# Eiropas Savienības C 324/2017

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 324 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 60. gadagājums2017. gada 28. septembris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 324

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums2017. gada 28. septembris

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2017/C 324/01 | 2016. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2017/C 324/01

2016. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 28.9.2017 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 324/1

---

2016. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2017/C 324/01)

SATURS

| 1. | IEVADS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2016. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Galvenie finanšu mērķi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Eiropadomes un Padomes 2016. gada budžeta izveide | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Vispārēja pieeja | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2016. gada budžets | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2016. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2016. GADĀ | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2016. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sanāksmes | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Leģislatīvi jautājumi | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratīvā modernizācija | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Mērķu sasniegšana 2016. gadā | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ieņēmumi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Izdevumi 2016. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budžeta grozījums 2016. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pārskats par budžeta izpildi 2007.–2016. gadā | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2016. gadā | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | No 2015. uz 2016. gadu automātiski pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | No 2016. uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Piešķirtie ieņēmumi | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Līdz 2016. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Līdz 2016. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Finanšu regulas (1) 142. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2016. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2016. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2016. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2016. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2016. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   2016. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.   
  Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2016. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu, |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu,

| — | turpināt finansēt Europa ēkas būvniecību, kura provizoriski tika pieņemta 2016. gada 30. jūnijā. |
| --- | --- |

—

turpināt finansēt Europa ēkas būvniecību, kura provizoriski tika pieņemta 2016. gada 30. jūnijā.

2.2.   
  Eiropadomes un Padomes 2016. gada budžeta izveide

2.2.1.   Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2016. budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2015. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem, vai jomās, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | par 32 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstā atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laikā samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (ceturtais gads), |
| --- | --- |

—

par 32 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstā atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laikā samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (ceturtais gads),

| — | 1 AST 10, 1 AST 5 un 1 AST 3 amata vietas pārveidotas par 3 AD 10 amata vietām, lai nodrošinātu Eiropadomes priekšsēdētāja vajadzības, |
| --- | --- |

—

1 AST 10, 1 AST 5 un 1 AST 3 amata vietas pārveidotas par 3 AD 10 amata vietām, lai nodrošinātu Eiropadomes priekšsēdētāja vajadzības,

| — | 10 AST 5 amata vietas pārveidotas par 10 AD 5 amata vietām (turpinot administratīvo modernizāciju), |
| --- | --- |

—

10 AST 5 amata vietas pārveidotas par 10 AD 5 amata vietām (turpinot administratīvo modernizāciju),

| — | 35 AST 1 amata vietas pārveidotas par 35 SC 1 amata vietām. |
| --- | --- |

—

35 AST 1 amata vietas pārveidotas par 35 SC 1 amata vietām.

2.2.2.   2016. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2016. gada budžetu noteica EUR 545,1 miljonu apmērā. Tas atbilst palielinājumam EUR 3,3 miljonu (+0,6 %) apmērā salīdzinājumā ar 2015. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2016. gadam bija 3,040.

1. tabulā sniegts pārskats par 2016. gada budžetu pa dažādām kategorijām. Ņemot vērā aprēķināto 2016. gada inflāciju 1,3 % apmērā, EP/P budžets reālajā izteiksmē faktiski samazinājās par 0,7 %.

1. tabula

EP/P 2016. gada budžets salīdzinājumā ar 2015. gada budžetu (pa kategorijām)

| EUR |
| --- |
| Kategorija | 2015. gada budžets | 2016. gada budžets | Izmaiņas 2016./2015. gadā |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Štatu saraksts | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Datorsistēmas | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Mēbeles | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Tehniskās ierīces | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transports | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Sanāksmes un konferences | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informācija | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Dažādi | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rezerve | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Pavisam kopā | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

EUR

Kategorija

2015. gada budžets

2016. gada budžets

Izmaiņas 2016./2015. gadā

1

2

3 = 2/1

Štatu saraksts

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Datorsistēmas

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Mēbeles

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Tehniskās ierīces

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transports

1 868 000

854 000

-54,3  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Sanāksmes un konferences

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informācija

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Dažādi

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rezerve

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Kopā (izņemot iegādi)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Pavisam kopā

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   2016. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2009. līdz 2016. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 7,9 % 2009. gadā uz 5,7 % 2016. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2009.–2016. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

| (Summas faktiskajās cenās) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas | EUR mlj | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| EP/P | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Summas faktiskajās cenās)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

EUR mlj

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

EP/P

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2014. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.

3.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2016. GADĀ

3.1.   
  Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2016. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Tā arī uzsver galvenos gada sasniegumus.

3.1.1.   Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2007. līdz 2016. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 3 759“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2016. gadā ir sarīkojis vēl 2 034 sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).

3. tabula

2007.–2016. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Padomes sanāksmes | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Darba grupas | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Kopā | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Citas sanāksmes | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Pavisam kopā | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Samiti

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Padomes sanāksmes

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Darba grupas

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Kopā

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Citas sanāksmes

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Pavisam kopā

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

2016. gadu iezīmēja dažādas krīzes, konkrētāk – teroristu uzbrukumi Beļģijā, Francijā un Vācijā, Apvienotās Karalistes jūnija referenduma rezultāti un visbeidzot – migrācijas un bēgļu krīzes turpmāka padziļināšanās.

