# Den Europæiske Unions C 210/15.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 210 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 66. årgang15. juni 2023 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 210

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

66. årgang15. juni 2023

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2023/C 210/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Afsnit I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2022 | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2023/C 210/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Afsnit I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2022

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 15.6.2023 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2023

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 210/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

AFSNIT I: EUROPA-PARLAMENTET

REGNSKABSÅRET 2022

(2023/C 210/01)

INDHOLDSFORTEGNELSE

| INDLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | OVERSIGT OVER PARLAMENTETS AKTIVITETER I 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | UDVIKLING I PARLAMENTETS BUDGET I FORHOLD TIL DEN FLERÅRIGE FINANSILLE RAMME | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BUDGETGENNEMFØRELSE I 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Oprindeligt budget og endeligt budget | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Forpligtelser og betalinger | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Fremførsler fra 2022 til 2023 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Anvendelse af fremførslerne fra 2021 til 2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Indtægter | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Bortfald af bevillinger i året | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overførsler | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Budgetgennemførelsen fordelt på kapitler | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| BILAG | 14 |
| --- | --- |

| BILAG I | — Oversigt over »C«-overførsler i regnskabsåret 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

BILAG I

| BILAG II | — Oversigt over »P«-overførsler i regnskabsåret 2022 | 23 |
| --- | --- | --- |

BILAG II

| BILAG III | — Gennemførelse af bevillinger i 2022, herunder covid-19-indvirkningerne | 26 |
| --- | --- | --- |

BILAG III

| BILAG IV | — Oversigt over indvirkningen af covid-19 på 2022-bevillingerne | 33 |
| --- | --- | --- |

BILAG IV

| BILAG V | — Gennemførelse af automatisk fremførte bevillinger fra det foregående år | 35 |
| --- | --- | --- |

BILAG V

| BILAG VI | — Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter | 41 |
| --- | --- | --- |

BILAG VI

| BILAG VII | — Oversigt over indtægter i 2022 | 52 |
| --- | --- | --- |

BILAG VII

| BILAG VIII | — ADENAUER II-projektet — Nøgletal | 54 |
| --- | --- | --- |

BILAG VIII

| Liste over tabeller og figurer | 6 |
| --- | --- |

| Tabel 1 | — Anvendelse af bevillinger | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | — Indtægter — samlede betalinger modtaget i 2022 og 2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | — Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | — Udviklingen i forpligtede bevillinger for 2022 i forhold til 2021 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2022. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Beretningen er blevet udarbejdet i overensstemmelse med artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (i det følgende benævnt »finansforordningen«). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber, som er udarbejdet af regnskabsføreren. |
| --- | --- |

2.

| 3. | I 2022 fik Parlamentet oprindeligt tildelt et budget på 2 113 mio. EUR, hvilket svarede til en stigning på 2,39 % i forhold til 2021 og 19,12 % af udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme (FFR). |
| --- | --- |

3.

| 4. | To vigtige faktorer og deres virkninger påvirkede imidlertid i høj grad regnskabsåret 2023, den russiske angrebskrig mod Ukraine og det usædvanligt høje inflationsniveau, som ved udgangen af 2022 stadig var oppe på 10,4 % for Den Europæiske Union på årsbasis (2). |
| --- | --- |

4.

| 5. | På grund af den stigende inflation i løbet af året med betydelige stigninger i energipriserne og efter at have foretaget en første automatisk ajourføring af personalevederlag i første halvdel af året (2,4 %) med anvendelse fra den 1. januar og fremefter, fremlagde Kommissionen ændringsbudget (ÆB) 5/2022 i anden halvdel af året, som indeholdt en anmodning om bevillinger til de øvrige EU-institutioner. Ved årets udgang var der derfor blevet føjet et beløb på 48,75 mio. EUR til det oprindelige budget for 2022 (kun til løn- og energirelaterede budgetposter). |
| --- | --- |

5.

| 6. | Som følge heraf nåede budgettet for 2022 op på 2 162 mio. EUR. Den endelige stigning var derfor på 4,76 % i forhold til 2021, hvilket svarer til 19,55 % af udgiftsområde 7 i FFR. Parlamentet indgik forpligtelser for 2 151 mio. EUR af dette endelige budget, foretog betalinger på 1 801 mio. EUR (84 %) og fremførte automatisk 351 mio. EUR til 2023 (16 %). I 2022 blev der ikke foretaget nogen ikkeautomatiske fremførsler til 2023. |
| --- | --- |

6.

I.   OVERSIGT OVER PARLAMENTETS AKTIVITETER I 2022

| 7. | 2022 var det andet år i den nuværende FFR 2021-2027. Selv om loftet for udgiftsområdet for administrative udgifter mellem 2020 og 2021 (udgiftsområde 5 under FFR 2014-2020, udgiftsområde 7 under FFR 2021-2027) blev reduceret, forblev Parlamentets andel af dette udgiftsområde under 20 % i 2022 (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | I løbet af 2022 fortsatte rationaliseringen og moderniseringen af centrale områder i Parlamentets administration inden for rammerne af den strategiske gennemførelsesramme og i overensstemmelse med de prioriteter, der blev fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2022. |
| --- | --- |

8.

| 9. | 2022 var præget af mindre alvorlige følger af covid-19-pandemien på grund af et bedre sundhedsmiljø på de tre arbejdssteder (udbredt adgang til vaccinationer for medlemmer og personale), hvilket betød, at nogle af de ekstraordinære foranstaltninger, der blev gennemført i 2020 og 2021, blev indstillet i 2022 (f.eks. foranstaltningerne vedrørende delegationernes besøg og modtagelsen af individuelle besøgende, som blev ophævet pr. september 2021 (3), og forpligtelsen for størstedelen af personalet, herunder akkrediterede parlamentariske assistenter og ansatte i de politiske grupper, til at telearbejde 100 % allerede blevet ophævet pr. juni 2021 (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Der blev afholdt mødeperioder i Strasbourg i hele 2022. Der var dog fortsat visse restriktioner for tilrettelæggelsen af transport og tjenesterejser for medlemmer og personale indtil april, hvilket reducerede det beløb, der blev brugt på tjenesterejser mellem de tre arbejdssteder i årets første kvartal. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Den aftagende pandemi førte stadig til overførsler inden for Parlamentets budget i 2022. Der blev stillet visse budgetmidler til rådighed på områder som rejseudgifter, tilrettelæggelse og modtagelse af besøgsgrupper og driften af Parlamentets besøgscentre. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Samtidig skabte pandemien yderligere budgetbehov på andre områder, navnlig sundhed og forebyggelse, støtte til personale, der telearbejder hjemme, til dækning af internetomkostninger (40 EUR pr. måned pr. medarbejder), større efterspørgsel efter tolkning og behovet for at sikre levering af hybride tjenester (flersprogede fjerndeltagelsestjenester) på Parlamentets møder og til de arrangementer, der organiseres af de politiske grupper. Nærmere oplysninger om de overførsler, der blev gennemført i 2022, findes i afsnit III.H og bilag I, II, III og IV til denne beretning. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Den planlagte modernisering af konferenceinfrastruktur og -tjenester, navnlig konferencefaciliteterne i Bruxelles og Strasbourg, forsatte i 2022 og blev styrket for at understøtte flersprogede fjern- og hybridmøder. Nettoforhøjelsen af budgettet for Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer (GD LINC). beløb sig til 9 539 417 EUR, herunder en forhøjelse på 8,9 mio. EUR specifikt til støtte for konferencen om Europas fremtid. I forlængelse af Præsidiets afgørelse fra april 2021 indgik Parlamentet forpligtelser for 24 558 146 EUR og betalte 16 690 430 EUR i forbindelse med konferencen om Europas fremtid (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Et grønt Parlament: De energibesparelsesforanstaltninger, som Præsidiet vedtog den 2. maj og den 3. oktober 2022, bidrog til Parlamentets mål for CO2-emissioner, til dets årlige gasforbrug til opvarmning og til dets elforbrug. Ydermere har Parlamentet installeret og fortsætter med at installere et betydeligt antal solcellepaneler for yderligere at øge andelen af vedvarende energi produceret på stedet med henblik på at nå målet på 25 %. Siden 2016 har Parlamentet været den første EU-institution, der bliver kulstofneutral, da det — efter at have gjort de størst mulige bestræbelser for at reducere sine CO2-emissioner — kompenserer for 100 % af de emissioner, der ikke kan nedbringes. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Mobilitet: Parlamentet opfordrede aktivt til anvendelse af bæredygtige transportmidler ved at yde de ansatte den service at stille klassiske og elektriske cykler gratis til rådighed. Desuden har Parlamentet siden 2022 tilbudt et øget økonomisk tilskud til sine ansatte og refunderet op til 90 % af udgifterne til abonnementskort til offentlig transport til gengæld for en begrænsning af adgangen til parkeringspladser. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Efter Præsidiets afgørelser af 2. maj og 3. oktober 2022, hvorved Parlamentet reagerede på stigningen i energipriserne, blev der gennemført en række energibesparende foranstaltninger såsom nedsat indendørs belysning og reduceret udvendig belysning af bygninger, maksimale varme- og køletemperaturer og begrænsning af varme- og køletider fra mandag til torsdag samt tilpasning af temperaturer i IT-/serverrum. |
| --- | --- |

16.

| 17. | I hele 2022 fortsatte administrationen gennemførelsen af Parlamentets »Bygningsstrategi efter 2019« som godkendt af Præsidiet i april 2018. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Situationen for de store byggeprojekter i 2022 er som følger:
  I Luxembourg:






  a) | Et vigtigt element i Parlamentets bygningsstrategi er ADENAUER-byggeprojektet. Opførelsen af anden del af bygningen forsatte i 2022, og Parlamentet kunne afstå SCHUMAN-bygningen. |
| --- | --- | --- |

18.

