# Uradni list C 324/28.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 324 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6028. september 2017 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 324

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6028. september 2017

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2017/C 324/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2016 – Oddelek II – Evropski svet in Svet | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2017/C 324/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2016 – Oddelek II – Evropski svet in Svet

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 28.9.2017 | SL | Uradni list Evropske unije | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 324/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2016

Oddelek II – Evropski svet in Svet

(2017/C 324/01)

KAZALO

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Glavni finančni cilji | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Splošni pristop | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Proračun 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Proračun za leto 2016 in razdelek 5 finančnega okvira | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Seje in zasedanja | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Zakonodajne dejavnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Posodabljanje uprave | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uresničevanje ciljev v letu 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Prihodki | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Odhodki v letu 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Sprememba proračuna v letu 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2007–2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Prenesena proračunska sredstva | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Proračunska sredstva, avtomatsko prenesena iz leta 2015 v leto 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2016 v leto 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Namenski prejemki | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Namenski prejemki, nastali v letu 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   UVOD

Ta dokument v skladu s členom 142 finančne uredbe (FU) (1) predstavlja poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2016.

Poročilo temelji na začasnih računovodskih izkazih za leto 2016, ugotovitvah iz letnih poročil o dejavnostih, ki jih pripravijo odredbodajalci Sveta, in informacijah o izvrševanju proračuna iz finančnega sistema Sveta.

V poglavju 2 tega poročila je povzet okvir, določen za proračunsko leto 2016. V poglavju 3 je podan splošni pregled izvrševanja proračunskih sredstev, ki so bila na voljo v letu 2016.

V Prilogi pa je predstavljeno izvrševanje proračuna za leto 2016 po proračunskih vrsticah.

2.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2016

2.1   
  Glavni finančni cilji

Glavni finančni cilji generalnega sekretariata Sveta (GSS) za leto 2016 so bili:

| — | z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev zagotavljati stalno podporo predsedniku Evropskega sveta in Svetu, |
| --- | --- |

—

z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev zagotavljati stalno podporo predsedniku Evropskega sveta in Svetu,

| — | nadalje posodabljati upravo, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev, |
| --- | --- |

—

nadalje posodabljati upravo, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev,

| — | nadalje financirati gradnjo stavbe Europa, katere začasni prevzem je bil 30. junija 2016. |
| --- | --- |

—

nadalje financirati gradnjo stavbe Europa, katere začasni prevzem je bil 30. junija 2016.

2.2   
  Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2016

2.2.1   Splošni pristop

Proračun Evropskega sveta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2016 je bil določen ob upoštevanju splošnega cilja, da se za stroške, ki niso povezani s plačami, nominalno ne preseže splošne ravni proračuna za leto 2015.

Povečanja, povezana z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ali tista na področjih, ki naj bi bila nepogrešljiva za ustrezno delovanje GSS, so bila izravnana s prerazporejanjem nekaterih projektov po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem, pri čemer je bilo upoštevano izvrševanje proračuna v preteklih letih.

Kar zadeva kadrovski načrt, je GSS nadaljeval racionalizacijo organizacije in v ta namen:

| — | število delovnih mest v kadrovskem načrtu zmanjšal za 32 v skladu s predlogom Komisije, da se število uslužbencev v institucijah v petih letih zmanjša za 5 % (četrto leto), |
| --- | --- |

—

število delovnih mest v kadrovskem načrtu zmanjšal za 32 v skladu s predlogom Komisije, da se število uslužbencev v institucijah v petih letih zmanjša za 5 % (četrto leto),

| — | 1 AST 10, 1 AST 5 in 1 AST 3 delovno mesto preoblikoval v 3 AD 10 delovna mesta, da bi ustregel potrebam predsednika Evropskega sveta (PES), |
| --- | --- |

—

1 AST 10, 1 AST 5 in 1 AST 3 delovno mesto preoblikoval v 3 AD 10 delovna mesta, da bi ustregel potrebam predsednika Evropskega sveta (PES),

| — | 10 delovnih mest AST 5 preoblikoval v 10 delovnih mest AD 5 (nadaljnje posodabljanje uprave), |
| --- | --- |

—

10 delovnih mest AST 5 preoblikoval v 10 delovnih mest AD 5 (nadaljnje posodabljanje uprave),

| — | 35 delovnih mest AST 1 preoblikoval v 35 delovnih mest SC 1. |
| --- | --- |

—

35 delovnih mest AST 1 preoblikoval v 35 delovnih mest SC 1.

