# Službeni list C 210/15.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 210 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 66.15. lipnja 2023. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 210

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 66.15. lipnja 2023.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Europski parlament |
| 2023/C 210/01 | Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju – Dio I.: Europski parlament – Financijska godina 2022. | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament

2023/C 210/01

Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju – Dio I.: Europski parlament – Financijska godina 2022.

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europski parlament

| 15.6.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 210/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 210/1

---

IZVJEŠĆE O PRORAČUNSKOM I FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU

DIO I.: EUROPSKI PARLAMENT

FINANCIJSKA GODINA 2022.

(2023/C 210/01)

SADRŽAJ

| UVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA – 2022. GODINA | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA U USPOREDBI S VIŠEGODIŠNJIM FINANCIJSKIM OKVIROM | 5 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2022. | 6 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Početni proračun i konačni proračun | 8 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Obveze i plaćanja | 8 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prijenosi iz 2022.u 2023. | 8 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Korištenje sredstava prenesenih iz 2021. u 2022. | 8 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Prihodi | 9 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Ukidanja odobrenih sredstava za godinu | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Prijenosi | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Izvršenje proračuna po poglavljima | 11 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRILOZI | 14 |
| --- | --- |

| Prilog I. | — Pregled prijenosa C tijekom financijske godine 2022. | 14 |
| --- | --- | --- |

Prilog I.

| Prilog II. | — Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2022. | 23 |
| --- | --- | --- |

Prilog II.

| Prilog III. | — Izvršenje odobrenih sredstava tijekom 2022., uključujući učinak pandemije bolesti COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

Prilog III.

| Prilog IV. | — Pregled učinka pandemije bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za 2022. | 33 |
| --- | --- | --- |

Prilog IV.

| Prilog V. | — Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne godine | 35 |
| --- | --- | --- |

Prilog V.

| Prilog VI. | — Izvršenje odobrenih sredstava iz unutarnjih namjenskih prihoda | 41 |
| --- | --- | --- |

Prilog VI.

| Prilog VII. | — Prihodi 2022. | 52 |
| --- | --- | --- |

Prilog VII.

| Prilog VIII. | — Projekt ADENAUER II – ključne brojke | 54 |
| --- | --- | --- |

Prilog VIII.

| Popis tablica i grafikona | 6 |
| --- | --- |

| Tablica 1. | — Korištenje odobrenih sredstava | 6 |
| --- | --- | --- |

Tablica 1.

| Tablica 2. | — Prihodi – ukupna plaćanja primljena 2022. i 2021. | 9 |
| --- | --- | --- |

Tablica 2.

| Tablica 3. | — Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni | 10 |
| --- | --- | --- |

Tablica 3.

| Tablica 4. | — Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2022. u usporedbi s 2021 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tablica 4.

UVOD

| 1. | U ovom se izvješću analizira proračunsko i financijsko upravljanje Europskog parlamenta za financijsku godinu 2022. Ukratko se opisuju načini korištenja financijskih sredstava kao i zbivanja koja su tijekom godine značajno utjecala na aktivnosti. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Izvješće je sastavljeno u skladu s člankom 249. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (u daljnjem tekstu „Financijska uredba”). Provedena analiza temelji se na privremenoj financijskoj dokumentaciji koju je izradio računovodstveni službenik. |
| --- | --- |

2.

| 3. | Parlamentu je prvotno 2022. dodijeljen proračun od 2 113 milijuna EUR, što odgovara povećanju od 2,39 % u odnosu na 2021. i 19,12 % iz naslova 7. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO). |
| --- | --- |

3.

| 4. | Međutim, dva glavna čimbenika i njihovi učinci snažno su utjecali na financijsku godinu 2023., ruska ratna agresija na Ukrajinu i iznimno visoka razina inflacije, koja je do kraja 2022. i dalje iznosila 10,4 % za Europsku uniju na godišnjoj osnovi (2). |
| --- | --- |

4.

| 5. | Zbog rastuće inflacije tijekom godine, uz znatna povećanja cijena energije, i nakon prvog automatskog ažuriranja plaća osoblja u prvoj polovici godine (2,4 %) koje će se primjenjivati od 1. siječnja nadalje, Komisija je predstavila izmjenu proračuna (IP) 5/2022 u drugoj polovici godine, uključujući zahtjev za odobrena sredstva za druge institucije Europske unije (EU). Stoga je do kraja godine početnom proračunu za 2022. dodan iznos od 48,75 milijuna EUR (samo za proračunske linije povezane s plaćama i energijom). |
| --- | --- |

5.

| 6. | Tako je proračun za 2022. dosegnuo iznos od 2 162 milijuna EUR. Stoga je konačno povećanje u odnosu na 2021. iznosilo 4,76 %, što predstavlja 19,55 % naslova 7. VFO-a. Parlament je preuzeo obveze u iznosu od 2 151 milijun EUR iz tog konačnog proračuna, izvršio plaćanja u iznosu od 1 801 milijuna EUR (84 %) i automatski prenio 351 milijun EUR u 2023. (16 %). Nije bilo neautomatskih prijenosa iz 2022. u 2023. |
| --- | --- |

6.

I.   PREGLED AKTIVNOSTI PARLAMENTA – 2022. GODINA

| 7. | Godina 2022. bila je druga godina aktualnog VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. Unatoč smanjenju gornje granice naslova za administrativne rashode od 2020. do 2021. (naslov 5. VFO-a za razdoblje 2014. – 2020., naslov 7. VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.), udio proračuna Parlamenta u tom naslovu 2022. godine ostao je ispod 20 % (19,55 %). |
| --- | --- |

7.

| 8. | Tijekom 2022. racionalizacija i modernizacija ključnih područja administracije Parlamenta nastavila se u okviru strukture strateškog provedbenog okvira i u skladu s prioritetima utvrđenima u pripremi proračuna za 2022. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Godinu 2022. obilježile su blaže posljedice pandemije bolesti COVID-19, zahvaljujući boljim zdravstvenim uvjetima u trima mjestima rada (širok pristup cijepljenju za zastupnike i osoblje), što je 2022. rezultiralo obustavom primjene nekih izvanrednih mjera koje su se provodile tijekom 2020. i 2021. (na primjer, mjere povezane s posjetima izaslanstava i primanjem pojedinačnih posjetitelja ne provode se od rujna 2021. (3), dok je obveza 100-postotnog rada na daljinu za većinu osoblja, uključujući akreditirane parlamentarne asistente i osoblje klubova zastupnika, ukinuta još u lipnju 2021. (4)). |
| --- | --- |

9.

| 10. | Sjednice u Strasbourgu održavale su se tijekom cijele 2022. Međutim, određena ograničenja u pogledu organizacije prijevoza i službenih putovanja zastupnika i osoblja ostala su na snazi do travnja te je tako manji iznos potrošen na službena putovanja između triju mjesta rada tijekom prvog tromjesečja. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Iako je jenjala, pandemija je 2022. ipak prouzročila prijenose unutar proračuna Parlamenta. Određena proračunska sredstva postala su dostupna u područjima kao što su putni troškovi, organizacija i primanje skupina posjetitelja te rad centara za posjetitelje Parlamenta. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Pandemija je istodobno stvorila dodatne proračunske potrebe u drugim područjima, osobito u području zdravstva i prevencije, potpore osoblju koje radi od kuće na daljinu namijenjene pokrivanju troškova interneta (40 EUR mjesečno po članu osoblja), a došlo je i do veće potražnje za usmenim prevođenjem i potrebe za pružanjem hibridnih usluga (usluge višejezičnog sudjelovanja na daljinu) na sastancima Parlamenta i na događanjima u organizaciji klubova zastupnika. Više pojedinosti o prijenosima izvršenima 2022. navedeno je u odjeljku III.H i prilozima I., II., III. i IV. ovom izvješću. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Godine 2022. ujedno se nastavilo i s jačanjem planirane modernizacije konferencijske infrastrukture i usluga, u prvom redu renovacijom konferencijske strukture u Bruxellesu i Strasbourgu, kako bi se pružila potpora višejezičnim sastancima na daljinu i hibridnim sastancima. Neto povećanje proračuna Glavne uprave za infrastrukturu i konferencije (DG LINC) iznosilo je 9 539 417 EUR, uključujući povećanje u iznosu od 8,9 milijuna EUR, u prvom redu za potporu Konferenciji o budućnosti Europe. U skladu s odlukom Predsjedništva iz travnja 2021. Parlament je izdvojio 24 558 146 EUR i isplatio 16 690 430 EUR za potrebe Konferencije o budućnosti Europe (5). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Zeleni Parlament: Mjere za uštedu energije koje je Predsjedništvo usvojilo 2. svibnja i 3. listopada 2022. doprinijele su ciljevima Parlamenta u pogledu emisija CO2, njegove godišnje potrošnje plina za grijanje i potrošnje električne energije. Osim toga, Parlament je ugradio i dalje ugrađuje velik broj fotonaponskih solarnih ploča kako bi dodatno povećao udio energije iz obnovljivih izvora proizvedene na svojim lokacijama i postigao cilj od 25 %. Parlament je od 2016. prva institucija EU-a koja je ostvarila ugljičnu neutralnost, što je rezultat svega poduzetog radi smanjenja emisija CO2 i potpune neutralizacije emisija koje se ne mogu smanjiti. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Mobilnost: Parlament je aktivno poticao upotrebu održivih prijevoznih sredstava i svom osoblju ponudio uslugu u sklopu koje je besplatno na raspolaganje stavio klasične i električne bicikle. Usto, od 2022. Parlament nudi veće financijske subvencije za svoje osoblje te nadoknađuje do 90 % troškova sezonskih karata za javni prijevoz kao kompenzaciju za ograničenu dostupnost parkirališta. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Nakon odluka Predsjedništva od 2. svibnja i 3. listopada 2022., kojima se reagiralo na nagli rast cijena energije, proveden je niz mjera za uštedu energije, kao što su smanjene rasvjete u zatvorenim prostorima i smanjeno vanjsko osvjetljenje zgrada, niža najviša temperatura grijanja i hlađenja kao i ograničavanje vremena grijanja i hlađenja od ponedjeljka do četvrtka te prilagodba temperature u IT/poslužiteljskim prostorijama. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Uprava je tijekom 2022. nastavila s provedbom strategije EP-a za upravljanje nekretninama nakon 2019., koju je Predsjedništvo odobrilo u travnju 2018. |
| --- | --- |

17.

| 18. | Što se tiče glavnih građevinskih projekata tijekom 2022., stanje je sljedeće:
  u Luxembourgu:






  (a) | Važan dio strategije Parlamenta za upravljanje nekretninama jest građevinski projekt ADENAUER. Izgradnja drugog dijela zgrade nastavila se 2022. i Parlament je mogao izići iz prostorija zgrade SCHUMAN. |
| --- | --- | --- |

18.

u Luxembourgu:

(a)

Važan dio strategije Parlamenta za upravljanje nekretninama jest građevinski projekt ADENAUER. Izgradnja drugog dijela zgrade nastavila se 2022. i Parlament je mogao izići iz prostorija zgrade SCHUMAN.

u Strasbourgu:

| (b) | Ukupni dosad obavljeni radovi na osiguravanju ulaza u zgradu WEISS dosegli su 45 %. Dovršena je i izgradnja sigurnog pristupa kamionima, koji je sada u funkciji. |
| --- | --- |

(b)

Ukupni dosad obavljeni radovi na osiguravanju ulaza u zgradu WEISS dosegli su 45 %. Dovršena je i izgradnja sigurnog pristupa kamionima, koji je sada u funkciji.

| (c) | Renovacijom restorana CHURCHILL i stvaranjem višenamjenskog prostora u zgradi DE MADARIAGA ostvaren je napredak u izgradnji, rušenju i građevinskim radovima te je tako ukupno dovršeno 40 % projekta. |
| --- | --- |

(c)

Renovacijom restorana CHURCHILL i stvaranjem višenamjenskog prostora u zgradi DE MADARIAGA ostvaren je napredak u izgradnji, rušenju i građevinskim radovima te je tako ukupno dovršeno 40 % projekta.

u Bruxellesu:

| (d) | Završeni su radovi povezani s drugom fazom izgradnje centra za posjetitelje u zgradi ZWEIG. |
| --- | --- |

(d)

Završeni su radovi povezani s drugom fazom izgradnje centra za posjetitelje u zgradi ZWEIG.

| (e) | U zgradi SPINELLI radovi na obnovi višenamjenskog restorana započeli su 2021., trajali su kroz cijelu 2022., a dovršetak se planira u ožujku 2023. |
| --- | --- |

(e)

U zgradi SPINELLI radovi na obnovi višenamjenskog restorana započeli su 2021., trajali su kroz cijelu 2022., a dovršetak se planira u ožujku 2023.

| (f) | Preliminarni ugovor o kupoprodaji za zgradu TREVES II potpisan je 20. prosinca 2022., čime se u daljnjem pogledu povećala međusobna povezanost središnjih zgrada Parlamenta. |
| --- | --- |

(f)

Preliminarni ugovor o kupoprodaji za zgradu TREVES II potpisan je 20. prosinca 2022., čime se u daljnjem pogledu povećala međusobna povezanost središnjih zgrada Parlamenta.

| 19. | Gostinjska kuća u Kući Jeana Monneta otvorena je u travnju 2022. i u potpunosti je u funkciji od rujna 2022. |
| --- | --- |

19.

| 20. | Strateški pristup povezan s provedbom programa „Europa Experience” (EE) nastavio se primjenjivati tijekom 2022. pokretanjem nekoliko ispitivanja lokalnih tržišta s ciljem da se ispoštuje vremenski okvir za otvaranje tih objekata u svim državama članicama do 2024. Godine 2022. za javnost su otvorena dva objekta u okviru tog programa: jedan u Parizu (svibanj) i drugi u Rimu (listopad). Objekti EE-a u Stockholmu, Varšavi i Beču dospjeli su u završnu fazu prije samog dovršetka. Naime, završeni su radovi na izgradnji objekata i na njihovoj pristupačnosti te preostaje još ugradnja medijskih instalacija. |
| --- | --- |

20.

| 21. | U Odboru za proračune 2022. je postignut dogovor o velikom prijenosu proračunskih sredstava, čime je omogućeno financiranje kupnje zgrade u Dublinu, koja će se upotrebljavati kao ured za vezu i kao centar Europa Experience. Na taj je način izbjegnuto ugovaranje zajma, a time i troškovi kamata procijenjeni na 8 milijuna EUR (vidjeti dio III. H o prijenosima) |
| --- | --- |

21.

| 22. | Nakon odluke Predsjedništva iz veljače 2021. o potrebi da se podatkovni centar Parlamenta smjesti u skladu s najvišim industrijskim standardom u tom području (razina IV.), DG ITEC dodijelio je ugovor 2022., čime je omogućena uspostava i otvaranje podatkovnog centra 2023. |
| --- | --- |

22.

| 23. | Rješenja za hibridne videokonferencije uvedena su u oko 300 parlamentarnih dvorana za sastanke, povezujući fizičke prostorije s dva postojeća rješenja za videokonferencije u oblaku, uz interne strukture. Kako bi se podržao rad u sigurnom hibridnom načinu rada, u srpnju 2022. dovršen je rad na novom obliku strukture „upravljanja identitetom i pristupom (IAM)”, čime je omogućeno njegovo puno uvođenje u prvom tromjesečju 2023. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Kako bi osigurao kontinuitet rada u svojstvu hibridne, sigurne i fleksibilne europske institucije, Parlament je 2022. udružio snage s CERT-EU-om u pogledu sigurnosnih smjernica i potpore za aplikacije infrastrukture u oblaku, kvalitetnijih obavještajnih podataka o kiberprijetnjama i praćenja sigurnosnog perimetra 24 sata dnevno kao i radi utvrđivanja ranjivosti, čime se dodatno povećava razina kibersigurnosti Parlamenta. |
| --- | --- |

24.

II.   RAZVOJ PRORAČUNA PARLAMENTA U USPOREDBI S VIŠEGODIŠNJIM FINANCIJSKIM OKVIROM

| Razvoj proračuna Parlamenta u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom |
| --- |
| Godina | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| Proračun EP-a (u milijunima EUR) | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 | 2 064 | 2 162 |
| Δ % | 3,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 4,7 |
| Naslov 5/7 VFO-a (6) (u milijunima EUR) | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 | 10 635 | 11 058 |
| Δ % | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | -5,5 | 4,0 |
| Udio proračuna EP-a u naslovu 5./7. | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % | 19,4  % | 19,5  % |

Razvoj proračuna Parlamenta u usporedbi s višegodišnjim financijskim okvirom

Godina

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Proračun EP-a (u milijunima EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Naslov 5/7 VFO-a (6) (u milijunima EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

Udio proračuna EP-a u naslovu 5./7.