I Luxembourg:

a)

Et vigtigt element i Parlamentets bygningsstrategi er ADENAUER-byggeprojektet. Opførelsen af anden del af bygningen forsatte i 2022, og Parlamentet kunne afstå SCHUMAN-bygningen.

I Strasbourg:

| b) | Arbejdet med at sikre WEISS-bygningens indgang er 45 % gennemført. Opførelsen af lastbilers sikrede adgang er afsluttet og er i drift. |
| --- | --- |

b)

Arbejdet med at sikre WEISS-bygningens indgang er 45 % gennemført. Opførelsen af lastbilers sikrede adgang er afsluttet og er i drift.

| c) | Renoveringen af CHURCHILL-restauranten og oprettelsen af multiserviceområdet i DE MADARIAGA-bygningen gjorde fremskridt med hensyn til arbejdet med opførelse, nedrivning og bærende konstruktioner, der udgør 40 % af projektet. |
| --- | --- |

c)

Renoveringen af CHURCHILL-restauranten og oprettelsen af multiserviceområdet i DE MADARIAGA-bygningen gjorde fremskridt med hensyn til arbejdet med opførelse, nedrivning og bærende konstruktioner, der udgør 40 % af projektet.

I Bruxelles:

| d) | Arbejdet i forbindelse med anden fase af besøgscentret i ZWEIG-bygningen blev fuldført. |
| --- | --- |

d)

Arbejdet i forbindelse med anden fase af besøgscentret i ZWEIG-bygningen blev fuldført.

| e) | I SPINELLI-Bygningen påbegyndtes renoveringen af den multifunktionelle restaurantfacilitet i 2021, fortsatte i 2022 og tilsigtes at stå færdigt i marts 2023. |
| --- | --- |

e)

I SPINELLI-Bygningen påbegyndtes renoveringen af den multifunktionelle restaurantfacilitet i 2021, fortsatte i 2022 og tilsigtes at stå færdigt i marts 2023.

| f) | »Compromis de vente« for TREVES II-bygningen blev undertegnet den 20. december 2022 og skal fremover forbedre sammenkoblingen af Parlamentets centrale bygninger. |
| --- | --- |

f)

»Compromis de vente« for TREVES II-bygningen blev undertegnet den 20. december 2022 og skal fremover forbedre sammenkoblingen af Parlamentets centrale bygninger.

| 19. | Gæstehuset i Jean Monnet-huset åbnede i april 2022 og har været fuldt operationelt siden september 2022. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Den strategiske tilgang til gennemførelsen af Europa Experiences (EE) i alle medlemsstater fortsatte i hele 2022 med mange lokale markedsundersøgelser, der blev i iværksat med henblik på at overholde tidsplanen for etableringen af disse faciliteter i alle medlemsstater senest i 2024. Der blev åbnet to EE-faciliteter for offentligheden i 2022: Paris (maj) og Rom (oktober). EE-faciliteterne i Stockholm, Warszawa og Wien nåede den sidste fase inden færdiggørelsen, idet bygningsarbejdet og arbejdet med adgangsforholdene er afsluttet, mens medieinstallationerne stadig skal installeres. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Budgetudvalget nåede i 2022 til enighed om en betydelig budgetoverførsel, der gjorde det muligt at finansiere erhvervelsen af en bygning i Dublin som Forbindelseskontor og som Europa Experience-center. Dette gjorde det muligt ikke at optage et lån og derved undgå at betale renter, som blev fastslået til 8 mio. EUR (jf. afsnit III. H. om overførsler). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Efter Præsidiets afgørelse fra februar 2021 om behovet for at huse Parlamentets datacenter i den højeste tilgængelige industristandard på dette område (klasse IV) tildelte GD ITEC kontrakten i 2022, hvilket gjorde det muligt at oprette og udrulle datacentret i 2023. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Der blev anvendt løsninger til hybride videokonferencer i omkring 300 af Parlamentets mødelokaler, som forbinder de fysiske lokaler med de to videokonferenceløsninger via cloud, der er indført, ud over de interne løsninger. For at understøtte arbejdet i sikker hybridtilstand blev den nye udformning af systemet til identitets- og adgangsforvaltning (IAM) afsluttet i juli 2022, hvilket gav mulighed for fuld udrulning i første kvartal af 2023. |
| --- | --- |

23.

| 24. | For at sikre kontinuitet som en hybrid, sikker og fleksibel EU-institution indgik Parlamentet i 2022 partnerskab med CERT-EU om sikkerhedsvejledning og -støtte inden for områderne for applikationer til cloudinfrastruktur, øgede efterretninger om cybertrusler og døgnovervågning af sikkerhedsperimeteren samt sårbarhedsidentifikation, hvilket yderligere forbedrede Parlamentets cybersikkerhed. |
| --- | --- |

24.

II.   UDVIKLING I PARLAMENTETS BUDGET I FORHOLD TIL DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME

| Udvikling i Parlamentets budget i forhold til den flerårige finansielle ramme |
| --- |
| Regnskabsår | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| EP's budget (i mio. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Udgiftsområde 5/7 i FFR (6) (i mio. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| EP's andel af udgiftsområde 5/7 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

Udvikling i Parlamentets budget i forhold til den flerårige finansielle ramme

Regnskabsår

2017

2018

2019

2020

2021

2022

EP's budget (i mio. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Udgiftsområde 5/7 i FFR (6) (i mio. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

EP's andel af udgiftsområde 5/7

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   BUDGETGENNEMFØRELSE I 2022

| 25. | Parlamentets oprindelige bevillinger for 2022 udgjorde 2 112 904 198 EUR. Ændringsbudget nr. 5/2022 forhøjede bevillingsniveauet med yderligere 48 747 088 EUR, hvilket bringer det endelige budget op på 2 161 651 286 EUR for 2022 eller 19,55 % af det nye udgiftsområde 7 i FFR (7). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Parlamentets budget for regnskabsåret 2022.

  Tabel 1


  Anvendelse af bevillinger









  Bevillingstype | Bevillinger 2022 | Bevillinger 2021 | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR eller %) | (EUR eller %) | 2022/2021 (%) |
| Løbende bevillinger (fond 0) | | | |
| Oprindelige bevillinger | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Endelige bevillinger | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Løbende gennemførelse | | | |
| Forpligtelser: | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| i % af de endelige bevillinger | 99,53 | 98,53 | |
| Betalinger | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| i % af forpligtelserne | 83,69 | 81,14 | |
| Fremførsler til det efterfølgende år | | | |
| Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| i % af de endelige bevillinger | 16,23 | 18,42 | |
| i % af forpligtelserne | 16,31 | 18,69 | |
| Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| i % af de endelige bevillinger | 0,00 | 1,07 | |
| Bortfald | | | |
| Bortfaldne bevillinger: | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| i % af de endelige bevillinger | 0,47 | 0,56 | |
| Fremførsler fra foregående regnskabsår (fond 1 og 2) | | | |
| Automatiske fremførsler fra det foregående år | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| i % af fremførslerne | 90,61 | 89,26 | |
| Bortfaldne beløb | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Ikkeautomatiske fremførsler fra det foregående år (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| i % af fremførslerne | 0,00 | 100,00 | |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter (fond 7) | | | |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Forpligtelser: | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 36,69 | 35,41 | |
| Betalinger | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| i % af forpligtelserne baseret på formålsbestemte indtægter | 67,01 | 67,75 | |
| Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra andre kilder end udlejning og salg af bygninger og jord
   (10)
  fremført fra det foregående år (fond 5, undtagen post 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Forpligtelser: | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter | 99,42 | 98,30 | |
| Betalinger | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| i % af forpligtelserne | 81,34 | 75,30 | |
| Bortfald | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord
   (11)
  fremført fra det foregående år (fond 5, post 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Forpligtelser: | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter | 34,31 | 41,66 | |
| Betalinger | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| i % af forpligtelserne | 92,12 | 92,96 | |
| Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år (fond 3) | | | |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Betalinger | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| i % af forpligtelserne | 78,72 | 75,24 | |
| Fremførsel af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annullering af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Tabel 1

Anvendelse af bevillinger

Bevillingstype

Bevillinger 2022

Bevillinger 2021

Ændring

(EUR eller %)

(EUR eller %)

2022/2021 (%)

Løbende bevillinger (fond 0)

Oprindelige bevillinger

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Endelige bevillinger

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Løbende gennemførelse

Forpligtelser:

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

i % af de endelige bevillinger

99,53

98,53

Betalinger

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

i % af forpligtelserne

83,69

81,14

Fremførsler til det efterfølgende år

Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

i % af de endelige bevillinger

16,23

18,42

i % af forpligtelserne

16,31

18,69

Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

i % af de endelige bevillinger

0,00

1,07

Bortfald

Bortfaldne bevillinger:

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

i % af de endelige bevillinger

0,47

0,56

Fremførsler fra foregående regnskabsår (fond 1 og 2)

Automatiske fremførsler fra det foregående år

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Betalinger baseret på disse fremførsler

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

i % af fremførslerne

90,61

89,26

Bortfaldne beløb

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Ikkeautomatiske fremførsler fra det foregående år (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Betalinger baseret på disse fremførsler

0,00

74 900 000,00

- 100,00

i % af fremførslerne

0,00

100,00

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter (fond 7)

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Forpligtelser:

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

36,69

35,41

Betalinger

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

i % af forpligtelserne baseret på formålsbestemte indtægter

67,01

67,75

Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra andre kilder end udlejning og salg af bygninger og jord
   (10)
  fremført fra det foregående år (fond 5, undtagen post 2 0 0 0-2 0 0 3)

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Forpligtelser:

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

99,42

98,30

Betalinger

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

i % af forpligtelserne

81,34

75,30

Bortfald

112 093,54

367 773,11

-69,52

Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord
   (11)
  fremført fra det foregående år (fond 5, post 2 0 0 0-2 0 0 3)

