# Europeiska unionens C 210/15 j

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 210 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 66 årgången15 juni 2023 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 210

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

66 årgången15 juni 2023

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2023/C 210/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2022 | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2023/C 210/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2022

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 15.6.2023 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2023

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 210/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2022

(2023/C 210/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| INLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | ÖVERSIKT ÖVER PARLAMENTETS VERKSAMHET 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | UTVECKLINGEN AV BUDGETEN I FÖRHÅLLANDE TILL DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BUDGETGENOMFÖRANDE 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Ursprunglig budget och slutlig budget | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Åtaganden och betalningar | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Överföringar av anslag från 2022 till 2023 | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Överföringar av anslag från 2021 till2022 | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Inkomster | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag för året | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Överföringar | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Budgetgenomförande per kapitel | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| BILAGOR | 14 |
| --- | --- |

| Bilaga I | – Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I

| Bilaga II | – Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2022 | 23 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II

| Bilaga III | – Genomförande av anslag under 2022 – inklusive effekterna av covid-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III

| Bilaga IV | – Översikt över effekterna av covid-19 på 2022 års anslag | 33 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IV

| Bilaga V | – Genomförande av anslag som förts över automatiskt från föregående budgetår | 35 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V

| Bilaga VI | – Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål | 41 |
| --- | --- | --- |

Bilaga VI

| Bilaga VII | – Inkomstsituationen 2022 | 52 |
| --- | --- | --- |

Bilaga VII

| Bilaga VIII | – Adenauer II-projektet – nyckeltal | 54 |
| --- | --- | --- |

Bilaga VIII

| Förteckning över tabeller och figurer | 6 |
| --- | --- |

| Tabell 1 | – Anslagsutnyttjande | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabell 1

| Tabell 2 | – Intäkter – totala betalningar som mottagits under 2022 och 2021 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 2

| Tabell 3 | – Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 3

| Tabell 4 | – Anslag för vilka åtaganden ingåtts 2022 jämfört med 2021 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabell 4

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning för budgetåret 2022. Här beskrivs hur de finansiella resurserna använts och vilka händelser som väsentligt påverkat verksamheten under året. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Rapporten har upprättats i enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (budgetförordningen). Analysen baseras på den preliminära redovisningen, som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

| 3. | För 2022 tilldelades parlamentet en ursprunglig budget på 2 064 miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning med 2,39 % jämfört med 2021, och 19,12 % av kategori 7 i den fleråriga budgetramen. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Två viktiga faktorer och deras effekter påverkade dock i grunden budgetåret 2023, nämligen det ryska aggressionskriget mot Ukraina och den exceptionellt höga inflationsnivån, som i slutet av 2022 fortfarande uppgick till 10,4 % för Europeiska unionen på årsbasis (2). |
| --- | --- |

4.

| 5. | På grund av stigande inflation under året, med märkbara ökningar av energipriserna, och efter en första automatisk uppdatering av personalens löner under årets första hälft (2,4 %) som tillämpades från och med den 1 januari, lade kommissionen fram ändringsbudget (ÄB) 5/2022 under årets andra hälft, inklusive en begäran om anslag för övriga EU-institutioner. I slutet av året hade därför ett belopp på 48,75 miljoner EUR lagts till den ursprungliga budgeten för 2022 (endast för löne- och energirelaterade budgetposter). |
| --- | --- |

5.

| 6. | Till följd av detta uppgick 2022 års budget till 2 162 miljoner EUR. Den slutliga ökningen var därför 4,76 % jämfört med 2021, vilket motsvarar 19,55 % av rubrik 7 i den fleråriga budgetramen. Parlamentet ingick åtaganden för 2 151 miljoner EUR av denna slutliga budget, gjorde betalningar på 1 801 miljoner EUR (84 %) och förde automatiskt över 351 miljoner EUR till 2023 (16 %). Under 2022 gjordes inga icke-automatiska överföringar till 2023. |
| --- | --- |

6.

I.   ÖVERSIKT ÖVER PARLAMENTETS VERKSAMHET 2022

| 7. | Budgetåret 2022 var det andra året i den nuvarande fleråriga budgetramen 2021–2027. Även om taket för rubriken administrativa utgifter mellan 2020 och 2021 (rubrik 5 i MFF 2014–2020, rubrik 7 i MFF 2021–2027) sänktes, förblev parlamentets andel av budgeten under denna rubrik 20 % under 2022 (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Under 2022 fortsatte rationaliseringen och moderniseringen av viktiga områden i parlamentets administration inom ramen för den strategiska genomföranderamen och i linje med de prioriteringar som fastställdes vid utarbetandet av budgeten för 2022. |
| --- | --- |

8.

| 9. | År 2022 kännetecknades av en mindre allvarlig inverkan av covid-19-pandemin på grund av en bättre hälsomiljö på de tre arbetsorterna (allmän tillgång till vaccinering för ledamöter och personal), vilket innebar att vissa av de extraordinära åtgärder som genomfördes 2020 och 2021 avbröts 2022 (till exempel de som gällde delegationernas besök och mottagandet av enskilda besökare, som hävdes från och med september 2021 (3) och skyldigheten för majoriteten av personalen, inklusive ackrediterade parlamentsassistenter och de politiska gruppernas personal, att distansarbeta 100 % hade redan dragits tillbaka från och med juni 2021 (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Plenarsessionerna i Strasbourg hölls under hela 2022. Vissa begränsningar av anordnandet av ledamöternas och personalens transporter och tjänsteresor fortsatte dock att gälla fram till april, vilket minskade beloppet för tjänsteresor mellan de tre arbetsorterna under årets första kvartal. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Den avtagande pandemin ledde fortfarande till överföringar inom parlamentets budget 2022. Vissa budgetmedel blev tillgängliga på områden som resekostnader, anordnande och mottagande av besöksgrupper och driften av parlamentets besökscentrum. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Samtidigt skapade pandemin ytterligare budgetbehov på andra områden, särskilt hälsa och förebyggande åtgärder, stöd till personal som distansarbetar hemma för att täcka internetavgifter (40 EUR per månad per anställd), ökad efterfrågan på tolkning och behovet av att garantera tillhandahållandet av hybridtjänster (flerspråkiga tjänster för distansdeltagande) vid parlamentets sammanträden och vid de evenemang som anordnas av de politiska grupperna. Närmare uppgifter om de överföringar som genomfördes under 2022 finns i avsnitt III.H och bilagorna I, II, III och IV till denna rapport. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Den planerade moderniseringen av konferensinfrastrukturen och konferenstjänsterna, särskilt renoveringen av konferensanläggningarna i Bryssel och Strasbourg, fortsatte 2022 och förstärktes för att stödja flerspråkiga distansmöten och hybridmöten. Nettoökningen av budgeten för generaldirektoratet för infrastruktur och konferenser (GD LINC) uppgick till 9 539 417 EUR, inklusive en förstärkning på 8,9 miljoner EUR särskilt för att stödja konferensen om Europas framtid (CoFoE). Till följd av presidiets beslut från april 2021 anslog parlamentet 24 558 146 EUR och betalade ut 16 690 430 EUR för CoFoE (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Ett grönt parlament: De energibesparingsåtgärder som presidiet antog den 2 maj och 3 oktober 2022 bidrog till parlamentets mål om koldioxidutsläpp, årlig gasförbrukning för uppvärmning och elförbrukning. Parlamentet har dessutom installerat och fortsätter att installera ett betydande antal solcellspaneler för att ytterligare öka andelen förnybar energi som produceras på plats för att nå målet på 25 %. Sedan 2016 har parlamentet varit den första koldioxidneutrala EU-institutionen eftersom man efter att ha gjort alla möjliga ansträngningar för att minska sina koldioxidutsläpp kompenserar de oundvikliga utsläppen till 100 %. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Rörlighet: Parlamentet uppmuntrade aktivt användningen av hållbara transportmedel genom att erbjuda en kostnadsfri tjänst till personal som ställer normala cyklar och elcyklar till deras förfogande. Sedan 2022 erbjuder parlamentet dessutom ett ökat system för ekonomiskt stöd till sin personal och ersätter upp till 90 % av kostnaden för säsongsbiljetter för kollektivtrafiken i utbyte mot en begränsning av tillträdet till bilparkeringen. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Till följd av presidiets beslut av den 2 maj och den 3 oktober 2022, som var en reaktion på de stigande energipriserna, genomfördes ett antal energisparande åtgärder, såsom minskad inomhusbelysning och minskad yttre belysning av byggnader, maximala uppvärmnings- och kylningstemperaturer och begränsning av uppvärmnings- och kylningstiderna till perioden måndag till torsdag samt anpassning av temperaturen i it-serverrum. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Under hela 2022 fortsatte administrationen genomförandet av parlamentets fastighetsstrategi för tiden efter 2019, som godkändes av presidiet i april 2018. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Situationen för de större fastighetsprojekten under 2022 ser ut på följande sätt:
  I Luxemburg






  a) | En viktig del av parlamentets fastighetsstrategi är ADENAUER-byggnadsprojektet. Under 2022 fortsatte byggandet av den andra delen av byggnaden och parlamentet kunde lämna SCHUMAN-byggnaden. |
| --- | --- | --- |

18.

I Luxemburg

a)

En viktig del av parlamentets fastighetsstrategi är ADENAUER-byggnadsprojektet. Under 2022 fortsatte byggandet av den andra delen av byggnaden och parlamentet kunde lämna SCHUMAN-byggnaden.