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

19,4  %

19,5  %

III.   IZVRŠENJE PRORAČUNA 2022.

| 25. | Početna odobrena sredstva u proračunu Parlamenta za 2022. iznosila su 2 112 904 198 EUR. Izmjenom proračuna br. 5/2022 razina odobrenih sredstava povećana je za dodatni iznos od 48 747 088 EUR, čime se konačni iznos proračuna za 2022. popeo na 2 161 651 286 EUR odnosno 19,55 % novog naslova 7. VFO-a (7). U tablici 1. prikazuje se izvršenje proračuna Europskog parlamenta tijekom financijske godine 2022.

  Tablica 1.


  Korištenje odobrenih sredstava









  Vrsta odobrenih sredstava | Odobrena sredstva za 2022. | Odobrena sredstva za 2021. | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ili %) | (EUR ili %) | 2022./2021. (%) |
| Aktualna odobrena sredstva (fond 0) | | | |
| Početna odobrena sredstva | 2 112 904 198,00 | 2 063 521 135,00 | 2,39 |
| Konačna odobrena sredstva | 2 161 651 286,00 | 2 063 521 135,00 | 4,76 |
| Izvršenje u godini | | | |
| Obveze | 2 151 485 224,36 | 2 033 160 247,46 | 5,82 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 99,53 | 98,53 | |
| Plaćanja | 1 800 590 085,68 | 1 649 796 838,12 | 9,14 |
| % obveza | 83,69 | 81,14 | |
| Prijenosi u sljedeću godinu | | | |
| Automatski prijenosi u sljedeću godinu (8) | 350 895 138,68 | 380 099 194,75 | -7,68 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 16,23 | 18,42 | |
| % obveza | 16,31 | 18,69 | |
| Neautomatski prijenosi (neraspoređena odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu) (9) | 0,00 | 22 007 230,00 | - 100,00 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 0,00 | 1,07 | |
| Ukidanja | | | |
| Ukinuta odobrena sredstva | 10 166 061,64 | 11 617 872,13 | -12,50 |
| % konačnih odobrenih sredstava | 0,47 | 0,56 | |
| Prijenosi iz prethodne godine (fondovi 1. i 2.) | | | |
| Automatski prijenosi iz prethodne godine | 380 099 194,75 | 356 517 980,56 | 6,61 |
| Plaćanja na temelju tih prijenosa | 344 407 898,14 | 318 238 275,95 | 8,22 |
| % prenesenih sredstava | 90,61 | 89,26 | |
| Ukinuti iznos | 35 691 296,61 | 38 279 704,61 | -6,76 |
| Neautomatski prijenosi iz prethodne godine (9) | 22 007 230,00 | 74 900 000,00 | -70,62 |
| Plaćanja na temelju tih prijenosa | 0,00 | 74 900 000,00 | - 100,00 |
| % prenesenih sredstava | 0,00 | 100,00 | |
| Odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda (fond 7.) | | | |
| Odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda | 61 267 620,37 | 37 150 961,72 | 64,92 |
| Obveze | 22 478 879,07 | 13 155 965,35 | 70,86 |
| % odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda | 36,69 | 35,41 | |
| Plaćanja | 15 063 328,03 | 8 913 697,51 | 68,99 |
| % obveza iz namjenskih prihoda | 67,01 | 67,75 | |
| Prijenos odobrenih sredstava za koja nisu preuzete obveze u sljedeću godinu | 38 788 741,30 | 23 994 996,37 | 61,65 |
| Prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u sljedeću godinu | 7 415 551,04 | 4 242 267,84 | 74,80 |
| Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda iz izvora osim najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (10)
  prenesena iz prethodne godine (fond 5. bez stavki 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine | 19 181 206,93 | 21 612 665,29 | -11,25 |
| Obveze | 19 069 113,39 | 21 244 892,18 | -10,24 |
| % prenesenih odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda | 99,42 | 98,30 | |
| Plaćanja | 15 510 929,03 | 15 997 482,10 | -3,04 |
| % obveza | 81,34 | 75,30 | |
| Ukidanja | 112 093,54 | 367 773,11 | -69,52 |
| Prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u sljedeću godinu | 3 558 184,36 | 5 247 410,08 | -32,19 |
| Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (11)
  prenesenih iz prošle godine (fond 5., stavke 2 0 0 0-2 0 0 3) | | | |
| Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine | 10 639 362,11 | 9 985 259,90 | 6,55 |
| Obveze | 3 649 921,89 | 4 159 687,23 | -12,25 |
| % prenesenih odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda | 34,31 | 41,66 | |
| Plaćanja | 3 362 369,68 | 3 866 667,46 | -13,04 |
| % obveza | 92,12 | 92,96 | |
| Prijenos odobrenih sredstava za koja nisu preuzete obveze u sljedeću godinu | 6 989 440,22 | 5 825 572,67 | 19,98 |
| Prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u sljedeću godinu | 287 552,21 | 293 019,77 | -1,87 |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine (fond 3.) | | | |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine | 9 782 697,69 | 7 715 723,69 | 26,79 |
| Plaćanja | 7 700 624,98 | 5 805 469,77 | 32,64 |
| % obveza | 78,72 | 75,24 | |
| Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu (prihodi iz davanja u najam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukidanje obveza iz namjenskih prihoda | 2 082 072,71 | 1 910 253,92 | 8,99 |

25.

Tablica 1.

Korištenje odobrenih sredstava

Vrsta odobrenih sredstava

Odobrena sredstva za 2022.

Odobrena sredstva za 2021.

Promjena

(EUR ili %)

(EUR ili %)

2022./2021. (%)

Aktualna odobrena sredstva (fond 0)

Početna odobrena sredstva

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Konačna odobrena sredstva

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Izvršenje u godini

Obveze

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

% konačnih odobrenih sredstava

99,53

98,53

Plaćanja

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

% obveza

83,69

81,14

Prijenosi u sljedeću godinu

Automatski prijenosi u sljedeću godinu (8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

% konačnih odobrenih sredstava

16,23

18,42

% obveza

16,31

18,69

Neautomatski prijenosi (neraspoređena odobrena sredstva prenesena u sljedeću godinu) (9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

% konačnih odobrenih sredstava

0,00

1,07

Ukidanja

Ukinuta odobrena sredstva

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

% konačnih odobrenih sredstava

0,47

0,56

Prijenosi iz prethodne godine (fondovi 1. i 2.)

Automatski prijenosi iz prethodne godine

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Plaćanja na temelju tih prijenosa

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

% prenesenih sredstava

90,61

89,26

Ukinuti iznos

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Neautomatski prijenosi iz prethodne godine (9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Plaćanja na temelju tih prijenosa

0,00

74 900 000,00

- 100,00

% prenesenih sredstava

0,00

100,00

Odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda (fond 7.)

Odobrena sredstva iz godišnjih namjenskih prihoda

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Obveze

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

% odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda

36,69

35,41

Plaćanja

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

% obveza iz namjenskih prihoda

67,01

67,75

Prijenos odobrenih sredstava za koja nisu preuzete obveze u sljedeću godinu

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u sljedeću godinu

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda iz izvora osim najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (10)
  prenesena iz prethodne godine (fond 5. bez stavki 2 0 0 0-2 0 0 3)

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Obveze

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

% prenesenih odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda

99,42

98,30

Plaćanja

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

% obveza

81,34

75,30

Ukidanja

112 093,54

367 773,11

-69,52

Prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u sljedeću godinu

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Odobrena sredstva iz unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta
   (11)
  prenesenih iz prošle godine (fond 5., stavke 2 0 0 0-2 0 0 3)

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Obveze

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

% prenesenih odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda

34,31

41,66

Plaćanja

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

% obveza

92,12

92,96

Prijenos odobrenih sredstava za koja nisu preuzete obveze u sljedeću godinu

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u sljedeću godinu

287 552,21

293 019,77

-1,87

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine (fond 3.)

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene iz prethodne godine

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Plaćanja

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

% obveza

78,72

75,24

Obveze iz namjenskih prihoda prenesene u sljedeću godinu (prihodi iz davanja u najam)

0,00

0,00

0,00

Ukidanje obveza iz namjenskih prihoda

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A.   Početni proračun i konačni proračun

| 26. | Konačna odobrena sredstva u proračunu Parlamenta za 2022. iznosila su 2 161 651 286 EUR. To predstavlja povećanje od 4,76 % u odnosu na konačni proračun za 2021. (2 063 521 135 EUR). |
| --- | --- |

26.

B.   Obveze i plaćanja

| 27. | Preuzete obveze iznosile su 2 151 485 224 EUR, odnosno 99,53 % konačnih odobrenih sredstava (2021.: 98,53 %). Plaćanja su iznosila 1 800 590 086 EUR, to jest 83,7 % izvršenih preuzetih obveza (2021.: 81,1 %). |
| --- | --- |

27.

C.   Prijenosi iz 2022.u 2023.

| 28. | Automatski prijenosi u financijsku godinu 2023. iznosili su 350 895 139 EUR, odnosno 16,2 % ukupnih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza (2021.: 18,4 %). Tijekom 2022. nisu izvršeni neautomatski prijenosi iz 2022. u 2023. |
| --- | --- |

28.

D.   Korištenje sredstava prenesenih iz 2021. u 2022.

| 29. | Automatski prijenosi 2022. dosegli su ukupan iznos od 380 099 195 EUR (2021.: 356 517 981 EUR). Plaćanja na temelju tih prijenosa iznosila su 344 407 898 EUR, tj. 90,6 % (2021.: 89,3 %). Ukinuta odobrena sredstva 2022. dosegla su ukupan iznos od 35 691 297 EUR (2021.: 38 279 705 EUR). Većina ukidanja izvršena je na temelju članka 1 0 0 „Plaće i naknade” (samo za putne troškove), članka 1 6 5 „Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju” (u prvom redu su to bila odobrena sredstava povezana sa zdravstvenim uslugama koja 2022. nisu izvršena zbog nižih stopa incidencije pandemijske bolesti COVID-19), članka 2 0 0 „Zgrade”, članka 2 0 2 „Rashodi za zgrade” i članka 3 2 4 „Proizvodnja i distribucija”. Ukinuta sredstva u tih pet članaka činila su 72,8 % ukupnih ukinutih sredstava. Većina ukidanja povezana s troškovima zgrada mogla se pripisati posljedicama pandemije bolesti COVID-19, što je dovelo do kašnjenja u nekim projektima uslijed manjka građevinskih radnika i/ili materijala. |
| --- | --- |

29.

E.   Prihodi

| 30. | Ukupni prihod uknjižen do 31. prosinca 2022. iznosio je 250 473 772 EUR (2021.: 215 332 108 EUR). U skladu s člankom 101. stavcima od 2. do 5. Financijske uredbe odobrena su izuzeća u ukupnom iznosu od 292 688 EUR. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tablica 2. prikazuje, po poglavlju, kretanje prihoda između 2021. i 2022.

  Tablica 2.


  Prihodi – ukupna plaćanja primljena 2022. i 2021.











  Poglavlje | Naslov | 2022. | 2021. | Razlika | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (u EUR) | (u EUR) | (u EUR) | 2022./2021. (%) |
| 3 0 | Prihodi od osoblja | 188 269 676 | 177 070 447 | 11 199 229 | 6 |
| 3 1 | Prihodi povezani s imovinom | 17 187 196 | 6 908 282 | 10 278 914 | 149 |
| 3 2 | Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada – namjenski prihodi | 19 401 357 | 14 659 257 | 4 742 099 | 32 |
| 3 3 | Ostali administrativni prihodi | 25 493 192 | 16 693 295 | 8 799 897 | 53 |
| Glava 3. | Rashodi u vezi s obavljanjem redovite djelatnosti institucije | 250 351 420 | 215 331 280 | 35 020 140 | 16,26 |
| 4 0 | Prihodi od ulaganja i računa | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Glava 4. | Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije | 122 352 | 828 | 121 524 | 14 677 |
| Ukupno | 250 473 772 | 215 332 108 | 35 141 664 | 16,32 |

31.

Tablica 2.

Prihodi – ukupna plaćanja primljena 2022. i 2021.

Poglavlje

Naslov

2022.

2021.

Razlika

Promjena

(u EUR)

(u EUR)

(u EUR)

2022./2021. (%)

3 0

Prihodi od osoblja

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Prihodi povezani s imovinom

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada – namjenski prihodi

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Ostali administrativni prihodi

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Glava 3.

Rashodi u vezi s obavljanjem redovite djelatnosti institucije

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Prihodi od ulaganja i računa

122 352

828

121 524

14 677

Glava 4.

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije

122 352

828

121 524

14 677

Ukupno

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F.   Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda

| 32. | Namjenski prihodi stavljeni na raspolaganje 2022. iznosili su 61 267 620 EUR (2021.: 37 150 962 EUR). Obveze su iznosile 22 478 879 EUR, tj. stopa obveza bila je 36,7 % (2021.: 35,4 %). Plaćanja su iznosila 15 063 328 EUR, tj. 67 % preuzetih obveza (2021.: 67,8 %). |
| --- | --- |

32.

G.   Ukidanja odobrenih sredstava za godinu

| 33. | Iznos od 10 166 062 EUR (2021.: 11 617 872 EUR), koji čini 0,47 % konačnih odobrenih sredstava (2021.: 0,56 %), ukinut je. |
| --- | --- |

33.

H.   Prijenosi

| 34. | Tijekom financijske godine u skladu s člancima 31. i 49. Financijske uredbe odobren je 21 prijenos C. Prijenosi C iznosili su 88 449 115 EUR, odnosno 4,09 % konačnih odobrenih sredstava. Za usporedbu, 2021. je odobreno 18 prijenosa C, koji su činili 5,2 % konačnih odobrenih sredstava.

  Tablica 3.


  Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni










  Kategorija rashoda u koji se vrši prijenos | Svrha | Prijenos | Preneseni iznos (EUR) | % prenesenih iznosa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika upravljanja nekretninama | Potrošnja energije | C2, C13 | 16 700 000 | 18,88 |
| Kupnja zgrade u Dublinu, koja će se upotrebljavati kao Kuća Europe, s integriranim centrom Europa Experience | C19 | 16 119 715 | 18,22 |
| Sigurnost zgrade u Parizu (Europa Experience) i Maison-Musée Jean Monnet u Bazoches-sur-Guyonneu | C11 | 650 000 | 0,73 |
| Politika upravljanja nekretninama – ukupno | 33 469 715 | 37,84 |
| IT i druga tehnička oprema/usluge | IT i druga tehnička oprema/usluge | C18, C20 | 7 552 000 | 8,54 |
| IT i druga tehnička oprema/usluge – ukupno | 7 552 000 | 8,54 |
| Zaposlenici i drugo osoblje | Rashodi za zaposlenike | C17 | 18 300 000 | 20,69 |
| Rashodi za ostalo osoblje | C4, C6, C7, C8 | 6 698 400 | 7,57 |
| Službena putovanja | C12 | 200 000 | 0,23 |
| Zdravlje i prevencija – bolest COVID-19 | C10 | 2 809 000 | 3,18 |
| Zaposlenici i drugo osoblje – ukupno | 28 007 400 | 31,66 |
| Višejezičnost | Vanjsko usmeno prevođenje | C3, C15, C21 | 10 825 000 | 12,24 |
| Vanjski prijevodi | C14, C16 | 2 000 000 | 2,26 |
| Višejezičnost – ukupno | 12 825 000 | 14,50 |
| Ostali rashodi | Specijalizirani nacionalni odvjetnici za pronalaženje/akviziciju zgrada na lokalnoj razini | C1 | 365 000 | 0,41 |
| Mirovine bivših talijanskih zastupnika | C5 | 5 250 000 | 5,94 |
| IT potpora ukrajinskom parlamentu | C9 | 980 000 | 1,11 |
| Ostali rashodi – ukupno | 6 595 000 | 7,46 |
| Ukupno | 88 449 115 | 100 |

34.

Tablica 3.