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Forpligtelser:

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

i % af bevillingerne baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

34,31

41,66

Betalinger

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

i % af forpligtelserne

92,12

92,96

Fremførsel af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, til det efterfølgende år

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Fremførsel af forpligtede bevillinger til det efterfølgende år

287 552,21

293 019,77

-1,87

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år (fond 3)

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Betalinger

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

i % af forpligtelserne

78,72

75,24

Fremførsel af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning)

0,00

0,00

0,00

Annullering af forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Oprindeligt budget og endeligt budget

| 26. | De endelige bevillinger i Parlamentets budget for 2022 udgjorde 2 161 651 286 EUR. Dette udgjorde en stigning på 4,76 % i forhold til det endelige budget for 2021 (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Forpligtelser og betalinger

| 27. | Forpligtelserne udgjorde 2 151 485 224 EUR, svarende til 99,53 % af de samlede bevillinger (2021: 98,53 %). Betalingerne udgjorde 1 800 590 086 EUR eller 83,7 % af de indgåede forpligtelser (2021: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Fremførsler fra 2022 til 2023

| 28. | Automatiske fremførsler til regnskabsåret 2023 udgjorde 350 895 139 EUR, hvilket udgjorde 16,2 % af de samlede forpligtede bevillinger (2021: 18,4 %). Nej, i 2022 blev der ikke foretaget ikke-automatiske fremførsler fra 2022 til 2023. |
| --- | --- |

28.

D.   Anvendelse af fremførslerne fra 2021 til 2022

| 29. | De automatiske fremførsler til 2022 beløb sig til i alt 380 099 195 EUR (2021: 356 517 981 EUR). Betalinger baseret på disse fremførsler udgjorde 344 407 898 EUR, svarende til 90,6 % (2021: 89,3 %). Bortfaldne bevillinger i 2022 beløb sig til i alt 35 691 297 EUR (2021: 38 279 705 EUR). Hovedparten af de bortfaldne bevillinger vedrørte artikel 1 0 0 »Vederlag og tillæg« (kun for rejseudgifter), artikel 1 6 5 »Udgifter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen«, navnlig bevillinger vedrørende lægetjenester, der ikke blev udført i 2022 på grund af færre følger af covid-19-pandemien, artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger« og artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse fem artikler udgjorde 72,8 % af det samlede beløb. De fleste bortfald i relation til bygningsomkostninger kunne tilskrives virkningerne af covid-19-pandemien, som havde ført til forsinkelser i en del projekter på grund af mangel på bygningsarbejdere og/eller byggematerialer. |
| --- | --- |

29.

E.   Indtægter

| 30. | De samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2022 beløb sig til i alt 250 473 772 EUR (2021: 215 332 108 EUR). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 101, stk. 2-5, blev der givet afkald på i alt 292 688 EUR. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tabel 2 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i indtægter fra 2021 til 2022.

  Tabel 2


  Indtægter — samlede betalinger modtaget i 2022 og i 2021











  Kapitel | Udgiftsområde | 2022 | 2021 | Forskel | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 3 0 | Indtægter fra personale | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Andre administrative indtægter | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Afsnit 3 | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Afkast af investeret kapital og konti | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Afsnit 4 | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| I alt | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Tabel 2

Indtægter — samlede betalinger modtaget i 2022 og i 2021

Kapitel

Udgiftsområde

2022

2021

Forskel

Ændring

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

3 0

Indtægter fra personale

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Andre administrative indtægter

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Afsnit 3

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Afkast af investeret kapital og konti

122 352

828

121 524

14 677

Afsnit 4

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

122 352

828

121 524

14 677

I alt

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 32. | De formålsbestemte indtægter, der blev stillet til rådighed i 2022, beløb sig til 61 267 620 EUR (2021: 37 150 962 EUR). Forpligtelserne udgjorde 22 478 879 EUR, svarende til en forpligtelsesgrad på 36,7 % (2021: 35,4 %). Betalingerne udgjorde 15 063 328 EUR, svarende til 67 % af de indgåede forpligtelser (2021: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Bortfald af bevillinger i året

| 33. | Beløbet på 10 166 062 EUR (2021: 11 617 872 EUR, svarende til 0,47 % af de endelige bevillinger (2021: 0,56 %), som bortfaldt. |
| --- | --- |

33.

H.   Overførsler

| 34. | 21 C-overførsler blev godkendt i regnskabsåret i henhold til finansforordningens artikel 31 og 49. C-overførsler udgjorde 88 449 115 EUR svarende til 4,09 % af de endelige bevillinger. Til sammenligning blev der godkendt 18 C-overførsler i 2021, hvilket svarede til 5,2 % af de endelige bevillinger.

  Tabel 3


  Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål










  Udgiftskategori hos beløbsmodtager | Formål | Overførsel | Overført beløb (EUR) | i % af overførte beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygningspolitik | Energiforbrug | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Køb af en bygning i Dublin til brug som Europahus med en integreret Europa Experience | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Bygningssikkerhed i Paris (Europa Experience) og i Jean Monnets Hus og Museum i Bazoches-sur-Guyonne | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Bygningspolitik — i alt | 33 469 715 | 37,84 |
| IT og andet teknisk udstyr — i alt | IT og andet teknisk udstyr — i alt | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| IT og andet teknisk udstyr — i alt | 7 552 000 | 8,54 |
| Personale og øvrige ansatte | Udgifter til personale | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Udgifter til øvrige ansatte | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Tjenesterejser | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Sundhed og forebyggelse i forbindelse med covid-19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Personale og øvrige ansatte — i alt | 28 007 400 | 31,66 |
| Flersprogethed | Ekstern tolkning | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Eksterne oversættelsesydelser | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Flersprogethed — i alt | 12 825 000 | 14,50 |
| Øvrige udgifter | Specialiserede nationale advokater i forbindelse med lokale byggeprospekter | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Pensioner til tidligere italienske medlemmer | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| IT-støtte til Ukraines parlament | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Øvrige udgifter — i alt | 6 595 000 | 7,46 |
| I alt | 88 449 115 | 100 |

34.

Tabel 3

Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål

Udgiftskategori hos beløbsmodtager

Formål

Overførsel

Overført beløb (EUR)

i % af overførte beløb

Bygningspolitik

Energiforbrug

C2, C13

16 700 000

18,88

Køb af en bygning i Dublin til brug som Europahus med en integreret Europa Experience

C19

16 119 715

18,22

Bygningssikkerhed i Paris (Europa Experience) og i Jean Monnets Hus og Museum i Bazoches-sur-Guyonne

C11

650 000

0,73

Bygningspolitik — i alt

33 469 715

37,84

IT og andet teknisk udstyr — i alt

IT og andet teknisk udstyr — i alt

C18, C20

7 552 000

8,54

IT og andet teknisk udstyr — i alt

7 552 000

8,54

Personale og øvrige ansatte

Udgifter til personale

C17

18 300 000

20,69

Udgifter til øvrige ansatte

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Tjenesterejser

C12

200 000

0,23

Sundhed og forebyggelse i forbindelse med covid-19

C10

2 809 000

3,18

Personale og øvrige ansatte — i alt

28 007 400

31,66

Flersprogethed

Ekstern tolkning

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Eksterne oversættelsesydelser

C14, C16

2 000 000

2,26

Flersprogethed — i alt

12 825 000

14,50

Øvrige udgifter

Specialiserede nationale advokater i forbindelse med lokale byggeprospekter

C1

365 000

0,41

Pensioner til tidligere italienske medlemmer

C5

5 250 000

5,94

IT-støtte til Ukraines parlament

C9

980 000

1,11

Øvrige udgifter — i alt

6 595 000

7,46

I alt

88 449 115

100

| 35. | I 2022 godkendte formanden 11 P-overførsler af bevillinger i henhold til finansforordningens (12) artikel 29, stk. 1, til et samlet beløb af 34 246 879 EUR, svarende til 1,6 % af regnskabsårets endelige bevillinger (i 2021: otte P-overførsler, der tegner sig for 1,3 % af regnskabsårets endelige bevillinger). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Samlet set skønnes covid-19-pandemien at have skabt et moderat overskud på 16 417 325 EUR, som er blevet overført fra poster vedrørende rejseudgifter, organisering og modtagelse af besøgsgrupper, driften af Parlamentets besøgscentre, ekstern fysisk undervisning, dokumentation/publikationer og lokale parlamentariske assistenter og praktikanter for medlemmer af Parlamentet osv. Samtidig gjorde covid-19-pandemien det nødvendigt at styrke andre budgetposter med i alt 7 549 000 EUR. Disse budgetposter vedrører hovedsagelig finansiel støtte til personale, der arbejder hjemme, sundhed og forebyggelse og ekstra udgifter til tolkning til støtte for telearbejde og flersprogede fjernmøder og hybridmøder. |
| --- | --- |

36.

I.   Budgetgennemførelsen fordelt på kapitler

| 37. | I dette afsnit behandles udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af det samlede budget samt ændringerne i udnyttelsen af bevillinger i forhold til det foregående regnskabsår. Fem kapitler udgjorde 76,5 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om følgende kapitler: Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser« Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Tabel 4 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i forpligtede bevillinger for 2022 sammenlignet med forpligtelserne i 2021.

