# Επίσημη Εφημερίδα C 324/28 Σ

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 324 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 60ό έτος28 Σεπτεμβρίου # 2017 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος28 Σεπτεμβρίου # 2017

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2017/C 324/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2016 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2017/C 324/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2016 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 28.9.2017 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 2016

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2017/C 324/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Γενική προσέγγιση | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Προϋπολογισμός 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Προϋπολογισμός 2016 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Συνεδριάσεις | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Νομοθετικές εργασίες | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Επίτευξη των στόχων κατά το 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Έσοδα | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Δαπάνες του 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2015 στο 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2015 στο 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) (1), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2016.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2016, τα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης παρατίθεται περίληψη του πλαισίου που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2016. Στο κεφάλαιο 3 περιέχεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες κατά το 2016.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016 ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρατίθεται ως πίνακας στο παράρτημα.

2.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

2.1.   
  Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2016 ήταν οι εξής:

| — | Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων. |
| --- | --- |

—

Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων.

| — | Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων. |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων.

| — | Συνέχιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του κτιρίου Europa, του οποίου η προσωρινή παραλαβή πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016. |
| --- | --- |

—

Συνέχιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του κτιρίου Europa, του οποίου η προσωρινή παραλαβή πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016.

2.2.   
  Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2016

2.2.1.   Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ΕΣ/Σ) για το 2016 βασίστηκε στον γενικό στόχο της μη υπέρβασης, σε ονομαστικές τιμές, του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού του 2015 ως προς τις μη μισθολογικές δαπάνες.

Αυξήσεις συνδεόμενες με καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς που έχουν θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν με την ιεράρχηση και τον επαναπρογραμματισμό ορισμένων σχεδίων με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού των τελευταίων ετών.

Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης με την εφαρμογή των ακόλουθων δράσεων:

| — | μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 32, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (τέταρτο έτος), |
| --- | --- |

—

μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 32, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (τέταρτο έτος),

| — | μετατροπή 1 θέσης AST 10, 1 θέσης AST 5 και 1 θέσης AST 3 σε 3 θέσεις AD 10 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, |
| --- | --- |

—

μετατροπή 1 θέσης AST 10, 1 θέσης AST 5 και 1 θέσης AST 3 σε 3 θέσεις AD 10 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

| — | μετατροπή 10 θέσεων AST 5 σε 10 θέσεις AD 5 (συνέχιση του διοικητικού εκσυγχρονισμού), |
| --- | --- |

—

μετατροπή 10 θέσεων AST 5 σε 10 θέσεις AD 5 (συνέχιση του διοικητικού εκσυγχρονισμού),

| — | μετατροπή 35 θέσεων AST 1 σε 35 θέσεις SC 1. |
| --- | --- |

—

μετατροπή 35 θέσεων AST 1 σε 35 θέσεις SC 1.

2.2.2.   Προϋπολογισμός 2016

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον γενικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2016 στα 545,1 εκατ. EUR. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,3 εκατ. EUR (+0,6 %) σε σχέση με το 2015.

Ο πίνακας προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2016 περιλάμβανε 3 040 θέσεις.

Ο πίνακας 1 παρέχει επισκόπηση του προϋπολογισμού του 2016 ανά κατηγορία. Λόγω των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό του 2016 (1,3 %), ο προϋπολογισμός ΕΣ/Σ μειώθηκε, σε πραγματικούς όρους, κατά 0,7 %.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2016 σε σχέση με το 2015 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2015 | Προϋπολογισμός 2016 | Μεταβολή 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Κτίρια (εκτός αγορών) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Έπιπλα | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Μεταφορές | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Πληροφόρηση | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Διάφορες δαπάνες | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Αποθεματικό | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Σύνολο (εκτός αγορών) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Γενικό σύνολο | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2015

Προϋπολογισμός 2016

Μεταβολή 2016/2015

1

2

3 = 2/1

Πίνακας προσωπικού

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Κτίρια (εκτός αγορών)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Συστήματα πληροφορικής

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Έπιπλα

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Τεχνικός εξοπλισμός

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Μεταφορές

1 868 000

854 000

-54,3  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Πληροφόρηση

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Διάφορες δαπάνες

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Αποθεματικό

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Σύνολο (εκτός αγορών)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Γενικό σύνολο

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Προϋπολογισμός 2016 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ο πίνακας 2 δίνει μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του προϋπολογισμού ΕΣ/Σ κατά την περίοδο 2009-2016. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5 των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών μειώθηκε από 7,9 % το 2009 σε 5,7 % το 2016.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2009-2016

| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή | εκατ. € | μεταβολή |
| Τομέας 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| ΕΣ/Σ | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Μερίδιο ΕΣ/Σ στον τομέα 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

εκατ. €

μεταβολή

Τομέας 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

ΕΣ/Σ

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Μερίδιο ΕΣ/Σ στον τομέα 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Η μείωση του 2011 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πόρων στην ΕΥΕΔ, ενώ οι ελαττώσεις του 2012 και του 2014 προέκυψαν από μειώσεις των πιστώσεων για ορισμένες δραστηριότητες με βάση την εκτέλεση των προηγούμενων ετών και τις πραγματικές ανάγκες.

3.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016

3.1.   
  Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2016

Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη και περιγράφουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επισημαίνει επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

3.1.1.   Συνεδριάσεις

Ο πίνακας 3 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά την περίοδο μεταξύ 2007 και 2016.

Πέραν των 3 759«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2016 άλλες 2 034 συνεδριάσεις (λ.χ. σεμινάρια, ενημερωτικές συνεδριάσεις και ειδικές ενημερώσεις καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες).

