# Az Európai Unió C 210/2023

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 210 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 66. évfolyam2023. június 15. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 210

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

66. évfolyam2023. június 15.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2023/C 210/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – 2022. évi pénzügyi év | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2023/C 210/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – 2022. évi pénzügyi év

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 2023.6.15. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023.6.15.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 210/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT

2022. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

(2023/C 210/01)

TARTALOMJEGYZÉK

| BEVEZETÉS | 3 |
| --- | --- |

| I. | A PARLAMENT 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSA A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETHEZ KÉPEST | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2022-BEN | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Eredeti költségvetés és végleges költségvetés | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kötelezettségvállalások és kifizetések | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Átvitelek 2022-ről 2023-ra | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | A 2021-ről 2022-re történt átvitelek felhasználása | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Bevételek | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Címzett bevételekből származó előirányzatok | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Folyó előirányzatok törlése | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Átcsoportosítások | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | A költségvetés végrehajtása alcímenként | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| MELLÉKLETEK | 14 |
| --- | --- |

| I. melléklet | – „C” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2022. évi pénzügyi év | 14 |
| --- | --- | --- |

I. melléklet

| II. melléklet | – „P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2022. évi pénzügyi év | 23 |
| --- | --- | --- |

II. melléklet

| III. melléklet | – Az előirányzatok végrehajtása 2022-ben – a Covid19-járvány hatásával együtt | 26 |
| --- | --- | --- |

III. melléklet

| IV. melléklet | – A Covid19 által a 2022. évi előirányzatokra gyakorolt hatás áttekintése | 33 |
| --- | --- | --- |

IV. melléklet

| V. melléklet | – Az előző évből átvitt előirányzatok felhasználása | 35 |
| --- | --- | --- |

V. melléklet

| VI. melléklet | – Címzett belső bevételekből származó előirányzatok felhasználása | 41 |
| --- | --- | --- |

VI. melléklet

| VII. melléklet | – Bevételek 2022-ben | 52 |
| --- | --- | --- |

VII. melléklet

| VIII. melléklet | – ADENAUER II. projekt – Főbb számadatok | 54 |
| --- | --- | --- |

VIII. melléklet

| Táblázatok és ábrák jegyzéke | 6 |
| --- | --- |

| 1. táblázat | – Előirányzatok felhasználása | 6 |
| --- | --- | --- |

1. táblázat

| 2. táblázat | – Bevételek – 2022-ben és 2021-ben kapott összes befizetés | 9 |
| --- | --- | --- |

2. táblázat

| 3. táblázat | – A C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint | 10 |
| --- | --- | --- |

3. táblázat

| 4. táblázat | – A lekötött előirányzatok alakulása 2022-ben, 2021-hez képest | 11 |
| --- | --- | --- |

4. táblázat

BEVEZETÉS

| 1. | Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2022. évi pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Felvázolja a pénzügyi források felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek a tárgyév során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre. |
| --- | --- |

1.

| 2. | A jelentés az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „a költségvetési rendelet”) 249. cikkének megfelelően készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes beszámolón alapul. |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2022-ben a Parlament eredetileg 2 113 millió EUR-s költségvetést kapott, ami 2021-hez képest 2,39 %-os növekedésnek, illetve a többéves pénzügyi keret 7. fejezete 19,12 %-ának felelt meg. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Két fő tényező és hatásaik azonban alapvetően befolyásolták a 2023. évi pénzügyi évet: az Ukrajna elleni orosz agressziós háború és a kivételesen magas infláció, amely 2022 végére még mindig elérte a 10,4 %-ot az Európai Unió tekintetében éves szinten. (2) |
| --- | --- |

4.

| 5. | Az év során tapasztalt növekvő infláció és az energiaárak jelentős emelkedése miatt, valamint a személyzet fizetésének első félévi, január 1-jétől alkalmazandó első automatikus kiigazítását (2,4 %) követően a Bizottság az év második felében előterjesztette az 5/2022. sz. költségvetés-módosítást, beleértve a többi uniós intézményre vonatkozó előirányzat-igénylést is. Ezért az év végére 48,75 millió EUR-val kiegészítették az eredeti 2022. évi költségvetést (csak a bérekkel és az energiával kapcsolatos költségvetési tételekre). |
| --- | --- |

5.

| 6. | Ennek eredményeként a 2022. évi költségvetés összege elérte a 2 162 millió EUR-t. Ezért a végső növekedés 2021-hez képest 4,76 % volt, és az összeg így a többéves pénzügyi keret 7. fejezetének 19,55 %-át teszi ki. A Parlament 2 151 millió EUR-t kötött le ebből a végleges költségvetésből, 1 801 millió EUR kifizetést teljesített (84 %), és automatikusan 351 millió EUR-t vitt át 2023-ra (16 %). 2022-ben nem történt nem automatikus átvitel 2023-ra. |
| --- | --- |

6.

I.   A PARLAMENT 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

| 7. | 2022 volt a 2021–2027-es időszakra vonatkozó jelenlegi többéves pénzügyi keret második éve. Bár 2020 és 2021 között csökkent az igazgatási kiadásokra vonatkozó fejezet felső határa (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 5. fejezete, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 7. fejezete), a Parlament költségvetésének aránya 2022-ben e fejezeten belül 20 % alatt maradt (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | 2022 folyamán folytatódott a Parlament igazgatása kulcsfontosságú területeinek racionalizálása és korszerűsítése a „stratégiai végrehajtási keret” struktúráján belül és a 2022. évi költségvetés elkészítése során meghatározott prioritásokkal összhangban. |
| --- | --- |

8.

| 9. | 2022-t a Covid19-világjárvány kevésbé súlyos hatása jellemezte a három munkahelyszínen tapasztalható jobb egészségügyi körülmények miatt (az oltásokhoz való széles körű hozzáférés a képviselők és a személyzet számára), ami azt jelentette, hogy a 2020-ban és 2021-ben végrehajtott egyes rendkívüli intézkedéseket 2022-ben megszüntették (például a küldöttségek látogatásaival és az egyéni látogatók fogadásával kapcsolatos intézkedéseket, amelyeket 2021 szeptemberétől (3) megszüntettek, valamint a személyzet többségének – köztük az akkreditált parlamenti asszisztenseknek és a képviselőcsoportok személyzetének – a 100 %-os távmunkára vonatkozó kötelezettségét már 2021 júniusától megszüntették (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | 2022 folyamán sor került strasbourgi ülésekre. A képviselők és a személyzet közlekedésének és kiküldetéseinek megszervezésére vonatkozó bizonyos korlátozások azonban áprilisig érvényben maradtak, ezáltal csökkentve a három munkahely közötti kiküldetésekre fordított összegeket az év első negyedévében. |
| --- | --- |

10.

| 11. | A visszahúzódó világjárvány 2022-ben továbbra is jelentős átcsoportosításokat eredményezett a Parlament költségvetésén belül. Költségvetési források váltak elérhetővé olyan területeken, mint az utazási költségek, a látogatócsoportok szervezése és fogadása, valamint a Parlament látogatóközpontjainak működtetése. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Ugyanakkor a világjárvány további költségvetési igényeket teremtett más területeken, nevezetesen az egészségügy és a megelőzés, az otthoni távmunkát végző személyzetnek az internetes díjak fedezése érdekében való támogatása (munkatársanként havi 40 EUR), a tolmácsolás iránti kereslet növekedése, valamint a hibrid szolgáltatások (többnyelvű távoli részvételi szolgáltatások) biztosításának szükségessége a Parlament ülésein és a képviselőcsoportok által szervezett rendezvényeken. A 2022-ben végrehajtott átcsoportosításokkal kapcsolatos további részleteket e jelentés III. H. szakasza, valamint I., II., III. és IV. melléklete tartalmazza. |
| --- | --- |

12.

| 13. | A konferencia-infrastruktúra és -szolgáltatások tervezett korszerűsítése, különösen a brüsszeli és strasbourgi konferencia-infrastruktúra felújítása is folytatódott és megerősödött 2022-ben a többnyelvű távoli és hibrid ülések támogatása érdekében. A Konferencialogisztikai és -tolmácsolási Főigazgatóság (DG LINC) költségvetésének nettó növekedése 9 539 417 EUR volt, beleértve a kifejezetten az Európa jövőjéről szóló konferencia támogatására szánt 8,9 millió EUR összegű emelést is. Az Elnökség 2021. áprilisi határozata alapján a Parlament 24 558 146 EUR-t különített el, és 16 690 430 EUR-t fizetett ki az Európa jövőjéről szóló konferencia kapcsán (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Zöld Parlament Az Elnökség által 2022. május 2-án és október 3-án elfogadott energiatakarékossági intézkedések hozzájárultak a Parlament szén-dioxid-kibocsátásra, éves fűtési célú gázfogyasztására és villamosenergia-fogyasztására vonatkozó célkitűzéseihez. Emellett a Parlament jelentős számú fotovoltaikus napelemet telepített és folyamatosan telepít a helyszínen előállított megújuló energia részarányának további növelése érdekében, hogy az elérje a 25 %-os célt. A Parlament 2016 óta az első olyan uniós intézmény, amely szén-dioxid-semlegessé vált, mivel a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló minden lehetséges erőfeszítés megtételét követően a nem csökkenthető kibocsátások 100 %-át kompenzálja. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Mobilitás: A Parlament aktívan ösztönözte a fenntartható közlekedési eszközök használatát azáltal, hogy ingyenes szolgáltatást kínált a személyzet számára hagyományos és elektromos kerékpárok rendelkezésre bocsátásával. Továbbá 2022 óta a Parlament megnövelt pénzügyi támogatási rendszert kínál személyzete számára, és ennek keretében a parkolókhoz való hozzáférés korlátozásáért cserébe a tömegközlekedési bérletek árának akár 90 %-át is visszatéríti. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Az Elnökség 2022. május 2-i és október 3-i, az energiaárak jelentős emelkedésére reagáló határozatait követően számos energiatakarékossági intézkedést hajtottak végre, például csökkentették a beltéri világítást és az épületek külső megvilágítását, a maximális fűtési és hűtési hőmérsékletet, a fűtési és hűtési időt a hétfőtől csütörtökig terjedő időszakra korlátozták, valamint kiigazították a hőmérsékletet az informatikai/szervertermekben. |
| --- | --- |

16.

| 17. | 2022 folyamán az igazgatás folytatta a Parlament 2019 utáni időszakra vonatkozó, az Elnökség által 2018 áprilisában elfogadott ingatlanstratégiájának végrehajtását. |
| --- | --- |

17.

| 18. | A 2022. évi nagyobb ingatlanprojektek tekintetében a helyzet a következő:
  Luxemburgban






  a) | A Parlament ingatlanstratégiájának fontos eleme az ADENAUER épületre vonatkozó projekt. 2022-ben folytatódott az épület második részének építése, és a Parlament elhagyhatta a SCHUMAN épületet. |
| --- | --- | --- |

18.

Luxemburgban

a)

A Parlament ingatlanstratégiájának fontos eleme az ADENAUER épületre vonatkozó projekt. 2022-ben folytatódott az épület második részének építése, és a Parlament elhagyhatta a SCHUMAN épületet.