  Tabel 4


  Forpligtede bevillinger i 2022 i forhold til de forpligtede bevillinger i 2021











  Kapitel | Udgiftsområde | 2022 | 2021 | Forskel | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Andet personale og eksterne ydelser | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Løbende administrative driftsudgifter | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Møder og konferencer | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Ekspertise og oplysning: køb, arkivering, produktion og publikation | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsnit 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Tabel 4

Forpligtede bevillinger i 2022 i forhold til de forpligtede bevillinger i 2021

Kapitel

Udgiftsområde

2022

2021

Forskel

Ændring

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

1 0

Medlemmer af institutionen

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Andet personale og eksterne ydelser

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

IT, udstyr og inventar

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Løbende administrative driftsudgifter

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Møder og konferencer

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Ekspertise og oplysning: køb, arkivering, produktion og publikation

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

520 000

500 000

20 000

4

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Udgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0

830

– 830

– 100

Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0

830

– 830

– 100

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

0

0

0

0

Afsnit 10 — Andre udgifter

0

0

0

0

I alt

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Stigningen af forpligtelserne, der henhører under Kapitel 1 0, »Medlemmer af institutionen«, med 26,2 mio. EUR (14,5 %) er et resultat af den betydelige årlige indeksering af medlemmernes vederlag og tillæg i 2022 (jf. punkt 40 nedenfor), der direkte påvirker konto 1 0 0 0 »Vederlag«, for hvilken forpligtelserne steg med 4,3 mio. EUR. Derudover stammer 15 mio. EUR af stigningen i kapitel 1 0 fra konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« som følge af ophævelsen af restriktionerne for rejser og tjenesterejser på de tre arbejdssteder (covid-19-pandemien) i begyndelsen af april 2022. Endelig indtraf der i 2022 en stigning på 5,7 mio. EUR under konto 1 0 3 0 »Alderspension (omkostningsregulativet)« som følge af en retsafgørelse om vedtagelse af nye regler om ændring af metoden til beregning af pensioner for tidligere italienske medlemmer, fra den 1. januar 2019 og fremefter, hvilket indebar udbetaling af godtgørelser med tilbagevirkende kraft. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Forpligtelserne under Kapitel 1 2»Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte« udgjorde 750 mio. EUR i 2022, svarende til en stigning på 47,7 mio. EUR i forhold til 2021 (6,8 %), hvilket gør det til den største udgiftskategori (34,9 % af alle forpligtelser i 2022). Dette skyldes, at vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union i januar 2022 blev forhøjet med 2,4 % på grund af den høje inflationsrate, der blev registreret i det foregående halvår. Desuden blev der i december 2022 godkendt endnu en stigning på 4,6 % med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2022. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Stigningen i forpligtelserne skyldtes hovedsagelig konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« (47 mio. EUR). Den afspejler indeksreguleringen af vederlag, men også andre faktorer, som det var vanskeligt at forudsige ved udarbejdelsen af budgettet for 2022, såsom nedgangen i antallet af kolleger, der arbejder på deltid, videreførelsen af den finansielle støtte til at dække driften af velfungerende internetforbindelser i hjemmet, en forøgelse af antallet af tjenestemænds og midlertidigt ansattes familier og en hurtigere besættelse af ledige stillinger. |
| --- | --- |

41.

| 42. | De forpligtede bevillinger under Kapitel 1 4»Øvrige ansatte og eksterne personer« udgjorde 203,9 mio. EUR, hvilket svarer til en stigning på 23,4 mio. EUR (13 % i forhold til 2021). Inden for dette kapitel steg konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper« og konto 1 4 0 1 »Øvrige ansatte — Sikkerhed« med i alt 18,8 mio. EUR som følge af ajourføringen af vederlagene (jf. punkt 40 ovenfor) og et højere antal kontraktansatte, hvorved internaliseringen af visse aktiviteter, der allerede var påbegyndt i 2021, fortsatte. Konto 1 4 0 5 »Udgifter til tolkning« steg med 3,3 mio. EUR som følge af stigningen i det parlamentariske arbejde i 2022 og som følge af indekseringen af vederlagene til eksterne tolke (jf. også punkt 40 ovenfor). |
| --- | --- |

42.

| 43. | Kapitel 1 6»Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« viser et fald på 9,3 mio. EUR (-30,3 %) i 2022 i forhold til 2021, som hovedsagelig kan henføres til konto 1 6 5 0 »Sundhed og forebyggelse« (- 11 mio. EUR), fordi de fleste af de strenge sundheds- og sikkerhedsregler for adgang til og/eller arbejde i Parlamentets bygninger på dets tre arbejdssteder i 2022 allerede var blevet ophævet, og på grund af et fald i efterspørgslen på covid-19-test som følge de vellykkede vaccinationskampagner i 2021 og begyndelsen af 2022 på de tre arbejdssteder. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Inden for Kapitel 2 0»Bygninger og dermed forbundne omkostninger« er der en samlet stigning på 11,7 mio. EUR i forpligtelser (4,5 %). Budgetkonto 2 0 2 4 »Energiforbrug« steg med 41,3 mio. EUR, delvis finansieret via ændringsbudgettet (20,3 mio. EUR). Konto 2 0 0 3 »Ejendomserhvervelser« steg også med 37,9 mio. EUR i forbindelse med købet af bygningen i Dublin. Konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger« faldt imidlertid med 33,6 mio. EUR, og konto 2 0 0 7 — »Opførelse af bygninger og indretning af lokaler« faldt med 29 mio. EUR som følge af indefrysningen af en række infrastruktur- og byggeprojekter, hvorved der blev stillet midler til rådighed til dækning af energiomkostningerne. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Inden for Kapitel 2 1»IT, udstyr og inventar« er den samlede reduktion på 9,1 mio. EUR i forpligtelser (-4,6 %) hovedsagelig knyttet til konto 2 1 0 4 »IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur«, som udgør en reduktion på 12,8 mio. EUR. Denne reduktion opvejes delvis af stigninger på andre IT-relaterede budgetposter i kapitlet på grund af de højere priser, der blev betalt i 2022 for licenser til applikationer, til indeksering af kontrakter og til dækning af dyrere ekstern bistand. |
| --- | --- |

45.

| 46. | Kapitel 2 3»Løbende administrative udgifter« viser en stigning på 1,6 mio. EUR i forpligtelser (42 %), hovedsagelig på grund af artikel 2 3 9 »EMAS-aktiviteter, herunder fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram« for 2021 (0,9 mio. EUR). På grund af de betydelige forstyrrelser på det frivillige CO2-marked fra 2020 og fremefter er prisen på kulstofcertifikater steget kraftigt og tendensen forventes at fortsætte. |
| --- | --- |

46.

| 47. | I Kapitel 3 0»Møder og konferencer« blev der registreret en stigning i forpligtelserne på 12,9 mio. EUR (102 %) i forhold til 2021, hovedsagelig på grund af artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder« (11,6 mio. EUR) efter ophævelsen af rejserestriktionerne i april 2022 og øgede transportpriser. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Samlede forpligtelser i Kapitel 3 2»Ekspertise og oplysning: køb, arkivering, produktion og publikation« steg med 3 mio. EUR (2 %) i forhold til 2021, mens konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande« registrerede en betydelig stigning på 16,7 mio. EUR som følge af ophævelsen af rejserestriktionerne og reglerne om begrænsning af besøgendes adgang til Parlamentets bygninger i 2022. Denne stigning blev delvis opvejet af konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, hvor der blev registreret en reduktion på 9,1 mio. EUR, og konto 3 2 4 3 »Europa-Parlamentets besøgscentre« med et fald på 4,9 mio. EUR. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Reduktionen af udgifterne på 6,7 mio. EUR (-5,3 %) vedrørende Kapitel 4 0»Særlige udgifter for visse institutioner og organer« kan hovedsagelig tilskrives artikel 4 0 2 »Finansiering af europæiske politiske partier« (-4,9 mio. EUR) og artikel 4 0 3 »Finansiering af europæiske politiske fonde« (-2,8 mio. EUR), som delvis opvejes af en forhøjelse på 1 mio. EUR under artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Stigningen i udgifterne på 16,9 mio. EUR (8,6 %) under Kapitel 4 2»Udgifter til parlamentarisk assistance« i forhold til 2021 skyldes ikke blot den årlige indeksering af vederlagene (jf. Punkt 40 ovenfor) for parlamentarisk assistance, men også de øgede rejseudgifter og tjenesterejser for akkrediterede parlamentariske assistenter efter ophævelsen af rejse- og tjenesterejserestriktionerne i april 2022 og stigningen i transportpriserne. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Bilag III og IV indeholder detaljerede oplysninger om covid-19-pandemiens indvirkning på bevillingerne i indeværende år. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2)  Kilde: Europa-Kommissionen

(3)  Præsidiets afgørelse af 5. juli 2021, formandens afgørelse af 2. september 2021

(4)  Præsidiets afgørelse af 7. juni 2021, formandens afgørelse af 1. juni 2021 om sikkerhedsforanstaltninger til begrænsning af spredningen af covid-19.

(5)  Udgifter i overensstemmelse med generalsekretærens notat af 19. april 2021, som Præsidiet behandlede den 26. april 2021, og til gennemførelse af de operationelle beslutninger, der blev truffet af bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid i maj 2021. I denne afgørelse af 19. april 2021 blev det fastslået, at det maksimale udgiftsbeløb var på 15 mio. EUR. I et særskilt afsnit blev det dog tilføjet, at Parlamentet allerede havde indgået forpligtelser for 5 mio. EUR (før afgørelsen blev truffet) til kommunikationsaktiviteter udført af dets egne tjenestegrene og efter eget skøn. I henhold til notat D(2022)3895 af 28. februar 2022 fra generalsekretæren til Præsidiet (ajourførte lofter for Parlamentets udgifter i forbindelse med konferencen om Europas fremtid) blev der tilføjet et ekstra beløb på 700 000 EUR til 2021-budgettet og et yderligere ekstra beløb på 8 900 000 EUR til 2022-budgettet. Det samlede budget beløber sig derfor til 24,6 mio. EUR.

(6)  Tallene for årene 2017-2020 vedrører FFR 2014-2020, udgiftsområde 5; tallene for årene 2021 og 2022 vedrører FFR 2021-2027, udgiftsområde 7.

