 279 (2016: 11 873) και σε 333 σε μαθήματα εκτός του οργάνου (2016: 353) (18). |
| --- | --- |

33.

| 34. | Η μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων στη θέση 1 6 5 2 «Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων» σε σχέση με το 2017 μπορεί να εξηγηθεί από τη χρήση εσόδων για ειδικό προορισμό (έκτακτη επιστροφή ΦΠΑ από τις γαλλικές αρχές). |
| --- | --- |

34.

| 35. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 1 6 5 4 καλύπτουν την εισφορά του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνία (19). Η αύξηση σε σχέση με το 2016 οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των θέσεων σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς στις Βρυξέλλες, στην αύξηση της συνεισφοράς του Κοινοβουλίου στο OIB για θέσεις παιδικής φροντίδας μετά το σχολείο στις Βρυξέλλες και στην αύξηση των τιμών των βρεφονηπιακών σταθμών μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον νέο διαχειριστή του CPE V στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

35.

Ε.   Κεφάλαιο 2 0 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα»

Πίνακας 12

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | 15 % | 40 850 000 | 53 500 000 | -12 650 000 | - 24 % |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 12 % | 30 972 579 | 17 788 807 | 13 183 772 | 74 % |
| 2 0 0 7 | Εξοπλισμός των χώρων | 25 % | 67 303 370 | 60 652 106 | 6 651 264 | 11 % |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 21 % | 57 073 754 | 51 216 628 | 5 857 126 | 11 % |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 6 % | 16 774 496 | 16 231 922 | 542 574 | 3 % |
| Λοιπά | Λοιπά | 20 % | 54 614 504 | 52 210 233 | 2 404 271 | 5 % |
| Κεφάλαιο 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα | 100 % | 267 588 704 | 251 599 697 | 15 989 008 | 6 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

15 %

40 850 000

53 500 000

-12 650 000

- 24 %

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

12 %

30 972 579

17 788 807

13 183 772

74 %

2 0 0 7

Εξοπλισμός των χώρων

25 %

67 303 370

60 652 106

6 651 264

11 %

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

21 %

57 073 754

51 216 628

5 857 126

11 %

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

6 %

16 774 496

16 231 922

542 574

3 %

Λοιπά

Λοιπά

20 %

54 614 504

52 210 233

2 404 271

5 %

Κεφάλαιο 2 0 — Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα

100 %

267 588 704

251 599 697

15 989 008

6 %

| 36. | Στον προϋπολογισμό του 2017 δεν υπήρχαν αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις για τη θέση 2 0 0 1 «Εμφυτευτικές δόσεις»: οι πιστώσεις της θέσης αυτής ενισχύθηκαν με 40 850 000 EUR έως στο τέλος του οικονομικού έτους, στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων. Αναλήφθηκε υποχρέωση για το σύνολο της δαπάνης, για το έργο επέκτασης του κτιρίου Adenauer (έργο KAD) στο Λουξεμβούργο. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Η διαφοροποίηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στη θέση 2 0 0 5 «Ανέγερση κτιρίων» οφείλεται στα έργα κατασκευής του κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο (14 192 579 EUR) και διαρρύθμισης του κτιρίου MARTENS στις Βρυξέλλες (16 780 000 EUR). |
| --- | --- |

37.

| 38. | Η αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σε σχέση με τη θέση 2 0 0 7 «Εξοπλισμός των χώρων» δεν συνδέεται με συνήθεις τακτικές εργασίες. Όπως ήδη το 2016, η αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε έκτακτες επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις ασφαλείας. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Η θέση 2 0 2 2 «Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων» καλύπτει τη διατήρηση των χώρων (π.χ. καθαριότητα, χώροι πρασίνου) και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων στα κτίρια (δομικός σκελετός και τελειώματα, ειδικές τεχνικές, ανελκυστήρες κ.λπ.). Η αύξηση στη θέσης αυτή σε σχέση με το 2016 εξηγείται κυρίως από μια νέα σύμβαση για τη συντήρηση των κτιρίων στο Λουξεμβούργο με περισσότερα κατασκευαστικά στοιχεία από την παλαιά και υψηλότερες τιμές. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 0 2 6 «Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων» καλύπτουν κυρίως τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων στα οποία στεγάζεται το Κοινοβούλιο στους τρεις συνήθεις τόπους εργασίας και των γραφείων ενημέρωσης. Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2017 οφείλεται σε τρία κύρια στοιχεία: στην επέκταση της περιμέτρου στο Στρασβούργο, μετά τη θέση σε λειτουργία ενός νέου κτιρίου και του Mini-Parliamentarium, στην αύξηση των τιμών των συμβάσεων και στη διατήρηση του «κίτρινου συναγερμού». |
| --- | --- |

40.

ΣΤ.   Κεφάλαιο 2 1 «Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία»

Πίνακας 13

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 16 % | 27 914 346 | 25 283 870 | 2 630 476 | 10 % |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 10 % | 17 883 248 | 17 647 113 | 236 135 | 1 % |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 7 % | 12 330 194 | 12 148 515 | 181 679 | 1 % |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 13 % | 23 411 798 | 18 162 835 | 5 248 963 | 29 % |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 15 % | 26 396 936 | 20 450 328 | 5 946 608 | 29 % |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 15 % | 26 212 628 | 23 410 581 | 2 802 047 | 12 % |
| Λοιπά | Λοιπά | 23 % | 40 230 297 | 35 725 484 | 4 504 813 | 13 % |
| Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία | 100 % | 174 379 445 | 152 828 726 | 21 550 720 | 14 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

16 %

27 914 346

25 283 870

2 630 476

10 %

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

10 %

17 883 248

17 647 113

236 135

1 %

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

7 %

12 330 194

12 148 515

181 679

1 %

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

13 %

23 411 798

18 162 835

5 248 963

29 %

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

15 %

26 396 936

20 450 328

5 946 608

29 %

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

15 %

26 212 628

23 410 581

2 802 047

12 %

Λοιπά

Λοιπά

23 %

40 230 297

35 725 484

4 504 813

13 %

Κεφάλαιο 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

100 %

174 379 445

152 828 726

21 550 720

14 %

| 41. | Οι δαπάνες της θέσης 2 1 0 0 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες» αφορούν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα κατά τμήματα συστήματα πληροφορικής και τη διαχείριση του δικτύου. Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στη θέση αυτή κατά 10 % μεταξύ 2016 και 2017 αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων του κέντρου δεδομένων σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης του αριθμού των φιλοξενούμενων εφαρμογών. Επιπλέον, το 2017 υπήρξαν περαιτέρω σημαντικές αυξήσεις στις δαπάνες λόγω των συμβάσεων πλαίσιο για τη συντήρηση. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Οι δαπάνες της θέσης 2 1 0 1 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή» αφορούν τις τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης και συντήρησης των υποδομών, που σχετίζονται με τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα, με τις υποδομές που συνδέονται με τα δίκτυα, την καλωδίωση, τις τηλεπικοινωνίες, τις ατομικές συσκευές και τα συστήματα ψηφοφορίας. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση αυτή παρέμειναν σταθερές μεταξύ του 2016 και του 2017. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Οι δαπάνες της θέσης 2 1 0 2 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών» αφορούν τις τακτικές δραστηριότητες βοήθειας και γενικής υποστήριξης προς τους χρήστες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, υπηρεσίες υποστήριξης για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση αυτή παρέμειναν σταθερές μεταξύ του 2016 και του 2017. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 1 0 3 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ» αφορούν τις τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης των εφαρμογών ΤΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, εφαρμογές που έχουν σχέση με τους βουλευτές, την επικοινωνία, καθώς και διοικητικές και νομοθετικές εφαρμογές. Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 29 % στη θέση αυτή μεταξύ 2016 και 2017 εξηγείται κυρίως από τη μεταφορά αποκεντρωμένων δαπανών ΤΠ για ενέργειες επικοινωνίας από τις θέσεις του προϋπολογισμού 2 1 4 0 και 3 2 4 2 στις θέσεις του προϋπολογισμού 2 1 0 3 και 2 1 0 5. Αυτό αφορά όλες τις δαπάνες για τον ιστότοπο Europarl (4,7 εκατομμύρια EUR), τις δαπάνες για τη φιλοξενία του Europarl TV (0,5 εκατομμύρια EUR) και τα έξοδα φιλοξενίας και συντήρησης οπτικοακουστικών εφαρμογών (0,6 εκατομμύρια EUR). |
| --- | --- |

44.

| 45. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 1 0 4 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή» καλύπτουν τις επενδύσεις στην υποδομή των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα τα συστήματα του κέντρου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τα δίκτυα, την καλωδίωση και τα συστήματα βιντεοσύσκεψης. Η αύξηση κατά 29 % στη θέση αυτή οφείλεται σε μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων κατά τη διάρκεια του 2017: αντικατάσταση του φθαρμένου εξοπλισμού και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του κέντρου δεδομένων ύστερα από ένα σοβαρό συμβάν που έλαβε χώρα στο κέντρο δεδομένων του Huizingen, στο Βέλγιο, τον Οκτώβριο του 2017 (+2 636 800 EUR)· αντικατάσταση του απαρχαιωμένου εξοπλισμού για τον Network Attached Storage (NAS), που παρέχει μια ισχυρή υποδομή ενταμίευσης με δίσκο και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εγγράφων για τους βουλευτές του ΕΚ και τους χρήστες του ΕΚ (+1 797 000 EUR)· και ενίσχυση της υποδομής Virtual Desktop Infrastructure (VDI) για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός των χρηστών, στο πλαίσιο της κινητικότητας για τους βουλευτές του ΕΚ και τους βοηθούς τους στα γραφεία που διαθέτουν στην εκλογική τους περιφέρεια (+1 020 000 EUR). |
| --- | --- |

45.

| 46. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 1 0 5 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — επενδύσεις σε έργα» καλύπτουν επενδύσεις σε υφιστάμενα ή νέα έργα ΤΠΕ. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν εφαρμογές που σχετίζονται με τους βουλευτές, εφαρμογές που αφορούν τον νομοθετικό, τον διοικητικό και τον οικονομικό τομέα και τη διακυβέρνηση ΤΠΕ. Η αύξηση των δαπανών της θέσης αυτής κατά 12 % μεταξύ 2016 και 2017 οφείλεται κυρίως στη στρατηγική εφαρμογής ΤΠ, όπου η συντήρηση αξιολόγησης διάρκειας άνω των 30 ημερών πρέπει να θεωρηθεί ως επένδυση (2 000 000 EUR), στη μεταβίβαση της διαχείρισης του έργου FMS από τη ΓΔ ITEC στη ΓΔ FINS, που συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση των πιστώσεων, καθώς και στη μεταβίβαση αποκεντρωμένων δαπανών ΤΠ για δράσεις επικοινωνίας από τις θέσεις του προϋπολογισμού 2 1 4 0 και 3 2 4 2 (όπως εξηγείται στη θέση 2 1 0 3). |
| --- | --- |

46.

Ζ.   Κεφάλαιο 2 3 «Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης»

Πίνακας 14

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Άρθρο | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 2 3 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 28 % | 1 299 847 | 1 379 855 | -80 008 | - 6 % |
| 2 3 7 | Μετακομίσεις | 28 % | 1 324 850 | 1 167 644 | 157 206 | 13 % |
| 2 3 8 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 24 % | 1 128 228 | 1 039 959 | 88 269 | 8 % |
| Λοιπά | Λοιπά (άρθρα 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9) | 20 % | 928 484 | 843 380 | 85 104 | 10 % |
| Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 100 % | 4 681 409 | 4 430 838 | 250 571 | 6 % |

(EUR)

Άρθρο

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

2 3 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

28 %

1 299 847

1 379 855

-80 008

- 6 %

2 3 7

Μετακομίσεις

28 %

1 324 850

1 167 644

157 206

13 %

2 3 8

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

24 %

1 128 228

1 039 959

88 269

8 %

Λοιπά

Λοιπά (άρθρα 2 3 1, 2 3 2, 2 3 6, 2 3 9)

20 %

928 484

843 380

85 104

10 %

Κεφάλαιο 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

100 %

4 681 409

4 430 838

250 571

6 %

| 47. | Καταβλήθηκαν διαρκείς προσπάθειες για έλεγχο των δαπανών διοικητικής λειτουργίας. Η αλλαγή στο άρθρο 2 3 7 «Μετακομίσεις» μπορεί να εξηγηθεί κυρίως με την εκτέλεση του έργου σχετικά με τη διαρρύθμιση του κτιρίου MARTENS στις Βρυξέλλες, συνολικής χωρητικότητας 950 θέσεων εργασίας. Στο άρθρο 2 3 8 «Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας» δεν υπήρξαν ειδικές δαπάνες το 2017. Οι δαπάνες αφορούσαν τακτικές δραστηριότητες. |
| --- | --- |

47.

Η.   Κεφάλαιο 3 0 «Συνεδριάσεις και διασκέψεις»

Πίνακας 15

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Άρθρο | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 3 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 82 % | 26 450 000 | 26 050 083 | 399 916 | 2 % |
| 3 0 4 | Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων | 16 % | 4 987 469 | 6 080 262 | -1 092 793 | - 18 % |
| 3 0 2 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 % | 698 664 | 908 552 | - 209 888 | - 23 % |
| Κεφάλαιο 3 0 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 100 % | 32 136 133 | 33 038 898 | - 902 764 | - 3 % |

(EUR)

Άρθρο

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

3 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

82 %

26 450 000

26 050 083

399 916

2 %

3 0 4

Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

16 %

4 987 469

6 080 262

-1 092 793

- 18 %

3 0 2

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 %

698 664

908 552

- 209 888

- 23 %

Κεφάλαιο 3 0 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

100 %

32 136 133

33 038 898

- 902 764

- 3 %

| 48. | Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 33 638 αποστολές (20) (2016: 34 457), που αντιστοιχούν συνολικά σε 97 003 ημέρες αποστολών (2016: 99 660). Οι περισσότερες αποστολές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες — 4 526 αποστολές, Στρασβούργο — 21 035, και Λουξεμβούργο — 2 102). Η αύξηση των πιστώσεων του άρθρου 3 0 0 «Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας» μπορεί να εξηγηθεί με την αναπροσαρμογή των ανώτατων ορίων των εξόδων διαμονής και των ημερήσιων αποζημιώσεων (η οποία ισχύει από τις 10 Σεπτεμβρίου 2016). |
| --- | --- |

48.

| 49. | Η μείωση στο άρθρο 3 0 4 «Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων» οφείλεται κυρίως στη μείωση της τιμής του μεταλλικού νερού που προσφέρεται σε επίσημες και διοικητικές συνεδριάσεις, καθώς και του αριθμού φιαλών που διανέμονται κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, που κατέστησαν δυνατή μια σταδιακή μείωση των δαπανών στο άρθρο αυτό. |
| --- | --- |

49.

Θ.   Κεφάλαιο 3 2 «Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση»

Πίνακας 16

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 32 % | 32 311 596 | 29 494 023 | 2 817 573 | 10 % |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 10 % | 10 305 617 | 16 286 377 | -5 980 760 | - 37 % |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 14 % | 14 468 976 | 15 019 157 | - 550 181 | - 4 % |
| 3 2 1 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία | 7 % | 7 437 151 | 7 273 589 | 163 562 | 2 % |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 6 % | 6 014 129 | 6 461 534 | - 447 405 | - 7 % |
| Λοιπά | Λοιπά | 30 % | 30 951 239 | 33 453 965 | -2 502 726 | - 7 % |
| Κεφάλαιο 3 2 — Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 100 % | 101 488 708 | 107 988 646 | -6 499 938 | - 6 % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

32 %

32 311 596

29 494 023

2 817 573

10 %

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

10 %

10 305 617

16 286 377

-5 980 760

- 37 %

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

14 %

14 468 976

15 019 157

- 550 181

- 4 %

3 2 1 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία

7 %

7 437 151

7 273 589

163 562

2 %

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

6 %

6 014 129

6 461 534

- 447 405

- 7 %

Λοιπά

Λοιπά

30 %

30 951 239

33 453 965

-2 502 726

- 7 %

Κεφάλαιο 3 2 — Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

100 %

101 488 708

107 988 646

-6 499 938

- 6 %

| 50. | Η θέση 3 2 4 4 του προϋπολογισμού καλύπτει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τις δαπάνες λειτουργίας του προγράμματος Εurοscοla και τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τις ομάδες επισκεπτών και τους μεμονωμένους επισκέπτες παρέμεινε σχετικά σταθερό παρά την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, ο οποίος, ένα έτος μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, επανήλθε σε κανονικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται στους νέους κανόνες που διέπουν την υποδοχή των επισκεπτών που επέτρεψαν κάποια εξοικονόμηση. Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στη θέση αυτή επιτάθηκε σε σύγκριση με το 2016 λόγω α) της ανακαίνισης και προώθησης των «άλλων» εγκαταστάσεων για επισκέπτες όπως ο Σταθμός Ευρώπη (σημείο εισόδου για την επίσκεψη στο ΕΚ), η Esplanade Solidarność (όπου φιλοξενήθηκαν 34 εκδηλώσεις το 2017) και το Atrium (σημεία υποδοχής ομάδων) που λειτουργούν από τα τέλη του 2017, και β) των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τη διοργάνωση της Εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Νεολαία το 2018, για την οποία οι συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης υπογράφονται ένα έτος πριν από την εκδήλωση. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Η θέση 3 2 4 2 «Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» καλύπτει ιδίως δαπάνες για θέματα δημοσιεύσεων, δραστηριοτήτων πληροφόρησης, δημοσίων σχέσεων και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις, εμπορικές και άλλες εκθέσεις στα κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες, καθώς και δαπάνες για την ενημέρωση του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL). Ο κύριος λόγος για τη σημαντική μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων σε αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού είναι ότι όλες οι δαπάνες για τον ιστότοπο Europarl (4,7 εκατομμύρια EUR) και οι δαπάνες για τη φιλοξενία του Europarl TV (0,5 εκατομμύρια EUR) μεταφέρθηκαν στη θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 3 Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ. Υπήρξε επίσης μείωση του ποσού που δαπανούν τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. |
| --- | --- |

51.

| 52. | Η θέση 3 2 4 8 «Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα» καλύπτει δαπάνες του προϋπολογισμού λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα, την απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνόδων της ολομέλειας και συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες αυτές. Η μείωση στη θέση αυτή μεταξύ 2016 και 2017 ήταν αποτέλεσμα πολλών απρόβλεπτων έκτακτων γεγονότων το 2016 τα οποία χρειάστηκε να καλυφθούν. |
| --- | --- |

52.

| 53. | Για το 2017, παράχθηκε οπτικοακουστικό υλικό στο Europe by Satellite για 1 490 θέματα (π.χ. σύνοδοι ολομέλειας, συνεδριάσεις επιτροπών και πολιτικές εκδηλώσεις), η φωτογραφική υπηρεσία κάλυψε 4 576 εκδηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων 2 556 αιτήσεων βουλευτών), ενώ πραγματοποιήθηκαν 1 750 ραδιοφωνικές παραγωγές, 4 064 ρεπορτάζ Voxbox, 1 183 παραγωγές πολυμέσων και 457 τηλεοπτικές παραγωγές. Το σύστημα Teletrax (280 κανάλια· 80 % του ευρωπαϊκού κοινού) εξυπηρέτησε 206 κανάλια με εικόνες που παρήγαγαν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Οι εικόνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν 76 378 φορές για συνολική διάρκεια 594 ωρών. |
| --- | --- |

53.

| 54. | Η αύξηση κατά 2 % στη θέση 3 2 1 0 «Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, τη βιβλιοθήκη και τα αρχεία» σε σχέση με το 2016 μπορεί να εξηγηθεί από τη σταθερή αύξηση της ζήτησης (και της περιπλοκότητας) για προϊόντα έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του εκδοτικού έργου τους. Επιπλέον, η Μονάδα Ιστορικών Αρχείων έχει συνάψει νέα σύμβαση-πλαίσιο που κατέστησε δυνατή την αύξηση του όγκου των εγγράφων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τέλος, το κόστος των διαδικτυακών πηγών πληροφοριών είναι υψηλότερο λόγω της γενικής αύξησης στις τιμές των συνδρομών, οι οποίες είναι περισσότερο προσανατολισμένος σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. |
| --- | --- |

54.

| 55. | Όσον αφορά τη θέση 3 2 0 0 «Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης», η μείωση μεταξύ 2016 και 2017 οφείλεται κυρίως σε έργα που έχουν παγώσει. |
| --- | --- |

55.

Ι.   Κεφάλαιο 4 0 «Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων»

Πίνακας 17

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Άρθρο | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 4 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 55 % | 60 046 300 | 61 000 000 | - 953 700 | - 2 % |
| 4 0 2 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 28 % | 30 873 075 | 30 575 015 | 298 060 | 1 % |
| 4 0 3 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων | 17 % | 18 895 547 | 18 377 156 | 518 391 | 3 % |
| Κεφάλαιο 4 0 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων | 100 % | 109 814 922 | 109 952 171 | - 137 249 | 0 % |

(EUR)

Άρθρο

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

4 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

55 %

60 046 300

61 000 000

- 953 700

- 2 %

4 0 2

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

28 %

30 873 075

30 575 015

298 060

1 %

4 0 3

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

17 %

18 895 547

18 377 156

518 391

3 %

Κεφάλαιο 4 0 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

100 %

109 814 922

109 952 171

- 137 249

0 %

| 56. | Το άρθρο 4 0 0 καλύπτει τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες για τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές, όπως επίσης τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες. Η μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 2 % στο παρόν άρθρο σε σχέση με το 2016 οφείλεται κυρίως σε αυξημένη χρήση των εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2017 (1 953 663 EUR το 2017 έναντι 134 500 EUR το 2016). |
| --- | --- |

56.

| 57. | Τα άρθρα 4 0 2 και 4 0 3 αφορούν επιχορηγήσεις για την υποστήριξη του ετήσιου προγράμματος εργασιών των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης (21). Πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι «οντότητα η οποία συνδέεται επίσημα με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, η οποία είναι καταχωρισμένη στην Αρχή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, και η οποία, μέσω των δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο των σκοπών και των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, στηρίζει και συμπληρώνει τους στόχους του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος» (22). |
| --- | --- |

57.

| 58. | Για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, το μέγιστο δυνατό ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το 85 % των επιλέξιμων δαπανών (23). Η αύξηση και στα δύο άρθρα από το 2016 έως το 2017 απορρέει από αποφάσεις του προεδρείου σχετικά με τη χορήγηση επιδοτήσεων. |
| --- | --- |

58.

