# Официален вестник C 210/15 ю

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 210 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6615 юни 2023 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 210

Издание на български език

Информация и известия

Година 6615 юни 2023 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2023/C 210/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова 2022 година | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2023/C 210/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова 2022 година

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 15.6.2023 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2023

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 210/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ФИНАНСОВА 2022 ГОДИНА

(2023/C 210/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |

| I. | ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2022 Г. | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | РАЗВИТИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПАРЛАМЕНТА В СРАВНЕНИЕ С МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2022 Г. | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Първоначален бюджет и окончателен бюджет | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Поети задължения и плащания | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Преноси на бюджетни кредити от 2022 към 2023 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Усвояване на пренесените от 2021 към 2022 г. бюджетни кредити | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Приходи | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Бюджетни кредити от целеви приходи | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Анулирани бюджетни кредити за годината | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Прехвърляне | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Изпълнение на бюджета по глави | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| ПРИЛОЖЕНИЯ | 14 |
| --- | --- |

| Приложение I | — Справка за „C“ трансферите през финансовата 2022 година | 14 |
| --- | --- | --- |

Приложение I

| Приложение II | — Справка за „P“ трансферите през финансовата2022 2022 година | 23 |
| --- | --- | --- |

Приложение II

| Приложение III | — Изпълнение на бюджетните кредити през2022 2022 г., включително и въздействието на COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Приложение III

| Приложение IV | — Преглед на въздействието на COVID-19 върху бюджетните кредити за 2022 г. | 33 |
| --- | --- | --- |

Приложение IV

| Приложение V | — Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година | 35 |
| --- | --- | --- |

Приложение V

| Приложение VI | — Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи | 41 |
| --- | --- | --- |

Приложение VI

| Приложение VII | — Приходи за 2022 г. | 52 |
| --- | --- | --- |

Приложение VII

| Приложение VIII | — Проект „АДЕНАУЕР II“ — основни данни 20 | 54 |
| --- | --- | --- |

Приложение VIII

| Списък на таблиците и фигурите | 6 |
| --- | --- |

| Таблица 1 | — Усвояване на бюджетните кредити | 6 |
| --- | --- | --- |

Таблица 1

| Таблица 2 | — Приходи — общо плащания, получени през 2022 г. и 2021 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

Таблица 2

| Таблица 3 | — Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение | 10 |
| --- | --- | --- |

Таблица 3

| Таблица 4 | — Промени в поетите задължения през 2022 г. спрямо 2021 г. | 11 |
| --- | --- | --- |

Таблица 4

ВЪВЕДЕНИЕ

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент през финансовата 2022 година. В него се посочва за какво са използвани финансовите средства и се описват събитията, оказали съществено влияние върху дейностите през годината. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1), наричан по-нататък „Финансовия регламент“. Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

| 3. | През 2022 г. на Парламента първоначално беше отпуснат бюджет от 2 113 млн. евро, което съответства на увеличение с 2,39 % в сравнение с 2021 г. и с 19,12 % от средствата по функция 7 от многогодишната финансова рамка (МФР). |
| --- | --- |

3.

| 4. | Въпреки това два основни фактора и последствията от тях оказаха силно въздействие върху финансовата 2023 година — руската агресивна война срещу Украйна и изключително високото равнище на инфлацията, което към края на 2022 г. остана 10,4 % за Европейския съюз на годишна основа. (2) |
| --- | --- |

4.

| 5. | В резултат на нарастващата инфлация през годината със значително увеличение на цените на енергията и след първото автоматично актуализиране на заплатите на персонала през първата половина на годината (2,4 %), което ще се прилага от 1 януари, през втората половина на годината Комисията представи коригиращ бюджет (КБ) 5/2022, включително искане за бюджетни кредити за другите институции на Европейския съюз (ЕС). Поради това до края на годината към първоначалния бюджет за 2022 г. бяха добавени 48,75 милиона евро (единствено за бюджетните редове, свързани със заплатите и енергетиката). |
| --- | --- |

5.

| 6. | В резултат на това бюджетът за 2022 г. достигна 2 162 милиона евро. Следователно окончателното увеличение е 4,76 % в сравнение с 2021 г., което представлява 19,55 % от средствата по функция 7 от МФР. Парламентът пое задължения в размер на 2 151 милиона евро от този окончателен бюджет, извърши плащания в размер на 1 801 милиона евро (84 %) и автоматично пренесе 351 милиона евро към 2023 г. (16 %). През 2022 г. не бяха извършени неавтоматични преноси към 2023 г. |
| --- | --- |

6.

I.   ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2022 Г.

| 7. | 2022 г. беше втората година от текущата МФР за периода 2021—2027 г. Въпреки че таванът на функцията за административни разходи между 2020 г. и 2021 г. (функция 5 в рамките на МФР за периода 2014—2020 г., функция 7 в рамките на МФР за периода 2021—2027 г.) беше намален, през 2022 г. делът на бюджета на Парламента в тази функция остана под 20 % (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | През 2022 г. рационализирането и модернизирането на ключови области от администрацията на Парламента продължи в рамките на структурата на „Стратегическата рамка за изпълнение“ и в съответствие с приоритетите, определени при изготвянето на бюджета за 2022 г. |
| --- | --- |

8.

| 9. | 2022 г. беше белязана от не толкова тежко въздействие на пандемията от COVID-19 поради по-добрата свързана със здравето среда на трите места на работа (широк достъп до ваксинации за членовете и служителите на ЕП), което означава, че някои от извънредните мерки, приложени през 2020 г. и 2021 г., бяха прекратени през 2022 г. (например мерките, свързани с посещения на делегации и приемането на индивидуални посетители, които бяха отменени от септември 2021 г. (3), и задължението за по-голямата част от служителите, включително акредитираните парламентарни сътрудници и служителите на политическите групи, да работят 100 % дистанционно, което беше отменено, считано още от юни 2021 г. (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Сесии в Страсбург се провеждаха през цялата 2022 г.. Въпреки това до април останаха в сила някои ограничения за организацията на транспорта и командировките на членовете и служителите на ЕП, поради което беше намалена сумата, изразходвана за командировки между трите места на работа през първото тримесечие на годината. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Стихващата пандемия все пак доведе до трансфери на бюджетни кредити в рамките на бюджета на Парламента през 2022 г. Бяха предоставени бюджетни средства в области като пътните разноски, организацията и приемането на групи посетители и функционирането на центровете за посетители на Парламента. |
| --- | --- |

11.

| 12. | В същото време пандемията създаде допълнителни бюджетни нужди в други области, по-специално здравеопазването и превенцията, подкрепата за служителите, работещи дистанционно у дома, за покриване на таксите за интернет (40 евро на месец на член на персонала), по-голямото търсене на устен превод и необходимостта да се гарантира предоставянето на хибридни услуги (многоезични услуги за дистанционно участие) по време на заседанията на Парламента и на проявите, организирани от политическите групи. Повече подробности относно трансферите, извършени през 2022 г., са представени в раздел III.З и приложения I, II, III и IV от настоящия доклад. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Планираната модернизация на инфраструктурата и услугите за конференции, по-специално ремонтните работи по конферентните инсталации в Брюксел и Страсбург, продължи през 2022 г. и беше подсилена, за да се подпомогнат многоезичните дистанционни и комбинирани заседания. Нетното увеличение на бюджета на Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции (ГД LINC) възлизаше на 9 539 417 евро, включително увеличение в размер на 8,9 милиона евро специално за подкрепа на Конференцията за бъдещето на Европа. Вследствие на решението на Бюрото от април 2021 г. Парламентът пое задължения в размер на 24 558 146 евро и извърши плащания в размер на 16 690 430 евро във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Екологосъобразен парламент: Мерките за енергоспестяване, приети от Бюрото на 2 май и 3 октомври 2022 г., допринесоха за постигането на целите на Парламента по отношение на емисиите на CO2, за неговото годишно потребление на газ за отопление и за неговото потребление на електроенергия. Освен това Парламентът е инсталирал и продължава да инсталира значителен брой фотоволтаични слънчеви панели, за да увеличи още повече дела на произведената на място енергия от възобновяеми източници с цел постигане на целта от 25 %. От 2016 г. насам Парламентът е първата институция на ЕС, станала въглеродно неутрална, тъй като след полагане на всички възможни усилия за намаляване на емисиите си на CO2 той компенсира 100 % от своите неподлежащи на намаление емисии. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Мобилност: Парламентът активно насърчава използването на устойчиви транспортни средства, като предлага услуга на служителите и безплатно предоставя класически и електрически велосипеди на тяхно разположение. Освен това от 2022 г. насам Парламентът предлага подсилена система за финансови субсидии за служителите си, с която възстановява до 90 % от разходите за абонаментни карти за обществен транспорт в замяна на ограничаване на достъпа им до паркингите за автомобили. |
| --- | --- |

15.

| 16. | В съответствие с решенията на Бюрото от 2 май и 3 октомври 2022 г. в отговор на увеличението на цените на енергията бяха приложени редица мерки за икономия на енергия, например намалено вътрешно осветление и намалено външно осветление на сградите, максимални температури на отопление и охлаждане, ограничаване на времето за отопление и охлаждане от понеделник до четвъртък и коригиране на температурите в компютърните/сървърните помещения. |
| --- | --- |

16.

| 17. | През цялата 2022 г. администрацията продължи да изпълнява „Стратегията на Парламента в областта на сградния фонд за периода след 2019 г.“, одобрена от Бюрото през април 2018 г. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Положението по отношение на големите строителни проекти през 2022 г. е следното:
  в Люксембург






  (a) | Важен елемент от стратегията на Парламента в областта на сградния фонд е строителният проект „АДЕНАУЕР“. През 2022 г. продължи строителството на втората част от сградата и Парламентът напусна сградата „ШУМАН“. |
| --- | --- | --- |

18.

в Люксембург

(a)

Важен елемент от стратегията на Парламента в областта на сградния фонд е строителният проект „АДЕНАУЕР“. През 2022 г. продължи строителството на втората част от сградата и Парламентът напусна сградата „ШУМАН“.