(7)  Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11).

(8)  Finansforordningens artikel 12, stk. 1 og 7.

(9)  Finansforordningens artikel 12, stk. 1, artikel 12, stk. 2, litra a), og artikel 12, stk. 3.

(10)  Med undtagelse af interne formålsbestemte indtægter fra udlejning og salg af bygninger og jord, som kan fremføres, indtil de er fuldt anvendt (Finansforordningens artikel 12, stk. 4, litra b)).

(11)  (Finansforordningens artikel 12, stk. 4, litra b))

(12)  Afgørelse truffet af institutionen om at overføre bevillinger inden for en artikel.

---

BILAG I

Oversigt over c-overførsler i regnskabsåret 2022

| Nr. | Til/fra kapitel/artikel/konto | Udgiftsområde | Beskrivelse af overførslen/bemærkninger | Beløb overført til konto (EUR) | Beløb overført fra konto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | fra konto | 2 0 0 8 | Anden særlig forvaltning af bygninger | Formålet med dette overførselsforslag er at give Juridisk Tjeneste mulighed for at indgå kontrakter med specialiserede nationale advokater med henblik på at bistå Europa-Parlamentet i forskellige hovedstæder i medlemsstaterne ved køb eller leje af lokaler til oprettelse af et forbindelseskontor og/eller et Europa Experience-projekt ved at overføre 365 000  EUR fra konto 2 0 0 8 til konto 2 3 2 0. | | 365 000 |
| til konto | 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 365 000 | |
| C2 | fra konto | 2 0 0 0 | Leje | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med energiomkostninger ved at overføre bevillinger fra andre budgetposter, hvor der kan stilles midler til rådighed takket være udsættelser eller aflysninger af projekter og aktiviteter. | | 1 840 199 |
| fra konto | 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | | 6 327 301 |
| fra konto | 2 0 0 8 | Anden særlig forvaltning af bygninger | | 210 000 |
| fra konto | 2 1 2 0 | Inventar | | 600 000 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | 809 500 |
| fra konto | 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | | 100 000 |
| fra konto | 2 3 7 0 | Flytning | | 113 000 |
| til konto | 2 0 2 4 | Energiforbrug | 10 000 000 | |
| C3 | fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe yderligere finansiering af tolkning til de yderligere flersprogede arrangementer og debatter på konferencen om Europas fremtid i 2022 som godkendt af Præsidiet på mødet den 7. marts 2022 og at finansiere en del af den vedvarende efterspørgsel efter tolkning som følge af en ændring i Europa-Parlamentets kalender og nedsættelsen af nogle særlige udvalg og undersøgelsesudvalg samt at organisere koncerterne i Jardin des citoyen. | | 65 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 664 000 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 260 000 |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | | 3 250 000 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 1 205 000 |
| fra konto | 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | | 2 591 000 |
| til konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 8 000 000 | |
| til konto | 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 35 000 | |
| C4 | fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere internaliseringen af IT-tjenester i overensstemmelse med projektet »Fra eksterne konsulenter til kontraktansatte« ved at forhøje bevillingerne til kontraktansatte og reducere GD ITEC's driftsbudget med et tilsvarende beløb. | | 3 010 200 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | 193 000 |
| fra konto | 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | | 276 400 |
| fra konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | | 68 600 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 3 548 200 | |
| C5 | fra konto | 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere et underskud under konto 1 0 3 0 »Alderspension (omkostningsregulativet)«som følge af en retsafgørelse, der gør det nødvendigt at ændre metoden til beregning af disse pensioner ved ophøret af et medlems mandat, udelukkende for tidligere italienske MEP'er, fra den 1. januar 2019 og fremefter. | | 3 465 331 |
| fra konto | 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | | 1 784 669 |
| til konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 5 250 000 | |
| C6 | fra konto | 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | Formålet med dette overførselsforslag er at sikre finansieringen af 21 kontraktansatte, der blev ansat i 2021, og finansieringen af yderligere 9 kontraktansatte, der blev ansat i slutningen af 2021 og begyndelsen af 2022. | | 75 300 |
| fra konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | | 868 100 |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | | 817 400 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 229 400 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 1 990 200 | |
| C7 | fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere yderligere personalebehov som følge af foranstaltningerne til at fremskynde behandlingen af årlige reguleringer på området for parlamentarisk assistance og af udviklingen af nye FMS-relaterede projekter (GD FINS). | | 570 000 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 570 000 | |
| C8 | fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere yderligere personalebehov som følge af internaliseringen af en række projekter, der forvaltes af GD PERS på området menneskelige ressourcer (HR). | | 295 000 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 295 000 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 590 000 | |
| C9 | fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | Formålet med dette overførselsforslag er at sikre finansieringen af IT-udgifter til en værdi af 980 000  EUR til solidaritetsforanstaltninger på IT-området til støtte for det ukrainske Verkhovna Rada i overensstemmelse med Præsidiets afgørelse herom af 4. april 2022. | | 85 000 |
| fra konto | 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) | | 323 000 |
| fra konto | 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | | 250 000 |
| fra konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | | 250 000 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 72 000 |
| til konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 145 000 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 835 000 | |
| C10 | fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | Formålet med dette overførselsforslag er fuldt ud at finansiere de månedlige omkostninger i forbindelse med covid-19-testning og -vaccination indtil årets udgang og at tilvejebringe midlerne til øgede årlige lægeundersøgelser, herunder de dermed forbundne omkostninger, og de yderligere psykosociale ressourcer efter de sidste to år med håndtering denne pandemi. | | 500 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 50 000 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | 40 000 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | 490 000 |
| fra konto | 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | | 1 729 000 |
| til konto | 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 2 809 000 | |
| C11 | fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere sikkerhedstjenesterne for Europa Experience-centret i Paris og Maison-Musée Jean Monnet i Bazoches-sur-Guyonne ved at styrke konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger«. | | 400 000 |
| fra konto | 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | | 150 000 |
| fra konto | 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | | 100 000 |
| til konto | 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 650 000 | |
| C12 | fra konto | 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere udgifterne til de yderligere rejser, der skal arrangeres i andet halvår af 2022, og som skal gennemføres af udvalgene under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt dem. | | 200 000 |
| til konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 200 000 | |
| C13 | fra konto | 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med energiomkostninger for bygningerne i Bruxelles ved at overføre bevillinger fra andre budgetposter, hvor der kan stilles midler til rådighed takket være udsættelser eller aflysninger af projekter og aktiviteter. | | 6 690 500 |
| fra konto | 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | | 9 500 |
| til konto | 2 0 2 4 | Energiforbrug | 6 700 000 | |
| C14 | fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | Formålet med dette overførselsforslag er at give GD TRAD yderligere ekstern kapacitet til at imødekomme den store efterspørgsel efter oversættelser siden begyndelsen af 2022 ved at forhøje bevillingerne på konto 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 160 000 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 380 000 |
| fra konto | 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | | 9 500 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer | | 58 500 |
| fra konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | | 45 000 |
| fra konto | 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | | 253 000 |
| til konto | 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 1 000 000 | |
| C15 | fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer | Formålet med dette overførselsforslag er at give GD LINC yderligere ekstern kapacitet til at imødekomme den store efterspørgsel efter tolkning i forbindelse med konferencen om Europas fremtid (840 000  EUR) og de arrangementer, der organiseres af de politiske grupper, GD LINC har behov for yderligere bevillinger på 750 000  EUR. | | 190 000 |
| fra kapitel | 1 0 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | 1 400 000 |
| til konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 1 090 000 | |
| til konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 500 000 | |
| C16 | fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | Formålet med dette overførselsforslag er at give GD TRAD yderligere ekstern kapacitet til at imødekomme den store efterspørgsel efter oversættelser siden begyndelsen af 2022 ved at forhøje bevillingerne på konto 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 50 000 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 483 325 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer | | 23 675 |
| fra kapitel | 1 0 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | 373 000 |
| til konto | 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 1 000 000 | |
| C17 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere løn og andre vederlag til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i institutionens stillingsfortegnelse, samt at dække rejseudgifter og andre rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten indtil udgangen af 2022. | | 2 449 000 |
| fra konto | 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | | 950 000 |
| fra konto | 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | | 50 000 |
| fra konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | | 2 500 000 |
| fra konto | 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | | 540 000 |
| fra konto | 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | | 60 000 |
| fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | | 150 000 |
| fra konto | 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | | 40 000 |
| fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | | 252 000 |
| fra konto | 1 6 3 0 | Velfærd | | 160 000 |
| fra konto | 1 6 5 0 | Lægetjeneste | | 1 300 000 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | 2 125 000 |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | | 50 000 |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | | 3 990 000 |
| fra konto | 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | | 534 000 |
| fra kapitel | 1 0 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | 3 150 000 |
| til konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 18 000 000 | |
| til konto | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 300 000 | |
| C18 | fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | Formålet med dette overførselsforslag er at give GD LINC og GD SAFE yderligere bevillinger for at foregribe den ekstra tid, der er nødvendig til levering af teknisk udstyr, hovedsagelig i forbindelse med renoveringen af konferenceinstallationer i Bruxelles og Strasbourg. Leveringstiden steget betydeligt på det seneste, navnlig hvis der er behov for halvledere. | | 130 700 |
| fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | | 57 000 |
| fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | | 52 375 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 4 024 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 488 000 |
| fra konto | 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | | 490 000 |
| fra konto | 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | | 882 500 |
| fra konto | 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) | | 450 000 |
| fra konto | 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | | 25 000 |
| fra kapitel | 1 0 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | 72 401 |
| til konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 2 652 000 | |
| C19 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midlerne til at finansiere købet af en bygning, der skal tjene som Europahus med et integreret Europa Experience i Dublin. | | 1 542 000 |
| fra konto | 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | | 550 000 |
| fra konto | 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | | 100 000 |
| fra konto | 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | | 367 000 |
| fra konto | 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | | 879 000 |
| fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | | 1 000 000 |
| fra konto | 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | | 300 000 |
| fra konto | 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | | 650 000 |
| fra konto | 2 0 2 8 | Forsikringer | | 625 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 80 000 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 219 000 |
| fra konto | 2 1 2 0 | Inventar | | 200 000 |
| fra konto | 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | | 200 000 |
| fra konto | 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | | 434 000 |
| fra konto | 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | | 90 000 |
| fra konto | 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | | 500 000 |
| fra konto | 2 3 7 0 | Flytning | | 257 000 |
| fra konto | 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | | 185 000 |
| fra konto | 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | | 95 000 |
| fra konto | 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | | 40 000 |
| fra konto | 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | | 19 000 |
| fra konto | 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | | 700 000 |
| fra konto | 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | | 1 479 000 |
| fra konto | 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | | 513 000 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | 5 075 715 |
| fra konto | 5 0 1 0 | Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer | | 20 000 |
| til konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 16 119 715 | |
| C20 | fra konto | 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | Formålet med dette overførselsforslag er at give GD COMM yderligere tekniske støttetjenester og støttetjenester til fornyelse af audiovisuel information for et beløb på 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| fra konto | 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | | 216 656 |
| fra konto | 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | | 15 000 |
| fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | | 142 815 |
| fra konto | 1 6 1 2 | Læring og udvikling | | 265 000 |
| fra konto | 1 6 3 0 | Velfærd | | 12 000 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 124 000 |
| fra konto | 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | | 30 000 |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | | 420 000 |
| fra konto | 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | | 100 000 |
| fra konto | 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | | 200 000 |
| fra konto | 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | | 28 000 |
| fra konto | 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | | 410 000 |
| fra konto | 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | | 96 500 |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | | 200 000 |
| fra konto | 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | | 140 500 |
| fra konto | 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | | 1 500 000 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | 164 967 |
| fra konto | 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | | 282 500 |
| fra kapitel | 1 0 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | 4 598 |
| til konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 4 900 000 | |
| C21 | fra konto | 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | Formålet med dette overførselsforslag er at give GD LINC midlerne til at sikre levering af hybride tjenester (flersprogede fjerndeltagelsestjenester) på Parlamentets møder for et beløb på 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| fra konto | 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | | 800 000 |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | | 217 000 |
| fra konto | 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | 100 000 |
| til konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | | 1 200 000 |
| C-overførsler i alt | | 88 449 115 | 88 449 115 |

