# Dziennik Urzędowy C 210/15 c

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 210 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6615 czerwca 2023 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 210

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6615 czerwca 2023

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2023/C 210/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2022 | 1 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2023/C 210/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I: Parlament Europejski – Rok budżetowy 2022

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 15.6.2023 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2023

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 210/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2022

(2023/C 210/01)

SPIS TREŚCI

| WPROWADZENIE | 3 |
| --- | --- |

| I. | PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2022 R. | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | WYKONANIE BUDŻETU W 2022 R. | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Budżet początkowy i budżet ostateczny | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Zobowiązania i płatności | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Przeniesienia z 2022 na 2023 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Wykorzystanie środków przeniesionych z 2021 r. na 2022 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Dochody | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulowanie środków bieżących | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Wykonanie budżetu według rozdziałów | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| ZAŁĄCZNIKI | 14 |
| --- | --- |

| Załącznik I | – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

Załącznik I

| Załącznik II | – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2022 | 23 |
| --- | --- | --- |

Załącznik II

| Załącznik III | – Wykorzystanie środków w 2022 r., w tym wpływ COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Załącznik III

| Załącznik IV | – Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2022 r. | 33 |
| --- | --- | --- |

Załącznik IV

| Załącznik V | – Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego | 35 |
| --- | --- | --- |

Załącznik V

| Załącznik VI | – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel | 41 |
| --- | --- | --- |

Załącznik VI

| Załącznik VII | – Dochody w 2022 r. | 52 |
| --- | --- | --- |

Załącznik VII

| Załącznik VIII | – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane | 54 |
| --- | --- | --- |

Załącznik VIII

| Wykaz tabel i wykresów | 6 |
| --- | --- |

| Tabela 1 | – Wykorzystanie środków | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabela 1

| Tabela 2 | – Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2022 i 2021 r | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabela 2

| Tabela 3 | – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabela 3

| Tabela 4 | – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2022 i 2021 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabela 4

WPROWADZENIE

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2022. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

| 3. | W 2022 r. Parlamentowi przyznano wstępnie budżet w wysokości 2 113 mln EUR, co odpowiada wzrostowi o 2,39 % w stosunku do 2021 r. i stanowi 19,12 % w dziele 7 wieloletnich ram finansowych (WRF). |
| --- | --- |

3.

| 4. | Dwa główne czynniki i ich skutki miały jednak głęboki wpływ na rok budżetowy 2023, mianowicie rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie i wyjątkowo wysoka inflacja, która do końca 2022 r. w ujęciu rocznym nadal wynosiła 10,4 % w skali Unii Europejskiej (2). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Ze względu na rosnącą inflację w ciągu roku, przy wyraźnym wzroście cen energii, a także po pierwszej automatycznej aktualizacji wynagrodzeń pracowników w pierwszej połowie roku (2,4 %) ze skutkiem od 1 stycznia Komisja przedstawiła budżet korygujący nr 5/2022 w drugiej połowie roku, w tym wniosek o środki dla pozostałych instytucji Unii Europejskiej. W związku z tym do końca roku do pierwotnego budżetu na 2022 r. dodano kwotę 48,75 mln EUR (wyłącznie w liniach budżetowych dotyczących wynagrodzeń i energii). |
| --- | --- |

5.

| 6. | W rezultacie budżet na 2022 r. wyniósł 2 162 mln EUR. W związku z tym ostateczny wzrost wyniósł 4,76 % w porównaniu z 2021 r., co stanowi 19,55 % działu 7 WRF. Parlament zaciągnął zobowiązania w wysokości 2 151 mln EUR z tego ostatecznego budżetu, dokonał płatności w wysokości 1 801 mln EUR (84 %) i automatycznie przeniósł 351 mln EUR na 2023 r. (16 %). W roku 2022 nie było nieautomatycznego przenoszenia środków na rok 2023. |
| --- | --- |

6.

I.   PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2022 R.

| 7. | Rok 2021 był drugim rokiem obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Pomimo zmniejszenia pułapu w dziale wydatków administracyjnych w latach 2020–2021 (dział 5 WRF na lata 2014–2020 i dział 7 WRF na lata 2021–2027) udział budżetu Parlamentu w tym dziale w 2022 r. utrzymywał się poniżej 20 % (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | W 2022 r. kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu w oparciu o strukturę strategicznych ram działania i zgodnie z priorytetami określonymi podczas sporządzania budżetu na 2022 r. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Rok 2022 charakteryzował się mniej dotkliwymi skutkami pandemii COVID-19 ze względu na lepsze warunki zdrowotne w trzech miejscach pracy (powszechny dostęp do szczepień dla posłów i pracowników), co oznaczało, że w 2022 r. zniesiono niektóre środki nadzwyczajne wdrożone w latach 2020–2021 (na przykład środki dotyczące wizyt delegacji i przyjmowania indywidualnych odwiedzających, które zniesiono od września 2021 r. (3); zobowiązanie większości pracowników, w tym akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników grup politycznych, do telepracy w wymiarze 100 % zniesiono już od czerwca 2021 r. (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Sesje w Strasburgu odbywały się przez cały 2022 r. Jednak do kwietnia obowiązywały pewne ograniczenia dotyczące organizacji transportu i wyjazdów służbowych posłów i pracowników, co obniżyło kwotę wydatków na podróże służbowe między trzema miejscami pracy w pierwszym kwartale. |
| --- | --- |

10.

| 11. | W 2022 r. ustępująca pandemia wciąż jednak powodowała przesunięcia w ramach budżetu Parlamentu. Pewne zasoby budżetowe udostępniono w obszarach takich jak koszty podróży, organizacja i przyjmowanie grup odwiedzających oraz funkcjonowanie centrów dla odwiedzających w Parlamencie. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Jednocześnie pandemia spowodowała dodatkowe potrzeby budżetowe w innych obszarach, w szczególności w dziedzinie zdrowia i profilaktyki oraz wsparcia dla pracowników pracujących z domu w celu pokrycia opłat za korzystanie z internetu (40 EUR miesięcznie na pracownika), a także większe zapotrzebowanie na tłumaczenia ustne oraz potrzebę zagwarantowania świadczenia usług hybrydowych (usługi w zakresie wielojęzycznego zdalnego uczestnictwa) podczas posiedzeń Parlamentu i wydarzeń organizowanych przez grupy polityczne. Więcej szczegółowych informacji na temat transferów przeprowadzonych w 2022 r. przedstawiono w sekcji III.H oraz w załącznikach I, II, III i IV do niniejszego sprawozdania. |
| --- | --- |

12.

| 13. | W roku 2022 kontynuowano również i przyspieszono planowaną modernizację infrastruktury do obsługi konferencji i usług konferencyjnych, zwłaszcza remont sprzętu do obsługi konferencji w Brukseli i Strasburgu, w celu umożliwienia wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. Wzrost netto środków w budżecie DG ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych (DG LINC) wyniósł 9 539 417 EUR, w tym wzrost środków przeznaczonych specjalnie na konferencję w sprawie przyszłości Europy o 8,9 mln EUR. W następstwie decyzji Prezydium z kwietnia 2021 r. Parlament zaciągnął zobowiązania w wysokości 24 558 146 EUR i wypłacił 16 690 430 EUR w związku z tą konferencją (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Ekologiczny Parlament Przyjęte przez Prezydium 2 maja i 3 października 2022 r. środki służące oszczędzaniu energii przyczyniły się do osiągnięcia celów Parlamentu w zakresie emisji CO2, rocznego zużycia gazu wykorzystywanego do ogrzewania oraz zużycia energii elektrycznej. Ponadto Parlament zainstalował i nadal instaluje dużą liczbę paneli fotowoltaicznych, aby jeszcze bardziej zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych produkowanej na miejscu w celu osiągnięcia celu 25 %. Od 2016 r. Parlament jest pierwszą instytucją UE, która stała się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ po podjęciu wszelkich możliwych działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 rekompensuje on 100 % swoich nieredukowalnych emisji. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Mobilność: Parlament aktywnie zachęcał do korzystania ze zrównoważonych środków transportu, oferując personelowi bezpłatny dostęp do rowerów klasycznych i elektrycznych. Oprócz tego od 2022 r. Parlament oferuje szerszy system dotacji finansowych dla pracowników i zwraca do 90 % kosztu zakupu biletów okresowych w transporcie publicznym w zamian za ograniczenie dostępu do parkingów. |
| --- | --- |

15.

| 16. | W następstwie decyzji Prezydium z 2 maja i 3 października 2022 r., które były reakcją na wzrost cen energii, wdrożono szereg środków na rzecz oszczędności energii, takich jak ograniczenie oświetlenia w pomieszczeniach i słabsze oświetlenie zewnętrzne budynków, maksymalne temperatury ogrzewania i chłodzenia oraz skrócenie czasu ogrzewania i chłodzenia od poniedziałku do czwartku, a także dostosowanie temperatur w pomieszczeniach informatycznych i serwerowych. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Przez cały 2022 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 r. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2022 r. przedstawia się następująco:
  Luksemburg






  a) | Ważnym elementem strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER. W 2022 r. kontynuowano budowę drugiej części budynku, a Parlament mógł opuścić budynek SCHUMAN. |
| --- | --- | --- |

18.