PĢS rīkoto sanāksmju kopējais skaits salīdzinājumā ar 2015. gadu samazinājās par 3 % (177). Tas galvenokārt skaidrojams ar zemāku likumdošanas aktivitāti, kura izriet no Eiropas Komisijas aizsāktās vienkāršošanas programmas.

Turklāt 2016. gada 5. oktobrī PĢS rīkoja “Briseles konferenci par Afganistānu”. Šī konference vienkopus pulcēja 75 valstis un 26 starptautiskas organizācijas, lai apspriestu sadarbību ar mērķi panākt Afganistānas pašpaļāvību pārmaiņu desmitgadē (2015–2024). Pasākumu organizēja kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, un tam bija nepieciešami nozīmīgi drošības un loģistikas resursi, kā arī ievērojami diplomātiskie centieni.

Bez tam Europa ēka tika provizoriski pieņemta 2016. gada 30. jūnijā. Pirmās sanāksmes jaunajā ēkā notika 2016. gada novembrī.

3.1.2.   Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2016. gadā OV tika publicēti 1 259 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

2007.–2016. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Eiropas Komisijas vienkāršošanas programma likumdošanas jomā pagaidām neatspoguļojas tiesību aktu skaita būtiskā samazinājumā. Proti, likumdošanas procedūru ilguma dēļ minētās programmas ietekme tiks novērota ar novēlošanos.

3.1.3.   Administratīvā modernizācija

2016. gadā PĢS turpināja uzlabot savas organizācijas kvalitāti un efektivitāti.

2016. gada janvārī ģenerālsekretārs saka pārdomu procesu par PĢS administrācijas modernizēšanu. Šajā procesā ietilpst piecas darba grupas, ģenerālsekretāra diskusijas ar ģenerāldirektoriem, tikšanās ar darbiniekiem un Personāla komiteju. Tā rezultātā 2016. gada septembrī tika publicēts “Rīcības plāns, lai izveidotu dinamiskāku, elastīgāku un sadarbīgāku PĢS”, kurā ir noteiktas piecas PĢS prioritātes:

| — | efektīva administrācija Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropadomes vajadzībām, |
| --- | --- |

—

efektīva administrācija Eiropadomes priekšsēdētāja un Eiropadomes vajadzībām,

| — | labāks un konsekventāks atbalsts Padomei un tās prezidentūrām, |
| --- | --- |

—

labāks un konsekventāks atbalsts Padomei un tās prezidentūrām,

| — | uzlabota iekšējā un ārējā saziņa un informācijas aprite, |
| --- | --- |

—

uzlabota iekšējā un ārējā saziņa un informācijas aprite,

| — | ieguldīšana cilvēkos un vadībā, un |
| --- | --- |

—

ieguldīšana cilvēkos un vadībā, un

| — | tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu PĢS darbu. |
| --- | --- |

—

tehnoloģiju izmantošana, lai uzlabotu PĢS darbu.

Turklāt 2016. gads bija jaunu sasniegumu gads PĢS vides politikas jomā. Kopš 2016. gada 25. janvāra trīs PĢS ēkas – Justus Lipsius, Lex un bērnu silītes ēka – Briseles reģiona vides aģentūra (IBGE) ir reģistrējusi Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (3).

3.1.4.   Mērķu sasniegšana 2016. gadā

Informāciju par 2016. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts

  PĢS 2016. gadā pieņēma darbā 193 ierēdņus (169 pastāvīgos ierēdņus un 24 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 178 ierēdņi (138 pastāvīgie ierēdņi un 40 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto palielinājums bija par 15 aizņemtām amata vietām.
  Saistībā ar personāla skaita samazināšanu par 5 % piecu gadu laikā štatu saraksts tika samazināts par 32 amata vietām. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

PĢS 2016. gadā pieņēma darbā 193 ierēdņus (169 pastāvīgos ierēdņus un 24 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 178 ierēdņi (138 pastāvīgie ierēdņi un 40 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto palielinājums bija par 15 aizņemtām amata vietām.

Saistībā ar personāla skaita samazināšanu par 5 % piecu gadu laikā štatu saraksts tika samazināts par 32 amata vietām.

| — | Finanšu pārvaldība

  2016. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Ir ieviesti vairāki jauni instrumenti un ziņojumi, lai atvieglotu datu apstrādi un palielinātu redzamību un saziņu starp PĢS finanšu dienestiem.
  2016. gadā tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:






  — | daudzgadu darbības un budžeta plānošanas (multiannual activity and budget planning –MABP) ietvaros sniegtās informācijas kvalitātes uzlabošana, |
| --- | --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2016. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Ir ieviesti vairāki jauni instrumenti un ziņojumi, lai atvieglotu datu apstrādi un palielinātu redzamību un saziņu starp PĢS finanšu dienestiem.