в Страсбург

| (b) | Напредъкът по обезопасяването на входа на сградата „ВАЙС“ е 45 %. Изграждането на защитен достъп на камионите е завършено и този достъп вече функционира. |
| --- | --- |

(b)

Напредъкът по обезопасяването на входа на сградата „ВАЙС“ е 45 %. Изграждането на защитен достъп на камионите е завършено и този достъп вече функционира.

| (c) | Постигнат е напредък в ремонта на ресторанта „ЧЪРЧИЛ“ и създаването на многофункционално пространство в сградата „ДЕ МАДАРИАГА“ по отношение на строителството, разрушаването и структурните работи, който възлиза на 40 % от проекта. |
| --- | --- |

(c)

Постигнат е напредък в ремонта на ресторанта „ЧЪРЧИЛ“ и създаването на многофункционално пространство в сградата „ДЕ МАДАРИАГА“ по отношение на строителството, разрушаването и структурните работи, който възлиза на 40 % от проекта.

в Брюксел

| (d) | Строителните работи, свързани с втората фаза на Центъра за посетители в сградата „ЦВАЙГ“, са завършени. |
| --- | --- |

(d)

Строителните работи, свързани с втората фаза на Центъра за посетители в сградата „ЦВАЙГ“, са завършени.

| (e) | В сградата „СПИНЕЛИ“ през 2021 г. са започнали ремонтни работи на многофункционалното ресторантьорско заведение, които продължават през 2022 г. и се очаква да приключат през март 2023 г. |
| --- | --- |

(e)

В сградата „СПИНЕЛИ“ през 2021 г. са започнали ремонтни работи на многофункционалното ресторантьорско заведение, които продължават през 2022 г. и се очаква да приключат през март 2023 г.

| (f) | На 20 декември 2022 г. беше подписано предварителното споразумение за покупко-продажба (compromis de vente) за сградата „ТРЕВ II“ с цел бъдещо подобрение на взаимната свързаност на централните сгради на Парламента. |
| --- | --- |

(f)

На 20 декември 2022 г. беше подписано предварителното споразумение за покупко-продажба (compromis de vente) за сградата „ТРЕВ II“ с цел бъдещо подобрение на взаимната свързаност на централните сгради на Парламента.

| 19. | Къщата за гости в Дома на Жан Моне беше открита през април 2022 г. и функционира пълноценно от септември 2022 г. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Стратегическият подход към изграждането на центровете „Europa Experience“, продължи през 2022 г. със започването на многобройни проучвания на местния пазар, за да се спази графикът за разгръщането на тези центрове във всички държави членки до 2024 г. През 2022 г. за обществеността бяха отворени два центъра „Europa Experience“: в Париж (през месец май) и в Рим (през октомври). Центровете „Europa Experience“ в Стокхолм, Варшава и Виена достигнаха последния етап преди завършването си, като строителните работи и работата по достъпността приключиха, а медийните инсталации все още са в ход. |
| --- | --- |

20.

| 21. | През 2022 г. комисията по бюджети одобри значителен бюджетен трансфер, който позволи да се финансира придобиването на сграда в Дъблин, която да се използва като бюро за връзка и център „Europa Experience“. Това позволи да не се сключва договор за заем и по този начин да не се изплащат лихви, които се оценяват на 8 милиона евро (вж. раздел III. З. за трансферите). |
| --- | --- |

21.

| 22. | След решението на Бюрото от февруари 2021 г. относно необходимостта центърът за данни на Парламента да бъде разположен в пространство, отговарящо на най-високия наличен промишлен стандарт в тази област (Tier IV), ГД за иновации и техническо обслужване възложи договора през 2022 г., което позволи създаването и разгръщането на центъра за данни през 2023 г. |
| --- | --- |

22.

| 23. | В около 300 заседателни зали на Парламента бяха въведени решения за хибридна видеоконферентна връзка, които свързват физическите зали с двете налични решения за видеоконферентна връзка в облак, в допълнение към вътрешните решения. За да се подпомогне работата в сигурен хибриден режим, през юли 2022 г. приключи разработването на новата архитектура за управление на самоличността и достъпа (IAM), което позволи пълното въвеждане през първото тримесечие на 2023 г. |
| --- | --- |

23.

| 24. | През 2022 г., за да се гарантира, че Парламентът продължава да функционира като хибридна, сигурна и гъвкава европейска институция, той установи партньорство със CERT-EU за насоки и подкрепа за сигурността в областта на приложенията за инфраструктура за изчисления в облак, подобряване на разузнаването за киберзаплахи и 24-часово наблюдение 7 дни в седмицата на периметъра на сигурност, както и установяване на уязвимости, като по този начин допълнително се подобрява киберсигурността на Парламента. |
| --- | --- |

24.

II.   РАЗВИТИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПАРЛАМЕНТА В СРАВНЕНИЕ С МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА

| Развитие на бюджета на Парламента в сравнение с многогодишната финансова рамка |
| --- |
| Година | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Бюджет на ЕП (в млн. евро) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Функция 5/7 (6) от МФР (в млн. евро) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| Дял на ЕП от функция 5/7 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

Развитие на бюджета на Парламента в сравнение с многогодишната финансова рамка

Година

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Бюджет на ЕП (в млн. евро)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Функция 5/7 (6) от МФР (в млн. евро)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

Дял на ЕП от функция 5/7

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2022 Г.

| 25. | Първоначалните бюджетни кредити на Парламента за 2022 г. възлязоха на 2 112 904 198 EUR. Коригиращ бюджет 5/2022 увеличи равнището на бюджетните кредити с допълнителни 48 747 088 EUR, с което окончателният бюджет възлиза на 2 161 651 286 EUR за 2022 г., което се равнява на 19,55 % от новата функция 7 от МФР (7). Таблица 1 по-долу представя преглед на изпълнението на бюджета на Парламента през финансовата 2022 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити









  Тип бюджетни кредити | Бюджетни кредити за 2022 г. | Бюджетни кредити за 2021 г. | Процентно изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в евро или %) | (в евро или %) | 2022/2021 |
| Текущи бюджетни кредити (Фонд 0) | | | |
| Първоначални бюджетни кредити | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Окончателни бюджетни кредити | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Изпълнение за годината | | | |
| поети задължения | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 99,53 | 98,53 | |
| плащания | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| Като % от поетите задължения | 83,69 | 81,14 | |
| Преноси към следващата година | | | |
| Автоматични преноси към следващата година (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 16,23 | 18,42 | |
| Като % от поетите задължения | 16,31 | 18,69 | |
| Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 0,00 | 1,07 | |
| Анулирани бюджетни кредити | | | |
| Анулирани бюджетни кредити | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 0,47 | 0,56 | |
| Преноси от предходната година (фондове 1 и 2) | | | |
| Автоматични преноси от предходната година | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Плащания във връзка с преносите | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| Като % от преносите | 90,61 | 89,26 | |
| Анулирана сума | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Неавтоматични преноси от предходната година (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Плащания във връзка с преносите | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| Като % от преносите | 0,00 | 100,00 | |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината (Фонд 7) | | | |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| поети задължения | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| Като % от бюджетните кредити от целеви приходи | 36,69 | 35,41 | |
| плащания | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| Като % от целевите приходи, за които са поети задължения | 67,01 | 67,75 | |
| Пренос на бюджетни кредити, за които не са поети задължения, към следващата година | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Пренос на бюджетни кредити, за които са поети задължения, към следващата година | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от източници, различни от наеми и от продажбата на сгради и земя
   (10)
  (Фонд 5 с изключение на позиции 2 0 0 0 — 2 0 0 3) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| поети задължения | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 99,42 | 98,30 | |
| плащания | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| Като % от поетите задължения | 81,34 | 75,30 | |
| Анулирани бюджетни кредити | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Пренос на бюджетни кредити, за които са поети задължения, към следващата година | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя
   (11) (Фонд 5, позиции 2 0 0 0 — 2 0 0 3) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| поети задължения | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 34,31 | 41,66 | |
| плащания | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| Като % от поетите задължения | 92,12 | 92,96 | |
| Пренос на бюджетни кредити, за които не са поети задължения, към следващата година | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Пренос на бюджетни кредити, за които са поети задължения, към следващата година | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи (Фонд 3) | | | |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| плащания | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| Като % от поетите задължения | 78,72 | 75,24 | |
| Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Анулиране на целеви приходи, за които са поети задължения | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити

Тип бюджетни кредити

Бюджетни кредити за 2022 г.

Бюджетни кредити за 2021 г.

Процентно изменение

(в евро или %)

(в евро или %)

2022/2021

Текущи бюджетни кредити (Фонд 0)

Първоначални бюджетни кредити

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Окончателни бюджетни кредити

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Изпълнение за годината

поети задължения

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

Като % от окончателните бюджетни кредити

99,53

98,53

плащания

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

Като % от поетите задължения

83,69

81,14

Преноси към следващата година

Автоматични преноси към следващата година (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

Като % от окончателните бюджетни кредити

16,23

18,42

Като % от поетите задължения

16,31

18,69

Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

Като % от окончателните бюджетни кредити

0,00

1,07

Анулирани бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

Като % от окончателните бюджетни кредити

0,47

0,56

Преноси от предходната година (фондове 1 и 2)

Автоматични преноси от предходната година

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Плащания във връзка с преносите

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

Като % от преносите

90,61

89,26

Анулирана сума

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Неавтоматични преноси от предходната година (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Плащания във връзка с преносите

0,00

74 900 000,00

- 100,00

Като % от преносите

0,00

100,00

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината (Фонд 7)

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

поети задължения

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

Като % от бюджетните кредити от целеви приходи

36,69

35,41

плащания

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

Като % от целевите приходи, за които са поети задължения

67,01

67,75

Пренос на бюджетни кредити, за които не са поети задължения, към следващата година

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Пренос на бюджетни кредити, за които са поети задължения, към следващата година

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от източници, различни от наеми и от продажбата на сгради и земя
   (10)
  (Фонд 5 с изключение на позиции 2 0 0 0 — 2 0 0 3)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

поети задължения

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

99,42

98,30

плащания

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

Като % от поетите задължения

81,34

75,30

Анулирани бюджетни кредити

112 093,54

367 773,11

-69,52

Пренос на бюджетни кредити, за които са поети задължения, към следващата година

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя
   (11) (Фонд 5, позиции 2 0 0 0 — 2 0 0 3)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

поети задължения

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

34,31

41,66

плащания

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

Като % от поетите задължения

92,12

92,96

Пренос на бюджетни кредити, за които не са поети задължения, към следващата година

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Пренос на бюджетни кредити, за които са поети задължения, към следващата година

287 552,21

293 019,77

-1,87

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи (Фонд 3)

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

плащания

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

Като % от поетите задължения

78,72

75,24

Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми)

0,00

0,00

0,00

Анулиране на целеви приходи, за които са поети задължения

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Първоначален бюджет и окончателен бюджет

| 26. | Окончателните бюджетни кредити в бюджета на Парламента за 2022 г. възлязоха на 2 161 651 286 EUR. Това се равнява на увеличение с 4,76 % спрямо окончателния бюджет за 2021 г. (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Поети задължения и плащания

| 27. | Поетите задължения възлизат на 2 151 485 224 евро, или 99,53 % от окончателните бюджетни кредити (2021 г.: 98,53 %). Плащанията възлизат на общо 1 800 590 086 EUR, или 83,7 % от поетите задължения (2021 г.: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Преноси на бюджетни кредити от 2022 към 2023 г.

| 28. | Автоматичните преноси към финансовата 2023 година възлизат на общо 350 895 139 евро, или 16,2 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения (2021 г.: 18,4 %). През 2022 г. не бяха извършени неавтоматични преноси от 2022 към 2023 г. |
| --- | --- |

28.