Analiza prijenosa C po kategoriji rashoda i namjeni

Kategorija rashoda u koji se vrši prijenos

Svrha

Prijenos

Preneseni iznos (EUR)

% prenesenih iznosa

Politika upravljanja nekretninama

Potrošnja energije

C2, C13

16 700 000

18,88

Kupnja zgrade u Dublinu, koja će se upotrebljavati kao Kuća Europe, s integriranim centrom Europa Experience

C19

16 119 715

18,22

Sigurnost zgrade u Parizu (Europa Experience) i Maison-Musée Jean Monnet u Bazoches-sur-Guyonneu

C11

650 000

0,73

Politika upravljanja nekretninama – ukupno

33 469 715

37,84

IT i druga tehnička oprema/usluge

IT i druga tehnička oprema/usluge

C18, C20

7 552 000

8,54

IT i druga tehnička oprema/usluge – ukupno

7 552 000

8,54

Zaposlenici i drugo osoblje

Rashodi za zaposlenike

C17

18 300 000

20,69

Rashodi za ostalo osoblje

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Službena putovanja

C12

200 000

0,23

Zdravlje i prevencija – bolest COVID-19

C10

2 809 000

3,18

Zaposlenici i drugo osoblje – ukupno

28 007 400

31,66

Višejezičnost

Vanjsko usmeno prevođenje

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Vanjski prijevodi

C14, C16

2 000 000

2,26

Višejezičnost – ukupno

12 825 000

14,50

Ostali rashodi

Specijalizirani nacionalni odvjetnici za pronalaženje/akviziciju zgrada na lokalnoj razini

C1

365 000

0,41

Mirovine bivših talijanskih zastupnika

C5

5 250 000

5,94

IT potpora ukrajinskom parlamentu

C9

980 000

1,11

Ostali rashodi – ukupno

6 595 000

7,46

Ukupno

88 449 115

100

| 35. | Predsjednik je 2022. odobrio jedanaest prijenosa P odobrenih sredstava u okviru članka 29. stavka 1. Financijske uredbe (12), što obuhvaća ukupno 34 246 879 EUR, tj. 1,6 % konačnih odobrenih sredstava za godinu (2021.: osam prijenosa P, odnosno 1,3 % konačnih odobrenih sredstava za tu godinu). |
| --- | --- |

35.

| 36. | Općenito se procjenjuje da je pandemija bolesti COVID-19 stvorila umjeren višak od 16 417 325 EUR, koji je prenesen iz stavki kao što su putni troškovi, organizacija i prijam skupina posjetitelja, rad centara za posjetitelje Parlamenta, vanjsko osobno osposobljavanje, dokumentacija/publikacije, lokalni parlamentarni asistenti i stažisti u službi zastupnika u Parlamentu itd. Istodobno je zbog pandemije bolesti COVID-19 trebalo povećati druge proračunske linije u ukupnom iznosu od 7 549 000 EUR. Te se linije uglavnom odnose na pružanje financijske potpore osoblju koje radi kod kuće, na zdravlje i prevenciju te dodatne rashode za usmeno prevođenje za potporu radu na daljinu te višejezičnim sastancima na daljinu i hibridnim sastancima. |
| --- | --- |

36.

I.   Izvršenje proračuna po poglavljima

| 37. | U ovom dijelu prikazuje se kako su odobrena sredstva iskorištena po proračunskom poglavlju, koliki je njihov obujam u ukupnom proračunu i kako se mijenjalo njihovo iskorištavanje u odnosu na prethodnu financijsku godinu. Pet poglavlja predstavlja 76,5 % ukupnih obveza. Riječ je o sljedećim poglavljima: Poglavlje 1 0 „Članovi institucije” Poglavlje 1 2 „Dužnosnici i privremeno osoblje” Poglavlje 1 4 „Ostalo osoblje i vanjske usluge” Poglavlje 2 0 „Zgrade i povezani troškovi” i poglavlje 4 2 „Rashodi za parlamentarnu pomoć”. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Tablica 4. prikazuje, po poglavljima, pregled odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze tijekom 2022. u usporedbi s financijskom godinom 2021.

  Tablica 4.


  Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2022. u usporedbi s 2021.











  Poglavlje | Naslov | 2022. | 2021. | Razlika | Promjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (u EUR) | (u EUR) | (u EUR) | 2022./2021. (%) |
| 1 0 | Članovi institucije | 207 212 602 | 181 013 991 | 26 198 611 | 14 |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 750 055 310 | 702 376 364 | 47 678 946 | 7 |
| 1 4 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 203 931 535 | 180 529 832 | 23 401 703 | 13 |
| 1 6 | Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju | 21 327 074 | 30 611 590 | -9 284 516 | – 30 |
| Glava 1.: Osobe koje rade za instituciju | 1 182 526 521 | 1 094 531 777 | 87 994 744 | 8 |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | 269 840 182 | 258 155 674 | 11 684 509 | 5 |
| 2 1 | Obrada podataka, oprema i pokretnine | 191 654 646 | 200 803 735 | -9 149 089 | – 5 |
| 2 3 | Tekući administrativni rashodi | 5 449 839 | 3 831 944 | 1 617 895 | 42 |
| Glava 2.: Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci | 466 944 668 | 462 791 353 | 4 153 315 | 1 |
| 3 0 | Sastanci i konferencije | 25 579 477 | 12 682 024 | 12 897 453 | 102 |
| 3 2 | Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija | 140 803 944 | 137 810 147 | 2 993 797 | 2 |
| Glava 3.: Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije | 166 383 421 | 150 492 172 | 15 891 249 | 11 |
| 4 0 | Rashodi vezani uz određene institucije i tijela | 120 249 570 | 126 916 123 | -6 666 553 | – 5 |
| 4 2 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 214 861 044 | 197 927 992 | 16 933 052 | 9 |
| 4 4 | Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika | 520 000 | 500 000 | 20 000 | 4 |
| Glava 4.: Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije | 335 630 614 | 325 344 115 | 10 286 499 | 3 |
| 5 0 | Rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbora neovisnih uglednih osoba | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba | 0 | 830 | – 830 | – 100 |
| 10 1 | Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 10.: Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 2 151 485 224 | 2 033 160 247 | 118 324 977 | 6 |

38.

Tablica 4.

Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze 2022. u usporedbi s 2021.

Poglavlje

Naslov

2022.

2021.

Razlika

Promjena

(u EUR)

(u EUR)

(u EUR)

2022./2021. (%)

1 0

Članovi institucije

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Glava 1.: Osobe koje rade za instituciju

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Zgrade i povezani troškovi

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Obrada podataka, oprema i pokretnine

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Tekući administrativni rashodi

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Glava 2.: Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Sastanci i konferencije

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Glava 3.: Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Rashodi vezani uz određene institucije i tijela

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

520 000

500 000

20 000

4

Glava 4.: Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbora neovisnih uglednih osoba

0

830

– 830

– 100

Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

0

830

– 830

– 100

10 1

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

0

0

0

0

Glava 10.: Ostali rashodi

0

0

0

0

Ukupno

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

| 39. | Povećanje preuzetih obveza u okviru poglavlja 1 0„Članovi institucije” za 26,2 milijuna EUR (14,5 %) rezultat je velike godišnje indeksacije plaća i naknada zastupnika za 2022. (vidjeti odlomak 40. u nastavku), s izravnim utjecajem na stavku 1 0 0 0. „Plaće”, za koju su se preuzete obveze povećale za 4,3 milijuna EUR. Osim toga, 15 milijuna EUR povećanja u poglavlju 1 0. proizlazi iz stavke 1 0 0 4. „Redovni putni troškovi”, a rezultat je ukidanja ograničenja u pogledu putovanja i službenih putovanja unutar triju mjesta rada (pandemija bolesti COVID-19) početkom travnja 2022. Naposljetku, do povećanja od 5,7 milijuna EUR pod stavkom 1 0 3 0. „Starosne mirovine (PEAM)” došlo je 2022. nakon sudske odluke o donošenju novih pravila kojima se od 1. siječnja 2019. nadalje mijenja metoda izračuna mirovina bivših talijanskih zastupnika, što je uključivalo isplatu retroaktivne naknade. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Preuzete obveze u okviru poglavlja 1 2„Rashodi za dužnosnike i privremeno osoblje” iznosile su 750 milijuna EUR 2022. godine, što je povećanje od 47,7 milijuna EUR u odnosu na 2021. (6,8 %), zbog čega su ti rashodi najveća kategorija potrošnje (34,9 % svih obveza preuzetih 2022.). To proizlazi iz porasta plaća dužnosnika i ostalog osoblja Europske unije od 2,4 % u siječnju 2022., kojim se odgovorilo na visoke stope inflacije zabilježene tijekom prethodnog semestra. Osim toga, u prosincu 2022. odobreno je drugo povećanje plaća od 4,6 % s učinkom od 1. srpnja 2022. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Rast obveza uglavnom proizlazi iz stavke 1 2 0 0 „Primici od rada i naknade” (47 milijuna EUR). U tome se rastu odražava indeksacija plaća, ali i drugi čimbenici koje je bilo teško predvidjeti prilikom izrade proračuna za 2022., kao što su smanjenje broja kolega koji rade na nepuno radno vrijeme, nastavak pružanja financijske pomoći za neometano funkcioniranje internetskih veza za rad od kuće, povećanje obitelji dužnosnika i članova privremenog osoblja te brža stopa popunjavanja slobodnih radnih mjesta. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Odobrena sredstva za koja su preuzete obveze u okviru poglavlja 1 4„Ostalo osoblje i vanjske usluge” iznosila su 203,9 milijuna EUR, što je povećanje od 23,4 milijuna EUR (13 % u odnosu na 2021.). U okviru tog poglavlja stavke 1 4 0 0 „Ostalo osoblje – Tajništvo i klubovi zastupnika” i 1 4 0 1 „Ostalo osoblje – sigurnost” ukupno su se povećale za 18,8 milijuna EUR zbog ažuriranja primitaka od rada (vidjeti točku 40.) i većeg broja ugovornih djelatnika, čime se nastavila internalizacija određenih aktivnosti započeta još 2021. Stavka 1 4 0 5 „Rashodi za usmeno prevođenje” povećala se za 3,3 milijuna EUR uslijed povećanja parlamentarnih aktivnosti 2022. i indeksacije primitaka od rada vanjskih usmenih prevoditelja (također vidjeti točku 40.). |
| --- | --- |

42.

| 43. | Poglavlje 1 6 „Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju” bilježi smanjenje od 9,3 milijuna EUR (-30,3 %) 2022. u odnosu na 2021. godinu, uglavnom zbog stavke 1 6 5 0 „Zdravlje i prevencija” (–11 milijuna EUR), tj. činjenice da je većina strogih zdravstvenih i sigurnosnih pravila kojima se uređuje pristup i/ili rad u zgradama Parlamenta u njegovim trima mjestima rada 2022. već ukinuta kao i zbog manje potražnje za testiranjem na bolest COVID-19 nakon uspješnih kampanja cijepljenja tijekom 2021. i početkom 2022. u trima mjestima rada. |
| --- | --- |

43.

| 44. | U poglavlju 2 0„Zgrade i povezani troškovi” zabilježeno je ukupno povećanje obveza u iznosu od 11,7 milijuna EUR (4,5 %). Proračunska stavka 2 0 2 4 „Potrošnja energije” povećala se za 41,3 milijuna EUR te je djelomično financirana iz izmjene proračuna (20,3 milijuna EUR). Stavka 2 0 0 3 „Stjecanje nepokretne imovine” također se povećala za 37,9 milijuna EUR, što je povezano s kupnjom zgrade u Dublinu. Međutim, stavka 2 0 0 1 „Plaćanja najma” smanjila se za 33,6 milijuna EUR, a stavka 2 0 0 7 „Izgradnja zgrada i opremanje prostora” smanjila se za 29 milijuna EUR zbog zamrzavanja niza infrastrukturnih i građevinskih projekata, čime su sredstva postala dostupna za pokrivanje troškova energije. |
| --- | --- |

44.

| 45. | U okviru poglavlja 2 1„Obrada podataka, oprema i pokretnine” ukupno smanjenje od 9,1 milijuna EUR u obvezama (-4,6 %) uglavnom je povezano sa stavkom 2 1 0 4 „Obrada podataka i telekomunikacije – Ulaganja u infrastrukturu”, u kojoj je zabilježeno smanjenje od 12,8 milijuna EUR. To je smanjenje djelomično kompenzirano povećanjima u drugim proračunskim linijama tog poglavlja povezanima s IT-om, koja su pak posljedica viših cijena plaćenih 2022. za dozvole za korištenje aplikacija, indeksacije ugovorâ i viših troškova vanjske pomoći. |
| --- | --- |

45.

| 46. | Poglavlje 2 3„Tekući administrativni rashodi” bilježi povećanje od 1,6 milijuna EUR u obvezama (42 %), uglavnom zbog članka 2 3 9 „Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu, te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida” u odnosu na 2021. (0,9 milijuna EUR). Zbog velikih poremećaja na dobrovoljnom tržištu ugljika počevši od 2020. cijene emisijskih jedinica ugljika naglo su porasle te se očekuje da će se taj trend nastaviti. |
| --- | --- |

46.

| 47. | U poglavlju 3 0„Sastanci i konferencije” zabilježeno je povećanje u obvezama od 12,9 milijuna EUR (102 %) u odnosu na 2021., uglavnom zbog članka 3 0 0 „Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada” (11,6 milijuna EUR), uslijed ukidanja ograničenja putovanja u travnju 2022. i povećanja cijena prijevoza. |
| --- | --- |

47.

| 48. | Ukupne obveze u poglavlju 3 2„Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija” povećale su se za 3 milijuna EUR (2 %) u odnosu na 2021., dok je u stavci 3 2 4 4 „Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja” zabilježeno veliko povećanje od 16,7 milijuna EUR uslijed ukidanja ograničenja u pogledu putovanja kao i pravila kojima se posjetiteljima 2022. ograničavao pristup prostorima Parlamenta. To je povećanje djelomično kompenzirano stavkom 3 2 4 2 „Rashodi za objavljivanje, informiranje i sudjelovanje u javnim događanjima”, u kojoj je zabilježeno smanjenje od 9,1 milijun EUR, i stavkom 3 2 4 3 „Centri za posjetitelje Europskog parlamenta”, u kojoj je zabilježeno smanjenje od 4,9 milijuna EUR. |
| --- | --- |

48.

| 49. | Smanjenje rashoda u iznosu od 6,7 milijuna EUR (-5,3 %) u poglavlju 4 0„Rashodi vezani uz određene institucije i tijela” uglavnom se može pripisati člancima 4 0 2 „Financiranje europskih političkih stranaka” (-4,9 milijuna EUR) i 4 0 3 „Financiranje europskih političkih zaklada” (-2,8 milijuna EUR), što je djelomično kompenzirano povećanjem od 1 milijun EUR u članku 4 0 0 „Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika”. |
| --- | --- |

49.

| 50. | Povećanje rashoda u iznosu od 16,9 milijuna EUR (8,6 %) u okviru poglavlja 4 2„Rashodi za parlamentarnu pomoć” u usporedbi s 2021. godinom rezultat je ne samo godišnje indeksacije primitaka od rada (vidjeti točku 40.) za parlamentarnu pomoć nego i viših putnih troškova i troškova službenih putovanja akreditiranih parlamentarnih asistenata po ukidanju ograničenja u pogledu putovanja i službenih putovanja u travnju 2022. kao i viših cijena prijevoza. |
| --- | --- |

50.

| 51. | U prilozima III. i IV. navedene su detaljne informacije o učinku pandemije bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za tekuću godinu. |
| --- | --- |

51.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1).

(2)  Izvor: Europska komisija

(3)  Odluka Predsjedništva od 5. srpnja 2021., Odluka predsjednika od 2. rujna 2021.

(4)  Odluka Predsjedništva od 7. lipnja 2021., Odluka predsjednika od 1. lipnja o sigurnosnim mjerama za ograničavanje širenja bolesti COVID-19.

