# Den Europæiske Unions C 324/28.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 324 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 60. årgang28. september 2017 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 324

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang28. september 2017

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Rådet |
| 2017/C 324/01 | Beretning om de finansielle aktiviteter i 2016 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

2017/C 324/01

Beretning om de finansielle aktiviteter i 2016 — Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Rådet

| 28.9.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 324/1

---

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2016

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2017/C 324/01)

INDHOLDSFORTEGNELSE

| 1. | INDLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | De vigtigste finansielle målsætninger | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Generel indstilling | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budgettet for 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budgettet for 2016 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Møder | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Lovgivningsmæssige aktiviteter | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administrativ modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Opfyldelse af målsætninger i 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Indtægter | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Udgifter i 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budgetændringer i 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Oversigt over budgetgennemførelsen i 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Fremførte bevillinger | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Bevillinger fremført automatisk fra 2015 til 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Bevillinger fremført fra 2016 til 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 til 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Formålsbestemte indtægter | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INDLEDNING

I medfør af artikel 142 i finansforordningen (FF) (1) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2016.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2016, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel 2 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2016. I kapitel 3 gives en samlet oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2016.

Gennemførelsen af 2016-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilaget.

2.   MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2016

2.1.   
  De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2016 var:

| — | at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer |
| --- | --- |

—

at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer

| — | at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne |
| --- | --- |

—

at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationsstrukturen og en korrekt udnyttelse af ressourcerne

| — | at fortsætte med at finansiere opførelsen af Europabygningen, hvis foreløbige overtagelse fandt sted den 30. juni 2016. |
| --- | --- |

—

at fortsætte med at finansiere opførelsen af Europabygningen, hvis foreløbige overtagelse fandt sted den 30. juni 2016.

2.2.   
  Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2016

2.2.1.   Generel indstilling

Opstillingen af 2016-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt ERR) byggede på det generelle mål om nominelt ikke at overskride det samlede niveau for 2015-budgettet for alle ikkelønmæssige udgifter.

Der er kompenseret for stigninger i tilknytning til vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, ved at prioritere og omprogrammere visse projekter, idet der tages hensyn til budgetgennemførelsen i de seneste år.

Hvad angår stillingsfortegnelsen fortsatte GSR med at strømline organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

| — | nedskære antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 32 i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at nedskære personaleantallet med 5 % over fem år (fjerde år) |
| --- | --- |

—

nedskære antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen med 32 i overensstemmelse med Kommissionens forslag om at nedskære personaleantallet med 5 % over fem år (fjerde år)

| — | omdanne 1 AST 10-stilling, 1 AST 5-stilling og 1 AST 3-stilling til 3 AD 10-stillinger for at imødekomme formanden for Det Europæiske Råds behov |
| --- | --- |

—

omdanne 1 AST 10-stilling, 1 AST 5-stilling og 1 AST 3-stilling til 3 AD 10-stillinger for at imødekomme formanden for Det Europæiske Råds behov

| — | omdanne 10 AST 5-stillinger til 10 AD 5-stillinger (fortsættelse af den administrative modernisering) |
| --- | --- |

—

omdanne 10 AST 5-stillinger til 10 AD 5-stillinger (fortsættelse af den administrative modernisering)

| — | omdanne 35 AST 1-stillinger til 35 SC 1-stillinger. |
| --- | --- |

—

omdanne 35 AST 1-stillinger til 35 SC 1-stillinger.

2.2.2.   Budgettet for 2016

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2016 til 545,1 mio. EUR. Det svarer til en stigning på 3,3 mio. EUR (+0,6 %) i forhold til 2015.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2016 for ERR var på i alt 3 040.

Skema 1 giver en oversigt over budgettet for 2016 opdelt på forskellige kategorier. I betragtning af den anslåede inflation på 1,3 % for 2016 blev ERR's budget reelt reduceret med 0,7 %.

Skema 1

ERR's budget for 2016 sammenholdt med 2015 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2015 | Budget for 2016 | Ændring 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Stillingsfortegnelse | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Ejendomme (undtagen erhvervelser) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Databehandling | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Inventar | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Teknisk materiel | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transport | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Møder og konferencer | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Information | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Diverse | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Reserve | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Ejendomserhvervelse | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Tilsammen | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(EUR)

Kategori

Budget for 2015

Budget for 2016

Ændring 2016/2015

1

2

3 = 2/1

Stillingsfortegnelse

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Ejendomme (undtagen erhvervelser)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Databehandling

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Inventar

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Teknisk materiel

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transport

1 868 000

854 000

-54,3  %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Udgifter til tolkning

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Møder og konferencer

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Information

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Diverse

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Reserve

1 000 000

2 000 000

100,0  %

I alt (ekskl. erhvervelser)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Ejendomserhvervelse

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Tilsammen

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Budgettet for 2016 og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2009-2016. ERR's andel af udgiftsområde 5 i de flerårige finansielle overslag er faldet fra 7,9 % i 2009 til 5,7 % i 2016.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2009-2016

| (Beløb i løbende priser) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring | Mio. EUR | Ændring |
| Udgiftsområde 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| ERR | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| ERR's andel af udgiftsområde 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Beløb i løbende priser)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Mio. EUR

Ændring

Udgiftsområde 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

ERR

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

ERR's andel af udgiftsområde 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Reduktionen i 2011 skyldes hovedsagelig overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten, mens nedgangen i 2012 og 2014 vedrører en reduktion af bevillingerne til visse aktiviteter set på baggrund af tidligere års gennemførelse og reelle behov.

3.   SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2016

3.1.   
  Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2016

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og som beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Det fremhæver også årets vigtigste resultater.

3.1.1.   Møder

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2007 og 2016.

