# Euroopa Liidu C 324/28.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 324 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 60. aastakäik28. september 2017 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 324

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik28. september 2017

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2017/C 324/01 | 2016. aasta finantstegevuse aruanne (ELi eelarve II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2017/C 324/01

2016. aasta finantstegevuse aruanne (ELi eelarve II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu)

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 28.9.2017 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 324/1

---

2016. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2017/C 324/01)

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2016. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta eelarve koostamine | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2016. aasta eelarve | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2016. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2016. AASTAL | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta tegevus ja eesmärgid | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Kohtumised | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Seadusandlikud arutelud | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Haldusalane ajakohastamine | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | 2016. aastal saavutatud eesmärgid | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Tulu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2016. aasta kulud | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Eelarvemuudatused 2016. aastal | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2007–2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Assigneeringute kasutamine 2016. aastal kategooriate kaupa | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | 2015. aastast 2016. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringud | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | 2015. aastast 2016. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2016. aastat saadud sihtotstarbeline tulu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2016. aastal saadud sihtotstarbeline tulu | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt finantsmääruse (1) artiklile 142 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2016. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2016. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 2. peatükis tehakse kokkuvõte 2016. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2016. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 3. peatükis.

2016. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2016. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID

2.1.   
  Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2016. aastal olid järgmised:

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle;

| — | jätkata haldustegevuse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist; |
| --- | --- |

—

jätkata haldustegevuse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist;

| — | jätkata Europa hoone (mille eelavamine toimus 30. juunil 2016) ehituse rahastamist. |
| --- | --- |

—

jätkata Europa hoone (mille eelavamine toimus 30. juunil 2016) ehituse rahastamist.

2.2.   
  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2015. aasta eelarve üldist taset nominaalväärtuses, v.a palgakulud.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega viimaste aastate eelarve täitmisest lähtuvalt.

Ametikohtade loetelu puhul jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist sujundamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % (neljas aasta) vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 32 võrra; |
| --- | --- |

—

kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % (neljas aasta) vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 32 võrra;

| — | üks AST10, üks AST5 ja üks AST3 ametikoht muudeti kolmeks AD10 ametikohaks, et täita Euroopa Ülemkogu eesistuja personalivajadused; |
| --- | --- |

—

üks AST10, üks AST5 ja üks AST3 ametikoht muudeti kolmeks AD10 ametikohaks, et täita Euroopa Ülemkogu eesistuja personalivajadused;

| — | kümme AST 5 ametikohta muudeti kümneks AD 5 ametikohaks (jätkuv haldustegevuse ajakohastamine); |
| --- | --- |

—

kümme AST 5 ametikohta muudeti kümneks AD 5 ametikohaks (jätkuv haldustegevuse ajakohastamine);

| — | 35 AST1 ametikohta muudeti 35ks SC1 ametikohaks. |
| --- | --- |

—

35 AST1 ametikohta muudeti 35ks SC1 ametikohaks.

2.2.2.   2016. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta eelarveks kokku 545,1 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2015. aastaga 3,3 miljonit eurot (+0,6 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2016. aastal ametikohtade arv kokku 3 040.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2016. aasta eelarvest kategooriate kaupa. Võttes arvesse 2016. aastaks prognoositud 1,3 % inflatsiooni, vähenes ülemkogu ja nõukogu eelarve reaalväärtuses tegelikult 0,7 %.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta eelarve 2015. aasta eelarvega võrreldes (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2015. aasta eelarve | 2016. aasta eelarve | Muutus 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Muud personalikulud | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Hooned (välja arvatud hoonete soetamine) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Arvutisüsteemid | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Mööbel | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Tehniline varustus | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transport | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Teavitamine | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Mitmesugused kulud | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Reserv | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Kokku (v.a soetamine) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Kinnisvara soetamine | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Kõik kokku | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(Eurodes)

Kategooria

2015. aasta eelarve

2016. aasta eelarve

Muutus 2016/2015

1

2

3=2/1

Ametikohtade loetelu

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Muud personalikulud

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Hooned (välja arvatud hoonete soetamine)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Arvutisüsteemid

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Mööbel

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Tehniline varustus

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transport

1 868 000

854 000

-54,3  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Suulise tõlke kulud

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Koosolekud ja konverentsid

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Teavitamine

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Mitmesugused kulud

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Reserv

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Kokku (v.a soetamine)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Kinnisvara soetamine

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Kõik kokku

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   2016. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2009–2016. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 7,9 %-lt 2009. aastal 5,7 %ni 2016. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng ajavahemikus 2009–2016 finantsperspektiivi rubriigis 5

| (Summad jooksevhindades) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| Ülemkogu/ nõukogu | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Ülemkogu/ nõukogu osakaal rubriigis 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Summad jooksevhindades)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

Ülemkogu/ nõukogu

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Ülemkogu/ nõukogu osakaal rubriigis 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Vähenemine 2011. aastal on peamiselt vahendite Euroopa välisteenistusele ülekandmise tulemus ning vähenemine 2012. ja 2014. aastal on seotud sellega, et varasemate aastate eelarvete täitmisest ja tegelikest vajadustest lähtuvalt vähendati teatavaks tegevuseks ette nähtud assigneeringuid.

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2016. AASTAL

3.1.   
  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse selles välja aasta põhisaavutused.

3.1.1.   Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2007–2016 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust.

Nõukogu peasekretariaat korraldas 2016. aastal 3 759 nn institutsioonilist kohtumist ning lisaks 2 034 muud kohtumist (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised ning kohtumised kolmandate riikidega).

