# Az Európai Unió C 416/2018

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 416 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 61. évfolyam2018. november 15. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 416

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam2018. november 15.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2018/C 416/01 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2018/C 416/02 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 8 |
| 2018/C 416/03 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 13 |
| 2018/C 416/04 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 16 |
| 2018/C 416/05 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2018/C 416/06 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 22 |
| 2018/C 416/07 | A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 26 |
| 2018/C 416/08 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 31 |
| 2018/C 416/09 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 37 |
| 2018/C 416/10 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 42 |
| 2018/C 416/11 | A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 46 |
| 2018/C 416/12 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 49 |
| 2018/C 416/13 | Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 53 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2018/C 416/01

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2018/C 416/02

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

8

2018/C 416/03

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

13

2018/C 416/04

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

16

2018/C 416/05

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

19

2018/C 416/06

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

22

2018/C 416/07

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

26

2018/C 416/08

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

31

2018/C 416/09

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

37

2018/C 416/10

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

42

2018/C 416/11

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

46

2018/C 416/12

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

49

2018/C 416/13

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

53

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/1

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| | 1. cím – Összesen | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 |
| | MINDÖSSZESEN | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

43 063 323

4 980

43 068 303

1. cím – Összesen

43 063 323

4 980

43 068 303

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

2. cím – Összesen

20 172 000

2 559 873,52

22 731 873,52

MINDÖSSZESEN

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3) | 200 000 | 20 500 | 220 500 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4) | 570 000 | 103 000 | 673 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5) | 685 000 | 7 585 | 692 585 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 14 000 | | 14 000 |
| | 1. cím – Összesen | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6) | 3 195 000 | –69 159 | 3 125 841 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 195 000 | 14 000 | 209 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7) | 560 000 | 54 365 | 614 365 |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | –3 000 | 9 000 |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8) | 227 323 | | 227 323 |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | –5 846 | 4 154 |
| | 2. cím – Összesen | 4 199 323 | –9 640 | 4 189 683 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK (9) | 13 200 000 | – 298 020 | 12 901 980 |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 |
| | 3. cím – Összesen | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 |
| | MINDÖSSZESEN | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)

23 970 000

404 780

24 374 780

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)

200 000

20 500

220 500

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)

570 000

103 000

673 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)

685 000

7 585

692 585

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

14 000

14 000

1. cím – Összesen

25 439 000

535 865

25 974 865

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)

3 195 000

–69 159

3 125 841

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

195 000

14 000

209 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7)

560 000

54 365

614 365

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

–3 000

9 000

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8)

227 323

227 323

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

–5 846

4 154

2. cím – Összesen

4 199 323

–9 640

4 189 683

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK (9)

13 200 000

– 298 020

12 901 980

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)

20 397 000

2 336 648,52

22 733 648,52

3. cím – Összesen

33 597 000

2 038 628,52

35 635 628,52

MINDÖSSZESEN

63 235 323

2 564 853,52

65 800 176,52

Létszámterv

| ÁLLANDÓ ÁLLÁSHELYEK |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | | | |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 3 | 3 | 3 |
| AST 8 | | | |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 4 | 4 | 4 |

ÁLLANDÓ ÁLLÁSHELYEK

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

1

AD 12

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD összesen

1

1

1

AST 11

AST 10

AST 9

3

3

3

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

4

4

4

Létszámterv

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 62 | 61 | 60 |
| Összesen | 130 | 127 | 124 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2016

2017

2018

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

3

3

4

AD 12

11

12

13

AD 11

10

11

12

AD 10

10

11

12

AD 9

10

11

12

AD 8

10

8

3

AD 7

7

3

1

AD 6

AD 5

AD összesen

64

62

60

AST 11

3

3

3

AST 10

3

4

4

AST 9

8

9

10

AST 8

10

10

12

AST 7

10

10

11

AST 6

10

10

11

AST 5

10

12

9

AST 4

7

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST összesen

62

61

60

Összesen

130

127

124

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 | 10 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 66 | 66 | 69 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 20 | 20 |
| Összesen | 86 | 86 | 891 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2017

2018

FG IV

46

46

47

FG III

12

12

12

FG II

8

8

10

FG I

FG összesen

66

66

69

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

20

20

Összesen

86

86

891

---

(1)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 2 600 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 2 600 000,

| — | ENIS: 301 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 301 873,52.

2017:

| — | Copernicus: 27 341 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 27 341 000,

| — | Human Bio: 1 400 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 1 400 000,

| — | IPA2018: 320 000. |
| --- | --- |

—

IPA2018: 320 000.

2016:

| — | Copernicus: 8 800 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 8 800 000.

(2)  2018:

| — | Copernicus: 680 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 680 000,

| — | ENIE: 810 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 810 000,

| — | ENIS: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENIS: 40 000.

2017:

| — | Copernicus: 1 535 608, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 535 608,

| — | Human Bio: 110 950, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 110 950,

| — | ENIE: 853 250, |
| --- | --- |

—

ENIE: 853 250,

| — | ENIS: 215 357. |
| --- | --- |

—

ENIS: 215 357.

2016:

| — | ENIS: 59 143, |
| --- | --- |

—

ENIS: 59 143,

| — | ENIE: 198 750, |
| --- | --- |

—

ENIE: 198 750,

| — | Copernicus: 487 872. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 487 872.

(3)  2017:

| — | Human Bio: 54 050, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 54 050,

| — | ENIE: 40 507, |
| --- | --- |

—

ENIE: 40 507,

| — | Copernicus: 16 072. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 16 072.

2016:

| — | ENIS: 20 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 20 000,

| — | ENIE: 4 493, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 493,

| — | Copernicus: 21 767. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 21 767.

(4)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio: 15 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 15 000,

| — | ENIE: 219 040, |
| --- | --- |

—

ENIE: 219 040,

| — | ENIS: 75 096, |
| --- | --- |

—

ENIS: 75 096,

| — | IPA2015: 7 560, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 7 560,

| — | Copernicus: 107 571. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 107 571.

2016:

| — | IPA2015: 4 940, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 4 940,

| — | ENIS: 4 904, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 904,

| — | ENIE: 20 960, |
| --- | --- |

—

ENIE: 20 960,

| — | IPA2014: 330, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 330,

| — | Copernicus: 32 429. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 32 429.