ΙΑ.   Κεφάλαιο 4 2 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών»

Πίνακας 18

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Άρθρο | Ονομασία | Μερίδιο το 2017 | 2017 | 2016 | Διαφορά | Μεταβολή |
| 2017/2016 |
| 4 2 2 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |
| Κεφάλαιο 4 2 — Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 100 % | 200 971 143 | 194 405 139 | 6 566 005 | 3 % |

(EUR)

Άρθρο

Ονομασία

Μερίδιο το 2017

2017

2016

Διαφορά

Μεταβολή

2017/2016

4 2 2

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

Κεφάλαιο 4 2 — Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

100 %

200 971 143

194 405 139

6 566 005

3 %

| 59. | Οι βουλευτές μπορούν να χρησιμοποιούν την αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικουρίας για να προσλαμβάνουν διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (για να εργαστούν στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο υπό ειδικό καθεστώς), ή τοπικούς βοηθούς (24) (για να εργαστούν με βάση συμβάσεις εθνικού δικαίου στις εκλογικές περιφέρειες των βουλευτών). Για τους τοπικούς βοηθούς, η αποζημίωση καλύπτει τα τιμολόγια, τους μισθούς και τα έξοδα ταξιδίου. Για τους διαπιστευμένους βοηθούς, καλύπτονται οι μισθοί, τα επιδόματα και τα έξοδα αποστολών, καθώς και τα έξοδα για εξωτερικά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης. |
| --- | --- |

59.

| 60. | Η αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017 αντικατοπτρίζει την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αποδοχών (τον Δεκέμβριο του 2017, οι αποδοχές των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 1,5 % με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2017). |
| --- | --- |

60.

| 61. | Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 απασχολούνταν στο Κοινοβούλιο 1 962 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Εντός του 2017, 2 806 τοπικοί βοηθοί είχαν σύμβαση εργασίας με βουλευτή (εκ των οποίων 73 μέσω ομάδων βουλευτών), και ήταν συμβεβλημένοι με βουλευτές 1 164 πάροχοι υπηρεσιών (εκτός των εντολοδόχων πληρωμών) και 508 εντολοδόχοι πληρωμών (οι 6 μέσω ομάδων βουλευτών). Οι βουλευτές προσέλαβαν επίσης 155 άτομα ως ασκούμενους με κύριο τόπο άσκησης στα κράτη μέλη στα οποία έχουν εκλεγεί και 1 953 με τον κύριο τόπο άσκησης σε έναν από τους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

61.

| 62. | Κάθε βουλευτής απασχολούσε κατά μέσο όρο 2,6 διαπιστευμένους βοηθούς και 3,7 τοπικούς βοηθούς (25). Το 2017, ο αριθμός τοπικών βοηθών ανά βουλευτή κυμαινόταν από 0 έως 35. Μολονότι 74 βουλευτές δεν απασχολούσαν καθόλου τοπικούς βοηθούς κατά τη διάρκεια του 2017, 41 βουλευτές προσέλαβαν περισσότερους από 10 υπαλλήλους στο κράτος μέλος στο οποίο εξελέγησαν. Στη διάρκεια του 2017, 340 βουλευτές δεν είχαν συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών. |
| --- | --- |

62.

| 63. | Οι πληρωμές του 2017 σε σχέση με τοπικούς βοηθούς βουλευτών που είχαν την κατοικία τους εκτός ευρωζώνης πραγματοποιήθηκαν βάσει σταθερής ισοτιμίας για ολόκληρο το έτος μεταξύ του ευρώ και των άλλων νομισμάτων (ισοτιμίες Δεκεμβρίου 2016) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. |
| --- | --- |

63.

ΙΒ.   Κεφάλαιο 4 4 «Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών»

| 64. | Το 2017 αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχούσε στο 0,02 % των αναλήψεων υποχρεώσεων, με ποσό 420 000 EUR (420 000 EUR το 2016). |
| --- | --- |

64.

ΙΓ.   Τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες»

| 65. | Τα κεφάλαια που εγγράφονται στον τίτλο αυτόν περιλαμβάνουν αποκλειστικά προσωρινές πιστώσεις για τις οποίες μπορεί να αναληφθεί υποχρέωση μόνον μετά από μεταφορά πιστώσεων σε επιχειρησιακή θέση. Οι μεταφορές αυτές εξετάζονται στο τμήμα 1 της παρούσας έκθεσης. Οι αρχικές πιστώσεις του τίτλου αυτού ανήλθαν σε 864 300 EUR (2016: 6 000 000 EUR) —που αντιστοιχεί στο 0,4 % του συνόλου του προϋπολογισμού του 2017. |
| --- | --- |

65.

III.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟ 2017

| 66. | Οι στόχοι που επιδιώχθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2017, όπως εκτίθενται κατωτέρω, βασίζονται κυρίως στις προτεραιότητες που έθεσαν τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού του 2017 (26), στις αποφάσεις που έλαβε το προεδρείο το 2017, και στους στόχους και τα επιτεύγματα του Στρατηγικού Εκτελεστικού Πλαισίου (27) καθώς και στις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής. Οι τελευταίες συνοψίζονται ως εξής:






  — | Ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας. Ορίσθηκε ως τομέας προτεραιότητας ήδη στις αρχές του 2016, οι δε επιθέσεις στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2016 οδήγησαν στη λήψη ενισχυμένων μέτρων των οποίων η εφαρμογή συνεχίστηκε το 2017, ιδίως όσον αγορά την υλική και κτιριακή ασφάλεια και την εσωτερικοποίηση της υπηρεσίας οδηγών. Επίσης τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. |
| --- | --- | --- |

66.

—

Ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας. Ορίσθηκε ως τομέας προτεραιότητας ήδη στις αρχές του 2016, οι δε επιθέσεις στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου 2016 οδήγησαν στη λήψη ενισχυμένων μέτρων των οποίων η εφαρμογή συνεχίστηκε το 2017, ιδίως όσον αγορά την υλική και κτιριακή ασφάλεια και την εσωτερικοποίηση της υπηρεσίας οδηγών. Επίσης τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.

| — | Προετοιμασία για το Brexit. Μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Μαρτίου 2017, γεγονός που δρομολόγησε την επίσημη διαδικασία και είχε σημαντικό αντίκτυπο στις γραμματείες των επιτροπών, τις μονάδες έρευνας και τις οριζόντιες υπηρεσίες των πολιτικών Γενικών Διευθύνσεων. |
| --- | --- |

—

Προετοιμασία για το Brexit. Μετά το δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Μαρτίου 2017, γεγονός που δρομολόγησε την επίσημη διαδικασία και είχε σημαντικό αντίκτυπο στις γραμματείες των επιτροπών, τις μονάδες έρευνας και τις οριζόντιες υπηρεσίες των πολιτικών Γενικών Διευθύνσεων.

| 67. | Σε προγενέστερο στάδιο, προσδιορίστηκαν οι ακόλουθες πολιτικές προτεραιότητες:






  — | Ενδυνάμωση των βουλευτών στην εντολή τους. Το 2017 η νομοθετική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο βρισκόταν στο μέσο της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019. Για το 2017, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή για πρώτη φορά συμφώνησαν επί κοινής δήλωσης για τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ. Οι Γενικές Διευθύνσεις πολιτικής για την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, τις Εσωτερικές Πολιτικές και τις Εξωτερικές Πολιτικές παρείχαν στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών βοήθεια και γνώσεις για το κοινοβουλευτικό τους έργο. Βελτιώθηκε επίσης η τεχνική υποδομή με σκοπό την παροχή πρόσθετης ευελιξίας και υποστήριξης στους βουλευτές. |
| --- | --- | --- |

67.

—

Ενδυνάμωση των βουλευτών στην εντολή τους. Το 2017 η νομοθετική δραστηριότητα αυξήθηκε σημαντικά, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο βρισκόταν στο μέσο της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019. Για το 2017, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή για πρώτη φορά συμφώνησαν επί κοινής δήλωσης για τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ. Οι Γενικές Διευθύνσεις πολιτικής για την Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας, τις Εσωτερικές Πολιτικές και τις Εξωτερικές Πολιτικές παρείχαν στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών βοήθεια και γνώσεις για το κοινοβουλευτικό τους έργο. Βελτιώθηκε επίσης η τεχνική υποδομή με σκοπό την παροχή πρόσθετης ευελιξίας και υποστήριξης στους βουλευτές.

| — | Πολιτική επικοινωνίας – αύξηση της ελκυστικότητας του Κοινοβουλίου για το κοινό και τους επισκέπτες. Σημαντικό γεγονός το 2017 αποτέλεσαν τα εγκαίνια του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, στις 4 Μαΐου 2017, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο συνέχισε τη στρατηγική του για την εγκατάσταση των πιο επιτυχημένων στοιχείων του Parlamentarium των Βρυξελλών στα γραφεία ενημέρωσης με την έναρξη λειτουργίας του Parlamentarium Simone Veil στο Στρασβούργο και η απόφαση για πολλά άλλα συγκεκριμένα έργα που θα ακολουθήσουν σε εύθετο χρόνο. |
| --- | --- |

—

Πολιτική επικοινωνίας – αύξηση της ελκυστικότητας του Κοινοβουλίου για το κοινό και τους επισκέπτες. Σημαντικό γεγονός το 2017 αποτέλεσαν τα εγκαίνια του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, στις 4 Μαΐου 2017, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο συνέχισε τη στρατηγική του για την εγκατάσταση των πιο επιτυχημένων στοιχείων του Parlamentarium των Βρυξελλών στα γραφεία ενημέρωσης με την έναρξη λειτουργίας του Parlamentarium Simone Veil στο Στρασβούργο και η απόφαση για πολλά άλλα συγκεκριμένα έργα που θα ακολουθήσουν σε εύθετο χρόνο.

| — | Ακόμη, κλασική προτεραιότητα ήταν η συνέχιση του εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού βασικών τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου (κτιριακή πολιτική, εκσυγχρονισμός των ΤΠ, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική προσωπικού). |
| --- | --- |

—

Ακόμη, κλασική προτεραιότητα ήταν η συνέχιση του εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού βασικών τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου (κτιριακή πολιτική, εκσυγχρονισμός των ΤΠ, περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική προσωπικού).

Α.   Ενίσχυση της ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας του Κοινοβουλίου

A.1.   Συνεργασία με τις εθνικές αρχές και με τα άλλα θεσμικά όργανα

| 68. | Η σύσφιγξη της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με τις εθνικές αρχές των χωρών υποδοχής, και ιδιαίτερα με τις βελγικές αρχές, καθώς και με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συνεχίστηκε το 2017, και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε ορισμένους τομείς: |
| --- | --- |

68.

| 69. | Το 2015 οι βελγικές αρχές ξεκίνησαν μελέτη ασφάλειας με σκοπό τη δημιουργία πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού για τις απαιτήσεις ασφάλειας στην ευρωπαϊκή συνοικία. Οι ανάγκες και οι επιθυμίες των θεσμικών οργάνων ενσωματώθηκαν πλήρως στις προδιαγραφές για τη μελέτη αυτή. Συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενα μέρη από τις αρμόδιες αρχές των Βρυξελλών και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η διοίκηση του Κοινοβουλίου συμμετείχε σε αρκετές συνεδριάσεις το 2017, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ασφάλεια της περιοχής γύρω από τα κτίριά του. Η τελική εκδοχή της έκθεσης δημοσιεύθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2017. Εναπόκειται στις αρχές των Βρυξελλών, σε συντονισμό με το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, να αποφασίσουν τι μέτρα θα εφαρμόσουν και με ποιον τρόπο. |
| --- | --- |

69.

| 70. | Όσον αφορά τα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των βασικών κτιρίων του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες με τη δημιουργία περιμέτρου γύρω από αυτά, τα διαβήματα προς τις βελγικές και γαλλικές αρχές για την υποστήριξη αυτών των έργων συνεχίστηκαν και αποδεικνύονται γόνιμα.
  Στις Βρυξέλλες, η πεζοδρόμηση της οδού Wiertz τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2017· στο Στρασβούργο, έχουν ξεκινήσει τα έργα για περιφράξεις ασφάλειας γύρω από τα κτίρια Winston Churchill και Salvador de Madariaga (Quai du Bassin de l’Ill) και στο κάτω μέρος του αναχώματος (Promenade Alcide de Gasperi) σε ολόκληρη την καμπύλη πρόσοψη του κτιρίου Louise Weiss. |
| --- | --- |

70.

Στις Βρυξέλλες, η πεζοδρόμηση της οδού Wiertz τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2017· στο Στρασβούργο, έχουν ξεκινήσει τα έργα για περιφράξεις ασφάλειας γύρω από τα κτίρια Winston Churchill και Salvador de Madariaga (Quai du Bassin de l’Ill) και στο κάτω μέρος του αναχώματος (Promenade Alcide de Gasperi) σε ολόκληρη την καμπύλη πρόσοψη του κτιρίου Louise Weiss.

| 71. | Όσον αφορά τον έλεγχο ασφαλείας από τις βελγικές αρχές όλων των υπαλλήλων εξωτερικών επιχειρήσεων που εργάζονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2016 μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου προβλέπει ότι όλοι οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να ελέγχονται συστηματικά, και το μνημόνιο αυτό τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Φεβρουαρίου 2017. Η διοίκηση του Κοινοβουλίου επεδίωξε το 2017 να συνάψει ανάλογες συμφωνίες με τις λουξεμβουργιανές και γαλλικές αρχές. |
| --- | --- |

71.

| 72. | Στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ενισχύσει την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου, η διοίκηση του Κοινοβουλίου επεδίωξε να καταστήσει πιο ασφαλή τον χώρο εκφόρτωσης των Βρυξελλών, έχοντας κατά νου ότι οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να μειωθούν σημαντικά, εάν η πλειονότητα των παραδόσεων μεταφερθούν σε εξωτερικό χώρο. Το 2017 το Συμβούλιο από κοινού με την Επιτροπή ξεκίνησαν ένα διοργανικό έργο για κοινή αποθήκη. |
| --- | --- |

72.

A.2.   Σχέδιο iPACS

| 73. | Στις 9 Μαρτίου 2015 το προεδρείο ενέκρινε το σχέδιο iPACS (integrated Physical Access Control System — ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου φυσικής πρόσβασης) για την απόκτηση νέων τεχνικών ασφαλείας και, συνακόλουθα, την ενίσχυση της ασφάλειας του οργάνου μέσω της δημιουργίας σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, ολοκληρωμένων, μη επεμβατικών και ικανών να αφομοιώνουν τις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. |
| --- | --- |

73.

| 74. | Σύμφωνα με την απόφαση του προεδρείου, ορίστηκε χρονοδιάγραμμα για την προοδευτική εφαρμογή του στους τρεις τόπους εργασίας, με εκτιμώμενη συνολική διάρκεια πέντε ετών. Η εκτέλεσή του συνεχίστηκε το 2017. |
| --- | --- |

74.

A.3.   Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου

| 75. | Από το 2014, το προεδρείο έχει λάβει μια σειρά από αποφάσεις για την προσαρμογή του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των κτιρίων του Κοινοβουλίου στους νέους τύπους κινδύνων, δεδομένου ότι τα κτίρια αυτά αποκτήθηκαν και σχεδιάστηκαν πριν από τη γενίκευση της τρομοκρατίας. Τον Απρίλιο του 2016, το προεδρείο ενέκρινε μια γενική επικαιροποίηση όλων των εργασιών θωράκισης και όλων των επενδύσεων στον τομέα της ασφάλειας, που είχαν εγκριθεί για τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, καθώς και τον προγραμματισμό τους για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017. |
| --- | --- |

75.

| 76. | Παράλληλα, το προεδρείο ενέκρινε μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας και του επιπέδου προστασίας των κεντρικών κτιρίων του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο έναντι των κινδύνων παρείσφρησης ή επίθεσης, μέσω της δημιουργίας μιας εξωτερικής περιμέτρου γύρω από αυτά. |
| --- | --- |

76.

| 77. | Το προεδρείο ζήτησε επομένως την ενίσχυση και την αναδιοργάνωση των εισόδων σε όλα τα κτίρια του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας, με βάση μια νέα αντίληψη ασφάλειας η οποία μπορεί να εξασφαλίζει ασφαλές και γαλήνιο περιβάλλον εργασίας για τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να επιτρέπει να διατηρηθεί το άνοιγμα προς τους πολίτες, που χαρακτηρίζει το θεσμικό όργανο. Τα μέτρα αυτά συνεχίστηκαν το 2017. |
| --- | --- |

77.

A.4.   Εσωτερική ανάθεση της υπηρεσίας οδηγών

| 78. | Το 2017 εφαρμόστηκε η ανάθεση εντός του οργάνου της υπηρεσίας μεταφοράς των βουλευτών, που είχε εγκριθεί από το προεδρείο στη συνεδρίασή του της 11ης Απριλίου 2016. Βασικός στόχος της εσωτερικής ανάθεσης ήταν η βελτίωση της ασφάλειας των βουλευτών, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να διεξάγει ελέγχους ασφαλείας των οδηγών πριν από την πρόσληψή τους, και να προβλέπει τη συνεχή εκπαίδευση και παρακολούθηση του προσωπικού του. Η πρόσληψη 116 οδηγών και διεκπεραιωτών ολοκληρώθηκε. |
| --- | --- |

78.

A.5.   Ασφάλεια των ΤΠΕ

| 79. | Από 1ης Ιανουαρίου 2017 συστάθηκε η διοικητική οντότητα του υπεύθυνου ασφάλειας ΤΠΕ (CISO). Αποτελείται από τη μονάδα ασφάλειας ΤΠΕ με δύο τμήματα δηλαδή τη Διαχείριση Ασφάλειας και τις Επιχειρήσεις Ασφάλειας. Με την αύξηση του αριθμού και της πολυπλοκότητας των απειλών στον κυβερνοχώρο, η ασφάλεια των ΤΠ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η οντότητας CISO αποτελεί πλέον το κεντρικό σημείο επαφής για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των ΤΠ στα συστήματα ΤΠΕ. Παρέχει ταχεία αντίδραση σε συμβάντα και αναπτύσσει πολιτικές όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών, διασφαλίζοντας την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή τους σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, με παράλληλη εφαρμογή αξιολογήσεων κινδύνου για την ασφάλεια και στήριξη του κύκλου ζωής ανάπτυξης της ασφάλειας για έργα ΤΠΕ. |
| --- | --- |

79.

Β.   Αντίκτυπος του Brexit

| 80. | Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο επικαλέστηκε το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2019. |
| --- | --- |

80.

| 81. | Η δήλωση Brexit είχε σημαντικό αντίκτυπο στις γραμματείες των επιτροπών, στις μονάδες έρευνας και στις οριζόντιες υπηρεσίες στις πολιτικές Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες κλήθηκαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή και να εκπονήσουν αναλυτικό υλικό βάσει διερευνητικών εργασιών για να εξεταστεί ο αντίκτυπος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στα πεδία πολιτικής και νομοθεσίας των αντίστοιχων τομέων τους. Δεκάδες μελέτες επιπτώσεων του Brexit σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής δημοσιοποιήθηκαν στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

81.

Γ.   Ενίσχυση του έργου του Κοινοβουλίου — ενδυνάμωση των βουλευτών στην εντολή τους

Γ.1.   Αναζήτηση και διαχείριση γνώσης

| 82. | Πέρα από τις απαντήσεις στα πολυάριθμα ερωτήματα των βουλευτών ή των γραφείων τους, το 2017 η «Υπηρεσία Έρευνας για τους Βουλευτές» (MRS) παράγει επίσης διαρκώς αυξανόμενο αριθμό δημοσιεύσεων για τους βουλευτές και το Όργανο στο σύνολό του, σχεδιασμένες όλες με τρόπο ώστε να είναι σαφείς, πλούσιες σε περιεχόμενο, προσιτές και ευανάγνωστες. |
| --- | --- |

82.

| 83. | Υπάρχουν διάφορα είδη εκδόσεων, που διαφέρουν ως προς το μήκος και το επίπεδο λεπτομέρειας. Τα σημειώματα «Με μια ματιά» παρέχουν μια περίληψη μιας ή δύο σελίδων για ένα θέμα, ενώ τα «Ενημερωτικά Σημειώματα» προσφέρουν μια λεπτομερέστερη επισκόπηση μιας πολιτικής, ενός θέματος ή ενός νομοθετικού μέτρου και έχουν μήκος έως δώδεκα σελίδες. Μια πολύ πιο περιεκτική και λεπτομερής ανάλυση του ίδιου θέματος παρέχεται από τις «Λεπτομερείς αναλύσεις και μελέτες». Συνολικά, το 2017 η MRS παρήγαγε 677 έντυπες δημοσιεύσεις, εκ των οποίων οι 259 ήταν σημειώματα «Με μια ματιά», οι 383 «Ενημερωτικά σημειώματα» και οι 35 «Λεπτομερείς αναλύσεις και μελέτες». |
| --- | --- |

83.

| 84. | Το 2017, η MRS συνεργάστηκε επίσης στενά με τις δύο συμβουλευτικές επιτροπές της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, όπως προβλέπεται στις συμφωνίες συνεργασίας που υπογράφτηκαν με αυτές το 2014, και προσέφερε υπηρεσίες στα όργανα αυτά απαντώντας σε συγκεκριμένα αιτήματα για έρευνα και υποστήριξη υπό άλλες μορφές. |
| --- | --- |

84.

| 85. | Η Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, εκτός από την κλασική λειτουργία Βιβλιοθήκης, παρέχει επίσης ψηφιακή και διαδικτυακή πρόσβαση για τους βουλευτές και το προσωπικό σε ένα πολύ μεγάλο εύρος πηγών γνώσης, συμπεριλαμβανομένων συνδρομών σε πολλά περιοδικά, βάσεις δεδομένων και πηγές ειδήσεων και άλλων πληροφοριών. |
| --- | --- |

85.

| 86. | Επίσης, η μονάδα που ασχολείται με το συγκριτικό δίκαιο φιλοξένησε το 2017 το δεύτερό της Ετήσιο φόρουμ Συγκριτικού Δικαίου, με την ενεργή συμμετοχή δικαστών ανωτάτων δικαστηρίων και με θέμα «Η ένδικη προστασία φυσικών προσώπων ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων». Η μονάδα διοργάνωσε αρκετές διασκέψεις από κοινού με εξωτερικούς εταίρους όπως η ERA (Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου) και το ELI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου). |
| --- | --- |

86.

Γ.2.   Πλαισίωση των πολιτικών προτεραιοτήτων

| 87. | Το 2017 η νομοθετική δραστηριότητα αυξήθηκε δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο βρισκόταν στο μέσο της κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής στους τομείς της αξιολόγησης αντικτύπου και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. |
| --- | --- |

87.

| 88. | Το 2017 δημοσιεύτηκαν δύο «Εκθέσεις για το κόστος της μη Ευρώπης (28)» με θέμα «The added value of international trade and impact of trade barriers» (Η προστιθέμενη αξία του διεθνούς εμπορίου και οι επιπτώσεις των εμπορικών εμποδίων) και «Procedural rights and detention conditions» (Δικονομικά δικαιώματα και συνθήκες κράτησης) Επιπλέον, δημοσιεύτηκε η τέταρτη έκδοση της «Χαρτογράφηση του κόστους της μη Ευρώπης 2014-2019». Δύο «αξιολογήσεις ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας» ολοκληρώθηκαν το 2017 σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης που λεηλατήθηκαν και με το καταστατικό των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων. |
| --- | --- |

88.

| 89. | Με την Επιτροπή να έχει φτάσει στα μέσα της θητείας της, το 2017 χαρακτηρίστηκε από πολύ υψηλή νομοθετική παραγωγή και σημαντική αύξηση του αριθμού των νομοθετικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο και, κατά συνέπεια, του αριθμού των εκτιμήσεων αντικτύπου της Επιτροπής που χρειάζονται αξιολόγηση: Η διοίκηση του Κοινοβουλίου παρήγαγε 42 αρχικές αξιολογήσεις. Επίσης, παράχθηκαν 11 «ευρωπαϊκές αξιολογήσεις εφαρμογής» |
| --- | --- |

89.

| 90. | Κατά τη διάρκεια του έτους οργανώθηκε ευρύ φάσμα μελλοντοστραφών μελετών, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων, κατ’ αίτημα της Μονάδας Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (SΤΟΑ)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απαρτίζεται από 25 βουλευτές οριζόμενους από εννέα κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το 2017 παράχθηκαν 24 δημοσιεύσεις στον τομέα αυτό και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

90.

| 91. | Η Μονάδα Παγκόσμιων Τάσεων συνέχισε να εργάζεται για τον προσδιορισμό, την παρακολούθηση και την ανάλυση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παγκόσμιων τάσεων στα διεθνή, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και γεωπολιτικά περιβάλλοντα, και των επιπτώσεών τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Επικεντρώνεται στη στρατηγική προνοητικότητα και τηρεί τους βουλευτές ενήμερους σχετικά με τις τάσεις και τις δυνητικές επιπτώσεις τους στην άσκηση πολιτικής, με τη δημοσίευση ενημερωτικών σημειωμάτων και τη διοργάνωση σεμιναρίων. Εντός του 2017, η μονάδα δημοσίευσε δύο εκδόσεις του νέου Global Trendometer. Το έντυπο αυτό εφιστά την προσοχή σε συγκεκριμένες τάσεις σε εξαμηνιαία βάση. Δημοσίευσε επίσης σημαντική μελέτη στρατηγικής προνοητικότητας με τίτλο «Global Trends 2035 — geo-politics and power». |
| --- | --- |

91.