Strasbourgban

| b) | A WEISS épület bejáratának megerősítésére irányuló munkálatok terén 45 %-os előrelépés történt. A tehergépjárművek biztonsági szempontból megerősített bejáratának építése befejeződött és működik. |
| --- | --- |

b)

A WEISS épület bejáratának megerősítésére irányuló munkálatok terén 45 %-os előrelépés történt. A tehergépjárművek biztonsági szempontból megerősített bejáratának építése befejeződött és működik.

| c) | A CHURCHILL épület éttermének felújítása és a DE MADARIAGA épületben a többfunkciós terület létrehozása terén előrelépés történt az építkezés, a bontás és a szerkezeti munkálatok tekintetében, ami a projekt 40 %-át tette ki. |
| --- | --- |

c)

A CHURCHILL épület éttermének felújítása és a DE MADARIAGA épületben a többfunkciós terület létrehozása terén előrelépés történt az építkezés, a bontás és a szerkezeti munkálatok tekintetében, ami a projekt 40 %-át tette ki.

Brüsszelben

| d) | A ZWEIG épületben a Látogatóközpont második szakaszához kapcsolódó munkálatok befejeződtek. |
| --- | --- |

d)

A ZWEIG épületben a Látogatóközpont második szakaszához kapcsolódó munkálatok befejeződtek.

| e) | A SPINELLI épületben 2022-ben folytatódtak a többfunkciós éttermek 2021-ben megkezdett felújítási munkálatai, amelyek befejezését 2023 márciusára tervezik. |
| --- | --- |

e)

A SPINELLI épületben 2022-ben folytatódtak a többfunkciós éttermek 2021-ben megkezdett felújítási munkálatai, amelyek befejezését 2023 márciusára tervezik.

| f) | A TREVES II épületre vonatkozó „compromis de vente” (előzetes vételi) megállapodást 2022. december 20-án írták alá, ami a jövőben javítani fogja a Parlament központi épületeinek összekapcsolhatóságát. |
| --- | --- |

f)

A TREVES II épületre vonatkozó „compromis de vente” (előzetes vételi) megállapodást 2022. december 20-án írták alá, ami a jövőben javítani fogja a Parlament központi épületeinek összekapcsolhatóságát.

| 19. | A Jean Monnet-ház vendégháza 2022 áprilisában nyílt meg, és 2022 szeptembere óta teljeskörűen működik. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Az Európa-élményközpontok kialakításához kapcsolódó stratégiai megközelítés 2022-ben is folytatódott, és több helyi piackutatás indult annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák az e létesítmények 2024-ig valamennyi tagállamban történő kialakítására vonatkozó ütemtervet. 2022-ben két Európa-élményközpontot nyitottak meg a nyilvánosság számára: Párizs (május) és Róma (október). A stockholmi, varsói és bécsi Európa-élményközpontok elérték a befejezés előtti utolsó szakaszt, lezárultak az építési és akadálymentesítési munkálatok, míg a médiaberendezéseket még be kell építeni. |
| --- | --- |

20.

| 21. | A Költségvetési Bizottság 2022-ben jelentős költségvetési átcsoportosításról állapodott meg, amely lehetővé teszi egy dublini épület megvásárlásának finanszírozását, amelyet kapcsolattartó irodaként és Európa-élményközpontként fognak felhasználni. Ez lehetővé tette, hogy a Parlament ne vegyen fel hitelt, és így ne fizessen 8 millió EUR-ra becsült kamatot (lásd az átcsoportosításokról szóló III. H. szakaszt). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Az Elnökség 2021. februári határozatát követően, amely szerint a Parlament adatközpontját az ezen a területen rendelkezésre álló legmagasabb szintű ágazati szabványnak (IV. szint) megfelelően kell elhelyezni, a DG ITEC 2022-ben ítélte oda a szerződést, lehetővé téve az adatközpont 2023-ban történő létrehozását és kiépítését. |
| --- | --- |

22.

| 23. | A Parlament mintegy 300 üléstermében hibrid videokonferencia-megoldásokat alkalmaztak, amelyek a házon belüli megoldások mellett összekapcsolják az üléstermeket a meglévő két felhőalapú videokonferencia-megoldással. A biztonságos hibrid üzemmódban végzett munka támogatása érdekében 2022 júliusában befejeződött az új személyazonosság- és hozzáférés-kezelési (IAM) architektúra kialakítása, amely 2023 első negyedévében lehetővé tette a teljeskörű bevezetést. |
| --- | --- |

23.

| 24. | 2022-ben a hibrid, biztonságos és agilis európai intézményként való folyamatos működés biztosítása érdekében a Parlament a CERT-EU-val együttműködve biztonsági iránymutatást és támogatást biztosított a felhőalapú infrastrukturális alkalmazások, a megnövekedett kiberfenyegetésekkel kapcsolatos hírszerzés és a biztonsági övezet napi 24 órában történő felügyelete, valamint a sebezhetőségek azonosítása terén, ezáltal tovább javítva a Parlament kiberbiztonságát. |
| --- | --- |

24.

II.   A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSA A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETHEZ KÉPEST

| A Parlament költségvetésének alakulása a többéves pénzügyi kerethez képest |
| --- |
| Tárgyév | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Az EP költségvetése (millió EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| A többéves pénzügyi keret 5/7. fejezete (6) (millió EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| Az EP részesedése az 5/7. fejezetből | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

A Parlament költségvetésének alakulása a többéves pénzügyi kerethez képest

Tárgyév

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Az EP költségvetése (millió EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

A többéves pénzügyi keret 5/7. fejezete (6) (millió EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

Az EP részesedése az 5/7. fejezetből

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2022-BEN

| 25. | Az Európai Parlament 2022. évi költségvetésének eredeti előirányzatai összesen 2 112 904 198 EUR-t tettek ki. Az 5/2022. sz. költségvetés-módosítás további 48 747 088 EUR-val növelte az előirányzatok szintjét, amellyel a végleges költségvetés 2022-re 2 161 651 286 EUR-ra, azaz a többéves pénzügyi keret (7) új 7. fejezetének 19,55 %-ára emelkedik. Az alábbi 1. táblázat bemutatja az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását a 2022. évi pénzügyi évben.

  1. táblázat


  Előirányzatok felhasználása









  Előirányzat típusa | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi előirányzatok | Változás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR vagy %) | (EUR vagy %) | 2022/2021 (%) |
| Folyó előirányzatok (0. forrás) | | | |
| Eredeti előirányzatok | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Végleges előirányzatok | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Tárgyévi végrehajtás | | | |
| Kötelezettségvállalások | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 99,53 | 98,53 | |
| Kifizetések | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 83,69 | 81,14 | |
| Átvitelek a következő évre | | | |
| Automatikus átvitelek a következő évre (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 16,23 | 18,42 | |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 16,31 | 18,69 | |
| Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 0,00 | 1,07 | |
| Törlések | | | |
| Törölt előirányzatok | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| a végleges előirányzatok %-ában | 0,47 | 0,56 | |
| Előző évről áthozott összegek (1. és 2. forrás) | | | |
| Automatikus átvitelek az előző évről | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Kifizetések ezen átvitelekből | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| az átvitelek %-ában | 90,61 | 89,26 | |
| Törölt összeg | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Nem automatikus átvitelek az előző évről (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Kifizetések ezen átvitelekből | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| az átvitelek %-ában | 0,00 | 100,00 | |
| A tárgyévi címzett bevételekből származó előirányzatok (7. forrás) | | | |
| A tárgyévi címzett bevételekből származó előirányzatok | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Kötelezettségvállalások | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| a címzett bevételek előirányzatainak %-ában | 36,69 | 35,41 | |
| Kifizetések | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| a címzett bevételekből származó, lekötött kötelezettségvállalások %-ában | 67,01 | 67,75 | |
| Le nem kötött előirányzatok átvitele a következő évre | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Lekötött előirányzatok átvitele a következő évre | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Nem bérleti jogviszonyból vagy épületek és földterületek értékesítéséből eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott előirányzatok
   (10)
  (5. forrás, kivéve a 2000–2003. jogcímek) | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Kötelezettségvállalások | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában | 99,42  % | 98,30  % | |
| Kifizetések | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 81,34  % | 75,30  % | |
| Törlések | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Lekötött előirányzatok átvitele a következő évre | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből eredő, címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott előirányzatok
   (11)
  (5. forrás, 2000–2003. jogcím) | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Kötelezettségvállalások | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában | 34,31 | 41,66 | |
| Kifizetések | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 92,12 | 92,96 | |
| Le nem kötött előirányzatok átvitele a következő évre | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Lekötött előirányzatok átvitele a következő évre | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott kötelezettségvállalások (3. forrás) | | | |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Kifizetések | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 78,72 | 75,24 | |
| Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Címzett bevételekből származó kötelezettségvállalások törlése | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

1. táblázat

Előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa

2022. évi előirányzatok

2021. évi előirányzatok

Változás

(EUR vagy %)

(EUR vagy %)

2022/2021 (%)

Folyó előirányzatok (0. forrás)

Eredeti előirányzatok

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Végleges előirányzatok

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Tárgyévi végrehajtás

Kötelezettségvállalások

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

a végleges előirányzatok %-ában

99,53

98,53

Kifizetések

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

a kötelezettségvállalások %-ában

83,69

81,14

Átvitelek a következő évre

Automatikus átvitelek a következő évre (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

a végleges előirányzatok %-ában

16,23

18,42

a kötelezettségvállalások %-ában

16,31

18,69

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

a végleges előirányzatok %-ában

0,00

1,07

Törlések

Törölt előirányzatok

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

a végleges előirányzatok %-ában

0,47

0,56

Előző évről áthozott összegek (1. és 2. forrás)

Automatikus átvitelek az előző évről

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Kifizetések ezen átvitelekből

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

az átvitelek %-ában

90,61

89,26

Törölt összeg

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Nem automatikus átvitelek az előző évről (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Kifizetések ezen átvitelekből

0,00

74 900 000,00

- 100,00

az átvitelek %-ában

0,00

100,00

A tárgyévi címzett bevételekből származó előirányzatok (7. forrás)

A tárgyévi címzett bevételekből származó előirányzatok

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Kötelezettségvállalások

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

a címzett bevételek előirányzatainak %-ában

36,69

35,41

Kifizetések

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

a címzett bevételekből származó, lekötött kötelezettségvállalások %-ában

67,01

67,75

Le nem kötött előirányzatok átvitele a következő évre

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Lekötött előirányzatok átvitele a következő évre

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Nem bérleti jogviszonyból vagy épületek és földterületek értékesítéséből eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott előirányzatok
   (10)
  (5. forrás, kivéve a 2000–2003. jogcímek)

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Kötelezettségvállalások

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában

99,42  %

98,30  %

Kifizetések

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

a kötelezettségvállalások %-ában

81,34  %

75,30  %

Törlések

112 093,54

367 773,11

-69,52

Lekötött előirányzatok átvitele a következő évre

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből eredő, címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott előirányzatok
   (11)
  (5. forrás, 2000–2003. jogcím)

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Kötelezettségvállalások

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában

34,31

41,66

Kifizetések

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

a kötelezettségvállalások %-ában

92,12

92,96

Le nem kötött előirányzatok átvitele a következő évre

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Lekötött előirányzatok átvitele a következő évre

287 552,21

293 019,77

-1,87

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott kötelezettségvállalások (3. forrás)

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Kifizetések

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

a kötelezettségvállalások %-ában

78,72

75,24

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek)

0,00

0,00

0,00

Címzett bevételekből származó kötelezettségvállalások törlése

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Eredeti költségvetés és végleges költségvetés

| 26. | Az Európai Parlament 2022. évi költségvetésének végleges előirányzatai összesen 2 161 651 286 eurót tettek ki. Ez 4,76 %-os emelkedést jelentett a 2021. évi végleges költségvetéshez képest (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

| 27. | A kötelezettségvállalások összesen 2 151 485 224 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 99,53 %-ának felelt meg (2021-ben: 98,53 %). A kifizetések összege összesen 1 800 590 086 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 83,7 %-ának felelt meg (2021-ben: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Átvitelek 2022-ről 2023-ra

| 28. | Az automatikus átvitelek a 2023. évi pénzügyi évre összesen 350 895 139 EUR-t tettek ki, ami a teljes lekötött előirányzatok 16,2 %-a volt (2021-ben: 18,4 %). 2022-ről 2023-ra nem történt nem automatikus átvitel 2022 folyamán. |
| --- | --- |

28.