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2007–2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Nõukogu istungid | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| COREPER | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Töörühmad | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Kokku | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Muud kohtumised | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Kõik kokku | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tippkohtumised

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Nõukogu istungid

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

COREPER

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Töörühmad

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Kokku

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Muud kohtumised

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Kõik kokku

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

2016. aastat iseloomustavad mitmesugused kriisid, täpsemalt terrorirünnakud Belgias, Prantsusmaal ja Saksamaal, Ühendkuningriigi juuni referendumi tulemused ning lõpuks rände- ja pagulaskriisi süvenemine.

Nõukogu peasekretariaadi korraldatud kohtumisi oli 2015. aastaga võrreldes kokku 3 % vähem (177). Selle põhjuseks oli peamiselt Euroopa Komisjoni algatatud lihtsustamisprogrammi tulemusel aeglustunud seadusandlik tegevus.

Peale selle korraldas nõukogu peasekretariaat 5. oktoobril 2016 Afganistani käsitleva konverentsi Brüsselis. Sellest võttis osa 75 riiki ja 26 rahvusvahelist organisatsiooni, et arutada koostööd Afganistani iseseisva toimetuleku saavutamiseks ümberkujundamiskümnendil (2015–2024). Suuri julgeoleku- ja logistilisi ressursse ning olulisi diplomaatilisi jõupingutusi nõudnud üritus korraldati koos Euroopa välisteenistusega.

Lisaks leidis 30. juunil 2016 aset Europa hoone eelavamine. Esimesed koosolekud peeti uues hoones 2016. aasta novembris.

3.1.2.   Seadusandlikud arutelud

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2016. aastal avaldati ELTs 1 259 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ELTs avaldatud õigusaktid

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Euroopa Komisjoni seadusandluse lihtsustamise programm ei ole õigusaktide arvu veel oluliselt vähendanud. Seadusandliku menetluse pikkuse tõttu on tagajärgi näha alles mõne aja pärast.

3.1.3.   Haldusalane ajakohastamine

2016. aastal jätkas nõukogu peasekretariaat oma organisatsioonilise kvaliteedi ja tõhususe parandamist.

2016. aasta jaanuaris algatas peasekretär nõukogu peasekretariaadi töökorralduse analüüsimise protsessi. Protsess hõlmas viie töökonna moodustamist, peasekretäri ja peadirektorite arutelusid ning kohtumisi personali ja personalikomiteega. Selle tulemusel avaldati 2016. aasta septembris tegevuskava „Dünaamilisem, paindlikum ja koostöösõbralikum nõukogu peasekretariaat“, milles määrati peasekretariaadi jaoks kindlaks viis prioriteeti:

| — | tõhus haldustugi Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Ülemkogule; |
| --- | --- |

—

tõhus haldustugi Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Ülemkogule;

| — | parem ja sidusam tugi nõukogule ja selle eesistujariikidele; |
| --- | --- |

—

parem ja sidusam tugi nõukogule ja selle eesistujariikidele;

| — | tõhusam sise- ja välisteabekorraldus ja teavitamine; |
| --- | --- |

—

tõhusam sise- ja välisteabekorraldus ja teavitamine;

| — | panustamine inimestesse ja juhtimisse ning |
| --- | --- |

—

panustamine inimestesse ja juhtimisse ning

| — | nõukogu peasekretariaadi töö tõhustamiseks vajaliku tehnoloogia kasutusele võtmine. |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi töö tõhustamiseks vajaliku tehnoloogia kasutusele võtmine.

2016. aasta oli ühtlasi uute saavutuste aeg nõukogu peasekretariaadi keskkonnapoliitika valdkonnas. Alates 25. jaanuarist 2016 on nõukogu peasekretariaadi kolm hoonet – Justus Lipsius, Lex ja lastesõime hoone – kantud Brüsseli piirkonna keskkonnaagentuuri (IBGE) registrisse EMAS (3).

3.1.4.   2016. aastal saavutatud eesmärgid

2016. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  2016. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 193 ametnikku (169 alalist ametnikku ja 24 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 178 ametnikku (138 alalist ametnikku ja 40 ajutist teenistujat), mille tulemusel suurenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 15 ametikoha võrra.
  Eesmärgi raames vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 32 võrra. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

2016. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 193 ametnikku (169 alalist ametnikku ja 24 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 178 ametnikku (138 alalist ametnikku ja 40 ajutist teenistujat), mille tulemusel suurenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 15 ametikoha võrra.

Eesmärgi raames vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 32 võrra.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2016. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Andmetöötluse lihtsustamiseks ning nõukogu peasekretariaadi finantsteenistuste vahelise nähtavuse ja suhtlemise suurendamiseks võeti käibele mitu uut vahendit ja aruandlusmehhanismi.
  2016. aastal viidi üldfinantsjuhtimises ellu mitu eesmärki:






  — | parandati mitmeaastase tegevuspõhise eelarve kavandamise süsteemi raames esitatava teabe kvaliteeti; |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2016. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Andmetöötluse lihtsustamiseks ning nõukogu peasekretariaadi finantsteenistuste vahelise nähtavuse ja suhtlemise suurendamiseks võeti käibele mitu uut vahendit ja aruandlusmehhanismi.