Γ.3.   Εσωτερικές πολιτικές

| 92. | Το νομοθετικό έργο στον τομέα των εσωτερικών πολιτικών το 2017 διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους φακέλους της κοινής δήλωσης. Τον Δεκέμβριο 2016, για πρώτη φορά, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν επί μιας κοινής δήλωσης αυτού του τύπου σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017. Η διοίκηση κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να βοηθήσει τα μέλη των επιτροπών σχετικά με τις προτάσεις αυτές. |
| --- | --- |

92.

| 93. | Η νέα κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-2019, που υπεγράφη τον Δεκέμβριο 2017, συνδυάζει μη ολοκληρωθέντες φακέλους από την κοινή δήλωση του 2017 και προσθέτει νέους: Θα έχει εξίσου μεγάλη σημασία στον τομέα των εσωτερικών πολιτικών έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. |
| --- | --- |

93.

| 94. | Το 2017, ο αριθμός των νομοθετικών φακέλων ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σύγκριση με το 2016, ακολουθώντας έναν μάλλον αναμενόμενο ρυθμό. Πράγματι, με την επικείμενη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, η δραστηριότητα επί των νομοθετικών φακέλων αυξήθηκε και για το 2018 αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Το 2017, οργανώθηκαν 392 συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και 251 συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου. |
| --- | --- |

94.

| 95. | Δύο προσωρινές επιτροπές, η EMIS (Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία) και η PANA (Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής), ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις εργασίες τους εντός του έτους και μια τρίτη προσωρινή επιτροπή, η TERR (Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία), ξεκίνησε τις δικές της. Η ταχεία σύσταση και στελέχωση αυτής της προσωρινής επιτροπής αποτέλεσε σημαντική πρόκληση λόγω των επιπλέον προσπαθειών συντονισμού και εργασιών όσον αφορά το προσωπικό, τους χώρους και άλλα οργανωτικά θέματα. |
| --- | --- |

95.

| 96. | Πολύ σημαντικό μέρος της πραγματογνωσίας που χρειάζεται για τις εργασίες των επιτροπών παράγεται εντός του Οργάνου και έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Το 2017, παράχθηκαν περίπου 479 (2016: 382 και 2015: 352) εσωτερικές μελέτες και ενημερωτικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων 100 επικαιροποιήσεων υφιστάμενων εγγράφων). |
| --- | --- |

96.

Γ.4.   Εξωτερικές πολιτικές

| 97. | Το 2017, οι πέντε επιτροπές και υποεπιτροπές στον τομέα των εξωτερικών πολιτικών αύξησαν τη στενή συνεργασία τους με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως με τις αποστολές τρίτων χωρών στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, καθώς και με αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες. |
| --- | --- |

97.

| 98. | Οι γραμματείες των επιτροπών ενθάρρυναν περαιτέρω την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες με τα εθνικά κοινοβούλια, ειδικότερα στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), μέσω της προετοιμασίας, της εκτέλεσης και της παροχής στρατηγικής εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης στις γραμματείες των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο των Διακοινοβουλευτικών Διασκέψεων που διοργανώνονται σε συνεργασία με τις εκ περιτροπής προεδρίες. |
| --- | --- |

98.

| 99. | Οι γραμματείες των αντιπροσωπειών συνέχισαν να εφαρμόζουν με συνέπεια τις μεθόδους εργασίας και τις διαδικασίες (τα λεγόμενα φύλλα αναφοράς) σε σχέση με τον έλεγχο, που καθιερώθηκαν το 2015 και αναθεωρήθηκαν στις αρχές του 2016 και του 2016 και 2017. Τα φύλλα αναφοράς εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αξιολόγηση και παρακολούθηση των διεθνών συμφωνιών, του επιπέδου υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, του αντικτύπου των προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις των αποστολών εκλογικών παρατηρητών, της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παρακολούθησης της νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ ή καταρτίζεται. Συνολικά 97 λεπτομερείς εκθέσεις αποστολών επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο σε έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και σε διεθνείς συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ ή υπό διαπραγμάτευση και στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Ο αριθμός των φύλλων αναφοράς σχετικά με τον αντίκτυπο της νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ ή καταρτίζεται ήταν, αντιθέτως, πολύ πιο περιορισμένος, μολονότι υπάρχει περιθώριο να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτός ο τομέας. Για το οικονομικό έτος 2017, καταρτίστηκε νέο φύλλο αναφοράς (μετανάστευση, ασφάλεια και τρομοκρατία καθώς και θέματα άμυνας) ενώ το φύλλο αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει μια ενότητα για τα ζητήματα φύλου. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα φύλλα αναφοράς έχουν επίσης τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τροποποιήσεις που έγιναν το 2017. |
| --- | --- |

99.

| 100. | Το Θεματικό τμήμα υλοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη το 2016 σχετικά με τη συνάφεια και κάλυψη θεμάτων που ενδιαφέρουν τις αντιπροσωπείες, βελτιώνοντας περαιτέρω την ποιότητα της ανάλυσης, την έγκαιρη παράδοση και την ποιότητα των επιλογών και συστάσεων πολιτικής. Διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων (θεματικές πλατφόρμες, ανταλλαγές απόψεων, φόρουμ διπλωματίας και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης) για διάφορα επίκαιρα θέματα με τη συμμετοχή εκπροσώπων του σχετικού ακαδημαϊκού κόσμου, των κοινοτήτων προβληματισμού και των διεθνών οργανισμών. Δύο από τις θεματικές πλατφόρμες επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις που θα έχει η μελλοντική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. |
| --- | --- |

100.

| 101. | Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στήριξη της δημοκρατίας (CDSA) για τις δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων αναπτύχθηκε περαιτέρω. Ο κατάλογος προτεραιοτήτων επεκτάθηκε για να περιλάβει την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Τυνησία, το Μαρόκο, το Περού, Μιανμάρ, τη Νιγηρία, την Τανζανία και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Επίσης, με σκοπό τη βελτίωση των συνεργειών και της συνεργασίας εντός του Κοινοβουλίου και με εξωτερικούς εταίρους, και την ενίσχυση της προβολής των δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων, διοργανώθηκαν δύο κύριες εκδηλώσεις: Εβδομάδα για την Τυνησία (αναπαράγοντας το επιτυχημένο μοντέλο της Ουκρανικής Εβδομάδας, το 2016), και μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με τον νομοθετικό κύκλο (στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από όλα τα κοινοβούλια των χωρών προτεραιότητας). Η διεθνής ημέρα της δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά στους χώρους του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

101.

| 102. | Εκτός από 11 αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών, διοργανώθηκαν δύο σεμινάρια με εξωτερικούς εταίρους, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις και με τη βελτίωση της λογοδοσίας των βουλευτών σε αποστολές παρατήρησης εκλογών. |
| --- | --- |

102.

| 103. | Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες για τα κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας σε στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια των χωρών εταίρων, επιτρέποντας την επικέντρωση σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τα κοινοβούλια αυτά (διευρωπαϊκά δίκτυα, βία κατά των γυναικών ή δημόσιες συμβάσεις). |
| --- | --- |

103.

| 104. | Επιπλέον, η πρώτη στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ των Δυτικών Βαλκανίων διοργανώθηκε με την αξιοποίηση διαφόρων μονάδων στήριξης της δημοκρατίας και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, παρέχοντας νέα περιφερειακή εστίαση στη διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. |
| --- | --- |

104.

Γ.5.   Η Πύλη και η Διαδικτυακή Πύλη των βουλευτών (e-Portal)

| 105. | Όσον αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των βουλευτών, ο στόχος της διοίκησης του Κοινοβουλίου είναι να ενισχυθεί η καθοδήγηση των δικαιούχων και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των βουλευτών. Δύο μέσα θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου αυτού: η Πύλη και η Διαδικτυακή Πύλη των βουλευτών (e-Portal). |
| --- | --- |

105.

| 106. | Η Πύλη αποτελεί ένα ενιαίο γραφείο εξυπηρέτησης που ενσωματώνει όλες τις υπηρεσίες σε σχέση με τις διαδικασίες που αφορούν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούλιο του 2016, ενώ το ηλεκτρονικό της αντίστοιχο, η Διαδικτυακή Πύλη, είναι προσβάσιμη ήδη από τον Ιανουάριο του 2015. Σε εφαρμογή που άρχισε να υλοποιείται το 2017 και θα διαρκέσει μέχρι το 2019 περιλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις στην e-Portal, όπως μια νέα διεπαφή γραφικών των χρηστών και μια έκδοση για κινητές συσκευές που επιτρέπει στην εφαρμογή να λειτουργεί από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα. |
| --- | --- |

106.

Δ.   Σταδιακή κατάργηση της παρέκκλισης για τα ιρλανδικά

| 107. | Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλες οι επίσημες γλώσσες είναι εξίσου σημαντικές: όλα τα κοινοβουλευτικά έγγραφα δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους. Επίσης εξασφαλίζεται ότι όλοι μπορούν όλοι να παρακολουθούν και να έχουν πρόσβαση στις εργασίες του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

107.

| 108. | Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, τα ιρλανδικά δεν περιλαμβάνονταν στις γλώσσες εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Δυνάμει της συμφωνίας του 1971 μεταξύ της Ιρλανδίας και της Κοινότητας, τα ιρλανδικά θεωρήθηκαν επίσημη γλώσσα της Κοινότητας, υπό την έννοια, ωστόσο, ότι μόνον το πρωτογενές δίκαιο συντάσσεται στη γλώσσα αυτή. |
| --- | --- |

108.

| 109. | Την 1η Ιανουαρίου 2007 τα ιρλανδικά έγιναν πλήρης επίσημη γλώσσα της ΕΕ, ωστόσο με προσωρινές παρεκκλίσεις για ανανεώσιμες περιόδους πέντε ετών. Στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 (29), το Συμβούλιο αποφάσισε να καταργήσει σταδιακά τα προσωρινά μέτρα παρέκκλισης. |
| --- | --- |

109.

| 110. | Αυτή η σταδιακή κατάργηση των μέτρων προβλέπει ότι ο αριθμός των εγγράφων που θα μεταφράζονται στα ιρλανδικά πρέπει να αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 1η Ιανουαρίου 2021, τελική ημερομηνία για τον τερματισμό της παρέκκλισης. |
| --- | --- |

110.

| 111. | Το 2017 ιδρύθηκε ιρλανδική μεταφραστική μονάδα εντός της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Στο τέλος του 2017, η μονάδα αυτή αριθμούσε 20 άτομα προσωπικό. |
| --- | --- |

111.

Ε.   Επικοινωνία/αύξηση της ελκυστικότητας του Κοινοβουλίου για το κοινό και τους επισκέπτες

E.1.   Μέσα ενημέρωσης και διάλογος με τους συμφεροντούχους

| 112. | Στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολλά έργα έχουν υλοποιηθεί. Η διαδικτυακή παρουσία του Κοινοβουλίου εδραιώθηκε ακόμη περισσότερο με την υλοποίηση μιας πολυπλατφορμικής προσέγγισης και μιας νέας δικτυακής πύλης του ΕΚ και πλατφόρμας ειδήσεων. Σημαντικό έργο έχει γίνει σε σχέση με την αύξηση της προβολής του Κοινοβουλίου στο Διαδίκτυο κατά τη χρήση των μηχανών αναζήτησης. |
| --- | --- |

112.

| 113. | Η δυνατότητα προσαρμογής της επικοινωνίας του Κοινοβουλίου στις ανάγκες των μέσων ενημέρωσης και άλλες ομάδες-στόχους αντικατοπτρίζεται στο διαδικτυακό έργο «Κέντρο Πολυμέσων» που συνιστά ενοποιημένη προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου (φωτογραφία, βίντεο ή ήχος). |
| --- | --- |

113.

| 114. | Η παγίωση των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης αποτελεί επίσης μια σημαντική δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων, πρέπει να αναφερθούν το έργο που επιτελέστηκε γύρω από την ενεργοποίηση, αλλά και στη συνέχεια, του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι επικοινωνιακές δραστηριότητες γύρω από τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2017, διοργανώθηκαν 223 σεμινάρια Τύπου στα κράτη μέλη με περισσότερους από 3 076 δημοσιογράφους. Εκτός αυτού, 1 905 δημοσιογράφοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε συνόδους ολομέλειας, κεντρικά οργανωμένα σεμινάρια Τύπου και διασκέψεις υψηλού επιπέδου. |
| --- | --- |

114.

| 115. | Όσον αφορά τη στρατηγική επικοινωνίας στα κράτη μέλη, το δοκιμαστικό σχέδιο «διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη» συνέβαλε στη διοργάνωση 25 εκδηλώσεων το 2017, με τη συμμετοχή 14 εισηγητών από 12 κράτη μέλη. Άλλες επιπλέον 34 εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τα γραφεία ενημέρωσης για νομοθετικά θέματα διαφορετικά από εκείνα που περιλαμβάνονταν στο πεδίο του σχεδίου για τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα γραφεία ενημέρωσης συνέβαλαν στην ενίσχυση της στήριξης στο νομοθετικό έργο των εισηγητών με την παροχή της δυνατότητας διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ορισμένα κράτη μέλη που παρουσιάζουν ειδικό ενδιαφέρον όσον αφορά τους επιλεγέντες νομοθετικούς φακέλους. |
| --- | --- |

115.

E.2.   Πρόγραμμα Σχολείων Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

| 116. | Ένα άλλο ορόσημο ήταν η καινοτόμος προσέγγιση για επαφές με σχολεία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω του προγράμματος Σχολείο Πρεσβευτής. Το σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία διαρκώς αυξανόμενου δικτύου σχολείων που θα συνεργάζονται με το Κοινοβούλιο, τους βουλευτές του και τα Γραφεία Ενημέρωσης. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία πρέπει να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο, και στη συνέχεια να διεξαγάγουν διδακτικές δραστηριότητες που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία και τις αξίες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής φάσης, 700 σχολεία πιστοποιήθηκαν ως Σχολεία-Πρεσβευτές του ΕΚ το 2017. Περισσότεροι από 2 600 δάσκαλοι ορίστηκαν πρεσβύτεροι πρεσβευτές, και περισσότεροι από 9 100 μαθητές εντάχθηκαν στο δίκτυο νεαρών πρεσβευτών. |
| --- | --- |

116.

E.3.   Προγράμματα για επισκέπτες

| 117. | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν κατέβαλλε προσπάθειες για να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών, τόσο εντός των κτιρίων του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, όσο και στα Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη. Τα τελευταία χρόνια, προέκυψε η ανάγκη για την καθιέρωση αποτελεσματικών, ενημερωτικών και συνεκτικών διευθετήσεων υποδοχής και άλλων διευκολύνσεων για όλους τους επισκέπτες στους διάφορους πόλους έλξης του. Το 2017, το Κοινοβούλιο προσπάθησε να βελτιώσει την προσφορά του για τους επισκέπτες στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στα Γραφεία Ενημέρωσης. Όσον αφορά τη στρατηγική για τους επισκέπτες που επικυρώθηκε από το προεδρείο το 2015, προσδιορίστηκε νέα σειρά έργων προτεραιότητας. |
| --- | --- |

117.

| 118. | Ο συντονισμός της στρατηγικής για τους επισκέπτες, που εφαρμόστηκε το 2017, διασφαλίζει την επικοινωνία σχετικά με τη συνολική προσφορά και την προβολή της καθώς και όλη τη στρατηγική μάρκετινγκ για τις επιλογές που προσφέρονται στους επισκέπτες στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Διαχειρίζεται επίσης εταιρικές σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους τοπικούς εταίρους και αρχές του Βελγίου σε ένα ευρύ φάσμα έργων και κοινών ανησυχιών. Το 2017, τούτο έλαβε συγκεκριμένη μορφή με την εκτέλεση σειράς διεπικοινωνιακών μέτρων. |
| --- | --- |

118.

| 119. | Τα εγκαίνια του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις 4 Μαΐου 2017 από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ακολουθήσει και στη συνέχεια το άνοιγμα για το κοινό δύο μέρες αργότερα παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον. Τους πρώτους επτά μήνες από την έναρξη λειτουργίας του, το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας υποδέχτηκε σχεδόν 100 000 επισκέπτες για τις μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις του. |
| --- | --- |

119.

| 120. | Η εγκατάσταση των πιο επιτυχημένων στοιχείων του Parlamentarium των Βρυξελλών στα γραφεία ενημέρωσης αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της προβολής του Κοινοβουλίου. Οι νέοι αυτοί χώροι, που αποκαλούνται «Europa Experience», δημιουργήθηκαν στο Βερολίνο και τη Λιουμπλιάνα το 2016 και δέχτηκαν 144 570 και 7 185 επισκέπτες το 2017. Το Parlamentarium Simone Veil στο Στρασβούργο εγκαινιάστηκε το 2017. Τα προπαρασκευαστικά έργα ξεκίνησαν στην Κοπεγχάγη και η έναρξη της λειτουργίας προβλέπεται το 2018, ενώ στο τέλος του 2017 εγκρίθηκαν τα έργα στο Τάλιν, στο Ελσίνκι και στο Παρίσι. |
| --- | --- |

120.

E.4.   Εκδηλώσεις και εκθέσεις

| 121. | Το Κοινοβούλιο προωθεί την αλληλεπίδραση με τους πολίτες μέσω τακτικών και έκτακτων εκδηλώσεων, και ιδιαίτερα με τον εορτασμό της 9ης Μαΐου ως «Ημέρας της Ευρώπης» τιμάται η επέτειος της Διακήρυξης του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Robert Schuman, το 1950. Όπως κάθε χρόνο, το 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε με την ευκαιρία αυτή ημερίδες στους τόπους εργασίας του καθώς και στα κράτη μέλη. Στις Βρυξέλλες, η σχετική εκδήλωση οργανώθηκε σε συνεργασία με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εδρεύουν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία είναι έχει αποκτήσει τακτικό χαρακτήρα και θα διοργανώνεται κάθε δύο έτη, η επόμενη φορά προβλέπεται εντός του 2018. |
| --- | --- |

121.

E.5.   Βραβείο LUX, Βραβείο Ζαχάρωφ και Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη

| 122. | Το βραβείο LUX επιδιώκει δύο στόχους: να ενισχύσει την κυκλοφορία ευρωπαϊκών ταινιών στην Ευρώπη και να δώσει το έναυσμα για προβληματισμό και συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Προς τον σκοπό αυτό, το βραβείο κινηματογράφου LUX προωθεί τη διανομή των ταινιών των τριών φιναλίστ μέσω του υποτιτλισμού τους στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και της παραγωγής ενός ψηφιακού κινηματογραφικού πακέτου για κάθε χώρα. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Νοεμβρίου 2017. Το βραβείο κέρδισε η ταινία Sámi Blood της Armanda Kernell. |
| --- | --- |

122.

| 123. | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ετήσιας απονομής του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο καθιερώθηκε το 1988. Το βραβείο απονέμεται σε πρόσωπα με εξέχουσα συμβολή στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο, εφιστώντας την προσοχή όλων στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηρίζοντας τους βραβευθέντες και τον σκοπό τους. Το 2017 το βραβείο απονεμήθηκε στη δημοκρατική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας. |
| --- | --- |

123.

| 124. | Από το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει κάθε χρόνο το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη σε σχέδια και πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία ή προωθούν την αμοιβαία κατανόηση εντός της ΕΕ. Το βραβείο, που έχει συμβολική αξία, αποβλέπει επίσης στην αναγνώριση του έργου εκείνων που με τις καθημερινές τους δραστηριότητες προωθούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Το 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε 49 πρόσωπα και οργανώσεις από 26 χώρες της ΕΕ. Οι εθνικές τελετές απονομής ακολουθήθηκαν από μια κεντρική τελετή απονομής τον Οκτώβριο του 2017 στις Βρυξέλλες. |
| --- | --- |

124.

E.6.   AskEP

| 125. | Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (AskEP) αποκρίνεται σε αιτήσεις απλών πολιτών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα του Κοινοβουλίου και της ΕΕ γενικότερα. Το 2014-2019 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του όγκου των αιτημάτων προς το Κοινοβούλιο, κυρίως ως αποτέλεσμα συντονισμένων, κατά τα φαινόμενα, πολιτικών εκστρατειών για θέματα επικαιρότητας. Εξυπακούεται ότι η μονάδα απαντά στις επιστολές στην επίσημη γλώσσα στην οποία ο πολίτης έχει συντάξει την επιστολή ή το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Το 2017, η μονάδα εξέτασε πάνω από 9 200 μεμονωμένες ερωτήσεις και 42 900 ερωτήσεις στο πλαίσιο εκστρατειών. Κεντρικά θέματα του έτους ήταν η κατάσταση στην Καταλονία, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το Brexit, οι δε ερωτήσεις συχνά συνδέονταν με τα δικαιώματα των πολιτών και τη μεταναστευτική πολιτική. |
| --- | --- |

125.

E.7.   Άλλες δραστηριότητες

| 126. | Το 2017, συνεχίστηκε το πολυετές πρόγραμμα εργασίας για επιχορηγήσεις στον τομέα της επικοινωνίας, που καλύπτει δύο τομείς —μέσα ενημέρωσης και εκδηλώσεις— για την περίοδο 2016-2019. Συνίσταται στη συγχρηματοδότηση σχεδίων επιλεγόμενων μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τα οποία αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ρόλο, τις εξουσίες και την πολιτική φύση του ΕΚ· στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δραστηριότητές του και στην αύξηση της γνώσης και της κατανόησης των τριών πυλώνων γύρω από τους οποίους στρέφεται το έργο του ΕΚ, δηλαδή την πολιτική, τις πολιτικές και τις αξίες. |
| --- | --- |

126.

| 127. | Οι επιχορηγήσεις στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) υλοποιούνται βάσει πολυετών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με περιορισμένο αριθμό μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη σύμφωνα με κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις πρόσβασης σε κοινό, ενώ οι επιχορηγήσεις για εκδηλώσεις καταβάλλονται απευθείας σε επιλέξιμους οργανισμούς εγκατεστημένους στα κράτη μέλη. |
| --- | --- |

127.

ΣΤ.   Συνέχιση της υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων για τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό καίριων τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου

ΣΤ.1.   Κτιριακή πολιτική

| 128. | Η κτιριακή πολιτική είναι μια μακροπρόθεσμη πολιτική, η οποία δεν ακολουθεί τον ετήσιο ρυθμό του προϋπολογισμού της ΕΕ. Προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, απαιτείται σχεδιασμός σε ορίζοντα 5 έως 10 ετών, στον οποίο να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες ανάγκες σε προοπτική 20-25 ετών. Τα οικοδομικά έργα συχνά απαιτούν χρηματοδότηση επί σειρά ετών· συνεπώς, ο σωστός σχεδιασμός έχει θεμελιώδη σημασία για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. |
| --- | --- |

128.

| 129. | Η απόκτηση κτιρίων αποτελεί κύρια πολιτική του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των επενδύσεων υποδομής, από τότε που λήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992 η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η ανακαίνιση κτιρίων, από την άλλη πλευρά, είναι μια σχετικά νέα δραστηριότητα που, λόγω της γήρανσης του κτιριακού δυναμικού, θα αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη σημασία. Κατά τα προσεχή έτη, αναμένεται να λάβουν χώρα ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας σε μεγάλα κτίρια όπως το κτίριο Paul-Henri Spaak. |
| --- | --- |

129.

| 130. | Η απόφαση σχετικά με την ανακαίνιση του κτιρίου Paul-Henri Spaak και τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να ληφθεί από το προεδρείο. |
| --- | --- |

130.

| 131. | Το 2017, τα σχέδια περί ακινήτων στους τρεις κύριους τόπους εργασίας καθώς και στα γραφεία ενημέρωσης συνεχίστηκαν όπως περιγράφεται παρακάτω: |
| --- | --- |

131.