2.2.2   Proračun 2016

Proračunski organ je določil, da bo skupni proračun ES/S za leto 2016 znašal 545,1 milijona EUR. To pomeni povišanje za 3,3 milijona EUR (+0,6 %) v primerjavi z letom 2015.

V kadrovskem načrtu ES/S za leto 2016 je bilo predvidenih 3 040 delovnih mest.

V tabeli 1 je povzetek proračuna za leto 2016 po posameznih kategorijah. Glede na to, da naj bi bila inflacija v letu 2016 po ocenah 1,3-odstotna, se je proračun ES/S realno pravzaprav zmanjšal, in to za 0,7 %.

Tabela 1

Proračun ES/S za leto 2016 v primerjavi s tistim za leto 2015 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2015 | Proračun 2016 | Sprememba 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Kadrovski načrt | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Drugi odhodki za uslužbence | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Nepremičnine (razen nakupov) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Računalniški sistemi | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Pohištvo | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Tehnična oprema | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Promet | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Zasedanja in konference | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informiranje | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Razno | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rezerva | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Skupaj (razen nakupa) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Pridobitev nepremičnin | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Vse skupaj | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2015

Proračun 2016

Sprememba 2016/2015

1

2

3 = 2/1

Kadrovski načrt

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Drugi odhodki za uslužbence

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Nepremičnine (razen nakupov)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Računalniški sistemi

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Pohištvo

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Tehnična oprema

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Promet

1 868 000

854 000

-54,3  %

Potni stroški delegacij

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Stroški tolmačenja

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Zasedanja in konference

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informiranje

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Razno

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rezerva

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Skupaj (razen nakupa)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Pridobitev nepremičnin

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Vse skupaj

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3   Proračun za leto 2016 in razdelek 5 finančnega okvira

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2009–2016. Delež ES/S v razdelku 5 večletnega finančnega okvira se je skrčil s 7,9 % v letu 2009 na 5,7 % v letu 2016.

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) v okviru razdelka 5 finančnega okvira v obdobju 2009–2016

| (Zneski po trenutnih cenah) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba | Mio. EUR | Sprememba |
| Razdelek 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| ES/S | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Delež ES/S v razdelku 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Zneski po trenutnih cenah)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Mio. EUR

Sprememba

Razdelek 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

ES/S

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Delež ES/S v razdelku 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Zmanjšanje v letu 2011 je predvsem rezultat prerazporeditve sredstev na ESZD, zmanjšanji v letih 2012 in 2014 pa sta povezani z znižanji sredstev za nekatere dejavnosti glede na izvrševanje proračuna v predhodnih letih in na dejanske potrebe.

3.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2016

3.1   
  Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2016

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotavlja informacije o svojih glavnih dejavnostih, ki so pomembne s finančnega vidika, v teh informacijah pa je opisano delovanje Evropskega sveta in Sveta med proračunskim letom. Izpostavlja tudi glavne dosežke leta.

3.1.1   Seje in zasedanja

V tabeli 3 je prikazan pregled števila sej in zasedanj, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet v obdobju 2007–2016.

Poleg 3 759„institucionalnih“ sej in zasedanj je GSS v letu 2016 organiziral dodatnih 2 034 sestankov (npr. seminarjev, informativnih sestankov in srečanj s tretjimi državami).

Tabela 3

Število sej in zasedanj v obdobju 2007–2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srečanja na vrhu | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Svet | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Delovne skupine | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Skupaj | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Drugi sestanki | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Vse skupaj | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Srečanja na vrhu

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Svet

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Delovne skupine

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Skupaj

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Drugi sestanki

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Vse skupaj

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Leto 2016 so zaznamovale različne krize, zlasti teroristični napadi v Belgiji, Franciji in Nemčiji, izid britanskega junijskega referenduma, pa tudi poglabljanje migracijske in begunske krize.

Skupno število sestankov, ki jih je organiziral GSS, se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 3 % (177). Temu je zlasti botrovalo krčenje zakonodajne dejavnosti kot posledica programa poenostavitve, ki ga je začela Evropska komisija.