Ud over de 3 759»institutionelle« møder har GSR i 2016 tilrettelagt yderligere 2 034 møder (f.eks. seminarer, informationsmøder, briefinger og møder med tredjelande).

Skema 3

Udvikling i antallet af møder 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topmøder | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Rådssamlinger | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Corepermøder | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Arbejdsgruppemøder | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| I alt | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Andre møder | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Tilsammen | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Topmøder

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Rådssamlinger

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Corepermøder

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Arbejdsgruppemøder

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

I alt

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Andre møder

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Tilsammen

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Året 2016 har været præget af forskellige kriser og især af terrorangrebene i Belgien, Frankrig og Tyskland, af resultatet af den britiske folkeafstemning i juni og endelig af en yderligere forværring af migrations- og flygtningekrisen.

Det samlede antal møder, som GSR tilrettelagde, er faldet med 3 % (177) i forhold til 2015. Forklaringen findes primært i en lavere lovgivningsaktivitet som følge af det forenklingsprogram, som Europa-Kommissionen har iværksat.

Endvidere var GSR den 5. oktober 2016 vært for konferencen om Afghanistan i Bruxelles. Den samlede 75 lande og 26 internationale organisationer for at drøfte deres samarbejde om at opnå Afghanistans self-reliance i omstillingstiåret (2015-2024). Tilrettelæggelsen af begivenheden, der krævede betydelige sikkerhedsmæssige og logistiske ressourcer samt en vigtig diplomatisk indsats, blev gennemført sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Desuden fandt den foreløbige overtagelse af Europabygningen sted den 30. juni 2016. De første møder blev holdt i den nye bygning i november 2016.

3.1.2.   Lovgivningsmæssige aktiviteter

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) (skema 4). I 2016 blev der offentliggjort 1 259 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at offentliggørelsen af retsakterne i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retsakter offentliggjort i EUT | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Retsakter offentliggjort i EUT

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Europa-Kommissionens forenklingsprogram på lovgivningsområdet er endnu ikke kommet til udtryk i et væsentligt fald i antallet af retsakter. Faktisk vil effekten vise sig med forsinkelse på grund af lovgivningsprocedurernes længde.

3.1.3.   Administrativ modernisering

I 2016 fortsatte GSR med at forbedre organisationens kvalitet og effektivitet.

I januar 2016 iværksatte generalsekretæren en proces med overvejelser om modernisering af GSR's administration. Processen omfatter fem taskforcer, drøftelser mellem generalsekretæren og generaldirektørerne samt møder med personalet og Personaleudvalget. Som følge heraf blev handlingsplanen for et mere dynamisk, fleksibelt og kollaborativt GSR offentliggjort i september 2016, og den identificerer 5 prioriteter for GSR:

| — | en effektiv administration for formanden for Det Europæiske Råd og Det Europæiske Råd |
| --- | --- |

—

en effektiv administration for formanden for Det Europæiske Råd og Det Europæiske Råd

| — | bedre og mere konsekvent støtte til Rådet og dets formandskaber |
| --- | --- |

—

bedre og mere konsekvent støtte til Rådet og dets formandskaber

| — | forbedret intern og ekstern kommunikation og information |
| --- | --- |

—

forbedret intern og ekstern kommunikation og information

| — | investering i mennesker og forvaltning og |
| --- | --- |

—

investering i mennesker og forvaltning og

| — | udnyttelse af teknologi til at forbedre GSR's arbejdsmetoder. |
| --- | --- |

—

udnyttelse af teknologi til at forbedre GSR's arbejdsmetoder.

Desuden blev 2016 året for nye landvindinger inden for GSR's miljøpolitikker. Siden den 25. januar 2016 har tre af GSR's bygninger — Justus Lipsius, Lex og vuggestuen — været EMAS (3)-registreret af miljøforvaltningen i Bruxelles (IBGE).

3.1.4.   Opfyldelse af målsætninger i 2016

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2016, kan sammenfattes således:

| — | Stillingsfortegnelse

  I 2016 rekrutterede GSR 193 personer (169 fastansatte tjenestemænd og 24 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 178 ansatte (138 fastansatte og 40 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i en nettoforhøjelse på 15 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.
  Stillingsfortegnelsen blev beskåret med 32 i forbindelse med nedskæringen af personaleantallet med 5 % over fem år. |
| --- | --- |

—

Stillingsfortegnelse

I 2016 rekrutterede GSR 193 personer (169 fastansatte tjenestemænd og 24 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 178 ansatte (138 fastansatte og 40 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i en nettoforhøjelse på 15 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

Stillingsfortegnelsen blev beskåret med 32 i forbindelse med nedskæringen af personaleantallet med 5 % over fem år.

| — | Økonomisk forvaltning

  GSR fortsatte i 2016 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der er blevet iværksat flere nye værktøjer og rapporter for at lette databehandlingen og øge synligheden og kommunikationen mellem GSR's finansielle tjenester.
  I 2016 blev der gennemført flere tiltag for at udvikle institutionens finansielle styring, f.eks.:






  — | forbedring af kvaliteten af oplysningerne i den flerårige aktivitets- og budgetplanlægning (»MABP«) |
| --- | --- | --- |

—

Økonomisk forvaltning

GSR fortsatte i 2016 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der er blevet iværksat flere nye værktøjer og rapporter for at lette databehandlingen og øge synligheden og kommunikationen mellem GSR's finansielle tjenester.

