# Europos Sąjungos C 210/2023

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 210 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 66 metai2023m. birželio 15d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 210

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai2023m. birželio 15d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Europos Parlamentas |
| 2023/C 210/01 | Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2022 finansiniai metai | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

2023/C 210/01

Biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. I skirsnis. Europos Parlamentas. 2022 finansiniai metai

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Europos Parlamentas

| 2023 6 15 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 6 15

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 210/1

---

BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

I SKIRSNIS. EUROPOS PARLAMENTAS

2022 FINANSINIAI METAI

(2023/C 210/01)

TURINYS

| ĮŽANGINĖ DALIS | 3 |
| --- | --- |

| I. | 2022 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | PARLAMENTO BIUDŽETO RAIDA, PALYGINTI SU DAUGIAMETE FINANSINE PROGRAMA | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BIUDŽETO VYKDYMAS 2022 M. | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Pradinis biudžetas ir galutinis biudžetas | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Įsipareigojimai ir mokėjimai | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Asignavimų perkėlimas iš 2022 į 2023 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Iš 2021 į 2022 m. perkeltų asignavimų panaudojimas | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Pajamos | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Panaikinti metų asignavimai | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Perkėlimai | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Biudžeto vykdymas pagal skyrius | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRIEDAI | 14 |
| --- | --- |

| I priedas. | 2022 finansinių metų C perkėlimų apžvalga | 14 |
| --- | --- | --- |

I priedas.

| II priedas. | 2022 finansinių metų P perkėlimų apžvalga | 23 |
| --- | --- | --- |

II priedas.

| III priedas. | Asignavimų panaudojimas 2022 m., įskaitant COVID-19 poveikį | 26 |
| --- | --- | --- |

III priedas.

| IV priedas. | COVID-19 poveikio 2022 m. asignavimams apžvalga | 33 |
| --- | --- | --- |

IV priedas.

| V priedas. | Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas | 35 |
| --- | --- | --- |

V priedas.

| VI priedas. | Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas | 41 |
| --- | --- | --- |

VI priedas.

| VII priedas. | Pajamos 2022 m. | 52 |
| --- | --- | --- |

VII priedas.

| VIII priedas. | Pastato ADENAUER II projektas. Pagrindiniai duomenys | 54 |
| --- | --- | --- |

VIII priedas.

| Lentelių ir diagramų sąrašas | 6 |
| --- | --- |

| 1 lentelė. | Asignavimų panaudojimas | 6 |
| --- | --- | --- |

1 lentelė.

| 2 lentelė. | Pajamos. Iš viso mokėjimų, gautų 2022 ir 2021 m. | 9 |
| --- | --- | --- |

2 lentelė.

| 3 lentelė. | C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį | 10 |
| --- | --- | --- |

3 lentelė.

| 4 lentelė. | 2022 m. įsipareigoti skirti asignavimai, palyginti su 2021 m. įsipareigotais skirti asignavimais | 11 |
| --- | --- | --- |

4 lentelė.

ĮVADAS

| 1. | Šioje ataskaitoje analizuojamas Europos Parlamento 2022 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymas. Joje aprašomas finansinių išteklių panaudojimas ir įvykiai, kurie padarė didelę įtaką metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ataskaita parengta laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 (1) (toliau – Finansinis reglamentas) 249 straipsnio. Analizė paremta preliminariosiomis ataskaitomis, kurias parengė apskaitos pareigūnas. |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2022 m. Parlamentui iš pradžių buvo skirtas 2 113 mln. EUR biudžetas, t. y. jis buvo 2,39 % didesnis nei 2021 m. ir sudarė 19,12 % pagal daugiametės finansinės programos (DFP) 7 išlaidų kategoriją numatytų lėšų. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Tačiau du pagrindiniai veiksniai ir jų poveikis 2023 finansiniais metais padarė labai didelę įtaką – tai Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą ir išskirtinai aukštas infliacijos lygis, kuris visus metus iki 2022 m. pabaigos Europos Sąjungoje vis dar siekė 10,4 % (2). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Dėl per metus didėjančios infliacijos, pastebimai išaugusių energijos kainų ir po pirmojo per pirmąjį pusmetį įvykusio automatinio darbuotojų atlyginimų atnaujinimo (2,4 %), kuris turi būti taikomas nuo sausio mėn. 1 d., antrąjį pusmetį Komisija pateikė Taisomąjį biudžetą (TB) Nr. 5/2022, į kurį įtrauktas asignavimų kitoms Europos Sąjungos (ES) institucijoms prašymas. Todėl iki metų pabaigos prie pradinio 2022 m. biudžeto buvo pridėta 48,75 mln. EUR suma (ji skirta tik su atlyginimais ir energetika susijusioms biudžeto eilutėms). |
| --- | --- |

5.

| 6. | Dėl to 2022 m. biudžetas padidėjo iki 2 162 mln. EUR sumos. Todėl galutinis padidinimas buvo 4,76 %, palyginti su 2021 m., taigi sudarė 19,55 % DFP 7 išlaidų kategorijos lėšų. Parlamentas numatė skirti 2 151 mln. EUR iš šio galutinio biudžeto, atliko mokėjimus už 1 801 mln. EUR (84 %) sumą ir automatiškai į 2023 m. perkėlė 351 mln. EUR (16 %). 2022 m. neautomatinių perkėlimų į 2023 m. nebuvo. |
| --- | --- |

6.

I.   2022 M. PARLAMENTO VEIKLOS APŽVALGA

| 7. | 2022 m. buvo antrieji dabartinės 2021–2027 m. DFP įgyvendinimo metai. Nors 2020–2021 m. administracinių išlaidų kategorijos viršutinės ribos buvo sumažintos (2014–2020 m. – DFP 5 išlaidų kategorija, 2021–2027 m. – DFP 7 išlaidų kategorija), Parlamento biudžeto dalis pagal šią išlaidų kategoriją išliko mažesnė nei 20 % (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | 2022 m. toliau racionalizuotos ir modernizuotos pagrindinės Parlamento administracijos sritys laikantis strateginės veiklos programos struktūros ir vadovaujantis rengiant 2022 m. biudžetą nustatytais prioritetais. |
| --- | --- |

8.

| 9. | 2022 m. COVID-19 pandemija padarė mažesnį neigiamą poveikį, nes trijose darbo vietose buvo geresnė sveikatos aplinka (plačios galimybės Parlamento nariams ir darbuotojams pasiskiepyti), o tai reiškė, kad kai kurios 2020 ir 2021 m. taikytos ypatingosios priemonės 2022 m. buvo nutrauktos (pavyzdžiui, priemonės, susijusios su delegacijų vizitais ir atskirų lankytojų priėmimu, buvo panaikintos nuo 2021 m. rugsėjo mėn. (3), ir įpareigojimas daugumai darbuotojų, įskaitant akredituotus Parlamento narių padėjėjus ir frakcijų darbuotojus, 100 % dirbti nuotoliniu būdu buvo panaikintas jau nuo 2021 m. birželio mėn. (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | 2022 m. vyko Strasbūro sesijos. Tačiau tam tikri Parlamento narių ir darbuotojų transporto ir komandiruočių organizavimo apribojimai tebebuvo taikomi iki balandžio mėn., todėl per pirmąjį metų ketvirtį komandiruotėms tarp trijų darbo vietų išleista mažesnė lėšų suma. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Dėl mažėjančios pandemijos 2022 m. vis dar buvo atlikta daug Parlamento biudžeto perkėlimų. Buvo skirta tam tikra biudžeto išteklių suma tokiose srityse kaip kelionės išlaidos, lankytojų grupių organizavimas ir priėmimas ir Parlamento lankytojų centrų veikla. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Be to, dėl pandemijos atsirado papildomų biudžeto poreikių kitose srityse, visų pirma sveikatos ir prevencijos, paramos darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu namuose, kad būtų padengti interneto mokesčiai (40 EUR per mėnesį vienam darbuotojui), didesnės vertimo žodžiu paklausos ir poreikio užtikrinti mišrių paslaugų (daugiakalbių nuotolinio dalyvavimo paslaugų) teikimą Parlamento posėdžiuose ir frakcijų organizuojamuose renginiuose. Daugiau informacijos apie 2022 m. atliktus perkėlimus pateikta šios ataskaitos III. H skirsnyje ir I, II, III ir IV prieduose. |
| --- | --- |

12.

| 13. | 2022 m. buvo tęsiamas ir sustiprintas planuotas konferencijų infrastruktūros ir paslaugų modernizavimas, ypač konferencijų įrangos Briuselyje ir Strasbūre atnaujinimas, siekiant remti daugiakalbius nuotolinius ir mišrius posėdžius. Grynasis Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinio direktorato (LINC GD) biudžeto padidėjimas siekė 9 539 417 EUR, įskaitant papildomą 8,9 mln. EUR sumą, konkrečiai skirtą Konferencijai dėl Europos ateities paremti. Pagal 2021 m. balandžio mėn. Biuro sprendimą Parlamentas Konferencijai dėl Europos ateities numatė skirti 24 558 146 EUR ir apmokėjo 16 690 430 EUR su ja susijusių išlaidų (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Ekologiška Parlamento veikla.2022 m. gegužės 2 d. ir spalio 3 d. Biuro patvirtintos energijos taupymo priemonės padėjo siekti Parlamento tikslų, susijusių su išmetamu CO2 kiekiu, metiniu dujų suvartojimu šildymui ir elektros energijos suvartojimu. Be to, Parlamentas įrengė ir toliau įrenginėja nemažai fotovoltinių saulės baterijų plokščių, kad dar labiau padidintų vietoje pagaminamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį ir pasiektų 25 % tikslą. Nuo 2016 m. Parlamentas yra pirmoji anglies dioksido poveikį neutralizuojanti ES institucija, nes dėjo visas galimas pastangas, kad sumažintų savo išmetamo CO2 kiekį, ir 100 % kompensuoja išmetamų teršalų, kurių išmetamos apimties negalima sumažinti, kiekį. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Judumas. Parlamentas aktyviai skatino naudoti tvarias transporto priemones, nemokamai teikdamas klasikinių ir elektrinių dviračių paslaugą darbuotojams. Be to, nuo 2022 m. Parlamentas savo darbuotojams siūlo didesnę finansinių subsidijų sistemą, pagal kurią kompensuojama iki 90 % viešojo transporto sezoninių bilietų kainos mainais į prieigos prie automobilių stovėjimo aikštelių apribojimą. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Priėmus 2022 m. gegužės 2 d. ir spalio 3 d. Biuro sprendimus, kuriais reaguojama į staigų energijos kainų padidėjimą, įgyvendintos kelios energijos taupymo priemonės, pavyzdžiui, sumažintas patalpų ir pastatų išorės apšvietimas, didžiausia šildymo ir vėsinimo temperatūra ir šildymo bei vėsinimo laikas apribotas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, taip pat pakoreguota IT ir (arba) serverių patalpų temperatūra. |
| --- | --- |

16.

| 17. | 2022 m. administracija toliau įgyvendino Parlamento pastatų strategiją, skirtą laikotarpiui po 2019 m., kurią Biuras patvirtino 2018 m. balandžio mėn. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Toliau pateikiama informacija apie padėtį, susijusią su dideliais 2022 m. pastatų projektais.
  Liuksemburgas






  a) | Svarbi Parlamento pastatų strategijos dalis yra pastato ADENAUER projektas. 2022 m. buvo tęsiama antrosios pastato dalies statyba ir Parlamentas galėjo atsisakyti pastato SCHUMAN. |
| --- | --- | --- |

18.

