# Euroopan unionin C 258/2017

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 258 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 60. vuosikerta8. elokuu 2017 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 258

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta8. elokuu 2017

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2017/C 258/01 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017 | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2017/C 258/01

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

1

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 8.8.2017 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 258/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2017

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 258/1

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2017

(2017/C 258/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2017 | Varainhoitovuosi 2016 | Varainhoitovuosi 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | KORVAMERKITYT TULOT |
| 4 0 | CT MENA HANKE (1) | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| 5 | TULOT EUROOPAN UNIONIN LAINVALVONTAKOULUTUSVIRASTON (CEPOL) HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 524 358 | 9 884 891 | 8 804 119 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2017

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Osasto 1 Yhteensä

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

KORVAMERKITYT TULOT

4 0

CT MENA HANKE (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Osasto 4 Yhteensä

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5

TULOT EUROOPAN UNIONIN LAINVALVONTAKOULUTUSVIRASTON (CEPOL) HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2017 | Määrärahat 2016 | Toteutus 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 377 656 | 3 215 000 | 3 005 681 ,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | — | 0 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 40 000 | 35 000 | 23 839 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 411 000 | 407 800 | 357 665 ,— |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | — | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 2 000 | 2 000 | 5 788 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | 2 795 ,— |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 833 656 | 3 662 800 | 3 395 768 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 43 000 | 38 000 | 28 276 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 295 000 | 290 000 | 266 364 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 14 500 | 14 500 | 17 806 ,— |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 91 500 | 87 000 | 78 875 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 8 000 | 11 500 | 6 207 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 452 000 | 441 000 | 397 528 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 245 000 | 234 000 | 179 698 ,— |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 720 344 | 3 173 200 | 2 887 530 ,— |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 829 000 | 940 000 | 644 631 ,— |
| 3 3 | ARVIOINTI | — | — | 86 125 ,— |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 150 000 | 140 000 | 164 000 ,— |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 50 000 | 50 000 | 143 499 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 994 344 | 4 537 200 | 4 105 483 ,— |
| 4 | CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | 684 076 | 776 869 | 2 255 ,— |
| 4 2 | MENOT MATKAT | 219 123 | 241 817 | 0 ,— |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | 5 900 | 4 600 | 0 ,— |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | 8 800 | 7 200 | 0 ,— |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | 257 821 | 122 180 | 0 ,— |
| 4 6 | MUUT | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | — | 66 225 | 0 ,— |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | 68 639 | 25 000 | 0 ,— |
| 4 9 | VEROT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 244 359 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 524 359 | 9 884 891 | 7 901 034 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2017

Määrärahat 2016

Toteutus 2015

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

—

0 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

TILAPÄISAPU

—

—

0 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

POSTIMAKSUT

8 000

11 500

6 207 ,—

Osasto 2 Yhteensä

452 000

441 000

397 528 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

ARVIOINTI

—

—

86 125 ,—

3 5

TYÖMATKAT

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

50 000

50 000

143 499 ,—

Osasto 3 Yhteensä

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

MENOT MATKAT

219 123

241 817

0 ,—

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

5 900

4 600

0 ,—

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

8 800

7 200

0 ,—

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

257 821

122 180

0 ,—

4 6

MUUT

—

—

0 ,—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

—

66 225

0 ,—

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

68 639

25 000

0 ,—

4 9

VEROT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| Välisumma AD | — | — | — | 16 | 17 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Yhteensä | — | — | — | 27 | 28 | 31 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Välisumma AD

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

11

11

11

Yhteensä

—

—

—

27

28

31

---

(1)  ICSP/2015/364-660.

---