# Journal officiel C 210/15 j

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 210 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 66e année15 juin 2023 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 210

Édition de langue française

Communications et informations

66e année15 juin 2023

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2023/C 210/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2022 | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2023/C 210/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2022

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 15.6.2023 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 210/1 |
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15.6.2023

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2022

(2023/C 210/01)

TABLE DES MATIÈRES

| INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- |

| I. | APERÇU DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ÉVOLUTION DU BUDGET DU PARLEMENT PAR COMPARAISON AVEC LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Budget initial et budget final | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Engagements et paiements | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Reports de crédits de 2022 à 2023 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilisation des reports de 2021 à 2022 | 8 |
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D.

| E. | Recettes | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annulations de crédits courants pour l’exercice | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Virements | 9 |
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H.

| I. | Exécution budgétaire par chapitre | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| LISTE DES ANNEXES | 14 |
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| Annexe I | — Relevé des virements C au cours de l’exercice 2022 | 14 |
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Annexe I

| Annexe II | — Relevé des virements P au cours de l’exercice 2022 | 23 |
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Annexe II

| Annexe III | — Exécution des crédits de 2022, dont l’incidence de la COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Annexe III

| Annexe IV | — Vue d’ensemble de l’incidence de la COVID-19 sur les crédits 2022 | 33 |
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Annexe IV

| Annexe V | — Exécution des crédits reportés de l’exercice précédent | 35 |
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Annexe V

| Annexe VI | — Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes | 41 |
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Annexe VI

| Annexe VII | — Situation des recettes en 2022 | 52 |
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Annexe VII

| Annexe VIII | — Projet ADENAUER II — Chiffres clés | 54 |
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Annexe VIII

| Liste des tableaux et des graphiques | 6 |
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| Tableau 1 | — Utilisation des crédits | 6 |
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Tableau 1

| Tableau 2 | — Recettes — total des paiements reçus en 2022 et en 2021 | 9 |
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Tableau 2

| Tableau 3 | — Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif | 10 |
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Tableau 3

| Tableau 4 | — Évolution des engagements de crédits en 2022 par rapport à 2021 | 11 |
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Tableau 4

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l’exercice 2022. Il décrit l’utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l’exercice. |
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1.

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l’article 249 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1), ci-après dénommé «le règlement financier». L’analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le Comptable. |
| --- | --- |

2.

| 3. | En 2022, le Parlement s’est initialement vu allouer un budget de 2 113 millions d’EUR, ce qui correspond à une augmentation de 2,39 % par rapport à 2021 et de 19,12 % par rapport à la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel. |
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3.

| 4. | Toutefois, deux facteurs majeurs et leurs effets ont profondément influencé l’exercice 2023, à savoir la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et le niveau exceptionnellement élevé de l’inflation qui, à la fin de l’année 2022, atteignait encore 10,4 % pour l’Union européenne sur une base annuelle. (2) |
| --- | --- |

4.

| 5. | En raison de la hausse de l’inflation au cours de l’année, assortie d’augmentations notables des prix de l’énergie, et après une première indexation automatique des salaires du personnel au cours du premier semestre (2,4 %), applicable à partir du 1er janvier, la Commission a présenté le budget rectificatif 5/2022 au cours du second semestre, y compris une demande de crédits pour les autres institutions de l’Union européenne (UE). Par conséquent, à la fin de l’année, un montant de 48,75 millions d’EUR a été ajouté au budget initial de 2022 (uniquement pour les lignes budgétaires liées aux rémunérations et à l’énergie). |
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5.

| 6. | En conséquence, le budget 2022 s’est élevé à 2 162 millions d’EUR. L’augmentation finale a donc été de 4,76 % par rapport à 2021, ce qui représente 19,55 % de la rubrique 7 du CFP. Sur ce budget définitif, le Parlement a engagé 2 151 millions d’EUR, a effectué des paiements à hauteur de 1 801 millions d’EUR (84 %) et a reporté automatiquement 351 millions d’EUR à 2023 (16 %). Il n’y a pas eu de crédits reportés non automatiquement de 2022 à 2023. |
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6.

I.   APERÇU DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT EN 2022

| 7. | 2022 a été la deuxième année du CFP actuel 2021-2027. Malgré la réduction du plafond de la rubrique pour les dépenses administratives entre 2020 et 2021 (rubrique 5 du CFP 2014-2020, rubrique 7 du CFP 2021-2027), la part du budget du Parlement dans cette rubrique est restée inférieure à 20 % en 2022 (19,55 %). |
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7.

| 8. | En 2022, la rationalisation et la modernisation de domaines clés de l’administration du Parlement se sont poursuivies dans le cadre du «cadre d’exécution stratégique» et conformément aux priorités définies lors de l’élaboration du budget 2022. |
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8.

| 9. | L’année 2022 a été marquée par un impact moindre de la pandémie de COVID-19 dû à l’amélioration de la situation sanitaire sur les trois lieux de travail (accès généralisé aux vaccins pour les députés et le personnel). Certaines des mesures extraordinaires prises en 2020 et 2021 ont été abandonnées en 2022 [comme celles relatives aux visites des délégations et à l’accueil de visiteurs individuels, qui ont été levées en septembre 2021 (3), ou l’obligation de télétravailler à 100 % imposée à la majorité du personnel, y compris aux assistants parlementaires accrédités et au personnel des groupes politiques, qui avait déjà été levée en juin 2021 (4)]. |
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9.

| 10. | Les sessions se sont tenues à Strasbourg tout au long de l’année 2022. Toutefois, certaines restrictions à l’organisation du transport et des missions des députés et du personnel ont continué à s’appliquer jusqu’en avril, ce qui a réduit le montant consacré aux missions entre les trois lieux de travail au cours du premier trimestre de l’année. |
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10.

| 11. | En 2022, le ralentissement de la pandémie a continué à donner lieu à des virements de crédits au sein du budget du Parlement. Des ressources budgétaires se sont libérées dans des domaines tels que les frais de voyage, l’organisation et l’accueil de groupes de visiteurs, le fonctionnement des centres de visiteurs du Parlement. |
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11.

| 12. | Dans le même temps, la pandémie a créé de nouveaux besoins budgétaires dans d’autres domaines, notamment la santé et la prévention, le soutien au télétravail à domicile pour couvrir les frais d’internet (40 EUR par mois et par membre du personnel), la demande accrue de services d’interprétation et la garantie de services hybrides (services de réunions multilingues avec participation à distance) lors des réunions du Parlement et des événements organisés par les groupes politiques. De plus amples informations sur les virements de crédit effectués en 2022 sont présentées à la section III, point H, et aux annexes I, II, III et IV du présent rapport. |
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12.

| 13. | La modernisation prévue des infrastructures et des services de conférence, et notamment la rénovation des installations de conférence à Bruxelles et à Strasbourg, s’est également accélérée et renforcée en 2022 en appui des réunions multilingues à distance et hybrides. L’augmentation nette du budget de la direction générale des infrastructures et des conférences (DG LINC) s’est élevée à 9 539 417 EUR, dont un renforcement de 8,9 millions d’EUR spécifiquement en soutien à la conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFoE). À la suite de la décision du Bureau d’avril 2021, le Parlement a engagé 24 558 146 EUR et versé 16 690 430 EUR dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe (5). |
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13.

| 14. | Parlement vert: Les mesures d’économie d’énergie adoptées par le Bureau le 2 mai et le 3 octobre 2022 ont contribué à la réalisation des objectifs du Parlement en matière d’émissions de CO2, de consommation annuelle de gaz pour le chauffage et de consommation d’électricité. Par ailleurs, le Parlement a installé et continue d’installer un nombre important de panneaux solaires photovoltaïques afin d’augmenter encore la part des énergies renouvelables produites sur site pour atteindre l’objectif de 25 %. Depuis 2016, le Parlement est la première institution de l’Union à devenir neutre en émissions de carbone, car, après avoir fait tous les efforts possibles pour réduire ses émissions de CO2, il compense à 100 % ses émissions irréductibles. |
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14.

| 15. | Mobilité: Le Parlement a activement encouragé le personnel à utiliser des moyens de transport durables en mettant gratuitement à sa disposition des vélos classiques et électriques. En outre, depuis 2022, le Parlement propose un système renforcé de subventions financières pour son personnel, permettant de rembourser jusqu’à 90 % du coût des abonnements aux transports publics en échange d’une limitation de l’accès aux parkings. |
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15.

| 16. | À la suite des décisions prises par le Bureau les 2 mai et 3 octobre 2022 en réaction à la hausse des prix de l’énergie, une série de mesures d’économie d’énergie ont été mises en œuvre, telles que la diminution de l’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments, la limitation des températures de chauffage et de refroidissement, mais aussi de la période de chauffage et de refroidissement du lundi au jeudi, ainsi que l’adaptation des températures dans les salles informatiques/de serveur. |
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16.

| 17. | Tout au long de l’année 2022, l’administration a poursuivi la mise en œuvre de la «stratégie immobilière du Parlement au-delà de 2019», adoptée par le Bureau en avril 2018. |
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17.

| 18. | En ce qui concerne les grands projets immobiliers en 2022, la situation est la suivante:
  À Luxembourg,






  a) | Le projet immobilier ADENAUER est un élément important de la stratégie immobilière du Parlement. En 2022, la construction de la deuxième partie du bâtiment s’est poursuivie et le Parlement pourrait quitter le bâtiment SCHUMAN. |
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18.

À Luxembourg,

a)

Le projet immobilier ADENAUER est un élément important de la stratégie immobilière du Parlement. En 2022, la construction de la deuxième partie du bâtiment s’est poursuivie et le Parlement pourrait quitter le bâtiment SCHUMAN.