I 2016 blev der gennemført flere tiltag for at udvikle institutionens finansielle styring, f.eks.:

—

forbedring af kvaliteten af oplysningerne i den flerårige aktivitets- og budgetplanlægning (»MABP«)

| — | gennemgang af Projektevalueringsudvalgets (»CEP's«) funktion, som førte til en ny afgørelse om forenkling af CEP's rammer |
| --- | --- |

—

gennemgang af Projektevalueringsudvalgets (»CEP's«) funktion, som førte til en ny afgørelse om forenkling af CEP's rammer

| — | styrkelse af lovligheden af udbudsproceduren |
| --- | --- |

—

styrkelse af lovligheden af udbudsproceduren

| — | gennemgang og vedtagelse af chartre, der nøje beskriver de finansielle aktørers opgaver, rettigheder og forpligtelser. |
| --- | --- |

—

gennemgang og vedtagelse af chartre, der nøje beskriver de finansielle aktørers opgaver, rettigheder og forpligtelser.

I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2016 22 dage, idet den maksimale tidsgrænse er 30 dage (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (4)).

| — | Ejendomspolitik

  Projektet med henblik på at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd (Europabygningen) blev videreført i 2016. Den foreløbige overtagelse af bygningen fandt sted den 30. juni 2016, og flytningen af delegationer og af en del af GSR's tjenestegrene er planlagt til begyndelsen af 2017. |
| --- | --- |

—

Ejendomspolitik

Projektet med henblik på at renovere Résidence Palace og omdanne det til sæde for Det Europæiske Råd (Europabygningen) blev videreført i 2016. Den foreløbige overtagelse af bygningen fandt sted den 30. juni 2016, og flytningen af delegationer og af en del af GSR's tjenestegrene er planlagt til begyndelsen af 2017.

3.2.   
  Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af forvaltningen af indtægter i 2016. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2015« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2015, men for hvilke inddrivelsen først fandt sted i 2016. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2016« svarer derimod til inddrivelser, der blev iværksat i 2016.

Skema 5

Oversigt over indtægtsforvaltningen i 2016-budgettet

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Erhvervede rettigheder
  2015 | Inddrevne indtægter fra
  2015 | Erhvervede rettigheder
  2016 | Inddrevne indtægter fra
  2016 | I alt erhvervede rettigheder
  2015+2016 | I alt inddrevet
  2015+2016 | Til inddrivelse
  i 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Fradrag i vederlag til personalet |

(EUR)

Kapitel

Erhvervede rettigheder

2015

Inddrevne indtægter fra

2015

Erhvervede rettigheder

2016

Inddrevne indtægter fra

2016

I alt erhvervede rettigheder

2015+2016

I alt inddrevet

2015+2016

Til inddrivelse

i 2017

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Fradrag i vederlag til personalet

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen |
| --- | --- |

4 1

Bidrag til pensionsordningen

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom |
| --- | --- |

5 0

Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Lejeindtægter |
| --- | --- |

5 1

Lejeindtægter

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter |
| --- | --- |

5 2

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde |
| --- | --- |

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten) |
| --- | --- |

5 5

Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration |
| --- | --- |

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Diverse godtgørelser |
| --- | --- |

5 8

Diverse godtgørelser

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Andre indtægter fra den administrative forvaltning |
| --- | --- |

5 9

Andre indtægter fra den administrative forvaltning

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bidrag som led i særaftaler |
| --- | --- |

6 3

Bidrag som led i særaftaler

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Morarenter |
| --- | --- |

7 0

Morarenter

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9 0

Diverse indtægter

0

0

904

904

904

904

0

I alt

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Det samlede omfang af forvaltningen af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. de udstedte indtægtsordrer, var 79,2 mio. EUR i 2016. Deraf blev 77,5 mio. EUR inddrevet inden for regnskabsåret, mens 1,7 mio. EUR vil blive opkrævet i 2017.

Hovedparten af de samlede inddrevne indtægter (69 % eller 53,1 mio. EUR ud af 77,5 mio. EUR) i 2016 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb omfatter 28,3 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 24,8 mio. EUR.

Resten, dvs. 31 % (24,4 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration. Beløbet stammer i hovedsagen fra følgende kilder:

| — | inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2014 og 2015 (henholdsvis 0,1 mio. og 11,4 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2014 og 2015 (henholdsvis 0,1 mio. og 11,4 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (4,9 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (4,9 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,2 mio. EUR, kapitel 6 3) |
| --- | --- |

—

bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (1,2 mio. EUR, kapitel 6 3)

| — | bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | indtægter fra tilbagebetalinger vedrørende bygninger, bl.a. tilbagebetaling af regionale skatter, som den belgiske stat uretmæssigt har opkrævet siden 2004 (1 mio. EUR, kapitel 5 1) |
| --- | --- |

—

indtægter fra tilbagebetalinger vedrørende bygninger, bl.a. tilbagebetaling af regionale skatter, som den belgiske stat uretmæssigt har opkrævet siden 2004 (1 mio. EUR, kapitel 5 1)

| — | betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,9 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,9 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | indtægter fra inddrivelse af sagsomkostninger i de sager, som Rådet har vundet, og skadeserstatninger udbetalt til Rådet (0,6 mio. EUR, kapitel 5 7) |
| --- | --- |

—

indtægter fra inddrivelse af sagsomkostninger i de sager, som Rådet har vundet, og skadeserstatninger udbetalt til Rådet (0,6 mio. EUR, kapitel 5 7)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencen om Afghanistan i Bruxelles (0,6 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af konferencen om Afghanistan i Bruxelles (0,6 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,3 mio. EUR, kapitel 5 5) |
| --- | --- |

—

overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,3 mio. EUR, kapitel 5 5)

| — | lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point i Bruxelles (0,2 mio. EUR, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed, bl.a. Kommissionens del af lejen fra EU Info Point i Bruxelles (0,2 mio. EUR, kapitel 5 1).

3.3.   
  Udgifter i 2016

3.3.1.   Budgetændringer i 2016

I regnskabsåret 2016 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2009-2016.