D.   A 2021-ről 2022-re történt átvitelek felhasználása

| 29. | A 2022-es évre történt automatikus átvitelek összesen 380 099 195 EUR-t tettek ki (2021-ben: 356 517 981 EUR). Az ezen átvitelekből történő kifizetések 344 407 898 EUR-t tettek ki, ami 90,6 %-nak felel meg (2021-ben: 89,3 %). A 2022-ben törölt előirányzatok összesen 35 691 297 EUR-t tettek ki (2021-ben: 38 279 705 EUR). A törlések túlnyomó részére a következő tételek esetén került sor: 1 0 0. jogcímcsoport (Fizetések és juttatások) (csak az utazási költségek esetében), 1 6 5. jogcímcsoport (Az intézménynél dolgozó valamennyi személlyel kapcsolatos tevékenységek), különösen az olyan egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó előirányzatok esetében, amelyeket 2022-ben a Covid19-világjárvány alacsonyabb előfordulása miatt nem hajtottak végre, 2 0 0. jogcímcsoport (Épületek), 2 0 2. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos költségek) és 3 2 4. jogcímcsoport (Előállítás és terjesztés). Az említett öt jogcímcsoporttal kapcsolatos törlések a teljes összeg 72,8 %-át tették ki. Az építési költségekhez kapcsolódó törlések többsége a Covid19-világjárvány hatásainak tudható be, ami egyes projektek esetében késedelmet okozott az építőipari dolgozók és/vagy anyagok hiánya miatt. |
| --- | --- |

29.

E.   Bevételek

| 30. | A kimutatásokban 2022. december 31-én szereplő bevételek összesen 250 473 772 EUR-t tettek ki (2021-ben: 215 332 108 EUR). A költségvetési rendelet 101. cikkének (2)–(5) bekezdésével összhangban összesen 292 688 EUR összegű követelés került elengedésre. |
| --- | --- |

30.

| 31. | A 2. táblázat alcímekre lebontva ismerteti a bevételek 2022-es alakulását a 2021-es pénzügyi évhez képest.

  2. táblázat


  Bevételek – 2022-ben és 2021-ben kapott összes befizetés











  Alcím | Fejezet | 2022 | 2021 | Különbözet | Változás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 3 0 | Személyzettől származó bevételek | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Vagyoni bevételek | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek – Címzett bevétel | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Egyéb igazgatási bevételek | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| 3. cím | Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Befektetésekből származó bevételek és számlabevételek | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| 4. cím | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Összesen | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

2. táblázat

Bevételek – 2022-ben és 2021-ben kapott összes befizetés

Alcím

Fejezet

2022

2021

Különbözet

Változás

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

3 0

Személyzettől származó bevételek

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Vagyoni bevételek

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek – Címzett bevétel

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Egyéb igazgatási bevételek

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

3. cím

Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Befektetésekből származó bevételek és számlabevételek

122 352

828

121 524

14 677

4. cím

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások

122 352

828

121 524

14 677

Összesen

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Címzett bevételekből származó előirányzatok

| 32. | A 2022-ben rendelkezésre álló címzett bevételek összesen 61 267 620 EUR-t tettek ki (2021-ben: 37 150 962 EUR). A kötelezettségvállalások 22 478 879 EUR-t tettek ki, ami 36,7 %-os teljesítési arányt jelent (2021-ben: 35,4 %). A kifizetések összesen 15 063 328 EUR-t tettek ki, ami a bevezetett kötelezettségvállalások 67 %-ának felel meg (2021-ben: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Folyó előirányzatok törlése

| 33. | A végleges előirányzatok 0,47 %-át (2021-ben 0,56 %-át) kitevő 10 166 062 EUR (2021-ben: 11 617 872 EUR) összeg került törlésre. |
| --- | --- |

33.

H.   Átcsoportosítások

| 34. | A pénzügyi év során a költségvetési rendelet 31. és 49. cikkével összhangban huszonegy C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá. A C-típusú átcsoportosítások 88 449 115 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 4,09 %-át jelentette. Összehasonlításképpen: 2021-ben 18 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá, amelyek a végleges előirányzatok 5,2 %-át tették ki.

  3. táblázat


  A C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint










  Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória | Cél | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg euróban | Az összes átcsoportosítás %-ában |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingatlanpolitika | Energiafogyasztás | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Az integrált Európa-élményközpontnak helyt adó Európa Házként használandó dublini épület megvásárlása | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Épületbiztonság Párizsban (Európa-élményközpont) és Jean Monnet Ház/Múzeum, Bazoches-sur-Guyonne | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Ingatlanpolitika – összesen | 33 469 715 | 37,84 |
| Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések/szolgáltatások | Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések/szolgáltatások | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések/szolgáltatások – Összesen | 7 552 000 | 8,54 |
| Személyzet és egyéb alkalmazottak | Személyzeti kiadások | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Kiküldetések | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Egészségügy és megelőzés – Covid19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Személyzet és egyéb alkalmazottak – Összesen | 28 007 400 | 31,66 |
| Többnyelvűség | Külső tolmácsolás | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Külső fordítás | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Többnyelvűség – Összesen | 12 825 000 | 14,50 |
| Egyéb igazgatási jellegű kiadások | Helyi ingatlanszemlézésre szakosodott nemzeti jogászok | C1 | 365 000 | 0,41 |
| A volt olasz képviselők nyugdíja | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| Informatikai támogatás az ukrán parlamentnek | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Egyéb kiadások – Összesen | 6 595 000 | 7,46 |
| Összesen | 88 449 115 | 100 |

34.

3. táblázat

A C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória

Cél

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg euróban

Az összes átcsoportosítás %-ában

Ingatlanpolitika

Energiafogyasztás

C2, C13

16 700 000

18,88

Az integrált Európa-élményközpontnak helyt adó Európa Házként használandó dublini épület megvásárlása

C19

16 119 715

18,22

Épületbiztonság Párizsban (Európa-élményközpont) és Jean Monnet Ház/Múzeum, Bazoches-sur-Guyonne

C11

650 000

0,73

Ingatlanpolitika – összesen

33 469 715

37,84

Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések/szolgáltatások

Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések/szolgáltatások

C18, C20

7 552 000

8,54

Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések/szolgáltatások – Összesen

7 552 000

8,54

Személyzet és egyéb alkalmazottak

Személyzeti kiadások

C17

18 300 000

20,69

Egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Kiküldetések

C12

200 000

0,23

Egészségügy és megelőzés – Covid19

C10

2 809 000

3,18

Személyzet és egyéb alkalmazottak – Összesen

28 007 400

31,66

Többnyelvűség

Külső tolmácsolás

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Külső fordítás

C14, C16

2 000 000

2,26

Többnyelvűség – Összesen

12 825 000

14,50

Egyéb igazgatási jellegű kiadások

Helyi ingatlanszemlézésre szakosodott nemzeti jogászok

C1

365 000

0,41

A volt olasz képviselők nyugdíja

C5

5 250 000

5,94

Informatikai támogatás az ukrán parlamentnek

C9

980 000

1,11

Egyéb kiadások – Összesen

6 595 000

7,46

Összesen

88 449 115

100

| 35. | Az elnök 2022-ben a költségvetési rendelet 29. cikkének (1) bekezdése (12) alapján tizenegy P-típusú átcsoportosítást engedélyezett, ezek összesen 34 246 879 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1,6 %-át jelentette (2021-ben: nyolc P-típusú átcsoportosításra került sor, ami a végleges előirányzatok 1,3 %-a volt). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Összességében a Covid19-világjárvány a becslések szerint szerény, 16 417 325 eurós többletet eredményezett, amelyet például az utazási költségekkel, a látogatócsoportok szervezésével és fogadásával, a Parlament látogatóközpontjainak működtetésével, a külső személyes részvételű képzéssel, dokumentációval/kiadványokkal, valamint a parlamenti képviselők helyi asszisztenseivel és gyakornokaival stb. kapcsolatos tételekből csoportosítottak át. Ugyanakkor a Covid19-világjárvány szükségessé tette más költségvetési sorok összesen 7 549 000 euróval történő növelését. Ezek a tételek elsősorban az alkalmazottak otthoni munkavégzéséhez, valamint az egészségügyhöz és a megelőzéshez nyújtott pénzügyi támogatásokhoz, illetve a többnyelvű távüléseket és hibrid üléseket támogató távmunkás tolmácsolási többletkiadásokhoz kapcsolódnak. |
| --- | --- |

36.

I.   A költségvetés végrehajtása alcímenként

| 37. | Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 76,5 %-a öt alcím között oszlik meg. Ezek az alcímek a következők: 1 0. alcím – „Az Európai Parlament képviselői”; 1 2. alcím – „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak”; 1 4. alcím – „Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások”; 2 0. alcím – „Épületek és járulékos költségek”; és 4 2. alcím – „Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások”. |
| --- | --- |

37.

| 3 8. | A 4. táblázat alcímekre lebontva ismerteti a 2022-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2021-es pénzügyi évhez képest.

  4. táblázat


  A lekötött előirányzatok alakulása 2022-ben 2021-hez képest











  Alcím | Fejezet | 2022 | 2021 | Különbözet | Változás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 1 0 | Az intézmény tagjai | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Épületek és kapcsolódó költségek | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Folyó igazgatási költségek | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Ülések és konferenciák | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| 3. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| 4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának és a független kiemelkedő személyek bizottságának kiadásai | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. cím – Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

3 8.

4. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2022-ben 2021-hez képest

Alcím

Fejezet

2022

2021

Különbözet

Változás

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

1 0

Az intézmény tagjai

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Épületek és kapcsolódó költségek

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Folyó igazgatási költségek

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Ülések és konferenciák

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

3. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

520 000

500 000

20 000

4

4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának és a független kiemelkedő személyek bizottságának kiadásai

0

830

– 830

– 100

5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága

0

830

– 830

– 100

10 1

Rendkívüli tartalékalap

0

0

0

0

10. cím – Egyéb kiadások

0

0

0

0

Összesen

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | A 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői) kötelezettségvállalásainak 26,2 millió EUR-val (14,5 %) való növekedése a képviselői tiszteletdíjak és juttatások 2022. évi jelentős éves indexálásának eredménye (lásd az alábbi 40. bekezdést), amely közvetlenül érinti az 1 0 0 0. jogcímet (Fizetések), amely esetében a kötelezettségvállalások 4,3 millió EUR-val emelkedtek. Emellett a 1 0. alcím előirányzatainak növekedéséből 15 millió EUR az 1 0 0 4. jogcímből (Szokásos utazási költségek) származik, mivel 2022. április elején megszűntek a három munkahelyszínen belüli utazásokra és kiküldetésekre vonatkozó (a Covid19-világjárvány miatti) korlátozások. Végezetül, 2022-ben 5,7 millió EUR összegű emelésre került sor az 1 0 3 0. jogcím (Öregségi nyugdíjak (KKJ)) alatt, miután a joghatóság határozatot hozott, amely 2019. január 1-jétől a volt olasz képviselők nyugdíjának kiszámítási módszerét módosító új szabályokat léptetett életbe, visszamenőleges kompenzációk kifizetését vonva maga után. |
| --- | --- |

39.

| 40. | A 1 2. alcím (A tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások) kötelezettségvállalásai 2022-ben 750 millió EUR-t tettek ki, ami 2021-hez (6,8 %) képest 47,7 millió EUR-s növekedést jelent, így ez a legnagyobb kiadási kategória (2022-ben az összes kötelezettségvállalás 34,9 %-a). Ez annak tudható be, hogy 2022 januárjában az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak fizetése az előző félévben regisztrált magas inflációs ráta miatt 2,4 %-kal nőtt. Emellett 2022 decemberében egy második, 4,6 %-os növelést hagytak jóvá, 2022. július 1-jére visszamenőleg. |
| --- | --- |

40.

| 41. | A kötelezettségvállalások növekedése nagyrészt az 1 2 0 0. jogcímből (Javadalmazás és juttatások) származott (47 millió EUR). Ez tükrözi a fizetések indexálását, de más olyan tényezőket is, amelyeket a 2022. évi költségvetés összeállításakor nehéz volt előre látni, mint például a részmunkaidőben dolgozó kollégák számának csökkenése, a zökkenőmentesen működő otthoni internetkapcsolatok működtetéséhez nyújtott pénzügyi támogatás folytatása, a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak családtagjai számának növekedése, valamint az üres álláshelyek gyorsabb betöltése. |
| --- | --- |

41.

| 42. | A 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) kötelezettségvállalási előirányzatai 203,9 millió EUR-t tettek ki, ami 2021-hez képest 23,4 millió EUR-s növekedést jelent (2021-hez képest 13 %). Ebben az alcímben az 1 4 0 0. jogcím (Egyéb alkalmazottak – Titkárság és képviselőcsoportok) és az 1 4 0 1. jogcím (Egyéb személyzet – Biztonság) alatt összesen 18,8 millió EUR-val nőttek az előirányzatok a javadalmazások aktualizálása (lásd a fenti 40. bekezdést) és a szerződéses alkalmazottak számának növekedése miatt, folytatva bizonyos, 2021-ben megkezdett tevékenységek internalizálását. Az 1 4 0 5. jogcím (Tolmácsolási költségek) előirányzatai 3,3 millió EUR-val növekedtek a parlamenti tevékenységek 2022. évi bővülése, valamint a külső tolmácsok díjazásának indexálása miatt (lásd ismét a fenti 40. bekezdést). |
| --- | --- |

42.

| 43. | A 1 6. alcím (Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások) 2022-ben 9,3 millió EUR-s (-30,3 %) csökkenést mutat 2021-hez képest, ami főként az 1 6 5 0. (Egészségügy és megelőzés) jogcímnek (–11 millió EUR) tulajdonítható, mivel 2022-ben a Parlament három munkahelyszínén található épületekbe való belépésre és/vagy az ott végzett munkára vonatkozó szigorú egészségügyi és biztonsági szabályok többségét megszüntették, valamint mivel a 2021-ben és 2022 elején a három munkahelyszínen folytatott sikeres oltási kampányok nyomán a Covid19-tesztek iránti kereslet visszaesett. |
| --- | --- |

43.

| 44. | A 2 0. alcímen (Épületek és járulékos költségek) belül a kötelezettségvállalások összességében 11,7 millió EUR-val (4,5 %-kal) növekedtek. A 2 0 2 4. költségvetési jogcím (Energiafelhasználás) 41,3 millió EUR-val nőtt, amelyet részben költségvetés-módosításból finanszíroztak (20,3 millió EUR). A 2 0 0 3. jogcím (Ingatlanvásárlás) előirányzatai 37,9 millió EUR-val nőttek a dublini épület megvásárlásához kapcsolódóan. A 2001. jogcím (Bérleti díjak) azonban 33,6 millió EUR-val, a 2 0 0 7. jogcím (Építkezések és épületek belső kialakítása) pedig 29 millió EUR-val csökkent számos infrastrukturális és ingatlanprojekt befagyasztása miatt, ami forrásokat bocsátott rendelkezésre az energiaköltségek fedezésére. |
| --- | --- |

44.

| 45. | A 2 1. alcímen (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok) belül a kötelezettségvállalások összesen 9,1 millió EUR-val történő csökkenése (-4,6 %) főként a 2 1 0 4. jogcímhez (Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások) kapcsolódik, amely 12,8 millió EUR-s csökkenést mutat. Ezt a csökkentést részben ellensúlyozza az alcím egyéb informatikai vonatkozású költségvetési sorainak növekedése, mivel 2022-ben magasabbak voltak az alkalmazásokkal kapcsolatos licencekért fizetett árak, illetve a szerződések indexálásával és a külső segítségnyújtással kapcsolatos költségek. |
| --- | --- |

45.

| 46. | A 2 3. alcím (Folyó igazgatási költségek) kötelezettségvállalási előirányzatai 1,6 millió EUR-val (42 %) növekedtek, főként a 2 3 9. jogcímcsoport (EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése) miatt. (2021-ben 0,9 millió EUR). Az önkéntes szén-dioxid-piac 2020-tól kezdődő jelentős zavarai miatt a szén-dioxid-kreditek árai megugrottak, és ez a trend várhatóan folytatódni fog. |
| --- | --- |

46.

| 47. | A 3 0. alcím (Ülések és konferenciák) kötelezettségvállalásai 2021-hez képest 12,9 millió EUR-val (102 %-kal) emelkedtek, főként a 3 0 0. jogcímcsoport (A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek) (11,6 millió EUR) miatt, az utazási korlátozások 2022. áprilisi feloldását és a szállítási árak emelkedését követően. |
| --- | --- |

47.

| 48. | A 3 2. alcímben (Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés) az összes kötelezettségvállalás 2021-hez képest 3 millió EUR-val emelkedett, míg a 3 2 4 4. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) jelentős, 16,7 millió EUR-s növekedést könyvelt el, ami az utazási korlátozások és a Parlament épületeibe való belépést korlátozó szabályok 2022. évi feloldásából ered. Ezt a növekedést részben ellensúlyozta a 3 2 4 2. jogcím (Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások), amely 9,1 millió EUR-s, valamint a 3 2 4 3. jogcím (Az Európai Parlament látogatóközpontjai), amely 4,9 millió EUR-s csökkenést könyvelt el. |
| --- | --- |

48.

| 49. | A 4 0. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások) alatti kiadások 6,7 millió EUR-val (-5,3 %) történő csökkenése főként a 4 0 2. jogcímcsoportnak (Európai politikai pártok finanszírozása) (– 4,9 millió EUR) és a 4 0 3. jogcímcsoportnak (Európai politikai alapítványok finanszírozása) tulajdonítható (-2,8 millió EUR), amelyet részben ellensúlyoz a 4 0 0. jogcímcsoporton (Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások) belüli 1 millió EUR-s növekedés. |
| --- | --- |

49.

| 50. | A 4 2. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások) kiadásainak 2021-hez viszonyított 16,9 millió EUR-s (8,6 %-os) növekedése nemcsak a parlamenti asszisztensi juttatásokra vonatkozó javadalmazások éves indexálásának (lásd a fenti 40. bekezdést), hanem az akkreditált parlamenti asszisztensek utazási költségeinek és kiküldetéseinek az utazási és kiküldetési korlátozások 2022. áprilisi feloldását követő megnövekedésének, valamint a közlekedési költségek emelkedésének eredménye is. |
| --- | --- |

50.

| 51. | A III. és IV. melléklet részletes tájékoztatást nyújt a Covid19-világjárványnak a folyó évi előirányzatokra gyakorolt hatásáról. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet, továbbá az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2)  Forrás: Európai Bizottság

(3)  Az Elnökség 2021. július 5-i határozata, az elnök 2021. szeptember 2-i határozata.

(4)  Az Elnökség 2021. június 7-i határozata, a Covid19 terjedésének korlátozását célzó biztonsági intézkedésekről szóló június 1-jei elnöki határozat.

(5)  A főtitkár 2021. április 19-i feljegyzésével összhangban lévő, az Elnökség által 2021. április 26-án megvizsgált kiadások, valamint az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető testülete által 2021 májusában hozott operatív határozatok végrehajtása során felmerülő kiadások. E 2021. április 19-i határozat megállapította, hogy a kiadások maximális összege 15 millió EUR. Egy külön bekezdés azonban hozzáfűzte, hogy a Parlament (a határozat meghozatala előtt) már lekötött 5 millió eurót saját szervezeti egységei kommunikációs tevékenységeire, amelyeket saját belátása szerint hajt végre. Továbbá a főtitkár 2022. február 28-i D(2022) 3895. számú feljegyzése (Az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatos parlamenti kiadások frissített felső határai) alapján a 2021. évi költségvetést további 700 000 EUR-val, a 2022. évi költségvetést pedig további 8 900 000 EUR-val egészítették ki. Ezért a teljes költségvetés 24,6 millió EUR.

(6)  A 2017–2020 közötti időszak adatai a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 5. fejezetéhez kapcsolódnak; a 2021. és 2022. évi adatok a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 7. fejezetéhez kapcsolódnak.

(7)  A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.).

(8)  A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) és (7) bekezdése.

(9)  A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és(3) bekezdése.

(10)  A bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből származó belső címzett bevételek kivételével, amelyeket át lehet vinni mindaddig, amíg azokat teljes mértékben fel nem használják (a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja).

(11)  A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja.

(12)  Az intézmény határoz egy adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