À Strasbourg:

| b) | Les travaux de sécurisation de l’entrée du bâtiment WEISS sont achevés à 45 %. La construction d’une voie d’accès sécurisée pour les camions est terminée. La voie d’accès est déjà opérationnelle. |
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b)

Les travaux de sécurisation de l’entrée du bâtiment WEISS sont achevés à 45 %. La construction d’une voie d’accès sécurisée pour les camions est terminée. La voie d’accès est déjà opérationnelle.

| c) | En ce qui concerne la rénovation du restaurant du bâtiment CHURCHILL et la création de l’espace polyvalent dans le bâtiment DE MADARIAGA, les travaux de gros œuvre, de construction et de démolition ont progressé, pour atteindre 40 % du projet. |
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c)

En ce qui concerne la rénovation du restaurant du bâtiment CHURCHILL et la création de l’espace polyvalent dans le bâtiment DE MADARIAGA, les travaux de gros œuvre, de construction et de démolition ont progressé, pour atteindre 40 % du projet.

À Bruxelles:

| d) | Les travaux liés à la deuxième phase du Centre de visiteurs du bâtiment ZWEIG sont achevés. |
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d)

Les travaux liés à la deuxième phase du Centre de visiteurs du bâtiment ZWEIG sont achevés.

| e) | Dans le bâtiment SPINELLI, les travaux de rénovation du restaurant multifonctionnel ont débuté en 2021 et ont progressé en 2022 pour être livrés en mars 2023. |
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e)

Dans le bâtiment SPINELLI, les travaux de rénovation du restaurant multifonctionnel ont débuté en 2021 et ont progressé en 2022 pour être livrés en mars 2023.

| f) | Le compromis de vente pour le bâtiment TRÈVES II a été signé le 20 décembre 2022, le but étant d’améliorer l’interconnexion des bâtiments centraux du Parlement à l’avenir. |
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f)

Le compromis de vente pour le bâtiment TRÈVES II a été signé le 20 décembre 2022, le but étant d’améliorer l’interconnexion des bâtiments centraux du Parlement à l’avenir.

| 19. | La maison Jean Monnet a ouvert ses portes en avril 2022 et est pleinement opérationnelle depuis septembre 2022. |
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19.

| 20. | L’approche stratégique relative à la mise en place des espaces Europa Experience s’est poursuivie en 2022, de multiples prospections du marché local ayant été lancées afin de respecter le calendrier de déploiement de ces infrastructures dans tous les États membres d’ici 2024. Deux espaces Europa Experiences ont été ouverts au public en 2022: à Paris (en mai) et à Rome (en octobre). Les espaces Europa Experience de Stockholm, Varsovie et Vienne ont atteint leur phase finale avant leur achèvement. Les travaux de construction et d’accessibilité sont terminés, mais les installations médiatiques doivent encore être mises en place. |
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20.

| 21. | En 2022, la commission des budgets a accepté un transfert substantiel de ressources budgétaires pour financer l’achat d’un bâtiment à Dublin qui servira de bureau de liaison et d’espace Europa Experience. Ainsi, aucun emprunt n’a dû être contracté et aucun intérêt, estimé à 8 millions d’EUR, n’a dû être payé (voir section III, point H, sur les virements de crédit). |
| --- | --- |

21.

| 22. | À la suite de la décision du Bureau de février 2021 sur la nécessité d’héberger le centre de données du Parlement dans des locaux répondant aux normes les plus élevées du secteur (TIER IV), la DG ITEC a attribué le marché en 2022, afin que le centre de données puisse être installé et mis en service en 2023. |
| --- | --- |

22.

| 23. | En plus des solutions internes, des solutions hybrides de visioconférence ont été déployées dans environ 300 salles de réunion du Parlement, reliant les salles physiques aux deux solutions de vidéoconférence en nuage existantes. Afin de soutenir le travail en mode hybride sécurisé, la nouvelle architecture de gestion des identités et des accès a été achevée en juillet 2022, de sorte qu’elle a pu être entièrement déployée au premier trimestre 2023. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Afin de continuer à fonctionner comme une institution hybride, sûre et flexible, le Parlement a collaboré en 2022 avec la CERT-UE pour obtenir des orientations et un soutien en matière de sécurité dans les domaines des applications d’infrastructures en nuage, du renforcement du renseignement sur les cybermenaces et du contrôle permanent du périmètre de sécurité, ainsi que de l’identification des vulnérabilités, afin d’améliorer encore la cybersécurité du Parlement. |
| --- | --- |

24.

II.   ÉVOLUTION DU BUDGET DU PARLEMENT PAR COMPARAISON AVEC LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

| Évolution du budget du Parlement par comparaison avec le cadre financier pluriannuel |
| --- |
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Budget PE (en millions d’EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Rubrique 5/7 du CFP (6) (en millions d’EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| Part du PE dans la rubrique 5/7 | 19,3 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 19,4 | 19,5 |

Évolution du budget du Parlement par comparaison avec le cadre financier pluriannuel

Année

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Budget PE (en millions d’EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Rubrique 5/7 du CFP (6) (en millions d’EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

Part du PE dans la rubrique 5/7

19,3

18,9

18,5

18,1

19,4

19,5

III.   EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2022

| 25. | Le budget initial du Parlement pour 2022 s’élevait à 2 112 904 198 EUR. Le budget rectificatif no 5/2022 a augmenté le niveau des crédits d’un de 48 747 088 EUR supplémentaires, ce qui porte le budget final pour 2022 à 2 161 651 286 EUR, soit 19,55 % de la nouvelle rubrique 7 du CFP (7). Le tableau 1 ci-après présente l’exécution du budget du Parlement durant l’exercice 2022.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits









  Type de crédit | Crédits en 2022 | Crédits en 2021 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ou %) | (EUR ou %) | 2022/2021 (%) |
| Crédits courants (Fonds 0) | | | |
| Crédits initiaux | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Crédits finaux | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Exécution courante | | | |
| Engagements | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| % des crédits finaux | 99,53 | 98,53 | |
| Paiements | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| % des engagements | 83,69 | 81,14 | |
| Reports à l’année suivante | | | |
| Reports automatiques à l’année suivante (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| % des crédits finaux | 16,23 | 18,42 | |
| % des engagements | 16,31 | 18,69 | |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| % des crédits finaux | 0,00 | 1,07 | |
| Annulations | | | |
| Crédits annulés | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| % des crédits finaux | 0,47 | 0,56 | |
| Reports de l’exercice précédent (Fonds 1 et 2) | | | |
| Reports automatiques de l’année précédente | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Paiements au titre de ces reports | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| % des reports | 90,61 | 89,26 | |
| Montant annulé | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Reports non automatiques de l’année précédente (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Paiements au titre de ces reports | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| % des reports | 0,00 | 100,00 | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année (Fonds 7) | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Engagements | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| % des crédits de recettes affectées | 36,69 | 35,41 | |
| Paiements | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| % des crédits engagés issus de recettes affectées | 67,01 | 67,75 | |
| Report de crédits non engagés à l’année suivante | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Report de crédits engagés à l’année suivante | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant de sources autres que les locations et la vente de bâtiments et de terrains
   (10)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, sauf postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3) | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Engagements | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| % des crédits de recettes affectées reportés | 99,42 | 98,30 | |
| Paiements | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| % des engagements | 81,34 | 75,30 | |
| Annulations | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Report de crédits engagés à l’année suivante | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains
   (11)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3) | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Engagements | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| % des crédits de recettes affectées reportés | 34,31 | 41,66 | |
| Paiements | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| % des engagements | 92,12 | 92,96 | |
| Report de crédits non engagés à l’année suivante | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Report de crédits engagés à l’année suivante | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente (Fonds 3) | | | |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Paiements | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| % des engagements | 78,72 | 75,24 | |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulation d’engagements de recettes affectées | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Tableau 1

Utilisation des crédits

Type de crédit

Crédits en 2022

Crédits en 2021

Variation

(EUR ou %)

(EUR ou %)

2022/2021 (%)

Crédits courants (Fonds 0)

Crédits initiaux

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Crédits finaux

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Exécution courante

Engagements

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

% des crédits finaux

99,53

98,53

Paiements

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

% des engagements

83,69

81,14

Reports à l’année suivante

Reports automatiques à l’année suivante (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

% des crédits finaux

16,23

18,42

% des engagements

16,31

18,69

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l’année suivante) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

% des crédits finaux

0,00

1,07

Annulations

Crédits annulés

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

% des crédits finaux

0,47

0,56

Reports de l’exercice précédent (Fonds 1 et 2)

Reports automatiques de l’année précédente

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Paiements au titre de ces reports

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

% des reports

90,61

89,26

Montant annulé

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Reports non automatiques de l’année précédente (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Paiements au titre de ces reports

0,00

74 900 000,00

- 100,00

% des reports

0,00

100,00

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année (Fonds 7)

Crédits ouverts sur recettes affectées de l’année

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Engagements

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

% des crédits de recettes affectées

36,69

35,41

Paiements

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

% des crédits engagés issus de recettes affectées

67,01

67,75

Report de crédits non engagés à l’année suivante

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Report de crédits engagés à l’année suivante

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant de sources autres que les locations et la vente de bâtiments et de terrains
   (10)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, sauf postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Engagements

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

% des crédits de recettes affectées reportés

99,42

98,30

Paiements

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

% des engagements

81,34

75,30

Annulations

112 093,54

367 773,11

-69,52

Report de crédits engagés à l’année suivante

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Crédits ouverts sur recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains
   (11)
  reportés de l’année précédente (Fonds 5, postes 2 0 0 0 à 2 0 0 3)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Engagements

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

% des crédits de recettes affectées reportés

34,31

41,66

Paiements

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

% des engagements

92,12

92,96

Report de crédits non engagés à l’année suivante

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Report de crédits engagés à l’année suivante

287 552,21

293 019,77

-1,87

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente (Fonds 3)

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Paiements

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

% des engagements

78,72

75,24

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l’année suivante (recettes provenant d’indemnités locatives)

0,00

0,00

0,00

Annulation d’engagements de recettes affectées

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Budget initial et budget final

| 26. | Les crédits finaux du budget du Parlement pour 2022 se sont élevés à 2 161 651 286 EUR, soit une augmentation de 4,76 % par rapport au budget final de 2021 (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Engagements et paiements

| 27. | Les engagements se sont élevés au total à 2 151 485 224 EUR, soit 99,53 % des crédits finaux (2021: 98,53 %). Les paiements se sont élevés à 1 800 590 086 EUR, soit 83,7 % des engagements effectués (2021: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Reports de crédits de 2022 à 2023

| 28. | Les reports automatiques à l’exercice 2023 ont atteint 350 895 139 EUR, soit 16,2 % du total des crédits engagés (2021: 18,4 %). Aucun crédit n’a été reporté non automatiquement de 2022 à 2023 en 2022. |
| --- | --- |

28.