Skema 6

Antal budgetændringer fordelt på type i 2009-2016

| Ændring | |
| --- | --- |
| Type | Retsgrundlag | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ændringsbudget | Artikel 41 i FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførsel B | Artikel 25 i FF | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Overførsel C | Artikel 25 i FF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Overførsel D | Artikel 27 i FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Ændring

Type

Retsgrundlag

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ændringsbudget

Artikel 41 i FF

1

0

0

0

0

0

0

0

Overførsel B

Artikel 25 i FF

46

47

23

23

22

32

27

31

Overførsel C

Artikel 25 i FF

2

2

2

2

2

2

2

2

Overførsel D

Artikel 27 i FF

0

0

0

0

0

0

0

0

I alt

49

49

25

25

24

34

29

33

C-overførslerne, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 25), blev foretaget for at styrke følgende poster i 2016:

| — | C1-overførsel af 340 000 EUR den 1. august 2016 til:






  — | finansiering af udgifter til yderligere 9 kontraktansatte (ansættelsesgruppe II) som sikkerhedsvagter (24/7) til sikkerhedscentret i Europabygningen (150 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C1-overførsel af 340 000 EUR den 1. august 2016 til:

—

finansiering af udgifter til yderligere 9 kontraktansatte (ansættelsesgruppe II) som sikkerhedsvagter (24/7) til sikkerhedscentret i Europabygningen (150 000 EUR)

| — | forhøjelse af rammebeløbet for rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd (190 000 EUR) |
| --- | --- |

—

forhøjelse af rammebeløbet for rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd (190 000 EUR)

| — | C2-overførsel af 20 000 000 EUR den 14. december 2016 til:






  — | dækning af forskudsbetalingerne til ibrugtagning af Kirchbergkonferencecentret i Luxembourg (10 000 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

C2-overførsel af 20 000 000 EUR den 14. december 2016 til:

—

dækning af forskudsbetalingerne til ibrugtagning af Kirchbergkonferencecentret i Luxembourg (10 000 000 EUR)

| — | dækning af forskudsbetalingerne til erhvervelse af Europabygningen (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

dækning af forskudsbetalingerne til erhvervelse af Europabygningen (10 000 000 EUR).

I 2016 blev ERR's budget ændret internt ved 31 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 25, stk. 4.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (5) i 2016 ved forskellige overførsler.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2016

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Udgiftsområde | Oprindeligt budget 2016 | Overførsler | Endelige bevillinger | Forskel |
| 1 1 0 1 | Vedtægtsbestemte rettigheder | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Leje | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Ejendomserhvervelse | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og -software | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til interne møder | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | EU-Tidende | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(EUR)

Konto

Udgiftsområde

Oprindeligt budget 2016

Overførsler

Endelige bevillinger

Forskel

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Social sikring

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Øvrige ansatte

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Eksterne ydelser

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Leje

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Ejendomserhvervelse

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Sikringsarbejder

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og -software

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Diverse udgifter til interne møder

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

EU-Tidende

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Oversigt over budgetgennemførelsen i 2007-2016

I de sidste ti år har den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget været på ca. 93,5 % (se diagram 1). Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til disponible godkendte budget.

De faktiske årlige betalinger mellem 2007 og 2016 har i gennemsnit udgjort 81,7 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 4, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne.

De fremførte bevillinger falder inden for to hovedkategorier: drift af GSR og ejendomme. Den første kategori vedrører forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne endnu ikke var leveret, og/eller de tilhørende fakturaer ikke var modtaget inden årets udgang.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2007-2016

Image

| (1) | I 2009 blev Rådets budget reduceret ved »ændringsbudget nr. 10/2009 til EU-budgettet« med 40 mio. EUR. Beløbet blev overført som Rådets bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP). |
| --- | --- |

(1)

I 2009 blev Rådets budget reduceret ved »ændringsbudget nr. 10/2009 til EU-budgettet« med 40 mio. EUR. Beløbet blev overført som Rådets bidrag til den europæiske økonomiske genopretningsplan (EERP).

Den anden kategori vedrører GSR's erhvervelse af ejendomme såsom Lexbygningen, vuggestuen og Europabygningen. Gennem de seneste par år har GSR kunnet anvende besparelserne fra budgetgennemførelsen til finansiering af disse erhvervelser.

I 2016 blev der indgået forpligtelser for 11 mio. EUR for erhvervelsen af Europabygningen. Beløbet er blevet fremført til 2017 for så vidt angår den konkrete betaling.

3.3.3.   Gennemførelse af bevillingerne, opdelt på kategorier, i 2016

Analysen af udgifterne i 2016 vises i en oversigt med 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2016 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2016 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2016 (oprindeligt) | Budget for 2016 (endeligt (6)) | Forpligtelser | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Ejendomme (undtagen erhvervelser) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Databehandling | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Inventar | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Teknisk materiel (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Udgifter til tolkning | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Møder og konferencer | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Diverse | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Ejendomserhvervelse | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Tilsammen | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(EUR)

Kategori

Budget for 2016 (oprindeligt)

Budget for 2016 (endeligt (6))

Forpligtelser

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Stillingsfortegnelse

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Andre udgifter vedrørende ansatte

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Ejendomme (undtagen erhvervelser)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Databehandling

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Inventar

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Teknisk materiel (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transport

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Udgifter til tolkning

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Møder og konferencer

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Diverse

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Reserve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

I alt (ekskl. erhvervelser)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Ejendomserhvervelse

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Tilsammen

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Den samlede gennemførelsesprocent for 2016-budgettet er på 95,3 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

| — | Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 4,7 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at det ikke var nødvendigt at anvende de formålsbestemte reserver (2,7 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (1 mio. EUR) og mindre behov for grundløn (0,7 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,3 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 4,7 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at det ikke var nødvendigt at anvende de formålsbestemte reserver (2,7 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (1 mio. EUR) og mindre behov for grundløn (0,7 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,3 mio. EUR).