Luksemburg

a)

Ważnym elementem strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER. W 2022 r. kontynuowano budowę drugiej części budynku, a Parlament mógł opuścić budynek SCHUMAN.

Strasburg

| b) | Postępy w pracach nad zabezpieczeniem wejścia do budynku WEISS ukończono w 45 %. Ukończono budowę bezpiecznego dostępu dla samochodów ciężarowych, który już funkcjonuje. |
| --- | --- |

b)

Postępy w pracach nad zabezpieczeniem wejścia do budynku WEISS ukończono w 45 %. Ukończono budowę bezpiecznego dostępu dla samochodów ciężarowych, który już funkcjonuje.

| c) | Poczyniono postępy w zakresie remontu restauracji CHURCHILL i utworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni w budynku DE MADARIAGA (prace budowlane, rozbiórkowe i strukturalne zrealizowano w 40 %). |
| --- | --- |

c)

Poczyniono postępy w zakresie remontu restauracji CHURCHILL i utworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni w budynku DE MADARIAGA (prace budowlane, rozbiórkowe i strukturalne zrealizowano w 40 %).

Bruksela

| d) | Ukończono drugi etap prac związanych z Centrum dla Zwiedzających w budynku ZWEIG. |
| --- | --- |

d)

Ukończono drugi etap prac związanych z Centrum dla Zwiedzających w budynku ZWEIG.

| e) | W budynku SPINELLI w 2022 r. postępowały rozpoczęte w 2021 r. prace remontowe dotyczące wielofunkcyjnej restauracji, których zakończenie przewiduje się na marzec 2023 r. |
| --- | --- |

e)

W budynku SPINELLI w 2022 r. postępowały rozpoczęte w 2021 r. prace remontowe dotyczące wielofunkcyjnej restauracji, których zakończenie przewiduje się na marzec 2023 r.

| f) | 20 grudnia 2022 r. podpisano przedwstępną umowę kupna budynku TREVES II, co w przyszłości poprawi wzajemne połączenia między centralnymi budynkami Parlamentu. |
| --- | --- |

f)

20 grudnia 2022 r. podpisano przedwstępną umowę kupna budynku TREVES II, co w przyszłości poprawi wzajemne połączenia między centralnymi budynkami Parlamentu.

| 19. | Dom gościnny w Domu Jeana Monneta został otwarty w kwietniu 2022 r. i działa w pełnym wymiarze od września 2022 r. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji „Europa Experience” kontynuowano w 2022 r., przy czym podjęto liczne badania lokalnych rynków nieruchomości, aby dotrzymać harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. W 2022 r. otwarto dla ogółu społeczeństwa dwa obiekty „Europa Experience”: w Paryżu (maj) i Rzymie (październik). Obiekty „Europa Experience” w Sztokholmie, Warszawie i Wiedniu osiągnęły końcowy etap realizacji przed ich ukończeniem, co oznacza, że zakończono prace budowlane i prace związane z dostępnością, a sprzęt medialny nadal wymaga zainstalowania. |
| --- | --- |

20.

| 21. | Komisja Budżetowa uzgodniła znaczne przesunięcie środków budżetowych w 2022 r., co umożliwiło sfinansowanie nabycia budynku w Dublinie, który będzie wykorzystywany jako biuro kontaktowe i centrum „Europa Experience”. Umożliwiło to rezygnację z zaciągnięcia pożyczki, a tym samym oszczędność w postaci niezapłaconych odsetek szacowanych na 8 mln EUR (por. rozdział III.H dotyczący przesunięć). |
| --- | --- |

21.

| 22. | W związku z decyzją Prezydium z lutego 2021 r. w sprawie konieczności umieszczenia centrum danych Parlamentu w pomieszczeniach odpowiadających najwyższym standardom branżowym w tej dziedzinie (poziom IV) DG ITEC udzieliła zamówienia w 2022 r., umożliwiając utworzenie i uruchomienie centrum danych w 2023 r. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Hybrydowe rozwiązania wideokonferencyjne wdrożono w około 300 salach posiedzeń Parlamentu, łącząc sale fizyczne z dwoma istniejącymi rozwiązaniami w zakresie wideokonferencji w chmurze, dodatkowo do rozwiązań wewnętrznych istniejących w Parlamencie. Z myślą o pracy w bezpiecznym trybie hybrydowym w lipcu 2022 r. ukończono nowy projekt architektury zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), co umożliwiło pełne wdrożenie w pierwszym kwartale 2023 r. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Aby zapewnić ciągłość działań czyniących z Parlamentu instytucję europejską bezpiecznie i dynamicznie działającą w trybie hybrydowym, Parlament podjął współpracę z CERT-UE w zakresie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i wsparcia w dziedzinie zastosowań infrastruktury chmury obliczeniowej, wzmocnionego wywiadu na temat cyberzagrożeń, całodobowego monitorowania parametrów bezpieczeństwa i identyfikacji podatności na zagrożenia, co jeszcze bardziej poprawi cyberbezpieczeństwo Parlamentu. |
| --- | --- |

24.

II.   ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

| Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi |
| --- |
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Budżet PE (w mln EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ% | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Dział 5/7 (6) WRF (w mln EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ% | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| Udział PE w dziale 5/7 | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Budżet PE (w mln EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Dział 5/7 (6) WRF (w mln EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

Udział PE w dziale 5/7

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   WYKONANIE BUDŻETU W 2022 R.

| 25. | Środki początkowe w budżecie Parlamentu na rok 2022 wyniosły 2 112 904 198 EUR. Dzięki budżetowi korygującemu nr 5/2022 środki wzrosły o 48 747 088 EUR, co sprawiło, że ostateczny budżet na rok 2022 opiewał na kwotę 2 161 651 286 EUR, czyli 19,55 % nowego działu 7 WRF (7). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2022.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków









  Rodzaj środków | Środki w 2022 r. | Środki w 2021 r. | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR lub %) | (EUR lub %) | 2022/2021 (%) |
| Środki bieżące (fundusz 0) | | | |
| Środki początkowe | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Środki końcowe | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Operacje bieżące | | | |
| Zobowiązania | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| jako % środków końcowych | 99,53 | 98,53 | |
| Płatności | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| jako % zobowiązań | 83,69 | 81,14 | |
| Przeniesienia na następny rok | | | |
| Automatyczne przeniesienia na następny rok (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| jako % środków końcowych | 16,23 | 18,42 | |
| jako % zobowiązań | 16,31 | 18,69 | |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| jako % środków końcowych | 0,00 | 1,07 | |
| Anulowanie środków bieżących | | | |
| Środki anulowane | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| jako % środków końcowych | 0,47 | 0,56 | |
| Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2) | | | |
| Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| jako % przeniesień | 90,61 | 89,26 | |
| Kwota środków anulowanych | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| jako % przeniesień | 0,00 | 100,00 | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7) | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Zobowiązania | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 36,69 | 35,41 | |
| Płatności | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 67,01 | 67,75 | |
| Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów
   (10)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Zobowiązania | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 99,42 | 98,30 | |
| Płatności | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| jako % zobowiązań | 81,34 | 75,30 | |
| Anulowanie środków bieżących | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów
   (11)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 0–2 0 0 3) | | | |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Zobowiązania | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 34,31 | 41,66 | |
| Płatności | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| jako % zobowiązań | 92,12 | 92,96 | |
| Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3) | | | |
| Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Płatności | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| jako % zobowiązań | 78,72 | 75,24 | |
| Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2022 r.

Środki w 2021 r.