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνοδοι κορυφής | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Συμβούλια | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| ΕΜΑ | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Ομάδες εργασίας | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Σύνολο | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Γενικό σύνολο | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Σύνοδοι κορυφής

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Συμβούλια

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

ΕΜΑ

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Ομάδες εργασίας

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Σύνολο

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Άλλες συνεδριάσεις

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Γενικό σύνολο

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Το έτος 2016 σημαδεύτηκε από πολυάριθμες κρίσεις και ειδικότερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, από τα αποτελέσματα του βρετανικού δημοψηφίσματος τον Ιούνιο και τέλος από την περαιτέρω όξυνση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης.

Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ μειώθηκε κατά 3 % (177) σε σύγκριση με το 2015. Αυτό αιτιολογείται κυρίως από την πιο περιορισμένη νομοθετική δραστηριότητα λόγω του προγράμματος απλούστευσης που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, στις 5 Οκτωβρίου 2016, η ΓΓΣ φιλοξένησε τη «Διάσκεψη των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν». Συμμετείχαν 75 χώρες και 26 διεθνείς οργανισμοί προκειμένου να συζητήσουν τη συνεργασία τους για την εξασφάλιση της αυτονομίας του Αφγανιστάν κατά τη δεκαετία μετασχηματισμού (2015-2024). Η διοργάνωση, που χρειάστηκε σημαντικούς πόρους από άποψη ασφάλειας και υλικοτεχνικής στήριξης καθώς και σημαντική διπλωματική προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η προσωρινή παραλαβή του κτιρίου Europa στις 30 Ιουνίου 2016. Τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συνεδριάσεις στο νέο κτίριο.

3.1.2.   Νομοθετικές εργασίες

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομοθετικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 4). Το 2016 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 259 νομοθετικές πράξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση των νομοθετικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομοθετικών πράξεων κατά την περίοδο 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλούστευση στον τομέα της νομοθεσίας δεν έχει ακόμη επιφέρει ουσιαστική μείωση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων. Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα αυτό θα παρατηρηθεί με κάποια καθυστέρηση λόγω της χρονικής διάρκειας της νομοθετικής διαδικασίας.

3.1.3.   Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Το 2016 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης.

Τον Ιανουάριο του 2016 ο γενικός γραμματέας δρομολόγησε διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης της ΓΓΣ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής συστάθηκαν πέντε ομάδες εργασίας και πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μεταξύ γενικού γραμματέα και γενικών διευθυντών, καθώς και συναντήσεις με το προσωπικό και την επιτροπή προσωπικού. Τα ανωτέρω οδήγησαν στη δημοσίευση τον Σεπτέμβριο του 2016 ενός «Σχεδίου δράσης για μια πιο δυναμική, ευέλικτη και συνεργατική ΓΓΣ», το οποίο προσδιόρισε πέντε προτεραιότητες για τη ΓΓΣ:

| — | μια αποτελεσματική διοίκηση για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, |
| --- | --- |

—

μια αποτελεσματική διοίκηση για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

| — | καλύτερη και πιο συνεκτική στήριξη προς το Συμβούλιο και τις Προεδρίες του, |
| --- | --- |

—

καλύτερη και πιο συνεκτική στήριξη προς το Συμβούλιο και τις Προεδρίες του,

| — | βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, |
| --- | --- |

—

βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης,

| — | επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση, και |
| --- | --- |

—

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση, και

| — | αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΣ. |
| --- | --- |

—

αξιοποίηση της τεχνολογίας ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΓΓΣ.

Επιπλέον, το 2016 ήταν έτος νέων επιτευγμάτων στον τομέα των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΓΓΣ. Από τις 25 Ιανουαρίου 2016, τρία από τα κτίρια της ΓΓΣ —Justus Lipsius, Lex και βρεφονηπιακός σταθμός— έχουν καταχωριστεί στο EMAS (3) από το Ινστιτούτο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος των Βρυξελλών (IBGE).

3.1.4.   Επίτευξη των στόχων κατά το 2016

H επίτευξη των στόχων που καθορίσθηκαν για το οικονομικό έτος 2016 συνοψίζεται ως ακολούθως:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Το 2016 η ΓΓΣ προσέλαβε 193 υπαλλήλους (169 μόνιμους και 24 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 178 υπάλληλοι (138 μόνιμοι και 40 έκτακτοι), με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 15.
  Ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 32, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Το 2016 η ΓΓΣ προσέλαβε 193 υπαλλήλους (169 μόνιμους και 24 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 178 υπάλληλοι (138 μόνιμοι και 40 έκτακτοι), με αποτέλεσμα την καθαρή αύξηση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 15.

Ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 32, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση

  Το 2016 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα νέα εργαλεία και εκπονήθηκαν εκθέσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων και να αυξηθεί η προβολή και επικοινωνία μεταξύ των δημοσιονομικών υπηρεσιών της ΓΓΣ.
  Κατά τη διάρκεια του 2016 δρομολογήθηκαν διάφορες εξελίξεις όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, για παράδειγμα:






  — | βελτίωση της ποιότητας της ενημέρωσης που παρέχεται στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και της κατάρτισης του προϋπολογισμού («MABP»), |
| --- | --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2016 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα νέα εργαλεία και εκπονήθηκαν εκθέσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων και να αυξηθεί η προβολή και επικοινωνία μεταξύ των δημοσιονομικών υπηρεσιών της ΓΓΣ.