| — | I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 50 % af mindreforbruget (1,1 mio. EUR af 2,2 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med tjenesterejser giver en besparelse på 0,5 mio. EUR. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,3 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og -godtgørelser. De resterede 0,3 mio. EUR vedrører hovedsagelig mindre besparelser inden for fritidshjem samt lægetjeneste og den sociale tjeneste. |
| --- | --- |

—

I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 50 % af mindreforbruget (1,1 mio. EUR af 2,2 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Færre udgifter i forbindelse med tjenesterejser giver en besparelse på 0,5 mio. EUR. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,3 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og -godtgørelser. De resterede 0,3 mio. EUR vedrører hovedsagelig mindre besparelser inden for fritidshjem samt lægetjeneste og den sociale tjeneste.

| — | Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 2,4 mio. EUR. Af dette beløb hidrører 2,1 mio. EUR fra lavere udgifter til vedligeholdelsesarbejder og rengøring samt forbrug af vand, gas og elektricitet på grund af den forsinkede færdiggørelse af Europabygningen. De resterende 0,3 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder. |
| --- | --- |

—

Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 2,4 mio. EUR. Af dette beløb hidrører 2,1 mio. EUR fra lavere udgifter til vedligeholdelsesarbejder og rengøring samt forbrug af vand, gas og elektricitet på grund af den forsinkede færdiggørelse af Europabygningen. De resterende 0,3 mio. EUR kommer fra besparelser på visse indretnings-, installations og sikringsarbejder.

| — | På IT-området lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. Mindreforbruget på 0,1 mio. EUR skyldes hovedsagelig et mindre behov for eksterne tjenesteydelser. |
| --- | --- |

—

På IT-området lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. Mindreforbruget på 0,1 mio. EUR skyldes hovedsagelig et mindre behov for eksterne tjenesteydelser.

| — | Mindreforbruget på 0,3 mio. EUR i inventar skyldes hovedsagelig en revurdering af udgifterne til inventar til det nye lager og udsættelsen af indkøb af inventar til Besøgscentret til 2017 på grund af den forsinkede færdiggørelse af Europabygningen. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på 0,3 mio. EUR i inventar skyldes hovedsagelig en revurdering af udgifterne til inventar til det nye lager og udsættelsen af indkøb af inventar til Besøgscentret til 2017 på grund af den forsinkede færdiggørelse af Europabygningen.

| — | 0,2 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for sikkerhedsmæssige installationer. |
| --- | --- |

—

0,2 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for sikkerhedsmæssige installationer.

| — | For så vidt angår transport lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %. |
| --- | --- |

—

For så vidt angår transport lå budgetgennemførelsen på næsten 100 %.

| — | Gennemførelsen af rejseudgifter til delegationerne gav en besparelse på 2,1 mio. EUR. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 27,3 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 11,3 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,8 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Desuden blev der overført 7,5 mio. EUR til finansiering af forskudsbetalingerne til ibrugtagning af Kirchbergkonferencecentret i Luxembourg. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 16,6 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2016. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsen af rejseudgifter til delegationerne gav en besparelse på 2,1 mio. EUR. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 27,3 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 11,3 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev der i løbet af året overført 1,8 mio. EUR til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog. Desuden blev der overført 7,5 mio. EUR til finansiering af forskudsbetalingerne til ibrugtagning af Kirchbergkonferencecentret i Luxembourg. Da medlemsstaterne skulle tilbagebetale uudnyttede beløb fra tidligere år, blev der kun indgået forpligtelser for 16,6 mio. EUR med henblik på efterfølgende betalinger i budgettet for 2016.

| — | Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 8 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 11,3 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (8) og af 10 mio. EUR til forskudsbetalingen for Europabygningen. Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,8 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog. |
| --- | --- |

—

Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 8 mio. EUR. Det skal bemærkes, at dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 11,3 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (8) og af 10 mio. EUR til forskudsbetalingen for Europabygningen. Det endelige resultat indbefatter endvidere en tilbageførsel på 1,8 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog.

| — | 0,4 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,8 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler en lavere kontraktpris for catering i 2016 og færre møder i 2016 end forudset i budgettet. Mindre behov for særlige rejseudgifter resulterede i en yderligere besparelse på 0,2 mio. EUR. Endelig resulterede et mindre behov for leje af eksterne konference- og mødelokaler samt færre akkrediteringsudgifter i besparelser på 0,2 mio. EUR. |
| --- | --- |

—

0,4 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,8 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler en lavere kontraktpris for catering i 2016 og færre møder i 2016 end forudset i budgettet. Mindre behov for særlige rejseudgifter resulterede i en yderligere besparelse på 0,2 mio. EUR. Endelig resulterede et mindre behov for leje af eksterne konference- og mødelokaler samt færre akkrediteringsudgifter i besparelser på 0,2 mio. EUR.

| — | Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 83,6 %, hvilket giver en besparelse på 1,3 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 0,5 mio. EUR det lavere antal retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure og andre retsakter offentliggjort i EU-Tidende i 2016, og besparelser på 0,3 mio. EUR skyldes den forsinkede åbning af Besøgscentret. Et lavere antal arrangementer på højt plan end oprindeligt budgetteret gav en besparelse på 0,3 mio. EUR inden for værtstjenester vedrørende udsendelser (host broadcasting). Endelig kommer de resterende 0,2 mio. EUR hovedsagelig fra et mindre behov for publikationer, medieovervågning og onlineaktiviteter. |
| --- | --- |

—

Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 83,6 %, hvilket giver en besparelse på 1,3 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 0,5 mio. EUR det lavere antal retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure og andre retsakter offentliggjort i EU-Tidende i 2016, og besparelser på 0,3 mio. EUR skyldes den forsinkede åbning af Besøgscentret. Et lavere antal arrangementer på højt plan end oprindeligt budgetteret gav en besparelse på 0,3 mio. EUR inden for værtstjenester vedrørende udsendelser (host broadcasting). Endelig kommer de resterende 0,2 mio. EUR hovedsagelig fra et mindre behov for publikationer, medieovervågning og onlineaktiviteter.