Liuksemburgas

a)

Svarbi Parlamento pastatų strategijos dalis yra pastato ADENAUER projektas. 2022 m. buvo tęsiama antrosios pastato dalies statyba ir Parlamentas galėjo atsisakyti pastato SCHUMAN.

Strasbūras

| b) | Padaryta pažanga siekiant užtikrinti įėjimo į pastatą WEISS saugumą, atlikta 45 % darbų. Saugaus sunkvežimių privažiavimo statyba baigta ir juo galima naudotis. |
| --- | --- |

b)

Padaryta pažanga siekiant užtikrinti įėjimo į pastatą WEISS saugumą, atlikta 45 % darbų. Saugaus sunkvežimių privažiavimo statyba baigta ir juo galima naudotis.

| c) | Renovuojant pastato CHURCHILL restoraną ir kuriant universaliąją erdvę pastate DE MADARIAGA padaryta pažanga statybos, griovimo ir struktūrinių darbų srityje, iš viso atlikta 40 % projekte numatytų darbų. |
| --- | --- |

c)

Renovuojant pastato CHURCHILL restoraną ir kuriant universaliąją erdvę pastate DE MADARIAGA padaryta pažanga statybos, griovimo ir struktūrinių darbų srityje, iš viso atlikta 40 % projekte numatytų darbų.

Briuselis

| d) | Užbaigti antrojo etapo darbai, susiję su pastate ZWEIG esančiu Lankytojų centru. |
| --- | --- |

d)

Užbaigti antrojo etapo darbai, susiję su pastate ZWEIG esančiu Lankytojų centru.

| e) | Pastate SPINELLI 2021 m. pradėti daugiafunkcio restorano renovavimo darbai 2022 m. buvo tęsiami ir juos siekiama užbaigti 2023 m. kovo mėn. |
| --- | --- |

e)

Pastate SPINELLI 2021 m. pradėti daugiafunkcio restorano renovavimo darbai 2022 m. buvo tęsiami ir juos siekiama užbaigti 2023 m. kovo mėn.

| f) | 2022 m. gruodžio 20 d. pasirašyta pastato TREVES II preliminarioji pardavimo ir pirkimo sutartis (pranc. compromis de vente), dėl to ateityje pagerės Parlamento centrinių pastatų tarpusavio sujungimas. |
| --- | --- |

f)

2022 m. gruodžio 20 d. pasirašyta pastato TREVES II preliminarioji pardavimo ir pirkimo sutartis (pranc. compromis de vente), dėl to ateityje pagerės Parlamento centrinių pastatų tarpusavio sujungimas.

| 19. | 2022 m. balandžio mėn. atidaryti ir nuo 2022 m. rugsėjo mėn. visu pajėgumu veikia Jeano Monnet namo svečių namai. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Pradėjus daugelį vietos rinkos tyrimų, 2022 m. buvo tęsiamas strateginis požiūris į centrų „Europa Experience“ įsteigimą visose valstybėse narėse siekiant laikytis šių centrų įrengimo visose valstybėse narėse iki 2024 m. tvarkaraščio. 2022 m. visuomenei buvo atverti du centrai „Europa Experience“: Paryžiuje (gegužės mėn.) ir Romoje (spalio mėn.). Centrų „Europa Experience“ įrengimas Stokholme, Varšuvoje ir Vienoje pasiekė paskutinį įrengimo etapą, užbaigti statybos ir prieinamumo darbai ir dar reikia sumontuoti medijų įrangą. |
| --- | --- |

20.

| 21. | 2022 m. Biudžeto komitetas susitarė dėl didelio biudžeto perkėlimo, kad būtų galima finansuoti pastato Dubline, kuris bus naudojamas kaip ryšių biuras ir centras „Europa Experience“, įsigijimą. Tai sudarė galimybes neimti paskolos, taigi nereikės mokėti palūkanų, kurių apskaičiuota suma buvo 8 mln. EUR (žr. III. H. Skirsnį dėl perkėlimų). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Atsižvelgdamas į 2021 m. vasario mėn. Biuro sprendimą dėl būtinybės Parlamento duomenų centrą įkurti atsižvelgiant į aukščiausią prieinamą šios srities pramonės standartą (IV pakopa), 2022 m. ITEC GD skyrė sutartį ir sudarė sąlygas 2023 m. sukurti ir įdiegti duomenų centrą. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Maždaug 300 Parlamento posėdžių salių buvo įdiegti mišriųjų vaizdo konferencijų sprendimai, jie, neatsižvelgiant į vidaus sprendimus, padėjo fizines patalpas susieti su dviem esamais debesijos vaizdo konferencijų sprendimais. Siekiant paremti darbą saugiu hibridiniu režimu, 2022 m. liepos mėn. buvo baigtas naujas tapatybės ir prieigos valdymo struktūros projektas ir 2023 m. pirmą ketvirtį šią naujovę buvo galima visapusiškai įdiegti. |
| --- | --- |

23.

| 24. | 2022 m., siekdamas užtikrinti tęstinumą kaip hibridinė, saugi ir dinamiška Europos institucija, Parlamentas bendradarbiavo su Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-ES) saugumo gairių ir paramos debesijos infrastruktūros taikomųjų programų, sustiprintos kibernetinės grėsmės žvalgybos ir visą parą septynias dienas per savaitę vykdomos saugumo perimetro stebėsenos, taip pat pažeidžiamumo nustatymo srityse, taip dar labiau pagerinant Parlamento kibernetinį saugumą. |
| --- | --- |

24.

II.   PARLAMENTO BIUDŽETO RAIDA, PALYGINTI SU DAUGIAMETE FINANSINE PROGRAMA

| Parlamento biudžeto raida, palyginti su daugiamete finansine programa |
| --- |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| EP biudžetas (mln. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| DFP 5/7 išlaidų kategorija (6) (mln. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| EP dalis 5/7 išlaidų kategorijoje | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

Parlamento biudžeto raida, palyginti su daugiamete finansine programa

Metai

2017

2018

2019

2020

2021

2022

EP biudžetas (mln. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

DFP 5/7 išlaidų kategorija (6) (mln. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

EP dalis 5/7 išlaidų kategorijoje

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   BIUDŽETO VYKDYMAS 2022 M.

| 25. | Pradiniai Parlamento 2022 m. asignavimai sudarė 2 112 904 198 EUR. Priėmus Taisomąjį biudžetą Nr. 5/2022 asignavimų kiekis papildomai padidėjo 48 747 088 EUR, taigi galutinis biudžetas 2022 m. siekė 2 161 651 286 EUR arba 19,55 % DFP naujosios 7 išlaidų kategorijos lėšų (7). 1 lentelėje pateikiama Parlamento biudžeto vykdymo 2022 finansiniais metais apžvalga.

  1 lentelė


  Asignavimų panaudojimas









  Asignavimų rūšis | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR arba %) | (EUR arba %) | 2022/2021 m. (%) |
| Einamieji asignavimai (0 fondas) | | | |
| Pradiniai asignavimai | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Galutiniai asignavimai | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Dabartinis vykdymas | | | |
| Įsipareigojimai | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| % galutinių asignavimų | 99,53 | 98,53 | |
| Mokėjimai | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| % įsipareigojimų | 83,69 | 81,14 | |
| Perkėlimai į kitus metus | | | |
| Automatiniai perkėlimai į kitus metus (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| % galutinių asignavimų | 16,23 | 18,42 | |
| % įsipareigojimų | 16,31 | 18,69 | |
| Neautomatiniai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai, perkelti į kitus metus) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| % galutinių asignavimų | 0,00 | 1,07 | |
| Panaikinimai | | | |
| Panaikinti asignavimai | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| % galutinių asignavimų | 0,47 | 0,56 | |
| Perkėlimai iš ankstesnių metų (1 ir 2 fondai) | | | |
| Automatiniai perkėlimai iš ankstesnių metų | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| % perkėlimų | 90,61 | 89,26 | |
| Panaikinta suma | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Neautomatiniai perkėlimai iš ankstesnių metų (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| % perkėlimų | 0,00 | 100,00 | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų (7 fondas) | | | |
| Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Įsipareigojimai | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| % asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 36,69 | 35,41 | |
| Mokėjimai | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| % įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų | 67,01 | 67,75 | |
| Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš kitų šaltinių, o ne iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (10)
  (5 fondas, išskyrus 2 0 0 0–2 0 0 3 punktus) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Įsipareigojimai | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| % perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 99,42 | 98,30 | |
| Mokėjimai | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| % įsipareigojimų | 81,34 | 75,30 | |
| Panaikinimai | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (11)
  (5 fondas, 2 0 0 0–2 0 0 3 punktai) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Įsipareigojimai | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| % perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų | 34,31 | 41,66 | |
| Mokėjimai | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| % įsipareigojimų | 92,12 | 92,96 | |
| Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (3 fondas) | | | |
| Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Mokėjimai | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| % įsipareigojimų | 78,72 | 75,24 | |
| Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Panaikinti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

1 lentelė

Asignavimų panaudojimas

Asignavimų rūšis

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

Pokytis

(EUR arba %)

(EUR arba %)

2022/2021 m. (%)

Einamieji asignavimai (0 fondas)

Pradiniai asignavimai

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Galutiniai asignavimai

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Dabartinis vykdymas

Įsipareigojimai

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

% galutinių asignavimų

99,53

98,53

Mokėjimai

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

% įsipareigojimų

83,69

81,14

Perkėlimai į kitus metus

Automatiniai perkėlimai į kitus metus (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

% galutinių asignavimų

16,23

18,42

% įsipareigojimų

16,31

18,69

Neautomatiniai perkėlimai (neįsipareigoti asignavimai, perkelti į kitus metus) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

% galutinių asignavimų

0,00

1,07

Panaikinimai

Panaikinti asignavimai

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

% galutinių asignavimų

0,47

0,56

Perkėlimai iš ankstesnių metų (1 ir 2 fondai)

Automatiniai perkėlimai iš ankstesnių metų

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

% perkėlimų

90,61

89,26

Panaikinta suma

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Neautomatiniai perkėlimai iš ankstesnių metų (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus

0,00

74 900 000,00

- 100,00

% perkėlimų

0,00

100,00

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų (7 fondas)

Metų naudotini asignavimai iš asignuotųjų pajamų

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Įsipareigojimai

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

% asignavimų iš asignuotųjų pajamų

36,69

35,41

Mokėjimai

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

% įsipareigojimų iš asignuotųjų pajamų

67,01

67,75

Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš kitų šaltinių, o ne iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (10)
  (5 fondas, išskyrus 2 0 0 0–2 0 0 3 punktus)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Įsipareigojimai

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

% perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

99,42

98,30

Mokėjimai

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

% įsipareigojimų

81,34

75,30

Panaikinimai

112 093,54

367 773,11

-69,52

Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš vidaus asignuotųjų pajamų, gautų iš su pastatų ir žemės nuoma ir pardavimu susijusių mokėjimų
   (11)
  (5 fondas, 2 0 0 0–2 0 0 3 punktai)

Iš ankstesnių metų perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Įsipareigojimai

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

% perkeltų asignavimų iš asignuotųjų pajamų

34,31

41,66

Mokėjimai

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

% įsipareigojimų

92,12

92,96

Į kitus metus perkelti neįsipareigoti asignavimai

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Į kitus metus perkelti įsipareigoti asignavimai

287 552,21

293 019,77

-1,87

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (3 fondas)

Iš ankstesnių metų perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Mokėjimai

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

% įsipareigojimų

78,72

75,24

Į kitus metus perkelti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų (pajamos, gautos iš su nuoma susijusių mokėjimų)

0,00

0,00

0,00

Panaikinti įsipareigojimai iš asignuotųjų pajamų

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Pradinis biudžetas ir galutinis biudžetas

| 26. | Galutiniai Parlamento 2022 m. biudžeto asignavimai sudarė 2 161 651 286 EUR. Tai yra 4,76 % didesnė suma nei 2021 m. galutinis biudžetas (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Įsipareigojimai ir mokėjimai

| 27. | Įsipareigojimai sudarė 2 151 485 224 EUR, t. y. 99,53 % galutinių asignavimų (2021 m. – 98,53 %). Mokėjimai sudarė 1 800 590 086 EUR arba 83,7 % prisiimtų įsipareigojimų (2021 m. – 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Asignavimų perkėlimas iš 2022 į 2023 m.

| 28. | Automatiniai perkėlimai į 2023 finansinius metus sudarė 350 895 139 EUR, t. y. 16,2 % visų įsipareigotų asignavimų (2021 m. – 18,4 %). 2022 m. atlikti neautomatiniai perkėlimai iš 2022 į 2023 m. |
| --- | --- |

28.

