# Europeiska unionens C 266/11 a

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 266 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 60 årgången11 augusti 2017 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 266

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången11 augusti 2017

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2017/C 266/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2016 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2017/C 266/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2016

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 11.8.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.8.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 266/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2016

(2017/C 266/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| INLEDNING | 4 |
| --- | --- |

| I. | EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Åtaganden och betalningar | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Överföringar av anslag från 2016 till 2017 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utnyttjande av överföringar från 2015 till 2016 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Inkomster | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag för budgetåret | 10 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Överföringar | 10 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL | 11 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 1 0 ”Ledamöter” | 14 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” | 16 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster” | 17 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” | 19 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” | 20 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier” | 21 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter” | 22 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser” | 23 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” | 23 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” | 25 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” | 26 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” | 26 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Avdelning 10 ”Övriga utgifter” | 26 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | MÅL OCH RESULTAT 2016 | 27 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Förstärkning av säkerheten i parlamentet | 27 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1 | Förstärkning av samarbetet med de nationella myndigheterna och unionens övriga institutioner | 27 |
| --- | --- | --- |

A.1

| A.2 | iPACS-projektet | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2

| A.3 | Åtgärder för att öka säkerheten i parlamentets byggnader | 28 |
| --- | --- | --- |

A.3

| A.4 | Internalisering av förare | 28 |
| --- | --- | --- |

A.4

| B. | Förstärkning av parlamentets och ledamöternas arbete för att slutföra lagstiftningscykeln | 28 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1 | Forskning och hantering av kunskap | 28 |
| --- | --- | --- |

B.1

| B.2 | Kopplingen till de politiska prioriteringarna | 29 |
| --- | --- | --- |

B.2

| B.3 | EU-intern politik | 29 |
| --- | --- | --- |

B.3

| B.4 | EU-extern politik | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4

| B.5 | Förbättring av tjänsterna i samband med plenarsammanträdena och tillhandahållande av IKT till ledamöterna i kontoren i deras valkretsar | 31 |
| --- | --- | --- |

B.5

| C. | Kommunikation och mottagande av besökare | 31 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1 | Dialog med medier och intressenter | 31 |
| --- | --- | --- |

C.1

| C.2 | Europaparlamentets ambassadörsskolprogram | 32 |
| --- | --- | --- |

C.2

| C.3 | Besöksprojekt | 32 |
| --- | --- | --- |

C.3

| C.4 | Evenemang och utställningar | 32 |
| --- | --- | --- |

C.4

| C.5 | Luxpriset, Sacharovpriset och Europeiska medborgarpriset | 33 |
| --- | --- | --- |

C.5

| C.6 | AskEP | 33 |
| --- | --- | --- |

C.6

| C.7 | Annan verksamhet | 33 |
| --- | --- | --- |

C.7

| D. | Fortsätta genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom parlamentets administration | 34 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1 | Fastighetspolicyn | 34 |
| --- | --- | --- |

D.1

| D.2 | Miljöpolicy | 36 |
| --- | --- | --- |

D.2

| D.3 | Cateringpolicy | 37 |
| --- | --- | --- |

D.3

| D.4 | Modernisering av informationstekniken | 38 |
| --- | --- | --- |

D.4

| E. | Andra moderniseringsåtgärder | 38 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1 | Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning | 38 |
| --- | --- | --- |

E.1

| E.2 | Förbättrade tjänster till ledamöterna: Ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen) | 39 |
| --- | --- | --- |

E.2

| E.3 | Personaladministration | 39 |
| --- | --- | --- |

E.3

| E.4 | Assistentstöd till ledamöterna | 39 |
| --- | --- | --- |

E.4

| F. | Konsekvenserna av Brexit-omröstningen | 40 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Övergripande utveckling av generaldirektoratets struktur (inklusive politiska grupper) | 40 |
| --- | --- | --- |

G.

| IV. | FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER | 43 |
| --- | --- | --- |

IV.

BILAGOR

| Bilaga I – | Sammanställning av C-överföringar under budgetåret 2016 | 45 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I –

| Bilaga II – | Sammanställning av P-överföringar under budgetåret 2016 | 48 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II –

| Bilaga III – | Genomförande av löpande anslag 2016 | 53 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III –

| Bilaga IV – | Genomförande av anslag som förts över automatiskt från föregående budgetår | 60 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IV –

| Bilaga V – | Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål | 65 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V –

| Bilaga VI – | Inkomstsituationen 2016 | 70 |
| --- | --- | --- |

Bilaga VI –

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning för budgetåret 2016. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som fastställts för 2016 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning för budgetåret 2016. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som fastställts för 2016 (del III).

| 2. | Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF) och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisningen, som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 142 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF) och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisningen, som fastställts av räkenskapsföraren.

I.   EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT

| 3. | Parlamentets slutgiltiga anslag för 2016 uppgick till 1 838 613 983 EUR eller 19,39 % av taket för rubrik V i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2016.

  Tabell 1


  Anslagsutnyttjande









  Typer av anslag | Anslag 2016 | Anslag 2015 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (i EUR eller %) | (i EUR eller %) | 2016/2015 |
| Anslag | | | |
| Ursprungliga anslag | 1 838 388 600 | 1 794 929 112 | 2,4  % |
| Slutgiltiga anslag | 1 838 613 983 | 1 794 929 112 | 2,4  % |
| Löpande genomförande | | | |
| Åtaganden | 1 823 844 172 | 1 778 822 039 | 2,5  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 99,2  % | 99,1  % | — |
| Betalningar | 1 538 531 527 | 1 489 498 132 | 3,3  % |
| i % av åtagandena | 84,4  % | 83,7  % | — |
| Överföringar till följande år | | | |
| Automatiska överföringar till följande år (4) | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 15,5  % | 16,1  % | — |
| i % av åtagandena | 15,6  % | 16,3  % | — |
| Annullering av utestående åtaganden | | | |
| Förfallna anslag | 14 769 811 | 16 107 073 | -8,3  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 0,8  % | 0,9  % | — |
| Överföringar från föregående år | | | |
| Automatiska överföringar från föregående år | 289 323 907 | 277 911 825 | 4,1  % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 267 999 422 | 252 596 214 | 6,1  % |
| i % av överföringarna | 92,6  % | 90,9  % | — |
| Förfallna belopp | 21 324 484 | 25 315 611 | -15,8  % |
| Icke-automatiska överföringar från föregående år (5) | 0 | 0 | — |
| Betalningar mot dessa överföringar | 0 | 0 | — |
| i % av överföringarna | — | — | — |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | | | |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | 30 589 787 | 27 988 590 | 9,3  % |
| Åtaganden | 12 032 487 | 15 089 101 | -20,3  % |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 39,3  % | 53,9  % | — |
| Betalningar | 7 602 676 | 12 541 209 | -39,4  % |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts | 63,2  % | 83,1  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 18 557 300 | 12 899 489 | 43,9  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 4 429 811 | 2 547 892 | 73,9  % |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (6) som överförts från föregående år | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 10 340 256 | 7 548 902 | 37,0  % |
| Åtaganden | 10 262 584 | 7 278 034 | 41,0  % |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 99,2  % | 96,4  % | — |
| Betalningar | 8 103 899 | 6 277 308 | 29,1  % |
| i % av åtagandena | 79,0  % | 86,3  % | — |
| Annullering av utestående åtaganden | 77 672 | 270 869 | -71,3  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2 158 685 | 1 000 725 | 115,7  % |
| Anslag från externa (7) och interna hyresinkomster (8) avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 89 092 723 | 89 075 525 | 0,0  % |
| Åtaganden | 86 379 995 | 88 439 036 | -2,3  % |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 97,0  % | 99,3  % | — |
| Betalningar | 74 715 743 | 2 542 036 | -81,7  % |
| i % av åtagandena | 86,5  % | 2,9  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 2 712 728 | 636 490 | 326,2  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 11 664 253 | 85 897 000 | 0,0  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | | | |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 3 622 290 | 9 452 722 | -61,7  % |
| Betalningar | 3 245 897 | 7 352 200 | -55,9  % |
| i % av åtagandena | 89,6  % | 77,8  % | — |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster) | 73 673 | 73 673 | 0,0  % |
| Annullering av utestående åtaganden | 302 720 | 2 026 849 | -85,1  % |

3.

Parlamentets slutgiltiga anslag för 2016 uppgick till 1 838 613 983 EUR eller 19,39 % av taket för rubrik V i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2016.

Tabell 1

Anslagsutnyttjande

Typer av anslag

Anslag 2016

Anslag 2015

Variation

(i EUR eller %)

(i EUR eller %)

2016/2015

Anslag

Ursprungliga anslag

1 838 388 600

1 794 929 112

2,4  %

Slutgiltiga anslag

1 838 613 983

1 794 929 112

2,4  %

Löpande genomförande

Åtaganden

1 823 844 172

1 778 822 039

2,5  %

i % av slutgiltiga anslag

99,2  %

99,1  %

—

Betalningar

1 538 531 527

1 489 498 132

3,3  %

i % av åtagandena

84,4  %

83,7  %

—

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (4)

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

i % av slutgiltiga anslag

15,5  %

16,1  %

—

i % av åtagandena

15,6  %

16,3  %

—

Annullering av utestående åtaganden

Förfallna anslag

14 769 811

16 107 073

-8,3  %

i % av slutgiltiga anslag

0,8  %

0,9  %

—

Överföringar från föregående år

Automatiska överföringar från föregående år

289 323 907

277 911 825

4,1  %

Betalningar mot dessa överföringar

267 999 422

252 596 214

6,1  %

i % av överföringarna

92,6  %

90,9  %

—

Förfallna belopp

21 324 484

25 315 611

-15,8  %

Icke-automatiska överföringar från föregående år (5)

0

0

—

Betalningar mot dessa överföringar

0

0

—

i % av överföringarna

—

—

—

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

30 589 787

27 988 590

9,3  %

Åtaganden

12 032 487

15 089 101

-20,3  %

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

39,3  %

53,9  %

—

Betalningar

7 602 676

12 541 209

-39,4  %

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

63,2  %

83,1  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

18 557 300

12 899 489

43,9  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

4 429 811

2 547 892

73,9  %

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (6) som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

10 340 256

7 548 902

37,0  %

Åtaganden

10 262 584

7 278 034

41,0  %

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

99,2  %

96,4  %

—

Betalningar

8 103 899

6 277 308

29,1  %

i % av åtagandena

79,0  %

86,3  %

—

Annullering av utestående åtaganden

77 672

270 869

-71,3  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

2 158 685

1 000 725

115,7  %

Anslag från externa (7) och interna hyresinkomster (8) avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

89 092 723

89 075 525

0,0  %

Åtaganden

86 379 995

88 439 036

-2,3  %

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

97,0  %

99,3  %

—

Betalningar

74 715 743

2 542 036

-81,7  %

i % av åtagandena

86,5  %

2,9  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

2 712 728

636 490

326,2  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

11 664 253

85 897 000

0,0  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

3 622 290

9 452 722

-61,7  %

Betalningar

3 245 897

7 352 200

-55,9  %

i % av åtagandena

89,6  %

77,8  %

—

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster)

73 673

73 673

0,0  %

Annullering av utestående åtaganden

302 720

2 026 849

-85,1  %

A.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 4. | De ursprungliga anslagen i parlamentets budget för 2016 uppgick till 1 838 388 600 EUR. Efter en ändringsbudget (9) på 225 383 EUR, uppgick de totala anslagen i den slutliga budgeten för 2016 till 1 838 613 983 EUR. Detta utgjorde en ökning på 2,4 % jämfört med 2015 års slutliga budget (1 794 929 112 EUR). |
| --- | --- |

4.

De ursprungliga anslagen i parlamentets budget för 2016 uppgick till 1 838 388 600 EUR. Efter en ändringsbudget (9) på 225 383 EUR, uppgick de totala anslagen i den slutliga budgeten för 2016 till 1 838 613 983 EUR. Detta utgjorde en ökning på 2,4 % jämfört med 2015 års slutliga budget (1 794 929 112 EUR).

B.   Åtaganden och betalningar

| 5. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 823 844 172 EUR eller 99,2 % av de slutgiltiga anslagen (2015: 99,1 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 538 531 527 EUR eller 84,4 % av de åtaganden som ingåtts (2015: 83,7 %). |
| --- | --- |

5.

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 823 844 172 EUR eller 99,2 % av de slutgiltiga anslagen (2015: 99,1 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 538 531 527 EUR eller 84,4 % av de åtaganden som ingåtts (2015: 83,7 %).

C.   Överföringar av anslag från 2016 till 2017

| 6. | Automatiska överföringar till budgetåret 2017 uppgick sammanlagt till 285 312 645 EUR eller 15,6 % av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2015: 16,3 %). Inga icke-automatiska överföringar av anslag till budgetåret 2017 har gjorts i enlighet med artikel 13 i budgetförordningen. |
| --- | --- |

6.

Automatiska överföringar till budgetåret 2017 uppgick sammanlagt till 285 312 645 EUR eller 15,6 % av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2015: 16,3 %). Inga icke-automatiska överföringar av anslag till budgetåret 2017 har gjorts i enlighet med artikel 13 i budgetförordningen.

D.   Utnyttjande av överföringar från 2015 till 2016

| 7. | De automatiska överföringarna av anslag till 2016 uppgick sammanlagt till 289 323 907 EUR (2015: 277 911 825 EUR). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 267 999 422 EUR eller 92,6 % (2015: 90,9 %). Det förfallna beloppet uppgick således till 21 324 484 EUR, vilket är 15,8 % mindre är 2015 (25 315 611 EUR). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: Artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 1 0 0 ”Arvoden och ersättningar”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande byggnader”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” och artikel 4 0 3 ”Finansiering av europeiska politiska stiftelser”. De förfallna belopp som hänför sig till dessa sex artiklar utgör 82 % av de sammanlagda förfallna beloppen. |
| --- | --- |

7.

De automatiska överföringarna av anslag till 2016 uppgick sammanlagt till 289 323 907 EUR (2015: 277 911 825 EUR). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 267 999 422 EUR eller 92,6 % (2015: 90,9 %). Det förfallna beloppet uppgick således till 21 324 484 EUR, vilket är 15,8 % mindre är 2015 (25 315 611 EUR). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: Artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 1 0 0 ”Arvoden och ersättningar”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande byggnader”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” och artikel 4 0 3 ”Finansiering av europeiska politiska stiftelser”. De förfallna belopp som hänför sig till dessa sex artiklar utgör 82 % av de sammanlagda förfallna beloppen.

| 8. | De förfallna beloppen och de huvudsakliga orsakerna till att de har förfallit framgår av tabell 2.

  Tabell 2


  Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2015 till 2016 förföll








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Förfallna anslag | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll |
| Artikel 2 0 0
  ”Byggnader” | 4 600 151 | Punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader”2,38  miljoner EUR förföll, främst på grund av förseningar i arbetet med olika byggnader och lägre än förväntad fakturering. När det gäller Havel-byggnaden har ytterligare säkerhetsrelaterade arbeten lett till förseningar, vilket innebar att en del av de överförda anslagen inte kunde användas.
  Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: Ett belopp på 1,71  miljoner EUR förföll på grund av besparingar som uppnåtts genom optimering av arbetet, slutliga fakturor som var lägre eller som kom senare än förväntat, oavslutat arbete och arbete som inte utförts. |
| Artikel 1 0 0
  ”Arvoden och ersättningar” | 4 105 585 | Punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor”: Ett förfallet belopp på 3,51  miljoner EUR. I allmänhet lämnas en väsentlig del av ersättningsanspråken från ledamöterna in under det budgetår som följer efter det år då själva resan företogs, eftersom ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det berörda budgetåret. Varje år överförs anslag för att täcka dessa utgifter på grundval av statistiska skattningar. I slutändan var de verkliga utgifterna lägre än skattningarna.
  Punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter”: Ett förfallet belopp på 0,60  miljoner EUR. Punkt 1 0 0 5 gäller kompletterande resor och resor i det land där ledamoten är vald. Ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det budgetår då själva resan företogs. Ett betydande belopp öronmärktes för detta i budgeten. Utgifterna visade sig vara lägre än förväntat. |
| Artikel 2 0 2
  ”Utgifter rörande byggnader” | 3 166 128 | Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader”: Ett förfallet belopp på 2,56  miljoner EUR. Anslagen förföll i huvudsak till följd av besparingar på grund av optimeringar, mindre realiserade mängder än förväntat och tillämpning av påföljder.
  Punkt 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: Ett förfallet belopp på 0,37  miljoner EUR. För denna punkt förföll beloppet eftersom det var nödvändigt att planera för en tillräcklig marginal för att täcka situationer med en hög energiförbrukning. Det var svårt att exakt räkna ut de anslag som skulle föras över, eftersom den årliga faktureringen endast delvis genomförts vid rapporteringstidpunkten. |
| Artikel 3 2 4
  ”Produktion och spridning” | 2 728 260 | Punkt 3 2 4 7 ”Europeiska historiens hus”: Ett förfallet belopp på 1,16  miljoner EUR. Förseningar i arbetet och därmed en senareläggning av öppnandet av Europeiska historiens hus är orsaken till att anslagen inte utnyttjades.
  Punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” Beloppet på 0,61  miljoner EUR förföll, vilket huvudsakligen berodde på inställda besöksgrupper på grund av terroristattackerna i Bryssel och Paris. |
| Artikel 4 0 2
  ”Finansiering av europeiska politiska partier” | 1 850 686 | De slutliga bidragen till europeiska politiska partier beslutas av presidiet efter utgången av budgetåret på grundval av partiernas slutliga rapporter. De förfallna anslagen berodde på att flera partier uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för bidragsberättigade utgifter. |
| Artikel 4 0 3
  ”Finansiering av europeiska politiska stiftelser” | 1 050 927 | De slutliga bidragen till europeiska politiska stiftelser beslutas av presidiet efter utgången av budgetåret på grundval av stiftelsernas slutliga rapporter. De förfallna anslagen berodde på att flera stiftelser uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för bidragsberättigade utgifter. |

8.

De förfallna beloppen och de huvudsakliga orsakerna till att de har förfallit framgår av tabell 2.

Tabell 2

Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2015 till 2016 förföll

(EUR)

Artikel

Förfallna anslag

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll

Artikel 2 0 0

”Byggnader”

4 600 151

Punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader”2,38  miljoner EUR förföll, främst på grund av förseningar i arbetet med olika byggnader och lägre än förväntad fakturering. När det gäller Havel-byggnaden har ytterligare säkerhetsrelaterade arbeten lett till förseningar, vilket innebar att en del av de överförda anslagen inte kunde användas.

Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: Ett belopp på 1,71  miljoner EUR förföll på grund av besparingar som uppnåtts genom optimering av arbetet, slutliga fakturor som var lägre eller som kom senare än förväntat, oavslutat arbete och arbete som inte utförts.

Artikel 1 0 0

”Arvoden och ersättningar”

4 105 585

Punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor”: Ett förfallet belopp på 3,51  miljoner EUR. I allmänhet lämnas en väsentlig del av ersättningsanspråken från ledamöterna in under det budgetår som följer efter det år då själva resan företogs, eftersom ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det berörda budgetåret. Varje år överförs anslag för att täcka dessa utgifter på grundval av statistiska skattningar. I slutändan var de verkliga utgifterna lägre än skattningarna.

Punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter”: Ett förfallet belopp på 0,60  miljoner EUR. Punkt 1 0 0 5 gäller kompletterande resor och resor i det land där ledamoten är vald. Ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det budgetår då själva resan företogs. Ett betydande belopp öronmärktes för detta i budgeten. Utgifterna visade sig vara lägre än förväntat.

Artikel 2 0 2

”Utgifter rörande byggnader”

3 166 128

Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader”: Ett förfallet belopp på 2,56  miljoner EUR. Anslagen förföll i huvudsak till följd av besparingar på grund av optimeringar, mindre realiserade mängder än förväntat och tillämpning av påföljder.

Punkt 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: Ett förfallet belopp på 0,37  miljoner EUR. För denna punkt förföll beloppet eftersom det var nödvändigt att planera för en tillräcklig marginal för att täcka situationer med en hög energiförbrukning. Det var svårt att exakt räkna ut de anslag som skulle föras över, eftersom den årliga faktureringen endast delvis genomförts vid rapporteringstidpunkten.

Artikel 3 2 4

”Produktion och spridning”

2 728 260

Punkt 3 2 4 7 ”Europeiska historiens hus”: Ett förfallet belopp på 1,16  miljoner EUR. Förseningar i arbetet och därmed en senareläggning av öppnandet av Europeiska historiens hus är orsaken till att anslagen inte utnyttjades.

Punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” Beloppet på 0,61  miljoner EUR förföll, vilket huvudsakligen berodde på inställda besöksgrupper på grund av terroristattackerna i Bryssel och Paris.

Artikel 4 0 2

”Finansiering av europeiska politiska partier”

1 850 686

De slutliga bidragen till europeiska politiska partier beslutas av presidiet efter utgången av budgetåret på grundval av partiernas slutliga rapporter. De förfallna anslagen berodde på att flera partier uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för bidragsberättigade utgifter.

Artikel 4 0 3

”Finansiering av europeiska politiska stiftelser”

1 050 927

De slutliga bidragen till europeiska politiska stiftelser beslutas av presidiet efter utgången av budgetåret på grundval av stiftelsernas slutliga rapporter. De förfallna anslagen berodde på att flera stiftelser uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för bidragsberättigade utgifter.

E.   Inkomster

| 9. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2016 uppgick till sammanlagt 183 381 513 EUR (2015: 176 367 724 EUR), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 30 589 787 EUR (2015: 27 988 590 EUR). |
| --- | --- |

9.

Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2016 uppgick till sammanlagt 183 381 513 EUR (2015: 176 367 724 EUR), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 30 589 787 EUR (2015: 27 988 590 EUR).

| 10. | I tabell 3 visas hur inkomsterna utvecklats budgetåret 2016 jämfört med 2015, kapitel för kapitel.

  Tabell 3


  Utvecklingen av inkomsterna från 2015 till 2016











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 82 251 089 | 79 427 275 | 2 823 814 | 4 % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 68 455 454 | 67 797 490 | 657 964 | 1 % |
| Avdelning 4 – Skatter och diverse avdrag | 150 706 543 | 147 224 765 | 3 481 778 | 2 % |
| 5 0 | Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom | 189 447  (10) | 81 397 | 108 050 | 133 % |
| 5 1 | Hyresinkomster | 2 989 324  (10) | 2 824 279 | 165 045 | 6 % |
| 5 2 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor | 23 473 | 216 417 | - 192 944 | - 89 % |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 5 542 356  (10) | 6 286 413 | - 744 057 | - 12 % |
| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 7 173 581  (10) | 6 768 495 | 405 086 | 6 % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 217 498  (10) | 179 793 | 37 705 | 21 % |
| Avdelning 5 – Inkomster från institutionens administration | 16 135 679 | 16 356 793 | - 221 114 | - 1 % |
| Avdelning 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram | 14 477 581
   (10) | 11 848 214 | 2 629 367 | 22 % |
| Avdelning 9 – Diverse inkomster | 2 061 711 | 937 952 | 1 123 759 | 120 % |
| Totalt | 183 381 513 | 176 367 724 | 7 013 789 | 4 % |

10.

I tabell 3 visas hur inkomsterna utvecklats budgetåret 2016 jämfört med 2015, kapitel för kapitel.

Tabell 3

Utvecklingen av inkomsterna från 2015 till 2016

(EUR)

Kapitel

Rubrik

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

4 0

Skatter och diverse avdrag

82 251 089

79 427 275

2 823 814

4 %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

68 455 454

67 797 490

657 964

1 %

Avdelning 4 – Skatter och diverse avdrag

150 706 543

147 224 765

3 481 778

2 %

5 0

Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom

189 447  (10)

81 397

108 050

133 %

5 1

Hyresinkomster

2 989 324  (10)

2 824 279

165 045

6 %

5 2

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

23 473

216 417

- 192 944

- 89 %

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

5 542 356  (10)

6 286 413

- 744 057

- 12 %

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

7 173 581  (10)

6 768 495

405 086

6 %

5 8

Diverse ersättningar

217 498  (10)

179 793

37 705

21 %

Avdelning 5 – Inkomster från institutionens administration

16 135 679

16 356 793

- 221 114

- 1 %

Avdelning 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

14 477 581
   (10)

11 848 214

2 629 367

22 %

Avdelning 9 – Diverse inkomster

2 061 711

937 952

1 123 759

120 %

Totalt

183 381 513

176 367 724

7 013 789

4 %

F.   Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 11. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2016 uppgick sammanlagt till 30 589 787 EUR (2015: 27 988 590 EUR). Åtagandena uppgick till ett belopp på 12 032 487 EUR, vilket är en åtagandegrad på 39 % (2015: 54 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 7 602 676 EUR eller 63 % av de åtaganden som ingåtts (2015: 83 %). |
| --- | --- |

11.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2016 uppgick sammanlagt till 30 589 787 EUR (2015: 27 988 590 EUR). Åtagandena uppgick till ett belopp på 12 032 487 EUR, vilket är en åtagandegrad på 39 % (2015: 54 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 7 602 676 EUR eller 63 % av de åtaganden som ingåtts (2015: 83 %).

| 12. | De anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överfördes till 2016 omfattar en inbetalning på 85 897 000 EUR från Belgien den 27 januari 2010 inom ramen för övertagandet av marken till byggnaderna D4 och D5 och utvecklingskostnaderna för taket över tågstationen Bruxelles–Luxembourg. Denna inbetalning utgör en extern inkomst avsatt för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen. Huvuddelen av åtagandena i förbindelse med denna inkomst gäller köpet av Martens-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011. När det gäller detta fastighetsprojekt genomfördes betalningar på sammanlagt 74 250 579 EUR under 2016. |
| --- | --- |

12.

De anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överfördes till 2016 omfattar en inbetalning på 85 897 000 EUR från Belgien den 27 januari 2010 inom ramen för övertagandet av marken till byggnaderna D4 och D5 och utvecklingskostnaderna för taket över tågstationen Bruxelles–Luxembourg. Denna inbetalning utgör en extern inkomst avsatt för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen. Huvuddelen av åtagandena i förbindelse med denna inkomst gäller köpet av Martens-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011. När det gäller detta fastighetsprojekt genomfördes betalningar på sammanlagt 74 250 579 EUR under 2016.

G.   Förfallna anslag för budgetåret

| 13. | Ett belopp på 14 769 811 EUR (2015: 16 107 073 EUR) eller 0,8 % av de slutgiltiga anslagen (2015: 0,9 %), förföll. De huvudsakliga orsakerna till detta framgår av tabellen nedan.

  Tabell 4


  Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2016











  Artikel | Rubrik | Förfallna belopp
  (EUR) | I % av det totala förfallna beloppet | % förfallna belopp/artikel | Huvudsakliga skäl till att beloppet förföll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 0 | Löner och andra rättigheter | 2 868 116 | 19 | 0,5 | Det handlar om anslag som av tekniska skäl förfallit inom de två posterna 1 2 0 0 och 1 2 0 2 eftersom det utgör en mycket liten del (0,5  %) av de totala anslagen. |
| 2 0 2 | Utgifter rörande byggnader | 1 551 383 | 11 | 1,8 | Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster. |
| 3 2 4 | Produktion och spridning | 1 358 410 | 9 | 1,5 | Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster. |
| 3 2 0 | Experthjälp | 986 617 | 7 | 13,2 | Beloppet förföll framför allt på grund av marginaler till följd av budgeteringen av experter till flera utskott. |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikationer | 910 247 | 6 | 0,8 | Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster. |

13.

Ett belopp på 14 769 811 EUR (2015: 16 107 073 EUR) eller 0,8 % av de slutgiltiga anslagen (2015: 0,9 %), förföll. De huvudsakliga orsakerna till detta framgår av tabellen nedan.

Tabell 4

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2016

Artikel

Rubrik

Förfallna belopp

(EUR)

I % av det totala förfallna beloppet

% förfallna belopp/artikel

Huvudsakliga skäl till att beloppet förföll

1 2 0

Löner och andra rättigheter

2 868 116

19

0,5

Det handlar om anslag som av tekniska skäl förfallit inom de två posterna 1 2 0 0 och 1 2 0 2 eftersom det utgör en mycket liten del (0,5  %) av de totala anslagen.

2 0 2

Utgifter rörande byggnader

1 551 383

11

1,8

Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster.

3 2 4

Produktion och spridning

1 358 410

9

1,5

Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster.

3 2 0

Experthjälp

986 617

7

13,2

Beloppet förföll framför allt på grund av marginaler till följd av budgeteringen av experter till flera utskott.

2 1 0

Databehandling och telekommunikationer

910 247

6

0,8

Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster.

H.   Överföringar

Tabell 5

Överföringar efter rättslig grund

| Antal överföringar | Överfört belopp (EUR) | I % av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i BF) |
| 7 C-överföringar | 66 655 000 | 3,6 |
| av vilka uppsamlingsöverföringar | 53 500 000 | 2,9 |
| P-överföringar (artikel 25.1 i BF) |
| 16 P-överföringar av löpande anslag | 18 233 548 | 1,0 |
| 23 C + P-överföringar av löpande anslag | 84 888 548 | 4,6 |

Antal överföringar

Överfört belopp (EUR)

I % av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i BF)

7 C-överföringar

66 655 000

3,6

av vilka uppsamlingsöverföringar

53 500 000

2,9

P-överföringar (artikel 25.1 i BF)

16 P-överföringar av löpande anslag

18 233 548

1,0

23 C + P-överföringar av löpande anslag

84 888 548

4,6

| 14. | Under budgetåret godkändes sju C-överföringar (inbegripet den så kallade uppsamlingsöverföringen) i enlighet med artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen. De uppgick sammanlagt till 66 655 000 EUR, eller 3,6 % av de slutgiltiga anslagen (2015: sex överföringar motsvarande 4,6 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände 16 P-överföringar av löpande anslag i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen (11), för ett totalt belopp på 18 233 548 EUR, eller 1,0 % av de slutgiltiga anslagen (2015: sju överföringar motsvarande 0,4 % av de slutgiltiga anslagen).

  Tabell 6


  Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål










  Mottagande utgiftskategori | Ändamål | Överföring (12) | Överfört belopp (EUR) | I % av överförda belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitiken | Projektet KAD-byggnaden | C8 | 53 500 000 | 80,3 |
| Fastighetspolitiken totalt | | 53 500 000 | 80,3 |
| | Ledamotstransporter | C1 | 205 000 | 0,3 |
| Ledamöter | Övergångsersättningar | C5 | 230 000 | 0,3 |
| | Indexering av löner och invaliditetspensioner | C7 (13) | 1 450 000 | 2,2 |
| Ledamöter totalt | | 1 885 000 | 2,8 |
| Administration | Förfriskningar vid möten | C3 | 750 000 | 1,1 |
| Säkerhetsrelaterade projekt (inredning av lokaler) | C4 | 5 500 000 | 8,3 |
| Utgifter för tolkning | C6/C7 (14) | 3 520 000 | 5,3 |
| Indexering av löner och ersättningar (personal) | C7 | 1 500 000 | 2,3 |
| Administration totalt | | 11 270 000 | 16,9 |
| Totalt | 66 655 000 | 100,0 |

14.

Under budgetåret godkändes sju C-överföringar (inbegripet den så kallade uppsamlingsöverföringen) i enlighet med artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen. De uppgick sammanlagt till 66 655 000 EUR, eller 3,6 % av de slutgiltiga anslagen (2015: sex överföringar motsvarande 4,6 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände 16 P-överföringar av löpande anslag i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen (11), för ett totalt belopp på 18 233 548 EUR, eller 1,0 % av de slutgiltiga anslagen (2015: sju överföringar motsvarande 0,4 % av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 6

Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål

Mottagande utgiftskategori

Ändamål

Överföring (12)

Överfört belopp (EUR)

I % av överförda belopp

Fastighetspolitiken

Projektet KAD-byggnaden

C8

53 500 000

80,3

Fastighetspolitiken totalt

53 500 000

80,3

Ledamotstransporter

C1

205 000

0,3

Ledamöter

Övergångsersättningar

C5

230 000

0,3

Indexering av löner och invaliditetspensioner

C7 (13)

1 450 000

2,2

Ledamöter totalt

1 885 000

2,8

Administration

Förfriskningar vid möten

C3

750 000

1,1

Säkerhetsrelaterade projekt (inredning av lokaler)

C4

5 500 000

8,3

Utgifter för tolkning

C6/C7 (14)

3 520 000

5,3

Indexering av löner och ersättningar (personal)

C7

1 500 000

2,3

Administration totalt

11 270 000

16,9

Totalt

66 655 000

100,0

II.   EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL

| 15. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 70 % av de totala åtagandena. Det handlar om kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

15.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 70 % av de totala åtagandena. Det handlar om kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

| 16. | I tabell 7 visas hur anslagen utvecklats under budgetåret 2016 jämfört med 2015, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar andelarna och utvecklingen mellan 2015 och 2016.

  Tabell 7


  Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 1 0 | Ledamöter | 203 367 219 | 213 915 852 | -10 548 633 | - 5 % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 625 820 200 | 597 484 150 | 28 336 050 | 5 % |
| 1 4 | Övrig personal och externa tjänster | 125 551 151 | 116 618 310 | 8 932 841 | 8 % |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 14 441 490 | 17 535 481 | -3 093 991 | - 18 % |
| Avdelning 1 – Personer knutna till institutionen | 969 180 059 | 945 553 793 | 23 626 266 | 2 % |
| 2 0 | Byggnader och utgifter i samband med dessa | 251 599 697 | 265 369 143 | -13 769 447 | - 5 % |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 152 828 726 | 136 912 387 | 15 916 339 | 12 % |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 4 430 838 | 4 458 475 | -27 637 | - 1 % |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 408 859 260 | 406 740 005 | 2 119 255 | 1 % |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | 33 038 898 | 31 170 192 | 1 868 705 | 6 % |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 107 988 646 | 107 799 775 | 188 871 | 0 % |
| Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 141 027 543 | 138 969 967 | 2 057 577 | 1 % |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ (15) | 109 952 171 | 102 924 578 | 7 027 593 | 7 % |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 194 405 139 | 184 233 696 | 10 171 443 | 6 % |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 420 000 | 400 000 | 20 000 | 5 % |
| Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 304 777 310 | 287 558 274 | 17 219 036 | 6 % |
| Avdelning 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 1 823 844 172 | 1 778 822 039 | 45 022 133 | 3 % |

16.

I tabell 7 visas hur anslagen utvecklats under budgetåret 2016 jämfört med 2015, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar andelarna och utvecklingen mellan 2015 och 2016.

Tabell 7

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016

(EUR)

Kapitel

Rubrik

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

1 0

Ledamöter

203 367 219

213 915 852

-10 548 633

- 5 %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

625 820 200

597 484 150

28 336 050

5 %

1 4

Övrig personal och externa tjänster

125 551 151

116 618 310

8 932 841

8 %

1 6

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

14 441 490

17 535 481

-3 093 991

- 18 %

Avdelning 1 – Personer knutna till institutionen

969 180 059

945 553 793

23 626 266

2 %

2 0

Byggnader och utgifter i samband med dessa

251 599 697

265 369 143

-13 769 447

- 5 %

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

152 828 726

136 912 387

15 916 339

12 %

2 3

Löpande administrativa utgifter

4 430 838

4 458 475

-27 637

- 1 %

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

408 859 260

406 740 005

2 119 255

1 %

3 0

Sammanträden och konferenser

33 038 898

31 170 192

1 868 705

6 %

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

107 988 646

107 799 775

188 871

0 %

Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

141 027 543

138 969 967

2 057 577

1 %

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ (15)

109 952 171

102 924 578

7 027 593

7 %

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

194 405 139

184 233 696

10 171 443

6 %

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

420 000

400 000

20 000

5 %

Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

304 777 310

287 558 274

17 219 036

6 %

Avdelning 10 – Övriga utgifter

0

0

0

Totalt

1 823 844 172

1 778 822 039

45 022 133

3 %

Figur 1

Fördelning av 2016 års åtaganden per kapitel

Figur 2

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016 per kapitel

A.   Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

Tabell 8

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 36 % | 73 871 419 | 71 860 134 | 2 011 285 | 3 % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 33 % | 66 290 000 | 71 418 750 | -5 128 750 | - 7 % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 3 % | 6 150 000 | 5 550 000 | 600 000 | 11 % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 19 % | 38 937 488 | 38 754 451 | 183 037 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 1 % | 1 725 886 | 9 544 350 | -7 818 464 | - 82 % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 5 % | 10 521 344 | 10 675 654 | - 154 309 | - 1 % |
| Andra | Andra | 3 % | 5 871 082 | 6 112 514 | - 241 432 | - 4 % |
| Kapitel 1 0 – Ledamöter | 100 % | 203 367 219 | 213 915 852 | -10 548 633 | - 5 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

1 0 0 0

Arvoden

36 %

73 871 419

71 860 134

2 011 285

3 %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

33 %

66 290 000

71 418 750

-5 128 750

- 7 %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

3 %

6 150 000

5 550 000

600 000

11 %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

19 %

38 937 488

38 754 451

183 037

0 %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

1 %

1 725 886

9 544 350

-7 818 464

- 82 %

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

5 %

10 521 344

10 675 654

- 154 309

- 1 %

Andra

Andra

3 %

5 871 082

6 112 514

- 241 432

- 4 %

Kapitel 1 0 – Ledamöter

100 %

203 367 219

213 915 852

-10 548 633

- 5 %

| 17. | Bruttolönen för en ledamot uppgår till 38,5 % av grundlönen för en domare vid Europeiska unionens domstol (16). Den huvudsakliga orsaken till ökningen av åtagandena för punkt 1 0 0 0 mellan 2015 och 2016 är lönejusteringen på 3,3 % med retroaktiv verkan från den 1 juli 2016. Ledamöternas månatliga bruttoarvode steg till 8 484 EUR (8 213 EUR mellan den 1 juli 2015 och den 30 juni 2016). Ett belopp på totalt 1 199 190 EUR betalades ut retroaktivt för månaderna juli till december 2016. |
| --- | --- |

17.