Κατά τη διάρκεια του 2016 δρομολογήθηκαν διάφορες εξελίξεις όσον αφορά την εταιρική δημοσιονομική διακυβέρνηση, για παράδειγμα:

—

βελτίωση της ποιότητας της ενημέρωσης που παρέχεται στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και της κατάρτισης του προϋπολογισμού («MABP»),

| — | αξιολόγηση της λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης έργων («CEP»), η οποία οδήγησε στην έκδοση νέας απόφασης για την απλοποίηση του πλαισίου της CEP, |
| --- | --- |

—

αξιολόγηση της λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης έργων («CEP»), η οποία οδήγησε στην έκδοση νέας απόφασης για την απλοποίηση του πλαισίου της CEP,

| — | ενίσχυση της νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, |
| --- | --- |

—

ενίσχυση της νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων,

| — | αξιολόγηση και έγκριση των εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσιονομικών παραγόντων. |
| --- | --- |

—

αξιολόγηση και έγκριση των εγγράφων που περιγράφουν λεπτομερώς τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσιονομικών παραγόντων.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της θέσης ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 22 ημέρες το 2016, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)).

| — | Πολιτική κτιρίων

  Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του σε έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (κτίριο Europa) συνεχίσθηκε το 2016. Η προσωρινή παραλαβή του κτιρίου πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016 και η μετακόμιση των αντιπροσωπειών, καθώς και μέρους των υπηρεσιών της ΓΓΣ έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2017. |
| --- | --- |

—

Πολιτική κτιρίων

Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του σε έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (κτίριο Europa) συνεχίσθηκε το 2016. Η προσωρινή παραλαβή του κτιρίου πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2016 και η μετακόμιση των αντιπροσωπειών, καθώς και μέρους των υπηρεσιών της ΓΓΣ έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2017.

3.2.   
  Έσοδα

Ο πίνακας 5 περιέχει επισκόπηση των συνολικών αποτελεσμάτων των πράξεων εσόδων κατά το 2016. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2015» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που εκδόθηκαν το 2015, αλλά για τα οποία η είσπραξη των ποσών έλαβε χώρα το 2016. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2016» αντιστοιχεί με τη σειρά της στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2016.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων του προϋπολογισμού του 2016

| (σε EUR) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κεκτημένα δικαιώματα
  2015 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2015 | Κεκτημένα δικαιώματα
  2016 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2016 | Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων
  2015 + 2016 | Σύνολο εισπραχθέντων
  2015 + 2016 | Προς είσπραξη το
  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού |

(σε EUR)

Κεφάλαιο

Κεκτημένα δικαιώματα

2015

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2015

Κεκτημένα δικαιώματα

2016

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2016

Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων

2015 + 2016

Σύνολο εισπραχθέντων

2015 + 2016

Προς είσπραξη το

2017

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Συνεισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα |
| --- | --- |

4 1

Συνεισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας |
| --- | --- |

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Προϊόν εκμισθώσεων |
| --- | --- |

5 1

Προϊόν εκμισθώσεων

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι |
| --- | --- |

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ) |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία |
| --- | --- |

5 7

Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις |
| --- | --- |

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση |
| --- | --- |

5 9

Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Συνεισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών |
| --- | --- |

6 3

Συνεισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Τόκοι υπερημερίας |
| --- | --- |

7 0

Τόκοι υπερημερίας

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 0

Διάφορα έσοδα

0

0

904

904

904

904

0

Σύνολο

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων από άποψη κεκτημένων δικαιωμάτων, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 79,2 εκατ. EUR το 2016. Από το ποσό αυτό, 77,5 εκατ. EUR εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ 1,7 εκατ. EUR θα εισπραχθούν εντός του 2017.

Το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων (69 % ή 53,1 εκατ. EUR από 77,5 εκατ. EUR) κατά το 2016 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, τα 28,3 εκατ. EUR καλύπτουν κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού, ενώ 24,8 εκατ. EUR αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο, δηλαδή το 31 % (24,4 εκατ. EUR), προκύπτει από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό απορρέει ιδίως από τις εξής πηγές:

| — | Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη κατά τα προηγούμενα έτη για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2014 και το 2015 (0,1 και 11,4 εκατ. EUR αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη κατά τα προηγούμενα έτη για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2014 και το 2015 (0,1 και 11,4 εκατ. EUR αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7).

| — | Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (4,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (4,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 6 3).

| — | Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Προϊόν των επιστροφών ποσών σχετικά με κτίρια, μεταξύ άλλων οι επιστροφές από το βελγικό κράτος περιφερειακών φόρων που είχαν επιβληθεί αδικαιολόγητα από το 2004 (1 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1). |
| --- | --- |

—

Προϊόν των επιστροφών ποσών σχετικά με κτίρια, μεταξύ άλλων οι επιστροφές από το βελγικό κράτος περιφερειακών φόρων που είχαν επιβληθεί αδικαιολόγητα από το 2004 (1 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1).

| — | Πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Πληρωμές του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,9 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Προϊόν της επιστροφής δικαστικών εξόδων σε υποθέσεις που κέρδισε το Συμβούλιο και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στο Συμβούλιο (0,6 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της επιστροφής δικαστικών εξόδων σε υποθέσεις που κέρδισε το Συμβούλιο και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στο Συμβούλιο (0,6 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 7).

| — | Μεταφορές από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο ως προκαταβολή για τα έξοδα που σχετίζονται με τη διοργάνωση της Διάσκεψης των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν (0,6 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο ως προκαταβολή για τα έξοδα που σχετίζονται με τη διοργάνωση της Διάσκεψης των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν (0,6 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5).

| — | Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,3 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 5).

| — | Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στις Βρυξέλλες (0,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στις Βρυξέλλες (0,2 εκατ. EUR, κεφάλαιο 5 1).