(5)  Rashodi u skladu s dopisom glavnog tajnika od 19. travnja 2021., koje je Predsjedništvo razmotrilo 26. travnja 2021., te za provedbu operativnih odluka koje je Izvršni odbor Konferencije o budućnosti Europe donio u svibnju 2021. U toj odluci od 19. travnja 2021. utvrđuje se najveći iznos troškova od 15 milijuna EUR. Međutim, u zasebnom odlomku dodano je da je Parlament već izdvojio sredstva u visini od 5 milijuna EUR (prije donošenja dotične odluke) za komunikacijske aktivnosti svojih službi i za upotrebu po vlastitom nahođenju. Nadalje, na temelju obavijesti D(2022)3895, koju je glavni tajnik 28. veljače 2022. uputio Predsjedništvu (ažurirane gornje granice za rashode Parlamenta povezane s Konferencijom o budućnosti Europe), proračun za 2021. povećan je za dodatnih 700 000 EUR, a proračun za 2022. za dodatnih 8 900 000 EUR. Tako ukupni proračun iznosi 24,6 milijuna EUR.

(6)  Iznosi za razdoblje 2017. – 2020. odnose se na naslov 5. VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.; iznosi za 2021. i 2022. odnose se na naslov 7. VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.

(7)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. (SL L 433 I, 22.12.2020., str. 11.).

(8)  Članak 12. stavak 1. i članak 12. stavak 7. Financijske uredbe.

(9)  Članak 12. stavak 1., članak 12. stavak 2. točka (a) i članak 12. stavak 3. Financijske uredbe.

(10)  Osim unutarnjih namjenskih prihoda od najma i prodaje zgrada i zemljišta koji se mogu prenositi dok se u potpunosti ne iskoriste (članak 12. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe).

(11)  Članak 12. stavak 4. točka (b) Financijske uredbe.

(12)  Odluka institucije o izvršenju prijenosa odobrenih sredstava u okviru istoga proračunskog članka.

---

PRILOG I.

Pregled prijenosa C tijekom financijske godine 2022.

| Br. | Poglavlje/članak/stavka (u/iz) | Naslov | Opis prijenosa/komentar | Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR) | Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | iz stavke | 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati pravnoj službi sredstva za sklapanje ugovora sa specijaliziranim nacionalnim odvjetnicima za pomoć Europskom parlamentu u raznim glavnim gradovima država članica pri kupnji ili najmu prostora za osnivanje ureda za vezu i/ili za projekt Europa Experience prijenosom iznosa od 365 000  EUR iz stavke 2 0 0 8 u stavku 2 3 2 0 | | 365 000 |
| u stavku | 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 365 000 | |
| C2 | iz stavke | 2 0 0 0 | Najamnina | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati sredstva za troškove povezane s energijom koji su viši od očekivanih prijenosom odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki, pri čemu bi se sredstva mogla staviti na raspolaganje zahvaljujući odgodama ili otkazivanju projekata i aktivnosti. | | 1 840 199 |
| iz stavke | 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | | 6 327 301 |
| iz stavke | 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | | 210 000 |
| iz stavke | 2 1 2 0 | Namještaj | | 600 000 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | 809 500 |
| iz stavke | 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | | 100 000 |
| iz stavke | 2 3 7 0 | Selidbe | | 113 000 |
| u stavku | 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 10 000 000 | |
| C3 | iz stavke | 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati dodatno financiranje usmenog prevođenja za dodatna višejezična događanja i rasprave u okviru Konferencije o budućnosti Europe 2022., kako je Predsjedništvo odobrilo na svojoj sjednici 7. ožujka 2022., financiranje dijela stalne potražnje za usmenim prevođenjem zbog promjene kalendara EP-a i osnivanja nekih posebnih i istražnih odbora te organiziranje koncerata za građane. | | 65 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 664 000 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 260 000 |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | | 3 250 000 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 1 205 000 |
| iz stavke | 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | | 2 591 000 |
| u stavku | 1 4 0 5 | Rashodi za usmeno prevođenje | 8 000 000 | |
| u stavku | 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 35 000 | |
| C4 | iz stavke | 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje internalizacije IT usluga u skladu s projektom „Od vanjskih savjetnika do ugovornog osoblja” povećanjem odobrenih sredstava za ugovorno osoblje i smanjenjem operativnog proračuna DG ITEC-a za jednak iznos. | | 3 010 200 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | 193 000 |
| iz stavke | 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijali | | 276 400 |
| iz stavke | 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | | 68 600 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 3 548 200 | |
| C5 | iz stavke | 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje deficita iz stavke 1 0 3 0„Starosne mirovine (PEAM)” nakon odluke o nadležnosti kojom se nakon isteka mandata zastupnika, isključivo za bivše talijanske zastupnike, od 1. siječnja 2019. nadalje nalaže izmjena metode izračuna tih mirovina. | | 3 465 331 |
| iz stavke | 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | | 1 784 669 |
| u stavku | 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 5 250 000 | |
| C6 | iz stavke | 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati financiranje 21 ugovornog djelatnika zaposlenog 2021. i financiranje devet dodatnih ugovornih djelatnika zaposlenih krajem 2021. i početkom 2022. | | 75 300 |
| iz stavke | 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | | 868 100 |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | | 817 400 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 229 400 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 1 990 200 | |
| C7 | iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje dodatnih kadrovskih potreba koje su rezultat mjera za ubrzavanje obrade godišnjih regularizacija u području parlamentarne pomoći i razvoja novih projekata povezanih sa sustavom financijskog upravljanja (DGFINS). | | 570 000 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 570 000 | |
| C8 | iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje dodatnih potreba za osobljem koje su rezultat internalizacije nekoliko projekata kojima upravlja DG PERS u području ljudskih resursa. | | 295 000 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 295 000 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 590 000 | |
| C9 | iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati financiranje IT rashoda u iznosu od 980 000  EUR za solidarne aktivnosti u području IT-a radi potpore ukrajinskoj Verhovnoj Radi u skladu s odlukom Predsjedništva od 4. travnja 2022. o tom pitanju. | | 85 000 |
| iz stavke | 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) | | 323 000 |
| iz stavke | 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | | 250 000 |
| iz stavke | 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | | 250 000 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 72 000 |
| u stavku | 2 1 0 1 | Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom | 145 000 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 835 000 | |
| C10 | iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu u potpunosti financirati mjesečne troškove povezane s testiranjem na bolest COVID-19 i cijepljenjem protiv nje do kraja godine te osigurati sredstva za poboljšane godišnje liječničke preglede, uključujući povezane troškove, i dodatne psihosocijalne resurse nakon posljednje dvije godine borbe protiv te pandemije. | | 500 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 50 000 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | 40 000 |
| iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | | 490 000 |
| iz stavke | 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | | 1 729 000 |
| u stavku | 1 6 5 0 | Medicinska služba | 2 809 000 | |
| C11 | iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje sigurnosnih usluga za lokaciju Europa Experience u Parizu i za Kuću Jeana Monneta u Bazochesu-sur-Guyonneu jačanjem stavke 2 0 2 6 „Sigurnost i nadzor zgrada”. | | 400 000 |
| iz stavke | 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | | 150 000 |
| iz stavke | 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | | 100 000 |
| u stavku | 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 650 000 | |
| C12 | iz stavke | 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje troškova dodatnih službenih putovanja koja će se organizirati u drugoj polovici 2022. i koja će odbori provoditi u okviru izvršavanja ovlasti koje su im dodijeljene. | | 200 000 |
| u stavku | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 200 000 | |
| C13 | iz stavke | 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati sredstva za troškove povezane s energijom u Bruxellesu koji su viši od očekivanih prijenosom odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki, pri čemu bi se sredstva mogla staviti na raspolaganje zahvaljujući odgodama ili otkazivanju projekata i aktivnosti. | | 6 690 500 |
| iz stavke | 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | | 9 500 |
| u stavku | 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 6 700 000 | |
| C14 | iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG TRAD-u dodatne vanjske kapacitete za zadovoljavanje velike potražnje za prijevodima od početka 2022. povećanjem odobrenih sredstava za stavku 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR. | | 94 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 160 000 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 380 000 |
| iz stavke | 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | | 9 500 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | 58 500 |
| iz stavke | 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | | 45 000 |
| iz stavke | 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | | 253 000 |
| u stavku | 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 1 000 000 | |
| C15 | iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG LINC-u dodatne vanjske kapacitete za zadovoljavanje visoke potražnje za usmenim prevođenjem u vezi s Konferencijom o budućnosti Europe (840 000  EUR) i događanjima koja organiziraju klubovi zastupnika. DG LINC-u su potrebna dodatna odobrena sredstva u iznosu od 750 000  EUR. | | 190 000 |
| iz poglavlja | 1 0 1 | Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda | | 1 400 000 |
| u stavku | 1 4 0 5 | Rashodi za usmeno prevođenje | 1 090 000 | |
| u stavku | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 500 000 | |
| C16 | iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG TRAD-u dodatne vanjske kapacitete za zadovoljavanje velike potražnje za prijevodima od početka 2022. povećanjem odobrenih sredstava za stavku 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR. | | 70 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 50 000 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 483 325 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | 23 675 |
| iz poglavlja | 1 0 1 | Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda | | 373 000 |
| u stavku | 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 1 000 000 | |
| C17 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financirati plaće i ostale prihode dužnosnika i privremenog osoblja koji rade na radnim mjestima u okviru plana radnih mjesta institucije te pokriti putne troškove i ostala prava povezana sa stupanjem u službu, premještajem i napuštanjem službe do kraja 2022. | | 2 449 000 |
| iz stavke | 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | | 950 000 |
| iz stavke | 1 2 0 2 | Naknada za prekovremeni rad | | 50 000 |
| iz stavke | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | | 2 500 000 |
| iz stavke | 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | | 540 000 |
| iz stavke | 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | | 60 000 |
| iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | | 150 000 |
| iz stavke | 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | | 40 000 |
| iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | | 252 000 |
| iz stavke | 1 6 3 0 | Socijalna služba | | 160 000 |
| iz stavke | 1 6 5 0 | Medicinska služba | | 1 300 000 |
| iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | | 2 125 000 |
| iz stavke | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | | 50 000 |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | | 3 990 000 |
| iz stavke | 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | | 534 000 |
| iz poglavlja | 1 0 1 | Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda | | 3 150 000 |
| u stavku | 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 18 000 000 | |
| u stavku | 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 300 000 | |
| C18 | iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati dodatna odobrena sredstva DG LINC-u i DG SAFE-u kako bi se predvidjelo dodatno vrijeme potrebno za isporuku tehničke opreme, uglavnom u kontekstu obnove konferencijskih instalacija u Bruxellesu i Strasbourgu. Nedavno je znatno produljeno vrijeme isporuke, posebno ako su potrebni poluvodiči. | | 130 700 |
| iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | | 57 000 |
| iz stavke | 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom | | 52 375 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 4 024 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 488 000 |
| iz stavke | 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | | 490 000 |
| iz stavke | 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | | 882 500 |
| iz stavke | 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) | | 450 000 |
| iz stavke | 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | | 25 000 |
| iz poglavlja | 1 0 1 | Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda | | 72 401 |
| u stavku | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 2 652 000 | |
| C19 | iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha je ovog prijedloga o transferu osigurati sredstva za financiranje kupnje zgrade koja će služiti kao Kuća Europe s integriranim centrom Europa Experience u Dublinu. | | 1 542 000 |
| iz stavke | 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | | 550 000 |
| iz stavke | 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | | 100 000 |
| iz stavke | 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | | 367 000 |
| iz stavke | 1 0 1 2 | Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom | | 879 000 |
| iz stavke | 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | | 1 000 000 |
| iz stavke | 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | | 300 000 |
| iz stavke | 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | | 650 000 |
| iz stavke | 2 0 2 8 | Osiguranja | | 625 000 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 80 000 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 219 000 |
| iz stavke | 2 1 2 0 | Namještaj | | 200 000 |
| iz stavke | 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | | 200 000 |
| iz stavke | 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | | 434 000 |
| iz stavke | 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | | 90 000 |
| iz stavke | 2 3 1 0 | Financijski rashodi | | 500 000 |
| iz stavke | 2 3 7 0 | Selidbe | | 257 000 |
| iz stavke | 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | | 185 000 |
| iz stavke | 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | | 95 000 |
| iz stavke | 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | | 40 000 |
| iz stavke | 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | | 19 000 |
| iz stavke | 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | | 700 000 |
| iz stavke | 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | | 1 479 000 |
| iz stavke | 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | | 513 000 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | 5 075 715 |
| iz stavke | 5 0 1 0 | Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba | | 20 000 |
| u stavku | 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 16 119 715 | |
| C20 | iz stavke | 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG COMM-u dodatne usluge tehničke podrške i usluge potpore pri obnovi potrebnoj za audiovizualne informacije u iznosu od 4 900 000  EUR. | | 547 464 |
| iz stavke | 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | | 216 656 |
| iz stavke | 1 2 0 2 | Naknada za prekovremeni rad | | 15 000 |
| iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | | 142 815 |
| iz stavke | 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | | 265 000 |
| iz stavke | 1 6 3 0 | Socijalna služba | | 12 000 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 124 000 |
| iz stavke | 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | | 30 000 |
| iz stavke | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | | 420 000 |
| iz stavke | 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | | 100 000 |
| iz stavke | 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski medijski centar za znanost | | 200 000 |
| iz stavke | 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | | 28 000 |
| iz stavke | 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | | 410 000 |
| iz stavke | 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | | 96 500 |
| iz stavke | 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | | 200 000 |
| iz stavke | 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | | 140 500 |
| iz stavke | 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | | 1 500 000 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | 164 967 |
| iz stavke | 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | | 282 500 |
| iz poglavlja | 1 0 1 | Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda | | 4 598 |
| u stavku | 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 4 900 000 | |
| C21 | iz stavke | 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG LINC-u sredstva za osiguravanje pružanja hibridnih usluga (višejezične usluge sudjelovanja na daljinu) na sastancima EP-a u iznosu od 1 200 000  EUR. | | 83 000 |
| iz stavke | 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | | 800 000 |
| iz stavke | 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | | 217 000 |
| iz stavke | 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | | 100 000 |
| u stavku | 1 4 0 5 | Rashodi za usmeno prevođenje | | 1 200 000 |
| Ukupan iznos prijenosa C | | 88 449 115 | 88 449 115 |

Br.

Poglavlje/članak/stavka (u/iz)

Naslov

Opis prijenosa/komentar

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR)

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR)

C1

iz stavke

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati pravnoj službi sredstva za sklapanje ugovora sa specijaliziranim nacionalnim odvjetnicima za pomoć Europskom parlamentu u raznim glavnim gradovima država članica pri kupnji ili najmu prostora za osnivanje ureda za vezu i/ili za projekt Europa Experience prijenosom iznosa od 365 000  EUR iz stavke 2 0 0 8 u stavku 2 3 2 0

365 000

u stavku

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

365 000

C2

iz stavke

2 0 0 0

Najamnina

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati sredstva za troškove povezane s energijom koji su viši od očekivanih prijenosom odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki, pri čemu bi se sredstva mogla staviti na raspolaganje zahvaljujući odgodama ili otkazivanju projekata i aktivnosti.

1 840 199

iz stavke

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

6 327 301

iz stavke

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

210 000

iz stavke

2 1 2 0

Namještaj

600 000

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

809 500

iz stavke

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

100 000

iz stavke

2 3 7 0

Selidbe

113 000

u stavku

2 0 2 4

Potrošnja energije

10 000 000

C3

iz stavke

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati dodatno financiranje usmenog prevođenja za dodatna višejezična događanja i rasprave u okviru Konferencije o budućnosti Europe 2022., kako je Predsjedništvo odobrilo na svojoj sjednici 7. ožujka 2022., financiranje dijela stalne potražnje za usmenim prevođenjem zbog promjene kalendara EP-a i osnivanja nekih posebnih i istražnih odbora te organiziranje koncerata za građane.

65 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

664 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

260 000

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

3 250 000

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

1 205 000

iz stavke

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

2 591 000

u stavku

1 4 0 5

Rashodi za usmeno prevođenje

8 000 000

u stavku

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

35 000

C4

iz stavke

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje internalizacije IT usluga u skladu s projektom „Od vanjskih savjetnika do ugovornog osoblja” povećanjem odobrenih sredstava za ugovorno osoblje i smanjenjem operativnog proračuna DG ITEC-a za jednak iznos.

3 010 200

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

193 000

iz stavke

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijali

276 400

iz stavke

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

68 600

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

3 548 200

C5

iz stavke

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje deficita iz stavke 1 0 3 0„Starosne mirovine (PEAM)” nakon odluke o nadležnosti kojom se nakon isteka mandata zastupnika, isključivo za bivše talijanske zastupnike, od 1. siječnja 2019. nadalje nalaže izmjena metode izračuna tih mirovina.