Βρυξέλλες

| 132. | Η πρώτη φάση κατασκευής του κτιρίου Martens ολοκληρώθηκε το 2016 και η παράδοση από τον ανάδοχο στο Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου του 2016. Η δεύτερη φάση του έργου, στην οποία το Κοινοβούλιο ήταν υπεύθυνο για τις εργασίες διαρρύθμισης και προσαρμογής, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Η τρίτη φάση που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει την εγκατάσταση επίπλων και εξοπλισμού. Η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών και η παράδοση του κτιρίου προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο του 2018. |
| --- | --- |

132.

| 133. | Στις αρχές του 2016 υπογράφηκε σύμβαση επικαρπίας 21 ετών για το νέο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Για τον σκοπό αυτό, το υπάρχον τεχνικά παρωχημένο κτίριο Montoyer 63 κατεδαφίστηκε το 2017 και στη θέση του άρχισαν τα έργα ανέγερσης του κέντρου κατάρτισης. Για τους 24 μήνες που θα διαρκέσει η κατασκευή του νέου κέντρου κατάρτισης, μισθώθηκε προσωρινά το κτίριο Belmont Court από τον ίδιο πάροχο. |
| --- | --- |

133.

| 134. | Οι μελέτες όσον αφορά την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού Wayenberg (έργο που εγκρίθηκε από το προεδρείο τον Νοέμβριο 2016) ολοκληρώθηκαν. Το 2017 προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα έργα προβλέπεται να αρχίσουν γύρω στον Μάρτιο 2018. Αναμένεται να διαρκέσουν 22 μήνες. Η προσωρινή αποδοχή αναμένεται στο τέλος του 2019, ενώ η έναρξη λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2020. Ο βρεφονηπιακός σταθμός άνοιξε το 2005 και ο χώρος αποτελεί ιδιοκτησία του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

134.

| 135. | Τον Μάιο του 2017 άνοιξε τις πόρτες του το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, που στεγάζεται στο κτίριο Eastman Από πλευράς αρχιτεκτονικής, το έργο χρησιμοποίησε ένα υπάρχον κτίριο, που δεν είχε σχεδιαστεί για μουσείο, και το μετέτρεψε σε υπόδειγμα πρωτοποριακής σύγχρονης αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού που προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για ένα σημαντικό νέο μουσείο. |
| --- | --- |

135.

| 136. | Στη συνεδρίασή του της 12ης Ιουνίου 2017, το προεδρείο αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά του κτιρίου Trèves I στην τιμή των 1 000 EUR. |
| --- | --- |

136.

| 137. | Όπως ζητήθηκε από το προεδρείο, το 2017 εξετάστηκε η ιδέα για την ενδεχόμενη μελλοντική χρήση της οικίας του καλλιτέχνη Wiertz και του κήπου της. Ωστόσο, η οριστικοποίηση της σύμπραξης μεταξύ δημόσιων φορέων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. |
| --- | --- |

137.

Λουξεμβούργο

| 138. | Το έργο KAD (Konrad Adenauer) αποτελεί τον κύριο άξονα της πολιτικής ακινήτων του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο. Με το νέο κτίριο KAD οι δραστηριότητες στο Λουξεμβούργο θα συγκεντρωθούν σε ένα κτιριακό συγκρότημα, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους. Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις: τις οικοδομικές εργασίες στο «ανατολικό εργοτάξιο» και τις οικοδομικές εργασίες στο «δυτικό εργοτάξιο». Η ολοκλήρωση του ανατολικού εργοταξίου προβλέπεται σε τρία στάδια. Τον Οκτώβριο 2018 παραλαβή του Πύργου (Tower) και της ζώνης «PQRS», τον Απρίλιο 2019 παραλαβή του υπόλοιπου κτιρίου εκτός από το συνεδριακό κέντρο και τον Ιούλιο 2019 παραλαβή του συνεδριακό κέντρο. Η ολοκλήρωση του δυτικού εργοταξίου προβλέπεται για τον Ιανουάριο 2022. Σε συνέχεια της απόφασης του προεδρείου της 6ης Ιουλίου 2015, η λήψη απόφασης για το μέλλον του παλαιού KAD αφήνεται για την έναρξη της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε μια μεταφορά στο τέλος του έτους που είχε εγκριθεί το 2017 για την προχρηματοδότηση του έργου. Η μεταφορά αυτή ανήλθε σε 40,85 εκατομμύρια EUR (βλέπε τμήμα I. H. σχετικά με τις μεταφορές). |
| --- | --- |

138.

Στρασβούργο

| 139. | Το κτίριο Havel κατασκευάστηκε το 1955 και ανήκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 2012 αγοράστηκε από το Κοινοβούλιο και υποβλήθηκε σε πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση, περιλαμβάνει δε δύο μέρη: την ανακαίνιση του εν λόγω κτιρίου και την κατασκευή γέφυρας για τη σύνδεση με το κτίριο PFLIMLIN με παράλληλη διαρρύθμιση των γύρω χώρων. Το κτίριο άρχισε να χρησιμοποιείται τον Απρίλιο του 2017. |
| --- | --- |

139.

| 140. | Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των χώρων υποδοχής, το Parlamentarium Simone Veil άνοιξε τις πόρτες του τον Ιούλιο 2017. |
| --- | --- |

140.

Γραφεία Ενημέρωσης

| 141. | Στη Λιουμπλιάνα, τα έργα ειδικής διαρρύθμισης στο νέο Σπίτι της Ευρώπης ολοκληρώθηκαν το 2016. Με την ευκαιρία εγκαταστάθηκαν στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας της «Europa Experience» στον δημόσιο χώρο, ώστε να γίνει ελκυστικότερος. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 3 Μαρτίου 2017. |
| --- | --- |

141.

| 142. | Σύμφωνα με την απόφαση του προεδρείου της 12ης Δεκεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο —ενεργώντας ως επικεφαλής όργανο– ξεκίνησε έρευνα της αγοράς ακινήτων από κοινού με την Επιτροπή, με σκοπό να βρεθεί κτίριο για το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έγινε εκτίμηση περίπου 40 κτιρίων που προσέφεραν έξι μεσιτικά γραφεία. Προβλέπεται να τα επισκεφτούν οι πολιτικές αρχές την άνοιξη του 2018. |
| --- | --- |

142.

| 143. | Στη συνεδρίασή του στις 13 Νοεμβρίου 2017, το προεδρείο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης για το κτίριο 51 Blvd Haussmann στο Παρίσι προκειμένου να χρησιμοποιείται ως Σπίτι της Ευρώπης από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. |
| --- | --- |

143.

| 144. | Η σύμβαση μίσθωσης για το Σπίτι της Ευρώπης στη Στοκχόλμη θα λήξει στις 31 Μαρτίου 2018. Στο κτίριο αυτό στεγάζονταν το γραφείο ενημέρωσης του Κοινοβουλίου και η αντιπροσωπεία της Επιτροπής από το 2008. Το 2017 ελήφθη προσφορά από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου στην οποία προτεινόταν τριετής παράταση της μίσθωσης. Μετά από συγκριτική μελέτη των τιμών στην τοπική αγορά, η οποία επιβεβαίωσε ότι η προτεινόμενη αύξηση του μισθώματος ήταν σύμφωνη με τις τιμές της αγοράς, η διοίκηση εξουσιοδοτήθηκε από την Ομάδα Εργασίας για τα Κτίρια, τις Μεταφορές και το Πράσινο Κοινοβούλιο να συνάψει συμπληρωματική συμφωνία για την παράταση της τρέχουσας μίσθωσης κατά τρία έτη. |
| --- | --- |

144.

| 145. | Η σύμβαση σχετικά με τη διαρρύθμιση δύο ορόφων του κτιρίου του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια υπεγράφη στα τέλη Δεκεμβρίου 2017. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν το 2018. |
| --- | --- |

145.

| 146. | Στη συνεδρίασή του στις 13 Δεκεμβρίου 2017, το προεδρείο ενέκρινε την πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου παροχής πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νέα Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ελσίνκι. Η προτεινόμενη μίσθωση θα διαρκέσει 10 έτη και μπορεί να ανανεωθεί. |
| --- | --- |

146.

| 147. | Στη συνεδρίασή του στις 13 Δεκεμβρίου 2017, το προεδρείο ενέκρινε την πρόταση να μισθώσει πρόσθετους χώρους στο ισόγειο του Σπιτιού της Ευρώπης στο Τάλιν με σκοπό τη μετατροπή του δημόσιου χώρου σε μια πραγματική εγκατάσταση «Europa Experience». Θα υπογραφεί προσθήκη στην τρέχουσα σύμβαση μίσθωσης. |
| --- | --- |

147.

| 148. | Το Σπίτι της Ευρώπης στο Δουβλίνο χρησιμοποιείται από κοινού με την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής (επικεφαλής ίδρυμα). Στις 12 Ιουνίου 2017, το προεδρείο ενέκρινε τροποποίηση της διοικητικής συμφωνίας με την Επιτροπή για να παραταθεί η τρέχουσα υπομίσθωση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019. |
| --- | --- |

148.

| 149. | Το προεδρείο, στη συνεδρίασή του της 13ης Νοεμβρίου 2017, ενέκρινε τις προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στο Σπίτι Jean Monnet στην Bazoches, προκειμένου να αναβαθμιστεί η εμπειρία των επισκεπτών και να αγοραστεί οικόπεδο κοντά στην τοποθεσία Jean Monnet. |
| --- | --- |

149.

Πολιτική συντήρησης

| 150. | Τέθηκε σε εφαρμογή πολυετής προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης. Για το έτος 2017 μπορούν να αναφερθούν ορισμένα αξιοσημείωτα γεγονότα. |
| --- | --- |

150.

| 151. | Όσον αφορά τις Βρυξέλλες, μπορούν να αναφερθούν η ολοκλήρωση δύο βεραντών σε τμήματα της στέγης του κτιρίου Spinelli, η ανακαίνιση των βαφών και των τεχνικών εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου, η διαρρύθμιση της πύλης των μελών και η προμήθεια υβριδικών αυτοκινήτων. Στο κτίριο BRANDT τέθηκε σε λειτουργία η ζώνη εγκαταστάσεων υγιεινής. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο στάδιο εγκατάστασης των μηχανημάτων παροχής συνδεδεμένων με το δίκτυο ύδρευσης. Η ανάκτηση των δύο τροφοδοτικών ισχύος από το δίκτυο διανομής προς τις καμπίνες υψηλής τάσης των κτιρίων Spaak και Spinelli παρέχει τη δυνατότητα για εφεδρικό κύκλωμα σε περίπτωση προβλημάτων με την ενεργή πηγή. |
| --- | --- |

151.

| 152. | Στο Στρασβούργο, οι ενέργειες που ανελήφθησαν το 2017 αφορούσαν κυρίως την έναρξη τακτικών εργασιών συντήρησης στο κτίριο Havel αφού τέθηκε σε χρήση το κτίριο, τη δημιουργία ενός συστήματος σύνδεσης για βοηθητικές μονάδες ψύξης, τη συνέχιση των εργασιών ανακαίνισης και συντήρησης στον πύργο του κτιρίου Weiss και την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. |
| --- | --- |

152.

| 153. | Μετά το συμβάν με την κατάρευσης της οροφής του ημικυκλίου στο Στρασβούργο και την άμεση ανακατασκευή της το 2008, το Κοινοβούλιο προέβη, ως προληπτικό μέτρο, σε ελέγχους των οροφών των αιθουσών συνεδριάσεων και των σημαντικότερων λοιπών χώρων και διαδρόμων του κτιρίου WEISS. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων και κακοτεχνίες. Το Κοινοβούλιο άσκησε αγωγή για αποζημίωση κατά ασφαλιστικής εταιρείας. Δεδομένου ότι πρόκειται για υπόθεση εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα, το δικαστήριο όρισε τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων και της ανέθεσε να εξακριβώσει τα αίτια των συμβάντων και να εκτιμήσει τη ζημία για το Κοινοβούλιο. Η ίδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων χειρίστηκε επίσης ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίστηκε: την κακή κατάσταση της προστατευτικής επίστρωσης της μεταλλικής κατασκευής (φλοκάρισμα) που υποστηρίζει τη στέγη του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής πτυχής της υπόθεσης, ξεκίνησαν το 2016 οι κύριες εργασίες και ολοκληρώθηκαν το 2017. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς, το Κοινοβούλιο δέχτηκε την αποζημίωση 20 εκατομμυρίων EUR που προτάθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, με στόχο να τεθεί τέλος στις νομικές διαφορές. |
| --- | --- |

153.

| 154. | Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης στο Λουξεμβούργο, η παραγωγή ψύξης τροποποιήθηκε με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλες εργασίες συντήρησης περιλάμβαναν την ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας στα κτίρια Schuman και Senningerberg με την αντικατάσταση των κύριων συστημάτων, τη συντήρηση των ταπήτων στους διαδρόμους του κτιρίου Adenauer και το φρεσκάρισμα των ελαιοχρωματισμών στον Πύργο Β. |
| --- | --- |

154.

ΣΤ.2.   Περιβαλλοντική πολιτική

| 155. | Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οφείλει να συμβάλλει θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη ως μακροπρόθεσμο στόχο, όχι μόνο μέσω του ρόλου του σε θέματα πολιτικής και στη νομοθετική διαδικασία, αλλά επίσης στο πλαίσιο της λειτουργίας του και με τις αποφάσεις που λαμβάνει σε καθημερινή βάση. |
| --- | --- |

155.

| 156. | Στο πλαίσιο της εν λόγω περιβαλλοντικής δέσμευσής του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), ένα διαχειριστικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στους ιδιωτικούς και τους δημόσιους οργανισμούς να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS αριθ. 1221/2009 (2). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καταχωρημένο στο EMAS και στους τρεις τόπους εργασίας του, από τον Δεκέμβριο του 2007. Μετά τον τελευταίο έλεγχο επαναπιστοποίησης, η καταχώρηση παρατάθηκε επιτυχώς μέχρι τον Δεκέμβριο 2019. |
| --- | --- |

156.

| 157. | Σύμφωνα με το «Περιβαλλοντικό Εγχειρίδιο» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η περιβαλλοντική πολιτική καταρτίστηκε από το προεδρείο και υπογράφηκε από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, για πρώτη φορά το 2007 και σε αναθεωρημένη μορφή το 2010. Δεδομένου ότι η Περιβαλλοντική Πολιτική θα πρέπει να ανανεώνεται σε κάθε κοινοβουλευτική θητεία, το προεδρείο ενέκρινε αναθεωρημένο έγγραφο, το οποίο υπογράφηκε από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα το 2016. Το 2017, εφαρμόστηκε με επιτυχία το ετήσιο σχέδιο Δράσης EMAS. |
| --- | --- |

157.

| 158. | Σε γενικές γραμμές, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι επιτυχημένο. Όλοι οι ενδιάμεσοι στόχοι για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI) για το 2016 υλοποιήθηκαν και για πολλούς δείκτες, η πραγματική απόδοση υπερέβη το επίπεδο στόχου. Η Διευθύνουσα Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ενέκρινε, στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 νέους φιλόδοξους στόχους στους τομείς της κατανάλωσης φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης και τηλεθέρμανσης, του ποσοστού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (νέος), της ηλεκτρικής ενέργειας, της κατανάλωσης χαρτιού και νερού, της ανακύκλωσης αποβλήτων, της μείωσης μη ανακυκλωμένων αποβλήτων, τη μείωση της σπατάλης τροφίμων (νέος) και των πράσινων δημόσιων συμβάσεων (νέος). |
| --- | --- |

158.

| 159. | Ένας από τους κύριους στόχους του Κοινοβουλίου είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30 % έως το 2020. Το 2016, το Κοινοβούλιο είχε ήδη επιτύχει σημαντική μείωση, κατά 27,2 % σε σύγκριση με το 2006. Στη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2017, το προεδρείο ενέκρινε το νέο στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40 % το 2030 σε σύγκριση με το 2006. Ο νέος στόχος για την περίοδο μετά το 2020 βασίζεται σε μια συνολική προσέγγιση, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε χάρη στις προσπάθειες επίτευξης του τρέχοντος στόχου και με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου εν γένει. Ο νέος στόχος λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη του εν λόγω δείκτη επιδόσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα μοντέλα βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την αναλογικότητα, τη σκοπιμότητα και τις νέες εξελίξεις στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καθορισμός ενός νέου μακροπρόθεσμου στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 δίνει τη δυνατότητα για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και στέλνει δυνατό μήνυμα έμπρακτης δέσμευσης στους ευρύτερους στόχους μείωσης των εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δώσει το παράδειγμα σε αυτήν την προσπάθεια. |
| --- | --- |

159.

| 160. | Μολονότι η περιβαλλοντική πολιτική του Κοινοβουλίου βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πρόληψη ή τον περιορισμό των εκπομπών, η αντιστάθμιση του άνθρακα αποτελεί χρήσιμο αντισταθμιστικό μέτρο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Από το 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που έχει καταστεί ουδέτερο από πλευράς εκπομπών άνθρακα, επειδή αφού κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσει τις εκπομπές CO2 του, αντισταθμίζει το 100 % των εκπομπών που δεν επιδέχονται μείωση. |
| --- | --- |

160.

| 161. | Ένα από τα στοιχεία της περιβαλλοντικής πολιτικής του Κοινοβουλίου είναι η δέσμευση για «πράσινες δημόσιες συμβάσεις» (ΠΔΣ), η οποία ορίζεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες για καλύτερο περιβάλλον ως: «διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες» (3). |
| --- | --- |

161.

ΣΤ.3.   Πολιτική για την εστίαση

| 162. | Το 2017 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του τομέα της εστίασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το 2019, όπως ορίζεται στην απόφαση του προεδρείου της 10ης Ιουνίου 2013 για τη «Μελλοντική πολιτική εστίασης του Κοινοβουλίου για την περίοδο 2014-2019 — Κατευθυντήριες γραμμές για εκσυγχρονισμό». |
| --- | --- |

162.

| 163. | Ένα μείζον στοιχείο της πολιτικής στον τομέα της εστίασης είναι οι μη επιδοτούμενες συμβάσεις «σταθερών τιμών». Στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, νέες συμβάσεις επιδοτούμενες από το Κοινοβούλιο είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ το 2015 και 2016 αντιστοίχως. Η προσφορά εστίασης διαφοροποιήθηκε σταδιακά και άνοιξαν νέα κυλικεία και εστιατόρια. Στο Λουξεμβούργο, το χρονοδιάγραμμα των τροποποιήσεων των συμβάσεων θα ευθυγραμμιστεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου Adenauer. |
| --- | --- |

163.

| 164. | Για τη βελτίωση της υγείας και ευημερίας στον χώρο εργασίας, αποφασίστηκε να προτιμώνται διατροφικές επιλογές που θεωρούνται υγιεινές και να υποστηρίζονται περισσότερο βιώσιμες επιλογές τροφίμων στις εγκαταστάσεις εστίασης του Κοινοβουλίου. Στις τελευταίες συμβάσεις εστίασης και αυτόματης πώλησης περιλήφθηκαν απαιτήσεις σχετικά με πτυχές δίκαιου εμπορίου, με τη στροφή σε υγιεινότερη διατροφή, με υγιεινότερους τρόπους ζωής και με την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. Στις προσκλήσεις έχουν περιληφθεί επίσης κριτήρια όπως εποχιακά προϊόντα, καλή διαβίωση των ζώων και προσφορά για χορτοφάγους. |
| --- | --- |

164.

| 165. | Η δωρεά αδιάθετων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις καθιερώνεται επίσης ως ορθή πρακτική στα κυλικεία του Κοινοβουλίου και τα σημεία πώλησης. Ένα άλλο στοιχείο της πολιτικής εστίασης είναι η περαιτέρω μείωση της χρήσης εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στις συνεδριάσεις και η εγκατάσταση μηχανημάτων παροχής νερού στους διαδρόμους. |
| --- | --- |

165.

ΣΤ.4.   Εκσυγχρονισμός των τεχνολογιών της πληροφορίας

| 166. | Η ομάδα εργασίας του προεδρείου για τη στρατηγική καινοτομίας ΤΠΕ, της οποία η θητεία ανανεώθηκε, συνεδρίασε τρεις φορές το 2017 δίνοντας νέα ώθηση σε σχέση με την εφαρμογή των στρατηγικών προσανατολισμών 2014-2019 και εδραιώνοντας το κοινό όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο ΕΚ. |
| --- | --- |

166.

| 167. | Στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων 2016-2019, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον εμπλουτισμό του φάσματος των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες, ιδίως μέσω στρατηγικών έργων όπως, το eParliament, το ICT4MEP, η ανάπτυξη του νέου ενδοδικτύου του ΕΚ, και το στρατηγικό πλαίσιο για την εφαρμογή. Νέα έργα που ξεκίνησαν το 2017, όπως «From Tablet to Hybrid» και «Mainstreaming Innovation», συμβάλλουν στην προσέγγιση αυτή και θα ενισχύσουν το καινοτόμο και ψηφιακό περιβάλλον εργασίας του Κοινοβουλίου. Η πορεία των εργασιών επί του σχεδίου ΤΠ 2017 έδειξε ότι έως το τέλος του 2017, από τα 293 προγραμματισθέντα έργα, το 74 % είχαν ολοκληρωθεί ή βρίσκονταν σε εξέλιξη. |
| --- | --- |

167.

| 168. | Το έργο «From Tablet to Hybrid» στοχεύει στη σταδιακή ευρεία ανάπτυξη υβριδικών φορητών συσκευών για να αντικατασταθούν οι επιτραπέζιοι υπολογιστές με σκοπό τη στήριξη της στρατηγικής για την κινητικότητα. Η πιλοτική φάση βρίσκεται σε εξέλιξη και λαμβάνονται θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Οι συσκευές θα προσφέρουν πρόσθετα χαρακτηριστικά και ολοκληρωμένα μέσα επικοινωνίας, ανοίγοντας σημαντικές ευκαιρίες στις πολιτικές για την κινητικότητα, την τηλεργασία και τη διαχείριση των χώρων εργασίας. |
| --- | --- |

168.

| 169. | Στις 18 Οκτωβρίου 2017, άνοιξε τις πόρτες του το κέντρο υπηρεσιών εκδόσεων (PSD). Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τους βουλευτές, τις πολικές ομάδες, τις επιτροπές και τις ΓΔ, το PSD ασχολείται με την έκδοση εγγράφων που είναι απαραίτητα για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες εντός του Κοινοβουλίου και παρέχει βοήθεια σε σχέση με επεξεργασία γραφικών, εκτυπώσεις, πολυμέσα και έργα δικτύου. |
| --- | --- |

169.

| 170. | Το 2017 η διοίκηση του Κοινοβουλίου ετοιμάστηκε για τη μετάβαση των συστημάτων ΤΠ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Windows 7 με το Office 2013, στο Windows 10 με το Office 2016. Η πιλοτική φάση έχει πλέον ολοκληρωθεί και περίπου 200 χρήστες έχουν μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα. Πρέπει να αναβαθμιστούν 19 121 σταθμοί εργασίας και περισσότερες από 400 αιτήσεις ΤΠ του ΕΚ, ενώ διάφορες ομάδες εργάζονται παράλληλα για να επιτευχθεί μια ομαλή μετάβαση. Η φάση της ανάπτυξης προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2018. Η νέα αυτή πλατφόρμα θα προσφέρει στο Κοινοβούλιο πιο σύγχρονο και συνεργατικό περιβάλλον ΤΠ. |
| --- | --- |

170.

| 171. | Το 2017 συνεχίστηκε το σύστημα δημοσιονομικής διαχείρισης (FMS) για την εγκατάσταση του λογιστικού λογισμικού της SAP. Στόχος του συστήματος είναι να βελτιωθούν η ορατότητα και η διαθεσιμότητα πληροφοριών κρίσιμης σημασίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους, ΤΠ και οικονομικούς) και τη χρήση τους, να επιτευχθούν βελτιώσεις της αποτελεσματικότητας, με την τυποποίηση και την αυτοματοποίηση των βασικών δημοσιονομικών διαδικασιών, καθώς και να παρασχεθεί λύση για την επικείμενη τεχνική απαρχαίωση των υφισταμένων εφαρμογών ΤΠ, ιδίως όσον αφορά τα γενικά και τα δημοσιονομικά συστήματα λογιστικής και το σύστημα πληρωμών. |
| --- | --- |

171.

| 172. | Το εξελισσόμενο σενάριο της συνεργασίας στο πλαίσιο της διοργανικής επιτροπής πληροφορικής (CII) απαίτησε ισχυρότερη συμμετοχή κοινών ομάδων έργων εξαρχής επί σημαντικών ζητημάτων όπως η κινητικότητα και ο ψηφιακός χώρος εργασίας. |
| --- | --- |

172.

| 173. | Δύο σημαντικά έργα διεθνούς συνεργασίας διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017, ένα έργο συνεργασίας με τη γραμματεία της επιτροπής υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για θέματα διαχείρισης σχετικά με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Συνέλευσης και ένα έργο συνεργασίας με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση σχετικά με τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κέντρου για την καινοτομία στα κοινοβούλια. Και τα δύο έργα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2018, αλλά ήδη αποτελούν μια σημαντική επένδυση με γνώμονα τον στρατηγικό στόχο για τη στήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας υπέρ της ενίσχυσης της δημοκρατίας. |
| --- | --- |

173.