3.3.   
  Δαπάνες του 2016

3.3.1.   Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2016

Κατά το οικονομικό έτος 2016 οι πιστώσεις ανακατανεμήθηκαν με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 δείχνει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2009-2016.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2009-2016

| Τροποποίηση | |
| --- | --- |
| Τύπος | Νομική βάση | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Διορθωτικός προϋπολογισμός | άρθρο 41 ΔΚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | άρθρο 25 ΔΚ | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Μεταφορά Γ | άρθρο 25 ΔΚ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μεταφορά Δ | άρθρο 27 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Τροποποίηση

Τύπος

Νομική βάση

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός

άρθρο 41 ΔΚ

1

0

0

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

άρθρο 25 ΔΚ

46

47

23

23

22

32

27

31

Μεταφορά Γ

άρθρο 25 ΔΚ

2

2

2

2

2

2

2

2

Μεταφορά Δ

άρθρο 27 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

49

49

25

25

24

34

29

33

Οι μεταφορές Γ, που περιλαμβάνουν ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού), πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των κατωτέρω κατά το 2016:

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 340 000 EUR την 1.8.2016, με σκοπό:






  — | τη χρηματοδότηση σχετικά με το κόστος 9 πρόσθετων συμβασιούχων υπαλλήλων (FGII), ως υπαλλήλων ασφαλείας (24/7) για το κέντρο ασφάλειας του κτιρίου Europa (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 340 000 EUR την 1.8.2016, με σκοπό:

—

τη χρηματοδότηση σχετικά με το κόστος 9 πρόσθετων συμβασιούχων υπαλλήλων (FGII), ως υπαλλήλων ασφαλείας (24/7) για το κέντρο ασφάλειας του κτιρίου Europa (150 000 EUR),

| — | ενίσχυση του κονδυλίου για τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (190 000 EUR). |
| --- | --- |

—

ενίσχυση του κονδυλίου για τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (190 000 EUR).

| — | Μεταφορά Γ2 ύψους 20 000 000 EUR στις 14.12.2016, με σκοπό:






  — | την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την εγκατάσταση στο συνεδριακό κέντρο του Kirchberg στο Λουξεμβούργο (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 ύψους 20 000 000 EUR στις 14.12.2016, με σκοπό:

—

την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την εγκατάσταση στο συνεδριακό κέντρο του Kirchberg στο Λουξεμβούργο (10 000 000 EUR),

| — | την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την αγορά του κτιρίου Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την αγορά του κτιρίου Europa (10 000 000 EUR).

Το 2016 ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά με 31 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ΔΚ.

Ο πίνακας 7 περιέχει επισκόπηση των γραμμών του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική (5) τροποποίηση το 2016 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έγιναν σημαντικές μεταφορές το 2016

| (σε EUR) |
| --- |
| Θέση | Τίτλος | Αρχικός προϋπολογισμός 2016 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(σε EUR)

Θέση

Τίτλος

Αρχικός προϋπολογισμός 2016

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Υπηρεσίες από εξωτερικούς συνεργάτες

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Μισθώματα

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των ακινήτων

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2007-2016

Κατά τα δέκα τελευταία έτη το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ανήλθε στο 93,5 % κατά μέσο όρο (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο ψηφισθέντα προϋπολογισμό.

Οι πραγματικές ετήσιες πληρωμές μεταξύ 2007 και 2016 αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 81,7 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πιστώσεων δεδομένου έτους (δηλαδή οι μη πληρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων) έχει μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες πληρωμές.

Οι μεταφερόμενες πιστώσεις κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες: λειτουργία της ΓΓΣ και κτίρια. Η πρώτη σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, αλλά όπου τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη και/ή τα τιμολόγια δεν έχουν παραληφθεί πριν από το τέλος του έτους.

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2007-2016

Image

| (1) | Κατά το 2009 ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με τον «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. EUR. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ). |
| --- | --- |

(1)

Κατά το 2009 ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με τον «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. EUR. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ).

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την αγορά κτιρίων της ΓΓΣ όπως το LEX, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το κτίριο Europa. Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις οικονομίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτήσει τις αγορές αυτές.

Το 2016 δεσμεύθηκαν 11 εκατ. EUR για την αγορά του κτιρίου Europa. Το ποσό μεταφέρθηκε στο 2017 για την πραγματική πληρωμή.

3.3.3.   Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2016

Η ανάλυση των δαπανών του 2016 εμφανίζει τις 14 σπουδαιότερες κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από άποψη αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το 2016 και συνεπώς ακυρώθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2016 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2016 [τελικός (6)] | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Κτίρια (εκτός αγορών) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Συστήματα πληροφορικής | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Έπιπλα | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Τεχνικός εξοπλισμός (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Μεταφορές | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Έξοδα διερμηνείας | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Πληροφόρηση | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Διάφορες δαπάνες | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Σύνολο (εκτός αγορών) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Γενικό σύνολο | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2016 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2016 [τελικός (6)]

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Πίνακας προσωπικού

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Κτίρια (εκτός αγορών)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Συστήματα πληροφορικής

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Έπιπλα

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Τεχνικός εξοπλισμός (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Μεταφορές

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Έξοδα διερμηνείας

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Πληροφόρηση

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Διάφορες δαπάνες

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Αποθεματικό

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Σύνολο (εκτός αγορών)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Γενικό σύνολο