(5)  2017:

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 21 972, |
| --- | --- |

—

ENIE: 21 972,

| — | ENIS: 8 000, |
| --- | --- |

—

ENIS: 8 000,

| — | IPA2014: 2 000, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 2 000,

| — | Copernicus: 25 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 000.

2016:

| — | ENIE: 1 830. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 830.

(6)  2016:

| — | Copernicus: 123 050. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 123 050.

(7)  2017:

| — | Copernicus: 23 861. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 23 861.

2016:

| — | Copernicus: 7 179. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 7 179.

(8)  2017:

| — | ENIS: 27 727. |
| --- | --- |

—

ENIS: 27 727.

(9)  2018:

| — | ENIE: 100 000. |
| --- | --- |

—

ENIE: 100 000.

2017:

| — | Human Bio:87 260, |
| --- | --- |

—

Human Bio:87 260,

| — | ENIE: 364 955, |
| --- | --- |

—

ENIE: 364 955,

| — | ENIS: 297 663, |
| --- | --- |

—

ENIS: 297 663,

| — | IPA2015: 138 783, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 138 783,

| — | Copernicus: 679 978. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 679 978.

2016:

| — | IPA2015: 102 317, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 102 317,

| — | ENIS: 4 337, |
| --- | --- |

—

ENIS: 4 337,

| — | ENIE: 10 045, |
| --- | --- |

—

ENIE: 10 045,

| — | IPA2014: 53, |
| --- | --- |

—

IPA2014: 53,

| — | Copernicus: 297 565. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 297 565.

(10)  2018:

| — | Copernicus: 19 830 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 19 830 000,

| — | ENIE: 1 590 000, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 590 000,

| — | ENIS: 261 873,52. |
| --- | --- |

—

ENIS: 261 873,52.

2017:

| — | Human Bio: 21 875, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 875,

| — | Copernicus: 24 892 859, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 24 892 859,

| — | ENIE: 1 608 149, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 608 149,

| — | ENIS: 1 176 756, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 176 756,

| — | IPA2015: 234 811. |
| --- | --- |

—

IPA2015: 234 811.

2016:

| — | IPA2015: 107 104, |
| --- | --- |

—

IPA2015: 107 104,

| — | ENIS: 1 527 820, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 527 820,

| — | ENIE: 282 616, |
| --- | --- |

—

ENIE: 282 616,

| — | Copernicus: 5 043 906. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 5 043 906.

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/8 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/8

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 056 297 | | 20 056 297 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 87 703 | | 87 703 |
| | 1. cím – Összesen | 20 144 000 | | 20 144 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | | — |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | | 20 144 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 056 297

20 056 297

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

87 703

87 703

1. cím – Összesen

20 144 000

20 144 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 144 000

20 144 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 256 200 | 13 256 200 | 19 000 | 19 000 | 13 275 200 | 13 275 200 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 251 000 | 251 000 | | | 251 000 | 251 000 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 55 000 | 55 000 | –19 000 | –19 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 666 200 | 13 666 200 | | | 13 666 200 | 13 666 200 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 904 100 | 904 100 | 20 000 | 20 000 | 924 100 | 924 100 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 800 650 | 800 650 | | | 800 650 | 800 650 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | –20 000 | –20 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | 63 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 20 200 | 20 200 | | | 20 200 | 20 200 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 907 950 | 1 907 950 | | | 1 907 950 | 1 907 950 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 441 000 | 441 000 | | | 441 000 | 441 000 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 478 850 | 3 478 850 | –10 000 | –10 000 | 3 468 850 | 3 468 850 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | 650 000 | 10 000 | 10 000 | 660 000 | 660 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 569 850 | 4 569 850 | | | 4 569 850 | 4 569 850 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | — | | | — | — |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | | | — | — |
| | 4. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | | | — | — |
| | 8. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | | | — | — |
| | 10. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 20 144 000 | 20 144 000 | | | 20 144 000 | 20 144 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 256 200

13 256 200

19 000

19 000

13 275 200

13 275 200

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

251 000

251 000

251 000

251 000

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

55 000

55 000

–19 000

–19 000

36 000

36 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

4 000

4 000

1. cím – Összesen

13 666 200

13 666 200

13 666 200

13 666 200

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

904 100

904 100

20 000

20 000

924 100

924 100

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

800 650

800 650

800 650

800 650

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

–20 000

–20 000

p.m.

p.m.

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

63 000

63 000

63 000

63 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

20 200

20 200

20 200

20 200

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

2. cím – Összesen

1 907 950

1 907 950

1 907 950

1 907 950

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

441 000

441 000

441 000

441 000

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 478 850

3 478 850

–10 000

–10 000

3 468 850

3 468 850

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

650 000

650 000

10 000

10 000

660 000

660 000

3. cím – Összesen

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4 569 850

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

—

—

4. cím – Összesen

—

—

—

—

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

—

—

8. cím – Összesen

—

—

—

—

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

20 144 000

20 144 000

20 144 000

20 144 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 219 000 | 219 000 | — |
| 2018. évi előirányzatok | 441 000 | 222 000 | 219 000 |
| Összesen | 660 000 | 441 000 | 219 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

219 000

219 000

—

2018. évi előirányzatok

441 000

222 000

219 000

Összesen

660 000

441 000

219 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 050 000 | 1 050 000 | — |
| 2018. évi előirányzatok | 3 468 850 | 2 428 850 | 1 040 000 |
| Összesen | 4 518 850 | 3 478 850 | 1 040 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 050 000

1 050 000

—

2018. évi előirányzatok

3 468 850

2 428 850

1 040 000

Összesen

4 518 850

3 478 850

1 040 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2018 | 2019 |
| 2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 89 000 | 89 000 | — |
| 2018. évi előirányzatok | 660 000 | 561 000 | 99 000 |
| Összesen | 749 000 | 650 000 | 99 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2018

2019

2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

89 000

89 000

—

2018. évi előirányzatok

660 000

561 000

99 000

Összesen

749 000

650 000

99 000

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/13 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/13

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2. cím – Összesen | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 264 000 | | 1 264 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 766 000