D.   Utilisation des reports de 2021 à 2022

| 29. | Les reports automatiques de crédits à 2022 ont atteint un montant total de 380 099 195 EUR (2021: 356 517 981 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 344 407 898 EUR, soit 90,6 % (2021: 89,3 %). Les crédits annulés en 2022 se sont élevés à un total de 35 691 297 EUR (2021: 38 279 705 EUR). La majeure partie des annulations a été effectuée au titre de l’article 1 0 0 «Indemnités et allocations» (uniquement pour les frais de voyage), de l’article 1 6 5 «Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution», en particulier des crédits liés aux services médicaux qui n’ont pas été exécutés en 2022 en raison d’une incidence moindre de la pandémie de COVID-19, de l’article 2 0 0 «Immeubles», de l’article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles» et de l’article 3 2 4 «Production et diffusion». Les annulations au titre de ces cinq articles ont représenté 72,8 % du total. La plupart des annulations liées aux coûts de construction étaient imputables à la pandémie de COVID-19, qui avait entraîné des retards dans certains projets en raison de la pénurie de travailleurs du bâtiment et/ou de matériaux. |
| --- | --- |

29.

E.   Recettes

| 30. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2022 s’est élevé à 250 473 772 EUR (2021: 215 332 108 EUR). Conformément à l’article 101, paragraphes 2 à 5, du règlement financier, des renonciations ont été accordées pour un montant total de 292 688 EUR. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Le tableau 2 présente, par chapitre, l’évolution des recettes entre 2021 et 2022.

  Tableau 2


  Recettes — total des paiements reçus en 2022 et en 2021











  Chapitre | Rubrique | 2022 | 2021 | Différence | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (en EUR) | (en EUR) | (en EUR) | 2022/2021 (%) |
| 3 0 | Recettes provenant du personnel | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Recettes liées à la propriété | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux — recettes affectées | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Autres recettes administratives | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Titre 3 | Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Revenus des fonds placés et des comptes | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Titre 4 | Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Total | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Tableau 2

Recettes — total des paiements reçus en 2022 et en 2021

Chapitre

Rubrique

2022

2021

Différence

Variation

(en EUR)

(en EUR)

(en EUR)

2022/2021 (%)

3 0

Recettes provenant du personnel

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Recettes liées à la propriété

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Recettes provenant du produit de fournitures et de prestations de services et de travaux — recettes affectées

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Autres recettes administratives

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Titre 3

Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Revenus des fonds placés et des comptes

122 352

828

121 524

14 677

Titre 4

Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

122 352

828

121 524

14 677

Total

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 32. | Les recettes affectées disponibles en 2022 se sont élevées à 61 267 620 EUR (2021: 37 150 962 EUR). Les engagements se sont élevés à 22 478 879 EUR, soit un taux d’engagement de 36,7 % (2021: 35,4 %). Les paiements se sont élevés à 15 063 328 EUR, soit 67 % des engagements effectués (2021: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Annulations de crédits courants pour l’exercice

| 33. | Un montant de 10 166 062 EUR (2021: 11 617 872 EUR), représentant 0,47 % des crédits finaux (2021: 0,56 %), a été annulé. |
| --- | --- |

33.

H.   Virements

| 34. | Au cours de l’exercice, 21 virements C ont été approuvés conformément aux articles 31 et 49 du règlement financier. Les virements C se sont élevés à 88 449 115 EUR, soit 4,09 % des crédits finaux. À titre de comparaison, 18 virements C avaient été approuvés en 2021, soit 5,2 % des crédits finaux.

  Tableau 3


  Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif










  Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objectif | Virement | Montant viré (EUR) | En % des montants virés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Consommation d’énergie | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Achat d’un bâtiment à Dublin destiné à être utilisé comme Maison de l’Europe avec un espace Europa Experience intégré | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Sécurité des bâtiments à Paris (Europa Experience) et Maison-Musée Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Total Politique immobilière | 33 469 715 | 37,84 |
| Informatique et autres équipements/services techniques | Informatique et autres équipements/services techniques | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| Total Informatique et autres équipements/services techniques | 7 552 000 | 8,54 |
| Personnel et autres agents | Dépenses de personnel | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Dépenses pour les autres membres du personnel | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Missions | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Santé et prévention — COVID-19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Total Personnel et autres agents | 28 007 400 | 31,66 |
| Multilinguisme | Interprétation externe | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Services de traduction externes | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Total Multilinguisme | 12 825 000 | 14,50 |
| Autres dépenses | Juristes nationaux spécialisés pour les prospections immobilières locales | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Pensions des anciens députés italiens | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| Soutien informatique au Parlement ukrainien | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Total Autres dépenses | 6 595 000 | 7,46 |
| Total | 88 449 115 | 100 |

34.

Tableau 3

Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objectif

Virement

Montant viré (EUR)

En % des montants virés

Politique immobilière

Consommation d’énergie

C2, C13

16 700 000

18,88

Achat d’un bâtiment à Dublin destiné à être utilisé comme Maison de l’Europe avec un espace Europa Experience intégré

C19

16 119 715

18,22

Sécurité des bâtiments à Paris (Europa Experience) et Maison-Musée Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne

C11

650 000

0,73

Total Politique immobilière

33 469 715

37,84

Informatique et autres équipements/services techniques

Informatique et autres équipements/services techniques

C18, C20

7 552 000

8,54

Total Informatique et autres équipements/services techniques

7 552 000

8,54

Personnel et autres agents

Dépenses de personnel

C17

18 300 000

20,69

Dépenses pour les autres membres du personnel

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Missions

C12

200 000

0,23

Santé et prévention — COVID-19

C10

2 809 000

3,18

Total Personnel et autres agents

28 007 400

31,66

Multilinguisme

Interprétation externe

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Services de traduction externes

C14, C16

2 000 000

2,26

Total Multilinguisme

12 825 000

14,50

Autres dépenses

Juristes nationaux spécialisés pour les prospections immobilières locales

C1

365 000

0,41

Pensions des anciens députés italiens

C5

5 250 000

5,94

Soutien informatique au Parlement ukrainien

C9

980 000

1,11

Total Autres dépenses

6 595 000

7,46

Total

88 449 115

100

| 35. | En 2022, la présidente a approuvé onze virements P sur crédits courants au titre de l’article 29, paragraphe 1, du règlement financier (12), pour un montant total de 34 246 879 EUR, soit 1,6 % des crédits finaux (2021: huit virements P représentant 1,3 % des crédits finaux). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Dans l’ensemble, on estime que la pandémie de COVID-19 a généré un excédent modéré de 16 417 325 EUR, qui a été transféré de postes tels que ceux liés aux frais de voyage, à l’organisation et à l’accueil de groupes de visiteurs, au fonctionnement des centres de visiteurs du Parlement, à la formation externe en présentiel, à la documentation et aux publications et aux assistants parlementaires locaux et stagiaires des députés au Parlement, etc. Dans le même temps, la pandémie de COVID-19 a nécessité le renforcement d’autres lignes budgétaires pour un montant total de 7 549 000 EUR. Ces lignes concernent principalement l’octroi d’une aide financière au personnel en télétravail, la santé et la prévention, et les dépenses supplémentaires d’interprétation en appui du télétravail et des réunions multilingues à distance et hybrides. |
| --- | --- |

36.

I.   Exécution budgétaire par chapitre

| 37. | Cette section présente l’utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur. Cinq chapitres représentent à eux seuls 76,5 % de l’ensemble des engagements. Ces chapitres sont les suivants: chapitre 1 0 «Membres de l’institution»; chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»; chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»; chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»; et chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire». |
| --- | --- |

37.

| 38. | Le tableau 4 présente, par chapitre, l’évolution des crédits engagés en 2022 par rapport à l’exercice 2021.

  Tableau 4


  Évolution des engagements de crédits en 2022 par rapport à 2021











  Chapitre | Rubrique | 2022 | 2021 | Différence | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (en EUR) | (en EUR) | (en EUR) | 2022/2021 (%) |
| 1 0 | Membres de l’institution | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Réunions et conférences | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 120 249 570 | 126 916 123 | – 6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et anciens députés | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Dépenses de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et du comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Titre 5 — L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Réserve pour imprévus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Tableau 4

Évolution des engagements de crédits en 2022 par rapport à 2021

Chapitre

Rubrique

2022

2021

Différence

Variation

(en EUR)

(en EUR)

(en EUR)

2022/2021 (%)

1 0

Membres de l’institution

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Autres personnels et prestations externes

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Immeubles et frais accessoires

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Informatique, équipement et mobilier

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Réunions et conférences

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

120 249 570

126 916 123

– 6 666 553

– 5

4 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Réunions et autres activités des députés et anciens députés

520 000

500 000

20 000

4

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Dépenses de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et du comité de personnalités éminentes indépendantes

0

830

– 830

– 100

Titre 5 — L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes

0

830

– 830

– 100

10 1

Réserve pour imprévus

0

0

0

0

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

0

Total

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | L’augmentation des engagements au titre du chapitre 1 0«Membres de l’institution» de 26,2 millions d’EUR (14,5 %) résulte de l’importante indexation annuelle des indemnités et allocations des députés en 2022 (voir point 40 ci-dessous), qui touche directement le poste 1 0 0 0 «Indemnités», pour lequel les engagements ont augmenté de 4,3 millions d’EUR. En outre, 15 millions d’EUR de l’augmentation du chapitre 1 0 proviennent du poste 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» et sont dus à la fin des restrictions en matière de déplacements et de missions sur les trois lieux de travail (pandémie de COVID-19) au début du mois d’avril 2022. Enfin, une augmentation de 5,7 millions d’EUR, au titre du poste 1 0 3 0 «Pensions d’ancienneté (FID)», a eu lieu en 2022, à la suite d’une décision juridictionnelle adoptant de nouvelles règles modifiant la méthode de calcul des pensions des anciens députés italiens à partir du 1er janvier 2019, entraînant le versement de compensations rétroactives. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Les engagements relevant du chapitre 1 2«Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires» se sont élevés à 750 millions d’EUR en 2022, soit une augmentation de 47,7 millions d’EUR par rapport à 2021 (6,8 %), ce qui en fait la catégorie de dépenses la plus importante (34,9 % de l’ensemble des engagements en 2022). Cela s’explique par le fait qu’en janvier 2022, les salaires des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ont été augmentés de 2,4 % en raison du taux d’inflation élevé enregistré au cours du semestre précédent. En outre, en décembre 2022, une deuxième augmentation de 4,6 %, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022, a été approuvée. |
| --- | --- |

