# Journal officiel C 258/2017

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 258 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 60e année8 août 2017 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 258

Édition de langue française

Communications et informations

60e année8 août 2017

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2017/C 258/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2017 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2017/C 258/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2017

1

---

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
| --- | --- |

FR

---

IV Informations

| 8.8.2017 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 258/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2017

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 258/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l'exercice 2017

(2017/C 258/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2017 | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| | Titre 1 – Total | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES |
| 4 0 | PROJET CT MENA (1) | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | Titre 4 – Total | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU CEPOL |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 524 358 | 9 884 891 | 8 804 119 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2017

Exercice 2016

Exercice 2015

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Titre 1 – Total

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES

4 0

PROJET CT MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Titre 4 – Total

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU CEPOL

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2017 | Crédits 2016 | Exécution 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 377 656 | 3 215 000 | 3 005 681 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | — | — | 0 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 40 000 | 35 000 | 23 839 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 411 000 | 407 800 | 357 665 ,— |
| 1 5 | ASSISTANCE TEMPORAIRE | — | — | 0 ,— |
| 1 6 | ACTION SOCIALE | 2 000 | 2 000 | 5 788 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | 2 795 ,— |
| 1 8 | CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE | — | — | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 3 833 656 | 3 662 800 | 3 395 768 ,— |
| 2 | FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 43 000 | 38 000 | 28 276 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 295 000 | 290 000 | 266 364 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 14 500 | 14 500 | 17 806 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 91 500 | 87 000 | 78 875 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 8 000 | 11 500 | 6 207 ,— |
| | Titre 2 – Total | 452 000 | 441 000 | 397 528 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 245 000 | 234 000 | 179 698 ,— |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 3 720 344 | 3 173 200 | 2 887 530 ,— |
| 3 2 | AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS | 829 000 | 940 000 | 644 631 ,— |
| 3 3 | ÉVALUATION | — | — | 86 125 ,— |
| 3 5 | MISSIONS | 150 000 | 140 000 | 164 000 ,— |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 50 000 | 50 000 | 143 499 ,— |
| | Titre 3 – Total | 4 994 344 | 4 537 200 | 4 105 483 ,— |
| 4 | PROJET CT MENA |
| 4 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA | 684 076 | 776 869 | 2 255 ,— |
| 4 2 | VOYAGES | 219 123 | 241 817 | 0 ,— |
| 4 3 | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES | 5 900 | 4 600 | 0 ,— |
| 4 4 | BUREAU LOCAL | 8 800 | 7 200 | 0 ,— |
| 4 5 | AUTRES FRAIS; SERVICES | 257 821 | 122 180 | 0 ,— |
| 4 6 | AUTRES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | FRAIS INDIRECTS | — | 66 225 | 0 ,— |
| 4 8 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 68 639 | 25 000 | 0 ,— |
| 4 9 | IMPÔTS | — | — | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 1 244 359 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 524 359 | 9 884 891 | 7 901 034 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Crédits 2016

Exécution 2015

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

—

—

0 ,—

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ASSISTANCE TEMPORAIRE

—

—

0 ,—

1 6

ACTION SOCIALE

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

—

—

0 ,—

Titre 1 – Total

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

8 000

11 500

6 207 ,—

Titre 2 – Total

452 000

441 000

397 528 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

ÉVALUATION

—

—

86 125 ,—

3 5

MISSIONS

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

50 000

50 000

143 499 ,—

Titre 3 – Total

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4

PROJET CT MENA

4 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR LE PROJET CT MENA

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

VOYAGES

219 123

241 817

0 ,—

4 3

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES

5 900

4 600

0 ,—

4 4

BUREAU LOCAL

8 800

7 200

0 ,—

4 5

AUTRES FRAIS; SERVICES

257 821

122 180

0 ,—

4 6

AUTRES

—

—

0 ,—

4 7

FRAIS INDIRECTS

—

66 225

0 ,—

4 8

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

68 639

25 000

0 ,—

4 9

IMPÔTS

—

—

0 ,—

Titre 4 – Total

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| Sous-total A | — | — | — | 16 | 17 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 27 | 28 | 31 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Sous-total A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

27

28

31

---

(1)  ICSP/2015/364-660.

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