56 766 000

2. cím – Összesen

56 766 000

56 766 000

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 264 000

1 264 000

3. cím – Összesen

1 264 000

1 264 000

MINDÖSSZESEN

58 030 000

58 030 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 406 000 | 578 915 | 29 984 915 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 300 000 | 41 000 | 341 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | | 12 000 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 883 000 | 35 000 | 918 000 |
| | 1. cím – Összesen | 31 471 000 | 654 915 | 32 125 915 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 281 100 | – 272 591 | 3 008 509 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 557 800 | – 158 259 | 2 399 541 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 593 100 | – 441 502 | 151 598 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 780 000 | –16 200 | 763 800 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 245 000 | –68 258 | 176 742 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 750 000 | 151 640 | 901 640 |
| | 2. cím – Összesen | 8 207 000 | – 805 170 | 7 401 830 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | 3. cím – Összesen | 18 352 000 | 150 255 | 18 502 255 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 030 000 | | 58 030 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 406 000

578 915

29 984 915

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

700 000

700 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

170 000

170 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

300 000

41 000

341 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

883 000

35 000

918 000

1. cím – Összesen

31 471 000

654 915

32 125 915

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 281 100

– 272 591

3 008 509

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 557 800

– 158 259

2 399 541

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

593 100

– 441 502

151 598

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

780 000

–16 200

763 800

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

245 000

–68 258

176 742

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

750 000

151 640

901 640

2. cím – Összesen

8 207 000

– 805 170

7 401 830

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

18 352 000

150 255

18 502 255

3. cím – Összesen

18 352 000

150 255

18 502 255

MINDÖSSZESEN

58 030 000

58 030 000

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/16 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/16

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 39 556 400 | 1 233 700 | 40 790 100 |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 886 000 | – 548 900 | 2 337 100 |
| | 1. cím – Összesen | 42 442 400 | 684 800 | 43 127 200 |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| | 3. cím – Összesen | 778 000 | –44 000 | 734 000 |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| | 4. cím – Összesen | 729 550 | – 119 200 | 610 350 |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| | 5. cím – Összesen | 4 526 850 | –1 856 300 | 2 670 550 |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

39 556 400

1 233 700

40 790 100

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 886 000

– 548 900

2 337 100

1. cím – Összesen

42 442 400

684 800

43 127 200

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

778 000

–44 000

734 000

3. cím – Összesen

778 000

–44 000

734 000

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

729 550

– 119 200

610 350

4. cím – Összesen

729 550

– 119 200

610 350

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

5. cím – Összesen

4 526 850

–1 856 300

2 670 550

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 307 900 | – 824 700 | 25 483 200 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 900 | –22 200 | 78 700 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 263 100 | 3 200 | 266 300 |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 77 400 | | 77 400 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 26 751 800 | – 843 700 | 25 908 100 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 062 000 | –58 800 | 3 003 200 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 3 270 500 | – 270 500 | 3 000 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 58 900 | 3 800 | 62 700 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 282 200 | 8 100 | 290 300 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 155 800 | –26 600 | 129 200 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 3 000 | 28 000 |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 117 500 | –60 000 | 57 500 |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 100 000 | 40 000 | 140 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 071 900 | – 361 000 | 6 710 900 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 13 480 000 | –70 000 | 13 410 000 |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 813 100 | | 813 100 |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 360 000 | –60 000 | 300 000 |
| | 3. cím – Összesen | 14 653 100 | – 130 000 | 14 523 100 |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 48 476 800 | –1 334 700 | 47 142 100 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 307 900

– 824 700

25 483 200

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

100 900

–22 200

78 700

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

263 100

3 200

266 300

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

77 400

77 400

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

26 751 800

– 843 700

25 908 100

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 062 000

–58 800

3 003 200

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

3 270 500

– 270 500

3 000 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

58 900

3 800

62 700

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

282 200

8 100

290 300

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

155 800

–26 600

129 200

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

25 000

3 000

28 000

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

117 500

–60 000

57 500

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

40 000

140 000

2. cím – Összesen

7 071 900

– 361 000

6 710 900

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

13 480 000

–70 000

13 410 000

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

813 100

813 100

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

360 000

–60 000

300 000

3. cím – Összesen

14 653 100

– 130 000

14 523 100

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

48 476 800

–1 334 700

47 142 100

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/19 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/19

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| | 2. cím – Összesen | 22 350 000 | | 22 350 000 |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | 4. cím – Összesen | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 244 000 | | 244 000 |
| | 9. cím – Összesen | 244 000 | | 244 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 350 000

22 350 000

2. cím – Összesen

22 350 000

22 350 000

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

107 143

107 143

214 286

4. cím – Összesen

107 143

107 143

214 286

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

244 000

244 000

9. cím – Összesen

244 000

244 000

MINDÖSSZESEN

22 701 143

107 143

22 808 286

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 460 000 | | 11 460 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 87 000 | | 87 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 | | 90 000 |
| 1 4 | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 385 000 | | 385 000 |
| 1 5 | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 525 000 | | 525 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 935 000 | | 935 000 |
| 1 7 | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 485 000 | | 13 485 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 429 000 | | 1 429 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 822 000 | | 822 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 32 000 | | 32 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 57 000 | | 57 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 127 000 | | 127 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 11 000 | | 11 000 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 23 000 | | 23 000 |
| 2 9 | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 2 501 000 | | 2 501 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 2 | SZABADSÁGOK | 581 000 | | 581 000 |
| 3 3 | EGYENLŐSÉG | 1 765 000 | | 1 765 000 |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 197 000 | | 197 000 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 690 000 | | 3 690 000 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 375 000 | | 375 000 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 6 608 000 | | 6 608 000 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | 4. cím – Összesen | 107 143 | 107 143 | 214 286 |
| | MINDÖSSZESEN | 22 701 143 | 107 143 | 22 808 286 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 460 000