I Strasbourg

| b) | Arbetet med att säkra ingången till WEISS-byggnaden har fullbordats till 45 %. Anläggningen för lastbilars säkra tillträde har slutförts och är i drift. |
| --- | --- |

b)

Arbetet med att säkra ingången till WEISS-byggnaden har fullbordats till 45 %. Anläggningen för lastbilars säkra tillträde har slutförts och är i drift.

| c) | Renoveringen av CHURCHILL-restaurangen och skapandet av ett multitjänstutrymme i DE MADARIAGA-byggnaden gjorde framsteg i fråga om uppförande, rivning och byggnadsarbeten och uppgick till totalt 40 % av projektet. |
| --- | --- |

c)

Renoveringen av CHURCHILL-restaurangen och skapandet av ett multitjänstutrymme i DE MADARIAGA-byggnaden gjorde framsteg i fråga om uppförande, rivning och byggnadsarbeten och uppgick till totalt 40 % av projektet.

I Bryssel

| d) | Arbetet med den andra fasen av besökscentrumet i ZWEIG-byggnaden slutfördes. |
| --- | --- |

d)

Arbetet med den andra fasen av besökscentrumet i ZWEIG-byggnaden slutfördes.

| e) | I SPINELLI-byggnaden har renoveringen av de multifunktionella restauranglokalerna, som inleddes 2021, framskridit 2022 med sikte på nyinvigning i mars 2023. |
| --- | --- |

e)

I SPINELLI-byggnaden har renoveringen av de multifunktionella restauranglokalerna, som inleddes 2021, framskridit 2022 med sikte på nyinvigning i mars 2023.

| f) | Det preliminära köpeavtalet (compromis de vente) för TREVES II-byggnaden undertecknades den 20 december 2022, vilket i framtiden kommer att förbättra sammanlänkningen av parlamentets centrala byggnader. |
| --- | --- |

f)

Det preliminära köpeavtalet (compromis de vente) för TREVES II-byggnaden undertecknades den 20 december 2022, vilket i framtiden kommer att förbättra sammanlänkningen av parlamentets centrala byggnader.

| 19. | Hotellanläggningen vid Jean Monnet-huset öppnade i april 2022 och har varit fullt operativ sedan september 2022. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Strategin för genomförandet av Europa Experiences fortsatte under 2022 med flera lokala marknadsundersökningar för att respektera tidsplanen för att ta dessa anläggningar i bruk i alla medlemsstater senast 2024. Två Europa Experiences-anläggningar öppnades för allmänheten under 2022: Paris (maj) och Rom (oktober). Europa Experiences-anläggningarna i Stockholm, Warszawa och Wien vara nära att bli färdigställda, då byggnads- och tillgänglighetsarbetena avslutades men medieanläggningarna fortfarande behövde installeras. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Budgetutskottet enades 2022 om en betydande budgetöverföring som gjorde det möjligt att finansiera förvärvet av en byggnad i Dublin som ska användas som förbindelsekontor och som Europa Experience-centrum. Detta gjorde det möjligt att inte teckna ett lån och därmed inte behöva betala ränta som uppskattades till 8 miljoner EUR (se avsnitt III.H om överföringar). |
| --- | --- |

21.

| 22. | Efter presidiets beslut i februari 2021 om behovet av att ge parlamentets datacentral lokaler som motsvarar högsta tillgängliga branschstandard på det området (nivå IV), tilldelade GD ITEC kontraktet 2022, vilket gjorde det möjligt att inrätta och bygga ut datacentralen 2023. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Hybridvideokonferenslösningar användes i omkring 300 av parlamentets sammanträdeslokaler och innebär att de fysiska rummen kopplas ihop med de två molnvideokonferenslösningarna som finns, utöver de interna lösningarna. För att stödja ett säkert hybridarbete slutfördes den nya arkitekturen för tekniskt stöd till identitets- och åtkomsthantering (IAM) i juli 2022, vilket möjliggjorde ett fullständigt införande under första kvartalet 2023. |
| --- | --- |

23.

| 24. | För att säkerställa kontinuitet som en hybrid, säker och flexibel EU-institution samarbetade parlamentet 2022 med CERT-EU för säkerhetsvägledning och stöd på områdena molninfrastrukturtillämpningar, förbättrad cyberhotinformation och 24/7- övervakning av säkerhetsaspekterna liksom sårbarhetsidentifiering, vilket ytterligare förbättrar parlamentets cybersäkerhet. |
| --- | --- |

24.

II.   UTVECKLINGEN AV BUDGETEN I FÖRHÅLLANDE TILL DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN

| Utvecklingen av budgeten i förhållande till den fleråriga budgetramen |
| --- |
| Budgetår | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| EP:s budget (milj. EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Rubrik 5/7 i MFF (6) (milj. EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| EP:s andel av rubrik 5/7 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

Utvecklingen av budgeten i förhållande till den fleråriga budgetramen

Budgetår

2017

2018

2019

2020

2021

2022

EP:s budget (milj. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Rubrik 5/7 i MFF (6) (milj. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

EP:s andel av rubrik 5/7

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   BUDGETGENOMFÖRANDE 2022

| 25. | Parlamentets ursprungliga anslag för 2022 uppgick till 2 112 904 198 EUR. Med ändringsbudget 5/2022 höjdes anslagsnivån med ytterligare 48 747 088 EUR, vilket innebär att den slutliga budgeten uppgick till 2 161 651 286 EUR för 2022 eller 19,55 % av nya rubrik 7 i MFF (7). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2022.

  Tabell 1


  Anslagsutnyttjande









  Typ av anslag | Anslag 2022 | Anslag 2021 | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (i EUR eller %) | (i EUR eller %) | 2022/2021 (%) |
| Löpande anslag (fond 0) | | | |
| Ursprungliga anslag | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Slutgiltiga anslag | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Årets genomförande | | | |
| Åtaganden | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| i % av slutgiltiga anslag | 99,53 | 98,53 | |
| Betalningar | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| i % av åtagandena | 83,69 | 81,14 | |
| Överföringar till följande år | | | |
| Automatiska överföringar till följande år (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| i % av slutgiltiga anslag | 16,23 | 18,42 | |
| i % av åtagandena | 16,31 | 18,69 | |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| i % av slutgiltiga anslag | 0,00 | 1,07 | |
| Förfallna anslag | | | |
| Förfallna anslag | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| i % av slutgiltiga anslag | 0,47 | 0,56 | |
| Överföringar från föregående år (fond 1 och 2) | | | |
| Automatiska överföringar från föregående år | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| i % av överföringarna | 90,61 | 89,26 | |
| Förfallna belopp | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Icke automatiska överföringar från föregående budgetår (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| i % av överföringarna | 0,00 | – 100,00 | |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året (fond 7) | | | |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Åtaganden | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 36,69 | 35,41 | |
| Betalningar | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts | 67,01 | 67,75 | |
| Överföring av anslag utan åtaganden till följande år | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Överföring av anslag med åtaganden till följande år | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från andra källor än uthyrning och försäljning av byggnader och mark
   (10)
  som överförts från föregående år (fond 5 utom punkterna 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Åtaganden | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 99,42 | 98,30 | |
| Betalningar | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| i % av åtagandena | 81,34 | 75,30 | |
| Förfallna anslag | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Överföring av anslag med åtaganden till följande år | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark
   (11)
  som förts över från det föregående budgetåret (fond 5, punkterna 2 0 0 0–2 0 0 3 | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Åtaganden | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 34,31 | 41,66 | |
| Betalningar | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| i % av åtagandena | 92,12 | 92,96 | |
| Överföring av anslag utan åtaganden till följande år | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Överföring av anslag med åtaganden till följande år | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (fond 3) | | | |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Betalningar | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| i % av åtagandena | 78,72 | 75,24 | |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Förfallna åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Tabell 1

Anslagsutnyttjande

Typ av anslag

Anslag 2022

Anslag 2021

Förändring

(i EUR eller %)

(i EUR eller %)

2022/2021 (%)

Löpande anslag (fond 0)

Ursprungliga anslag

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Slutgiltiga anslag

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Årets genomförande

Åtaganden

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

i % av slutgiltiga anslag

99,53

98,53

Betalningar

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

i % av åtagandena

83,69

81,14

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

i % av slutgiltiga anslag

16,23

18,42

i % av åtagandena

16,31

18,69

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

i % av slutgiltiga anslag

0,00

1,07

Förfallna anslag

Förfallna anslag

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

i % av slutgiltiga anslag

0,47

0,56

Överföringar från föregående år (fond 1 och 2)

Automatiska överföringar från föregående år

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Betalningar mot dessa överföringar

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

i % av överföringarna

90,61

89,26

Förfallna belopp

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Icke automatiska överföringar från föregående budgetår (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Betalningar mot dessa överföringar

0,00

74 900 000,00

- 100,00

i % av överföringarna

0,00

– 100,00

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året (fond 7)

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Åtaganden

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

36,69

35,41

Betalningar

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

67,01

67,75

Överföring av anslag utan åtaganden till följande år

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Överföring av anslag med åtaganden till följande år

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från andra källor än uthyrning och försäljning av byggnader och mark
   (10)
  som överförts från föregående år (fond 5 utom punkterna 2 0 0 0–2 0 0 3)

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Åtaganden

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

99,42

98,30

Betalningar

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

i % av åtagandena

81,34

75,30

Förfallna anslag

112 093,54

367 773,11

-69,52

Överföring av anslag med åtaganden till följande år

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark
   (11)
  som förts över från det föregående budgetåret (fond 5, punkterna 2 0 0 0–2 0 0 3

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Åtaganden

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

34,31

41,66

Betalningar

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

i % av åtagandena

92,12

92,96

Överföring av anslag utan åtaganden till följande år

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Överföring av anslag med åtaganden till följande år

287 552,21

293 019,77

-1,87

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (fond 3)

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Betalningar

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

i % av åtagandena

78,72

75,24

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster)

0,00

0,00

0,00

Förfallna åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Ursprunglig budget och slutlig budget

| 26. | De slutliga anslagen i parlamentets budget för 2022 uppgick till 2 161 651 286 EUR. Detta motsvarade en ökning på 4,76 % jämfört med 2021 års slutliga budget (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Åtaganden och betalningar

| 27. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 224 EUR eller 99,53 % av de slutgiltiga anslagen (2021: 98,53 %). Betalningarna uppgick till 1 800 590 086 EUR eller 83,7 % av gjorda åtaganden (2021: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Överföringar av anslag från 2022 till 2023

| 28. | De automatiska överföringarna till budgetåret 2023 uppgick till 350 895 139 EUR, vilket motsvarar 16,2 % av de totala anslag för vilka åtaganden ingåtts (2021: 18,4 %). Inga icke-automatiska överföringar från 2022 till 2023 gjordes under 2022. |
| --- | --- |

28.