---

I. MELLÉKLET

A „C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2022. évi pénzügyi év

| Szám | Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová | Megnevezés | Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés | Átcsoportosított összeg (EUR-ban) | Átcsoportosítandó összeg (EUR-ban) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | jogcímből | 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy eszközöket biztosítson a Jogi Szolgálat számára a szakosodott nemzeti jogászok szerződtetéséhez, akik segítséget nyújtanak az Európai Parlamentnek a tagállamok különböző fővárosaiban a kapcsolattartó iroda és/vagy az Europa Experience projekt létrehozásához szükséges helyiségek vásárlásakor vagy bérlésekor, 365 000 eurót csoportosítva át a 2 0 0 8. jogcímből a 2 3 2 0. jogcímbe. | | 365 000 |
| jogcímbe | 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 365 000 | |
| C2 | jogcímből | 2 0 0 0 | Bérleti díjak | Ennek az átcsoportosítási javaslatnak az a célja, hogy eszközöket biztosítson a vártnál magasabb energiaköltségek fedezéséhez azáltal, hogy előirányzatokat csoportosít át más költségvetési jogcímekből, ahol a projektek és tevékenységek elhalasztása vagy törlése révén forrásokat lehetne rendelkezésre bocsátani. | | 1 840 199 |
| jogcímből | 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | | 6 327 301 |
| jogcímből | 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | | 210 000 |
| jogcímből | 2 1 2 0 | Bútorok | | 600 000 |
| jogcímből | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | | 809 500 |
| jogcímből | 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | | 100 000 |
| jogcímből | 2 3 7 0 | Költöztetés | | 113 000 |
| jogcímbe | 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 10 000 000 | |
| C3 | jogcímből | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy további tolmácsolási finanszírozást biztosítson az Európa jövőjéről szóló konferencia 2022. évi, az Elnökség által 2022. március 7-i ülésén jóváhagyott további többnyelvű rendezvényeihez és vitáihoz, valamint hogy finanszírozza az EP naptárának változása és néhány különbizottság és vizsgálóbizottság létrehozása miatti tolmácsolás iránti tartós igény egy részét, valamint a Polgárok kertjében koncertek szervezését. | | 65 000 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | | 664 000 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 260 000 |
| jogcímből | 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | | 3 250 000 |
| jogcímből | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | | 1 205 000 |
| jogcímből | 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | | 2 591 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 8 000 000 | |
| jogcímbe | 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs kiadások | 35 000 | |
| C4 | jogcímből | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | Ezen átcsoportosítási javaslat célja az informatikai szolgáltatások internalizálásának finanszírozása „A külső tanácsadóktól a szerződéses alkalmazottakig” projekttel összhangban, a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok növelésével és a DG ITEC működési költségvetésének hasonló összeggel történő csökkentésével. | | 3 010 200 |
| jogcímből | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | | 193 000 |
| jogcímből | 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | | 276 400 |
| jogcímből | 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | | 68 600 |
| jogcímbe | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 3 548 200 | |
| C5 | jogcímből | 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | Ezen átcsoportosítási javaslat célja az 1 0 3 0. jogcím (Öregségi nyugdíjak (KKJ)) alatti hiány finanszírozása egy olyan joghatósági határozatot követően, amely a képviselői mandátum megszűnése után – kizárólag a volt olasz képviselők esetében – 2019. január 1-jétől kötelezővé tette a nyugdíjak kiszámítási módszerének módosítását. | | 3 465 331 |
| jogcímből | 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | | 1 784 669 |
| jogcímbe | 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 5 250 000 | |
| C6 | jogcímből | 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja a 2021-ben felvett 21 szerződéses alkalmazott, valamint a 2021 végén és 2022 elején felvett 9 további szerződéses alkalmazott finanszírozásának biztosítása. | | 75 300 |
| jogcímből | 3 2 4 2 | Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | | 868 100 |
| jogcímből | 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | | 817 400 |
| jogcímből | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | | 229 400 |
| jogcímbe | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 1 990 200 | |
| C7 | jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja a parlamenti asszisztensek éves rendezésének felgyorsítását célzó intézkedésekből és a pénzügyi irányítási rendszerrel kapcsolatos új projektek (DG FINS) kidolgozásából eredő további személyzeti igények finanszírozása. | | 570 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 570 000 | |
| C8 | jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | Ezen átcsoportosítási javaslat célja a Személyzeti Főigazgatóság által az emberi erőforrások területén irányított több projekt internalizálásából eredő további személyzeti igények finanszírozása. | | 295 000 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 295 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 590 000 | |
| C9 | jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | Ezen átcsoportosítási javaslat célja az ukrán Verhovna Radát támogató informatikai szolidaritási fellépésekre fordított, 980 000  EUR értékű informatikai kiadás finanszírozásának biztosítása, az Elnökség e tárgyban hozott 2022. április 4-i határozatával összhangban. | | 85 000 |
| jogcímből | 3 2 1 0 | A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) fordított kiadások | | 323 000 |
| jogcímből | 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | | 250 000 |
| jogcímből | 3 2 4 2 | Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | | 250 000 |
| jogcímből | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | | 72 000 |
| jogcímbe | 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 145 000 | |
| jogcímbe | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 835 000 | |
| C10 | jogcímből | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az év végéig teljes mértékben finanszírozza a Covid19-teszteléshez és oltáshoz kapcsolódó havi költségeket, valamint biztosítsa a fokozott éves orvosi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, beleértve a kapcsolódó költségeket is, valamint a pszichoszociális forrásoknak a világjárvány utolsó két évét követő kiegészítő forrásait. | | 500 000 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | | 50 000 |
| jogcímből | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | | 40 000 |
| jogcímből | 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások | | 490 000 |
| jogcímből | 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | | 1 729 000 |
| jogcímbe | 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 2 809 000 | |
| C11 | jogcímből | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | Az átcsoportosítási javaslat célja biztonsági szolgáltatások finanszírozása a párizsi Europa Experience központ és a Bazoches-sur-Guyonne-ban található Maison-Musée Jean Monnet számára a 2 0 2 6. jogcím („Épületek biztonsága és őrzése”) megerősítése révén. | | 400 000 |
| jogcímből | 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | | 150 000 |
| jogcímből | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | | 100 000 |
| jogcímbe | 2 0 2 6 | Az épületek biztonsága és őrzése | 650 000 | |
| C12 | jogcímből | 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | Ezen átcsoportosítási javaslat célja a 2022 második felében megszervezendő és a bizottságok által a rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása során végrehajtandó további kiküldetések költségeinek finanszírozása. | | 200 000 |
| jogcímbe | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 200 000 | |
| C13 | jogcímből | 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | Ennek az átcsoportosítási javaslatnak az a célja, hogy a brüsszeli helyszín energiaköltségeivel kapcsolatos, a vártnál magasabb kiadásokat fedezze azáltal, hogy előirányzatokat csoportosít át más költségvetési jogcímekből, ahol a projektek és tevékenységek elhalasztása vagy törlése révén forrásokat lehetne rendelkezésre bocsátani. | | 6 690 500 |
| jogcímből | 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | | 9 500 |
| jogcímbe | 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 6 700 000 | |
| C14 | jogcímből | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az 1 4 2 0. jogcím előirányzatainak 1 000 000  EUR összeggel történő növelésével további külső kapacitást biztosítson a DG TRAD számára a 2022 eleje óta jelentkező magas fordítási igény kielégítése érdekében. | | 94 000 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | | 160 000 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 380 000 |
| jogcímből | 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | | 9 500 |
| jogcímből | 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | | 58 500 |
| jogcímből | 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | | 45 000 |
| jogcímből | 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | | 253 000 |
| jogcímbe | 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 1 000 000 | |
| C15 | jogcímből | 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy a DG LINC számára további külső kapacitást biztosítson az Európa jövőjéről szóló konferenciával (840 000  EUR) és a képviselőcsoportok által szervezett eseményekkel kapcsolatban jelentkező magas tolmácsolási igény kielégítése érdekében, a DG LINC-nek pedig 750 000 euróval további előirányzatokra van szüksége. | | 190 000 |
| kiindulási alcím | 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | | 1 400 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 1 090 000 | |
| jogcímbe | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 500 000 | |
| C16 | jogcímből | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az 1 4 2 0. jogcím előirányzatainak 1 000 000  EUR összeggel történő növelésével további külső kapacitást biztosítson a DG TRAD számára a 2022 eleje óta jelentkező magas fordítási igény kielégítése érdekében. | | 70 000 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | | 50 000 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 483 325 |
| jogcímből | 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | | 23 675 |
| kiindulási alcím | 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | | 373 000 |
| jogcímbe | 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 1 000 000 | |
| C17 | jogcímből | 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | Ezen átcsoportosítási javaslat célja az intézmény létszámtervében szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak fizetésének és egyéb járandóságainak finanszírozása, valamint 2022 végéig a szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos utazási költségek és egyéb jogosultságok fedezése. | | 2 449 000 |
| jogcímből | 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | | 950 000 |
| jogcímből | 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | | 50 000 |
| jogcímből | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | | 2 500 000 |
| jogcímből | 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | | 540 000 |
| jogcímből | 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | | 60 000 |
| jogcímből | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | | 150 000 |
| jogcímből | 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi költségek | | 40 000 |
| jogcímből | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | | 252 000 |
| jogcímből | 1 6 3 0 | Szociális intézkedések | | 160 000 |
| jogcímből | 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | | 1 300 000 |
| jogcímből | 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások | | 2 125 000 |
| jogcímből | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | | 50 000 |
| jogcímből | 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | | 3 990 000 |
| jogcímből | 4 0 0 0 | Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | | 534 000 |
| Kiindulási alcím | 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | | 3 150 000 |
| jogcímbe | 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | 18 000 000 | |
| jogcímbe | 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 300 000 | |
| C18 | jogcímből | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy további előirányzatokat biztosítson a DG LINC és a DG SAFE számára annak érdekében, hogy előre lehessen jelezni a műszaki berendezések szállításához szükséges többletidőt, főként a brüsszeli és strasbourgi konferencialétesítmények felújításával összefüggésben. A közelmúltban jelentősen megnőtt a szállítási idő, különösen akkor, ha félvezetőkre van szükség. | | 130 700 |
| jogcímből | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | | 57 000 |
| jogcímből | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | | 52 375 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | | 4 024 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 488 000 |
| jogcímből | 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | | 490 000 |
| jogcímből | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | | 882 500 |
| jogcímből | 3 2 1 0 | A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) fordított kiadások | | 450 000 |
| jogcímből | 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | | 25 000 |
| kiindulási alcím | 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | | 72 401 |
| jogcímbe | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 2 652 000 | |
| C19 | jogcímből | 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy eszközöket biztosítson egy olyan épület megvásárlásának finanszírozásához, amely Dublinban integrált Europa Experience központtal rendelkezik az Európa Ház számára. | | 1 542 000 |
| jogcímből | 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | | 550 000 |
| jogcímből | 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | | 100 000 |
| jogcímből | 1 0 1 0 | Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | | 367 000 |
| jogcímből | 1 0 1 2 | Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | | 879 000 |
| jogcímből | 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | | 1 000 000 |
| jogcímből | 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | | 300 000 |
| jogcímből | 1 6 5 2 | Étkeztetési kiadások | | 650 000 |
| jogcímből | 2 0 2 8 | Biztosítás | | 625 000 |
| jogcímből | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése | | 80 000 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 219 000 |
| jogcímből | 2 1 2 0 | Bútorok | | 200 000 |
| jogcímből | 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | | 200 000 |
| jogcímből | 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | | 434 000 |
| jogcímből | 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | | 90 000 |
| jogcímből | 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | | 500 000 |
| jogcímből | 2 3 7 0 | Költöztetés | | 257 000 |
| jogcímből | 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | | 185 000 |
| jogcímből | 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs kiadások | | 95 000 |
| jogcímből | 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | | 40 000 |
| jogcímből | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | | 19 000 |
| jogcímből | 4 0 0 0 | Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | | 700 000 |
| jogcímből | 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | | 1 479 000 |
| jogcímből | 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | | 513 000 |
| jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | | 5 075 715 |
| jogcímből | 5 0 1 0 | A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások | | 20 000 |
| jogcímbe | 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 16 119 715 | |
| C20 | jogcímből | 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy további technikai támogató szolgáltatásokat és az audiovizuális információk megújítását támogató szolgáltatásokat nyújtson a DG COMM számára 4 900 000  EUR összegben. | | 547 464 |
| jogcímből | 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) | | 216 656 |
| jogcímből | 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | | 15 000 |
| jogcímből | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | | 142 815 |
| jogcímből | 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | | 265 000 |
| jogcímből | 1 6 3 0 | Szociális intézkedések | | 12 000 |
| jogcímből | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 124 000 |
| jogcímből | 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs kiadások | | 30 000 |
| jogcímből | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | | 420 000 |
| jogcímből | 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | | 100 000 |
| jogcímből | 3 2 1 0 | Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások | | 200 000 |
| jogcímből | 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | | 28 000 |
| jogcímből | 3 2 3 0 | A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban | | 410 000 |
| jogcímből | 3 2 4 2 | Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | | 96 500 |
| jogcímből | 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása | | 200 000 |
| jogcímből | 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | | 140 500 |
| jogcímből | 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | | 1 500 000 |
| jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | | 164 967 |
| jogcímből | 5 0 0 0 | Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai | | 282 500 |
| kiindulási alcím | 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | | 4 598 |
| jogcímbe | 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 4 900 000 | |
| C21 | jogcímből | 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy a DG LINC számára eszközöket biztosítson a hibrid szolgáltatások (többnyelvű távrészvételi szolgáltatások) EP-üléseken történő nyújtásához 1 200 000  EUR összegben. | | 83 000 |
| jogcímből | 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások | | 800 000 |
| jogcímből | 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | | 217 000 |
| jogcímből | 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | | 100 000 |
| jogcímbe | 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | | 1 200 000 |
| „C” típusú átcsoportosítások összesen | | 88 449 115 | 88 449 115 |

Szám

Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová

Megnevezés

Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés

Átcsoportosított összeg (EUR-ban)

Átcsoportosítandó összeg (EUR-ban)

C1

jogcímből

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy eszközöket biztosítson a Jogi Szolgálat számára a szakosodott nemzeti jogászok szerződtetéséhez, akik segítséget nyújtanak az Európai Parlamentnek a tagállamok különböző fővárosaiban a kapcsolattartó iroda és/vagy az Europa Experience projekt létrehozásához szükséges helyiségek vásárlásakor vagy bérlésekor, 365 000 eurót csoportosítva át a 2 0 0 8. jogcímből a 2 3 2 0. jogcímbe.