40.

| 41. | L’augmentation des engagements provient en grande partie du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités» (47 millions d’EUR). Elle reflète l’indexation des salaires, mais aussi d’autres facteurs difficiles à prévoir lors de l’établissement du budget 2022, tels que la réduction du nombre de collègues travaillant à temps partiel, le maintien de l’aide financière destinée à couvrir le bon fonctionnement des connexions internet à domicile, l’augmentation de la taille des familles des fonctionnaires et des agents temporaires et un taux plus rapide de pourvoi des postes vacants. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Le total des crédits engagés au sein du chapitre 1 4 («Autres personnels et prestations externes») s’est élevé à 203,9 millions d’EUR, ce qui correspond à une hausse de 23,4 millions d’EUR (13 % par rapport à 2021). Au sein de ce chapitre, les postes 1 4 0 0 «Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques» et 1 4 0 1 «Autres agents — Sécurité» ont augmenté globalement de 18,8 millions d’EUR, en raison de l’actualisation des rémunérations (voir point 40 ci-dessus) et d’un nombre plus élevé d’agents contractuels, poursuivant l’internalisation de certaines activités déjà entamée en 2021. Le poste 1 4 0 5 «Dépenses d’interprétation» a augmenté de 3,3 millions d’EUR en raison de l’augmentation des activités parlementaires en 2022 et de l’indexation des rémunérations des interprètes externes (voir également point 40 ci-dessus). |
| --- | --- |

42.

| 43. | Le chapitre 1 6«Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution» affiche une diminution de 9,3 millions d’EUR (-30,3 %) en 2022 par rapport à 2021, principalement imputable au poste 1 6 5 0 «Santé et prévention» (– 11 millions d’EUR), en raison du fait que la plupart des règles strictes en matière de santé et de sécurité régissant l’accès et/ou le travail dans les bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de travail en 2022 avaient déjà été levées et en raison d’une baisse de la demande de dépistage de la COVID-19, à la suite du succès des campagnes de vaccination en 2021 et au début de 2022 sur les trois lieux de travail. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Dans le chapitre 2 0«Immeubles et frais accessoires», on constate une augmentation globale de 11,7 millions d’EUR en crédits d’engagement (4,5 %). Le poste 2 0 2 4 «Consommations énergétiques» a augmenté de 41,3 millions d’EUR, en partie financés par le budget rectificatif (20,3 millions d’EUR). Le poste 2 0 0 3 «Acquisition de biens immobiliers» a également augmenté de 37,9 millions d’EUR en raison de l’achat du bâtiment à Dublin. Toutefois, le poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques» a diminué de 33,6 millions d’EUR et le poste 2 0 0 7 «Construction d’immeubles et aménagement des locaux» a diminué de 29 millions d’EUR, en raison du gel d’un certain nombre de projets d’infrastructure et de bâtiments, mettant à disposition des fonds pour couvrir les coûts énergétiques. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Au sein du chapitre 2 1«Informatique, équipement et mobilier», la réduction globale de 9,1 millions d’EUR en crédits d’engagement (-4,6 %) est principalement liée au poste 2 1 0 4 «Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures», qui affiche une diminution de 12,8 millions d’EUR. Cette réduction est partiellement compensée par des augmentations dans d’autres lignes budgétaires du chapitre liées aux technologies de l’information, en raison des prix plus élevés payés en 2022 pour les licences d’applications, pour l’indexation des contrats et pour couvrir une aide extérieure plus coûteuse. |
| --- | --- |

45.

| 46. | Le chapitre 2 3«Dépenses de fonctionnement administratif courant» affiche une augmentation de 1,6 million d’EUR en engagements (42 %), principalement en raison de l’article 2 3 9 «Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen» par rapport à 2021 (0,9 million d’EUR). En raison des perturbations importantes sur le marché volontaire du carbone à partir de 2020, les prix des crédits carbone ont grimpé en flèche et cette tendance devrait continuer. |
| --- | --- |

46.

| 47. | Le chapitre 3 0«Réunions et conférences» a enregistré une augmentation des engagements de 12,9 millions d’EUR (102 %) par rapport à 2021, principalement en raison de l’article 3 0 0 «Frais de missions et de déplacements entre les trois lieux de travail du personnel» (11,6 millions d’EUR) à la suite de la levée des restrictions de déplacement en avril 2022 et de l’augmentation des prix des transports. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Dans l’ensemble, les engagements au titre du chapitre 3 2«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» ont augmenté de 3 millions d’EUR (2 %) par rapport à 2021, tandis que le poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers» a enregistré une hausse importante de 16,7 millions d’EUR, résultant de la levée des restrictions de déplacement et des règles limitant l’accès des visiteurs aux bâtiments du Parlement pendant l’année 2022. Cette augmentation a été partiellement compensée par les postes 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques», qui a vu une réduction de 9,1 millions d’EUR, et 3 2 4 3 «Centres des visiteurs du Parlement européen», avec une diminution de 4,9 millions d’EUR. |
| --- | --- |

48.

| 49. | La réduction des dépenses de 6,7 millions d’euros (-5,3 %) concernant le chapitre 4 0«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» est principalement imputable aux articles 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» (-4,9 millions d’EUR) et 4 0 3 «Financement des fondations politiques européennes» (-2,8 millions d’EUR), qui sont partiellement compensés par une augmentation de 1 million d’EUR au sein de l’article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits». |
| --- | --- |

49.

| 50. | L’augmentation des dépenses de 16,9 millions d’EUR (8,6 %) au titre du chapitre 4 2«Dépenses relatives à l’assistance parlementaire» par rapport à l’année 2021 résulte non seulement de l’indexation annuelle des rémunérations (voir point 40 ci-dessus) pour l’assistance parlementaire, mais également de l’augmentation des frais de voyage et des missions des assistants parlementaires accrédités à la suite de la levée des restrictions de voyage et de mission en avril 2022 et de l’augmentation du prix des transports. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Les annexes III et IV présentent en détail l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les crédits de l’exercice en cours. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Source: Commission européenne.

(3)  Décision du Bureau du 5 juillet 2021, décision du président du 2 septembre 2021

(4)  Décision du Bureau du 7 juin 2021, décision du président du 1er juin sur les mesures de sécurité visant à limiter la propagation de la COVID-19.

(5)  Dépenses conformément à la note du secrétaire général du 19 avril 2021, examinée par le Bureau le 26 avril 2021, et en application des décisions opérationnelles prises par le conseil exécutif de la Conférence sur l’avenir de l’Europe en mai 2021. La décision du 19 avril 2021 a fixé un plafond de dépenses de 15 millions d’EUR. Toutefois, dans un paragraphe distinct, il a été ajouté que le Parlement avait déjà affecté 5 millions d’EUR (avant l’adoption de la décision) à des activités de communication menées par ses propres services et dont l’exécution se fera à sa discrétion. En outre, conformément à la note D(2022) 3895 du 28 février 2022 du secrétaire général au Bureau (concernant les plafonds actualisés pour les dépenses du Parlement liées à la conférence sur l’avenir de l’Europe), un montant supplémentaire de 700 000 EUR a été ajouté au budget 2021 et un montant supplémentaire de 8 900 000 EUR au budget 2022. Le budget total s’élève donc à 24,6 millions d’EUR.

(6)  Les chiffres relatifs aux exercices 2017-2020 se rapportent au CFP 2014-2020, rubrique 5; les chiffres relatifs aux exercices 2021 et 2022 se rapportent au CFP 2021-2027, rubrique 7.

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(8)  Article 12, paragraphes 1 et 7, du règlement financier.

(9)  Article 12, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, du règlement financier.

(10)  À l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité (article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier).

(11)  Article 12, paragraphe 4, point b), du règlement financier.

(12)  Décision prise par l’institution de procéder à des virements de crédits au sein d’un article.