2016. gadā tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram:

—

daudzgadu darbības un budžeta plānošanas (multiannual activity and budget planning –MABP) ietvaros sniegtās informācijas kvalitātes uzlabošana,

| — | projektu izvērtēšanas komitejas darbības pārskatīšana, kuras rezultātā tika izstrādāts jauns lēmums, ar ko vienkāršo projektu izvērtēšanas komitejas satvaru, |
| --- | --- |

—

projektu izvērtēšanas komitejas darbības pārskatīšana, kuras rezultātā tika izstrādāts jauns lēmums, ar ko vienkāršo projektu izvērtēšanas komitejas satvaru,

| — | iepirkuma procesa likumības stiprināšana, |
| --- | --- |

—

iepirkuma procesa likumības stiprināšana,

| — | to hartu pārskatīšana un pieņemšana, kurās detalizēti izklāstīti finanšu dalībnieku uzdevumi, tiesības un pienākumi. |
| --- | --- |

—

to hartu pārskatīšana un pieņemšana, kurās detalizēti izklāstīti finanšu dalībnieku uzdevumi, tiesības un pienākumi.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2016. gadā bija 22 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (4)).

| — | Ēku politika

  Projekts atjaunot Residence Palace ēku un pārveidot to par Eiropadomes mītnes vietu (Europa ēka) 2016. gadā tika turpināts. Ēkas provizoriskā pieņemšana notika 2016. gada 30. jūnijā, bet delegāciju un daļas PĢS dienestu pārcelšana ir plānota uz 2017. gada sākumu. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

Projekts atjaunot Residence Palace ēku un pārveidot to par Eiropadomes mītnes vietu (Europa ēka) 2016. gadā tika turpināts. Ēkas provizoriskā pieņemšana notika 2016. gada 30. jūnijā, bet delegāciju un daļas PĢS dienestu pārcelšana ir plānota uz 2017. gada sākumu.

3.2.   
  Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2016. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2015” attiecas uz 2015. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2016. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2016” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2016. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2016. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības
  2015. gads | Iekasētie ieņēmumi no
  2015. gada | Noteiktās tiesības
  2016. gads | Iekasētie ieņēmumi no
  2016. gada | Kopējās nodibinātās tiesības
  2015. un 2016. gadā | Kopā iekasēts
  2015. un 2016. gadā | 2017. gadā
  paredzēts iekasēt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības

2015. gads

Iekasētie ieņēmumi no

2015. gada

Noteiktās tiesības

2016. gads

Iekasētie ieņēmumi no

2016. gada

Kopējās nodibinātās tiesības

2015. un 2016. gadā

Kopā iekasēts

2015. un 2016. gadā

2017. gadā

paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

4 1

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

5 0

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas |
| --- | --- |

5 1

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti |
| --- | --- |

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas |
| --- | --- |

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas (EĀDD) |
| --- | --- |

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas (EĀDD)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību |
| --- | --- |

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

5 8

Dažādas kompensācijas

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības |
| --- | --- |

5 9

Citi ieņēmumi, kas izriet no administratīvās pārvaldības

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem |
| --- | --- |

6 3

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Procenti par novēlotiem maksājumiem |
| --- | --- |

7 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 0

Dažādi ieņēmumi

0

0

904

904

904

904

0

Kopā

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2016. gadā bija EUR 79,2 miljoni. No šīs summas EUR 77,5 miljoni tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt EUR 1,7 miljoni tiks iekasēti 2017. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2016. gadā (69 % jeb EUR 53,1 miljoni no EUR 77,5 miljoniem) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas EUR 28,3 miljoni attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt EUR 24,8 miljoni atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 31 % (EUR 24,4 miljoni) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem.

| — | Iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2014. un 2015. gadu (attiecīgi EUR 0,1 miljoni un EUR 11,4 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2014. un 2015. gadu (attiecīgi EUR 0,1 miljoni un EUR 11,4 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 4,9 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 4,9 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,2 miljoni, 6 3. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,2 miljoni, 6 3. nodaļa).

| — | Citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1 miljons, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1 miljons, 5 7. nodaļa).

| — | Ar ēkām saistītie ieņēmumi un atmaksājumi, cita starpā atmaksājums no Beļģijas valsts par kopš 2004. gada nepareizi piemērotiem reģionālajiem nodokļiem (EUR 1 miljons, 5 1. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistītie ieņēmumi un atmaksājumi, cita starpā atmaksājums no Beļģijas valsts par kopš 2004. gada nepareizi piemērotiem reģionālajiem nodokļiem (EUR 1 miljons, 5 1. nodaļa).

| — | Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,9 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,9 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Ieņēmumi no juridisko izmaksu atgūšanas par lietām, kurās Padome uzvarēja, un no zaudējumu atlīdzības Padomei (EUR 0,6 miljoni, 5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Ieņēmumi no juridisko izmaksu atgūšanas par lietām, kurās Padome uzvarēja, un no zaudējumu atlīdzības Padomei (EUR 0,6 miljoni, 5 7. nodaļa).

| — | Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar “Briseles konferences par Afganistānu” rīkošanu (EUR 0,6 miljoni, 5 5. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa atmaksājums par izmaksām saistībā ar “Briseles konferences par Afganistānu” rīkošanu (EUR 0,6 miljoni, 5 5. nodaļa).

| — | Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 0,3 miljoni, 5 5. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 0,3 miljoni, 5 5. nodaļa).

| — | Ieņēmumi no telpu izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu Briselē (EUR 0,2 miljoni, 5 1. nodaļa). |
| --- | --- |

—

Ieņēmumi no telpu izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu Briselē (EUR 0,2 miljoni, 5 1. nodaļa).