Bruttolönen för en ledamot uppgår till 38,5 % av grundlönen för en domare vid Europeiska unionens domstol (16). Den huvudsakliga orsaken till ökningen av åtagandena för punkt 1 0 0 0 mellan 2015 och 2016 är lönejusteringen på 3,3 % med retroaktiv verkan från den 1 juli 2016. Ledamöternas månatliga bruttoarvode steg till 8 484 EUR (8 213 EUR mellan den 1 juli 2015 och den 30 juni 2016). Ett belopp på totalt 1 199 190 EUR betalades ut retroaktivt för månaderna juli till december 2016.

| 18. | Minskningen av åtagandena inom punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” jämfört med 2015 och ökningen av åtagandena inom punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” kan båda förklaras av ändringen i parlamentets verksamhetskalender. Ökningen i veckorna för externt parlamentariskt arbete ledde till en minskning av utgiftsnivån avseende ordinarie resor, medan resorna i den medlemsstat där ledamoten blivit vald hade en tendens att öka. |
| --- | --- |

18.

Minskningen av åtagandena inom punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” jämfört med 2015 och ökningen av åtagandena inom punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” kan båda förklaras av ändringen i parlamentets verksamhetskalender. Ökningen i veckorna för externt parlamentariskt arbete ledde till en minskning av utgiftsnivån avseende ordinarie resor, medan resorna i den medlemsstat där ledamoten blivit vald hade en tendens att öka.

| 19. | Under 2016 gjorde ledamöterna totalt 29 641 resor (17). De flesta resor gjordes till Bryssel (18 615) och Strasbourg (8 687). Sammanträden på andra orter inom Europeiska unionen genererade 1 348 resor och sammanträden utanför Europeiska unionen 991 resor. |
| --- | --- |

19.

Under 2016 gjorde ledamöterna totalt 29 641 resor (17). De flesta resor gjordes till Bryssel (18 615) och Strasbourg (8 687). Sammanträden på andra orter inom Europeiska unionen genererade 1 348 resor och sammanträden utanför Europeiska unionen 991 resor.

| 20. | Punkt 1 0 0 6 är avsedd att täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Detta arvode uppgick till 4 320 EUR per månad och ledamot under 2016 (oförändrat jämfört med 2015) och har betalats månatligen på begäran av ledamoten. |
| --- | --- |

20.

Punkt 1 0 0 6 är avsedd att täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Detta arvode uppgick till 4 320 EUR per månad och ledamot under 2016 (oförändrat jämfört med 2015) och har betalats månatligen på begäran av ledamoten.

| 21. | Minskningen inom punkt 1 0 2 0 ”Övergångsersättningar” mellan 2015 och 2016 återspeglar utfasningseffekterna avseende de ledamöter som lämnade sin befattning efter valet 2014 och ansökte om en övergångsersättning (18). I december 2016 erhöll endast två ledamöter övergångsersättning, jämfört med 12 i juli 2016, 25 i slutet av december 2015 och så många som 51 i juli 2015. Dessutom ledde en ändring av reglerna om avräkning (19) till att 21 ärenden togs upp till ny behandling under 2016 och ledde till utbetalningar av avgångsvederlag på 752 696 EUR. |
| --- | --- |

21.

Minskningen inom punkt 1 0 2 0 ”Övergångsersättningar” mellan 2015 och 2016 återspeglar utfasningseffekterna avseende de ledamöter som lämnade sin befattning efter valet 2014 och ansökte om en övergångsersättning (18). I december 2016 erhöll endast två ledamöter övergångsersättning, jämfört med 12 i juli 2016, 25 i slutet av december 2015 och så många som 51 i juli 2015. Dessutom ledde en ändring av reglerna om avräkning (19) till att 21 ärenden togs upp till ny behandling under 2016 och ledde till utbetalningar av avgångsvederlag på 752 696 EUR.

| 22. | Punkt 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” är avsedd att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att mandatet upphört för en ledamot som omfattas av de villkor som fastställdes i de tidigare bestämmelserna, vilka ersattes då ledamotsstadgan trädde i kraft 2009 (20). Den rätt till ålderspension som förvärvats fram till ikraftträdandet av ledamotsstadgan kvarstår. Bestämmelserna om ålderspension tillämpas för närvarande endast på ledamöter valda i Frankrike eller Italien. Alla övriga har nämligen rätt att ansluta sig till de pensionssystem som förvaltas av de nationella myndigheterna. De ledamöter av Europaparlamentet som valts i Italien, och som inte omfattas av ett nationellt pensionssystem, och de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Frankrike och som inte omfattades av samma pensionssystem som ledamöterna av den franska nationalförsamlingen, hade möjlighet att betala in pensionsavgifter till parlamentets budget enligt samma beräkningsgrunder som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten i Italien och Frankrike, i syfte att erhålla samma pensionsrättigheter som de som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten. Vid utgången av 2016 omfattades 390 ledamöter av detta system, jämfört med 458 i slutet av 2015. Minskningen av antalet ledamöter som omfattas av systemet förklarar minskningen av åtagandena inom denna punkt från 2015 till 2016. |
| --- | --- |

22.

Punkt 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” är avsedd att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att mandatet upphört för en ledamot som omfattas av de villkor som fastställdes i de tidigare bestämmelserna, vilka ersattes då ledamotsstadgan trädde i kraft 2009 (20). Den rätt till ålderspension som förvärvats fram till ikraftträdandet av ledamotsstadgan kvarstår. Bestämmelserna om ålderspension tillämpas för närvarande endast på ledamöter valda i Frankrike eller Italien. Alla övriga har nämligen rätt att ansluta sig till de pensionssystem som förvaltas av de nationella myndigheterna. De ledamöter av Europaparlamentet som valts i Italien, och som inte omfattas av ett nationellt pensionssystem, och de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Frankrike och som inte omfattades av samma pensionssystem som ledamöterna av den franska nationalförsamlingen, hade möjlighet att betala in pensionsavgifter till parlamentets budget enligt samma beräkningsgrunder som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten i Italien och Frankrike, i syfte att erhålla samma pensionsrättigheter som de som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten. Vid utgången av 2016 omfattades 390 ledamöter av detta system, jämfört med 458 i slutet av 2015. Minskningen av antalet ledamöter som omfattas av systemet förklarar minskningen av åtagandena inom denna punkt från 2015 till 2016.

B.   Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Tabell 9

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 99 % | 621 577 767 | 594 444 744 | 27 133 023 | 5 % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 1 % | 3 425 000 | 2 560 000 | 865 000 | 34 % |
| Andra | Andra | 0 % | 817 433 | 479 406 | 338 027 | 71 % |
| Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 100 % | 625 820 200 | 597 484 150 | 28 336 050 | 5 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

1 2 0 0

Löner och ersättningar

99 %

621 577 767

594 444 744

27 133 023

5 %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

1 %

3 425 000

2 560 000

865 000

34 %

Andra

Andra

0 %

817 433

479 406

338 027

71 %

Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

100 %

625 820 200

597 484 150

28 336 050

5 %

| 23. | Utgifterna relaterade till tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick till 625 820 200 EUR under 2016, och utgjorde sålunda den största utgiftskategorin (med 34 % av de totala åtagandena under budgetåret 2016). Detta kapitel domineras av punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar”, som representerar 99 % av anslagen inom kapitel 1 2. |
| --- | --- |

23.

Utgifterna relaterade till tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick till 625 820 200 EUR under 2016, och utgjorde sålunda den största utgiftskategorin (med 34 % av de totala åtagandena under budgetåret 2016). Detta kapitel domineras av punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar”, som representerar 99 % av anslagen inom kapitel 1 2.

| 24. | Åtagandena inom punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” uppgick till ett belopp på 621 577 767 EUR och har ökat med 5 % jämfört med 2015. Denna utveckling återspeglar en ökning av tillsättningsgraden för tjänsterna samt karriärutvecklingen och löneindexeringen. I december 2016 justerades lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda och ökades med 3,3 % med verkan från den 1 juli 2016. |
| --- | --- |

24.

Åtagandena inom punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” uppgick till ett belopp på 621 577 767 EUR och har ökat med 5 % jämfört med 2015. Denna utveckling återspeglar en ökning av tillsättningsgraden för tjänsterna samt karriärutvecklingen och löneindexeringen. I december 2016 justerades lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda och ökades med 3,3 % med verkan från den 1 juli 2016.

| 25. | Åtagandena inom punkt 1 2 0 4 ”Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst” uppgick till 3 425 000 EUR. På grund av att ett större antal tjänstemän och övriga anställda tillträdde eller lämnade sina tjänster ökade åtagandena med 34 % jämfört med 2015. |
| --- | --- |

25.

Åtagandena inom punkt 1 2 0 4 ”Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst” uppgick till 3 425 000 EUR. På grund av att ett större antal tjänstemän och övriga anställda tillträdde eller lämnade sina tjänster ökade åtagandena med 34 % jämfört med 2015.

| 26. | Under 2016 rekryterades 181 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet och 76 tillfälligt anställda till de politiska grupperna. Sammanlagt 6 181 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade vid Europaparlamentet den 31 december 2016, av vilka 5 375 personer vid generalsekretariatet och 806 vid de politiska grupperna. |
| --- | --- |

26.

Under 2016 rekryterades 181 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet och 76 tillfälligt anställda till de politiska grupperna. Sammanlagt 6 181 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade vid Europaparlamentet den 31 december 2016, av vilka 5 375 personer vid generalsekretariatet och 806 vid de politiska grupperna.

| 27. | När det gäller fördelningen enligt kön utgjorde kvinnorna 59 % av personalen totalt vid parlamentet, 33 % av enhetscheferna, 30 % av direktörerna och 26 % av generaldirektörerna den 31 december 2016. Personalens fördelning enligt tjänstegrupp och kön framgår av figuren nedan.

  Figur 3


  Generalsekretariatets personal efter kön



  Källa: GD Personal. |
| --- | --- |

27.

När det gäller fördelningen enligt kön utgjorde kvinnorna 59 % av personalen totalt vid parlamentet, 33 % av enhetscheferna, 30 % av direktörerna och 26 % av generaldirektörerna den 31 december 2016. Personalens fördelning enligt tjänstegrupp och kön framgår av figuren nedan.

Figur 3

Generalsekretariatets personal efter kön

Källa: GD Personal.

C.   Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

Tabell 10

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad 2016/2015 | Variation |
| 2016/2015 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda | 50 % | 63 001 439 | 55 539 723 | 7 461 717 | 13 % |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 39 % | 48 598 750 | 46 423 856 | 2 174 894 | 5 % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 6 % | 7 033 670 | 6 379 886 | 653 783 | 10 % |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 6 % | 6 917 292 | 8 274 845 | -1 357 553 | - 16 % |
| Kapitel 1 4 – Övrig personal och externa tjänster | 100 % | 125 551 151 | 116 618 310 | 8 932 841 | 8 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad 2016/2015

Variation

2016/2015

1 4 0 0

Övriga anställda

50 %

63 001 439

55 539 723

7 461 717

13 %

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

39 %

48 598 750

46 423 856

2 174 894

5 %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

6 %

7 033 670

6 379 886

653 783

10 %

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

6 %

6 917 292

8 274 845

-1 357 553

- 16 %

Kapitel 1 4 – Övrig personal och externa tjänster

100 %

125 551 151

116 618 310

8 932 841

8 %

| 28. | Huvudorsaken till ökningen av de anslag för vilka åtaganden ingåtts inom detta kapitel är det faktum att åtagandena för övrig personal ökade med 7,5 miljoner EUR, i första hand till följd av internaliseringen av säkerhetspersonalen. En annan viktig effekt var det ökade behovet av extern översättning 2016 (2,2 miljoner EUR mer än under 2015). Åtaganden för extern översättning sjönk med 16 %. |
| --- | --- |

28.

Huvudorsaken till ökningen av de anslag för vilka åtaganden ingåtts inom detta kapitel är det faktum att åtagandena för övrig personal ökade med 7,5 miljoner EUR, i första hand till följd av internaliseringen av säkerhetspersonalen. En annan viktig effekt var det ökade behovet av extern översättning 2016 (2,2 miljoner EUR mer än under 2015). Åtaganden för extern översättning sjönk med 16 %.

| 29. | Ökningen inom punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” är i första hand en följd av rekryteringen av kontraktsanställd personal inom ramen för internaliseringen av säkerhetstjänsterna och av löneindexeringen. Den 31 december 2016 hade parlamentet 1 538 kontraktsanställda (31 december 2015: 1 428, dvs. + 8 %). De kontraktsanställdas fördelning enligt tjänstegrupp (21) och kön framgår av figur 4. Denna punkt täcker främst löner, tillägg och ersättningar till övriga anställda, i synnerhet kontraktsanställda, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem och effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda samt anställning av tillfälligt inhyrd personal.

  Figur 4


  Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2016



  Källa: GD Personal. |
| --- | --- |

29.

Ökningen inom punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” är i första hand en följd av rekryteringen av kontraktsanställd personal inom ramen för internaliseringen av säkerhetstjänsterna och av löneindexeringen. Den 31 december 2016 hade parlamentet 1 538 kontraktsanställda (31 december 2015: 1 428, dvs. + 8 %). De kontraktsanställdas fördelning enligt tjänstegrupp (21) och kön framgår av figur 4. Denna punkt täcker främst löner, tillägg och ersättningar till övriga anställda, i synnerhet kontraktsanställda, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem och effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda samt anställning av tillfälligt inhyrd personal.

Figur 4

Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2016

Källa: GD Personal.

| 30. | Utvecklingen inom punkt 1 4 0 2 ”Utgifter för tolkning” berodde på förändringar i efterfrågan, såsom ändringar i strukturen på parlamentets verksamhetskalender och inrättandet av två nya undersökningskommittéer. Den genomsnittliga kostnaden per dag för extraanställda konferenstolkar ökade dessutom till följd av en löneförhöjning och en anpassning av taken för dagtraktamenten och kostnader för logi i samband med tjänsteresor. Åtagandena inom denna punkt täcker arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som parlamentet anställt för att trygga tolkningen vid de organiserade sammanträdena. |
| --- | --- |

30.

Utvecklingen inom punkt 1 4 0 2 ”Utgifter för tolkning” berodde på förändringar i efterfrågan, såsom ändringar i strukturen på parlamentets verksamhetskalender och inrättandet av två nya undersökningskommittéer. Den genomsnittliga kostnaden per dag för extraanställda konferenstolkar ökade dessutom till följd av en löneförhöjning och en anpassning av taken för dagtraktamenten och kostnader för logi i samband med tjänsteresor. Åtagandena inom denna punkt täcker arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som parlamentet anställt för att trygga tolkningen vid de organiserade sammanträdena.

| 31. | Antalet tolkdagar som utfördes av extraanställda konferenstolkar för parlamentet och andra institutioner (22) (där parlamentet var skyldigt att tillhandahålla denna tjänst) uppgick till 52 121 under 2016 (en ökning med 1,3 % jämfört med 2015). |
| --- | --- |

31.

Antalet tolkdagar som utfördes av extraanställda konferenstolkar för parlamentet och andra institutioner (22) (där parlamentet var skyldigt att tillhandahålla denna tjänst) uppgick till 52 121 under 2016 (en ökning med 1,3 % jämfört med 2015).

| 32. | Utvecklingen inom punkt 1 4 0 4 ”Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän” är i första hand en följd av ett ökat antal utstationerade nationella experter. Åtagandena täcker löner, ersättningar, reseutgifter och utgifter för sjuk- och olycksfallsförsäkring för de berörda personalkategorierna. |
| --- | --- |

32.

Utvecklingen inom punkt 1 4 0 4 ”Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän” är i första hand en följd av ett ökat antal utstationerade nationella experter. Åtagandena täcker löner, ersättningar, reseutgifter och utgifter för sjuk- och olycksfallsförsäkring för de berörda personalkategorierna.

| 33. | Utvecklingen inom punkt 1 4 2 0 ”Externa översättningstjänster” beror delvis på den minskade utkontrakteringen under 2016 och delvis på det faktum att det genomsnittliga priset per sida för översättning som utförs utanför institutionen enligt de nya avtal som var i kraft år 2016 var lägre än enligt de avtal som tidigare undertecknats. |
| --- | --- |

33.

Utvecklingen inom punkt 1 4 2 0 ”Externa översättningstjänster” beror delvis på den minskade utkontrakteringen under 2016 och delvis på det faktum att det genomsnittliga priset per sida för översättning som utförs utanför institutionen enligt de nya avtal som var i kraft år 2016 var lägre än enligt de avtal som tidigare undertecknats.

D.   Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Tabell 11

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 38 % | 5 535 265 | 4 950 971 | 584 294 | 12 % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 4 % | 615 000 | 3 500 000 | -2 885 000 | - 82 % |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 38 % | 5 517 444 | 6 167 701 | - 650 257 | - 11 % |
| Andra | Andra | 19 % | 2 773 780 | 2 916 808 | - 143 028 | - 5 % |
| Kapitel 1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 100 % | 14 441 490 | 17 535 481 | -3 093 991 | - 18 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

1 6 1 2

Vidareutbildning

38 %

5 535 265

4 950 971

584 294

12 %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

4 %

615 000

3 500 000

-2 885 000

- 82 %

1 6 5 4

Barnomsorg

38 %

5 517 444

6 167 701

- 650 257

- 11 %

Andra

Andra

19 %

2 773 780

2 916 808

- 143 028

- 5 %

Kapitel 1 6 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

100 %

14 441 490

17 535 481

-3 093 991

- 18 %

| 34. | För punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” täcker de anslag för vilka åtaganden ingåtts utgifter relaterade till kurser för att höja personalens kompetens samt förbättra institutionens prestationer och effektivitet. Under 2016 konstaterades 5 618 deltaganden i språkkurser (2015: 5 606), 2 120 i it-utbildning (2015: 2 284) och 874 i utbildning på det ekonomiska området (2015: 1 233). 11 873 deltaganden (2015: 11 970) har konstaterats för allmän utbildning som tillhandahållits internt och 353 (2015: 341) för extern utbildning (23). |
| --- | --- |

34.

För punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” täcker de anslag för vilka åtaganden ingåtts utgifter relaterade till kurser för att höja personalens kompetens samt förbättra institutionens prestationer och effektivitet. Under 2016 konstaterades 5 618 deltaganden i språkkurser (2015: 5 606), 2 120 i it-utbildning (2015: 2 284) och 874 i utbildning på det ekonomiska området (2015: 1 233). 11 873 deltaganden (2015: 11 970) har konstaterats för allmän utbildning som tillhandahållits internt och 353 (2015: 341) för extern utbildning (23).

| 35. | Minskningen av åtagandena för punkt 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” under 2015 kan förklaras av genomförandet av de riktlinjer för modernisering av parlamentets cateringpolicy 2014–2019 som antogs av presidiet den 10 juni 2013. På grundval av dessa riktlinjer subventioneras inte längre de uppdragstagare som levererar cateringtjänster i parlamentets byggnader i Bryssel (sedan juli 2015) och Strasbourg (sedan november 2016). |
| --- | --- |

35.

Minskningen av åtagandena för punkt 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” under 2015 kan förklaras av genomförandet av de riktlinjer för modernisering av parlamentets cateringpolicy 2014–2019 som antogs av presidiet den 10 juni 2013. På grundval av dessa riktlinjer subventioneras inte längre de uppdragstagare som levererar cateringtjänster i parlamentets byggnader i Bryssel (sedan juli 2015) och Strasbourg (sedan november 2016).

| 36. | De anslag för vilka åtaganden ingåtts inom punkt 1 6 5 4 är avsedda att täcka parlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal (24). Den viktigaste orsaken till minskningen var att de totala behoven var mindre, eftersom ett antal platser på privata daghem i Bryssel inte utnyttjades och färre externa tjänster var nödvändiga. |
| --- | --- |

36.

De anslag för vilka åtaganden ingåtts inom punkt 1 6 5 4 är avsedda att täcka parlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal (24). Den viktigaste orsaken till minskningen var att de totala behoven var mindre, eftersom ett antal platser på privata daghem i Bryssel inte utnyttjades och färre externa tjänster var nödvändiga.

E.   Kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa”

Tabell 12

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 21 % | 53 500 000 | 77 585 000 | -24 085 000 | - 31 % |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 7 % | 17 788 807 | 19 569 858 | -1 781 051 | - 9 % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 24 % | 60 652 106 | 44 515 782 | 16 136 324 | 36 % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 20 % | 51 216 628 | 55 608 835 | -4 392 207 | - 8 % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 6 % | 16 231 922 | 18 844 027 | -2 612 105 | - 14 % |
| Andra | Andra | 21 % | 52 210 233 | 49 245 641 | 2 964 592 | 6 % |
| Kapitel 2 0 – Byggnader och utgifter i samband med dessa | 100 % | 251 599 697 | 265 369 143 | -13 769 447 | - 5 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

21 %

53 500 000

77 585 000

-24 085 000

- 31 %

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

7 %

17 788 807

19 569 858

-1 781 051

- 9 %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

24 %

60 652 106

44 515 782

16 136 324

36 %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

20 %

51 216 628

55 608 835

-4 392 207

- 8 %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

6 %

16 231 922

18 844 027

-2 612 105

- 14 %

Andra

Andra

21 %

52 210 233

49 245 641

2 964 592

6 %

Kapitel 2 0 – Byggnader och utgifter i samband med dessa

100 %

251 599 697

265 369 143

-13 769 447

- 5 %

| 37. | Inga anslag hade ursprungligen införts i budgeten 2016 för budgetpost 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter”: Anslagen för denna punkt ökades med 53 500 000 EUR under slutet av budgetåret som en följd av uppsamlingsöverföringen. Hela detta belopp togs i anspråk för projektet avseende utbyggnaden av Adenauer-fastigheten i Luxemburg (KAD-projektet). |
| --- | --- |

37.

Inga anslag hade ursprungligen införts i budgeten 2016 för budgetpost 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter”: Anslagen för denna punkt ökades med 53 500 000 EUR under slutet av budgetåret som en följd av uppsamlingsöverföringen. Hela detta belopp togs i anspråk för projektet avseende utbyggnaden av Adenauer-fastigheten i Luxemburg (KAD-projektet).

| 38. | Åtagandena inom punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” täckte utgifter för arbetena relaterade till KAD-projektet (25) för ett belopp på 11 113 598 EUR (2015: 8 969 858 EUR). Åtagandena omfattade även kostnader och arbeten relaterade till renoveringen av Havel-byggnaden i Strasbourg för ett belopp på 2 149 941 EUR (2015: 5 050 000 EUR) och projekt i Bryssel (för ett belopp på 4 525 268 EUR), vilka huvudsakligen gällde den påbörjade inredningen av Martens-byggnaden. |
| --- | --- |

38.

Åtagandena inom punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” täckte utgifter för arbetena relaterade till KAD-projektet (25) för ett belopp på 11 113 598 EUR (2015: 8 969 858 EUR). Åtagandena omfattade även kostnader och arbeten relaterade till renoveringen av Havel-byggnaden i Strasbourg för ett belopp på 2 149 941 EUR (2015: 5 050 000 EUR) och projekt i Bryssel (för ett belopp på 4 525 268 EUR), vilka huvudsakligen gällde den påbörjade inredningen av Martens-byggnaden.

| 39. | Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” är avsedd för förvaltning av särskilda och enskilda inredningsarbeten som inte har karaktären av återkommande arbeten. Ökningen av åtagandena inom denna budgetpost under 2016 är främst en följd av exceptionella investeringar i byggnadernas säkerhet till följd av den förändrade säkerhetssituationen. Med investeringarna syftade man bland annat till att förstärka byggnadernas ingångar, byta ut inglasningen till skottsäkert glas och uppgradera säkerhetsområdena utanför byggnaderna i Bryssel och Strasbourg. Andra projekt i Bryssel gällde till exempel moderniseringen av hissarna i Spinellibyggnaden, lokaler där sekretessbelagda handlingar kan läsas och det nya välkomstcentrumet för besöksgrupper i Atriumbyggnaden. Andra viktiga projekt i Strasbourg var arbeten för att förbättra tillförlitligheten i it- och telekommunikationslokaler, reparationer av diverse fel och flockningsarbeten i Weiss-byggnaden, omvandling av tre sammanträdeslokaler i Pflimlinbyggnaden i öppna kontorslandskap och inrättande av ett Parlamentarium i mindre format. |
| --- | --- |

39.

Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” är avsedd för förvaltning av särskilda och enskilda inredningsarbeten som inte har karaktären av återkommande arbeten. Ökningen av åtagandena inom denna budgetpost under 2016 är främst en följd av exceptionella investeringar i byggnadernas säkerhet till följd av den förändrade säkerhetssituationen. Med investeringarna syftade man bland annat till att förstärka byggnadernas ingångar, byta ut inglasningen till skottsäkert glas och uppgradera säkerhetsområdena utanför byggnaderna i Bryssel och Strasbourg. Andra projekt i Bryssel gällde till exempel moderniseringen av hissarna i Spinellibyggnaden, lokaler där sekretessbelagda handlingar kan läsas och det nya välkomstcentrumet för besöksgrupper i Atriumbyggnaden. Andra viktiga projekt i Strasbourg var arbeten för att förbättra tillförlitligheten i it- och telekommunikationslokaler, reparationer av diverse fel och flockningsarbeten i Weiss-byggnaden, omvandling av tre sammanträdeslokaler i Pflimlinbyggnaden i öppna kontorslandskap och inrättande av ett Parlamentarium i mindre format.

| 40. | Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” omfattar underhåll av lokaler (städning, grönområden m.m.) och underhåll av utrustning och system i fastigheterna (underhåll av grundstruktur och övrigt underhåll, fastighetsservicesystem, hissar m.m.). Minskningen inom rubriken under 2015 beror främst på en rationalisering av städtjänster, lägre än förväntade indexökningar och minskade kostnader i ett underhållsavtal till följd av ändringar som hade förhandlats fram 2015. |
| --- | --- |

40.

Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” omfattar underhåll av lokaler (städning, grönområden m.m.) och underhåll av utrustning och system i fastigheterna (underhåll av grundstruktur och övrigt underhåll, fastighetsservicesystem, hissar m.m.). Minskningen inom rubriken under 2015 beror främst på en rationalisering av städtjänster, lägre än förväntade indexökningar och minskade kostnader i ett underhållsavtal till följd av ändringar som hade förhandlats fram 2015.

| 41. | Åtagandena inom punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” täcker i första hand utgifterna för bevakning och tillsyn av parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna och av informationskontoren. Minskningen av åtagandebemyndigandena under 2016 är ett resultat av internaliseringen av säkerheten i Strasbourg, av de nya bestämmelserna om byggnadernas öppettider och av att en byggnad i Luxemburg inte längre används. |
| --- | --- |

41.

Åtagandena inom punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” täcker i första hand utgifterna för bevakning och tillsyn av parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna och av informationskontoren. Minskningen av åtagandebemyndigandena under 2016 är ett resultat av internaliseringen av säkerheten i Strasbourg, av de nya bestämmelserna om byggnadernas öppettider och av att en byggnad i Luxemburg inte längre används.

F.   Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

Tabell 13

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 17 % | 25 283 870 | 24 431 284 | 852 586 | 3 % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet avseende infrastruktur | 12 % | 17 647 113 | 15 985 141 | 1 661 972 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 8 % | 12 148 515 | 13 107 525 | - 959 010 | - 7 % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 12 % | 18 162 835 | 18 109 265 | 53 570 | 0 % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 13 % | 20 450 328 | 23 291 216 | -2 840 888 | - 12 % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 15 % | 23 410 581 | 13 180 010 | 10 230 571 | 78 % |
| Andra | Andra | 23 % | 35 725 484 | 28 807 945 | 6 917 539 | 24 % |
| Kapitel 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier | 100 % | 152 828 726 | 136 912 387 | 15 916 339 | 12 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

17 %

25 283 870

24 431 284

852 586

3 %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet avseende infrastruktur

12 %

17 647 113

15 985 141

1 661 972

10 %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

8 %

12 148 515

13 107 525

- 959 010

- 7 %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

12 %

18 162 835

18 109 265

53 570

0 %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

13 %

20 450 328

23 291 216

-2 840 888

- 12 %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

15 %

23 410 581

13 180 010

10 230 571

78 %

Andra

Andra

23 %

35 725 484

28 807 945

6 917 539

24 %

Kapitel 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier

100 %

152 828 726

136 912 387

15 916 339

12 %

| 42. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 0 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet” avser de utgifter som är nödvändiga för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl, i synnerhet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, databehandlingen på avdelningsnivå och näthanteringen. Ökningen på 3 % av åtagandena inom denna punkt mellan 2015 och 2016 avser datacentralens ökade kapacitet på årsbasis till följd av ökningen av antalet förvaltade webbtillämpningar. Dessutom indexeras ramavtalen för underhåll årligen, vilket ledde till ytterligare ökningar av utgifterna under 2016. |
| --- | --- |

42.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 0 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet” avser de utgifter som är nödvändiga för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl, i synnerhet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, databehandlingen på avdelningsnivå och näthanteringen. Ökningen på 3 % av åtagandena inom denna punkt mellan 2015 och 2016 avser datacentralens ökade kapacitet på årsbasis till följd av ökningen av antalet förvaltade webbtillämpningar. Dessutom indexeras ramavtalen för underhåll årligen, vilket ledde till ytterligare ökningar av utgifterna under 2016.

| 43. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 1 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet avseende infrastruktur” avser löpande förvaltning och underhåll av parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem, inbegripet infrastruktur för nätverk, ledningsdragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem. Ökningen på 10 % i åtaganden mellan 2015 och 2016 förklaras i huvudsak av att budgetåtaganden för ett större avtal hade avräknats mot 2015 års budget för endast sex månader. |
| --- | --- |

43.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 1 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet avseende infrastruktur” avser löpande förvaltning och underhåll av parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem, inbegripet infrastruktur för nätverk, ledningsdragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem. Ökningen på 10 % i åtaganden mellan 2015 och 2016 förklaras i huvudsak av att budgetåtaganden för ett större avtal hade avräknats mot 2015 års budget för endast sex månader.

| 44. | Utgifterna inom punkt 2 1 0 2 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd” avser allmänt användarstöd när det gäller parlamentets system för databehandling och telekommunikationer, i synnerhet stödet till ledamöterna samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Minskningen med 7 % i åtagandena mellan 2015 och 2016 inom denna punkt kan huvudsakligen förklaras av interna överföringar av anslag till andra budgetposter för IKT (26) efter en intern omorganisation och överföring av verksamheter och ansvarsområden som inte kunde förutses när budgeten för 2016 utarbetades. |
| --- | --- |

44.

Utgifterna inom punkt 2 1 0 2 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd” avser allmänt användarstöd när det gäller parlamentets system för databehandling och telekommunikationer, i synnerhet stödet till ledamöterna samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Minskningen med 7 % i åtagandena mellan 2015 och 2016 inom denna punkt kan huvudsakligen förklaras av interna överföringar av anslag till andra budgetposter för IKT (26) efter en intern omorganisation och överföring av verksamheter och ansvarsområden som inte kunde förutses när budgeten för 2016 utarbetades.

| 45. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 3 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar” avser löpande verksamhet relaterad till parlamentets IKT-tillämpningar, i synnerhet tillämpningar för ledamöterna, tillämpningar avseende kommunikation samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Åtagandena inom denna punkt var stabila mellan 2015 och 2016. |
| --- | --- |

45.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 3 ”Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar” avser löpande verksamhet relaterad till parlamentets IKT-tillämpningar, i synnerhet tillämpningar för ledamöterna, tillämpningar avseende kommunikation samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Åtagandena inom denna punkt var stabila mellan 2015 och 2016.

| 46. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 4 ”Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur” omfattar investeringar i infrastruktur för parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem, inbegripet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, nät, kabeldragning samt videokonferenssystem. Den huvudsakliga orsaken till minskningen med 12 % inom denna punkt är att färre anslag gjordes tillgängliga för förvärv av individuell IKT-utrustning. |
| --- | --- |

46.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 4 ”Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur” omfattar investeringar i infrastruktur för parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem, inbegripet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, nät, kabeldragning samt videokonferenssystem. Den huvudsakliga orsaken till minskningen med 12 % inom denna punkt är att färre anslag gjordes tillgängliga för förvärv av individuell IKT-utrustning.

| 47. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 5 ”Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt” täcker investeringar ifråga om befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar. Ökningen på 78 % av utgifterna under denna budgetpost från 2015 till 2016 beror huvudsakligen på att ytterligare anslag tillhandahölls via interna överföringar till följd av en intern omorganisation och överföring av verksamhet under 2016 med avsikt att hantera vissa it-projekt på ett mer decentraliserat sätt, utveckling av nya projekt, t.ex. i fråga om digitalisering av processer, och beslutet att vissa aspekter av programmet e-parlament behövde hanteras tidigare än planerat. |
| --- | --- |

47.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 5 ”Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt” täcker investeringar ifråga om befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar. Ökningen på 78 % av utgifterna under denna budgetpost från 2015 till 2016 beror huvudsakligen på att ytterligare anslag tillhandahölls via interna överföringar till följd av en intern omorganisation och överföring av verksamhet under 2016 med avsikt att hantera vissa it-projekt på ett mer decentraliserat sätt, utveckling av nya projekt, t.ex. i fråga om digitalisering av processer, och beslutet att vissa aspekter av programmet e-parlament behövde hanteras tidigare än planerat.

G.   Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

Tabell 14

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 2 3 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 31 % | 1 379 855 | 1 406 202 | -26 347 | - 2 % |
| 2 3 7 | Flyttningar | 26 % | 1 167 644 | 1 064 562 | 103 082 | 10 % |
| 2 3 8 | Övriga administrativa utgifter | 23 % | 1 039 959 | 854 288 | 185 671 | 22 % |
| Andra | Andra | 19 % | 843 380 | 1 133 423 | - 290 043 | - 26 % |
| Kapitel 2 3 – Löpande administrativa utgifter | 100 % | 4 430 838 | 4 458 475 | -27 637 | - 1 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

2 3 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

31 %

1 379 855

1 406 202

-26 347

- 2 %

2 3 7

Flyttningar

26 %

1 167 644

1 064 562

103 082

10 %

2 3 8

Övriga administrativa utgifter

23 %

1 039 959

854 288

185 671

22 %

Andra

Andra

19 %

843 380

1 133 423

- 290 043

- 26 %

Kapitel 2 3 – Löpande administrativa utgifter

100 %

4 430 838

4 458 475

-27 637

- 1 %

| 48. | Samtliga budgetposter i detta kapitel har lämnat bidrag till uppsamlingsöverföringen C8. Fortsatta ansträngningar gjordes för att kontrollera de löpande administrativa utgifterna. Förändringen inom artikel 2 3 7 ”Flyttningar” kan förklaras av bristen på personal i möbellagret, vilket ledde till en ökad efterfrågan på extern personal. Ökningen avseende artikel 2 3 8 ”Övriga administrativa utgifter” berodde i första hand på ökade behov av uniformer till följd av internaliseringen av ledamöternas transporter (förare) och säkerhet. |
| --- | --- |

48.

Samtliga budgetposter i detta kapitel har lämnat bidrag till uppsamlingsöverföringen C8. Fortsatta ansträngningar gjordes för att kontrollera de löpande administrativa utgifterna. Förändringen inom artikel 2 3 7 ”Flyttningar” kan förklaras av bristen på personal i möbellagret, vilket ledde till en ökad efterfrågan på extern personal. Ökningen avseende artikel 2 3 8 ”Övriga administrativa utgifter” berodde i första hand på ökade behov av uniformer till följd av internaliseringen av ledamöternas transporter (förare) och säkerhet.

H.   Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

Tabell 15

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 3 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 79 % | 26 050 083 | 25 160 802 | 889 282 | 4 % |
| 3 0 4 | Diverse utgifter för sammanträden | 18 % | 6 080 262 | 5 218 479 | 861 783 | 17 % |
| 3 0 2 | Utgifter för mottagning och representation | 3 % | 908 552 | 790 911 | 117 641 | 15 % |
| Kapitel 3 0 – Sammanträden och konferenser | 100 % | 33 038 898 | 31 170 192 | 1 868 705 | 6 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

3 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

79 %

26 050 083

25 160 802

889 282

4 %

3 0 4

Diverse utgifter för sammanträden

18 %

6 080 262

5 218 479

861 783

17 %

3 0 2

Utgifter för mottagning och representation

3 %

908 552

790 911

117 641

15 %

Kapitel 3 0 – Sammanträden och konferenser

100 %

33 038 898

31 170 192

1 868 705

6 %

| 49. | 2016 ägde 34 457 tjänsteresor (27) rum (2015: 34 459), vilket motsvarade totalt 99 660 tjänsteresedagar (2015: 98 674). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel – 4 546 tjänsteresor, Strasbourg – 21 393 tjänsteresor och Luxemburg – 2 187 tjänsteresor). Förutom en ökning av antalet tjänsteresedagar kan ökningen i artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna” förklaras av anpassningen av taken för dagtraktamenten och kostnaderna för logi (från den 10 september 2016), den första på nio år (28). |
| --- | --- |

49.

2016 ägde 34 457 tjänsteresor (27) rum (2015: 34 459), vilket motsvarade totalt 99 660 tjänsteresedagar (2015: 98 674). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel – 4 546 tjänsteresor, Strasbourg – 21 393 tjänsteresor och Luxemburg – 2 187 tjänsteresor). Förutom en ökning av antalet tjänsteresedagar kan ökningen i artikel 3 0 0 ”Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna” förklaras av anpassningen av taken för dagtraktamenten och kostnaderna för logi (från den 10 september 2016), den första på nio år (28).

| 50. | Den främsta orsaken till ökningen i artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden” är en högre efterfrågan än förväntat på förfriskningar, särskilt mineralvatten, som serveras vid officiella och administrativa möten. |
| --- | --- |

50.

Den främsta orsaken till ökningen i artikel 3 0 4 ”Diverse utgifter för sammanträden” är en högre efterfrågan än förväntat på förfriskningar, särskilt mineralvatten, som serveras vid officiella och administrativa möten.

I.   Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Tabell 16

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 27 % | 29 494 023 | 31 157 602 | -1 663 579 | - 5 % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 15 % | 16 286 377 | 16 140 245 | 146 132 | 1 % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 14 % | 15 019 157 | 13 018 782 | 2 000 375 | 15 % |
| 3 2 1 0 | Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv | 7 % | 7 273 589 | 6 995 311 | 278 278 | 4 % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 6 % | 6 461 534 | 6 768 248 | - 306 713 | - 5 % |
| Andra | Andra | 31 % | 33 453 965 | 33 719 587 | - 265 621 | - 1 % |
| Kapitel 3 2 – Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 100 % | 107 988 646 | 107 799 775 | 188 871 | 0 % |

(EUR)

Budgetpost

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

27 %

29 494 023

31 157 602

-1 663 579

- 5 %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

15 %

16 286 377

16 140 245

146 132

1 %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

14 %

15 019 157

13 018 782

2 000 375

15 %

3 2 1 0

Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv

7 %

7 273 589

6 995 311

278 278

4 %

3 2 0 0

Experthjälp

6 %

6 461 534

6 768 248

- 306 713

- 5 %

Andra

Andra

31 %

33 453 965

33 719 587

- 265 621

- 1 %

Kapitel 3 2 – Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

100 %

107 988 646

107 799 775

188 871

0 %

| 51. | Budgetpost 3 2 4 4 är avsedd att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, administrativa utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikplatser för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Åtagandena i denna post minskade jämfört med 2015 på grund av minskningen av antalet besökare under 2016 efter terroristattackerna i Bryssel. |
| --- | --- |

51.