Nr.

Til/fra kapitel/artikel/konto

Udgiftsområde

Beskrivelse af overførslen/bemærkninger

Beløb overført til konto (EUR)

Beløb overført fra konto (EUR)

C1

fra konto

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

Formålet med dette overførselsforslag er at give Juridisk Tjeneste mulighed for at indgå kontrakter med specialiserede nationale advokater med henblik på at bistå Europa-Parlamentet i forskellige hovedstæder i medlemsstaterne ved køb eller leje af lokaler til oprettelse af et forbindelseskontor og/eller et Europa Experience-projekt ved at overføre 365 000  EUR fra konto 2 0 0 8 til konto 2 3 2 0.

365 000

til konto

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

365 000

C2

fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med energiomkostninger ved at overføre bevillinger fra andre budgetposter, hvor der kan stilles midler til rådighed takket være udsættelser eller aflysninger af projekter og aktiviteter.

1 840 199

fra konto

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

6 327 301

fra konto

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

210 000

fra konto

2 1 2 0

Inventar

600 000

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

809 500

fra konto

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

100 000

fra konto

2 3 7 0

Flytning

113 000

til konto

2 0 2 4

Energiforbrug

10 000 000

C3

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe yderligere finansiering af tolkning til de yderligere flersprogede arrangementer og debatter på konferencen om Europas fremtid i 2022 som godkendt af Præsidiet på mødet den 7. marts 2022 og at finansiere en del af den vedvarende efterspørgsel efter tolkning som følge af en ændring i Europa-Parlamentets kalender og nedsættelsen af nogle særlige udvalg og undersøgelsesudvalg samt at organisere koncerterne i Jardin des citoyen.

65 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

664 000

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

260 000

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

3 250 000

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

1 205 000

fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

2 591 000

til konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

8 000 000

til konto

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

35 000

C4

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere internaliseringen af IT-tjenester i overensstemmelse med projektet »Fra eksterne konsulenter til kontraktansatte« ved at forhøje bevillingerne til kontraktansatte og reducere GD ITEC's driftsbudget med et tilsvarende beløb.

3 010 200

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

193 000

fra konto

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

276 400

fra konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

68 600

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

3 548 200

C5

fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere et underskud under konto 1 0 3 0 »Alderspension (omkostningsregulativet)«som følge af en retsafgørelse, der gør det nødvendigt at ændre metoden til beregning af disse pensioner ved ophøret af et medlems mandat, udelukkende for tidligere italienske MEP'er, fra den 1. januar 2019 og fremefter.

3 465 331

fra konto

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

1 784 669

til konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

5 250 000

C6

fra konto

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

Formålet med dette overførselsforslag er at sikre finansieringen af 21 kontraktansatte, der blev ansat i 2021, og finansieringen af yderligere 9 kontraktansatte, der blev ansat i slutningen af 2021 og begyndelsen af 2022.

75 300

fra konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

868 100

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

817 400

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

229 400

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

1 990 200

C7

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere yderligere personalebehov som følge af foranstaltningerne til at fremskynde behandlingen af årlige reguleringer på området for parlamentarisk assistance og af udviklingen af nye FMS-relaterede projekter (GD FINS).

570 000

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

570 000

C8

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere yderligere personalebehov som følge af internaliseringen af en række projekter, der forvaltes af GD PERS på området menneskelige ressourcer (HR).

295 000

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

295 000

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

590 000

C9

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

Formålet med dette overførselsforslag er at sikre finansieringen af IT-udgifter til en værdi af 980 000  EUR til solidaritetsforanstaltninger på IT-området til støtte for det ukrainske Verkhovna Rada i overensstemmelse med Præsidiets afgørelse herom af 4. april 2022.

85 000

fra konto

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

323 000

fra konto

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

250 000

fra konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

250 000

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

72 000

til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

145 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

835 000

C10

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

Formålet med dette overførselsforslag er fuldt ud at finansiere de månedlige omkostninger i forbindelse med covid-19-testning og -vaccination indtil årets udgang og at tilvejebringe midlerne til øgede årlige lægeundersøgelser, herunder de dermed forbundne omkostninger, og de yderligere psykosociale ressourcer efter de sidste to år med håndtering denne pandemi.

500 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

50 000

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

40 000

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

490 000

fra konto

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

1 729 000

til konto

1 6 5 0

Lægetjeneste

2 809 000

C11

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere sikkerhedstjenesterne for Europa Experience-centret i Paris og Maison-Musée Jean Monnet i Bazoches-sur-Guyonne ved at styrke konto 2 0 2 6 »Sikring af og tilsyn med bygninger«.

400 000

fra konto

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

150 000

fra konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

100 000

til konto

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

650 000

C12

fra konto

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere udgifterne til de yderligere rejser, der skal arrangeres i andet halvår af 2022, og som skal gennemføres af udvalgene under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt dem.

200 000

til konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

200 000

C13

fra konto

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med energiomkostninger for bygningerne i Bruxelles ved at overføre bevillinger fra andre budgetposter, hvor der kan stilles midler til rådighed takket være udsættelser eller aflysninger af projekter og aktiviteter.

6 690 500

fra konto

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

9 500

til konto

2 0 2 4

Energiforbrug

6 700 000

C14

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

Formålet med dette overførselsforslag er at give GD TRAD yderligere ekstern kapacitet til at imødekomme den store efterspørgsel efter oversættelser siden begyndelsen af 2022 ved at forhøje bevillingerne på konto 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR.

94 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

160 000

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

380 000

fra konto

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

9 500

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

58 500

fra konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

45 000

fra konto

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

253 000

til konto

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

1 000 000

C15

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

Formålet med dette overførselsforslag er at give GD LINC yderligere ekstern kapacitet til at imødekomme den store efterspørgsel efter tolkning i forbindelse med konferencen om Europas fremtid (840 000  EUR) og de arrangementer, der organiseres af de politiske grupper, GD LINC har behov for yderligere bevillinger på 750 000  EUR.

190 000

fra kapitel

1 0 1

Reserve til uforudsete udgifter

1 400 000

til konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

1 090 000

til konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

500 000

C16

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

Formålet med dette overførselsforslag er at give GD TRAD yderligere ekstern kapacitet til at imødekomme den store efterspørgsel efter oversættelser siden begyndelsen af 2022 ved at forhøje bevillingerne på konto 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR.

70 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

50 000

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

483 325

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

23 675

fra kapitel

1 0 1

Reserve til uforudsete udgifter

373 000

til konto

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

1 000 000

C17

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere løn og andre vederlag til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i institutionens stillingsfortegnelse, samt at dække rejseudgifter og andre rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten indtil udgangen af 2022.

2 449 000

fra konto

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

950 000

fra konto

1 2 0 2

Betalt overarbejde

50 000

fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

2 500 000

fra konto

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

540 000

fra konto

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

60 000

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

150 000

fra konto

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

40 000

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

252 000

fra konto

1 6 3 0

Velfærd

160 000

fra konto

1 6 5 0

Lægetjeneste

1 300 000

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

2 125 000

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

50 000

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

3 990 000

fra konto

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

534 000

fra kapitel

1 0 1

Reserve til uforudsete udgifter

3 150 000

til konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

18 000 000

til konto

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

300 000

C18

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

Formålet med dette overførselsforslag er at give GD LINC og GD SAFE yderligere bevillinger for at foregribe den ekstra tid, der er nødvendig til levering af teknisk udstyr, hovedsagelig i forbindelse med renoveringen af konferenceinstallationer i Bruxelles og Strasbourg. Leveringstiden steget betydeligt på det seneste, navnlig hvis der er behov for halvledere.