Zmiana

(EUR lub %)

(EUR lub %)

2022/2021 (%)

Środki bieżące (fundusz 0)

Środki początkowe

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Środki końcowe

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Operacje bieżące

Zobowiązania

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

jako % środków końcowych

99,53

98,53

Płatności

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

jako % zobowiązań

83,69

81,14

Przeniesienia na następny rok

Automatyczne przeniesienia na następny rok (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

jako % środków końcowych

16,23

18,42

jako % zobowiązań

16,31

18,69

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

jako % środków końcowych

0,00

1,07

Anulowanie środków bieżących

Środki anulowane

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

jako % środków końcowych

0,47

0,56

Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

jako % przeniesień

90,61

89,26

Kwota środków anulowanych

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

0,00

74 900 000,00

- 100,00

jako % przeniesień

0,00

100,00

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Zobowiązania

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

36,69

35,41

Płatności

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

67,01

67,75

Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów
   (10)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0–2 0 0 3)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Zobowiązania

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

99,42

98,30

Płatności

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

jako % zobowiązań

81,34

75,30

Anulowanie środków bieżących

112 093,54

367 773,11

-69,52

Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów
   (11)
  przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 0–2 0 0 3)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Zobowiązania

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

34,31

41,66

Płatności

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

jako % zobowiązań

92,12

92,96

Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok

287 552,21

293 019,77

-1,87

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)

Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Płatności

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

jako % zobowiązań

78,72

75,24

Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)

0,00

0,00

0,00

Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Budżet początkowy i budżet ostateczny

| 26. | Środki początkowe w budżecie Parlamentu na rok 2022 wyniosły 2 161 651 286 EUR. Stanowiło to wzrost o 4,76 % w stosunku do budżetu na 2021 r. (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Zobowiązania i płatności

| 27. | Zobowiązania wyniosły 2 151 485 224 EUR, czyli 99,53 % środków ostatecznych (2021 r.: 98,53 %). Płatności wyniosły 1 800 590 086 EUR, czyli 83,7 % zaciągniętych zobowiązań (2021 r.: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Przeniesienia z 2022 na 2023 r.

| 28. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2023 wyniosły 350 895 139 EUR, czyli 16,2 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2021 r.: 18,4 %). W 2022 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień z roku 2022 na 2023. |
| --- | --- |

28.

D.   Wykorzystanie środków przeniesionych z 2021 r. na 2022 r.

| 29. | Automatyczne przeniesienia środków na 2022 r. wyniosły 380 099 195 EUR (2021 r.: 356 517 981 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 344 407 898 EUR, czyli 90,6 % (2021 r.: 89,3 %). W 2022 r. anulowano środki w wysokości 35 691 297 EUR (2021 r.: 38 279 705 EUR). Większość anulowań dotyczyła artykułu 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki” (wyłącznie na pokrycie kosztów podróży), artykułu 1 6 5 „Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji”, w szczególności środków związanych z usługami medycznymi, które nie zostały wykonane w 2022 r. ze względu na mniejszą zachorowalność na COVID-19, artykułu 2 0 0 „Budynki”, artykułu 2 0 2 „Wydatki na budynki” oraz artykułu 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”. Kwoty anulowane w tych pięciu artykułach stanowią 72,8 % wszystkich anulowanych kwot. Większość anulowań związanych z kosztami budynków wynikała ze skutków pandemii COVID-19, która doprowadziła do opóźnień w niektórych projektach ze względu na niedobór pracowników lub materiałów budowlanych. |
| --- | --- |

29.

E.   Dochody

| 30. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 250 473 772 EUR (2021 r.: 215 332 108 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2–5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 292 688 EUR. |
| --- | --- |

30.

| 31. | W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2022 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2021.

  Tabela 2


  Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2022 i 2021 r.











  Rozdział | Treść | 2022 | 2021 | Różnica | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 3 0 | Dochody pochodzące od personelu | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Dochody związane z majątkiem | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Pozostałe dochody administracyjne | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Tytuł 3 | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Dochody z inwestycji i rachunków | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Tytuł 4 | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Ogółem | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Tabela 2

Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2022 i 2021 r.

Rozdział

Treść

2022

2021

Różnica

Zmiana

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

3 0

Dochody pochodzące od personelu

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Dochody związane z majątkiem

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Pozostałe dochody administracyjne

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Tytuł 3

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Dochody z inwestycji i rachunków

122 352

828

121 524

14 677

Tytuł 4

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

122 352

828

121 524

14 677

Ogółem

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

| 32. | Udostępnione w 2022 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 61 267 620 EUR (2021 r.: 37 150 962 EUR). Zobowiązania wyniosły 22 478 879 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 36,7 % (2021 r.: 35,4 %). Płatności wyniosły 15 063 328 EUR i stanowiły 67 % zaciągniętych zobowiązań (2021 r.: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Anulowanie środków bieżących

| 33. | Anulowano środki w wysokości 10 166 062 EUR (2021 r.: 11 617 872 EUR) stanowiące 0,47 % środków końcowych (2021 r.: 0,56 %). |
| --- | --- |

33.

H.   Przesunięcia

| 34. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 21 przesunięć „C” na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia „C” wyniosły 88 449 115 EUR, czyli 4,09 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2021 r. zatwierdzono 18 przesunięć „C”, co stanowiło 5,2 % ostatecznych środków.

  Tabela 3


  Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia










  Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcie | Kwota przesunięcia (EUR) | jako % kwot przesuniętych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polityka w zakresie nieruchomości | Zużycie energii | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Zakup budynku w Dublinie do wykorzystania jako Dom Europejski i centrum Europa Experience | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Ochrona budynku w Paryżu (Europa Experience) i Maison-Musée Jean Monnet w Bazoches-sur-Guyonne | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem | 33 469 715 | 37,84 |
| Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne | Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne – Ogółem | 7 552 000 | 8,54 |
| Personel i inni pracownicy | Wydatki na personel | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Wydatki na innych pracowników | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Podróże służbowe | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Zdrowie i profilaktyka – COVID-19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Personel i inni pracownicy – Ogółem | 28 007 400 | 31,66 |
| Wielojęzyczność | Zewnętrzne tłumaczenie ustne | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Tłumaczenia zewnętrzne | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Wielojęzyczność – Ogółem | 12 825 000 | 14,50 |
| Inne wydatki | Wyspecjalizowani krajowi prawnicy na potrzeby lokalnych poszukiwań budynków | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Emerytury byłych posłów włoskich | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| Wsparcie IT dla ukraińskiego parlamentu | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Pozostałe wydatki – Ogółem | 6 595 000 | 7,46 |
| Ogółem | 88 449 115 | 100 |

34.

Tabela 3

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Przesunięcie

Kwota przesunięcia (EUR)

jako % kwot przesuniętych

Polityka w zakresie nieruchomości

Zużycie energii

C2, C13

16 700 000

18,88

Zakup budynku w Dublinie do wykorzystania jako Dom Europejski i centrum Europa Experience

C19

16 119 715

18,22

Ochrona budynku w Paryżu (Europa Experience) i Maison-Musée Jean Monnet w Bazoches-sur-Guyonne

C11

650 000

0,73

Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem

33 469 715

37,84

Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne

Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne

C18, C20

7 552 000

8,54

Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne – Ogółem

7 552 000

8,54

Personel i inni pracownicy

Wydatki na personel

C17

18 300 000

20,69

Wydatki na innych pracowników

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Podróże służbowe

C12

200 000

0,23

Zdrowie i profilaktyka – COVID-19

C10

2 809 000

3,18

Personel i inni pracownicy – Ogółem

28 007 400

31,66

Wielojęzyczność

Zewnętrzne tłumaczenie ustne

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Tłumaczenia zewnętrzne

C14, C16

2 000 000

2,26

Wielojęzyczność – Ogółem

12 825 000

14,50

Inne wydatki

Wyspecjalizowani krajowi prawnicy na potrzeby lokalnych poszukiwań budynków

C1

365 000

0,41

Emerytury byłych posłów włoskich

C5

5 250 000

5,94

Wsparcie IT dla ukraińskiego parlamentu

C9

980 000

1,11

Pozostałe wydatki – Ogółem

6 595 000

7,46

Ogółem

88 449 115

100

| 35. | W 2022 r. przewodnicząca zatwierdziła jedenaście przesunięć „P” środków na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego (12) na łączną kwotę 34 246 879 EUR, tj. 1,6 % ostatecznych środków bieżących (w 2021 r.: osiem przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,3 % ostatecznych środków bieżących). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Szacuje się, że ogólnie pandemia COVID-19 wygenerowała umiarkowaną nadwyżkę w wysokości 16 417 325 EUR. Środki te przesunięto z pozycji takich jak pozycje związane z kosztami podróży, organizacją i przyjmowaniem grup zwiedzających, funkcjonowaniem centrów dla zwiedzających Parlamentu, zewnętrznymi szkoleniami bezpośrednimi, dokumentacją/publikacją oraz lokalnymi asystentami parlamentarnymi i stażystami pracującymi dla posłów do PE itp. Jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność wzmocnienia innych pozycji budżetowych o łączną kwotę 7 549 000 EUR. Pozycje te dotyczą głównie zapewniania wsparcia finansowego pracownikom pracującym w domu, zdrowia i profilaktyki oraz dodatkowych wydatków na tłumaczenia ustne w celu wsparcia telepracy oraz wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. |
| --- | --- |

36.

I.   Wykonanie budżetu według rozdziałów

| 37. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Pięć rozdziałów stanowiło 76,5 % wszystkich zobowiązań. Są to następujące rozdziały: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”; rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”; rozdział 1 4 „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”; rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów” |
| --- | --- |

37.

| 38. | W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2022 r. w porównaniu z zobowiązaniami w 2021 r.