3.3.   
  Izdevumi 2016. gadā

3.3.1.   Budžeta grozījums 2016. gadā

2016. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2009. līdz 2016. gadam.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2009.–2016. Gadā

| Grozījums | |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Budžeta grozījums | FR 41. pants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 25. pants | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| C pārvietojums | FR 25. pants | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 27. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Grozījums

Veids

Juridiskais pamats

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budžeta grozījums

FR 41. pants

1

0

0

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 25. pants

46

47

23

23

22

32

27

31

C pārvietojums

FR 25. pants

2

2

2

2

2

2

2

2

D pārvietojums

FR 27. pants

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopā

49

49

25

25

24

34

29

33

C pārvietojumi, par kuriem ir jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu), tika izdarīti, lai 2016. gadā nostiprinātu šādas jomas:

| — | C1 pārvietojums EUR 340 000 apmērā 2016. gada 1. augustā, lai:






  — | finansētu izmaksas par papildu 9 līgumdarbiniekiem (FGII), kas strādās kā diennakts drošības aģenti Europa ēkas drošības centrā (EUR 150 000), |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums EUR 340 000 apmērā 2016. gada 1. augustā, lai:

—

finansētu izmaksas par papildu 9 līgumdarbiniekiem (FGII), kas strādās kā diennakts drošības aģenti Europa ēkas drošības centrā (EUR 150 000),

| — | pastiprinātu ar Eiropadomi saistīto darbinieku ceļu izdevumu piešķīrumu (EUR 190 000), |
| --- | --- |

—

pastiprinātu ar Eiropadomi saistīto darbinieku ceļu izdevumu piešķīrumu (EUR 190 000),

| — | C2 pārvietojums EUR 20 000 000 apmērā 2016. gada 14. decembrī, lai:






  — | segtu avansa maksājumu par Kirchberg konferenču centra Luksemburgā telpu izmantošanu (EUR 10 000 000), |
| --- | --- | --- |

—

C2 pārvietojums EUR 20 000 000 apmērā 2016. gada 14. decembrī, lai:

—

segtu avansa maksājumu par Kirchberg konferenču centra Luksemburgā telpu izmantošanu (EUR 10 000 000),

| — | segtu avansa maksājumu par Europa ēkas iegādi (EUR 10 000 000). |
| --- | --- |

—

segtu avansa maksājumu par Europa ēkas iegādi (EUR 10 000 000).

2016. gadā EP/P budžetu iekšēji grozīja, veicot 31 B pārvietojumu, balstoties uz Finanšu regulas 25. panta 4. punktu.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2016. gadā tika ievērojami (5) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2016. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | 2016. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Ārēji pakalpojumi | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

2016. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Citi darbinieki

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Ārēji pakalpojumi

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Īres maksa

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Telpu iekārtošana

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekomunikācijas

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Pārskats par budžeta izpildi 2007.–2016. gadā

Pēdējo desmit gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 93,5 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktiskie gada maksājumi laikposmā no 2007. līdz 2016. gadam ir bijuši vidēji 81,7 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta, atbilstīgi Finanšu regulas 13. panta 4. punktam, uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.

Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās – PĢS darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

1. diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2007.–2016. gadā

Image

| (1) | Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar “ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009”. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP). |
| --- | --- |

(1)

Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar “ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009”. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP).

Otrā kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām, piemēram, LEX, bērnu silīte un Europa ēka. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējusi izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes.

2016. gadā tika piešķirta summa EUR 11 miljonu apmērā par Europa ēkas iegādi. Summa tika pārnesta uz 2017. gadu reālā maksājuma veikšanai.

3.3.3.   Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2016. gadā

2016. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 14 galvenās izdevumu kategorijas.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2016. gadā un tādējādi zaudēja.