2016. aastal viidi üldfinantsjuhtimises ellu mitu eesmärki:

—

parandati mitmeaastase tegevuspõhise eelarve kavandamise süsteemi raames esitatava teabe kvaliteeti;

| — | vaadati läbi projektihindamise komitee tegevus, mille tulemusel võeti vastu uus otsus lihtsustada nimetatud komitee tegevusraamistikku; |
| --- | --- |

—

vaadati läbi projektihindamise komitee tegevus, mille tulemusel võeti vastu uus otsus lihtsustada nimetatud komitee tegevusraamistikku;

| — | suurendati hankemenetluste õiguspärasust; |
| --- | --- |

—

suurendati hankemenetluste õiguspärasust;

| — | vaadati läbi ja võeti vastu hartad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult finantsjuhtimises osalejate ülesandeid ning õigusi ja kohustusi. |
| --- | --- |

—

vaadati läbi ja võeti vastu hartad, milles kirjeldatakse üksikasjalikult finantsjuhtimises osalejate ülesandeid ning õigusi ja kohustusi.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamise kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseviivitus 2016. aastal 22 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL (4)).

| — | Kinnisvarapoliitika

  2016. aastal jätkus Residence Palace’i renoveerimise ning selle Euroopa Ülemkogu peakorteriks (Europa hoone) muutmise projekt. Hoone eelavamine toimus 30. juunil 2016, delegatsioonide ja nõukogu peasekretariaadi teatavate teenistuste kolimine on kavandatud 2017. aasta alguseks. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

2016. aastal jätkus Residence Palace’i renoveerimise ning selle Euroopa Ülemkogu peakorteriks (Europa hoone) muutmise projekt. Hoone eelavamine toimus 30. juunil 2016, delegatsioonide ja nõukogu peasekretariaadi teatavate teenistuste kolimine on kavandatud 2017. aasta alguseks.

3.2.   
  Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2016. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Väljend „Kehtivad õigused 2015. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2015. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2016. aastal. Väljend „Kehtivad õigused 2016. aastal“ tähendab aga 2016. aastal esitatud sissenõudmisi.

Tabel 5

Ülevaade 2016. aasta eelarve tulutoimingutest

| (Eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused
  2015. aastal | 2015. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused
  2016. aastal | 2016. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku
  2015+2016 | Sissenõutud tulud kokku
  2015+2016 | 2017. aastal
  sisse nõutavad summad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt |

(Eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused

2015. aastal

2015. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused

2016. aastal

2016. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku

2015+2016

Sissenõutud tulud kokku

2015+2016

2017. aastal

sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 41 | Sissemaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

41

Sissemaksed pensioniskeemi

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 50 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist |
| --- | --- |

50

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 51 | Üüritulu |
| --- | --- |

51

Üüritulu

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

5 2

Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (EEAS) |
| --- | --- |

5 5

Tulu osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (EEAS)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Muud institutsioonide haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

5 7

Muud institutsioonide haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

5 8

Mitmesugused hüvitised

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Haldusjuhtimisest tekkinud muu tulu |
| --- | --- |

5 9

Haldusjuhtimisest tekkinud muu tulu

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Erilepingutest tulenevad maksed |
| --- | --- |

6 3

Erilepingutest tulenevad maksed

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Viivisintressid |
| --- | --- |

7 0

Viivisintressid

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Mitmesugune tulu |
| --- | --- |

9 0

Mitmesugune tulu

0

0

904

904

904

904

0

Kokku

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2016. aastal 79,2 miljonit eurot. Sellest summast 77,5 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 1,7 miljonit eurot nõutakse sisse 2017. aastal.

Suurem osa kogu 2016. aastal sisse nõutud tuludest (69 % ehk 53,1 miljonit eurot 77,5 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 28,3 miljonit eurot puudutab mahaarvamisi töötajate töötasudelt ning 24,8 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 31 % (24,4 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2014. ja 2015. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,1 ja 11,4 miljonit eurot) (peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2014. ja 2015. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,1 ja 11,4 miljonit eurot) (peatükk 5 7);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (4,9 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (4,9 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 6 3); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 6 3);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1 miljonit eurot) (peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (1 miljonit eurot) (peatükk 5 7);

| — | hoonetega seotud tagasimaksete tulud, sealhulgas alates 2004. aastast põhjendamatult kehtestatud piirkondlike maksude tagasimaksed Belgia riigi poolt (1 miljon eurot, peatükk 5 1); |
| --- | --- |

—

hoonetega seotud tagasimaksete tulud, sealhulgas alates 2004. aastast põhjendamatult kehtestatud piirkondlike maksude tagasimaksed Belgia riigi poolt (1 miljon eurot, peatükk 5 1);

| — | Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,9 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,9 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | nõukogu võidetud kohtuasjade puhul õigusabikulude hüvitamisest tekkinud tulu ning nõukogule makstud kahjuhüvitised (0,6 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

nõukogu võidetud kohtuasjade puhul õigusabikulude hüvitamisest tekkinud tulu ning nõukogule makstud kahjuhüvitised (0,6 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena Afganistani-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,6 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena Afganistani-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,6 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis asuva Euroopa infopunkti renditasust (0,2 miljonit eurot, peatükk 5 1). |
| --- | --- |

—

üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis asuva Euroopa infopunkti renditasust (0,2 miljonit eurot, peatükk 5 1).

3.3.   
  2016. aasta kulud

3.3.1.   Eelarvemuudatused 2016. aastal

Eelarveaasta 2016 jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2009–2016 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2009–2016 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Paranduseelarved | Finantsmääruse artikkel 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Muudatus

Laad

Õiguslik alus

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Paranduseelarved

Finantsmääruse artikkel 41

1

0

0

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 25

46

47

23

23

22

32

27

31

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 25

2

2

2

2

2

2

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

49

49

25

25

24

34

29

33

Ümberpaigutused C, millega kaasneb eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 25), tehti 2016. aastal järgmistel eesmärkidel:

| — | ümberpaigutus C1 summas 340 000 eurot 1. augustil 2016, et:






  — | rahastada Europa hoone turvakeskuse ööpäevaringse töö tagava üheksa täiendava lepingulise turvatöötajaga (FGII) seotud kulusid (150 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 340 000 eurot 1. augustil 2016, et:

—

rahastada Europa hoone turvakeskuse ööpäevaringse töö tagava üheksa täiendava lepingulise turvatöötajaga (FGII) seotud kulusid (150 000 eurot);

| — | suurendada Euroopa Ülemkoguga seotud personali sõidukulude eelarvet (190 000 eurot). |
| --- | --- |

—

suurendada Euroopa Ülemkoguga seotud personali sõidukulude eelarvet (190 000 eurot).

| — | ümberpaigutus C2 summas 20 000 000 eurot 14. detsembril 2016, et:






  — | teha ettemakse Luxembourgis asuva Kirchbergi konverentsikeskuse kasutuselevõtuks (10 000 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 summas 20 000 000 eurot 14. detsembril 2016, et:

—

teha ettemakse Luxembourgis asuva Kirchbergi konverentsikeskuse kasutuselevõtuks (10 000 000 eurot);

| — | teha ettemakse Europa hoone soetamiseks (10 000 000 eurot). |
| --- | --- |

—

teha ettemakse Europa hoone soetamiseks (10 000 000 eurot).