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ANNEXE I

Relevé des virement C au cours de l'exercice 2022

| No | Au/du chapitre/article/poste | Rubrique | Description du virement/commentaire | Poste créditeur Montant (EUR) | Poste débiteur Montant (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | du poste | 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | Cette proposition de virement vise à donner au service juridique les moyens de faire appel à des juristes nationaux spécialisés pour assister le Parlement européen dans différentes capitales des États membres lors de l’achat ou de la location de locaux pour la mise en place d’un bureau de liaison et/ou d’un projet «Europa Experience» par un virement de 365 000  EUR du poste 2 0 0 8 vers le poste 2 3 2 0. | | 365 000 |
| au poste | 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 365 000 | |
| C2 | du poste | 2 0 0 0 | Loyers | Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de couvrir des dépenses plus élevées que prévu liées aux coûts de l’énergie par un virement de crédits à partir d’autres postes budgétaires, au sein desquels des fonds pourraient être mis à disposition grâce à des reports ou à des annulations de projets et d’activités. | | 1 840 199 |
| du poste | 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | | 6 327 301 |
| du poste | 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | | 210 000 |
| du poste | 2 1 2 0 | Mobilier | | 600 000 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | 809 500 |
| du poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | | 100 000 |
| du poste | 2 3 7 0 | Déménagements | | 113 000 |
| au poste | 2 0 2 4 | Consommation d’énergie | 10 000 000 | |
| C3 | du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | Cette proposition de virement vise à fournir un financement supplémentaire à l’interprétation pour les manifestations et débats multilingues supplémentaires de la conférence sur l’avenir de l’Europe en 2022, tels qu’approuvés par le Bureau lors de sa réunion du 7 mars 2022, et à financer une partie de la demande d’interprétation soutenue en raison d’une modification du calendrier du Parlement et de la création de certaines commissions spéciales et d’enquête, ainsi qu’à organiser les concerts au jardin des citoyens. | | 65 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 664 000 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 260 000 |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | | 3 250 000 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 1 205 000 |
| du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | | 2 591 000 |
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 8 000 000 | |
| au poste | 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 35 000 | |
| C4 | du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | Cette proposition de virement vise à financer l’internalisation des services informatiques conformément au projet «Du personnel contractuel plutôt que des consultants externes», en augmentant les crédits destinés aux agents contractuels et en diminuant d’un montant équivalent le budget opérationnel de la DG ITEC. | | 3 010 200 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | 193 000 |
| du poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | | 276 400 |
| du poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | | 68 600 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 3 548 200 | |
| C5 | du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | Cette proposition de virement vise à financer un déficit au titre du poste 1 0 3 0 «Pensions d’ancienneté (FID)» à la suite d’une décision juridictionnelle imposant la modification de la méthode de calcul de ces pensions après la cessation du mandat d’un député, exclusivement pour les anciens députés italiens, à compter du 1+E26 janvier 2019. E26 | | 3 465 331 |
| du poste | 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | | 1 784 669 |
| au poste | 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 5 250 000 | |
| C6 | du poste | 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | Cette proposition de virement vise à assurer le financement du recrutement de 21 agents contractuels en 2021 et de 9 agents contractuels supplémentaires fin 2021 et début 2022. | | 75 300 |
| du poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | | 868 100 |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | | 817 400 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 229 400 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 1 990 200 | |
| C7 | du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | L’objectif de cette proposition de virement est de financer des besoins supplémentaires en personnel résultant des mesures visant à accélérer le traitement des régularisations annuelles dans le domaine de l’assistance parlementaire et de la mise en place de nouveaux projets liés au FMS (DG FINS). | | 570 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 570 000 | |
| C8 | du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | L’objectif de cette proposition de virement est de financer les besoins supplémentaires en personnel résultant de l’internalisation de plusieurs projets gérés par la DG PERS dans le domaine des ressources humaines (RH). | | 295 000 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 295 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 590 000 | |
| C9 | du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | L’objectif de cette proposition de virement est d’assurer le financement de dépenses informatiques d’un montant de 980 000  EUR pour des actions de solidarité dans le domaine de l’informatique en faveur de la Verkhovna Rada ukrainienne, conformément à la décision du Bureau du 4 avril 2022 à ce sujet. | | 85 000 |
| du poste | 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) | | 323 000 |
| du poste | 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | | 250 000 |
| du poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | | 250 000 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 72 000 |
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 145 000 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 835 000 | |
| C10 | du poste | 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | L’objectif de cette proposition de virement est de financer intégralement les coûts mensuels liés aux tests et à la vaccination contre la COVID-19 jusqu’à la fin de l’année, ainsi que de fournir les moyens de renforcer les examens médicaux annuels, y compris les coûts connexes, et les ressources psychosociales supplémentaires à la suite des deux dernières années de cette pandémie. | | 500 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 50 000 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | 40 000 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | 490 000 |
| du poste | 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | | 1 729 000 |
| au poste | 1 6 5 0 | Service médical | 2 809 000 | |
| C11 | du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | Cette proposition de virement vise à financer les services de sécurité du site Europa Experience à Paris et de la Maison-Musée Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne en renforçant le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles». | | 400 000 |
| du poste | 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | | 150 000 |
| du poste | 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | | 100 000 |
| au poste | 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 650 000 | |
| C12 | du poste | 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | Cette proposition de virement vise à financer les frais liés aux missions supplémentaires organisées au cours du second semestre 2022 et menées par les commissions dans l’exercice des compétences qui leur sont conférées. | | 200 000 |
| au poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 200 000 | |
| C13 | du poste | 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de couvrir des dépenses plus élevées que prévu liées aux coûts de l’énergie sur le site de Bruxelles par un virement de crédits à partir d’autres postes budgétaires, au sein desquels des fonds pourraient être mis à disposition grâce à des reports ou à des annulations de projets et d’activités. | | 6 690 500 |
| du poste | 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | | 9 500 |
| au poste | 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 6 700 000 | |
| C14 | du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | Cette proposition de virement vise à doter la DG TRAD de capacités externes supplémentaires pour répondre à la forte demande de traduction depuis le début de l’année 2022, en augmentant les crédits du poste 1 4 2 0 de 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 160 000 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 380 000 |
| du poste | 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | | 9 500 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | 58 500 |
| du poste | 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | | 45 000 |
| du poste | 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | | 253 000 |
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 000 000 | |
| C15 | du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | Cette proposition de virement vise à doter la DG LINC de capacités externes supplémentaires pour répondre à la forte demande d’interprétation dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe (840 000  EUR) et des manifestations organisées par les groupes politiques. La DG LINC a besoin de crédits supplémentaires d’un montant de 750 000  EUR. | | 190 000 |
| du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | | 1 400 000 |
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 1 090 000 | |
| au poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 500 000 | |
| C16 | du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | Cette proposition de virement vise à doter la DG TRAD de capacités externes supplémentaires pour répondre à la forte demande de traduction depuis le début de l’année 2022, en augmentant les crédits du poste 1 4 2 0de 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 50 000 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 483 325 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | 23 675 |
| du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | | 373 000 |
| au poste | 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 000 000 | |
| C17 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Cette proposition de virement vise à financer les traitements et autres émoluments des fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi dans le tableau des effectifs de l’institution, ainsi qu’à couvrir les frais de voyage et autres droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions jusqu’à la fin de l’année 2022. | | 2 449 000 |
| du poste | 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | | 950 000 |
| du poste | 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | | 50 000 |
| du poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | | 2 500 000 |
| du poste | 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | | 540 000 |
| du poste | 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | | 60 000 |
| du poste | 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | | 150 000 |
| du poste | 1 6 1 0 | Frais de recrutement | | 40 000 |
| du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | | 252 000 |
| du poste | 1 6 3 0 | Service social | | 160 000 |
| du poste | 1 6 5 0 | Service médical | | 1 300 000 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | 2 125 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | | 50 000 |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | | 3 990 000 |
| du poste | 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | | 534 000 |
| du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | | 3 150 000 |
| au poste | 1 2 0 0 | Rémunération et indemnités | 18 000 000 | |
| au poste | 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 300 000 | |
| C18 | du poste | 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | Cette proposition de virement vise à doter la DG LINC et la DG SAFE de crédits supplémentaires afin d’anticiper le temps supplémentaire nécessaire à la livraison d’équipements techniques, principalement dans le contexte de la rénovation des installations de conférence à Bruxelles et à Strasbourg. Le délai de livraison a considérablement augmenté ces derniers temps, en particulier pour les semi-conducteurs. | | 130 700 |
| du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | | 57 000 |
| du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | | 52 375 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 4 024 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 488 000 |
| du poste | 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | | 490 000 |
| du poste | 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | | 882 500 |
| du poste | 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) | | 450 000 |
| du poste | 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | | 25 000 |
| du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | | 72 401 |
| au poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 2 652 000 | |
| C19 | du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de financer l’achat d’un bâtiment destiné à accueillir la Maison de l’Europe, avec un espace Europa Experience intégré, à Dublin. | | 1 542 000 |
| du poste | 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | | 550 000 |
| du poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | | 100 000 |
| du poste | 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | | 367 000 |
| du poste | 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | | 879 000 |
| du poste | 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | | 1 000 000 |
| du poste | 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | | 300 000 |
| du poste | 1 6 5 2 | Frais de restauration | | 650 000 |
| du poste | 2 0 2 8 | Assurances | | 625 000 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 80 000 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 219 000 |
| du poste | 2 1 2 0 | Mobilier | | 200 000 |
| du poste | 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | | 200 000 |
| du poste | 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | | 434 000 |
| du poste | 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | | 90 000 |
| du poste | 2 3 1 0 | Charges financières | | 500 000 |
| du poste | 2 3 7 0 | Déménagements | | 257 000 |
| du poste | 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | | 185 000 |
| du poste | 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | | 95 000 |
| du poste | 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | | 40 000 |
| du poste | 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | | 19 000 |
| du poste | 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | | 700 000 |
| du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | | 1 479 000 |
| du poste | 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | | 513 000 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | 5 075 715 |
| du poste | 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | | 20 000 |
| au poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 16 119 715 | |
| C20 | du poste | 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | Cette proposition de virement vise à fournir à la DG COMM des services supplémentaires d’assistance technique et des services d’assistance au renouvellement pour ce qui est de l’information audiovisuelle, à hauteur de 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| du poste | 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | | 216 656 |
| du poste | 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | | 15 000 |
| du poste | 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | | 142 815 |
| du poste | 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | | 265 000 |
| du poste | 1 6 3 0 | Service social | | 12 000 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 124 000 |
| du poste | 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | | 30 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | | 420 000 |
| du poste | 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | | 100 000 |
| du poste | 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | | 200 000 |
| du poste | 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | | 28 000 |
| du poste | 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | | 410 000 |
| du poste | 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | | 96 500 |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | | 200 000 |
| du poste | 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | | 140 500 |
| du poste | 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | | 1 500 000 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | 164 967 |
| du poste | 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | | 282 500 |
| du chapitre | 1 0 1 | Réserve pour imprévus | | 4 598 |
| au poste | 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 4 900 000 | |
| C21 | du poste | 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | Cette proposition de virement vise à fournir à la DG LINC les moyens d’assurer la fourniture de services hybrides (services multilingues de participation à distance) lors des réunions du Parlement européen, pour un montant de 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| du poste | 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | | 800 000 |
| du poste | 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | | 217 000 |
| du poste | 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | | 100 000 |
| au poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | | 1 200 000 |
| Total des montants transférés par virement de type C | | 88 449 115 | 88 449 115 |

No

Au/du chapitre/article/poste

Rubrique

Description du virement/commentaire

Poste créditeur Montant (EUR)

Poste débiteur Montant (EUR)

C1

du poste

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

Cette proposition de virement vise à donner au service juridique les moyens de faire appel à des juristes nationaux spécialisés pour assister le Parlement européen dans différentes capitales des États membres lors de l’achat ou de la location de locaux pour la mise en place d’un bureau de liaison et/ou d’un projet «Europa Experience» par un virement de 365 000  EUR du poste 2 0 0 8 vers le poste 2 3 2 0.