Budgetpost 3 2 4 4 är avsedd att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, administrativa utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikplatser för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Åtagandena i denna post minskade jämfört med 2015 på grund av minskningen av antalet besökare under 2016 efter terroristattackerna i Bryssel.

| 52. | Budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” täcker särskilt utgifter i samband med publikationer, informationsaktiviteter, PR och deltagande i offentliga manifestationer, mässor och utställningar i medlemsstaterna och kandidatländerna samt utgifter i samband med uppdateringen av Legislative Observator (OEIL). Där är en begränsad ökning under 2016 till följd av inledandet under andra halvåret av det europeiska ambassadörsskolprogrammet i alla medlemsstater. Detta program omfattar olika verksamheter och syftar till att skapa ett nätverk av skolor, lärare och studenter som har kontakt med Europaparlamentet, dess ledamöter och informationskontor i syfte att öka medvetenheten om den europeiska parlamentariska demokratin och om de värden som förknippas med det europeiska medborgarskapet (se punkt 117 nedan). |
| --- | --- |

52.

Budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” täcker särskilt utgifter i samband med publikationer, informationsaktiviteter, PR och deltagande i offentliga manifestationer, mässor och utställningar i medlemsstaterna och kandidatländerna samt utgifter i samband med uppdateringen av Legislative Observator (OEIL). Där är en begränsad ökning under 2016 till följd av inledandet under andra halvåret av det europeiska ambassadörsskolprogrammet i alla medlemsstater. Detta program omfattar olika verksamheter och syftar till att skapa ett nätverk av skolor, lärare och studenter som har kontakt med Europaparlamentet, dess ledamöter och informationskontor i syfte att öka medvetenheten om den europeiska parlamentariska demokratin och om de värden som förknippas med det europeiska medborgarskapet (se punkt 117 nedan).

| 53. | Budgetpost 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information” täcker utgifter i samband med den audiovisuella sektorns driftsbudget, direktsändningar via internet av plenarsammanträdena och utskottssammanträdena samt inrättande av lämpliga arkiv för att garantera allmänheten permanent tillgång till detta material. Den betydande ökningen under denna budgetpost från 2015 till 2016 berodde på flera exceptionella och oförutsedda händelser som måste täckas, ledamöternas växande intresse och nya tv-kanaler för GD COMM:s audiovisuella installationer. |
| --- | --- |

53.

Budgetpost 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information” täcker utgifter i samband med den audiovisuella sektorns driftsbudget, direktsändningar via internet av plenarsammanträdena och utskottssammanträdena samt inrättande av lämpliga arkiv för att garantera allmänheten permanent tillgång till detta material. Den betydande ökningen under denna budgetpost från 2015 till 2016 berodde på flera exceptionella och oförutsedda händelser som måste täckas, ledamöternas växande intresse och nya tv-kanaler för GD COMM:s audiovisuella installationer.

| 54. | 2016 genererade framställningen av audiovisuellt material 1 831 projekt hos Europe by Satellite (plenarsammanträden, utskottssammanträden, politiska evenemang etc.), fototjänsten täckte 4 009 evenemang (inklusive 2 094 förfrågningar från ledamöterna) och 1 841 radioprojekt, 3 861 VoxBox-kamerabilder, 1 038 multimedieprojekt och 2 106 tv-projekt producerades. Systemet Teletrax (218 europeiska kanaler som representerar 80 % av den europeiska publiken) har betjänat 208 kanaler som har använt sig av bilder som framställts av parlamentets administration. Dessa bilder har använts 66 251 gånger under en sammanlagd tid av 610 timmar. |
| --- | --- |

54.

2016 genererade framställningen av audiovisuellt material 1 831 projekt hos Europe by Satellite (plenarsammanträden, utskottssammanträden, politiska evenemang etc.), fototjänsten täckte 4 009 evenemang (inklusive 2 094 förfrågningar från ledamöterna) och 1 841 radioprojekt, 3 861 VoxBox-kamerabilder, 1 038 multimedieprojekt och 2 106 tv-projekt producerades. Systemet Teletrax (218 europeiska kanaler som representerar 80 % av den europeiska publiken) har betjänat 208 kanaler som har använt sig av bilder som framställts av parlamentets administration. Dessa bilder har använts 66 251 gånger under en sammanlagd tid av 610 timmar.

| 55. | Ökningen på 4 % för budgetpost 3 2 1 0 ”Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv” under 2015 kan förklaras genom en ökning i efterfrågan (och utbudet) av forskningsprodukter, inbegripet det redaktionella arbetet, samt en ökning av antalet organiserade evenemang. Dessutom var kostnaderna för informationstjänster online högre, eftersom utbudet är skräddarsytt för att tillgodose ledamöternas informationsbehov. |
| --- | --- |

55.

Ökningen på 4 % för budgetpost 3 2 1 0 ”Expertis till parlamentariska utredningar, bibliotek och arkiv” under 2015 kan förklaras genom en ökning i efterfrågan (och utbudet) av forskningsprodukter, inbegripet det redaktionella arbetet, samt en ökning av antalet organiserade evenemang. Dessutom var kostnaderna för informationstjänster online högre, eftersom utbudet är skräddarsytt för att tillgodose ledamöternas informationsbehov.

| 56. | När det gäller budgetpost 3 2 0 0 ”Experthjälp”, beror minskningen från 2015 till 2016 främst på expertis i samband med försenade it-projekt som lagts på is. |
| --- | --- |

56.

När det gäller budgetpost 3 2 0 0 ”Experthjälp”, beror minskningen från 2015 till 2016 främst på expertis i samband med försenade it-projekt som lagts på is.

J.   Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Tabell 17

Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 4 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 55 % | 61 000 000 | 58 950 000 | 2 050 000 | 3 % |
| 4 0 2 | Finansiering av europeiska politiska partier | 28 % | 30 575 015 | 27 913 879 | 2 661 136 | 10 % |
| 4 0 3 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 17 % | 18 377 156 | 16 060 699 | 2 316 457 | 14 % |
| Kapitel 4 0 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 100 % | 109 952 171 | 102 924 578 | 7 027 593 | 7 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

4 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

55 %

61 000 000

58 950 000

2 050 000

3 %

4 0 2

Finansiering av europeiska politiska partier

28 %

30 575 015

27 913 879

2 661 136

10 %

4 0 3

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

17 %

18 377 156

16 060 699

2 316 457

14 %

Kapitel 4 0 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

100 %

109 952 171

102 924 578

7 027 593

7 %

| 57. | Artikel 4 0 0 täcker de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter samt utgifter i samband med deras politiska verksamhet och informationsverksamhet. Ökningen på 3 % av åtagandena i denna artikel jämfört med 2015 beror huvudsakligen på att 2016 var det första hela året för ENF-gruppen (som inrättades den 15 juni 2015). |
| --- | --- |

57.

Artikel 4 0 0 täcker de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter samt utgifter i samband med deras politiska verksamhet och informationsverksamhet. Ökningen på 3 % av åtagandena i denna artikel jämfört med 2015 beror huvudsakligen på att 2016 var det första hela året för ENF-gruppen (som inrättades den 15 juni 2015).

| 58. | Artiklarna 4 0 2 och 4 0 3 rör de bidrag som ges för att stödja de årliga arbetsprogrammen för de politiska partierna på europeisk nivå eller de politiska stiftelserna på europeisk nivå. De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja (29). En politisk stiftelse på europeisk nivå är ”en enhet eller ett nätverk av enheter som [...] är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det politiska partiet på europeisk nivå” (30). |
| --- | --- |

58.

Artiklarna 4 0 2 och 4 0 3 rör de bidrag som ges för att stödja de årliga arbetsprogrammen för de politiska partierna på europeisk nivå eller de politiska stiftelserna på europeisk nivå. De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja (29). En politisk stiftelse på europeisk nivå är ”en enhet eller ett nätverk av enheter som [...] är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det politiska partiet på europeisk nivå” (30).

| 59. | Europaparlamentet kan finansiera högst 85 % av de politiska partiernas och de politiska stiftelsernas stödberättigade kostnader (31). Ökningen inom båda artiklarna från 2015 till 2016 beror på presidiets beslut om beviljande av bidrag. |
| --- | --- |

59.

Europaparlamentet kan finansiera högst 85 % av de politiska partiernas och de politiska stiftelsernas stödberättigade kostnader (31). Ökningen inom båda artiklarna från 2015 till 2016 beror på presidiets beslut om beviljande av bidrag.

K.   Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Tabell 18

Utvecklingen anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Rubrik | Uppdelning av kapitlet 2016 | 2016 | 2015 | Skillnad | Variation |
| 2016/2015 |
| 4 2 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 100 % | 194 405 139 | 184 233 696 | 10 171 443 | 6 % |
| Kapitel 4 2 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 100 % | 194 405 139 | 184 233 696 | 10 171 443 | 6 % |

(EUR)

Artikel

Rubrik

Uppdelning av kapitlet 2016

2016

2015

Skillnad

Variation

2016/2015

4 2 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

100 %

194 405 139

184 233 696

10 171 443

6 %

Kapitel 4 2 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

100 %

194 405 139

184 233 696

10 171 443

6 %

| 60. | Ledamöterna kan utnyttja anslaget till assistentstöd för att anställa ackrediterade parlamentsassistenter som arbetar i Bryssel eller Strasbourg i enlighet med tjänsteföreskrifterna för EU-anställda, eller lokala assistenter (32) som anställs på kontrakt i ledamöternas valkretsar enligt den nationella lagstiftningen. För lokala assistenter täcker anslaget fakturor, löner och resekostnader. För ackrediterade assistenter täcker dessa anslag löner, bidrag och resekostnader, samt kostnader relaterade till externa utbildningskurser. |
| --- | --- |

60.

Ledamöterna kan utnyttja anslaget till assistentstöd för att anställa ackrediterade parlamentsassistenter som arbetar i Bryssel eller Strasbourg i enlighet med tjänsteföreskrifterna för EU-anställda, eller lokala assistenter (32) som anställs på kontrakt i ledamöternas valkretsar enligt den nationella lagstiftningen. För lokala assistenter täcker anslaget fakturor, löner och resekostnader. För ackrediterade assistenter täcker dessa anslag löner, bidrag och resekostnader, samt kostnader relaterade till externa utbildningskurser.

| 61. | Ökningen av åtagandena från 2015 till 2016 beror på att anslaget för assistentstöd efter beslut av budgetmyndigheten har höjts från och med den 1 januari 2016 med 1 500 EUR per månad och per ledamot. |
| --- | --- |

61.

Ökningen av åtagandena från 2015 till 2016 beror på att anslaget för assistentstöd efter beslut av budgetmyndigheten har höjts från och med den 1 januari 2016 med 1 500 EUR per månad och per ledamot.

| 62. | Den 31 december 2016 arbetade 1 924 ackrediterade assistenter vid parlamentet, 2 247 lokalt anställda assistenter hade ett anställningsavtal med en ledamot (av vilka 68 via grupperingar), 685 tjänsteleverantörer (andra än betalningsombud) och 731 betalningsombud (av vilka 34 via grupperingar). I genomsnitt hade varje ledamot anställt 2,6 ackrediterade assistenter och 3,0 lokalt anställda assistenter (33). Antalet lokalt anställda assistenter per ledamot varierade från 0 till 20 under 2016. 122 ledamöter hade inte någon lokalt anställd assistent alls vid utgången av år 2016, medan 19 ledamöter hade rekryterat över 10 anställda i sina respektive medlemsstater. 423 ledamöter saknade ett gällande kontrakt med en tjänsteleverantör vid slutet av 2016. |
| --- | --- |

62.

Den 31 december 2016 arbetade 1 924 ackrediterade assistenter vid parlamentet, 2 247 lokalt anställda assistenter hade ett anställningsavtal med en ledamot (av vilka 68 via grupperingar), 685 tjänsteleverantörer (andra än betalningsombud) och 731 betalningsombud (av vilka 34 via grupperingar). I genomsnitt hade varje ledamot anställt 2,6 ackrediterade assistenter och 3,0 lokalt anställda assistenter (33). Antalet lokalt anställda assistenter per ledamot varierade från 0 till 20 under 2016. 122 ledamöter hade inte någon lokalt anställd assistent alls vid utgången av år 2016, medan 19 ledamöter hade rekryterat över 10 anställda i sina respektive medlemsstater. 423 ledamöter saknade ett gällande kontrakt med en tjänsteleverantör vid slutet av 2016.

| 63. | Betalningarna under 2016 relaterade till lokalt anställda parlamentsassistenter med hemvist utanför euroområdet gjordes med tillämpning av en fast växelkurs för hela året mellan euron och de övriga valutorna (växelkursen i december 2015), i enlighet med gällande bestämmelser. |
| --- | --- |

63.

Betalningarna under 2016 relaterade till lokalt anställda parlamentsassistenter med hemvist utanför euroområdet gjordes med tillämpning av en fast växelkurs för hela året mellan euron och de övriga valutorna (växelkursen i december 2015), i enlighet med gällande bestämmelser.

| 64. | Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 antog presidiet en rad ändringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan. Dessa ändringar krävde en anpassning till ny praxis både från administrationens och från ledamöternas sida. De nya bestämmelserna har genomförts under loppet av 2016. |
| --- | --- |

64.

Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 antog presidiet en rad ändringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan. Dessa ändringar krävde en anpassning till ny praxis både från administrationens och från ledamöternas sida. De nya bestämmelserna har genomförts under loppet av 2016.

L.   Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

| 65. | Detta kapitel representerade 0,02 % av åtagandena totalt under 2016, med ett belopp på 420 000 EUR (2015: 400 000 EUR). |
| --- | --- |

65.

Detta kapitel representerade 0,02 % av åtagandena totalt under 2016, med ett belopp på 420 000 EUR (2015: 400 000 EUR).

M.   Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

| 66. | Kapitlen i denna avdelning innehåller enbart preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar analyseras i avsnitt I i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 6 000 000 EUR (2015: 11 700 000 EUR), vilket motsvarar 0,3 % av hela budgeten för 2016. |
| --- | --- |

66.

Kapitlen i denna avdelning innehåller enbart preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar analyseras i avsnitt I i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 6 000 000 EUR (2015: 11 700 000 EUR), vilket motsvarar 0,3 % av hela budgeten för 2016.

III.   MÅL OCH RESULTAT 2016

| 67. | Under 2016 ökade parlamentets lagstiftningsverksamhet väsentligt i takt med att parlamentet närmade sig halva tiden av valperioden 2014–2019. Parlamentets generaldirektorat för parlamentarisk utredning och analys, för EU-intern politik och för EU-extern politik tillhandahöll Europaparlamentets ledamöter och utskott hjälp och sakkunskap i deras parlamentariska arbete. Rationaliseringen och moderniseringen av nyckelsektorer inom parlamentets administration fortsatte. |
| --- | --- |

67.

Under 2016 ökade parlamentets lagstiftningsverksamhet väsentligt i takt med att parlamentet närmade sig halva tiden av valperioden 2014–2019. Parlamentets generaldirektorat för parlamentarisk utredning och analys, för EU-intern politik och för EU-extern politik tillhandahöll Europaparlamentets ledamöter och utskott hjälp och sakkunskap i deras parlamentariska arbete. Rationaliseringen och moderniseringen av nyckelsektorer inom parlamentets administration fortsatte.

| 68. | En politiskt markant händelse 2016 var den folkomröstning som hölls den 23 juni 2016 i Förenade kungariket (”Brexit-omröstningen”). Europaparlamentets talman underströk att så länge Förenade kungariket var fullvärdig medlem av Europeiska unionen hade brittiska ledamöter och brittisk personal i Europaparlamentet exakt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra ledamöter och all annan personal inom institutionen. Folkomröstningen fick en betydande inverkan på de politiska generaldirektoraten, som uppmanades att följa denna process och att utarbeta analytiskt material på grundval av undersökningar för att bedöma effekterna av Förenade kungarikets utträde på politikområden och lagstiftning inom deras respektive områden. |
| --- | --- |

68.

En politiskt markant händelse 2016 var den folkomröstning som hölls den 23 juni 2016 i Förenade kungariket (”Brexit-omröstningen”). Europaparlamentets talman underströk att så länge Förenade kungariket var fullvärdig medlem av Europeiska unionen hade brittiska ledamöter och brittisk personal i Europaparlamentet exakt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra ledamöter och all annan personal inom institutionen. Folkomröstningen fick en betydande inverkan på de politiska generaldirektoraten, som uppmanades att följa denna process och att utarbeta analytiskt material på grundval av undersökningar för att bedöma effekterna av Förenade kungarikets utträde på politikområden och lagstiftning inom deras respektive områden.

| 69. | År 2016 kännetecknades också av en försämring av säkerhetssituationen och terroristattacker. Den 22 mars 2016 utfördes samordnade attacker vid Bryssels flygplats och tunnelbanestationen Maelbeek, nära parlamentets byggnader i Bryssel. Säkerhetsnivån inom parlamentet höjdes till orange under perioden 22–29 mars 2016 och låg kvar på gul under resten av året på de tre arbetsorterna och informationskontoren. Terroristattackerna ledde till att ett antal omedelbara åtgärder vidtogs för att förstärka säkerheten, huvudsakligen i Bryssel, men även till en förnyad bedömning av institutionens verksamhet i ljuset av denna situation. |
| --- | --- |

69.

År 2016 kännetecknades också av en försämring av säkerhetssituationen och terroristattacker. Den 22 mars 2016 utfördes samordnade attacker vid Bryssels flygplats och tunnelbanestationen Maelbeek, nära parlamentets byggnader i Bryssel. Säkerhetsnivån inom parlamentet höjdes till orange under perioden 22–29 mars 2016 och låg kvar på gul under resten av året på de tre arbetsorterna och informationskontoren. Terroristattackerna ledde till att ett antal omedelbara åtgärder vidtogs för att förstärka säkerheten, huvudsakligen i Bryssel, men även till en förnyad bedömning av institutionens verksamhet i ljuset av denna situation.

| 70. | De eftersträvade målen och de uppnådda resultaten 2016, som presenteras nedan, bygger på presidiets prioriteringar och beslut under 2016, på de riktlinjer som parlamentet antagit i sina budgetresolutioner och på målen och resultaten i Parliamentary Project Portfolio (34). |
| --- | --- |

70.

De eftersträvade målen och de uppnådda resultaten 2016, som presenteras nedan, bygger på presidiets prioriteringar och beslut under 2016, på de riktlinjer som parlamentet antagit i sina budgetresolutioner och på målen och resultaten i Parliamentary Project Portfolio (34).

A.   Förstärkning av säkerheten i parlamentet

A.1   Förstärkning av samarbetet med de nationella myndigheterna och unionens övriga institutioner

| 71. | Den oroliga säkerhetsmässiga situationen bidrog till ett förstärkt samarbete i säkerhetsfrågor med de nationella myndigheterna i värdländerna, i synnerhet med de belgiska myndigheterna. |
| --- | --- |

71.

Den oroliga säkerhetsmässiga situationen bidrog till ett förstärkt samarbete i säkerhetsfrågor med de nationella myndigheterna i värdländerna, i synnerhet med de belgiska myndigheterna.

| 72. | En högnivågrupp för säkerhetsfrågor har inrättats, bestående av ett mycket litet antal deltagare. Två huvudsakliga frågor har diskuterats: behovet av en tydlig och godkänd avgränsning av EU-kvarteret och inrättandet av en central enhet inom de belgiska myndigheterna för kontroll, handläggning och genomförande av alla säkerhetsrelaterade frågor i detta kvarter. Andra mer allmänna frågor togs också upp, t.ex. kameraövervakning (CCTV), särskilda säkerhetsåtgärder i samband med evenemang som äger rum på allmänna platser, formalisering av ett avtal om närvaro av polis och militär även i en situation med lägsta beredskapsnivå och säkerhetskontroller av externa tjänsteleverantörer som är anställda inom EU-institutionerna. Överenskommelser har uppnåtts med de nationella myndigheterna om dessa frågor. |
| --- | --- |

72.

En högnivågrupp för säkerhetsfrågor har inrättats, bestående av ett mycket litet antal deltagare. Två huvudsakliga frågor har diskuterats: behovet av en tydlig och godkänd avgränsning av EU-kvarteret och inrättandet av en central enhet inom de belgiska myndigheterna för kontroll, handläggning och genomförande av alla säkerhetsrelaterade frågor i detta kvarter. Andra mer allmänna frågor togs också upp, t.ex. kameraövervakning (CCTV), särskilda säkerhetsåtgärder i samband med evenemang som äger rum på allmänna platser, formalisering av ett avtal om närvaro av polis och militär även i en situation med lägsta beredskapsnivå och säkerhetskontroller av externa tjänsteleverantörer som är anställda inom EU-institutionerna. Överenskommelser har uppnåtts med de nationella myndigheterna om dessa frågor.

A.2   iPACS-projektet

| 73. | Presidiet antog den 9 mars 2015 projektet iPACS (Integrated Physical Access Control System), som syftar till att skaffa ny säkerhetsteknik och därmed förbättra institutionens säkerhet genom att förse den med modern säkerhetsutrustning som är integrerad, inte stör och som kan fungera tillsammans med framtida teknisk utveckling. |
| --- | --- |

73.

Presidiet antog den 9 mars 2015 projektet iPACS (Integrated Physical Access Control System), som syftar till att skaffa ny säkerhetsteknik och därmed förbättra institutionens säkerhet genom att förse den med modern säkerhetsutrustning som är integrerad, inte stör och som kan fungera tillsammans med framtida teknisk utveckling.

| 74. | I enlighet med presidiets beslut har en tidsplan fastställts med en gradvis tillämpning på de tre arbetsorterna under en sammanlagd period på fem år. |
| --- | --- |

74.

I enlighet med presidiets beslut har en tidsplan fastställts med en gradvis tillämpning på de tre arbetsorterna under en sammanlagd period på fem år.

| 75. | Genomförandet av detta projekt hade redan inletts under budgetåret 2015 i och med slutförandet av anbudsförfarandena för inköp av it-verktyg och sakkunskap. |
| --- | --- |

75.

Genomförandet av detta projekt hade redan inletts under budgetåret 2015 i och med slutförandet av anbudsförfarandena för inköp av it-verktyg och sakkunskap.

| 76. | Under budgetåret 2016 slutfördes anbudsförfaranden för teknisk utrustning. |
| --- | --- |

76.

Under budgetåret 2016 slutfördes anbudsförfaranden för teknisk utrustning.

| 77. | Presidiet har dessutom begärt en förstärkning och omorganisering av ingångarna till alla parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna på grundval av ett nytt säkerhetskoncept. I detta sammanhang bör det noteras att alla ingångar till parlamentets olika byggnader i Bryssel som renoverades under 2015 och 2016 utrustades med ny utrustning för tillträdeskontroll och har integrerats i det nya centrala iPACS-systemet. |
| --- | --- |

77.

Presidiet har dessutom begärt en förstärkning och omorganisering av ingångarna till alla parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna på grundval av ett nytt säkerhetskoncept. I detta sammanhang bör det noteras att alla ingångar till parlamentets olika byggnader i Bryssel som renoverades under 2015 och 2016 utrustades med ny utrustning för tillträdeskontroll och har integrerats i det nya centrala iPACS-systemet.

| 78. | Nya passerkort med en ny säkerhetsteknologi kommer att införas stegvis under loppet av räkenskapsåret 2017, alltså med en lätt försening i förhållande till den ursprungliga tidsplanen för införandet. Denna försening beror på valet av att utrusta passerkorten med ett chip av den nyaste generationen och tillgången till denna spetsteknik på marknaden. |
| --- | --- |

78.

Nya passerkort med en ny säkerhetsteknologi kommer att införas stegvis under loppet av räkenskapsåret 2017, alltså med en lätt försening i förhållande till den ursprungliga tidsplanen för införandet. Denna försening beror på valet av att utrusta passerkorten med ett chip av den nyaste generationen och tillgången till denna spetsteknik på marknaden.

A.3   Åtgärder för att öka säkerheten i parlamentets byggnader

| 79. | Presidiet har sedan 2014 fattat en rad beslut för att anpassa säkerhetsnivån och skyddet kring parlamentets byggnader till de nya risktyperna, eftersom byggnaderna uppfördes och förvärvades innan terrorhotet blev påtagligt. I april 2016 godkände presidiet en global aktualisering av allt säkerhetsarbete och alla säkerhetsinvesteringar som tidigare godkänts för Bryssel och Strasbourg samt planeringen av dessa för budgetåren 2016 och 2017. |
| --- | --- |

79.

Presidiet har sedan 2014 fattat en rad beslut för att anpassa säkerhetsnivån och skyddet kring parlamentets byggnader till de nya risktyperna, eftersom byggnaderna uppfördes och förvärvades innan terrorhotet blev påtagligt. I april 2016 godkände presidiet en global aktualisering av allt säkerhetsarbete och alla säkerhetsinvesteringar som tidigare godkänts för Bryssel och Strasbourg samt planeringen av dessa för budgetåren 2016 och 2017.

| 80. | Parallellt antog presidiet även en rad åtgärder för att öka säkerheten och skyddet kring parlamentets huvudbyggnader i Bryssel och Strasbourg mot intrång eller attentat genom att skapa en yttre zon runt dem. |
| --- | --- |

80.

Parallellt antog presidiet även en rad åtgärder för att öka säkerheten och skyddet kring parlamentets huvudbyggnader i Bryssel och Strasbourg mot intrång eller attentat genom att skapa en yttre zon runt dem.

| 81. | Presidiet begärde därför en förstärkning och omorganisering av ingångarna till alla parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna på grundval av ett nytt säkerhetskoncept som kan garantera en säker och trygg arbetsmiljö för den parlamentariska verksamheten och upprätthålla den öppenhet gentemot medborgarna som präglar institutionen. |
| --- | --- |

81.

Presidiet begärde därför en förstärkning och omorganisering av ingångarna till alla parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna på grundval av ett nytt säkerhetskoncept som kan garantera en säker och trygg arbetsmiljö för den parlamentariska verksamheten och upprätthålla den öppenhet gentemot medborgarna som präglar institutionen.

A.4   Internalisering av förare

| 82. | Vid sitt sammanträde den 11 april 2016 antog presidiet förslaget om internalisering av ledamöternas transporttjänst. Det huvudsakliga syftet med internaliseringen är att förbättra säkerheten för ledamöterna, genom att parlamentet kommer att kunna utföra säkerhetskontroller av förarna före anställning och tillhandahålla fortbildning och säkra övervakningen av transporttjänstens personal. Rekryteringen av nya förare i enlighet med tjänsteföreskrifterna för kontraktsanställda inleddes i början av 2017. |
| --- | --- |

82.

Vid sitt sammanträde den 11 april 2016 antog presidiet förslaget om internalisering av ledamöternas transporttjänst. Det huvudsakliga syftet med internaliseringen är att förbättra säkerheten för ledamöterna, genom att parlamentet kommer att kunna utföra säkerhetskontroller av förarna före anställning och tillhandahålla fortbildning och säkra övervakningen av transporttjänstens personal. Rekryteringen av nya förare i enlighet med tjänsteföreskrifterna för kontraktsanställda inleddes i början av 2017.

B.   Förstärkning av parlamentets och ledamöternas arbete för att slutföra lagstiftningscykeln

B.1   Forskning och hantering av kunskap

| 83. | År 2016 var det första år då ”ledamöternas utredningstjänst” var fullt operativ i fråga om personalstyrka, specialiseringsnivå och utbud av produkter och tjänster till ledamöterna. Förutom att besvara de många förfrågningarna från ledamöterna och deras kontor, har utredningstjänsten också utarbetat ett växande antal publikationer till ledamöterna och institutionen som helhet, som alla har utformats så att de är tydliga, innehållsrika, lättillgängliga och lättlästa. |
| --- | --- |

83.

År 2016 var det första år då ”ledamöternas utredningstjänst” var fullt operativ i fråga om personalstyrka, specialiseringsnivå och utbud av produkter och tjänster till ledamöterna. Förutom att besvara de många förfrågningarna från ledamöterna och deras kontor, har utredningstjänsten också utarbetat ett växande antal publikationer till ledamöterna och institutionen som helhet, som alla har utformats så att de är tydliga, innehållsrika, lättillgängliga och lättlästa.

| 84. | Det finns flera typer av publikationer, som skiljer sig åt i längd och detaljnivå. Korta sammanfattningar ger en sammanfattning av ett ämne på 1–2 sidor, medan briefingar ger en mer detaljerad överblick av ett politikområde, en fråga eller en rättsakt och är på upp till tolv sidor. En mycket mer omfattande och detaljerad analys av desamma ges i djupanalyser och studier. Under 2016 utarbetade ledamöternas utredningstjänst 746 tryckta publikationer, varav 330 var korta sammanfattningar, 384 briefingar och 32 djupanalyser och studier. |
| --- | --- |

84.

Det finns flera typer av publikationer, som skiljer sig åt i längd och detaljnivå. Korta sammanfattningar ger en sammanfattning av ett ämne på 1–2 sidor, medan briefingar ger en mer detaljerad överblick av ett politikområde, en fråga eller en rättsakt och är på upp till tolv sidor. En mycket mer omfattande och detaljerad analys av desamma ges i djupanalyser och studier. Under 2016 utarbetade ledamöternas utredningstjänst 746 tryckta publikationer, varav 330 var korta sammanfattningar, 384 briefingar och 32 djupanalyser och studier.

| 85. | Ledamöternas utredningstjänst har också arbetat nära tillsammans med EU:s två rådgivande kommittéer, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – i enlighet med de samarbetsavtal som undertecknades med dessa 2014, och levererat tjänster till dessa organ genom att tillmötesgå särskilda förfrågningar om undersökningar och andra former av stöd. Cirka 150 sådana tjänster tillhandahölls år 2015 och 2016, i enlighet med dessa avtal. |
| --- | --- |

85.

Ledamöternas utredningstjänst har också arbetat nära tillsammans med EU:s två rådgivande kommittéer, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – i enlighet med de samarbetsavtal som undertecknades med dessa 2014, och levererat tjänster till dessa organ genom att tillmötesgå särskilda förfrågningar om undersökningar och andra former av stöd. Cirka 150 sådana tjänster tillhandahölls år 2015 och 2016, i enlighet med dessa avtal.

| 86. | Parlamentets bibliotek tillhandahåller också ledamöterna och de anställda, utöver de klassiska biblioteksfunktionerna, digital och internetbaserad tillgång till ett mycket stort antal kunskapskällor, däribland många prenumerationsbaserade tidskrifter, databaser, nyheter och andra informationskällor. |
| --- | --- |

86.

Parlamentets bibliotek tillhandahåller också ledamöterna och de anställda, utöver de klassiska biblioteksfunktionerna, digital och internetbaserad tillgång till ett mycket stort antal kunskapskällor, däribland många prenumerationsbaserade tidskrifter, databaser, nyheter och andra informationskällor.

| 87. | Den nya enheten som arbetar med komparativ rätt och som inrättades i slutet av 2015 har med framgång kunnat påbörja arbetet med att bygga upp ett referensbibliotek, både fysiskt och elektroniskt, på detta område och upprätta förbindelser med motsvarande bibliotek över hela världen. Den anordnade i november 2016 en stor konferens om författningsdomstolarnas roll för flernivåstyrningssystem. Parallellt med detta offentliggjorde enheten sju studier om författningsdomstolar i olika EU-länder och tredjeländer och om Europeiska unionens domstol. |
| --- | --- |

87.

Den nya enheten som arbetar med komparativ rätt och som inrättades i slutet av 2015 har med framgång kunnat påbörja arbetet med att bygga upp ett referensbibliotek, både fysiskt och elektroniskt, på detta område och upprätta förbindelser med motsvarande bibliotek över hela världen. Den anordnade i november 2016 en stor konferens om författningsdomstolarnas roll för flernivåstyrningssystem. Parallellt med detta offentliggjorde enheten sju studier om författningsdomstolar i olika EU-länder och tredjeländer och om Europeiska unionens domstol.

B.2   Kopplingen till de politiska prioriteringarna

| 88. | Under 2016 ökade parlamentets lagstiftningsverksamhet väsentligt i takt med att parlamentet närmade sig halva tiden av valperioden 2014–2019. Detta ledde till en avsevärd ökning av produktionen på området för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde jämfört med tidigare år. |
| --- | --- |

88.

Under 2016 ökade parlamentets lagstiftningsverksamhet väsentligt i takt med att parlamentet närmade sig halva tiden av valperioden 2014–2019. Detta ledde till en avsevärd ökning av produktionen på området för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde jämfört med tidigare år.

| 89. | Sju rapporter om kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder (35) offentliggjordes 2016, bland annat om fullbordandet av den inre marknaden, delningsekonomin, motståndskraften inom bankunionen, det integrerade forskningsområdet, organiserad brottslighet och korruption samt kostnader för gränskontroller i Schengenområdet (kostnaden av att inte ha Schengenområdet). Fem utvärderingar av det europeiska mervärdet slutfördes 2016 om frågor såsom en EU-mekanism för rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, gränsöverskridande erkännande av adoptioner och samordning av bolagsbeskattningen i EU. Dessutom offentliggjordes två briefingar om europeiskt mervärde i praktiken, där man lyfter fram mervärdet av EU:s befintliga politik, om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och EU:s utvecklingspolitik. |
| --- | --- |

89.

Sju rapporter om kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder (35) offentliggjordes 2016, bland annat om fullbordandet av den inre marknaden, delningsekonomin, motståndskraften inom bankunionen, det integrerade forskningsområdet, organiserad brottslighet och korruption samt kostnader för gränskontroller i Schengenområdet (kostnaden av att inte ha Schengenområdet). Fem utvärderingar av det europeiska mervärdet slutfördes 2016 om frågor såsom en EU-mekanism för rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, gränsöverskridande erkännande av adoptioner och samordning av bolagsbeskattningen i EU. Dessutom offentliggjordes två briefingar om europeiskt mervärde i praktiken, där man lyfter fram mervärdet av EU:s befintliga politik, om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och EU:s utvecklingspolitik.

| 90. | Med kommissionens lagstiftningsverksamhet på full marschfart, präglades 2016 av en mycket kraftig ökning av antalet lagstiftningsförslag som lades fram inför parlamentet och följaktligen också av antalet konsekvensanalyser från kommissionen som skulle bedömas: 36 inledande utvärderingar – nästan tre gånger så många som under 2015 – utarbetades av parlamentets administration. |
| --- | --- |

90.

Med kommissionens lagstiftningsverksamhet på full marschfart, präglades 2016 av en mycket kraftig ökning av antalet lagstiftningsförslag som lades fram inför parlamentet och följaktligen också av antalet konsekvensanalyser från kommissionen som skulle bedömas: 36 inledande utvärderingar – nästan tre gånger så många som under 2015 – utarbetades av parlamentets administration.

| 91. | Dessutom har nya regler om genomföranderapporter, som antogs av talmanskonferensen i april 2016, bidragit till en betydande ökning av antalet ”europeiska genomförandebedömningar”: 13 sådana bedömningar utarbetades under 2016. |
| --- | --- |

91.

Dessutom har nya regler om genomföranderapporter, som antogs av talmanskonferensen i april 2016, bidragit till en betydande ökning av antalet ”europeiska genomförandebedömningar”: 13 sådana bedömningar utarbetades under 2016.

| 92. | Under året anordnades ett brett spektrum av framtidsorienterade studier, workshoppar och andra aktiviteter, på begäran av parlamentets enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) bestående av 25 ledamöter av Europaparlamentet som utsetts av nio parlamentsutskott. År 2016 utarbetades tio publikationer på detta område, som har offentliggjorts på parlamentets webbplats. |
| --- | --- |

92.

Under året anordnades ett brett spektrum av framtidsorienterade studier, workshoppar och andra aktiviteter, på begäran av parlamentets enhet för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) bestående av 25 ledamöter av Europaparlamentet som utsetts av nio parlamentsutskott. År 2016 utarbetades tio publikationer på detta område, som har offentliggjorts på parlamentets webbplats.

| 93. | Slutligen inrättades i april 2015 en ny enhet med ansvar för att följa globala tendenser. Denna enhet ska identifiera, spåra och analysera medellång- och långsiktiga globala tendenser, i synnerhet förändringar av den internationella ekonomiska, sociala och politiska situationen, som kan påverka Europeiska unionen under de kommande åren. Den håller ledamöterna underrättade om dessa tendenser och deras potentiella politiska verkningar genom att offentliggöra briefingar och anordna seminarier. Bland annat en ny Global Trendometer, som ska offentliggöras minst två gånger per år, med analyser av förändringar av potentiell betydelse för unionen. Under 2016 offentliggjordes enhetens första briefing, ”Migration and the EU: a long-term perspective” (Migration och EU: ett långsiktigt perspektiv), följt av den första utgåvan av den nya Global Trendometer. |
| --- | --- |

93.

Slutligen inrättades i april 2015 en ny enhet med ansvar för att följa globala tendenser. Denna enhet ska identifiera, spåra och analysera medellång- och långsiktiga globala tendenser, i synnerhet förändringar av den internationella ekonomiska, sociala och politiska situationen, som kan påverka Europeiska unionen under de kommande åren. Den håller ledamöterna underrättade om dessa tendenser och deras potentiella politiska verkningar genom att offentliggöra briefingar och anordna seminarier. Bland annat en ny Global Trendometer, som ska offentliggöras minst två gånger per år, med analyser av förändringar av potentiell betydelse för unionen. Under 2016 offentliggjordes enhetens första briefing, ”Migration and the EU: a long-term perspective” (Migration och EU: ett långsiktigt perspektiv), följt av den första utgåvan av den nya Global Trendometer.