D.   Iš 2021 į 2022 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

| 29. | Automatiniai asignavimų perkėlimai į 2022 m. iš viso sudarė 380 099 195 EUR (2021 m. – 356 517 981 EUR). Mokėjimai pagal šiuos perkėlimus sudarė 344 407 898 EUR arba 90,6 % (2021 m. – 89,3 %). 2022 m. panaikinti asignavimai iš viso sudarė 35 691 297 EUR (2021 m. – 38 279 705 EUR). Dauguma panaikintų asignavimų buvo susiję su 1 0 0 straipsniu „Atlyginimai ir išmokos“ (tik kelionės išlaidoms padengti), 1 6 5 straipsniu „Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla“, visų pirma asignavimais, susijusiais su medicinos paslaugomis, kurios 2022 m. nebuvo suteiktos dėl mažesnio COVID-19 pandemijos masto, 2 0 0 straipsniu „Pastatai“, 2 0 2 straipsniu „Su pastatais susijusios išlaidos“ ir 3 2 4 straipsniu „Leidyba ir platinimas“. Su šiais penkiais straipsniais susiję panaikinti asignavimai sudarė 72,8 % visos sumos. Dauguma asignavimų, susijusių su statybos išlaidomis, panaikinta dėl COVID-19 pandemijos poveikio, nes kai kurie projektai vėlavo dėl statybininkų ir (arba) medžiagų trūkumo. |
| --- | --- |

29.

E.   Pajamos

| 30. | Bendra pajamų, įtrauktų į ataskaitas 2022 m. gruodžio 31 d., suma buvo 250 473 772 EUR (2021 m. – 215 332 108 EUR). Vadovaujantis Finansinio reglamento 101 straipsnio 2–5 dalimis buvo suteikta teisė atsisakyti bendros 292 688 EUR sumos. |
| --- | --- |

30.

| 31. | 2 lentelėje pateikiamas pagal skyrius suskirstytas pajamų pokytis 2021–2022 m.

  2 lentelė


  Pajamos. Iš viso mokėjimų, gautų 2022 ir 2021 m.











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. | 2021 m. | Skirtumas | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 m. (%) |
| 3 0 | Pajamos iš personalo | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Su turtu susijusios pajamos | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą – Asignuotosios pajamos | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Kitos administracinės pajamos | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| 3 antraštinė dalis | Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Pajamos iš investicijų ir sąskaitų | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| 4 antraštinė dalis | Institucijos specialiųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Iš viso | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

2 lentelė

Pajamos. Iš viso mokėjimų, gautų 2022 ir 2021 m.

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m.

2021 m.

Skirtumas

Pokytis

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 m. (%)

3 0

Pajamos iš personalo

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Su turtu susijusios pajamos

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą – Asignuotosios pajamos

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Kitos administracinės pajamos

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

3 antraštinė dalis

Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Pajamos iš investicijų ir sąskaitų

122 352

828

121 524

14 677

4 antraštinė dalis

Institucijos specialiųjų funkcijų vykdymo išlaidos

122 352

828

121 524

14 677

Iš viso

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Asignavimai iš asignuotųjų pajamų

| 32. | Turimos asignuotosios pajamos 2022 m. sudarė 61 267 620 EUR (2021 m. – 37 150 962 EUR). Įsipareigojimai sudarė 22 478 879 EUR, t. y. įsipareigojimų lygis buvo 36,7 % (2021 m. – 35,4 %). Mokėjimai sudarė 15 063 328 EUR, t. y. 67 % prisiimtų įsipareigojimų (2021 m. – 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Panaikinti metų asignavimai

| 33. | Panaikinta 10 166 062 EUR suma (2021 m. – 11 617 872 EUR), t. y. 0,47 % galutinių asignavimų (2021 m. – 0,56 %). |
| --- | --- |

33.

H.   Perkėlimai

| 34. | Per finansinius metus, taikant Finansinio reglamento 31 ir 49 straipsnius, patvirtintas 21 C perkėlimas. C perkėlimai sudarė 88 449 115 EUR, t. y. 4,09 % galutinių asignavimų. Palyginti, 2021 m. patvirtinta 18 C perkėlimų, kurie sudarė 5,2 % galutinių asignavimų.

  3 lentelė


  C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį










  Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos | Paskirtis | Perkėlimas | Perkelta suma (EUR) | % perkeltų asignavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatų politika | Energijos suvartojimas | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Pastato Dubline, kuris bus naudojamas kaip Europos namai su juose įrengtu centru „Europa Experience“, įsigijimas | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Pastato Paryžiuje (centras „Europa Experience“) ir Jeano Monnet namo–muziejaus Bazoches-sur-Guyonne miestelyje saugumas | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Iš viso. Pastatų politika | 33 469 715 | 37,84 |
| IT ir kita techninė įranga / paslaugos | IT ir kita techninė įranga/paslaugos | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| Iš viso. IT ir kita techninė įranga/paslaugos | 7 552 000 | 8,54 |
| Personalas ir kiti darbuotojai | Išlaidos personalui | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Išlaidos kitiems darbuotojams | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Komandiruotės | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Sveikata ir COVID-19 prevencija | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Iš viso. Personalas ir kiti darbuotojai | 28 007 400 | 31,66 |
| Daugiakalbystė | Išorės vertimas žodžiu | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Išorės vertimas raštu | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Iš viso. Daugiakalbystė | 12 825 000 | 14,50 |
| Kitos išlaidos | Vietos pastatų rinkos tyrimo specializacijos nacionaliniai teisininkai | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Buvusių Parlamento narių iš Italijos pensijos | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| IT parama Ukrainos parlamentui | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Iš viso. Kitos išlaidos | 6 595 000 | 7,46 |
| Iš viso | 88 449 115 | 100 |

34.

3 lentelė

C perkėlimų analizė pagal išlaidų kategoriją ir paskirtį

Išlaidų kategorija, į kurią perkeliamos lėšos

Paskirtis

Perkėlimas

Perkelta suma (EUR)

% perkeltų asignavimų

Pastatų politika

Energijos suvartojimas

C2, C13

16 700 000

18,88

Pastato Dubline, kuris bus naudojamas kaip Europos namai su juose įrengtu centru „Europa Experience“, įsigijimas

C19

16 119 715

18,22

Pastato Paryžiuje (centras „Europa Experience“) ir Jeano Monnet namo–muziejaus Bazoches-sur-Guyonne miestelyje saugumas

C11

650 000

0,73

Iš viso. Pastatų politika

33 469 715

37,84

IT ir kita techninė įranga / paslaugos

IT ir kita techninė įranga/paslaugos

C18, C20

7 552 000

8,54

Iš viso. IT ir kita techninė įranga/paslaugos

7 552 000

8,54

Personalas ir kiti darbuotojai

Išlaidos personalui

C17

18 300 000

20,69

Išlaidos kitiems darbuotojams

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Komandiruotės

C12

200 000

0,23

Sveikata ir COVID-19 prevencija

C10

2 809 000

3,18

Iš viso. Personalas ir kiti darbuotojai

28 007 400

31,66

Daugiakalbystė

Išorės vertimas žodžiu

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Išorės vertimas raštu

C14, C16

2 000 000

2,26

Iš viso. Daugiakalbystė

12 825 000

14,50

Kitos išlaidos

Vietos pastatų rinkos tyrimo specializacijos nacionaliniai teisininkai

C1

365 000

0,41

Buvusių Parlamento narių iš Italijos pensijos

C5

5 250 000

5,94

IT parama Ukrainos parlamentui

C9

980 000

1,11

Iš viso. Kitos išlaidos

6 595 000

7,46

Iš viso

88 449 115

100

| 35. | Pirmininkas 2022 m. patvirtino vienuolika asignavimų P perkėlimų pagal Finansinio reglamento (12) 29 straipsnio 1 dalį, bendra jų suma siekė 34 246 879 EUR arba 1,6 % galutinių tų metų asignavimų (2021 m. – aštuoni P perkėlimai, kurie sudarė 1,3 % galutinių tų metų asignavimų). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Apskritai apskaičiuota, kad dėl COVID-19 pandemijos susidarė nedidelis 16 417 325 EUR perteklius, kuris perkeltas iš tokių punktų, kaip antai išlaidos, susijusios su kelionės išlaidomis, lankytojų grupių organizavimu ir priėmimu, Parlamento lankytojų centrų veikla, išorės asmeniniu mokymu, dokumentais, leidiniais ir Parlamento narių vietos padėjėjais bei stažuotojais ir kt. Be to, dėl COVID-19 pandemijos kitų biudžeto eilučių lėšos turėjo būti padidintos iš viso 7 549 000 EUR suma. Šios eilutės daugiausia susijusios su finansinės paramos teikimu namuose dirbantiems darbuotojams, sveikata ir prevencija ir papildomomis išlaidomis vertimui žodžiu, siekiant remti nuotolinį darbą ir daugiakalbius nuotolinius ir mišrius posėdžius. |
| --- | --- |

36.

I.   Biudžeto vykdymas pagal skyrius

| 37. | Šiame skirsnyje pristatomas asignavimų panaudojimas pagal biudžeto skyrius, jų dalis bendrame biudžete ir asignavimų panaudojimo pokyčiai, palyginti su ankstesniais finansiniais metais. 76,5 % visų įsipareigojimų susiję su penkiais skyriais. Tai yra šie skyriai: 1 0 skyrius „Institucijos nariai“; 1 2 skyrius „Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai“; 1 4 skyrius „Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos“; 2 0 skyrius „Pastatai ir su jais susijusios išlaidos“ ir 4 2 skyrius „Parlamento narių padėjėjų išlaidos“. |
| --- | --- |

37.

| 38. | 4 lentelėje pateikiami pagal skyrius suskirstyti 2022 m. įsipareigoti skirti asignavimai, palyginti su 2021 m. įsipareigojimais.

  4 lentelė


  2022 m. įsipareigoti skirti asignavimai, palyginti su 2021 m. įsipareigotais skirti asignavimais











  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. | 2021 m. | Skirtumas | Pokytis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 m. (%) |
| 1 0 | Institucijos nariai | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Posėdžiai ir konferencijos | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Susirinkimai ir kita parlamento narių ir buvusių parlamento narių veikla | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių žmonių komiteto išlaidos | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir nepriklausomų žymių asmenų komitetas | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Rezervas nenumatytoms išlaidoms | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

4 lentelė

2022 m. įsipareigoti skirti asignavimai, palyginti su 2021 m. įsipareigotais skirti asignavimais

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m.

2021 m.