3 465 331

iz stavke

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

1 784 669

u stavku

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

5 250 000

C6

iz stavke

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati financiranje 21 ugovornog djelatnika zaposlenog 2021. i financiranje devet dodatnih ugovornih djelatnika zaposlenih krajem 2021. i početkom 2022.

75 300

iz stavke

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

868 100

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

817 400

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

229 400

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

1 990 200

C7

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje dodatnih kadrovskih potreba koje su rezultat mjera za ubrzavanje obrade godišnjih regularizacija u području parlamentarne pomoći i razvoja novih projekata povezanih sa sustavom financijskog upravljanja (DGFINS).

570 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

570 000

C8

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje dodatnih potreba za osobljem koje su rezultat internalizacije nekoliko projekata kojima upravlja DG PERS u području ljudskih resursa.

295 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

295 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

590 000

C9

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati financiranje IT rashoda u iznosu od 980 000  EUR za solidarne aktivnosti u području IT-a radi potpore ukrajinskoj Verhovnoj Radi u skladu s odlukom Predsjedništva od 4. travnja 2022. o tom pitanju.

85 000

iz stavke

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

323 000

iz stavke

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

250 000

iz stavke

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

250 000

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

72 000

u stavku

2 1 0 1

Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

145 000

u stavku

2 1 0 4

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

835 000

C10

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu u potpunosti financirati mjesečne troškove povezane s testiranjem na bolest COVID-19 i cijepljenjem protiv nje do kraja godine te osigurati sredstva za poboljšane godišnje liječničke preglede, uključujući povezane troškove, i dodatne psihosocijalne resurse nakon posljednje dvije godine borbe protiv te pandemije.

500 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

50 000

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

40 000

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

490 000

iz stavke

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

1 729 000

u stavku

1 6 5 0

Medicinska služba

2 809 000

C11

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje sigurnosnih usluga za lokaciju Europa Experience u Parizu i za Kuću Jeana Monneta u Bazochesu-sur-Guyonneu jačanjem stavke 2 0 2 6 „Sigurnost i nadzor zgrada”.

400 000

iz stavke

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

150 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

100 000

u stavku

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

650 000

C12

iz stavke

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financiranje troškova dodatnih službenih putovanja koja će se organizirati u drugoj polovici 2022. i koja će odbori provoditi u okviru izvršavanja ovlasti koje su im dodijeljene.

200 000

u stavku

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

200 000

C13

iz stavke

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati sredstva za troškove povezane s energijom u Bruxellesu koji su viši od očekivanih prijenosom odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki, pri čemu bi se sredstva mogla staviti na raspolaganje zahvaljujući odgodama ili otkazivanju projekata i aktivnosti.

6 690 500

iz stavke

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

9 500

u stavku

2 0 2 4

Potrošnja energije

6 700 000

C14

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG TRAD-u dodatne vanjske kapacitete za zadovoljavanje velike potražnje za prijevodima od početka 2022. povećanjem odobrenih sredstava za stavku 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR.

94 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

160 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

380 000

iz stavke

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

9 500

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

58 500

iz stavke

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

45 000

iz stavke

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

253 000

u stavku

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

1 000 000

C15

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG LINC-u dodatne vanjske kapacitete za zadovoljavanje visoke potražnje za usmenim prevođenjem u vezi s Konferencijom o budućnosti Europe (840 000  EUR) i događanjima koja organiziraju klubovi zastupnika. DG LINC-u su potrebna dodatna odobrena sredstva u iznosu od 750 000  EUR.

190 000

iz poglavlja

1 0 1

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

1 400 000

u stavku

1 4 0 5

Rashodi za usmeno prevođenje

1 090 000

u stavku

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

500 000

C16

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG TRAD-u dodatne vanjske kapacitete za zadovoljavanje velike potražnje za prijevodima od početka 2022. povećanjem odobrenih sredstava za stavku 1 4 2 0 za 1 000 000  EUR.

70 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

50 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

483 325

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

23 675

iz poglavlja

1 0 1

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

373 000

u stavku

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

1 000 000

C17

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu financirati plaće i ostale prihode dužnosnika i privremenog osoblja koji rade na radnim mjestima u okviru plana radnih mjesta institucije te pokriti putne troškove i ostala prava povezana sa stupanjem u službu, premještajem i napuštanjem službe do kraja 2022.

2 449 000

iz stavke

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

950 000

iz stavke

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

50 000

iz stavke

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

2 500 000

iz stavke

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

540 000

iz stavke

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

60 000

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

150 000

iz stavke

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

40 000

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

252 000

iz stavke

1 6 3 0

Socijalna služba

160 000

iz stavke

1 6 5 0

Medicinska služba

1 300 000

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

2 125 000

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

50 000

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

3 990 000

iz stavke

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

534 000

iz poglavlja

1 0 1

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

3 150 000

u stavku

1 2 0 0

Primanja i naknade

18 000 000

u stavku

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

300 000

C18

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati dodatna odobrena sredstva DG LINC-u i DG SAFE-u kako bi se predvidjelo dodatno vrijeme potrebno za isporuku tehničke opreme, uglavnom u kontekstu obnove konferencijskih instalacija u Bruxellesu i Strasbourgu. Nedavno je znatno produljeno vrijeme isporuke, posebno ako su potrebni poluvodiči.

130 700

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

57 000

iz stavke

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom

52 375

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

4 024

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

488 000

iz stavke

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

490 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

882 500

iz stavke

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

450 000

iz stavke

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

25 000

iz poglavlja

1 0 1

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

72 401

u stavku

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

2 652 000

C19

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha je ovog prijedloga o transferu osigurati sredstva za financiranje kupnje zgrade koja će služiti kao Kuća Europe s integriranim centrom Europa Experience u Dublinu.

1 542 000

iz stavke

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

550 000

iz stavke

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

100 000

iz stavke

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

367 000

iz stavke

1 0 1 2

Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

879 000

iz stavke

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

1 000 000

iz stavke

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

300 000

iz stavke

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

650 000

iz stavke

2 0 2 8

Osiguranja

625 000

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

80 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

219 000

iz stavke

2 1 2 0

Namještaj

200 000

iz stavke

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

200 000

iz stavke

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

434 000

iz stavke

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

90 000

iz stavke

2 3 1 0

Financijski rashodi

500 000

iz stavke

2 3 7 0

Selidbe

257 000

iz stavke

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

185 000

iz stavke

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

95 000

iz stavke

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

40 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

19 000

iz stavke

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

700 000

iz stavke

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

1 479 000

iz stavke

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

513 000

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

5 075 715

iz stavke

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

20 000

u stavku

2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

16 119 715

C20

iz stavke

1 0 2 0

Prijelazne naknade

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG COMM-u dodatne usluge tehničke podrške i usluge potpore pri obnovi potrebnoj za audiovizualne informacije u iznosu od 4 900 000  EUR.

547 464

iz stavke

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

216 656

iz stavke

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

15 000

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

142 815

iz stavke

1 6 1 2

Učenje i razvoj

265 000

iz stavke

1 6 3 0

Socijalna služba

12 000

iz stavke

2 1 0 5

Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte

124 000

iz stavke

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

30 000

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

420 000

iz stavke

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

100 000

iz stavke

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski medijski centar za znanost

200 000

iz stavke

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

28 000

iz stavke

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

410 000

iz stavke

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

96 500

iz stavke

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

200 000

iz stavke

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

140 500

iz stavke

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

1 500 000

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

164 967

iz stavke

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

282 500

iz poglavlja

1 0 1

Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda

4 598

u stavku

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

4 900 000

C21

iz stavke

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

Svrha je ovog prijedloga o prijenosu osigurati DG LINC-u sredstva za osiguravanje pružanja hibridnih usluga (višejezične usluge sudjelovanja na daljinu) na sastancima EP-a u iznosu od 1 200 000  EUR.

83 000

iz stavke

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

800 000

iz stavke

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

217 000

iz stavke

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

100 000

u stavku

1 4 0 5

Rashodi za usmeno prevođenje

1 200 000

Ukupan iznos prijenosa C

88 449 115

88 449 115

---

PRILOG II.

Pregled prijenosa P tijekom financijske godine 2022.

| Br. | Poglavlje/članak/stavka | Objašnjenje prijenosa | Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR) | Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. | Unutar članka 1 4 0 | | | |
| iz stavke | 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za zapošljavanje 29 ugovornih djelatnika prijenosom 1 330 000  EUR iz stavke 1 4 0 5 u stavku 1 4 0 0 | | 1 330 000 |
| u stavku | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 1 330 000 | |
| P2. | Unutar članka 2 0 2 | | | |
| iz stavke | 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za troškove povezane s energijom koji su viši od očekivanih prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki povezanih s osiguranjem i održavanjem. | | 1 000 000 |
| iz stavke | 2 0 2 8 | Osiguranje | | 1 100 000 |
| u stavku | 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 2 100 000 | |
| P3. | Unutar članaka 2 1 0 i 3 2 4 | | | |
| iz stavke | 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s podrškom korisnicima | Glavna je svrha ovog prijedloga prijenosa preraspodijeliti rashode na nekoliko proračunskih stavki povezanih s informacijskim tehnologijama kako bi se ubrzala nadogradnja infrastrukture podatkovnog centra Parlamenta na standard certificiranja IV. razine, riješio problem nedovoljnog održavanja softvera i osiguralo financiranje početne faze obnove infrastrukture za glasovanje u Europskom parlamentu. | | 2 219 327 |
| iz stavke | 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | | 1 005 070 |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte | | 1 872 542 |
| iz stavke | 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | | 89 655 |
| u stavku | 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s poslovanjem | 434 750 | |
| u stavku | 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom | 1 906 533 | |
| u stavku | 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 2 755 656 | |
| u stavku | 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 89 655 | |
| P4. | Unutar članka 1 0 0 | | | |
| iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Glavna je svrha ovog prijedloga prijenosa u potpunosti pokriti financiranje naknada za predsjednika Parlamenta, uzimajući u obzir kretanje stope inflacije u 2022. i uzastopna povećanja plaća osoblja tijekom iste godine (koja su već usvojena ili će se usvojiti nakon izračuna koje je utvrdila Europska komisija). | | 9 000 |
| u stavku | 1 0 0 7 | Naknada za obnašanje dužnosti | | 9 000 | |
| P5. | Unutar članka 2 1 0 | | | |
| iz stavke | 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | Svrha je ovog prijedloga prijenosa zajamčiti pravilno funkcioniranje podatkovnog centra Europskog parlamenta tako što će se u potpunosti financirati dodatne operativne usluge i usluge podrške te obnoviti softverske licencije. | | 1 500 000 |
| u stavku | 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s poslovanjem | 200 000 | |
| u stavku | 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom | 1 300 000 | |
| P6. | Unutar članka 1 0 0 | | | |
| iz stavke | 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za troškove povezane s naknadom za opće troškove koji su viši od očekivanih prijenosom viška odobrenih sredstava iz proračunske stavke povezane s redovnim putnim troškovima. | | 1 000 000 |
| u stavku | 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | | 1 000 000 | |
| P7. | Unutar članka 3 2 4 | | | |
| iz stavke | 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | Svrha je ovog prijedloga prijenosa obuhvatiti rad koprodukcije i emitiranja audiovizualnih programa do kraja 2022. | | 570 000 |
| u stavku | 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 570 000 | |
| P8. | Unutar članka 2 1 0 | | | |
| iz stavke | 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte | Svrha je ovog prijedloga prijenosa pružiti dodatnu potporu ukrajinskom Parlamentu (Vrhovna Rada) u području IT-a u skladu s ažuriranim paketom mjera solidarnosti koji je Predsjedništvo odobrilo 3. listopada 2022. | | 250 000 |
| u stavku | 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 250 000 | |
| P9 | Unutar članka 2 0 0 | | | |
| iz stavke | 2 0 0 0 | Najamnine | Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za financiranje kupnje zgrade koja će služiti kao Kuća Europe s integriranim centrom Europa Experience u Dublinu. | | 325 211 |
| iz stavke | 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | | 21 038 296 |
| iz stavke | 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | | 416 778 |
| u stavku | 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 21 780 285 | |
| P10 | Unutar članka 1 4 0 | | | |
| iz stavke | 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | Svrha je ovog prijedloga prijenosa dodijeliti 50 000  EUR kako bi se mogle isplatiti pune plaće vozača pri Glavnom tajništvu u prosincu 2022. | | 50 000 |
| u stavku | 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | 50 000 | |
| P11 | Unutar članka 1 2 0 | | | |
| iz stavke | 1 2 0 0 | Primitci od rada i naknade | Svrha je ovog prijedloga prijenosa omogućiti isplatu materijalnih prava dužnosnicima i privremenom osoblju pri stupanju u službu, odlasku iz službe ili u slučaju premještaja. | | 471 000 |
| u stavku | 1 2 0 4 | Materijalna prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 471 000 | |
| Ukupni iznos prijenosa P | 34 246 879 | 34 246 879 |

Br.

Poglavlje/članak/stavka

Objašnjenje prijenosa

Iznos prenesen u poglavlje/članak/stavku (EUR)

Iznos prenesen iz poglavlja/članka/stavke (EUR)

P1.

Unutar članka 1 4 0

iz stavke

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za zapošljavanje 29 ugovornih djelatnika prijenosom 1 330 000  EUR iz stavke 1 4 0 5 u stavku 1 4 0 0

1 330 000

u stavku

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

1 330 000

P2.

Unutar članka 2 0 2

iz stavke

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za troškove povezane s energijom koji su viši od očekivanih prijenosom viška odobrenih sredstava iz drugih proračunskih stavki povezanih s osiguranjem i održavanjem.

1 000 000

iz stavke

2 0 2 8

Osiguranje

1 100 000

u stavku

2 0 2 4

Potrošnja energije

2 100 000

P3.

Unutar članaka 2 1 0 i 3 2 4

iz stavke

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s podrškom korisnicima

Glavna je svrha ovog prijedloga prijenosa preraspodijeliti rashode na nekoliko proračunskih stavki povezanih s informacijskim tehnologijama kako bi se ubrzala nadogradnja infrastrukture podatkovnog centra Parlamenta na standard certificiranja IV. razine, riješio problem nedovoljnog održavanja softvera i osiguralo financiranje početne faze obnove infrastrukture za glasovanje u Europskom parlamentu.

2 219 327

iz stavke

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

1 005 070

iz stavke

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte

1 872 542

iz stavke

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

89 655

u stavku

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s poslovanjem

434 750

u stavku

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

1 906 533

u stavku

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

2 755 656

u stavku

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

89 655

P4.

Unutar članka 1 0 0

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Glavna je svrha ovog prijedloga prijenosa u potpunosti pokriti financiranje naknada za predsjednika Parlamenta, uzimajući u obzir kretanje stope inflacije u 2022. i uzastopna povećanja plaća osoblja tijekom iste godine (koja su već usvojena ili će se usvojiti nakon izračuna koje je utvrdila Europska komisija).

9 000

u stavku

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

9 000

P5.

Unutar članka 2 1 0

iz stavke

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

Svrha je ovog prijedloga prijenosa zajamčiti pravilno funkcioniranje podatkovnog centra Europskog parlamenta tako što će se u potpunosti financirati dodatne operativne usluge i usluge podrške te obnoviti softverske licencije.

1 500 000

u stavku

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s poslovanjem

200 000

u stavku

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

1 300 000

P6.

Unutar članka 1 0 0

iz stavke

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za troškove povezane s naknadom za opće troškove koji su viši od očekivanih prijenosom viška odobrenih sredstava iz proračunske stavke povezane s redovnim putnim troškovima.

1 000 000

u stavku

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

1 000 000

P7.

Unutar članka 3 2 4

iz stavke

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

Svrha je ovog prijedloga prijenosa obuhvatiti rad koprodukcije i emitiranja audiovizualnih programa do kraja 2022.

570 000

u stavku

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

570 000

P8.

Unutar članka 2 1 0

iz stavke

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte

Svrha je ovog prijedloga prijenosa pružiti dodatnu potporu ukrajinskom Parlamentu (Vrhovna Rada) u području IT-a u skladu s ažuriranim paketom mjera solidarnosti koji je Predsjedništvo odobrilo 3. listopada 2022.