| — | I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 1,4 mio. EUR hovedsagelig ved lavere udgifter inden for procesomkostninger (0,7 mio. EUR) som følge af, at der blev anmeldt færre antidumpingsager til Rådet end forventet, den forsinkede flytning til Europabygningen (0,3 mio. EUR), mindre behov for uniformer (0,2 mio. EUR) og mindre behov for kontorartikler, papir, undersøgelser og porto (0,2 mio. EUR). |
| --- | --- |

—

I kategorien diverse forklares mindreforbruget på 1,4 mio. EUR hovedsagelig ved lavere udgifter inden for procesomkostninger (0,7 mio. EUR) som følge af, at der blev anmeldt færre antidumpingsager til Rådet end forventet, den forsinkede flytning til Europabygningen (0,3 mio. EUR), mindre behov for uniformer (0,2 mio. EUR) og mindre behov for kontorartikler, papir, undersøgelser og porto (0,2 mio. EUR).

3.4.   
  Fremførte bevillinger

3.4.1.   Bevillinger fremført automatisk fra 2015 til 2016

Som fremgår af skema 9 blev der fremført et beløb på 45,5 mio. EUR fra 2015 til 2016.

Skema 9

Gennemførelsen vedrørende fremførte bevillinger fra 2015 til 2016 (opdelt på kategorier

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført fra 2015 | Betalinger 2016 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Ejendomme | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Databehandling | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Inventar | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Teknisk materiel | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transport | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Udgifter til tolkning | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Møder og konferencer | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Information | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Diverse | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Reserve | 0 | 0 | | |
| I alt | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført fra 2015

Betalinger 2016

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Andre udgifter vedrørende ansatte

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Ejendomme

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Databehandling

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Inventar

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Teknisk materiel

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transport

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

359 415

0

0,0  %

359 415

Udgifter til tolkning

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Møder og konferencer

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Information

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Diverse

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Reserve

0

0

I alt

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2015, var på 80,8 %. Hovedårsagerne til denne gennemførelsesprocent er

| — | hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år |
| --- | --- |

—

hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

| — | manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2017. |
| --- | --- |

—

manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Det skal bemærkes, at dette nødvendigvis udgør en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2017.

3.4.2.   Bevillinger fremført fra 2016 til 2017

De bevillinger, der blev fremført fra 2016 til 2017, udgjorde i alt 62,7 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2016 til 2017 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Budget for 2016 (oprindeligt) | Budget for 2016 (endeligt (9)) | Forpligtelser | Bevillinger fremført til 2017 | Fremførselsprocent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Stillingsfortegnelse | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Ejendomme | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Databehandling | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Inventar | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Teknisk materiel (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Udgifter til tolkning | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Møder og konferencer | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Diverse | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| I alt (ekskl. erhvervelser) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Ejendomserhvervelse | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Tilsammen | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(EUR)

Kategori

Budget for 2016 (oprindeligt)

Budget for 2016 (endeligt (9))

Forpligtelser

Bevillinger fremført til 2017

Fremførselsprocent

1

2

3

4

5 = 4/3

Stillingsfortegnelse

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Andre udgifter vedrørende ansatte

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Ejendomme

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Databehandling

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Inventar

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Teknisk materiel (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transport

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Udgifter til tolkning

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Møder og konferencer

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Diverse

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Reserve

2 000 000

2 000 000

0

0

—

I alt (ekskl. erhvervelser)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Ejendomserhvervelse

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Tilsammen

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

De overførte beløb fra 2016 til 2017 kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

| — | databehandling med 20,1 mio. EUR, hvoraf 9,9 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 8,5 mio. EUR udstyr og software, 1,1 mio. EUR telekommunikation og 0,5 mio. EUR IT-vedligeholdelse og reparation |
| --- | --- |

—

databehandling med 20,1 mio. EUR, hvoraf 9,9 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 8,5 mio. EUR udstyr og software, 1,1 mio. EUR telekommunikation og 0,5 mio. EUR IT-vedligeholdelse og reparation

| — | ejendomme med 12,9 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 6 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 3,3 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 1,8 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,3 mio. EUR og 0,5 mio. EUR andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner |
| --- | --- |

—

ejendomme med 12,9 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde dækker 6 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 3,3 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 1,8 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,3 mio. EUR og 0,5 mio. EUR andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser og revisioner

| — | anskaffelse af fast ejendom med 11 mio. EUR til dækning af forskudsbetalingen for Europabygningen |
| --- | --- |

—

anskaffelse af fast ejendom med 11 mio. EUR til dækning af forskudsbetalingen for Europabygningen

| — | 10,2 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2016, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2017 |
| --- | --- |

—

10,2 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2016, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2017

| — | udgifter til teknisk materiel med 2,7 mio. EUR, hvoraf 1,3 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,9 mio. EUR indkøb af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten, 0,2 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af udstyr til restauranter og kantiner, 0,2 mio. EUR sikkerhedsudstyr og 0,2 mio. EUR andet udstyr |
| --- | --- |

—

udgifter til teknisk materiel med 2,7 mio. EUR, hvoraf 1,3 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,9 mio. EUR indkøb af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten, 0,2 mio. EUR indkøb og vedligeholdelse af udstyr til restauranter og kantiner, 0,2 mio. EUR sikkerhedsudstyr og 0,2 mio. EUR andet udstyr

| — | 2 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,4 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 0,6 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek |
| --- | --- |

—

2 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,4 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 0,6 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek

| — | andre udgifter vedrørende ansatte med 2 mio. EUR, navnlig vedrørende uddannelse (0,7 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,4 mio. EUR), eksterne tjenesteydelser (0,3 mio. EUR) og tjenesterejser (0,2 mio. EUR) |
| --- | --- |

—

andre udgifter vedrørende ansatte med 2 mio. EUR, navnlig vedrørende uddannelse (0,7 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,4 mio. EUR), eksterne tjenesteydelser (0,3 mio. EUR) og tjenesterejser (0,2 mio. EUR)

| — | inventar med 0,6 mio. EUR vedrørende udstyr til Europabygningen |
| --- | --- |

—

inventar med 0,6 mio. EUR vedrørende udstyr til Europabygningen

| — | møder og konferencer med 0,5 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2016. |
| --- | --- |

—

møder og konferencer med 0,5 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2016.