ΣΤ.5.   Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

| 174. | Το 2017 η επικαιροποίηση των εσωτερικών κανόνων σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων συνεχίστηκε και εφαρμόστηκαν βελτιώσεις σε διάφορες διαδικασίες. Σε σχέση με την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων, καθιερώθηκε προσέγγισης χωρίς τη χρήση χαρτιού για τις αιτήσεις πρόσληψης και τις μεταβολές των συμβατικών όρων. Όσον αφορά την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων, απλουστεύτηκαν επίσης οι διαδικασίες με την παροχή στους υποψήφιους της δυνατότητας να υποβάλουν σαρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που απαιτούνται για την πρόσληψή τους. Όσον αφορά την εξέλιξη του προσωπικού, τα διάφορα μέτρα περιλάμβαναν υπηρεσίες καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και τη διοργάνωση, για πρώτη φορά, ημερίδας ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Η εκπαίδευση του προσωπικού συνεχίστηκε στα δε μαθήματα που διοργανώθηκαν το 2017 συμμετείχαν περισσότερα από 22 000 άτομα. Η ποιότητα των επιμορφωτικών μαθημάτων εξακολουθεί να θεωρείται ικανοποιητική, καθώς η συνολική αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών για την παροχή, το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ήταν 87 % το 2017 (ο στόχος είναι τουλάχιστον 80 %). |
| --- | --- |

174.

| 175. | Η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί μια από τις ουσιώδεις συνιστώσες της πολιτικής διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων από το θεσμικό όργανο. Το σχέδιο δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή έως το 2019, περιέχει ειδικούς στόχους, και το 2017 συνεχίστηκε η εφαρμογή των σχετικών μέτρων. |
| --- | --- |

175.

| 176. | Μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, το προεδρείο συζήτησε το θέμα αυτό στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2017. Το Κοινοβούλιο έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη του αυτές τις καταγγελίες και ακολουθεί πολιτική μηδενικής ανοχής. Το Κοινοβούλιο διαθέτει ήδη τις απαραίτητες δομές και διαδικασίες για να εξετάζει τέτοια ζητήματα αποτελεσματικά και με πλήρη εμπιστευτικότητα για τα θύματα, υπό τη μορφή «Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εξέταση καταγγελιών λόγω παρενόχλησης μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών (APA) και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την πρόληψή της στον χώρο εργασίας». Στην έκθεση την οποία η συμβουλευτική επιτροπή υπέβαλε στο προεδρείο τον Ιανουαρίου 2017, αναφέρεται ότι καμία καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση δεν υποβλήθηκε στην επιτροπή αυτή, η οποία είχε ήδη εξετάσει αρκετές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης. Η συμβουλευτική επιτροπή συνέταξε φυλλάδιο με τίτλο «Μηδενική παρενόχληση στον χώρο εργασίας — οδηγός για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το οποίο διένειμε σε όλους τους βουλευτές στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2017. Στις 26 Οκτωβρίου 2017, η Ολομέλεια ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ. |
| --- | --- |

176.

| 177. | Από τον Νοέμβριο του 2016 τέθηκε σε εφαρμογή καθεστώς περιστασιακής τηλεργασίας για τη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο θέλησε, προστατεύοντας το συμφέρον της υπηρεσίας και την αποτελεσματική οργάνωση των εργασιών του, να εφαρμόσει παράλληλα ευέλικτες, σύγχρονες ρυθμίσεις διαχείρισης του προσωπικού με σκοπό να βελτιωθούν οι επιδόσεις των υπαλλήλων και να τονωθεί το ενδιαφέρον τους μέσω της προώθησης καλύτερης ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής. H περιστασιακή τηλεργασία επιτρέπει στους υπαλλήλους να εργάζονται στο σπίτι σε περιστασιακή βάση, για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών διαδοχικών ημερολογιακών ημερών και για όχι περισσότερο από 36 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Τον Σεπτέμβριο 2017, η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού (ΓΔ PERS) διεξήγαγε έρευνα την οποία απηύθυνε στη διοίκηση και το προσωπικό σχετικά με το πρώτο έτος εμπειρίας με το σύστημα περιστασιακής τηλεργασίας. Αποτελεί μέρος του σχεδίου διαρθρωτικής τηλεργασίας της ΓΔ PERS· η αξιολόγηση της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Εάν από την αξιολόγηση προκύπτει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προς την κατεύθυνση της διαρθρωτικής τηλεργασίας, το σχέδιο προβλέπει διάφορα διαρθρωτικά στοιχεία και στοιχεία πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμοστούν. |
| --- | --- |

177.

| 178. | Κατά την αναθεώρηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων και την έγκριση των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, εγκρίθηκε διοργανική συμφωνία που προβλέπει ετήσια μείωση κατά 1 % των θέσεων του πίνακα προσωπικού κάθε Οργάνου επί πέντε έτη. Λόγω ειδικών νέων αναγκών του Κοινοβουλίου, τα μέτρα μείωσης των θέσεων θα παραταθούν για ένα ακόμη έτος, μέχρι το 2019. |
| --- | --- |

178.

| 179. | Στον προϋπολογισμό του 2017 εγκρίθηκαν 76 πρόσθετες θέσεις για τις πολιτικές ομάδες. Με βάση τη συμφωνία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017 (4), οι θέσεις αυτές πρόκειται να αντισταθμιστούν πλήρως με αντίστοιχη μείωση των θέσεων στον πίνακα προσωπικού της διοίκησης του Κοινοβουλίου, γεγονός που οδήγησε σε συνολική κατάργηση 136 θέσεων το 2017 σε επίπεδο Γενικής Γραμματείας. |
| --- | --- |

179.

| 180. | Επίσης, 20 θέσεις μεταφέρθηκαν από το Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών (12 και 8 θέσεις αντίστοιχα), γεγονός που αντικατοπτρίζει τη λήξη της μεταφοράς θέσεων που προβλεπόταν στη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας η οποία υπεγράφη με τις δύο επιτροπές στις 5 Φεβρουαρίου 2014. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε τη μεταφορά έως και 80 υπαλλήλων σε εθελοντική βάση από τις δύο Επιτροπές στο Κοινοβούλιο προς υποστήριξη της σύστασης της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην πραγματικότητα δε συνολικά 60 θέσεις είχαν μεταφερθεί στο Κοινοβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2016 (36 από την ΕΟΚΕ και 24 από την ΕτΠ). 26 πρόσθετες θέσεις χορηγήθηκαν στο θεσμικό όργανο στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης της παρέκκλισης για τα ιρλανδικά και εξαιρούνται από την εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. |
| --- | --- |

180.

| 181. | Οι κύριες τροποποιήσεις που επήλθαν στο οργανόγραμμα και στη διαχείριση του Κοινοβουλίου συνοψίζονται στον κατωτέρω πίνακα.

  Πίνακας 19


  Περίληψη των διαρθρωτικών αλλαγών στη Γενική Γραμματεία το 2017







  Γενική Διεύθυνση | Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός |
| --- | --- | --- |
| ΓΔ PRES
  Προεδρία | Συνολικά, το 2017 ήταν έτος σταθερότητας και εδραίωσης της οργανωτικής δομής της ΓΔ PRES. Μετά την έξοδο από την υπηρεσία του διευθυντή Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας ανέλαβε την ευθύνη της Διεύθυνσης μέχρι τον διορισμό νέου διευθυντή. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Συνεδριάσεων Ολομέλειας συνέχισε το 2017 καθώς δεν διορίστηκε νέος διευθυντής. Υπήρξαν επίσης αλλαγές αναφορικά με διάφορες άλλες ανώτερες διοικητικές θέσεις. |
| ΓΔ IPOL
  Εσωτερικές πολιτικές | Η γενική οργανωτική δομή της ΓΔ IPOL παρέμεινε σταθερή το 2017. Η στελέχωση της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (TERR) σχεδόν ολοκληρώθηκε, και, από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, έως 26 υπάλληλοι της IPOL ανακατανεμήθηκαν σε προσωρινές επιτροπές από τις αντίστοιχες μονάδες τους. |
| ΓΔ EXPO
  Εξωτερικές πολιτικές | Το 2017 δεν επήλθαν οργανωτικές ή διαχειριστικές αλλαγές. |
| ΓΔ EPRS
  Υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας | Κατά τη διάρκεια του 2017, η Μονάδα Κύκλου Πολιτικής και η Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου συγχωνεύθηκαν σε μια ενιαία οντότητα, γνωστή ως Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου, με σκοπό την αξιοποίηση των υφισταμένων συνεργειών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων. |
| ΓΔ COMM
  Επικοινωνία | Την 1η Φεβρουαρίου 2017 διορίστηκε νέος Γενικός Διευθυντής. Τον Δεκέμβριο 2017, το προεδρείο ενέκρινε πρόταση για την αναδιοργάνωση της ΓΔ COMM. Οι προβλεπόμενες πιο σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν τη δημιουργία Διεύθυνσης Ενημερωτικών Εκστρατειών και Διεύθυνσης Επισκεπτών. Η νέα δομή περιλαμβάνει τώρα πέντε Διευθύνσεις: Μέσων Ενημέρωσης, Ενημερωτικών Εκστρατείες, Επισκεπτών, Γραφείων Συνδέσμου και Πόρων. |
| ΓΔ PERS
  Προσωπικό | Το 2016, η ομάδα εργασίας «Screening», που συγκροτήθηκε στη ΓΔ Προσωπικού προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η οργάνωση της εργασίας, δημοσίευσε την τελική της έκθεση. Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας «Screening» τέθηκαν σε εφαρμογή με αναδιοργάνωση, η οποία εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα τον Ιούλιο 2017 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2017. Τούτο οδήγησε στην ακόλουθη αναδιάρθρωση, για λόγους ευθυγράμμισης προς τα νέα πεδία καθηκόντων:






  — | μετακίνηση της Μονάδας Ισότητας και Διαφορετικότητας στη Διεύθυνση Γ· |

181.

Πίνακας 19

Περίληψη των διαρθρωτικών αλλαγών στη Γενική Γραμματεία το 2017

Γενική Διεύθυνση

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός

ΓΔ PRES

Προεδρία

Συνολικά, το 2017 ήταν έτος σταθερότητας και εδραίωσης της οργανωτικής δομής της ΓΔ PRES. Μετά την έξοδο από την υπηρεσία του διευθυντή Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας ανέλαβε την ευθύνη της Διεύθυνσης μέχρι τον διορισμό νέου διευθυντή. Ο ασκών καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Συνεδριάσεων Ολομέλειας συνέχισε το 2017 καθώς δεν διορίστηκε νέος διευθυντής. Υπήρξαν επίσης αλλαγές αναφορικά με διάφορες άλλες ανώτερες διοικητικές θέσεις.

ΓΔ IPOL

Εσωτερικές πολιτικές

Η γενική οργανωτική δομή της ΓΔ IPOL παρέμεινε σταθερή το 2017. Η στελέχωση της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (TERR) σχεδόν ολοκληρώθηκε, και, από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, έως 26 υπάλληλοι της IPOL ανακατανεμήθηκαν σε προσωρινές επιτροπές από τις αντίστοιχες μονάδες τους.

ΓΔ EXPO

Εξωτερικές πολιτικές

Το 2017 δεν επήλθαν οργανωτικές ή διαχειριστικές αλλαγές.

ΓΔ EPRS

Υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας

Κατά τη διάρκεια του 2017, η Μονάδα Κύκλου Πολιτικής και η Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου συγχωνεύθηκαν σε μια ενιαία οντότητα, γνωστή ως Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου, με σκοπό την αξιοποίηση των υφισταμένων συνεργειών και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων.

ΓΔ COMM

Επικοινωνία

Την 1η Φεβρουαρίου 2017 διορίστηκε νέος Γενικός Διευθυντής. Τον Δεκέμβριο 2017, το προεδρείο ενέκρινε πρόταση για την αναδιοργάνωση της ΓΔ COMM. Οι προβλεπόμενες πιο σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν τη δημιουργία Διεύθυνσης Ενημερωτικών Εκστρατειών και Διεύθυνσης Επισκεπτών. Η νέα δομή περιλαμβάνει τώρα πέντε Διευθύνσεις: Μέσων Ενημέρωσης, Ενημερωτικών Εκστρατείες, Επισκεπτών, Γραφείων Συνδέσμου και Πόρων.

ΓΔ PERS

Προσωπικό

Το 2016, η ομάδα εργασίας «Screening», που συγκροτήθηκε στη ΓΔ Προσωπικού προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η οργάνωση της εργασίας, δημοσίευσε την τελική της έκθεση. Τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας «Screening» τέθηκαν σε εφαρμογή με αναδιοργάνωση, η οποία εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα τον Ιούλιο 2017 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2017. Τούτο οδήγησε στην ακόλουθη αναδιάρθρωση, για λόγους ευθυγράμμισης προς τα νέα πεδία καθηκόντων:

—

μετακίνηση της Μονάδας Ισότητας και Διαφορετικότητας στη Διεύθυνση Γ·

| — | δημιουργία Υπηρεσίας Διοργανικών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου· |
| --- | --- |

—

δημιουργία Υπηρεσίας Διοργανικών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου·

| — | δημιουργία της Μονάδας Front Office για τους APA, που αντικαθιστά τη Μονάδα για τις Σχέσεις με το Προσωπικό· |
| --- | --- |

—

δημιουργία της Μονάδας Front Office για τους APA, που αντικαθιστά τη Μονάδα για τις Σχέσεις με το Προσωπικό·

| — | δημιουργία της Μονάδας Στρατηγικού Προγραμματισμού των Ανθρώπινων Πόρων, που αντικαθιστά την πρώην Μονάδα Εσωτερικής Οργάνωσης· |
| --- | --- |

—

δημιουργία της Μονάδας Στρατηγικού Προγραμματισμού των Ανθρώπινων Πόρων, που αντικαθιστά την πρώην Μονάδα Εσωτερικής Οργάνωσης·

| — | διαχωρισμός της Μονάδας Αποδοχών και Ατομικών Δικαιωμάτων σε δύο αντίστοιχες μονάδες· |
| --- | --- |

—

διαχωρισμός της Μονάδας Αποδοχών και Ατομικών Δικαιωμάτων σε δύο αντίστοιχες μονάδες·

| — | δημιουργία της Μονάδας Χρόνου Εργασίας και Βρεφονηπιακών Σταθμών, που συγκεντρώνει τις υπηρεσίες της πρώην Μονάδας Κοινωνικής Δράσης και της Μονάδας Διαχείρισης Σταδιοδρομιών (νέα Μονάδα Επαγγελματικής Εξέλιξης και Δεοντολογίας)· |
| --- | --- |

—

δημιουργία της Μονάδας Χρόνου Εργασίας και Βρεφονηπιακών Σταθμών, που συγκεντρώνει τις υπηρεσίες της πρώην Μονάδας Κοινωνικής Δράσης και της Μονάδας Διαχείρισης Σταδιοδρομιών (νέα Μονάδα Επαγγελματικής Εξέλιξης και Δεοντολογίας)·

| — | νέα Μονάδα Ανθρώπινων Πόρων και Στρατηγικής Παρακολούθησης (πρώην Μονάδα Ανθρώπινων Πόρων)· |
| --- | --- |

—

νέα Μονάδα Ανθρώπινων Πόρων και Στρατηγικής Παρακολούθησης (πρώην Μονάδα Ανθρώπινων Πόρων)·

| — | νέα Μονάδα Δημοσιονομικών Πόρων (πρώην Μονάδα Δημοσιονομικών Πόρων και Ελέγχων). |
| --- | --- |

—

νέα Μονάδα Δημοσιονομικών Πόρων (πρώην Μονάδα Δημοσιονομικών Πόρων και Ελέγχων).

Λόγω της αναδιοργάνωσης πέντε προϊστάμενοι μονάδων ανέλαβαν νέα καθήκοντα και ορισμένοι υπάλληλοι υποβλήθηκαν σε επαναπροσδιορισμό καθηκόντων.

ΓΔ INLO

Υποδομές και Υλικοτεχνική Υποστήριξη

Το 2017, η ΓΔ INLO εφάρμοσε στρατηγική αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού ορισμένων τομέων δραστηριότητας. Τον Μάιο του 2017 δημιουργήθηκε μια νέα μονάδα με την ονομασία «Μονάδα Ελέγχου εκ των Προτέρων και Συντονισμού Δημόσιων Συμβάσεων» υπό την οποία συγχωνεύτηκαν δύο υπηρεσίες. Επιπλέον, σε κάθε Διεύθυνση δημιουργήθηκε υπηρεσία δημοσίων συμβάσεων που υπάγεται απευθείας στον Διευθυντή. Από τα μέσα του 2017 δημιουργήθηκε επίσης σταδιακά μια κεντρική υπηρεσία που ανέλαβε τη διαχείριση της έναρξης οικονομικών πράξεων. Την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η Μονάδα Κλητήρων Συνεδριάσεων μεταφέρθηκε στην ΓΔ INTE.

ΓΔ INTE

Διερμηνεία και Διασκέψεις

Παράλληλα με τη μεταφορά της Μονάδας Κλητήρων Συνεδριάσεων, δρομολογήθηκαν επίσης περαιτέρω προσπάθειες εσωτερικά για τη διάρθρωση και τον εξορθολογισμό της υλικοτεχνικής υποστήριξης σε διασκέψεις. Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, μια νέα στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης διασκέψεων εγκρίθηκε από το προεδρείο και η ΓΔ INTE επιφορτίστηκε με τη διοικητική και υλικοτεχνική εφαρμογή. Για την παρακολούθηση των αποφάσεων αυτών, δημιουργήθηκε νέα Διεύθυνση Οργάνωσης Συνεδριάσεων.

ΓΔ TRAD

Μετάφραση

Τον Φεβρουάριο 2017 δημιουργήθηκε Μονάδα Ιρλανδικής Μετάφρασης με σκοπό την τήρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 για την παράταση και τη σταδιακή κατάργηση των προσωρινών μέτρων παρέκκλισης αναφορικά με την ιρλανδική γλώσσα. Στο τέλος του 2017, η μονάδα αυτή αριθμούσε 20 άτομα προσωπικό.

ΓΔ FINS

Οικονομικά

Τον Σεπτέμβριο 2017, δημιουργήθηκε Μονάδα Παρακολούθησης της Συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς υπό την άμεση ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ FINS. Μετά από αξιολόγηση με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η διοίκηση στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (APA), ο γενικός γραμματέας αποφάσισε τον Οκτώβριο 2017 να μεταφέρει περισσότερα καθήκοντα από τη ΓΔ FINS στην ΓΔ PERS. Στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται δραστηριότητες γραφείου εξυπηρέτησης σχετικά με την πρόσληψη APA και τις αποστολές τους. Επιπλέον, μεταφέρθηκε η υπηρεσία επαγγελματικής κατάρτισης των βουλευτών. Οι μεταφορές τέθηκαν σε ισχύ το 2018.

ΓΔ ITEC

Καινοτομία και Τεχνολογική Υποστήριξη

Από 1ης Ιανουαρίου 2017, συστάθηκε η διοικητική οντότητα του υπεύθυνου ασφάλειας ΤΠΕ (CISO). Αποτελείται από τη μονάδα ασφάλειας ΤΠΕ με δύο τμήματα δηλαδή τη Διαχείριση Ασφάλειας και τις Επιχειρήσεις Ασφάλειας.

ΓΔ SAFE

Ασφάλεια και Προστασία

Τον Ιούνιο του 2016, το προεδρείο ενέκρινε τη δημιουργία μιας νέας μονάδας «Προστασία» στη Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας, Συνδρομής και Προστασίας. Η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του προϊσταμένου της μονάδας αυτής ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2017.

IV.   ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

| Πίνακας 1. | Εκτέλεση των πιστώσεων | 4 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 1.

| Πίνακας 2. | Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί αυτόματα από το 2016 στο 2017 | 7 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 2.

| Πίνακας 3. | Εξέλιξη των εσόδων από το 2016 έως το 2017 | 8 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 3.

| Πίνακας 4. | Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων το 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 4.

| Πίνακας 5. | Μεταφορές κατά νομική βάση | 9 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 5.

| Πίνακας 6. | Ανάλυση των μεταφορών C κατά κατηγορία δαπάνης και κατά προορισμό | 10 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 6.

| Πίνακας 7. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2017 και 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 7.

| Πίνακας 8. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 8.

| Πίνακας 9. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 9.

| Πίνακας 10. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 10.

| Πίνακας 11. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 1 6 | 17 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 11.

| Πίνακας 12. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 2 0 | 18 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 12.

| Πίνακας 13. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: κεφάλαιο 2 1 | 19 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 13.

| Πίνακας 14. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 14.

| Πίνακας 15. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 3 0 | 21 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 15.

| Πίνακας 16. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 16.

| Πίνακας 17. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 4 0 | 24 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 17.

| Πίνακας 18. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2016 έως το 2017: Κεφάλαιο 4 2 | 25 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 18.

| Πίνακας 19. | Περίληψη των διαρθρωτικών αλλαγών στη Γενική Γραμματεία το 2017 | 38 |
| --- | --- | --- |

Πίνακας 19.

| Γραφική παράσταση 1. | Κατανομή των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2017 ανά κεφάλαιο | 12 |
| --- | --- | --- |

Γραφική παράσταση 1.

| Γραφική παράσταση 2. | Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2017 και 2016, ανά κεφάλαιο | 13 |
| --- | --- | --- |

Γραφική παράσταση 2.

| Γραφική παράσταση 3. | Το προσωπικό του Κοινοβουλίου ανά φύλο | 15 |
| --- | --- | --- |

Γραφική παράσταση 3.

| Γραφική παράσταση 4. | Επί συμβάσει προσωπικό κατά ομάδα καθηκόντων και κατά φύλο το 2017 | 17 |
| --- | --- | --- |

Γραφική παράσταση 4.

---

(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ής Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)  1.3.2018.

(5)  Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού

(6)  Άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2α και 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(7)  Εξαιρουμένων των εσωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό όπως ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού — έσοδα από εκμισθώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος β του δημοσιονομικού κανονισμού, τα έσοδα αυτά μεταφέρονται αυτόματα αντί να μεταφέρονται για ένα μόνον έτος.

(8)  Άρθρο 14 παράγραφος α του δημοσιονομικού κανονισμού.

(9)  Άρθρα 14 παράγραφος β και 21 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(10)  Έσοδα για ειδικό προορισμό.

(11)  Έσοδα για ειδικό προορισμό, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας για την κατάρρευση της οροφής του ημικυκλίου του Στρασβούργου το 2008.

(12)  απόφαση του θεσμικού οργάνου για μεταφορές πιστώσεων εντός άρθρου.

(1)  Επισημαίνεται ότι οι μικροδιαφορές μεταξύ των αριθμητικών στοιχείων οφείλονται στη στρογγυλοποίηση.

(13)  Άρθρο 10 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(14)  Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι δε προϋποθέσεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παύει να ασκεί τα καθήκοντά του μετά από εντολή τουλάχιστον ενός έτους, δικαιούται μεταβατική αποζημίωση η οποία αντιστοιχεί στη βουλευτική αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί τη λήξη των καθηκόντων του. Το δικαίωμα αυτό εξακολουθεί να ισχύει —για έξι μήνες κατ’ ελάχιστο και 24 μήνες κατά μέγιστο— και αντιστοιχεί σε ένα μήνα για κάθε έτος άσκησης της εντολής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(15)  Με βάση τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 75 των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατ’ εφαρμογή του παραρτήματος III της κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου («ΕΑΒ»). Το Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τέθηκε σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2009.

(16)  Η ομάδα καθηκόντων Ι αντιστοιχεί σε χειρωνακτικά καθήκοντα και καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης, η ομάδα II σε καθήκοντα γραφείου, γραμματείας, διεύθυνσης γραφείου και άλλα ισοδύναμα καθήκοντα, η ομάδα III σε καθήκοντα εκτέλεσης, σύνταξης κειμένων, λογιστηρίου και άλλα ισοδύναμα τεχνικά καθήκοντα και η ομάδα IV σε διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα τεχνικά καθήκοντα.