  Tabela 4


  Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2022 i 2021











  Rozdział | Treść | 2022 | 2021 | Różnica | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR) | (EUR) | (EUR) | 2022/2021 (%) |
| 1 0 | Członkowie instytucji | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Posiedzenia i narady | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytuł 10 – Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2022 i 2021

Rozdział

Treść

2022

2021

Różnica

Zmiana

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2022/2021 (%)

1 0

Członkowie instytucji

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Urzędnicy i pracownicy tymczasowi

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Budynki i koszty dodatkowe

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Posiedzenia i narady

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Wydatki związane z asystentami posłów

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

520 000

500 000

20 000

4

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości

0

830

– 830

– 100

Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości

0

830

– 830

– 100

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

0

0

0

0

Tytuł 10 – Inne wydatki

0

0

0

0

Ogółem

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0„Członkowie instytucji” o 26,2 mln EUR (14,5 %) wynika ze znacznej rocznej indeksacji wynagrodzeń i dodatków dla posłów w 2022 r. (zob. pkt 40 poniżej) mającej bezpośredni wpływ na pozycję 1 0 0 0 „Wynagrodzenia”, w przypadku której zobowiązania wzrosły o 4,3 mln EUR. Ponadto wzrost o 15 mln EUR środków w rozdziale 1 0 wynika z pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” i ma związek ze zniesieniem na początku kwietnia 2022 r. ograniczeń dotyczących podróżowania i wyjazdów służbowych w obrębie trzech miejsc pracy (pandemia COVID-19). Ponadto w 2022 r. w ramach pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)” zwiększono środki o 5,7 mln EUR w następstwie decyzji jurysdykcyjnej w sprawie przyjęcia nowych przepisów zmieniających metodę obliczania emerytur dla byłych posłów włoskich począwszy od 1 stycznia 2019 r., co pociąga za sobą wypłatę rekompensat z mocą wsteczną. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Zobowiązania w rozdziale 1 2„Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych” wyniosły w 2022 r. 750 mln EUR, co stanowi wzrost o 47,7 mln EUR w porównaniu z 2021 r. (6,8 %) i oznacza, że jest to największa kategoria wydatków (34,9 % wszystkich zobowiązań w 2022 r.). Wynika to z faktu, że w styczniu 2022 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 2,4 % ze względu na wysoką stopę inflacji odnotowaną w poprzednim półroczu. Ponadto w grudniu 2022 r. zatwierdzono drugi wzrost o 4,6 %, z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Wzrost zobowiązań wynikał głównie z pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i zwroty kosztów” (47 mln EUR). Odzwierciedla on indeksację wynagrodzeń, ale również inne czynniki, które trudno było przewidzieć przy sporządzaniu budżetu na 2022 r., takie jak zmniejszenie liczby współpracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, kontynuacja pomocy finansowej na pokrycie kosztów funkcjonowania sprawnie funkcjonujących połączeń internetowych w domu, wzrost liczby członków rodzin urzędników i członków personelu tymczasowego oraz szybszy wskaźnik obsadzania wolnych stanowisk. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4„Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”, wyniosły 203,9 mln EUR, co stanowi wzrost o 23,4 mln EUR (13 % w porównaniu z 2021 r.). W ramach tego rozdziału środki w pozycjach 1 4 0 0 „Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne” oraz 1 4 0 1 „Inni pracownicy – Bezpieczeństwo” wzrosły ogółem o 18,8 mln EUR ze względu na aktualizację wynagrodzeń (zob. pkt 40 powyżej) oraz większą liczbę pracowników kontraktowych, przy czym kontynuowano internalizację niektórych działań rozpoczętych już w 2021 r. Środki w pozycji 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenia ustne” wzrosły o 3,3 mln EUR w wyniku zwiększenia działalności parlamentarnej w 2022 r. oraz indeksacji wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy ustnych (zob. również pkt 40 powyżej). |
| --- | --- |

42.

| 43. | W rozdziale 1 6„Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” odnotowano spadek o 9,3 mln EUR (-30,3 %) w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., głównie w związku z pozycją 1 6 5 0 „Zdrowie i profilaktyka” (- 11 mln EUR), ze względu na fakt, że większość rygorystycznych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy Parlamentu w 2022 r. lub pracę w tych budynkach została już zniesiona, a także ze względu na spadek popytu na testy na COVID-19 w następstwie udanych kampanii szczepień w 2021 r. i na początku 2022 r. w trzech miejscach pracy. |
| --- | --- |

43.

| 44. | W rozdziale 2 0„Budynki i koszty dodatkowe” odnotowano ogólny wzrost środków na zobowiązania o 11,7 mln EUR (4,5 %). Pozycja budżetowa 2 0 2 4 „Zużycie energii” wzrosła o 41,3 mln EUR, co częściowo sfinansowano z budżetu korygującego (20,3 mln EUR). Zwiększono również środki w pozycji 2 0 0 3 „Zakup nieruchomości” o 37,9 mln EUR w związku z nabyciem budynku w Dublinie. Jednakże środki w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” zmniejszono o 33,6 mln EUR, a w pozycji 2 0 0 7 „Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” zmniejszono o 29 mln EUR ze względu na zamrożenie szeregu projektów infrastrukturalnych i budowlanych, co pozwoliło na udostępnienie funduszy na pokrycie kosztów energii. |
| --- | --- |

44.

| 45. | W ramach rozdziału 2 1„Przetwarzanie danych, sprzęt i majątek ruchomy” ogólne zmniejszenie środków na zobowiązania o 9,1 mln EUR (-4,6 %) wiąże się głównie z pozycją 2 1 0 4 „Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę”, gdzie zmniejszono środki o 12,8 mln EUR. Zmniejszenie to jest częściowo zrównoważone zwiększeniem środków w innych liniach budżetowych związanych z IT w tym rozdziale ze względu na wyższe ceny płacone w 2022 r. za licencje na aplikacje, indeksację umów i pokrycie kosztów droższej pomocy zewnętrznej. |
| --- | --- |

45.

| 46. | W rozdziale 2 3„Bieżące wydatki administracyjne” odnotowano wzrost środków na zobowiązania o 1,6 mln EUR (42 %), głównie ze względu na artykuł 2 3 9 „Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego”, w odniesieniu do 2021 r. (0,9 mln EUR). Ze względu na znaczne zakłócenia na dobrowolnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla od 2020 r. gwałtownie wzrosły ceny jednostek emisji dwutlenku węgla i tendencja ta zapewne się utrzyma. |
| --- | --- |

46.

| 47. | W rozdziale 3 0„Posiedzenia i narady” odnotowano wzrost środków na zobowiązania o 12,9 mln EUR (102 %) w porównaniu z 2021 r., głównie ze względu na artykuł 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy” (11,6 mln EUR) w następstwie zniesienia ograniczeń w podróżowaniu w kwietniu 2022 r. i wzrostu cen transportu. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Ogólne zobowiązania w rozdziale 3 2„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” wzrosły o 3 mln EUR (2 %) w porównaniu z 2021 r., podczas gdy w pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich” odnotowano znaczny wzrost o 16,7 mln EUR wynikający ze zniesienia ograniczeń w podróży i zasad ograniczających dostęp zwiedzających do budynków Parlamentu w 2022 r. Wzrost ten został częściowo zrównoważony przez pozycję 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, w której odnotowano zmniejszenie środków o 9,1 mln EUR, oraz 3 2 4 3 „Centrum dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego”, gdzie zmniejszono środki o 4,9 mln EUR. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Zmniejszenie wydatków o 6,7 mln EUR (-5,3 %) w rozdziale 4 0„Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów” dotyczy głównie artykułów 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” (-4,9 mln EUR) i 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych” (-2,8 mln EUR); zostało ono częściowo zrównoważone zwiększeniem o 1 mln EUR środków w ramach artykułu 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych”. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Wzrost wydatków o 16,9 mln EUR (8,6 %) w rozdziale 4 2„Wydatki związane z asystentami posłów” w porównaniu z 2021 r. wynika nie tylko z rocznej indeksacji wynagrodzeń za pomoc parlamentarną (zob. pkt 40 powyżej), ale również ze zwiększonych kosztów podróży i wyjazdów służbowych akredytowanych asystentów parlamentarnych w następstwie zniesienia ograniczeń w podróżach i wyjazdach służbowych w kwietniu 2022 r. oraz ze wzrostu cen transportu. |
| --- | --- |

50.

| 51. | Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(2)  Źródło: Komisja Europejska.

(3)  Decyzja Prezydium z 5 lipca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 2 września 2021 r.

(4)  Decyzja Prezydium z 7 czerwca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 1 czerwca w sprawie środków bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.