B.3   EU-intern politik

| 94. | Under 2016 konstaterades en hög nivå av lagstiftande och icke lagstiftande verksamhet. Utöver de traditionella kärnverksamheterna under lagstiftningsfasen fortsatte utskotten och utskottssekretariaten att arbeta aktivt för att fastställa de interinstitutionella prioriteringarna, samt i samrådsfasen och i granskningsfasen. I detta sammanhang anordnades 391 utskottssammanträden och 135 trepartsmöten under 2016. |
| --- | --- |

94.

Under 2016 konstaterades en hög nivå av lagstiftande och icke lagstiftande verksamhet. Utöver de traditionella kärnverksamheterna under lagstiftningsfasen fortsatte utskotten och utskottssekretariaten att arbeta aktivt för att fastställa de interinstitutionella prioriteringarna, samt i samrådsfasen och i granskningsfasen. I detta sammanhang anordnades 391 utskottssammanträden och 135 trepartsmöten under 2016.

| 95. | Särskilt erbjöds gedigen sakkunskap och gediget stöd för utarbetande av parlamentets ståndpunkt avseende det allra första förslaget till revidering av en flerårig budgetram, via det ansvariga budgetutskottet och med en mängd intressenter involverade. Detta gav möjlighet till en djupgående analys av hur den aktuella fleråriga budgetramen fungerar och antagandet av ett omfattande betänkande med riktlinjer som möjliggjorde omfattande diskussioner och som gav värdefulla bidrag till kommissionens förslag. |
| --- | --- |

95.

Särskilt erbjöds gedigen sakkunskap och gediget stöd för utarbetande av parlamentets ståndpunkt avseende det allra första förslaget till revidering av en flerårig budgetram, via det ansvariga budgetutskottet och med en mängd intressenter involverade. Detta gav möjlighet till en djupgående analys av hur den aktuella fleråriga budgetramen fungerar och antagandet av ett omfattande betänkande med riktlinjer som möjliggjorde omfattande diskussioner och som gav värdefulla bidrag till kommissionens förslag.

| 96. | Under 2016 tillhandahölls också betydande sakkunskap under arbetet med att se över arbetsordningen via det ansvariga AFCO-utskottets arbetsgrupp och genom en administrativ projektgrupp som inrättats till stöd för dess arbete. |
| --- | --- |

96.

Under 2016 tillhandahölls också betydande sakkunskap under arbetet med att se över arbetsordningen via det ansvariga AFCO-utskottets arbetsgrupp och genom en administrativ projektgrupp som inrättats till stöd för dess arbete.

| 97. | Den 13 april 2016 undertecknades ett nytt interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning . Parlamentets administration har i stor utsträckning och med framgång bidragit till förberedelserna för förhandlingarna och, efter undertecknandet, också arbetat aktivt för genomförande och uppföljning av detta avtal. |
| --- | --- |

97.

Den 13 april 2016 undertecknades ett nytt interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning . Parlamentets administration har i stor utsträckning och med framgång bidragit till förberedelserna för förhandlingarna och, efter undertecknandet, också arbetat aktivt för genomförande och uppföljning av detta avtal.

| 98. | En mycket betydande andel av den sakkunskap som krävs för utskottens arbete tillhandahålls internt, och denna andel har ökat under de senaste åren. 2016 producerades 382 (2015: 352 och 2014: 218) interna studier och sammanfattningar (inbegripet omkring 100 uppdateringar). |
| --- | --- |

98.

En mycket betydande andel av den sakkunskap som krävs för utskottens arbete tillhandahålls internt, och denna andel har ökat under de senaste åren. 2016 producerades 382 (2015: 352 och 2014: 218) interna studier och sammanfattningar (inbegripet omkring 100 uppdateringar).

B.4   EU-extern politik

| 99. | Under 2016 utvecklade de fem utskotten och underutskotten inom extern politik en förbättrad kontroll och övervakning av EU:s utrikespolitik, bland annat genom granskning av genomförandet av finansieringsinstrumenten och bredare budgettillsyn, regelbundna diskussioner med vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikespolitik, kommissionsledamöterna med ansvar för yttre förbindelser, Europeiska utrikestjänsten (36) och kommissionens höga tjänstemän med ansvar för viktiga geografiska frågor och sektorsfrågor. På lagstiftningsområdet har utskotten spelat en viktig roll i det arbete som bedrivs av Europeiska parlamentets förhandlingsgrupp i många trepartsmöten, inbegripet om känsliga frågor (t.ex. förordningen om konfliktmineraler och den uppdaterade förordningen mot tortyr). |
| --- | --- |

99.

Under 2016 utvecklade de fem utskotten och underutskotten inom extern politik en förbättrad kontroll och övervakning av EU:s utrikespolitik, bland annat genom granskning av genomförandet av finansieringsinstrumenten och bredare budgettillsyn, regelbundna diskussioner med vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikespolitik, kommissionsledamöterna med ansvar för yttre förbindelser, Europeiska utrikestjänsten (36) och kommissionens höga tjänstemän med ansvar för viktiga geografiska frågor och sektorsfrågor. På lagstiftningsområdet har utskotten spelat en viktig roll i det arbete som bedrivs av Europeiska parlamentets förhandlingsgrupp i många trepartsmöten, inbegripet om känsliga frågor (t.ex. förordningen om konfliktmineraler och den uppdaterade förordningen mot tortyr).

| 100. | Parlamentet har också deltagit i de interinstitutionella förhandlingarna om arrangemang för samarbete och informationsutbyte i samband med internationella avtal. De operativa arrangemangen för tillgång till TTIP-handlingar förbättrades dessutom ytterligare och gjorde det möjligt att hantera en stor mängd dokument och att ge en hittills oöverträffad tillgång till dokument i samband med pågående handelsförhandlingar. |
| --- | --- |

100.

Parlamentet har också deltagit i de interinstitutionella förhandlingarna om arrangemang för samarbete och informationsutbyte i samband med internationella avtal. De operativa arrangemangen för tillgång till TTIP-handlingar förbättrades dessutom ytterligare och gjorde det möjligt att hantera en stor mängd dokument och att ge en hittills oöverträffad tillgång till dokument i samband med pågående handelsförhandlingar.

| 101. | Parlamentets administration har även genomfört den administrativa överenskommelsen med Europeiska utrikestjänsten om gemensam politisk rapportering, bland annat genom inrättandet av ett säkert läsrum, i sin dagliga verksamhet och genom användning av säker e-post. |
| --- | --- |

101.

Parlamentets administration har även genomfört den administrativa överenskommelsen med Europeiska utrikestjänsten om gemensam politisk rapportering, bland annat genom inrättandet av ett säkert läsrum, i sin dagliga verksamhet och genom användning av säker e-post.

| 102. | I samband med interparlamentariska delegationer ägnades särskild uppmärksamhet åt det fortsatta konsekventa genomförandet av de arbetsmetoder och förfaranden präglade av yttersta noggrannhet som infördes 2015 och reviderades i början av 2016. |
| --- | --- |

102.

I samband med interparlamentariska delegationer ägnades särskild uppmärksamhet åt det fortsatta konsekventa genomförandet av de arbetsmetoder och förfaranden präglade av yttersta noggrannhet som infördes 2015 och reviderades i början av 2016.

| 103. | Detta syftade till att säkerställa en effektiv bedömning och övervakning av internationella avtal, graden av genomförande av EU:s finansiella instrument, effekterna av de program och projekt som finansieras av EU, uppföljningen av rekommendationer från valobservatörsuppdrag, situationen för de mänskliga rättigheterna och övervakningen av den lagstiftning som är i kraft eller som håller på att utarbetas. Totalt 66 detaljerade reserapporter, också kända som ”reporting sheets”, utarbetades under referensperioden; de flesta av dem inriktade på övervakning av internationella överenskommelser (23) och finansiella instrument (16), mänskliga rättigheter (14), uppföljning av rekommendationer från valövervakningsuppdrag (7) och effekter av den lagstiftning som är i kraft eller som håller på att utarbetas (6). Ad hoc-riktlinjer har också utarbetats i syfte att rationalisera utarbetandet och översändandet av reserapporter och för att förbättra andra aspekter av delegationernas arbete (inklusive insamling av data för statistiska ändamål). |
| --- | --- |

103.

Detta syftade till att säkerställa en effektiv bedömning och övervakning av internationella avtal, graden av genomförande av EU:s finansiella instrument, effekterna av de program och projekt som finansieras av EU, uppföljningen av rekommendationer från valobservatörsuppdrag, situationen för de mänskliga rättigheterna och övervakningen av den lagstiftning som är i kraft eller som håller på att utarbetas. Totalt 66 detaljerade reserapporter, också kända som ”reporting sheets”, utarbetades under referensperioden; de flesta av dem inriktade på övervakning av internationella överenskommelser (23) och finansiella instrument (16), mänskliga rättigheter (14), uppföljning av rekommendationer från valövervakningsuppdrag (7) och effekter av den lagstiftning som är i kraft eller som håller på att utarbetas (6). Ad hoc-riktlinjer har också utarbetats i syfte att rationalisera utarbetandet och översändandet av reserapporter och för att förbättra andra aspekter av delegationernas arbete (inklusive insamling av data för statistiska ändamål).

| 104. | Utredningsavdelningen inom extern politik fortsatte sin ”inbäddade” kommunikationsstrategi genom att offentliggöra sitt arbete på webbplatsen för parlamentets Think Tank, utredningsavdelningarnas gemensamma intranät och genom att bidra till månatliga översikter över utredningsavdelningarnas verksamhet. Dessutom lanserade man i juni 2016 sitt eget månatliga nyhetsbrev. |
| --- | --- |

104.

Utredningsavdelningen inom extern politik fortsatte sin ”inbäddade” kommunikationsstrategi genom att offentliggöra sitt arbete på webbplatsen för parlamentets Think Tank, utredningsavdelningarnas gemensamma intranät och genom att bidra till månatliga översikter över utredningsavdelningarnas verksamhet. Dessutom lanserade man i juni 2016 sitt eget månatliga nyhetsbrev.

| 105. | I syfte att utveckla fler kontakter med den akademiska världen, tankesmedjor och relevanta internationella organisationer, organiserade utredningsavdelningen 13 politiska nav (policy hubs), två diplomatforum och två rundabordssamtal. Det intensifierade samarbetet och utbytet av information med Natos Political Affairs and Public Diplomacy Departments och informella möten på rådgivarnivå sker numera regelbundet (två gånger per år). |
| --- | --- |

105.

I syfte att utveckla fler kontakter med den akademiska världen, tankesmedjor och relevanta internationella organisationer, organiserade utredningsavdelningen 13 politiska nav (policy hubs), två diplomatforum och två rundabordssamtal. Det intensifierade samarbetet och utbytet av information med Natos Political Affairs and Public Diplomacy Departments och informella möten på rådgivarnivå sker numera regelbundet (två gånger per år).

| 106. | Större delen av den verksamhet som rör demokratistöd ägde rum i de sex prioriterade länder som antogs av gruppen för demokratistöd och valsamordning – (Ukraina, Moldavien, Tunisien, Marocko, Tanzania och Myanmar/Burma) och i den prioriterade regionen (västra Balkan och Turkiet). Nio valövervakningsdelegationer (Uganda, Peru, Mongoliet, Zambia, Gabon, Jordanien, Georgien, Moldavien och Ghana) har organiserats under 2016. |
| --- | --- |

106.

Större delen av den verksamhet som rör demokratistöd ägde rum i de sex prioriterade länder som antogs av gruppen för demokratistöd och valsamordning – (Ukraina, Moldavien, Tunisien, Marocko, Tanzania och Myanmar/Burma) och i den prioriterade regionen (västra Balkan och Turkiet). Nio valövervakningsdelegationer (Uganda, Peru, Mongoliet, Zambia, Gabon, Jordanien, Georgien, Moldavien och Ghana) har organiserats under 2016.

| 107. | I mars 2016 anordnade Europaparlamentet en Ukrainavecka, ett tre dagar långt evenemang för lanseringen av kapacitetsbyggande åtgärder tillsammans med Verchovna Rada (VRU). 80 ledamöter och personal i ledande ställning har deltagit i programmet. Som ett resultat av Ukrainaveckan undertecknade Europaparlamentet ett samförståndsavtal med Verchovna Rada om att bygga ett nära partnerskap för att utveckla kapacitetsuppbyggnadsåtgärder tillsammans med ett land som är en central politisk prioritet för Europaparlamentet. |
| --- | --- |

107.

I mars 2016 anordnade Europaparlamentet en Ukrainavecka, ett tre dagar långt evenemang för lanseringen av kapacitetsbyggande åtgärder tillsammans med Verchovna Rada (VRU). 80 ledamöter och personal i ledande ställning har deltagit i programmet. Som ett resultat av Ukrainaveckan undertecknade Europaparlamentet ett samförståndsavtal med Verchovna Rada om att bygga ett nära partnerskap för att utveckla kapacitetsuppbyggnadsåtgärder tillsammans med ett land som är en central politisk prioritet för Europaparlamentet.

| 108. | 2016 års stödprogram för parlamenten i länderna på västra Balkan och i Turkiets innehöll möten om kapacitetsuppbyggnad inom ett brett spektrum av politiska frågor, t.ex. invandrings- och asylpolitik eller icke-diskriminering av personer med funktionshinder. Det förstärkte den parlamentariska dialogen och ökade det regionala ansvarstagandet. Ledamöter och personal från parlamenten i kandidatländerna exponerades för EU:s politik och beslutsprocesser genom debatter med deltagande ledamöter, vilket hjälpte dem att förstå och leva upp till EU:s värderingar och anslutningskriterier. |
| --- | --- |

108.

2016 års stödprogram för parlamenten i länderna på västra Balkan och i Turkiets innehöll möten om kapacitetsuppbyggnad inom ett brett spektrum av politiska frågor, t.ex. invandrings- och asylpolitik eller icke-diskriminering av personer med funktionshinder. Det förstärkte den parlamentariska dialogen och ökade det regionala ansvarstagandet. Ledamöter och personal från parlamenten i kandidatländerna exponerades för EU:s politik och beslutsprocesser genom debatter med deltagande ledamöter, vilket hjälpte dem att förstå och leva upp till EU:s värderingar och anslutningskriterier.

B.5   Förbättring av tjänsterna i samband med plenarsammanträdena och tillhandahållande av IKT till ledamöterna i kontoren i deras valkretsar

| 109. | Projektet e-parlamentet syftar till att ge ledamöterna ett ”författarverktyg” för att skriva betänkanden och integrera dessa i produktionskedjan för lagstiftningstexter. Det handlar också om att omarbeta tillämpningarna för plenarförsamlingen. Under 2016 slutfördes utvecklingen av det fullständiga förhandlingsreferatet, och styrelsen för e-parlament har antagit arbetsprogrammet fram till 2019 (valperiodens slut). |
| --- | --- |

109.

Projektet e-parlamentet syftar till att ge ledamöterna ett ”författarverktyg” för att skriva betänkanden och integrera dessa i produktionskedjan för lagstiftningstexter. Det handlar också om att omarbeta tillämpningarna för plenarförsamlingen. Under 2016 slutfördes utvecklingen av det fullständiga förhandlingsreferatet, och styrelsen för e-parlament har antagit arbetsprogrammet fram till 2019 (valperiodens slut).

| 110. | Ett annat projekt (ICT4MEPs) förbättrar de IKT-tjänster som erbjuds parlamentsledamöterna och deras personal när de befinner sig i sina valkretsar, genom att tillhandahålla utökad tillgång till parlamentets resurser och tillämpningar. Etapp 1 av projektet genomfördes i oktober 2016, och erbjuder upp till 1 000 lokala assistenter åtkomsthantering. Vidare har ett internationellt servicenummer också införts i alla 28 medlemsstater, för att erbjuda ett bredare spektrum av stödinsatser på engelska, franska och tyska, för att täcka alla EU:s tidszoner. Det syftar till att 2017 erbjuda en rad kompletterande tjänster som ska vara tillgängliga utanför Europaparlamentet. De system som är tillgängliga utanför Europaparlamentet har fått nya inslag under 2016, t.ex. byte av lösenord. |
| --- | --- |

110.

Ett annat projekt (ICT4MEPs) förbättrar de IKT-tjänster som erbjuds parlamentsledamöterna och deras personal när de befinner sig i sina valkretsar, genom att tillhandahålla utökad tillgång till parlamentets resurser och tillämpningar. Etapp 1 av projektet genomfördes i oktober 2016, och erbjuder upp till 1 000 lokala assistenter åtkomsthantering. Vidare har ett internationellt servicenummer också införts i alla 28 medlemsstater, för att erbjuda ett bredare spektrum av stödinsatser på engelska, franska och tyska, för att täcka alla EU:s tidszoner. Det syftar till att 2017 erbjuda en rad kompletterande tjänster som ska vara tillgängliga utanför Europaparlamentet. De system som är tillgängliga utanför Europaparlamentet har fått nya inslag under 2016, t.ex. byte av lösenord.

C.   Kommunikation och mottagande av besökare

C.1   Dialog med medier och intressenter

| 111. | I ett meddelande från generalsekreteraren till presidiet av den 30 november 2016 utvärderades de viktigaste projekten och verksamheterna inom kommunikation och mottagande av besökare som ägt rum sedan slutet av 2014. Dessa projekt och aktiviteter har genomförts utöver den löpande verksamheten inom kommunikationsområdet. De har ett starkt fokus på att förstärka parlamentets strategi för mottagande av besökare, kontakter med medier, tillhandahållande av sakkunskap till ledamöterna och en ständigt mer omfattande strategi för att utveckla banden med viktiga informationsförmedlare i medlemsstaterna. |
| --- | --- |

111.

I ett meddelande från generalsekreteraren till presidiet av den 30 november 2016 utvärderades de viktigaste projekten och verksamheterna inom kommunikation och mottagande av besökare som ägt rum sedan slutet av 2014. Dessa projekt och aktiviteter har genomförts utöver den löpande verksamheten inom kommunikationsområdet. De har ett starkt fokus på att förstärka parlamentets strategi för mottagande av besökare, kontakter med medier, tillhandahållande av sakkunskap till ledamöterna och en ständigt mer omfattande strategi för att utveckla banden med viktiga informationsförmedlare i medlemsstaterna.

| 112. | När det gäller ansträngningen att anpassa kommunikationen till det föränderliga medielandskapet, följde parlamentet noga omorienteringen av medieverksamheten och den övergripande strategin att gå från en plattformorienterad täckning till en tema- och publikorienterad täckning. |
| --- | --- |

112.

När det gäller ansträngningen att anpassa kommunikationen till det föränderliga medielandskapet, följde parlamentet noga omorienteringen av medieverksamheten och den övergripande strategin att gå från en plattformorienterad täckning till en tema- och publikorienterad täckning.

| 113. | Parlamentets webbplats erbjuder medborgare, ledamöter, personal, medierna, intressenter och besökare en mängd information, och toppmoderna online-verktyg möjliggör ökad kommunikation online. I detta sammanhang inleddes omorganisationen av Europaparlamentets webbplats 2016. |
| --- | --- |

113.

Parlamentets webbplats erbjuder medborgare, ledamöter, personal, medierna, intressenter och besökare en mängd information, och toppmoderna online-verktyg möjliggör ökad kommunikation online. I detta sammanhang inleddes omorganisationen av Europaparlamentets webbplats 2016.

| 114. | Reformen av EuroparlTV har varit föremål för flera skrivelser till presidiets arbetsgrupp för information och kommunikation, och närmar sig nu sin slutfas. Efter olika studier och utvärdering började parlamentets videoproduktionstjänst producera på ett mer målinriktat sätt, med förproduktionsanalyser av distributionskanaler och målgrupper för att öka framgången och engagemanget för videor. |
| --- | --- |

114.

Reformen av EuroparlTV har varit föremål för flera skrivelser till presidiets arbetsgrupp för information och kommunikation, och närmar sig nu sin slutfas. Efter olika studier och utvärdering började parlamentets videoproduktionstjänst producera på ett mer målinriktat sätt, med förproduktionsanalyser av distributionskanaler och målgrupper för att öka framgången och engagemanget för videor.

| 115. | En skrivelse om pålitliga kontakter med journalister via många dagliga verksamheter och produkter från parlamentets pressansvariga diskuterades, där det påmindes om att det huvudsakliga syftet med parlamentets pressaktiviteter är att öka parlamentets synlighet. |
| --- | --- |

115.

En skrivelse om pålitliga kontakter med journalister via många dagliga verksamheter och produkter från parlamentets pressansvariga diskuterades, där det påmindes om att det huvudsakliga syftet med parlamentets pressaktiviteter är att öka parlamentets synlighet.

| 116. | Samarbete mellan utskottens sekretariat och parlamentets informationskontor har intensifierats i syfte att organisera en mer systematisk dialog med intressenterna om lagstiftningsfrågor som diskuteras i parlamentet, inom ramen för projektet avseende dialog med intressenter. Syftet med detta projekt är att aktivera intressenterna i medlemsstaterna och få dem att delta i lagstiftningsförfarandet inom Europaparlamentet genom en aktiv dialog med föredragande. |
| --- | --- |

116.

Samarbete mellan utskottens sekretariat och parlamentets informationskontor har intensifierats i syfte att organisera en mer systematisk dialog med intressenterna om lagstiftningsfrågor som diskuteras i parlamentet, inom ramen för projektet avseende dialog med intressenter. Syftet med detta projekt är att aktivera intressenterna i medlemsstaterna och få dem att delta i lagstiftningsförfarandet inom Europaparlamentet genom en aktiv dialog med föredragande.

C.2   Europaparlamentets ambassadörsskolprogram

| 117. | En annan milstolpe var det innovativa sättet att nå ut till skolor i alla EU:s medlemsstater med hjälp av ambassadörsskolprogrammet. Syftet med projektet är att skapa ett ständigt växande nätverk av skolor som skulle ha kontakt med parlamentet, dess ledamöter och parlamentets informationskontor. Skolor som är intresserade av att delta måste ansöka om att få ingå i nätverket och därefter bedriva undervisning som syftar till att öka medvetenheten om den europeiska parlamentariska demokratin och det europeiska medborgarskapets värden. Arbetsgruppen stödde en pilotfas som inleddes i sex medlemsstater läsåret 2015/2016, och bedömde resultatet positivt. Därefter godkände presidiet lanseringen av parlamentets ambassadörsskolprogram i samtliga medlemsstater den 3 oktober 2016. |
| --- | --- |

117.

En annan milstolpe var det innovativa sättet att nå ut till skolor i alla EU:s medlemsstater med hjälp av ambassadörsskolprogrammet. Syftet med projektet är att skapa ett ständigt växande nätverk av skolor som skulle ha kontakt med parlamentet, dess ledamöter och parlamentets informationskontor. Skolor som är intresserade av att delta måste ansöka om att få ingå i nätverket och därefter bedriva undervisning som syftar till att öka medvetenheten om den europeiska parlamentariska demokratin och det europeiska medborgarskapets värden. Arbetsgruppen stödde en pilotfas som inleddes i sex medlemsstater läsåret 2015/2016, och bedömde resultatet positivt. Därefter godkände presidiet lanseringen av parlamentets ambassadörsskolprogram i samtliga medlemsstater den 3 oktober 2016.

C.3   Besöksprojekt

| 118. | Parlamentet har strävat efter att förbättra sina besökares upplevelser, både i parlamentets lokaler i Bryssel och i Strasbourg samt i parlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Under de senaste åren uppstod ett behov av att införa effektiva, informativa och sammanhängande mottagningsarrangemang och andra tjänster för alla besökare på parlamentets olika platser av intresse. Parlamentet fortsatte under 2016 att förbättra erbjudandena till besökare i Bryssel, Strasbourg och vid informationskontoren, med tillämpning av den besöksstrategi som antogs av presidiet den 27 april 2015. |
| --- | --- |

118.

Parlamentet har strävat efter att förbättra sina besökares upplevelser, både i parlamentets lokaler i Bryssel och i Strasbourg samt i parlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Under de senaste åren uppstod ett behov av att införa effektiva, informativa och sammanhängande mottagningsarrangemang och andra tjänster för alla besökare på parlamentets olika platser av intresse. Parlamentet fortsatte under 2016 att förbättra erbjudandena till besökare i Bryssel, Strasbourg och vid informationskontoren, med tillämpning av den besöksstrategi som antogs av presidiet den 27 april 2015.

| 119. | Särskilda besöksprojekt är t.ex. Europeiska historiens hus, vars byggnadsarbeten avslutades 2016 och vars invigning är planerad till maj 2017. Begreppsmässigt och akademiskt kommer det att erbjuda en intellektuellt strikt, men ändå frisk och perspektivrik, syn på den europeiska kontinentens historia, sedd ur ett europeiskt snarare än ett nationellt perspektiv. Museologiskt har Europeiska historiens hus tagit på sig den aldrig tidigare genomförda uppgiften att bygga upp en stor ny samling från grunden. |
| --- | --- |

119.

Särskilda besöksprojekt är t.ex. Europeiska historiens hus, vars byggnadsarbeten avslutades 2016 och vars invigning är planerad till maj 2017. Begreppsmässigt och akademiskt kommer det att erbjuda en intellektuellt strikt, men ändå frisk och perspektivrik, syn på den europeiska kontinentens historia, sedd ur ett europeiskt snarare än ett nationellt perspektiv. Museologiskt har Europeiska historiens hus tagit på sig den aldrig tidigare genomförda uppgiften att bygga upp en stor ny samling från grunden.

| 120. | Sedan slutet av 2016 finns det ett nytt besökscentrum för grupper i Atriumbyggnaden i Bryssel. Huvudsyftet med detta projekt var att bättre hantera det förväntade flödet av besökare efter invigningen av Europeiska historiens hus. Det ger besöksgrupper som bjudits in att besöka Europaparlamentets en välkomnande och vänlig första bild. Besökscentrumet garanterar parlamentets besökare en säker och välkomnande ankomst. |
| --- | --- |

120.

Sedan slutet av 2016 finns det ett nytt besökscentrum för grupper i Atriumbyggnaden i Bryssel. Huvudsyftet med detta projekt var att bättre hantera det förväntade flödet av besökare efter invigningen av Europeiska historiens hus. Det ger besöksgrupper som bjudits in att besöka Europaparlamentets en välkomnande och vänlig första bild. Besökscentrumet garanterar parlamentets besökare en säker och välkomnande ankomst.

| 121. | Konceptet med besökscentrumet Station Europa godkändes av presidiet vid dess möte den 18 maj 2015 och förverkligades under 2016. Projektet omvandlade den gamla stationsbyggnaden på Luxemburgstationen till centralpunkt för parlamentets besökares besöksrunda, med interaktiva och användarvänliga applikationer, och utnyttjar första våningen för olika evenemang och mottagningar. |
| --- | --- |

121.

Konceptet med besökscentrumet Station Europa godkändes av presidiet vid dess möte den 18 maj 2015 och förverkligades under 2016. Projektet omvandlade den gamla stationsbyggnaden på Luxemburgstationen till centralpunkt för parlamentets besökares besöksrunda, med interaktiva och användarvänliga applikationer, och utnyttjar första våningen för olika evenemang och mottagningar.

| 122. | Det samarbetsprojekt med de belgiska myndigheterna som föreslagits för konstnären Wiertz hus och trädgård lades fram för presidiet vid dess sammanträde den 8 juni 2015. Wiertz trädgård gränsar direkt mot Paul-Henri Spaak-byggnaden och nås lätt från parlamentets huvudentré. Presidiet har givit generalsekreteraren i uppgift att inleda diskussioner med Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, som ansvarar för Wiertz-museet, och med Régie des bâtiments de Belgique, som ansvarar för museibyggnaden, med deltagande av ordförande och medordförande för arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolicy och arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament, om hur man skulle kunna använda parken och konstnärens hus. Projektet fortsatte under 2016, och belgiska staten föreslog parlamentet att man skulle underteckna ett långtidskontrakt på 50 år till det symboliska priset av 1 euro. |
| --- | --- |

122.

Det samarbetsprojekt med de belgiska myndigheterna som föreslagits för konstnären Wiertz hus och trädgård lades fram för presidiet vid dess sammanträde den 8 juni 2015. Wiertz trädgård gränsar direkt mot Paul-Henri Spaak-byggnaden och nås lätt från parlamentets huvudentré. Presidiet har givit generalsekreteraren i uppgift att inleda diskussioner med Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, som ansvarar för Wiertz-museet, och med Régie des bâtiments de Belgique, som ansvarar för museibyggnaden, med deltagande av ordförande och medordförande för arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolicy och arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament, om hur man skulle kunna använda parken och konstnärens hus. Projektet fortsatte under 2016, och belgiska staten föreslog parlamentet att man skulle underteckna ett långtidskontrakt på 50 år till det symboliska priset av 1 euro.

| 123. | Ett annat viktigt projekt som börjar ta form är en modernisering av de offentligt tillgängliga välkomstområdena i Europaparlamentets informationskontor, som inleddes 2016 i och med öppnandet av Europa Experience i Berlin och 2017 i Ljubljana, och som snart kommer att följas av moderniserade utrymmen i Strasbourg. |
| --- | --- |

123.

Ett annat viktigt projekt som börjar ta form är en modernisering av de offentligt tillgängliga välkomstområdena i Europaparlamentets informationskontor, som inleddes 2016 i och med öppnandet av Europa Experience i Berlin och 2017 i Ljubljana, och som snart kommer att följas av moderniserade utrymmen i Strasbourg.

C.4   Evenemang och utställningar

| 124. | Parlamentet främjar samspel med medborgarna genom återkommande och tillfälliga evenemang, särskilt






  — | Europadagen den 9 maj uppmärksammar årsdagen av den franske utrikesministern Robert Schumans deklaration 1950; 2016 firade parlamentet, liksom varje år, denna händelse genom att organisera öppet hus för allmänheten på sina arbetsorter, och även i medlemsstaterna; I Bryssel organiserades detta evenemang tillsammans med de andra Brysselbaserade EU-institutionerna, |
| --- | --- | --- |

124.

Parlamentet främjar samspel med medborgarna genom återkommande och tillfälliga evenemang, särskilt

—

Europadagen den 9 maj uppmärksammar årsdagen av den franske utrikesministern Robert Schumans deklaration 1950; 2016 firade parlamentet, liksom varje år, denna händelse genom att organisera öppet hus för allmänheten på sina arbetsorter, och även i medlemsstaterna; I Bryssel organiserades detta evenemang tillsammans med de andra Brysselbaserade EU-institutionerna,

| — | European-Youth-Event (EYE): under mottot ”Tillsammans kan vi göra skillnad”, samlades 7 500 européer i åldrarna 16–30 år i Strasbourg den 20–21 maj 2016 för att utbyta idéer om och perspektiv på ungdomsrelaterade frågor. Presidiet bekräftade den 6 juni 2016 att man ville göra det till ett återkommande evenemang som kommer att anordnas vartannat år inom ramen för en öppen och fortlöpande strategi för tvåvägskommunikation med ungdomar. Nästa EYE kommer att äga rum i maj 2018. |
| --- | --- |

—

European-Youth-Event (EYE): under mottot ”Tillsammans kan vi göra skillnad”, samlades 7 500 européer i åldrarna 16–30 år i Strasbourg den 20–21 maj 2016 för att utbyta idéer om och perspektiv på ungdomsrelaterade frågor. Presidiet bekräftade den 6 juni 2016 att man ville göra det till ett återkommande evenemang som kommer att anordnas vartannat år inom ramen för en öppen och fortlöpande strategi för tvåvägskommunikation med ungdomar. Nästa EYE kommer att äga rum i maj 2018.

C.5   Luxpriset, Sacharovpriset och Europeiska medborgarpriset

| 125. | LUX-priset har två mål: att öka spridningen av europeiska filmer över Europa och väcka europeisk debatt och diskussion om samhällsfrågor. För detta ändamål främjar LUX-filmpriset distributionen av tre tävlande filmer genom att se till att de textas på EU:s 24 officiella språk och genom att ta fram ett digitalt biografpaket per film för varje land. Firandet av den tionde årsdagen av LUX-filmpriset ägde rum den 10 oktober 2016. |
| --- | --- |

125.

LUX-priset har två mål: att öka spridningen av europeiska filmer över Europa och väcka europeisk debatt och diskussion om samhällsfrågor. För detta ändamål främjar LUX-filmpriset distributionen av tre tävlande filmer genom att se till att de textas på EU:s 24 officiella språk och genom att ta fram ett digitalt biografpaket per film för varje land. Firandet av den tionde årsdagen av LUX-filmpriset ägde rum den 10 oktober 2016.

| 126. | Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988. Priset ges till personer från hela världen som har gjort exceptionella insatser i kampen för mänskliga rättigheter, och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp. 2016 års pristagare, Nadia Murad Basee Taha och Lamiya Haji Bashar, överlevde en tillvaro som sexslavar hos den s.k. Islamiska staten (IS) och har blivit talespersoner för kvinnor som fallit offer för IS kampanj med sexuellt våld. De ger en röst åt den yazidiska folkgruppen i Irak, en religiös minoritet som har utsatts för en folkmordskampanj av militanta IS-anhängare. |
| --- | --- |

126.

Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988. Priset ges till personer från hela världen som har gjort exceptionella insatser i kampen för mänskliga rättigheter, och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp. 2016 års pristagare, Nadia Murad Basee Taha och Lamiya Haji Bashar, överlevde en tillvaro som sexslavar hos den s.k. Islamiska staten (IS) och har blivit talespersoner för kvinnor som fallit offer för IS kampanj med sexuellt våld. De ger en röst åt den yazidiska folkgruppen i Irak, en religiös minoritet som har utsatts för en folkmordskampanj av militanta IS-anhängare.

| 127. | Sedan 2008 delar parlamentet ut Europeiska medborgarpriset varje år till projekt och initiativ som underlättar gränsöverskridande samarbete eller främjar ömsesidig förståelse inom EU. Priset, som har symbolvärde, är också avsett som erkänsla för det arbete som utförs av dem som genom sin dagliga verksamhet främjar europeiska värderingar. 2016 hedrade Europaparlamentet 50 personer och organisationer från 26 EU-länder. Nationella prisceremonier följdes av en central prisceremoni i Bryssel i oktober 2016. |
| --- | --- |

127.

Sedan 2008 delar parlamentet ut Europeiska medborgarpriset varje år till projekt och initiativ som underlättar gränsöverskridande samarbete eller främjar ömsesidig förståelse inom EU. Priset, som har symbolvärde, är också avsett som erkänsla för det arbete som utförs av dem som genom sin dagliga verksamhet främjar europeiska värderingar. 2016 hedrade Europaparlamentet 50 personer och organisationer från 26 EU-länder. Nationella prisceremonier följdes av en central prisceremoni i Bryssel i oktober 2016.

C.6   AskEP

| 128. | Enheten för medborgarnas förfrågningar (AskEP) besvarar förfrågningar om information från allmänheten om parlamentet och EU-frågor i allmänhet. Under valperioden 2014–2019 har parlamentet märkt en kraftig ökning av antalet förfrågningar, främst p.g.a. till synes samordnade kampanjer om aktuella frågor. Enheten besvarar självklart korrespondensen på samma officiella språk som det på vilket medborgaren har formulerat sin skrivelse eller sitt e-postmeddelande. Under 2016 tog enheten emot 8 967 enskilda skrivelser eller e-postmeddelanden från medborgarna och 82 923 förfrågningar som del av organiserade kampanjer. |
| --- | --- |

128.

Enheten för medborgarnas förfrågningar (AskEP) besvarar förfrågningar om information från allmänheten om parlamentet och EU-frågor i allmänhet. Under valperioden 2014–2019 har parlamentet märkt en kraftig ökning av antalet förfrågningar, främst p.g.a. till synes samordnade kampanjer om aktuella frågor. Enheten besvarar självklart korrespondensen på samma officiella språk som det på vilket medborgaren har formulerat sin skrivelse eller sitt e-postmeddelande. Under 2016 tog enheten emot 8 967 enskilda skrivelser eller e-postmeddelanden från medborgarna och 82 923 förfrågningar som del av organiserade kampanjer.

| 129. | En rad offentligt tillgängliga svar från Europaparlamentet på vanliga frågor – som för närvarande omfattar ca 50 ämnen – finns på en särskilt utvecklad plattform, kallad AskEP.net, på parlamentets webbplats. Parallellt pågår arbete för att installera en interaktiv terminal för medborgarnas frågor i Parlamentarium. |
| --- | --- |

129.

En rad offentligt tillgängliga svar från Europaparlamentet på vanliga frågor – som för närvarande omfattar ca 50 ämnen – finns på en särskilt utvecklad plattform, kallad AskEP.net, på parlamentets webbplats. Parallellt pågår arbete för att installera en interaktiv terminal för medborgarnas frågor i Parlamentarium.

C.7   Annan verksamhet

| 130. | Under 2016 påbörjades ett nytt flerårigt arbetsprogram för bidrag inom kommunikationsområdet, som täcker två områden – medier och evenemang – för perioden 2016–2019. Det består av medfinansiering av projekt, som valts ut genom en förslagsinfordran i enlighet med budgetförordningen, som syftar till att öka medvetenheten om Europaparlamentets roll, dess befogenheter och politiska karaktär genom att sprida information om Europaparlamentet och dess verksamhet och att öka kunskaperna om och förståelsen för de tre pelare som Europaparlamentets arbete vilar på, nämligen politik, strategier och värderingar. |
| --- | --- |

130.

Under 2016 påbörjades ett nytt flerårigt arbetsprogram för bidrag inom kommunikationsområdet, som täcker två områden – medier och evenemang – för perioden 2016–2019. Det består av medfinansiering av projekt, som valts ut genom en förslagsinfordran i enlighet med budgetförordningen, som syftar till att öka medvetenheten om Europaparlamentets roll, dess befogenheter och politiska karaktär genom att sprida information om Europaparlamentet och dess verksamhet och att öka kunskaperna om och förståelsen för de tre pelare som Europaparlamentets arbete vilar på, nämligen politik, strategier och värderingar.

| 131. | Bidrag på medieområdet (teve, radio, internet) genomförs via fleråriga partnerskapsavtal med ett begränsat antal medier i medlemsstaterna med en minsta räckvidd, medan bidrag när det gäller evenemang ges direkt till stödberättigade organisationer i medlemsstaterna. I mediekategorin ingicks 102 partnerskap och beviljades 48 bidrag under 2016 till ett totalt belopp av 3,9 miljoner EUR, av 79 mottagna ansökningar. I evenemangskategorin beviljades 18 bidrag under 2016 till ett sammanlagt värde av 0,8 miljoner EUR, av 64 mottagna ansökningar. |
| --- | --- |

131.