D.   Överföringar av anslag från 2021 till2022

| 29. | De automatiska överföringarna till 2022 uppgick till totalt 380 099 195 EUR (2021: 356 517 981 EUR. Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 344 407 898 EUR eller 90,6 % (2021: 89,3 %). De anslag som förfallit 2022 uppgick till totalt 35 691 297 EUR (2021: 38 279 705 EUR. Lejonparten av de förfallna anslagen gjordes mot artikel 1 0 0 ”Löner och ersättningar” (endast för resekostnader), artikel 1 6 5 ”Verksamhet som berör samtliga personer knutna till institutionen”, särskilt anslag för sjukvård som inte utfördes under 2022 på grund av en lägre intensitet i covid-19-pandemin, artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande byggnader” och artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”. Dessa fem artiklar svarade för 72,8 % av det förfallna totalbeloppet. De flesta förfallna anslag som gällde byggnadskostnader berodde på effekterna av covid-19-pandemin, som hade lett till förseningar i vissa projekt på grund av brist på byggnadsarbetare och/eller material. |
| --- | --- |

29.

E.   Inkomster

| 30. | De totala inkomster som togs upp i räkenskaperna den 31 december 2022 uppgick till 250 473 772 EUR (2021: 215 332 108 EUR). I enlighet med artikel 101.2–5 i budgetförordningen beviljades undantag på totalt 292 688 EUR. |
| --- | --- |

30.

| 31. | I tabell 2 visas hur inkomsterna utvecklats budgetåret 2021 jämfört med 2022, kapitel för kapitel.

  Tabell 2


  Intäkter – totala betalningar som mottagits under 2022 och 2021











  Kapitel | Rubrik | 2022 | 2021 | Skillnad | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 3 0 | Inkomster från personalens inbetalningar | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Inkomster från fast egendom | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Övriga administrativa inkomster | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Avdelning 3 | Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Inkomster från investeringar och konton | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Avdelning 4 | Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Totalt | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Tabell 2

Intäkter – totala betalningar som mottagits under 2022 och 2021

Kapitel

Rubrik

2022

2021

Skillnad

Förändring

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

3 0

Inkomster från personalens inbetalningar

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Inkomster från fast egendom

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Övriga administrativa inkomster

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Avdelning 3

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Inkomster från investeringar och konton

122 352

828

121 524

14 677

Avdelning 4

Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

122 352

828

121 524

14 677

Totalt

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 32. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2022 uppgick till 61 267 620 EUR (2021: 37 150 962 EUR). Åtagandena uppgick till 22 478 879 EUR, dvs. är en åtagandegrad på 36,7 % (2021: 35,4 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 15 063 328 EUR eller 67 % av de åtaganden som ingåtts (2021: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Förfallna anslag för året

| 33. | Ett belopp på 10 166 062 EUR (2021: 11 617 872 EUR), vilket motsvarar 0,47 % av de slutgiltiga anslagen (2021: 0,56 %), förföll. |
| --- | --- |

33.

H.   Överföringar

| 34. | Under budgetåret godkändes 21 C-överföringar i enlighet med artiklarna 31 och 49 i budgetförordningen. C-överföringarna uppgick till 88 449 115 EUR, vilket motsvarar 4,09 % av de slutliga anslagen. Som jämförelse godkändes 18 C-överföringar under 2021, vilket motsvarar 5,2 % av de slutliga anslagen.

  Tabell 3


  Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål










  Mottagande utgiftskategori | Syfte | Överföring | Överfört belopp (i EUR) | i % av överförda belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitik | Energiförbrukning | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Förvärv av en byggnad i Dublin för att användas som ett Europahus med ett integrerat Europa Experience | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Byggnadssäkerhet i Paris (Europa Experience) och Maison-Musée Jean Monnet i Bazoches-sur-Guyonne | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Fastighetspolitik – Totalt | 33 469 715 | 37,84 |
| It-infrastruktur och annan teknisk utrustning/tjänster | It-infrastruktur och annan teknisk utrustning/tjänster | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| It-infrastruktur och annan teknisk utrustning/tjänster – Totalt | 7 552 000 | 8,54 |
| Personal och övrig personal | Utgifter för personal | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Utgifter för övrig personal | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Tjänsteresor | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Hälsa och förebyggande av covid-19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Personal och övrig personal – totalt | 28 007 400 | 31,66 |
| Flerspråkighet | Extern tolkning | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Extern översättning | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Flerspråkighet totalt | 12 825 000 | 14,50 |
| Övriga utgifter | Specialiserade nationella jurister för lokala fastighetsprospekteringar | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Pensioner för tidigare italienska ledamöter | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| It-stöd till Ukrainas parlament | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Övriga utgifter – Totalt | 6 595 000 | 7,46 |
| Totalt | 88 449 115 | 100 |

34.

Tabell 3

Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål

Mottagande utgiftskategori

Syfte

Överföring

Överfört belopp (i EUR)

i % av överförda belopp

Fastighetspolitik

Energiförbrukning

C2, C13

16 700 000

18,88

Förvärv av en byggnad i Dublin för att användas som ett Europahus med ett integrerat Europa Experience

C19

16 119 715

18,22

Byggnadssäkerhet i Paris (Europa Experience) och Maison-Musée Jean Monnet i Bazoches-sur-Guyonne

C11

650 000

0,73

Fastighetspolitik – Totalt

33 469 715

37,84

It-infrastruktur och annan teknisk utrustning/tjänster

It-infrastruktur och annan teknisk utrustning/tjänster

C18, C20

7 552 000

8,54

It-infrastruktur och annan teknisk utrustning/tjänster – Totalt

7 552 000

8,54

Personal och övrig personal

Utgifter för personal

C17

18 300 000

20,69

Utgifter för övrig personal

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Tjänsteresor

C12

200 000

0,23

Hälsa och förebyggande av covid-19

C10

2 809 000

3,18

Personal och övrig personal – totalt

28 007 400

31,66

Flerspråkighet

Extern tolkning

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Extern översättning

C14, C16

2 000 000

2,26

Flerspråkighet totalt

12 825 000

14,50

Övriga utgifter

Specialiserade nationella jurister för lokala fastighetsprospekteringar

C1

365 000

0,41

Pensioner för tidigare italienska ledamöter

C5

5 250 000

5,94

It-stöd till Ukrainas parlament

C9

980 000

1,11

Övriga utgifter – Totalt

6 595 000

7,46

Totalt

88 449 115

100

| 35. | Talmannen godkände under 2022 elva P-överföringar av anslag enligt artikel 29.1 i budgetförordningen (12), omfattande totalt 34 246 879 EUR eller 1,6 % av de slutliga anslagen för året (2021: åtta P-överföringar motsvarande 1,3 % av de slutgiltiga anslagen för året). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Sammantaget beräknas covid-19-pandemin ha genererat ett måttligt överskott på 16 417 325 EUR, vilket har överförts från poster som rör resekostnader, anordnande och mottagande av besöksgrupper, driften av parlamentets besökscentrum, extern personlig utbildning, dokumentation/publikationer och lokala parlamentsassistenter och praktikanter för parlamentets ledamöter osv. Samtidigt gjorde covid-19-pandemin det nödvändigt att förstärka andra budgetposter med totalt 7 549 000 EUR. Dessa budgetposter avser huvudsakligen tillhandahållande av ekonomiskt stöd till personal som arbetar hemma, hälso- och sjukvård och förebyggande åtgärder samt ytterligare utgifter för tolkning till stöd för distansarbete och flerspråkiga distans- och hybridmöten. |
| --- | --- |

36.

I.   Budgetgenomförande per kapitel

| 37. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fem kapitel står för hela 76,5 % av de totala åtagandena. Dessa kapitel är följande: Kapitel 1 0 ”Ledamöter” Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster” Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” |
| --- | --- |

37.

| 38. | I tabell 4 visas hur anslagen utvecklats för budgetåret 2022 jämfört med anslagen för 2021.