8. tabula

2016. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2016. gada budžets (sākotnējais) | 2016. gada budžets (galīgais (6)) | Saistības | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Datorsistēmas | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Mēbeles | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Tehniskās ierīces (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transports | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Sanāksmes un konferences | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informācija | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Dažādi | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rezerve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Kopā (izņemot iegādi) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Pavisam kopā | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(EUR)

Kategorija

2016. gada budžets (sākotnējais)

2016. gada budžets (galīgais (6))

Saistības

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Datorsistēmas

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Mēbeles

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Tehniskās ierīces (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transports

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Mutiskās tulkošanas izmaksas

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Sanāksmes un konferences

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informācija

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Dažādi

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rezerve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Kopā (izņemot iegādi)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Pavisam kopā

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

2016. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 95,3 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā sastāda summu EUR 4,7 miljonu apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt saistīts ar to, ka nebija nepieciešams iedarbināt provizoriskās apropriācijas (EUR 2,7 miljoni). Citi nepilnīgā izmantojuma skaidrojumi ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (EUR 1 miljons), samazinātas vajadzības pēc pamatalgām (EUR 0,7 miljoni) un mazāki izdevumi saistībā ar virsstundām (EUR 0,3 miljoni), |
| --- | --- |

—

kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā sastāda summu EUR 4,7 miljonu apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt saistīts ar to, ka nebija nepieciešams iedarbināt provizoriskās apropriācijas (EUR 2,7 miljoni). Citi nepilnīgā izmantojuma skaidrojumi ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (EUR 1 miljons), samazinātas vajadzības pēc pamatalgām (EUR 0,7 miljoni) un mazāki izdevumi saistībā ar virsstundām (EUR 0,3 miljoni),

| — | citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 50 % no nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,1 miljons no EUR 2,2 miljoniem) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,5 miljonu ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums EUR 0,3 miljonu apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušais EUR 0,3 miljons galvenokārt ir saistīts ar nelieliem ietaupījumiem bērnu aprūpes iestādēs, kā arī saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem, |
| --- | --- |

—

citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 50 % no nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,1 miljons no EUR 2,2 miljoniem) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,5 miljonu ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums EUR 0,3 miljonu apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušais EUR 0,3 miljons galvenokārt ir saistīts ar nelieliem ietaupījumiem bērnu aprūpes iestādēs, kā arī saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem,

| — | ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 2,4 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 2,1 miljoni iegūti no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām, zemāka ūdens, gāzes un elektrības patēriņa Europa ēkas novēlotās nodošanas dēļ. Pārējie EUR 0,3 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem, |
| --- | --- |

—

ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 2,4 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 2,1 miljoni iegūti no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām, zemāka ūdens, gāzes un elektrības patēriņa Europa ēkas novēlotās nodošanas dēļ. Pārējie EUR 0,3 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem,

| — | IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. Nepilnīgs izlietojums EUR 0,1 miljona apmērā galvenokārt saistīts ar mazāku vajadzību pēc ārējiem pakalpojumiem, |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. Nepilnīgs izlietojums EUR 0,1 miljona apmērā galvenokārt saistīts ar mazāku vajadzību pēc ārējiem pakalpojumiem,

| — | nepilnīgs izlietojums EUR 0,3 miljonu apmērā saistībā ar mēbelēm izriet galvenokārt no pārrēķinātām aplēsēm par izmaksām, kas saistītas ar jaunajai noliktavai paredzētajām mēbelēm, un uz 2017. gadu atliktajai mēbeļu iegādei Apmeklētāju centra vajadzībām Europa ēkas novēlotās nodošanas dēļ, |
| --- | --- |

—

nepilnīgs izlietojums EUR 0,3 miljonu apmērā saistībā ar mēbelēm izriet galvenokārt no pārrēķinātām aplēsēm par izmaksām, kas saistītas ar jaunajai noliktavai paredzētajām mēbelēm, un uz 2017. gadu atliktajai mēbeļu iegādei Apmeklētāju centra vajadzībām Europa ēkas novēlotās nodošanas dēļ,

| — | ietaupījums EUR 0,2 miljonu apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc drošības iekārtām, |
| --- | --- |

—

ietaupījums EUR 0,2 miljonu apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc drošības iekārtām,

| — | transporta jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %, |
| --- | --- |

—

transporta jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %,

| — | delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 2,1 miljonu apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 27,3 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 17,8 miljoni, uz kuru EUR 11,3 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,8 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Bez tam EUR 7,5 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu avansa maksājumu par Kirchberg konferenču centra Luksemburgā telpu izmantošanu. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 16,6 miljoni tika noteikti turpmākiem maksājumiem 2016. gada budžetā, |
| --- | --- |

—

delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 2,1 miljonu apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 27,3 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 17,8 miljoni, uz kuru EUR 11,3 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,8 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Bez tam EUR 7,5 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu avansa maksājumu par Kirchberg konferenču centra Luksemburgā telpu izmantošanu. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 16,6 miljoni tika noteikti turpmākiem maksājumiem 2016. gada budžetā,

| — | saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 8 miljonu apmērā. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 11,3 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (8), kā arī EUR 10 miljonu pārvietojumam, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu. Galarezultāts ietver arī EUR 1,8 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās, |
| --- | --- |