2016. aastal muudeti ülemkogu ja nõukogu eelarvet oma eelarvejao piires 31 ümberpaigutusega B vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 4.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2016. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (5) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel tehti 2016. aastal olulisi ümberpaigutusi

| (Eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | 2016. aasta esialgne eelarve | Ülekandmised | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud õigused | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud õigused | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud õigused | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Üür | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Kinnisvara soetamine | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1 001  % |
| 2 0 0 3 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemidega seotud sisseostetavad teenused | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Suulise tõlke kulud | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(Eurodes)

Punkt

Rubriik

2016. aasta esialgne eelarve

Ülekandmised

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud õigused

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud õigused

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud õigused

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Muud teenistujad

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Üür

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Kinnisvara soetamine

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1 001  %

2 0 0 3

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara ostmine

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemidega seotud sisseostetavad teenused

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Suulise tõlke kulud

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2007–2016

Viimase kümne aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmise määr olnud keskmiselt 93,5 % (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2007–2016 on moodustanud keskmiselt 81,7 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 4 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse.

Ülekantud assigneeringud jaotuvad kahte suuremasse kategooriasse: nõukogu peasekretariaadi tegevus ja hooned. Esimene on seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2007–2016

Image

| (1) | 2009. aastal vähendati ELi eelarve paranduseelarvega nr 10/2009 nõukogu eelarvet 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse. |
| --- | --- |

(1)

2009. aastal vähendati ELi eelarve paranduseelarvega nr 10/2009 nõukogu eelarvet 40 miljoni euro võrra. See summa paigutati nõukogu osamaksena ümber Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamisse.

Teine kategooria puudutab hoonete (Lex, lastesõim ja Europa hoone) soetamist nõukogu peasekretariaadi poolt. Viimastel aastatel on nõukogu peasekretariaat saanud nimetatud ostude rahastamiseks kasutada eelarve täitmisel tekkinud sääste.

2016. aastal eraldati 11 miljonit eurot Europa hoone soetamiseks. See summa on kantud üle 2017. aastasse, mil makse tegelikult tehakse.

3.3.3.   Assigneeringute kasutamine 2016. aastal kategooriate kaupa

2016. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2016. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2016. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2016. aasta eelarve (esialgne) | 2016. aasta eelarve (lõplik) (6) | Kulukohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Ametikohtade loetelu | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Muud personalikulud | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Hooned (välja arvatud hoonete soetamine) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Arvutisüsteemid | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Mööbel | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Tehniline varustus (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Suulise tõlke kulud | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Teavitamine | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Mitmesugused kulud | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Kokku (v.a soetamine) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Kinnisvara soetamine | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Kõik kokku | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(Eurodes)

Kategooria

2016. aasta eelarve (esialgne)

2016. aasta eelarve (lõplik) (6)

Kulukohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Ametikohtade loetelu

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Muud personalikulud

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Hooned (välja arvatud hoonete soetamine)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Arvutisüsteemid

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Mööbel

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Tehniline varustus (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transport

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Suulise tõlke kulud

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Koosolekud ja konverentsid

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Teavitamine

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Mitmesugused kulud

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Reserv

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Kokku (v.a soetamine)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Kinnisvara soetamine

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Kõik kokku

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

2016. aasta eelarve üldise täitmise määr on 95,3 %. Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 4,7 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt asjaoluga, et määratlemata otstarbega assigneeringuid ei olnud vaja kasutusele võtta (2,7 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja baaspalga väljamakseid (vastavalt 1 miljon eurot ja 0,7 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,3 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 4,7 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt asjaoluga, et määratlemata otstarbega assigneeringuid ei olnud vaja kasutusele võtta (2,7 miljonit eurot). Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja baaspalga väljamakseid (vastavalt 1 miljon eurot ja 0,7 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,3 miljonit eurot).

| — | Muude personalikulude kategoorias on 50 % alakasutusest (1,1 miljonit eurot 2,2 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 0,5 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,3 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on enamjaolt seotud väiksemate säästudega lastehoiuasutuste, kuid ka ravi- ja sotsiaalteenuste pealt. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 50 % alakasutusest (1,1 miljonit eurot 2,2 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 0,5 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,3 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on enamjaolt seotud väiksemate säästudega lastehoiuasutuste, kuid ka ravi- ja sotsiaalteenuste pealt.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 2,4 miljonit eurot. Sellest 2,1 miljonit eurot saadi tänu hoonete väiksematele hooldamise ja koristamise, veetarbimise ning gaasi- ja elektrienergia kuludele, kuna Europa hoone üleandmine hilines. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 2,4 miljonit eurot. Sellest 2,1 miljonit eurot saadi tänu hoonete väiksematele hooldamise ja koristamise, veetarbimise ning gaasi- ja elektrienergia kuludele, kuna Europa hoone üleandmine hilines. Ülejäänud 0,3 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul.

| — | IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. Alakasutamine summas 0,1 miljonit eurot tuleneb põhiliselt väiksemast vajadusest sisseostetavate teenuste järele. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. Alakasutamine summas 0,1 miljonit eurot tuleneb põhiliselt väiksemast vajadusest sisseostetavate teenuste järele.