130 700

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

57 000

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

52 375

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

4 024

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

488 000

fra konto

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

490 000

fra konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

882 500

fra konto

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA)

450 000

fra konto

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

25 000

fra kapitel

1 0 1

Reserve til uforudsete udgifter

72 401

til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

2 652 000

C19

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midlerne til at finansiere købet af en bygning, der skal tjene som Europahus med et integreret Europa Experience i Dublin.

1 542 000

fra konto

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

550 000

fra konto

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

100 000

fra konto

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

367 000

fra konto

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

879 000

fra konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

1 000 000

fra konto

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

300 000

fra konto

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

650 000

fra konto

2 0 2 8

Forsikringer

625 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

80 000

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

219 000

fra konto

2 1 2 0

Inventar

200 000

fra konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

200 000

fra konto

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

434 000

fra konto

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

90 000

fra konto

2 3 1 0

Finansielle udgifter

500 000

fra konto

2 3 7 0

Flytning

257 000

fra konto

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

185 000

fra konto

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

95 000

fra konto

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

40 000

fra konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

19 000

fra konto

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

700 000

fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

1 479 000

fra konto

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

513 000

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

5 075 715

fra konto

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

20 000

til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

16 119 715

C20

fra konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

Formålet med dette overførselsforslag er at give GD COMM yderligere tekniske støttetjenester og støttetjenester til fornyelse af audiovisuel information for et beløb på 4 900 000  EUR.

547 464

fra konto

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

216 656

fra konto

1 2 0 2

Betalt overarbejde

15 000

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

142 815

fra konto

1 6 1 2

Læring og udvikling

265 000

fra konto

1 6 3 0

Velfærd

12 000

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

124 000

fra konto

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

30 000

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

420 000

fra konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

100 000

fra konto

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

200 000

fra konto

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

28 000

fra konto

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

410 000

fra konto

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

96 500

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

200 000

fra konto

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

140 500

fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

1 500 000

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

164 967

fra konto

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

282 500

fra kapitel

1 0 1

Reserve til uforudsete udgifter

4 598

til konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

4 900 000

C21

fra konto

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

Formålet med dette overførselsforslag er at give GD LINC midlerne til at sikre levering af hybride tjenester (flersprogede fjerndeltagelsestjenester) på Parlamentets møder for et beløb på 1 200 000  EUR.

83 000

fra konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

800 000

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

217 000

fra konto

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

100 000

til konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

1 200 000

C-overførsler i alt

88 449 115

88 449 115

---

BILAG II

Oversigt over P-overførsler i regnskabsåret 2022

| Nr. | Kapitel/artikel/konto | Beskrivelse af overførslen | Beløb overført til konto (EUR) | Beløb overført fra konto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Under artikel 1 4 0 | | | |
| fra konto | 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midlerne til ansættelse af 29 kontraktansatte ved at overføre 1 330 000  EUR til konto 1 4 0 0 fra konto 1 4 0 5. | | 1 330 000 |
| til konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 1 330 000 | |
| P2 | Under artikel 2 0 2 | | | |
| fra konto | 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med energi ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter i forbindelse med forsikring og vedligeholdelse. | | 1 000 000 |
| fra konto | 2 0 2 8 | Forsikringer | | 1 100 000 |
| til konto | 2 0 2 4 | Energiforbrug | 2 100 000 | |
| P3 | Under artikel 2 1 0 og 3 2 4. | | | |
| fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | Hovedformålet med dette overførselsforslag er at omfordele udgifter på flere IT-relaterede budgetposter for at fremskynde opgraderingen af Parlamentets datacenterinfrastruktur til niveau IV-certificeringsstandarden, dække en mangel på softwarevedligeholdelse og sikre finansieringen af den indledende fase af fornyelsen af Europa-Parlamentets afstemningsinfrastruktur. | | 2 219 327 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | 1 005 070 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | 1 872 542 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer | | 89 655 |
| til konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 434 750 | |
| til konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 1 906 533 | |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 2 755 656 | |
| til konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 89 655 | |
| P4 | Under artikel 1 0 0 | | | |
| fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Hovedformålet med dette overførselsforslag er fuldt ud at dække finansieringen af godtgørelserne til Parlamentets formand under hensyntagen til udviklingen i inflationsraten i 2022 og de successive stigninger i personalets vederlag i samme år (som allerede er vedtaget eller vil blive vedtaget efter de beregninger, som Europa-Kommissionen har udarbejdet). | | 9 000 |
| til konto | 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | | 9 000 | |
| P5 | Under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | Formålet med dette overførselsforslag er at sikre, at Europa-Parlamentets datacenter fungerer korrekt, ved fuldt ud at finansiere dets yderligere drifts- og støttetjenester og forny softwarelicenser. | | 1 500 000 |
| til konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 200 000 | |
| til konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 1 300 000 | |
| P6 | Under artikel 1 0 0 | | | |
| fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med »Godtgørelse for generelle udgifter« ved at overføre overskydende bevillinger fra budgetposter i forbindelse med »Ordinære rejseudgifter«. | | 1 000 000 |
| til konto | 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | | 1 000 000 | |
| P7 | Under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | Formålet med dette overførselsforslag er at dække driften af samproduktion og udsendelse af audiovisuelle programmer indtil udgangen af 2022. | | 570 000 |
| til konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 570 000 | |
| P8 | Under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | Formålet med dette overførselsforslag er at yde yderligere støtte til det ukrainske Verkhovna Rada på IT-området i overensstemmelse med den ajourførte pakke af solidaritetsforanstaltninger, som Præsidiet godkendte den 3. oktober 2022. | | 250 000 |
| til konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 250 000 | |
| P9 | Under artikel 2 0 0 | | | |
| fra konto | 2 0 0 0 | Leje | Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midlerne til at finansiere købet af en bygning, der skal tjene som Europahus med et integreret Europa Experience i Dublin. | | 325 211 |
| fra konto | 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | | 21 038 296 |
| fra konto | 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | | 416 778 |
| til konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 21 780 285 | |
| P10 | Under artikel 1 4 0 | | | |
| fra konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | Formålet med dette overførselsforslag er at afsætte 50 000  EUR til at kunne betale fuld løn til chauffører i Generalsekretariatet i december 2022. | | 50 000 |
| til konto | 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 50 000 | |
| P11 | Under artikel 1 2 0 | | | |
| fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | Formålet med dette overførselsforslag er at gøre det muligt at udbetale ydelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller i tilfælde af forflyttelse. | | 471 000 |
| til konto | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 471 000 | |
| P-overførsler i alt | 34 246 879 | 34 246 879 |

Nr.

Kapitel/artikel/konto

Beskrivelse af overførslen

Beløb overført til konto (EUR)

Beløb overført fra konto (EUR)

P1

Under artikel 1 4 0

fra konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midlerne til ansættelse af 29 kontraktansatte ved at overføre 1 330 000  EUR til konto 1 4 0 0 fra konto 1 4 0 5.

1 330 000

til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

1 330 000

P2

Under artikel 2 0 2

fra konto

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med energi ved at overføre overskydende bevillinger fra andre budgetposter i forbindelse med forsikring og vedligeholdelse.

1 000 000

fra konto

2 0 2 8

Forsikringer

1 100 000

til konto

2 0 2 4

Energiforbrug

2 100 000

P3

Under artikel 2 1 0 og 3 2 4.

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Hovedformålet med dette overførselsforslag er at omfordele udgifter på flere IT-relaterede budgetposter for at fremskynde opgraderingen af Parlamentets datacenterinfrastruktur til niveau IV-certificeringsstandarden, dække en mangel på softwarevedligeholdelse og sikre finansieringen af den indledende fase af fornyelsen af Europa-Parlamentets afstemningsinfrastruktur.

2 219 327

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

1 005 070

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

1 872 542

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

89 655

til konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

434 750

til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

1 906 533

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

2 755 656

til konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

89 655

P4

Under artikel 1 0 0

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Hovedformålet med dette overførselsforslag er fuldt ud at dække finansieringen af godtgørelserne til Parlamentets formand under hensyntagen til udviklingen i inflationsraten i 2022 og de successive stigninger i personalets vederlag i samme år (som allerede er vedtaget eller vil blive vedtaget efter de beregninger, som Europa-Kommissionen har udarbejdet).

9 000

til konto

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

9 000

P5

Under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Formålet med dette overførselsforslag er at sikre, at Europa-Parlamentets datacenter fungerer korrekt, ved fuldt ud at finansiere dets yderligere drifts- og støttetjenester og forny softwarelicenser.

1 500 000

til konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

200 000

til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

1 300 000

P6

Under artikel 1 0 0

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midler til at dække højere udgifter end forventet i forbindelse med »Godtgørelse for generelle udgifter« ved at overføre overskydende bevillinger fra budgetposter i forbindelse med »Ordinære rejseudgifter«.

1 000 000

til konto

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

1 000 000

P7

Under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

Formålet med dette overførselsforslag er at dække driften af samproduktion og udsendelse af audiovisuelle programmer indtil udgangen af 2022.

570 000

til konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

570 000

P8

Under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

Formålet med dette overførselsforslag er at yde yderligere støtte til det ukrainske Verkhovna Rada på IT-området i overensstemmelse med den ajourførte pakke af solidaritetsforanstaltninger, som Præsidiet godkendte den 3. oktober 2022.