365 000

au poste

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

365 000

C2

du poste

2 0 0 0

Loyers

Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de couvrir des dépenses plus élevées que prévu liées aux coûts de l’énergie par un virement de crédits à partir d’autres postes budgétaires, au sein desquels des fonds pourraient être mis à disposition grâce à des reports ou à des annulations de projets et d’activités.

1 840 199

du poste

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

6 327 301

du poste

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

210 000

du poste

2 1 2 0

Mobilier

600 000

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

809 500

du poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

100 000

du poste

2 3 7 0

Déménagements

113 000

au poste

2 0 2 4

Consommation d’énergie

10 000 000

C3

du poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

Cette proposition de virement vise à fournir un financement supplémentaire à l’interprétation pour les manifestations et débats multilingues supplémentaires de la conférence sur l’avenir de l’Europe en 2022, tels qu’approuvés par le Bureau lors de sa réunion du 7 mars 2022, et à financer une partie de la demande d’interprétation soutenue en raison d’une modification du calendrier du Parlement et de la création de certaines commissions spéciales et d’enquête, ainsi qu’à organiser les concerts au jardin des citoyens.

65 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

664 000

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

260 000

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

3 250 000

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

1 205 000

du poste

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

2 591 000

au poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

8 000 000

au poste

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

35 000

C4

du poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

Cette proposition de virement vise à financer l’internalisation des services informatiques conformément au projet «Du personnel contractuel plutôt que des consultants externes», en augmentant les crédits destinés aux agents contractuels et en diminuant d’un montant équivalent le budget opérationnel de la DG ITEC.

3 010 200

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

193 000

du poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

276 400

du poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

68 600

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

3 548 200

C5

du poste

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

Cette proposition de virement vise à financer un déficit au titre du poste 1 0 3 0 «Pensions d’ancienneté (FID)» à la suite d’une décision juridictionnelle imposant la modification de la méthode de calcul de ces pensions après la cessation du mandat d’un député, exclusivement pour les anciens députés italiens, à compter du 1+E26 janvier 2019. E26

3 465 331

du poste

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

1 784 669

au poste

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

5 250 000

C6

du poste

3 2 2 0

Dépenses de documentation

Cette proposition de virement vise à assurer le financement du recrutement de 21 agents contractuels en 2021 et de 9 agents contractuels supplémentaires fin 2021 et début 2022.

75 300

du poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

868 100

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

817 400

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

229 400

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

1 990 200

C7

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

L’objectif de cette proposition de virement est de financer des besoins supplémentaires en personnel résultant des mesures visant à accélérer le traitement des régularisations annuelles dans le domaine de l’assistance parlementaire et de la mise en place de nouveaux projets liés au FMS (DG FINS).

570 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

570 000

C8

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

L’objectif de cette proposition de virement est de financer les besoins supplémentaires en personnel résultant de l’internalisation de plusieurs projets gérés par la DG PERS dans le domaine des ressources humaines (RH).

295 000

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

295 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

590 000

C9

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

L’objectif de cette proposition de virement est d’assurer le financement de dépenses informatiques d’un montant de 980 000  EUR pour des actions de solidarité dans le domaine de l’informatique en faveur de la Verkhovna Rada ukrainienne, conformément à la décision du Bureau du 4 avril 2022 à ce sujet.

85 000

du poste

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA)

323 000

du poste

3 2 2 0

Dépenses de documentation

250 000

du poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

250 000

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

72 000

au poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

145 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

835 000

C10

du poste

1 4 0 4

Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude

L’objectif de cette proposition de virement est de financer intégralement les coûts mensuels liés aux tests et à la vaccination contre la COVID-19 jusqu’à la fin de l’année, ainsi que de fournir les moyens de renforcer les examens médicaux annuels, y compris les coûts connexes, et les ressources psychosociales supplémentaires à la suite des deux dernières années de cette pandémie.

500 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

50 000

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

40 000

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

490 000

du poste

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

1 729 000

au poste

1 6 5 0

Service médical

2 809 000

C11

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

Cette proposition de virement vise à financer les services de sécurité du site Europa Experience à Paris et de la Maison-Musée Jean Monnet à Bazoches-sur-Guyonne en renforçant le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles».

400 000

du poste

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

150 000

du poste

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

100 000

au poste

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

650 000

C12

du poste

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

Cette proposition de virement vise à financer les frais liés aux missions supplémentaires organisées au cours du second semestre 2022 et menées par les commissions dans l’exercice des compétences qui leur sont conférées.

200 000

au poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

200 000

C13

du poste

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de couvrir des dépenses plus élevées que prévu liées aux coûts de l’énergie sur le site de Bruxelles par un virement de crédits à partir d’autres postes budgétaires, au sein desquels des fonds pourraient être mis à disposition grâce à des reports ou à des annulations de projets et d’activités.

6 690 500

du poste

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

9 500

au poste

2 0 2 4

Consommations énergétiques

6 700 000

C14

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

Cette proposition de virement vise à doter la DG TRAD de capacités externes supplémentaires pour répondre à la forte demande de traduction depuis le début de l’année 2022, en augmentant les crédits du poste 1 4 2 0 de 1 000 000  EUR.

94 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

160 000

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

380 000

du poste

3 2 2 0

Dépenses de documentation

9 500

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

58 500

du poste

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

45 000

du poste

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

253 000

au poste

1 4 2 0

Services de traduction externes

1 000 000

C15

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

Cette proposition de virement vise à doter la DG LINC de capacités externes supplémentaires pour répondre à la forte demande d’interprétation dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe (840 000  EUR) et des manifestations organisées par les groupes politiques. La DG LINC a besoin de crédits supplémentaires d’un montant de 750 000  EUR.

190 000

du chapitre

1 0 1

Réserve pour imprévus

1 400 000

au poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

1 090 000

au poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

500 000

C16

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

Cette proposition de virement vise à doter la DG TRAD de capacités externes supplémentaires pour répondre à la forte demande de traduction depuis le début de l’année 2022, en augmentant les crédits du poste 1 4 2 0de 1 000 000  EUR.

70 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

50 000

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

483 325

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

23 675

du chapitre

1 0 1

Réserve pour imprévus

373 000

au poste

1 4 2 0

Services de traduction externes

1 000 000

C17

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Cette proposition de virement vise à financer les traitements et autres émoluments des fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi dans le tableau des effectifs de l’institution, ainsi qu’à couvrir les frais de voyage et autres droits liés à l’entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation de fonctions jusqu’à la fin de l’année 2022.

2 449 000

du poste

1 0 0 5

Autres frais de voyage

950 000

du poste

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

50 000

du poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

2 500 000

du poste

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

540 000

du poste

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

60 000

du poste

1 4 0 4

Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude

150 000

du poste

1 6 1 0

Frais de recrutement

40 000

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

252 000

du poste

1 6 3 0

Service social

160 000

du poste

1 6 5 0

Service médical

1 300 000

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

2 125 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

50 000

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

3 990 000

du poste

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

534 000

du chapitre

1 0 1

Réserve pour imprévus

3 150 000

au poste

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

18 000 000

au poste

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

300 000

C18

du poste

1 4 0 4

Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude

Cette proposition de virement vise à doter la DG LINC et la DG SAFE de crédits supplémentaires afin d’anticiper le temps supplémentaire nécessaire à la livraison d’équipements techniques, principalement dans le contexte de la rénovation des installations de conférence à Bruxelles et à Strasbourg. Le délai de livraison a considérablement augmenté ces derniers temps, en particulier pour les semi-conducteurs.

130 700

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

57 000

du poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

52 375

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

4 024

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

488 000

du poste

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

490 000

du poste

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

882 500

du poste

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques et l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA)

450 000

du poste

3 2 2 0

Dépenses de documentation

25 000

du chapitre

1 0 1

Réserve pour imprévus

72 401

au poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

2 652 000

C19

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de financer l’achat d’un bâtiment destiné à accueillir la Maison de l’Europe, avec un espace Europa Experience intégré, à Dublin.

1 542 000

du poste

1 0 0 5

Autres frais de voyage

550 000

du poste

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

100 000

du poste

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

367 000

du poste

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

879 000

du poste

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

1 000 000

du poste

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

300 000

du poste

1 6 5 2

Frais de restauration

650 000

du poste

2 0 2 8

Assurances

625 000

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

80 000

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

219 000

du poste

2 1 2 0

Mobilier

200 000

du poste

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

200 000

du poste

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

434 000

du poste

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

90 000

du poste

2 3 1 0

Charges financières

500 000

du poste

2 3 7 0

Déménagements

257 000

du poste

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

185 000

du poste

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

95 000

du poste

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

40 000

du poste

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

19 000

du poste

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

700 000

du poste

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

1 479 000

du poste

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

513 000

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

5 075 715

du poste

5 0 1 0

Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes

20 000

au poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

16 119 715

C20

du poste

1 0 2 0

Indemnités transitoires

Cette proposition de virement vise à fournir à la DG COMM des services supplémentaires d’assistance technique et des services d’assistance au renouvellement pour ce qui est de l’information audiovisuelle, à hauteur de 4 900 000  EUR.

547 464

du poste

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

216 656

du poste

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

15 000

du poste

1 4 0 4

Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude

142 815

du poste

1 6 1 2

Apprentissage et développement

265 000

du poste

1 6 3 0

Service social

12 000

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

124 000

du poste

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

30 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

420 000

du poste

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

100 000

du poste

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

200 000

du poste

3 2 2 0

Dépenses de documentation

28 000

du poste

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

410 000

du poste

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

96 500

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

200 000

du poste

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

140 500

du poste

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

1 500 000

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

164 967

du poste

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

282 500

du chapitre

1 0 1

Réserve pour imprévus

4 598

au poste

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

4 900 000

C21

du poste

1 4 0 4

Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude

Cette proposition de virement vise à fournir à la DG LINC les moyens d’assurer la fourniture de services hybrides (services multilingues de participation à distance) lors des réunions du Parlement européen, pour un montant de 1 200 000  EUR.

