# Euroopa Liidu C 210/15.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 210 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 66. aastakäik15. juuni 2023 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 210

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

66. aastakäik15. juuni 2023

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Euroopa Parlament |
| 2023/C 210/01 | Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu: Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2022 | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

2023/C 210/01

Eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne — I jagu: Euroopa Parlament — Eelarveaasta 2022

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Euroopa Parlament

| 15.6.2023 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2023

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 210/1

---

EELARVEHALDUSE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

I JAGU: EUROOPA PARLAMENT

EELARVEAASTA 2022

(2023/C 210/01)

SISUKORD

| SISSEJUHATUS | 3 |
| --- | --- |

| I. | PARLAMENDI 2022. AASTA TEGEVUSE ÜLEVAADE | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EUROOPA PARLAMENDI EELARVE ARENG MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKUGA VÕRRELDES | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EELARVE TÄITMINE 2022. AASTAL | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Esialgne eelarve ja lõplik eelarve | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kulukohustused ja maksed | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Assigneeringute ülekandmine 2022. aastast 2023. aastasse | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | 2021. aastast 2022. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Tulud | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Aasta assigneeringute tühistamine | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Ümberpaigutused | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Eelarve täitmine peatükkide kaupa | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| LISAD | 14 |
| --- | --- |

| I lisa. | 2022. aastal tehtud C-ümberpaigutuste ülevaade | 14 |
| --- | --- | --- |

I lisa.

| II lisa. | 2022. aastal tehtud P-ümberpaigutuste ülevaade | 23 |
| --- | --- | --- |

II lisa.

| III lisa. | Assigneeringute kasutamine 2022. aastal, sh COVID-19 mõju | 26 |
| --- | --- | --- |

III lisa.

| IV lisa. | Ülevaade COVID-19 mõjust 2022. aasta assigneeringutele | 33 |
| --- | --- | --- |

IV lisa.

| V lisa. | Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine | 35 |
| --- | --- | --- |

V lisa.

| VI lisa. | Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine | 41 |
| --- | --- | --- |

VI lisa.

| VII lisa. | 2022. aasta tulud | 52 |
| --- | --- | --- |

VII lisa.

| VIII lisa. | ADENAUER II projekti põhinäitajad | 54 |
| --- | --- | --- |

VIII lisa.

| Tabelite ja jooniste loend | 6 |
| --- | --- |

| Tabel 1. | Assigneeringute kasutamine | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Tulu – 2022. ja 2021. aastal laekunud maksed kokku | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | C-ümberpaigutuste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2022. ja 2021. aasta võrdluses | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

SISSEJUHATUS

| 1. | Käesolevas aruandes analüüsitakse Euroopa Parlamendi 2022. aasta eelarvehaldust ja finantsjuhtimist. Selles antakse ülevaade rahaliste vahendite kasutamisest ja sündmustest, millel oli aasta jooksul toimunud tegevusele oluline mõju. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Aruanne on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 (1) (edaspidi „finantsmäärus“) artikliga 249. Analüüs tugineb peaarvepidaja koostatud esialgsele raamatupidamise aastaaruandele. |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2022. aastal eraldati Euroopa Parlamendile algselt 2 113 miljoni euro suurune eelarve, mis tähendab 2,39 % kasvu võrreldes 2021. aastaga ja mis moodustab mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 7 19,12 %. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Eelarveaastat 2023 mõjutasid aga põhjalikult kaks peamist tegurit ja nende mõju – Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ja erakordselt kõrge inflatsioon, mis 2022. aasta lõpuks jõudis Euroopa Liidu puhul aastases võrdluses endiselt 10,4 %ni (2). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Aasta jooksul suurenenud inflatsiooni ja energiahindade märkimisväärse tõusu tõttu ning pärast töötajate palkade esimest automaatset ajakohastamist aasta esimesel poolel (2,4 %), mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist, esitas komisjon aasta teisel poolel paranduseelarve 5/2022, sealhulgas assigneeringute taotluse teiste Euroopa Liidu (EL) institutsioonide jaoks. Seetõttu lisati aasta lõpuks 2022. aasta esialgsesse eelarvesse 48,75 miljonit eurot (ainult palkade ja energiaga seotud eelarveridade jaoks). |
| --- | --- |

5.

| 6. | Selle tulemusena oli 2022. aasta eelarve 2 162 miljonit eurot. Seetõttu oli eelarve lõplik kasv 2021. aastaga võrreldes 4,76 % ja see moodustas mitmeaastase finantsraamistiku rubriigist 7 19,55 %. Parlament sidus lõplikust eelarvest kulukohustustega 2 151 miljonit eurot, tegi makseid 1 801 miljoni euro väärtuses (84 %) ja kandis 2023. aastasse automaatselt üle 351 miljonit eurot (16 %). Mitteautomaatseid ülekandmisi 2023. aastasse 2022. aastal ei tehtud. |
| --- | --- |

6.

I.   PARLAMENDI 2022. AASTA TEGEVUSE ÜLEVAADE

| 7. | 2022. aasta oli praeguse mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) teine aasta. Hoolimata halduskulude rubriigi ülemmäära vähendamisest aastatel 2020–2021 (mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 rubriik 5 ja mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriik 7), jäi parlamendi eelarve osakaal selles rubriigis 2022. aastal alla 20 % (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | 2022. aastal jätkus strateegilise rakendusraamistiku struktuuris kooskõlas 2022. aasta eelarve koostamisel kindlaks määratud prioriteetidega parlamendi administratsiooni peamiste valdkondade ratsionaliseerimine ja ajakohastamine. |
| --- | --- |

8.

| 9. | 2022. aastat iseloomustas COVID-19 pandeemia vähem ränk mõju, mis tulenes paremast tervisekeskkonnast kolmes töökohas (parlamendiliikmete ja töötajate laialdane juurdepääs vaktsineerimisele) ja mis tähendas, et mõnede 2020. ja 2021. aastal rakendatud erakorraliste meetmete kohaldamine 2022. aastal lõpetati (näiteks need, mis olid seotud delegatsioonide külastuste ja üksikkülastajate vastuvõtmisega, mis tühistati 2021. aasta septembris, (3) ning enamiku töötajate, sealhulgas parlamendiliikmete registreeritud assistentide ja fraktsioonide töötajate kohustus teha 100 % ulatuses kaugtööd, mis tühistati juba 2021. aasta juunis) (4). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Strasbourgi istungid toimusid kogu 2022. aasta jooksul. Teatavad parlamendiliikmete ja töötajate transpordi ja lähetuste korraldamise piirangud kehtisid siiski kuni aprillini, vähendades seega aasta esimeses kvartalis parlamendi kolme töökoha vahelistele lähetustele kulunud summat. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Pandeemia taandumine tõi parlamendi eelarves 2022. aastal siiski veel kaasa ümberpaigutusi. Mõned eelarvevahendid muutusid kättesaadavaks sellistes valdkondades nagu reisikulud, rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt ning parlamendi külastajatekeskuste toimimine. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Samal ajal tekitas pandeemia täiendavaid eelarvevajadusi muudes valdkondades, eelkõige tervishoius ja ennetamises, töötajate kaugtöö tegemise toetamises koduste internetitasude katmiseks (40 eurot kuus töötaja kohta), suurenenud suulise tõlke nõudluses ja vajaduses tagada hübriidteenuste (mitmekeelsed kaugosalemise teenused) osutamine parlamendi koosolekutel ja fraktsioonide korraldatud üritustel. 2022. aastal tehtud ümberpaigutuste üksikasjad on esitatud käesoleva aruande III jao punktis H ning lisades I, II, III ja IV. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Konverentsitaristu ja -teenuste kavandatud ajakohastamine, eelkõige Brüsselis ja Strasbourgis asuvate konverentsiseadmete renoveerimine, jätkus 2022. aastal ning selleks ette nähtud vahendeid suurendati, et toetada mitmekeelseid kaug- ja hübriidkoosolekuid. Konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraadi (DG LINC) eelarve netokasv oli 9 539 417 eurot, sealhulgas 8,9 miljoni euro suurune lisasumma konkreetselt Euroopa tuleviku konverentsi toetamiseks. Vastavalt juhatuse 2021. aasta aprilli otsusele sidus parlament kulukohustustega 24 558 146 eurot ja tegi Euroopa tuleviku konverentsiga seoses makseid 16 690 430 euro suuruses summas (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Keskkonnahoidlik parlament: Juhatuse poolt 2. mail ja 3. oktoobril 2022 vastu võetud energiasäästumeetmed aitasid kaasa parlamendi CO2 heite, kütteks kasutatava gaasi aastase tarbimise ja elektritarbimise eesmärkide saavutamisele. Lisaks on parlament paigaldanud ja paigaldab jätkuvalt märkimisväärsel hulgal fotoelektrilisi päikesepaneele, et veelgi suurendada kohapeal toodetava taastuvenergia osakaalu, et saavutada 25 % eesmärk. 2016. aastast alates on Euroopa Parlament esimese ELi institutsioonina CO2-neutraalne, sest lisaks kõigile tehtud jõupingutustele CO2 heite vähendamiseks kompenseerib ta kogu heite, millest pole võimalik loobuda. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Liikuvus: Parlament ergutas aktiivselt kasutama säästvaid transpordivahendeid, pakkudes töötajatele teenust, millega antakse tasuta nende kasutusse klassikalised ja elektrijalgrattad. Alates 2022. aastast pakub parlament lisaks oma töötajatele suurema rahalise toetuse süsteemi, hüvitades kuni 90 % ühistranspordi perioodipiletite maksumusest vastutasuks piiratud juurdepääsu eest autoparklale. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Pärast juhatuse 2. mai ja 3. oktoobri 2022. aasta otsuseid, millega reageeriti energiahindade tõusule, rakendati mitmeid energiasäästumeetmeid, nagu siseruumide valgustuse ja hoonete välisvalgustuse vähendamine, kütte- ja jahutustemperatuuri maksimumi sätestamine ning kütte- ja jahutusaja piiramine esmaspäevast neljapäevani ning IT-/serveriruumides temperatuuri kohandamine. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Administratsioon jätkas kogu 2022. aasta jooksul 2018. aasta aprillis juhatuses kinnitatud parlamendi 2019. aasta järgse kinnisvarastrateegia elluviimist. |
| --- | --- |

17.

| 18. | 2022. aastal on suurte kinnisvaraprojektide olukord järgmine:
  Luxembourgis






  a) | Parlamendi kinnisvarastrateegia oluline osa on ADENAUERi kinnisvaraprojekt. 2022. aastal jätkus hoone teise osa ehitamine ja parlament saaks SCHUMANi hoonest loobuda. |
| --- | --- | --- |

18.

Luxembourgis

a)

Parlamendi kinnisvarastrateegia oluline osa on ADENAUERi kinnisvaraprojekt. 2022. aastal jätkus hoone teise osa ehitamine ja parlament saaks SCHUMANi hoonest loobuda.