Skirtumas

Pokytis

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 m. (%)

1 0

Institucijos nariai

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Posėdžiai ir konferencijos

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Susirinkimai ir kita parlamento narių ir buvusių parlamento narių veikla

520 000

500 000

20 000

4

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių žmonių komiteto išlaidos

0

830

– 830

– 100

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir nepriklausomų žymių asmenų komitetas

0

830

– 830

– 100

10 1

Rezervas nenumatytoms išlaidoms

0

0

0

0

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

0

Iš viso

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Įsipareigojimų pagal 1 0 skyrių„Institucijos nariai“ padidėjimą 26,2 mln. EUR (14,5 %) lėmė reikšmingas metinis Parlamento narių atlyginimų ir išmokų indeksavimas 2022 m. (žr. 40 dalį), kuris daro tiesioginį poveikį 1 0 0 0 punktui „Atlyginimai“, kurio įsipareigojimai padidėjo 4,3 mln. EUR. Be to, į 1 0 skyrių įrašyta 15 mln. EUR didesnė suma iš 1 0 0 4 punkto „Įprastinės kelionės išlaidos“, nes nuo 2022 m. balandžio mėn. pradžios nebetaikomi kelionių ir komandiruočių tarp trijų darbo vietų apribojimai (COVID-19 pandemija). Galiausiai 2022 m. į 1 0 3 0 punktą „Senatvės pensijos (IKIM)“ buvo įrašyta 5,7 mln. EUR didesnė suma po to, kai jurisdikciją turintis teismas priėmė sprendimą dėl naujų taisyklių, kuriomis iš dalies keičiamas buvusių Parlamento narių iš Italijos pensijų apskaičiavimo metodas nuo 2019 m. sausio 1 d., priėmimo ir pagal kurias mokamos kompensacijos atgaline data. |
| --- | --- |

39.

| 40. | 1 2 skyriaus„Su pareigūnais ir laikinaisiais darbuotojais susijusios išlaidos“ įsipareigojimai 2022 m. sudarė 750 mln. EUR, t. y. 47,7 mln. EUR daugiau, palyginti su 2021 m. (6,8 %), taigi tai yra didžiausia išlaidų kategorija (34,9 % visų 2022 m. įsipareigojimų). Taip yra dėl to, kad 2022 m. sausio mėn. Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų darbuotojų atlyginimai buvo padidinti 2,4 % dėl praėjusį pusmetį užregistruoto aukšto infliacijos lygio. Be to, 2022 m. gruodžio mėn. patvirtintas antras 4,6 % padidinimas atgaline data nuo 2022 m. liepos 1 d. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Įsipareigojimų augimą daugiausia lėmė 1 2 0 0 punktas „Darbo užmokestis ir išmokos“ (47 mln. EUR). Jis atspindi atlyginimų indeksavimą, tačiau taip pat kitus veiksnius, kuriuos buvo sunku numatyti sudarant 2022 m. biudžetą, pavyzdžiui, ne visą darbo laiką dirbančių kolegų skaičiaus sumažėjimą, tolesnį finansinės paramos teikimą sklandžiam interneto ryšiui namuose užtikrinti, pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų šeimų narių skaičiaus padidėjimą ir greitesnį laisvų darbo vietų užpildymą. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Įsipareigoti skirti asignavimai pagal 1 4 skyrių„Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos“ sudarė 203,9 mln. EUR, t. y. jų kiekis padidėjo 23,4 mln. EUR (13 %, palyginti su 2021 m.). Šio skyriaus 1 4 0 0 punkto „Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos“ ir 1 4 0 1 punkto „Kiti darbuotojai – Saugumas“ lėšų kiekis iš viso padidėjo 18,8 mln. EUR dėl atlyginimų atnaujinimo (žr. 40 punktą) ir dėl didesnio sutartininkų skaičiaus, tęsiant tam tikros veiklos jau 2021 m. pradėtą internalizavimą. 1 4 0 5 punkto „Vertimo žodžiu išlaidos“ lėšų kiekis padidėjo 3,3 mln. EUR dėl padidėjusios parlamentinės veiklos 2022 m. ir dėl išorės vertėjų žodžiu atlyginimų indeksavimo (taip pat žr. 40 punktą). |
| --- | --- |

42.

| 43. | 1 6 skyriaus„Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos“ lėšų kiekis 2022 m. sumažėjo 9,3 mln. EUR (-30,3 %), palyginti su 2021 m., daugiausia dėl 1 6 5 0 punkto „Sveikata ir prevencija“ (-11 mln. EUR) dėl to, kad dauguma griežtų sveikatos ir saugos taisyklių, reglamentuojančių patekimą į Parlamento pastatus ir (arba) darbą Parlamento pastatuose trijose jo darbo vietose, 2022 m. jau buvo panaikintos ir dėl sumažėjusios COVID-19 testavimo paklausos po sėkmingų skiepijimo kampanijų trijose darbo vietose 2021 m. ir 2022 m. pradžioje. |
| --- | --- |

43.

| 44. | Iš 2 0 skyriaus„Pastatai ir susijusios išlaidos“ matyti, kad įsipareigojimų iš viso padidėjo 11,7 mln. EUR (4,5 %). 2 0 2 4 biudžeto punkto „Energijos suvartojimas“ lėšų kiekis padidėjo 41,3 mln. EUR ir buvo iš dalies finansuojamas iš taisomojo biudžeto (20,3 mln. EUR). 2 0 0 3 punkto „Nekilnojamojo turto įsigijimas“ lėšų kiekis taip pat padidėjo 37,9 mln. EUR ir tai susiję su pastato Dubline pirkimu. Tačiau į 2 0 0 1 punktą „Ilgalaikės nuomos mokesčiai“ įrašyta suma sumažėjo 33,6 mln. EUR, o į 2 0 0 7 punktą „Pastatų statyba ir patalpų įrengimas“ įrašyta suma – 29 mln. EUR dėl to, kad buvo įšaldyti keli infrastruktūros ir pastatų projektai, suteikiant lėšų energijos išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

44.

| 45. | 2 1 skyriaus„Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas“ bendras įsipareigojimų sumažinimas 9,1 mln. EUR (-4,6 %) daugiausia susijęs su 2 1 0 4 punktu „Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą“, kurio lėšų sumažėjo 12,8 mln. EUR. Šį sumažėjimą iš dalies atsveria kitų su IT susijusių šio skyriaus biudžeto eilučių lėšų kiekio padidėjimas dėl didesnių kainų, mokamų 2022 m. už taikomųjų programų licencijas, sutarčių indeksavimą ir brangesnei išorės pagalbai finansuoti. |
| --- | --- |

45.

| 46. | 2 3 skyriuje„Einamosios administracinės išlaidos“ matyti, kad įsipareigojimai 2021 m. padidėjo 1,6 mln. EUR (42 %) daugiausia dėl 2 3 9 straipsnio „EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas“ (0,9 mln. EUR). Atsižvelgiant į didelius sutrikimus savanoriškoje anglies dioksido rinkoje nuo 2020 m. smarkiai išaugo anglies dioksido kreditų kainos ir manoma, kad ši tendencija toliau tęsis. |
| --- | --- |

46.

| 47. | 3 0 skyriaus„Posėdžiai ir konferencijos“ įsipareigojimai padidėjo 12,9 mln. EUR (102 %), palyginti su 2021 m., daugiausia dėl 3 0 0 straipsnio „Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos“ (11,6 mln. EUR) po to, kai 2022 m. balandžio mėn. buvo panaikinti kelionių apribojimai ir padidintos transporto kainos. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Bendra įsipareigojimų suma pagal 3 2 skyrių„Dalykinės žinios ir informacija: Įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas“ padidėjo 3 mln. EUR (2 %), palyginti su 2021 m., kadangi 3 2 4 4 punktui „Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas“ skirtų lėšų kiekis stipriai (16,7 mln. EUR) padidėjo dėl kelionių apribojimų panaikinimo ir taisyklių, ribojančių lankytojų patekimą į Parlamento patalpas 2022 m. Šį padidėjimą iš dalies atsvėrė 3 2 4 2 punktas „Leidinių, informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos“, kuriame užfiksuotas lėšų sumažinimas 9,1 mln. EUR, ir 3 2 4 3 punktas „Europos Parlamento lankytojų centrai“, kurio išlaidos sumažėjo 4,9 mln. EUR. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Išlaidų, susijusių su 4 0 skyriumi„Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos“, sumažėjimas 6,7 mln. EUR (-5,3 %) daugiausia susijęs su 4 0 2 straipsniu „Europos politinių partijų finansavimas“ (-4,9 mln. EUR) ir 4 0 3 straipsniu „Europos politinių fondų finansavimas“ (-2,8 mln. EUR), kurį iš dalies kompensuoja išlaidų pagal 4 0 0 straipsnį „Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla“ padidėjimas 1 mln. EUR. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Išlaidų pagal 4 2 skyrių„Parlamento narių padėjėjų išlaidos“ padidėjimą 16,9 mln. EUR (8,6 %), palyginti su 2021 m., lėmė ne tik metinis Parlamento narių padėjėjų atlyginimų indeksavimas (žr. 40 dalį), bet ir akredituotų Parlamento narių padėjėjų kelionių ir komandiruočių išlaidų padidėjimas panaikinus kelionių ir komandiruočių apribojimus 2022 m. balandžio mėn. ir išaugus transporto kainoms. |
| --- | --- |

50.

| 51. | III ir IV prieduose pateikiama išsami informacija apie COVID-19 pandemijos poveikį einamųjų metų asignavimams. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  Šaltinis: Europos Komisija.

(3)  2021 m. liepos 5 d. Biuro sprendimas, 2021 m. rugsėjo 2 d. Pirmininko sprendimas.

(4)  2021 m. birželio 7 d. Biuro sprendimas, 2021 m. birželio 1 d. Pirmininko sprendimas dėl saugumo priemonių COVID-19 plitimui apriboti.

(5)  Išlaidos pagal 2021 m. balandžio 19 d. Generalinio sekretoriaus raštą, kurį Biuras apsvarstė 2021 m. balandžio 26 d., ir įgyvendinant 2021 m. gegužės mėn. Konferencijos dėl Europos ateities Vykdomosios valdybos priimtus veiklos sprendimus. Tame 2021 m. balandžio 19 d. sprendime nustatyta, kad didžiausia išlaidų suma yra 15 mln. EUR. Tačiau atskiroje dalyje buvo nurodyta, kad Parlamentas jau numatė skirti 5 mln. EUR (prieš priimant sprendimą) komunikacijos veiklai, kurią vykdo jo tarnybos ir kuri turi būti vykdoma jo nuožiūra. Be to, atsižvelgiant į 2022 m. vasario 28 d. Generalinio sekretoriaus raštą Nr. D(2022) 3895 Biurui (Atnaujintos Parlamento išlaidų, susijusių su Konferencija dėl Europos ateities, viršutinės ribos), į 2021 m. biudžetą įtraukta papildoma 700 000 EUR suma ir kita papildoma 8 900 000 EUR suma – į 2022 m. biudžetą. Todėl bendras biudžetas siekia 24,6 mln. EUR.

(6)  2017–2020 m. duomenys susiję su 2014–2020 m. DFP 5 išlaidų kategorija; 2021 ir 2022 m. duomenys susiję su 2021–2027 m. DFP 7 išlaidų kategorija.

(7)  2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11).

(8)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 ir 7 dalys.

(9)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 1 dalis, 2 dalies a punktas ir 3 dalis.

(10)  Išskyrus vidaus asignuotąsias pajamas iš pastatų ir žemės nuomos bei pardavimo, kurios gali būti perkeltos į kitą laikotarpį, kol bus visiškai panaudotos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas).

(11)  Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalies b punktas.

(12)  Institucijos priimamas sprendimas dėl asignavimų perkėlimo tame pačiame straipsnyje.