—

saistībā ar apropriācijām mutiskai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 8 miljonu apmērā. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 11,3 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (8), kā arī EUR 10 miljonu pārvietojumam, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu. Galarezultāts ietver arī EUR 1,8 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās,

| — | EUR 0,4 miljons no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 0,8 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2016. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2016. gadā, nekā tas bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt EUR 0,2 miljonu. Visbeidzot samazināta vajadzība īrēt konferenču un sanāksmju telpas ārpusē, kā arī mazāki akreditācijas izdevumi ir ļāvuši papildus ietaupīt EUR 0,2 miljonus, |
| --- | --- |

—

EUR 0,4 miljons no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 0,8 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2016. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2016. gadā, nekā tas bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt EUR 0,2 miljonu. Visbeidzot samazināta vajadzība īrēt konferenču un sanāksmju telpas ārpusē, kā arī mazāki akreditācijas izdevumi ir ļāvuši papildus ietaupīt EUR 0,2 miljonus,

| — | apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 83,6 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 1,3 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 0,5 miljoni saistīti ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2016. gadā, un EUR 0,3 miljonu ietaupījums ir saistīts ar novēlotu Apmeklētāju centra atvēršanu. Mazāks skaits augsta līmeņa pasākumu, nekā bija ieplānots budžetā, ļāva ietaupīt EUR 0,3 miljonus rīkotāja apraides jomā. Visbeidzot, pārējie EUR 0,2 miljoni skaidrojami galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām, plašsaziņas līdzekļu novērošanas un darbībām tiešsaistē, |
| --- | --- |

—

apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 83,6 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 1,3 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 0,5 miljoni saistīti ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2016. gadā, un EUR 0,3 miljonu ietaupījums ir saistīts ar novēlotu Apmeklētāju centra atvēršanu. Mazāks skaits augsta līmeņa pasākumu, nekā bija ieplānots budžetā, ļāva ietaupīt EUR 0,3 miljonus rīkotāja apraides jomā. Visbeidzot, pārējie EUR 0,2 miljoni skaidrojami galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām, plašsaziņas līdzekļu novērošanas un darbībām tiešsaistē,

| — | kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 1,4 miljonu apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (EUR 0,7 miljoni) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņotas mazāk antidempinga lietas, nekā bija gaidīts, ar novēlotu pārcelšanos uz Europa ēku (EUR 0,3 miljoni), mazākām vajadzībām pēc uniformām (EUR 0,2 miljoni) un mazākām vajadzībām pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem un pasta izdevumiem (EUR 0,2 miljoni). |
| --- | --- |

—

kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 1,4 miljonu apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (EUR 0,7 miljoni) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņotas mazāk antidempinga lietas, nekā bija gaidīts, ar novēlotu pārcelšanos uz Europa ēku (EUR 0,3 miljoni), mazākām vajadzībām pēc uniformām (EUR 0,2 miljoni) un mazākām vajadzībām pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem un pasta izdevumiem (EUR 0,2 miljoni).

3.4.   
  Pārnestās apropriācijas

3.4.1.   No 2015. uz 2016. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2015. uz 2016. gadu tika pārnesti EUR 45,5 miljoni.

9. tabula

No 2015. uz 2016. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2015. gada pārnestās apropriācijas | 2016. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Ēkas | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Datorsistēmas | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Mēbeles | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Tehniskās ierīces | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transports | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Sanāksmes un konferences | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informācija | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Dažādi | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rezerve | 0 | 0 | | |
| Kopā | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(EUR)

Kategorija

No 2015. gada pārnestās apropriācijas

2016. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Ēkas

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Datorsistēmas

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Mēbeles

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Tehniskās ierīces

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transports

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Delegāciju ceļa izdevumi

359 415

0

0,0  %

359 415

Mutiskās tulkošanas izmaksas

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Sanāksmes un konferences

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informācija

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Dažādi

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rezerve

0

0

Kopā

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

No 2015. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 80,8 %. Šā izmantojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2017. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2017. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2.   No 2016. uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas

No 2016. uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja EUR 62,7 miljonus.

10. tabula

No 2016. uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2016. gada budžets (sākotnējais) | 2016. gada budžets (galīgais (9)) | Saistības | Uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Štatu saraksts | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Ēkas | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Datorsistēmas | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Mēbeles | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Tehniskās ierīces (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transports | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Sanāksmes un konferences | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informācija | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Dažādi | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rezerve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Kopā (izņemot iegādi) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Pavisam kopā | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(EUR)

Kategorija

2016. gada budžets (sākotnējais)

2016. gada budžets (galīgais (9))

Saistības

Uz 2017. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5 = 4/3

Štatu saraksts

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Ēkas

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Datorsistēmas

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Mēbeles

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Tehniskās ierīces (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transports

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Sanāksmes un konferences

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informācija

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Dažādi

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rezerve

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Kopā (izņemot iegādi)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Pavisam kopā