Bidrag på medieområdet (teve, radio, internet) genomförs via fleråriga partnerskapsavtal med ett begränsat antal medier i medlemsstaterna med en minsta räckvidd, medan bidrag när det gäller evenemang ges direkt till stödberättigade organisationer i medlemsstaterna. I mediekategorin ingicks 102 partnerskap och beviljades 48 bidrag under 2016 till ett totalt belopp av 3,9 miljoner EUR, av 79 mottagna ansökningar. I evenemangskategorin beviljades 18 bidrag under 2016 till ett sammanlagt värde av 0,8 miljoner EUR, av 64 mottagna ansökningar.

| 132. | Bestämmelser om utbetalning av ekonomiska bidrag till sponsrade besöksgrupper har ändrats genom ett beslut av presidiet i oktober 2016 i syfte att öka transparensen och redovisningsskyldigheten i processen. |
| --- | --- |

132.

Bestämmelser om utbetalning av ekonomiska bidrag till sponsrade besöksgrupper har ändrats genom ett beslut av presidiet i oktober 2016 i syfte att öka transparensen och redovisningsskyldigheten i processen.

D.   Fortsätta genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom parlamentets administration

D.1   Fastighetspolicyn

| 133. | Fastighetspolicyn är en långsiktig policy som inte följer EU-budgetens årliga rytm. För att uppnå optimala resultat på lång sikt behöver man en planeringshorisont på 5–10 år samtidigt som man måste ha behoven på 20–25 års sikt i åtanke. Fastighetsprojekten kräver ofta fleråriga budgetresurser som behöver planeras inom ramen för en god finansiell förvaltning. |
| --- | --- |

133.

Fastighetspolicyn är en långsiktig policy som inte följer EU-budgetens årliga rytm. För att uppnå optimala resultat på lång sikt behöver man en planeringshorisont på 5–10 år samtidigt som man måste ha behoven på 20–25 års sikt i åtanke. Fastighetsprojekten kräver ofta fleråriga budgetresurser som behöver planeras inom ramen för en god finansiell förvaltning.

| 134. | Fastighetsförvärv har varit parlamentets viktigaste policy i samband med infrastrukturinvesteringar sedan beslutet vid Europeiska rådets möte i Edinburgh 1992 om EU-institutionernas säten. Renovering av byggnader är å andra sidan en relativt ny verksamhet som kommer att öka i betydelse på grund av det åldrande byggnadsbeståndet. Under de kommande åren förväntas större renoveringar av stora byggnader, såsom Paul-Henri Spaak-byggnaden, äga rum. |
| --- | --- |

134.

Fastighetsförvärv har varit parlamentets viktigaste policy i samband med infrastrukturinvesteringar sedan beslutet vid Europeiska rådets möte i Edinburgh 1992 om EU-institutionernas säten. Renovering av byggnader är å andra sidan en relativt ny verksamhet som kommer att öka i betydelse på grund av det åldrande byggnadsbeståndet. Under de kommande åren förväntas större renoveringar av stora byggnader, såsom Paul-Henri Spaak-byggnaden, äga rum.

| 135. | Presidiet kommer att behöva fatta ett beslut om renovering, och därtill kopplade åtgärder, av Paul-Henri Spaak-byggnaden. |
| --- | --- |

135.

Presidiet kommer att behöva fatta ett beslut om renovering, och därtill kopplade åtgärder, av Paul-Henri Spaak-byggnaden.

| 136. | 2016 fortsatte byggnadsprojekten på de tre huvudsakliga arbetsorterna och informationskontoren enligt nedan: |
| --- | --- |

136.

2016 fortsatte byggnadsprojekten på de tre huvudsakliga arbetsorterna och informationskontoren enligt nedan:

Bryssel

| 137. | I juni 2014 flyttade ca 1 000 medarbetare in i byggnaden på Square de Meeûs, trots att ägarens byggarbeten inte var avslutade. Denna flytt var det första viktiga steget i processen att ställa ytterligare utrymmen i huvudbyggnaderna till förfogande för de politiska grupperna, och gjorde det möjligt att undvika stora omflyttningar av ledamöternas kontor under valperioden. |
| --- | --- |

137.

I juni 2014 flyttade ca 1 000 medarbetare in i byggnaden på Square de Meeûs, trots att ägarens byggarbeten inte var avslutade. Denna flytt var det första viktiga steget i processen att ställa ytterligare utrymmen i huvudbyggnaderna till förfogande för de politiska grupperna, och gjorde det möjligt att undvika stora omflyttningar av ledamöternas kontor under valperioden.

| 138. | Mellan dagen för inflyttning i byggnaden i juni 2014 och april 2016 har byggarbetena, som var ägarens ansvar, slutförts. En överenskommelse nåddes med ägaren, viken bestod i ett preliminärt godkännande av byggnaden, en avgift för nyttjande av byggnaden sedan juni 2014 och ikraftträdandet av nyttjanderättsavtalet. Denna överenskommelse godkändes av presidiet vid dess sammanträde den 14 december 2015. Nyttjanderättsavtalet på 12 år hade godkänts redan 2013. |
| --- | --- |

138.

Mellan dagen för inflyttning i byggnaden i juni 2014 och april 2016 har byggarbetena, som var ägarens ansvar, slutförts. En överenskommelse nåddes med ägaren, viken bestod i ett preliminärt godkännande av byggnaden, en avgift för nyttjande av byggnaden sedan juni 2014 och ikraftträdandet av nyttjanderättsavtalet. Denna överenskommelse godkändes av presidiet vid dess sammanträde den 14 december 2015. Nyttjanderättsavtalet på 12 år hade godkänts redan 2013.

| 139. | Martens-byggnadens första byggfas slutfördes under 2016 och överföringen från den projektansvarige till parlamentet ägde rum i slutet av juni 2016. Under den pågående andra projektfasen har parlamentet ansvaret för utrustningen och byggnadens anpassning. Den följande tredje fasen kommer att innebära installation av möbler och annan utrustning. Slutförandet av dessa verksamheter och överlämnandet av byggnaden planeras ske under första halvåret 2018. |
| --- | --- |

139.

Martens-byggnadens första byggfas slutfördes under 2016 och överföringen från den projektansvarige till parlamentet ägde rum i slutet av juni 2016. Under den pågående andra projektfasen har parlamentet ansvaret för utrustningen och byggnadens anpassning. Den följande tredje fasen kommer att innebära installation av möbler och annan utrustning. Slutförandet av dessa verksamheter och överlämnandet av byggnaden planeras ske under första halvåret 2018.

| 140. | Vid sitt möte den 7 oktober 2015 bemyndigade presidiet generalsekreteraren att slutföra förhandlingarna om undertecknande av ett långsiktigt nyttjanderättsavtal för det nya vidareutbildningscentrumet. För detta ändamål kommer den nuvarande, tekniskt föråldrade byggnaden Montoyer 63 att rivas och utbildningscentrumet kommer att byggas på samma plats. Ett 21-årigt nyttjanderättsavtal undertecknades i början av 2016. Under de 24 månader som det tar att bygga utbildningscentrumet kommer Belmont Court-byggnaden att tillfälligt hyras från samma leverantör. |
| --- | --- |

140.

Vid sitt möte den 7 oktober 2015 bemyndigade presidiet generalsekreteraren att slutföra förhandlingarna om undertecknande av ett långsiktigt nyttjanderättsavtal för det nya vidareutbildningscentrumet. För detta ändamål kommer den nuvarande, tekniskt föråldrade byggnaden Montoyer 63 att rivas och utbildningscentrumet kommer att byggas på samma plats. Ett 21-årigt nyttjanderättsavtal undertecknades i början av 2016. Under de 24 månader som det tar att bygga utbildningscentrumet kommer Belmont Court-byggnaden att tillfälligt hyras från samma leverantör.

| 141. | Vid sitt sammanträde den 12 september 2016 beslutade presidiet att utnyttja en köpoption för byggnaden Montoyer 75 till en kostnad av 1 EUR. Parlamentet hade 2005 tecknat en tomträtt med förköpsrätt efter att hyror som har betalats under en tioårsperiod har täckt kostnaden för byggnaden. |
| --- | --- |

141.

Vid sitt sammanträde den 12 september 2016 beslutade presidiet att utnyttja en köpoption för byggnaden Montoyer 75 till en kostnad av 1 EUR. Parlamentet hade 2005 tecknat en tomträtt med förköpsrätt efter att hyror som har betalats under en tioårsperiod har täckt kostnaden för byggnaden.

| 142. | Vid sitt sammanträde den 11 november 2016 godkände presidiet en utbyggnad av Wayenberg-daghemmet. Daghemmet öppnades första gången 2005 och anläggningen ägs av parlamentet. Utbyggnaden planeras vara färdig under 2019. |
| --- | --- |

142.

Vid sitt sammanträde den 11 november 2016 godkände presidiet en utbyggnad av Wayenberg-daghemmet. Daghemmet öppnades första gången 2005 och anläggningen ägs av parlamentet. Utbyggnaden planeras vara färdig under 2019.

| 143. | Det preliminära överlämnandet av Eastmanbyggnaden, som inhyser Europeiska historiens hus, har ägt rum under 2016. Arkitektoniskt har projektet tagit sin utgångspunkt i en befintlig byggnad, som inte utformats som ett museum, och omvandlade det till ett exempel på banbrytande samtida arkitektur och formgivning som erbjuder en lämplig miljö för ett nytt stort museum. |
| --- | --- |

143.

Det preliminära överlämnandet av Eastmanbyggnaden, som inhyser Europeiska historiens hus, har ägt rum under 2016. Arkitektoniskt har projektet tagit sin utgångspunkt i en befintlig byggnad, som inte utformats som ett museum, och omvandlade det till ett exempel på banbrytande samtida arkitektur och formgivning som erbjuder en lämplig miljö för ett nytt stort museum.

Luxemburg

| 144. | Projektet KAD (Konrad Adenauer) utgör tyngdpunkten i parlamentets fastighetspolicy i Luxemburg. Den nya KAD-byggnaden kommer att samla verksamheten i Luxemburg i ett enda byggnadskomplex, i syfte att rationalisera kostnaderna. Projektet består av två faser: Byggandet av ”östra sidan” och byggandet av ”västra sidan”. Byggnaderna på den östra sidan förväntas bli klara under 2018. Byggnaderna på den västra sidan förväntas bli klara under 2021. I enlighet med presidiets beslut av den 6 juli 2015 kommer beslutet om framtiden för den gamla KAD-byggnaden att fattas i början av nästa valperiod. Liksom under tidigare år godkände budgetutskottet i slutet av 2016 en överföring för förfinansiering av projektet. Denna överföring uppgick till 53,5 miljoner EUR (se avsnitt I.H om överföringar). |
| --- | --- |

144.

Projektet KAD (Konrad Adenauer) utgör tyngdpunkten i parlamentets fastighetspolicy i Luxemburg. Den nya KAD-byggnaden kommer att samla verksamheten i Luxemburg i ett enda byggnadskomplex, i syfte att rationalisera kostnaderna. Projektet består av två faser: Byggandet av ”östra sidan” och byggandet av ”västra sidan”. Byggnaderna på den östra sidan förväntas bli klara under 2018. Byggnaderna på den västra sidan förväntas bli klara under 2021. I enlighet med presidiets beslut av den 6 juli 2015 kommer beslutet om framtiden för den gamla KAD-byggnaden att fattas i början av nästa valperiod. Liksom under tidigare år godkände budgetutskottet i slutet av 2016 en överföring för förfinansiering av projektet. Denna överföring uppgick till 53,5 miljoner EUR (se avsnitt I.H om överföringar).

| 145. | Tills den nya KAD-byggnaden kan tas i bruk är det nödvändigt att förlänga hyresavtalet för GEOS-byggnaden. Därför har en förlängning till slutet av 2018 förhandlats fram. |
| --- | --- |

145.

Tills den nya KAD-byggnaden kan tas i bruk är det nödvändigt att förlänga hyresavtalet för GEOS-byggnaden. Därför har en förlängning till slutet av 2018 förhandlats fram.

Strasbourg

| 146. | Havelbyggnaden byggdes 1955 och tillhörde Europarådet. Byggnaden köptes av parlamentet 2012 och har sedan dess genomgått en fullständig renovering och anpassats till rådande normer. Projektet består av två delar: Den egentliga renoveringen av byggnaden samt en förbindelse med Pfimlinbyggnaden och iordningställande av den närmaste omgivningen. Projektet har framskridit väl under 2016, och byggnaden beräknas vara färdigt att tas i anspråk våren 2017. |
| --- | --- |

146.

Havelbyggnaden byggdes 1955 och tillhörde Europarådet. Byggnaden köptes av parlamentet 2012 och har sedan dess genomgått en fullständig renovering och anpassats till rådande normer. Projektet består av två delar: Den egentliga renoveringen av byggnaden samt en förbindelse med Pfimlinbyggnaden och iordningställande av den närmaste omgivningen. Projektet har framskridit väl under 2016, och byggnaden beräknas vara färdigt att tas i anspråk våren 2017.

| 147. | Även i Strasbourg håller ett Parlamentarium på att byggas inom ramen för moderniseringen av välkomstområdena. Byggnadsarbeten inleddes under 2016 och har gått framåt. Invigningen är planerad till 2017. |
| --- | --- |

147.

Även i Strasbourg håller ett Parlamentarium på att byggas inom ramen för moderniseringen av välkomstområdena. Byggnadsarbeten inleddes under 2016 och har gått framåt. Invigningen är planerad till 2017.

Informationskontoren

| 148. | I Berlin slutfördes byggnadsarbetena av ett mini-Parlamentarium – ”Europa Experience” – på bottenvåningen i Europahuset under 2016. ”Europa Experience” invigdes i maj 2016 och ger besökarna möjlighet att få reda på mer om EU-politiken. |
| --- | --- |

148.

I Berlin slutfördes byggnadsarbetena av ett mini-Parlamentarium – ”Europa Experience” – på bottenvåningen i Europahuset under 2016. ”Europa Experience” invigdes i maj 2016 och ger besökarna möjlighet att få reda på mer om EU-politiken.

| 149. | I Ljubljana godkändes arbetet med inredningen av det nya Europahuset den 27 september 2016. Detta tillfälle utnyttjades för att installera interaktiva element från ”Europa Experience” i de offentligt tillgängliga utrymmena för att göra dessa attraktivare. Administrationen flyttade in i de nya lokalerna i mitten av oktober 2016. |
| --- | --- |

149.

I Ljubljana godkändes arbetet med inredningen av det nya Europahuset den 27 september 2016. Detta tillfälle utnyttjades för att installera interaktiva element från ”Europa Experience” i de offentligt tillgängliga utrymmena för att göra dessa attraktivare. Administrationen flyttade in i de nya lokalerna i mitten av oktober 2016.

| 150. | För Europahusen i Warszawa, Paris och Barcelona undertecknades tilläggsavtal för en förlängning av byggnadsarbetena under 2016. |
| --- | --- |

150.

För Europahusen i Warszawa, Paris och Barcelona undertecknades tilläggsavtal för en förlängning av byggnadsarbetena under 2016.

| 151. | Arbetet med att utvidga kapaciteten i Jean Monnet-huset i Bazoches och på att förbättra standarden på utrustningen slutfördes under 2016. Byggnaden kommer att användas oftare av parlamentet för en rad viktiga program inom lärande och utveckling, liksom för andra evenemang. |
| --- | --- |

151.

Arbetet med att utvidga kapaciteten i Jean Monnet-huset i Bazoches och på att förbättra standarden på utrustningen slutfördes under 2016. Byggnaden kommer att användas oftare av parlamentet för en rad viktiga program inom lärande och utveckling, liksom för andra evenemang.

Underhållspolitik

| 152. | En flerårig plan för underhållsarbeten och reparationer har upprättats. Några viktiga händelser under 2016 förtjänar att framhållas. |
| --- | --- |

152.

En flerårig plan för underhållsarbeten och reparationer har upprättats. Några viktiga händelser under 2016 förtjänar att framhållas.

| 153. | När det gäller Bryssel kan man nämna (den pågående) studien över hur man kan förbättra utnyttjandet av hissarna och den vertikala förflyttningen av användarna i Spinellibyggnaden, avslutandet av den första fasen av renoveringen av Wierzbyggnadens elsystem, renoveringen av Remardbyggnadens uppvärmningssystem och de nödvändiga arbetena för att uppvärmningen av Spaakbyggnaden skulle kunna fortsätta fungera. Renoveringen av högspänningsutrymmet i Atriumbyggnaden avslutades. Arbetet inleddes med att förbereda anbudsinfordringar för modernisering av den centraliserade tekniska förvaltningens installationer och brandvarningssystem. |
| --- | --- |

153.

När det gäller Bryssel kan man nämna (den pågående) studien över hur man kan förbättra utnyttjandet av hissarna och den vertikala förflyttningen av användarna i Spinellibyggnaden, avslutandet av den första fasen av renoveringen av Wierzbyggnadens elsystem, renoveringen av Remardbyggnadens uppvärmningssystem och de nödvändiga arbetena för att uppvärmningen av Spaakbyggnaden skulle kunna fortsätta fungera. Renoveringen av högspänningsutrymmet i Atriumbyggnaden avslutades. Arbetet inleddes med att förbereda anbudsinfordringar för modernisering av den centraliserade tekniska förvaltningens installationer och brandvarningssystem.

| 154. | I Strasbourg var de viktigaste åtgärderna under 2016 renoveringen av kontoren och utbytet av värmepumparna i Weissbyggnaden samt renoveringen av brandvarningssystemen och den centraliserade tekniska förvaltningens system i Madariagabyggnaden. |
| --- | --- |

154.

I Strasbourg var de viktigaste åtgärderna under 2016 renoveringen av kontoren och utbytet av värmepumparna i Weissbyggnaden samt renoveringen av brandvarningssystemen och den centraliserade tekniska förvaltningens system i Madariagabyggnaden.

| 155. | Efter en incident rörande taket i plenisalen i Strasbourg och dess omedelbara ombyggnad 2008 har parlamentet av försiktighetsskäl gått vidare med verifikationer av taken i de viktigaste sammanträdesrummen, lokalerna och allmänna utrymmena i Weissbyggnaden. Efter att dessa verifikationer hade genomförts kunde man konstatera att byggnaden inte följde byggnormer och byggpraxis. Parlamentet lämnade in en skadeståndstalan mot sitt försäkringsbolag och de företag som genomfört byggarbetena i den olycksdrabbade delen av byggnaden, byggherrar och entreprenörer som ansvarat för bygghandlingarna samt de kontrollinstanser som ansvarat för övervakningen av byggandet. Då det rörde sig om ett extremt tekniskt område utsåg domstolen en grupp med tre experter och gav dem i uppdrag att fastställa incidenternas orsaker och att utvärdera parlamentets skador. Samma expertgrupp har också behandlat ett annat problem som hade upptäckts: att skyddet för metalltakramen (flockning) som stöder byggnadens tak befann sig i dåligt skick. Detta expertarbete avslutades den 31 mars 2016, och därmed kunde det rättsliga förfarandet fortsätta mot en uppgörelse i godo eller ett domstolsavgörande. Eftersom ärendets tekniska aspekter blivit utredda kunde de huvudsakliga byggarbetena genomföras under 2016 och kommer att avslutas under 2017. |
| --- | --- |

155.

Efter en incident rörande taket i plenisalen i Strasbourg och dess omedelbara ombyggnad 2008 har parlamentet av försiktighetsskäl gått vidare med verifikationer av taken i de viktigaste sammanträdesrummen, lokalerna och allmänna utrymmena i Weissbyggnaden. Efter att dessa verifikationer hade genomförts kunde man konstatera att byggnaden inte följde byggnormer och byggpraxis. Parlamentet lämnade in en skadeståndstalan mot sitt försäkringsbolag och de företag som genomfört byggarbetena i den olycksdrabbade delen av byggnaden, byggherrar och entreprenörer som ansvarat för bygghandlingarna samt de kontrollinstanser som ansvarat för övervakningen av byggandet. Då det rörde sig om ett extremt tekniskt område utsåg domstolen en grupp med tre experter och gav dem i uppdrag att fastställa incidenternas orsaker och att utvärdera parlamentets skador. Samma expertgrupp har också behandlat ett annat problem som hade upptäckts: att skyddet för metalltakramen (flockning) som stöder byggnadens tak befann sig i dåligt skick. Detta expertarbete avslutades den 31 mars 2016, och därmed kunde det rättsliga förfarandet fortsätta mot en uppgörelse i godo eller ett domstolsavgörande. Eftersom ärendets tekniska aspekter blivit utredda kunde de huvudsakliga byggarbetena genomföras under 2016 och kommer att avslutas under 2017.

| 156. | När det gäller underhållsarbeten i Luxemburg har optimeringen av städtjänsterna och nya kontrakt vad gäller dessa tjänster och underhållet av grönområden lett till väsentliga kostnadsbesparingar under 2015 och 2016 jämfört med 2014 (då optimeringsansträngningarna inleddes). Ikraftträdandet av kontrakten avseende grundstomme respektive inredning i februari 2016 har gjort det möjligt att förbättra tjänsternas kvalitet, minska svarstiderna, få gynnsammare priser och förenkla administrationen. |
| --- | --- |

156.

När det gäller underhållsarbeten i Luxemburg har optimeringen av städtjänsterna och nya kontrakt vad gäller dessa tjänster och underhållet av grönområden lett till väsentliga kostnadsbesparingar under 2015 och 2016 jämfört med 2014 (då optimeringsansträngningarna inleddes). Ikraftträdandet av kontrakten avseende grundstomme respektive inredning i februari 2016 har gjort det möjligt att förbättra tjänsternas kvalitet, minska svarstiderna, få gynnsammare priser och förenkla administrationen.

D.2   Miljöpolicy

| 157. | Europaparlamentet inser att man har en skyldighet att bidra till hållbar utveckling som ett långsiktigt mål, inte bara genom sin politiska och lagstiftande roll, utan också i sitt vardagsarbete och sitt dagliga beslutsfattande. |
| --- | --- |

157.

Europaparlamentet inser att man har en skyldighet att bidra till hållbar utveckling som ett långsiktigt mål, inte bara genom sin politiska och lagstiftande roll, utan också i sitt vardagsarbete och sitt dagliga beslutsfattande.

| 158. | Som en följd av detta miljöengagemang använder Europaparlamentet unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), som är ett ledningsverktyg som ska hjälpa privata och offentliga organisationer att utvärdera och förbättra sin miljöprestanda i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (37) (Emasförordningen). Europaparlamentet är Emasregistrerat på alla tre arbetsorterna sedan december 2007. 2016 förlängdes registreringen till den 17 december 2019. |
| --- | --- |

158.

Som en följd av detta miljöengagemang använder Europaparlamentet unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), som är ett ledningsverktyg som ska hjälpa privata och offentliga organisationer att utvärdera och förbättra sin miljöprestanda i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (37) (Emasförordningen). Europaparlamentet är Emasregistrerat på alla tre arbetsorterna sedan december 2007. 2016 förlängdes registreringen till den 17 december 2019.

| 159. | I enlighet med parlamentets miljövägledning har miljöpolicyn fastställts av presidiet och undertecknats av talmannen och generalsekreteraren på institutionens vägnar, första gången 2007 och i reviderad form 2010. Eftersom miljöpolicyn bör förnyas varje valperiod, godkände presidiet ett reviderat dokument som undertecknades av talmannen och generalsekreteraren 2016. |
| --- | --- |

159.

I enlighet med parlamentets miljövägledning har miljöpolicyn fastställts av presidiet och undertecknats av talmannen och generalsekreteraren på institutionens vägnar, första gången 2007 och i reviderad form 2010. Eftersom miljöpolicyn bör förnyas varje valperiod, godkände presidiet ett reviderat dokument som undertecknades av talmannen och generalsekreteraren 2016.

| 160. | På det hela taget är Europaparlamentets miljöledningssystem framgångsrikt. Parlamentet har satt upp mål för att minska CO2-utsläppen och förbrukningen av el, gas, eldningsolja och fjärrvärme, papper och vatten, att minska avfallsproduktionen och öka materialåtervinningskvoten. De flesta miljöindikatorerna har förbättrats sedan 2006. |
| --- | --- |

160.

På det hela taget är Europaparlamentets miljöledningssystem framgångsrikt. Parlamentet har satt upp mål för att minska CO2-utsläppen och förbrukningen av el, gas, eldningsolja och fjärrvärme, papper och vatten, att minska avfallsproduktionen och öka materialåtervinningskvoten. De flesta miljöindikatorerna har förbättrats sedan 2006.

| 161. | Ett av parlamentets främsta mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 % fram till 2020. I september 2015 hade parlamentet redan åstadkommit en betydande minskning på 27,2 % jämfört med 2006. Parlamentets miljöpolicy bygger visserligen på att i första hand förhindra eller begränsa utsläppen, men koldioxidkompensation är en användbar kompensatorisk åtgärd för att bekämpa klimatförändringarna. Även om kompensation inte kan beaktas vid beräkning och eventuell minskning av parlamentets kvarstående koldioxidavtryck kan det tillämpas i de fall där egna koldioxidutsläpp är oundvikliga eller inte går att minska ännu mer. |
| --- | --- |

161.

Ett av parlamentets främsta mål är att minska koldioxidutsläppen med 30 % fram till 2020. I september 2015 hade parlamentet redan åstadkommit en betydande minskning på 27,2 % jämfört med 2006. Parlamentets miljöpolicy bygger visserligen på att i första hand förhindra eller begränsa utsläppen, men koldioxidkompensation är en användbar kompensatorisk åtgärd för att bekämpa klimatförändringarna. Även om kompensation inte kan beaktas vid beräkning och eventuell minskning av parlamentets kvarstående koldioxidavtryck kan det tillämpas i de fall där egna koldioxidutsläpp är oundvikliga eller inte går att minska ännu mer.

| 162. | CO2-avräkning innebär inköp av utsläppskompensation för att kompensera för köparens egna CO2-utsläpp. Sådan kompensation kan vanligtvis uppnås genom ekonomiskt stöd för projekt inom förnybar energi och energieffektivitet, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i ett globalt sammanhang. |
| --- | --- |

162.

CO2-avräkning innebär inköp av utsläppskompensation för att kompensera för köparens egna CO2-utsläpp. Sådan kompensation kan vanligtvis uppnås genom ekonomiskt stöd för projekt inom förnybar energi och energieffektivitet, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i ett globalt sammanhang.

| 163. | Parlamentet beslutade redan 2011 att genomföra ett system för kompensation för utsläpp av koldioxid. Mot bakgrund av den erfarenhet som samlats under årens lopp beslutade presidiet i oktober 2015 om en ny metod för koldioxidkompensation. Detta beslut beaktar också rekommendationerna från Europeiska revisionsrätten i dess särskilda rapport nr 14 (38) från oktober 2014. I motsats till tidigare modeller ska man med det nya tillvägagångssättet kompensera för parlamentets totala koldioxidutsläpp, inklusive utsläppen från ledamöternas flygresor mellan deras respektive hemländer och Bryssel eller Strasbourg. Dessutom öppnar man för prioriterade projekt i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och inkluderar den allmänt erkända ”Gold Standard” som kvalitetsstandard för kompensationsprojekt i utvecklingsländerna. |
| --- | --- |

163.

Parlamentet beslutade redan 2011 att genomföra ett system för kompensation för utsläpp av koldioxid. Mot bakgrund av den erfarenhet som samlats under årens lopp beslutade presidiet i oktober 2015 om en ny metod för koldioxidkompensation. Detta beslut beaktar också rekommendationerna från Europeiska revisionsrätten i dess särskilda rapport nr 14 (38) från oktober 2014. I motsats till tidigare modeller ska man med det nya tillvägagångssättet kompensera för parlamentets totala koldioxidutsläpp, inklusive utsläppen från ledamöternas flygresor mellan deras respektive hemländer och Bryssel eller Strasbourg. Dessutom öppnar man för prioriterade projekt i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och inkluderar den allmänt erkända ”Gold Standard” som kvalitetsstandard för kompensationsprojekt i utvecklingsländerna.

| 164. | Under 2016 tillämpades den nya strategin för koldioxidkompensation och Emas handlingsplan för året genomfördes framgångsrikt. Emas handlingsplan för 2017, baserat på Emas strategi på medellång sikt 2016–2020, antogs av GD INTER:s styrgrupp för miljöledning. |
| --- | --- |

164.

Under 2016 tillämpades den nya strategin för koldioxidkompensation och Emas handlingsplan för året genomfördes framgångsrikt. Emas handlingsplan för 2017, baserat på Emas strategi på medellång sikt 2016–2020, antogs av GD INTER:s styrgrupp för miljöledning.

| 165. | En del av parlamentets miljöpolitik är åtagandet att miljöanpassa offentlig upphandling (MOU), som definieras i Europeiska kommissionens meddelande om offentlig upphandling för en bättre miljö som ”en process varigenom offentliga myndigheter försöker upphandla varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln, jämfört med varor, tjänster och arbeten med samma primärfunktion som annars skulle ha upphandlats” (39). Miljöanpassad offentlig upphandling under det senaste årtiondet har blivit en allt viktigare del av den verksamhet som bedrivs av offentliga organ i Europa. I juni 2016 antogs Europaparlamentets genomförandeguide för miljöanpassad offentlig upphandling. Den är utformad för att hjälpa utanordnarna vid Europaparlamentet att på ett framgångsrikt sätt lansera en grön inköpspolicy och gröna inköpsförfaranden. Här förklaras de möjligheter som erbjuds av gällande rättsliga verktyg (budgetförordningen och dess tillämpningsföreskrifter) på ett pragmatiskt sätt, och det fokuseras på enkla och effektiva lösningar som kan användas i förfarandena för offentlig upphandling. |
| --- | --- |

165.

En del av parlamentets miljöpolitik är åtagandet att miljöanpassa offentlig upphandling (MOU), som definieras i Europeiska kommissionens meddelande om offentlig upphandling för en bättre miljö som ”en process varigenom offentliga myndigheter försöker upphandla varor, tjänster och arbeten med lägre miljöpåverkan över hela livscykeln, jämfört med varor, tjänster och arbeten med samma primärfunktion som annars skulle ha upphandlats” (39). Miljöanpassad offentlig upphandling under det senaste årtiondet har blivit en allt viktigare del av den verksamhet som bedrivs av offentliga organ i Europa. I juni 2016 antogs Europaparlamentets genomförandeguide för miljöanpassad offentlig upphandling. Den är utformad för att hjälpa utanordnarna vid Europaparlamentet att på ett framgångsrikt sätt lansera en grön inköpspolicy och gröna inköpsförfaranden. Här förklaras de möjligheter som erbjuds av gällande rättsliga verktyg (budgetförordningen och dess tillämpningsföreskrifter) på ett pragmatiskt sätt, och det fokuseras på enkla och effektiva lösningar som kan användas i förfarandena för offentlig upphandling.

| 166. | Som en uppföljning av de erfarenheter som vunnits under testfasen för parlamentets ”Green Public Procurement (GPP) Helpdesk” – som inrättats för att underbygga GPP-strategin – lanserades 2016 ett interinstitutionellt upphandlingsförfarande för detta projekt, där köpkraften för flera europeiska institutioner sammanförs. |
| --- | --- |

166.

Som en uppföljning av de erfarenheter som vunnits under testfasen för parlamentets ”Green Public Procurement (GPP) Helpdesk” – som inrättats för att underbygga GPP-strategin – lanserades 2016 ett interinstitutionellt upphandlingsförfarande för detta projekt, där köpkraften för flera europeiska institutioner sammanförs.

| 167. | Olika kommunikations- och informationsåtgärder, såsom ”Jordens dag-evenemanget” och den ”interinstitutionella gröna veckan”, ägde rum under 2016 och Europaparlamentet tilldelades utmärkelsen ”Entreprise Eco Dynamique” i oktober 2016. |
| --- | --- |

167.

Olika kommunikations- och informationsåtgärder, såsom ”Jordens dag-evenemanget” och den ”interinstitutionella gröna veckan”, ägde rum under 2016 och Europaparlamentet tilldelades utmärkelsen ”Entreprise Eco Dynamique” i oktober 2016.

D.3   Cateringpolicy

| 168. | Under 2016 fortsatte reforminsatserna för att modernisera Europaparlamentets cateringverksamhet fram till 2019, i enlighet med presidiets beslut av den 10 juni 2013 om parlamentets framtida cateringpolicy för 2014–2019 – riktlinjer för moderniseringen. |
| --- | --- |

168.

Under 2016 fortsatte reforminsatserna för att modernisera Europaparlamentets cateringverksamhet fram till 2019, i enlighet med presidiets beslut av den 10 juni 2013 om parlamentets framtida cateringpolicy för 2014–2019 – riktlinjer för moderniseringen.

| 169. | En central del av cateringpolicyn är icke subventionerade kontrakt med fasta priser. I Strasbourg trädde ett nytt kontrakt utan subvention från parlamentet i kraft den 1 november 2016. I Bryssel hade en ny tjänsteleverantör redan tagit över under 2015 med ett icke-subventionerat kontrakt. I Luxemburg kommer tidpunkten för ändringar av kontraktet att samordnas till fullbordandet av uppförandet av den nya KAD-byggnaden. |
| --- | --- |

169.

En central del av cateringpolicyn är icke subventionerade kontrakt med fasta priser. I Strasbourg trädde ett nytt kontrakt utan subvention från parlamentet i kraft den 1 november 2016. I Bryssel hade en ny tjänsteleverantör redan tagit över under 2015 med ett icke-subventionerat kontrakt. I Luxemburg kommer tidpunkten för ändringar av kontraktet att samordnas till fullbordandet av uppförandet av den nya KAD-byggnaden.

| 170. | Matutbudet har gradvis diversifierats och nya matsalar och restauranger har öppnats i Bryssel och Strasbourg. I Spinellibyggnaden öppnade en hörna för ekologisk mat i september 2016 och en restaurang med Medelhavsmat i november 2016. Även den renoverade ”Sandwich bar” öppnade på nytt i november 2016. Två nya matsalar skapades i byggnaderna Square de Meeûs och Trèves. I Strasbourg öppnade ett nytt ta-med-mat-ställe i mars 2016 och matsalen i Louise Weiss-byggnaden utvidgades i augusti 2016. Från och med juli 2016 har det funnits ett pilotprojekt med varma måltider som serveras kontinuerligt med tidsbegränsningar i Bar des Députés i syfte att tillgodose olika ätvanor och mattider. |
| --- | --- |

170.

Matutbudet har gradvis diversifierats och nya matsalar och restauranger har öppnats i Bryssel och Strasbourg. I Spinellibyggnaden öppnade en hörna för ekologisk mat i september 2016 och en restaurang med Medelhavsmat i november 2016. Även den renoverade ”Sandwich bar” öppnade på nytt i november 2016. Två nya matsalar skapades i byggnaderna Square de Meeûs och Trèves. I Strasbourg öppnade ett nytt ta-med-mat-ställe i mars 2016 och matsalen i Louise Weiss-byggnaden utvidgades i augusti 2016. Från och med juli 2016 har det funnits ett pilotprojekt med varma måltider som serveras kontinuerligt med tidsbegränsningar i Bar des Députés i syfte att tillgodose olika ätvanor och mattider.

| 171. | För att förbättra hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen beslutade man att främja hälsosammare mat och stödja mer hållbara matval inom ramen för parlamentets restaurangtjänster. Därför innehåller de senaste restaurang- och catering- och försäljningsautomatkontrakten krav på rättvis handel, övergång till bättre kosthållning, hälsosammare livsstil och, något som är mycket viktigt, att bekämpa slöseriet med livsmedel. Anbuden har innefattat kriterier för hållbar konsumtion av livsmedel, t.ex. säsongsbundna produkter, djurs välbefinnande och vegetariska alternativ. |
| --- | --- |

171.

För att förbättra hälsan och välbefinnandet på arbetsplatsen beslutade man att främja hälsosammare mat och stödja mer hållbara matval inom ramen för parlamentets restaurangtjänster. Därför innehåller de senaste restaurang- och catering- och försäljningsautomatkontrakten krav på rättvis handel, övergång till bättre kosthållning, hälsosammare livsstil och, något som är mycket viktigt, att bekämpa slöseriet med livsmedel. Anbuden har innefattat kriterier för hållbar konsumtion av livsmedel, t.ex. säsongsbundna produkter, djurs välbefinnande och vegetariska alternativ.

| 172. | Att skänka osålda livsmedel till välgörenhet håller också på att bli god praxis i parlamentets matsalar och försäljningsställen. Ett annat inslag i cateringpolicyn är en ytterligare minskning av användningen av buteljerat mineralvatten vid möten och installationen av dricksvattenfontäner på ställen där folk passerar. |
| --- | --- |

172.

Att skänka osålda livsmedel till välgörenhet håller också på att bli god praxis i parlamentets matsalar och försäljningsställen. Ett annat inslag i cateringpolicyn är en ytterligare minskning av användningen av buteljerat mineralvatten vid möten och installationen av dricksvattenfontäner på ställen där folk passerar.

D.4   Modernisering av informationstekniken

| 173. | IKT-åtgärder för förbättring av tjänsterna i samband med plenarsammanträdena och tillhandahållande av IKT till ledamöterna i deras valkretskontor beskrivs ovan i avsnitt III.B.4 i denna rapport. Även andra områden av parlamentets IKT-infrastruktur fortsätter att moderniseras och i november 2016 lades rapporten om genomförandet efter halva tiden av strategiska riktlinjer för perioden 2014–2019 fram för presidiets arbetsgrupp om informations- och kommunikationsteknik. |
| --- | --- |

173.

IKT-åtgärder för förbättring av tjänsterna i samband med plenarsammanträdena och tillhandahållande av IKT till ledamöterna i deras valkretskontor beskrivs ovan i avsnitt III.B.4 i denna rapport. Även andra områden av parlamentets IKT-infrastruktur fortsätter att moderniseras och i november 2016 lades rapporten om genomförandet efter halva tiden av strategiska riktlinjer för perioden 2014–2019 fram för presidiets arbetsgrupp om informations- och kommunikationsteknik.

| 174. | Enligt översynen efter halva tiden är resultaten för de strategiska huvudpelarna framför allt att utveckla IKT-infrastrukturen, att ersätta åldrande IKT-utrustning och att identifiera och fasa ut överflödiga tillämpningar. I takt med den allmänna IKT-utvecklingen under de senaste åren har åtgärder på det här området till exempel varit utplacering av 18 000 IP-telefoner och borttagande av 1 800 faxar tack vare nya e-faxtjänsten via e-post. Ett annat exempel är tillgången till wifi för Europaparlamentets besökare som ytterligare ett steg på vägen mot ett digitalt mer inkluderande parlament. När det gäller utfasningen av onödiga tillämpningar fastställdes under 2016 att mer än 60 tillämpningar var föråldrade och de befinner sig nu i det slutliga verifieringssteget för att avvecklas. |
| --- | --- |

174.