Strasbourgis

| b) | WEISSi hoone sissepääsu kindlustamisega seotud töödest on 45 % tehtud. Veoautode turvatud juurdepääsu ehitamine on lõpule viidud ja toimib. |
| --- | --- |

b)

WEISSi hoone sissepääsu kindlustamisega seotud töödest on 45 % tehtud. Veoautode turvatud juurdepääsu ehitamine on lõpule viidud ja toimib.

| c) | CHURCHILLi restorani renoveerimine ja mitmesuguse kasutusega ruumide loomine DE MADARIAGA hoones edenes ehitus-, lammutus- ja struktuuritööde valdkonnas, mis moodustavad projektist 40 %. |
| --- | --- |

c)

CHURCHILLi restorani renoveerimine ja mitmesuguse kasutusega ruumide loomine DE MADARIAGA hoones edenes ehitus-, lammutus- ja struktuuritööde valdkonnas, mis moodustavad projektist 40 %.

Brüsselis

| d) | ZWEIGi hoone külastajatekeskuse teise etapiga seotud tööd viidi lõpule. |
| --- | --- |

d)

ZWEIGi hoone külastajatekeskuse teise etapiga seotud tööd viidi lõpule.

| e) | SPINELLI hoones tehti 2021. aastal alustatud multifunktsionaalsete restoraniruumide renoveerimistöid 2022. aastal edasi, et need jõuaksid lõpule 2023. aasta märtsis. |
| --- | --- |

e)

SPINELLI hoones tehti 2021. aastal alustatud multifunktsionaalsete restoraniruumide renoveerimistöid 2022. aastal edasi, et need jõuaksid lõpule 2023. aasta märtsis.

| f) | 20. detsembril 2022 allkirjastati TREVES II hoone ostu-müügi eelleping, millega tulevikus parandatakse parlamendi kesksete hoonete omavahelist ühendatust. |
| --- | --- |

f)

20. detsembril 2022 allkirjastati TREVES II hoone ostu-müügi eelleping, millega tulevikus parandatakse parlamendi kesksete hoonete omavahelist ühendatust.

| 19. | Jean Monnet’ maja külalismaja avati 2022. aasta aprillis ja see toimib täielikult alates 2022. aasta septembrist. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Euroopa Elamuskeskuste rakendamise strateegilist lähenemisviisi jätkati kogu 2022. aasta jooksul ning käivitati mitu kohalikku turu-uuringut, et pidada kinni nende rajatiste kasutuselevõtu ajakavast kõigis liikmesriikides 2024. aastaks. 2022. aastal avati üldsusele kaks Euroopa Elamuskeskust: Pariisis (mai) ja Roomas (oktoober). Euroopa Elamuskeskused Stockholmis, Varssavis ja Viinis jõudsid enne valmimist viimasesse etappi, kusjuures hooned ja juurdepääsetavusega seotud tööd on valmis ning meediainstallatsioonid vajavad veel paigaldamist. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Eelarvekomisjon leppis 2022. aastal kokku märkimisväärses ümberpaigutamises, mis võimaldas rahastada Dublinis asuva hoone soetamist, et kasutada seda Euroopa Parlamendi büroo ja Euroopa Elamuskeskusena. See võimaldas mitte võtta laenu ja seega mitte maksta intressi, mille suuruseks hinnati 8 miljonit eurot (vt III jao punkti H, mis käsitleb ümberpaigutamisi). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Pärast juhatuse 2021. aasta veebruari otsust vajaduse kohta paigutada parlamendi andmekeskus selles valdkonnas kõrgeimatele olemasolevatele standarditele (IV tase), sõlmis tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraat 2022. aastal lepingu, et võimaldada andmekeskuse loomist ja kasutuselevõttu 2023. aastal. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Umbes 300 parlamendi koosolekuruumis võeti kasutusele hübriidvideokonverentsi lahendused, millega lisaks parlamendisisestele lahendustele seoti füüsilised ruumid kahe pilvepõhise videokonverentsi lahendusega. Töö toetamiseks turvalises hübriidrežiimis viidi 2022. aasta juulis lõpule uue identiteedi- ja pääsuhalduse (IAM) ülesehitus, mis võimaldas selle täielikult kasutusele võtta 2023. aasta esimeses kvartalis. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Selleks et tagada järjepidevus hübriidse, turvalise ja paindliku Euroopa institutsioonina, tegi Euroopa Parlament 2022. aastal koostööd CERT-EUga, et saada turvasuuniseid ja tuge pilvetaristu rakenduste, küberohtude alase tõhustatud luure ja turvaala ööpäevaringse jälgimise ning turvanõrkuste tuvastamise valdkonnas, parandades seeläbi veelgi parlamendi küberturvalisust. |
| --- | --- |

24.

II.   EUROOPA PARLAMENDI EELARVE ARENG MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKUGA VÕRRELDES

| EUROOPA PARLAMENDI EELARVE ARENG MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKUGA VÕRRELDES |
| --- |
| Aasta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| EP eelarve (mln eurot) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5/7 (6) (mln eurot) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| EP osakaal rubriigis 5/7 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

EUROOPA PARLAMENDI EELARVE ARENG MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKUGA VÕRRELDES

Aasta

2017

2018

2019

2020

2021

2022

EP eelarve (mln eurot)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5/7 (6) (mln eurot)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

EP osakaal rubriigis 5/7

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   EELARVE TÄITMINE 2022. AASTAL

| 25. | Euroopa Parlamendi 2022. aasta esialgsed assigneeringud olid 2 112 904 198 eurot. Paranduseelarvega nr 5/2022 suurendati assigneeringuid lisaks 48 747 088 euro ulatuses, mis tähendab, et 2022. aasta lõplik eelarve oli 2 161 651 286 eurot ehk 19,55 % mitmeaastase finantsraamistiku uuest rubriigist 7 (7). Euroopa Parlamendi 2022. aasta eelarve täitmisest annab ülevaate järgnev tabel 1.

  Tabel 1


  Assigneeringute kasutamine









  Assigneeringu liik | 2022. aasta assigneeringud | 2021. aasta assigneeringud | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes või %) | (eurodes või %) | 2022/2021(%) |
| Jooksvad assigneeringud (fond 0) | | | |
| Esialgsed assigneeringud | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Lõplikud assigneeringud | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Täitmine aasta jooksul | | | |
| Kulukohustused | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 99,53 | 98,53 | |
| Maksed | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| Osakaal kulukohustustest | 83,69 | 81,14 | |
| Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud | | | |
| Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 16,23 | 18,42 | |
| Osakaal kulukohustustest | 16,31 | 18,69 | |
| Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 0,00 | 1,07 | |
| Tühistatud assigneeringud | | | |
| Tühistatud assigneeringud | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| Osakaal lõplikest assigneeringutest | 0,47 | 0,56 | |
| Eelmisest aastast üle kantud summad (fondid 1 ja 2) | | | |
| Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| Osakaal üle kantud assigneeringutest | 90,61 | 89,26 | |
| Tühistatud summa | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Eelmisest aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| Osakaal üle kantud assigneeringutest | 0,00 | 100,00 | |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud (fond 7) | | | |
| Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Kulukohustused | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest | 36,69 | 35,41 | |
| Maksed | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest | 67,01 | 67,75 | |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Eelmisest aastast üle kantud, muudest allikatest kui hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (10)
  (fond 5, v.a punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3) | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Kulukohustused | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 99,42 | 98,30 | |
| Maksed | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| Osakaal kulukohustustest | 81,34 | 75,30 | |
| Tühistatud assigneeringud | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Eelmisest aastast üle kantud, hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (11)
  (fond 5, punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3) | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Kulukohustused | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest | 34,31 | 41,66 | |
| Maksed | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| Osakaal kulukohustustest | 92,12 | 92,96 | |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused (fond 3) | | | |
| Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Maksed | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| Osakaal kulukohustustest | 78,72 | 75,24 | |
| Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (renditulu) seotud, üle kantud kulukohustused | 0 | 0 | 0 |
| Sihtotstarbelise tulu kulukohustuste tühistamine | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Tabel 1

Assigneeringute kasutamine

Assigneeringu liik

2022. aasta assigneeringud

2021. aasta assigneeringud

Muutus

(eurodes või %)

(eurodes või %)

2022/2021(%)

Jooksvad assigneeringud (fond 0)

Esialgsed assigneeringud

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Lõplikud assigneeringud

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Täitmine aasta jooksul

Kulukohustused

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

Osakaal lõplikest assigneeringutest

99,53

98,53

Maksed

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

Osakaal kulukohustustest

83,69

81,14

Järgmisse aastasse üle kantud assigneeringud

Järgmisse aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

Osakaal lõplikest assigneeringutest

16,23

18,42

Osakaal kulukohustustest

16,31

18,69

Mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (järgmisse aastasse üle kantud, kulukohustustega sidumata assigneeringud) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

Osakaal lõplikest assigneeringutest

0,00

1,07

Tühistatud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

Osakaal lõplikest assigneeringutest

0,47

0,56

Eelmisest aastast üle kantud summad (fondid 1 ja 2)

Eelmisest aastast automaatselt üle kantud assigneeringud

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

Osakaal üle kantud assigneeringutest

90,61

89,26

Tühistatud summa

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Eelmisest aastast mitteautomaatselt üle kantud assigneeringud (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Üle kantud assigneeringutest tehtud maksed

0,00

74 900 000,00

- 100,00

Osakaal üle kantud assigneeringutest

0,00

100,00

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud (fond 7)

Aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Kulukohustused

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

Osakaal sihtotstarbelise tulu assigneeringutest

36,69

35,41

Maksed

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

Osakaal sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustuste assigneeringutest

67,01

67,75

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Eelmisest aastast üle kantud, muudest allikatest kui hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (10)
  (fond 5, v.a punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3)

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Kulukohustused

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

99,42

98,30

Maksed

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

Osakaal kulukohustustest

81,34

75,30

Tühistatud assigneeringud

112 093,54

367 773,11

-69,52

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Eelmisest aastast üle kantud, hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbelise sisetulu assigneeringud
   (11)
  (fond 5, punktid 2 0 0 0 – 2 0 0 3)

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Kulukohustused

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

Osakaal üle kantud sihtotstarbeliste tulu assigneeringutest

34,31

41,66

Maksed

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

Osakaal kulukohustustest

92,12

92,96

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Järgmisse aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringud

287 552,21

293 019,77

-1,87

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused (fond 3)

Eelmisest aastast üle kantud, sihtotstarbelise tuluga seotud kulukohustused

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Maksed

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

Osakaal kulukohustustest

78,72

75,24

Järgmisse aastase üle kantud sihtotstarbelise tuluga (renditulu) seotud, üle kantud kulukohustused

0

0

0

Sihtotstarbelise tulu kulukohustuste tühistamine

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Esialgne eelarve ja lõplik eelarve

| 26. | Euroopa Parlamendi 2022. aasta eelarve lõplikud assigneeringud olid 2 161 651 286 eurot. See tähendab 2021. aasta lõpliku eelarvega (2 063 521 135 eurot) võrreldes 4,76 % suurust kasvu. |
| --- | --- |

26.