11 460 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

87 000

87 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000

90 000

1 4

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

385 000

385 000

1 5

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

525 000

525 000

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

935 000

935 000

1 7

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

1 9

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 485 000

13 485 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 429 000

1 429 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

822 000

822 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

32 000

32 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

57 000

57 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

127 000

127 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

11 000

11 000

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

23 000

23 000

2 9

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

2 501 000

2 501 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 2

SZABADSÁGOK

581 000

581 000

3 3

EGYENLŐSÉG

1 765 000

1 765 000

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

197 000

197 000

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 690 000

3 690 000

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

375 000

375 000

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

6 608 000

6 608 000

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

107 143

107 143

214 286

4. cím – Összesen

107 143

107 143

214 286

MINDÖSSZESEN

22 701 143

107 143

22 808 286

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/22 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/22

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 81 556 244 | 82 796 914 | | –6 000 000 | 81 556 244 | 76 796 914 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 390 000 | 390 000 | 8 091 754,97 | 8 091 754,97 | 8 481 754,97 | 8 481 754,97 |
| | 2. cím – Összesen | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

81 556 244

82 796 914

–6 000 000

81 556 244

76 796 914

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

390 000

390 000

8 091 754,97

8 091 754,97

8 481 754,97

8 481 754,97

2. cím – Összesen

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

MINDÖSSZESEN

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 268 800 | 22 268 800 | | | 22 268 800 | 22 268 800 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 305 000 | 305 000 | | | 305 000 | 305 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 75 000 | 75 000 | 2 170,15 | 2 170,15 | 77 170,15 | 77 170,15 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | 260 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 580 000 | 580 000 | | | 580 000 | 580 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 540 800 | 23 540 800 | 2 170,15 | 2 170,15 | 23 542 970,15 | 23 542 970,15 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 409 355 | 3 409 355 | | | 3 409 355 | 3 409 355 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 467 428 | 467 428 | 3 629,26 | 3 629,26 | 471 057,26 | 471 057,26 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 130 500 | 130 500 | | | 130 500 | 130 500 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 156 500 | 156 500 | | | 156 500 | 156 500 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 323 783 | 4 323 783 | 3 629,26 | 3 629,26 | 4 327 412,26 | 4 327 412,26 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 4 352 221 | 5 151 693 | | | 4 352 221 | 5 151 693 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 170 000 | 170 000 | | | 170 000 | 170 000 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 1 228 100 | 1 228 100 | | | 1 228 100 | 1 228 100 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 462 840 | 696 256 | | | 462 840 | 696 256 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 615 000 | 615 000 | | | 615 000 | 615 000 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 576 500 | 1 657 000 | | | 1 576 500 | 1 657 000 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 21 002 000 | 19 021 000 | | –6 000 000 | 21 002 000 | 13 021 000 |
| | 3. cím – Összesen | 29 406 661 | 28 539 049 | | –6 000 000 | 29 406 661 | 22 539 049 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 16 939 782 | 18 951 795 | | | 16 939 782 | 18 951 795 |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 405 718 | 7 512 407 | | | 7 405 718 | 7 512 407 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 329 500 | 319 080 | | | 329 500 | 319 080 |
| | 4. cím – Összesen | 24 675 000 | 26 783 282 | | | 24 675 000 | 26 783 282 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 | 1 735 780,76 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 | 2 937 674,80 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 | 2 840 000 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 222 500 | 222 500 | 222 500 | 222 500 |
| 5 9 | PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 | 8 085 955,56 |
| | MINDÖSSZESEN | 81 946 244 | 83 186 914 | 8 091 754,97 | 2 091 754,97 | 90 037 998,97 | 85 278 668,97 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 268 800

22 268 800

22 268 800

22 268 800

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

305 000

305 000

305 000

305 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

75 000

75 000

2 170,15

2 170,15

77 170,15

77 170,15

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

22 000

22 000

22 000

22 000

1 5

KÉPZÉS

260 000

260 000

260 000

260 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

580 000

580 000

580 000

580 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

30 000

30 000

1. cím – Összesen

23 540 800

23 540 800

2 170,15

2 170,15

23 542 970,15

23 542 970,15

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 409 355

3 409 355

3 409 355

3 409 355

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

467 428

467 428

3 629,26

3 629,26

471 057,26

471 057,26

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

35 000

35 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

130 500

130 500

130 500

130 500

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

156 500

156 500

156 500

156 500

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000

125 000

125 000

125 000

2. cím – Összesen

4 323 783

4 323 783

3 629,26

3 629,26

4 327 412,26

4 327 412,26

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

4 352 221

5 151 693

4 352 221

5 151 693

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

170 000

170 000

170 000

170 000

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

1 228 100

1 228 100

1 228 100

1 228 100

3 5

TANULMÁNYOK

462 840

696 256

462 840

696 256

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

615 000

615 000

615 000

615 000

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 576 500

1 657 000

1 576 500

1 657 000

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

21 002 000

19 021 000

–6 000 000

21 002 000

13 021 000

3. cím – Összesen

29 406 661

28 539 049

–6 000 000

29 406 661

22 539 049

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

16 939 782

18 951 795

16 939 782

18 951 795

4 2

CLEANSEANET

7 405 718

7 512 407

7 405 718

7 512 407

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

329 500

319 080

329 500

319 080

4. cím – Összesen

24 675 000

26 783 282

24 675 000

26 783 282

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

1 735 780,76

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

2 937 674,80

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

2 840 000

2 840 000

2 840 000

2 840 000

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

350 000

350 000

350 000

350 000

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

222 500

222 500

222 500

222 500

5 9

PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

8 085 955,56

MINDÖSSZESEN

81 946 244

83 186 914

8 091 754,97

2 091 754,97

90 037 998,97

85 278 668,97

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/26 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/26

---

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| | 2. cím – Összesen | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

43 762 703

–27 073

43 735 630

2. cím – Összesen

43 762 703

–27 073

43 735 630

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

43 762 703

–27 073

43 735 630

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| | 1. cím – Összesen | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 227 300 | –35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 340 000 | – 119 500 | 220 500 |
| | 2. cím – Összesen | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | 3. cím – Összesen | 3 062 703 | – 473 834 | 2 588 869 |
| | MINDÖSSZESEN | 43 762 703 | –27 073 | 43 735 630 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