---

I PRIEDAS

2022 finansinių metų C perkėlimų apžvalga

| Nr. | Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų | Išlaidų kategorija | Perkėlimo aprašymas (komentarai) | Į punktą perkelta suma (EUR) | Iš punkto perkelta suma (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | iš punkto | 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti Teisės tarnybai lėšų sudaryti sutartis su atitinkamos specializacijos nacionaliniais teisininkais, kurie padėtų Europos Parlamentui įvairiose valstybių narių sostinėse pirkti arba išsinuomoti patalpas, skirtas ryšių biurui ir (arba) centrui „Europa Experience“ įsteigti, perkeliant 365 000  EUR iš punkto 2 0 0 8 į punktą 2 3 2 0. | | 365 000 |
| į punktą | 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 365 000 | |
| C2 | iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su energijos išlaidomis, perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto punktų, kurių lėšos galėtų būti skiriamos atidėjus arba atšaukus projektus ir veiklą. | | 1 840 199 |
| iš punkto | 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | | 6 327 301 |
| iš punkto | 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | | 210 000 |
| iš punkto | 2 1 2 0 | Baldai | | 600 000 |
| iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | 809 500 |
| iš punkto | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | | 100 000 |
| iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | | 113 000 |
| į punktą | 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 10 000 000 | |
| C3 | iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti papildomą finansavimą 2022 m. Konferencijos dėl Europos ateities papildomų daugiakalbių renginių ir diskusijų vertimui žodžiu, kaip Biuras patvirtino 2022 m. kovo 7 d. posėdyje, ir finansuoti dalį ilgalaikės vertimo žodžiu paklausos, susidariusios pasikeitus EP kalendoriui ir sukūrus kai kuriuos specialiuosius ir tyrimo komitetus, taip pat rengti Piliečių sodo koncertus. | | 65 000 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 664 000 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 260 000 |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | | 3 250 000 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 1 205 000 |
| iš punkto | 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | | 2 591 000 |
| į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 8 000 000 | |
| į punktą | 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 35 000 | |
| C4 | iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti IT paslaugų internalizavimą pagal projektą „Išorės konsultantų pakeitimas sutartininkais“, padidinant sutartininkams skirtus asignavimus ir atitinkama suma sumažinant Naujovių ir technologinės pagalbos generalinio direktorato (ITEC GD) veiklos biudžetą. | | 3 010 200 |
| iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | 193 000 |
| iš punkto | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | | 276 400 |
| iš punkto | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | | 68 600 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 3 548 200 | |
| C5 | iš punkto | 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – nuo 2019 m. sausio 1 d. finansuoti deficitą pagal 1 0 3 0 punktą „Senatvės pensijos (IKIM)“ po to, kai buvo priimtas jurisdikciją turinčio teismo sprendimas, kuriuo reikalaujama pakeisti šių pensijų apskaičiavimo metodą pasibaigus Parlamento nario kadencijai (tik buvusiems EP nariams iš Italijos). | | 3 465 331 |
| iš punkto | 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | | 1 784 669 |
| į punktą | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 5 250 000 | |
| C6 | iš punkto | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – užtikrinti 2021 m. įdarbinto 21 sutartininko etatų finansavimą ir 9 papildomų sutartininkų, įdarbintų 2021 m. pabaigoje ir 2022 m. pradžioje, etatų finansavimą. | | 75 300 |
| iš punkto | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | | 868 100 |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | | 817 400 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 229 400 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 1 990 200 | |
| C7 | iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti papildomus personalo poreikius, atsirandančius dėl priemonių, kuriomis siekiama paspartinti Parlamento narių padėjėjų srities metinių atsiskaitymų tvarkymą ir plėsti naujus su FMS susijusius projektus (Finansų generalinis direktoratas (FINS GD). | | 570 000 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 570 000 | |
| C8 | iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti papildomus personalo poreikius, atsirandančius dėl kelių Personalo generalinio direktorato (PERS GD) valdomų žmogiškųjų išteklių srities projektų internalizavimo. | | 295 000 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 295 000 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 590 000 | |
| C9 | iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – užtikrinti 980 000  EUR vertės IT išlaidų, skirtų solidarumo veiksmams IT srityje, kuriais remiama Ukrainos Aukščiausioji Rada, finansavimą, vadovaujantis 2022 m. balandžio 4 d. Biuro sprendimu šiuo klausimu. | | 85 000 |
| iš punkto | 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | | 323 000 |
| iš punkto | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | | 250 000 |
| iš punkto | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | | 250 000 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 72 000 |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra | 145 000 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 835 000 | |
| C10 | iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – iki metų pabaigos visiškai finansuoti mėnesines išlaidas, susijusias su COVID-19 testavimu ir skiepijimu, taip pat suteikti lėšų dažnesniems metiniams sveikatos patikrinimams, įskaitant su tuo susijusias išlaidas, ir papildomus psichosocialinius išteklius po pastarųjų dvejų metų, susijusių su šia pandemija. | | 500 000 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 50 000 |
| iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | 40 000 |
| iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | | 490 000 |
| iš punkto | 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | | 1 729 000 |
| į punktą | 1 6 5 0 | Medicinos paslaugos | 2 809 000 | |
| C11 | iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti apsaugos paslaugas, susijusias su Paryžiuje esančiu centru „Europa Experience“ ir Jeano Monnet namu-muziejumi Bazoches-sur-Guyonne miestelyje, įrašant daugiau lėšų į punktą 2 0 2 6 „Pastatų apsauga ir stebėjimas“. | | 400 000 |
| iš punkto | 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | | 150 000 |
| iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | 100 000 |
| į punktą | 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 650 000 | |
| C12 | iš punkto | 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti papildomų komandiruočių, kurios turi būti organizuojamos 2022 m. antrąjį pusmetį ir į kurias turi vykti komitetų atstovai, naudodamiesi jiems suteiktais įgaliojimais, išlaidas. | | 200 000 |
| į punktą | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 200 000 | |
| C13 | iš punkto | 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su energijos išlaidomis darbo vietoje Briuselyje, perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto punktų, kurių lėšos galėtų būti skiriamos atidėjus arba atšaukus projektus ir veiklą. | | 6 690 500 |
| iš punkto | 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | | 9 500 |
| į punktą | 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 6 700 000 | |
| C14 | iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti Vertimo raštu generaliniam direktoratui (TRAD GD) papildomų išorės pajėgumų, kad nuo 2022 m. pradžios būtų patenkinta didelė vertimo raštu paklausa, padidinant 1 4 2 0 punkto asignavimų sumą 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 160 000 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 380 000 |
| iš punkto | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | | 9 500 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | 58 500 |
| iš punkto | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | | 45 000 |
| iš punkto | 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | | 253 000 |
| į punktą | 1 4 2 0 | Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos | 1 000 000 | |
| C15 | iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generaliniam direktoratui (LINC GD) suteikti papildomų išorės pajėgumų, kad jis galėtų patenkinti didelį vertimo žodžiu poreikį, susijusį su Konferencija dėl Europos ateities (840 000  EUR) ir frakcijų organizuojamais renginiais – tam LINC GD reikia papildomos 750 000  EUR asignavimų sumos. | | 190 000 |
| iš skyriaus | 1 0 1 | Rezervas nenumatytoms išlaidoms | | 1 400 000 |
| į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 1 090 000 | |
| į punktą | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 500 000 | |
| C16 | iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti Vertimo raštu generaliniam direktoratui (TRAD GD) papildomų išorės pajėgumų, kad nuo 2022 m. pradžios būtų patenkinta didelė vertimo raštu paklausa, padidinant 1 4 2 0 punkto asignavimų sumą 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 50 000 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 483 325 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | 23 675 |
| iš skyriaus | 1 0 1 | Rezervas nenumatytoms išlaidoms | | 373 000 |
| į punktą | 1 4 2 0 | Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos | 1 000 000 | |
| C17 | iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, einančių pareigas pagal institucijos etatų planą, atlyginimus ir kitas tarnybines pajamas, taip pat padengti kelionės išlaidas ir kitas išmokas, susijusias su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu iki 2022 m. pabaigos. | | 2 449 000 |
| iš punkto | 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | | 950 000 |
| iš punkto | 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | | 50 000 |
| iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | | 2 500 000 |
| iš punkto | 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai — Saugumas | | 540 000 |
| iš punkto | 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | | 60 000 |
| iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | | 150 000 |
| iš punkto | 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | | 40 000 |
| iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | | 252 000 |
| iš punkto | 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | | 160 000 |
| iš punkto | 1 6 5 0 | Medicinos paslaugos | | 1 300 000 |
| iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | | 2 125 000 |
| iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | | 50 000 |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | | 3 990 000 |
| iš punkto | 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | | 534 000 |
| iš skyriaus | 1 0 1 | Rezervas nenumatytoms išlaidoms | | 3 150 000 |
| į punktą | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 18 000 000 | |
| į punktą | 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 300 000 | |
| C18 | iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – LINC GD ir Apsaugos ir saugumo generaliniam direktoratui (SAFE GD) suteikti papildomų asignavimų, kad būtų galima numatyti papildomą laiką, kurio reikia techninei įrangai pristatyti, daugiausia atsižvelgiant į konferencijų įrangos atnaujinimą Briuselyje ir Strasbūre. Pastaruoju metu labai pailgėjo pristatymo laikas, ypač tais atvejais, kai reikalingi puslaidininkiai. | | 130 700 |
| iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | | 57 000 |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams | | 52 375 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 4 024 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 488 000 |
| iš punkto | 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | | 490 000 |
| iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | 882 500 |
| iš punkto | 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) | | 450 000 |
| iš punkto | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | | 25 000 |
| iš skyriaus | 1 0 1 | Rezervas nenumatytoms išlaidoms | | 72 401 |
| į punktą | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 2 652 000 | |
| C19 | iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti priemonių finansuoti pastato, kuris Dubline bus naudojamas kaip Europos namai su įrengtu centru „Europa Experience“, pirkimą. | | 1 542 000 |
| iš punkto | 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | | 550 000 |
| iš punkto | 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | | 100 000 |
| iš punkto | 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | | 367 000 |
| iš punkto | 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | | 879 000 |
| iš punkto | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | | 1 000 000 |
| iš punkto | 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | | 300 000 |
| iš punkto | 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | | 650 000 |
| iš punkto | 2 0 2 8 | Draudimas | | 625 000 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 80 000 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 219 000 |
| iš punkto | 2 1 2 0 | Baldai | | 200 000 |
| iš punkto | 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | | 200 000 |
| iš punkto | 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | | 434 000 |
| iš punkto | 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | | 90 000 |
| iš punkto | 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | | 500 000 |
| iš punkto | 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | | 257 000 |
| iš punkto | 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | | 185 000 |
| iš punkto | 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | | 95 000 |
| iš punkto | 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | | 40 000 |
| iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | 19 000 |
| iš punkto | 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | | 700 000 |
| iš punkto | 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | | 1 479 000 |
| iš punkto | 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | | 513 000 |
| iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | 5 075 715 |
| iš punkto | 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos | | 20 000 |
| į punktą | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 16 119 715 | |
| C20 | iš punkto | 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – teikti Komunikacijos generaliniam direktoratui (COMM GD) papildomas techninės paramos paslaugas ir garso ir vaizdo informacijos atnaujinimo paramos paslaugas, kurių vertė – 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| iš punkto | 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | | 216 656 |
| iš punkto | 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | | 15 000 |
| iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | | 142 815 |
| iš punkto | 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | | 265 000 |
| iš punkto | 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | | 12 000 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 124 000 |
| iš punkto | 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | | 30 000 |
| iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | | 420 000 |
| iš punkto | 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | | 100 000 |
| iš punkto | 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | | 200 000 |
| iš punkto | 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | | 28 000 |
| iš punkto | 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | | 410 000 |
| iš punkto | 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | | 96 500 |
| iš punkto | 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | | 200 000 |
| iš punkto | 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | | 140 500 |
| iš punkto | 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | | 1 500 000 |
| iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | 164 967 |
| iš punkto | 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | | 282 500 |
| iš skyriaus | 1 0 1 | Rezervas nenumatytoms išlaidoms | | 4 598 |
| į punktą | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 4 900 000 | |
| C21 | iš punkto | 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti LINC GD lėšų siekiant užtikrinti hibridinių paslaugų (daugiakalbės nuotolinio dalyvavimo paslaugos) EP posėdžiuose teikimą, kurių vertė – 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| iš punkto | 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | | 800 000 |
| iš punkto | 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | | 217 000 |
| iš punkto | 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | | 100 000 |
| į punktą | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | | 1 200 000 |
| Visa C perkėlimų suma | | 88 449 115 | 88 449 115 |

Nr.

