# Uradni list C 258/2017

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 258 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 608. avgust 2017 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 258

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 608. avgust 2017

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2017/C 258/01 | Izkaz prihodkov in odhodkov Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2017/C 258/01

Izkaz prihodkov in odhodkov Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017

1

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 8.8.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 258/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 258/1

---

Izkaz prihodkov in odhodkov Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017

(2017/C 258/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2017 | Proračunsko leto 2016 | Proračunsko leto 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMENSKI PRIHODKI |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA (1) | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA CEPOL |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 10 524 358 | 9 884 891 | 8 804 119 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2017

Proračunsko leto 2016

Proračunsko leto 2015

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Naslov 1 – Skupaj

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMENSKI PRIHODKI

4 0

PROJEKT CT MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Naslov 4 – Skupaj

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA CEPOL

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2017 | Odobritve 2016 | Realizacija 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENI | 3 377 656 | 3 215 000 | 3 005 681 ,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE | — | — | 0 ,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 40 000 | 35 000 | 23 839 ,— |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 411 000 | 407 800 | 357 665 ,— |
| 1 5 | ZAČASNA POMOČ | — | — | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALNA VARNOST | 2 000 | 2 000 | 5 788 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | 3 000 | 2 795 ,— |
| 1 8 | ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 833 656 | 3 662 800 | 3 395 768 ,— |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 43 000 | 38 000 | 28 276 ,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 295 000 | 290 000 | 266 364 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 14 500 | 14 500 | 17 806 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 91 500 | 87 000 | 78 875 ,— |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 8 000 | 11 500 | 6 207 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 452 000 | 441 000 | 397 528 ,— |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 245 000 | 234 000 | 179 698 ,— |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 720 344 | 3 173 200 | 2 887 530 ,— |
| 3 2 | STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI | 829 000 | 940 000 | 644 631 ,— |
| 3 3 | OCENJEVANJE | — | — | 86 125 ,— |
| 3 5 | MISIJE | 150 000 | 140 000 | 164 000 ,— |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 50 000 | 50 000 | 143 499 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 994 344 | 4 537 200 | 4 105 483 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA | 684 076 | 776 869 | 2 255 ,— |
| 4 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 219 123 | 241 817 | 0 ,— |
| 4 3 | OPREMA IN POTREBŠČINE | 5 900 | 4 600 | 0 ,— |
| 4 4 | LOKALNA PISARNA | 8 800 | 7 200 | 0 ,— |
| 4 5 | DRUGI STROŠKI IN STORITVE | 257 821 | 122 180 | 0 ,— |
| 4 6 | DRUGO | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | POSREDNI STROŠKI | — | 66 225 | 0 ,— |
| 4 8 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | 68 639 | 25 000 | 0 ,— |
| 4 9 | DAVKI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 244 359 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | SKUPAJ | 10 524 359 | 9 884 891 | 7 901 034 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2017

Odobritve 2016

Realizacija 2015

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

—

—

0 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ZAČASNA POMOČ

—

—

0 ,—

1 6

SOCIALNA VARNOST

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

—

—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

POŠTNI STROŠKI

8 000

11 500

6 207 ,—

Naslov 2 – Skupaj

452 000

441 000

397 528 ,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

OCENJEVANJE

—

—

86 125 ,—

3 5

MISIJE

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

50 000

50 000

143 499 ,—

Naslov 3 – Skupaj

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

SLUŽBENA POTOVANJA

219 123

241 817

0 ,—

4 3

OPREMA IN POTREBŠČINE

5 900

4 600

0 ,—

4 4

LOKALNA PISARNA

8 800

7 200

0 ,—

4 5

DRUGI STROŠKI IN STORITVE

257 821

122 180

0 ,—

4 6

DRUGO

—

—

0 ,—

4 7

POSREDNI STROŠKI

—

66 225

0 ,—

4 8

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

68 639

25 000

0 ,—

4 9

DAVKI

—

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

SKUPAJ

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 16 | 17 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Skupaj | — | — | — | 27 | 28 | 31 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Vmesni seštevek A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

11

11

11

Skupaj

—

—

—

27

28

31

---

(1)  ICSP/2015/364-660.

---