D.   Усвояване на пренесените от 2021 към 2022 г. бюджетни кредити

| 29. | Автоматичните преноси към 2022 г. възлизат на общо 380 099 195 евро (2021 г.: 356 517 981 евро). Плащанията във връзка с тези преноси възлизат на 344 407 898 евро, или 90,6 % (2021 г.: 89,3 %. Анулираните бюджетни кредити през 2022 г. възлизат на общо 35 691 297 евро (2021 г.: 38 279 705 евро). По-голямата част от анулираните бюджетни кредити бяха извършени по статия 100 „Заплати и надбавки“ (само за пътни разноски), статия 1 6 5 „Дейности, отнасящи се до всички лица, работещи в институцията“, по-специално бюджетни кредити, свързани с медицински услуги, които не са били изпълнени през 2022 г. поради по-ограниченото разпространение на пандемията от COVID-19, статия 2 0 0 „Сгради“, статия 2 0 2 „Разходи за сгради“ и статия 3 2 4 „Производство и разпространение“. Анулираните бюджетни кредити по тези пет статии съставляват 72,8 % от общия размер на анулираните суми. По-голямата част от анулираните бюджетни кредити, свързани със строителни разходи, се дължат на последиците от пандемията от COVID-19, която доведе до закъснения в някои проекти поради недостиг на строителни работници и/или материали. |
| --- | --- |

29.

E.   Приходи

| 30. | Общият размер на приходите, отчетени на 31 декември 2022 г., възлиза на 250 473 772 евро (2021 г.: 215 332 108 милиона евро). В съответствие с член 101, параграфи 2 — 5 от Финансовия регламент беше взето решение за отказ на суми в размер на общо 292 688 евро. |
| --- | --- |

30.

| 31. | В таблица 2 е представена разбивка по глави на промените в приходите през 2022 спрямо 2021 г.

  Таблица 2


  Приходи — общо плащания, получени през 2022 г. и 2021 г.











  Глава | Наименование | 2022 | 2021 | Разлика | Процентно изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 |
| 3 0 | Приходи от персонала | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Приходи, свързани с имущество | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Други административни приходи | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Дял 3 | Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Приходи от инвестиции и сметки | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Дял 4 | Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Общо | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Таблица 2

Приходи — общо плащания, получени през 2022 г. и 2021 г.

Глава

Наименование

2022

2021

Разлика

Процентно изменение

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021

3 0

Приходи от персонала

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Приходи, свързани с имущество

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа — целеви приходи

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Други административни приходи

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Дял 3

Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Приходи от инвестиции и сметки

122 352

828

121 524

14 677

Дял 4

Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

122 352

828

121 524

14 677

Общо

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 32. | Наличните през 2022 г. целеви приходи възлизат на 61 267 620 евро (2021 г.: 37 150 962 милиона евро). Поетите задължения възлизат на 22 478 879 евро, т.е. поети са задължения за 36,7 % от бюджетните кредити (2021 г.: 35,4 %). Плащанията възлизат на общо 15 063 328 евро, или 67 % от поетите задължения (2021 г.: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Анулирани бюджетни кредити за годината

| 33. | Беше анулирана сума в размер на 10 166 062 евро (2021 г.: 11 617 872 евро), представляваща 0,47 % от окончателните бюджетни кредити (2021 г.: 0,56 %). |
| --- | --- |

33.

H.   Прехвърляне

| 34. | В рамките на финансовата година бяха одобрени двадесет и един „C“ трансфера съгласно член 31 и член 49 от Финансовия регламент. „C“ трансферите възлизат на 88 449 115 евро, което представлява 4,09 % от окончателните бюджетни кредити. За сравнение, през 2021 г. бяха одобрени 18 „C“ трансфера, представляващи 5,2 % от окончателните бюджетни кредити.

  Таблица 3


  Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение










  Категория разходи, към която се извършва трансферът | Цел | Трансфер | Сума на трансфера (в евро) | Като % от сумата на трансферите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика в областта на сградния фонд | Потребление на енергия | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Закупуване на сграда в Дъблин, която да се използва като Дом на Европа с интегриран център „Europa Experience“ | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Сигурност на сградите в Париж („Europa Experience“) и къщата-музей на Жан Моне в Базош-сюр-Гион | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Политика в областта на сградния фонд — Общо | 33 469 715 | 37,84 |
| ИТ и друго техническо оборудване/услуги | ИТ и друго техническо оборудване/услуги | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| ИТ и друго техническо оборудване/услуги — общо | 7 552 000 | 8,54 |
| Служители и друг персонал | Разходи за персонал | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Разходи за друг персонал | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Командировки | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Здраве и профилактика — COVID-19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Служители и друг персонал — Общо | 28 007 400 | 31,66 |
| Многоезичие | Външни услуги за устен превод | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Външни услуги за писмен превод | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Многоезичие — Общо | 12 825 000 | 14,50 |
| Други разходи | Специализирани юристи на национално равнище за проучвания на местния пазар на недвижими имоти | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Пенсии на бивши италиански членове на ЕП | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| ИТ подкрепа за украинския парламент | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Други разходи — Общо | 6 595 000 | 7,46 |
| Общо | 88 449 115 | 100 |

34.

Таблица 3

Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение

Категория разходи, към която се извършва трансферът

Цел

Трансфер

Сума на трансфера (в евро)

Като % от сумата на трансферите

Политика в областта на сградния фонд

Потребление на енергия

C2, C13

16 700 000

18,88

Закупуване на сграда в Дъблин, която да се използва като Дом на Европа с интегриран център „Europa Experience“

C19

16 119 715

18,22

Сигурност на сградите в Париж („Europa Experience“) и къщата-музей на Жан Моне в Базош-сюр-Гион

C11

650 000

0,73

Политика в областта на сградния фонд — Общо

33 469 715

37,84

ИТ и друго техническо оборудване/услуги

ИТ и друго техническо оборудване/услуги

C18, C20

7 552 000

8,54

ИТ и друго техническо оборудване/услуги — общо

7 552 000

8,54

Служители и друг персонал

Разходи за персонал

C17

18 300 000

20,69

Разходи за друг персонал

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Командировки

C12

200 000

0,23

Здраве и профилактика — COVID-19

C10

2 809 000

3,18

Служители и друг персонал — Общо

28 007 400

31,66

Многоезичие

Външни услуги за устен превод

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Външни услуги за писмен превод

C14, C16

2 000 000

2,26

Многоезичие — Общо

12 825 000

14,50

Други разходи

Специализирани юристи на национално равнище за проучвания на местния пазар на недвижими имоти

C1

365 000

0,41

Пенсии на бивши италиански членове на ЕП

C5

5 250 000

5,94

ИТ подкрепа за украинския парламент

C9

980 000

1,11

Други разходи — Общо

6 595 000

7,46

Общо

88 449 115

100

| 35. | През 2022 г. председателят одобри единадесет „P“ трансфера на бюджетни кредити съгласно член 29, параграф 1 от Финансовия регламент (12) на обща стойност 34 246 879 евро, или 1,6 % от окончателните бюджетни кредити за годината (през 2021 г.: осем „P“ трансфера, равняващи се на 1,3 % от окончателните бюджетни кредити за годината). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Като цяло се счита, че пандемията от COVID-19 е генерирала умерен излишък в размер на 16 417 325 евро, който е бил прехвърлен от позиции като тези, свързани с пътните разноски, организацията и приемането на групи посетители, функционирането на центровете за посетители на Парламента, външното присъствено обучение, документацията/публикациите, местните парламентарни сътрудници и стажанти за членове на Парламента и др. В същото време пандемията от COVID-19 наложи увеличаване на средствата по други бюджетни редове с общо 7 549 000 евро. Тези бюджетни редове са свързани главно с предоставянето на финансова подкрепа за служителите, работещи у дома, здравеопазването и превенцията, както и допълнителните разходи за устен превод в подкрепа на дистанционната работа и многоезичните дистанционни и хибридни заседания. |
| --- | --- |

36.

I.   Изпълнение на бюджета по глави

| 37. | В раздела се представя усвояването на бюджетните кредити по глави, относителната им тежест в рамките на бюджета и промяната им спрямо предходната финансова година. Пет глави съставляват 76,5 % от общите поети задължения. Тези глави са: Глава 1 0 „Членове на институцията“; Глава 12 „Длъжностни лица и срочно наети служители“; Глава 1 4 „Друг персонал и външни услуги“; Глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“; и Глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“, |
| --- | --- |

37.

| 38. | В таблица 4 е представена разбивка по глави на промяната на поетите през 2022 г. задължения спрямо 2021 г.

  Таблица 4


  Промени в поетите задължения през 2022 г. спрямо 2021 г.











  Глава | Наименование | 2022 | 2021 | Разлика | Процентно изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 |
| 1 0 | Членове на институцията | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 % |
| 1 2 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Сгради и разходи, свързани с тях | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Обработване на данни, оборудване и обзавеждане | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Текущи административни разходи | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и различни оперативни разходи | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Заседания и конференции | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитета от независими изтъкнати личности | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и комитет от независими изтъкнати личности | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дял 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Таблица 4

Промени в поетите задължения през 2022 г. спрямо 2021 г.