Enligt översynen efter halva tiden är resultaten för de strategiska huvudpelarna framför allt att utveckla IKT-infrastrukturen, att ersätta åldrande IKT-utrustning och att identifiera och fasa ut överflödiga tillämpningar. I takt med den allmänna IKT-utvecklingen under de senaste åren har åtgärder på det här området till exempel varit utplacering av 18 000 IP-telefoner och borttagande av 1 800 faxar tack vare nya e-faxtjänsten via e-post. Ett annat exempel är tillgången till wifi för Europaparlamentets besökare som ytterligare ett steg på vägen mot ett digitalt mer inkluderande parlament. När det gäller utfasningen av onödiga tillämpningar fastställdes under 2016 att mer än 60 tillämpningar var föråldrade och de befinner sig nu i det slutliga verifieringssteget för att avvecklas.

| 175. | En annan viktig strategisk huvudpelare är att stärka IKT-säkerheten i en värld med öppen kommunikation, och insatserna på detta område fortsätter under 2016. IKT-säkerhet består av delarna IKT-säkerhetsstyrning, IKT-säkerhetspolicy och ingenjörsteknik, IKT-säkerhetsbedömning, cyberförsvarskapacitet och cybersäkerhetskultur. I detta sammanhang godkände presidiet utnämningen av en informationssäkerhetschef i oktober 2016. |
| --- | --- |

175.

En annan viktig strategisk huvudpelare är att stärka IKT-säkerheten i en värld med öppen kommunikation, och insatserna på detta område fortsätter under 2016. IKT-säkerhet består av delarna IKT-säkerhetsstyrning, IKT-säkerhetspolicy och ingenjörsteknik, IKT-säkerhetsbedömning, cyberförsvarskapacitet och cybersäkerhetskultur. I detta sammanhang godkände presidiet utnämningen av en informationssäkerhetschef i oktober 2016.

| 176. | Att ytterligare utveckla en innovationsstrategi är ett strategiskt mål för parlamentet och i februari 2016 inrättades en innovationstjänst med uppdrag att främja, uppmuntra och införa tekniska innovationer. Genom sin ständiga jakt efter ny teknik har innovationstjänsten uppdraget att upptäcka möjligheter med potentiell relevans för Europaparlamentets verksamhet i ett tidigt skede. |
| --- | --- |

176.

Att ytterligare utveckla en innovationsstrategi är ett strategiskt mål för parlamentet och i februari 2016 inrättades en innovationstjänst med uppdrag att främja, uppmuntra och införa tekniska innovationer. Genom sin ständiga jakt efter ny teknik har innovationstjänsten uppdraget att upptäcka möjligheter med potentiell relevans för Europaparlamentets verksamhet i ett tidigt skede.

| 177. | Även flera IKT-projekt som ansågs vara strategiska fortsatte under 2016. Det bör särskilt påpekas att den första tekniska migreringen slutförts. Integreringen av EP:s intranät och generaldirektoratens intranät på den nya plattformen (SIFE) fortsätter och plattformen håller på att uppdateras. Validering av generaldirektoratens innehåll pågår fortfarande. |
| --- | --- |

177.

Även flera IKT-projekt som ansågs vara strategiska fortsatte under 2016. Det bör särskilt påpekas att den första tekniska migreringen slutförts. Integreringen av EP:s intranät och generaldirektoratens intranät på den nya plattformen (SIFE) fortsätter och plattformen håller på att uppdateras. Validering av generaldirektoratens innehåll pågår fortfarande.

| 178. | Projektet ”Rörlighet som ett flerdimensionellt arbetssätt” ger en ram för att anpassa och utnyttja de fördelar som rörligheten i allmänhet kan innebära för Europaparlamentet. Konsekvensbedömningen för rörlighet i parlamentets förfaranden slutfördes under 2016. Roller och ansvarsområden har överenskommits och ett genomförande i flera etapper av projektet kommer att antas under 2017 av styrkommittén. Syftet är att utveckla en katalog med tjänster för rörlighet. |
| --- | --- |

178.

Projektet ”Rörlighet som ett flerdimensionellt arbetssätt” ger en ram för att anpassa och utnyttja de fördelar som rörligheten i allmänhet kan innebära för Europaparlamentet. Konsekvensbedömningen för rörlighet i parlamentets förfaranden slutfördes under 2016. Roller och ansvarsområden har överenskommits och ett genomförande i flera etapper av projektet kommer att antas under 2017 av styrkommittén. Syftet är att utveckla en katalog med tjänster för rörlighet.

| 179. | Projektet ”Digitalisering av upphandlingskedjan” syftar till att övergå till ett helt elektroniskt arbetsflöde och inlämnande av upphandlingsdokument elektroniskt för att förkorta tiden till avtal med hjälp av ett system som kommissionen har ställt till förfogande. Utformningen av ”Upphandlingskedjan” har godkänts, och en fullständig och direkt e-tillgång genomfördes under 2016. Workshoppar avseende e-Submission, e-Request och e-Invoicing anordnades under året. Nästa steg kommer att inriktas på säkerhetsaspekterna och funktionerna i e-Submission och förupphandlingsverktyget. |
| --- | --- |

179.

Projektet ”Digitalisering av upphandlingskedjan” syftar till att övergå till ett helt elektroniskt arbetsflöde och inlämnande av upphandlingsdokument elektroniskt för att förkorta tiden till avtal med hjälp av ett system som kommissionen har ställt till förfogande. Utformningen av ”Upphandlingskedjan” har godkänts, och en fullständig och direkt e-tillgång genomfördes under 2016. Workshoppar avseende e-Submission, e-Request och e-Invoicing anordnades under året. Nästa steg kommer att inriktas på säkerhetsaspekterna och funktionerna i e-Submission och förupphandlingsverktyget.

| 180. | Ett annat viktigt projekt för parlamentet är det nya finansförvaltningsprojektet (FMS), som beskrivs nedan i avsnitt III.E.1. |
| --- | --- |

180.

Ett annat viktigt projekt för parlamentet är det nya finansförvaltningsprojektet (FMS), som beskrivs nedan i avsnitt III.E.1.

| 181. | Utöver de ovannämnda resultaten för de strategiska huvudpelarna fortsätter parlamentet under 2016 ett nära samarbete med andra EU-institutioner. Flera gemensamma projekt drevs, och i synnerhet IKT-säkerhet är ett viktigt samarbetsområde. Dessutom kom man överens om ett gemensamt XML-format för utbyte av strukturerat lagstiftningsinnehåll och dokument mellan EU-institutionerna. |
| --- | --- |

181.

Utöver de ovannämnda resultaten för de strategiska huvudpelarna fortsätter parlamentet under 2016 ett nära samarbete med andra EU-institutioner. Flera gemensamma projekt drevs, och i synnerhet IKT-säkerhet är ett viktigt samarbetsområde. Dessutom kom man överens om ett gemensamt XML-format för utbyte av strukturerat lagstiftningsinnehåll och dokument mellan EU-institutionerna.

E.   Andra moderniseringsåtgärder

E.1   Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

| 182. | Syftet med projektet för det nya systemet för ekonomisk förvaltning är att förbättra synligheten och tillgängligheten när det gäller information som är avgörande för beslut om tillgängliga personalresurser, it-resurser och finansiella resurser och användningen av dessa, för att uppnå effektivitetsvinster genom att standardisera och automatisera centrala finansiella processer och tillhandahålla en lösning för de it-applikationer som håller på att bli föråldrade, särskilt de allmänna bokförings- och budgetsystemen samt betalningssystemet. |
| --- | --- |

182.

Syftet med projektet för det nya systemet för ekonomisk förvaltning är att förbättra synligheten och tillgängligheten när det gäller information som är avgörande för beslut om tillgängliga personalresurser, it-resurser och finansiella resurser och användningen av dessa, för att uppnå effektivitetsvinster genom att standardisera och automatisera centrala finansiella processer och tillhandahålla en lösning för de it-applikationer som håller på att bli föråldrade, särskilt de allmänna bokförings- och budgetsystemen samt betalningssystemet.

| 183. | Under 2016 slutfördes en inventering av alternativ och SAP-systemet har konstaterats vara det optimala valet. Förvaltnings- och ledningsstrukturen för projektet sågs över i oktober 2016 och ansvaret för projektet har överlåtits till generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS). |
| --- | --- |

183.

Under 2016 slutfördes en inventering av alternativ och SAP-systemet har konstaterats vara det optimala valet. Förvaltnings- och ledningsstrukturen för projektet sågs över i oktober 2016 och ansvaret för projektet har överlåtits till generaldirektoratet för ekonomi (GD FINS).

E.2   Förbättrade tjänster till ledamöterna: Ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen)

| 184. | När det gäller ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter, godkände presidiet vid sitt möte den 26 oktober 2015 en ny strategi med målet att förbättra klientorienteringen och minska ledamöternas administrativa börda. Två instrument kommer att bli avgörande för att nå detta mål: ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen). |
| --- | --- |

184.

När det gäller ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter, godkände presidiet vid sitt möte den 26 oktober 2015 en ny strategi med målet att förbättra klientorienteringen och minska ledamöternas administrativa börda. Två instrument kommer att bli avgörande för att nå detta mål: ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen).

| 185. | Portalen är en gemensam kontaktpunkt som samlar alla tjänster i samband med finansiella och sociala formaliteter och kom i full drift i juli 2016, medan den elektroniska motsvarigheten, e-portalen, har varit tillgänglig sedan i januari 2015. Den ger ledamöterna koncis information om vilka bestämmelser som gäller och hur det ligger till med deras rättigheter. Anmälningsblanketter kan lämnas och en första verifikation görs direkt. I en andra etapp kontrolleras akterna av specialiserad personal vid varje enhet genom en individuell metod. |
| --- | --- |

185.

Portalen är en gemensam kontaktpunkt som samlar alla tjänster i samband med finansiella och sociala formaliteter och kom i full drift i juli 2016, medan den elektroniska motsvarigheten, e-portalen, har varit tillgänglig sedan i januari 2015. Den ger ledamöterna koncis information om vilka bestämmelser som gäller och hur det ligger till med deras rättigheter. Anmälningsblanketter kan lämnas och en första verifikation görs direkt. I en andra etapp kontrolleras akterna av specialiserad personal vid varje enhet genom en individuell metod.

E.3   Personaladministration

| 186. | Översynen av de allmänna genomförandebestämmelserna och de interna bestämmelserna till följd av ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna fortsatte under 2016. Alla ändringar när det gäller karriärplanering har genomförts. Nya interna bestämmelser om bedömning av personalens prestationer, tilldelning av meritpoäng och disciplin samt en uppdatering av uppförandekoden har utarbetats av generaldirektoratet för personal och blir föremål för ytterligare samråd och godkännande. Översynen av reglerna för tjänsteresor pågår. |
| --- | --- |

186.

Översynen av de allmänna genomförandebestämmelserna och de interna bestämmelserna till följd av ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna fortsatte under 2016. Alla ändringar när det gäller karriärplanering har genomförts. Nya interna bestämmelser om bedömning av personalens prestationer, tilldelning av meritpoäng och disciplin samt en uppdatering av uppförandekoden har utarbetats av generaldirektoratet för personal och blir föremål för ytterligare samråd och godkännande. Översynen av reglerna för tjänsteresor pågår.

| 187. | Lika möjligheter förblir en av de grundläggande komponenterna i institutionens policy för förvaltning av personalresurserna. Handlingsplanen för främjande av jämställdhet och mångfald under den innevarande mandatperioden, dvs. fram till 2019, godkändes av presidiet den 27 april 2015. Särskilda mål anges i handlingsplanen, och under 2016 fortsatte genomförandet av därmed sammanhängande åtgärder. |
| --- | --- |

187.

Lika möjligheter förblir en av de grundläggande komponenterna i institutionens policy för förvaltning av personalresurserna. Handlingsplanen för främjande av jämställdhet och mångfald under den innevarande mandatperioden, dvs. fram till 2019, godkändes av presidiet den 27 april 2015. Särskilda mål anges i handlingsplanen, och under 2016 fortsatte genomförandet av därmed sammanhängande åtgärder.

| 188. | Vid sitt sammanträde den 12 september 2016 godkände presidiet införandet av en ordning för tillfälligt distansarbete för Europaparlamentets generalsekretariat. De politiska grupperna kan också besluta att tillämpa ordningen. Samtidigt som man vill säkra tjänstens intresse och en effektiv organisation av institutionens arbete önskade parlamentet införa flexibla och moderna personalförvaltningsarrangemang i syfte att förbättra prestationerna och personalens motivation genom att främja en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Terroristattackerna i Frankrike och i Belgien och störningarna i det arbete som utförs av Europaparlamentets personal var ett annat skäl för att inrätta en rättslig ram för parlamentets personal att kunna arbeta hemifrån. Tillfälligt distansarbete ska göra det möjligt för personalen att arbeta hemifrån på ad hoc-basis, under maximalt tre på varandra följande dagar och högst 36 arbetsdagar per kalenderår. |
| --- | --- |

188.

Vid sitt sammanträde den 12 september 2016 godkände presidiet införandet av en ordning för tillfälligt distansarbete för Europaparlamentets generalsekretariat. De politiska grupperna kan också besluta att tillämpa ordningen. Samtidigt som man vill säkra tjänstens intresse och en effektiv organisation av institutionens arbete önskade parlamentet införa flexibla och moderna personalförvaltningsarrangemang i syfte att förbättra prestationerna och personalens motivation genom att främja en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Terroristattackerna i Frankrike och i Belgien och störningarna i det arbete som utförs av Europaparlamentets personal var ett annat skäl för att inrätta en rättslig ram för parlamentets personal att kunna arbeta hemifrån. Tillfälligt distansarbete ska göra det möjligt för personalen att arbeta hemifrån på ad hoc-basis, under maximalt tre på varandra följande dagar och högst 36 arbetsdagar per kalenderår.

E.4   Assistentstöd till ledamöterna

| 189. | Presidiet antog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 ändringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan, särskilt avseende det parlamentariska stödet. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2016 och omfattade bland annat följande ändringar: 25 % av tilldelningen för parlamentariskt stöd ska reserveras för rekrytering av ackrediterade parlamentsassistenter, vilket därmed begränsar 75 % av tilldelningen till lokala assistenter och tjänsteleverantörer. Syftet med denna bestämmelse är att förbättra balansen mellan lokala och ackrediterade assistenter, ett behov som angavs vid tidpunkten för beviljande av ansvarsfrihet för år 2013. För varje ledamot får antalet gällande kontrakt med parlamentsassistenter inte överstiga tre – eller fyra i undantagsfall. |
| --- | --- |

189.

Presidiet antog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 ändringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan, särskilt avseende det parlamentariska stödet. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2016 och omfattade bland annat följande ändringar: 25 % av tilldelningen för parlamentariskt stöd ska reserveras för rekrytering av ackrediterade parlamentsassistenter, vilket därmed begränsar 75 % av tilldelningen till lokala assistenter och tjänsteleverantörer. Syftet med denna bestämmelse är att förbättra balansen mellan lokala och ackrediterade assistenter, ett behov som angavs vid tidpunkten för beviljande av ansvarsfrihet för år 2013. För varje ledamot får antalet gällande kontrakt med parlamentsassistenter inte överstiga tre – eller fyra i undantagsfall.

| 190. | När det gäller lokala assistenter innebär ändringarna att löner och avgifter för lokala assistenter blir föremål för referenströsklar, i syfte att begränsa risken för att lönen ska avvika alltför mycket från den genomsnittliga lönen i medlemsstaterna. Dessutom måste en fullständig akt lämnas in tillsammans med ansökan om rekrytering i syfte att göra det möjligt att kontrollera att det arbete som ska utföras av en lokal assistent är äkta och att begränsa riskerna för intressekonflikter. |
| --- | --- |

190.

När det gäller lokala assistenter innebär ändringarna att löner och avgifter för lokala assistenter blir föremål för referenströsklar, i syfte att begränsa risken för att lönen ska avvika alltför mycket från den genomsnittliga lönen i medlemsstaterna. Dessutom måste en fullständig akt lämnas in tillsammans med ansökan om rekrytering i syfte att göra det möjligt att kontrollera att det arbete som ska utföras av en lokal assistent är äkta och att begränsa riskerna för intressekonflikter.

| 191. | Ändringarna syftar till att klargöra att ledamöterna också får anlita fysiska eller juridiska personer att tillhandahålla dessa tjänster så att de kan erhålla specifika och tydligt identifierade tjänster som är direkt kopplade till utövandet av deras parlamentariska mandat. Skyldigheten att offentliggöra namnen på alla fysiska och juridiska personer vars kostnader kan tas av anslaget för assistentstöd förlängs under hela kontraktstiden med dessa personer. Detta överensstämmer med principen om transparens som föreskrivs i fördragen (40), vars betydelse i synnerhet Europeiska ombudsmannen har erinrat om (41). |
| --- | --- |

191.

Ändringarna syftar till att klargöra att ledamöterna också får anlita fysiska eller juridiska personer att tillhandahålla dessa tjänster så att de kan erhålla specifika och tydligt identifierade tjänster som är direkt kopplade till utövandet av deras parlamentariska mandat. Skyldigheten att offentliggöra namnen på alla fysiska och juridiska personer vars kostnader kan tas av anslaget för assistentstöd förlängs under hela kontraktstiden med dessa personer. Detta överensstämmer med principen om transparens som föreskrivs i fördragen (40), vars betydelse i synnerhet Europeiska ombudsmannen har erinrat om (41).

F.   Konsekvenserna av Brexit-omröstningen

| 192. | Till följd av den folkomröstning som hölls den 23 juni 2016 i Förenade kungariket (”Brexit-omröstningen”) diskuterade presidiet konsekvenserna vid sitt möte den 4 juli 2016. Talmannen underströk att så länge Förenade kungariket var fullvärdig medlem av Europeiska unionen hade brittiska ledamöter och brittisk personal i Europaparlamentet exakt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra ledamöter och all annan personal inom institutionen. |
| --- | --- |

192.

Till följd av den folkomröstning som hölls den 23 juni 2016 i Förenade kungariket (”Brexit-omröstningen”) diskuterade presidiet konsekvenserna vid sitt möte den 4 juli 2016. Talmannen underströk att så länge Förenade kungariket var fullvärdig medlem av Europeiska unionen hade brittiska ledamöter och brittisk personal i Europaparlamentet exakt samma rättigheter och skyldigheter som alla andra ledamöter och all annan personal inom institutionen.

| 193. | Folkomröstningen fick en betydande inverkan på utskottens sekretariat, forskningsorgan och övergripande tjänster i de politiska generaldirektoraten, som uppmanades att följa denna process och att utarbeta analytiskt material på grundval av fakta för att bedöma effekterna av Förenade kungarikets utträde på politikområdena och på lagstiftningen inom deras respektive områden. Framtida arbete i denna fråga är rättsligt mycket komplicerat, men den sakkunskap som har byggts upp i utskottens sekretariat och på utredningsavdelningarna finns nu att utnyttja under de följande etapperna i utträdesprocessen på grundval av politiska beslut som fattats. |
| --- | --- |

193.

Folkomröstningen fick en betydande inverkan på utskottens sekretariat, forskningsorgan och övergripande tjänster i de politiska generaldirektoraten, som uppmanades att följa denna process och att utarbeta analytiskt material på grundval av fakta för att bedöma effekterna av Förenade kungarikets utträde på politikområdena och på lagstiftningen inom deras respektive områden. Framtida arbete i denna fråga är rättsligt mycket komplicerat, men den sakkunskap som har byggts upp i utskottens sekretariat och på utredningsavdelningarna finns nu att utnyttja under de följande etapperna i utträdesprocessen på grundval av politiska beslut som fattats.

G.   Övergripande utveckling av generaldirektoratets struktur (inklusive politiska grupper)

| 194. | I samband med översynen av tjänsteföreskrifterna och antagandet av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 antogs ett interinstitutionellt avtal, enligt vilket personalstyrkan vid varje institution årligen ska minska med 1 procent av de tjänster som anges i tjänsteförteckningen under fem år. Tillämpningen av detta avtal har inneburit att 57 tjänster har strukits från tjänsteförteckningen för 2016. Ytterligare två tjänster har strukits från parlamentets tjänsteförteckning för att överföras till kommissionen inom ramen för genomförandet av interinstitutionella IT-projekt. |
| --- | --- |

194.

I samband med översynen av tjänsteföreskrifterna och antagandet av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 antogs ett interinstitutionellt avtal, enligt vilket personalstyrkan vid varje institution årligen ska minska med 1 procent av de tjänster som anges i tjänsteförteckningen under fem år. Tillämpningen av detta avtal har inneburit att 57 tjänster har strukits från tjänsteförteckningen för 2016. Ytterligare två tjänster har strukits från parlamentets tjänsteförteckning för att överföras till kommissionen inom ramen för genomförandet av interinstitutionella IT-projekt.

| 195. | Dessutom begärde parlamentet 39 nya tjänster i tjänsteförteckningen för 2016 för att tillgodose särskilda behov, i synnerhet för att förstärka parlamentsutskottens sekretariat så att kontrollen över den verkställande makten kan stärkas, särskilt när det gäller delegerade akter, samt för att förstärka säkerhetstjänsterna i parlamentets byggnader. |
| --- | --- |

195.

Dessutom begärde parlamentet 39 nya tjänster i tjänsteförteckningen för 2016 för att tillgodose särskilda behov, i synnerhet för att förstärka parlamentsutskottens sekretariat så att kontrollen över den verkställande makten kan stärkas, särskilt när det gäller delegerade akter, samt för att förstärka säkerhetstjänsterna i parlamentets byggnader.

| 196. | Genomförandet av det interinstitutionella avtalet om minskning av personalstyrkan med 1 % för varje institution under fem år torde fortsätta normalt fram till och med 2018 vad avser parlamentet. På grund av de särskilda behoven hos parlamentet som ledde till inrättandet av nya tjänster för 2014 och 2016 kommer emellertid tjänstestrykningsåtgärderna att förlängas ytterligare ett år fram till 2019. |
| --- | --- |

196.

Genomförandet av det interinstitutionella avtalet om minskning av personalstyrkan med 1 % för varje institution under fem år torde fortsätta normalt fram till och med 2018 vad avser parlamentet. På grund av de särskilda behoven hos parlamentet som ledde till inrättandet av nya tjänster för 2014 och 2016 kommer emellertid tjänstestrykningsåtgärderna att förlängas ytterligare ett år fram till 2019.

| 197. | Sammanlagt har 20 tjänster strukits från tjänsteförteckningen i den ursprungliga budgeten för 2016 på sekretariatsnivå medan 43 tillfälliga tjänster har lagts till på nivån för de politiska grupperna. Inom ramen för ändringsbudget nr 3 för Europeiska unionen för budgetåret 2016 tilldelades parlamentet ytterligare 34 SC-tjänster och en AD-tjänst. Denna förstärkning behövdes för att med beväpnade vakter garantera säkerheten på strategiska platser inne i parlamentets byggnader. |
| --- | --- |

197.

Sammanlagt har 20 tjänster strukits från tjänsteförteckningen i den ursprungliga budgeten för 2016 på sekretariatsnivå medan 43 tillfälliga tjänster har lagts till på nivån för de politiska grupperna. Inom ramen för ändringsbudget nr 3 för Europeiska unionen för budgetåret 2016 tilldelades parlamentet ytterligare 34 SC-tjänster och en AD-tjänst. Denna förstärkning behövdes för att med beväpnade vakter garantera säkerheten på strategiska platser inne i parlamentets byggnader.

| 198. | De huvudsakliga ändringarna av tjänsteförteckningen och förvaltningen av parlamentet sammanfattas i tabellen nedan.

  Tabell 19


  Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2016







  Generaldirektorat | Omstrukturering och modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES
  Parlamentets ledning | Den 1 september 2016 återvände generaldirektören, som tillfälligt hade placerats på talmannens kansli i juli 2014. Under tiden hade tjänsten innehafts av en tillförordnad generaldirektör. Sedan den 1 november 2016 tjänstgör generaldirektören för GD PRES också som biträdande generalsekreterare.
  Det tidigare kansliet för den biträdande generalsekreteraren har från och med den 1 november 2016 blivit det nya direktoratet för interinstitutionella frågor och lagstiftningssamordning med fyra enheter, varav en kommer från GD EPRS. De nya enheterna är enheten för planering och samordning av lagstiftning, enheten för interinstitutionella förbindelser, enheten för sekretessbelagda uppgifter och enheten för transparens.
  Flera andra chefstjänster har genomgått förändringar under 2016. |
| GD IPOL
  EU-intern politik | Upp till 23 IPOL-anställda var sysselsatta i de tre tillfälliga utskotten TAXE2, EMIS och PANA. Det särskilda utskottet för skattebeslut (TAXE2) inrättades med parlamentets beslut av den 2 december 2015 för att bygga vidare på och slutföra det arbete som utförts av det särskilda TAXE-utskottet. Dess mandat upphörde den 2 augusti 2016. Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin (EMIS) inrättades efter omröstningen i kammaren den 17 december 2015. Det konstituerande sammanträdet ägde rum den 2 mars 2016. Det konstituerande sammanträdet för undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande ägde rum den 12 juli 2016. |
| GD EXPO
  EU-extern politik | Under 2016 kommer en ny direktör för resurser att utses. |
| GD EPRS
  Parlamentarisk utredning och analys | Den 1 november 2016 flyttades enheten för transparens, som handhar allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar och transparensregistret, till generaldirektoratet för parlamentets ledning (PRES).
  I början av 2016 slutfördes överföringen av den sista gruppen av totalt 60 anställda från de två rådgivande kommittéerna – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – i och med att de sista praktiska bestyren slutfördes. År 2016 var det första år då ”ledamöternas utredningstjänst” var fullt operativ när det gäller dess personalstyrka. |
| GD PERS
  Personal | Arbetsgruppen ”Screening”, som inrättades i december 2014 inom GD PERS och som har i uppdrag att ytterligare effektivisera organiseringen av arbetet, utfärdade sin slutrapport 2016.
  Under året utsågs en ny direktör för utveckling av mänskliga resurser och en ny direktör för förvaltning av stödtjänster och sociala tjänster. I december 2016 tillsattes en tillförordnad generaldirektör genom ett beslut av generalsekreteraren. |
| GD INLO
  Infrastruktur och logistik | Under 2016 fortsatte GD INLO sin strategi för omorganisation och rationalisering av vissa sektorer med anknytning till dess uppgifter, genom optimalt utnyttjande av egna resurser. Detta har framför allt skett genom inrättandet av en tjänst för underhållsstöd till generaldirektoratet för infrastruktur, omstrukturering av den centrala enheten för direktoratet för resurser och en allmän omstrukturering av enheten för kontorstilldelning och flyttjänster, med inrättandet av två nya tjänster. Den gemensamma kontaktpunkten för ledamöterna överfördes i oktober 2016 till generaldirektörens direkta ansvarsområde.
  Två arbetsgrupper har tillsatts med uppgift att komma med konkreta och fokuserade förslag för att förenkla befintliga processer inom generaldirektoratet. Slutsatserna från dessa två arbetsgrupper lades fram för ledningen i september 2016 och kommer att följas av åtgärder som kommer att genomföras gradvis. |
| GD INTE
  Tolkning och konferenser | Arbetet med att modernisera arbetsmetoder och arbetsvillkor för GD INTE har fortsatt. En samrådsprocess inleddes 2016 och flera av åtagandena genomfördes. Framför allt har tillgången till fast anställda tolkar förbättrats genom att det införts nya riktlinjer för de fast anställda tolkarnas årliga ledighet. Dessutom har policyn ”ren dag” införts och att alla andra uppgifter än tolkning för de fast anställda tolkarna därmed flyttats till perioder med låg parlamentarisk verksamhet. Nya riktmärken har utarbetats och genomförts för att bedöma tolkningsproduktionen för de olika språkenheterna.
  En ny direktör för tolkning och konferenser utsågs. |
| GD TRAD
  Översättning | Under 2016 utsågs den tillförordnade generaldirektören till ny generaldirektör och en ny direktör för IT- och stödtjänster för översättning utsågs. |
| GD FINS
  Ekonomi | Lanseringen av ledamotsportalen har lett till en omfattande strukturförändring på nivån för direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter. Ledamotsportalen har föranlett inrättandet av en särskild avdelning, bestående av 6 personer på heltid liksom 13 personer på deltid som ersätter varandra löpande. Dessa kommer från de tre operativa enheterna som utgör direktoratet. Denna strukturella förändring har också lett till en organisatorisk förändring på grund av skillnaden mellan ”front-office” (mottagande av ledamöterna, information, mottagande av förfrågningar) och ”back office” (behandling av ansökningar, kontroller).
  Tjänsten budget och kontroll har blivit Budget- och kontrollenheten, och enhetschefen utsågs i juni 2016.
  Det skedde en förändring av parlamentets räkenskapsförare under 2016. Efter ett beslut av generalsekreteraren tillträdde räkenskapsföraren sin tjänst den 1 augusti 2016. |
| GD ITEC
  Innovation och tekniskt stöd | Överföring av verksamhet inom GD ITEC. Processer rörande projektledningsstyrelsen (styrelsen Forward – som utvärderar affärsmodeller – och den nyligen inrättade tjänsten Solutions – som föreslår teknik som ska användas) samlas nu i enheten Concept.
  Verksamhet med anknytning till SharePoint och Knowledge Management överfördes till den nya enheten från enheten Evolution och verksamhet med anknytning till forskning kring befintlig programvara, lösningar på marknaden och den EP-infrastruktur som de kräver har flyttats från enheten Standards.
  De befintliga strukturerna inom direktoratet för publicering och distribution (EDIT) omorganiserades. Direktoratet består nu av fyra enheter: Enheten för kunder, verktyg och metoder, Intranät- och multimedieenheten, Enheten för framställning av dokument och Enheten för tryckning – alla medier. Syftet med dessa ändringar var att se till att det tillhandahålls tjänster av ännu högre kvalitet till alla klienter i direktoratet.
  Dessutom genomfördes ytterligare organisatoriska förändringar under året för att optimera strukturen och stärka direktoratets horisontella stöd till innovation och resurser under 2016, med inrättandet av den nya enheten för innovation, prestationer och internkontroll (IPIC). Tjänsten för innovation överfördes till IPIC-enheten och tjänsten för förhandskontroll överfördes till enheten för mänskliga resurser inom GD ITEC.
  En ny tjänst infördes i enheten Concept (Solutions) med särskild tonvikt på stöd till samarbetslösningar (såsom MS SharePoint, Jahia, Confluence och Knowledge Management) samt på ett effektivt förfarande för att välja programvara.
  Genom presidiets beslut av den 24 oktober 2016 godkändes inrättandet av tjänsten som IKT-säkerhetschef (Chief ICT Security Officer, CISO) inom GD ITEC. Följaktligen har enheten Standards och dess två tjänster ersatts av IKT-säkerhetsenheten (bestående nu av ”Security Management” och ”Security”) inom CISO-enheten, medan tjänsten Standard Configuration blir en del av Enheten för förvaltning av infrastruktur. |
| GD SAFE
  Skydd och säkerhet | I juni 2016 godkände presidiet inrättandet av den nya enheten ”Protection” inom direktoratet för lokal assistans, skydd och säkerhet. Förfaranden för tillsättning av tjänsten som chef för denna enhet inleddes i slutet av 2016.
  Direktören för strategi och resurser fortsatte som tillförordnad direktör efter det att han blivit utnämnd till generaldirektör. |

198.

De huvudsakliga ändringarna av tjänsteförteckningen och förvaltningen av parlamentet sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 19

Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2016

Generaldirektorat

Omstrukturering och modernisering

GD PRES

Parlamentets ledning

Den 1 september 2016 återvände generaldirektören, som tillfälligt hade placerats på talmannens kansli i juli 2014. Under tiden hade tjänsten innehafts av en tillförordnad generaldirektör. Sedan den 1 november 2016 tjänstgör generaldirektören för GD PRES också som biträdande generalsekreterare.

Det tidigare kansliet för den biträdande generalsekreteraren har från och med den 1 november 2016 blivit det nya direktoratet för interinstitutionella frågor och lagstiftningssamordning med fyra enheter, varav en kommer från GD EPRS. De nya enheterna är enheten för planering och samordning av lagstiftning, enheten för interinstitutionella förbindelser, enheten för sekretessbelagda uppgifter och enheten för transparens.

Flera andra chefstjänster har genomgått förändringar under 2016.

GD IPOL

EU-intern politik

Upp till 23 IPOL-anställda var sysselsatta i de tre tillfälliga utskotten TAXE2, EMIS och PANA. Det särskilda utskottet för skattebeslut (TAXE2) inrättades med parlamentets beslut av den 2 december 2015 för att bygga vidare på och slutföra det arbete som utförts av det särskilda TAXE-utskottet. Dess mandat upphörde den 2 augusti 2016. Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin (EMIS) inrättades efter omröstningen i kammaren den 17 december 2015. Det konstituerande sammanträdet ägde rum den 2 mars 2016. Det konstituerande sammanträdet för undersökningskommittén beträffande penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande ägde rum den 12 juli 2016.

GD EXPO

EU-extern politik

Under 2016 kommer en ny direktör för resurser att utses.

GD EPRS

Parlamentarisk utredning och analys

Den 1 november 2016 flyttades enheten för transparens, som handhar allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar och transparensregistret, till generaldirektoratet för parlamentets ledning (PRES).

I början av 2016 slutfördes överföringen av den sista gruppen av totalt 60 anställda från de två rådgivande kommittéerna – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – i och med att de sista praktiska bestyren slutfördes. År 2016 var det första år då ”ledamöternas utredningstjänst” var fullt operativ när det gäller dess personalstyrka.

GD PERS

Personal

Arbetsgruppen ”Screening”, som inrättades i december 2014 inom GD PERS och som har i uppdrag att ytterligare effektivisera organiseringen av arbetet, utfärdade sin slutrapport 2016.

Under året utsågs en ny direktör för utveckling av mänskliga resurser och en ny direktör för förvaltning av stödtjänster och sociala tjänster. I december 2016 tillsattes en tillförordnad generaldirektör genom ett beslut av generalsekreteraren.

GD INLO

Infrastruktur och logistik

Under 2016 fortsatte GD INLO sin strategi för omorganisation och rationalisering av vissa sektorer med anknytning till dess uppgifter, genom optimalt utnyttjande av egna resurser. Detta har framför allt skett genom inrättandet av en tjänst för underhållsstöd till generaldirektoratet för infrastruktur, omstrukturering av den centrala enheten för direktoratet för resurser och en allmän omstrukturering av enheten för kontorstilldelning och flyttjänster, med inrättandet av två nya tjänster. Den gemensamma kontaktpunkten för ledamöterna överfördes i oktober 2016 till generaldirektörens direkta ansvarsområde.

Två arbetsgrupper har tillsatts med uppgift att komma med konkreta och fokuserade förslag för att förenkla befintliga processer inom generaldirektoratet. Slutsatserna från dessa två arbetsgrupper lades fram för ledningen i september 2016 och kommer att följas av åtgärder som kommer att genomföras gradvis.

GD INTE

Tolkning och konferenser

Arbetet med att modernisera arbetsmetoder och arbetsvillkor för GD INTE har fortsatt. En samrådsprocess inleddes 2016 och flera av åtagandena genomfördes. Framför allt har tillgången till fast anställda tolkar förbättrats genom att det införts nya riktlinjer för de fast anställda tolkarnas årliga ledighet. Dessutom har policyn ”ren dag” införts och att alla andra uppgifter än tolkning för de fast anställda tolkarna därmed flyttats till perioder med låg parlamentarisk verksamhet. Nya riktmärken har utarbetats och genomförts för att bedöma tolkningsproduktionen för de olika språkenheterna.

En ny direktör för tolkning och konferenser utsågs.

GD TRAD

Översättning

Under 2016 utsågs den tillförordnade generaldirektören till ny generaldirektör och en ny direktör för IT- och stödtjänster för översättning utsågs.

GD FINS

Ekonomi

Lanseringen av ledamotsportalen har lett till en omfattande strukturförändring på nivån för direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter. Ledamotsportalen har föranlett inrättandet av en särskild avdelning, bestående av 6 personer på heltid liksom 13 personer på deltid som ersätter varandra löpande. Dessa kommer från de tre operativa enheterna som utgör direktoratet. Denna strukturella förändring har också lett till en organisatorisk förändring på grund av skillnaden mellan ”front-office” (mottagande av ledamöterna, information, mottagande av förfrågningar) och ”back office” (behandling av ansökningar, kontroller).

Tjänsten budget och kontroll har blivit Budget- och kontrollenheten, och enhetschefen utsågs i juni 2016.

Det skedde en förändring av parlamentets räkenskapsförare under 2016. Efter ett beslut av generalsekreteraren tillträdde räkenskapsföraren sin tjänst den 1 augusti 2016.

GD ITEC

Innovation och tekniskt stöd

Överföring av verksamhet inom GD ITEC. Processer rörande projektledningsstyrelsen (styrelsen Forward – som utvärderar affärsmodeller – och den nyligen inrättade tjänsten Solutions – som föreslår teknik som ska användas) samlas nu i enheten Concept.

Verksamhet med anknytning till SharePoint och Knowledge Management överfördes till den nya enheten från enheten Evolution och verksamhet med anknytning till forskning kring befintlig programvara, lösningar på marknaden och den EP-infrastruktur som de kräver har flyttats från enheten Standards.

De befintliga strukturerna inom direktoratet för publicering och distribution (EDIT) omorganiserades. Direktoratet består nu av fyra enheter: Enheten för kunder, verktyg och metoder, Intranät- och multimedieenheten, Enheten för framställning av dokument och Enheten för tryckning – alla medier. Syftet med dessa ändringar var att se till att det tillhandahålls tjänster av ännu högre kvalitet till alla klienter i direktoratet.

Dessutom genomfördes ytterligare organisatoriska förändringar under året för att optimera strukturen och stärka direktoratets horisontella stöd till innovation och resurser under 2016, med inrättandet av den nya enheten för innovation, prestationer och internkontroll (IPIC). Tjänsten för innovation överfördes till IPIC-enheten och tjänsten för förhandskontroll överfördes till enheten för mänskliga resurser inom GD ITEC.

