# Diario Oficial C 258/2017

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 258 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 60.° año8 de agosto de 2017 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 258

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.° año8 de agosto de 2017

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2017/C 258/01 | Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2017 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2017/C 258/01

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2017

1

---

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

| 8.8.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 258/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 258/1

---

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2017

(2017/C 258/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| | Título 1 — Total | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS ASIGNADOS |
| 4 0 | PROYECTO CT MENA (1) | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | Título 4 — Total | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| 5 | INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CEPOL |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 10 524 358 | 9 884 891 | 8 804 119 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Título 1 — Total

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS ASIGNADOS

4 0

PROYECTO CT MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Título 4 — Total

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CEPOL

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2017 | Créditos 2016 | Ejecución 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 377 656 | 3 215 000 | 3 005 681 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 0 ,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 40 000 | 35 000 | 23 839 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 411 000 | 407 800 | 357 665 ,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 0 ,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 2 000 | 2 000 | 5 788 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 2 795 ,— |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 3 833 656 | 3 662 800 | 3 395 768 ,— |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 43 000 | 38 000 | 28 276 ,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 295 000 | 290 000 | 266 364 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 14 500 | 14 500 | 17 806 ,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 91 500 | 87 000 | 78 875 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 8 000 | 11 500 | 6 207 ,— |
| | Título 2 — Total | 452 000 | 441 000 | 397 528 ,— |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 245 000 | 234 000 | 179 698 ,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 720 344 | 3 173 200 | 2 887 530 ,— |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 829 000 | 940 000 | 644 631 ,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | — | — | 86 125 ,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 150 000 | 140 000 | 164 000 ,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 50 000 | 50 000 | 143 499 ,— |
| | Título 3 — Total | 4 994 344 | 4 537 200 | 4 105 483 ,— |
| 4 | CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | 684 076 | 776 869 | 2 255 ,— |
| 4 2 | VIAJES | 219 123 | 241 817 | 0 ,— |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | 5 900 | 4 600 | 0 ,— |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | 8 800 | 7 200 | 0 ,— |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | 257 821 | 122 180 | 0 ,— |
| 4 6 | OTROS | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | — | 66 225 | 0 ,— |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | 68 639 | 25 000 | 0 ,— |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 1 244 359 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | TOTAL | 10 524 359 | 9 884 891 | 7 901 034 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2017

Créditos 2016

Ejecución 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

0 ,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

0 ,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0 ,—

Título 1 — Total

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

8 000

11 500

6 207 ,—

Título 2 — Total

452 000

441 000

397 528 ,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

EVALUACIÓN

—

—

86 125 ,—

3 5

DELEGACIONES

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

50 000

50 000

143 499 ,—

Título 3 — Total

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

VIAJES

219 123

241 817

0 ,—

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

5 900

4 600

0 ,—

4 4

OFICINA LOCAL

8 800

7 200

0 ,—

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

257 821

122 180

0 ,—

4 6

OTROS

—

—

0 ,—

4 7

COSTES INDIRECTOS

—

66 225

0 ,—

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

68 639

25 000

0 ,—

4 9

IMPUESTOS

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

TOTAL

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| Subtotal A | — | — | — | 16 | 17 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 27 | 28 | 31 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Subtotal A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

27

28

31

---

(1)  ICSP/2015/364-660.

---