Į skyrių / straipsnį / punktą ir (arba) iš jų

Išlaidų kategorija

Perkėlimo aprašymas (komentarai)

Į punktą perkelta suma (EUR)

Iš punkto perkelta suma (EUR)

C1

iš punkto

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti Teisės tarnybai lėšų sudaryti sutartis su atitinkamos specializacijos nacionaliniais teisininkais, kurie padėtų Europos Parlamentui įvairiose valstybių narių sostinėse pirkti arba išsinuomoti patalpas, skirtas ryšių biurui ir (arba) centrui „Europa Experience“ įsteigti, perkeliant 365 000  EUR iš punkto 2 0 0 8 į punktą 2 3 2 0.

365 000

į punktą

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

365 000

C2

iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su energijos išlaidomis, perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto punktų, kurių lėšos galėtų būti skiriamos atidėjus arba atšaukus projektus ir veiklą.

1 840 199

iš punkto

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

6 327 301

iš punkto

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

210 000

iš punkto

2 1 2 0

Baldai

600 000

iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

809 500

iš punkto

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

100 000

iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

113 000

į punktą

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

10 000 000

C3

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti papildomą finansavimą 2022 m. Konferencijos dėl Europos ateities papildomų daugiakalbių renginių ir diskusijų vertimui žodžiu, kaip Biuras patvirtino 2022 m. kovo 7 d. posėdyje, ir finansuoti dalį ilgalaikės vertimo žodžiu paklausos, susidariusios pasikeitus EP kalendoriui ir sukūrus kai kuriuos specialiuosius ir tyrimo komitetus, taip pat rengti Piliečių sodo koncertus.

65 000

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

664 000

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

260 000

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

3 250 000

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

1 205 000

iš punkto

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

2 591 000

į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

8 000 000

į punktą

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

35 000

C4

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti IT paslaugų internalizavimą pagal projektą „Išorės konsultantų pakeitimas sutartininkais“, padidinant sutartininkams skirtus asignavimus ir atitinkama suma sumažinant Naujovių ir technologinės pagalbos generalinio direktorato (ITEC GD) veiklos biudžetą.

3 010 200

iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

193 000

iš punkto

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

276 400

iš punkto

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

68 600

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

3 548 200

C5

iš punkto

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – nuo 2019 m. sausio 1 d. finansuoti deficitą pagal 1 0 3 0 punktą „Senatvės pensijos (IKIM)“ po to, kai buvo priimtas jurisdikciją turinčio teismo sprendimas, kuriuo reikalaujama pakeisti šių pensijų apskaičiavimo metodą pasibaigus Parlamento nario kadencijai (tik buvusiems EP nariams iš Italijos).

3 465 331

iš punkto

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

1 784 669

į punktą

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

5 250 000

C6

iš punkto

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – užtikrinti 2021 m. įdarbinto 21 sutartininko etatų finansavimą ir 9 papildomų sutartininkų, įdarbintų 2021 m. pabaigoje ir 2022 m. pradžioje, etatų finansavimą.

75 300

iš punkto

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

868 100

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

817 400

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

229 400

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

1 990 200

C7

iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti papildomus personalo poreikius, atsirandančius dėl priemonių, kuriomis siekiama paspartinti Parlamento narių padėjėjų srities metinių atsiskaitymų tvarkymą ir plėsti naujus su FMS susijusius projektus (Finansų generalinis direktoratas (FINS GD).

570 000

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

570 000

C8

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti papildomus personalo poreikius, atsirandančius dėl kelių Personalo generalinio direktorato (PERS GD) valdomų žmogiškųjų išteklių srities projektų internalizavimo.

295 000

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

295 000

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

590 000

C9

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – užtikrinti 980 000  EUR vertės IT išlaidų, skirtų solidarumo veiksmams IT srityje, kuriais remiama Ukrainos Aukščiausioji Rada, finansavimą, vadovaujantis 2022 m. balandžio 4 d. Biuro sprendimu šiuo klausimu.

85 000

iš punkto

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

323 000

iš punkto

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

250 000

iš punkto

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

250 000

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

72 000

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra

145 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

835 000

C10

iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – iki metų pabaigos visiškai finansuoti mėnesines išlaidas, susijusias su COVID-19 testavimu ir skiepijimu, taip pat suteikti lėšų dažnesniems metiniams sveikatos patikrinimams, įskaitant su tuo susijusias išlaidas, ir papildomus psichosocialinius išteklius po pastarųjų dvejų metų, susijusių su šia pandemija.

500 000

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

50 000

iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

40 000

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

490 000

iš punkto

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

1 729 000

į punktą

1 6 5 0

Medicinos paslaugos

2 809 000

C11

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti apsaugos paslaugas, susijusias su Paryžiuje esančiu centru „Europa Experience“ ir Jeano Monnet namu-muziejumi Bazoches-sur-Guyonne miestelyje, įrašant daugiau lėšų į punktą 2 0 2 6 „Pastatų apsauga ir stebėjimas“.

400 000

iš punkto

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

150 000

iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

100 000

į punktą

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

650 000

C12

iš punkto

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti papildomų komandiruočių, kurios turi būti organizuojamos 2022 m. antrąjį pusmetį ir į kurias turi vykti komitetų atstovai, naudodamiesi jiems suteiktais įgaliojimais, išlaidas.

200 000

į punktą

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

200 000

C13

iš punkto

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su energijos išlaidomis darbo vietoje Briuselyje, perkeliant asignavimus iš kitų biudžeto punktų, kurių lėšos galėtų būti skiriamos atidėjus arba atšaukus projektus ir veiklą.

6 690 500

iš punkto

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

9 500

į punktą

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

6 700 000

C14

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti Vertimo raštu generaliniam direktoratui (TRAD GD) papildomų išorės pajėgumų, kad nuo 2022 m. pradžios būtų patenkinta didelė vertimo raštu paklausa, padidinant 1 4 2 0 punkto asignavimų sumą 1 000 000  EUR.

94 000

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

160 000

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

380 000

iš punkto

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

9 500

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

58 500

iš punkto

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

45 000

iš punkto

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

253 000

į punktą

1 4 2 0

Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos

1 000 000

C15

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generaliniam direktoratui (LINC GD) suteikti papildomų išorės pajėgumų, kad jis galėtų patenkinti didelį vertimo žodžiu poreikį, susijusį su Konferencija dėl Europos ateities (840 000  EUR) ir frakcijų organizuojamais renginiais – tam LINC GD reikia papildomos 750 000  EUR asignavimų sumos.

190 000

iš skyriaus

1 0 1

Rezervas nenumatytoms išlaidoms

1 400 000

į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

1 090 000

į punktą

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

500 000

C16

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti Vertimo raštu generaliniam direktoratui (TRAD GD) papildomų išorės pajėgumų, kad nuo 2022 m. pradžios būtų patenkinta didelė vertimo raštu paklausa, padidinant 1 4 2 0 punkto asignavimų sumą 1 000 000  EUR.

70 000

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

50 000

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

483 325

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

23 675

iš skyriaus

1 0 1

Rezervas nenumatytoms išlaidoms

373 000

į punktą

1 4 2 0

Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos

1 000 000

C17

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, einančių pareigas pagal institucijos etatų planą, atlyginimus ir kitas tarnybines pajamas, taip pat padengti kelionės išlaidas ir kitas išmokas, susijusias su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu iki 2022 m. pabaigos.

2 449 000

iš punkto

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

950 000

iš punkto

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

50 000

iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

2 500 000

iš punkto

1 4 0 1

Kiti darbuotojai — Saugumas

540 000

iš punkto

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

60 000

iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

150 000

iš punkto

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

40 000

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

252 000

iš punkto

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

160 000

iš punkto

1 6 5 0

Medicinos paslaugos

1 300 000

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

2 125 000

iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

50 000

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

3 990 000

iš punkto

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

534 000

iš skyriaus

1 0 1

Rezervas nenumatytoms išlaidoms

3 150 000

į punktą

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

18 000 000

į punktą

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

300 000

C18

iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – LINC GD ir Apsaugos ir saugumo generaliniam direktoratui (SAFE GD) suteikti papildomų asignavimų, kad būtų galima numatyti papildomą laiką, kurio reikia techninei įrangai pristatyti, daugiausia atsižvelgiant į konferencijų įrangos atnaujinimą Briuselyje ir Strasbūre. Pastaruoju metu labai pailgėjo pristatymo laikas, ypač tais atvejais, kai reikalingi puslaidininkiai.

130 700

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

57 000

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams

52 375

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

4 024

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

488 000

iš punkto

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

490 000

iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

882 500

iš punkto

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

450 000

iš punkto

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

25 000

iš skyriaus

1 0 1

Rezervas nenumatytoms išlaidoms

72 401

į punktą

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

2 652 000

C19

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti priemonių finansuoti pastato, kuris Dubline bus naudojamas kaip Europos namai su įrengtu centru „Europa Experience“, pirkimą.

1 542 000

iš punkto

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

550 000

iš punkto

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

100 000

iš punkto

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

367 000

iš punkto

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

879 000

iš punkto

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

1 000 000

iš punkto

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

300 000

iš punkto

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

650 000

iš punkto

2 0 2 8

Draudimas

625 000

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

80 000

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

219 000

iš punkto

2 1 2 0

Baldai

200 000

iš punkto

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

200 000

iš punkto

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

434 000

iš punkto

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

90 000

iš punkto

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

500 000

iš punkto

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

257 000

iš punkto

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

185 000

iš punkto

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

95 000

iš punkto

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

40 000

iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

19 000

iš punkto

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

700 000

iš punkto

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

1 479 000

iš punkto

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

513 000

iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

5 075 715

iš punkto

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos

20 000

į punktą

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

16 119 715

C20

iš punkto

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – teikti Komunikacijos generaliniam direktoratui (COMM GD) papildomas techninės paramos paslaugas ir garso ir vaizdo informacijos atnaujinimo paramos paslaugas, kurių vertė – 4 900 000  EUR.

547 464

iš punkto

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

216 656

iš punkto

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

15 000

iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

142 815

iš punkto

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

265 000

iš punkto

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

12 000

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

124 000

iš punkto

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

30 000

iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

420 000

iš punkto

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

100 000

iš punkto

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

200 000

iš punkto

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

28 000

iš punkto

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

410 000

iš punkto

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

96 500

iš punkto

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

200 000

iš punkto

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

140 500

iš punkto

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

1 500 000

iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

164 967

iš punkto

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

282 500

iš skyriaus

1 0 1

Rezervas nenumatytoms išlaidoms

4 598

į punktą

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

4 900 000

C21

iš punkto

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti LINC GD lėšų siekiant užtikrinti hibridinių paslaugų (daugiakalbės nuotolinio dalyvavimo paslaugos) EP posėdžiuose teikimą, kurių vertė – 1 200 000  EUR.