(5)  Wydatki zgodnie z komunikatem sekretarza generalnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., rozpatrzone przez Prezydium 26 kwietnia 2021 r., oraz w ramach wdrażania decyzji operacyjnych podjętych przez zarząd konferencji w maju 2021 r. W decyzji z 19 kwietnia 2021 r. ustalono, że maksymalna kwota wydatków wynosi 15 mln EUR. W odrębnym ustępie dodano jednak, że Parlament przeznaczył już 5 mln EUR (przed podjęciem decyzji) na działania w zakresie komunikacji prowadzone przez własne służby i realizowane według własnego uznania. Ponadto w związku z komunikatem sekretarza generalnego do Prezydium D(2022)3895 z 28 lutego 2022 r. (zaktualizowane pułapy wydatków Parlamentu związanych z konferencją w sprawie przyszłości Europy) w budżecie na 2021 r. uwzględniono dodatkową kwotę w wysokości 700 000 EUR, a w budżecie na 2022 r. – kolejne 8 900 000 EUR. W związku z tym całkowity budżet opiewa na kwotę 24,6 mln EUR.

(6)  Dane liczbowe za lata 2017–2020 odnoszą się do WRF na lata 2014–2020, dział 5; dane liczbowe za lata 2021 i 2022 odnoszą się do WRF na lata 2021–2027, dział 7.

(7)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).

(8)  Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(9)  Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(10)  Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(11)  Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

(12)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

---

ZAŁĄCZNIK I

Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2022

| Nr | Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji | Treść | Opis przesunięcia środków / uwagi | Kwota przesunięcia przychodząca (EUR) | Kwota przesunięcia wychodząca (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | z pozycji | 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Wydziałowi Prawnemu środków na zawieranie umów z wyspecjalizowanymi prawnikami krajowymi, którzy będą pomagać Parlamentowi Europejskiemu w różnych stolicach państw członkowskich przy zakupie lub wynajmie pomieszczeń na potrzeby utworzenia biura kontaktowego lub centrum Europa Experience, poprzez przeniesienie kwoty 365 000  EUR z pozycji 2 0 0 8 do pozycji 2 3 2 0. | | 365 000 |
| do pozycji | 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 365 000 | |
| C2 | z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań. | | 1 840 199 |
| z pozycji | 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | 6 327 301 |
| z pozycji | 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | | 210 000 |
| z pozycji | 2 1 2 0 | Meble | | 600 000 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | 809 500 |
| z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | 100 000 |
| z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | | 113 000 |
| do pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | 10 000 000 | |
| C3 | z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie dodatkowego finansowania tłumaczenia ustnego na potrzeby dodatkowych wielojęzycznych wydarzeń i debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy w 2022 r., zatwierdzonych przez Prezydium na posiedzeniu 7 marca 2022 r., oraz sfinansowanie części stałego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze względu na zmianę kalendarza PE i utworzenie kilku komisji specjalnych i śledczych, a także zorganizowanie koncertów w Ogrodzie Obywateli. | | 65 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 664 000 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 260 000 |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | | 3 250 000 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 1 205 000 |
| z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | | 2 591 000 |
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 8 000 000 | |
| do pozycji | 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 35 000 | |
| C4 | z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie internalizacji usług informatycznych zgodnie z projektem „Od konsultantów zewnętrznych do pracowników kontraktowych” poprzez zwiększenie środków na personel kontraktowy i zmniejszenie o równoważną kwotę budżetu operacyjnego DG ITEC. | | 3 010 200 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | 193 000 |
| z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | 276 400 |
| z pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | | 68 600 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 3 548 200 | |
| C5 | z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest sfinansowanie deficytu w pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)” w następstwie decyzji jurysdykcyjnej nakazującej zmianę metody obliczania tych emerytur po zakończeniu mandatu posła, wyłącznie w przypadku byłych włoskich posłów do PE, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. | | 3 465 331 |
| z pozycji | 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | | 1 784 669 |
| do pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 5 250 000 | |
| C6 | z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie finansowania 21 stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych w 2021 r. oraz finansowania 9 dodatkowych stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. | | 75 300 |
| z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | | 868 100 |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | | 817 400 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 229 400 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 1 990 200 | |
| C7 | z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających ze środków mających na celu przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz z rozwijania nowych projektów związanych z FMS (DG FINS). | | 570 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 570 000 | |
| C8 | z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji kilku projektów zarządzanych przez DG PERS w dziedzinie zasobów ludzkich (HR). | | 295 000 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 295 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 590 000 | |
| C9 | z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie finansowania wydatków informatycznych o wartości 980 000  EUR na działania solidarnościowe w dziedzinie IT wspierające Radę Najwyższą Ukrainy zgodnie z decyzją Prezydium w tej sprawie z 4 kwietnia 2022 r. | | 85 000 |
| z pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | | 323 000 |
| z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | | 250 000 |
| z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | | 250 000 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 72 000 |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 145 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 835 000 | |
| C10 | z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne finansowanie miesięcznych kosztów związanych z testami na COVID-19 i szczepieniami na COVID-19 do końca roku, a także zapewnienie środków na wzmocnienie rocznych badań lekarskich, w tym na pokrycie związanych z nimi kosztów, oraz na dodatkowe zasoby psychospołeczne po ostatnich dwóch latach walki z pandemią. | | 500 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 50 000 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | 40 000 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | 490 000 |
| z pozycji | 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | | 1 729 000 |
| do pozycji | 1 6 5 0 | Służba medyczna | 2 809 000 | |
| C11 | z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie usług w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby centrum Europa Experience w Paryżu oraz Maison-Musée Jean Monnet w Bazoches-sur-Guyonne poprzez wzmocnienie pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór nad budynkami”. | | 400 000 |
| z pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | | 150 000 |
| z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | | 100 000 |
| do pozycji | 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 650 000 | |
| C12 | z pozycji | 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie kosztów dodatkowych wyjazdów, które mają zostać zorganizowane w drugiej połowie 2022 r. i które mają zostać przeprowadzone przez komisje w ramach wykonywania powierzonych im uprawnień. | | 200 000 |
| do pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 200 000 | |
| C13 | z pozycji | 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii w siedzibie w Brukseli poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań. | | 6 690 500 |
| z pozycji | 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | | 9 500 |
| do pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | 6 700 000 | |
| C14 | z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 160 000 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 380 000 |
| z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | | 9 500 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | | 58 500 |
| z pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | | 45 000 |
| z pozycji | 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | | 253 000 |
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 000 000 | |
| C15 | z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia dużego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy (840 000  EUR) i z wydarzeniami organizowanymi przez grupy polityczne. DG LINC potrzebuje dodatkowych środków w wysokości 750 000  EUR. | | 190 000 |
| z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | 1 400 000 |
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 1 090 000 | |
| do pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 500 000 | |
| C16 | z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 50 000 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 483 325 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | | 23 675 |
| z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | 373 000 |
| do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 000 000 | |
| C17 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest finansowanie wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, a także pokrycie kosztów podróży i innych świadczeń związanych z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków do końca 2022 r. | | 2 449 000 |
| z pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | | 950 000 |
| z pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | 50 000 |
| z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | | 2 500 000 |
| z pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | | 540 000 |
| z pozycji | 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | | 60 000 |
| z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | | 150 000 |
| z pozycji | 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | | 40 000 |
| z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | | 252 000 |
| z pozycji | 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | 160 000 |
| z pozycji | 1 6 5 0 | Służba medyczna | | 1 300 000 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | 2 125 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | | 50 000 |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | | 3 990 000 |
| z pozycji | 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | | 534 000 |
| z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | 3 150 000 |
| do pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 18 000 000 | |
| do pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 300 000 | |
| C18 | z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC i DG SAFE dodatkowych środków w związku z dodatkowym czasem potrzebnym na dostarczenie wyposażenia technicznego, głównie w kontekście renowacji instalacji konferencyjnych w Brukseli i Strasburgu. W ostatnim czasie znacznie wzrósł czas dostawy, zwłaszcza w przypadku półprzewodników. | | 130 700 |
| z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | | 57 000 |
| z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | | 52 375 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 4 024 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 488 000 |
| z pozycji | 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | | 490 000 |
| z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | | 882 500 |
| z pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | | 450 000 |
| z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | | 25 000 |
| z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | 72 401 |
| do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 2 652 000 | |
| C19 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku w Dublinie na potrzeby Domu Europejskiego i centrum Europa Experience. | | 1 542 000 |
| z pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | | 550 000 |
| z pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | | 100 000 |
| z pozycji | 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | | 367 000 |
| z pozycji | 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | | 879 000 |
| z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | | 1 000 000 |
| z pozycji | 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | | 300 000 |
| z pozycji | 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | | 650 000 |
| z pozycji | 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | 625 000 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 80 000 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 219 000 |
| z pozycji | 2 1 2 0 | Meble | | 200 000 |
| z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | 200 000 |
| z pozycji | 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | | 434 000 |
| z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | 90 000 |
| z pozycji | 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | | 500 000 |
| z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | | 257 000 |
| z pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | | 185 000 |
| z pozycji | 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | 95 000 |
| z pozycji | 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | | 40 000 |
| z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | | 19 000 |
| z pozycji | 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | | 700 000 |
| z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | | 1 479 000 |
| z pozycji | 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | | 513 000 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | 5 075 715 |
| z pozycji | 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | | 20 000 |
| do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 16 119 715 | |
| C20 | z pozycji | 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG COMM dodatkowych usług wsparcia technicznego i usług wsparcia w zakresie odnawiania w związku z informacjami audiowizualnymi na kwotę 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| z pozycji | 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | | 216 656 |
| z pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | 15 000 |
| z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | | 142 815 |
| z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | | 265 000 |
| z pozycji | 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | 12 000 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 124 000 |
| z pozycji | 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | 30 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | | 420 000 |
| z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | | 100 000 |
| z pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | | 200 000 |
| z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | | 28 000 |
| z pozycji | 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | | 410 000 |
| z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | | 96 500 |
| z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | | 200 000 |
| z pozycji | 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | | 140 500 |
| z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | | 1 500 000 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | 164 967 |
| z pozycji | 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | | 282 500 |
| z rozdziału | 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | 4 598 |
| do pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 4 900 000 | |
| C21 | z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC środków umożliwiających świadczenie usług hybrydowych (usługi w zakresie zdalnego uczestnictwa wielojęzycznego) na posiedzeniach PE na kwotę 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | | 800 000 |
| z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | | 217 000 |
| z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | | 100 000 |
| do pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | | 1 200 000 |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C” | | 88 449 115 | 88 449 115 |