32 460 700

256 300

32 717 000

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 906 000

133 175

2 039 175

1. cím – Összesen

34 366 700

389 475

34 756 175

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 227 300

–35 798

4 191 502

2 2

IKT-KIADÁSOK

1 766 000

212 584

1 978 584

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

340 000

– 119 500

220 500

2. cím – Összesen

6 333 300

57 286

6 390 586

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 062 703

– 473 834

2 588 869

3. cím – Összesen

3 062 703

– 473 834

2 588 869

MINDÖSSZESEN

43 762 703

–27 073

43 735 630

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 5 | 4 |
| AD 13 | — | — | 7 | 7 |
| AD 12 | — | — | 6 | 6 |
| AD 11 | — | — | 6 | 6 |
| AD 10 | — | — | 6 | 6 |
| AD 9 | — | — | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | 7 | 10 |
| AD 7 | — | — | 9 | 10 |
| AD 6 | — | — | 11 | 10 |
| AD 5 | — | — | 27 | 22 |
| AD összesen | — | — | 100 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | 5 | 4 |
| AST 4 | — | — | 6 | 8 |
| AST 3 | — | — | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 15 | 16 |
| Összesen | — | — | 115 | 110 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

5

4

AD 13

—

—

7

7

AD 12

—

—

6

6

AD 11

—

—

6

6

AD 10

—

—

6

6

AD 9

—

—

16

13

AD 8

—

—

7

10

AD 7

—

—

9

10

AD 6

—

—

11

10

AD 5

—

—

27

22

AD összesen

—

—

100

94

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

2

2

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

5

4

AST 4

—

—

6

8

AST 3

—

—

2

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

15

16

Összesen

—

—

115

110

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 347 | 337 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 347 | 337 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

173

164

FG III

132

131

FG II

40

40

FG I

2

2

FG összesen

347

337

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

347

337

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/31 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/31

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 9 550 958 | –2 355 958 | 7 195 000 |
| 1 9 | TARTALÉK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| | 2. cím – Összesen | 33 839 320 | –4 100 000 | 29 739 320 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| | 3. cím – Összesen | 731 708 | –68 239 | 663 469 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | 6. cím – Összesen | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

70 889 170

8 514 236

79 403 406

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

9 550 958

–2 355 958

7 195 000

1 9

TARTALÉK

—

—

1. cím – Összesen

80 440 128

6 158 278

86 598 406

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

2. cím – Összesen

33 839 320

–4 100 000

29 739 320

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

731 708

–68 239

663 469

3. cím – Összesen

731 708

–68 239

663 469

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

1 600 000

1 600 000

6. cím – Összesen

1 600 000

1 600 000

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

116 611 156

1 990 039

118 601 195

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 582 656 | 582 656 | –8 999 | –8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 65 000 | 65 000 | –11 916 | –11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 874 255 | 1 874 255 | –23 531 | –23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 977 270 | 977 270 | –35 284 | –35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 16 001 | 16 001 | –11 750 | –11 750 | 4 251 | 4 251 |
| | 1. cím – Összesen | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 978 773 | 7 978 773 | – 433 290 | – 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 585 699 | 7 585 699 | – 371 310 | – 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 12 131 | 12 131 | –5 308 | –5 308 | 6 823 | 6 823 |
| | 2. cím – Összesen | 17 021 310 | 17 021 310 | – 245 359 | – 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 1 477 000 | 875 030 | – 927 088 | –67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 680 000 | 611 380 | –30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | 3. cím – Összesen | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 2 331 786 | 2 331 786 | – 207 572 | – 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| | 5. cím – Összesen | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | — | — | | | — | — |
| | 9. cím – Összesen | — | — | | | — | — |
| | MINDÖSSZESEN | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

68 983 900

68 983 900

660 000

660 000

69 643 900

69 643 900

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

582 656

582 656

–8 999

–8 999

573 657

573 657

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

65 000

65 000

–11 916

–11 916

53 084

53 084

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 874 255

1 874 255

–23 531

–23 531

1 850 724

1 850 724

1 5

KÉPZÉS

977 270

977 270

–35 284

–35 284

941 986

941 986

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 898 124

1 898 124

77 576

77 576

1 975 700

1 975 700

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

16 001

16 001

–11 750

–11 750

4 251

4 251

1. cím – Összesen

74 397 206

74 397 206

646 096

646 096

75 043 302

75 043 302

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 978 773

7 978 773

– 433 290

– 433 290

7 545 483

7 545 483

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 585 699

7 585 699

– 371 310

– 371 310

7 214 389

7 214 389

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 194 905

1 194 905

507 777

507 777

1 702 682

1 702 682

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

249 802

249 802

56 772

56 772

306 574

306 574

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

12 131

12 131

–5 308

–5 308

6 823

6 823

2. cím – Összesen

17 021 310

17 021 310

– 245 359

– 245 359

16 775 951

16 775 951

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

19 547 060

19 547 060

1 857 690

1 857 690

21 404 750

21 404 750

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

1 477 000

875 030

– 927 088

–67 012

549 912

808 018

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

680 000

611 380

–30 000

1 000

650 000

612 380

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

3. cím – Összesen

23 304 060

22 633 470

900 602

1 791 678

24 204 662

24 425 148

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

2 331 786

2 331 786

– 207 572

– 207 572

2 124 214

2 124 214

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

5. cím – Összesen

227 384

227 384

5 196

5 196

232 580

232 580

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

—

—

—

—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

MINDÖSSZESEN

117 281 746

116 611 156

1 098 963

1 990 039

118 380 709

118 601 195

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2017 | 2018 |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 5 | — | — | 8 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — | 16 | — | — |
| AD 12 | 18 | 2 | — | 19 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 36 | 3 | — | 39 | 4 | — |
| AD 9 | 49 | 6 | — | 52 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | — | 60 | 5 | — |
| AD 6 | 31 | 4 | — | 21 | 6 | — |
| AD 5 | 8 | — | — | 5 | — | — |
| AD összesen | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | — | — | 3 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — | 7 | — | — |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | — | — | 18 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | 3 | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Összesen | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