| — | 0,3 miljoni euro suurune alakasutus mööbli kategoorias on peamiselt seotud uue lao mööblikulude ümberhindamisega ning külastuskeskusse mööbli ostu edasilükkamisega 2017. aastasse, kuna Europa hoone üleandmine hilines. |
| --- | --- |

—

0,3 miljoni euro suurune alakasutus mööbli kategoorias on peamiselt seotud uue lao mööblikulude ümberhindamisega ning külastuskeskusse mööbli ostu edasilükkamisega 2017. aastasse, kuna Europa hoone üleandmine hilines.

| — | 0,2 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega turvarajatiste järele. |
| --- | --- |

—

0,2 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega turvarajatiste järele.

| — | Transpordi kategoorias oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. |
| --- | --- |

—

Transpordi kategoorias oli eelarve täitmine peaaegu 100 %.

| — | Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 2,1 miljonit eurot. Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks kättesaadav summa 27,3 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 11,3 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,8 miljonit eurot. Lisaks paigutati ümber 7,5 miljonit eurot, et rahastada ettemakset Luxembourgis asuva Kirchbergi konverentsikeskuse kasutuselevõtuks. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2016. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 16,6 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 2,1 miljonit eurot. Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks kättesaadav summa 27,3 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 11,3 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,8 miljonit eurot. Lisaks paigutati ümber 7,5 miljonit eurot, et rahastada ettemakset Luxembourgis asuva Kirchbergi konverentsikeskuse kasutuselevõtuks. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2016. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 16,6 miljonit eurot.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 8 miljonit eurot. Tuleb märkida, et alakasutatud summa näitab lõplikku tulemust, mis on saadud pärast seda, kui suulise tõlke eelarvevahenditest paigutati 11,3 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukulude eelarvereale (8) ning 10 miljonit eurot Europa hoonega seotud ettemakseks. Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,8 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 8 miljonit eurot. Tuleb märkida, et alakasutatud summa näitab lõplikku tulemust, mis on saadud pärast seda, kui suulise tõlke eelarvevahenditest paigutati 11,3 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukulude eelarvereale (8) ning 10 miljonit eurot Europa hoonega seotud ettemakseks. Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,8 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud.

| — | Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias moodustasid kokku alakasutatud assigneeringutest (0,8 miljonit eurot) 0,4 miljonit eurot odavama hinnaga toitlustuslepingud ja vähem koosolekuid 2016. aastal võrreldes eelarves ette nähtuga. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,2 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused seoses teatavate sõidukuludega. Lõpuks võimaldasid 0,2 miljoni euro suurust säästu väiksemad vajadused seoses väliste konverentsi- ja koosolekuruumide rentimisega ja väiksemad akrediteerimiskulud. |
| --- | --- |

—

Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias moodustasid kokku alakasutatud assigneeringutest (0,8 miljonit eurot) 0,4 miljonit eurot odavama hinnaga toitlustuslepingud ja vähem koosolekuid 2016. aastal võrreldes eelarves ette nähtuga. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,2 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused seoses teatavate sõidukuludega. Lõpuks võimaldasid 0,2 miljoni euro suurust säästu väiksemad vajadused seoses väliste konverentsi- ja koosolekuruumide rentimisega ja väiksemad akrediteerimiskulud.

| — | Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 83,6 %, mis tähendab seega 1,3 miljoni euro suurust kokkuhoidu. Sellest 0,5 miljonit eurot tuleb väiksema arvu kaasotsustamismenetlusega seotud ja muude seadusandlike aktide avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas 2016. aastal ning 0,3 miljoni euro suurune sääst külastuskeskuse avamise hilinemisest. Esialgu eelarvesse kavandatud kõrgetasemeliste ürituste väiksem arv võimaldas 0,3 miljoni euro suurust säästu korraldajapoolsete ülekannete valdkonnas. Ülejäänud 0,2 miljonit eurot tulenes peamiselt väiksematest vajadustest seoses väljaannete, meediamonitooringu ja veebitegevusega. |
| --- | --- |

—

Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 83,6 %, mis tähendab seega 1,3 miljoni euro suurust kokkuhoidu. Sellest 0,5 miljonit eurot tuleb väiksema arvu kaasotsustamismenetlusega seotud ja muude seadusandlike aktide avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas 2016. aastal ning 0,3 miljoni euro suurune sääst külastuskeskuse avamise hilinemisest. Esialgu eelarvesse kavandatud kõrgetasemeliste ürituste väiksem arv võimaldas 0,3 miljoni euro suurust säästu korraldajapoolsete ülekannete valdkonnas. Ülejäänud 0,2 miljonit eurot tulenes peamiselt väiksematest vajadustest seoses väljaannete, meediamonitooringu ja veebitegevusega.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias on 1,4 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule prognoositust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,7 miljonit eurot), hilinenud kolimisega Europa hoonesse (0,3 miljonit eurot), väiksemate vajadustega seoses vormirõivastuse (0,2 miljonit eurot) ning kontoritarvete, paberi, uuringute ja postikuludega (0,2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias on 1,4 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule prognoositust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,7 miljonit eurot), hilinenud kolimisega Europa hoonesse (0,3 miljonit eurot), väiksemate vajadustega seoses vormirõivastuse (0,2 miljonit eurot) ning kontoritarvete, paberi, uuringute ja postikuludega (0,2 miljonit eurot).

3.4.   
  Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   2015. aastast 2016. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2015. aastast 2016. aastasse üle 45,5 miljonit eurot.