En ny tjänst infördes i enheten Concept (Solutions) med särskild tonvikt på stöd till samarbetslösningar (såsom MS SharePoint, Jahia, Confluence och Knowledge Management) samt på ett effektivt förfarande för att välja programvara.

Genom presidiets beslut av den 24 oktober 2016 godkändes inrättandet av tjänsten som IKT-säkerhetschef (Chief ICT Security Officer, CISO) inom GD ITEC. Följaktligen har enheten Standards och dess två tjänster ersatts av IKT-säkerhetsenheten (bestående nu av ”Security Management” och ”Security”) inom CISO-enheten, medan tjänsten Standard Configuration blir en del av Enheten för förvaltning av infrastruktur.

GD SAFE

Skydd och säkerhet

I juni 2016 godkände presidiet inrättandet av den nya enheten ”Protection” inom direktoratet för lokal assistans, skydd och säkerhet. Förfaranden för tillsättning av tjänsten som chef för denna enhet inleddes i slutet av 2016.

Direktören för strategi och resurser fortsatte som tillförordnad direktör efter det att han blivit utnämnd till generaldirektör.

IV.   FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER

| Tabell 1. | Anslagsutnyttjande | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabell 1.

| Tabell 2. | Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2015 till 2016 förföll | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabell 2.

| Tabell 3. | Utvecklingen av inkomsterna från 2015 till 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabell 3.

| Tabell 4. | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2016 1 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 4.

| Tabell 5. | Överföringar efter rättslig grund | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 5.

| Tabell 6. | Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabell 6.

| Tabell 7. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016 | 12 |
| --- | --- | --- |

Tabell 7.

| Tabell 8. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 0 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabell 8.

| Tabell 9. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 2 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabell 9.

| Tabell 10. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 4 | 17 |
| --- | --- | --- |

Tabell 10.

| Tabell 11. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 1 6 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabell 11.

| Tabell 12. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 2 0 | 20 |
| --- | --- | --- |

Tabell 12.

| Tabell 13. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 2 1 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabell 13.

| Tabell 14. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 2 3 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabell 14.

| Tabell 15. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 3 0 | 23 |
| --- | --- | --- |

Tabell 15.

| Tabell 16. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 3 2 | 23 |
| --- | --- | --- |

Tabell 16.

| Tabell 17. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 4 0 | 25 |
| --- | --- | --- |

Tabell 17.

| Tabell 18. | Utvecklingen av anslagsåtagandena mellan 2015 och 2016: Kapitel 4 2 | 26 |
| --- | --- | --- |

Tabell 18.

| Tabell 19. | Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2016 | 41 |
| --- | --- | --- |

Tabell 19.

| Figur 1. | Fördelning av 2016 års åtaganden per kapitel | 13 |
| --- | --- | --- |

Figur 1.

| Figur 2. | Utvecklingen av anslagsåtaganden mellan 2015 och 2016 per kapitel | 14 |
| --- | --- | --- |

Figur 2.

| Figur 3. | Generalsekretariatets personal efter kön | 17 |
| --- | --- | --- |

Figur 3.

| Figur 4. | Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2016 | 18 |
| --- | --- | --- |

Figur 4.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Artikel 13.1 och 13.4 i budgetförordningen.

(5)  Artikel 13.1, 13.2 a och 13.5 i budgetförordningen.

(6)  Hyresinkomster – med undantag för sådana interna inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.3 g i budgetförordningen. I enlighet med artikel 14 b i budgetförordningen överförs denna inkomst automatiskt i stället för att enbart överföras till påföljande budgetår.

(7)  Artikel 14 a i budgetförordningen.

(8)  Artiklarna 14 b och 21.3 g i budgetförordningen.

(9)  Ändringsbudgeten avsåg inrättandet av 35 tjänster i tjänsteförteckningen på säkerhetsområdet.

(10)  Inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(11)  Beslut av institutionen om att överföra anslag inom en artikel.

(12)  Förslaget till C2-överföring annullerades och lades inte fram inför budgetutskottet.

(13)  Överföring C7 hade olika syften. Det totala beloppet (3 170 000 EUR) är uppdelat per utgiftskategori i denna tabell.

(14)  Består av överföring C6 (3 300 000 EUR) och en andel av överföring C7 (220 000 EUR).

(15)  Avser utgifter för de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna samt bidrag till europeiska politiska partier och till europeiska politiska stiftelser.

(16)  Artikel 10 i stadgan för Europaparlamentets ledamöter.

(17)  På basis av de ersättningsanspråk som lagts fram av ledamöterna fram till den 13 februari 2017. En resa avser en ledamots deltagande i ett sammanträde på en sammanträdesort (ordinarie resor).

(18)  Denna ersättning betalas ut i enlighet med artikel 9 i stadgan för Europaparlamentets ledamöter, och villkoren kan sammanfattas enligt följande: En ledamot av Europaparlamentet som lämnar sitt uppdrag efter ett mandat på minst ett år har rätt till en övergångsersättning som motsvaras av parlamentsarvodet. Denna ersättning ska betalas ut från och med den första dagen efter det att ledamoten lämnat sitt uppdrag. Denna ersättning ska motsvara en månads ledamotsarvode för varje år som mandatet har utövats, dock minst sex och högst tjugofyra månader.

(19)  Ändring av artikel 46 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga (EUT C 397, 28.11.2015, s. 2). Denna ändring rörde avräkning av belopp som erhållits av en före detta ledamot för att utöva ett mandat i ett annat parlament eller ett offentligt ämbete, mot övergångsersättningen.

(20)  På grundval av övergångsbestämmelserna i artikel 75 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga och genom tillämpning av bilaga III till de tidigare bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM). Europaparlamentets ledamotsstadga trädde i kraft den 14 juli 2009.

(21)  Tjänstegrupp I hänför sig till manuellt arbete och administrativt stöd, tjänstegrupp II till kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter, tjänstegrupp III till verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter och tjänstegrupp IV till ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.

(22)  Revisionsrätten, ombudsmannen, översättningscentrum, kommissionens sammanträden i Luxemburg och delvis Regionkommittén.

(23)  Man har räknat antalet deltaganden i kurser och inte antalet personer. En person kan delta i flera kurser inom samma område.

(24)  Anmärkning: De utgifter relaterade till denna punkt som härrör från föräldrarnas bidrag uppgick 2016 till 4 281 499 EUR.

(25)  Med undantag för de arbeten som finansierats inom ramen för tomträttsavtalet och som omfattas av anslagen i punkt 2 0 0 1.

(26)  Informations- och kommunikationsteknik.

(27)  Alla uppgifter för 2016 är baserade på avräkningen av tjänsteresor per den 14 februari 2017.

(28)  Den tidigare anpassningen, som beslutades av rådet, gjordes 2007.

(29)  Artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen.

(30)  Artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

(31)  Artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003.

(32)  Tjänsteleverantörer, praktikanter, betalningsombud och personer anställda av ledamöterna på kontrakt i enlighet med nationell lagstiftning.

(33)  Genomsnittet har räknats ut på basis av 751 ledamöter (inbegripet ledamöter som har avtal endast med ackrediterade assistenter eller endast med lokalt anställda assistenter).

(34)  En rad strategiska projekt, som antogs av parlamentets administration och som ska genomföras under en period på tre år.

(35)  I dessa rapporter analyseras de potentiella fördelarna med unionens framtida åtgärder på politikområden där större effektivitet eller en kollektiv nyttighet skulle kunna uppnås genom gemensamma åtgärder på europeisk nivå.

(36)  Europeiska utrikestjänsten.

(37)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

(38)  ”Hur beräknar, minskar och kompenserar EU:s institutioner och organ sina växthusgasutsläpp?”.

(39)  COM(2008) 400, s. 4.

(40)  Jämför artikel 15 i EUF-fördraget.

(41)  Skrivelse av den 30 september 2002 från Europeiska ombudsmannen till kommissionens ordförande.

---

BILAGA I

SAMMANSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2016

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från kapitel/artikel/punkt | Rubrik | Beskrivning av överföringen/kommentar | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| C1 | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Förstärkta säkerhetsåtgärder för transport av ledamöter | | - 205 000 |
| till punkt | 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 205 000 | |
| C3 | från punkt | 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | Förfriskningar, huvudsakligen mineralvatten, under parlamentets officiella och administrativa sammanträden | | - 750 000 |
| till punkt | 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 750 000 | |
| C4 | från punkt | 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | Förstärkning och omorganisering, baserat på ett nytt säkerhetskoncept, av entréerna i alla parlamentets byggnader | | -2 600 000 |
| från punkt | 2 0 2 4 | Energiförbrukning | | -1 500 000 |
| från punkt | 2 1 2 0 | Inventarier | | -1 400 000 |
| till punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 5 500 000 | |
| C5 | från punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | Extra övergångsersättningar efter presidiets ändring av artikel 46 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga | | - 230 000 |
| till punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 230 000 | |
| C6 | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Högre utgifter än förväntat för post 1 4 0 2 ”Utgifter för tolkning” | | -3 300 000 |
| till punkt | 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 3 300 000 | |
| C7 | från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | Effekterna av den justering av löner och pensioner 2016 som blev större än beräknat | | -1 420 000 |
| från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | | -1 750 000 |
| till punkt | 1 0 0 0 | Arvoden | 1 420 000 | |
| till punkt | 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 30 000 | |
| till punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 1 500 000 | |
| till punkt | 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 220 000 | |
| C8 (genom uppsamlingsöverföring) | från kapitel | 1 0 | LEDAMÖTER | Motsvarar 4,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -9 261 336 |
| från kapitel | 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | Motsvarar 0,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | - 340 000 |
| från kapitel | 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | Motsvarar 2,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -2 550 000 |
| | från kapitel | 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | Motsvarar 11,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -1 965 299 |
| | från kapitel | 2 0 | FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | Motsvarar 5,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -12 080 405 |
| | från kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | Motsvarar 6,5  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -10 847 433 |
| | från kapitel | 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | Motsvarar 16,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | - 958 510 |
| | från kapitel | 3 0 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | Motsvarar 10,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -2 054 549 |
| | från kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | Motsvarar 3,9  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -4 549 639 |
| | från kapitel | 4 0 | SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN | Motsvarar 1,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -1 147 829 |
| | från kapitel | 4 2 | UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA | Motsvarar 3,5  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet | | -7 000 000 |
| | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Utnyttjande av preliminära anslag (12,4  % av de ursprungliga anslagen i reserven) | | - 745 000 |
| | till punkt | 2 0 0 1 | Tomträttsavgälder och liknande utgifter | Uppförandet av den nya Adenauerbyggnaden i Luxemburg. | 53 500 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | | 66 655 000 | -66 655 000 |

(EUR)

Nr

Till/från kapitel/artikel/punkt

Rubrik

Beskrivning av överföringen/kommentar

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

C1

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Förstärkta säkerhetsåtgärder för transport av ledamöter

- 205 000

till punkt

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

205 000

C3

från punkt

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

Förfriskningar, huvudsakligen mineralvatten, under parlamentets officiella och administrativa sammanträden

- 750 000

till punkt

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

750 000

C4

från punkt

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

Förstärkning och omorganisering, baserat på ett nytt säkerhetskoncept, av entréerna i alla parlamentets byggnader

-2 600 000

från punkt

2 0 2 4

Energiförbrukning

-1 500 000

från punkt

2 1 2 0

Inventarier

-1 400 000

till punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

5 500 000

C5

från punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

Extra övergångsersättningar efter presidiets ändring av artikel 46 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga

- 230 000

till punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

230 000

C6

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Högre utgifter än förväntat för post 1 4 0 2 ”Utgifter för tolkning”

-3 300 000

till punkt

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

3 300 000

C7

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

Effekterna av den justering av löner och pensioner 2016 som blev större än beräknat

-1 420 000

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

-1 750 000

till punkt

1 0 0 0

Arvoden

1 420 000

till punkt

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

30 000

till punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

1 500 000

till punkt

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

220 000

C8 (genom uppsamlingsöverföring)

från kapitel

1 0

LEDAMÖTER

Motsvarar 4,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-9 261 336

från kapitel

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Motsvarar 0,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

- 340 000

från kapitel

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Motsvarar 2,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-2 550 000

från kapitel

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Motsvarar 11,1  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-1 965 299

från kapitel

2 0

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Motsvarar 5,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-12 080 405

från kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Motsvarar 6,5  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-10 847 433

från kapitel

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Motsvarar 16,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

- 958 510

från kapitel

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Motsvarar 10,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-2 054 549

från kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Motsvarar 3,9  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-4 549 639

från kapitel

4 0

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Motsvarar 1,0  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-1 147 829

från kapitel

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Motsvarar 3,5  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet

-7 000 000

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Utnyttjande av preliminära anslag (12,4  % av de ursprungliga anslagen i reserven)

- 745 000

till punkt

2 0 0 1

Tomträttsavgälder och liknande utgifter

Uppförandet av den nya Adenauerbyggnaden i Luxemburg.

53 500 000

Totalbelopp för C-överföringar

66 655 000

-66 655 000

---

BILAGA II

SAMMANSTÄLLNING AV P-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2016

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/Artikel/Punkt | Beskrivning av överföringen | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| Överföringar till driftsanslag |
| P1 | Inom artikel 2 0 0 | | | |
| från punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | För att täcka avtalsskyldigheter i samband med hyran av Goldbellbyggnaden i Luxemburg | | -3 510 000 |
| till punkt | 2 0 0 0 | Hyra | 3 510 000 | |
| P2 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | Uppföljning av omorganisationen inom GD ITEC som godkändes i oktober 2015, med nödvändiga budgetjusteringar inom artikel 2 1 0 | | -1 600 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar | | - 157 600 |
| från punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | | - 670 000 |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 2 427 600 | |
| P3 | Inom artikel 1 6 1 | | | |
| från punkt | 1 6 1 2 | Fortbildning | Kostnader för anordnandet av praktiska prov för internaliseringen av förare vid ledamöternas transporttjänst samt införandet av datorbaserade prov för interna urvalsförfaranden | | - 200 000 |
| till punkt | 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 200 000 | |
| P4 | Inom artikel 2 0 0 | | | |
| från punkt | 2 0 0 0 | Byggnader | Förstärkning och omorganisering, baserat på ett nytt säkerhetskoncept, av entréerna i alla parlamentets byggnader | | -2 318 448 |
| från punkt | 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | | - 592 000 |
| till punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 2 318 448 | |
| till punkt | 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 592 000 | |
| P5 | Inom artikel 1 6 5 | | | |
| från punkt | 1 6 5 4 | Barnomsorg | För att täcka de beräknade registreringsavgifterna för skolåret 2016/2017 | | - 100 000 |
| till punkt | 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II | 100 000 | |
| P6 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | Utveckling av nya personalanknutna projekt – it-tillämpningar som ingår i parlamentets projektportfölj | | - 900 000 |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 900 000 | |
| P7 | Inom artikel 1 4 0 | | | |
| från punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda | För att täcka ersättningar till utsända nationella experter p.g.a. högre efterfrågan än väntat | | - 550 000 |
| till punkt | 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 550 000 | |
| P8 | Inom artikel 3 0 4 | | | |
| från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | För att tillhandahålla ytterligare medel för förfriskningar, huvudsakligen mineralvatten, under parlamentets officiella och administrativa sammanträden | | -50 000 |
| från punkt | 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | | - 100 000 |
| till punkt | 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 150 000 | |
| P9 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | Högre än förväntade utgifter i samband med underhåll och stöd till it-datacentrumet och för säkerhet i samband med mjukvaruapplikationer | | - 600 000 |
| till punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 400 000 | |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | 200 000 | |
| P10 | Inom artikel 1 2 0 | | | |
| från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Utbetalningar i samband med stadgeenliga rättigheter; behoven var större än vad som ursprungligen beräknades | | - 475 000 |
| till punkt | 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 475 000 | |
| P11 | Inom artikel 2 0 0 | | | |
| från punkt | 2 0 0 0 | Byggnader | Uppförandet av KAD-byggnaden i Luxemburg – extra kostnader för projektledning och ytterligare konstruktionsarbete | | -1 186 552 |
| från punkt | 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | | -1 030 000 |
| från punkt | 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | | -1 783 448 |
| till punkt | 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 4 000 000 | |
| P12 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | Angeläget genomförande av sex nya it-stödinsatser som var okända eller inte färdigutvecklade när budgeten utarbetades | | - 205 000 |
| från punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | | - 495 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar | | - 294 500 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | | -5 500 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | 1 000 000 | |
| P13 | Inom artikel 1 0 3 | | | |
| från punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | Exceptionellt behov med anledning av tvistlösningen rörande vissa ledamöters obetalda bidrag – parlamentets andel | | - 500 |
| till punkt | 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 500 | |
| P14 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | Vissa ledamöters ökade intresse för användning av audiovisuella installationer och ökad audiovisuell täckning av och tekniskt stöd till tv-kanaler p.g.a. exceptionella händelser | | - 800 000 |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 800 000 | |
| P15 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | För att kunna säkerställa offentliggörandet av Europaparlamentets handlingar i EUT, när den totala volymen blev större än förväntat | | - 179 000 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | | - 221 000 |
| till punkt | 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 400 000 | |
| P16 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | Nödvändiga anslag för utvidgad it-utveckling på olika webbplatser | | - 210 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 210 000 | |
| Totalbelopp för P-överföringar till driftsanslag | | 18 233 548 | -18 233 548 |

(EUR)

Nr

Kapitel/Artikel/Punkt

Beskrivning av överföringen

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

Överföringar till driftsanslag

P1

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

För att täcka avtalsskyldigheter i samband med hyran av Goldbellbyggnaden i Luxemburg

-3 510 000

till punkt

2 0 0 0

Hyra

3 510 000

P2

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

Uppföljning av omorganisationen inom GD ITEC som godkändes i oktober 2015, med nödvändiga budgetjusteringar inom artikel 2 1 0

-1 600 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar

- 157 600

från punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

- 670 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

2 427 600

P3

Inom artikel 1 6 1

från punkt

1 6 1 2

Fortbildning

Kostnader för anordnandet av praktiska prov för internaliseringen av förare vid ledamöternas transporttjänst samt införandet av datorbaserade prov för interna urvalsförfaranden

- 200 000

till punkt

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

200 000

P4

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 0

Byggnader

Förstärkning och omorganisering, baserat på ett nytt säkerhetskoncept, av entréerna i alla parlamentets byggnader

-2 318 448

från punkt

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

- 592 000

till punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

2 318 448

till punkt

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

592 000

P5

Inom artikel 1 6 5

från punkt

1 6 5 4

Barnomsorg

För att täcka de beräknade registreringsavgifterna för skolåret 2016/2017

- 100 000

till punkt

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II

100 000

P6

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

Utveckling av nya personalanknutna projekt – it-tillämpningar som ingår i parlamentets projektportfölj

- 900 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

900 000

P7

Inom artikel 1 4 0

från punkt

1 4 0 0

Övriga anställda

För att täcka ersättningar till utsända nationella experter p.g.a. högre efterfrågan än väntat

- 550 000

till punkt

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

550 000

P8

Inom artikel 3 0 4

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

För att tillhandahålla ytterligare medel för förfriskningar, huvudsakligen mineralvatten, under parlamentets officiella och administrativa sammanträden

-50 000

från punkt

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

- 100 000

till punkt

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

150 000

P9

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

Högre än förväntade utgifter i samband med underhåll och stöd till it-datacentrumet och för säkerhet i samband med mjukvaruapplikationer

- 600 000

till punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

400 000

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

200 000

P10

Inom artikel 1 2 0

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Utbetalningar i samband med stadgeenliga rättigheter; behoven var större än vad som ursprungligen beräknades

- 475 000

till punkt

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

475 000

P11

Inom artikel 2 0 0

från punkt

2 0 0 0

Byggnader

Uppförandet av KAD-byggnaden i Luxemburg – extra kostnader för projektledning och ytterligare konstruktionsarbete

-1 186 552

från punkt

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

-1 030 000

från punkt

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

-1 783 448

till punkt

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

4 000 000

P12

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

Angeläget genomförande av sex nya it-stödinsatser som var okända eller inte färdigutvecklade när budgeten utarbetades

- 205 000

från punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

- 495 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar

- 294 500

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

-5 500

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

1 000 000

P13

Inom artikel 1 0 3

från punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

Exceptionellt behov med anledning av tvistlösningen rörande vissa ledamöters obetalda bidrag – parlamentets andel

- 500

till punkt

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

500

P14

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

Vissa ledamöters ökade intresse för användning av audiovisuella installationer och ökad audiovisuell täckning av och tekniskt stöd till tv-kanaler p.g.a. exceptionella händelser

- 800 000

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

800 000

P15

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

För att kunna säkerställa offentliggörandet av Europaparlamentets handlingar i EUT, när den totala volymen blev större än förväntat

- 179 000

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

- 221 000

till punkt

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

400 000

P16

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

Nödvändiga anslag för utvidgad it-utveckling på olika webbplatser

- 210 000

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

210 000

Totalbelopp för P-överföringar till driftsanslag

18 233 548

-18 233 548

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV LÖPANDE ANSLAG 2016

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/Ändringsbudget | Slutgiltiga anslag | Åtagandebelopp | Utbetalt belopp | Åtaganden överförda till följande år | Förfallna anslag | Utnyttjade |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4)/(3) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 72 520 000,00 | 1 420 000,00 | 73 940 000,00 | 73 871 418,64 | 73 871 418,64 | 0,00 | 68 581,36 | 99,9  % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 73 340 000,00 | -7 050 000,00 | 66 290 000,00 | 66 290 000,00 | 58 315 594,38 | 7 974 405,62 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 7 050 000,00 | - 900 000,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 4 135 882,00 | 2 014 118,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 39 715 000,00 | - 715 000,00 | 39 000 000,00 | 38 937 488,00 | 38 937 488,00 | 0,00 | 62 512,00 | 99,8  % |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 176 892,22 | 176 892,22 | 0,00 | 4 607,78 | 97,5  % |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 058 000,00 | - 973 336,00 | 2 084 664,00 | 1 978 805,22 | 1 978 805,22 | 0,00 | 105 858,78 | 94,9  % |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 798 000,00 | - 113 000,00 | 685 000,00 | 593 638,06 | 593 638,06 | 0,00 | 91 361,94 | 86,7  % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 1 770 000,00 | 30 000,00 | 1 800 000,00 | 1 725 886,26 | 1 725 886,26 | 0,00 | 74 113,74 | 95,9  % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 11 450 000,00 | - 730 500,00 | 10 719 500,00 | 10 521 344,41 | 10 521 344,41 | 0,00 | 198 155,59 | 98,2  % |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 291 000,00 | 30 000,00 | 321 000,00 | 300 813,90 | 300 813,90 | 0,00 | 20 186,10 | 93,7  % |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 2 458 000,00 | - 230 000,00 | 2 228 000,00 | 2 170 644,40 | 2 170 644,40 | 0,00 | 57 355,60 | 97,4  % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 287,82 | 287,82 | 0,00 | 212,18 | 57,6  % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 398 482,96 | 251 517,04 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 623 007 500,00 | 1 250 383,00 | 624 257 883,00 | 621 577 766,68 | 621 577 766,68 | 0,00 | 2 680 116,32 | 99,6  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 60 000,00 | 45 042,55 | 14 957,45 | 188 000,00 | 24,2  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänst | 2 950 000,00 | 475 000,00 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 3 208 365,39 | 216 634,61 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 1 100 000,00 | - 340 000,00 | 760 000,00 | 757 433,06 | 757 433,06 | 0,00 | 2 566,94 | 99,7  % |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda | 64 301 000,00 | -1 050 000,00 | 63 251 000,00 | 63 001 439,16 | 63 001 439,16 | 0,00 | 249 560,84 | 99,6  % |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 45 125 000,00 | 3 520 000,00 | 48 645 000,00 | 48 598 750,00 | 44 998 572,29 | 3 600 177,71 | 46 250,00 | 99,9  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 7 185 000,00 | 0,00 | 7 185 000,00 | 7 033 669,67 | 6 853 158,47 | 180 511,20 | 151 330,33 | 97,9  % |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 8 890 000,00 | -1 500 000,00 | 7 390 000,00 | 6 917 291,98 | 5 868 340,42 | 1 048 951,56 | 472 708,02 | 93,6  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 254 000,00 | 200 000,00 | 454 000,00 | 273 500,00 | 207 554,98 | 65 945,02 | 180 500,00 | 60,2  % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 6 200 000,00 | - 320 000,00 | 5 880 000,00 | 5 535 265,36 | 2 852 897,82 | 2 682 367,54 | 344 734,64 | 94,1  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 784 000,00 | - 315 000,00 | 469 000,00 | 418 323,17 | 273 821,72 | 144 501,45 | 50 676,83 | 89,2  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 754 000,00 | - 284 000,00 | 470 000,00 | 448 687,52 | 336 908,97 | 111 778,55 | 21 312,48 | 95,5  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 1 250 000,00 | - 150 000,00 | 1 100 000,00 | 1 095 269,68 | 800 313,75 | 294 955,93 | 4 730,32 | 99,6  % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 1 365 000,00 | - 750 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 376 566,07 | 238 433,93 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 6 727 500,00 | -1 196 299,00 | 5 531 201,00 | 5 517 443,89 | 5 438 754,73 | 78 689,16 | 13 757,11 | 99,8  % |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 33 058 000,00 | -73 978,00 | 32 984 022,00 | 32 913 005,98 | 31 525 694,64 | 1 387 311,34 | 71 016,02 | 99,8  % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 15 770 000,00 | 2 216 552,00 | 17 986 552,00 | 17 788 806,93 | 6 597 733,46 | 11 191 073,47 | 197 745,07 | 98,9  % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 57 045 440,00 | 4 017 550,00 | 61 062 990,00 | 60 652 105,72 | 15 248 407,80 | 45 403 697,92 | 410 884,28 | 99,3  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 5 256 000,00 | -2 325 059,00 | 2 930 941,00 | 2 768 631,32 | 1 689 074,34 | 1 079 556,98 | 162 309,68 | 94,5  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 62 944 000,00 | -10 877 293,00 | 52 066 707,00 | 51 216 628,33 | 35 626 849,29 | 15 589 779,04 | 850 078,67 | 98,4  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 19 660 000,00 | -3 638 177,00 | 16 021 823,00 | 15 852 979,24 | 12 211 998,22 | 3 640 981,02 | 168 843,76 | 98,9  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 16 760 000,00 | 0,00 | 16 760 000,00 | 16 231 922,34 | 14 706 293,88 | 1 525 628,46 | 528 077,66 | 96,8  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 675 616,73 | 622 831,79 | 52 784,94 | 4 383,27 | 99,4  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 25 310 000,00 | 185 000,00 | 25 495 000,00 | 25 283 869,50 | 20 310 875,07 | 4 972 994,43 | 211 130,50 | 99,2  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 19 029 000,00 | -1 055 000,00 | 17 974 000,00 | 17 647 112,94 | 12 060 787,75 | 5 586 325,19 | 326 887,06 | 98,2  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd | 13 910 000,00 | -1 660 037,00 | 12 249 963,00 | 12 148 515,05 | 7 108 693,48 | 5 039 821,57 | 101 447,95 | 99,2  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar | 18 920 365,00 | - 721 200,00 | 18 199 165,00 | 18 162 835,36 | 13 173 962,54 | 4 988 872,82 | 36 329,64 | 99,8  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 21 824 135,00 | -1 270 000,00 | 20 554 135,00 | 20 450 327,81 | 4 115 326,63 | 16 335 001,18 | 103 807,19 | 99,5  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 24 288 310,00 | - 747 084,00 | 23 541 226,00 | 23 410 580,91 | 12 052 491,20 | 11 358 089,71 | 130 645,09 | 99,4  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 6 014 000,00 | -3 887 000,00 | 2 127 000,00 | 2 113 970,90 | 936 172,67 | 1 177 798,23 | 13 029,10 | 99,4  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 30 868 100,00 | -2 112 000,00 | 28 756 100,00 | 27 959 839,66 | 12 195 762,37 | 15 764 077,29 | 796 260,34 | 97,2  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 6 682 000,00 | - 775 112,00 | 5 906 888,00 | 5 651 673,50 | 5 125 545,38 | 526 128,12 | 255 214,50 | 95,7  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 1 756 000,00 | - 353 000,00 | 1 403 000,00 | 1 379 854,69 | 1 042 893,08 | 336 961,61 | 23 145,31 | 98,4  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 | 25 001,00 | 17 561,38 | 7 439,62 | 4 999,00 | 83,3  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 1 110 000,00 | - 250 000,00 | 860 000,00 | 520 518,18 | 239 569,51 | 280 948,67 | 339 481,82 | 60,5  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 303 000,00 | -57 186,00 | 245 814,00 | 193 486,81 | 147 911,32 | 45 575,49 | 52 327,19 | 78,7  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 1 440 000,00 | - 205 824,00 | 1 234 176,00 | 1 167 643,97 | 908 656,41 | 258 987,56 | 66 532,03 | 94,6  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 1 093 750,00 | -2 500,00 | 1 091 250,00 | 1 039 958,96 | 666 667,64 | 373 291,32 | 51 291,04 | 95,3  % |
| 2 3 9 0 | Emasaktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 250 000,00 | -80 000,00 | 170 000,00 | 104 374,20 | 0,00 | 104 374,20 | 65 625,80 | 61,4  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 27 700 000,00 | -1 250 000,00 | 26 450 000,00 | 26 050 083,46 | 22 526 062,29 | 3 524 021,17 | 399 916,54 | 98,5  % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 1 388 000,00 | - 270 000,00 | 1 118 000,00 | 908 552,04 | 499 277,78 | 409 274,26 | 209 447,96 | 81,3  % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 1 400 000,00 | 900 000,00 | 2 300 000,00 | 2 295 000,00 | 2 020 201,51 | 274 798,49 | 5 000,00 | 99,8  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 795 000,00 | - 307 967,00 | 1 487 033,00 | 1 332 765,90 | 840 432,38 | 492 333,52 | 154 267,10 | 89,6  % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 1 100 000,00 | - 376 582,00 | 723 418,00 | 412 496,26 | 297 786,78 | 114 709,48 | 310 921,74 | 57,0  % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 1 677 994,85 | 362 005,15 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 9 309 500,00 | -1 861 349,00 | 7 448 151,00 | 6 461 534,48 | 2 318 946,07 | 4 142 588,41 | 986 616,52 | 86,8  % |
| 3 2 1 0 | Expertis till GD EPRS, biblioteket och arkiven | 8 829 000,00 | -1 307 000,00 | 7 522 000,00 | 7 273 588,77 | 4 535 731,94 | 2 737 856,83 | 248 411,23 | 96,7  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 2 217 000,00 | -23 810,00 | 2 193 190,00 | 2 158 689,91 | 1 296 011,49 | 862 678,42 | 34 500,09 | 98,4  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 1 100 000,00 | - 234 480,00 | 865 520,00 | 667 638,48 | 526 700,76 | 140 937,72 | 197 881,52 | 77,1  % |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 373 000,00 | 400 000,00 | 4 773 000,00 | 4 771 838,68 | 4 771 838,68 | 0,00 | 1 161,32 | 100,0  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 3 771 000,00 | 210 000,00 | 3 981 000,00 | 3 948 122,74 | 2 219 276,26 | 1 728 846,48 | 32 877,26 | 99,2  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 16 662 000,00 | - 124 000,00 | 16 538 000,00 | 16 286 376,98 | 6 829 599,29 | 9 456 777,69 | 251 623,02 | 98,5  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 6 030 000,00 | 0,00 | 6 030 000,00 | 5 933 212,01 | 1 993 056,77 | 3 940 155,24 | 96 787,99 | 98,4  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 30 723 500,00 | -1 039 000,00 | 29 684 500,00 | 29 494 022,95 | 23 965 211,67 | 5 528 811,28 | 190 477,05 | 99,4  % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 5 262 000,00 | - 254 000,00 | 5 008 000,00 | 4 958 082,37 | 3 253 635,24 | 1 704 447,13 | 49 917,63 | 99,0  % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV) | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 998 418,55 | 2 648 101,46 | 2 350 317,09 | 1 581,45 | 100,0  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 6 500 000,00 | -1 010 000,00 | 5 490 000,00 | 5 075 434,39 | 871 122,59 | 4 204 311,80 | 414 565,61 | 92,4  % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 14 506 000,00 | 800 000,00 | 15 306 000,00 | 15 019 157,40 | 9 202 889,52 | 5 816 267,88 | 286 842,60 | 98,1  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 250 000,00 | - 106 000,00 | 144 000,00 | 111 423,44 | 103 923,44 | 7 500,00 | 32 576,56 | 77,4  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 831 104,62 | 623 017,98 | 208 086,64 | 68 895,38 | 92,3  % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 61 000 000,00 | 0,00 | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 | 60 528 546,15 | 471 453,85 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 31 400 000,00 | - 824 985,00 | 30 575 015,00 | 30 575 015,00 | 24 460 012,00 | 6 115 003,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 18 700 000,00 | - 322 844,00 | 18 377 156,00 | 18 377 156,00 | 14 701 724,80 | 3 675 431,20 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 202 140 000,00 | -7 000 000,00 | 195 140 000,00 | 194 405 138,69 | 186 806 550,95 | 7 598 587,74 | 734 861,31 | 99,6  % |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 6 000 000,00 | -6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Totalt | 1 838 388 600,00 | 225 383,00 | 1 838 613 983,00 | 1 823 844 172,25 | 1 538 531 526,83 | 285 312 645,42 | 14 769 810,75 | 99,2  % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/Ändringsbudget

Slutgiltiga anslag

Åtagandebelopp

Utbetalt belopp

Åtaganden överförda till följande år

Förfallna anslag

Utnyttjade

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4)/(3)

1 0 0 0

Arvoden

72 520 000,00

1 420 000,00

73 940 000,00

73 871 418,64

73 871 418,64

0,00

68 581,36

99,9  %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

73 340 000,00

-7 050 000,00

66 290 000,00

66 290 000,00

58 315 594,38

7 974 405,62

0,00

100,0  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

7 050 000,00

- 900 000,00

6 150 000,00

6 150 000,00

4 135 882,00

2 014 118,00

0,00

100,0  %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

39 715 000,00

- 715 000,00

39 000 000,00

38 937 488,00

38 937 488,00

0,00

62 512,00

99,8  %

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

181 500,00

0,00

181 500,00

176 892,22

176 892,22

0,00

4 607,78

97,5  %

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 058 000,00

- 973 336,00

2 084 664,00

1 978 805,22

1 978 805,22

0,00

105 858,78

94,9  %

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

798 000,00

- 113 000,00

685 000,00

593 638,06

593 638,06

0,00

91 361,94

86,7  %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

1 770 000,00

30 000,00

1 800 000,00

1 725 886,26

1 725 886,26

0,00

74 113,74

95,9  %

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

11 450 000,00

- 730 500,00

10 719 500,00

10 521 344,41

10 521 344,41

0,00

198 155,59

98,2  %

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

291 000,00

30 000,00

321 000,00

300 813,90

300 813,90

0,00

20 186,10

93,7  %

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

2 458 000,00

- 230 000,00

2 228 000,00

2 170 644,40

2 170 644,40

0,00

57 355,60

97,4  %

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

0,00

500,00

500,00

287,82

287,82

0,00

212,18

57,6  %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

650 000,00

0,00

650 000,00

650 000,00

398 482,96

251 517,04

0,00

100,0  %

1 2 0 0

Löner och ersättningar

623 007 500,00

1 250 383,00

624 257 883,00

621 577 766,68

621 577 766,68

0,00

2 680 116,32

99,6  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

248 000,00

0,00

248 000,00

60 000,00

45 042,55

14 957,45

188 000,00

24,2  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänst

2 950 000,00

475 000,00

3 425 000,00

3 425 000,00

3 208 365,39

216 634,61

0,00

100,0  %

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

1 100 000,00

- 340 000,00

760 000,00

757 433,06

757 433,06

0,00

2 566,94

99,7  %

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Övriga anställda

64 301 000,00

-1 050 000,00

63 251 000,00

63 001 439,16

63 001 439,16

0,00

249 560,84

99,6  %

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

45 125 000,00

3 520 000,00

48 645 000,00

48 598 750,00

44 998 572,29

3 600 177,71

46 250,00

99,9  %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

7 185 000,00

0,00

7 185 000,00

7 033 669,67

6 853 158,47

180 511,20

151 330,33

97,9  %

1 4 0 6

Observatörer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

8 890 000,00

-1 500 000,00

7 390 000,00

6 917 291,98

5 868 340,42

1 048 951,56

472 708,02

93,6  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

254 000,00

200 000,00

454 000,00

273 500,00

207 554,98

65 945,02

180 500,00

60,2  %

1 6 1 2

Vidareutbildning

6 200 000,00

- 320 000,00

5 880 000,00

5 535 265,36

2 852 897,82

2 682 367,54

344 734,64

94,1  %

1 6 3 0

Socialt stöd

784 000,00

- 315 000,00

469 000,00

418 323,17

273 821,72

144 501,45

50 676,83

89,2  %

1 6 3 1

Rörlighet

754 000,00

- 284 000,00

470 000,00

448 687,52

336 908,97

111 778,55

21 312,48

95,5  %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

238 000,00

0,00

238 000,00

238 000,00

238 000,00

0,00

0,00

100,0  %

1 6 5 0

Hälsovård

1 250 000,00

- 150 000,00

1 100 000,00

1 095 269,68

800 313,75

294 955,93

4 730,32

99,6  %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

1 365 000,00

- 750 000,00

615 000,00

615 000,00

376 566,07

238 433,93

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Daghemmet och kontrakterade daghem

6 727 500,00

-1 196 299,00

5 531 201,00

5 517 443,89

5 438 754,73

78 689,16

13 757,11

99,8  %

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

200 000,00

100 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0  %

2 0 0 0

Hyror

33 058 000,00

-73 978,00

32 984 022,00

32 913 005,98

31 525 694,64

1 387 311,34

71 016,02

99,8  %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

53 500 000,00

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

53 500 000,00

0,00

100,0  %

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

15 770 000,00

2 216 552,00

17 986 552,00

17 788 806,93

6 597 733,46

11 191 073,47

197 745,07

98,9  %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

57 045 440,00

4 017 550,00

61 062 990,00

60 652 105,72

15 248 407,80

45 403 697,92

410 884,28

99,3  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

5 256 000,00

-2 325 059,00

2 930 941,00

2 768 631,32

1 689 074,34

1 079 556,98

162 309,68

94,5  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

62 944 000,00

-10 877 293,00

52 066 707,00

51 216 628,33

35 626 849,29

15 589 779,04

850 078,67

98,4  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

19 660 000,00

-3 638 177,00

16 021 823,00

15 852 979,24

12 211 998,22

3 640 981,02

168 843,76

98,9  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

16 760 000,00

0,00

16 760 000,00

16 231 922,34

14 706 293,88

1 525 628,46

528 077,66

96,8  %

2 0 2 8

Försäkringar

680 000,00

0,00

680 000,00

675 616,73

622 831,79

52 784,94

4 383,27

99,4  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

25 310 000,00

185 000,00

25 495 000,00

25 283 869,50

20 310 875,07

4 972 994,43

211 130,50

99,2  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

19 029 000,00

-1 055 000,00

17 974 000,00

17 647 112,94

12 060 787,75

5 586 325,19

326 887,06

98,2  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende allmänt användarstöd