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016 ανέρχεται σε 95,3 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως:

| — | Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 4,7 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι δεν ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθούν οι προσωρινές πιστώσεις (2,7 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα (1 εκατ. EUR), οι μικρότερες ανάγκες για βασικούς μισθούς (0,7 εκατ. EUR) και οι χαμηλότερες δαπάνες για υπερωρίες (0,3 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Η συνολική μειωμένη εκτέλεση στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 4,7 εκατ. EUR. Αυτή η μειωμένη εκτέλεση συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι δεν ήταν αναγκαίο να ενεργοποιηθούν οι προσωρινές πιστώσεις (2,7 εκατ. EUR). Άλλα στοιχεία που εξηγούν τη μειωμένη εκτέλεση είναι η μικρότερη ανάγκη για διάφορα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα (1 εκατ. EUR), οι μικρότερες ανάγκες για βασικούς μισθούς (0,7 εκατ. EUR) και οι χαμηλότερες δαπάνες για υπερωρίες (0,3 εκατ. EUR).

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 50 % της μειωμένης εκτέλεσης (1,1 εκατ. EUR από τα 2,2 εκατ. EUR συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,5 εκατ. EUR. Στον τομέα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εξοικονόμηση 0,3 εκατ. EUR προέρχεται από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού ταξιδίου και των αποζημιώσεων ταξιδίου. Το υπόλοιπο των 0,3 εκατ. EUR συνδέεται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις δομές φροντίδας παιδιών, καθώς και στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 50 % της μειωμένης εκτέλεσης (1,1 εκατ. EUR από τα 2,2 εκατ. EUR συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,5 εκατ. EUR. Στον τομέα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εξοικονόμηση 0,3 εκατ. EUR προέρχεται από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού ταξιδίου και των αποζημιώσεων ταξιδίου. Το υπόλοιπο των 0,3 εκατ. EUR συνδέεται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις δομές φροντίδας παιδιών, καθώς και στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 2,4 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 2,1 εκατ. EUR οφείλονται σε μειωμένα έξοδα για συντήρηση κτιρίων και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραέριο και ηλεκτρική ενέργεια, λόγω της καθυστερημένης παράδοσης του κτιρίου Europa. Το υπόλοιπο ποσό των 0,3 εκατ. EUR προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και ασφάλειας. |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 2,4 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 2,1 εκατ. EUR οφείλονται σε μειωμένα έξοδα για συντήρηση κτιρίων και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραέριο και ηλεκτρική ενέργεια, λόγω της καθυστερημένης παράδοσης του κτιρίου Europa. Το υπόλοιπο ποσό των 0,3 εκατ. EUR προέρχεται από εξοικονομήσεις σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και ασφάλειας.

| — | Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,1 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στη μικρότερη ανάγκη για εξωτερική συνδρομή. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,1 εκατ. EUR οφείλεται κυρίως στη μικρότερη ανάγκη για εξωτερική συνδρομή.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,3 εκατ. EUR για έπιπλα συνδέεται κυρίως με την επανεκτίμηση των δαπανών που αφορούν τα έπιπλα για το νέο κτίριο αποθήκης και την αναβολή της αγοράς επίπλων για το Κέντρο Επισκεπτών για το 2017, λόγω της καθυστερημένης παράδοσης του κτιρίου Europa. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση κατά 0,3 εκατ. EUR για έπιπλα συνδέεται κυρίως με την επανεκτίμηση των δαπανών που αφορούν τα έπιπλα για το νέο κτίριο αποθήκης και την αναβολή της αγοράς επίπλων για το Κέντρο Επισκεπτών για το 2017, λόγω της καθυστερημένης παράδοσης του κτιρίου Europa.

| — | Η εξοικονόμηση ύψους 0,2 εκατ. EUR σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για εγκαταστάσεις ασφαλείας. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση ύψους 0,2 εκατ. EUR σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για εγκαταστάσεις ασφαλείας.

| — | Στον τομέα των μεταφορών η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα των μεταφορών η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %.

| — | Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις ύψους 2,1 εκατ. EUR. Το ποσό που είχε διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 27,3 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. EUR, από τα οποία τα 11,3 εκατ. EUR είχαν μεταφερθεί από τις εξοικονομήσεις σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,8 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Επιπλέον, μεταφέρθηκαν 7,5 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση της προκαταβολής για την εγκατάσταση στο συνεδριακό κέντρο Kirchberg στο Λουξεμβούργο. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 16,6 εκατ. EUR για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις ύψους 2,1 εκατ. EUR. Το ποσό που είχε διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 27,3 εκατ. EUR. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. EUR, από τα οποία τα 11,3 εκατ. EUR είχαν μεταφερθεί από τις εξοικονομήσεις σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,8 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Επιπλέον, μεταφέρθηκαν 7,5 εκατ. EUR για τη χρηματοδότηση της προκαταβολής για την εγκατάσταση στο συνεδριακό κέντρο Kirchberg στο Λουξεμβούργο. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 16,6 εκατ. EUR για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016.

| — | Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 8 εκατ. EUR. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 11,3 εκατ. EUR από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (8) και 10 εκατ. EUR για την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για το κτίριο Europa. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,8 εκατ. EUR από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Η μειωμένη εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 8 εκατ. EUR. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μειωμένη εκτέλεση είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 11,3 εκατ. EUR από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (8) και 10 εκατ. EUR για την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για το κτίριο Europa. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,8 εκατ. EUR από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | Ποσό 0,4 εκατ. EUR από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 0,8 εκατ. EUR για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχεί στις χαμηλότερες τιμές που ορίσθηκαν στις συμβάσεις εστίασης το 2016 και στη διεξαγωγή λιγότερων συνεδριάσεων το 2016 από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους 0,2 εκατ. EUR. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση αιθουσών διασκέψεων και συνεδριάσεων εκτός έδρας, καθώς και τα μειωμένα έξοδα διαπιστεύσεων επέτρεψαν εξοικονομήσεις ύψους 0,2 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Ποσό 0,4 εκατ. EUR από τη συνολική μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 0,8 εκατ. EUR για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχεί στις χαμηλότερες τιμές που ορίσθηκαν στις συμβάσεις εστίασης το 2016 και στη διεξαγωγή λιγότερων συνεδριάσεων το 2016 από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους 0,2 εκατ. EUR. Τέλος, οι μικρότερες ανάγκες για ενοικίαση αιθουσών διασκέψεων και συνεδριάσεων εκτός έδρας, καθώς και τα μειωμένα έξοδα διαπιστεύσεων επέτρεψαν εξοικονομήσεις ύψους 0,2 εκατ. EUR.

| — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 83,6 %, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση ύψους 1,3 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 0,5 εκατ. EUR αντιστοιχούν κυρίως στον χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2016 και εξοικονόμηση ύψους 0,3 εκατ. EUR συνδέεται με την καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Επισκεπτών. Η διοργάνωση λιγότερων εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί επέτρεψε την εξοικονόμηση 0,3 εκατομμυρίων EUR που θα είχαν καταβληθεί για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Τέλος, το υπόλοιπο ποσό των 0,2 εκατ. EUR προέρχεται κυρίως από τη μικρότερη ανάγκη για δημοσιεύσεις, παρακολούθηση των μέσων επικοινωνίας και διαδικτυακές δραστηριότητες. |
| --- | --- |

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 83,6 %, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση ύψους 1,3 εκατ. EUR. Από το ποσό αυτό, τα 0,5 εκατ. EUR αντιστοιχούν κυρίως στον χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2016 και εξοικονόμηση ύψους 0,3 εκατ. EUR συνδέεται με την καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Επισκεπτών. Η διοργάνωση λιγότερων εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί επέτρεψε την εξοικονόμηση 0,3 εκατομμυρίων EUR που θα είχαν καταβληθεί για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Τέλος, το υπόλοιπο ποσό των 0,2 εκατ. EUR προέρχεται κυρίως από τη μικρότερη ανάγκη για δημοσιεύσεις, παρακολούθηση των μέσων επικοινωνίας και διαδικτυακές δραστηριότητες.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 1,4 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,7 εκατ. EUR), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν· στην καθυστερημένη μετακόμιση στο κτίριο Europa (0,3 εκατ. EUR)· στις μικρότερες ανάγκες για στολές (0,2 εκατ. EUR) και τις μικρότερες ανάγκες για είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες και ταχυδρομικά τέλη (0,2 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορα», η μειωμένη εκτέλεση δαπανών κατά 1,4 εκατ. EUR εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,7 εκατ. EUR), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν· στην καθυστερημένη μετακόμιση στο κτίριο Europa (0,3 εκατ. EUR)· στις μικρότερες ανάγκες για στολές (0,2 εκατ. EUR) και τις μικρότερες ανάγκες για είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες και ταχυδρομικά τέλη (0,2 εκατ. EUR).

3.4.   
  Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών

3.4.1.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από το 2015 στο 2016

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, μεταφέρθηκε ποσό 45,5 εκατ. EUR από το 2015 στο 2016.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 | Πληρωμές 2016 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Κτίρια | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Συστήματα πληροφορικής | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Έπιπλα | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Μεταφορές | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Έξοδα διερμηνείας | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Πληροφόρηση | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Διάφορες δαπάνες | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Αποθεματικό | 0 | 0 | | |
| Σύνολο | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015

Πληρωμές 2016

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Κτίρια

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Συστήματα πληροφορικής

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Έπιπλα

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Τεχνικός εξοπλισμός

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Μεταφορές

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

359 415

0

0,0  %

359 415

Έξοδα διερμηνείας

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Πληροφόρηση

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Διάφορες δαπάνες

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Αποθεματικό

0

0

Σύνολο

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2015 ανήλθε σε 80,8 %. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. |
| --- | --- |

—

Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

| — | Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2017. |
| --- | --- |

—

Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2017.

3.4.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 ανήλθαν συνολικά σε 62,7 εκατ. EUR.

Πίνακας 10

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2016 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2016 [τελικός (9)] | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2017 | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Κτίρια | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Έπιπλα | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Μεταφορές | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Πληροφόρηση | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Διάφορες δαπάνες | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Σύνολο (εκτός αγορών) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Γενικό σύνολο | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(σε EUR)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2016 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2016 [τελικός (9)]

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2017

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

5 = 4/3

Πίνακας προσωπικού

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Κτίρια

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Συστήματα πληροφορικής

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Έπιπλα

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Τεχνικός εξοπλισμός (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Μεταφορές

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Έξοδα διερμηνείας

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Πληροφόρηση

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Διάφορες δαπάνες

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Αποθεματικό

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Σύνολο (εκτός αγορών)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Γενικό σύνολο

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 συνδέονται κυρίως με τις εξής κατηγορίες:

| — | Συστήματα πληροφορικής κατά ποσό 20,1 εκατ. EUR, εκ των οποίων 9,9 εκατ. EUR αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 8,5 εκατ. EUR εξοπλισμούς και λογισμικό, 1,1 εκατ. EUR τηλεπικοινωνίες και 0,5 εκατ. EUR υπηρεσίες και συντήρηση ΤΠ. |
| --- | --- |