(17)  Ελεγκτικό Συνέδριο, Διαμεσολαβητής, Κέντρο Μετάφρασης, συνεδριάσεις της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο και εν μέρει για την Επιτροπή των Περιφερειών.

(18)  Οι αριθμοί αντιστοιχούν σε συμμετοχές σε μαθήματα και όχι σε άτομα. Ένα άτομο μπορεί να συμμετέχει σε πλείονα μαθήματα στον ίδιο τομέα.

(19)  Σημείωση: Τα έσοδα για ειδικό προορισμό στη συγκεκριμένη θέση προέρχονται από γονικές εισφορές — που ανέρχονταν σε 4 174 992 EUR στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

(20)  Όλα τα στοιχεία για το 2017 βασίζονται στην εκκαθάριση των αποστολών έως τις 4 Μαρτίου 2018.

(21)  Άρθρο 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(22)  Άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

(23)  Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1).

(24)  Πάροχοι υπηρεσιών, ασκούμενοι/ες, εντολοδόχοι πληρωμών και υπάλληλοι που απασχολούνται από βουλευτές με σύμβαση βάσει του εθνικού δικαίου.

(25)  Μέσος όρος υπολογιζόμενος με βάση 751 βουλευτές (συμπεριλαμβανομένων επομένως των βουλευτών που έχουν συμβάσεις μόνο με διαπιστευμένους βοηθούς ή μόνο με τοπικούς βοηθούς).

(26)  Συγκεκριμένα η απόφαση του προεδρείου της 9ης Μαρτίου 2016 με την οποία εγκρίνεται το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του 2017 και η υποκείμενη έκθεση του γενικού γραμματέα και το ψήφισμα της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου [...] 2017.

(27)  Σύνολο στρατηγικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου για να υλοποιηθούν μέσα σε διάστημα 3 ετών. Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κύριων διατακτών ελήφθησαν ως βάση.

(28)  Οι εκθέσεις αυτές αναλύουν το δυνητικό όφελος από τη μελλοντική δράση της Ένωσης σε τομείς πολιτικής όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συλλογικό δημόσιο αγαθό μέσα από την κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(29)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, για την παράταση και τη σταδιακή κατάργηση των προσωρινών μέτρων παρέκκλισης από τον κανονισμό αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και από τον κανονισμό αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, τα οποία θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 (ΕΕ L 322 της 8.12.2015, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).

(3)  COM (2008) 400, σελίδα 4

(4)  Επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [P8_TA(2016)0475, ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 227).

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ C ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Προς/Από κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση | Ονομασία | Περιγραφή της μεταφοράς/παρατηρήσεις | Θέση που πιστώνεται Ποσό | Θέση που χρεώνεται Ποσό |
| C1 | από το κεφάλαιο | 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Για την κάλυψη αναμενόμενου ελλείμματος μέχρι το τέλος του έτους. | | -2 200 000 |
| στη θέση | 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 2 200 000 | |
| C2 | από το κεφάλαιο | 1 0 | ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Για την κάλυψη υψηλότερης από την αναμενόμενη ζήτησης μέχρι το τέλος του έτους. | | -1 500 000 |
| στη θέση | 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 1 500 000 | |
| C3 | από τη θέση | 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | Για την κάλυψη υψηλότερου επιπέδου δραστηριότητας διερμηνείας που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για εξωτερική διερμηνεία | | -1 345 860 |
| στη θέση | 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 1 345 860 | |
| C4 | από τη θέση | 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | | | -6 262 000 |
| από τη θέση | 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων |
| στη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | Εξωτερικές υπηρεσίες για την αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου δεδομένων | 2 563 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | Εφαρμογές ΤΠΕ που έχουν σχέση με τη μετάφραση | 850 000 | |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | Αντικατάσταση του εξοπλισμού NAS και επέκταση της υλικής ικανότητας του VDI | 2 817 000 | |
| στη θέση | 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | Αγορά αναλώσιμων μέχρι το τέλος του έτους | 32 000 | |
| C5 | από τη θέση | 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | Για την πρόβλεψη πρόσθετων πόρων με σκοπό την κάλυψη υψηλότερων από τις αναμενόμενες δαπανών σε σχέση με την ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός του οργάνου | | - 500 000 |
| από τη θέση | 1 2 0 2 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή |
| στη θέση | 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 500 000 | |
| C6 | από το κεφάλαιο | 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | Αντιστοιχεί στο 4,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -4 745 000 |
| στη θέση | 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | Προκειμένου η ανακαίνιση των συνεδριακών εγκαταστάσεων να προχωρήσει σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αντικατάσταση των συνεδριακών εγκαταστάσεων στις αίθουσες συνεδριάσεων στο Στρασβούργο. | 4 745 000 | |
| C7 (συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων) | από το κεφάλαιο | 1 0 | ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Αντιστοιχεί στο 2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -4 087 000 |
| | από το κεφάλαιο | 1 2 | ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | Αντιστοιχεί στο 1,1  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -7 117 000 |
| | από το κεφάλαιο | 1 4 | ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | Αντιστοιχεί στο 0,4  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 495 000 |
| | από το κεφάλαιο | 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ | Αντιστοιχεί στο 12,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -2 219 060 |
| | από το κεφάλαιο | 2 0 | ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | Αντιστοιχεί στο 3,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -9 273 155 |
| | από το κεφάλαιο | 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | Αντιστοιχεί στο 1,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -2 214 209 |
| | από το κεφάλαιο | 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | Αντιστοιχεί στο 11 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 648 438 |
| | από το κεφάλαιο | 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | Αντιστοιχεί στο 4,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -1 406 700 |
| | από το κεφάλαιο | 3 2 | ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | Αντιστοιχεί στο 5 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -5 435 513 |
| | από το κεφάλαιο | 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | Αντιστοιχεί στο 0,8  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 889 625 |
| | από το κεφάλαιο | 4 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ | Αντιστοιχεί στο 3 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | -6 200 000 |
| | από το κεφάλαιο | 1 0 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | Αντιστοιχεί στο 100 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου. | | - 864 300 |
| | στη θέση | 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο | 40 850 000 | |
| ΣΥΝΟΛΟ των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C | | 57 402 860 | -57 402 860 |

(EUR)

Αριθ.

Προς/Από κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Περιγραφή της μεταφοράς/παρατηρήσεις

Θέση που πιστώνεται Ποσό

Θέση που χρεώνεται Ποσό

C1

από το κεφάλαιο

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Για την κάλυψη αναμενόμενου ελλείμματος μέχρι το τέλος του έτους.

-2 200 000

στη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

2 200 000

C2

από το κεφάλαιο

1 0

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Για την κάλυψη υψηλότερης από την αναμενόμενη ζήτησης μέχρι το τέλος του έτους.

-1 500 000

στη θέση

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

1 500 000

C3

από τη θέση

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

Για την κάλυψη υψηλότερου επιπέδου δραστηριότητας διερμηνείας που οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για εξωτερική διερμηνεία

-1 345 860

στη θέση

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

1 345 860

C4

από τη θέση

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

-6 262 000

από τη θέση

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

στη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

Εξωτερικές υπηρεσίες για την αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου δεδομένων

2 563 000

στη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

Εφαρμογές ΤΠΕ που έχουν σχέση με τη μετάφραση

850 000

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

Αντικατάσταση του εξοπλισμού NAS και επέκταση της υλικής ικανότητας του VDI

2 817 000

στη θέση

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Αγορά αναλώσιμων μέχρι το τέλος του έτους

32 000

C5

από τη θέση

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

Για την πρόβλεψη πρόσθετων πόρων με σκοπό την κάλυψη υψηλότερων από τις αναμενόμενες δαπανών σε σχέση με την ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός του οργάνου

- 500 000

από τη θέση

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

στη θέση

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

500 000

C6

από το κεφάλαιο

2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Αντιστοιχεί στο 4,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-4 745 000

στη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Προκειμένου η ανακαίνιση των συνεδριακών εγκαταστάσεων να προχωρήσει σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αντικατάσταση των συνεδριακών εγκαταστάσεων στις αίθουσες συνεδριάσεων στο Στρασβούργο.

4 745 000

C7 (συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων)

από το κεφάλαιο

1 0

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αντιστοιχεί στο 2 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-4 087 000

από το κεφάλαιο

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Αντιστοιχεί στο 1,1  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-7 117 000

από το κεφάλαιο

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αντιστοιχεί στο 0,4  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 495 000

από το κεφάλαιο

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αντιστοιχεί στο 12,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-2 219 060

από το κεφάλαιο

2 0

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Αντιστοιχεί στο 3,6  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-9 273 155

από το κεφάλαιο

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αντιστοιχεί στο 1,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-2 214 209

από το κεφάλαιο

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αντιστοιχεί στο 11 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 648 438

από το κεφάλαιο

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Αντιστοιχεί στο 4,3  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-1 406 700

από το κεφάλαιο

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Αντιστοιχεί στο 5 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-5 435 513

από το κεφάλαιο

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Αντιστοιχεί στο 0,8  % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 889 625

από το κεφάλαιο

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αντιστοιχεί στο 3 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

-6 200 000

από το κεφάλαιο

1 0 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Αντιστοιχεί στο 100 % των αρχικών πιστώσεων του κεφαλαίου.

- 864 300

στη θέση

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

Ανέγερση του νέου κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο

40 850 000

ΣΥΝΟΛΟ των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C

57 402 860

-57 402 860

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ P ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση | Περιγραφή της μεταφοράς | Θέση που πιστώνεται Ποσό | Θέση που χρεώνεται Ποσό |
| Μεταφορές από τις τρέχουσες πιστώσεις |
| P1 | Εντός του άρθρου 2 0 0 | | | |
| από τη θέση | 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαρρύθμισης του κτιρίου MARTENS στις Βρυξέλλες | | -11 646 420 |
| στη θέση | 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 11 646 420 | |
| P2 | Εντός του άρθρου 3 2 4 | | | |
| από τη θέση | 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | Για να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης EYE 2018, την εφαρμογή της στρατηγικής του Κοινοβουλίου για τους επισκέπτες, καθώς και την πρόσκληση δημοσιογράφων και τη διοργάνωση σεμιναρίων | | -3 200 000 |
| στη θέση | 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 2 700 000 | |
| στη θέση | 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 500 000 | |
| P3 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | Εξασφάλιση συνεχούς συντήρησης και υποστήριξης της υποδομής του εταιρικού δικτύου· νέα σύμβαση-πλαίσιο με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος από αυτό που είχε εκτιμηθεί αρχικά | | -1 000 000 |
| στη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 1 000 000 | |
| P4 | Εντός του άρθρου 3 0 4 | | | |
| από τη θέση | 3 0 4 3 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών | Τεχνική μεταφορά πιστώσεων μετά την αποσαφήνιση της έννοιας «ad-hoc αντιπροσωπείες» | | - 100 000 |
| από τη θέση | 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις | 100 000 | |
| P5 | Εντός του άρθρου 1 4 0 | | | |
| από τη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | Για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | | - 500 000 |
| στη θέση | 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 500 000 | |
| P6 | Εντός του άρθρου 3 2 4 | | | |
| από τη θέση | 3 2 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | Εισαγωγή του εταιρικού Διαδικτύου, μη προγραμματισμένη αχρήστευση ορισμένων τεχνολογιών, παραγωγή νέων εφαρμογών, συντήρηση παλαιότερων εφαρμογών | | - 500 000 |
| στη θέση | 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 500 000 | |
| P7 | Εντός του άρθρου 2 1 0 | | | |
| από τη θέση | 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες | Νέες αιτήσεις για ατομικό εξοπλισμό ΤΠ και γενική αντικατάσταση λόγω αχρήστευσης, κυρίως λόγω της μετάβασης στα Windows 10 | | - 186 000 |
| από τη θέση | 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή | | - 117 000 |
| από τη θέση | 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών | | -1 180 600 |
| από τη θέση | 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ | | - 331 200 |
| από τη θέση | 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | | - 822 000 |
| στη θέση | 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 2 636 800 | |
| P8 | Εντός του άρθρου 1 0 3 | | | |
| από τη θέση | 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | Διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος για συντάξεις αναπηρίας· έκτακτη εισφορά στο προαιρετικό συνταξιοδοτικό σύστημα | | -21 000 |
| στη θέση | 1 0 3 1 | Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 20 000 | |
| στη θέση | 1 0 3 3 | Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών | 1 000 | |
| P9 | Εντός του άρθρου 1 4 0 | | | |
| από τη θέση | 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | Για την κάλυψη του αυξημένου αριθμού συμμετοχών σε αμειβόμενη πρακτική άσκηση (Schumann) | | - 180 000 |
| στη θέση | 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 180 000 | |
| P10 | από τη θέση | 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | Για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το τέλος του έτους | | -50 000 |
| στη θέση | 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 50 000 | |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ στις τρέχουσες πιστώσεις | | 19 834 220 | -19 834 220 |

(EUR)

Αριθ.

Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Περιγραφή της μεταφοράς

Θέση που πιστώνεται Ποσό

Θέση που χρεώνεται Ποσό

Μεταφορές από τις τρέχουσες πιστώσεις

P1

Εντός του άρθρου 2 0 0

από τη θέση

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

Για την ολοκλήρωση των εργασιών διαρρύθμισης του κτιρίου MARTENS στις Βρυξέλλες

-11 646 420

στη θέση

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

11 646 420

P2

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Για να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης EYE 2018, την εφαρμογή της στρατηγικής του Κοινοβουλίου για τους επισκέπτες, καθώς και την πρόσκληση δημοσιογράφων και τη διοργάνωση σεμιναρίων

-3 200 000

στη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

2 700 000

στη θέση

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

500 000

P3

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

Εξασφάλιση συνεχούς συντήρησης και υποστήριξης της υποδομής του εταιρικού δικτύου· νέα σύμβαση-πλαίσιο με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος από αυτό που είχε εκτιμηθεί αρχικά

-1 000 000

στη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

1 000 000

P4

Εντός του άρθρου 3 0 4

από τη θέση

3 0 4 3

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών

Τεχνική μεταφορά πιστώσεων μετά την αποσαφήνιση της έννοιας «ad-hoc αντιπροσωπείες»

- 100 000

από τη θέση

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

100 000

P5

Εντός του άρθρου 1 4 0

από τη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με την απόσπαση εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- 500 000

στη θέση

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

500 000

P6

Εντός του άρθρου 3 2 4

από τη θέση

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή του εταιρικού Διαδικτύου, μη προγραμματισμένη αχρήστευση ορισμένων τεχνολογιών, παραγωγή νέων εφαρμογών, συντήρηση παλαιότερων εφαρμογών

- 500 000

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

500 000

P7

Εντός του άρθρου 2 1 0

από τη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές επιχειρησιακές δραστηριότητες

Νέες αιτήσεις για ατομικό εξοπλισμό ΤΠ και γενική αντικατάσταση λόγω αχρήστευσης, κυρίως λόγω της μετάβασης στα Windows 10

- 186 000

από τη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με την υποδομή

- 117 000

από τη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη γενική υποστήριξη των χρηστών

-1 180 600

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες διαχείρισης εφαρμογών ΤΠΕ

- 331 200

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

- 822 000

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

2 636 800

P8

Εντός του άρθρου 1 0 3

από τη θέση

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

Διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος για συντάξεις αναπηρίας· έκτακτη εισφορά στο προαιρετικό συνταξιοδοτικό σύστημα

-21 000

στη θέση

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

20 000

στη θέση

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

1 000

P9

Εντός του άρθρου 1 4 0

από τη θέση

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

Για την κάλυψη του αυξημένου αριθμού συμμετοχών σε αμειβόμενη πρακτική άσκηση (Schumann)

- 180 000

στη θέση

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

180 000

P10

από τη θέση

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

Για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το τέλος του έτους

-50 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

50 000

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ στις τρέχουσες πιστώσεις

19 834 220

-19 834 220

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2017

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές / Διορθωτικός προϋπολογισμός | Τελικές πιστώσεις | Ποσό που δεσμεύτηκε | Καταβληθέν ποσό | Αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Χρησιμοποίηση |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4) / (3) |
| 1 0 0 0 | Αποζημιώσεις | 75 846 000,00 | 0,00 | 75 846 000,00 | 75 582 239,05 | 75 582 239,05 | 0,00 | 263 760,95 | 99,65  % |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 69 200 000,00 | -2 350 000,00 | 66 850 000,00 | 66 850 000,00 | 58 159 024,88 | 8 690 975,12 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 6 000 000,00 | - 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 470 583,37 | 2 229 416,63 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 0 6 | Αποζημιώσεις γενικών εξόδων | 39 886 000,00 | - 900 000,00 | 38 986 000,00 | 38 910 938,44 | 38 910 938,44 | 0,00 | 75 061,56 | 99,81  % |
| 1 0 0 7 | Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 162 322,21 | 162 322,21 | 0,00 | 19 177,79 | 89,43  % |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 3 097 000,00 | - 908 000,00 | 2 189 000,00 | 2 058 839,26 | 2 016 875,40 | 41 963,86 | 130 160,74 | 94,05  % |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 775 000,00 | - 100 000,00 | 675 000,00 | 655 000,00 | 641 838,11 | 13 161,89 | 20 000,00 | 97,04  % |
| 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 939 000,00 | - 130 000,00 | 809 000,00 | 645 727,51 | 645 727,51 | 0,00 | 163 272,49 | 79,82  % |
| 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 11 450 000,00 | - 670 000,00 | 10 780 000,00 | 10 450 954,11 | 10 450 954,11 | 0,00 | 329 045,89 | 96,95  % |
| 1 0 3 1 | Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 303 000,00 | 20 000,00 | 323 000,00 | 302 405,62 | 302 405,62 | 0,00 | 20 594,38 | 93,62  % |
| 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 2 313 000,00 | - 250 000,00 | 2 063 000,00 | 1 980 873,42 | 1 980 873,42 | 0,00 | 82 126,58 | 96,02  % |
| 1 0 3 3 | Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00  % |
| 1 0 5 0 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 302 972,29 | 367 027,71 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 0 9 0 | Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 645 973 700,00 | -7 000 000,00 | 638 973 700,00 | 637 428 655,80 | 637 428 655,80 | 0,00 | 1 545 044,20 | 99,76  % |
| 1 2 0 2 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή | 135 000,00 | -85 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 896,83 | 13 103,17 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 2 950 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 2 495 571,95 | 454 428,05 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 2 0 | Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 1 155 000,00 | - 117 000,00 | 1 038 000,00 | 944 791,98 | 944 791,98 | 0,00 | 93 208,02 | 91,02  % |
| 1 2 2 2 | Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 44 392 000,00 | - 450 000,00 | 43 942 000,00 | 43 861 462,94 | 43 861 462,94 | 0,00 | 80 537,06 | 99,82  % |
| 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 25 233 000,00 | - 470 000,00 | 24 763 000,00 | 24 692 009,18 | 24 692 009,18 | 0,00 | 70 990,82 | 99,71  % |
| 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 6 169 000,00 | - 630 000,00 | 5 539 000,00 | 5 459 043,14 | 5 459 043,14 | 0,00 | 79 956,86 | 98,56  % |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 6 806 500,00 | 640 000,00 | 7 446 500,00 | 7 168 126,55 | 7 048 500,30 | 119 626,25 | 278 373,45 | 96,26  % |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 46 244 000,00 | 1 345 860,00 | 47 589 860,00 | 47 589 860,00 | 45 052 351,27 | 2 537 508,73 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 6 | Παρατηρητές | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 8 196 000,00 | 2 000 000,00 | 10 196 000,00 | 9 237 085,84 | 8 280 237,93 | 956 847,91 | 958 914,16 | 90,60  % |
| 1 6 1 0 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 214 000,00 | -34 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 72 603,62 | 107 396,38 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 1 2 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 5 515 000,00 | -10 000,00 | 5 505 000,00 | 5 079 596,63 | 2 724 331,17 | 2 355 265,46 | 425 403,37 | 92,27  % |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 768 000,00 | - 290 389,00 | 477 611,00 | 477 204,99 | 314 301,60 | 162 903,39 | 406,01 | 99,91  % |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 700 000,00 | -5 000,00 | 695 000,00 | 639 060,19 | 555 811,95 | 83 248,24 | 55 939,81 | 91,95  % |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 201 389,00 | 28 611,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 0 | Ιατρική υπηρεσία | 1 275 000,00 | - 100 000,00 | 1 175 000,00 | 1 087 796,26 | 699 848,88 | 387 947,38 | 87 203,74 | 92,58  % |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 1 380 000,00 | -1 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 156 456,09 | 23 543,91 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 7 162 500,00 | - 579 671,00 | 6 582 829,00 | 6 574 599,12 | 6 193 948,52 | 380 650,60 | 8 229,88 | 99,87  % |
| 1 6 5 5 | Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 37 169 000,00 | -20 000,00 | 37 149 000,00 | 37 096 065,45 | 36 435 304,04 | 660 761,41 | 52 934,55 | 99,86  % |
| 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | 0,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 40 850 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 32 970 000,00 | -1 210 000,00 | 31 760 000,00 | 30 972 579,33 | 21 196 857,95 | 9 775 721,38 | 787 420,67 | 97,52  % |
| 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 84 550 000,00 | -13 823 000,00 | 70 727 000,00 | 67 303 369,80 | 22 242 488,69 | 45 060 881,11 | 859 630,20 | 95,16  % |
| 2 0 0 8 | Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας | 5 114 000,00 | -1 465 624,00 | 3 648 376,00 | 3 312 059,57 | 2 212 843,15 | 1 099 216,42 | 336 316,43 | 90,78  % |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων | 59 440 000,00 | -1 100 000,00 | 58 340 000,00 | 57 073 754,46 | 39 814 013,77 | 17 259 740,69 | 1 266 245,54 | 97,83  % |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 16 690 000,00 | -3 077 391,00 | 13 612 609,00 | 13 427 610,77 | 10 196 181,15 | 3 231 429,62 | 184 998,23 | 98,64  % |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 18 420 000,00 | - 930 000,00 | 17 490 000,00 | 16 774 496,39 | 14 202 929,71 | 2 571 566,68 | 715 503,61 | 95,91  % |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 | 778 768,37 | 661 810,32 | 116 958,05 | 5 231,63 | 99,33  % |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 24 920 000,00 | 3 377 000,00 | 28 297 000,00 | 27 914 345,51 | 21 444 210,39 | 6 470 135,12 | 382 654,49 | 98,65  % |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 18 382 000,00 | - 360 300,00 | 18 021 700,00 | 17 883 247,82 | 12 807 216,97 | 5 076 030,85 | 138 452,18 | 99,23  % |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 13 588 000,00 | -1 252 496,00 | 12 335 504,00 | 12 330 193,94 | 7 396 520,03 | 4 933 673,91 | 5 310,06 | 99,96  % |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 23 139 400,00 | 316 187,00 | 23 455 587,00 | 23 411 798,04 | 13 947 371,33 | 9 464 426,71 | 43 788,96 | 99,81  % |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 22 023 500,00 | 4 453 800,00 | 26 477 300,00 | 26 396 935,50 | 8 084 120,88 | 18 312 814,62 | 80 364,50 | 99,70  % |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 28 086 500,00 | -1 830 900,00 | 26 255 600,00 | 26 212 627,51 | 15 460 183,23 | 10 752 444,28 | 42 972,49 | 99,84  % |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 6 005 000,00 | -29 000,00 | 5 976 000,00 | 4 645 110,15 | 741 374,53 | 3 903 735,62 | 1 330 889,85 | 77,73  % |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 29 356 100,00 | 4 613 000,00 | 33 969 100,00 | 32 362 691,25 | 12 208 759,24 | 20 153 932,01 | 1 606 408,75 | 95,27  % |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 4 534 000,00 | - 526 500,00 | 4 007 500,00 | 3 222 495,68 | 2 608 103,60 | 614 392,08 | 785 004,32 | 80,41  % |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 1 440 500,00 | 32 000,00 | 1 472 500,00 | 1 299 846,57 | 978 263,68 | 321 582,89 | 172 653,43 | 88,27  % |
| 2 3 1 0 | Χρηματοδοτικά έξοδα | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 23 580,23 | 16 419,77 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 110 000,00 | - 400 000,00 | 710 000,00 | 531 406,12 | 220 884,80 | 310 521,32 | 178 593,88 | 74,85  % |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 271 000,00 | -78 900,00 | 192 100,00 | 160 116,73 | 122 856,17 | 37 260,56 | 31 983,27 | 83,35  % |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 1 434 000,00 | -89 000,00 | 1 345 000,00 | 1 324 850,37 | 1 125 406,16 | 199 444,21 | 20 149,63 | 98,50  % |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 1 161 000,00 | -15 000,00 | 1 146 000,00 | 1 128 227,88 | 835 229,08 | 292 998,80 | 17 772,12 | 98,45  % |
| 2 3 9 0 | Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 262 500,00 | -65 538,00 | 196 962,00 | 196 961,24 | 159 111,24 | 37 850,00 | 0,76 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 25 370 000,00 | 1 500 000,00 | 26 870 000,00 | 26 449 999,95 | 22 195 686,83 | 4 254 313,12 | 420 000,05 | 98,44  % |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 1 015 000,00 | - 203 000,00 | 812 000,00 | 698 664,49 | 485 447,08 | 213 217,41 | 113 335,51 | 86,04  % |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 1 712 000,00 | 0,00 | 1 712 000,00 | 1 145 000,00 | 912 025,21 | 232 974,79 | 567 000,00 | 66,88  % |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 1 565 000,00 | 86 500,00 | 1 651 500,00 | 1 425 473,29 | 1 120 568,69 | 304 904,60 | 226 026,71 | 86,31  % |
| 3 0 4 3 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών | 1 005 000,00 | - 510 200,00 | 494 800,00 | 336 995,52 | 184 634,12 | 152 361,40 | 157 804,48 | 68,11  % |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 2 160 000,00 | -80 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 1 742 479,38 | 337 520,62 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 9 211 500,00 | -2 634 634,00 | 6 576 866,00 | 6 014 129,02 | 1 874 260,11 | 4 139 868,91 | 562 736,98 | 91,44  % |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων | 8 314 000,00 | - 680 479,00 | 7 633 521,00 | 7 437 151,03 | 3 969 836,47 | 3 467 314,56 | 196 369,97 | 97,43  % |
| 3 2 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης | 2 044 000,00 | -26 500,00 | 2 017 500,00 | 1 983 249,40 | 1 321 561,21 | 661 688,19 | 34 250,60 | 98,30  % |
| 3 2 3 0 | Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 949 050,13 | 704 393,16 | 244 656,97 | 225 949,87 | 80,77  % |
| 3 2 4 0 | Επίσημη Εφημερίδα | 4 500 000,00 | - 514 100,00 | 3 985 900,00 | 3 985 315,20 | 3 985 315,20 | 0,00 | 584,80 | 99,99  % |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 3 650 000,00 | 271 700,00 | 3 921 700,00 | 3 883 265,51 | 1 790 419,81 | 2 092 845,70 | 38 434,49 | 99,02  % |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 10 580 000,00 | - 174 000,00 | 10 406 000,00 | 10 305 616,80 | 5 211 773,01 | 5 093 843,79 | 100 383,20 | 99,04  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 5 742 500,00 | 0,00 | 5 742 500,00 | 5 725 267,44 | 2 464 419,71 | 3 260 847,73 | 17 232,56 | 99,70  % |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 30 845 000,00 | 1 500 000,00 | 32 345 000,00 | 32 311 596,07 | 23 614 715,50 | 8 696 880,57 | 33 403,93 | 99,90  % |
| 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 4 466 000,00 | 272 500,00 | 4 738 500,00 | 4 712 496,80 | 2 585 973,11 | 2 126 523,69 | 26 003,20 | 99,45  % |
| 3 2 4 6 | Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2 426 826,87 | 2 173 173,13 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 7 470 000,00 | -3 200 000,00 | 4 270 000,00 | 4 268 481,81 | 2 069 597,37 | 2 198 884,44 | 1 518,19 | 99,96  % |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 14 490 000,00 | 0,00 | 14 490 000,00 | 14 468 976,24 | 8 784 974,92 | 5 684 001,32 | 21 023,76 | 99,85  % |
| 3 2 4 9 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 250 000,00 | - 125 000,00 | 125 000,00 | 102 231,68 | 99 231,68 | 3 000,00 | 22 768,32 | 81,79  % |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα γραφεία ενημέρωσης | 900 000,00 | - 125 000,00 | 775 000,00 | 741 880,94 | 515 952,72 | 225 928,22 | 33 119,06 | 95,73  % |
| 3 2 6 1 | Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 62 000 000,00 | -1 953 700,00 | 60 046 300,00 | 60 046 300,00 | 59 510 495,81 | 535 804,19 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 31 905 000,00 | -1 031 925,00 | 30 873 075,00 | 30 873 074,90 | 22 905 635,21 | 7 967 439,69 | 0,10 | 100,00  % |
| 4 0 3 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων | 19 000 000,00 | - 104 000,00 | 18 896 000,00 | 18 895 547,23 | 14 147 095,89 | 4 748 451,34 | 452,77 | 100,00  % |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 207 991 000,00 | -6 200 000,00 | 201 791 000,00 | 200 971 143,35 | 190 479 860,82 | 10 491 282,53 | 819 856,65 | 99,59  % |
| 4 4 0 0 | Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 4 4 2 0 | Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 5 0 0 0 | Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 5 0 1 0 | Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 0 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 864 300,00 | - 864 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Σύνολο | 1 909 590 000,00 | 0,00 | 1 909 590 000,00 | 1 889 574 057,49 | 1 599 788 766,79 | 289 785 290,70 | 17 451 942,51 | 98,95  % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές / Διορθωτικός προϋπολογισμός