1

—

—

—

—

—

AD 14

5

—

—

8

—

—

AD 13

15

—

—

16

—

—

AD 12

18

2

—

19

2

—

AD 11

31

3

—

31

3

—

AD 10

36

3

—

39

4

—

AD 9

49

6

—

52

6

—

AD 8

50

12

1

52

12

1

AD 7

60

5

—

60

5

—

AD 6

31

4

—

21

6

—

AD 5

8

—

—

5

—

—

AD összesen

304

35

1

303

38

1

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

0

—

—

—

—

—

AST 9

4

—

—

3

—

—

AST 8

6

—

—

7

—

—

AST 7

10

1

2

11

1

2

AST 6

15

—

—

18

—

—

AST 5

31

3

—

31

3

—

AST 4

19

2

1

17

3

2

AST 3

13

3

2

13

2

2

AST 2

5

—

—

1

—

—

AST 1

3

—

—

—

—

—

AST összesen

106

9

5

101

9

6

Összesen

410

44

6

404

47

7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | — | 66 | 6 | — |
| FG II | 18 | 2 | — | 24 | 2 | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 13 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Összesen | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |

Szerződéses alkalmazottak

2017

2018

REACH

Biocides

PIC

REACH

Biocides

PIC

FG IV

19

6

1

20

7

1

FG III

65

7

—

66

6

—

FG II

18

2

—

24

2

—

FG I

—

—

—

—

—

—

Összesen

102

15

1

110

15

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

13

1

—

5

5

—

Összesen

115

16

1

115

17

1

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/37 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/37

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| | 1. cím – Összesen | 27 605 335 | –1 257 123 | 26 348 212 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 321 788 | | 321 788 |
| | 2. cím – Összesen | 321 788 | | 321 788 |
| | MINDÖSSZESEN | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

1. cím – Összesen

27 605 335

–1 257 123

26 348 212

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

321 788

321 788

2. cím – Összesen

321 788

321 788

MINDÖSSZESEN

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 20 900 123 | – 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 404 000 | – 123 000 | 1 281 000 |
| | 1. cím – Összesen | 22 304 123 | –1 113 123 | 21 191 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 110 000 | –20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | IKT | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 415 000 | – 238 000 | 1 177 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 27 927 123 | –1 257 123 | 26 670 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

20 900 123

– 990 123

19 910 000

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 404 000

– 123 000

1 281 000

1. cím – Összesen

22 304 123

–1 113 123

21 191 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 110 000

–20 000

3 090 000

2 2

IKT

924 000

94 000

1 018 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

174 000

20 000

194 000

2. cím – Összesen

4 208 000

94 000

4 302 000

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 415 000

– 238 000

1 177 000

3. cím – Összesen

1 415 000

– 238 000

1 177 000

MINDÖSSZESEN

27 927 123

–1 257 123

26 670 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 4 |
| AD 10 | — | — | 5 | 4 |
| AD 9 | — | — | 7 | 5 |
| AD 8 | — | — | 10 | 9 |
| AD 7 | — | — | 10 | 12 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 2 | 1 |
| AD összesen | — | — | 62 | 58 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 1 | — |
| AST 5 | — | — | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | 4 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 10 | 10 |
| Összesen | — | — | 72 | 68 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2018

2017

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

4

AD 10

—

—

5

4

AD 9

—

—

7

5

AD 8

—

—

10

9

AD 7

—

—

10

12

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

2

1

AD összesen

—

—

62

58

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

1

—

AST 5

—

—

2

2

AST 4

—

—

4

3

AST 3

—

—

2

4

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

10

10

Összesen

—

—

72

68

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 221 | 199 |

Szerződéses alkalmazottak

2018

2017

FG IV

120

110

FG III

69

58

FG II

32

31

FG I

—

—

FG összesen

221

199

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/42 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/42

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 813 000 | | 16 813 000 |
| 2 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 0 | EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | | p.m. |
| 3 1 | A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL | p.m. | | p.m. |
| 3 2 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | | 595 849 | 595 849 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 595 849 | 595 849 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 813 000 | 595 849 | 17 408 849 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

16 813 000

16 813 000

1. cím – Összesen

16 813 000

16 813 000

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 0

EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

3 1

A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL

p.m.

p.m.

3 2

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

595 849

595 849

3. cím – Összesen

p.m.

595 849

595 849

MINDÖSSZESEN

16 813 000

595 849

17 408 849

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 282 000 | 7 282 000 | 192 000 | 192 000 | 7 474 000 | 7 474 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 1. cím – Összesen | 7 699 000 | 7 699 000 | 192 000 | 192 000 | 7 891 000 | 7 891 000 |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 025 000 | 1 025 000 | | | 1 025 000 | 1 025 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 53 000 | 53 000 | | | 53 000 | 53 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 445 000 | 445 000 | | | 445 000 | 445 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 155 000 | 2 155 000 | | | 2 155 000 | 2 155 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KAPACITÁSÉPÍTÉS | — | — | | | — | — |
| 3 1 | OPERATÍV KOORDINÁCIÓ | — | — | | | — | — |
| 3 2 | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | KOORDINÁCIÓ | 775 000 | 775 000 | | | 775 000 | 775 000 |
| 3 4 | TÁMOGATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 1 325 000 | 1 325 000 | | | 1 325 000 | 1 325 000 |
| 3 5 | HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS | 4 859 000 | | | | 4 859 000 | |
| 3 6 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | | | 403 849 | | 403 849 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 6 959 000 | 2 100 000 | 403 849 | | 7 362 849 | 2 100 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 813 000 | 11 954 000 | 595 849 | 192 000 | 17 408 849 | 12 146 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 282 000

7 282 000

192 000

192 000

7 474 000

7 474 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

100 000

100 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

150 000

150 000

150 000

150 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

2 000

2 000

1. cím – Összesen

7 699 000

7 699 000

192 000

192 000

7 891 000

7 891 000

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

435 000

435 000

435 000

435 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 025 000

1 025 000

1 025 000

1 025 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

53 000

53 000

53 000

53 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

445 000

445 000

445 000

445 000

2 7

KOMMUNIKÁCIÓ

55 000

55 000

55 000

55 000

2. cím – Összesen

2 155 000

2 155 000

2 155 000

2 155 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KAPACITÁSÉPÍTÉS

—

—

—

—

3 1

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

—

—

—

—

3 2

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

—

—

—

—

3 3

KOORDINÁCIÓ

775 000

775 000

775 000

775 000

3 4

TÁMOGATÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

1 325 000

1 325 000

1 325 000

1 325 000

3 5

HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS

4 859 000

4 859 000

3 6

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

403 849

403 849

p.m.