365 000

jogcímbe

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

365 000

C2

jogcímből

2 0 0 0

Bérleti díjak

Ennek az átcsoportosítási javaslatnak az a célja, hogy eszközöket biztosítson a vártnál magasabb energiaköltségek fedezéséhez azáltal, hogy előirányzatokat csoportosít át más költségvetési jogcímekből, ahol a projektek és tevékenységek elhalasztása vagy törlése révén forrásokat lehetne rendelkezésre bocsátani.

1 840 199

jogcímből

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

6 327 301

jogcímből

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

210 000

jogcímből

2 1 2 0

Bútorok

600 000

jogcímből

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

809 500

jogcímből

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

100 000

jogcímből

2 3 7 0

Költöztetés

113 000

jogcímbe

2 0 2 4

Energiafogyasztás

10 000 000

C3

jogcímből

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy további tolmácsolási finanszírozást biztosítson az Európa jövőjéről szóló konferencia 2022. évi, az Elnökség által 2022. március 7-i ülésén jóváhagyott további többnyelvű rendezvényeihez és vitáihoz, valamint hogy finanszírozza az EP naptárának változása és néhány különbizottság és vizsgálóbizottság létrehozása miatti tolmácsolás iránti tartós igény egy részét, valamint a Polgárok kertjében koncertek szervezését.

65 000

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

664 000

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

260 000

jogcímből

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

3 250 000

jogcímből

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

1 205 000

jogcímből

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

2 591 000

jogcímbe

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

8 000 000

jogcímbe

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs kiadások

35 000

C4

jogcímből

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

Ezen átcsoportosítási javaslat célja az informatikai szolgáltatások internalizálásának finanszírozása „A külső tanácsadóktól a szerződéses alkalmazottakig” projekttel összhangban, a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó előirányzatok növelésével és a DG ITEC működési költségvetésének hasonló összeggel történő csökkentésével.

3 010 200

jogcímből

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

193 000

jogcímből

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

276 400

jogcímből

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

68 600

jogcímbe

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

3 548 200

C5

jogcímből

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

Ezen átcsoportosítási javaslat célja az 1 0 3 0. jogcím (Öregségi nyugdíjak (KKJ)) alatti hiány finanszírozása egy olyan joghatósági határozatot követően, amely a képviselői mandátum megszűnése után – kizárólag a volt olasz képviselők esetében – 2019. január 1-jétől kötelezővé tette a nyugdíjak kiszámítási módszerének módosítását.

3 465 331

jogcímből

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

1 784 669

jogcímbe

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

5 250 000

C6

jogcímből

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja a 2021-ben felvett 21 szerződéses alkalmazott, valamint a 2021 végén és 2022 elején felvett 9 további szerződéses alkalmazott finanszírozásának biztosítása.

75 300

jogcímből

3 2 4 2

Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

868 100

jogcímből

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

817 400

jogcímből

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

229 400

jogcímbe

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

1 990 200

C7

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja a parlamenti asszisztensek éves rendezésének felgyorsítását célzó intézkedésekből és a pénzügyi irányítási rendszerrel kapcsolatos új projektek (DG FINS) kidolgozásából eredő további személyzeti igények finanszírozása.

570 000

jogcímbe

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

570 000

C8

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

Ezen átcsoportosítási javaslat célja a Személyzeti Főigazgatóság által az emberi erőforrások területén irányított több projekt internalizálásából eredő további személyzeti igények finanszírozása.

295 000

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

295 000

jogcímbe

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

590 000

C9

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

Ezen átcsoportosítási javaslat célja az ukrán Verhovna Radát támogató informatikai szolidaritási fellépésekre fordított, 980 000  EUR értékű informatikai kiadás finanszírozásának biztosítása, az Elnökség e tárgyban hozott 2022. április 4-i határozatával összhangban.

85 000

jogcímből

3 2 1 0

A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) fordított kiadások

323 000

jogcímből

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

250 000

jogcímből

3 2 4 2

Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

250 000

jogcímből

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

72 000

jogcímbe

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

145 000

jogcímbe

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

835 000

C10

jogcímből

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az év végéig teljes mértékben finanszírozza a Covid19-teszteléshez és oltáshoz kapcsolódó havi költségeket, valamint biztosítsa a fokozott éves orvosi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, beleértve a kapcsolódó költségeket is, valamint a pszichoszociális forrásoknak a világjárvány utolsó két évét követő kiegészítő forrásait.

500 000

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

50 000

jogcímből

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

40 000

jogcímből

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások

490 000

jogcímből

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

1 729 000

jogcímbe

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

2 809 000

C11

jogcímből

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

Az átcsoportosítási javaslat célja biztonsági szolgáltatások finanszírozása a párizsi Europa Experience központ és a Bazoches-sur-Guyonne-ban található Maison-Musée Jean Monnet számára a 2 0 2 6. jogcím („Épületek biztonsága és őrzése”) megerősítése révén.

400 000

jogcímből

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

150 000

jogcímből

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

100 000

jogcímbe

2 0 2 6

Az épületek biztonsága és őrzése

650 000

C12

jogcímből

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

Ezen átcsoportosítási javaslat célja a 2022 második felében megszervezendő és a bizottságok által a rájuk ruházott hatáskörök gyakorlása során végrehajtandó további kiküldetések költségeinek finanszírozása.

200 000

jogcímbe

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

200 000

C13

jogcímből

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

Ennek az átcsoportosítási javaslatnak az a célja, hogy a brüsszeli helyszín energiaköltségeivel kapcsolatos, a vártnál magasabb kiadásokat fedezze azáltal, hogy előirányzatokat csoportosít át más költségvetési jogcímekből, ahol a projektek és tevékenységek elhalasztása vagy törlése révén forrásokat lehetne rendelkezésre bocsátani.

6 690 500

jogcímből

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

9 500

jogcímbe

2 0 2 4

Energiafogyasztás

6 700 000

C14

jogcímből

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az 1 4 2 0. jogcím előirányzatainak 1 000 000  EUR összeggel történő növelésével további külső kapacitást biztosítson a DG TRAD számára a 2022 eleje óta jelentkező magas fordítási igény kielégítése érdekében.

94 000

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

160 000

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

380 000

jogcímből

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

9 500

jogcímből

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

58 500

jogcímből

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

45 000

jogcímből

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

253 000

jogcímbe

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

1 000 000

C15

jogcímből

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy a DG LINC számára további külső kapacitást biztosítson az Európa jövőjéről szóló konferenciával (840 000  EUR) és a képviselőcsoportok által szervezett eseményekkel kapcsolatban jelentkező magas tolmácsolási igény kielégítése érdekében, a DG LINC-nek pedig 750 000 euróval további előirányzatokra van szüksége.

190 000

kiindulási alcím

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

1 400 000

jogcímbe

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

1 090 000

jogcímbe

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

500 000

C16

jogcímből

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az 1 4 2 0. jogcím előirányzatainak 1 000 000  EUR összeggel történő növelésével további külső kapacitást biztosítson a DG TRAD számára a 2022 eleje óta jelentkező magas fordítási igény kielégítése érdekében.

70 000

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

50 000

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

483 325

jogcímből

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

23 675

kiindulási alcím

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

373 000

jogcímbe

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

1 000 000

C17

jogcímből

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

Ezen átcsoportosítási javaslat célja az intézmény létszámtervében szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak fizetésének és egyéb járandóságainak finanszírozása, valamint 2022 végéig a szolgálatba lépéssel, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos utazási költségek és egyéb jogosultságok fedezése.

2 449 000

jogcímből

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

950 000

jogcímből

1 2 0 2

Túlórák díjazása

50 000

jogcímből

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

2 500 000

jogcímből

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

540 000

jogcímből

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

60 000

jogcímből

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

150 000

jogcímből

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi költségek

40 000

jogcímből

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

252 000

jogcímből

1 6 3 0

Szociális intézkedések

160 000

jogcímből

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

1 300 000

jogcímből

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások

2 125 000

jogcímből

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

50 000

jogcímből

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

3 990 000

jogcímből

4 0 0 0

Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

534 000

Kiindulási alcím

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

3 150 000

jogcímbe

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

18 000 000

jogcímbe

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

300 000

C18

jogcímből

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy további előirányzatokat biztosítson a DG LINC és a DG SAFE számára annak érdekében, hogy előre lehessen jelezni a műszaki berendezések szállításához szükséges többletidőt, főként a brüsszeli és strasbourgi konferencialétesítmények felújításával összefüggésben. A közelmúltban jelentősen megnőtt a szállítási idő, különösen akkor, ha félvezetőkre van szükség.

130 700

jogcímből

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

57 000

jogcímből

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

52 375

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

4 024

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

488 000

jogcímből

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

490 000

jogcímből

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

882 500

jogcímből

3 2 1 0

A parlamenti kutatási szolgáltatásokra, többek között a könyvtárra, az irattárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) fordított kiadások

450 000

jogcímből

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

25 000

kiindulási alcím

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

72 401

jogcímbe

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

2 652 000

C19

jogcímből

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy eszközöket biztosítson egy olyan épület megvásárlásának finanszírozásához, amely Dublinban integrált Europa Experience központtal rendelkezik az Európa Ház számára.

1 542 000

jogcímből

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

550 000

jogcímből

1 0 0 6

Általános költségtérítés

100 000

jogcímből

1 0 1 0

Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

367 000

jogcímből

1 0 1 2

Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

879 000

jogcímből

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

1 000 000

jogcímből

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

300 000

jogcímből

1 6 5 2

Étkeztetési kiadások

650 000

jogcímből

2 0 2 8

Biztosítás

625 000

jogcímből

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése

80 000

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

219 000

jogcímből

2 1 2 0

Bútorok

200 000

jogcímből

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

200 000

jogcímből

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

434 000

jogcímből

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

90 000

jogcímből

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

500 000

jogcímből

2 3 7 0

Költöztetés

257 000

jogcímből

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

185 000

jogcímből

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs kiadások

95 000

jogcímből

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

40 000

jogcímből

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

19 000

jogcímből

4 0 0 0

Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

700 000

jogcímből

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

1 479 000

jogcímből

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

513 000

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

5 075 715

jogcímből

5 0 1 0

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

20 000

jogcímbe

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

16 119 715

C20

jogcímből

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy további technikai támogató szolgáltatásokat és az audiovizuális információk megújítását támogató szolgáltatásokat nyújtson a DG COMM számára 4 900 000  EUR összegben.