250 000

til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

250 000

P9

Under artikel 2 0 0

fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midlerne til at finansiere købet af en bygning, der skal tjene som Europahus med et integreret Europa Experience i Dublin.

325 211

fra konto

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

21 038 296

fra konto

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

416 778

til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

21 780 285

P10

Under artikel 1 4 0

fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

Formålet med dette overførselsforslag er at afsætte 50 000  EUR til at kunne betale fuld løn til chauffører i Generalsekretariatet i december 2022.

50 000

til konto

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

50 000

P11

Under artikel 1 2 0

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Formålet med dette overførselsforslag er at gøre det muligt at udbetale ydelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller i tilfælde af forflyttelse.

471 000

til konto

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

471 000

P-overførsler i alt

34 246 879

34 246 879

---

BILAG 3

Gennemførelse af bevillinger i 2022, herunder COVID 19-indvirkningerne

| Konto | Betegnelse | Oprindelige bevillinger
  (1) | Supplerende midler
  (2) | Overførsler på grund af covid-19
  (3) | Overførsler på grund af andre virkninger
  (4) | Samlede overførsler
  (5) = (3) + (4) | Endelige bevillinger
  (6) = (1) + (2) + (5) | Forpligtet beløb
  (7) | Udbetalt beløb
  (8) | Bevillinger/forpligtelser overført til 2023
  (9) | Bortfaldne bevillinger på grund af covid-19
  (10) | Bortfaldne bevillinger på grund af andre virkninger
  (11) | Bortfaldne bevillinger i alt
  (12) = (10) + (11) | Udnyttet (betalt eller overført)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse af generelle udgifter | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observatører | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Læring og udvikling | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Anden særlig forvaltning af bygninger | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, herunder fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Subtotal: beløb overført til | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Subtotal: beløb overført fra | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| I alt | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Konto

Betegnelse

Oprindelige bevillinger

(1)

Supplerende midler

(2)

Overførsler på grund af covid-19

(3)

Overførsler på grund af andre virkninger

(4)

Samlede overførsler

(5) = (3) + (4)

Endelige bevillinger

(6) = (1) + (2) + (5)

Forpligtet beløb

(7)

Udbetalt beløb

(8)

Bevillinger/forpligtelser overført til 2023

(9)

Bortfaldne bevillinger på grund af covid-19

(10)

Bortfaldne bevillinger på grund af andre virkninger

(11)

Bortfaldne bevillinger i alt

(12) = (10) + (11)

Udnyttet (betalt eller overført)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Vederlag

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Betalt overarbejde

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Observatører

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Læring og udvikling

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Velfærd

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobilitet

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Lægetjeneste

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Leje

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Acontobetalinger

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Energiforbrug

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Forsikringer

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Inventar

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Finansielle udgifter

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Flytning

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, herunder fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Køb af ekspertise

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Subtotal: beløb overført til

7 549 000

104 825 212

Subtotal: beløb overført fra

-16 417 325

-95 956 887

I alt

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

BILAG IV

Oversigt over indvirkningen af COVID-19 på 2022-bevillingerne efter kapiteL

| Kapitel | Betegnelse | Virkninger af covid-19 på bevillinger | Virkninger af covid-19 på bevillinger | Nettooverskud på grund af covid-19 | Virkninger af covid-19 på bortfald |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — nedgang i bevillinger — udgående overførsler
  (EUR) | — stigning i bevillinger — indgående overførsler
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Andet personale og eksterne ydelser | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Løbende administrative udgifter | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Møder og konferencer | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afsnit 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Kapitel

Betegnelse

Virkninger af covid-19 på bevillinger

Virkninger af covid-19 på bevillinger

Nettooverskud på grund af covid-19

Virkninger af covid-19 på bortfald

— nedgang i bevillinger — udgående overførsler

(EUR)

— stigning i bevillinger — indgående overførsler

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Medlemmer af institutionen

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Andet personale og eksterne ydelser

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

0

0

0

0

2 1

IT, udstyr og inventar

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Løbende administrative udgifter

0

0

0

23 472

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Møder og konferencer

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

0

0

0

0

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

0

0

0

0

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Afsnit 5 — Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde og for udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0

0

0

0

Afsnit 10 — Andre udgifter

0

0

0

0

I alt

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

BILAG V

GENNEMFØRELSE AF FREMFØRTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE ÅR

| Konto | Betegnelse | Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1
  (1) | Betalinger af automatiske fremførsler
  (2) | Bortfaldne bevillinger
  (3) = (1) – (2) | Udnyttelse
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse af generelle udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Observatører | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Læring og udvikling | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, herunder fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Konto

Betegnelse

Automatisk fremførte bevillinger fra år N-1

(1)

Betalinger af automatiske fremførsler

(2)

Bortfaldne bevillinger

(3) = (1) – (2)

Udnyttelse

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Betalt overarbejde

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Observatører

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Læring og udvikling

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Velfærd

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Mobilitet

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Lægetjeneste

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Leje

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Acontobetalinger

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Energiforbrug

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Forsikringer

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Inventar

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Finansielle udgifter

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Flytning

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, herunder fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Køb af ekspertise

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

BILAG VI

Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter

| Konto | Betegnelse | Oprindelige bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2021
  (1) | Overførsler
  (2) | Endelige bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (3) | Forpligtelser i 2022 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (4) | Betalinger i 2022 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter
  (5) | Bevillinger baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2022
  (6) | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år og bortfaldet
  (7) = (3) – (4) – (6) | Bevillinger fra 2022 baseret på formålsbestemte indtægter
  (8) | Forpligtelser vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2022
  (9) | Betalinger vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2022
  (10) | Fremførsel af bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2022 til 2023
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse af generelle udgifter | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Overarbejdsbetaling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Øvrige ansatte — sikkerhed | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Udgifter til tolkning | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Observatører | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsestjenester | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Læring og udvikling | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Udgifter til forplejning | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Leje | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Opførelse af bygninger og indretning af lokaler | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Anden særlig forvaltning af bygninger | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur: | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Flytning | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Andre administrative udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, herunder fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser, konferencer og delegationer | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Europa-Parlamentets besøgscentre | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Udgifter til forbindelseskontorer | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Konto

Betegnelse

Oprindelige bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2021

(1)

Overførsler

(2)

Endelige bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(3)

Forpligtelser i 2022 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(4)

Betalinger i 2022 vedrørende bevillinger baseret på fremførte formålsbestemte indtægter

(5)

Bevillinger baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2022

(6)

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år og bortfaldet

(7) = (3) – (4) – (6)

Bevillinger fra 2022 baseret på formålsbestemte indtægter

(8)

Forpligtelser vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2022

(9)

Betalinger vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2022

(10)

Fremførsel af bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2022 til 2023

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Vederlag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Overarbejdsbetaling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Observatører

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Eksterne oversættelsestjenester

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Læring og udvikling

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Velfærd

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Mobilitet

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Lægetjeneste

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Leje

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Acontobetalinger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Energiforbrug

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Forsikringer

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur:

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Inventar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Finansielle udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Flytning

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Andre administrative udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, herunder fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Køb af ekspertise

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af seminarer og kollokvier

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

BILAG VII

Oversigt over indtægter i 2022

| Artikel /Konto | Betegnelse | Samlet budget | Konstaterede fordringer i 2022 | Fremførte fordringer fra 2021 | Fordringer fremført fra 2021 og bortfaldet eller ophævet i rapporteringsperioden | Samlede fordringer | Modtagne indtægter baseret på konstaterede fordringer i rapporteringsåret | Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer fra 2021 | Samlede modtagne indtægter | Samlet udestående gæld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Beskatning af lønninger | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Særlige afgifter på lønninger | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Salg af anden ejendom | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder — for andre EU-institutioner, -agenturer og -organer — formålsbestemte indtægter | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Andre indtægter fra den administrative forvaltning | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Afkast af investeret kapital, udlånskapital og bankkonti | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | I alt | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Artikel /Konto

Betegnelse

Samlet budget

Konstaterede fordringer i 2022

Fremførte fordringer fra 2021

Fordringer fremført fra 2021 og bortfaldet eller ophævet i rapporteringsperioden

Samlede fordringer

Modtagne indtægter baseret på konstaterede fordringer i rapporteringsåret

Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer fra 2021

Samlede modtagne indtægter

Samlet udestående gæld

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Beskatning af lønninger

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Særlige afgifter på lønninger

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Salg af anden ejendom

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder — for andre EU-institutioner, -agenturer og -organer — formålsbestemte indtægter

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Andre indtægter fra den administrative forvaltning

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Afkast af investeret kapital, udlånskapital og bankkonti

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

I alt

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

BILAG VIII

ADENAUER II-projektet — nøgletal

| | Anslåede omkostninger 2009-2012 | Omkostninger pr. 31.12.2022 | Budget-underskridelse/-overskridelse |
| --- | --- | --- | --- |
| million EUR i oktober 2012-priser | | | |
| I. | Bygge- og anlægsarbejde (pr. 7.2013) |

Anslåede omkostninger 2009-2012

Omkostninger pr. 31.12.2022

Budget-underskridelse/-overskridelse

million EUR i oktober 2012-priser

I.

432,8

417,4

-15,4

Herunder: Europa Experience besøgsområdet (12 million)

| II. | Andet |
| --- | --- |

II.

Projektledelse

57,7

125,4

67,7

Finansieringsomkostninger

119

5,7

- 113,3

Grund/forsikring/tjenesteydelser

2,4

28,4

26,0

I ALT

611,9

576,9

-35,0

Forberedende og geotermiske arbejder

16,8

16,8

Kompensation for forsinkelser

32,2

32,2

»Færdiggørelse«, vedligeholdelse, sikkerhed

20,6

20,6

---