—

Συστήματα πληροφορικής κατά ποσό 20,1 εκατ. EUR, εκ των οποίων 9,9 εκατ. EUR αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 8,5 εκατ. EUR εξοπλισμούς και λογισμικό, 1,1 εκατ. EUR τηλεπικοινωνίες και 0,5 εκατ. EUR υπηρεσίες και συντήρηση ΤΠ.

| — | Ακίνητα κατά ποσό 12,9 εκατ. EUR, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 6 εκατ. EUR, η καθαριότητα και η συντήρηση 3,3 εκατ. EUR, η ασφάλεια και η πρόληψη 1,8 εκατ. EUR, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1,3 εκατ. EUR και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, λ.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,5 εκατ. EUR. |
| --- | --- |

—

Ακίνητα κατά ποσό 12,9 εκατ. EUR, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 6 εκατ. EUR, η καθαριότητα και η συντήρηση 3,3 εκατ. EUR, η ασφάλεια και η πρόληψη 1,8 εκατ. EUR, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1,3 εκατ. EUR και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, λ.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,5 εκατ. EUR.

| — | Απόκτηση ακινήτων κατά ποσό 11 εκατ. EUR για την κάλυψη της προκαταβολής για το κτίριο Europa. |
| --- | --- |

—

Απόκτηση ακινήτων κατά ποσό 11 εκατ. EUR για την κάλυψη της προκαταβολής για το κτίριο Europa.

| — | Ποσό 10,2 εκατ. EUR για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016, αλλά με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2017. |
| --- | --- |

—

Ποσό 10,2 εκατ. EUR για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016, αλλά με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2017.

| — | Τεχνικός εξοπλισμός κατά 2,7 εκατ. EUR, εκ των οποίων 1,3 εκατ. EUR αφορούν την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού διασκέψεων, 0,9 εκατ. EUR την αγορά οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Τύπου, 0,2 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού των εστιατορίων και κυλικείων, 0,2 εκατ. EUR εξοπλισμό ασφάλειας και 0,2 εκατ. EUR άλλα είδη εξοπλισμού. |
| --- | --- |

—

Τεχνικός εξοπλισμός κατά 2,7 εκατ. EUR, εκ των οποίων 1,3 εκατ. EUR αφορούν την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού διασκέψεων, 0,9 εκατ. EUR την αγορά οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την Υπηρεσία Τύπου, 0,2 εκατ. EUR την αγορά και συντήρηση του εξοπλισμού των εστιατορίων και κυλικείων, 0,2 εκατ. EUR εξοπλισμό ασφάλειας και 0,2 εκατ. EUR άλλα είδη εξοπλισμού.

| — | Ποσό 2 εκατ. EUR που συνδέεται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 1,4 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου και 0,6 εκατ. EUR δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης. |
| --- | --- |

—

Ποσό 2 εκατ. EUR που συνδέεται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 1,4 εκατ. EUR αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου και 0,6 εκατ. EUR δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης.

| — | Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 2 εκατ. EUR, κυρίως σε σχέση με την κατάρτιση (0,7 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR), την εξωτερική βοήθεια (0,3 εκατ. EUR) και τις αποστολές (0,2 εκατ. EUR). |
| --- | --- |

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 2 εκατ. EUR, κυρίως σε σχέση με την κατάρτιση (0,7 εκατ. EUR), την ιατρική υπηρεσία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (0,4 εκατ. EUR), την εξωτερική βοήθεια (0,3 εκατ. EUR) και τις αποστολές (0,2 εκατ. EUR).

| — | Έπιπλα κατά ποσό 0,6 εκατ. EUR που αφορά τον εξοπλισμό του κτιρίου Europa. |
| --- | --- |

—

Έπιπλα κατά ποσό 0,6 εκατ. EUR που αφορά τον εξοπλισμό του κτιρίου Europa.

| — | Με τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις συνδέεται ποσό 0,5 εκατ. EUR, που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2016. |
| --- | --- |

—

Με τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις συνδέεται ποσό 0,5 εκατ. EUR, που αφορά κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2016.

3.4.3.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2015 στο 2016

Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, ποσό 1,8 εκατ. EUR μεταφέρθηκε με απόφαση από το 2015 στο 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) και του άρθρου 4 των κανόνων εφαρμογής του (ΚΕΔΚ).

Πίνακας 11

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2015 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2016 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Πληρωμές 2016 | Μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2017 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 2 | 2 |
| Έπιπλα | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Σύνολο | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με απόφαση από το 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2016

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Πληρωμές 2016

Μεταφέρθηκαν για πληρωμή στο 2017

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

2

2

Έπιπλα

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Τεχνικός εξοπλισμός

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Σύνολο

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Το ποσό αφορά τις επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με το κτίριο Europa (έπιπλα και τεχνικός εξοπλισμός) οι οποίες είχαν αρχικά εγγραφεί στον προϋπολογισμό για το 2015. Λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση του κτιρίου Europa, δεν ήταν δυνατόν να υπογραφούν οι εντολές αγοράς το 2015.

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν με απόφαση ανήλθε σε 99,8 %. Από το ποσό που είχε δεσμευθεί, 1,6 εκατ. EUR καταβλήθηκαν το 2016 και το υπόλοιπο ποσό μεταφέρθηκε στο 2017 προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

3.5.   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό

3.5.1.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2016

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2016 ανήλθαν σε 19,5 εκατ. EUR.