  Tabell 4


  Anslag för vilka åtaganden ingåtts 2022 jämfört med 2021











  Kapitel | Rubrik | 2022 | 2021 | Skillnad | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 1 0 | Ledamöter | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Byggnader och därtill hörande kostnader | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 120 249 570 | 126 916 123 | – 6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Utgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdelning 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Tabell 4

Anslag för vilka åtaganden ingåtts 2022 jämfört med 2021

Kapitel

Rubrik

2022

2021

Skillnad

Förändring

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

1 0

Ledamöter

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Byggnader och därtill hörande kostnader

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Löpande administrativa utgifter

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Sammanträden och konferenser

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

120 249 570

126 916 123

– 6 666 553

– 5

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

520 000

500 000

20 000

4

Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Utgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

0

830

– 830

– 100

Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

0

830

– 830

– 100

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

0

0

0

0

Avdelning 10 – Övriga utgifter

0

0

0

0

Totalt

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Ökningen av åtagandena under kapitel 1 0”Ledamöter” med 26,2 miljoner EUR (14,5 %) är ett resultat av den betydande årliga indexuppräkningen av ledamöternas arvoden och ersättningar under 2022 (se punkt 40 nedan) som direkt påverkar punkt 1 0 0 0 ”Arvoden”, för vilken åtagandena ökade med 4,3 miljoner EUR. Dessutom härrör 15 miljoner EUR av ökningen i kapitel 1 0 från budgetpost 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” på grund av att restriktionerna för resor och tjänsteresor på de tre arbetsorterna (covid-19-pandemin) upphörde i början av april 2022. Slutligen skedde en ökning på 5,7 miljoner EUR under budgetpost 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” under 2022, till följd av ett domstolsbeslut om antagande av nya regler om ändring av metoden för beräkning av pensioner för tidigare italienska ledamöter från och med den 1 januari 2019, vilket innebar utbetalning av retroaktiva ersättningar. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Åtagandena inom kapitel 1 2”Tjänstemän och tillfälligt anställda” uppgick till 750 miljoner EUR 2022, vilket innebär en ökning med 47,7 miljoner EUR jämfört med 2021 (6,8 %), vilket gör det till den största utgiftskategorin (34,9 % av alla åtaganden 2022). Detta beror på att lönerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen i januari 2022 höjdes med 2,4 % på grund av den höga inflationstakt som uppmättes under det föregående halvåret. I december 2022 godkändes dessutom en andra ökning på 4,6 %, med retroaktiv verkan från och med den 1 juli 2022. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Ökningen av åtagandena berodde till stor del på punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” (47 miljoner EUR). Den återspeglar indexuppräkningen av lönerna, men även andra faktorer som var svåra att förutse vid upprättandet av 2022 års budget, såsom minskningen av antalet deltidsarbetande kollegor, fortsatt ekonomiskt stöd för att täcka driften av välfungerande internetförbindelser i hemmen, en ökning av storleken på tjänstemännens och tillfälligt anställdas familjer och en snabbare tillsättning av lediga tjänster. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Åtagandebemyndigandena inom kapitel 1 4”Övrig personal och externa tjänster” uppgick till 203,9 miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning med 23,4 miljoner EUR (13 % jämfört med 2021). Inom detta kapitel ökade budgetposterna 1 4 0 0 ”Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper” och 1 4 0 1 ”Övriga anställda – Säkerhet” med totalt 18,8 miljoner EUR till följd av uppräkningen av lönerna (se punkt 40 ovan) och ett större antal kontraktsanställda, vilket innebar att internaliseringen av vissa verksamheter som inleddes redan 2021 fortsatte. Punkt 1 4 0 5 ”Utgifter för tolkning” ökade med 3,3 miljoner EUR till följd av ökningen av parlamentets verksamhet under 2022 och till följd av indexuppräkningen av lönerna för externa tolkar (se även punkt 40 ovan). |
| --- | --- |

42.

| 43. | Kapitel 1 6”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” visar en minskning med 9,3 miljoner EUR (-30,3 %) under 2022 jämfört med 2021, vilket främst kan hänföras till budgetpost 1 6 5 0 ”Hälsa och förebyggande” (– 11 miljoner EUR). Detta beror på att de flesta av de strikta hälso- och säkerhetsreglerna för tillträde till och/eller arbete i parlamentets byggnader på parlamentets tre arbetsorter redan hade hävts under 2022 och på grund av en minskad efterfrågan på covid-19-testning, efter de framgångsrika vaccinationskampanjerna under 2021 och början av 2022 på de tre arbetsorterna. |
| --- | --- |

43.

| 44. | I kapitel 2 0”Byggnader och utgifter i samband med dessa” ses en total ökning på 11,7 miljoner EUR i åtaganden (4,5 %). Budgetpost 2 0 2 4 ”Energiförbrukning” ökade med 41,3 miljoner EUR och finansierades delvis genom ändringsbudgeten (20,3 miljoner EUR). Punkt 2 0 0 3 ”Fastighetsförvärv” ökade också med 37,9 miljoner EUR i samband med förvärvet av byggnaden i Dublin. Punkt 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter” minskade dock med 33,6 miljoner EUR och budgetpost 2 0 0 7 ”Uppförande av byggnader och inredning av lokaler” minskade med 29 miljoner EUR på grund av frysningen av ett antal infrastruktur- och byggnadsprojekt, vilket gjorde medel tillgängliga för att täcka energikostnaderna. |
| --- | --- |

44.

| 45. | Inom kapitel 2 1”Informationsteknik, utrustning och inventarier” är den totala minskningen på 9,1 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden (-4,6 %) främst kopplad till punkt 2 1 0 4 ”Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur”, som har minskat med 12,8 miljoner EUR. Denna minskning uppvägs delvis av ökningar i andra it-relaterade budgetposter i kapitlet på grund av de högre priser som betalades 2022 för licenser för applikationer, för indexering av kontrakt och för att täcka dyrare externt bistånd. |
| --- | --- |

45.

| 46. | Kapitel 2 3”Löpande administrativa utgifter” visar en ökning med 1,6 miljoner EUR i åtaganden (42 %), främst på grund av artikel 2 3 9 ”Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet” jämfört med 2021 (0,9 miljoner EUR). Givet de betydande störningarna på den frivilliga koldioxidmarknaden från 2020 och framåt har priserna på koldioxidkrediter stigit och trenden väntas fortsätta. |
| --- | --- |

46.

| 47. | I kapitel 3 0”Sammanträden och konferenser” noterades en ökning av åtagandena med 12,9 miljoner EUR (102 %) jämfört med 2021, främst på grund av artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna” (11,6 miljoner EUR) till följd av att reserestriktionerna hävdes i april 2022 och på grund av ökade transportpriser. |
| --- | --- |

47.

| 48. | De totala åtagandena i kapitel 3 2”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” ökade med 3 miljoner EUR (2 %) jämfört med 2021, medan budgetpost 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppvisade en betydande ökning på 16,7 miljoner EUR till följd av att reserestriktionerna hävdes och de regler som begränsade besökarnas tillträde till parlamentets lokaler upphörde under 2022. Denna ökning uppvägdes delvis av budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang”, där en minskning med 9,1 miljoner EUR registrerades, och 3 2 4 3 ”Europaparlamentets besökscentrum” med en minskning med 4,9 miljoner EUR. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Minskningen av utgifterna med 6,7 miljoner EUR (-5,3 %) för kapitel 4 0”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” beror huvudsakligen på artiklarna 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” (-4,9 miljoner EUR) och 4 0 3 ”Finansiering av europeiska politiska stiftelser” (-0,8 miljoner EUR), vilka delvis balanseras av en ökning med 1 miljon EUR inom artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet”. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Ökningen av utgifterna på 16,9 miljoner EUR (8,6 %) under kapitel 4 2”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” jämfört med 2021 beror inte bara på den årliga indexuppräkningen av ersättningar (se punkt 40 ovan) för assistentstöd till ledamöterna, utan även på ökade resekostnader och tjänsteresor för ackrediterade parlamentsassistenter till följd av upphävandet av reserestriktionerna och reserestriktionerna i april 2022 och ökade transportpriser. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Bilagorna III och IV innehåller detaljerad information om covid-19-pandemins inverkan på det innevarande årets anslag. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Källa: Europeiska kommissionen.

(3)  Presidiets beslut av den 5 juli 2021, talmannens beslut av den 2 september 2021.

(4)  Presidiets beslut av den 7 juni 2021, talmannens beslut av den 1 juni om säkerhetsåtgärder för att begränsa spridningen av covid-19.

(5)  Utgifter i enlighet med generalsekreterarens meddelande av den 19 april 2021, som behandlades av presidiet den 26 april 2021, och som ett led i genomförandet av de operativa beslut som styrelsen för konferensen om Europas framtid fattade i maj 2021. I detta beslut av den 19 april 2021 fastställdes att det maximala utgiftsbeloppet var 15 miljoner EUR. I en separat punkt lades det dock till att parlamentet redan hade avsatt 5 miljoner EUR (innan beslutet fattades) för kommunikationsverksamhet som utförs av parlamentets egna avdelningar och som ska genomföras efter eget gottfinnande. Till följd av meddelande D (2022)3895 av den 28 februari 2022 från generalsekreteraren till presidiet (uppdaterade tak för parlamentets utgifter i samband med CoFoE) lades ett extra belopp på 700 000 EUR till 2021 års budget och ytterligare ett extra belopp på 8 900 000 EUR till 2022 års budget. Den totala budgeten uppgår därför till 24,6 miljoner EUR.

(6)  Siffrorna för åren 2017–2020 avser rubrik 5 i MFF 2014–2020. Siffrorna för åren 2021 och 2022 avser rubrik 7 i MFF 2021–2027.