547 464

jogcímből

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

216 656

jogcímből

1 2 0 2

Túlórák díjazása

15 000

jogcímből

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

142 815

jogcímből

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

265 000

jogcímből

1 6 3 0

Szociális intézkedések

12 000

jogcímből

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

124 000

jogcímből

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs kiadások

30 000

jogcímből

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

420 000

jogcímből

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

100 000

jogcímből

3 2 1 0

Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások

200 000

jogcímből

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

28 000

jogcímből

3 2 3 0

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban

410 000

jogcímből

3 2 4 2

Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

96 500

jogcímből

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása

200 000

jogcímből

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

140 500

jogcímből

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

1 500 000

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

164 967

jogcímből

5 0 0 0

Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai

282 500

kiindulási alcím

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

4 598

jogcímbe

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

4 900 000

C21

jogcímből

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy a DG LINC számára eszközöket biztosítson a hibrid szolgáltatások (többnyelvű távrészvételi szolgáltatások) EP-üléseken történő nyújtásához 1 200 000  EUR összegben.

83 000

jogcímből

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások

800 000

jogcímből

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

217 000

jogcímből

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

100 000

jogcímbe

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

1 200 000

„C” típusú átcsoportosítások összesen

88 449 115

88 449 115

---

II. MELLÉKLET

„P” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2022. évi pénzügyi év

| Szám | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Az átcsoportosítás leírása | Átcsoportosított összeg (EUR-ban) | Átcsoportosítandó összeg (EUR-ban) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | A 1 4 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 4 0 5 | Tolmácsolási költségek | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson 29 szerződéses alkalmazott felvételére 1 330 000  EUR-nak az 1 4 0 5. jogcímből az 1 4 0 0. jogcímbe történő átcsoportosításával. | | 1 330 000 |
| fogadó jogcím | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 1 330 000 | |
| P2 | A 2 0 2. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 0 2 2 | Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson a vártnál magasabb energiaköltségekre azáltal, hogy előirányzat-többleteket csoportosít át más, a biztosításhoz és a karbantartáshoz kapcsolódó költségvetési jogcímekből. | | 1 000 000 |
| kiinduló jogcím | 2 0 2 8 | Biztosítás | | 1 100 000 |
| fogadó jogcím | 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 2 100 000 | |
| P3 | A 2 1 0. és a 3 2 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása | Ezen átcsoportosítási javaslat fő célja a kiadások átcsoportosítása több informatikai vonatkozású költségvetési jogcím között a parlamenti adatközpont-infrastruktúra IV. szintű tanúsítási szabványnak megfelelő korszerűsítésének felgyorsítása, a szoftverkarbantartás hiányosságának fedezése, valamint a parlamenti szavazási infrastruktúra megújításának kezdeti szakaszához szükséges finanszírozás biztosítása érdekében. | | 2 219 327 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése | | 1 005 070 |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | | 1 872 542 |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | | 89 655 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Üzemeltetés | 434 750 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra | 1 906 533 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 2 755 656 | |
| fogadó jogcím | 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 89 655 | |
| P4 | A 1 0 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | Ezen átcsoportosítási javaslat fő célja, hogy teljes mértékben fedezze a Parlament elnökének járó juttatások finanszírozását, figyelembe véve az inflációs ráta 2022. évi alakulását és a személyzet fizetésének ugyanazon év során történő, egymást követő (az Európai Bizottság által készített számításokat követően már elfogadott vagy még elfogadandó) emelését. | | 9 000 |
| fogadó jogcím | 1 0 0 7 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások | | 9 000 | |
| P5 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja biztosítani az Európai Parlament adatközpontjának megfelelő működését a kiegészítő üzemeltetés és támogató szolgáltatások teljes körű finanszírozása, valamint a szoftverlicencek megújítása révén. | | 1 500 000 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Üzemeltetés | 200 000 | |
| fogadó jogcím | 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra | 1 300 000 | |
| P6 | A 1 0 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson az általános költségtérítéshez kapcsolódó, a vártnál magasabb költségekre azáltal, hogy előirányzat-többleteket csoportosít át a szokásos utazási költségekhez kapcsolódó költségvetési jogcímből. | | 1 000 000 |
| fogadó jogcím | 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | | 1 000 000 | |
| P7 | A 3 2 4. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson az audiovizuális programok koprodukciós munkálataira és sugárzására 2022 végéig. | | 570 000 |
| fogadó jogcím | 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 570 000 | |
| P8 | A 2 1 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az Elnökség által 2022. október 3-án jóváhagyott aktualizált szolidaritási intézkedéscsomaggal összhangban további támogatást nyújtson az ukrán Verhovna Rada számára az informatika területén. | | 250 000 |
| fogadó jogcím | 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 250 000 | |
| P9 | A 2 0 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 2 0 0 0 | Bérleti díjak | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson egy épület megvásárlásához a dublini Európa Ház és egy integrált Europa Experience elhelyezése céljából. | | 325 211 |
| kiinduló jogcím | 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | | 21 038 296 |
| kiinduló jogcím | 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | | 416 778 |
| fogadó jogcím | 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 21 780 285 | |
| P10 | A 1 4 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy 50 000  EUR-t különítsen el a Főtitkárságon dolgozó gépjárművezetők teljes munkabérének 2022. decemberi kifizetésére. | | 50 000 |
| fogadó jogcím | 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 50 000 | |
| P11 | A 1 2 0. jogcímcsoporton belül | | | |
| kiinduló jogcím | 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy lehetővé tegye a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak jogosultságainak kifizetését a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy megszűnésekor, illetve áthelyezés esetén. | | 471 000 |
| fogadó jogcím | 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 471 000 | |
| A „P” típusú átcsoportosítások teljes összege | 34 246 879 | 34 246 879 |

Szám

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Az átcsoportosítás leírása

Átcsoportosított összeg (EUR-ban)

Átcsoportosítandó összeg (EUR-ban)

P1

A 1 4 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 4 0 5

Tolmácsolási költségek

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson 29 szerződéses alkalmazott felvételére 1 330 000  EUR-nak az 1 4 0 5. jogcímből az 1 4 0 0. jogcímbe történő átcsoportosításával.

1 330 000

fogadó jogcím

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

1 330 000

P2

A 2 0 2. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 0 2 2

Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson a vártnál magasabb energiaköltségekre azáltal, hogy előirányzat-többleteket csoportosít át más, a biztosításhoz és a karbantartáshoz kapcsolódó költségvetési jogcímekből.

1 000 000

kiinduló jogcím

2 0 2 8

Biztosítás

1 100 000

fogadó jogcím

2 0 2 4

Energiafogyasztás

2 100 000

P3

A 2 1 0. és a 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása

Ezen átcsoportosítási javaslat fő célja a kiadások átcsoportosítása több informatikai vonatkozású költségvetési jogcím között a parlamenti adatközpont-infrastruktúra IV. szintű tanúsítási szabványnak megfelelő korszerűsítésének felgyorsítása, a szoftverkarbantartás hiányosságának fedezése, valamint a parlamenti szavazási infrastruktúra megújításának kezdeti szakaszához szükséges finanszírozás biztosítása érdekében.

2 219 327

kiinduló jogcím

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése

1 005 070

kiinduló jogcím

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

1 872 542

kiinduló jogcím

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

89 655

fogadó jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Üzemeltetés

434 750

fogadó jogcím

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra

1 906 533

fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

2 755 656

fogadó jogcím

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

89 655

P4

A 1 0 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

Ezen átcsoportosítási javaslat fő célja, hogy teljes mértékben fedezze a Parlament elnökének járó juttatások finanszírozását, figyelembe véve az inflációs ráta 2022. évi alakulását és a személyzet fizetésének ugyanazon év során történő, egymást követő (az Európai Bizottság által készített számításokat követően már elfogadott vagy még elfogadandó) emelését.

9 000

fogadó jogcím

1 0 0 7

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

9 000

P5

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja biztosítani az Európai Parlament adatközpontjának megfelelő működését a kiegészítő üzemeltetés és támogató szolgáltatások teljes körű finanszírozása, valamint a szoftverlicencek megújítása révén.

1 500 000

fogadó jogcím

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Üzemeltetés

200 000

fogadó jogcím

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra

1 300 000

P6

A 1 0 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson az általános költségtérítéshez kapcsolódó, a vártnál magasabb költségekre azáltal, hogy előirányzat-többleteket csoportosít át a szokásos utazási költségekhez kapcsolódó költségvetési jogcímből.

1 000 000

fogadó jogcím

1 0 0 6

Általános költségtérítés

1 000 000

P7

A 3 2 4. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson az audiovizuális programok koprodukciós munkálataira és sugárzására 2022 végéig.

570 000

fogadó jogcím

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

570 000

P8

A 2 1 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy az Elnökség által 2022. október 3-án jóváhagyott aktualizált szolidaritási intézkedéscsomaggal összhangban további támogatást nyújtson az ukrán Verhovna Rada számára az informatika területén.

250 000

fogadó jogcím

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

250 000

P9

A 2 0 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

2 0 0 0

Bérleti díjak

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy fedezetet biztosítson egy épület megvásárlásához a dublini Európa Ház és egy integrált Europa Experience elhelyezése céljából.

325 211

kiinduló jogcím

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

21 038 296

kiinduló jogcím

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

416 778

fogadó jogcím

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

21 780 285

P10

A 1 4 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy 50 000  EUR-t különítsen el a Főtitkárságon dolgozó gépjárművezetők teljes munkabérének 2022. decemberi kifizetésére.

50 000

fogadó jogcím

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

50 000

P11

A 1 2 0. jogcímcsoporton belül

kiinduló jogcím

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

Ezen átcsoportosítási javaslat célja, hogy lehetővé tegye a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak jogosultságainak kifizetését a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy megszűnésekor, illetve áthelyezés esetén.