Глава

Наименование

2022

2021

Разлика

Процентно изменение

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021

1 0

Членове на институцията

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14 %

1 2

Длъжностни лица и срочно наети служители

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Друг персонал и външни услуги

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Сгради и разходи, свързани с тях

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Обработване на данни, оборудване и обзавеждане

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Текущи административни разходи

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и различни оперативни разходи

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Заседания и конференции

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

520 000

500 000

20 000

4

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитета от независими изтъкнати личности

0

830

– 830

– 100

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и комитет от независими изтъкнати личности

0

830

– 830

– 100

10 1

Резерв за непредвидени разходи

0

0

0

0

Дял 10 — Други разходи

0

0

0

0

Общо

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Увеличението на поетите задължения по глава 1 0„Членове на институцията“ с 26,2 милиона евро (14,5 %) е резултат от значителната годишна индексация на възнагражденията и надбавките на членовете на ЕП през 2022 г. (вж. параграф 40 по-долу), която пряко засяга позиция 1 0 0 0 „Възнаграждения“, за която поетите задължения се увеличиха с 4,3 милиона евро. Освен това 15 милиона евро от увеличението по глава 1 0 са резултат от позиция 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“ поради премахването на ограниченията за пътуване и командировки в рамките на трите места на работа (пандемията от COVID-19) в началото на април 2022 г. Накрая, през 2022 г. се състоя увеличение от 5,7 милиона евро по позиция 1 0 3 0 „Пенсии за осигурителен стаж и възраст“, вследствие на съдебно решение за приемане на нови правила за изменение на метода за изчисляване на пенсиите на бившите италиански членове на ЕП, считано от 1 януари 2019 г., водещо до изплащане на компенсации със задна дата. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Поетите задължения по глава 1 2„Разходи за длъжностни лица и срочно наети служители“ възлизаха на 750 млн. евро през 2022 г. — това представлява увеличение с 47,7 млн. евро в сравнение с 2021 г. (6,8 %), което я прави най-голямата категория разходи (34,9 % от всички поети задължения през 2022 г.). Това се дължи на факта, че през януари 2022 г. заплатите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз бяха увеличени с 2,4 % поради високия темп на инфлация, регистриран през предходното шестмесечие. Освен това през декември 2022 г. беше одобрено второ увеличение от 4,6 % със задна дата от 1 юли 2022 г. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Нарастването на поетите задължения се дължи до голяма степен на позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“ (47 млн. евро). То отразява индексацията на заплатите, но и други фактори, които трудно са могли да се предвидят при изготвянето на бюджета за 2022 г., например намаляването на броя на колегите, работещи на непълно работно време, продължаването на финансовата помощ за осигуряване на гладко функциониращи интернет връзки у дома, увеличаването на размера на семействата на длъжностните лица и срочно наетите служители и по-бързото запълване на свободните длъжности. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Бюджетните кредити за поети задължения по глава 1 4„Друг персонал и външни услуги“ възлизат на 203,9 милиона евро, което означава увеличение от 23,4 милиона евро (13 % спрямо 2021 г.). В рамките на тази глава позиции 1 4 0 0 „Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи“ и 1 4 0 1 „Друг персонал — Сигурност“ се увеличиха с общо 18,8 милиона евро поради актуализирането на възнагражденията (вж. параграф 40 по-горе) и поради по-големия брой договорно наети служители, чрез което продължава интернализацията на някои дейности, започнала още през 2021 г. Позиция 1 4 0 5 „Разходи за устен превод“ се увеличи с 3,3 милиона евро в резултат на увеличаването на парламентарните дейности през 2022 г. и поради индексацията на възнагражденията на външните устни преводачи (вж. също параграф 40 по-горе). |
| --- | --- |

42.

| 43. | В глава 1 6„Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ се наблюдава намаление с 9,3 милиона евро (-30,3 %) през 2022 г. в сравнение с 2021 г., което се дължи главно на позиция 1 6 5 0 „Здравеопазване и превенция“ (-11 милиона евро), поради факта, че повечето от строгите правила за здравословни и безопасни условия на труд, уреждащи достъпа и/или работата в сградите на Парламента на трите му места на работа през 2022 г., вече бяха отменени, както и поради спада в търсенето на тестове за COVID-19 след успешните кампании за ваксинация през 2021 г. и началото на 2022 г. на трите места на работа. |
| --- | --- |

43.

| 44. | В рамките на глава 2 0„Сгради и свързани с тях разходи“ общото увеличение на бюджетните кредити за поети задължения е с 11,7 милиона евро (4,5 %). Бюджетна позиция 2 0 2 4 „Потребление на енергия“ се увеличи с 41,3 млн. EUR, частично финансирани чрез коригиращия бюджет (20,3 млн. евро). Позиция 2 0 0 3 „Придобиване на недвижимо имущество“ също се увеличи с 37,9 милиона евро във връзка със закупуването на сградата в Дъблин. При все това позиция 2 0 0 1 „Плащания по договори за дългосрочен наем“ намаля с 33,6 млн. евро, а позиция 2 0 0 7 „Строителство на сгради и оборудване на помещения“ намаля с 29 млн. евро поради замразяването на редица инфраструктурни и строителни проекти и предоставянето на средства за покриване на разходите за енергия. |
| --- | --- |

44.

| 45. | В рамките на глава 2 1„Обработка на данни, оборудване и обзавеждане“ общото намаление на бюджетните кредити за поети задължения с 9,1 млн. EUR (-4,6 %) е свързано главно с позиция 2 1 0 4 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури“, която показва намаление от 12,8 млн. евро. Това намаление е частично компенсирано от увеличенията по други бюджетни редове от главата, свързани с информационните технологии, поради по-високите цени, платени през 2022 г. за лицензии за приложения, за индексиране на договори и за покриване на по-скъпа външна помощ. |
| --- | --- |

45.

| 46. | Глава 2 3„Текущи административни разходи“ показва увеличение с 1,6 милиона евро на поетите задължения (42 %) спрямо 2021 г. (0,9 милиона евро) — главно поради статия 2 3 9 „Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент“. Поради значителните смущения на доброволния пазар на въглеродни емисии от 2020 г. нататък цените на кредитите за въглеродни емисии рязко се повишиха и се очаква тази тенденция да продължи. |
| --- | --- |

46.

| 47. | В глава 3 0„Заседания и конференции“ се отбелязва увеличение на поетите задължения с 12,9 милиона евро (102 %) в сравнение с 2021 г., главно поради статия 3 0 0 „Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа“ (11,6 милиона евро) след премахването на ограниченията за пътуване през април 2022 г. и повишаването на цените на транспорта. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Общите поети задължения по глава 3 2„Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ се увеличиха с 3 милиона евро (2 %) в сравнение с 2021 г., докато позиция 3 2 4 4 „Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение“ регистрира значително увеличение от 16,7 милиона евро в резултат на премахването на ограниченията за пътуване и правилата, ограничаващи достъпа на посетители до сградите на Парламента през 2022 г. Това увеличение беше частично компенсирано с позиция 3 2 4 2 „Разходи за публикации, информация и участие в обществени мероприятия“, която отбеляза намаление с 9,1 милиона евро, и позиция 3 2 4 3 „Центрове за посетители на Европейския парламент“ с намаление от 4,9 милиона евро. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Намалението на разходите с 6,7 милиона евро (-5,3 %) по глава 4 0„Разходи, свързани с някои институции и органи“ се дължи главно на статии 4 0 2 „Финансиране на европейските политически партии“ (-4,9 милиона евро) и 4 0 3 „Финансиране на европейските политически фондации“ (-2,8 милиона евро), които са частично балансирани от увеличение с един милион евро по статия 4 0 0 „Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Увеличението на разходите с 16,9 милиона евро (8,6 %) по глава 4 2„Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“ в сравнение с 2021 г. се дължи не само на годишната индексация на възнагражденията (вж. параграф 40 по-горе) за парламентарни сътрудници, но и на увеличените пътни разноски и повечето командировки на акредитираните парламентарни сътрудници след премахването на ограниченията за пътуване и командировки през април 2022 г. и увеличението на цената на транспорта. |
| --- | --- |

50.

| 51. | В приложения III и IV е представена подробна информация за отражението на пандемията от COVID-19 върху бюджетните кредити за текущата година. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Източник: Европейска комисия

(3)  Решение на Бюрото от 5 юли 2021 г., решение на председателя от 2 септември 2021 г.

(4)  Решение на Бюрото от 7 юни 2021 г., решение на председателя от 1 юни относно мерките за сигурност за ограничаване на разпространението на COVID-19.

(5)  Разходи в съответствие с докладната записка на генералния секретар от 19 април 2021 г., разгледана от Бюрото на 26 април 2021 г., и в изпълнение на оперативните решения, взети от Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа през май 2021 г. В това решение от 19 април 2021 г. се установява, че максималният размер на разходите е 15 милиона евро. Въпреки това в отделен параграф беше добавено, че Парламентът вече е поел задължения в размер на 5 милиона евро (преди вземането на решението) за комуникационни дейности от собствените си служби, които да бъдат извършени по собствена преценка. Освен това съгласно докладна записка D(2022) 3895 от 28 февруари 2022 г. от генералния секретар до Бюрото (Актуализирани тавани за разходите на Парламента, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа) към бюджета за 2021 г. беше добавена допълнителна сума от 700 000 евро и допълнителна сума от 8 900 000 евро към бюджета за 2022 г. Следователно общият бюджет възлиза на 24,6 милиона евро.

(6)  Данните за периода 2017—2020 г. се отнасят до МФР за периода 2014—2020 г., функция 5; данните за годините 2021 и 2022 се отнасят до МФР за периода 2021—2027 г., функция 7.

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) No 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).

(8)  Член 12, параграфи 1 и 7 от Финансовия регламент.

(9)  Член 12, параграф 1, параграф 2, буква а) и параграф 3 от Финансовия регламент.

(10)  С изключение на вътрешните целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя, които може да бъдат пренасяни до пълното им усвояване (член 12, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент).

(11)  Член 12, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент.