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

No 2016. uz 2017. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas – par EUR 20,1 miljoniem, no kuriem EUR 9,9 miljoni attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 8,5 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,1 miljoni – uz telekomunikācijām un EUR 0,5 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas – par EUR 20,1 miljoniem, no kuriem EUR 9,9 miljoni attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 8,5 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,1 miljoni – uz telekomunikācijām un EUR 0,5 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu,

| — | ēkas – par EUR 12,9 miljoniem, no kuriem EUR 6 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 3,3 miljoni – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,8 miljoni – uz drošību un profilaksi, EUR 1,3 miljoni – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,5 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas, |
| --- | --- |

—

ēkas – par EUR 12,9 miljoniem, no kuriem EUR 6 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 3,3 miljoni – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,8 miljoni – uz drošību un profilaksi, EUR 1,3 miljoni – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,5 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas,

| — | nekustamā īpašuma iegāde – par EUR 11 miljoniem, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu, |
| --- | --- |

—

nekustamā īpašuma iegāde – par EUR 11 miljoniem, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu,

| — | EUR 10,2 miljoni, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2016. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2017. gadā, |
| --- | --- |

—

EUR 10,2 miljoni, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2016. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2017. gadā,

| — | tehniskās ierīces – par EUR 2,7 miljoniem, no kuriem EUR 1,3 miljoni attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu, EUR 0,9 miljoni uz audiovizuālo iekārtu iegādi Preses dienestam, EUR 0,2 miljoni par iekārtu iegādi un uzturēšanu restorāniem un ēdnīcām, EUR 0,2 miljoni par drošības aprīkojumu un EUR 0,2 miljoni par citām iekārtām, |
| --- | --- |

—

tehniskās ierīces – par EUR 2,7 miljoniem, no kuriem EUR 1,3 miljoni attiecas uz konferenču iekārtu iegādi un uzturēšanu, EUR 0,9 miljoni uz audiovizuālo iekārtu iegādi Preses dienestam, EUR 0,2 miljoni par iekārtu iegādi un uzturēšanu restorāniem un ēdnīcām, EUR 0,2 miljoni par drošības aprīkojumu un EUR 0,2 miljoni par citām iekārtām,

| — | EUR 2 miljoni par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 1,4 miljoni attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, EUR 0,6 miljoni attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem, |
| --- | --- |

—

EUR 2 miljoni par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 1,4 miljoni attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, EUR 0,6 miljoni attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2 miljoniem, jo īpaši saistībā ar apmācību (EUR 0,7 miljoni), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (EUR 0,4 miljoni), ārējo palīdzību (EUR 0,3 miljoni) un komandējumiem (EUR 0,2 miljoni), |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2 miljoniem, jo īpaši saistībā ar apmācību (EUR 0,7 miljoni), medicīniskajiem pakalpojumiem un bērnu silītēm (EUR 0,4 miljoni), ārējo palīdzību (EUR 0,3 miljoni) un komandējumiem (EUR 0,2 miljoni),

| — | mēbeles – par EUR 0,6 miljoniem saistībā ar Europa ēkas aprīkošanu, |
| --- | --- |

—

mēbeles – par EUR 0,6 miljoniem saistībā ar Europa ēkas aprīkošanu,

| — | sanāksmes un konferences – par EUR 0,5 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2016. gadā. |
| --- | --- |

—

sanāksmes un konferences – par EUR 0,5 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2016. gadā.

3.4.3.   No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 11. tabulā, ar lēmumu no 2015. uz 2016. gadu tika pārnesta summa EUR 1,8 miljonu apmērā saskaņā ar Finanšu regulas 13. panta 2. punkta un Piemērošanas noteikumu 4. panta noteikumiem.

11. tabula

No 2015. uz 2016. gadu ar lēmumu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2015. gada | Saistības 2016. gadā | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas | 2016. gada maksājumi | Pārnesumi maksājumiem uz 2017. gadu |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 2 | 2 |
| Mēbeles | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Tehniskās ierīces | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Kopā | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(EUR)

Kategorija

Ar lēmumu pārnestās apropriācijas no 2015. gada

Saistības 2016. gadā

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

2016. gada maksājumi

Pārnesumi maksājumiem uz 2017. gadu

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

2

2

Mēbeles

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Tehniskās ierīces

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Kopā

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Šī summa ir saistīta ar ieguldījumu izmaksām par Europa ēku (mēbeles un tehniskās ierīces), kuras bija sākotnēji ieplānotas 2015. gada budžetā. Tā kā aizkavējās Europa ēkas nodošana ekspluatācijā, 2015. gadā nebija iespējams parakstīt pirkuma pasūtījumus.

Ar lēmumu pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 99,8 %. No paredzētās summas EUR 1,6 miljoni tika samaksāti 2016. gadā, bet pārējā summa tika pārnesta maksājumiem uz 2017. gadu.

3.5.   
  Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.   Līdz 2016. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2016. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 19,5 miljoni.