(7)  Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(8)  Artikel 12.1 och 12.7 i budgetförordningen.

(9)  Artikel 12.1, 12.2 a och 12.3 i budgetförordningen.

(10)  Med undantag för interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark som får överföras till dess att den används fullt ut (artikel 12.4 b i budgetförordningen).

(11)  Artikel 12.4 b i budgetförordningen.

(12)  Beslut av institutionen om att överföra anslag inom en artikel.

---

BILAGA I

Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2022

| Nr | Till/från Kapitel/Artikel/Punkt | Rubrik | Beskrivning av överföringen/kommentar | Kreditpost belopp (EUR) | Debetpost belopp (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | från punkt | 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | Syftet med detta förslag till överföring är att förse rättstjänsten med medel för att anlita specialiserade nationella jurister för att bistå Europaparlamentet i olika huvudstäder i medlemsstaterna vid köp eller hyra av lokaler för att inrätta ett förbindelsekontor och/eller ett Europa Experience-projekt genom att överföra 365 000  EUR från budgetpost 2 0 0 8 till budgetpost 2 3 2 0. | | 365 000 |
| till punkt | 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 365 000 | |
| C2 | från punkt | 2 0 0 0 | Hyror | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för energi genom att överföra anslag från andra budgetposter, där medel kan göras tillgängliga tack vare uppskjutna eller inställda projekt och verksamheter. | | 1 840 199 |
| från punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | | 6 327 301 |
| från punkt | 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | | 210 000 |
| från punkt | 2 1 2 0 | Inventarier | | 600 000 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | 809 500 |
| från punkt | 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | | 100 000 |
| från punkt | 2 3 7 0 | Flyttningar | | 113 000 |
| till punkt | 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 10 000 000 | |
| C3 | från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla ytterligare finansiering för tolkning för de extra flerspråkiga evenemangen och debatterna inom ramen för konferensen om Europas framtid 2022, som godkändes av presidiet vid dess sammanträde den 7 mars 2022, och att finansiera en del av den ihållande efterfrågan på tolkning till följd av en ändring av Europaparlamentets kalender och inrättandet av några särskilda utskott och undersökningskommittéer, samt för att organisera konserter i Medborgarträdgården. | | 65 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | 664 000 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 260 000 |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | | 3 250 000 |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | | 1 205 000 |
| från punkt | 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | | 2 591 000 |
| till punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 8 000 000 | |
| till punkt | 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 35 000 | |
| C4 | från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera internaliseringen av it-tjänster i enlighet med projektet ”Från externa konsulter till kontraktsanställda” genom att öka anslagen för kontraktsanställda och minska driftsbudgeten för GD ITEC med ett motsvarande belopp. | | 3 010 200 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | 193 000 |
| från punkt | 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | | 276 400 |
| från punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | | 68 600 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 3 548 200 | |
| C5 | från punkt | 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera ett underskott under punkt 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” till följd av ett domstolsbeslut som tvingar fram en ändring av metoden för att beräkna dessa pensioner efter det att en ledamots mandat har upphört, uteslutande för före detta italienska ledamöter från och med den 1 januari 2019. | | 3 465 331 |
| från punkt | 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | | 1 784 669 |
| till punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 5 250 000 | |
| C6 | från punkt | 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | Syftet med detta förslag till överföring är att säkra finansieringen av 21 kontraktsanställda som rekryterades 2021 och finansieringen av ytterligare 9 kontraktsanställda som rekryterades i slutet av 2021 och början av 2022. | | 75 300 |
| från punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | | 868 100 |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | | 817 400 |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | | 229 400 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 1 990 200 | |
| C7 | från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera ytterligare personalbehov till följd av åtgärderna för att påskynda behandlingen av årliga regulariseringar på området för assistentstöd till ledamöterna och av utvecklingen av nya FMS-relaterade projekt (system för ekonomisk förvaltning) (GD FINS). | | 570 000 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 570 000 | |
| C8 | från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera ytterligare personalbehov till följd av internaliseringen av flera projekt som leds av GD PERS på personalområdet. | | 295 000 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 295 000 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 590 000 | |
| C9 | från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | Syftet med detta förslag till överföring är att säkerställa finansieringen av it-utgifter till ett värde av 980 000  EUR för solidaritetsåtgärder på it-området till stöd för Ukrainas Verchovna Rada i enlighet med presidiets beslut i denna fråga av den 4 april 2022. | | 85 000 |
| från punkt | 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | | 323 000 |
| från punkt | 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | | 250 000 |
| från punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | | 250 000 |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | | 72 000 |
| till punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 145 000 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 835 000 | |
| C10 | från punkt | 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | Syftet med detta förslag till överföring är att fullt ut finansiera de månatliga kostnaderna i samband med covid-19-testning och vaccination fram till slutet av året samt att tillhandahålla medel för förbättrade årliga läkarkontroller, med tillhörande kostnader, och de ytterligare psykosociala resurserna efter de senaste två åren av hanteringen av denna pandemi. | | 500 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | 50 000 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | 40 000 |
| från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | | 490 000 |
| från punkt | 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | | 1 729 000 |
| till punkt | 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | 2 809 000 | |
| C11 | från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera säkerhetstjänsterna för Europa Experience-centrumet i Paris och Maison-Musée Jean Monnet i Bazoches-sur-Guyonne genom att förstärka punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader”. | | 400 000 |
| från punkt | 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | | 150 000 |
| från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | | 100 000 |
| till punkt | 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 650 000 | |
| C12 | från punkt | 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera kostnaderna för de ytterligare tjänsteresor som ska anordnas under andra halvåret 2022 och som utskotten ska utföra inom ramen för sina befogenheter. | | 200 000 |
| till punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 200 000 | |
| C13 | från punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för energi i Bryssel genom att överföra anslag från andra budgetposter, där medel kan göras tillgängliga tack vare uppskjutna eller inställda projekt och verksamheter. | | 6 690 500 |
| från punkt | 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | | 9 500 |
| till punkt | 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 6 700 000 | |
| C14 | från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD TRAD ytterligare extern kapacitet att möta den höga efterfrågan på översättning sedan början av 2022, genom att öka anslagen till budgetpost 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | 160 000 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 380 000 |
| från punkt | 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | | 9 500 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | 58 500 |
| från punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | | 45 000 |
| från punkt | 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | | 253 000 |
| till punkt | 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 1 000 000 | |
| C15 | från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD LINC ytterligare extern kapacitet att möta den höga efterfrågan på tolkning i samband med konferensen om Europas framtid (840 000  EUR) och de evenemang som anordnas av de politiska grupperna. GD LINC behöver ytterligare anslag på 750 000  EUR. | | 190 000 |
| från kapitel | 1 0 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 1 400 000 |
| till punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 1 090 000 | |
| till punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 500 000 | |
| C16 | från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD TRAD ytterligare extern kapacitet att möta den höga efterfrågan på översättning sedan början av 2022, genom att öka anslagen till budgetpost 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | 50 000 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 483 325 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | 23 675 |
| från kapitel | 1 0 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 373 000 |
| till punkt | 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 1 000 000 | |
| C17 | från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera löner och andra ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst i institutionens tjänsteförteckning, samt att täcka resekostnader och andra rättigheter i samband med tillträde till, förflyttning av eller avgång från tjänst fram till slutet av 2022. | | 2 449 000 |
| från punkt | 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | | 950 000 |
| från punkt | 1 2 0 2 | Övertidsersättning | | 50 000 |
| från punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | | 2 500 000 |
| från punkt | 1 4 0 1 | Övriga anställda – Säkerhet | | 540 000 |
| från punkt | 1 4 0 2 | Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet | | 60 000 |
| från punkt | 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | | 150 000 |
| från punkt | 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | | 40 000 |
| från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | | 252 000 |
| från punkt | 1 6 3 0 | Socialt stöd | | 160 000 |
| från punkt | 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | | 1 300 000 |
| från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | | 2 125 000 |
| från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | | 50 000 |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | | 3 990 000 |
| från punkt | 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | | 534 000 |
| från kapitel | 1 0 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 3 150 000 |
| till punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 18 000 000 | |
| till punkt | 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 300 000 | |
| C18 | från punkt | 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD LINC och GD SAFE ytterligare anslag för att föregripa den extra tid som behövs för leveranser av teknisk utrustning, främst i samband med renoveringen av konferensanläggningar i Bryssel och Strasbourg. På senare tid har leveranstiden ökat avsevärt, särskilt om halvledare behövs. | | 130 700 |
| från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | | 57 000 |
| från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | | 52 375 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | 4 024 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 488 000 |
| från punkt | 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | | 490 000 |
| från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | | 882 500 |
| från punkt | 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | | 450 000 |
| från punkt | 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | | 25 000 |
| från kapitel | 1 0 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 72 401 |
| till punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 2 652 000 | |
| C19 | från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för att finansiera inköp av en byggnad som ska fungera som Europahus med ett integrerat Europa Experience-centrum i Dublin. | | 1 542 000 |
| från punkt | 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | | 550 000 |
| från punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | | 100 000 |
| från punkt | 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | | 367 000 |
| från punkt | 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | | 879 000 |
| från punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | | 1 000 000 |
| från punkt | 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | | 300 000 |
| från punkt | 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | | 650 000 |
| från punkt | 2 0 2 8 | Försäkringar | | 625 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | 80 000 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 219 000 |
| från punkt | 2 1 2 0 | Inventarier | | 200 000 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | 200 000 |
| från punkt | 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | | 434 000 |
| från punkt | 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | | 90 000 |
| från punkt | 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | | 500 000 |
| från punkt | 2 3 7 0 | Flyttningar | | 257 000 |
| från punkt | 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | | 185 000 |
| från punkt | 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | | 95 000 |
| från punkt | 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | | 40 000 |
| från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | | 19 000 |
| från punkt | 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | | 700 000 |
| från punkt | 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | | 1 479 000 |
| från punkt | 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | | 513 000 |
| från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | 5 075 715 |
| från punkt | 5 0 1 0 | Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer | | 20 000 |
| till punkt | 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 16 119 715 | |
| C20 | från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | Syftet med detta förslag till överföring är att förse GD COMM med ytterligare tekniska stödtjänster för förnyelse av audiovisuell information till ett belopp av 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| från punkt | 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | | 216 656 |
| från punkt | 1 2 0 2 | Övertidsersättning | | 15 000 |
| från punkt | 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | | 142 815 |
| från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | | 265 000 |
| från punkt | 1 6 3 0 | Socialt stöd | | 12 000 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 124 000 |
| från punkt | 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | | 30 000 |
| från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | | 420 000 |
| från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | | 100 000 |
| från punkt | 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum. | | 200 000 |
| från punkt | 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | | 28 000 |
| från punkt | 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | | 410 000 |
| från punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | | 96 500 |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | | 200 000 |
| från punkt | 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | | 140 500 |
| från punkt | 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | | 1 500 000 |
| från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | 164 967 |
| från punkt | 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | | 282 500 |
| från kapitel | 1 0 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | 4 598 |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 4 900 000 | |
| C21 | från punkt | 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | Syftet med detta förslag till överföring är att förse GD LINC med medel för att säkerställa tillhandahållandet av hybridtjänster (tjänster för flerspråkigt distansdeltagande) vid Europaparlamentets sammanträden till ett belopp av 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | | 800 000 |
| från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | | 217 000 |
| från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | 100 000 |
| till punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | | 1 200 000 |
| Totalbelopp för C-överföringar | | 88 449 115 | 88 449 115 |