B.   Kulukohustused ja maksed

| 27. | Kulukohustuste summa oli 2 151 485 224 eurot, mis moodustas lõplikest assigneeringutest 99,53 % (2021. aastal: 98,53 %). Maksete summa oli 1 800 590 086 eurot, mis moodustas võetud kulukohustustest 83,7 % (2021. aastal: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Assigneeringute ülekandmine 2022. aastast 2023. aastasse

| 28. | Automaatselt kanti 2023. aastasse üle 350 895 139 euro ehk 16,2 % kulukohustustega seotud assigneeringute kogusummast (2021. aastal 18,4 %). Mitteautomaatseid ülekandmisi 2022. aastast 2023. aastasse 2022. aastal ei tehtud. |
| --- | --- |

28.

D.   2021. aastast 2022. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

| 29. | Automaatselt kanti 2022. aastasse üle 380 099 195 euro (2021. aastal 356 517 981 eurot). Makseid tehti üle kantud assigneeringute alusel 344 407 898 euro eest, st 90,6 % (2021. aastal 89,3 %). 2022. aastal tühistatud assigneeringute kogusumma oli 35 691 297 eurot (2021. aastal: 38 279 705 eurot). Valdav osa tühistamistest tehti artiklis 1 0 0 „Palgad ja hüvitised“ (ainult sõidukuludega seoses), artiklis 1 6 5 „Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed“, eelkõige puudutasid need assigneeringuid, mis olid seotud meditsiiniteenustega, mida 2022. aastal COVID-19 pandeemia väiksema esinemissageduse tõttu ei teostatud, artiklis 2 0 0 „Hooned“, artiklis 2 0 2 „Hoonetega seotud kulud“ ja artiklis 3 2 4 „Kirjastamine ja levitamine“. Neid viit artiklit puudutavad tühistamised moodustasid 72,8 % kogu tühistatud summast. Enamik ehituskuludega seotud tühistamistest oli tingitud COVID-19 pandeemia mõjust, mis põhjustas mõnes projektis viivitusi ehitustöötajate ja/või materjalide nappuse tõttu. |
| --- | --- |

29.

E.   Tulud

| 30. | 31. detsembri 2022. aasta seisuga raamatupidamisarvestusse kantud kogutulu oli 250 473 772 eurot (2021. aastal: 215 332 108 eurot). Vastavalt finantsmääruse artikli 101 lõigetele 2–5 võimaldati loobumisi kokku 292 688 euro suuruses summas. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tabelis 2 on esitatud 2022. aasta tulude muutus peatükkide kaupa 2021. aastaga võrreldes.

  Tabel 2


  Tulu – 2022. ja 2021. aastal laekunud maksed kokku











  Peatükk | Rubriik | 2022 | 2021 | Erinevus | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes) | (eurodes) | (eurodes) | 2022/2021(%) |
| 3 0 | Töötajatelt laekuv tulu | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Varadega seotud tulu | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Muu haldustulu | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Jaotis 3 | Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Jaotis 4 | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Kokku | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Tabel 2

Tulu – 2022. ja 2021. aastal laekunud maksed kokku

Peatükk

Rubriik

2022

2021

Erinevus

Muutus

(eurodes)

(eurodes)

(eurodes)

2022/2021(%)

3 0

Töötajatelt laekuv tulu

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Varadega seotud tulu

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Muu haldustulu

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Jaotis 3

Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Investeeringutelt ja kontodelt laekuv tulu

122 352

828

121 524

14 677

Jaotis 4

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

122 352

828

121 524

14 677

Kokku

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Sihtotstarbelise tulu assigneeringud

| 32. | 2022. aastal kasutada olnud sihtotstarbeline tulu oli 61 267 620 eurot (2021. aastal 37 150 962 eurot). Kulukohustuste summa oli 22 478 879 eurot, st kulukohustustega sidumise määr oli 36,7 % (2021. aastal 35,4 %). Maksete summa oli 15 063 328 eurot, mis moodustas võetud kulukohustustest 67 % (2021. aastal: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Aasta assigneeringute tühistamine

| 33. | Assigneeringuid tühistati summas 10 166 062 eurot (2021. aastal 11 617 872 eurot), mis moodustas lõplikest assigneeringutest 0,47 % (2021. aastal 0,56 %). |
| --- | --- |

33.

H.   Ümberpaigutused

| 34. | Eelarveaasta jooksul kiideti heaks 21 C-ümberpaigutust finantsmääruse artiklite 31 ja 49 alusel. C-ümberpaigutuste summa oli 88 449 115 eurot, mis moodustas lõplikest assigneeringutest 4,09 %. Võrdluseks: 2021. aastal kiideti heaks 18 C-ümberpaigutust, mis moodustasid lõplikest assigneeringutest 5,2 %.

  Tabel 3


  C-ümberpaigutuste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa










  Ümberpaigutuse sihiks olev kulukategooria | Eesmärk | Ümberpaigutus | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | Osakaal ümberpaigutatud summadest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinnisvarapoliitika | Energiatarbimine | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Hoone ostmine Dublinis, et kasutada seda Euroopa Majana, millesse on integreeritud Euroopa Elamuskeskus | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Hoone turvalisuse tagamine Pariisis (Euroopa Elamuskeskus) ja Jean Monnet’ majamuuseum Bazoches-sur-Guyonne’is | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Kinnisvarapoliitika kokku | 33 469 715 | 37,84 |
| IT- ja muud tehnilised seadmed/teenused | IT- ja muud tehnilised seadmed/teenused | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| IT- ja muud tehnilised seadmed/teenused kokku | 7 552 000 | 8,54 |
| Personal ja muud teenistujad | Personalikulud | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Muude teenistujatega seotus kulud | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Lähetused | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Tervishoid ja COVID-19 ennetus | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Personal ja muud teenistujad kokku | 28 007 400 | 31,66 |
| Mitmekeelsus | Välistõlge (suuline) | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Välistõlge | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Mitmekeelsus kokku | 12 825 000 | 14,50 |
| Muud kulud | Kohalikele kinnisvaraotsingutele spetsialiseerunud liikmesriikide juristid | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Endiste Itaalia parlamendiliikmete pensionid | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| IT-tugi Ukraina parlamendile | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Muud kulud kokku | 6 595 000 | 7,46 |
| Kokku | 88 449 115 | 100 |

34.

Tabel 3

C-ümberpaigutuste analüüs kulukategooria ja eesmärgi kaupa

Ümberpaigutuse sihiks olev kulukategooria

Eesmärk

Ümberpaigutus

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Osakaal ümberpaigutatud summadest

Kinnisvarapoliitika

Energiatarbimine

C2, C13

16 700 000

18,88

Hoone ostmine Dublinis, et kasutada seda Euroopa Majana, millesse on integreeritud Euroopa Elamuskeskus

C19

16 119 715

18,22

Hoone turvalisuse tagamine Pariisis (Euroopa Elamuskeskus) ja Jean Monnet’ majamuuseum Bazoches-sur-Guyonne’is

C11

650 000

0,73

Kinnisvarapoliitika kokku

33 469 715

37,84

IT- ja muud tehnilised seadmed/teenused

IT- ja muud tehnilised seadmed/teenused

C18, C20

7 552 000

8,54

IT- ja muud tehnilised seadmed/teenused kokku

7 552 000

8,54

Personal ja muud teenistujad

Personalikulud

C17

18 300 000

20,69

Muude teenistujatega seotus kulud

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Lähetused

C12

200 000

0,23

Tervishoid ja COVID-19 ennetus

C10

2 809 000

3,18

Personal ja muud teenistujad kokku

28 007 400

31,66

Mitmekeelsus

Välistõlge (suuline)

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Välistõlge

C14, C16

2 000 000

2,26

Mitmekeelsus kokku

12 825 000

14,50

Muud kulud

Kohalikele kinnisvaraotsingutele spetsialiseerunud liikmesriikide juristid

C1

365 000

0,41

Endiste Itaalia parlamendiliikmete pensionid

C5

5 250 000

5,94

IT-tugi Ukraina parlamendile

C9

980 000

1,11

Muud kulud kokku

6 595 000

7,46

Kokku

88 449 115

100

| 35. | President kiitis 2022. aastal heaks 11 finantsmääruse artikli 29 lõike 1 (12) kohast assigneeringute P-ümberpaigutust kogusummas 34 246 879 eurot, mis moodustas aasta lõplikest assigneeringutest 1,6 % (2021. aastal oli P-ümberpaigutusi 8 ja need moodustasid aasta lõplikest assigneeringutest 1,3 %). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Üldiselt on COVID-19 pandeemia tekitanud hinnanguliselt 16 417 325 euro suuruse mõõduka ülejäägi, mis on ümber paigutatud sellistest punktidest nagu reisikulud, rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, parlamendi külastajatekeskuste tegevus, parlamendiliikmete välised kohapealsed koolitused, dokumentatsioon/väljaanded, parlamendiliikmete kohalikud assistendid ja praktikandid jne. Samal ajal oli COVID-19 pandeemia tõttu vaja suurendada muude eelarveridade assigneeringuid kokku 7 549 000 euro võrra. Need eelarveread on peamiselt seotud rahalise toetuse maksmisega kodus töötavatele töötajatele, tervishoiu ja ennetamisega ning lisakuludega suulisele tõlkele, et toetada kaugtööd ning mitmekeelseid kaug- ja hübriidkoosolekuid. |
| --- | --- |

36.

I.   Eelarve täitmine peatükkide kaupa

| 37. | Käesolevas osas käsitletakse assigneeringute kasutamist eelarvepeatükkide kaupa, nende osakaalu üldeelarves ning assigneeringute kasutamise muutusi eelmise aastaga võrreldes. Kulukohustuste kogumahust 76,5 % moodustasid viie peatüki assigneeringud. Kõnealused peatükid on: peatükk 1 0 „Institutsiooni liikmed“; peatükk 1 2 „Ametnikud ja ajutised töötajad“; peatükk 1 4 „Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused“; peatükk 2 0 „Hooned ja nendega seotud kulud“ ning peatükk 4 2 „Parlamendiliikmete assistentide kulud“. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Tabelis 4 on esitatud 2022. aastal kulukohustustega seotud assigneeringute jaotus peatükkide kaupa 2021. aastaga võrreldes.