Tabel 9

2015. aastast 2016. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2015. aastast üle kantud assigneeringud | 2016. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Muud personalikulud | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Hooned | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Arvutisüsteemid | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Mööbel | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Tehniline varustus | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transport | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Suulise tõlke kulud | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Koosolekud ja konverentsid | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Teavitamine | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Mitmesugused kulud | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Reserv | 0 | 0 | | |
| Kokku | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(Eurodes)

Kategooria

2015. aastast üle kantud assigneeringud

2016. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Muud personalikulud

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Hooned

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Arvutisüsteemid

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Mööbel

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Tehniline varustus

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transport

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Delegatsioonide sõidukulud

359 415

0

0,0  %

359 415

Suulise tõlke kulud

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Koosolekud ja konverentsid

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Teavitamine

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Mitmesugused kulud

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Reserv

0

0

Kokku

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

2015. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 80,8 %. Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2017. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2017. aastal.

3.4.2.   2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringud

2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 62,7 miljonit eurot.

Tabel 10

2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2016. aasta eelarve (esialgne) | 2016. aasta eelarve (lõplik) (9) | Kulukohustused | 2017. aastasse üle kantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Muud personalikulud | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Hooned | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Arvutisüsteemid | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Mööbel | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Tehniline varustus (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Suulise tõlke kulud | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Teavitamine | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Mitmesugused kulud | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Kokku (v.a soetamine) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Kinnisvara soetamine | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Kõik kokku | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(Eurodes)

Kategooria

2016. aasta eelarve (esialgne)

2016. aasta eelarve (lõplik) (9)

Kulukohustused

2017. aastasse üle kantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5=4/3

Ametikohtade loetelu

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Muud personalikulud

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Hooned

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Arvutisüsteemid

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Mööbel

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Tehniline varustus (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transport

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Suulise tõlke kulud

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Koosolekud ja konverentsid

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Teavitamine

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Mitmesugused kulud

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Reserv

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Kokku (v.a soetamine)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Kinnisvara soetamine

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Kõik kokku

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

2016. aastast 2017. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega:

| — | 20,1 miljonit eurot arvutisüsteemide kategoorias, millest 9,9 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 8,5 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,1 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 0,5 miljonit eurot IT-teenuse ja -hooldusega; |
| --- | --- |

—

20,1 miljonit eurot arvutisüsteemide kategoorias, millest 9,9 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 8,5 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 1,1 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 0,5 miljonit eurot IT-teenuse ja -hooldusega;

| — | 12,9 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 6 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,3 miljonit eurot, julgeolekule ja ennetusmeetmetele 1,8 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,3 miljon eurot ja 0,5 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele; |
| --- | --- |

—

12,9 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 6 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 3,3 miljonit eurot, julgeolekule ja ennetusmeetmetele 1,8 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,3 miljon eurot ja 0,5 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele;

| — | 11 miljonit eurot kinnisvara ostu kategoorias, et katta Europa hoone eest tehtud ettemakse; |
| --- | --- |

—

11 miljonit eurot kinnisvara ostu kategoorias, et katta Europa hoone eest tehtud ettemakse;

| — | 10,2 miljonit eurot, et katta 2016. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2017. aastal; |
| --- | --- |

—

10,2 miljonit eurot, et katta 2016. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2017. aastal;

| — | 2,7 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias, millest 1,3 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,9 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks, 0,2 miljonit eurot restoranide ja sööklate tehnika ostuks ja hooldamiseks, 0,2 miljonit eurot turvavarustusele ja 0,2 miljonit eurot muudele seadmetele. |
| --- | --- |

—

2,7 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias, millest 1,3 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,9 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks, 0,2 miljonit eurot restoranide ja sööklate tehnika ostuks ja hooldamiseks, 0,2 miljonit eurot turvavarustusele ja 0,2 miljonit eurot muudele seadmetele.

| — | 2 miljonit eurot teavitamiskulude kategoorias, millest 1,4 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 0,6 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega; |
| --- | --- |

—

2 miljonit eurot teavitamiskulude kategoorias, millest 1,4 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 0,6 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega;

| — | 2 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eriti seoses koolituse (0,7 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,4 miljonit eurot), sisseostetavate teenuste (0,3 miljonit eurot) ja lähetustega (0,2 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

2 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eriti seoses koolituse (0,7 miljonit eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,4 miljonit eurot), sisseostetavate teenuste (0,3 miljonit eurot) ja lähetustega (0,2 miljonit eurot);

| — | 0,6 miljonit eurot Europa hoone sisustuskuluna (mööbel); |
| --- | --- |

—

0,6 miljonit eurot Europa hoone sisustuskuluna (mööbel);

| — | 0,5 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2016. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud. |
| --- | --- |

—

0,5 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2016. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud.

3.4.3.   2015. aastast 2016. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Nagu on osutatud tabelis 11, kanti kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 2 ning kohaldamise eeskirjade artikliga 4 otsuse alusel 2015. aastast 2016. aastasse üle assigneering summas 1,8 miljonit eurot.

Tabel 11

2015. aastast 2016. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2015. aastast otsuse alusel üle kantud assigneeringud | Kulukohustused 2016 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud | 2016. aasta maksed | 2017. aastasse assigneeringuna üle kantud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Mööbel | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Tehniline varustus | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Kokku | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(Eurodes)

Kategooria

2015. aastast otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Kulukohustused 2016

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

2016. aasta maksed

2017. aastasse assigneeringuna üle kantud

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Mööbel

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Tehniline varustus

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Kokku

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Summa puudutab Europa hoonega seotud investeerimiskulusid (mööbel ja tehniline varustus), mis olid esialgu kirjendatud 2015. aasta eelarvesse. Europa hoone hilinenud üleandmise tõttu ei olnud võimalik ostutellimusi 2015. aastal allkirjastada.

Otsuse alusel üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 99,8 %. Eelarvesse kirjendatud summast 1,6 miljonit eurot maksti 2016. aastal, ülejäänu kanti maksete assigneeringuna üle 2017. aastasse.