250 000

u stavku

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

250 000

P9

Unutar članka 2 0 0

iz stavke

2 0 0 0

Najamnine

Svrha je ovog prijedloga prijenosa osigurati sredstva za financiranje kupnje zgrade koja će služiti kao Kuća Europe s integriranim centrom Europa Experience u Dublinu.

325 211

iz stavke

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

21 038 296

iz stavke

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

416 778

u stavku

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

21 780 285

P10

Unutar članka 1 4 0

iz stavke

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

Svrha je ovog prijedloga prijenosa dodijeliti 50 000  EUR kako bi se mogle isplatiti pune plaće vozača pri Glavnom tajništvu u prosincu 2022.

50 000

u stavku

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

50 000

P11

Unutar članka 1 2 0

iz stavke

1 2 0 0

Primitci od rada i naknade

Svrha je ovog prijedloga prijenosa omogućiti isplatu materijalnih prava dužnosnicima i privremenom osoblju pri stupanju u službu, odlasku iz službe ili u slučaju premještaja.

471 000

u stavku

1 2 0 4

Materijalna prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

471 000

Ukupni iznos prijenosa P

34 246 879

34 246 879

---

PRILOG III.

Izvršenje odobrenih sredstava tijekom 2022. – uključujući učinak pandemije bolesti COVID-19

| Stavka | Naslov | Početna odobrena sredstva
  (1) | Proračunski dodaci
  (2) | Prijenosi zbog bolesti COVID-19
  (3) | Prijenosi zbog drugih razloga
  (4) | Ukupni prijenosi
  (5) = (3) + (4) | Konačna odobrena sredstva
  (6) = (1) + (2) + (5) | Iznos preuzetih obveza
  (7) | Plaćeni iznos
  (8) | Odobrena sredstva / Obveze prenesene u sljedeću godinu 2023.
  (9) | Odobrena sredstva ukinuta zbog bolesti COVID-19
  (10) | Odobrena sredstva ukinuta zbog drugih razloga
  (11) | Ukupna ukinuta odobrena sredstva
  (12) = (10) + (11) | Iskorišteno (plaćeno ili preneseno)
  (13) = ((6) – (12)) / (6)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 79 494 000 | 1 907 856 | 0 | 0 | 0 | 81 401 856 | 80 755 489 | 80 755 489 | 0 | 0 | 646 367 | 646 367 | 99,21 |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 67 400 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 62 400 000 | 62 400 000 | 54 770 819 | 7 629 181 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 5 700 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | -1 500 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 2 647 580 | 1 552 420 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 39 600 000 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 40 500 000 | 40 436 571 | 40 436 571 | 0 | 0 | 63 429 | 63 429 | 99,84 |
| 1 0 0 7 | Naknada za obnašanje dužnosti | 191 000 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 200 000 | 195 957 | 195 957 | 0 | 0 | 4 043 | 4 043 | 97,98 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 3 017 000 | 0 | 0 | - 367 000 | - 367 000 | 2 650 000 | 2 649 742 | 2 492 024 | 157 718 | 0 | 258 | 258 | 99,99 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za članove s invaliditetom | 1 431 000 | 0 | - 120 000 | - 759 000 | - 879 000 | 552 000 | 552 000 | 543 473 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 1 186 000 | 28 464 | 0 | - 547 464 | - 547 464 | 667 000 | 472 491 | 472 491 | 0 | 0 | 194 509 | 194 509 | 70,84 |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 9 000 000 | 0 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 13 250 000 | 13 147 306 | 13 147 306 | 0 | 0 | 102 694 | 102 694 | 99,22 |
| 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 190 000 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 194 560 | 189 019 | 189 019 | 0 | 0 | 5 541 | 5 541 | 97,15 |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 1 944 000 | 46 656 | 0 | - 216 656 | - 216 656 | 1 774 000 | 1 764 027 | 1 764 027 | 0 | 0 | 9 973 | 9 973 | 99,44 |
| 1 0 3 3 | Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 750 000 | 0 | 0 | - 300 000 | - 300 000 | 450 000 | 450 000 | 158 389 | 291 611 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 708 973 000 | 17 015 352 | 3 200 000 | 14 329 000 | 17 529 000 | 743 517 352 | 743 510 693 | 743 510 693 | 0 | 0 | 6 659 | 6 659 | 100,00 |
| 1 2 0 2 | Plaćeni prekovremeni rad | 100 000 | 2 400 | 0 | -65 000 | -65 000 | 37 400 | 35 000 | 20 938 | 14 062 | 0 | 2 400 | 2 400 | 93,58 |
| 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 3 100 000 | 0 | 0 | 771 000 | 771 000 | 3 871 000 | 3 871 000 | 3 462 717 | 408 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe | 2 720 000 | 65 280 | 0 | 0 | 0 | 2 785 280 | 2 638 617 | 2 638 617 | 0 | 0 | 146 663 | 146 663 | 94,73 |
| 1 2 2 2 | Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje – Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 68 974 000 | 1 639 056 | 0 | 5 478 400 | 5 478 400 | 76 091 456 | 75 870 329 | 75 341 411 | 528 918 | 0 | 221 127 | 221 127 | 99,71 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje – Sigurnost | 39 993 000 | 959 832 | 0 | - 540 000 | - 540 000 | 40 412 832 | 40 153 755 | 40 153 755 | 0 | 0 | 259 077 | 259 077 | 99,36 |
| 1 4 0 2 | Ostalo osoblje – vozači pri Glavnom tajništvu | 7 600 000 | 182 400 | 0 | -10 000 | -10 000 | 7 772 400 | 7 710 690 | 7 710 690 | 0 | 0 | 61 710 | 61 710 | 99,21 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | 10 262 000 | 240 288 | - 130 700 | - 875 814 | -1 006 514 | 9 495 774 | 9 488 761 | 7 494 651 | 1 994 110 | 5 489 | 1 523 | 7 012 | 99,93 |
| 1 4 0 5 | Izdatci za usmeno prevođenje | 50 395 000 | 1 153 080 | 2 840 000 | 6 120 000 | 8 960 000 | 60 508 080 | 60 508 000 | 57 223 778 | 3 284 222 | 0 | 80 | 80 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Promatrači | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 8 200 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 10 200 000 | 10 200 000 | 9 515 717 | 684 283 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 160 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 120 000 | 118 262 | 3 323 | 114 939 | 0 | 1 738 | 1 738 | 98,55 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 8 181 000 | 0 | - 194 000 | - 944 000 | -1 138 000 | 7 043 000 | 6 102 961 | 3 747 129 | 2 355 832 | 10 712 | 929 327 | 940 039 | 86,65 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 853 700 | 0 | -32 000 | - 140 000 | - 172 000 | 681 700 | 679 500 | 419 017 | 260 483 | 1 250 | 950 | 2 200 | 99,68 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 1 592 879 | 1 527 395 | 65 485 | 0 | 167 121 | 167 121 | 90,50 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 265 000 | 190 731 | 74 269 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Medicinska služba | 1 922 350 | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 509 000 | 3 431 350 | 2 777 358 | 1 192 822 | 1 584 537 | 653 992 | 0 | 653 992 | 80,94 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 774 000 | 0 | 0 | - 650 000 | - 650 000 | 124 000 | 116 992 | 47 352 | 69 640 | 0 | 7 008 | 7 008 | 94,35 |
| 1 6 5 4 | Objekti namijenjeni čuvanju djece | 8 937 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 937 000 | 8 934 122 | 7 501 044 | 1 433 078 | 0 | 2 878 | 2 878 | 99,97 |
| 1 6 5 5 | Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 740 000 | 612 629 | 127 371 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Najamnine | 25 204 212 | 0 | 0 | -2 165 410 | -2 165 410 | 23 038 802 | 22 882 286 | 21 850 081 | 1 032 205 | 0 | 156 516 | 156 516 | 99,32 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Stjecanje nekretnina | 0 | 0 | 0 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 37 900 000 | 0 | 37 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 95 010 000 | 0 | 0 | -34 056 097 | -34 056 097 | 60 953 903 | 60 642 808 | 17 571 444 | 43 071 364 | 0 | 311 095 | 311 095 | 99,49 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 6 319 000 | 0 | 0 | - 991 778 | - 991 778 | 5 327 222 | 4 743 242 | 2 806 276 | 1 936 966 | 0 | 583 980 | 583 980 | 89,04 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 68 170 000 | 0 | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | 67 170 000 | 66 991 709 | 44 143 395 | 22 848 314 | 0 | 178 291 | 178 291 | 99,73 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 17 435 000 | 20 320 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 56 555 000 | 56 548 190 | 27 634 807 | 28 913 383 | 0 | 6 810 | 6 810 | 99,99 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 16 300 000 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 16 950 000 | 16 757 246 | 13 473 357 | 3 283 889 | 0 | 192 754 | 192 754 | 98,86 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 5 100 000 | 0 | 0 | -1 725 000 | -1 725 000 | 3 375 000 | 3 374 701 | 52 887 | 3 321 814 | 0 | 299 | 299 | 99,99 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s poslovanjem | 29 845 000 | 0 | 0 | 634 750 | 634 750 | 30 479 750 | 30 433 409 | 23 742 546 | 6 690 863 | 0 | 46 341 | 46 341 | 99,85 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom | 31 181 836 | 0 | 0 | 3 351 533 | 3 351 533 | 34 533 369 | 34 532 444 | 23 114 210 | 11 418 234 | 0 | 925 | 925 | 100,00 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom | 16 376 000 | 0 | 0 | -5 346 902 | -5 346 902 | 11 029 098 | 10 825 271 | 5 283 691 | 5 541 580 | 0 | 203 826 | 203 826 | 98,15 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 30 540 850 | 0 | 0 | -2 393 094 | -2 393 094 | 28 147 756 | 28 041 179 | 17 621 969 | 10 419 210 | 0 | 106 577 | 106 577 | 99,62 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu | 18 090 100 | 0 | 0 | 2 340 656 | 2 340 656 | 20 430 756 | 20 411 585 | 6 384 132 | 14 027 452 | 0 | 19 171 | 19 171 | 99,91 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte | 34 538 500 | 0 | - 144 000 | -4 227 867 | -4 371 867 | 30 166 633 | 29 908 086 | 15 981 547 | 13 926 539 | 0 | 258 547 | 258 547 | 99,14 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 5 630 000 | 0 | 0 | - 800 000 | - 800 000 | 4 830 000 | 4 829 517 | 3 475 515 | 1 354 002 | 0 | 483 | 483 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 27 131 500 | 0 | 0 | 1 409 500 | 1 409 500 | 28 541 000 | 28 486 045 | 12 761 034 | 15 725 012 | 2 560 | 52 395 | 54 955 | 99,81 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 5 065 000 | 0 | 0 | - 434 000 | - 434 000 | 4 631 000 | 4 187 109 | 3 730 780 | 456 329 | 0 | 443 891 | 443 891 | 90,41 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 1 309 400 | 0 | 0 | - 466 400 | - 466 400 | 843 000 | 836 697 | 528 872 | 307 825 | 0 | 6 303 | 6 303 | 99,25 |
| 2 3 1 0 | Financijski rashodi | 720 000 | 0 | 0 | - 500 000 | - 500 000 | 220 000 | 220 000 | 153 450 | 66 550 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 1 350 000 | 0 | 0 | - 125 000 | - 125 000 | 1 225 000 | 680 247 | 315 159 | 365 088 | 0 | 544 753 | 544 753 | 55,53 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 216 000 | 0 | 0 | -9 500 | -9 500 | 206 500 | 142 469 | 86 620 | 55 849 | 23 472 | 40 559 | 64 031 | 68,99 |
| 2 3 7 0 | Preseljenja | 1 900 000 | 0 | 0 | - 370 000 | - 370 000 | 1 530 000 | 1 514 780 | 1 348 114 | 166 667 | 0 | 15 220 | 15 220 | 99,01 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 1 751 000 | 0 | 0 | - 335 000 | - 335 000 | 1 416 000 | 1 143 152 | 719 750 | 423 402 | 0 | 272 848 | 272 848 | 80,73 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 912 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 500 | 912 494 | 2 458 | 910 035 | 0 | 6 | 6 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 24 400 000 | 0 | -3 415 000 | 0 | -3 415 000 | 20 985 000 | 20 797 000 | 16 616 226 | 4 180 774 | 188 000 | 0 | 188 000 | 99,10 |
| 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 893 900 | 0 | -77 000 | -13 000 | -90 000 | 803 900 | 761 598 | 506 291 | 255 307 | 5 389 | 36 913 | 42 302 | 94,74 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sastanke | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 128 797 | 39 806 | 88 992 | 0 | 106 203 | 106 203 | 54,81 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 2 625 000 | 0 | -40 000 | 53 000 | 13 000 | 2 638 000 | 1 932 082 | 1 685 996 | 246 086 | 144 288 | 561 630 | 705 918 | 73,24 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 2 000 000 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 730 577 | 229 423 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 6 984 000 | 0 | - 100 000 | -1 001 500 | -1 101 500 | 5 882 500 | 5 013 553 | 945 453 | 4 068 100 | 27 744 | 841 203 | 868 947 | 85,23 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesni arhiv, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | 9 430 000 | 0 | 0 | - 973 000 | - 973 000 | 8 457 000 | 8 323 875 | 5 385 679 | 2 938 196 | 0 | 133 125 | 133 125 | 98,43 |
| 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | 3 222 000 | 0 | - 260 000 | - 127 800 | - 387 800 | 2 834 200 | 2 819 198 | 979 053 | 1 840 145 | 0 | 15 002 | 15 002 | 99,47 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 1 400 000 | 0 | - 410 000 | 0 | - 410 000 | 990 000 | 400 615 | 221 424 | 179 191 | 235 753 | 353 632 | 589 385 | 40,47 |
| 3 2 4 0 | Službeni list | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 5 519 000 | 0 | 0 | 21 055 | 21 055 | 5 540 055 | 5 535 529 | 3 229 243 | 2 306 285 | 0 | 4 526 | 4 526 | 99,92 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 29 942 000 | 0 | - 278 950 | - 935 650 | -1 214 600 | 28 727 400 | 28 718 112 | 10 632 486 | 18 085 625 | 2 786 | 6 502 | 9 288 | 99,97 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 29 708 500 | 0 | -3 250 000 | -5 377 400 | -8 627 400 | 21 081 100 | 21 019 495 | 6 251 384 | 14 768 111 | 0 | 61 605 | 61 605 | 99,71 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 34 945 000 | 0 | -1 450 000 | - 256 400 | -1 706 400 | 33 238 600 | 33 228 600 | 13 874 061 | 19 354 539 | 0 | 10 000 | 10 000 | 99,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 3 099 850 | 0 | -82 175 | - 279 655 | - 361 830 | 2 738 020 | 2 723 492 | 1 029 769 | 1 693 723 | 4 438 | 10 090 | 14 528 | 99,47 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 17 755 000 | 0 | 0 | 5 425 000 | 5 425 000 | 23 180 000 | 23 134 800 | 10 944 759 | 12 190 041 | 0 | 45 200 | 45 200 | 99,81 |
| 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | 235 000 | 0 | - 140 500 | 0 | - 140 500 | 94 500 | 54 528 | 47 049 | 7 479 | 39 972 | 0 | 39 972 | 57,70 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 9 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 000 | 9 832 149 | 5 208 701 | 4 623 448 | 0 | 17 851 | 17 851 | 99,82 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 66 000 000 | 0 | 0 | -1 234 000 | -1 234 000 | 64 766 000 | 64 765 488 | 62 908 844 | 1 856 643 | 0 | 512 | 512 | 100,00 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 46 000 000 | 0 | 0 | -9 035 331 | -9 035 331 | 36 964 669 | 36 964 344 | 36 964 344 | 0 | 0 | 325 | 325 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 23 000 000 | 0 | 0 | -4 479 669 | -4 479 669 | 18 520 331 | 18 519 739 | 18 519 739 | 0 | 0 | 593 | 593 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 215 911 000 | 5 181 864 | -6 293 000 | 382 318 | -5 910 682 | 215 182 182 | 214 861 044 | 199 679 554 | 15 181 490 | 300 883 | 20 255 | 321 138 | 99,85 |
| 4 4 0 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | 300 000 | 0 | 0 | - 282 500 | - 282 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0,00 |
| 5 0 1 0 | Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba | 20 000 | 0 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | 5 000 000 | 0 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Međuzbroj: iznos prenesen u | | | 7 549 000 | 104 825 212 | | | | | | | | | |
| | Međuzbroj: iznos prenesen iz | | | -16 417 325 | -95 956 887 | | | | | | | | | |
| Ukupno | 2 112 904 198 | 48 747 088 | -8 868 325 | 8 868 325 | 0 | 2 161 651 286 | 2 151 485 224 | 1 800 590 086 | 350 895 139 | 1 646 728 | 8 519 332 | 10 166 060 | 99,53 |

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva

(1)

Proračunski dodaci

(2)

Prijenosi zbog bolesti COVID-19

(3)

Prijenosi zbog drugih razloga

(4)

Ukupni prijenosi

(5) = (3) + (4)

Konačna odobrena sredstva

(6) = (1) + (2) + (5)

Iznos preuzetih obveza

(7)

Plaćeni iznos

(8)

Odobrena sredstva / Obveze prenesene u sljedeću godinu 2023.