Nr

Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji

Treść

Opis przesunięcia środków / uwagi

Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)

Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)

C1

z pozycji

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Wydziałowi Prawnemu środków na zawieranie umów z wyspecjalizowanymi prawnikami krajowymi, którzy będą pomagać Parlamentowi Europejskiemu w różnych stolicach państw członkowskich przy zakupie lub wynajmie pomieszczeń na potrzeby utworzenia biura kontaktowego lub centrum Europa Experience, poprzez przeniesienie kwoty 365 000  EUR z pozycji 2 0 0 8 do pozycji 2 3 2 0.

365 000

do pozycji

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

365 000

C2

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań.

1 840 199

z pozycji

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

6 327 301

z pozycji

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

210 000

z pozycji

2 1 2 0

Meble

600 000

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

809 500

z pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

100 000

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

113 000

do pozycji

2 0 2 4

Zużycie energii

10 000 000

C3

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie dodatkowego finansowania tłumaczenia ustnego na potrzeby dodatkowych wielojęzycznych wydarzeń i debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy w 2022 r., zatwierdzonych przez Prezydium na posiedzeniu 7 marca 2022 r., oraz sfinansowanie części stałego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze względu na zmianę kalendarza PE i utworzenie kilku komisji specjalnych i śledczych, a także zorganizowanie koncertów w Ogrodzie Obywateli.

65 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

664 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

260 000

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

3 250 000

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

1 205 000

z pozycji

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

2 591 000

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

8 000 000

do pozycji

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

35 000

C4

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie internalizacji usług informatycznych zgodnie z projektem „Od konsultantów zewnętrznych do pracowników kontraktowych” poprzez zwiększenie środków na personel kontraktowy i zmniejszenie o równoważną kwotę budżetu operacyjnego DG ITEC.

3 010 200

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

193 000

z pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

276 400

z pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

68 600

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

3 548 200

C5

z pozycji

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest sfinansowanie deficytu w pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)” w następstwie decyzji jurysdykcyjnej nakazującej zmianę metody obliczania tych emerytur po zakończeniu mandatu posła, wyłącznie w przypadku byłych włoskich posłów do PE, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

3 465 331

z pozycji

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

1 784 669

do pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

5 250 000

C6

z pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie finansowania 21 stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych w 2021 r. oraz finansowania 9 dodatkowych stanowisk pracowników kontraktowych zatrudnionych pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r.

75 300

z pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

868 100

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

817 400

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

229 400

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

1 990 200

C7

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających ze środków mających na celu przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz z rozwijania nowych projektów związanych z FMS (DG FINS).

570 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

570 000

C8

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji kilku projektów zarządzanych przez DG PERS w dziedzinie zasobów ludzkich (HR).

295 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

295 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

590 000

C9

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie finansowania wydatków informatycznych o wartości 980 000  EUR na działania solidarnościowe w dziedzinie IT wspierające Radę Najwyższą Ukrainy zgodnie z decyzją Prezydium w tej sprawie z 4 kwietnia 2022 r.

85 000

z pozycji

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

323 000

z pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

250 000

z pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

250 000

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

72 000

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

145 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

835 000

C10

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne finansowanie miesięcznych kosztów związanych z testami na COVID-19 i szczepieniami na COVID-19 do końca roku, a także zapewnienie środków na wzmocnienie rocznych badań lekarskich, w tym na pokrycie związanych z nimi kosztów, oraz na dodatkowe zasoby psychospołeczne po ostatnich dwóch latach walki z pandemią.

500 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

50 000

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

40 000

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

490 000

z pozycji

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

1 729 000

do pozycji

1 6 5 0

Służba medyczna

2 809 000

C11

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie usług w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby centrum Europa Experience w Paryżu oraz Maison-Musée Jean Monnet w Bazoches-sur-Guyonne poprzez wzmocnienie pozycji 2 0 2 6 „Ochrona i nadzór nad budynkami”.

400 000

z pozycji

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

150 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

100 000

do pozycji

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

650 000

C12

z pozycji

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie kosztów dodatkowych wyjazdów, które mają zostać zorganizowane w drugiej połowie 2022 r. i które mają zostać przeprowadzone przez komisje w ramach wykonywania powierzonych im uprawnień.

200 000

do pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

200 000

C13

z pozycji

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii w siedzibie w Brukseli poprzez przesunięcie środków z innych pozycji budżetowych, w których środki mogłyby zostać udostępnione dzięki odroczeniu lub anulowaniu projektów i działań.

6 690 500

z pozycji

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

9 500

do pozycji

2 0 2 4

Zużycie energii

6 700 000

C14

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000  EUR.

94 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

160 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

380 000

z pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

9 500

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja sympozjów i seminariów

58 500

z pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

45 000

z pozycji

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

253 000

do pozycji

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

1 000 000

C15

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja sympozjów i seminariów

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia dużego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy (840 000  EUR) i z wydarzeniami organizowanymi przez grupy polityczne. DG LINC potrzebuje dodatkowych środków w wysokości 750 000  EUR.

190 000

z rozdziału

1 0 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

1 400 000

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

1 090 000

do pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

500 000

C16

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2022 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000  EUR.

70 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

50 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

483 325

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja sympozjów i seminariów

23 675

z rozdziału

1 0 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

373 000

do pozycji

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

1 000 000

C17

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest finansowanie wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, a także pokrycie kosztów podróży i innych świadczeń związanych z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków do końca 2022 r.

2 449 000

z pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

950 000

z pozycji

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

50 000

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

2 500 000

z pozycji

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

540 000

z pozycji

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

60 000

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

150 000

z pozycji

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

40 000

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

252 000

z pozycji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

160 000

z pozycji

1 6 5 0

Służba medyczna

1 300 000

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

2 125 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

50 000

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

3 990 000

z pozycji

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

534 000

z rozdziału

1 0 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

3 150 000

do pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

18 000 000

do pozycji

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

300 000

C18

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC i DG SAFE dodatkowych środków w związku z dodatkowym czasem potrzebnym na dostarczenie wyposażenia technicznego, głównie w kontekście renowacji instalacji konferencyjnych w Brukseli i Strasburgu. W ostatnim czasie znacznie wzrósł czas dostawy, zwłaszcza w przypadku półprzewodników.

130 700

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

57 000

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

52 375

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

4 024

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

488 000

z pozycji

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

490 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

882 500

z pozycji

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)

450 000

z pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

25 000

z rozdziału

1 0 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

72 401

do pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 652 000

C19

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku w Dublinie na potrzeby Domu Europejskiego i centrum Europa Experience.