(12)  Решение на институцията за трансфер на бюджетни кредити в рамките на дадена статия.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справка за „С“ трансферите през финансовата 2022 година

| No | От/към глава/статия/позиция | Бюджетен ред | Описание на трансфера/коментар | Сума за кредитиране (EUR) | Сума за дебитиране (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | от позиция | 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | Целта на това предложение за трансфер е да се предоставят на Правната служба средства за наемане на специализирани национални адвокати, които да подпомагат Европейския парламент в различни столици на държавите членки при закупуване или наемане на помещения за създаване на бюро за връзка и/или проект „Europa Experience“ чрез прехвърляне на 365 000  EUR от позиция 2 0 0 8 към позиция 2 3 2 0. | | 365 000 |
| към позиция | 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 365 000 | |
| C2 | от позиция | 2 0 0 0 | Наем | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високите от очакваните разходи за енергия чрез прехвърляне на бюджетни кредити от други бюджетни позиции, от които могат да бъдат предоставени средства благодарение на отлагане или анулиране на проекти и дейности. | | 1 840 199 |
| от позиция | 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | | 6 327 301 |
| от позиция | 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | | 210 000 |
| от позиция | 2 1 2 0 | Обзавеждане | | 600 000 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | 809 500 |
| от позиция | 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | | 100 000 |
| от позиция | 2 3 7 0 | Пренасяне | | 113 000 |
| към позиция | 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 10 000 000 | |
| C3 | от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | Целта на това предложение за трансфер е да се осигури допълнително финансиране за устен превод за допълнителните многоезични мероприятия и дебати на Конференцията за бъдещето на Европа през 2022 г., одобрени от Бюрото на заседанието му от 7 март 2022 г., и да се финансира част от трайното търсене на устен превод поради промяна в графика на ЕП и създаването на някои специални и анкетни комисии, както и за организирането на концерти в Градината на гражданите. | | 65 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | 664 000 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 260 000 |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | | 3 250 000 |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение | | 1 205 000 |
| от позиция | 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | | 2 591 000 |
| към позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 8 000 000 | |
| към позиция | 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 35 000 | |
| C4 | от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | Целта на това предложение за трансфер е да се финансира интернализацията на ИТ услугите в съответствие с проекта „От външни консултанти към договорно нает персонал“ чрез увеличаване на бюджетните кредити за договорно наети служители и намаляване с равностойна сума на оперативния бюджет на ГД ITEC. | | 3 010 200 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | 193 000 |
| от позиция | 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | | 276 400 |
| от позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | | 68 600 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 3 548 200 | |
| C5 | от позиция | 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | Целта на това предложение за трансфер е да се финансира дефицит по позиция 1 0 3 0 „Пенсии за осигурителен стаж и възраст“ вследствие на съдебно решение, с което се налага изменение на метода за изчисляване на тези пенсии след прекратяване на мандата на член на ЕП, изключително за бивши италиански членове на ЕП, считано от 1 януари 2019 г. | | 3 465 331 |
| от позиция | 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | | 1 784 669 |
| към позиция | 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 5 250 000 | |
| C6 | от позиция | 3 2 2 0 | Разходи за документация | Целта на това предложение за трансфер е да се осигури финансиране за 21 договорно наети служители, назначени през 2021 г. и финансиране за 9 допълнителни договорно наети служители, назначени в края на 2021 г. и началото на 2022 г. | | 75 300 |
| от позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | | 868 100 |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | | 817 400 |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение | | 229 400 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 1 990 200 | |
| C7 | от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | Целта на този трансфер е осигуряването на финансиране за допълнителните нужди от персонал, произтичащи от мерките за ускоряване на процеса на годишните легализации, свързани с парламентарните сътрудници, и от разработването на нови проекти, свързани със системата за финансово управление FMS (DG FINS). | | 570 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 570 000 | |
| C8 | от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | Целта на това предложение за трансфер е да се осигури финансиране за допълнителните нужди от персонал, произтичащи от интернализацията на няколко проекта, управлявани от ГД PERS в областта на човешките ресурси. | | 295 000 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 295 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 590 000 | |
| C9 | от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | Целта на това предложение за трансфер е да се гарантира финансирането на разходи за ИТ на стойност 980 000  EUR за дейности за солидарност в областта на ИТ в подкрепа на украинската Върховна рада в съответствие с решението на Бюрото по този въпрос от 4 април 2022 г. | | 85 000 |
| от позиция | 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) | | 323 000 |
| от позиция | 3 2 2 0 | Разходи за документация | | 250 000 |
| от позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | | 250 000 |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение | | 72 000 |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 145 000 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 835 000 | |
| C10 | от позиция | 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | Целта на това предложение за трансфер е да се финансират изцяло месечните разходи, свързани с тестването и ваксинацията за COVID-19, до края на годината, както и да се осигурят средства за засилени годишни медицински прегледи, включително свързаните с тях разходи, и допълнителните психосоциални ресурси, необходими след последните две години на борба с тази пандемия. | | 500 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | 50 000 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | 40 000 |
| от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | | 490 000 |
| от позиция | 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | | 1 729 000 |
| към позиция | 1 6 5 0 | Медицинска служба | 2 809 000 | |
| C11 | от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | Целта на това предложение за трансфер е да се финансира засилването на охраната на обекта „Europa Experience“ в Париж и на къщата-музей на Жан Моне в Базош-сюр-Гион чрез увеличаване на средствата по позиция 2 0 2 6 „Охрана и наблюдение на сградите“. | | 400 000 |
| от позиция | 2 3 8 0 | Други административни разходи | | 150 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | 100 000 |
| към позиция | 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 650 000 | |
| C12 | от позиция | 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | Целта на това предложение за трансфер е да се финансират разходите за допълнителните командировки през втората половина на 2022 г., предприети от комисиите за упражняване на предоставените им правомощия. | | 200 000 |
| към позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 200 000 | |
| C13 | от позиция | 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високите от очакваните разходи за енергия за помещенията в Брюксел чрез прехвърляне на бюджетни кредити от други бюджетни позиции, от които могат да бъдат предоставени средства благодарение на отлагане или анулиране на проекти и дейности. | | 6 690 500 |
| от позиция | 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | | 9 500 |
| към позиция | 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 6 700 000 | |
| C14 | от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | Целта на това предложение за трансфер е да се предостави на ГД TRAD допълнителен външен капацитет, за да се отговори на голямото търсене на писмени преводи от началото на 2022 г. чрез увеличаване на бюджетните кредити по позиция 1 4 2 0 с 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | 160 000 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 380 000 |
| от позиция | 3 2 2 0 | Разходи за документация | | 9 500 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | 58 500 |
| от позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | | 45 000 |
| от позиция | 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | | 253 000 |
| към позиция | 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 1 000 000 | |
| C15 | от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | Целта на това предложение за трансфер е да се предостави на ГД LINC допълнителен външен капацитет, за да се отговори на голямото търсене на устен превод във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (840 000  EUR) и мероприятията, организирани от политическите групи. ГД LINC се нуждае от допълнителни бюджетни кредити в размер на 750 000  EUR. | | 190 000 |
| от глава | 1 0 1 | Резерв за непредвидени разходи | | 1 400 000 |
| към позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 1 090 000 | |
| към позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 500 000 | |
| C16 | от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | Целта на това предложение за трансфер е да се предостави на ГД TRAD допълнителен външен капацитет, за да се отговори на голямото търсене на писмени преводи от началото на 2022 г. чрез увеличаване на бюджетните кредити по позиция 1 4 2 0 с 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | 50 000 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 483 325 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | 23 675 |
| от глава | 1 0 1 | Резерв за непредвидени разходи | | 373 000 |
| към позиция | 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 1 000 000 | |
| C17 | от позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | Целта на това предложение за трансфер е да се финансират заплатите и другите възнаграждения на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжност в щатното разписание на институцията, както и да се покрият пътните разноски и другите права във връзка с встъпването в длъжност, преместването и прекратяването на служебното правоотношение до края на 2022 г. | | 2 449 000 |
| от позиция | 1 0 0 5 | Други пътни разноски | | 950 000 |
| от позиция | 1 2 0 2 | Извънреден труд | | 50 000 |
| от позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | | 2 500 000 |
| от позиция | 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | | 540 000 |
| от позиция | 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | | 60 000 |
| от позиция | 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | | 150 000 |
| от позиция | 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | | 40 000 |
| от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | | 252 000 |
| от позиция | 1 6 3 0 | Социално обслужване | | 160 000 |
| от позиция | 1 6 5 0 | Медицинска служба | | 1 300 000 |
| от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | | 2 125 000 |
| от позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | | 50 000 |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | | 3 990 000 |
| от позиция | 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | | 534 000 |
| от глава | 1 0 1 | Резерв за непредвидени разходи | | 3 150 000 |
| към позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 18 000 000 | |
| към позиция | 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 300 000 | |
| C18 | от позиция | 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | Целта на това предложение за трансфер е да се предоставят допълнителни бюджетни кредити на ГД LINC и ГД SAFE, за да се предвиди допълнителното време, необходимо за доставката на техническо оборудване, най-вече в контекста на обновяването на конферентните инсталации в Брюксел и Страсбург. Напоследък времето за доставка се увеличи значително, особено при необходимост от полупроводници. | | 130 700 |
| от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | | 57 000 |
| от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | | 52 375 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | 4 024 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 488 000 |
| от позиция | 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | | 490 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | 882 500 |
| от позиция | 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) | | 450 000 |
| от позиция | 3 2 2 0 | Разходи за документация | | 25 000 |
| от глава | 1 0 1 | Резерв за непредвидени разходи | | 72 401 |
| към позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 2 652 000 | |
| C19 | от позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за финансиране на закупуването на сграда, която да служи като Дом на Европа с интегриран център „Europa Experience“ в Дъблин. | | 1 542 000 |
| от позиция | 1 0 0 5 | Други пътни разноски | | 550 000 |
| от позиция | 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | | 100 000 |
| от позиция | 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | | 367 000 |
| от позиция | 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | | 879 000 |
| от позиция | 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | | 1 000 000 |
| от позиция | 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | | 300 000 |
| от позиция | 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | | 650 000 |
| от позиция | 2 0 2 8 | Застраховки | | 625 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | 80 000 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 219 000 |
| от позиция | 2 1 2 0 | Обзавеждане | | 200 000 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | 200 000 |
| от позиция | 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | | 434 000 |
| от позиция | 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | | 90 000 |
| от позиция | 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | | 500 000 |
| от позиция | 2 3 7 0 | Пренасяне | | 257 000 |
| от позиция | 2 3 8 0 | Други административни разходи | | 185 000 |
| от позиция | 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | | 95 000 |
| от позиция | 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | | 40 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | 19 000 |
| от позиция | 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | | 700 000 |
| от позиция | 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | | 1 479 000 |
| от позиция | 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | | 513 000 |
| от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | | 5 075 715 |
| от позиция | 5 0 1 0 | Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности | | 20 000 |
| към позиция | 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 16 119 715 | |
| C20 | от позиция | 1 0 2 0 | Преходни надбавки | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят на ГД COMM допълнителни услуги за техническа подкрепа и услуги в подкрепа на обновяването на аудио-визуалната информация в размер на 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| от позиция | 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете на ЕП) | | 216 656 |
| от позиция | 1 2 0 2 | Извънреден труд | | 15 000 |
| от позиция | 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | | 142 815 |
| от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | | 265 000 |
| от позиция | 1 6 3 0 | Социално обслужване | | 12 000 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 124 000 |
| от позиция | 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | | 30 000 |
| от позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | | 420 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | 100 000 |
| от позиция | 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии | | 200 000 |
| от позиция | 3 2 2 0 | Разходи за документация | | 28 000 |
| от позиция | 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | | 410 000 |
| от позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | | 96 500 |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение | | 200 000 |
| от позиция | 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | | 140 500 |
| от позиция | 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | | 1 500 000 |
| от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | | 164 967 |
| от позиция | 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | | 282 500 |
| от глава | 1 0 1 | Резерв за непредвидени разходи | | 4 598 |
| към позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 4 900 000 | |
| C21 | от позиция | 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | Целта на това предложение за трансфер е да се предоставят на ГД LINC средства за осигуряване на хибридни услуги (услуги за дистанционно многоезично участие) на заседания на ЕП в размер на 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | | 800 000 |
| от позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | | 217 000 |
| от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | | 100 000 |
| към позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | | 1 200 000 |
| Общ размер на „C“ трансферите | | 88 449 115 | 88 449 115 |