12. tabula

Līdz 2016. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2016. gadam piešķirtie ieņēmumi | 2016. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1/-2 |
| Štatu saraksts | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Ēkas | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Datorsistēmas | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Mēbeles | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Tehniskās ierīces | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transports | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Sanāksmes un konferences | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informācija | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Dažādi | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| EP/P kopā | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Pavisam kopā | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2016. gadam piešķirtie ieņēmumi

2016. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 2/1

4 = 1/-2

Štatu saraksts

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Ēkas

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Datorsistēmas

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Mēbeles

1 488

1 475

0,0  %

14

Tehniskās ierīces

45 000

44 996

100,0  %

4

Transports

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Delegāciju ceļa izdevumi

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Mutiskās tulkošanas izmaksas

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Sanāksmes un konferences

147 877

147 057

99,4  %

820

Informācija

150 002

150 002

100,0  %

0

Dažādi

180 265

153 527

85,2  %

26 739

EP/P kopā

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

41 083

41 083

100,0  %

0

Pavisam kopā

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija EUR 19,6 miljoni, no kuriem EUR 19,5 miljoni tika samaksāti. Atlikušie EUR 0,1 miljoni tika atcelti atbilstīgi Finanšu regulas 14. pantam.

Līdz 2016. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (EUR 0,05 miljoni) attiecas uz summām, ko 2015. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. Kopējā summa (EUR 0,05 miljoni) tika samaksāta 2015. gadā.

3.5.2.   Līdz 2016. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2016. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 24,3 miljoni. No tās EUR 229 000 atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

13. tabula

2016. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2016. gadā | Saistības 2016. gadā | 2016. gada maksājumi | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1/-3 |
| Štatu saraksts | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Ēkas | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Datorsistēmas | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Mēbeles | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Tehniskās ierīces | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transports | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Sanāksmes un konferences | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informācija | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Dažādi | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| EP/P kopā | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Pavisam kopā | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2016. gadā

Saistības 2016. gadā

2016. gada maksājumi

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3

4 = 1/-3

Štatu saraksts

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Ēkas

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Datorsistēmas

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Mēbeles

4 635

0

0

4 635

Tehniskās ierīces

238 527

97 820

79 170

159 357

Transports

17 754

3 425

0

17 754

Delegāciju ceļa izdevumi

11 544 777

0

0

11 544 777

Mutiskās tulkošanas izmaksas

4 938 885

0

0

4 938 885

Sanāksmes un konferences

179 166

90 646

71 282

107 883

Informācija

200 648

72 451

53 268

147 379

Dažādi

630 895

0

0

630 895

EP/P kopā

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

304 230

219 036

154 046

150 184

Pavisam kopā

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

2016. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija EUR 24,3 miljoni. Finanšu gada laikā izmantoja EUR 0,9 miljonus, savukārt EUR 23,4 miljonus pārnesa uz 2017. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 14. pantu.

Aptuveni 48 % piešķirto ieņēmumu ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumiem (EUR 11,5 miljoni). Summa EUR 4,9 miljoni apmērā par mutisko tulkošanu skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Galīgais budžets pēc EUR 40 miljonu samazinājuma saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 2009. gada decembrī bija EUR 563 miljoni.

(3)  EMAS – Kopienas vides vadības un audita sistēma, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1221/2009 (OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.). Tā ir brīvprātīga sistēma, kas ir izveidota organizācijām, kuras vēlas izvērtēt, pārvaldīt un uzlabot savu veikumu vides jomā.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(5)  Neto summa > EUR 300 000.

(6)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(7)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu EUR 350 000 apmērā (saistības).

(8)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2016. gadā minētā summa bija EUR 11,3 miljoni.

(9)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(10)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu EUR 350 000 apmērā (uz 2017. gadu pārnestās saistības un apropriācijas).

---

PIELIKUMS

PADOME

2016. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/ grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensijas | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Provizoriska apropriācija | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Provizoriska apropriācija | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Ārēji pakalpojumi | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Provizoriska apropriācija | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Provizoriska apropriācija | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Profesionālā tālākizglītība | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Ar iestādē strādājošo personu kopumu saistītas darbības | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Komandējumi | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Ēkas | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un nomaiņa | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu noma un labošana | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transports | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Vispārējas publikācijas | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informācija | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Provizoriskās apropriācijas | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/ grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Pamatalga

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensijas

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Darba attiecību pārtraukšana

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Provizoriska apropriācija

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Pamatalgas

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Virsstundas

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Darba attiecību pārtraukšana

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Provizoriska apropriācija

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Citi darbinieki

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stažēšanās

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Ārēji pakalpojumi

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Provizoriska apropriācija

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Provizoriska apropriācija

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Profesionālā tālākizglītība

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Medicīnas dienests

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Ar iestādē strādājošo personu kopumu saistītas darbības

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Komandējumi

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Īres maksa

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Telpu iekārtošana

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Ēkas

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Apdrošināšana

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekomunikācijas

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Datorsistēmas un telekomunikācijas

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Mēbeles

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un nomaiņa

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Transportlīdzekļu noma un labošana

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transports

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Sanāksmes un konferences

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Vispārējas publikācijas

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informācija

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Biroja piederumi

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Pasta izdevumi

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Dažādi izdevumi

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Provizoriskās apropriācijas

10 1

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

KOPĒJAIS BUDŽETS

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---