471 000

fogadó jogcím

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

471 000

A „P” típusú átcsoportosítások teljes összege

34 246 879

34 246 879

---

III. MELLÉKLET

Az előirányzatok végrehajtása 2022-ben – a COVID19-járvány hatásával együtt

| Jogcím | Megnevezés | Előirányzatok nyitó összege
  (1) | Költségvetés-kiegészítések
  (2) | Átcsoportosítások – Covid19
  (3) | Átcsoportosítások – egyéb hatások
  (4) | Összes átcsoportosítás
  (5) = (3) + (4) | Előirányzatok záró összege
  (6) = (1) + (2) + (5) | Lekötött összeg
  (7) | Kifizetett összeg
  (8) | A következő, 2023. évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások
  (9) | Törölt előirányzatok – Covid19
  (10) | Törölt előirányzatok – egyéb hatások
  (11) | Törölt előirányzatok összesen
  (12) = (10) + (11) | Felhasznált (kifizetett vagy átvitt)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Munkabérek | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (PEAM) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Fizetett túlóra | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Megfigyelők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi költségek | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Szociális intézkedések | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Étkeztetési költségek | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Gyermekgondozási létesítmények | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Üzemeltetés | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Postai és kézbesítési díjak | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs költségek | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Hivatalos Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | A kapcsolattartó irodák kiadásai | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Részösszeg: átcsoportosított összeg | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Részösszeg: átcsoportosítandó összeg | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Jogcím

Megnevezés

Előirányzatok nyitó összege

(1)

Költségvetés-kiegészítések

(2)

Átcsoportosítások – Covid19

(3)

Átcsoportosítások – egyéb hatások

(4)

Összes átcsoportosítás

(5) = (3) + (4)

Előirányzatok záró összege

(6) = (1) + (2) + (5)

Lekötött összeg

(7)

Kifizetett összeg

(8)

A következő, 2023. évre átvitt előirányzatok/kötelezettségvállalások

(9)

Törölt előirányzatok – Covid19

(10)

Törölt előirányzatok – egyéb hatások

(11)

Törölt előirányzatok összesen

(12) = (10) + (11)

Felhasznált (kifizetett vagy átvitt)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Munkabérek

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Általános költségtérítés

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (PEAM)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Fizetett túlóra

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Megfigyelők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi költségek

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Szociális intézkedések

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobilitás

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Étkeztetési költségek

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Gyermekgondozási létesítmények

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Bérleti díjak

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Energiafogyasztás

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Biztosítás

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Üzemeltetés

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Bútorok

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Postai és kézbesítési díjak

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Költöztetés

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs költségek

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a tudományos és technológiai alternatívák értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Hivatalos Lap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

A kapcsolattartó irodák kiadásai

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Részösszeg: átcsoportosított összeg

7 549 000

104 825 212

Részösszeg: átcsoportosítandó összeg

-16 417 325

-95 956 887

Mindösszesen

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

IV. MELLÉKLET

Áttekintés – a COVID19 hatása a 2022. évi előirányzatokra alcímenként

| Fejezet | Megnevezés | A Covid19 hatása az előirányzatokra | A Covid19 hatása az előirányzatokra | A Covid19 miatti nettó többlet | A Covid19 hatása a törlésekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – előirányzatok csökkentése – átcsoportosítás
  (EUR) | – előirányzatok növelése – átcsoportosítás
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Az Európai Parlament képviselői | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Egyéb személyzet és külső szolgáltatások | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Ingatlanok és járulékos költségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Folyó adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Ülések és konferenciák | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| 3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. cím – Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 5. cím – Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatósága és a független kiemelkedő személyek bizottsága | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. cím – Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Fejezet

Megnevezés

A Covid19 hatása az előirányzatokra

A Covid19 hatása az előirányzatokra

A Covid19 miatti nettó többlet

A Covid19 hatása a törlésekre

– előirányzatok csökkentése – átcsoportosítás

(EUR)

– előirányzatok növelése – átcsoportosítás

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Az Európai Parlament képviselői

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Egyéb személyzet és külső szolgáltatások

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Ingatlanok és járulékos költségek

0

0

0

0

2 1

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Folyó adminisztratív költségek

0

0

0

23 472

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Ülések és konferenciák

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

4 2

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

0

0

0

0

4. cím – Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

5. cím – Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatósága és a független kiemelkedő személyek bizottsága

0

0

0

0

10. cím – Egyéb kiadások

0

0

0

0

Összesen

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

V. MELLÉKLET

Az előző évről átvitt előirányzatok felhasználása

| Jogcím | Megnevezés | Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok
  (1) | Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések
  (2) | Törölt előirányzatok
  (3) = (1)-(2) | Felhasznált
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Munkabérek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Megfigyelők | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi költségek | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Szociális intézkedések | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Étkeztetési költségek | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Gyermekgondozási létesítmények | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Műveletek | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT kezelése | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs költségek | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Hivatalos Lap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és véleményformálóknak szóló meghívások | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | A kapcsolattartó irodák kiadásai | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint politikai és tájékoztatási tevékenységekkel kapcsolatos kiadások | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összesen | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Jogcím

Megnevezés

Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok

(1)

Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések

(2)

Törölt előirányzatok

(3) = (1)-(2)

Felhasznált

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Munkabérek

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Általános költségtérítés

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Túlórák díjazása

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Megfigyelők

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi költségek

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Szociális intézkedések

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Mobilitás

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Étkeztetési költségek

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Gyermekgondozási létesítmények

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Energiafogyasztás

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Biztosítás

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Műveletek

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT kezelése

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Bútorok

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Költöztetés

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs költségek

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Hivatalos Lap

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és véleményformálóknak szóló meghívások

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

A kapcsolattartó irodák kiadásai

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint politikai és tájékoztatási tevékenységekkel kapcsolatos kiadások

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

Összesen

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

VI. MELLÉKLET

Belső címzett bevételekből származó előirányzatok végrehajtása

| Jogcím | Megnevezés | 2021-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok
  (1) | Átcsoportosítások
  (2) | Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok
  (3) | Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2022-ben
  (4) | Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2022-ben
  (5) | Áthozott címzett bevételekből származó, 2022-ben le nem kötött előirányzatok
  (6) | Az előző évről áthozott és törölt, címzett bevételekből származó előirányzatok
  (7) = (3)-(4)-(6) | 2022-es címzett bevételekből származó előirányzatok
  (8) | 2022-es címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások
  (9) | 2022-es címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések
  (10) | 2022-es címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2023-ra
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Munkabérek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Átmeneti ellátások | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Egyéb alkalmazottak – Biztonság | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Tolmácsolási kiadások | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Megfigyelők | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Külső fordítási szolgáltatások | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Tanulás és fejlesztés | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Szociális intézkedések | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Orvosi szolgálat | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Étkeztetési költségek | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Gyermekgondozási létesítmények | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Éves lízingdíjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Építkezések és épületek belső kialakítása | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Egyéb specifikus ingatlankezelés | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Bútorok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Műszaki berendezések és felszerelések | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Pénzügyi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Jogi költségek és kártérítések | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Költöztetés | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Egyéb igazgatási kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Fogadási és reprezentációs költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Szakértelem igénybevétele | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Dokumentációs kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Hivatalos Lap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitális és hagyományos kiadványok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Az Európai Parlament látogatóközpontjai | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Szemináriumok és szimpóziumok szervezése | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Audiovizuális tájékoztatási kiadások | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | A kapcsolattartó irodák kiadásai | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Európai politikai pártok finanszírozása | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Európai politikai alapítványok finanszírozása | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mindösszesen | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Jogcím

Megnevezés

2021-ről áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok

(1)

Átcsoportosítások

(2)

Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok

(3)

Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2022-ben

(4)

Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2022-ben

(5)

Áthozott címzett bevételekből származó, 2022-ben le nem kötött előirányzatok

(6)

Az előző évről áthozott és törölt, címzett bevételekből származó előirányzatok

(7) = (3)-(4)-(6)

2022-es címzett bevételekből származó előirányzatok

(8)

2022-es címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások

(9)

2022-es címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések

(10)

2022-es címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2023-ra

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Munkabérek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Általános költségtérítés

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Betegség- és baleset-biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Átmeneti ellátások

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Túlórák díjazása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Egyéb alkalmazottak – Biztonság

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Tolmácsolási kiadások

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Megfigyelők

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Külső fordítási szolgáltatások

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Tanulás és fejlesztés

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Szociális intézkedések

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Mobilitás

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Orvosi szolgálat

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Étkeztetési költségek

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Gyermekgondozási létesítmények

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Bérleti díjak

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Éves lízingdíjak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Építkezések és épületek belső kialakítása

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Egyéb specifikus ingatlankezelés

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Épületek karbantartása, fenntartása, üzemeltetése és takarítása

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Energiafogyasztás

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Biztosítás

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Infrastruktúra

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – A felhasználók általános támogatása

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek – Az IKT-alkalmazások kezelése

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Bútorok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Műszaki berendezések és felszerelések

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Pénzügyi költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Jogi költségek és kártérítések

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Költöztetés

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Egyéb igazgatási kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Fogadási és reprezentációs költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Szakértelem igénybevétele

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Dokumentációs kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Hivatalos Lap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitális és hagyományos kiadványok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Közzététellel, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Az Európai Parlament látogatóközpontjai

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Szemináriumok és szimpóziumok szervezése

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Audiovizuális tájékoztatási kiadások

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

A kapcsolattartó irodák kiadásai

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Európai politikai pártok finanszírozása

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Európai politikai alapítványok finanszírozása

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Mindösszesen

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

VII. MELLÉKLET

Bevételek 2022-ben

| Jogcímcsoport/ Jogcím | Megnevezés | Teljes költségvetés | Megállapított jogosultságok (2022) | 2021-ről átvitt jogosultságok | 2021-ről átvitt jogosultságok, amelyeket töröltek vagy amelyekről lemondtak a jelentéstételi időszakban | Összes jogosultság | A jelentéstételi évben megállapított jogosultságokból befolyt bevételek | 2021-ről átvitt jogosultságokból befolyt bevételek | Összes bevétel | Összes fennálló kötelezettség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Díjazások után fizetett adó | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Díjazások után fizetett különleges illetékek | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | A szabadságon lévő személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett járulékok | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Ingatlanok értékesítése — Címzett bevétel | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Egyéb vagyontárgyak értékesítése | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Ingatlanok bérbeadása és albérletbe adása – Címzett bevétel | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés egyéb intézmények, ügynökségek és uniós szervek számára történő biztosításából származó bevételek – Címzett bevétel | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés tekintetében harmadik felektől származó bevételek — Címzett bevétel | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Jogtalanul kifizetett összegek visszafizetése — Címzett bevétel | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Beszedett biztosítási díjak – Címzett bevétel | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Befektetésekből, hitelnyújtásból és bankszámlákból származó bevételek | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Mindösszesen | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Jogcímcsoport/ Jogcím

Megnevezés

Teljes költségvetés

Megállapított jogosultságok (2022)

2021-ről átvitt jogosultságok

2021-ről átvitt jogosultságok, amelyeket töröltek vagy amelyekről lemondtak a jelentéstételi időszakban

Összes jogosultság

A jelentéstételi évben megállapított jogosultságokból befolyt bevételek

2021-ről átvitt jogosultságokból befolyt bevételek

Összes bevétel

Összes fennálló kötelezettség

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Díjazások után fizetett adó

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Díjazások után fizetett különleges illetékek

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

A szabadságon lévő személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett járulékok

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Ingatlanok értékesítése — Címzett bevétel

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Egyéb vagyontárgyak értékesítése

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Ingatlanok bérbeadása és albérletbe adása – Címzett bevétel

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés egyéb intézmények, ügynökségek és uniós szervek számára történő biztosításából származó bevételek – Címzett bevétel

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés tekintetében harmadik felektől származó bevételek — Címzett bevétel

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Jogtalanul kifizetett összegek visszafizetése — Címzett bevétel

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Beszedett biztosítási díjak – Címzett bevétel

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Befektetésekből, hitelnyújtásból és bankszámlákból származó bevételek

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Mindösszesen

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

VIII. MELLÉKLET

ADENAUER II. projekt – főbb számadatok

| | Becsült költség 2009–2012 között | Költség 2022. december 31-én | Fel nem használt összeg/Túlköltés |
| --- | --- | --- | --- |
| Millió euró 2012. októberi értéken | | | |
| I. | Építési munkák (2013. júliusban) |

Becsült költség 2009–2012 között

Költség 2022. december 31-én

Fel nem használt összeg/Túlköltés

Millió euró 2012. októberi értéken

I.

432,8

417,4

-15,4

Beleértve a következőket: Európa-élményközpont látogatói terület (12 millió)

| II. | Egyéb |
| --- | --- |

II.

Projektirányítás

57,7

125,4

67,7

Finanszírozási költségek

119

5,7

- 113,3

Telek/biztosítás/szolgáltatások

2,4

28,4

26,0

ÖSSZESEN

611,9

576,9

-35,0

Előkészítő és geotermikus munkák

16,8

16,8

Kártérítés a késésekért

32,2

32,2

Utómunkák, karbantartás, biztonság

20,6

20,6

---