(9)

Odobrena sredstva ukinuta zbog bolesti COVID-19

(10)

Odobrena sredstva ukinuta zbog drugih razloga

(11)

Ukupna ukinuta odobrena sredstva

(12) = (10) + (11)

Iskorišteno (plaćeno ili preneseno)

(13) = ((6) – (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Plaće

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Posebne mjere za članove s invaliditetom

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Prijelazne naknade

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Primanja i naknade

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Plaćeni prekovremeni rad

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Ostalo osoblje – Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Ostalo osoblje – Sigurnost

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Ostalo osoblje – vozači pri Glavnom tajništvu

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Izdatci za usmeno prevođenje

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Promatrači

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Učenje i razvoj

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Socijalna služba

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobilnost

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Medicinska služba

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Objekti namijenjeni čuvanju djece

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Najamnine

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Plaćanje najma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Stjecanje nekretnina

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Potrošnja energije

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Osiguranja

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s poslovanjem

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije – stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u infrastrukturu

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije – ulaganja u projekte

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Namještaj

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Financijski rashodi

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Preseljenja

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sastanke

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesni arhiv, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Službeni list

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Međuzbroj: iznos prenesen u

7 549 000

104 825 212

Međuzbroj: iznos prenesen iz

-16 417 325

-95 956 887

Ukupno

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53

---

PRILOG IV.

Pregled učinka bolesti COVID-19 na odobrena sredstva za 2022. prema poglavljima

| Poglavlje | Naslov | Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva | Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva | Učinak bolesti COVID-19 na neto višak | Učinak bolesti COVID-19 na ukidanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – smanjenje odobrenih sredstava – prijenosi iz
  (EUR) | – povećanje odobrenih sredstava – prijenosi u
  (EUR) | (EUR) | (EUR) |
| 1 0 | Članovi institucije | - 120 000 | 0 | - 120 000 | 0 |
| 1 2 | Dužnosnici i privremeno osoblje | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 |
| 1 4 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | - 130 700 | 2 840 000 | 2 709 300 | 5 489 |
| 1 6 | Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju | - 226 000 | 1 509 000 | 1 283 000 | 665 954 |
| Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju | - 476 700 | 7 549 000 | 7 072 300 | 671 443 |
| 2 0 | Zgrade i povezani troškovi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | Obrada podataka, oprema i pokretnine | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 2 560 |
| 2 3 | Tekući administrativni rashodi | 0 | 0 | 0 | 23 472 |
| Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci | - 144 000 | 0 | - 144 000 | 26 032 |
| 3 0 | Sastanci i konferencije | -3 532 000 | 0 | -3 532 000 | 337 677 |
| 3 2 | Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija | -5 971 625 | 0 | -5 971 625 | 310 693 |
| Glava 3. – Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije | -9 503 625 | 0 | -9 503 625 | 648 370 |
| 4 0 | Rashodi vezani uz određene institucije i tijela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| 4 4 | Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 4. – Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije | -6 293 000 | 0 | -6 293 000 | 300 883 |
| Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glava 10. – Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | -16 417 325 | 7 549 000 | -8 868 325 | 1 646 728 |

Poglavlje

Naslov

Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva

Učinak bolesti COVID-19 na odobrena sredstva

Učinak bolesti COVID-19 na neto višak

Učinak bolesti COVID-19 na ukidanja

– smanjenje odobrenih sredstava – prijenosi iz

(EUR)

– povećanje odobrenih sredstava – prijenosi u

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Članovi institucije

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Dužnosnici i privremeno osoblje

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Ostalo osoblje i vanjske usluge

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Glava 1. – Osobe koje rade za instituciju

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Zgrade i povezani troškovi

0

0

0

0

2 1

Obrada podataka, oprema i pokretnine

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Tekući administrativni rashodi

0

0

0

23 472

Glava 2. – Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Sastanci i konferencije

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Stručno znanje i informiranje: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Glava 3. – Prihodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Rashodi vezani uz određene institucije i tijela

0

0

0

0

4 2

Rashodi za parlamentarnu pomoć

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

0

0

0

0

Glava 4. – Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

0

0

0

0

Glava 10. – Ostali rashodi

0

0

0

0

Ukupno

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728

---

PRILOG V.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne godine

| Stavka | Naslov | Automatski prenesena sredstva iz godine N-1
  (1) | Plaćanja iz automatski prenesenih sredstava
  (2) | Ukinuta odobrena sredstva
  (3) = (1) – (2) | Iskorišteno
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 7 020 233,27 | 5 570 335,73 | 1 449 897,54 | 79,35 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 2 219 038,47 | 1 492 431,55 | 726 606,92 | 67,26 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Naknada za obnašanje dužnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 151 219,43 | 123 291,94 | 27 927,49 | 81,53 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom | 46 000,00 | 18 320,28 | 27 679,72 | 39,83 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 3 | Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 204 588,54 | 177 937,58 | 26 650,96 | 86,97 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 | Naknada za prekovremeni rad | 7 279,63 | 7 265,14 | 14,49 | 99,80 |
| 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 99 052,19 | 99 052,19 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Naknade za konačni odlazak iz službe i poseban mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 764 232,26 | 159 655,99 | 604 576,27 | 20,89 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | 1 778 476,59 | 1 732 210,21 | 46 266,38 | 97,40 |
| 1 4 0 5 | Rashodi za usmeno prevođenje | 6 685 487,63 | 6 593 202,14 | 92 285,49 | 98,62 |
| 1 4 0 6 | Promatrači | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 1 736 065,83 | 1 525 292,09 | 210 773,74 | 87,86 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 94 644,08 | 54 885,59 | 39 758,49 | 57,99 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 1 677 483,51 | 1 364 242,61 | 313 240,90 | 81,33 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 212 677,25 | 180 336,59 | 32 340,66 | 84,79 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 92 886,01 | 52 055,52 | 40 830,49 | 56,04 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 5 0 | Medicinska služba | 8 562 230,10 | 3 785 784,37 | 4 776 445,73 | 44,21 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 228 102,26 | 176 210,34 | 51 891,92 | 77,25 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za čuvanje djece | 575 187,97 | 432 845,49 | 142 342,48 | 75,25 |
| 1 6 5 5 | Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najamnina | 1 479 480,46 | 1 191 656,92 | 287 823,54 | 80,55 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 33 559 035,00 | 33 559 035,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 75 440 241,08 | 66 247 483,96 | 9 192 757,12 | 87,81 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninama | 2 259 683,35 | 1 844 165,32 | 415 518,03 | 81,61 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 23 517 692,28 | 22 013 113,17 | 1 504 579,11 | 93,60 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 3 487 388,30 | 3 289 896,77 | 197 491,53 | 94,34 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 2 776 502,47 | 1 974 724,96 | 801 777,51 | 71,12 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 3 034 829,14 | 2 728 380,65 | 306 448,49 | 89,90 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 8 845 500,76 | 8 629 959,64 | 215 541,12 | 97,56 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom | 7 985 680,73 | 7 762 907,38 | 222 773,35 | 97,21 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom podrškom | 3 414 924,70 | 3 240 011,78 | 174 912,92 | 94,88 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem informacijskim i telekomunikacijskim tehnologijama (IKT) | 10 287 759,44 | 9 684 062,32 | 603 697,12 | 94,13 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 20 779 902,21 | 20 598 904,95 | 180 997,26 | 99,13 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte | 14 087 894,66 | 13 536 936,26 | 550 958,40 | 96,09 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 1 563 634,64 | 1 556 114,97 | 7 519,67 | 99,52 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 17 916 821,24 | 16 160 867,09 | 1 755 954,15 | 90,20 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 671 235,48 | 588 934,00 | 82 301,48 | 87,74 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 224 630,03 | 203 680,97 | 20 949,06 | 90,67 |
| 2 3 1 0 | Financijski rashodi | 9 138,96 | 3 080,69 | 6 058,27 | 33,71 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 405 403,71 | 171 638,86 | 233 764,85 | 42,34 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 46 957,74 | 29 328,09 | 17 629,65 | 62,46 |
| 2 3 7 0 | Selidbe | 118 019,52 | 90 794,39 | 27 225,13 | 76,93 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 295 014,43 | 258 465,15 | 36 549,28 | 87,61 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu, te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 3 357 933,43 | 2 589 605,27 | 768 328,16 | 77,12 |
| 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 207 294,08 | 89 088,04 | 118 206,04 | 42,98 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | 13 972,99 | 4 208,31 | 9 764,68 | 30,12 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 243 353,20 | 158 079,80 | 85 273,40 | 64,96 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 322 464,15 | 168 089,51 | 154 374,64 | 52,13 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 3 812 381,56 | 3 645 724,83 | 166 656,73 | 95,63 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | 2 566 393,45 | 2 429 097,67 | 137 295,78 | 94,65 |
| 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | 2 159 135,05 | 1 824 532,97 | 334 602,08 | 84,50 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 207 336,57 | 153 777,21 | 53 559,36 | 74,17 |
| 3 2 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 2 554 859,39 | 2 452 848,64 | 102 010,75 | 96,01 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 27 640 335,57 | 25 529 002,66 | 2 111 332,91 | 92,36 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 21 246 036,37 | 18 434 825,83 | 2 811 210,54 | 86,77 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje | 15 332 155,54 | 14 640 146,06 | 692 009,48 | 95,49 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 1 730 704,95 | 1 438 761,16 | 291 943,79 | 83,13 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 15 421 274,47 | 15 302 989,03 | 118 285,44 | 99,23 |
| 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | 509,62 | 0,00 | 509,62 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 4 991 647,01 | 4 451 335,70 | 540 311,31 | 89,18 |
| 4 0 0 0 | Tekući administrativni rashodi i rashodi povezani s političkim i informacijskim aktivnostima | 1 192 453,30 | 630 949,29 | 561 504,01 | 52,91 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 12 735 868,36 | 11 554 568,48 | 1 181 299,88 | 90,72 |
| 4 4 0 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke | 830,34 | 769,04 | 61,30 | 92,62 |
| 5 0 1 0 | Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 380 099 194,75 | 344 407 898,14 | 35 691 296,61 | 90,61 |

Stavka

Naslov

Automatski prenesena sredstva iz godine N-1

(1)

Plaćanja iz automatski prenesenih sredstava

(2)

Ukinuta odobrena sredstva

(3) = (1) – (2)

Iskorišteno

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Plaće

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Prijelazne naknade

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Primanja i naknade

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Naknade za konačni odlazak iz službe i poseban mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Rashodi za usmeno prevođenje

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Promatrači

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Učenje i razvoj

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Socijalna služba

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Mobilnost

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Medicinska služba

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Ustanove za čuvanje djece

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Najamnina

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Plaćanje najma

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Potrošnja energije

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Osiguranja

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom podrškom

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem informacijskim i telekomunikacijskim tehnologijama (IKT)

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Namještaj

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Financijski rashodi

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Selidbe

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu, te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Tekući administrativni rashodi i rashodi povezani s političkim i informacijskim aktivnostima

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61

---

PRILOG VI.