83 000

du poste

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

800 000

du poste

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

217 000

du poste

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

100 000

au poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

1 200 000

Total des montants transférés par virement de type C

88 449 115

88 449 115

---

ANNEXE 2

Relevé des virements P au cours de l'exercice 2022

| No | Chapitre/article/poste | Description du virement | Poste créditeur Montant (EUR) | Poste débiteur Montant (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | À l’intérieur de l’article 1 4 0 | | | |
| du poste | 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | Cette proposition de virement vise à fournir les moyens nécessaires au recrutement de 29 agents contractuels (AC) par un virement de 1 330 000  EUR du poste 1 4 0 5 au poste 1 4 0 0. | | 1 330 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 1 330 000 | |
| P2 | À l’intérieur de l’article 2 0 2 | | | |
| du poste | 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | Cette proposition de virement a pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à l’énergie grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires relatifs aux assurances et à l’entretien. | | 1 000 000 |
| du poste | 2 0 2 8 | Assurances | | 1 100 000 |
| au poste | 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 2 100 000 | |
| P3 | À l’intérieur des articles 2 1 0 et 3 2 4 | | | |
| du poste | 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | L’objectif principal de cette proposition de virement est de réaffecter les dépenses entre plusieurs postes budgétaires liés à l’informatique afin d’accélérer la mise à niveau de l’infrastructure des centres de données du Parlement pour l’aligner sur la norme de certification de niveau IV, de remédier à un déficit de maintenance logicielle et d’assurer le financement de la phase initiale du renouvellement de l’infrastructure de vote du Parlement européen. | | 2 219 327 |
| du poste | 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | | 1 005 070 |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | | 1 872 542 |
| du poste | 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | | 89 655 |
| au poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 434 750 | |
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 1 906 533 | |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 2 755 656 | |
| au poste | 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 89 655 | |
| P4 | À l’intérieur de l’article 1 0 0 | | | |
| du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | L’objectif principal de cette proposition de virement est de couvrir intégralement le financement des indemnités versées à la Présidente du Parlement, en tenant compte de l’évolution du taux d’inflation en 2022 et des augmentations successives des salaires du personnel au cours de la même année (déjà adoptées ou à adopter à la suite des calculs établis par la Commission européenne). | | 9 000 |
| au poste | 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | | 9 000 | |
| P5 | À l’intérieur de l’article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | Cette proposition de virement vise à garantir le bon fonctionnement du centre de données du Parlement européen, en finançant intégralement ses services d’exploitation et de soutien supplémentaires, et à renouveler les licences de logiciels. | | 1 500 000 |
| au poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 200 000 | |
| au poste | 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 1 300 000 | |
| P6 | À l’intérieur de l’article 1 0 0 | | | |
| du poste | 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | Cette proposition de virement a pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à l’indemnité de frais généraux grâce au virement d’excédents de crédits du poste budgétaire relatif aux frais de voyage ordinaires. | | 1 000 000 |
| au poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | | 1 000 000 | |
| P7 | À l’intérieur de l’article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | Cette proposition de virement vise à couvrir le fonctionnement de la coproduction et de la diffusion de programmes audiovisuels jusqu’à la fin de l’année 2022. | | 570 000 |
| au poste | 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 570 000 | |
| P8 | À l’intérieur de l’article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | Cette proposition de virement vise à apporter un soutien supplémentaire à la Verkhovna Rada ukrainienne dans le domaine de l’informatique, conformément au train de mesures de solidarité actualisé approuvé par le Bureau le 3 octobre 2022. | | 250 000 |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 250 000 | |
| P9 | À l’intérieur de l’article 2 0 0 | | | |
| du poste | 2 0 0 0 | Loyers | Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de financer l’achat d’un bâtiment destiné à accueillir la Maison de l’Europe, avec un espace Europa Experience intégré, à Dublin. | | 325 211 |
| du poste | 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | | 21 038 296 |
| du poste | 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | | 416 778 |
| au poste | 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 21 780 285 | |
| P10 | À l’intérieur de l’article 1 4 0 | | | |
| du poste | 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | Cette proposition de virement vise à allouer 50 000  EUR afin de pouvoir payer l’intégralité des salaires des chauffeurs du secrétariat général en décembre 2022. | | 50 000 |
| au poste | 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 50 000 | |
| P11 | À l’intérieur de l’article 1 2 0 | | | |
| du poste | 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | Cette proposition de virement vise à permettre le paiement des droits aux fonctionnaires et agents temporaires lors de leur entrée en fonctions, de leur cessation de fonctions ou en cas de mutation. | | 471 000 |
| au poste | 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 471 000 | |
| Total des montants transférés par virement P | 34 246 879 | 34 246 879 |

No

Chapitre/article/poste

Description du virement

Poste créditeur Montant (EUR)

Poste débiteur Montant (EUR)

P1

À l’intérieur de l’article 1 4 0

du poste

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

Cette proposition de virement vise à fournir les moyens nécessaires au recrutement de 29 agents contractuels (AC) par un virement de 1 330 000  EUR du poste 1 4 0 5 au poste 1 4 0 0.

1 330 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

1 330 000

P2

À l’intérieur de l’article 2 0 2

du poste

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

Cette proposition de virement a pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à l’énergie grâce au virement d’excédents de crédits d’autres postes budgétaires relatifs aux assurances et à l’entretien.

1 000 000

du poste

2 0 2 8

Assurances

1 100 000

au poste

2 0 2 4

Consommations énergétiques

2 100 000

P3

À l’intérieur des articles 2 1 0 et 3 2 4

du poste

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

L’objectif principal de cette proposition de virement est de réaffecter les dépenses entre plusieurs postes budgétaires liés à l’informatique afin d’accélérer la mise à niveau de l’infrastructure des centres de données du Parlement pour l’aligner sur la norme de certification de niveau IV, de remédier à un déficit de maintenance logicielle et d’assurer le financement de la phase initiale du renouvellement de l’infrastructure de vote du Parlement européen.

2 219 327

du poste

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

1 005 070

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

1 872 542

du poste

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

89 655

au poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

434 750

au poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

1 906 533

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

2 755 656

au poste

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

89 655

P4

À l’intérieur de l’article 1 0 0

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

L’objectif principal de cette proposition de virement est de couvrir intégralement le financement des indemnités versées à la Présidente du Parlement, en tenant compte de l’évolution du taux d’inflation en 2022 et des augmentations successives des salaires du personnel au cours de la même année (déjà adoptées ou à adopter à la suite des calculs établis par la Commission européenne).

9 000

au poste

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

9 000

P5

À l’intérieur de l’article 2 1 0

du poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

Cette proposition de virement vise à garantir le bon fonctionnement du centre de données du Parlement européen, en finançant intégralement ses services d’exploitation et de soutien supplémentaires, et à renouveler les licences de logiciels.

1 500 000

au poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

200 000

au poste

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

1 300 000

P6

À l’intérieur de l’article 1 0 0

du poste

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

Cette proposition de virement a pour but de fournir les moyens destinés aux dépenses, supérieures aux prévisions, relatives à l’indemnité de frais généraux grâce au virement d’excédents de crédits du poste budgétaire relatif aux frais de voyage ordinaires.

1 000 000

au poste

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

1 000 000

P7

À l’intérieur de l’article 3 2 4

du poste

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

Cette proposition de virement vise à couvrir le fonctionnement de la coproduction et de la diffusion de programmes audiovisuels jusqu’à la fin de l’année 2022.

570 000

au poste

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

570 000

P8

À l’intérieur de l’article 2 1 0

du poste

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

Cette proposition de virement vise à apporter un soutien supplémentaire à la Verkhovna Rada ukrainienne dans le domaine de l’informatique, conformément au train de mesures de solidarité actualisé approuvé par le Bureau le 3 octobre 2022.

250 000

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

250 000

P9

À l’intérieur de l’article 2 0 0

du poste

2 0 0 0

Loyers

Cette proposition de virement vise à fournir les moyens de financer l’achat d’un bâtiment destiné à accueillir la Maison de l’Europe, avec un espace Europa Experience intégré, à Dublin.

325 211

du poste

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

21 038 296

du poste

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

416 778

au poste

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

21 780 285

P10

À l’intérieur de l’article 1 4 0

du poste

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

Cette proposition de virement vise à allouer 50 000  EUR afin de pouvoir payer l’intégralité des salaires des chauffeurs du secrétariat général en décembre 2022.

50 000

au poste

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

50 000

P11

À l’intérieur de l’article 1 2 0

du poste

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

Cette proposition de virement vise à permettre le paiement des droits aux fonctionnaires et agents temporaires lors de leur entrée en fonctions, de leur cessation de fonctions ou en cas de mutation.