Nr

Till/från Kapitel/Artikel/Punkt

Rubrik

Beskrivning av överföringen/kommentar

Kreditpost belopp (EUR)

Debetpost belopp (EUR)

C1

från punkt

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

Syftet med detta förslag till överföring är att förse rättstjänsten med medel för att anlita specialiserade nationella jurister för att bistå Europaparlamentet i olika huvudstäder i medlemsstaterna vid köp eller hyra av lokaler för att inrätta ett förbindelsekontor och/eller ett Europa Experience-projekt genom att överföra 365 000  EUR från budgetpost 2 0 0 8 till budgetpost 2 3 2 0.

365 000

till punkt

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

365 000

C2

från punkt

2 0 0 0

Hyror

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för energi genom att överföra anslag från andra budgetposter, där medel kan göras tillgängliga tack vare uppskjutna eller inställda projekt och verksamheter.

1 840 199

från punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

6 327 301

från punkt

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

210 000

från punkt

2 1 2 0

Inventarier

600 000

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

809 500

från punkt

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

100 000

från punkt

2 3 7 0

Flyttningar

113 000

till punkt

2 0 2 4

Energiförbrukning

10 000 000

C3

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla ytterligare finansiering för tolkning för de extra flerspråkiga evenemangen och debatterna inom ramen för konferensen om Europas framtid 2022, som godkändes av presidiet vid dess sammanträde den 7 mars 2022, och att finansiera en del av den ihållande efterfrågan på tolkning till följd av en ändring av Europaparlamentets kalender och inrättandet av några särskilda utskott och undersökningskommittéer, samt för att organisera konserter i Medborgarträdgården.

65 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

664 000

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

260 000

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

3 250 000

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

1 205 000

från punkt

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

2 591 000

till punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

8 000 000

till punkt

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

35 000

C4

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera internaliseringen av it-tjänster i enlighet med projektet ”Från externa konsulter till kontraktsanställda” genom att öka anslagen för kontraktsanställda och minska driftsbudgeten för GD ITEC med ett motsvarande belopp.

3 010 200

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

193 000

från punkt

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

276 400

från punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

68 600

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

3 548 200

C5

från punkt

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera ett underskott under punkt 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” till följd av ett domstolsbeslut som tvingar fram en ändring av metoden för att beräkna dessa pensioner efter det att en ledamots mandat har upphört, uteslutande för före detta italienska ledamöter från och med den 1 januari 2019.

3 465 331

från punkt

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

1 784 669

till punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

5 250 000

C6

från punkt

3 2 2 0

Informationsanskaffning

Syftet med detta förslag till överföring är att säkra finansieringen av 21 kontraktsanställda som rekryterades 2021 och finansieringen av ytterligare 9 kontraktsanställda som rekryterades i slutet av 2021 och början av 2022.

75 300

från punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

868 100

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

817 400

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

229 400

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

1 990 200

C7

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera ytterligare personalbehov till följd av åtgärderna för att påskynda behandlingen av årliga regulariseringar på området för assistentstöd till ledamöterna och av utvecklingen av nya FMS-relaterade projekt (system för ekonomisk förvaltning) (GD FINS).

570 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

570 000

C8

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera ytterligare personalbehov till följd av internaliseringen av flera projekt som leds av GD PERS på personalområdet.

295 000

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

295 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

590 000

C9

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

Syftet med detta förslag till överföring är att säkerställa finansieringen av it-utgifter till ett värde av 980 000  EUR för solidaritetsåtgärder på it-området till stöd för Ukrainas Verchovna Rada i enlighet med presidiets beslut i denna fråga av den 4 april 2022.

85 000

från punkt

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

323 000

från punkt

3 2 2 0

Informationsanskaffning

250 000

från punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

250 000

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

72 000

till punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

145 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

835 000

C10

från punkt

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

Syftet med detta förslag till överföring är att fullt ut finansiera de månatliga kostnaderna i samband med covid-19-testning och vaccination fram till slutet av året samt att tillhandahålla medel för förbättrade årliga läkarkontroller, med tillhörande kostnader, och de ytterligare psykosociala resurserna efter de senaste två åren av hanteringen av denna pandemi.

500 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

50 000

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

40 000

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

490 000

från punkt

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

1 729 000

till punkt

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

2 809 000

C11

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera säkerhetstjänsterna för Europa Experience-centrumet i Paris och Maison-Musée Jean Monnet i Bazoches-sur-Guyonne genom att förstärka punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader”.

400 000

från punkt

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

150 000

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

100 000

till punkt

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

650 000

C12

från punkt

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera kostnaderna för de ytterligare tjänsteresor som ska anordnas under andra halvåret 2022 och som utskotten ska utföra inom ramen för sina befogenheter.

200 000

till punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

200 000

C13

från punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för energi i Bryssel genom att överföra anslag från andra budgetposter, där medel kan göras tillgängliga tack vare uppskjutna eller inställda projekt och verksamheter.

6 690 500

från punkt

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

9 500

till punkt

2 0 2 4

Energiförbrukning

6 700 000

C14

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD TRAD ytterligare extern kapacitet att möta den höga efterfrågan på översättning sedan början av 2022, genom att öka anslagen till budgetpost 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR.

94 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

160 000

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

380 000

från punkt

3 2 2 0

Informationsanskaffning

9 500

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

58 500

från punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

45 000

från punkt

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

253 000

till punkt

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

1 000 000

C15

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD LINC ytterligare extern kapacitet att möta den höga efterfrågan på tolkning i samband med konferensen om Europas framtid (840 000  EUR) och de evenemang som anordnas av de politiska grupperna. GD LINC behöver ytterligare anslag på 750 000  EUR.

190 000

från kapitel

1 0 1

Reserv för oförutsedda utgifter

1 400 000

till punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

1 090 000

till punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

500 000

C16

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD TRAD ytterligare extern kapacitet att möta den höga efterfrågan på översättning sedan början av 2022, genom att öka anslagen till budgetpost 1 4 2 0 med 1 000 000  EUR.

70 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

50 000

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

483 325

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

23 675

från kapitel

1 0 1

Reserv för oförutsedda utgifter

373 000

till punkt

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

1 000 000

C17

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

Syftet med detta förslag till överföring är att finansiera löner och andra ersättningar till tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst i institutionens tjänsteförteckning, samt att täcka resekostnader och andra rättigheter i samband med tillträde till, förflyttning av eller avgång från tjänst fram till slutet av 2022.

2 449 000

från punkt

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

950 000

från punkt

1 2 0 2

Övertidsersättning

50 000

från punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

2 500 000

från punkt

1 4 0 1

Övriga anställda – Säkerhet

540 000

från punkt

1 4 0 2

Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet

60 000

från punkt

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

150 000

från punkt

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

40 000

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

252 000

från punkt

1 6 3 0

Socialt stöd

160 000

från punkt

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

1 300 000

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

2 125 000

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

50 000

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

3 990 000

från punkt

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

534 000

från kapitel

1 0 1

Reserv för oförutsedda utgifter

3 150 000

till punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

18 000 000

till punkt

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

300 000

C18

från punkt

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

Syftet med detta förslag till överföring är att ge GD LINC och GD SAFE ytterligare anslag för att föregripa den extra tid som behövs för leveranser av teknisk utrustning, främst i samband med renoveringen av konferensanläggningar i Bryssel och Strasbourg. På senare tid har leveranstiden ökat avsevärt, särskilt om halvledare behövs.