No

От/към глава/статия/позиция

Бюджетен ред

Описание на трансфера/коментар

Сума за кредитиране (EUR)

Сума за дебитиране (EUR)

C1

от позиция

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

Целта на това предложение за трансфер е да се предоставят на Правната служба средства за наемане на специализирани национални адвокати, които да подпомагат Европейския парламент в различни столици на държавите членки при закупуване или наемане на помещения за създаване на бюро за връзка и/или проект „Europa Experience“ чрез прехвърляне на 365 000  EUR от позиция 2 0 0 8 към позиция 2 3 2 0.

365 000

към позиция

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

365 000

C2

от позиция

2 0 0 0

Наем

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високите от очакваните разходи за енергия чрез прехвърляне на бюджетни кредити от други бюджетни позиции, от които могат да бъдат предоставени средства благодарение на отлагане или анулиране на проекти и дейности.

1 840 199

от позиция

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

6 327 301

от позиция

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

210 000

от позиция

2 1 2 0

Обзавеждане

600 000

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

809 500

от позиция

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

100 000

от позиция

2 3 7 0

Пренасяне

113 000

към позиция

2 0 2 4

Потребление на енергия

10 000 000

C3

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

Целта на това предложение за трансфер е да се осигури допълнително финансиране за устен превод за допълнителните многоезични мероприятия и дебати на Конференцията за бъдещето на Европа през 2022 г., одобрени от Бюрото на заседанието му от 7 март 2022 г., и да се финансира част от трайното търсене на устен превод поради промяна в графика на ЕП и създаването на някои специални и анкетни комисии, както и за организирането на концерти в Градината на гражданите.

65 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

664 000

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

260 000

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

3 250 000

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение

1 205 000

от позиция

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

2 591 000

към позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

8 000 000

към позиция

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

35 000

C4

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

Целта на това предложение за трансфер е да се финансира интернализацията на ИТ услугите в съответствие с проекта „От външни консултанти към договорно нает персонал“ чрез увеличаване на бюджетните кредити за договорно наети служители и намаляване с равностойна сума на оперативния бюджет на ГД ITEC.

3 010 200

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

193 000

от позиция

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

276 400

от позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

68 600

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

3 548 200

C5

от позиция

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

Целта на това предложение за трансфер е да се финансира дефицит по позиция 1 0 3 0 „Пенсии за осигурителен стаж и възраст“ вследствие на съдебно решение, с което се налага изменение на метода за изчисляване на тези пенсии след прекратяване на мандата на член на ЕП, изключително за бивши италиански членове на ЕП, считано от 1 януари 2019 г.

3 465 331

от позиция

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

1 784 669

към позиция

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

5 250 000

C6

от позиция

3 2 2 0

Разходи за документация

Целта на това предложение за трансфер е да се осигури финансиране за 21 договорно наети служители, назначени през 2021 г. и финансиране за 9 допълнителни договорно наети служители, назначени в края на 2021 г. и началото на 2022 г.

75 300

от позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

868 100

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

817 400

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение

229 400

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

1 990 200

C7

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Целта на този трансфер е осигуряването на финансиране за допълнителните нужди от персонал, произтичащи от мерките за ускоряване на процеса на годишните легализации, свързани с парламентарните сътрудници, и от разработването на нови проекти, свързани със системата за финансово управление FMS (DG FINS).

570 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

570 000

C8

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

Целта на това предложение за трансфер е да се осигури финансиране за допълнителните нужди от персонал, произтичащи от интернализацията на няколко проекта, управлявани от ГД PERS в областта на човешките ресурси.

295 000

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

295 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

590 000

C9

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

Целта на това предложение за трансфер е да се гарантира финансирането на разходи за ИТ на стойност 980 000  EUR за дейности за солидарност в областта на ИТ в подкрепа на украинската Върховна рада в съответствие с решението на Бюрото по този въпрос от 4 април 2022 г.

85 000

от позиция

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

323 000

от позиция

3 2 2 0

Разходи за документация

250 000

от позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

250 000

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение

72 000

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

145 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

835 000

C10

от позиция

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

Целта на това предложение за трансфер е да се финансират изцяло месечните разходи, свързани с тестването и ваксинацията за COVID-19, до края на годината, както и да се осигурят средства за засилени годишни медицински прегледи, включително свързаните с тях разходи, и допълнителните психосоциални ресурси, необходими след последните две години на борба с тази пандемия.

500 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

50 000

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

40 000

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

490 000

от позиция

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

1 729 000

към позиция

1 6 5 0

Медицинска служба

2 809 000

C11

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

Целта на това предложение за трансфер е да се финансира засилването на охраната на обекта „Europa Experience“ в Париж и на къщата-музей на Жан Моне в Базош-сюр-Гион чрез увеличаване на средствата по позиция 2 0 2 6 „Охрана и наблюдение на сградите“.

400 000

от позиция

2 3 8 0

Други административни разходи

150 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

100 000

към позиция

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

650 000

C12

от позиция

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

Целта на това предложение за трансфер е да се финансират разходите за допълнителните командировки през втората половина на 2022 г., предприети от комисиите за упражняване на предоставените им правомощия.

200 000

към позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

200 000

C13

от позиция

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високите от очакваните разходи за енергия за помещенията в Брюксел чрез прехвърляне на бюджетни кредити от други бюджетни позиции, от които могат да бъдат предоставени средства благодарение на отлагане или анулиране на проекти и дейности.

6 690 500

от позиция

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

9 500

към позиция

2 0 2 4

Потребление на енергия

6 700 000

C14

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

Целта на това предложение за трансфер е да се предостави на ГД TRAD допълнителен външен капацитет, за да се отговори на голямото търсене на писмени преводи от началото на 2022 г. чрез увеличаване на бюджетните кредити по позиция 1 4 2 0 с 1 000 000  EUR.

94 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

160 000

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

380 000

от позиция

3 2 2 0

Разходи за документация

9 500

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

58 500

от позиция

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

45 000

от позиция

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

253 000

към позиция

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

1 000 000

C15

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

Целта на това предложение за трансфер е да се предостави на ГД LINC допълнителен външен капацитет, за да се отговори на голямото търсене на устен превод във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (840 000  EUR) и мероприятията, организирани от политическите групи. ГД LINC се нуждае от допълнителни бюджетни кредити в размер на 750 000  EUR.

190 000

от глава

1 0 1

Резерв за непредвидени разходи

1 400 000

към позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

1 090 000

към позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

500 000

C16

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

Целта на това предложение за трансфер е да се предостави на ГД TRAD допълнителен външен капацитет, за да се отговори на голямото търсене на писмени преводи от началото на 2022 г. чрез увеличаване на бюджетните кредити по позиция 1 4 2 0 с 1 000 000  EUR.

70 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

50 000

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

483 325

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

23 675

от глава

1 0 1

Резерв за непредвидени разходи

373 000

към позиция

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

1 000 000

C17

от позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

Целта на това предложение за трансфер е да се финансират заплатите и другите възнаграждения на длъжностните лица и срочно наетите служители, заемащи длъжност в щатното разписание на институцията, както и да се покрият пътните разноски и другите права във връзка с встъпването в длъжност, преместването и прекратяването на служебното правоотношение до края на 2022 г.

2 449 000

от позиция

1 0 0 5

Други пътни разноски

950 000

от позиция

1 2 0 2

Извънреден труд

50 000

от позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

2 500 000

от позиция

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

540 000

от позиция

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

60 000

от позиция

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

150 000

от позиция

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

40 000

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

252 000

от позиция

1 6 3 0

Социално обслужване

160 000

от позиция

1 6 5 0

Медицинска служба

1 300 000

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

2 125 000

от позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

50 000

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

3 990 000

от позиция

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

534 000

от глава

1 0 1

Резерв за непредвидени разходи

3 150 000

към позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

18 000 000

към позиция

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

300 000

C18

от позиция

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

Целта на това предложение за трансфер е да се предоставят допълнителни бюджетни кредити на ГД LINC и ГД SAFE, за да се предвиди допълнителното време, необходимо за доставката на техническо оборудване, най-вече в контекста на обновяването на конферентните инсталации в Брюксел и Страсбург. Напоследък времето за доставка се увеличи значително, особено при необходимост от полупроводници.