Izvršenje odobrenih sredstava iz unutarnjih namjenskih prrihoda

| Stavka | Naslov | Početna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2021.
  (1) | Prijenosi
  (2) | Konačna odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda
  (3) | Obveze za 2022. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda
  (4) | Plaćanja za 2022. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda
  (5) | Odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda za koja nisu preuzete obveze 2022.
  (6) | Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine i poništena
  (7) = (3) – (4) – (6) | Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda iz 2022.
  (8) | Obveze iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2022.
  (9) | Plaćanja iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2022.
  (10) | Prijenos odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda iz 2022. u 2023.
  (11) = (8) – (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Redovni putni troškovi | 4 184,70 | 0,00 | 4 184,70 | 4 184,70 | 4 184,70 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 | 0,00 | 0,00 | 53 215,42 |
| 1 0 0 5 | Ostali putni troškovi | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Naknada za opće troškove | 13 589,00 | 0,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 13 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 7 | Naknada za obnašanje dužnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 237 992,92 | 237 000,00 | 237 000,00 | 992,92 |
| 1 0 1 2 | Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,04 | 0,00 | 0,00 | 282,04 |
| 1 0 2 0 | Prijelazne naknade | 17 921,48 | 0,00 | 17 921,48 | 17 921,48 | 17 921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Starosne mirovine (PEAM) | 12 397,42 | 0,00 | 12 397,42 | 12 397,42 | 12 397,42 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 | 0,00 | 0,00 | 104 716,85 |
| 1 0 3 1 | Invalidske mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Obiteljske mirovine (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 | 0,00 | 0,00 | 5 952,14 |
| 1 0 3 3 | Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jezični i informatički tečajevi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 448,20 |
| 1 2 0 0 | Primanja i naknade | 282 307,03 | 0,00 | 282 307,03 | 282 307,03 | 282 307,03 | 0,00 | 0,00 | 263 944,38 | 50 000,00 | 50 000,00 | 213 944,38 |
| 1 2 0 2 | Naknada za prekovremeni rad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 | Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 0 | Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 2 2 | Naknade za konačni odlazak iz službe i poseban mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 0 | Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika | 5 350 740,79 | 0,00 | 5 350 740,79 | 5 284 072,39 | 5 190 706,02 | 0,00 | 66 668,40 | 7 833 337,35 | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 693 337,35 |
| 1 4 0 1 | Ostalo osoblje — Sigurnost | 418 141,33 | 0,00 | 418 141,33 | 418 141,33 | 418 141,33 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 | 0,00 | 0,00 | 743 661,31 |
| 1 4 0 2 | Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti | 10 430,89 | 0,00 | 10 430,89 | 10 430,89 | 10 430,89 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 | 0,00 | 0,00 | 10 741,26 |
| 1 4 0 5 | Rashodi za usmeno prevođenje | 124 356,00 | 0,00 | 124 356,00 | 124 356,00 | 124 355,65 | 0,00 | 0,00 | 8 379 407,43 | 7 217 042,00 | 6 538 219,70 | 1 162 365,43 |
| 1 4 0 6 | Promatrači | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Vanjske prevoditeljske usluge | 9 701,24 | 0,00 | 9 701,24 | 9 701,24 | 9 696,15 | 0,00 | 0,00 | 16 659,87 | 9 843,69 | 9 839,02 | 6 816,18 |
| 1 6 1 0 | Rashodi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 | Učenje i razvoj | 10 321,18 | 0,00 | 10 321,18 | 10 321,18 | 10 321,18 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 | 0,00 | 0,00 | 68 778,93 |
| 1 6 3 0 | Socijalna služba | 7 878,37 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 1 | Mobilnost | 1 122,69 | 0,00 | 1 122,69 | 771,71 | 771,71 | 0,00 | 350,98 | 7 718,30 | 0,00 | 0,00 | 7 718,30 |
| 1 6 3 2 | Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere | 40 856,78 | 0,00 | 40 856,78 | 40 856,78 | 40 856,78 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 | 0,00 | 0,00 | 9 226,76 |
| 1 6 5 0 | Medicinska služba | 10 629,34 | 0,00 | 10 629,34 | 10 626,10 | 10 626,10 | 0,00 | 3,24 | 3 310,29 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 |
| 1 6 5 2 | Troškovi poslovanja restorana i kantina | 143 884,96 | 0,00 | 143 884,96 | 143 884,96 | 105 752,31 | 0,00 | 0,00 | 50 177,41 | 1 097,80 | 0,00 | 49 079,61 |
| 1 6 5 4 | Ustanove za čuvanje djece | 1 442 185,35 | 0,00 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 1 442 185,35 | 0,00 | 0,00 | 3 895 742,47 | 699 503,10 | 695 915,10 | 3 196 239,37 |
| 1 6 5 5 | Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Najamnina | 10 500 487,93 | 0,00 | 10 500 487,93 | 3 511 047,71 | 3 362 369,68 | 6 989 440,22 | 0,00 | 16 145 817,47 | 0,00 | 0,00 | 16 145 817,47 |
| 2 0 0 1 | Plaćanje najma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kupnja nepokretne imovine | 138 874,18 | 0,00 | 138 874,18 | 138 874,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 948,00 | 391 125,82 | 0,00 | 165 822,18 |
| 2 0 0 7 | Izgradnja zgrada i opremanje prostora | 100 299,43 | 0,00 | 100 299,43 | 100 299,43 | 71 212,88 | 0,00 | 0,00 | 838 054,80 | 161 755,95 | 2 718,83 | 676 298,85 |
| 2 0 0 8 | Posebni rashodi za upravljanje nekretninom | 10 046,70 | 0,00 | 10 046,70 | 10 046,70 | 5 167,27 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 | 0,00 | 0,00 | 307 380,46 |
| 2 0 2 2 | Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada | 775 867,09 | 0,00 | 775 867,09 | 775 867,09 | 206 997,21 | 0,00 | 0,00 | 446 572,67 | 50 578,89 | 1 270,53 | 395 993,78 |
| 2 0 2 4 | Potrošnja energije | 992 000,80 | 0,00 | 992 000,80 | 992 000,80 | 758 979,03 | 0,00 | 0,00 | 438 825,39 | 98 963,85 | 82 514,89 | 339 861,54 |
| 2 0 2 6 | Sigurnost i nadzor zgrada | 60 498,29 | 0,00 | 60 498,29 | 60 498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 496,48 | 377 335,07 | 106 797,49 | 101 161,41 |
| 2 0 2 8 | Osiguranja | 28 728,79 | 0,00 | 28 728,79 | 28 728,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 664,35 | 19 050,00 | 0,00 | 149 614,35 |
| 2 1 0 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje | 15 168,61 | 0,00 | 15 168,61 | 15 168,61 | 15 168,61 | 0,00 | 0,00 | 199 566,44 | 183 796,20 | 15 085,04 | 15 770,24 |
| 2 1 0 1 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom | 77,26 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 232 600,00 | 232 000,00 | 83 453,00 | 600,00 |
| 2 1 0 2 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 026,87 | 68 026,87 | 33 001,44 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT) | 12 660,21 | 0,00 | 12 660,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 660,21 | 172 604,09 | 166 521,93 | 60 000,00 | 6 082,16 |
| 2 1 0 4 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 983 703,25 | 880 933,24 | 586,96 | 102 770,01 |
| 2 1 0 5 | Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 706,01 | 136 706,01 | 7 000,00 | 0,00 |
| 2 1 2 0 | Namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 | Tehnička oprema i instalacije | 48 181,64 | 0,00 | 48 181,64 | 48 181,64 | 14 387,20 | 0,00 | 0,00 | 247 785,63 | 45 448,57 | 1 242,19 | 202 337,06 |
| 2 1 6 0 | Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe | 88 269,21 | 0,00 | 88 269,21 | 76 109,80 | 76 109,80 | 0,00 | 12 159,41 | 76 402,51 | 0,00 | 0,00 | 76 402,51 |
| 2 3 0 0 | Uredski materijal i razni potrošni materijal | 123,52 | 0,00 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,30 | 0,00 | 0,00 | 420,30 |
| 2 3 1 0 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 2 0 | Pravni troškovi i odštete | 9 644,79 | 0,00 | 9 644,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 644,79 | 5 425,32 | 0,00 | 0,00 | 5 425,32 |
| 2 3 6 0 | Poštarine i troškovi dostave | 8 922,85 | 0,00 | 8 922,85 | 8 922,85 | 1 204,75 | 0,00 | 0,00 | 17 379,89 | 16 610,22 | 1 142,17 | 769,67 |
| 2 3 7 0 | Selidbe | 11 196,83 | 0,00 | 11 196,83 | 10 663,42 | 0,00 | 0,00 | 533,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Ostali administrativni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu, te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada | 3 958,50 | 0,00 | 3 958,50 | 3 958,50 | 3 958,50 | 0,00 | 0,00 | 4 674,59 | 2 035,48 | 2 035,48 | 2 639,11 |
| 3 0 2 0 | Rashodi za prijeme i reprezentaciju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 0 | Razni izdatci za interne sjednice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva | 21 858,98 | 0,00 | 21 858,98 | 21 858,98 | 21 858,98 | 0,00 | 0,00 | 182 617,63 | 19 152,46 | 0,00 | 163 465,17 |
| 3 0 4 9 | Troškovi usluga putničke agencije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 | 0,00 | 0,00 | 2 067,82 |
| 3 2 0 0 | Pribavljanje stručnog mišljenja | 33 231,00 | 0,00 | 33 231,00 | 33 231,00 | 21 275,00 | 0,00 | 0,00 | 75 559,50 | 10 761,96 | 0,00 | 64 797,54 |
| 3 2 1 0 | Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije | 531,36 | 0,00 | 531,36 | 346,52 | 346,52 | 0,00 | 184,84 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 3 2 2 0 | Troškovi dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 3 0 | Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja | 980,37 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Službeni list | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 1 | Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima | 85 173,21 | 0,00 | 85 173,21 | 85 173,21 | 85 173,21 | 0,00 | 0,00 | 454 178,23 | 350 873,64 | 7 731,74 | 103 304,59 |
| 3 2 4 3 | Centri Europskog parlamenta za posjetitelje | 2 924 017,20 | 0,00 | 2 924 017,20 | 2 923 665,81 | 666 773,40 | 0,00 | 351,39 | 3 476 069,28 | 2 504 965,19 | 182 453,31 | 971 104,09 |
| 3 2 4 4 | Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja | 100 587,74 | 0,00 | 100 587,74 | 100 587,74 | 76 398,13 | 0,00 | 0,00 | 491 721,97 | 360 000,00 | 139 759,85 | 131 721,97 |
| 3 2 4 5 | Organizacija seminara i simpozija | 15 975,08 | 0,00 | 15 975,08 | 15 975,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 52 620,00 |
| 3 2 4 8 | Rashodi za audiovizualne informacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 9 | Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Rashodi za urede za vezu | 16 071,64 | 0,00 | 16 071,64 | 16 071,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 4 0 0 0 | Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika | 1 234 512,25 | 0,00 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 1 234 512,25 | 0,00 | 0,00 | 5 617 567,44 | 1 374 740,09 | 23 071,25 | 4 242 827,35 |
| 4 0 2 0 | Financiranje europskih političkih stranaka | 2 129 694,00 | 0,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 2 129 694,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 312,41 | 3 327 600,00 | 3 327 600,00 | 178 712,41 |
| 4 0 3 0 | Financiranje europskih političkih zaklada | 1 085 291,50 | 0,00 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 1 085 291,50 | 0,00 | 0,00 | 3 321 420,00 | 3 321 420,00 | 3 290 899,00 | 0,00 |
| 4 2 2 0 | Rashodi za parlamentarnu pomoć | 1 336 480,43 | 0,00 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 1 336 480,43 | 0,00 | 0,00 | 822 628,24 | 21 611,04 | 21 611,04 | 801 017,20 |
| 4 4 0 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 2 0 | Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva | 30 622,00 | 0,00 | 30 622,00 | 30 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 5 0 0 0 | Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade | 97 878,10 | 0,00 | 97 878,10 | 97 199,97 | 3 611,00 | 0,00 | 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 29 820 569,04 | 0,00 | 29 820 569,04 | 22 719 035,28 | 18 873 298,71 | 6 989 440,22 | 112 093,54 | 61 267 620,37 | 22 478 879,07 | 15 063 328,03 | 38 788 741,30 |

Stavka

Naslov

Početna odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesenih iz 2021.

(1)

Prijenosi

(2)

Konačna odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda

(3)

Obveze za 2022. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

(4)

Plaćanja za 2022. iz odobrenih sredstava iz prenesenih namjenskih prihoda

(5)

Odobrena sredstva iz prenesenih namjenskih prihoda za koja nisu preuzete obveze 2022.

(6)

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda prenesena iz prethodne godine i poništena

(7) = (3) – (4) – (6)

Odobrena sredstva iz namjenskih prihoda iz 2022.

(8)

Obveze iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2022.

(9)

Plaćanja iz odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda za 2022.

(10)

Prijenos odobrenih sredstava iz namjenskih prihoda iz 2022. u 2023.

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Plaće

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Redovni putni troškovi

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Ostali putni troškovi

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Naknada za opće troškove

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Naknada za obnašanje dužnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Prijelazne naknade

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Starosne mirovine (PEAM)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Invalidske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Obiteljske mirovine (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Jezični i informatički tečajevi

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Primanja i naknade

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Naknada za prekovremeni rad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Naknade za konačni odlazak iz službe i poseban mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Ostalo osoblje — Sigurnost

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene dužnosnika i studijski posjeti

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Rashodi za usmeno prevođenje

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Promatrači

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Vanjske prevoditeljske usluge

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Rashodi za zapošljavanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Učenje i razvoj

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Socijalna služba

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Mobilnost

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Medicinska služba

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Troškovi poslovanja restorana i kantina

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Ustanove za čuvanje djece

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Najamnina

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Plaćanje najma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Kupnja nepokretne imovine

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Izgradnja zgrada i opremanje prostora

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Posebni rashodi za upravljanje nekretninom

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Potrošnja energije

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Sigurnost i nadzor zgrada

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Osiguranja

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz poslovanje

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s općom korisničkom podrškom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Računalni sustavi i telekomunikacije — ulaganja u projekte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Namještaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Tehnička oprema i instalacije

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Uredski materijal i razni potrošni materijal

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Financijski rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Pravni troškovi i odštete

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Poštarine i troškovi dostave

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Selidbe

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostali administrativni rashodi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu, te mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Rashodi za prijeme i reprezentaciju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Razni izdatci za interne sjednice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Troškovi usluga putničke agencije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Pribavljanje stručnog mišljenja

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Troškovi dokumentacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Službeni list

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Izdaci za objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Centri Europskog parlamenta za posjetitelje

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Organizacija seminara i simpozija

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Rashodi za audiovizualne informacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Rashodi za urede za vezu

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Financiranje europskih političkih stranaka

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Financiranje europskih političkih zaklada

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Rashodi za parlamentarnu pomoć

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Ukupno

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30

---

PRILOG VII.

Prihodi u 2022.

| Članak / Stavka | Naslov | Ukupni proračun | Utvrđena prava za 2022. | Prava prenesena iz 2021. | Prava prenesena iz 2021. i koja su ukinuta ili kojih se odreklo tijekom izvještajnog razdoblja | Ukupna prava | Prihodi ostvareni od prava utvrđenih tijekom izvještajne godine | Prihodi ostvareni od prava prenesenih iz 2021. | Ukupni ostvareni prihodi | Ukupni nepodmireni dug |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) – (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 3 0 0 0 | Porezi na primitke od rada | 83 864 000 | 87 634 959 | 0 | 0 | 87 634 959 | 87 634 959 | 0 | 87 634 959 | 0 |
| 3 0 0 1 | Posebne pristojbe na primitke od rada | 12 945 000 | 13 550 973 | 0 | 0 | 13 550 973 | 13 550 973 | 0 | 13 550 973 | 0 |
| 3 0 1 0 | Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje | 76 149 000 | 79 814 576 | 0 | 0 | 79 814 576 | 79 814 576 | 0 | 79 814 576 | 0 |
| 3 0 1 1 | Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja | 8 000 000 | 7 269 168 | 4 492 | 0 | 7 273 660 | 7 269 168 | 0 | 7 269 168 | 4 492 |
| 3 0 1 2 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća osoblje na dopustu | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 0 | Prodaja nepokretne imovine – Namjenski prihodi | 0 | 0 | 7 240 321 | 0 | 7 240 321 | 0 | 556 948 | 556 948 | 6 683 373 |
| 3 1 1 | Prodaja ostale imovine | 0 | 59 465 | 6 500 | 0 | 65 965 | 59 465 | 6 500 | 65 965 | 0 |
| 3 1 2 0 | Davanje nepokretne imovine u najam i podnajam – Namjenski prihodi | 0 | 4 189 098 | 12 551 907 | 0 | 16 741 004 | 4 028 078 | 12 536 205 | 16 564 283 | 176 721 |
| 3 2 0 2 | Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada – Za druge institucije, agencije i tijela EU-a – Namjenski prihodi | 0 | 15 655 810 | 823 783 | 0 | 16 479 593 | 15 333 099 | 764 912 | 16 098 011 | 381 582 |
| 3 2 2 | Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama ili radom – Namjenski prihodi | 0 | 3 347 905 | 363 219 | 13 646 | 3 697 478 | 2 960 982 | 342 364 | 3 303 345 | 394 133 |
| 3 3 0 | Povrat pogrešno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi | 0 | 23 721 908 | 3 233 320 | 592 719 | 26 362 509 | 22 888 313 | 708 148 | 23 596 461 | 2 766 048 |
| 3 3 3 | Primljeni iznosi osiguranja – Namjenski prihodi | 0 | 61 083 | 1 174 375 | 0 | 1 235 458 | 55 434 | 1 174 375 | 1 229 809 | 5 649 |
| 3 3 9 | Ostali prihodi od administrativnog poslovanja | 2 000 | 638 666 | 2 158 960 | 0 | 2 797 626 | 636 854 | 30 068 | 666 922 | 2 130 704 |
| 4 0 0 | Prihodi od ulaganja, odobrenih zajmova i bankovnih računa | 0 | 122 352 | 0 | 0 | 122 352 | 122 352 | 0 | 122 352 | 0 |
| | Ukupno | 181 000 000 | 236 065 962 | 27 556 876 | 606 364 | 263 016 475 | 234 354 253 | 16 119 520 | 250 473 772 | 12 542 702 |

Članak / Stavka

Naslov

Ukupni proračun

Utvrđena prava za 2022.

Prava prenesena iz 2021.

Prava prenesena iz 2021. i koja su ukinuta ili kojih se odreklo tijekom izvještajnog razdoblja

Ukupna prava

Prihodi ostvareni od prava utvrđenih tijekom izvještajne godine

Prihodi ostvareni od prava prenesenih iz 2021.

Ukupni ostvareni prihodi

Ukupni nepodmireni dug

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Porezi na primitke od rada

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Posebne pristojbe na primitke od rada

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća osoblje na dopustu

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Prodaja nepokretne imovine – Namjenski prihodi

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Prodaja ostale imovine

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Davanje nepokretne imovine u najam i podnajam – Namjenski prihodi

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada – Za druge institucije, agencije i tijela EU-a – Namjenski prihodi

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama ili radom – Namjenski prihodi

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Povrat pogrešno plaćenih iznosa – Namjenski prihodi

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Primljeni iznosi osiguranja – Namjenski prihodi

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Ostali prihodi od administrativnog poslovanja

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Prihodi od ulaganja, odobrenih zajmova i bankovnih računa

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Ukupno

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702

---

PRILOG VIII.

Projekt ADENAUER II – ključne brojke

| | Procijenjeni troškovi 2009. – 2012. | Troškovi na dan 31.12.2022. | Nepotrošena / prekoračena sredstva |
| --- | --- | --- | --- |
| u milijunima eura (vrijednost iz listopada 2012.) | | | |
| I. | Građevinski radovi (od srpnja 2013.) |

Procijenjeni troškovi 2009. – 2012.

Troškovi na dan 31.12.2022.

Nepotrošena / prekoračena sredstva

u milijunima eura (vrijednost iz listopada 2012.)

I.

432,8

417,4

-15,4

Uključujući: Prostorije za posjetitelje centra „Europa Experience” (12 milijuna)

| II. | Drugi |
| --- | --- |

II.

Upravljanje projektima

57,7

125,4

67,7

Troškovi financiranja

119

5,7

- 113,3

Zemljište/osiguranje/usluge

2,4

28,4

26,0

UKUPNO

611,9

576,9

-35,0

Pripremni i geotermalni radovi

16,8

16,8

Isplata naknade zbog kašnjenja

32,2

32,2

Završni radovi, održavanje, sigurnost

20,6

20,6

---