Τελικές πιστώσεις

Ποσό που δεσμεύτηκε

Καταβληθέν ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Χρησιμοποίηση

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4) / (3)

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

75 846 000,00

0,00

75 846 000,00

75 582 239,05

75 582 239,05

0,00

263 760,95

99,65  %

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

69 200 000,00

-2 350 000,00

66 850 000,00

66 850 000,00

58 159 024,88

8 690 975,12

0,00

100,00  %

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

6 000 000,00

- 300 000,00

5 700 000,00

5 700 000,00

3 470 583,37

2 229 416,63

0,00

100,00  %

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

39 886 000,00

- 900 000,00

38 986 000,00

38 910 938,44

38 910 938,44

0,00

75 061,56

99,81  %

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

181 500,00

0,00

181 500,00

162 322,21

162 322,21

0,00

19 177,79

89,43  %

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

3 097 000,00

- 908 000,00

2 189 000,00

2 058 839,26

2 016 875,40

41 963,86

130 160,74

94,05  %

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

775 000,00

- 100 000,00

675 000,00

655 000,00

641 838,11

13 161,89

20 000,00

97,04  %

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

939 000,00

- 130 000,00

809 000,00

645 727,51

645 727,51

0,00

163 272,49

79,82  %

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

11 450 000,00

- 670 000,00

10 780 000,00

10 450 954,11

10 450 954,11

0,00

329 045,89

96,95  %

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

303 000,00

20 000,00

323 000,00

302 405,62

302 405,62

0,00

20 594,38

93,62  %

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

2 313 000,00

- 250 000,00

2 063 000,00

1 980 873,42

1 980 873,42

0,00

82 126,58

96,02  %

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00  %

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

670 000,00

0,00

670 000,00

670 000,00

302 972,29

367 027,71

0,00

100,00  %

1 0 9 0

Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

645 973 700,00

-7 000 000,00

638 973 700,00

637 428 655,80

637 428 655,80

0,00

1 545 044,20

99,76  %

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

135 000,00

-85 000,00

50 000,00

50 000,00

36 896,83

13 103,17

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

2 950 000,00

0,00

2 950 000,00

2 950 000,00

2 495 571,95

454 428,05

0,00

100,00  %

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

1 155 000,00

- 117 000,00

1 038 000,00

944 791,98

944 791,98

0,00

93 208,02

91,02  %

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

44 392 000,00

- 450 000,00

43 942 000,00

43 861 462,94

43 861 462,94

0,00

80 537,06

99,82  %

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

25 233 000,00

- 470 000,00

24 763 000,00

24 692 009,18

24 692 009,18

0,00

70 990,82

99,71  %

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

6 169 000,00

- 630 000,00

5 539 000,00

5 459 043,14

5 459 043,14

0,00

79 956,86

98,56  %

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

6 806 500,00

640 000,00

7 446 500,00

7 168 126,55

7 048 500,30

119 626,25

278 373,45

96,26  %

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

46 244 000,00

1 345 860,00

47 589 860,00

47 589 860,00

45 052 351,27

2 537 508,73

0,00

100,00  %

1 4 0 6

Παρατηρητές

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

8 196 000,00

2 000 000,00

10 196 000,00

9 237 085,84

8 280 237,93

956 847,91

958 914,16

90,60  %

1 6 1 0

Δαπάνες για τη διερμηνεία

214 000,00

-34 000,00

180 000,00

180 000,00

72 603,62

107 396,38

0,00

100,00  %

1 6 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση

5 515 000,00

-10 000,00

5 505 000,00

5 079 596,63

2 724 331,17

2 355 265,46

425 403,37

92,27  %

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

768 000,00

- 290 389,00

477 611,00

477 204,99

314 301,60

162 903,39

406,01

99,91  %

1 6 3 1

Κινητικότητα

700 000,00

-5 000,00

695 000,00

639 060,19

555 811,95

83 248,24

55 939,81

91,95  %

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

230 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

201 389,00

28 611,00

0,00

100,00  %

1 6 5 0

Ιατρική υπηρεσία

1 275 000,00

- 100 000,00

1 175 000,00

1 087 796,26

699 848,88

387 947,38

87 203,74

92,58  %

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 380 000,00

-1 200 000,00

180 000,00

180 000,00

156 456,09

23 543,91

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

7 162 500,00

- 579 671,00

6 582 829,00

6 574 599,12

6 193 948,52

380 650,60

8 229,88

99,87  %

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

295 000,00

0,00

295 000,00

295 000,00

295 000,00

0,00

0,00

100,00  %

2 0 0 0

Μισθώματα

37 169 000,00

-20 000,00

37 149 000,00

37 096 065,45

36 435 304,04

660 761,41

52 934,55

99,86  %

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

0,00

40 850 000,00

40 850 000,00

40 850 000,00

0,00

40 850 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

32 970 000,00

-1 210 000,00

31 760 000,00

30 972 579,33

21 196 857,95

9 775 721,38

787 420,67

97,52  %

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

84 550 000,00

-13 823 000,00

70 727 000,00

67 303 369,80

22 242 488,69

45 060 881,11

859 630,20

95,16  %

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

5 114 000,00

-1 465 624,00

3 648 376,00

3 312 059,57

2 212 843,15

1 099 216,42

336 316,43

90,78  %

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

59 440 000,00

-1 100 000,00

58 340 000,00

57 073 754,46

39 814 013,77

17 259 740,69

1 266 245,54

97,83  %

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

16 690 000,00

-3 077 391,00

13 612 609,00

13 427 610,77

10 196 181,15

3 231 429,62

184 998,23

98,64  %

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

18 420 000,00

- 930 000,00

17 490 000,00

16 774 496,39

14 202 929,71

2 571 566,68

715 503,61

95,91  %

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

784 000,00

0,00

784 000,00

778 768,37

661 810,32

116 958,05

5 231,63

99,33  %

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

24 920 000,00

3 377 000,00

28 297 000,00

27 914 345,51

21 444 210,39

6 470 135,12

382 654,49

98,65  %

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

18 382 000,00

- 360 300,00

18 021 700,00

17 883 247,82

12 807 216,97

5 076 030,85

138 452,18

99,23  %

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

13 588 000,00

-1 252 496,00

12 335 504,00

12 330 193,94

7 396 520,03

4 933 673,91

5 310,06

99,96  %

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

23 139 400,00

316 187,00

23 455 587,00

23 411 798,04

13 947 371,33

9 464 426,71

43 788,96

99,81  %

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

22 023 500,00

4 453 800,00

26 477 300,00

26 396 935,50

8 084 120,88

18 312 814,62

80 364,50

99,70  %

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

28 086 500,00

-1 830 900,00

26 255 600,00

26 212 627,51

15 460 183,23

10 752 444,28

42 972,49

99,84  %

2 1 2 0

Έπιπλα

6 005 000,00

-29 000,00

5 976 000,00

4 645 110,15

741 374,53

3 903 735,62

1 330 889,85

77,73  %

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

29 356 100,00

4 613 000,00

33 969 100,00

32 362 691,25

12 208 759,24

20 153 932,01

1 606 408,75

95,27  %

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

4 534 000,00

- 526 500,00

4 007 500,00

3 222 495,68

2 608 103,60

614 392,08

785 004,32

80,41  %

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 440 500,00

32 000,00

1 472 500,00

1 299 846,57

978 263,68

321 582,89

172 653,43

88,27  %

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 580,23

16 419,77

0,00

100,00  %

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 110 000,00

- 400 000,00

710 000,00

531 406,12

220 884,80

310 521,32

178 593,88

74,85  %

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

271 000,00

-78 900,00

192 100,00

160 116,73

122 856,17

37 260,56

31 983,27

83,35  %

2 3 7 0

Μετακομίσεις

1 434 000,00

-89 000,00

1 345 000,00

1 324 850,37

1 125 406,16

199 444,21

20 149,63

98,50  %

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

1 161 000,00

-15 000,00

1 146 000,00

1 128 227,88

835 229,08

292 998,80

17 772,12

98,45  %

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

262 500,00

-65 538,00

196 962,00

196 961,24

159 111,24

37 850,00

0,76

100,00  %

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

25 370 000,00

1 500 000,00

26 870 000,00

26 449 999,95

22 195 686,83

4 254 313,12

420 000,05

98,44  %

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 015 000,00

- 203 000,00

812 000,00

698 664,49

485 447,08

213 217,41

113 335,51

86,04  %

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

1 712 000,00

0,00

1 712 000,00

1 145 000,00

912 025,21

232 974,79

567 000,00

66,88  %

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

1 565 000,00

86 500,00

1 651 500,00

1 425 473,29

1 120 568,69

304 904,60

226 026,71

86,31  %

3 0 4 3

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών

1 005 000,00

- 510 200,00

494 800,00

336 995,52

184 634,12

152 361,40

157 804,48

68,11  %

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

2 160 000,00

-80 000,00

2 080 000,00

2 080 000,00

1 742 479,38

337 520,62

0,00

100,00  %

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

9 211 500,00

-2 634 634,00

6 576 866,00

6 014 129,02

1 874 260,11

4 139 868,91

562 736,98

91,44  %

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων

8 314 000,00

- 680 479,00

7 633 521,00

7 437 151,03

3 969 836,47

3 467 314,56

196 369,97

97,43  %

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

2 044 000,00

-26 500,00

2 017 500,00

1 983 249,40

1 321 561,21

661 688,19

34 250,60

98,30  %

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

1 175 000,00

0,00

1 175 000,00

949 050,13

704 393,16

244 656,97

225 949,87

80,77  %

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

4 500 000,00

- 514 100,00

3 985 900,00

3 985 315,20

3 985 315,20

0,00

584,80

99,99  %

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

3 650 000,00

271 700,00

3 921 700,00

3 883 265,51

1 790 419,81

2 092 845,70

38 434,49

99,02  %

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

10 580 000,00

- 174 000,00

10 406 000,00

10 305 616,80

5 211 773,01

5 093 843,79

100 383,20

99,04  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

5 742 500,00

0,00

5 742 500,00

5 725 267,44

2 464 419,71

3 260 847,73

17 232,56

99,70  %

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

30 845 000,00

1 500 000,00

32 345 000,00

32 311 596,07

23 614 715,50

8 696 880,57

33 403,93

99,90  %

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

4 466 000,00

272 500,00

4 738 500,00

4 712 496,80

2 585 973,11

2 126 523,69

26 003,20

99,45  %

3 2 4 6

Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2 426 826,87

2 173 173,13

0,00

100,00  %

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

7 470 000,00

-3 200 000,00

4 270 000,00

4 268 481,81

2 069 597,37

2 198 884,44

1 518,19

99,96  %

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

14 490 000,00

0,00

14 490 000,00

14 468 976,24

8 784 974,92

5 684 001,32

21 023,76

99,85  %

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

250 000,00

- 125 000,00

125 000,00

102 231,68

99 231,68

3 000,00

22 768,32

81,79  %

3 2 5 0

Δαπάνες για τα γραφεία ενημέρωσης

900 000,00

- 125 000,00

775 000,00

741 880,94

515 952,72

225 928,22

33 119,06

95,73  %

3 2 6 1

Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

62 000 000,00

-1 953 700,00

60 046 300,00

60 046 300,00

59 510 495,81

535 804,19

0,00

100,00  %

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

31 905 000,00

-1 031 925,00

30 873 075,00

30 873 074,90

22 905 635,21

7 967 439,69

0,10

100,00  %

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

19 000 000,00

- 104 000,00

18 896 000,00

18 895 547,23

14 147 095,89

4 748 451,34

452,77

100,00  %

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

207 991 000,00

-6 200 000,00

201 791 000,00

200 971 143,35

190 479 860,82

10 491 282,53

819 856,65

99,59  %

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,00  %

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

5 0 1 0

Δαπάνες για την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

864 300,00

- 864 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Σύνολο

1 909 590 000,00

0,00

1 909 590 000,00

1 889 574 057,49

1 599 788 766,79

289 785 290,70

17 451 942,51

98,95  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις έτος Ν-1 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Χρήση |
| (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) = (2) / (1) |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 7 974 405,62 | 7 013 354,11 | 961 051,51 | 87,95  % |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 2 014 118,00 | 1 266 714,04 | 747 403,96 | 62,89  % |
| 1 0 5 0 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 251 517,04 | 214 927,59 | 36 589,45 | 85,45  % |
| 1 2 0 2 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή | 14 957,45 | 14 957,45 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 2 0 4 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων | 216 634,61 | 216 634,61 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 3 600 177,71 | 3 594 283,14 | 5 894,57 | 99,84  % |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 180 511,20 | 157 955,46 | 22 555,74 | 87,50  % |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 1 048 951,56 | 1 023 067,26 | 25 884,30 | 97,53  % |
| 1 6 1 0 | Δαπάνες πρόσληψης | 65 945,02 | 49 653,37 | 16 291,65 | 75,30  % |
| 1 6 1 2 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 2 682 367,54 | 2 383 515,53 | 298 852,01 | 88,86  % |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 144 501,45 | 112 563,12 | 31 938,33 | 77,90  % |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 111 778,55 | 107 061,10 | 4 717,45 | 95,78  % |
| 1 6 5 0 | Ιατρική υπηρεσία | 294 955,93 | 214 618,65 | 80 337,28 | 72,76  % |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 238 433,93 | 238 433,93 | 0,00 | 100,00  % |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 78 689,16 | 34 563,84 | 44 125,32 | 43,92  % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 1 387 311,34 | 1 349 410,70 | 37 900,64 | 97,27  % |
| 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,00  % |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 11 191 073,47 | 10 129 450,39 | 1 061 623,08 | 90,51  % |
| 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 45 403 697,92 | 39 882 947,54 | 5 520 750,38 | 87,84  % |
| 2 0 0 8 | Ειδική διαχείριση ακινήτων | 1 079 556,98 | 961 119,29 | 118 437,69 | 89,03  % |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων | 15 589 779,04 | 13 814 512,78 | 1 775 266,26 | 88,61  % |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 3 640 981,02 | 2 774 606,62 | 866 374,40 | 76,20  % |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 1 525 628,46 | 1 345 180,83 | 180 447,63 | 88,17  % |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 52 784,94 | 34 173,53 | 18 611,41 | 64,74  % |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 4 972 994,43 | 4 755 116,60 | 217 877,83 | 95,62  % |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 5 586 325,19 | 5 520 175,95 | 66 149,24 | 98,82  % |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 5 039 821,57 | 5 002 835,48 | 36 986,09 | 99,27  % |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 4 988 872,82 | 4 878 669,62 | 110 203,20 | 97,79  % |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 16 335 001,18 | 16 033 788,15 | 301 213,03 | 98,16  % |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 11 358 089,71 | 11 166 125,88 | 191 963,83 | 98,31  % |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 1 177 798,23 | 1 167 686,91 | 10 111,32 | 99,14  % |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 15 764 077,29 | 15 063 535,74 | 700 541,55 | 95,56  % |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 526 128,12 | 434 356,78 | 91 771,34 | 82,56  % |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 336 961,61 | 300 392,53 | 36 569,08 | 89,15  % |
| 2 3 1 0 | Χρηματοδοτικά έξοδα | 7 439,62 | 2 908,72 | 4 530,90 | 39,10  % |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 280 948,67 | 106 842,95 | 174 105,72 | 38,03  % |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 45 575,49 | 30 429,37 | 15 146,12 | 66,77  % |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 258 987,56 | 240 111,27 | 18 876,29 | 92,71  % |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 373 291,32 | 301 386,52 | 71 904,80 | 80,74  % |
| 2 3 9 0 | Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 104 374,20 | 104 374,20 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 3 524 021,17 | 3 000 029,91 | 523 991,26 | 85,13  % |
| 3 0 2 0 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 409 274,26 | 292 586,35 | 116 687,91 | 71,49  % |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 274 798,49 | 274 798,49 | 0,00 | 100,00  % |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 492 333,52 | 219 277,15 | 273 056,37 | 44,54  % |
| 3 0 4 3 | Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών | 114 709,48 | 88 344,72 | 26 364,76 | 77,02  % |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 362 005,15 | 358 103,79 | 3 901,36 | 98,92  % |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 4 142 588,41 | 3 907 403,71 | 235 184,70 | 94,32  % |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων | 2 737 856,83 | 2 472 500,78 | 265 356,05 | 90,31  % |
| 3 2 2 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης | 862 678,42 | 776 657,63 | 86 020,79 | 90,03  % |
| 3 2 3 0 | Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών | 140 937,72 | 108 119,12 | 32 818,60 | 76,71  % |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 1 728 846,48 | 1 645 224,57 | 83 621,91 | 95,16  % |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 9 456 777,69 | 8 591 101,47 | 865 676,22 | 90,85  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 3 940 155,24 | 3 807 370,62 | 132 784,62 | 96,63  % |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 5 528 811,28 | 5 350 556,93 | 178 254,35 | 96,78  % |
| 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 1 704 447,13 | 1 501 560,72 | 202 886,41 | 88,10  % |
| 3 2 4 6 | Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων | 2 350 317,09 | 2 323 496,60 | 26 820,49 | 98,86  % |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 4 204 311,80 | 3 578 820,33 | 625 491,47 | 85,12  % |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 5 816 267,88 | 5 345 864,36 | 470 403,52 | 91,91  % |
| 3 2 4 9 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 7 500,00 | 5 578,30 | 1 921,70 | 74,38  % |
| 3 2 5 0 | Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών | 208 086,64 | 176 449,61 | 31 637,03 | 84,80  % |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 471 453,85 | 346 874,31 | 124 579,54 | 73,58  % |
| 4 0 2 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων | 6 115 003,00 | 3 185 204,09 | 2 929 798,91 | 52,09  % |
| 4 0 3 0 | Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων | 3 675 431,20 | 2 444 035,22 | 1 231 395,98 | 66,50  % |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 7 598 587,74 | 7 598 587,74 | 0,00 | 100,00  % |
| Σύνολο | 285 312 645,42 | 262 940 988,07 | 22 371 657,35 | 92,16  % |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις έτος Ν-1

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Χρήση

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4) = (2) / (1)