  Tabel 4


  Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2022. ja 2021. aasta võrdluses











  Peatükk | Rubriik | 2022 | 2021 | Erinevus | Muutus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (eurodes) | (eurodes) | (eurodes) | 2022/2021 (%) |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Koosolekud ja konverentsid | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee kulud | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Jaotis 5 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Ettenägematute kulude reserv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaotis 10 – Muud kulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Tabel 4

Kulukohustustega seotud assigneeringute muutus 2022. ja 2021. aasta võrdluses

Peatükk

Rubriik

2022

2021

Erinevus

Muutus

(eurodes)

(eurodes)

(eurodes)

2022/2021 (%)

1 0

Institutsiooni liikmed

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Jooksvad halduskulud

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Koosolekud ja konverentsid

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

520 000

500 000

20 000

4

Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee kulud

0

830

– 830

– 100

Jaotis 5 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

0

830

– 830

– 100

10 1

Ettenägematute kulude reserv

0

0

0

0

Jaotis 10 – Muud kulud

0

0

0

0

Kokku

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Peatüki 1 0„Institutsiooni liikmed“ kulukohustuste suurenemine 26,2 miljoni euro võrra (14,5 %) tuleneb parlamendiliikmete palkade ja hüvitiste märkimisväärsest iga-aastasest indekseerimisest 2022. aastal (vt punkt 40), mis mõjutab otseselt punkti 1 0 0 0 „Palgad“, mille kulukohustused suurenesid 4,3 miljoni euro võrra. Peatüki 1 0 kasvust tuleneb lisaks 15 miljonit eurot punktist 1 0 0 4 „Tavalised reisikulud“, mis on tingitud reiside ja lähetustega seotud piirangute kaotamisest parlamendi kolmes töökohas (COVID-19 pandeemia) 2022. aasta aprilli alguses. 2022. aastal suurendati eelarvepunktis 1 0 3 0 „Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)“ assigneeringuid 5,7 miljoni euro võrra tulenevalt kohtualluvusega seotud otsusest, millega võeti vastu uued reeglid, millega muudetakse endiste Itaalia parlamendiliikmete pensionide arvutamise meetodit alates 1. jaanuarist 2019 ja millega kaasneb tagasiulatuvate hüvitiste maksmine. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Peatüki 1 2„Ametnikud ja ajutised töötajad“ kulukohustused ulatusid 2022. aastal 750 miljoni euroni, mis tähendab 2021. aastaga võrreldes 47,7 miljoni euro suurust kasvu (6,8 %), mis teeb sellest suurima kulukategooria (34,9 % kõigist kulukohustustest 2022. aastal). See tuleneb asjaolust, et 2022. aasta jaanuaris suurendati Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate palku 2,4 % eelmisel poolaastal registreeritud kõrge inflatsioonimäära tõttu. Lisaks kiideti 2022. aasta detsembris heaks teine 4,6 % suurune kasv, mida kohaldati tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2022. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Kulukohustuste kasv tulenes suures osas punktist 1 2 0 0 „Töötasud ja hüvitised“ (47 miljonit eurot). See kajastab palkade indekseerimist, aga ka muid tegureid, mida oli 2022. aasta eelarve koostamisel raske prognoosida, nagu osalise tööajaga töötavate kolleegide arvu vähenemine, rahalise toetuse jätkumine, et katta koduse sujuvalt toimiva internetiühenduse kulud, ametnike ja ajutiste töötajate pereliikmete arvu suurenemine ning vabade ametikohtade kiirem täitmine. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Peatüki 1 4„Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused“ kulukohustustega seotud assigneeringute summa oli 203,9 miljonit eurot, mis vastab 2021. aastaga võrreldes 13 %-lisele suurenemisele. Selle peatüki punktide 1 4 0 0 „Muud teenistujad – Peasekretariaat ja fraktsioonid“ ja 1 4 0 1 „Muud teenistujad – Turvalisus“ assigneeringud suurenesid kokku 18,8 miljoni euro võrra seoses töötasude ajakohastamisega (vt punkt 40 eespool) ja suurema arvu lepinguliste töötajatega, kuna jätkati teatavate juba 2021. aastal alustatud tegevuste institutsioonisiseseks muutmist. Eelarvepunkti 1 4 0 5 „Suulise tõlke kulud“ assigneeringud suurenesid 3,3 miljoni euro võrra 2022. aastal parlamendi tegevuse suurenemise ja välistõlkide töötasude indekseerimise tõttu (vt ka punkt 40 eespool). |
| --- | --- |

42.

| 43. | Peatükis 1 6„Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud“ on 2022. aastal näha assigneeringute 9,3 miljoni euro suurust vähenemist (-30,3 %) võrreldes 2021. aastaga, mis on peamiselt tingitud punktist 1 6 5 0 „Tervishoid ja ennetus“ (–11 miljonit eurot), kuna enamik rangeid tervishoiu- ja ohutuseeskirju, millega reguleeriti juurdepääsu parlamendi kolmes töökohas asuvatele hoonetele ja/või seal töötamist, olid 2022. aastal juba tühistatud ning nõudlus COVID-19 testimise järele oli kolmes töökohas pärast 2021. aastal ja 2022. aasta alguses läbi viidud edukaid vaktsineerimiskampaaniaid vähenenud. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Peatükis 2 0„Hooned ja nendega seotud kulud“ on kulukohustused suurenenud kokku 11,7 miljoni euro võrra (4,5 %). Eelarvepunkti 2 0 2 4 „Energiatarbimine“ assigneeringud suurenesid 41,3 miljoni euro võrra ja osaliselt rahastati seda paranduseelarve kaudu (20,3 miljonit eurot). Punkti 2 0 0 3 „Kinnisvara soetamine“ assigneeringud suurenesid samuti 37,9 miljoni euro võrra seoses hoone ostmisega Dublinis. Eelarvepunktis 2 0 0 1 „Liisingumaksed“ vähenesid assigneeringud 33,6 miljoni euro võrra ja eelarvepunktis 2 0 0 7 „Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine“ vähenesid assigneeringud 29 miljoni euro võrra, kuna mitmed taristu- ja ehitusprojektid külmutati ja sellega vabanesid vahendid energiakulude katmiseks. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Peatüki 2 1„Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara“ kulukohustuste üldine vähendamine 9,1 miljoni euro võrra (-4,6 %) on peamiselt seotud punktiga 2 1 0 4 „Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Infrastruktuuriinvesteeringud“, mille assigneeringud vähenesid 12,8 miljoni euro võrra. Seda vähenemist tasakaalustab osaliselt peatüki muude IT-ga seotud eelarveridade vahendite suurendamine, mis on tingitud 2022. aastal rakenduste litsentside, lepingute indekseerimise ja kallima välistoe eest makstud kõrgematest hindadest. |
| --- | --- |

45.

| 46. | Peatükis 2 3„Jooksvad halduskulud“ suurenesid kulukohustused 2021. aastaga võrreldes 1,6 miljoni euro võrra (42 %), mis on peamiselt tingitud artiklist 2 3 9 „EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava“ (0,9 miljonit eurot). Vabatahtliku CO2-turu märkimisväärsete häirete tõttu alates 2020. aastast on CO2 arvestusühikute hinnad järsult tõusnud ja see suundumus eeldatavasti jätkub. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Peatükis 3 0„Koosolekud ja konverentsid“ suurenesid kulukohustused 2021. aastaga võrreldes 12,9 miljoni euro võrra (102 %) peamiselt seoses artikliga 3 0 0 „Töötajate kolme töökoha vahel lähetamise kulud“ (11,6 miljonit eurot) pärast 2022. aasta aprillis reisipiirangute kaotamist ja transpordihindade tõusu tõttu. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Kulukohustuste kogusumma peatükis 3 2„Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine“ suurenes 2021. aastaga võrreldes 3 miljoni euro võrra (2 %), samas kui eelarvepunktis 3 2 4 4 „Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest“ registreeriti assigneeringute märkimisväärne kasv 16,7 miljoni euro võrra, mis tulenes reisipiirangute ja külastajate juurdepääsu parlamendi hoonetele piiravate reeglite kaotamisest 2022. aastal. Seda suurenemist tasakaalustati osaliselt eelarvepunktiga 3 2 4 2 „Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud“, mille maht vähenes 9,1 miljoni euro võrra, ning punktiga 3 2 4 3 „Euroopa Parlamendi külastajatekeskused“, mille vahendeid vähendati 4,9 miljoni euro võrra. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Peatükiga 4 0„Teatavate institutsioonide ja organite kulud“ seotud kulude vähenemine 6,7 miljoni euro võrra (-5,3 %) tuleneb peamiselt artiklist 4 0 2 „Euroopa tasandi erakondade rahastamine“ (-4,9 miljonit eurot) ja artiklist 4 0 3 „Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine“ (-2,8 miljonit eurot), mida osaliselt tasakaalustab assigneeringute 1 miljoni euro suurune suurenemine artiklis 4 0 0 „Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud“. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Peatüki 4 2„Parlamendiliikmete assistentide kulud“ kulude suurenemine 16,9 miljoni euro võrra (8,6 %) võrreldes 2021. aastaga tuleneb mitte ainult parlamendiliikmete assistentide töötasude iga-aastasest indekseerimisest (vt eespool punkt 40), vaid ka parlamendiliikmete registreeritud assistentide suurenenud reisikuludest ja lähetustest pärast reisi- ja lähetuspiirangute kaotamist 2022. aasta aprillis ning tulenevalt transpordihinna tõusust. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Lisades III ja IV on esitatud üksikasjalik teave COVID-19 pandeemia mõju kohta jooksva aasta assigneeringutele. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

(2)  Allikas: Euroopa Komisjon.

(3)  Juhatuse 5. juuli 2021. aasta otsus, presidendi 2. septembri 2021. aasta otsus.

(4)  Juhatuse 7. juuni 2021. aasta otsus, presidendi 1. juuni 2021. aasta otsus COVID-19 leviku piiramiseks võetavate turvameetmete kohta.

(5)  Kulud vastavalt peasekretäri 19. aprilli 2021. aasta teatele, mida juhatus arutas 26. aprillil 2021, ning tulenevalt Euroopa tuleviku konverentsi juhatuse 2021. aasta mais vastu võetud operatiivotsuste rakendamisest. Selles 19. aprilli 2021. aasta otsuses määrati kindlaks, et kulutuste maksimumsumma on 15 miljonit eurot. Eraldi punktis lisati siiski, et parlament oli (enne otsuse tegemist) juba eraldanud 5 miljonit eurot kommunikatsioonitegevuseks, mida teostavad tema enda teenistused ja mida tehakse omal äranägemisel. Pärast peasekretäri 28. veebruari 2022. aasta teadet D(2022) 3895 juhatusele (Euroopa Parlamendi kulude ajakohastatud ülemmäärad seoses Euroopa tuleviku konverentsiga) lisati 2021. aasta eelarvesse täiendavalt 700 000 eurot ja 2022. aasta eelarvesse veel 8 900 000 eurot. Seetõttu on kogueelarve 24,6 miljonit eurot.

(6)  Aastate 2017–2020 summad on seotud mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 rubriigiga 5; 2021. ja 2022. aasta summad on seotud mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rubriigiga 7.

(7)  Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 (ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 11).

(8)  Finantsmääruse artikli 12 lõiked 1 ja 7.

(9)  Finantsmääruse artikli 12 lõige 1, lõike 2 punkt a ja lõige 3.

(10)  V.a hoonete ja maa rentimiselt ja müügilt saadud sihtotstarbeline sisetulu, mille võib üle kanda kuni selle täieliku ärakasutamiseni (finantsmääruse artikli 12 lõike 4 punkt b).