83 000

iš punkto

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

800 000

iš punkto

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

217 000

iš punkto

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

100 000

į punktą

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

1 200 000

Visa C perkėlimų suma

88 449 115

88 449 115

---

II PRIEDAS

2022 finansinių metų P perkėlimų apžvalga

| Nr. | Skyrius / straipsnis / punktas | Perkėlimo aprašymas | Į punktą perkelta suma (EUR) | Iš punkto perkelta suma (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 4 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų 29 sutartininkams įdarbinti, perkeliant 1 330 000  EUR į 1 4 0 0 punktą iš 1 4 0 5 punkto. | | 1 330 000 |
| į punktą | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 1 330 000 | |
| P2 | 2 0 2 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su energijos išlaidomis, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su draudimu ir priežiūra. | | 1 000 000 |
| iš punkto | 2 0 2 8 | Draudimas | | 1 100 000 |
| į punktą | 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 2 100 000 | |
| P3 | 2 1 0 ir 3 2 4 straipsniai | | | |
| iš punkto | 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams | Pagrindinis šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – perskirstyti kelių su IT susijusių biudžeto punktų išlaidas, kad būtų paspartintas Parlamento duomenų centro infrastruktūros atnaujinimas pagal IV pakopos sertifikavimo standartą, padengti programinės įrangos priežiūros finansavimo trūkumą ir užtikrinti pradinio Europos Parlamento balsavimo infrastruktūros atnaujinimo etapo finansavimą. | | 2 219 327 |
| iš punkto | 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | | 1 005 070 |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | | 1 872 542 |
| iš punkto | 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | | 89 655 |
| į punktą | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla | 434 750 | |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra | 1 906 533 | |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 2 755 656 | |
| į punktą | 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 89 655 | |
| P4 | 1 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Pagrindinis šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – visiškai padengti Parlamento Pirmininkui skirtų išmokų finansavimą, atsižvelgiant į infliacijos lygio raidą 2022 m. ir į tai, kad tais pačiais metais dėl to didėjo darbuotojų atlyginimai (jau patvirtinta arba bus patvirtinta remiantis Europos Komisijos nustatytais skaičiavimais). | | 9 000 |
| į punktą | 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | | 9 000 | |
| P5 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – užtikrinti tinkamą Europos Parlamento duomenų centro veikimą, visiškai finansuojant papildomas jo veiklos ir paramos paslaugas ir atnaujinant programinės įrangos licencijas. | | 1 500 000 |
| į punktą | 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla | 200 000 | |
| į punktą | 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra | 1 300 000 | |
| P6 | 1 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su bendrųjų išlaidų apmokėjimu, perkeliant perteklinius asignavimus iš biudžeto punkto, susijusio su įprastinėmis kelionės išlaidomis. | | 1 000 000 |
| į punktą | 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | | 1 000 000 | |
| P7 | 3 2 4 straipsnis | | | |
| iš punkto | 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti audiovizualinių programų bendros gamybos ir transliavimo veiklą iki 2022 m. pabaigos. | | 570 000 |
| į punktą | 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 570 000 | |
| P8 | 2 1 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – teikti papildomą paramą Ukrainos Aukščiausiajai Radai IT srityje pagal atnaujintą solidarumo priemonių rinkinį, kurį Biuras patvirtino 2022 m. spalio 3 d. | | 250 000 |
| į punktą | 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 250 000 | |
| P9 | 2 0 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 2 0 0 0 | Nuoma | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti priemonių finansuoti pastato, kuris Dubline bus naudojamas kaip Europos namai su įrengtu centru „Europa Experience“, pirkimą. | | 325 211 |
| iš punkto | 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | | 21 038 296 |
| iš punkto | 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | | 416 778 |
| į punktą | 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 21 780 285 | |
| P10 | 1 4 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – skirti 50 000  EUR, kad 2022 m. gruodžio mėn. Generalinis sekretoriatas galėtų sumokėti visą vairuotojų darbo užmokestį. | | 50 000 |
| į punktą | 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 50 000 | |
| P11 | 1 2 0 straipsnis | | | |
| iš punkto | 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – sudaryti sąlygas mokėti išmokas pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams jiems pradedant eiti pareigas, nutraukiant tarnybą arba perkėlimo atveju. | | 471 000 |
| į punktą | 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 471 000 | |
| Visa P perkėlimų suma | 34 246 879 | 34 246 879 |

Nr.

Skyrius / straipsnis / punktas

Perkėlimo aprašymas

Į punktą perkelta suma (EUR)

Iš punkto perkelta suma (EUR)

P1

1 4 0 straipsnis

iš punkto

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų 29 sutartininkams įdarbinti, perkeliant 1 330 000  EUR į 1 4 0 0 punktą iš 1 4 0 5 punkto.

1 330 000

į punktą

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

1 330 000

P2

2 0 2 straipsnis

iš punkto

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su energijos išlaidomis, perkeliant perteklinius asignavimus iš kitų biudžeto punktų, susijusių su draudimu ir priežiūra.

1 000 000

iš punkto

2 0 2 8

Draudimas

1 100 000

į punktą

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

2 100 000

P3

2 1 0 ir 3 2 4 straipsniai

iš punkto

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams

Pagrindinis šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – perskirstyti kelių su IT susijusių biudžeto punktų išlaidas, kad būtų paspartintas Parlamento duomenų centro infrastruktūros atnaujinimas pagal IV pakopos sertifikavimo standartą, padengti programinės įrangos priežiūros finansavimo trūkumą ir užtikrinti pradinio Europos Parlamento balsavimo infrastruktūros atnaujinimo etapo finansavimą.

2 219 327

iš punkto

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

1 005 070

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

1 872 542

iš punkto

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

89 655

į punktą

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla

434 750

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra

1 906 533

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

2 755 656

į punktą

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

89 655

P4

1 0 0 straipsnis

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Pagrindinis šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – visiškai padengti Parlamento Pirmininkui skirtų išmokų finansavimą, atsižvelgiant į infliacijos lygio raidą 2022 m. ir į tai, kad tais pačiais metais dėl to didėjo darbuotojų atlyginimai (jau patvirtinta arba bus patvirtinta remiantis Europos Komisijos nustatytais skaičiavimais).

9 000

į punktą

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

9 000

P5

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – užtikrinti tinkamą Europos Parlamento duomenų centro veikimą, visiškai finansuojant papildomas jo veiklos ir paramos paslaugas ir atnaujinant programinės įrangos licencijas.

1 500 000

į punktą

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla

200 000

į punktą

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra

1 300 000

P6

1 0 0 straipsnis

iš punkto

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – numatyti lėšų didesnėms, nei tikėtasi, išlaidoms, susijusioms su bendrųjų išlaidų apmokėjimu, perkeliant perteklinius asignavimus iš biudžeto punkto, susijusio su įprastinėmis kelionės išlaidomis.

1 000 000

į punktą

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

1 000 000

P7

3 2 4 straipsnis

iš punkto

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – finansuoti audiovizualinių programų bendros gamybos ir transliavimo veiklą iki 2022 m. pabaigos.

570 000

į punktą

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

570 000

P8

2 1 0 straipsnis

iš punkto

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – teikti papildomą paramą Ukrainos Aukščiausiajai Radai IT srityje pagal atnaujintą solidarumo priemonių rinkinį, kurį Biuras patvirtino 2022 m. spalio 3 d.

250 000

į punktą

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

250 000

P9

2 0 0 straipsnis

iš punkto

2 0 0 0

Nuoma

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – suteikti priemonių finansuoti pastato, kuris Dubline bus naudojamas kaip Europos namai su įrengtu centru „Europa Experience“, pirkimą.

325 211

iš punkto

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

21 038 296

iš punkto

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

416 778

į punktą

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

21 780 285

P10

1 4 0 straipsnis

iš punkto

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – skirti 50 000  EUR, kad 2022 m. gruodžio mėn. Generalinis sekretoriatas galėtų sumokėti visą vairuotojų darbo užmokestį.

50 000

į punktą

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

50 000

P11

1 2 0 straipsnis

iš punkto

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

Šio pasiūlymo dėl perkėlimo tikslas – sudaryti sąlygas mokėti išmokas pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams jiems pradedant eiti pareigas, nutraukiant tarnybą arba perkėlimo atveju.

471 000

į punktą

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

471 000

Visa P perkėlimų suma

34 246 879

34 246 879

---

III PRIEDAS

Asignavimų panaudojimas 2022 m., įskaitant COVID-19 poveikį

| Punktas | Išlaidų kategorija | Pradiniai asignavimai
  (1) | Biudžeto papildymai
  (2) | Perkėlimai dėl COVID-19
  (3) | Perkėlimai dėl kitų veiksnių
  (4) | Visa perkėlimų suma
  (5) = (3) + (4) | Galutiniai asignavimai
  (6) = (1) + (2) + (5) | Numatyta skirti suma
  (7) | Sumokėta suma
  (8) | Į 2023 m. perkelti asignavimai / įsipareigojimai
  (9) | Dėl COVID-19 panaikinti asignavimai
  (10) | Dėl kitų veiksnių panaikinti asignavimai
  (11) | Visa panaikintų asignavimų suma
  (12) = (10) + (11) | Panaudota (sumokėta arba perkelta)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Išmokos nustojus eiti pareigas ir speciali pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų pensijų sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai — Saugumas | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Medicinos paslaugos | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrengimai | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Finansiniai mokesčiai | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus posėdžių išlaidos | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Tarpinė suma: į punktą perkelta suma | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Tarpinė suma: iš punkto perkelta suma | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Iš viso | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Pradiniai asignavimai

(1)

Biudžeto papildymai

(2)

Perkėlimai dėl COVID-19

(3)

Perkėlimai dėl kitų veiksnių

(4)

Visa perkėlimų suma

(5) = (3) + (4)

Galutiniai asignavimai

(6) = (1) + (2) + (5)

Numatyta skirti suma

(7)

Sumokėta suma

(8)

Į 2023 m. perkelti asignavimai / įsipareigojimai

(9)

Dėl COVID-19 panaikinti asignavimai

(10)

Dėl kitų veiksnių panaikinti asignavimai

(11)

Visa panaikintų asignavimų suma

(12) = (10) + (11)

Panaudota (sumokėta arba perkelta)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Atlyginimai

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Išmokos nustojus eiti pareigas ir speciali pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų pensijų sistema

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Kiti darbuotojai — Saugumas

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Stebėtojai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Judumas

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Medicinos paslaugos

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Nuoma

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Pastatų saugumas ir priežiūra

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Draudimas

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla. Bendra parama naudotojams

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Baldai

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrengimai

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Finansiniai mokesčiai

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Tarpinė suma: į punktą perkelta suma

7 549 000

104 825 212

Tarpinė suma: iš punkto perkelta suma

-16 417 325

-95 956 887

Iš viso

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

IV PRIEDAS

COVID-19 poveikio 2022 m. asignavimams apžvalga pagal skyrius

| Skyrius | Išlaidų kategorija | COVID-19 poveikis asignavimams | COVID-19 poveikis asignavimams | COVID-19 grynasis perteklius | COVID-19 poveikis panaikinimams |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – asignavimų sumažėjimas – mokami pervedimai
  (EUR) | – asignavimų padidėjimas – gaunami pervedimai
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Institucijos nariai | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| 1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Pastatai ir su jais susijusios išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Einamosios administracinės išlaidos | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| 2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Posėdžiai ir konferencijos | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| 3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Susirinkimai ir kita parlamento narių ir buvusių parlamento narių veikla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir nepriklausomų žymių asmenų komitetas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Skyrius