1 542 000

z pozycji

1 0 0 5

Inne koszty podróży

550 000

z pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

100 000

z pozycji

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

367 000

z pozycji

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

879 000

z pozycji

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

1 000 000

z pozycji

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

300 000

z pozycji

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

650 000

z pozycji

2 0 2 8

Ubezpieczenia

625 000

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

80 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

219 000

z pozycji

2 1 2 0

Meble

200 000

z pozycji

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

200 000

z pozycji

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

434 000

z pozycji

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

90 000

z pozycji

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

500 000

z pozycji

2 3 7 0

Przeprowadzki

257 000

z pozycji

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

185 000

z pozycji

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

95 000

z pozycji

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

40 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

19 000

z pozycji

4 0 0 0

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

700 000

z pozycji

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

1 479 000

z pozycji

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

513 000

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

5 075 715

z pozycji

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

20 000

do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

16 119 715

C20

z pozycji

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG COMM dodatkowych usług wsparcia technicznego i usług wsparcia w zakresie odnawiania w związku z informacjami audiowizualnymi na kwotę 4 900 000  EUR.

547 464

z pozycji

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

216 656

z pozycji

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

15 000

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

142 815

z pozycji

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

265 000

z pozycji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

12 000

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

124 000

z pozycji

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

30 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

420 000

z pozycji

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

100 000

z pozycji

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

200 000

z pozycji

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

28 000

z pozycji

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

410 000

z pozycji

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

96 500

z pozycji

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich

200 000

z pozycji

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

140 500

z pozycji

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

1 500 000

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

164 967

z pozycji

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

282 500

z rozdziału

1 0 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

4 598

do pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

4 900 000

C21

z pozycji

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC środków umożliwiających świadczenie usług hybrydowych (usługi w zakresie zdalnego uczestnictwa wielojęzycznego) na posiedzeniach PE na kwotę 1 200 000  EUR.

83 000

z pozycji

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

800 000

z pozycji

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

217 000

z pozycji

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

100 000

do pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

1 200 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”

88 449 115

88 449 115

---

ZAŁĄCZNIK II

Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2022

| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Opis przesunięcia | Kwota przesunięcia przychodząca (EUR) | Kwota przesunięcia wychodząca (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | W ramach artykułu 1 4 0 | | | |
| z pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków nazatrudnienie 29 pracowników kontraktowych (CA) poprzez przesunięcie kwoty 1 330 000  EUR z pozycji 1 4 0 5 do pozycji 1 4 0 0. | | 1 330 000 |
| do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 1 330 000 | |
| P2 | W ramach artykułu 2 0 2 | | | |
| z pozycji | 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących ubezpieczenia i utrzymania. | | 1 000 000 |
| z pozycji | 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | 1 100 000 |
| do pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | 2 100 000 | |
| P3 | W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z IT w celu przyspieszenia modernizacji infrastruktury centrum danych Parlamentu do normy certyfikacji poziomu Tier IV, pokrycia braków w konserwacji oprogramowania oraz zapewnienia finansowania początkowego etapu modernizacji infrastruktury służącej do głosowania w Parlamencie Europejskim. | | 2 219 327 |
| z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | | 1 005 070 |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | | 1 872 542 |
| z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja sympozjów i seminariów | | 89 655 |
| do pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 434 750 | |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą | 1 906 533 | |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 2 755 656 | |
| do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 89 655 | |
| P4 | W ramach artykułu 1 0 0 | | | |
| z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne pokrycie finansowania dodatków dla przewodniczącego Parlamentu, z uwzględnieniem zmian stopy inflacji w 2022 r. oraz kolejnych podwyżek wynagrodzeń pracowników w tym samym roku (już przyjętych lub które mają zostać przyjęte zgodnie z obliczeniami dokonanymi przez Komisję Europejską). | | 9 000 |
| do pozycji | 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | | 9 000 | |
| P5 | W ramach artykułu 2 1 0 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania centrum danych Parlamentu Europejskiego poprzez pełne finansowanie jego dodatkowych usług operacyjnych i usług wsparcia oraz odnowienie licencji na oprogramowanie. | | 1 500 000 |
| do pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 200 000 | |
| do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą | 1 300 000 | |
| P6 | W ramach artykułu 1 0 0 | | | |
| z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych ze zwrotem kosztów ogólnych poprzez przeniesienie nadwyżki środków z pozycji budżetowej związanej ze zwykłymi kosztami podróży. | | 1 000 000 |
| do pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | | 1 000 000 | |
| P7 | W ramach artykułu 3 2 4 | | | |
| z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie kosztów prowadzenia koprodukcji i nadawania programów audiowizualnych do końca 2022 r. | | 570 000 |
| do pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 570 000 | |
| P8 | W ramach artykułu 2 1 0 | | | |
| z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Radzie Najwyższej Ukrainy dodatkowego wsparcia w dziedzinie IT zgodnie z zaktualizowanym pakietem środków solidarnościowych zatwierdzonym przez Prezydium 3 października 2022 r. | | 250 000 |
| do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę | 250 000 | |
| P9 | W ramach artykułu 2 0 0 | | | |
| z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku służącego jako Dom Europejski, w którym znajdzie się również centrum Europa Experience, w Dublinie. | | 325 211 |
| z pozycji | 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | 21 038 296 |
| z pozycji | 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | | 416 778 |
| do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 21 780 285 | |
| P10 | W ramach artykułu 1 4 0 | | | |
| z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest przyznanie 50 000  EUR, aby móc wypłacić pełne wynagrodzenie kierowców w Sekretariacie w grudniu 2022 r. | | 50 000 |
| do pozycji | 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 50 000 | |
| P11 | W ramach artykułu 1 2 0 | | | |
| z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie wypłaty świadczeń urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony w momencie podejmowania lub zakończenia pełnienia przez nich obowiązków lub w przypadku ich przeniesienia. | | 471 000 |
| do pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 471 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” | 34 246 879 | 34 246 879 |

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Opis przesunięcia

Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)

Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)

P1

W ramach artykułu 1 4 0

z pozycji

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków nazatrudnienie 29 pracowników kontraktowych (CA) poprzez przesunięcie kwoty 1 330 000  EUR z pozycji 1 4 0 5 do pozycji 1 4 0 0.

1 330 000

do pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

1 330 000

P2

W ramach artykułu 2 0 2

z pozycji

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z kosztami energii poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących ubezpieczenia i utrzymania.

1 000 000

z pozycji

2 0 2 8

Ubezpieczenia

1 100 000

do pozycji

2 0 2 4

Zużycie energii

2 100 000

P3

W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4

z pozycji

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z IT w celu przyspieszenia modernizacji infrastruktury centrum danych Parlamentu do normy certyfikacji poziomu Tier IV, pokrycia braków w konserwacji oprogramowania oraz zapewnienia finansowania początkowego etapu modernizacji infrastruktury służącej do głosowania w Parlamencie Europejskim.

2 219 327

z pozycji

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

1 005 070

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

1 872 542

z pozycji

3 2 4 5

Organizacja sympozjów i seminariów

89 655

do pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

434 750

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą

1 906 533

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

2 755 656

do pozycji

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

89 655

P4

W ramach artykułu 1 0 0

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pełne pokrycie finansowania dodatków dla przewodniczącego Parlamentu, z uwzględnieniem zmian stopy inflacji w 2022 r. oraz kolejnych podwyżek wynagrodzeń pracowników w tym samym roku (już przyjętych lub które mają zostać przyjęte zgodnie z obliczeniami dokonanymi przez Komisję Europejską).

9 000

do pozycji

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

9 000

P5

W ramach artykułu 2 1 0

z pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania centrum danych Parlamentu Europejskiego poprzez pełne finansowanie jego dodatkowych usług operacyjnych i usług wsparcia oraz odnowienie licencji na oprogramowanie.

1 500 000

do pozycji

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

200 000

do pozycji

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą

1 300 000

P6

W ramach artykułu 1 0 0

z pozycji

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych ze zwrotem kosztów ogólnych poprzez przeniesienie nadwyżki środków z pozycji budżetowej związanej ze zwykłymi kosztami podróży.

1 000 000

do pozycji

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

1 000 000

P7

W ramach artykułu 3 2 4

z pozycji

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie kosztów prowadzenia koprodukcji i nadawania programów audiowizualnych do końca 2022 r.

570 000

do pozycji

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

570 000

P8

W ramach artykułu 2 1 0

z pozycji

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Radzie Najwyższej Ukrainy dodatkowego wsparcia w dziedzinie IT zgodnie z zaktualizowanym pakietem środków solidarnościowych zatwierdzonym przez Prezydium 3 października 2022 r.

250 000

do pozycji

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę

250 000

P9

W ramach artykułu 2 0 0

z pozycji

2 0 0 0

Czynsze

Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie środków na sfinansowanie zakupu budynku służącego jako Dom Europejski, w którym znajdzie się również centrum Europa Experience, w Dublinie.

325 211

z pozycji

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

21 038 296

z pozycji

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

416 778

do pozycji

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

21 780 285

P10

W ramach artykułu 1 4 0

z pozycji

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest przyznanie 50 000  EUR, aby móc wypłacić pełne wynagrodzenie kierowców w Sekretariacie w grudniu 2022 r.