3.5.   
  Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   Enne 2016. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2016. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 19,5 miljonit eurot.

Tabel 12

Enne 2016. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2016. aastat | 2016. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Muud personalikulud | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Hooned | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Arvutisüsteemid | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Mööbel | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Tehniline varustus | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transport | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Suulise tõlke kulud | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Koosolekud ja konverentsid | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Teavitamine | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Mitmesugused kulud | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Teenustaseme lepingud EEASiga | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Kõik kokku | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(Eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2016. aastat

2016. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Muud personalikulud

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Hooned

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Arvutisüsteemid

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Mööbel

1 488

1 475

0,0  %

14

Tehniline varustus

45 000

44 996

100,0  %

4

Transport

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Delegatsioonide sõidukulud

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Suulise tõlke kulud

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Koosolekud ja konverentsid

147 877

147 057

99,4  %

820

Teavitamine

150 002

150 002

100,0  %

0

Mitmesugused kulud

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Ülemkogu/nõukogu kokku

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Teenustaseme lepingud EEASiga

41 083

41 083

100,0  %

0

Kõik kokku

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu kokku oli 19,6 miljonit eurot, millest 19,5 miljonit eurot on tasutud. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 tühistatud.

Teine osa enne 2016. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,05 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2015. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. Kogu see 0,05 miljoni euro suurune summa maksti ära 2015. aastal.

3.5.2.   2016. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2016. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 24,3 miljonit eurot. Sellest 229 000 eurot moodustavad Euroopa välisteenistuselt nõukogule üle kantud summad.

Tabel 13

2016. aastal laekunud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2016 | Kulukohustused 2016 | 2016. aastamaksed | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Ametikohtade loetelu | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Muud personalikulud | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Hooned | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Arvutisüsteemid | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Mööbel | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Tehniline varustus | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transport | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Suulise tõlke kulud | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Koosolekud ja konverentsid | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Teavitamine | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Mitmesugused kulud | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Teenustaseme lepingud EEASiga | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Kõik kokku | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(Eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2016

Kulukohustused 2016

2016. aastamaksed

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3

4=1-3

Ametikohtade loetelu

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Muud personalikulud

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Hooned

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Arvutisüsteemid

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Mööbel

4 635

0

0

4 635

Tehniline varustus

238 527

97 820

79 170

159 357

Transport

17 754

3 425

0

17 754

Delegatsioonide sõidukulud

11 544 777

0

0

11 544 777

Suulise tõlke kulud

4 938 885

0

0

4 938 885

Koosolekud ja konverentsid

179 166

90 646

71 282

107 883

Teavitamine

200 648

72 451

53 268

147 379

Mitmesugused kulud

630 895

0

0

630 895

Ülemkogu/nõukogu kokku

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Teenustaseme lepingud EEASiga

304 230

219 036

154 046

150 184

Kõik kokku

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2016. aastal oli 24,3 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 0,9 miljonit eurot ning 23,4 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 üle 2017. aastasse.

Ligikaudu 48 % sihtotstarbelisest tulust on seotud delegatsioonide sõidukuludega (11,5 miljonit eurot). Suulise tõlkega seonduv summa 4,9 miljonit eurot tuleneb teatavate keelte puhul tehtud lisamaksetest, et katta lisavajadus suulise tõlke järele nendes keeltes. Ülejäänud summa kajastab valdavalt nõukogu mitmesuguste haldustegevustega seotud summade hüvitamist.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(2)  Pärast 40 miljoni euro mahaarvamist Euroopa majanduse elavdamise kava jaoks 2009. aasta detsembris oli lõpliku eelarve suurus 563 miljonit eurot.

(3)  EMAS (eco-management and audit scheme) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1221/2009 (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1) määratletud keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem. Tegemist on vabatahtliku süsteemiga sellistele organisatsioonidele, mis soovivad oma keskkonnasõbralikkust hinnata, hallata ja parandada.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(5)  Netosumma > 300 000 eurot.

(6)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(7)  Hõlmab otsusest tulenevat ülekandmist summas 350 000 eurot (kulukohustused).

(8)  Kooskõlas otsusega 111/07/EÜ paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2016. aastal oli vastav summa 11,3 miljonit eurot.

(9)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(10)  Hõlmab otsusest tulenevat ülekandmist summas 350 000 eurot (2017. aastasse üle kantud kulukohustused ja assigneeringud).