(11)  Finantsmääruse artikli 12 lõike 4 punkt b.

(12)  Institutsiooni otsus artiklisiseste ümberpaigutuste kohta.

---

I LISA

2022. aastal tehtud c-ümberpaigutuste ülevaade

| Nr | Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt) | Rubriik | Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes) | Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | punktist | 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda õigusteenistusele vahendid liikmesriikide spetsialiseerunud juristidega lepingute sõlmimiseks, et nad abistaksid Euroopa Parlamenti liikmesriigi pealinnas, ostes või rentides ruume Euroopa Parlamendi büroo ja/või Euroopa Elamuskeskuse projekti loomiseks, milleks kantakse 365 000 eurot eelarvepunktist 2 0 0 8 punkti 2 3 2 0. | | 365 000 |
| punkti | 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 365 000 | |
| C2 | punktist | 2 0 0 0 | Üür | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate energiakulude katmiseks, paigutades ümber assigneeringud muudest eelarvepunktidest, mille vahendeid on võimalik kasutada tänu projektide ja tegevuste edasilükkamisele või tühistamisele. | | 1 840 199 |
| punktist | 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | | 6 327 301 |
| punktist | 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | | 210 000 |
| punktist | 2 1 2 0 | Mööbel | | 600 000 |
| punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | | 809 500 |
| punktist | 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | | 100 000 |
| punktist | 2 3 7 0 | Kolimiskulud | | 113 000 |
| punkti | 2 0 2 4 | Energia- tarbimine | 10 000 000 | |
| C3 | punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused: | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada täiendavalt suulist tõlget 2022. aastal toimuvatel Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelsetel lisaüritustel ja -aruteludel, mille juhatus kiitis heaks oma 7. märtsi 2022. aasta koosolekul, ning rahastada osa püsivast suulise tõlke nõudlusest, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ajakava muutmisest ning teatavate eri- ja uurimiskomisjonide loomisest, ning korraldada kodanike aiakontserte. | | 65 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 664 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 260 000 |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | | 3 250 000 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 1 205 000 |
| punktist | 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | | 2 591 000 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 8 000 000 | |
| punkti | 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 35 000 | |
| C4 | punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused: | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada IT-teenuste institutsioonisiseseks muutmist vastavalt projektile „Väliskonsultantide asendamine lepinguliste töötajatega“, suurendades lepinguliste töötajatega seotud assigneeringuid ja vähendades samaväärse summa võrra tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi tegevuseelarvet. | | 3 010 200 |
| punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | | 193 000 |
| punktist | 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | | 276 400 |
| punktist | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | | 68 600 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 3 548 200 | |
| C5 | punktist | 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada eelarvepunkti 1 0 3 0 „Vanaduspensionid“ puudujääki, mis tuleneb jurisdiktsiooni puudutavast otsusest, millega kohustati muutma vanaduspensionide arvutamise meetodit pärast parlamendiliikme ametiaja lõppemist üksnes endiste Itaalia parlamendiliikmete puhul alates 1. jaanuarist 2019. | | 3 465 331 |
| punktist | 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | | 1 784 669 |
| punkti | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 5 250 000 | |
| C6 | punktist | 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada 2021. aastal tööle võetud 21 lepingulise töötaja rahastamine ning 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses tööle võetud 9 täiendava lepingulise töötaja rahastamine. | | 75 300 |
| punktist | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | | 868 100 |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | | 817 400 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 229 400 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 1 990 200 | |
| C7 | punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | Ümberpaigutamise eesmärk on rahastada täiendavaid personalivajadusi, mis tulenevad meetmetest, millega kiirendatakse parlamendiliikmete assistentide valdkonna iga-aastaste tasaarvelduste menetlemist, ning uute finantsjuhtimissüsteemiga seotud projektide arendamisest. | | 570 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 570 000 | |
| C8 | punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada täiendavaid personalivajadusi, mis tulenevad mitmete personali peadirektoraadi juhitavate inimressursside valdkonna projektide institutsioonisiseseks muutmisest. | | 295 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 295 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 590 000 | |
| C9 | punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada IT-kulude rahastamine summas 980 000 eurot seoses Ukraina Ülemraada IT-valdkonna solidaarsusmeetmetega vastavalt juhatuse 4. aprilli 2022. aasta otsusele selles küsimuses. | | 85 000 |
| punktist | 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud | | 323 000 |
| punktist | 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | | 250 000 |
| punktist | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | | 250 000 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 72 000 |
| punkti | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 145 000 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 835 000 | |
| C10 | punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on täielikult rahastada COVID-19 testimise ja vaktsineerimisega seotud igakuiseid kulusid kuni aasta lõpuni ning näha ette vahendid iga-aastaseks põhjalikumaks arstlikuks läbivaatuseks, sealhulgas sellega seotud kulud, ning täiendavad psühhosotsiaalsed vahendid pärast pandeemiaga võitlemise viimast kahte aastat. | | 500 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 50 000 |
| punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | | 40 000 |
| punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | | 490 000 |
| punktist | 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | | 1 729 000 |
| punkti | 1 6 5 0 | Meditsiinitalitus | 2 809 000 | |
| C11 | punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada Pariisis asuva Euroopa Elamuskeskuse ja Bazoches-sur-Guyonne’i Maison-Musée Jean Monnet’ turvateenuseid, tugevdades punkti 2 0 2 6 „Hoonete turvalisus ja valve“. | | 400 000 |
| punktist | 2 3 8 0 | Muud halduskulud | | 150 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | 100 000 |
| punkti | 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 650 000 | |
| C12 | punktist | 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada 2022. aasta teisel poolel korraldatavate lisalähetuste kulusid, mida parlamendikomisjonid neile antud volituste täitmisel teevad. | | 200 000 |
| punkti | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 200 000 | |
| C13 | punktist | 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate energiakulude katmiseks Brüsseli asukohas, paigutades ümber assigneeringud muudest eelarvepunktidest, mille vahendeid on võimalik kasutada tänu projektide ja tegevuste edasilükkamisele või tühistamisele. | | 6 690 500 |
| punktist | 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | | 9 500 |
| punkti | 2 0 2 4 | Energia- tarbimine | 6 700 000 | |
| C14 | punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda kirjaliku tõlke peadirektoraadile täiendav välissuutlikkus, et rahuldada alates 2022. aasta algusest püsinud suurt tõlkevajadust, suurendades eelarvepunkti 1 4 2 0 assigneeringuid 1 000 000  euro võrra. | | 94 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 160 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 380 000 |
| punktist | 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | | 9 500 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | 58 500 |
| punktist | 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | | 45 000 |
| punktist | 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | | 253 000 |
| punkti | 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 1 000 000 | |
| C15 | punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraadile (DG LINC) täiendav välissuutlikkus, et rahuldada Euroopa tuleviku konverentsi ja fraktsioonide korraldatud üritustega seoses tekkinud suurt suulise tõlke nõudlust (840 000 eurot); DG LINCi lisaassigneeringute vajadus on 750 000  eurot. | | 190 000 |
| peatükist | 1 0 1 | Ettenägematute kulude reserv | | 1 400 000 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 1 090 000 | |
| punkti | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 500 000 | |
| C16 | punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda kirjaliku tõlke peadirektoraadile täiendav välissuutlikkus, et rahuldada alates 2022. aasta algusest püsinud suurt tõlkevajadust, suurendades eelarvepunkti 1 4 2 0 assigneeringuid 1 000 000  euro võrra. | | 70 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 50 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 483 325 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | 23 675 |
| peatükist | 1 0 1 | Ettenägematute kulude reserv | | 373 000 |
| punkti | 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 1 000 000 | |
| C17 | punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada institutsiooni ametikohtade loetelus nimetatud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate töötasusid ja muid tasusid ning katta sõidukulud ja muud õigused seoses teenistusse asumisega, üleviimisega ja teenistusest lahkumisega kuni 2022. aasta lõpuni. | | 2 449 000 |
| punktist | 1 0 0 5 | Muud reisikulud | | 950 000 |
| punktist | 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | | 50 000 |
| punktist | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | | 2 500 000 |
| punktist | 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | | 540 000 |
| punktist | 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | | 60 000 |
| punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | | 150 000 |
| punktist | 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | | 40 000 |
| punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | | 252 000 |
| punktist | 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | | 160 000 |
| punktist | 1 6 5 0 | Meditsiiniteenistus | | 1 300 000 |
| punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | | 2 125 000 |
| punktist | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | | 50 000 |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | | 3 990 000 |
| punktist | 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | | 534 000 |
| peatükist | 1 0 1 | Ettenägematute kulude reserv | | 3 150 000 |
| punkti | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 18 000 000 | |
| punkti | 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 300 000 | |
| C18 | punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda DG LINCile ja DG SAFE-le lisaassigneeringuid, et ette näha lisaaeg, mida on vaja tehniliste seadmete tarnimiseks seoses peamiselt Brüsselis ja Strasbourgis asuvate konverentsiseadmete renoveerimisega. Viimasel ajal on tarneajad oluliselt pikenenud, eriti juhul, kui on vaja pooljuhte. | | 130 700 |
| punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | | 57 000 |
| punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused: | | 52 375 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 4 024 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 488 000 |
| punktist | 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | | 490 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | 882 500 |
| punktist | 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud | | 450 000 |
| punktist | 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | | 25 000 |
| peatükist | 1 0 1 | Ettenägematute kulude reserv | | 72 401 |
| punkti | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 2 652 000 | |
| C19 | punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendeid hoone ostmiseks, mis hakkab toimima Dublinis asuva Euroopa Elamuskeskusega ühendatud Euroopa Majana. | | 1 542 000 |
| punktist | 1 0 0 5 | Muud reisikulud | | 550 000 |
| punktist | 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | | 100 000 |
| punktist | 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | | 367 000 |
| punktist | 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | | 879 000 |
| punktist | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | | 1 000 000 |
| punktist | 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | | 300 000 |
| punktist | 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | | 650 000 |
| punktist | 2 0 2 8 | Kindlustus | | 625 000 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 80 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 219 000 |
| punktist | 2 1 2 0 | Mööbel | | 200 000 |
| punktist | 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | | 200 000 |
| punktist | 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | | 434 000 |
| punktist | 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | | 90 000 |
| punktist | 2 3 1 0 | Finantskulud | | 500 000 |
| punktist | 2 3 7 0 | Kolimiskulud | | 257 000 |
| punktist | 2 3 8 0 | Muud halduskulud | | 185 000 |
| punktist | 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | | 95 000 |
| punktist | 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | | 40 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | 19 000 |
| punktist | 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | | 700 000 |
| punktist | 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | | 1 479 000 |
| punktist | 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | | 513 000 |
| punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | | 5 075 715 |
| punktist | 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | | 20 000 |
| punkti | 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 16 119 715 | |
| C20 | punktist | 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada kommunikatsiooni peadirektoraadile audiovisuaalse teabe jaoks täiendavad tehnilise abi teenused ja uuendamise tugiteenused summas 4 900 000 eurot. | | 547 464 |
| punktist | 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | | 216 656 |
| punktist | 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | | 15 000 |
| punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | | 142 815 |
| punktist | 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | | 265 000 |
| punktist | 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | | 12 000 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 124 000 |
| punktist | 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | | 30 000 |
| punktist | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | | 420 000 |
| punktist | 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | | 100 000 |
| punktist | 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | | 200 000 |
| punktist | 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | | 28 000 |
| punktist | 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | | 410 000 |
| punktist | 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | | 96 500 |
| punktist | 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | | 200 000 |
| punktist | 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | | 140 500 |
| punktist | 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | | 1 500 000 |
| punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | | 164 967 |
| punktist | 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | | 282 500 |
| peatükist | 1 0 1 | Ettenägematute kulude reserv | | 4 598 |
| punkti | 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 4 900 000 | |
| C21 | punktist | 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada DG LINCile vahendid hübriidteenuste (mitmekeelsed kaugosalemise teenused) osutamiseks parlamendi koosolekutel summas 1 200 000 eurot. | | 83 000 |
| punktist | 3 0 0 0 | Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel | | 800 000 |
| punktist | 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | | 217 000 |
| punktist | 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | | 100 000 |
| punkti | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | | 1 200 000 |
| C-ümberpaigutamiste kogusumma | | 88 449 115 | 88 449 115 |