50 000

do pozycji

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

50 000

P11

W ramach artykułu 1 2 0

z pozycji

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie wypłaty świadczeń urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony w momencie podejmowania lub zakończenia pełnienia przez nich obowiązków lub w przypadku ich przeniesienia.

471 000

do pozycji

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

471 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”

34 246 879

34 246 879

---

ZAŁĄCZNIK III

Wykorzystanie środków w 2022 r. – w tym wpływ COVID-19

| Pozycja | Dział | Środki początkowe
  (1) | Dodatki budżetowe
  (2) | Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19
  (3) | Przesunięcia z powodu innych skutków
  (4) | Przesunięcia ogółem
  (5) = (3) + (4) | Środki końcowe
  (6) = (1) + (5) | Kwota zobowiązań
  (7) | Zapłacona kwota
  (8) | Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2023
  (9) | Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19
  (10) | Środki anulowane z powodu innych skutków
  (11) | Środki anulowane ogółem
  (12) = (10) + (11) | Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Dieta z tytułu kosztów ogólnych | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Służba medyczna | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i monitorowanie budynków | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Meble | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z pomocą parlamentarną | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Podsuma: kwota przesunięta do danej pozycji | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Podsuma: kwota przesunięta z danej pozycji | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Ogółem | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Pozycja

Dział

Środki początkowe

(1)

Dodatki budżetowe

(2)

Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19

(3)

Przesunięcia z powodu innych skutków

(4)

Przesunięcia ogółem

(5) = (3) + (4)

Środki końcowe

(6) = (1) + (5)

Kwota zobowiązań

(7)

Zapłacona kwota

(8)

Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2023

(9)

Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19

(10)

Środki anulowane z powodu innych skutków

(11)

Środki anulowane ogółem

(12) = (10) + (11)

Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Inne koszty podróży

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Dieta z tytułu kosztów ogólnych

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Obserwatorzy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobilność

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Służba medyczna

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Czynsze

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Zużycie energii

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Ochrona i monitorowanie budynków

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Ubezpieczenia

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Meble

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Przeprowadzki

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Wydatki związane z pomocą parlamentarną

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Podsuma: kwota przesunięta do danej pozycji

7 549 000

104 825 212

Podsuma: kwota przesunięta z danej pozycji

-16 417 325

-95 956 887

Ogółem

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

ZAŁĄCZNIK IV

Przegląd wpływu COVID-19 na środki na rok 2022 według rozdziałów

| Rozdział | Dział | Wpływ COVID-19 na środki | Wpływ COVID-19 na środki | Nadwyżka netto związana z COVID-19 | Wpływ COVID-19 na anulacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – zmniejszenie środków – przesunięcia wychodzące
  (EUR) | – zmniejszenie środków – przesunięcia przychodzące
  (EUR) | (w EUR) | (w EUR) |
| 1 0 | Członkowie instytucji | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Wydatki na budynki i wydatki powiązane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Posiedzenia i konferencje | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Wydatki związane z pomocą parlamentarną | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tytuł 10 – Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Rozdział

Dział

Wpływ COVID-19 na środki

Wpływ COVID-19 na środki

Nadwyżka netto związana z COVID-19

Wpływ COVID-19 na anulacje

– zmniejszenie środków – przesunięcia wychodzące

(EUR)

– zmniejszenie środków – przesunięcia przychodzące

(EUR)

(w EUR)

(w EUR)

1 0

Członkowie instytucji

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Wydatki na budynki i wydatki powiązane

0

0

0

0

2 1

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Bieżące wydatki administracyjne

0

0

0

23 472

Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Posiedzenia i konferencje

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów

0

0

0

0

4 2

Wydatki związane z pomocą parlamentarną

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

0

0

0

0

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości

0

0

0

0

Tytuł 10 – Pozostałe wydatki

0

0

0

0

Ogółem

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego

| Pozycja | Dział | Środki przeniesione automatycznie z roku N-1
  (1) | Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie
  (2) | Środki anulowane
  (3) = (1) – (2) | Wykorzystane
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Służba medyczna | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i monitorowanie budynków | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem ICT | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Meble | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z pomocą parlamentarną | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Łącznie | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Pozycja

Dział

Środki przeniesione automatycznie z roku N-1

(1)

Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie

(2)

Środki anulowane

(3) = (1) – (2)

Wykorzystane

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Inne koszty podróży

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Obserwatorzy

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Mobilność

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Służba medyczna

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Czynsze

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Zużycie energii

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Ochrona i monitorowanie budynków

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Ubezpieczenia

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem ICT

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Meble

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Przeprowadzki

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Wydatki związane z pomocą parlamentarną

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości

0,00

0,00

0,00

0,00

Łącznie

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

ZAŁĄCZNIK VI

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

| Pozycja | Dział | Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2021 r.
  (1) | Przesunięcia
  (2) | Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (3) | Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (4) | Płatności w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel
  (5) | Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2022 r.
  (6) | Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane
  (7) = (3)-(4)-(6) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r.
  (8) | Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r.
  (9) | Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r.
  (10) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 na 2023 r.
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Inni pracownicy — Bezpieczeństwo | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Służba medyczna | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Meble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Przeprowadzki | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Pozycja

Dział

Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2021 r.

(1)

Przesunięcia

(2)

Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(3)

Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(4)

Płatności w 2022 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel

(5)

Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2022 r.

(6)

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane

(7) = (3)-(4)-(6)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r.

(8)

Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r.

(9)

Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2022 r.

(10)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 na 2023 r.

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Wynagrodzenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Inne koszty podróży

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Odprawy przejściowe

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Kursy językowe i komputerowe

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Inni pracownicy — Bezpieczeństwo

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Wydatki na tłumaczenie ustne

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Obserwatorzy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Szkolenia i doskonalenie

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Mobilność

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Służba medyczna

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Koszty usług gastronomicznych

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Czynsze

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Zużycie energii

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Ubezpieczenia

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Meble

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Przewóz posłów, innych osób i towarów

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Obciążenia finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Koszty prawne i odszkodowania

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Przeprowadzki

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Pozyskiwanie opinii ekspertów

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Wydatki na dokumentację

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Dziennik Urzędowy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Organizacja seminariów i sympozjów

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Wydatki na informację audiowizualną

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Wydatki związane z biurami kontaktowymi

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Finansowanie europejskich partii politycznych

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Finansowanie europejskich fundacji politycznych

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Wydatki związane z asystentami posłów

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

ZAŁĄCZNIK VII

Dochody w 2022 r.

| Artykuł/Pozycja | Dział | Budżet ogółem | Należności ustalone 2022 r. | Należności przeniesione z 2021 r. | Należności przeniesione z 2021 r. i anulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym | Należności ogółem | Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym | Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2021 r. | Dochody otrzymane ogółem | Pozostały dług ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Podatek od wynagrodzeń | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Sprzedaż nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Sprzedaż innego majątku | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Wynajem i podwynajem nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Spłata nienależnie wypłaconych kwot — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych — Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Inne dochody z działalności administracyjnej | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Ogółem | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Artykuł/Pozycja

Dział

Budżet ogółem

Należności ustalone 2022 r.

Należności przeniesione z 2021 r.

Należności przeniesione z 2021 r. i anulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym

Należności ogółem

Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym

Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2021 r.

Dochody otrzymane ogółem

Pozostały dług ogółem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Podatek od wynagrodzeń

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Sprzedaż nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Sprzedaż innego majątku

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Wynajem i podwynajem nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii — Dochody przeznaczone na określony cel

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Spłata nienależnie wypłaconych kwot — Dochody przeznaczone na określony cel

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych — Dochody przeznaczone na określony cel

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Inne dochody z działalności administracyjnej

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Ogółem

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

ZAŁĄCZNIK VIII

Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane liczbowe

| | Szacowane koszty 2009–2012 | Koszt na dzień 31.12.2022 r. | Niewykorzystane/nadwyżka |
| --- | --- | --- | --- |
| W mln EUR, wartość z października 2012 r. | | | |
| I. | Roboty budowlane (stan na lipiec 2013 r.) |

Szacowane koszty 2009–2012

Koszt na dzień 31.12.2022 r.

Niewykorzystane/nadwyżka

W mln EUR, wartość z października 2012 r.

I.

432,8

417,4

-15,4

W tym: przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12 mln)

| II. | Inne |
| --- | --- |

II.

Zarządzanie projektem

57,7

125,4

67,7

Koszty finansowania

119

5,7

- 113,3

Grunty/ubezpieczenia/usługi

2,4

28,4

26,0

OGÓŁEM

611,9

576,9

-35,0

Prace przygotowawcze i geotermiczne

16,8

16,8

Odszkodowania za opóźnienia

32,2

32,2

„Wykończenie”, konserwacja, ochrona

20,6

20,6

---