Išlaidų kategorija

COVID-19 poveikis asignavimams

COVID-19 poveikis asignavimams

COVID-19 grynasis perteklius

COVID-19 poveikis panaikinimams

– asignavimų sumažėjimas – mokami pervedimai

(EUR)

– asignavimų padidėjimas – gaunami pervedimai

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Institucijos nariai

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

0

0

0

0

2 1

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Einamosios administracinės išlaidos

0

0

0

23 472

2 antraštinė dalis. Pastatai, baldai, įranga ir kitos veiklos sąnaudos

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Posėdžiai ir konferencijos

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Dalykinės žinios ir informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

3 antraštinė dalis. Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

0

0

0

0

4 2

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Susirinkimai ir kita parlamento narių ir buvusių parlamento narių veikla

0

0

0

0

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

5 antraštinė dalis. Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir nepriklausomų žymių asmenų komitetas

0

0

0

0

10 antraštinė dalis. Kitos išlaidos

0

0

0

0

Iš viso

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

V PRIEDAS

Iš praėjusių metų perkeltų asignavimų panaudojimas

| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai
  (1) | Mokėjimai, remiantis automatiniais perkėlimais
  (2) | Panaikinti asignavimai
  (3) = (1) – (2) | Panaudota
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Išmokos nustojus eiti pareigas ir speciali pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų pensijų sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai — Saugumas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Medicinos tarnyba | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Pastatų saugumas ir priežiūra | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrengimai | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Finansiniai mokesčiai | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus posėdžių išlaidos | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su politine ir informacine veikla | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš N-1 metų automatiškai perkelti asignavimai

(1)

Mokėjimai, remiantis automatiniais perkėlimais

(2)

Panaikinti asignavimai

(3) = (1) – (2)

Panaudota

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Atlyginimai

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Išmokos nustojus eiti pareigas ir speciali pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų pensijų sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Kiti darbuotojai — Saugumas

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Stebėtojai

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Judumas

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Medicinos tarnyba

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Nuoma

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Pastatų saugumas ir priežiūra

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Draudimas

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Baldai

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrengimai

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Finansiniai mokesčiai

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Įvairios vidaus posėdžių išlaidos

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Dalyvavimo viešuose renginiuose ir leidinių apie juos bei informacijos išlaidos

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su politine ir informacine veikla

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Su nepriklausomų žymių žmonių komitetu susijusios išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

VI PRIEDAS

Asignavimų iš vidaus asignuotųjų pajamų panaudojimas

| Punktas | Išlaidų kategorija | Iš 2021 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (1) | Perkėlimai
  (2) | Perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (3) | 2022 m. įsipareigojimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų
  (4) | 2022 m. mokėjimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų
  (5) | Perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų, dėl kurių neprisiimta įsipareigojimų 2022 m.
  (6) | Iš ankstesnių metų perkelti ir panaikinti asignavimai iš asignuotųjų pajamų
  (7) = (3) – (4) – (6) | Asignavimai iš 2022 m. asignuotųjų pajamų
  (8) | Įsipareigojimai, palyginti su asignavimais iš 2022 m. asignuotųjų pajamų
  (9) | Mokėjimai, palyginti su asignavimais iš 2022 m. asignuotųjų pajamų
  (10) | Asignavimų iš 2022 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2023 m.
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Atlyginimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Įprastinės kelionės išlaidos | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Kitos kelionės išlaidos | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Bendrųjų išlaidų apmokėjimas | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Išmokos pareigų vykdymui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Pereinamojo laikotarpio pašalpos | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Senatvės pensijos (IKIM) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Invalidumo pensijos (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensijos netekus maitintojo (IKIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kalbų ir kompiuterių kursai | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Darbo užmokestis ir išmokos | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Apmokami viršvalandžiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Kiti darbuotojai — Saugumas | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Vertimo žodžiu išlaidos | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Stebėtojai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Mokymasis ir tobulinimasis | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Socialinės paslaugos | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Judumas | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Medicinos paslaugos | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Maitinimo išlaidos | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Vaikų priežiūros įstaigos | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Ilgalaikės nuomos mokesčiai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Pastatų statyba ir patalpų įrengimas | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Energijos suvartojimas | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Draudimas | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Baldai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Techninė įranga ir įrenginiai | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Finansinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Perkraustymo išlaidos | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Kitos administracinės veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Išlaidos kelionių agentūrai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Dalykinių žinių įsigijimas | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Dokumentavimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Oficialusis leidinys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Leidinių, informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Europos Parlamento lankytojų centrai | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Seminarų ir simpoziumų organizavimas | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Garso ir vaizdo informacijos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Su ryšių biurais susijusios išlaidos | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Europos politinių partijų finansavimas | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Europos politinių fondų finansavimas | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamento narių padėjėjų išlaidos | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Punktas

Išlaidų kategorija

Iš 2021 m. perkelti pradiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(1)

Perkėlimai

(2)

Perkelti galutiniai asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(3)

2022 m. įsipareigojimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų

(4)

2022 m. mokėjimai, palyginti su perkeltais asignavimais iš asignuotųjų pajamų

(5)

Perkelti asignavimai iš asignuotųjų pajamų, dėl kurių neprisiimta įsipareigojimų 2022 m.

(6)

Iš ankstesnių metų perkelti ir panaikinti asignavimai iš asignuotųjų pajamų

(7) = (3) – (4) – (6)

Asignavimai iš 2022 m. asignuotųjų pajamų

(8)

Įsipareigojimai, palyginti su asignavimais iš 2022 m. asignuotųjų pajamų

(9)

Mokėjimai, palyginti su asignavimais iš 2022 m. asignuotųjų pajamų

(10)

Asignavimų iš 2022 m. asignuotųjų pajamų perkėlimas į 2023 m.

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Atlyginimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Įprastinės kelionės išlaidos

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Kitos kelionės išlaidos

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Išmokos pareigų vykdymui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Specialios priemonės, skirtos padėti neįgaliems EP nariams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Pereinamojo laikotarpio pašalpos

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Senatvės pensijos (IKIM)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Invalidumo pensijos (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Kalbų ir kompiuterių kursai

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Darbo užmokestis ir išmokos

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Apmokami viršvalandžiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Išmokos darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų ar išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Kiti darbuotojai — Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Kiti darbuotojai — Saugumas

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažuotės, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Vertimo žodžiu išlaidos

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Stebėtojai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Išorės vertimo vertėjų raštu paslaugos

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Mokymasis ir tobulinimasis

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Socialinės paslaugos

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Judumas

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Medicinos paslaugos

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Maitinimo išlaidos

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Vaikų priežiūros įstaigos

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Nuoma

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Ilgalaikės nuomos mokesčiai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Nekilnojamojo turto įsigijimas

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Energijos suvartojimas

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Pastatų apsauga ir stebėjimas

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Draudimas

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Veikla

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Infrastruktūra

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Bendra parama naudotojams

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Įprastinė veikla. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Baldai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Techninė įranga ir įrenginiai

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Finansinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Perkraustymo išlaidos

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Kitos administracinės veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS veikla, įskaitant viešinimą, Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Darbuotojų komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Išlaidos kelionių agentūrai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Dalykinių žinių įsigijimas

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Dokumentavimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Oficialusis leidinys

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Leidinių, informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Europos Parlamento lankytojų centrai

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Seminarų ir simpoziumų organizavimas

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Su ryšių biurais susijusios išlaidos

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Europos politinių partijų finansavimas

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Europos politinių fondų finansavimas

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Parlamento narių padėjėjų išlaidos

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Iš viso

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

VII PRIEDAS

Pajamos 2022 m.

| Straipsnis / Punktas | Išlaidų kategorija | Visas biudžetas | 2022 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš 2021 m. perkeltos teisės į gautinas sumas | Iš 2021 m. perkeltos ir per ataskaitinį laikotarpį panaikintos arba atsisakytos teisės į gautinas sumas | Iš viso teisių į gautinas sumas | Pajamos, gautos iš per ataskaitinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas | Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2021 m. | Visos gautos pajamos | Visa negrąžinta skola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Darbo užmokesčiui taikomos specialiosios rinkliavos | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Atostogaujančių pareigūnų įmokos į pensijų sistemą | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Nekilnojamojo turto pardavimas — Asignuotosios pajamos | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Kito turto pardavimas | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Nekilnojamojo turto nuoma ir subnuoma — Asignuotosios pajamos | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą kitoms Sąjungos institucijoms, agentūroms ir įstaigoms — Asignuotosios pajamos | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus — Asignuotosios pajamos | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Neteisingai išmokėtų sumų grąžinimas — Asignuotosios pajamos | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Gautos draudimo išmokos — Asignuotosios pajamos | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Kitos pajamos iš administracinės veiklos | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Pajamos iš investicijų, suteiktų paskolų ir banko sąskaitų | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Iš viso | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Straipsnis / Punktas

Išlaidų kategorija

Visas biudžetas

2022 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš 2021 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

Iš 2021 m. perkeltos ir per ataskaitinį laikotarpį panaikintos arba atsisakytos teisės į gautinas sumas

Iš viso teisių į gautinas sumas

Pajamos, gautos iš per ataskaitinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas

Pajamos, gautos iš teisių į gautinas sumas, perkeltų iš 2021 m.

Visos gautos pajamos

Visa negrąžinta skola

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Darbo užmokesčiui taikomi mokesčiai

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Darbo užmokesčiui taikomos specialiosios rinkliavos

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Atostogaujančių pareigūnų įmokos į pensijų sistemą

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Nekilnojamojo turto pardavimas — Asignuotosios pajamos

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Kito turto pardavimas

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Nekilnojamojo turto nuoma ir subnuoma — Asignuotosios pajamos

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą kitoms Sąjungos institucijoms, agentūroms ir įstaigoms — Asignuotosios pajamos

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus — Asignuotosios pajamos

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Neteisingai išmokėtų sumų grąžinimas — Asignuotosios pajamos

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Gautos draudimo išmokos — Asignuotosios pajamos

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Kitos pajamos iš administracinės veiklos

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Pajamos iš investicijų, suteiktų paskolų ir banko sąskaitų

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Iš viso

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

VIII PRIEDAS

Pastato ADENAUER II projektas. pagrindiniai duomenys

| | Apskaičiuotos išlaidos 2009–2012 m. | Išlaidos 2022 12 31 | Nepanaudota suma / Viršyta suma |
| --- | --- | --- | --- |
| Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis | | | |
| I. | Statybos darbai (nuo 2013 m. liepos mėn.) |

Apskaičiuotos išlaidos 2009–2012 m.

Išlaidos 2022 12 31

Nepanaudota suma / Viršyta suma

Mln. EUR, 2012 m. spalio mėn. kainomis

I.

432,8

417,4

-15,4

Įskaitant: centro „Europa Experience“ lankytojų zoną (12 mln.)

| II. | Kita |
| --- | --- |

II.

Projekto valdymas

57,7

125,4

67,7

Finansavimo išlaidos

119

5,7

- 113,3

Žemė / draudimas / paslaugos

2,4

28,4

26,0

IŠ VISO

611,9

576,9

-35,0

Parengiamieji ir geoterminiai darbai

16,8

16,8

Kompensacinės išmokos dėl vėlavimų

32,2

32,2

„Užbaigimas“, priežiūra, apsauga

20,6

20,6

---