Nr

Kust/kuhu (peatükk/artikkel/punkt)

Rubriik

Ümberpaigutamise kirjeldus / märkus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes)

Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes)

C1

punktist

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda õigusteenistusele vahendid liikmesriikide spetsialiseerunud juristidega lepingute sõlmimiseks, et nad abistaksid Euroopa Parlamenti liikmesriigi pealinnas, ostes või rentides ruume Euroopa Parlamendi büroo ja/või Euroopa Elamuskeskuse projekti loomiseks, milleks kantakse 365 000 eurot eelarvepunktist 2 0 0 8 punkti 2 3 2 0.

365 000

punkti

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

365 000

C2

punktist

2 0 0 0

Üür

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate energiakulude katmiseks, paigutades ümber assigneeringud muudest eelarvepunktidest, mille vahendeid on võimalik kasutada tänu projektide ja tegevuste edasilükkamisele või tühistamisele.

1 840 199

punktist

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

6 327 301

punktist

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

210 000

punktist

2 1 2 0

Mööbel

600 000

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

809 500

punktist

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

100 000

punktist

2 3 7 0

Kolimiskulud

113 000

punkti

2 0 2 4

Energia- tarbimine

10 000 000

C3

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused:

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada täiendavalt suulist tõlget 2022. aastal toimuvatel Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelsetel lisaüritustel ja -aruteludel, mille juhatus kiitis heaks oma 7. märtsi 2022. aasta koosolekul, ning rahastada osa püsivast suulise tõlke nõudlusest, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ajakava muutmisest ning teatavate eri- ja uurimiskomisjonide loomisest, ning korraldada kodanike aiakontserte.

65 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

664 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

260 000

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

3 250 000

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

1 205 000

punktist

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

2 591 000

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

8 000 000

punkti

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

35 000

C4

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused:

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada IT-teenuste institutsioonisiseseks muutmist vastavalt projektile „Väliskonsultantide asendamine lepinguliste töötajatega“, suurendades lepinguliste töötajatega seotud assigneeringuid ja vähendades samaväärse summa võrra tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi tegevuseelarvet.

3 010 200

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

193 000

punktist

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

276 400

punktist

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

68 600

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

3 548 200

C5

punktist

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada eelarvepunkti 1 0 3 0 „Vanaduspensionid“ puudujääki, mis tuleneb jurisdiktsiooni puudutavast otsusest, millega kohustati muutma vanaduspensionide arvutamise meetodit pärast parlamendiliikme ametiaja lõppemist üksnes endiste Itaalia parlamendiliikmete puhul alates 1. jaanuarist 2019.

3 465 331

punktist

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

1 784 669

punkti

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

5 250 000

C6

punktist

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada 2021. aastal tööle võetud 21 lepingulise töötaja rahastamine ning 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses tööle võetud 9 täiendava lepingulise töötaja rahastamine.

75 300

punktist

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

868 100

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

817 400

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

229 400

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

1 990 200

C7

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

Ümberpaigutamise eesmärk on rahastada täiendavaid personalivajadusi, mis tulenevad meetmetest, millega kiirendatakse parlamendiliikmete assistentide valdkonna iga-aastaste tasaarvelduste menetlemist, ning uute finantsjuhtimissüsteemiga seotud projektide arendamisest.

570 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

570 000

C8

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada täiendavaid personalivajadusi, mis tulenevad mitmete personali peadirektoraadi juhitavate inimressursside valdkonna projektide institutsioonisiseseks muutmisest.

295 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

295 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

590 000

C9

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada IT-kulude rahastamine summas 980 000 eurot seoses Ukraina Ülemraada IT-valdkonna solidaarsusmeetmetega vastavalt juhatuse 4. aprilli 2022. aasta otsusele selles küsimuses.

85 000

punktist

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud

323 000

punktist

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

250 000

punktist

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

250 000

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

72 000

punkti

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

145 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

835 000

C10

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on täielikult rahastada COVID-19 testimise ja vaktsineerimisega seotud igakuiseid kulusid kuni aasta lõpuni ning näha ette vahendid iga-aastaseks põhjalikumaks arstlikuks läbivaatuseks, sealhulgas sellega seotud kulud, ning täiendavad psühhosotsiaalsed vahendid pärast pandeemiaga võitlemise viimast kahte aastat.

500 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

50 000

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

40 000

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

490 000

punktist

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

1 729 000

punkti

1 6 5 0

Meditsiinitalitus

2 809 000

C11

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada Pariisis asuva Euroopa Elamuskeskuse ja Bazoches-sur-Guyonne’i Maison-Musée Jean Monnet’ turvateenuseid, tugevdades punkti 2 0 2 6 „Hoonete turvalisus ja valve“.

400 000

punktist

2 3 8 0

Muud halduskulud

150 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

100 000

punkti

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

650 000

C12

punktist

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada 2022. aasta teisel poolel korraldatavate lisalähetuste kulusid, mida parlamendikomisjonid neile antud volituste täitmisel teevad.

200 000

punkti

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

200 000

C13

punktist

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate energiakulude katmiseks Brüsseli asukohas, paigutades ümber assigneeringud muudest eelarvepunktidest, mille vahendeid on võimalik kasutada tänu projektide ja tegevuste edasilükkamisele või tühistamisele.

6 690 500

punktist

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

9 500

punkti

2 0 2 4

Energia- tarbimine

6 700 000

C14

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda kirjaliku tõlke peadirektoraadile täiendav välissuutlikkus, et rahuldada alates 2022. aasta algusest püsinud suurt tõlkevajadust, suurendades eelarvepunkti 1 4 2 0 assigneeringuid 1 000 000  euro võrra.

94 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

160 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

380 000

punktist

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

9 500

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

58 500

punktist

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

45 000

punktist

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

253 000

punkti

1 4 2 0

Välistõlketeenused

1 000 000

C15

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraadile (DG LINC) täiendav välissuutlikkus, et rahuldada Euroopa tuleviku konverentsi ja fraktsioonide korraldatud üritustega seoses tekkinud suurt suulise tõlke nõudlust (840 000 eurot); DG LINCi lisaassigneeringute vajadus on 750 000  eurot.

190 000

peatükist

1 0 1

Ettenägematute kulude reserv

1 400 000

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

1 090 000

punkti

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

500 000

C16

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda kirjaliku tõlke peadirektoraadile täiendav välissuutlikkus, et rahuldada alates 2022. aasta algusest püsinud suurt tõlkevajadust, suurendades eelarvepunkti 1 4 2 0 assigneeringuid 1 000 000  euro võrra.

70 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

50 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

483 325

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

23 675

peatükist

1 0 1

Ettenägematute kulude reserv

373 000

punkti

1 4 2 0

Välistõlketeenused

1 000 000

C17

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on rahastada institutsiooni ametikohtade loetelus nimetatud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate töötasusid ja muid tasusid ning katta sõidukulud ja muud õigused seoses teenistusse asumisega, üleviimisega ja teenistusest lahkumisega kuni 2022. aasta lõpuni.

2 449 000

punktist

1 0 0 5

Muud reisikulud

950 000

punktist

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

50 000

punktist

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

2 500 000

punktist

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

540 000

punktist

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

60 000

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

150 000

punktist

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

40 000

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

252 000

punktist

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

160 000

punktist

1 6 5 0

Meditsiiniteenistus

1 300 000

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

2 125 000

punktist

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

50 000

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

3 990 000

punktist

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

534 000

peatükist

1 0 1

Ettenägematute kulude reserv

3 150 000

punkti

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

18 000 000

punkti

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

300 000

C18

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on anda DG LINCile ja DG SAFE-le lisaassigneeringuid, et ette näha lisaaeg, mida on vaja tehniliste seadmete tarnimiseks seoses peamiselt Brüsselis ja Strasbourgis asuvate konverentsiseadmete renoveerimisega. Viimasel ajal on tarneajad oluliselt pikenenud, eriti juhul, kui on vaja pooljuhte.

130 700

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

57 000

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused:

52 375

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

4 024

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

488 000

punktist

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

490 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

882 500

punktist

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud

450 000

punktist

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

25 000

peatükist

1 0 1

Ettenägematute kulude reserv

72 401

punkti

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

2 652 000

C19

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendeid hoone ostmiseks, mis hakkab toimima Dublinis asuva Euroopa Elamuskeskusega ühendatud Euroopa Majana.

1 542 000

punktist

1 0 0 5

Muud reisikulud

550 000

punktist

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

100 000

punktist

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

367 000

punktist

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

879 000

punktist

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

1 000 000

punktist

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

300 000

punktist

1 6 5 2

Toitlustuskulud

650 000

punktist

2 0 2 8

Kindlustus

625 000

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

80 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

219 000

punktist

2 1 2 0

Mööbel

200 000

punktist

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

200 000

punktist

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

434 000

punktist

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

90 000

punktist

2 3 1 0

Finantskulud

500 000

punktist

2 3 7 0

Kolimiskulud

257 000

punktist

2 3 8 0

Muud halduskulud

185 000

punktist

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

95 000

punktist

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

40 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

19 000

punktist

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

700 000

punktist

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

1 479 000

punktist

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

513 000

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

5 075 715

punktist

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

20 000

punkti

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

16 119 715

C20

punktist

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada kommunikatsiooni peadirektoraadile audiovisuaalse teabe jaoks täiendavad tehnilise abi teenused ja uuendamise tugiteenused summas 4 900 000 eurot.