3. cím – Összesen

6 959 000

2 100 000

403 849

7 362 849

2 100 000

MINDÖSSZESEN

16 813 000

11 954 000

595 849

192 000

17 408 849

12 146 000

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/46 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/46

---

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 122 245 520 | 11 000 000 | 133 245 520 |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 2 491 501 | 2 491 501 |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |
| | MINDÖSSZESEN | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

122 245 520

11 000 000

133 245 520

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

2 491 501

2 491 501

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

122 245 520

13 491 501

135 737 021

MINDÖSSZESEN

122 245 520

13 491 501

135 737 021

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 73 054 520 | 1 291 501 | 74 346 021 |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 003 000 | | 1 003 000 |
| 1 4 | KÉPZÉS | 400 000 | | 400 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 4 881 000 | | 4 881 000 |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 83 000 | | 83 000 |
| | 1. cím – Összesen | 79 421 520 | 1 291 501 | 80 713 021 |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 456 000 | | 8 456 000 |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 919 000 | | 919 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 384 100 | | 384 100 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 680 000 | | 680 000 |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 590 000 | | 590 000 |
| | 2. cím – Összesen | 12 805 100 | | 12 805 100 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 9 667 900 | 3 000 000 | 12 667 900 |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 14 744 000 | 1 200 000 | 15 944 000 |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 385 000 | | 1 385 000 |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 3 903 000 | | 3 903 000 |
| 3 4 | EPCC | 229 000 | | 229 000 |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 90 000 | | 90 000 |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 3 8 | DEKODOLO PLATFORM | p.m. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 30 018 900 | 12 200 000 | 42 218 900 |
| | MINDÖSSZESEN | 122 245 520 | 13 491 501 | 135 737 021 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

73 054 520

1 291 501

74 346 021

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 003 000

1 003 000

1 4

KÉPZÉS

400 000

400 000

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

4 881 000

4 881 000

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

83 000

83 000

1. cím – Összesen

79 421 520

1 291 501

80 713 021

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 456 000

8 456 000

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 776 000

1 776 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

919 000

919 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

384 100

384 100

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

680 000

680 000

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

590 000

590 000

2. cím – Összesen

12 805 100

12 805 100

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

9 667 900

3 000 000

12 667 900

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

14 744 000

1 200 000

15 944 000

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 385 000

1 385 000

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

3 903 000

3 903 000

3 4

EPCC

229 000

229 000

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

90 000

90 000

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

3 000 000

3 000 000

3 8

DEKODOLO PLATFORM

p.m.

5 000 000

5 000 000

3. cím – Összesen

30 018 900

12 200 000

42 218 900

MINDÖSSZESEN

122 245 520

13 491 501

135 737 021

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/49 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/49

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/12)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| | 2. cím – Összesen | 366 717 896 | –29 899 531 | 336 818 365 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 8 544 527 | – 727 455,59 | 7 817 071,41 |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 33 544 527 | – 727 455,59 | 32 817 071,41 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 6 | TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 4 211 409,52 | 4 211 409,52 |
| 7 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | 627 063 | – 627 063 | p.m. |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 400 889 486 | –27 042 640,07 | 373 846 845,93 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

2. cím – Összesen

366 717 896

–29 899 531

336 818 365

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

8 544 527

– 727 455,59

7 817 071,41

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

25 000 000

25 000 000

3. cím – Összesen

33 544 527

– 727 455,59

32 817 071,41

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

p.m.

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

6. cím – Összesen

p.m.

4 211 409,52

4 211 409,52

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

627 063

– 627 063

p.m.

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

627 063

– 627 063

p.m.

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

400 889 486

–27 042 640,07

373 846 845,93

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 213 000 | 4 213 000 | | | 4 213 000 | 4 213 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 220 000 | 220 000 | | | 220 000 | 220 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 133 600 | 133 600 | | | 133 600 | 133 600 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 446 000 | 446 000 | 116 000 | 116 000 | 562 000 | 562 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | 3 900 |
| | 1. cím – Összesen | 5 107 500 | 5 107 500 | 116 000 | 116 000 | 5 223 500 | 5 223 500 |
| 2 | INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 125 300 | 125 300 | 4 100 | 4 100 | 129 400 | 129 400 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 387 100 | 387 100 | | | 387 100 | 387 100 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 800 | 39 800 | | | 39 800 | 39 800 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 359 350 | 359 350 | 280 000 | 280 000 | 639 350 | 639 350 |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 350 980 | 350 980 | | | 350 980 | 350 980 |
| | 2. cím – Összesen | 1 266 530 | 1 266 530 | 284 100 | 284 100 | 1 550 630 | 1 550 630 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 417 817 413,56 | 387 209 516,85 | – 854 668,27 | –27 351 515,34 | 416 962 745,29 | 359 858 001,51 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 2 664 903 | 2 814 760 | 107 000 | 85 000 | 2 771 903 | 2 899 760 |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 2 328 000 | 2 411 910 | –10 000 | 24 250 | 2 318 000 | 2 436 160 |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 409 045 | 461 475 | – 269 495 | – 200 475 | 139 550 | 261 000 |
| | 3. cím – Összesen | 423 219 361,56 | 392 897 661,85 | –1 027 163,27 | –27 442 740,34 | 422 192 198,29 | 365 454 921,51 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | 4. cím – Összesen | 1 459 124 | 1 617 794 | 27 514 197 | | 28 973 320 | 1 617 794 |
| | MINDÖSSZESEN | 431 052 515,56 | 400 889 485,85 | 26 887 133,73 | –27 042 640,34 | 457 939 648,29 | 373 846 845,51 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 213 000