Πίνακας 12

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2016 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2016 | Πληρωμές 2016 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Κτίρια | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Συστήματα πληροφορικής | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Έπιπλα | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Μεταφορές | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Έξοδα διερμηνείας | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Πληροφόρηση | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Διάφορες δαπάνες | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Γενικό σύνολο | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2016

Πληρωμές 2016

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Κτίρια

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Συστήματα πληροφορικής

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Έπιπλα

1 488

1 475

0,0  %

14

Τεχνικός εξοπλισμός

45 000

44 996

100,0  %

4

Μεταφορές

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Έξοδα διερμηνείας

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

147 877

147 057

99,4  %

820

Πληροφόρηση

150 002

150 002

100,0  %

0

Διάφορες δαπάνες

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Σύνολο ΕΣ/Σ

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

SLA με την ΕΥΕΔ

41 083

41 083

100,0  %

0

Γενικό σύνολο

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 19,6 εκατ. EUR, εκ των οποίων καταβλήθηκαν 19,5 εκατ. EUR. Τα υπόλοιπα 0,1 εκατ. EUR ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΔΚ.

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,05 εκατ. EUR, των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2016 αφορά τα ποσά που μεταφέρθηκαν κατά το 2015 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες προβλέπουν διάφορες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA) μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέσχε η ΓΓΣ. Το σύνολο του ποσού ύψους 0,05 εκατ. EUR καταβλήθηκε το 2015.

3.5.2.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2016

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2016 ανήλθαν σε 24,3 εκατ. EUR. Από αυτά, τα 229 000 EUR αντιστοιχούν στα ποσά που μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Πίνακας 13

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2016 (ανά κατηγορία)

| (σε EUR) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2016 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2016 | Πληρωμές2016 | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Κτίρια | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Συστήματα πληροφορικής | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Έπιπλα | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Μεταφορές | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Έξοδα διερμηνείας | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Πληροφόρηση | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Διάφορες δαπάνες | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Γενικό σύνολο | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(σε EUR)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2016

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2016

Πληρωμές2016

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3

4 = 1 – 3

Πίνακας προσωπικού

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Κτίρια

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Συστήματα πληροφορικής

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Έπιπλα

4 635

0

0

4 635

Τεχνικός εξοπλισμός

238 527

97 820

79 170

159 357

Μεταφορές

17 754

3 425

0

17 754

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

11 544 777

0

0

11 544 777

Έξοδα διερμηνείας

4 938 885

0

0

4 938 885

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

179 166

90 646

71 282

107 883

Πληροφόρηση

200 648

72 451

53 268

147 379

Διάφορες δαπάνες

630 895

0

0

630 895

Σύνολο ΕΣ/Σ

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

SLA με την ΕΥΕΔ

304 230

219 036

154 046

150 184

Γενικό σύνολο

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2016 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 24,3 εκατ. EUR. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους χρησιμοποιήθηκαν 0,9 εκατ. EUR, ενώ ποσό 23,4 εκατ. EUR μεταφέρθηκε στο 2017 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ΔΚ.

Το 48 % περίπου των εσόδων για ειδικό προορισμό συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (11,5 εκατ. EUR). Το ποσό των 4,9 εκατ. EUR στη διερμηνεία προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες, προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας στις γλώσσες αυτές. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή των ποσών που συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(2)  Ο τελικός προϋπολογισμός μετά την κατά 40 εκατ. EUR μείωση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν 563 εκατ. EUR.

(3)  EMAS: σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1). Πρόκειται για εθελοντικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για οργανισμούς που επιθυμούν να αξιολογούν, να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

(4)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(5)  Καθαρό ποσό > 300 000 EUR.

(6)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων.

(7)  Περιλαμβάνει μεταφορά 350 000 EUR με απόφαση στο επόμενο έτος (αναλήψεις υποχρεώσεων).

(8)  Σύμφωνα με την απόφαση 111/07, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών των συνολικών κονδυλίων για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2016 η μεταφορά αφορούσε ποσό 11,3 εκατ. EUR.

(9)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων.

(10)  Περιλαμβάνει μεταφορά 350 000 EUR με απόφαση στο επόμενο έτος (αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο 2017).

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2016

| |
| --- |
| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποποιήσεις | Τελικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6– 7 |
| 1 0 0 0 | Βασικός μισθός | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Συντάξεις | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Λήξη των καθηκόντων | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Προσωρινή πίστωση | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του οργάνου | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Δικαιώματα των τέως Γενικών Γραμματέων | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Λήξη των καθηκόντων | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Προσωρινή πίστωση | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Προσωρινή πίστωση | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Προσωρινή πίστωση | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Έκτακτες βοήθειες | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Αποστολές | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Διαρρύθμιση χώρων | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Ακίνητα | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και αντικατάσταση επίπλων | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | | | | | | | |
| 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποποιήσεις

Τελικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6– 7

1 0 0 0

Βασικός μισθός

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Συντάξεις

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Λήξη των καθηκόντων

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Προσωρινή πίστωση

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του οργάνου

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Δικαιώματα των τέως Γενικών Γραμματέων

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Λήξη των καθηκόντων

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Προσωρινή πίστωση

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Προσωρινή πίστωση

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Προσωρινή πίστωση

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Έκτακτες βοήθειες

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το όργανο προσώπων

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Αποστολές

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Μισθώματα

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Διαρρύθμιση χώρων

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Ακίνητα

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Σύνολο κεφαλαίου 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Αγορά και αντικατάσταση επίπλων

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Έπιπλα

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Μεταφορές

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Πληροφόρηση

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Είδη γραφείου

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---