547 464

punktist

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

216 656

punktist

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

15 000

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

142 815

punktist

1 6 1 2

Õppimine ja areng

265 000

punktist

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

12 000

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

124 000

punktist

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

30 000

punktist

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

420 000

punktist

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

100 000

punktist

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

200 000

punktist

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

28 000

punktist

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

410 000

punktist

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

96 500

punktist

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

200 000

punktist

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

140 500

punktist

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

1 500 000

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

164 967

punktist

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

282 500

peatükist

1 0 1

Ettenägematute kulude reserv

4 598

punkti

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

4 900 000

C21

punktist

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada DG LINCile vahendid hübriidteenuste (mitmekeelsed kaugosalemise teenused) osutamiseks parlamendi koosolekutel summas 1 200 000 eurot.

83 000

punktist

3 0 0 0

Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

800 000

punktist

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

217 000

punktist

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

100 000

punkti

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

1 200 000

C-ümberpaigutamiste kogusumma

88 449 115

88 449 115

---

II LISA

2022. aastal tehtud P-ümberpaigutamiste ülevaade

| Nr | Peatükk/artikkel/punkt | Ümberpaigutamise kirjeldus | Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes) | Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Artiklis 1 4 0 | | | |
| punktist | 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | Selle ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid 29 lepingulise töötaja töölevõtmiseks, paigutades punktist 1 4 0 5 punkti 1 4 0 0 ümber 1 330 000 eurot. | | 1 330 000 |
| punkti | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 1 330 000 | |
| P2 | Artiklis 2 0 2 | | | |
| punktist | 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate energiakulude katmiseks, paigutades ümber kindlustuse ja hooldusega seotud muudest eelarvepunktidest ülejäävad assigneeringud. | | 1 000 000 |
| punktist | 2 0 2 8 | Kindlustus | | 1 100 000 |
| punkti | 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 2 100 000 | |
| P3 | Artiklites 2 1 0 ja 3 2 4 | | | |
| punktist | 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | Ümberpaigutamise ettepaneku peamine eesmärk on jaotada kulud ümber mitme IT-ga seotud eelarvepunkti vahel, et kiirendada parlamendi andmekeskuste taristu ajakohastamist IV etapi sertifitseerimisstandardile vastavaks, katta tarkvara hoolduse puudujääk ja tagada Euroopa Parlamendi hääletustaristu uuendamise algetapi rahastamine. | | 2 219 327 |
| punktist | 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | | 1 005 070 |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | | 1 872 542 |
| punktist | 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | | 89 655 |
| punkti | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 434 750 | |
| punkti | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 1 906 533 | |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 2 755 656 | |
| punkti | 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 89 655 | |
| P4 | Artiklis 1 0 0 | | | |
| punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise ettepaneku peamine eesmärk on katta täielikult parlamendi presidendile makstavate hüvitiste rahastamine, võttes arvesse inflatsioonimäära arengut 2022. aastal ja töötajate järjestikuseid palgatõususid samal aastal (mis on juba vastu võetud või võetakse vastu pärast Euroopa Komisjoni kehtestatud arvutusi). | | 9 000 |
| punkti | 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | | 9 000 | |
| P5 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada Euroopa Parlamendi andmekeskuse nõuetekohane toimimine, rahastades täielikult selle täiendavaid tegevus- ja tugiteenuseid ning uuendades tarkvaralitsentse. | | 1 500 000 |
| punkti | 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 200 000 | |
| punkti | 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 1 300 000 | |
| P6 | Artiklis 1 0 0 | | | |
| punktist | 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate üldkulude hüvitiste katmiseks, paigutades ümber tavaliste reisikuludega seotud eelarvepunktist ülejäävad assigneeringud. | | 1 000 000 |
| punkti | 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | | 1 000 000 | |
| P7 | Artiklis 3 2 4 | | | |
| punktist | 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on katta audiovisuaalprogrammide ühistootmise ja edastamise kulud kuni 2022. aasta lõpuni. | | 570 000 |
| punkti | 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 570 000 | |
| P8 | Artiklis 2 1 0 | | | |
| punktist | 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on pakkuda Ukraina Ülemraadale IT valdkonnas täiendavat tuge kooskõlas ajakohastatud solidaarsusmeetmete paketiga, mille juhatus kiitis heaks 3. oktoobril 2022. | | 250 000 |
| punkti | 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 250 000 | |
| P9 | Artiklis 2 0 0 | | | |
| punktist | 2 0 0 0 | Üür | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendeid hoone ostmiseks, mis hakkab toimima Dublinis asuva Euroopa Elamuskeskusega ühendatud Euroopa Majana. | | 325 211 |
| punktist | 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | | 21 038 296 |
| punktist | 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | | 416 778 |
| punkti | 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 21 780 285 | |
| P10 | Artiklis 1 4 0 | | | |
| punktist | 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on eraldada 50 000 eurot, et saaks maksta sekretariaadi autojuhtidele 2022. aasta detsembris välja täispalk. | | 50 000 |
| punkti | 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 50 000 | |
| P11 | Artiklis 1 2 0 | | | |
| punktist | 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on võimaldada ametnikele ja ajutistele töötajatele maksta toetusi teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel või üleviimise korral. | | 471 000 |
| punkti | 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 471 000 | |
| P-ümberpaigutuste kogusumma | 34 246 879 | 34 246 879 |

Nr

Peatükk/artikkel/punkt

Ümberpaigutamise kirjeldus

Ümberpaigutamisega eraldatud summa (eurodes)

Ümberpaigutamiseks võetud summa (eurodes)

P1

Artiklis 1 4 0

punktist

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

Selle ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid 29 lepingulise töötaja töölevõtmiseks, paigutades punktist 1 4 0 5 punkti 1 4 0 0 ümber 1 330 000 eurot.

1 330 000

punkti

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

1 330 000

P2

Artiklis 2 0 2

punktist

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate energiakulude katmiseks, paigutades ümber kindlustuse ja hooldusega seotud muudest eelarvepunktidest ülejäävad assigneeringud.

1 000 000

punktist

2 0 2 8

Kindlustus

1 100 000

punkti

2 0 2 4

Energiatarbimine

2 100 000

P3

Artiklites 2 1 0 ja 3 2 4

punktist

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

Ümberpaigutamise ettepaneku peamine eesmärk on jaotada kulud ümber mitme IT-ga seotud eelarvepunkti vahel, et kiirendada parlamendi andmekeskuste taristu ajakohastamist IV etapi sertifitseerimisstandardile vastavaks, katta tarkvara hoolduse puudujääk ja tagada Euroopa Parlamendi hääletustaristu uuendamise algetapi rahastamine.

2 219 327

punktist

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

1 005 070

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

1 872 542

punktist

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

89 655

punkti

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

434 750

punkti

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

1 906 533

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

2 755 656

punkti

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

89 655

P4

Artiklis 1 0 0

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise ettepaneku peamine eesmärk on katta täielikult parlamendi presidendile makstavate hüvitiste rahastamine, võttes arvesse inflatsioonimäära arengut 2022. aastal ja töötajate järjestikuseid palgatõususid samal aastal (mis on juba vastu võetud või võetakse vastu pärast Euroopa Komisjoni kehtestatud arvutusi).

9 000

punkti

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

9 000

P5

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada Euroopa Parlamendi andmekeskuse nõuetekohane toimimine, rahastades täielikult selle täiendavaid tegevus- ja tugiteenuseid ning uuendades tarkvaralitsentse.

1 500 000

punkti

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

200 000

punkti

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

1 300 000

P6

Artiklis 1 0 0

punktist

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendid oodatust suuremate üldkulude hüvitiste katmiseks, paigutades ümber tavaliste reisikuludega seotud eelarvepunktist ülejäävad assigneeringud.

1 000 000

punkti

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

1 000 000

P7

Artiklis 3 2 4

punktist

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on katta audiovisuaalprogrammide ühistootmise ja edastamise kulud kuni 2022. aasta lõpuni.

570 000

punkti

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

570 000

P8

Artiklis 2 1 0

punktist

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on pakkuda Ukraina Ülemraadale IT valdkonnas täiendavat tuge kooskõlas ajakohastatud solidaarsusmeetmete paketiga, mille juhatus kiitis heaks 3. oktoobril 2022.

250 000

punkti

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

250 000

P9

Artiklis 2 0 0

punktist

2 0 0 0

Üür

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on tagada vahendeid hoone ostmiseks, mis hakkab toimima Dublinis asuva Euroopa Elamuskeskusega ühendatud Euroopa Majana.

325 211

punktist

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

21 038 296

punktist

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

416 778

punkti

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

21 780 285

P10

Artiklis 1 4 0

punktist

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on eraldada 50 000 eurot, et saaks maksta sekretariaadi autojuhtidele 2022. aasta detsembris välja täispalk.

50 000

punkti

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

50 000

P11

Artiklis 1 2 0

punktist

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

Ümberpaigutamise ettepaneku eesmärk on võimaldada ametnikele ja ajutistele töötajatele maksta toetusi teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel või üleviimise korral.

471 000

punkti

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

471 000

P-ümberpaigutuste kogusumma

34 246 879

34 246 879

---

III LISA

Assigneeringute kasutamine 2022. aastal, sh COVID-19 mõju

| Punkt | Rubriik | Esialgsed assigneeringud
  (1) | Lisa-assigneeringud
  (2) | COVID-19-st tingitud ümberpaigutamised
  (3) | Muul põhjusel tehtud ümberpaigutamised
  (4) | Ümberpaigutamised kokku
  (5) = (3) + (4) | Lõplikud assigneeringud
  (6) = (1) + (2) + (5) | Kulukohustustega seotud summa
  (7) | Väljamakstud summa
  (8) | 2023. aastasse üle kantud assigneeringud/kulukohustused
  (9) | Covid-19 tõttu tühistatud assigneeringud
  (10) | Muul põhjusel tühistatud assigneeringud
  (11) | Tühistatud assigneeringud kokku
  (12) = (10) + (11) | Kasutatud (välja makstud või üle kantud)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Palgad | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa Koolidele (2. tüüp) | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Üür | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused: | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Töötajate kolme töökoha vahel lähetamise kulud | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Vahesumma: ümberpaigutamise tulemusel saadud summa | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Vahesumma: ümberpaigutamiseks võetud summa | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Kokku | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Punkt

Rubriik

Esialgsed assigneeringud

(1)

Lisa-assigneeringud

(2)

COVID-19-st tingitud ümberpaigutamised

(3)

Muul põhjusel tehtud ümberpaigutamised

(4)

Ümberpaigutamised kokku

(5) = (3) + (4)

Lõplikud assigneeringud

(6) = (1) + (2) + (5)

Kulukohustustega seotud summa

(7)

Väljamakstud summa

(8)

2023. aastasse üle kantud assigneeringud/kulukohustused

(9)

Covid-19 tõttu tühistatud assigneeringud

(10)

Muul põhjusel tühistatud assigneeringud

(11)

Tühistatud assigneeringud kokku

(12) = (10) + (11)

Kasutatud (välja makstud või üle kantud)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Palgad