3.4.3.   Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 til 2016

Som det fremgår af skema 11 blev der fremført et beløb på 1,8 mio. EUR iht. afgørelse fra 2015 til 2016 i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i finansforordningen (FF) og artikel 4 i gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Skema 11

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 til 2016 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015 | Forpligtelser 2016 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne bevillinger | Betalinger 2016 | Fremført til 2017 med henblik på betaling |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 2 | 2 |
| Inventar | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Teknisk materiel | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| I alt | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(EUR)

Kategori

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2015

Forpligtelser 2016

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne bevillinger

Betalinger 2016

Fremført til 2017 med henblik på betaling

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

2

2

Inventar

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Teknisk materiel

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

I alt

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Beløbet vedrører investeringsudgifter i forbindelse med Europabygningen (inventar og teknisk materiel), der oprindeligt var budgetteret for 2015. På grund af den forsinkede færdiggørelse af Europabygningen var det ikke muligt at undertegne indkøbsordrerne i 2015.

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført iht. afgørelse, var på 99,8 %. Af det forpligtede beløb blev 1,6 mio. EUR betalt i 2016, og det resterende beløb blev fremført til 2017 med henblik på betaling.

3.5.   
  Formålsbestemte indtægter

3.5.1.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2016

De formålsbestemte indtægter, der var akkumuleret inden 2016, androg 19,5 mio. EUR.

Skema 12

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret inden 2016 (opdelt på kategorier

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter før 2016 | Betalinger 2016 | Gennemførelsesprocent | Bortfaldne formålsbestemte indtægter |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Stillingsfortegnelse | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Ejendomme | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Databehandling | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Inventar | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Teknisk materiel | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transport | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Udgifter til tolkning | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Møder og konferencer | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Information | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Diverse | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| ERR i alt | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Tilsammen | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter før 2016

Betalinger 2016

Gennemførelsesprocent

Bortfaldne formålsbestemte indtægter

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Stillingsfortegnelse

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Ejendomme

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Databehandling

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Inventar

1 488

1 475

0,0  %

14

Teknisk materiel

45 000

44 996

100,0  %

4

Transport

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Udgifter til tolkning

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Møder og konferencer

147 877

147 057

99,4  %

820

Information

150 002

150 002

100,0  %

0

Diverse

180 265

153 527

85,2  %

26 739

ERR i alt

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

41 083

41 083

100,0  %

0

Tilsammen

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 19,6 mio. EUR, hvoraf 19,5 mio. EUR blev betalt. De resterende 0,1 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 14.

En anden del, 0,05 mio. EUR, af de formålsbestemte indtægter, der er akkumuleret inden 2016, vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2015 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Det samlede beløb på 0,05 mio. EUR blev betalt i 2015.

3.5.2.   Formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2016

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev akkumuleret i 2016, androg 24,3 mio. EUR. Heraf hidrører 229 000 EUR fra beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet.

Skema 13

Gennemførelsen vedrørende formålsbestemte indtægter akkumuleret i 2016 (opdelt på kategorier)

| (EUR) |
| --- |
| Kategori | Formålsbestemte indtægter 2016 | Forpligtelser 2016 | Betalinger 2016 | Formålsbestemte indtægter til rådighed |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Stillingsfortegnelse | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Andre udgifter vedrørende ansatte | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Ejendomme | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Databehandling | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Inventar | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Teknisk materiel | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transport | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Udgifter til tolkning | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Møder og konferencer | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Information | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Diverse | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| ERR i alt | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| SLA'er med EU-Udenrigstjenesten | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Tilsammen | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(EUR)

Kategori

Formålsbestemte indtægter 2016

Forpligtelser 2016

Betalinger 2016

Formålsbestemte indtægter til rådighed

1

2

3

4 = 1 – 3

Stillingsfortegnelse

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Andre udgifter vedrørende ansatte

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Ejendomme

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Databehandling

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Inventar

4 635

0

0

4 635

Teknisk materiel

238 527

97 820

79 170

159 357

Transport

17 754

3 425

0

17 754

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

11 544 777

0

0

11 544 777

Udgifter til tolkning

4 938 885

0

0

4 938 885

Møder og konferencer

179 166

90 646

71 282

107 883

Information

200 648

72 451

53 268

147 379

Diverse

630 895

0

0

630 895

ERR i alt

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

SLA'er med EU-Udenrigstjenesten

304 230

219 036

154 046

150 184

Tilsammen

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

De formålsbestemte indtægter for 2016 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 24,3 mio. EUR. Heraf blev 0,9 mio. EUR brugt i løbet af regnskabsåret, mens 23,4 mio. EUR blev fremført til 2017 i overensstemmelse med artikel 14 i FF.

Ca. 48 % af de formålsbestemte indtægter vedrører rejseudgifter til delegationerne (11,5 mio. EUR). Beløbet på 4,9 mio. EUR til tolkning stammer fra supplerende betalinger for visse sprog til dækning af ekstra tolkning til disse sprog. Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

---

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(2)  Det endelige budget efter fradrag af 40 mio. EUR for den europæiske økonomiske genopretningsplan i december 2009 var på 563 mio. EUR.