---

LISA

NÕUKOGU

2016. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (Eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/ muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Põhipalk | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1001 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1002 | Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1003 | Sotsiaalkindlustus | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1004 | Muud juhtimiskulud | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 100 | Töötasu ja muud õigused | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1010 | Pensionid | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 101 | Töölt lahkumine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1020 | Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 102 | Määratlemata otstarbega assigneering | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kokku peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1100 | Põhipalgad | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1101 | Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1102 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1103 | Sotsiaalkindlustus | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1104 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1105 | Ületunnitöö | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1106 | Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 110 | Töötasu ja muud õigused | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1110 | Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1112 | Endiste peasekretäride õigused | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 111 | Töölt lahkumine | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1120 | Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1121 | Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 112 | Määratlemata otstarbega assigneering | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Kokku peatükk 1 1 – Ametnikud ja ajutised töötajad | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1200 | Muud teenistujad | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1201 | Riikide lähetatud eksperdid | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1202 | Praktika | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1203 | Sisseostetavad teenused | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1204 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 120 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1220 | Määratlemata otstarbega assigneering | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 122 | Määratlemata otstarbega assigneering | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Kokku peatükk 1 2 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1300 | Mitmesugused töölevõtmise kulud | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1301 | Täienduskoolitus | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 130 | Personalijuhtimise kulud | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1310 | Eritoetused | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1311 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1312 | Täiendav abi puudega inimestele | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1313 | Muud sotsiaalhoolekandekulutused | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 131 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1320 | Meditsiiniteenistus | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1322 | Lastesõimed ja lastehoiuasutused | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 132 | Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutav tegevus | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1331 | Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1332 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 133 | Lähetused | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Kokku peatükk 1 3 – Muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| KOKKU JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2000 | Üür | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2003 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2005 | Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustustöödele eelnevad kulud | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 200 | Hooned | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2010 | Puhastus- ja hooldustööd | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2011 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2012 | Hoonete turvalisus ja valve | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2013 | Kindlustus | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2014 | Muud hoonetega seotud kulud | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 201 | Hoonetega seotud kulud | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Kokku peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2101 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2103 | Telekommunikatsioon | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 210 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2111 | Mööbli soetamine ja väljavahetamine | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2112 | Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 211 | Mööbel | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2120 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2121 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2122 | Tehnilise varustuse ja seadmete rent, hooldus, korrashoid ja remont | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 212 | Tehniline varustus ja seadmed | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2132 | Autode üürimine ja remontimine | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2133 | Liikuvuse kava | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 213 | Transport | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Kokku peatükk 2 1 – Arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2201 | Mitmesugused sõidukulud | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2203 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2204 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2205 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 220 | Koosolekud ja konverentsid | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2210 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2211 | Euroopa Liidu Teataja | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2212 | Üldväljaanded | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2213 | Teavitamine ja avalikud üritused | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 221 | Teavitamine | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2230 | Kontoritarbed | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2231 | Postikulud | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2232 | Uuringute, analüüside ja konsultatsioonide kulud | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2234 | Kolimiskulud | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2235 | Finantskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2236 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2237 | Muud tegevuskulud | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 223 | Mitmesugused kulud | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Kokku peatükk 2 2 – Tegevuskulud | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| KOKKU JAOTIS 2 – Hooned, seadmed ja tegevuskulud | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | | | | | | | |
| 101 | Ettenägematute kulude reserv | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| JAOTIS 1 0 – Muud kulud | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| EELARVE KOKKU | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(Eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/ muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse

Tühistatud assigneeringud

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Põhipalk

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1001

Ametikohaga seotud rahalised õigused

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1002

Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1003

Sotsiaalkindlustus

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1004

Muud juhtimiskulud

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

100

Töötasu ja muud õigused

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1010

Pensionid

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

101

Töölt lahkumine

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1020

Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral

50 000,00

50 000,00

50 000,00

102

Määratlemata otstarbega assigneering

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kokku peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1100

Põhipalgad

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1101

Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1102

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1103

Sotsiaalkindlustus

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1104

Korrigeerimiskoefitsiendid

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1105

Ületunnitöö

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1106

Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

110

Töötasu ja muud õigused

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1110

Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1112

Endiste peasekretäride õigused

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

111

Töölt lahkumine

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1120

Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1121

Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

112

Määratlemata otstarbega assigneering

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Kokku peatükk 1 1 – Ametnikud ja ajutised töötajad

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1200

Muud teenistujad

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1201

Riikide lähetatud eksperdid

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1202

Praktika

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1203

Sisseostetavad teenused

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1204

Lisateenused tõlkeosakonnale

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

120

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1220

Määratlemata otstarbega assigneering

99 000,00

99 000,00

99 000,00

122

Määratlemata otstarbega assigneering

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Kokku peatükk 1 2 – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1300

Mitmesugused töölevõtmise kulud

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1301

Täienduskoolitus

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

130

Personalijuhtimise kulud

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1310

Eritoetused

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1311

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1312

Täiendav abi puudega inimestele

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1313

Muud sotsiaalhoolekandekulutused

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

131

Institutsiooni abi oma töötajatele

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1320

Meditsiiniteenistus

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1322

Lastesõimed ja lastehoiuasutused

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

132

Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutav tegevus

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1331

Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1332

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

133

Lähetused

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Kokku peatükk 1 3 – Muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

KOKKU JAOTIS 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2000

Üür

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2002

Kinnisvara soetamine

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2003

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2004

Turvalisusega seotud tööd

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2005

Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustustöödele eelnevad kulud

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

200

Hooned

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2010

Puhastus- ja hooldustööd

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2011

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2012

Hoonete turvalisus ja valve

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2013

Kindlustus

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2014

Muud hoonetega seotud kulud

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

201

Hoonetega seotud kulud

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Kokku peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2101

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2103

Telekommunikatsioon

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

210

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2111

Mööbli soetamine ja väljavahetamine

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2112

Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

211

Mööbel

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2120

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2121

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2122

Tehnilise varustuse ja seadmete rent, hooldus, korrashoid ja remont

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

212

Tehniline varustus ja seadmed

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2132

Autode üürimine ja remontimine

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2133

Liikuvuse kava

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

213

Transport

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Kokku peatükk 2 1 – Arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2200

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2201

Mitmesugused sõidukulud

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2202

Suulise tõlke kulud

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2203

Vastuvõtu- ja esinduskulud

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2204

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2205

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

220

Koosolekud ja konverentsid

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2210

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2211

Euroopa Liidu Teataja

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2212

Üldväljaanded

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2213

Teavitamine ja avalikud üritused

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

221

Teavitamine

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2230

Kontoritarbed

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2231

Postikulud

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2232

Uuringute, analüüside ja konsultatsioonide kulud

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2234

Kolimiskulud

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2235

Finantskulud

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2236

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2237

Muud tegevuskulud

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

223

Mitmesugused kulud

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Kokku peatükk 2 2 – Tegevuskulud

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

KOKKU JAOTIS 2 – Hooned, seadmed ja tegevuskulud

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

101

Ettenägematute kulude reserv

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

JAOTIS 1 0 – Muud kulud

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

EELARVE KOKKU

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---