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Muud reisikulud

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Vaatlejad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Välistõlketeenused

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Õppimine ja areng

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Liikuvus

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Toitlustuskulud

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa Koolidele (2. tüüp)

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Üür

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Liisingumaksed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Energiatarbimine

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Kindlustus

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused:

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Mööbel

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Finantskulud

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Kolimiskulud

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Muud halduskulud

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Töötajate kolme töökoha vahel lähetamise kulud

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Vahesumma: ümberpaigutamise tulemusel saadud summa

7 549 000

104 825 212

Vahesumma: ümberpaigutamiseks võetud summa

-16 417 325

-95 956 887

Kokku

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

IV LISA

Ülevaade COVID-19 mõjust 2022. aasta assigneeringutele peatükkide kaupa

| Peatükk | Rubriik | COVID-19 mõju assigneeringutele | COVID-19 mõju assigneeringutele | COVID-19 netoülejääk | COVID-19 mõju tühistamistele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - assigneeringute vähenemine – ümberpaigutamised
  (eurodes) | - assigneeringute suurenemine – ümberpaigutamised
  (eurodes) | (eurodes) | (eurodes) |
| 1 0 | Institutsiooni liikmed | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Ametnikud ja ajutised töötajad | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Hooned ja nendega seotud kulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Jooksvad halduskulud | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Koosolekud ja konverentsid | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Teatavate institutsioonide ja organite kulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaotis 10. Muud kulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Peatükk

Rubriik

COVID-19 mõju assigneeringutele

COVID-19 mõju assigneeringutele

COVID-19 netoülejääk

COVID-19 mõju tühistamistele

- assigneeringute vähenemine – ümberpaigutamised

(eurodes)

- assigneeringute suurenemine – ümberpaigutamised

(eurodes)

(eurodes)

(eurodes)

1 0

Institutsiooni liikmed

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Ametnikud ja ajutised töötajad

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Jaotis 1. Institutsiooni heaks töötavad isikud

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Hooned ja nendega seotud kulud

0

0

0

0

2 1

Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Jooksvad halduskulud

0

0

0

23 472

Jaotis 2. Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Koosolekud ja konverentsid

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Jaotis 3. Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Teatavate institutsioonide ja organite kulud

0

0

0

0

4 2

Parlamendiliikmete assistentide kulud

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

0

0

0

0

Jaotis 4. Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Jaotis 5. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

0

0

0

0

Jaotis 10. Muud kulud

0

0

0

0

Kokku

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

V LISA

Eelnenud eelarveaastast üle kantud assigneeringute kasutamine

| Punkt | Rubriik | Aastast N-1 automaatselt üle kantud assigneeringud
  (1) | Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed
  (2) | Tühistatud assigneeringud
  (3) = (1) – (2) | Kasutatud
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Palgad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa Koolidele (2. tüüp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Töötajate kolme töökoha vahel lähetamise kulud | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Punkt

Rubriik

Aastast N-1 automaatselt üle kantud assigneeringud

(1)

Automaatselt üle kantud assigneeringutega seoses tehtud maksed

(2)

Tühistatud assigneeringud

(3) = (1) – (2)

Kasutatud

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Palgad

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Muud reisikulud

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Vaatlejad

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Välistõlketeenused

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Õppimine ja areng

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Liikuvus

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Toitlustuskulud

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa Koolidele (2. tüüp)

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Üür

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Liisingumaksed

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Energiatarbimine

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Kindlustus

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Mööbel

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Finantskulud

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Kolimiskulud

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Muud halduskulud

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Töötajate kolme töökoha vahel lähetamise kulud

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

VI LISA

Sihtotstarbelise sisetulu assigneeringute kasutamine

| Punkt | Rubriik | 2021. aastast üle kantud esialgsed sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (1) | Ümberpaigutamised
  (2) | Ülekantud lõplikud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (3) | 2022. aastal kulukohustustega seotud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (4) | Ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2022. aastal tehtud maksed
  (5) | 2022. aastal kulukohustustega sidumata jäänud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (6) | Eelmisest aastast üle kantud ja tühistatud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (7) = (3) – (4) – (6) | 2022. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (8) | 2022. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses võetud kulukohustused
  (9) | 2022. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses tehtud maksed
  (10) | 2022. aastast 2023. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Palgad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Tavalised reisikulud | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Muud reisikulud | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Üldkulude hüvitis | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Üleminekuhüvitised | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Keele- ja arvutikursused | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Töötasu ja hüvitised | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Tasustatav ületunnitöö | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Muud teenistujad — Turvalisus | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Suulise tõlke kulud | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Vaatlejad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Välistõlketeenused | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Töölevõtmise kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Õppimine ja areng | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Sotsiaalhoolekanne | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Liikuvus | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Tervishoid ja haiguste ennetus | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Toitlustuskulud | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Lastehoiuasutused | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa Koolidele (2. tüüp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Üür | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Liisingumaksed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kinnisvara soetamine | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Energiatarbimine | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Hoonete turvalisus ja valve | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Kindlustus | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mööbel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehniline varustus ja sisseseade | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Finantskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Õigusabikulud ja kahjutasud | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Kolimiskulud | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Muud halduskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Töötajate kolme töökoha vahel lähetamise kulud | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Mitmesugused sisekoosolekute kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Kulutused reisibüroo teenustele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Eksperdiarvamuste hankimine | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Dokumentatsioonikulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Euroopa Liidu Teataja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Euroopa Parlamendi külastajatekeskused | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Seminaride ja sümpoosionide korraldamine | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalse teabe kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Euroopa tasandi erakondade rahastamine | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamendiliikmete assistentide kulud | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kokku | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Punkt

Rubriik

2021. aastast üle kantud esialgsed sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(1)

Ümberpaigutamised

(2)

Ülekantud lõplikud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(3)

2022. aastal kulukohustustega seotud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(4)

Ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses 2022. aastal tehtud maksed

(5)

2022. aastal kulukohustustega sidumata jäänud ülekantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(6)

Eelmisest aastast üle kantud ja tühistatud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(7) = (3) – (4) – (6)

2022. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(8)

2022. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses võetud kulukohustused

(9)

2022. aasta sihtotstarbelise tulu assigneeringutega seoses tehtud maksed

(10)

2022. aastast 2023. aastasse üle kantud sihtotstarbelise tulu assigneeringud

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Palgad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Tavalised reisikulud

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Muud reisikulud

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Üldkulude hüvitis

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Puuetega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Üleminekuhüvitised

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Keele- ja arvutikursused

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Töötasu ja hüvitised

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Tasustatav ületunnitöö

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Muud teenistujad — Turvalisus

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Suulise tõlke kulud

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Vaatlejad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Välistõlketeenused

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Töölevõtmise kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Õppimine ja areng

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Sotsiaalhoolekanne

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Liikuvus

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Tervishoid ja haiguste ennetus

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Toitlustuskulud

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Lastehoiuasutused

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa Koolidele (2. tüüp)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Üür

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Liisingumaksed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Kinnisvara soetamine

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Energiatarbimine

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Hoonete turvalisus ja valve

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Kindlustus

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Tavapärased tegevused

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Infrastruktuuriinvesteeringud

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — Projektidesse tehtavad investeeringud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Mööbel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehniline varustus ja sisseseade

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Finantskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Õigusabikulud ja kahjutasud

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Kolimiskulud

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Muud halduskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Töötajate kolme töökoha vahel lähetamise kulud

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Mitmesugused sisekoosolekute kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Kulutused reisibüroo teenustele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Eksperdiarvamuste hankimine

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Dokumentatsioonikulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Euroopa Liidu Teataja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Audiovisuaalse teabe kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Teabevahetus riikide parlamentidega

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Euroopa tasandi erakondade rahastamine

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Parlamendiliikmete assistentide kulud

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Kokku

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

VII LISA

2022. aasta tulud

| Artikkel/punkt | Rubriik | Eelarve kokku | 2022. aastal kinnitatud nõuded | 2021. aastast üle kantud nõuded | 2021. aastast üle kantud nõuded ning nõuded, mis on aruandeperioodil tühistatud või millest on loobutud | Nõuded kokku | Aruandeaasta jooksul kinnitatud nõuetest saadud tulu | 2021. aastast üle kantud nõuetest saadud tulu | Saadud tulu kokku | Tasumata võlg kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Töötasult makstavad maksud | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Töötasult makstavad erimaksud | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Puhkusel viibivate töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Muu vara müük | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Muudele ELi institutsioonidele ja asutustele kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Ebaõigesti makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Muu haldustegevusest laekuv tulu | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Investeeringutelt, antud laenudelt ja pangakontodelt laekuv tulu | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Kokku | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Artikkel/punkt

Rubriik

Eelarve kokku

2022. aastal kinnitatud nõuded

2021. aastast üle kantud nõuded

2021. aastast üle kantud nõuded ning nõuded, mis on aruandeperioodil tühistatud või millest on loobutud

Nõuded kokku

Aruandeaasta jooksul kinnitatud nõuetest saadud tulu

2021. aastast üle kantud nõuetest saadud tulu

Saadud tulu kokku

Tasumata võlg kokku

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Töötasult makstavad maksud

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Töötasult makstavad erimaksud

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Puhkusel viibivate töötajate sissemaksed pensioniskeemi

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Kinnisvara müük — Sihtotstarbeline tulu

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Muu vara müük

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Kinnisvara üürile ja allüürile andmine — Sihtotstarbeline tulu

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Muudele ELi institutsioonidele ja asutustele kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Kolmandatelt isikutelt kaupade tarnimise, teenuste osutamise ja tööde tegemise eest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Ebaõigesti makstud summade tagasimaksmine — Sihtotstarbeline tulu

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Kindlustusmaksetest laekuv tulu — Sihtotstarbeline tulu

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Muu haldustegevusest laekuv tulu

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Investeeringutelt, antud laenudelt ja pangakontodelt laekuv tulu

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Kokku

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

VIII LISA

ADENAUER II Projekti põhinäitajad

| | Eelarvestatud kulud 2009–2012 | Kulud 31. detsembri 2022. aasta seisuga | Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes | | | |
| I. | Ehitustööde kulud (2013. aasta juuli seisuga) |

Eelarvestatud kulud 2009–2012

Kulud 31. detsembri 2022. aasta seisuga

Kulutatud ettenähtust vähem/rohkem

2012. aasta oktoobri hindades miljonites eurodes

I.

432,8

417,4

-15,4

Sealhulgas Euroopa Elamuskeskuse külastajate ala (12 miljonit)

| II. | Muud kulud |
| --- | --- |

II.

Projektijuhtimine

57,7

125,4

67,7

Rahastamiskulud

119

5,7

- 113,3

Maa/kindlustus/teenused

2,4

28,4

26,0

KOKKU

611,9

576,9

-35,0

Ettevalmistustööd ja maapõueenergia kasutamisega seotud tööd

16,8

16,8

Hilinemise eest makstud hüvitised

32,2

32,2

„Viimistlus“, hooldus, turvalisus

20,6

20,6

---