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

7 974 405,62

7 013 354,11

961 051,51

87,95  %

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

2 014 118,00

1 266 714,04

747 403,96

62,89  %

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

251 517,04

214 927,59

36 589,45

85,45  %

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

14 957,45

14 957,45

0,00

100,00  %

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

216 634,61

216 634,61

0,00

100,00  %

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

3 600 177,71

3 594 283,14

5 894,57

99,84  %

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

180 511,20

157 955,46

22 555,74

87,50  %

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

1 048 951,56

1 023 067,26

25 884,30

97,53  %

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

65 945,02

49 653,37

16 291,65

75,30  %

1 6 1 2

Επαγγελματική επιμόρφωση

2 682 367,54

2 383 515,53

298 852,01

88,86  %

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

144 501,45

112 563,12

31 938,33

77,90  %

1 6 3 1

Κινητικότητα

111 778,55

107 061,10

4 717,45

95,78  %

1 6 5 0

Ιατρική υπηρεσία

294 955,93

214 618,65

80 337,28

72,76  %

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

238 433,93

238 433,93

0,00

100,00  %

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

78 689,16

34 563,84

44 125,32

43,92  %

2 0 0 0

Μισθώματα

1 387 311,34

1 349 410,70

37 900,64

97,27  %

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

100,00  %

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

11 191 073,47

10 129 450,39

1 061 623,08

90,51  %

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

45 403 697,92

39 882 947,54

5 520 750,38

87,84  %

2 0 0 8

Ειδική διαχείριση ακινήτων

1 079 556,98

961 119,29

118 437,69

89,03  %

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

15 589 779,04

13 814 512,78

1 775 266,26

88,61  %

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

3 640 981,02

2 774 606,62

866 374,40

76,20  %

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

1 525 628,46

1 345 180,83

180 447,63

88,17  %

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

52 784,94

34 173,53

18 611,41

64,74  %

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

4 972 994,43

4 755 116,60

217 877,83

95,62  %

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

5 586 325,19

5 520 175,95

66 149,24

98,82  %

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

5 039 821,57

5 002 835,48

36 986,09

99,27  %

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

4 988 872,82

4 878 669,62

110 203,20

97,79  %

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

16 335 001,18

16 033 788,15

301 213,03

98,16  %

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

11 358 089,71

11 166 125,88

191 963,83

98,31  %

2 1 2 0

Έπιπλα

1 177 798,23

1 167 686,91

10 111,32

99,14  %

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

15 764 077,29

15 063 535,74

700 541,55

95,56  %

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

526 128,12

434 356,78

91 771,34

82,56  %

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

336 961,61

300 392,53

36 569,08

89,15  %

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

7 439,62

2 908,72

4 530,90

39,10  %

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

280 948,67

106 842,95

174 105,72

38,03  %

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

45 575,49

30 429,37

15 146,12

66,77  %

2 3 7 0

Μετακομίσεις

258 987,56

240 111,27

18 876,29

92,71  %

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

373 291,32

301 386,52

71 904,80

80,74  %

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

104 374,20

104 374,20

0,00

100,00  %

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

3 524 021,17

3 000 029,91

523 991,26

85,13  %

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

409 274,26

292 586,35

116 687,91

71,49  %

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

274 798,49

274 798,49

0,00

100,00  %

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

492 333,52

219 277,15

273 056,37

44,54  %

3 0 4 3

Διάφορα έξοδα διοργάνωσης κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, διακοινοβουλευτικών και άλλων αντιπροσωπειών

114 709,48

88 344,72

26 364,76

77,02  %

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

362 005,15

358 103,79

3 901,36

98,92  %

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

4 142 588,41

3 907 403,71

235 184,70

94,32  %

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων

2 737 856,83

2 472 500,78

265 356,05

90,31  %

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

862 678,42

776 657,63

86 020,79

90,03  %

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

140 937,72

108 119,12

32 818,60

76,71  %

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

1 728 846,48

1 645 224,57

83 621,91

95,16  %

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

9 456 777,69

8 591 101,47

865 676,22

90,85  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

3 940 155,24

3 807 370,62

132 784,62

96,63  %

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

5 528 811,28

5 350 556,93

178 254,35

96,78  %

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

1 704 447,13

1 501 560,72

202 886,41

88,10  %

3 2 4 6

Επικοινωνιακή δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω βίντεο και πολυμέσων

2 350 317,09

2 323 496,60

26 820,49

98,86  %

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

4 204 311,80

3 578 820,33

625 491,47

85,12  %

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

5 816 267,88

5 345 864,36

470 403,52

91,91  %

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

7 500,00

5 578,30

1 921,70

74,38  %

3 2 5 0

Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

208 086,64

176 449,61

31 637,03

84,80  %

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

471 453,85

346 874,31

124 579,54

73,58  %

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

6 115 003,00

3 185 204,09

2 929 798,91

52,09  %

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

3 675 431,20

2 444 035,22

1 231 395,98

66,50  %

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

7 598 587,74

7 598 587,74

0,00

100,00  %

Σύνολο

285 312 645,42

262 940 988,07

22 371 657,35

92,16  %

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

| (EUR) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2016 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2016 | Πληρωμές 2017 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2016 | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2016 οι οποίες δεν δεσμεύτηκαν το 2017 | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017 | Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017 | Πληρωμές 2017 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017 | Μεταφορά πιστώσεων στο 2018 από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)-(2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) - (6) |
| 1 0 0 0 | Αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 20 835,00 | 0,00 |
| 1 0 0 5 | Λοιπά έξοδα ταξιδίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Αποζημιώσεις γενικών εξόδων | 178 727,56 | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 | 0,00 | 0,00 | 557 143,42 |
| 1 0 1 0 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 177,02 | 318 177,02 | 318 177,02 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,16 | 1 425,16 | 1 425,16 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 11 065,86 | 11 065,86 | 0,00 | 0,00 | 137 105,94 | 127 894,19 | 127 894,19 | 9 211,75 |
| 1 0 3 1 | Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 6 305,85 | 6 305,85 | 6 305,85 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 78 570,34 | 78 570,34 | 78 570,34 | 0,00 | 759 793,37 | 744 187,23 | 744 187,23 | 15 606,14 |
| 1 4 0 0 | Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 1 475 538,30 | 0,00 | 4 730 344,54 | 4 324 832,19 | 4 296 240,64 | 405 512,35 |
| 1 4 0 1 | Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία | 147 620,00 | 147 620,00 | 147 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 571,21 | 804,44 | 804,44 | 766,77 |
| 1 4 0 5 | Δαπάνες για τη διερμηνεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 884,19 | 4 088 725,07 | 3 679 268,07 | 154 159,12 |
| 1 4 2 0 | Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου | 54 571,52 | 42 685,33 | 40 779,50 | 11 886,19 | 45 964,28 | 0,00 | 0,00 | 45 964,28 |
| 1 6 3 0 | Κοινωνική υπηρεσία | 30 189,33 | 30 189,33 | 30 189,33 | 0,00 | 73 125,02 | 15 000,00 | 4 717,00 | 58 125,02 |
| 1 6 3 1 | Κινητικότητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 735,01 | 735,01 | 735,01 | 0,00 | 550 060,25 | 550 060,25 | 521 312,21 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 1 803 589,12 | 1 803 589,12 | 897 616,12 | 0,00 | 1 002 500,92 | 0,00 | 0,00 | 1 002 500,92 |
| 1 6 5 4 | Δομές φροντίδας παιδιών | 1 746 563,06 | 1 746 563,03 | 1 746 563,03 | 0,03 | 4 174 992,62 | 2 199 161,50 | 999 384,92 | 1 975 831,12 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 7 577 767,54 | 3 019 426,87 | 2 567 408,37 | 4 558 340,67 | 2 936 476,40 | 0,00 | 0,00 | 2 936 476,40 |
| 2 0 0 1 | Εμφυτευτικές δόσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 |
| 2 0 0 3 | Απόκτηση ακίνητης περιουσίας | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 | 1 201 887,18 | 0,00 | 0,00 | 1 201 887,18 |
| 2 0 0 5 | Ανέγερση κτιρίων | 229 900,00 | 225 208,30 | 79 652,20 | 4 691,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Διαρρύθμιση των χώρων | 1 124 989,32 | 1 124 989,31 | 11 901,82 | 0,01 | 206 337,09 | 0,00 | 0,00 | 206 337,09 |
| 2 0 0 8 | Ειδική διαχείριση ακινήτων | 52 389,80 | 51 800,33 | 24 739,86 | 589,47 | 47 816,02 | 8 593,29 | 0,00 | 39 222,73 |
| 2 0 2 2 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων | 304 283,01 | 304 283,01 | 217 980,77 | 0,00 | 494 458,72 | 20 168,76 | 0,00 | 474 289,96 |
| 2 0 2 4 | Κατανάλωση ενέργειας | 1 469 685,83 | 1 469 140,33 | 1 377 221,51 | 545,50 | 196 621,33 | 0,00 | 0,00 | 196 621,33 |
| 2 0 2 6 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 68 420,71 | 68 420,71 | 14 814,99 | 0,00 | 139 939,50 | 22 791,50 | 21 075,50 | 117 148,00 |
| 2 0 2 8 | Ασφαλίσεις | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 6 738,14 | 0,00 | 0,00 | 6 738,14 |
| 2 1 0 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες | 289 488,05 | 289 264,35 | 289 264,35 | 223,70 | 776 967,29 | 658 877,51 | 4 292,56 | 118 089,78 |
| 2 1 0 1 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή | 66 640,00 | 66 640,00 | 66 640,00 | 0,00 | 68 140,00 | 0,00 | 0,00 | 68 140,00 |
| 2 1 0 2 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών | 75 125,00 | 75 125,00 | 24 000,00 | 0,00 | 65 408,34 | 35 000,00 | 0,00 | 30 408,34 |
| 2 1 0 3 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ | 30 112,50 | 28 483,50 | 0,00 | 1 629,00 | 33 418,36 | 0,00 | 0,00 | 33 418,36 |
| 2 1 0 4 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή | 75 197,67 | 75 197,67 | 75 130,51 | 0,00 | 129 643,37 | 99 933,32 | 0,00 | 29 710,05 |
| 2 1 0 5 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα | 28 496,25 | 28 496,25 | 28 496,25 | 0,00 | 3 252,48 | 3 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Έπιπλα | 187 500,00 | 187 101,67 | 185 611,64 | 398,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 39 966,62 | 39 966,62 | 0,00 | 0,00 | 20 841,06 | 20 250,00 | 0,00 | 591,06 |
| 2 1 6 0 | Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών | 87 859,47 | 85 133,86 | 83 908,94 | 2 725,61 | 9 793,37 | 0,00 | 0,00 | 9 793,37 |
| 2 3 0 0 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 3 457,69 | 3 457,69 | 3 457,69 | 0,00 | 991,55 | 982,70 | 0,00 | 8,85 |
| 2 3 2 0 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 | 8 211,93 | 0,00 | 0,00 | 8 211,93 |
| 2 3 6 0 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 16 406,37 | 16 406,37 | 16 406,37 | 0,00 | 12 496,06 | 9 186,31 | 9 186,31 | 3 309,75 |
| 2 3 7 0 | Μετακομίσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 63 365,97 | 63 365,97 | 63 365,97 | 0,00 | 178 217,85 | 96 398,89 | 96 398,89 | 81 818,96 |
| 3 0 4 0 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες | 3 359,00 | 651,00 | 151,00 | 2 708,00 | 9 427,66 | 1 863,00 | 0,00 | 7 564,66 |
| 3 0 4 9 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 77 026,34 | 77 026,34 | 77 026,34 | 0,00 | 176 205,84 | 40 000,00 | 0,00 | 136 205,84 |
| 3 2 0 0 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800,00 | 29 780,68 | 8 544,00 | 15 019,32 |
| 3 2 1 0 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,10 | 0,00 | 0,00 | 676,10 |
| 3 2 4 1 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094,94 | 5 000,00 | 0,00 | 14 094,94 |
| 3 2 4 2 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 22 319,36 | 22 000,00 | 0,00 | 319,36 | 22 020,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 3 020,00 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | 1 221,56 | 0,00 | 0,00 | 1 221,56 | 115 107,83 | 113 390,25 | 5 958,25 | 1 717,58 |
| 3 2 4 4 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 310 668,08 | 310 668,08 | 0,00 | 0,00 | 512 204,07 | 188 250,00 | 0,00 | 323 954,07 |
| 3 2 4 5 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 3 456,91 | 2 750,00 | 0,00 | 706,91 | 2 296,69 | 1 457,69 | 1 457,69 | 839,00 |
| 3 2 4 7 | Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας | 800 000,00 | 799 450,82 | 0,00 | 549,18 | 3 200 000,00 | 123 823,03 | 0,00 | 3 076 176,97 |
| 3 2 4 8 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 | 0,00 | 0,00 | 4 872,81 |
| 4 0 0 0 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 1 953 662,78 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 | 0,00 | 0,00 | 983 125,75 |
| 4 2 2 0 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 759 907,54 | 759 907,54 | 0,00 | 0,00 | 1 802 795,57 | 85 919,26 | 80 430,55 | 1 716 876,31 |
| Σύνολο | 21 270 027,66 | 16 669 871,92 | 9 631 353,88 | 4 600 155,74 | 50 052 674,09 | 13 981 326,57 | 10 966 895,48 | 36 071 347,52 |

(EUR)

Θέση

Ονομασία

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2017 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2016

Πληρωμές 2017 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2016

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2016 οι οποίες δεν δεσμεύτηκαν το 2017

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017

Πληρωμές 2017 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017

Μεταφορά πιστώσεων στο 2018 από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2017

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)-(2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) - (6)

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

0,00

0,00

0,00

0,00

20 835,00

20 835,00

20 835,00

0,00

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

178 727,56

178 727,56

0,00

0,00

557 143,42

0,00

0,00

557 143,42

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

318 177,02

318 177,02

318 177,02

0,00

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425,16

1 425,16

1 425,16

0,00

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

11 065,86

11 065,86

0,00

0,00

137 105,94

127 894,19

127 894,19

9 211,75

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

1 040,00

1 040,00

1 040,00

0,00

6 305,85

6 305,85

6 305,85

0,00

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

78 570,34

78 570,34

78 570,34

0,00

759 793,37

744 187,23

744 187,23

15 606,14

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γενική Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

1 475 538,30

1 475 538,30

1 475 538,30

0,00

4 730 344,54

4 324 832,19

4 296 240,64

405 512,35

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

147 620,00

147 620,00

147 620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

36,00

0,00

0,00

36,00

1 571,21

804,44

804,44

766,77

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

0,00

0,00

0,00

0,00

4 242 884,19

4 088 725,07

3 679 268,07

154 159,12

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός οργάνου

54 571,52

42 685,33

40 779,50

11 886,19

45 964,28

0,00

0,00

45 964,28

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

30 189,33

30 189,33

30 189,33

0,00

73 125,02

15 000,00

4 717,00

58 125,02

1 6 3 1

Κινητικότητα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

735,01

735,01

735,01

0,00

550 060,25

550 060,25

521 312,21

0,00

1 6 5 2

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

1 803 589,12

1 803 589,12

897 616,12

0,00

1 002 500,92

0,00

0,00

1 002 500,92

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

1 746 563,06

1 746 563,03

1 746 563,03

0,03

4 174 992,62

2 199 161,50

999 384,92

1 975 831,12

2 0 0 0

Μισθώματα

7 577 767,54

3 019 426,87

2 567 408,37

4 558 340,67

2 936 476,40

0,00

0,00

2 936 476,40

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

0,00

20 000 000,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

1 201 887,18

0,00

0,00

1 201 887,18

2 0 0 5

Ανέγερση κτιρίων

229 900,00

225 208,30

79 652,20

4 691,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

1 124 989,32

1 124 989,31

11 901,82

0,01

206 337,09

0,00

0,00

206 337,09

2 0 0 8

Ειδική διαχείριση ακινήτων

52 389,80

51 800,33

24 739,86

589,47

47 816,02

8 593,29

0,00

39 222,73

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

304 283,01

304 283,01

217 980,77

0,00

494 458,72

20 168,76

0,00

474 289,96

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

1 469 685,83

1 469 140,33

1 377 221,51

545,50

196 621,33

0,00

0,00

196 621,33

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

68 420,71

68 420,71

14 814,99

0,00

139 939,50

22 791,50

21 075,50

117 148,00

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

5 523,67

5 523,67

5 523,67

0,00

6 738,14

0,00

0,00

6 738,14

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

289 488,05

289 264,35

289 264,35

223,70

776 967,29

658 877,51

4 292,56

118 089,78

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

66 640,00

66 640,00

66 640,00

0,00

68 140,00

0,00

0,00

68 140,00

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

75 125,00

75 125,00

24 000,00

0,00

65 408,34

35 000,00

0,00

30 408,34

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

30 112,50

28 483,50

0,00

1 629,00

33 418,36

0,00

0,00

33 418,36

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

75 197,67

75 197,67

75 130,51

0,00

129 643,37

99 933,32

0,00

29 710,05

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

28 496,25

28 496,25

28 496,25

0,00

3 252,48

3 252,48

0,00

0,00

2 1 2 0

Έπιπλα

187 500,00

187 101,67

185 611,64

398,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

39 966,62

39 966,62

0,00

0,00

20 841,06

20 250,00

0,00

591,06

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

87 859,47

85 133,86

83 908,94

2 725,61

9 793,37

0,00

0,00

9 793,37

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

3 457,69

3 457,69

3 457,69

0,00

991,55

982,70

0,00

8,85

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

230,63

0,00

0,00

230,63

8 211,93

0,00

0,00

8 211,93

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

16 406,37

16 406,37

16 406,37

0,00

12 496,06

9 186,31

9 186,31

3 309,75

2 3 7 0

Μετακομίσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

63 365,97

63 365,97

63 365,97

0,00

178 217,85

96 398,89

96 398,89

81 818,96

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

3 359,00

651,00

151,00

2 708,00

9 427,66

1 863,00

0,00

7 564,66

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

77 026,34

77 026,34

77 026,34

0,00

176 205,84

40 000,00

0,00

136 205,84

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

0,00

0,00

0,00

0,00

44 800,00

29 780,68

8 544,00

15 019,32

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης και των ιστορικών αρχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

676,10

0,00

0,00

676,10

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

0,00

0,00

0,00

0,00

19 094,94

5 000,00

0,00

14 094,94

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

22 319,36

22 000,00

0,00

319,36

22 020,00

19 000,00

19 000,00

3 020,00

3 2 4 3

Parlamentarium — Κέντρο Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1 221,56

0,00

0,00

1 221,56

115 107,83

113 390,25

5 958,25

1 717,58

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

310 668,08

310 668,08

0,00

0,00

512 204,07

188 250,00

0,00

323 954,07

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

3 456,91

2 750,00

0,00

706,91

2 296,69

1 457,69

1 457,69

839,00

3 2 4 7

Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

800 000,00

799 450,82

0,00

549,18

3 200 000,00

123 823,03

0,00

3 076 176,97

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

0,00

0,00

0,00

0,00

4 872,81

0,00

0,00

4 872,81

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

1 953 662,78

1 953 662,78

0,00

0,00

983 125,75

0,00

0,00

983 125,75

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

759 907,54

759 907,54

0,00

0,00

1 802 795,57

85 919,26

80 430,55

1 716 876,31

Σύνολο

21 270 027,66

16 669 871,92

9 631 353,88

4 600 155,74

50 052 674,09

13 981 326,57

10 966 895,48

36 071 347,52

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 2017

| (EUR) |
| --- |
| Άρθρο/Θέση | Ονομασία | Προβλέψεις εσόδων 2017 | Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης 2017 | Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2016 | Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2016 και ακυρώθηκαν το 2017 | Σύνολο δικαιωμάτων | Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων 2017 | Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το 2016 | Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων | Ποσά που παραμένουν προς είσπραξη |
| (μεταφέρθηκαν στο 2017) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη | 74 105 828 | 73 998 872 | 0 | 0 | 73 998 872 | 73 998 872 | 0 | 73 998 872 | 0 |
| 4 0 3 | Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία | 0 | 17 371 | 0 | 0 | 17 371 | 17 371 | 0 | 17 371 | 0 |
| 4 0 4 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία | 11 006 056 | 11 067 302 | 0 | 0 | 11 067 302 | 11 067 302 | 0 | 11 067 302 | 0 |
| 4 1 0 | Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 64 712 299 | 62 567 541 | 0 | 0 | 62 567 541 | 62 567 541 | 0 | 62 567 541 | 0 |
| 4 1 1 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 9 200 000 | 7 600 686 | 4 492 | -4 492 | 7 600 686 | 7 596 194 | 0 | 7 596 194 | 4 492 |
| 4 1 2 | Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 10 000 | 49 218 | 0 | 0 | 49 218 | 49 218 | | 49 218 | 0 |
| 5 0 0 2 | Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 |
| 5 1 1 0 | Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 3 092 541 | 22 003 | 0 | 3 114 544 | 3 005 476 | 11 242 | 3 016 718 | 97 826 |
| 5 1 1 1 | Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης –Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 56 137 | 75 | - 25 | 56 187 | 52 903 | | 52 903 | 3 284 |
| 5 2 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου | 200 000 | 2 077 | 0 | 0 | 2 077 | 2 077 | 0 | 2 077 | 0 |
| 5 5 0 | Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 5 459 357 | 153 380 | 0 | 5 612 737 | 5 393 408 | 153 380 | 5 546 788 | 65 949 |
| 5 5 1 | Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται την αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 601 274 | 168 183 | 0 | 769 457 | 586 859 | 168 183 | 755 042 | 14 415 |
| 5 7 0 | Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 4 272 750 | 2 004 342 | -10 336 | 6 266 756 | 3 482 413 | 637 868 | 4 120 281 | 2 146 475 |
| 5 7 3 | Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 3 496 759 | 334 037 | 0 | 3 830 797 | 3 418 538 | 250 594 | 3 669 132 | 161 665 |
| 5 8 1 | Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 20 104 321 | 57 776 | 0 | 20 162 097 | 20 104 321 | 57 776 | 20 162 097 | 0 |
| 6 6 0 0 | Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0 | 11 538 218 | 17 690 499 | -66 793 | 29 161 924 | 10 740 467 | 1 991 330 | 12 731 797 | 16 430 127 |
| 9 0 0 | Διάφορα έσοδα | 1 000 | 2 756 503 | 1 173 114 | - 782 029  (1) | 3 147 588 | 1 638 371 | 0 | 1 638 371 | 1 509 217 |
| Σύνολο | 159 235 183 | 206 680 927 | 21 608 063 | - 863 675 | 227 425 315 | 203 721 330 | 3 270 535 | 206 991 865 | 20 433 450 |

(EUR)

Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Προβλέψεις εσόδων 2017

Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης 2017

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2016

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2016 και ακυρώθηκαν το 2017

Σύνολο δικαιωμάτων

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων 2017

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το 2016

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων

Ποσά που παραμένουν προς είσπραξη

(μεταφέρθηκαν στο 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών του οργάνου, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη

74 105 828

73 998 872

0

0

73 998 872

73 998 872

0

73 998 872

0

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

0

17 371

0

0

17 371

17 371

0

17 371

0

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς και της εισφοράς αλληλεγγύης επί των αμοιβών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

11 006 056

11 067 302

0

0

11 067 302

11 067 302

0

11 067 302

0

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

64 712 299

62 567 541

0

0

62 567 541

62 567 541

0

62 567 541

0

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9 200 000

7 600 686

4 492

-4 492

7 600 686

7 596 194

0

7 596 194

4 492

4 1 2

Εισφορές των μονίμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10 000

49 218

0

0

49 218

49 218

49 218

0

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

0

162

0

162

0

162

162

0

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

3 092 541

22 003

0

3 114 544

3 005 476

11 242

3 016 718

97 826

5 1 1 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης –Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

56 137

75

- 25

56 187

52 903

52 903

3 284

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

200 000

2 077

0

0

2 077

2 077

0

2 077

0

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασίας που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

5 459 357

153 380

0

5 612 737

5 393 408

153 380

5 546 788

65 949

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται την αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

601 274

168 183

0

769 457

586 859

168 183

755 042

14 415

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

4 272 750

2 004 342

-10 336

6 266 756

3 482 413

637 868

4 120 281

2 146 475

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

3 496 759

334 037

0

3 830 797

3 418 538

250 594

3 669 132

161 665

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

20 104 321

57 776

0

20 162 097

20 104 321

57 776

20 162 097

0

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

11 538 218

17 690 499

-66 793

29 161 924

10 740 467

1 991 330

12 731 797

16 430 127

9 0 0

Διάφορα έσοδα

1 000

2 756 503

1 173 114

- 782 029  (1)

3 147 588

1 638 371

0

1 638 371

1 509 217

Σύνολο

159 235 183

206 680 927

21 608 063

- 863 675

227 425 315

203 721 330

3 270 535

206 991 865

20 433 450

---

(1)  Το ποσό των 782 029 EUR περιλαμβάνει μία τεχνική ακύρωση ύψους 780 227 EUR, για την οποία επανεκδόθηκαν εντάλματα ανάκτησης κατά τη διάρκεια του 2017, αξίας 924 811 EUR.

---