130 700

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

57 000

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

52 375

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

4 024

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

488 000

от позиция

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

490 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

882 500

от позиция

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

450 000

от позиция

3 2 2 0

Разходи за документация

25 000

от глава

1 0 1

Резерв за непредвидени разходи

72 401

към позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

2 652 000

C19

от позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за финансиране на закупуването на сграда, която да служи като Дом на Европа с интегриран център „Europa Experience“ в Дъблин.

1 542 000

от позиция

1 0 0 5

Други пътни разноски

550 000

от позиция

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

100 000

от позиция

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

367 000

от позиция

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

879 000

от позиция

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

1 000 000

от позиция

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

300 000

от позиция

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

650 000

от позиция

2 0 2 8

Застраховки

625 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

80 000

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

219 000

от позиция

2 1 2 0

Обзавеждане

200 000

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

200 000

от позиция

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

434 000

от позиция

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

90 000

от позиция

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

500 000

от позиция

2 3 7 0

Пренасяне

257 000

от позиция

2 3 8 0

Други административни разходи

185 000

от позиция

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

95 000

от позиция

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

40 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

19 000

от позиция

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

700 000

от позиция

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

1 479 000

от позиция

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

513 000

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

5 075 715

от позиция

5 0 1 0

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

20 000

към позиция

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

16 119 715

C20

от позиция

1 0 2 0

Преходни надбавки

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят на ГД COMM допълнителни услуги за техническа подкрепа и услуги в подкрепа на обновяването на аудио-визуалната информация в размер на 4 900 000  EUR.

547 464

от позиция

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете на ЕП)

216 656

от позиция

1 2 0 2

Извънреден труд

15 000

от позиция

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

142 815

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

265 000

от позиция

1 6 3 0

Социално обслужване

12 000

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

124 000

от позиция

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

30 000

от позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

420 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

100 000

от позиция

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии

200 000

от позиция

3 2 2 0

Разходи за документация

28 000

от позиция

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

410 000

от позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

96 500

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение

200 000

от позиция

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

140 500

от позиция

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

1 500 000

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

164 967

от позиция

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

282 500

от глава

1 0 1

Резерв за непредвидени разходи

4 598

към позиция

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

4 900 000

C21

от позиция

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

Целта на това предложение за трансфер е да се предоставят на ГД LINC средства за осигуряване на хибридни услуги (услуги за дистанционно многоезично участие) на заседания на ЕП в размер на 1 200 000  EUR.

83 000

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

800 000

от позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

217 000

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

100 000

към позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

1 200 000

Общ размер на „C“ трансферите

88 449 115

88 449 115

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Справка за „P“ трансферите през финансовата 2022 година

| No | Глава/статия/позиция | Описание на трансфера | Сума за кредитиране (EUR) | Сума за дебитиране (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | В рамките на статия 1 4 0 | | | |
| от позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за наемането на 29 договорно наети служители (CAs) чрез прехвърляне на 1 330 000  EUR към позиция 1 4 0 0 от позиция 1 4 0 5. | | 1 330 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Секретариат и политически групи | 1 330 000 | |
| P2 | В рамките на статия 2 0 2 | | | |
| от позиция | 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високи от очакваните разходи за енергия чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от други бюджетни позиции, свързани със застраховки и поддръжка. | | 1 000 000 |
| от позиция | 2 0 2 8 | Застраховки | | 1 100 000 |
| към позиция | 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 2 100 000 | |
| P3 | В рамките на статии 2 1 0 и 3 2 4 | | | |
| от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | Основната цел на това предложение за трансфер е да се преразпределят разходите между няколко бюджетни позиции, свързани с информационните технологии, за да се ускори модернизирането на инфраструктурата на центъра за данни на Парламента до стандарта за сертифициране Tier IV, да се покрие недостигът на поддръжка на софтуера и да се гарантира финансирането на първоначалната фаза на обновяването на инфраструктурата за гласуване на Европейския парламент. | | 2 219 327 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ | | 1 005 070 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | 1 872 542 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | 89 655 |
| към позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 434 750 | |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 1 906 533 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 2 755 656 | |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 89 655 | |
| P4 | В рамките на статия 100 | | | |
| от позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | Основната цел на това предложение за трансфер е да се покрие изцяло финансирането на надбавките на председателя на Парламента, като се вземе предвид развитието на процента на инфлация през 2022 г. и последващите увеличения на заплатите на персонала през същата година (които вече са приети или предстои да бъдат приети след изчисленията, направени от Европейската комисия). | | 9 000 |
| към позиция | 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | | 9 000 | |
| P5 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | Целта на това предложение за трансфер е да се гарантира правилното функциониране на центъра за данни на Европейския парламент чрез пълно финансиране на неговите допълнителни услуги за експлоатация и поддръжка, както и да се подновят лицензите за софтуер. | | 1 500 000 |
| към позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 200 000 | |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 1 300 000 | |
| P6 | В рамките на статия 1 0 0 | | | |
| от позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високи от очакваните разходи, свързани с надбавката за общи разходи, чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от бюджетната позиция, свързани с обикновените пътни разноски. | | 1 000 000 |
| към позиция | 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | | 1 000 000 | |
| P7 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | Целта на това предложение за трансфер е да покрие функционирането на съвместната продукция и излъчване на аудио-визуални програми до края на 2022 г. | | 570 000 |
| към позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 570 000 | |
| P8 | В рамките на статия 210 | | | |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | Целта на това предложение за трансфер е да се предостави допълнителна подкрепа на украинската Върховна рада в областта на информационните технологии в съответствие с актуализирания пакет от мерки за солидарност, одобрен от Бюрото на 3 октомври 2022 г. | | 250 000 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 250 000 | |
| P9 | В рамките на статия 2 0 0 | | | |
| от позиция | 2 0 0 0 | Наем | Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за финансиране на закупуването на сграда, която да служи като Дом на Европа с интегриран център „Europa Experience“ в Дъблин. | | 325 211 |
| от позиция | 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | | 21 038 296 |
| от позиция | 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | | 416 778 |
| към позиция | 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 21 780 285 | |
| P10 | В рамките на статия 1 4 0 | | | |
| от позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Секретариат и политически групи | Целта на настоящото предложение за трансфер е да се отпуснат 50 000  EUR, за да може да се изплатят пълните заплати на шофьорите в Секретариата през декември 2022 г. | | 50 000 |
| към позиция | 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Секретариата | 50 000 | |
| P11 | В рамките на статия 1 2 0 | | | |
| от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Целта на това предложение за трансфер е да се даде възможност за изплащане на правата на длъжностните лица и срочно наетите служители при встъпване в длъжност или при прекратяване на служебното правоотношение, или в случай на преместване. | | 471 000 |
| към позиция | 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 471 000 | |
| Общ размер на „P“ трансферите | 34 246 879 | 34 246 879 |

No

Глава/статия/позиция

Описание на трансфера

Сума за кредитиране (EUR)

Сума за дебитиране (EUR)

P1

В рамките на статия 1 4 0

от позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за наемането на 29 договорно наети служители (CAs) чрез прехвърляне на 1 330 000  EUR към позиция 1 4 0 0 от позиция 1 4 0 5.

1 330 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Секретариат и политически групи

1 330 000

P2

В рамките на статия 2 0 2

от позиция

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високи от очакваните разходи за енергия чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от други бюджетни позиции, свързани със застраховки и поддръжка.

1 000 000

от позиция

2 0 2 8

Застраховки

1 100 000

към позиция

2 0 2 4

Потребление на енергия

2 100 000

P3

В рамките на статии 2 1 0 и 3 2 4

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

Основната цел на това предложение за трансфер е да се преразпределят разходите между няколко бюджетни позиции, свързани с информационните технологии, за да се ускори модернизирането на инфраструктурата на центъра за данни на Парламента до стандарта за сертифициране Tier IV, да се покрие недостигът на поддръжка на софтуера и да се гарантира финансирането на първоначалната фаза на обновяването на инфраструктурата за гласуване на Европейския парламент.

2 219 327

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

1 005 070

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

1 872 542

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

89 655

към позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

434 750

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

1 906 533

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

2 755 656

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

89 655

P4

В рамките на статия 100

от позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

Основната цел на това предложение за трансфер е да се покрие изцяло финансирането на надбавките на председателя на Парламента, като се вземе предвид развитието на процента на инфлация през 2022 г. и последващите увеличения на заплатите на персонала през същата година (които вече са приети или предстои да бъдат приети след изчисленията, направени от Европейската комисия).

9 000

към позиция

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

9 000

P5

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

Целта на това предложение за трансфер е да се гарантира правилното функциониране на центъра за данни на Европейския парламент чрез пълно финансиране на неговите допълнителни услуги за експлоатация и поддръжка, както и да се подновят лицензите за софтуер.

1 500 000

към позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

200 000

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

1 300 000

P6

В рамките на статия 1 0 0

от позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за по-високи от очакваните разходи, свързани с надбавката за общи разходи, чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от бюджетната позиция, свързани с обикновените пътни разноски.

1 000 000

към позиция

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

1 000 000

P7

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

Целта на това предложение за трансфер е да покрие функционирането на съвместната продукция и излъчване на аудио-визуални програми до края на 2022 г.

570 000

към позиция

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

570 000

P8

В рамките на статия 210

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

Целта на това предложение за трансфер е да се предостави допълнителна подкрепа на украинската Върховна рада в областта на информационните технологии в съответствие с актуализирания пакет от мерки за солидарност, одобрен от Бюрото на 3 октомври 2022 г.

250 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

250 000

P9

В рамките на статия 2 0 0

от позиция

2 0 0 0

Наем

Целта на това предложение за трансфер е да се осигурят средства за финансиране на закупуването на сграда, която да служи като Дом на Европа с интегриран център „Europa Experience“ в Дъблин.

325 211

от позиция

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

21 038 296

от позиция

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

416 778

към позиция

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

21 780 285

P10

В рамките на статия 1 4 0

от позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Секретариат и политически групи

Целта на настоящото предложение за трансфер е да се отпуснат 50 000  EUR, за да може да се изплатят пълните заплати на шофьорите в Секретариата през декември 2022 г.