4 213 000

4 213 000

4 213 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

36 000

36 000

36 000

36 000

1 3

KÜLDETÉSEK

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

133 600

133 600

133 600

133 600

1 5

KÉPZÉS

55 000

55 000

55 000

55 000

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

446 000

446 000

116 000

116 000

562 000

562 000

1 7

REPREZENTÁCIÓ

3 900

3 900

3 900

3 900

1. cím – Összesen

5 107 500

5 107 500

116 000

116 000

5 223 500

5 223 500

2

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

125 300

125 300

4 100

4 100

129 400

129 400

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

387 100

387 100

387 100

387 100

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 800

39 800

39 800

39 800

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

359 350

359 350

280 000

280 000

639 350

639 350

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

4 000

4 000

4 000

4 000

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

350 980

350 980

350 980

350 980

2. cím – Összesen

1 266 530

1 266 530

284 100

284 100

1 550 630

1 550 630

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

417 817 413,56

387 209 516,85

– 854 668,27

–27 351 515,34

416 962 745,29

359 858 001,51

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

2 664 903

2 814 760

107 000

85 000

2 771 903

2 899 760

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 328 000

2 411 910

–10 000

24 250

2 318 000

2 436 160

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

409 045

461 475

– 269 495

– 200 475

139 550

261 000

3. cím – Összesen

423 219 361,56

392 897 661,85

–1 027 163,27

–27 442 740,34

422 192 198,29

365 454 921,51

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

4. cím – Összesen

1 459 124

1 617 794

27 514 197

28 973 320

1 617 794

MINDÖSSZESEN

431 052 515,56

400 889 485,85

26 887 133,73

–27 042 640,34

457 939 648,29

373 846 845,51

---

| 15.11.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 416/53 |
| --- | --- | --- | --- |

15.11.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 416/53

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2018/C 416/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| | 1. cím – Összesen | 104 136 000 | | 104 136 000 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | — | | — |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | — | | — |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 6 805 602 338 | | 6 805 602 338 |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | MINDÖSSZESEN | 6 909 738 338 | 30 371 897,59 | 6 940 110 235,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

104 136 000

104 136 000

1. cím – Összesen

104 136 000

104 136 000

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

—

—

2. cím – Összesen

—

—

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

—

—

3. cím – Összesen

—

—

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

6 805 602 338

6 805 602 338

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

6 805 602 338

6 805 602 338

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

9. cím – Összesen

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

MINDÖSSZESEN

6 909 738 338

30 371 897,59

6 940 110 235,59

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2018. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 38 094 150 | | 37 289 912 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 804 000 | | 1 804 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 40 000 | | 40 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 557 000 | | 632 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 405 000 | | 1 755 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | 15 000 |
| | 1. cím – Összesen | 42 975 150 | | 42 595 912 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 282 000 | | 5 282 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 446 850 | | 5 209 250 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 868 000 | | 868 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 674 000 | | 1 484 946 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 510 000 | | 315 892 |
| | 2. cím – Összesen | 12 780 850 | | 13 160 088 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 21 805 000 | | 21 805 000 |
| 3 2 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI | 26 575 000 | | 26 575 000 |
| | 3. cím – Összesen | 48 380 000 | | 48 380 000 |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | 6 805 602 388 | | 6 805 602 388 |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 30 371 897,59 | 30 371 897,59 |
| | MINDÖSSZESEN | 6 909 738 388 | 30 371 897,59 | 6 940 110 285,59 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2018. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

38 094 150

37 289 912

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 804 000

1 804 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

40 000

40 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 060 000

1 060 000

1 5

KÉPZÉS

557 000

632 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 405 000

1 755 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

1. cím – Összesen

42 975 150

42 595 912

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 282 000

5 282 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 446 850

5 209 250

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

868 000

868 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

674 000

1 484 946

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

510 000

315 892

2. cím – Összesen

12 780 850

13 160 088

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

21 805 000

21 805 000

3 2

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI

26 575 000

26 575 000

3. cím – Összesen

48 380 000

48 380 000

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

6 805 602 388

6 805 602 388

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

4. cím – Összesen

6 805 602 388

6 805 602 388

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

9. cím – Összesen

p.m.

30 371 897,59

30 371 897,59

MINDÖSSZESEN

6 909 738 388

30 371 897,59

6 940 110 285,59

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 9 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 12 | — | 9 |
| AD 9 | — | 35 | — | 20 | — | 15 |
| AD 8 | — | 67 | — | 70 | — | 62 |
| AD 7 | — | 50 | — | 32 | — | 14 |
| AD 6 | — | 60 | — | 90 | — | 80 |
| AD 5 | — | 30 | — | 40 | — | 10 |
| AD összesen | — | 278 | — | 278 | — | 200 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 13 | — | 6 | — | 4 |
| AST 3 | — | 17 | — | 32 | — | 28 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST összesen | — | 48 | — | 52 | — | 40 |
| AST/SC6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST/SC3 | — | 12 | — | 10 | — | 6 |
| AST/SC2 | — | 3 | — | 5 | — | — |
| AST/ASC1 | — | 7 | — | 5 | — | 9 |
| AST/SC összesen | — | 24 | — | 20 | — | 15 |
| Összesen | — | 350 | — | 350 | — | 255 |
| Összesen | — | 350 | — | 350 | — | 255 |

Besorolás és fokozat

2018

2017

2016

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

—

AD 12

—

9

—

8

—

7

AD 11

—

8

—

6

—

3

AD 10

—

16

—

12

—

9

AD 9

—

35

—

20

—

15

AD 8

—

67

—

70

—

62

AD 7

—

50

—

32

—

14

AD 6

—

60

—

90

—

80

AD 5

—

30

—

40

—

10

AD összesen

—

278

—

278

—

200

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

8

—

4

—

2

AST 4

—

13

—

6

—

4

AST 3

—

17

—

32

—

28

AST 2

—

2

—

2

—

5

AST 1

—

2

—

4

—

—

AST összesen

—

48

—

52

—

40

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

2

—

—

—

—

AST/SC3

—

12

—

10

—

6

AST/SC2

—

3

—

5

—

—

AST/ASC1

—

7

—

5

—

9

AST/SC összesen

—

24

—

20

—

15

Összesen

—

350

—

350

—

255

Összesen

—

350

—

350

—

255

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | — | — | — |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | — | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 25 | 25 | 35 |
| Összesen | 25 | 25 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2017

2018

FG IV

—

—

—

FG III

—

—

—

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

—

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

25

25

35

Összesen

25

25

35

---