130 700

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

57 000

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

52 375

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

4 024

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

488 000

från punkt

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

490 000

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

882 500

från punkt

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

450 000

från punkt

3 2 2 0

Informationsanskaffning

25 000

från kapitel

1 0 1

Reserv för oförutsedda utgifter

72 401

till punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 652 000

C19

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för att finansiera inköp av en byggnad som ska fungera som Europahus med ett integrerat Europa Experience-centrum i Dublin.

1 542 000

från punkt

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

550 000

från punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

100 000

från punkt

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

367 000

från punkt

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

879 000

från punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

1 000 000

från punkt

1 0 5 0

Språk- och datakurser

300 000

från punkt

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

650 000

från punkt

2 0 2 8

Försäkringar

625 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

80 000

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

219 000

från punkt

2 1 2 0

Inventarier

200 000

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

200 000

från punkt

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

434 000

från punkt

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

90 000

från punkt

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

500 000

från punkt

2 3 7 0

Flyttningar

257 000

från punkt

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

185 000

från punkt

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

95 000

från punkt

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

40 000

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

19 000

från punkt

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

700 000

från punkt

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

1 479 000

från punkt

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

513 000

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

5 075 715

från punkt

5 0 1 0

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

20 000

till punkt

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

16 119 715

C20

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

Syftet med detta förslag till överföring är att förse GD COMM med ytterligare tekniska stödtjänster för förnyelse av audiovisuell information till ett belopp av 4 900 000  EUR.

547 464

från punkt

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

216 656

från punkt

1 2 0 2

Övertidsersättning

15 000

från punkt

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

142 815

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

265 000

från punkt

1 6 3 0

Socialt stöd

12 000

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

124 000

från punkt

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

30 000

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

420 000

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

100 000

från punkt

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum.

200 000

från punkt

3 2 2 0

Informationsanskaffning

28 000

från punkt

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

410 000

från punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

96 500

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

200 000

från punkt

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

140 500

från punkt

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

1 500 000

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

164 967

från punkt

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

282 500

från kapitel

1 0 1

Reserv för oförutsedda utgifter

4 598

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

4 900 000

C21

från punkt

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

Syftet med detta förslag till överföring är att förse GD LINC med medel för att säkerställa tillhandahållandet av hybridtjänster (tjänster för flerspråkigt distansdeltagande) vid Europaparlamentets sammanträden till ett belopp av 1 200 000  EUR.

83 000

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

800 000

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

217 000

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

100 000

till punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

1 200 000

Totalbelopp för C-överföringar

88 449 115

88 449 115

---

BILAGA II

Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2022

| Nr | Kapitel/artikel/punkt | Beskrivning av överföringen | Kreditpost belopp (EUR) | Debetpost belopp (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Inom artikel 1 4 0 | | | |
| från punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för rekrytering av 29 kontraktsanställda genom att överföra 1 330 000  EUR till budgetpost 1 4 0 0 från budgetpost 1 4 0 G935. | | 1 330 000 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 1 330 000 | |
| P2 | Inom artikel 2 0 2 | | | |
| från punkt | 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för energi genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter för försäkringar och underhåll. | | 1 000 000 |
| från punkt | 2 0 2 8 | Försäkringar | | 1 100 000 |
| till punkt | 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 2 100 000 | |
| P3 | Inom artiklarna 2 1 0 och 3 2 4 | | | |
| från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | Huvudsyftet med detta förslag till överföring är att omfördela utgifter mellan flera it-relaterade budgetposter för att påskynda uppgraderingen av parlamentets datacentralinfrastruktur till nivå IV-standarden (Tier IV), täcka en brist på programvaruunderhåll och säkerställa finansieringen av den inledande fasen av förnyelsen av Europaparlamentets omröstningsinfrastruktur. | | 2 219 327 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | 1 005 070 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | 1 872 542 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | 89 655 |
| till punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 434 750 | |
| till punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 1 906 533 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 2 755 656 | |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 89 655 | |
| P4 | Inom artikel 1 0 0 | | | |
| från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | Huvudsyftet med detta förslag till överföring är att fullt ut täcka finansieringen av ersättningar till parlamentets talman, med beaktande av inflationstakten under 2022 och de successiva löneökningarna under samma år (som redan antagits eller kommer att antas enligt Europeiska kommissionens beräkningar). | | 9 000 |
| till punkt | 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | | 9 000 | |
| P5 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | Syftet med detta förslag till överföring är att garantera att Europaparlamentets datacentral fungerar väl genom att till fullo finansiera dess ytterligare drift och stödtjänster och förnya programvarulicenser. | | 1 500 000 |
| till punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 200 000 | |
| till punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 1 300 000 | |
| P6 | Inom artikel 1 0 0 | | | |
| från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för ersättningar för allmänna utgifter genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter för utgifter för ordinarie resor. | | 1 000 000 |
| till punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | | 1 000 000 | |
| P7 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | Syftet med detta förslag till överföring är att täcka samproduktion och sändning av audiovisuella program fram till slutet av 2022. | | 570 000 |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 570 000 | |
| P8 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | Syftet med detta förslag till överföring är att ge ytterligare stöd till Ukrainas Verchovna Rada på it-området i enlighet med det uppdaterade paket med solidaritetsåtgärder som godkändes av presidiet den 3 oktober 2022. | | 250 000 |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 250 000 | |
| P9 | Inom artikel 2 0 0 | | | |
| från punkt | 2 0 0 0 | Hyror | Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för att finansiera inköp av en byggnad som ska fungera som Europahus med ett integrerat Europa Experience-centrum i Dublin. | | 325 211 |
| från punkt | 2 0 0 7 | Uppförande av byggnader och inredning av lokaler | | 21 038 296 |
| från punkt | 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | | 416 778 |
| till punkt | 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 21 780 285 | |
| P10 | Inom artikel 1 4 0 | | | |
| från punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | Syftet med detta förslag till överföring är att anslå 50 000  EUR för att kunna betala hela lönen för chaufförer vid sekretariatet i december 2022. | | 50 000 |
| till punkt | 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 50 000 | |
| P11 | Inom artikel 1 2 0 | | | |
| från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Syftet med detta förslag till överföring är att göra det möjligt att betala ut rättigheter till tjänstemän och tillfälligt anställda när de tillträder eller lämnar sin tjänst eller vid förflyttning. | | 471 000 |
| till punkt | 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 471 000 | |
| Totalbelopp för P-överföringar | 34 246 879 | 34 246 879 |

Nr

Kapitel/artikel/punkt

Beskrivning av överföringen

Kreditpost belopp (EUR)

Debetpost belopp (EUR)

P1

Inom artikel 1 4 0

från punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för rekrytering av 29 kontraktsanställda genom att överföra 1 330 000  EUR till budgetpost 1 4 0 0 från budgetpost 1 4 0 G935.

1 330 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

1 330 000

P2

Inom artikel 2 0 2

från punkt

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för energi genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter för försäkringar och underhåll.

1 000 000

från punkt

2 0 2 8

Försäkringar

1 100 000

till punkt

2 0 2 4

Energiförbrukning

2 100 000

P3

Inom artiklarna 2 1 0 och 3 2 4

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

Huvudsyftet med detta förslag till överföring är att omfördela utgifter mellan flera it-relaterade budgetposter för att påskynda uppgraderingen av parlamentets datacentralinfrastruktur till nivå IV-standarden (Tier IV), täcka en brist på programvaruunderhåll och säkerställa finansieringen av den inledande fasen av förnyelsen av Europaparlamentets omröstningsinfrastruktur.

2 219 327

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

1 005 070

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

1 872 542

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

89 655

till punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

434 750

till punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

1 906 533

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

2 755 656

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

89 655

P4

Inom artikel 1 0 0

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

Huvudsyftet med detta förslag till överföring är att fullt ut täcka finansieringen av ersättningar till parlamentets talman, med beaktande av inflationstakten under 2022 och de successiva löneökningarna under samma år (som redan antagits eller kommer att antas enligt Europeiska kommissionens beräkningar).

9 000

till punkt

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

9 000

P5

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

Syftet med detta förslag till överföring är att garantera att Europaparlamentets datacentral fungerar väl genom att till fullo finansiera dess ytterligare drift och stödtjänster och förnya programvarulicenser.

1 500 000

till punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

200 000

till punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

1 300 000

P6

Inom artikel 1 0 0

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för högre utgifter än väntat för ersättningar för allmänna utgifter genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter för utgifter för ordinarie resor.

1 000 000

till punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

1 000 000

P7

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

Syftet med detta förslag till överföring är att täcka samproduktion och sändning av audiovisuella program fram till slutet av 2022.

570 000

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

570 000

P8

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

Syftet med detta förslag till överföring är att ge ytterligare stöd till Ukrainas Verchovna Rada på it-området i enlighet med det uppdaterade paket med solidaritetsåtgärder som godkändes av presidiet den 3 oktober 2022.

250 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

250 000

P9

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 0

Hyror

Syftet med detta förslag till överföring är att tillhandahålla medel för att finansiera inköp av en byggnad som ska fungera som Europahus med ett integrerat Europa Experience-centrum i Dublin.