471 000

au poste

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

471 000

Total des montants transférés par virement P

34 246 879

34 246 879

---

ANNEXE III

Exécution des crédits de 2022 — Y compris incidence de la COVID-19

| Poste | Rubrique | Crédits initiaux
  (1) | Suppléments budgétaires
  (2) | Virements en raison de la COVID-19
  (3) | Virements en raison d’autres incidences
  (4) | Total des virements
  (5) = (3) + (4) | Crédits finaux
  (6) = (1) + (2) + (5) | Montant engagé
  (7) | Montant payé
  (8) | Crédits/Engagements reportés à l’année suivante 2023
  (9) | Crédits annulés en raison de la Covid-19
  (10) | Crédits annulés en raison d’autres incidences
  (11) | Total des crédits annulés
  (12) = (10) + (11) | Utilisés (payés ou reportés)
  (13) = ((6) - (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Assurance accident ou maladie et autres frais de sécurité sociale | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Service social | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Infrastructures d’accueil des enfants | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Dépenses relatives aux bureaux de liaison | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Sous-total: Poste créditeur Montant | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Sous-total: Poste débiteur Montant | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Total | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Poste

Rubrique

Crédits initiaux

(1)

Suppléments budgétaires

(2)

Virements en raison de la COVID-19

(3)

Virements en raison d’autres incidences

(4)

Total des virements

(5) = (3) + (4)

Crédits finaux

(6) = (1) + (2) + (5)

Montant engagé

(7)

Montant payé

(8)

Crédits/Engagements reportés à l’année suivante 2023

(9)

Crédits annulés en raison de la Covid-19

(10)

Crédits annulés en raison d’autres incidences

(11)

Total des crédits annulés

(12) = (10) + (11)

Utilisés (payés ou reportés)

(13) = ((6) - (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Indemnités

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Autres frais de voyage

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Assurance accident ou maladie et autres frais de sécurité sociale

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Indemnités transitoires

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congés dans l’intérêt du service

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Observateurs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Services de traduction externes

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Frais de recrutement

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Apprentissage et développement

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Service social

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobilité

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Service médical

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Frais de restauration

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Infrastructures d’accueil des enfants

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Loyers

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Consommations énergétiques

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Assurances

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Mobilier

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Charges financières

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Déménagements

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Dépenses de documentation

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Journal officiel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Dépenses relatives aux bureaux de liaison

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Sous-total: Poste créditeur Montant

7 549 000

104 825 212

Sous-total: Poste débiteur Montant

-16 417 325

-95 956 887

Total

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

ANNEXE IV

Vue d'ensemble de l'incidence de la COVID-19 sur les crédits 2022 par chapitre

| Chapitre | Rubrique | Incidence de la COVID-19 sur les crédits | Incidence de la COVID-19 sur les crédits | Excédent net COVID-19 | Incidence de la COVID-19 sur les annulations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — diminution des crédits — virements débiteurs
  (EUR) | — augmentation des crédits — virements créditeurs
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Membres de l’institution | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Réunions et conférences | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et anciens députés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Titre 5 — L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titre 1 0 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Chapitre

Rubrique

Incidence de la COVID-19 sur les crédits

Incidence de la COVID-19 sur les crédits

Excédent net COVID-19

Incidence de la COVID-19 sur les annulations

— diminution des crédits — virements débiteurs

(EUR)

— augmentation des crédits — virements créditeurs

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Membres de l’institution

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Autres personnels et prestations externes

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Immeubles et frais accessoires

0

0

0

0

2 1

Informatique, équipement et mobilier

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

0

0

0

23 472

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Réunions et conférences

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Titre 3 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de ses missions générales

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

0

0

0

0

4 2

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Réunions et autres activités des députés et anciens députés

0

0

0

0

Titre 4 — Dépenses résultant de l’exercice par l’institution de missions spécifiques

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Titre 5 — L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et le comité de personnalités éminentes indépendantes

0

0

0

0

Titre 1 0 — Autres dépenses

0

0

0

0

Total

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

ANNEXE V

Exécution des crédits reportés de l'exercice précédent

| Poste | Titre | Crédits reportés de droit de l’exercice N-1
  (1) | Paiements sur crédits reportés de droit
  (2) | Crédits annulés
  (3) = (1) – (2) | Utilisés
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Rémunération et indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Service social | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Loyer | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Consommation d’énergie | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Dépenses relatives aux bureaux de liaison | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives courantes et dépenses liées aux activités politiques et d’information | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Poste

Titre

Crédits reportés de droit de l’exercice N-1

(1)

Paiements sur crédits reportés de droit

(2)

Crédits annulés

(3) = (1) – (2)

Utilisés

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Autres frais de voyage

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Indemnités transitoires

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stages, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’étude

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Observateurs

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Services de traduction externes

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Frais de recrutement

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Apprentissage et développement

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Service social

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Mobilité

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Service médical

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Frais de restauration

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Loyer

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Consommation d’énergie

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Assurances

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Mobilier

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Charges financières

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Déménagements

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Dépenses de documentation

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Journal officiel

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Dépenses relatives aux bureaux de liaison

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Dépenses administratives courantes et dépenses liées aux activités politiques et d’information

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Dépenses afférentes au comité de personnalités éminentes indépendantes

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

ANNEXE VI

Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes

| Poste | Titre | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2021
  (1) | Virements
  (2) | Crédits définitifs ouverts sur recettes affectées reportés
  (3) | Engagements 2022 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés
  (4) | Paiements 2022 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés
  (5) | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés non engagés en 2022
  (6) | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente et annulés
  (7) = (3) – (4) – (6) | Crédits ouverts sur recettes affectées de 2022
  (8) | Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2022
  (9) | Paiements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2022
  (10) | Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2022 à 2023
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Pensions d’ancienneté (FID) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Pensions d’invalidité (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d’informatique | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Autres agents — Sécurité | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Dépenses d’interprétation | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Apprentissage et développement | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Service social | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Frais de restauration | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Structures de garde d’enfants | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Loyer | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Construction d’immeubles et aménagement des locaux | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Consommation d’énergie | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d’autres personnes et de biens | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages-intérêts | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès, conférences et délégations | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l’agence de voyages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d’expertise | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Centres des visiteurs du Parlement européen | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques et de séminaires | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d’information audiovisuelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Échanges d’informations avec les parlements nationaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Dépenses relatives aux bureaux de liaison | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Dépenses relatives à l’assistance parlementaire | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Poste

Titre

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2021

(1)

Virements

(2)

Crédits définitifs ouverts sur recettes affectées reportés

(3)

Engagements 2022 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés

(4)

Paiements 2022 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés

(5)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés non engagés en 2022

(6)

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l’année précédente et annulés

(7) = (3) – (4) – (6)

Crédits ouverts sur recettes affectées de 2022

(8)

Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2022

(9)

Paiements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2022

(10)

Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2022 à 2023

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Indemnités

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Autres frais de voyage

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Couverture des risques d’accident et de maladie et autres charges sociales

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Indemnités transitoires

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Pensions d’ancienneté (FID)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Pensions d’invalidité (FID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Cours de langues et d’informatique

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi et congé dans l’intérêt du service

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Autres agents — Secrétariat général et groupes politiques

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Autres agents — Sécurité

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Autres agents — Chauffeurs au secrétariat général

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stagiaires, experts nationaux détachés, échanges de fonctionnaires et visites d’études

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Dépenses d’interprétation

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Observateurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Services de traduction externes

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Frais de recrutement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Apprentissage et développement

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Service social

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Mobilité

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Service médical

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Frais de restauration

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Structures de garde d’enfants

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes de type II accréditées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Loyer

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Construction d’immeubles et aménagement des locaux

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Consommation d’énergie

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Assurances

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Activités

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Infrastructure

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Support général aux utilisateurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement — Gestion des applications TIC

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Mobilier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Transport de députés, d’autres personnes et de biens

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages-intérêts

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Déménagements

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Activités EMAS, notamment la promotion, et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Réunions, congrès, conférences et délégations

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Frais de prestations de l’agence de voyages

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Acquisition d’expertise

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Dépenses de documentation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Journal officiel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Dépenses de publication, d’information et de participation aux manifestations publiques

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Centres des visiteurs du Parlement européen

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Organisation de colloques et de séminaires

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Dépenses d’information audiovisuelle

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Échanges d’informations avec les parlements nationaux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Dépenses relatives aux bureaux de liaison

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d’information des groupes politiques et des membres non inscrits

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Dépenses relatives à l’assistance parlementaire

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l’Association parlementaire européenne

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Dépenses opérationnelles de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

ANNEXE VII

Situation des recettes en 2022

| Article / poste | Rubrique | Budget total | Droits constatés 2022 | Droits reportés de 2021 | Droits reportés de 2021 et annulés ou abandonnés au cours de la période de référence | Total des droits | Recettes perçues sur les droits constatés au cours de l’année de référence | Recettes encaissées sur droits reportés de 2021 | Total des recettes encaissées | Total de la dette restante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Impôt sur les rémunérations | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Prélèvements spéciaux sur les rémunérations | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Contribution du personnel au financement du régime des pensions | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Contribution du personnel en congé au régime des pensions | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Vente de biens immeubles — Recettes affectées | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Vente d’autres biens | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Recettes provenant de la fourniture de biens et de la prestation de services et de travaux pour les autres institutions, organes et organismes de l’Union — Recettes affectées | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Autres recettes provenant de la gestion administrative | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Total | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Article / poste

Rubrique

Budget total

Droits constatés 2022

Droits reportés de 2021

Droits reportés de 2021 et annulés ou abandonnés au cours de la période de référence

Total des droits

Recettes perçues sur les droits constatés au cours de l’année de référence

Recettes encaissées sur droits reportés de 2021

Total des recettes encaissées

Total de la dette restante

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Impôt sur les rémunérations

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Prélèvements spéciaux sur les rémunérations

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Contribution du personnel au financement du régime des pensions

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Contribution du personnel en congé au régime des pensions

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Vente de biens immeubles — Recettes affectées

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Vente d’autres biens

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Locations et sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Recettes provenant de la fourniture de biens et de la prestation de services et de travaux pour les autres institutions, organes et organismes de l’Union — Recettes affectées

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Recettes provenant de tiers pour la fourniture de biens ou de services, ou l'exécution de travaux — Recettes affectées

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Indemnités d’assurances perçues — Recettes affectées

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Autres recettes provenant de la gestion administrative

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Revenus des fonds placés ou prêtés et des comptes bancaires

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Total

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

ANNEXE VIII

Projet ADENAUER II — Chiffres clés

| | Coûts estimés 2009-2012 | Coûts au 31.12.2022 | Sous-utilisation/ dépassement |
| --- | --- | --- | --- |
| (en millions d’euros, valeur octobre 2012) | | | |
| I. | Travaux de construction (7.2013) |

Coûts estimés 2009-2012

Coûts au 31.12.2022

Sous-utilisation/ dépassement

(en millions d’euros, valeur octobre 2012)

I.

432,8

417,4

-15,4

Dont: Espace visiteurs «Europa Experience» (12 millions)

| II. | Autres |
| --- | --- |

II.

Maîtrise d’œuvre

57,7

125,4

67,7

Coûts de financement

119

5,7

- 113,3

Terrain/assurance/services

2,4

28,4

26,0

TOTAL

611,9

576,9

-35,0

Travaux préparatoires et géothermiques

16,8

16,8

Compensations pour retards

32,2

32,2

«Finitions», maintenance, sécurité

20,6

20,6

---