50 000

към позиция

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Секретариата

50 000

P11

В рамките на статия 1 2 0

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Целта на това предложение за трансфер е да се даде възможност за изплащане на правата на длъжностните лица и срочно наетите служители при встъпване в длъжност или при прекратяване на служебното правоотношение, или в случай на преместване.

471 000

към позиция

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

471 000

Общ размер на „P“ трансферите

34 246 879

34 246 879

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изпълнение на бюджетните кредити през 2022 г., включително въздействието на COVID-19

| Позиция | Наименование | Първоначални бюджетни кредити
  (1) | Добавки към бюджета
  (2) | Трансфери поради COVID-19
  (3) | Трансфери поради други въздействия
  (4) | Трансфери общо
  (5) = (3) + (4) | Окончателни бюджетни кредити
  (6) = (1) + (2) + (5) | Сума, за която е поет ангажимент
  (7) | Платена сума
  (8) | Бюджетни кредити/задължения, пренесени за следващата година
  (9) | Бюджетни кредити, анулирани поради COVID-19
  (10) | Бюджетни кредити, анулирани поради други въздействия
  (11) | Анулирани бюджетни кредити общо
  (12) = (10) + (11) | Усвоени бюджетни кредити (платени или пренесени)
  (13) = ((6) - (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Секретариат и политически групи | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — шофьори в Секретариата | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Медицинска служба | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Услуги за гледане на деца | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Наем | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сгради | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Финансови разходи | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Междинна сума: Сума за кредитиране | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Междинна сума: Сума за дебитиране | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Общо | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Позиция

Наименование

Първоначални бюджетни кредити

(1)

Добавки към бюджета

(2)

Трансфери поради COVID-19

(3)

Трансфери поради други въздействия

(4)

Трансфери общо

(5) = (3) + (4)

Окончателни бюджетни кредити

(6) = (1) + (2) + (5)

Сума, за която е поет ангажимент

(7)

Платена сума

(8)

Бюджетни кредити/задължения, пренесени за следващата година

(9)

Бюджетни кредити, анулирани поради COVID-19

(10)

Бюджетни кредити, анулирани поради други въздействия

(11)

Анулирани бюджетни кредити общо

(12) = (10) + (11)

Усвоени бюджетни кредити (платени или пренесени)

(13) = ((6) - (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Възнаграждения

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Други пътни разноски

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Преходни надбавки

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Друг персонал — Секретариат и политически групи

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Друг персонал — шофьори в Секретариата

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Разходи за устен превод

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Наблюдатели

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Обучение и развитие

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Социално обслужване

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Мобилност

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Медицинска служба

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Услуги за гледане на деца

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Наем

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Потребление на енергия

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сгради

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Застраховки

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Обзавеждане

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Финансови разходи

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Пренасяне

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Други административни разходи

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Разходи за документация

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Официален вестник

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Междинна сума: Сума за кредитиране

7 549 000

104 825 212

Междинна сума: Сума за дебитиране

-16 417 325

-95 956 887

Общо

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Преглед на въздействието на COVID-19 върху бюджетните кредити за 2022 г. по глави

| Глава | Наименование | Въздействие на COVID-19 върху бюджетните кредити | Въздействие на COVID-19 върху бюджетните кредити | Нетен излишък поради COVID-19 | Въздействие на COVID-19 върху анулиранията |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — намаление на бюджетните кредити — изходящи трансфери
  (EUR) | — увеличение на бюджетните кредити — входящи трансфери
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Членове на институцията | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Сгради и разходи, свързани с тях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Обработване на данни, оборудване и обзавеждане | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Текущи административни разходи | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и различни оперативни разходи | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Заседания и конференции | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дял 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Глава

Наименование

Въздействие на COVID-19 върху бюджетните кредити

Въздействие на COVID-19 върху бюджетните кредити

Нетен излишък поради COVID-19

Въздействие на COVID-19 върху анулиранията

— намаление на бюджетните кредити — изходящи трансфери

(EUR)

— увеличение на бюджетните кредити — входящи трансфери

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Членове на институцията

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Длъжностни лица и срочно наети служители

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Друг персонал и външни услуги

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Сгради и разходи, свързани с тях

0

0

0

0

2 1

Обработване на данни, оборудване и обзавеждане

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Текущи административни разходи

0

0

0

23 472

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и различни оперативни разходи

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Заседания и конференции

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

0

0

0

0

4 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

0

0

0

0

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности

0

0

0

0

Дял 10 — Други разходи

0

0

0

0

Общо

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година

| Позиция | Наименование | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1
  (1) | Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити
  (2) | Анулирани бюджетни кредити
  (3) = (1) - (2) | Усвоени бюджетни кредити
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Медицинска служба | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Услуги за гледане на деца | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Наем | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на ИКТ | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Финансови разходи | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политически и информационни дейности | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Позиция

Наименование

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1

(1)

Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити

(2)

Анулирани бюджетни кредити

(3) = (1) - (2)

Усвоени бюджетни кредити

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Възнаграждения

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Други пътни разноски

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Преходни надбавки

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Разходи за устен превод

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Наблюдатели

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Обучение и развитие

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Социално обслужване

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Мобилност

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Медицинска служба

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Услуги за гледане на деца

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Наем

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Потребление на енергия

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Застраховки

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на ИКТ

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Обзавеждане

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Финансови разходи

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Пренасяне

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Други административни разходи

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Разходи за документация

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политически и информационни дейности

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи

| Позиция | Наименование | Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2021 г.
  (1) | Прехвърляне
  (2) | Окончателни бюджетни кредити от пренесени целеви приходи
  (3) | Задължения за 2022 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи
  (4) | Плащания за 2022 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи
  (5) | Бюджетни кредити от пренесени целеви приходи, за които не са поети задължения през 2022 г.
  (6) | Бюджетни кредити от пренесени от предходната година и анулирани целеви приходи
  (7) = (3) - (4) - (6) | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 г.
  (8) | Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 г.
  (9) | Плащания по бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 г.
  (10) | Пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 към 2023 г.
  (11) = (8) - (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Секретариат и политически групи | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Секретариата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Медицинска служба | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Услуги за гледане на деца | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Наем | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Финансови разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Позиция

Наименование

Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2021 г.

(1)

Прехвърляне

(2)

Окончателни бюджетни кредити от пренесени целеви приходи

(3)

Задължения за 2022 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи

(4)

Плащания за 2022 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи

(5)

Бюджетни кредити от пренесени целеви приходи, за които не са поети задължения през 2022 г.

(6)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година и анулирани целеви приходи

(7) = (3) - (4) - (6)

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 г.

(8)

Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 г.

(9)

Плащания по бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 г.

(10)

Пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от 2022 към 2023 г.

(11) = (8) - (9)

1 0 0 0

Възнаграждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Други пътни разноски

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Преходни надбавки

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Друг персонал — Секретариат и политически групи

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Секретариата

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Разходи за устен превод

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Наблюдатели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Обучение и развитие

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Социално обслужване

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Мобилност

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Медицинска служба

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Услуги за гледане на деца

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Наем

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Потребление на енергия

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Застраховки

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Обзавеждане

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Финансови разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Пренасяне

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Други административни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви, оценка на научно-технологичните възможности (STOA) и Европейски център на научните медии

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Разходи за документация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани към представители от трети страни, формиращи общественото мнение

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Приходи за 2022 г.

| Статия/Позиция | Наименование | Общо бюджет | Установени вземания за 2022 г. | Вземания, пренесени от 2021 г. | Вземания, пренесени от 2021 г. и отменени или отказани по време на отчетния период | Общо вземания | Приходи във връзка с вземания, установени през отчетната година | Приходи от вземания, пренесени от 2021 г. | Общо приходи | Общо неизплатени задължения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) - (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 3 0 0 0 | Данък върху възнагражденията | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Специални налози върху възнагражденията | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Вноски на персонала в отпуск в пенсионноосигурителната схема | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Продажба на друго имущество | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на ЕС — целеви приходи | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Приходи от трети страни във връзка със стоки, услуги и работа — целеви приходи | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Възстановяване на недължимо платени суми — целеви приходи | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Други приходи от административни дейности | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Общо | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Статия/Позиция

Наименование

Общо бюджет

Установени вземания за 2022 г.

Вземания, пренесени от 2021 г.

Вземания, пренесени от 2021 г. и отменени или отказани по време на отчетния период

Общо вземания

Приходи във връзка с вземания, установени през отчетната година

Приходи от вземания, пренесени от 2021 г.

Общо приходи

Общо неизплатени задължения

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) - (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

3 0 0 0

Данък върху възнагражденията

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Специални налози върху възнагражденията

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Вноски на персонала в пенсионноосигурителната схема

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Вноски на персонала в отпуск в пенсионноосигурителната схема

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Продажба на недвижимо имущество — целеви приходи

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Продажба на друго имущество

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Приходи от предоставянето на стоки, услуги и работа за други институции, агенции и органи на ЕС — целеви приходи

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Приходи от трети страни във връзка със стоки, услуги и работа — целеви приходи

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Възстановяване на недължимо платени суми — целеви приходи

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Други приходи от административни дейности

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Приходи от инвестиции, отпуснати заеми и банкови сметки

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Общо

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Проект „АДЕНАУЕР II“ — основни данни

| | Прогнозни разходи за периода 2009 — 2012 г. | Разходи към 31.12.2022 г. | Неусвоени средства/Превишени разходи |
| --- | --- | --- | --- |
| В милиона евро, стойност към октомври 2012 г. | | | |
| I. | Строителни работи (към 7.2013 г.) |

Прогнозни разходи за периода 2009 — 2012 г.

Разходи към 31.12.2022 г.

Неусвоени средства/Превишени разходи

В милиона евро, стойност към октомври 2012 г.

I.

432,8

417,4

-15,4

Включително: Пространството за посетители на „Europa Experience“ (12 милиона)

| II. | Други |
| --- | --- |

II.

Управление на проекти

57,7

125,4

67,7

Разходи за финансиране

119

5,7

- 113,3

Терен/застраховки/услуги

2,4

28,4

26,0

ОБЩО

611,9

576,9

-35,0

Подготвителни и геотермални работи

16,8

16,8

Компенсационни плащания за закъснения

32,2

32,2

Довършителни работи, поддръжка, сигурност

20,6

20,6

---