(3)  EMAS: ordning for miljøledelse og miljørevision som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1). Det er en frivillig ordning for organisationer, der ønsker at evaluere, forvalte og forbedre deres miljøpræstationer.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

(5)  Nettobeløb > 300 000 EUR.

(6)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(7)  Omfatter fremførsel iht. afgørelse på 350 000 EUR (forpligtelser).

(8)  I overensstemmelse med afgørelse nr. 111/07, overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2016 svarede dette til et beløb på 11,3 mio. EUR.

(9)  Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(10)  Omfatter fremførsel iht. afgørelse på 350 000 EUR (forpligtelser og bevillinger fremført til 2017).

---

BILAG

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2016

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Oprindelige bevillinger | Overførsler/Ændringer | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Automatisk fremførsel til | Fremførsel iht. afgørelse til | Bortfaldne bevillinger |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundløn | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Rettigheder knyttet til stillingen | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Social sikring | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Andre administrationsudgifter | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Vederlag og andre rettigheder | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pension | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Udtræden af tjenesten | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Formålsbestemt reserve | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Grundløn | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Social sikring | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Justeringskoefficienter | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Overarbejde | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Vederlag og andre rettigheder | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Tidligere generalsekretærers rettigheder | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Udtræden af tjenesten | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Formålsbestemt reserve | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Øvrige ansatte | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Udstationerede nationale eksperter | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Praktikantophold | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Eksterne ydelser | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Formålsbestemt reserve | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Formålsbestemt reserve | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Faglig videreuddannelse | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Udgifter til forvaltning af personale | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Ekstraordinær hjælp | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Supplerende støtte til handicappede | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Andre velfærdsudgifter | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Lægetjeneste | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Vuggestuer og fritidshjem | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Tjenesterejser | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Leje | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Ejendomserhvervelse | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Indretnings- og installationsarbejder | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Sikringsarbejder | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Ejendomme | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Rengøring og vedligeholdelse | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Vand, gas, elektricitet og opvarmning | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Bygningers sikkerhed og overvågning | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Forsikringer | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Andre ejendomsudgifter | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Udgifter vedrørende bygninger | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Indkøb af EDB-hardware og -software | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Databehandling og telekommunikation | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Indkøb og udskiftning af inventar | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Inventar | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Leje og reparation af vognparken | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plan vedrørende mobilitet | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transport | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Diverse rejseudgifter | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Udgifter til tolkning | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Diverse udgifter til interne møder | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Afholdelse af konferencer, kongresser og møder | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Møder og konferencer | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Den Europæiske Unions Tidende | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Generelle publikationer | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Information og offentlige arrangementer | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Information | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Kontorartikler | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Porto | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Flytning | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Finansielle udgifter | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Andre driftsudgifter | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Diverse udgifter | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| AFSNIT 10 — Andre udgifter | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDGET I ALT | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(EUR)

Budgetpost

Oprindelige bevillinger

Overførsler/Ændringer

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Automatisk fremførsel til

Fremførsel iht. afgørelse til

Bortfaldne bevillinger

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundløn

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Rettigheder knyttet til stillingen

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Social sikring

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Andre administrationsudgifter

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Vederlag og andre rettigheder

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pension

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Udtræden af tjenesten

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Formålsbestemt reserve

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kapitel 1 0 i alt — Medlemmer af institutionen

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Grundløn

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Social sikring

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Justeringskoefficienter

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Overarbejde

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Vederlag og andre rettigheder

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Tidligere generalsekretærers rettigheder

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Udtræden af tjenesten

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Formålsbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Formålsbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Formålsbestemt reserve

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Kapitel 1 1 i alt — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Øvrige ansatte

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Udstationerede nationale eksperter

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Praktikantophold

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Eksterne ydelser

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Formålsbestemt reserve

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Formålsbestemt reserve

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Kapitel 1 2 i alt — Øvrige ansatte og eksterne ydelser

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Faglig videreuddannelse

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Udgifter til forvaltning af personale

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Ekstraordinær hjælp

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Supplerende støtte til handicappede

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Andre velfærdsudgifter

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Lægetjeneste

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Vuggestuer og fritidshjem

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Tjenesterejser

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Kapitel 1 3 i alt — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

AFSNIT 1 I ALT — Personer, der er knyttet til institutionen

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Leje

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Ejendomserhvervelse

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Indretnings- og installationsarbejder

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Sikringsarbejder

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Ejendomme

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Rengøring og vedligeholdelse

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Bygningers sikkerhed og overvågning

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Forsikringer

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Andre ejendomsudgifter

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Udgifter vedrørende bygninger

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Kapitel 2 0 i alt — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Indkøb af EDB-hardware og -software

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekommunikation

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Databehandling og telekommunikation

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Indkøb og udskiftning af inventar

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Inventar

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Teknisk materiel og tekniske anlæg

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Leje og reparation af vognparken

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plan vedrørende mobilitet

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transport

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Kapitel 2 1 i alt — Databehandling, udstyr og inventar

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Diverse rejseudgifter

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Udgifter til tolkning

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Udgifter til receptioner og repræsentation

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Diverse udgifter til interne møder

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Afholdelse af konferencer, kongresser og møder

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Møder og konferencer

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Udgifter til dokumentation og bibliotek

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Den Europæiske Unions Tidende

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Generelle publikationer

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Information og offentlige arrangementer

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Information

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Kontorartikler

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Porto

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Flytning

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Finansielle udgifter

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Andre driftsudgifter

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Diverse udgifter

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Kapitel 2 2 i alt — Driftsudgifter

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

AFSNIT 2 I ALT — Ejendomme, udstyr og driftsudgifter

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Formålsbestemte reserver

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

AFSNIT 10 — Andre udgifter

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDGET I ALT

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---