325 211

från punkt

2 0 0 7

Uppförande av byggnader och inredning av lokaler

21 038 296

från punkt

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

416 778

till punkt

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

21 780 285

P10

Inom artikel 1 4 0

från punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

Syftet med detta förslag till överföring är att anslå 50 000  EUR för att kunna betala hela lönen för chaufförer vid sekretariatet i december 2022.

50 000

till punkt

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

50 000

P11

Inom artikel 1 2 0

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Syftet med detta förslag till överföring är att göra det möjligt att betala ut rättigheter till tjänstemän och tillfälligt anställda när de tillträder eller lämnar sin tjänst eller vid förflyttning.

471 000

till punkt

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

471 000

Totalbelopp för P-överföringar

34 246 879

34 246 879

---

BILAGA III

Genomförande av anslag under 2022 – inklusive effekterna av COVID-19

| Budgetpost | Rubrik | Ursprungliga anslag
  (1) | Budgettillskott
  (2) | Överföringar till följd av Covid-19
  (3) | Överföringar på grund av andra effekter
  (4) | Överföringar totalt
  (5) = (3) + (4) | Slutgiltiga anslag
  (6) = (1) + (2) + (5) | Åtagandebelopp
  (7) | Utbetalt belopp
  (8) | Anslag/åtaganden överförda till 2023
  (9) | Förfallna anslag till följd av Covid-19
  (10) | Förfallna anslag på grund av andra effekter
  (11) | Förfallna anslag totalt
  (12) = (10) + (11) | Utnyttjat (utbetalt eller överfört)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Löner | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättning | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda — Säkerhet | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Läkarmottagningen | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Uppförande av byggnader och inredning av lokaler | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitala och traditionella publikationer | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Delsumma: kreditpost belopp | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Delsumma: debetpost belopp | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Totalt | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Budgetpost

Rubrik

Ursprungliga anslag

(1)

Budgettillskott

(2)

Överföringar till följd av Covid-19

(3)

Överföringar på grund av andra effekter

(4)

Överföringar totalt

(5) = (3) + (4)

Slutgiltiga anslag

(6) = (1) + (2) + (5)

Åtagandebelopp

(7)

Utbetalt belopp

(8)

Anslag/åtaganden överförda till 2023

(9)

Förfallna anslag till följd av Covid-19

(10)

Förfallna anslag på grund av andra effekter

(11)

Förfallna anslag totalt

(12) = (10) + (11)

Utnyttjat (utbetalt eller överfört)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Löner

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Övergångsersättning

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Språk- och datakurser

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Löner och ersättningar

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Övertidsersättning

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Övriga anställda — Säkerhet

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Observatörer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Socialt stöd

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobilitet

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Läkarmottagningen

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Barnomsorg

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Hyror

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Uppförande av byggnader och inredning av lokaler

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Energiförbrukning

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Försäkringar

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Inventarier

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Flyttningar

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Experthjälp

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Informationsanskaffning

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Digitala och traditionella publikationer

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Delsumma: kreditpost belopp

7 549 000

104 825 212

Delsumma: debetpost belopp

-16 417 325

-95 956 887

Totalt

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

BILAGA IV

Sammanställning av effekterna av COVID-19 på 2022 års anslag per kapitel

| Kapitel | Rubrik | Effekter av covid-19 på anslag | Effekter av covid-19 på anslag | Nettoöverskott på grund av covid-19 | Effekter av covid-19 på förfallna anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – minskning av anslag – överföringar från
  (EUR) | – minskning av anslag – överföringar till
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Institutionens ledamöter | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Övrig personal och externa tjänster | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Byggnader och utgifter i samband med dessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdelning 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Kapitel

Rubrik

Effekter av covid-19 på anslag

Effekter av covid-19 på anslag

Nettoöverskott på grund av covid-19

Effekter av covid-19 på förfallna anslag

– minskning av anslag – överföringar från

(EUR)

– minskning av anslag – överföringar till

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Institutionens ledamöter

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Övrig personal och externa tjänster

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Byggnader och utgifter i samband med dessa

0

0

0

0

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Löpande administrativa utgifter

0

0

0

23 472

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Sammanträden och konferenser

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

0

0

0

0

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

0

0

0

0

Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

0

0

0

0

Avdelning 10 – Övriga utgifter

0

0

0

0

Totalt

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

BILAGA V

Genomförande av anslag som förts över från föregående budgetår

| Punkt | Rubrik | Automatiskt överförda anslag från år N-1
  (1) | Betalningar från automatiskt överförda anslag
  (2) | Förfallna anslag
  (3) = (1) – (2) | Utnyttjande
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda – Säkerhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Uppförande av byggnader och inredning av lokaler | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum. | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Punkt

Rubrik

Automatiskt överförda anslag från år N-1

(1)

Betalningar från automatiskt överförda anslag

(2)

Förfallna anslag

(3) = (1) – (2)

Utnyttjande

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Arvoden

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Övergångsersättningar

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Språk- och datakurser

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Löner och ersättningar

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Övertidsersättning

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Övriga anställda – Säkerhet

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Observatörer

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Socialt stöd

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Rörlighet

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Barnomsorg

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Hyror

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Uppförande av byggnader och inredning av lokaler

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Energiförbrukning

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Försäkringar

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Inventarier

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Flyttningar

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Experthjälp

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum.

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Informationsanskaffning

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

BILAGA VI

Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål

| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2021
  (1) | Överföringar
  (2) | Slutliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts
  (3) | Åtaganden 2022 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts
  (4) | Betalningar 2022 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts
  (5) | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka inga åtaganden gjorts under 2022
  (6) | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år och som förfallit
  (7) = (3) – (4) – (6) | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2022
  (8) | Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2022
  (9) | Betalningar avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2022
  (10) | Överföring från 2022 till 2023 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättning | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda — Säkerhet | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Uppförande av byggnader och inredning av lokaler | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Digitala och traditionella publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2021

(1)

Överföringar

(2)

Slutliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts

(3)

Åtaganden 2022 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts

(4)

Betalningar 2022 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts

(5)

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka inga åtaganden gjorts under 2022

(6)

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år och som förfallit

(7) = (3) – (4) – (6)

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2022

(8)

Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2022

(9)

Betalningar avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2022

(10)

Överföring från 2022 till 2023 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Arvoden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Övergångsersättning

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Språk- och datakurser

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Löner och ersättningar

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Övertidsersättning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Övriga anställda — Generalsekretariatet och politiska grupper

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Övriga anställda — Säkerhet

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Övriga anställda — Chaufförer vid generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Observatörer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Socialt stöd

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Rörlighet

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Barnomsorg

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Hyror

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Uppförande av byggnader och inredning av lokaler

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Energiförbrukning

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Försäkringar

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Inventarier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Flyttningar

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Experthjälp

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) och Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Informationsanskaffning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitala och traditionella publikationer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

BILAGA VII

Inkomstsituationen 2022

| Artikel/ Punkt | Rubrik | Total budget | Fastställda fordringar 2022 | Överförda fordringar från 2021 | Överförda fordringar från 2021 och annullerade eller upphävda under rapporteringsperioden | Totala fordringar | Erhållna inkomster för fordringar som fastställts under rapporteringsåret | Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2021 | Totalt erhållna inkomster | Total utestående skuld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Beskattning av lön | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Särskilda löneavdrag | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstlediga tjänstemän | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Försäljning av fast egendom —Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Försäljning av annan egendom | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – EU:s övriga institutioner, organ och byråer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningarbeten — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Återbetalning av felaktiga utbetalningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Övriga inkomster från administrativ verksamhet | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Inkomster från investeringar, beviljade lån och bankkonton | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Totalt | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Artikel/ Punkt

Rubrik

Total budget

Fastställda fordringar 2022

Överförda fordringar från 2021

Överförda fordringar från 2021 och annullerade eller upphävda under rapporteringsperioden

Totala fordringar

Erhållna inkomster för fordringar som fastställts under rapporteringsåret

Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2021

Totalt erhållna inkomster

Total utestående skuld

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Beskattning av lön

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Särskilda löneavdrag

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstlediga tjänstemän

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Försäljning av fast egendom —Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Försäljning av annan egendom

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Inkomster från tillhandahållande av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten – EU:s övriga institutioner, organ och byråer — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Inkomster från tredje man för varor, tjänster eller bygg- och anläggningarbeten — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Återbetalning av felaktiga utbetalningar — Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Övriga inkomster från administrativ verksamhet

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Inkomster från investeringar, beviljade lån och bankkonton

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Totalt

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

BILAGA VIII

ADENAUER II-projektet – nyckeltal

| | Beräknad kostnad 2009–2012 | Kostnad per den 31.12.2022 | Underutnyttjande/överskridande av budgeten |
| --- | --- | --- | --- |
| Miljoner EUR i priser från oktober 2012 | | | |
| I. | Byggnadsarbeten (juli 2013) |

Beräknad kostnad 2009–2012

Kostnad per den 31.12.2022

Underutnyttjande/överskridande av budgeten

Miljoner EUR i priser från oktober 2012

I.

432,8

417,4

-15,4

Inklusive: besöksområde Europa Experience (12 miljoner)

| II. | Övrigt |
| --- | --- |

II.

Projektförvaltning

57,7

125,4

67,7

Finansieringskostnader

119

5,7

- 113,3

Mark/försäkring/tjänster

2,4

28,4

26,0

TOTALT

611,9

576,9

-35,0

Förberedande och geotermiska arbeten

16,8

16,8

Ersättning vid förseningar

32,2

32,2

”Avslutande arbete”, underhåll, säkerhet

20,6

20,6

---