13 910 000,00

-1 660 037,00

12 249 963,00

12 148 515,05

7 108 693,48

5 039 821,57

101 447,95

99,2  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende IKT-tillämpningar

18 920 365,00

- 721 200,00

18 199 165,00

18 162 835,36

13 173 962,54

4 988 872,82

36 329,64

99,8  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

21 824 135,00

-1 270 000,00

20 554 135,00

20 450 327,81

4 115 326,63

16 335 001,18

103 807,19

99,5  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

24 288 310,00

- 747 084,00

23 541 226,00

23 410 580,91

12 052 491,20

11 358 089,71

130 645,09

99,4  %

2 1 2 0

Inventarier

6 014 000,00

-3 887 000,00

2 127 000,00

2 113 970,90

936 172,67

1 177 798,23

13 029,10

99,4  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

30 868 100,00

-2 112 000,00

28 756 100,00

27 959 839,66

12 195 762,37

15 764 077,29

796 260,34

97,2  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

6 682 000,00

- 775 112,00

5 906 888,00

5 651 673,50

5 125 545,38

526 128,12

255 214,50

95,7  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

1 756 000,00

- 353 000,00

1 403 000,00

1 379 854,69

1 042 893,08

336 961,61

23 145,31

98,4  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

40 000,00

-10 000,00

30 000,00

25 001,00

17 561,38

7 439,62

4 999,00

83,3  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

1 110 000,00

- 250 000,00

860 000,00

520 518,18

239 569,51

280 948,67

339 481,82

60,5  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

303 000,00

-57 186,00

245 814,00

193 486,81

147 911,32

45 575,49

52 327,19

78,7  %

2 3 7 0

Flyttningar

1 440 000,00

- 205 824,00

1 234 176,00

1 167 643,97

908 656,41

258 987,56

66 532,03

94,6  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

1 093 750,00

-2 500,00

1 091 250,00

1 039 958,96

666 667,64

373 291,32

51 291,04

95,3  %

2 3 9 0

Emasaktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

250 000,00

-80 000,00

170 000,00

104 374,20

0,00

104 374,20

65 625,80

61,4  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

27 700 000,00

-1 250 000,00

26 450 000,00

26 050 083,46

22 526 062,29

3 524 021,17

399 916,54

98,5  %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

1 388 000,00

- 270 000,00

1 118 000,00

908 552,04

499 277,78

409 274,26

209 447,96

81,3  %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

1 400 000,00

900 000,00

2 300 000,00

2 295 000,00

2 020 201,51

274 798,49

5 000,00

99,8  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 795 000,00

- 307 967,00

1 487 033,00

1 332 765,90

840 432,38

492 333,52

154 267,10

89,6  %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

1 100 000,00

- 376 582,00

723 418,00

412 496,26

297 786,78

114 709,48

310 921,74

57,0  %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

2 040 000,00

0,00

2 040 000,00

2 040 000,00

1 677 994,85

362 005,15

0,00

100,0  %

3 2 0 0

Experthjälp

9 309 500,00

-1 861 349,00

7 448 151,00

6 461 534,48

2 318 946,07

4 142 588,41

986 616,52

86,8  %

3 2 1 0

Expertis till GD EPRS, biblioteket och arkiven

8 829 000,00

-1 307 000,00

7 522 000,00

7 273 588,77

4 535 731,94

2 737 856,83

248 411,23

96,7  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

2 217 000,00

-23 810,00

2 193 190,00

2 158 689,91

1 296 011,49

862 678,42

34 500,09

98,4  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

1 100 000,00

- 234 480,00

865 520,00

667 638,48

526 700,76

140 937,72

197 881,52

77,1  %

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

4 373 000,00

400 000,00

4 773 000,00

4 771 838,68

4 771 838,68

0,00

1 161,32

100,0  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

3 771 000,00

210 000,00

3 981 000,00

3 948 122,74

2 219 276,26

1 728 846,48

32 877,26

99,2  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

16 662 000,00

- 124 000,00

16 538 000,00

16 286 376,98

6 829 599,29

9 456 777,69

251 623,02

98,5  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

6 030 000,00

0,00

6 030 000,00

5 933 212,01

1 993 056,77

3 940 155,24

96 787,99

98,4  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

30 723 500,00

-1 039 000,00

29 684 500,00

29 494 022,95

23 965 211,67

5 528 811,28

190 477,05

99,4  %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

5 262 000,00

- 254 000,00

5 008 000,00

4 958 082,37

3 253 635,24

1 704 447,13

49 917,63

99,0  %

3 2 4 6

Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

4 998 418,55

2 648 101,46

2 350 317,09

1 581,45

100,0  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

6 500 000,00

-1 010 000,00

5 490 000,00

5 075 434,39

871 122,59

4 204 311,80

414 565,61

92,4  %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

14 506 000,00

800 000,00

15 306 000,00

15 019 157,40

9 202 889,52

5 816 267,88

286 842,60

98,1  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

250 000,00

- 106 000,00

144 000,00

111 423,44

103 923,44

7 500,00

32 576,56

77,4  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till informationskontoren

900 000,00

0,00

900 000,00

831 104,62

623 017,98

208 086,64

68 895,38

92,3  %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

61 000 000,00

0,00

61 000 000,00

61 000 000,00

60 528 546,15

471 453,85

0,00

100,0  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

31 400 000,00

- 824 985,00

30 575 015,00

30 575 015,00

24 460 012,00

6 115 003,00

0,00

100,0  %

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

18 700 000,00

- 322 844,00

18 377 156,00

18 377 156,00

14 701 724,80

3 675 431,20

0,00

100,0  %

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

202 140 000,00

-7 000 000,00

195 140 000,00

194 405 138,69

186 806 550,95

7 598 587,74

734 861,31

99,6  %

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,0  %

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,0  %

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

6 000 000,00

-6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totalt

1 838 388 600,00

225 383,00

1 838 613 983,00

1 823 844 172,25

1 538 531 526,83

285 312 645,42

14 769 810,75

99,2  %

---

BILAGA IV

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER AUTOMATISKT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Anslag som förts över automatiskt från år N-1 | Betalningar från överförda anslag | Förfallna anslag | Utnyttjade |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 12 453 484,39 | 8 948 390,54 | 3 505 093,85 | 71,9  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 1 873 799,00 | 1 273 307,84 | 600 491,16 | 68,0  % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 31 421,60 | 31 421,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 25 315,34 | 25 315,34 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 69 313,57 | 69 313,57 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 4 205 876,47 | 4 118 747,57 | 87 128,90 | 97,9  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 91 884,87 | 87 897,31 | 3 987,56 | 95,7  % |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 895 696,86 | 890 874,09 | 4 822,77 | 99,5  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 79 560,10 | 62 084,62 | 17 475,48 | 78,0  % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 2 193 659,58 | 1 981 032,01 | 212 627,57 | 90,3  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 257 674,70 | 123 845,52 | 133 829,18 | 48,1  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 297 058,27 | 286 205,43 | 10 852,84 | 96,3  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 241,29 | 241,29 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 206 611,40 | 192 780,34 | 13 831,06 | 93,3  % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 27 735,20 | 27 735,20 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 252 853,74 | 165 307,54 | 87 546,20 | 65,4  % |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II | 9 783,60 | 0,00 | 9 783,60 | 0,0  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 479 439,57 | 1 412 906,70 | 66 532,87 | 95,5  % |
| 2 0 0 1 | Leasingavgifter | 71 576 029,99 | 71 576 029,99 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 13 434 686,56 | 11 059 071,00 | 2 375 615,56 | 82,3  % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 31 050 124,99 | 29 337 323,76 | 1 712 801,23 | 94,5  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 2 217 978,29 | 1 772 776,68 | 445 201,61 | 79,9  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 23 400 387,15 | 20 842 333,28 | 2 558 053,87 | 89,1  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 2 725 099,38 | 2 348 857,96 | 376 241,42 | 86,2  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 624 763,50 | 1 419 986,50 | 204 777,00 | 87,4  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 28 483,77 | 1 427,90 | 27 055,87 | 5,0  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 4 620 960,19 | 4 332 150,56 | 288 809,63 | 93,8  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 4 758 377,63 | 4 648 939,92 | 109 437,71 | 97,7  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd | 5 259 807,98 | 5 245 935,59 | 13 872,39 | 99,7  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 5 354 599,98 | 5 312 654,51 | 41 945,47 | 99,2  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 15 155 078,42 | 15 039 408,47 | 115 669,95 | 99,2  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 5 627 096,16 | 5 404 239,37 | 222 856,79 | 96,0  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 1 295 866,58 | 1 271 950,21 | 23 916,37 | 98,2  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 11 132 881,74 | 10 543 510,72 | 589 371,02 | 94,7  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 675 796,87 | 585 167,03 | 90 629,84 | 86,6  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 267 059,50 | 244 265,28 | 22 794,22 | 91,5  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 3 636,42 | 2 694,71 | 941,71 | 74,1  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 326 155,61 | 172 436,56 | 153 719,05 | 52,9  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 57 441,09 | 37 933,87 | 19 507,22 | 66,0  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 81 150,02 | 75 772,18 | 5 377,84 | 93,4  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 228 634,96 | 177 570,96 | 51 064,00 | 77,7  % |
| 2 3 9 0 | Emasaktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 12 661,40 | 12 661,40 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 3 083 941,74 | 2 665 731,76 | 418 209,98 | 86,4  % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 193 380,46 | 114 427,25 | 78 953,21 | 59,2  % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 568 131,75 | 568 131,75 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 480 701,88 | 320 926,25 | 159 775,63 | 66,8  % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 132 280,07 | 91 964,94 | 40 315,13 | 69,5  % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 355 703,93 | 350 201,18 | 5 502,75 | 98,5  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 4 537 014,07 | 4 309 646,71 | 227 367,36 | 95,0  % |
| 3 2 1 0 | Expertis till Europaparlamentets utredningstjänst, bibliotek och arkiv | 2 742 173,60 | 2 527 054,18 | 215 119,42 | 92,2  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 812 246,72 | 787 542,48 | 24 704,24 | 97,0  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 217 581,47 | 144 844,02 | 72 737,45 | 66,6  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 1 041 692,67 | 1 021 796,31 | 19 896,36 | 98,1  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 8 762 474,27 | 8 338 308,63 | 424 165,64 | 95,2  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 4 584 134,38 | 4 516 885,39 | 67 248,99 | 98,5  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 6 807 006,63 | 6 200 657,40 | 606 349,23 | 91,1  % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 794 935,39 | 1 633 054,17 | 161 881,22 | 91,0  % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV) | 1 945 316,94 | 1 868 714,19 | 76 602,75 | 96,1  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 6 536 484,83 | 5 375 965,02 | 1 160 519,81 | 82,2  % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 4 066 591,02 | 3 859 967,97 | 206 623,05 | 94,9  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 13 000,00 | 8 027,22 | 4 972,78 | 61,7  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 170 789,71 | 140 949,98 | 29 839,73 | 82,5  % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 267 241,88 | 251 464,42 | 15 777,46 | 94,1  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 5 582 775,80 | 3 732 090,15 | 1 850 685,65 | 66,9  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 3 212 139,80 | 2 161 212,35 | 1 050 927,45 | 67,3  % |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 6 050 000,00 | 5 847 353,77 | 202 646,23 | 96,7  % |
| Totalt | 289 323 906,74 | 267 999 422,41 | 21 324 484,33 | 92,6  % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Anslag som förts över automatiskt från år N-1

Betalningar från överförda anslag

Förfallna anslag

Utnyttjade

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2)/(1)

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

12 453 484,39

8 948 390,54

3 505 093,85

71,9  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

1 873 799,00

1 273 307,84

600 491,16

68,0  %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

31 421,60

31 421,60

0,00

100,0  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

25 315,34

25 315,34

0,00

100,0  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

69 313,57

69 313,57

0,00

100,0  %

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

4 205 876,47

4 118 747,57

87 128,90

97,9  %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

91 884,87

87 897,31

3 987,56

95,7  %

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

895 696,86

890 874,09

4 822,77

99,5  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

79 560,10

62 084,62

17 475,48

78,0  %

1 6 1 2

Vidareutbildning

2 193 659,58

1 981 032,01

212 627,57

90,3  %

1 6 3 0

Socialt stöd

257 674,70

123 845,52

133 829,18

48,1  %

1 6 3 1

Rörlighet

297 058,27

286 205,43

10 852,84

96,3  %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

241,29

241,29

0,00

100,0  %

1 6 5 0

Hälsovård

206 611,40

192 780,34

13 831,06

93,3  %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

27 735,20

27 735,20

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Daghemmet och kontrakterade daghem

252 853,74

165 307,54

87 546,20

65,4  %

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II

9 783,60

0,00

9 783,60

0,0  %

2 0 0 0

Hyror

1 479 439,57

1 412 906,70

66 532,87

95,5  %

2 0 0 1

Leasingavgifter

71 576 029,99

71 576 029,99

0,00

100,0  %

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

13 434 686,56

11 059 071,00

2 375 615,56

82,3  %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

31 050 124,99

29 337 323,76

1 712 801,23

94,5  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

2 217 978,29

1 772 776,68

445 201,61

79,9  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

23 400 387,15

20 842 333,28

2 558 053,87

89,1  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

2 725 099,38

2 348 857,96

376 241,42

86,2  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

1 624 763,50

1 419 986,50

204 777,00

87,4  %

2 0 2 8

Försäkringar

28 483,77

1 427,90

27 055,87

5,0  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

4 620 960,19

4 332 150,56

288 809,63

93,8  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

4 758 377,63

4 648 939,92

109 437,71

97,7  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

5 259 807,98

5 245 935,59

13 872,39

99,7  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

5 354 599,98

5 312 654,51

41 945,47

99,2  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

15 155 078,42

15 039 408,47

115 669,95

99,2  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

5 627 096,16

5 404 239,37

222 856,79

96,0  %

2 1 2 0

Inventarier

1 295 866,58

1 271 950,21

23 916,37

98,2  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

11 132 881,74

10 543 510,72

589 371,02

94,7  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

675 796,87

585 167,03

90 629,84

86,6  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

267 059,50

244 265,28

22 794,22

91,5  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

3 636,42

2 694,71

941,71

74,1  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

326 155,61

172 436,56

153 719,05

52,9  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

57 441,09

37 933,87

19 507,22

66,0  %

2 3 7 0

Flyttningar

81 150,02

75 772,18

5 377,84

93,4  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

228 634,96

177 570,96

51 064,00

77,7  %

2 3 9 0

Emasaktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

12 661,40

12 661,40

0,00

100,0  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

3 083 941,74

2 665 731,76

418 209,98

86,4  %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

193 380,46

114 427,25

78 953,21

59,2  %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

568 131,75

568 131,75

0,00

100,0  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

480 701,88

320 926,25

159 775,63

66,8  %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

132 280,07

91 964,94

40 315,13

69,5  %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

355 703,93

350 201,18

5 502,75

98,5  %

3 2 0 0

Experthjälp

4 537 014,07

4 309 646,71

227 367,36

95,0  %

3 2 1 0

Expertis till Europaparlamentets utredningstjänst, bibliotek och arkiv

2 742 173,60

2 527 054,18

215 119,42

92,2  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

812 246,72

787 542,48

24 704,24

97,0  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

217 581,47

144 844,02

72 737,45

66,6  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

1 041 692,67

1 021 796,31

19 896,36

98,1  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

8 762 474,27

8 338 308,63

424 165,64

95,2  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

4 584 134,38

4 516 885,39

67 248,99

98,5  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

6 807 006,63

6 200 657,40

606 349,23

91,1  %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 794 935,39

1 633 054,17

161 881,22

91,0  %

3 2 4 6

Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

1 945 316,94

1 868 714,19

76 602,75

96,1  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

6 536 484,83

5 375 965,02

1 160 519,81

82,2  %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

4 066 591,02

3 859 967,97

206 623,05

94,9  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

13 000,00

8 027,22

4 972,78

61,7  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till informationskontoren

170 789,71

140 949,98

29 839,73

82,5  %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

267 241,88

251 464,42

15 777,46

94,1  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

5 582 775,80

3 732 090,15

1 850 685,65

66,9  %

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

3 212 139,80

2 161 212,35

1 050 927,45

67,3  %

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

6 050 000,00

5 847 353,77

202 646,23

96,7  %

Totalt

289 323 906,74

267 999 422,41

21 324 484,33

92,6  %

---

BILAGA V

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG FRÅN INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2015 | Åtaganden 2016 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2015 | Betalningar 2016 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2015 | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015 för vilka inga åtaganden gjorts under 2016 (*1) | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016 | Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016 | Betalningar 2016 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016 | Överföring från 2016 till 2017 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | — | — | — | — | 13 311,25 | 13 311,25 | 13 311,25 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | — | — | — | — | 9 270,00 | 9 270,00 | 9 270,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | — | — | — | — | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 178 727,56 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | — | — | — | — | 355 014,23 | 355 014,23 | 272 192,60 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 1 042,62 | 1 042,62 | 1 042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 21 436,95 | 21 436,95 | 21 436,95 | 0,00 | 159 254,00 | 148 188,14 | 148 188,14 | 11 065,86 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 974,55 | 974,55 | 974,55 | 0,00 | 315,96 | 315,96 | 315,96 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 6 501,59 | 6 501,59 | 6 501,59 | 0,00 | 14 691,43 | 13 651,43 | 13 651,43 | 1 040,00 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Löner och tillägg | 17 553,98 | 17 553,98 | 17 553,98 | 0,00 | 382 395,92 | 303 825,58 | 303 825,58 | 78 570,34 |
| 1 4 0 0 | Övrig personal | 525 899,55 | 525 899,55 | 525 899,55 | 0,00 | 4 479 298,83 | 3 003 760,53 | 3 003 760,53 | 1 475 538,30 |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 1 709 953,66 | 1 709 953,66 | 1 709 953,66 | 0,00 | 3 165 181,17 | 3 017 561,17 | 1 181 658,13 | 147 620,00 |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | — | — | — | — | 3 136,15 | 3 100,15 | 3 100,15 | 36,00 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 31 716,42 | 31 709,57 | 29 516,78 | 6,85 | 54 571,52 | 0,00 | 0,00 | 54 571,52 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 60 736,27 | 60 736,27 | 60 736,27 | 0,00 | 60 437,31 | 30 247,98 | 15 378,98 | 30 189,33 |
| 1 6 3 2 | Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | — | — | — | — | 541 838,22 | 541 103,21 | 486 403,94 | 735,01 |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 1 496 612,25 | 1 496 612,25 | 1 090 763,29 | 0,00 | 1 803 589,12 | 0,00 | 0,00 | 1 803 589,12 |
| 1 6 5 4 | Centrum för spädbarn och övriga daghem | 1 790 347,37 | 1 789 347,37 | 1 754 370,03 | 1 000,00 | 4 281 499,46 | 2 534 936,40 | 1 334 379,87 | 1 746 563,06 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 3 195 722,93 | 482 995,22 | 465 163,22 | 2 712 727,71  (*2) | 4 865 039,83 | 0,00 | 0,00 | 4 865 039,83 |
| 2 0 0 1 | Leasingavgifter | | | | (*2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 1 188 448,00 | 1 158 448,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 414 500,00 | 1 184 600,00 | 186 569,55 | 229 900,00 |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 126 597,61 | 119 960,82 | 55 211,52 | 6 636,79 | 1 126 811,21 | 1 821,89 | 0,00 | 1 124 989,32 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 151 008,64 | 151 008,64 | 19 724,35 | 0,00 | 58 112,40 | 5 722,60 | 0,00 | 52 389,80 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 734 201,78 | 722 279,73 | 507 636,52 | 11 922,05 | 342 434,99 | 38 151,98 | 3 372,00 | 304 283,01 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 137 010,75 | 116 357,30 | 116 357,30 | 20 653,45 | 1 480 038,83 | 10 353,00 | 0,00 | 1 469 685,83 |
| 2 0 2 6 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 94 762,40 | 94 762,40 | 94 762,40 | 0,00 | 186 227,71 | 117 807,00 | 117 807,00 | 68 420,71 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | — | — | — | — | 5 523,67 | 0,00 | 0,00 | 5 523,67 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 277 834,25 | 277 834,25 | 277 834,25 | 0,00 | 407 941,59 | 118 453,54 | 104 253,54 | 289 488,05 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 183 027,18 | 183 027,18 | 134 825,02 | 0,00 | 66 640,00 | 0,00 | 0,00 | 66 640,00 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd | — | — | — | — | 75 125,00 | 0,00 | 0,00 | 75 125,00 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | — | — | — | — | 30 112,50 | 0,00 | 0,00 | 30 112,50 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 409 026,62 | 405 427,80 | 391 860,58 | 3 598,82 | 75 197,67 | 0,00 | 0,00 | 75 197,67 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 2 596,65 | 2 596,65 | 2 596,65 | 0,00 | 28 496,25 | 0,00 | 0,00 | 28 496,25 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 55 440,00 | 55 124,25 | 55 124,25 | 315,75 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 112 817,96 | 112 817,96 | 44 372,35 | 0,00 | 56 056,32 | 16 089,70 | 0,00 | 39 966,62 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 17 902,03 | 17 405,70 | 12 905,12 | 496,33 | 149 855,47 | 61 996,00 | 0,00 | 87 859,47 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 515,06 | 515,06 | 515,06 | 0,00 | 23 268,51 | 19 810,82 | 19 810,82 | 3 457,69 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 4 529,32 | 3 714,75 | 3 714,75 | 814,57 | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 11 809,92 | 11 809,92 | 9 208,80 | 0,00 | 30 406,37 | 14 000,00 | 13 000,00 | 16 406,37 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 42 201,79 | 42 201,79 | 42 201,79 | 0,00 | 249 815,92 | 186 449,95 | 186 449,95 | 63 365,97 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 203,50 | 1 003,50 | 0,00 | 200,00 | 5 417,11 | 2 058,11 | 2 058,11 | 3 359,00 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 50 954,59 | 50 954,59 | 50 954,59 | 0,00 | 131 328,38 | 54 302,04 | 54 302,04 | 77 026,34 |
| 3 2 1 0 | Expertis till GD EPRS (Europaparlamentets utredningstjänst), biblioteket och arkiven | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 74 635,39 | 73 735,39 | 73 735,39 | 900,00 | 37 856,36 | 15 537,00 | 15 537,00 | 22 319,36 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 114 274,83 | 113 053,27 | 17 516,42 | 1 221,56 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 81 614,25 | 81 614,25 | 81 614,25 | 0,00 | 346 977,54 | 36 309,46 | 36 309,46 | 310 668,08 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 13 141,02 | 13 141,02 | 13 141,02 | 0,00 | 37 275,94 | 33 819,03 | 33 388,16 | 3 456,91 |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | — | — | — | — | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 8 221,30 | 8 221,30 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 28 479,88 | 28 479,88 | 28 479,88 | 0,00 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 1 953 662,78 |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 726 373,73 | 726 373,73 | 726 373,73 | 0,00 | 786 772,71 | 26 865,17 | 26 865,17 | 759 907,54 |
| Totala anslag från inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – punkterna 2 0 0 0 och 2 0 0 1 (art. 14 b och 21.3 g i budgetförordningen) | 3 195 722,93 | 482 995,22 | 465 163,22 | 2 712 727,71
   (*2) | 1 427 853,89 | 1 184 600,00 | 186 569,55 | 243 253,89 |
| Totala anslag från inkomster från andra källor | 10 340 256,01 | 10 262 584,22 | 8 103 898,84 | 77 671,79 | 29 161 932,65 | 10 847 886,59 | 7 416 106,23 | 18 314 046,06 |
| Totala anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål | 13 535 978,94 | 10 745 579,44 | 8 569 062,06 | 2 790 399,50 | 30 589 786,54 | 12 032 486,59 | 7 602 675,78 | 18 557 299,95 |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2015

Åtaganden 2016 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2015

Betalningar 2016 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2015

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015 för vilka inga åtaganden gjorts under 2016 (*1)

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016

Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016

Betalningar 2016 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2016

Överföring från 2016 till 2017 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Arvoden

—

—

—

—

13 311,25

13 311,25

13 311,25

0,00

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

—

—

—

—

9 270,00

9 270,00

9 270,00

0,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

—

—

—

—

178 727,56

0,00

0,00

178 727,56

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

—

—

—

—

355 014,23

355 014,23

272 192,60

0,00

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Övergångsersättningar

1 042,62

1 042,62

1 042,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

21 436,95

21 436,95

21 436,95

0,00

159 254,00

148 188,14

148 188,14

11 065,86

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

974,55

974,55

974,55

0,00

315,96

315,96

315,96

0,00

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

6 501,59

6 501,59

6 501,59

0,00

14 691,43

13 651,43

13 651,43

1 040,00

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0

Löner och tillägg

17 553,98

17 553,98

17 553,98

0,00

382 395,92

303 825,58

303 825,58

78 570,34

1 4 0 0

Övrig personal

525 899,55

525 899,55

525 899,55

0,00

4 479 298,83

3 003 760,53

3 003 760,53

1 475 538,30

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

1 709 953,66

1 709 953,66

1 709 953,66

0,00

3 165 181,17

3 017 561,17

1 181 658,13

147 620,00

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

—

—

—

—

3 136,15

3 100,15

3 100,15

36,00

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

31 716,42

31 709,57

29 516,78

6,85

54 571,52

0,00

0,00

54 571,52

1 6 3 0

Socialt stöd

60 736,27

60 736,27

60 736,27

0,00

60 437,31

30 247,98

15 378,98

30 189,33

1 6 3 2

Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

—

—

—

—

541 838,22

541 103,21

486 403,94

735,01

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

1 496 612,25

1 496 612,25

1 090 763,29

0,00

1 803 589,12

0,00

0,00

1 803 589,12

1 6 5 4

Centrum för spädbarn och övriga daghem

1 790 347,37

1 789 347,37

1 754 370,03

1 000,00

4 281 499,46

2 534 936,40

1 334 379,87

1 746 563,06

2 0 0 0

Hyror

3 195 722,93

482 995,22

465 163,22

2 712 727,71  (*2)

4 865 039,83

0,00

0,00

4 865 039,83

2 0 0 1

Leasingavgifter

(*2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,18

0,00

0,00

0,18

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

1 188 448,00

1 158 448,00

0,00

30 000,00

1 414 500,00

1 184 600,00

186 569,55

229 900,00

2 0 0 7

Inredning av lokaler

126 597,61

119 960,82

55 211,52

6 636,79

1 126 811,21

1 821,89

0,00

1 124 989,32

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

151 008,64

151 008,64

19 724,35

0,00

58 112,40

5 722,60

0,00

52 389,80

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

734 201,78

722 279,73

507 636,52

11 922,05

342 434,99

38 151,98

3 372,00

304 283,01

2 0 2 4

Energiförbrukning

137 010,75

116 357,30

116 357,30

20 653,45

1 480 038,83

10 353,00

0,00

1 469 685,83

2 0 2 6

Säkerhetsåtgärder och bevakning

94 762,40

94 762,40

94 762,40

0,00

186 227,71

117 807,00

117 807,00

68 420,71

2 0 2 8

Försäkringar

—

—

—

—

5 523,67

0,00

0,00

5 523,67

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

277 834,25

277 834,25

277 834,25

0,00

407 941,59

118 453,54

104 253,54

289 488,05

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

183 027,18

183 027,18

134 825,02

0,00

66 640,00

0,00

0,00

66 640,00

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

—

—

—

—

75 125,00

0,00

0,00

75 125,00

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

—

—

—

—

30 112,50

0,00

0,00

30 112,50

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

409 026,62

405 427,80

391 860,58

3 598,82

75 197,67

0,00

0,00

75 197,67

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

2 596,65

2 596,65

2 596,65

0,00

28 496,25

0,00

0,00

28 496,25

2 1 2 0

Inventarier

55 440,00

55 124,25

55 124,25

315,75

187 500,00

0,00

0,00

187 500,00

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

112 817,96

112 817,96

44 372,35

0,00

56 056,32

16 089,70

0,00

39 966,62

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

17 902,03

17 405,70

12 905,12

496,33

149 855,47

61 996,00

0,00

87 859,47

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

515,06

515,06

515,06

0,00

23 268,51

19 810,82

19 810,82

3 457,69

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

4 529,32

3 714,75

3 714,75

814,57

230,63

0,00

0,00

230,63

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

11 809,92

11 809,92

9 208,80

0,00

30 406,37

14 000,00

13 000,00

16 406,37

2 3 7 0

Flyttningar

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

162,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

42 201,79

42 201,79

42 201,79

0,00

249 815,92

186 449,95

186 449,95

63 365,97

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 203,50

1 003,50

0,00

200,00

5 417,11

2 058,11

2 058,11

3 359,00

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

50 954,59

50 954,59

50 954,59

0,00

131 328,38

54 302,04

54 302,04

77 026,34

3 2 1 0

Expertis till GD EPRS (Europaparlamentets utredningstjänst), biblioteket och arkiven

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

142 000,00

142 000,00

142 000,00

0,00

—

—

—

—

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

74 635,39

73 735,39

73 735,39

900,00

37 856,36

15 537,00

15 537,00

22 319,36

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

965,00

0,00

0,00

965,00

114 274,83

113 053,27

17 516,42

1 221,56

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

81 614,25

81 614,25

81 614,25

0,00

346 977,54

36 309,46

36 309,46

310 668,08

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

13 141,02

13 141,02

13 141,02

0,00

37 275,94

33 819,03

33 388,16

3 456,91

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

—

—

—

—

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

8 221,30

8 221,30

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

28 479,88

28 479,88

28 479,88

0,00

1 953 662,78

0,00

0,00

1 953 662,78

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

726 373,73

726 373,73

726 373,73

0,00

786 772,71

26 865,17

26 865,17

759 907,54

Totala anslag från inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – punkterna 2 0 0 0 och 2 0 0 1 (art. 14 b och 21.3 g i budgetförordningen)

3 195 722,93

482 995,22

465 163,22

2 712 727,71
   (*2)

1 427 853,89

1 184 600,00

186 569,55

243 253,89

Totala anslag från inkomster från andra källor

10 340 256,01

10 262 584,22

8 103 898,84

77 671,79

29 161 932,65

10 847 886,59

7 416 106,23

18 314 046,06

Totala anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål

13 535 978,94

10 745 579,44

8 569 062,06

2 790 399,50

30 589 786,54

12 032 486,59

7 602 675,78

18 557 299,95

---

(*1)  Dessa anslag för vilka inga åtaganden har gjorts kan inte föras över till 2017 utan kommer att förfalla, med undantag för interna hyresinkomster avsatta för särskilda ändamål (posterna 2 0 0 0 och 2 0 0 1) vilka överförs automatiskt (artiklarna 14 b och 21.3 g i budgetförordningen).

(*2)  Detta belopp kommer att föras över till 2017 i enlighet med artiklarna 14 b och 21.3 g i budgetförordningen.

---

BILAGA VI

INKOMSTSITUATIONEN 2016

| (EUR) |
| --- |
| Artikel/Punkt | Rubrik | Inkomstprognos för 2016 | Fastställda fordringar 2016 | Överförda fordringar från 2015 | Överförda fordringar från 2015 och annullerade 2016 | Totala fordringar | Erhållna inkomster för fordringar 2016 | Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2015 | Totalt erhållna inkomster | Utestående belopp |
| (överfört till 2017) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension | 73 484 272,00 | 71 635 418,23 | 0,00 | 0,00 | 71 635 418,23 | 71 635 418,23 | 0,00 | 71 635 418,23 | 0,00 |
| 4 0 3 | Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst | 0,00 | 13 615,62 | 0,00 | 0,00 | 13 615,62 | 13 615,62 | 0,00 | 13 615,62 | 0,00 |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst | 10 797 731,00 | 10 602 055,03 | 0,00 | 0,00 | 10 602 055,03 | 10 602 055,03 | 0,00 | 10 602 055,03 | 0,00 |
| 4 1 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 59 667 459,00 | 61 138 636,38 | 0,00 | 0,00 | 61 138 636,38 | 61 138 636,38 | 0,00 | 61 138 636,38 | 0,00 |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 9 100 000,00 | 7 294 721,68 | 4 491,89 | 0,00 | 7 299 213,57 | 7 294 721,68 | 0,00 | 7 294 721,68 | 4 491,89 |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 10 000,00 | 8 795,10 | 13 300,76 | 0,00 | 22 095,86 | 8 795,10 | 13 300,76 | 22 095,86 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 |
| 5 0 0 2 | Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 189 019,69 | 0,00 | 0,00 | 189 019,69 | 188 857,69 | 0,00 | 188 857,69 | 162,00 |
| 5 1 1 0 | Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 2 862 608,05 | 19 012,46 | 0,00 | 2 881 620,51 | 2 851 365,70 | 8 251,80 | 2 859 617,50 | 22 003,01 |
| 5 1 1 1 | Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 52 512,02 | 78 881,51 | -1 612,20 | 129 781,33 | 52 512,02 | 77 194,31 | 129 706,33 | 75,00 |
| 5 2 0 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 410 000,00 | 23 473,03 | 0,00 | 0,00 | 23 473,03 | 23 473,03 | 0,00 | 23 473,03 | 0,00 |
| 5 5 0 | Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 4 981 271,88 | 231 802,00 | - 100 986,00 | 5 112 087,88 | 4 827 892,19 | 130 816,00 | 4 958 708,19 | 153 379,69 |
| 5 5 1 | Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 710 443,50 | 43 147,00 | -1 760,00 | 751 830,50 | 542 260,60 | 41 387,00 | 583 647,60 | 168 182,90 |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 4 997 293,11 | 1 049 080,00 | - 167 327,80 | 5 879 045,31 | 3 830 516,25 | 44 186,87 | 3 874 703,12 | 2 004 342,19 |
| 5 7 3 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 3 608 397,20 | 24 518,22 | 0,00 | 3 632 915,42 | 3 274 359,96 | 24 518,22 | 3 298 878,18 | 334 037,24 |
| 5 8 1 | Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 269 261,65 | 6 012,16 | 0,00 | 275 273,81 | 215 805,85 | 1 692,20 | 217 498,05 | 57 775,76 |
| 6 6 0 0 | Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 14 151 826,05 | 18 909 187,86 | - 892 933,76 | 32 168 080,15 | 12 605 261,47 | 1 872 319,41 | 14 477 580,88 | 17 690 499,27 |
| 9 0 0 | Diverse intäkter | 1 000,00 | 3 229 943,17 | 784 409,66 | - 779 528,32 | 3 234 824,51 | 2 058 630,96 | 3 079,86 | 2 061 710,82 | 1 173 113,69 |
| Totalt | 153 470 462,00 | 185 769 880,39 | 21 163 843,52 | -1 944 148,08 | 204 989 575,83 | 181 164 766,76 | 2 216 746,43 | 183 381 513,19 | 21 608 062,64 |

(EUR)

Artikel/Punkt

Rubrik

Inkomstprognos för 2016

Fastställda fordringar 2016

Överförda fordringar från 2015

Överförda fordringar från 2015 och annullerade 2016

Totala fordringar

Erhållna inkomster för fordringar 2016

Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2015

Totalt erhållna inkomster

Utestående belopp

(överfört till 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

73 484 272,00

71 635 418,23

0,00

0,00

71 635 418,23

71 635 418,23

0,00

71 635 418,23

0,00

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

0,00

13 615,62

0,00

0,00

13 615,62

13 615,62

0,00

13 615,62

0,00

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

10 797 731,00

10 602 055,03

0,00

0,00

10 602 055,03

10 602 055,03

0,00

10 602 055,03

0,00

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

59 667 459,00

61 138 636,38

0,00

0,00

61 138 636,38

61 138 636,38

0,00

61 138 636,38

0,00

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 100 000,00

7 294 721,68

4 491,89

0,00

7 299 213,57

7 294 721,68

0,00

7 294 721,68

4 491,89

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000,00

8 795,10

13 300,76

0,00

22 095,86

8 795,10

13 300,76

22 095,86

0,00

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

589,00

0,00

0,00

589,00

589,00

0,00

589,00

0,00

5 0 0 2

Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

189 019,69

0,00

0,00

189 019,69

188 857,69

0,00

188 857,69

162,00

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

2 862 608,05

19 012,46

0,00

2 881 620,51

2 851 365,70

8 251,80

2 859 617,50

22 003,01

5 1 1 1

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

52 512,02

78 881,51

-1 612,20

129 781,33

52 512,02

77 194,31

129 706,33

75,00

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

410 000,00

23 473,03

0,00

0,00

23 473,03

23 473,03

0,00

23 473,03

0,00

5 5 0

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

4 981 271,88

231 802,00

- 100 986,00

5 112 087,88

4 827 892,19

130 816,00

4 958 708,19

153 379,69

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

710 443,50

43 147,00

-1 760,00

751 830,50

542 260,60

41 387,00

583 647,60

168 182,90

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

4 997 293,11

1 049 080,00

- 167 327,80

5 879 045,31

3 830 516,25

44 186,87

3 874 703,12

2 004 342,19

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

3 608 397,20

24 518,22

0,00

3 632 915,42

3 274 359,96

24 518,22

3 298 878,18

334 037,24

5 8 1

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

269 261,65

6 012,16

0,00

275 273,81

215 805,85

1 692,20

217 498,05

57 775,76

6 6 0 0

Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

14 151 826,05

18 909 187,86

- 892 933,76

32 168 080,15

12 605 261,47

1 872 319,41

14 477 580,88

17 690 499,27

9 0 0

Diverse intäkter

1 000,00

3 229 943,17

784 409,66

- 779 528,32

3 234 824,51

2 058 630,96

3 079,86

2 061 710,82

1 173 113,69

Totalt

153 470 462,00

185 769 880,39

21 163 843,52

-1 944 148,08

204 989 575,83

181 164 766,76

2 216 746,43

183 381 513,19

21 608 062,64

---