Poleg tega je GSS 5. oktobra 2016 organiziral bruseljsko konferenco o Afganistanu, ki so se je udeležili predstavniki 75 držav in 26 mednarodnih organizacij, da bi razpravljali o sodelovanju v okviru prizadevanj, s katerimi naj bi v desetletju preobrazbe (2015–2024) Afganistanu zagotovili samozadostnost. Dogodek, ki je zahteval znatne varnostne in logistične vire ter precejšnja diplomatska prizadevanja, je bil organiziran skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje.

Poleg tega je bil 30. junija 2016 opravljen začasni prevzem stavbe Europa. Prva srečanja v novi stavbi so bila novembra 2016.

3.1.2   Zakonodajne dejavnosti

Drugi količinski kazalnik dejavnosti je število pravnih aktov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu (UL) (tabela 4). V letu 2016 je bilo takšnih aktov 1 259. Vedeti je treba, da je objava pravnih aktov v UL zadnji korak v zakonodajnem postopku.

Tabela 4

Število objavljenih pravnih aktov v obdobju 2007–2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V UL objavljeni pravni akti | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

V UL objavljeni pravni akti

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Kljub programu poenostavitve na področju zakonodaje, ki ga je začela Evropska komisija, se število pravnih aktov še ni bistveno zmanjšalo. Pravzaprav bo vpliv tega zaradi dolžine zakonodajnih postopkov opazen z določenim zamikom.

3.1.3   Posodabljanje uprave

GSS si je tudi v letu 2016 prizadeval izboljšati kakovost in učinkovitost svoje organizacije.

Generalni sekretar je januarja 2016 začel proces preučevanja posodobitve uprave GSS. Ta proces je vključeval pet projektnih skupin, razprave med generalnim sekretarjem in generalnimi direktorji ter srečanja z uslužbenci in Odborom uslužbencev. Rezultat je bila objava „Akcijskega načrta za bolj dinamičen, fleksibilen in sodelovalen GSS“ septembra 2016, v katerem je bilo opredeljenih pet prednostnih nalog GSS:

| — | učinkovita uprava za predsednika Evropskega sveta in Evropski svet, |
| --- | --- |

—

učinkovita uprava za predsednika Evropskega sveta in Evropski svet,

| — | boljša in bolj usklajena podpora Svetu in njegovim predsedstvom, |
| --- | --- |

—

boljša in bolj usklajena podpora Svetu in njegovim predsedstvom,

| — | boljša notranja in zunanja komunikacija ter obveščanje, |
| --- | --- |

—

boljša notranja in zunanja komunikacija ter obveščanje,

| — | vlaganje v ljudi in upravljanje ter |
| --- | --- |

—

vlaganje v ljudi in upravljanje ter

| — | uporaba tehnologije za izboljšanje dela GSS. |
| --- | --- |

—

uporaba tehnologije za izboljšanje dela GSS.

Poleg tega so leto 2016 zaznamovali novi dosežki na področju okoljske politike GSS. Okoljska agencija bruseljske regije (Brussels Environment, fr. Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement – IBGE) je od 25. januarja 2016 v sistemu EMAS (3) registrirala tri stavbe GSS: Justus Lipsius, Lex in vrtec z njegovimi zgradbami.

3.1.4   Uresničevanje ciljev v letu 2016

Uresničevanje ciljev, določenih za proračunsko leto 2016, lahko povzamemo tako:

| — | Kadrovski načrt

  GSS je v letu 2016 zaposlil 193 uradnikov (169 stalnih uradnikov in 24 začasnih uslužbencev). V tem letu je 178 uradnikov (138 stalnih uradnikov in 40 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je neto število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S zvišalo za 15.
  V okviru zmanjšanja števila uslužbencev za 5 % v petih letih se je število mest v kadrovskem načrtu skrčilo za 32. |
| --- | --- |

—

Kadrovski načrt

GSS je v letu 2016 zaposlil 193 uradnikov (169 stalnih uradnikov in 24 začasnih uslužbencev). V tem letu je 178 uradnikov (138 stalnih uradnikov in 40 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je neto število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S zvišalo za 15.

V okviru zmanjšanja števila uslužbencev za 5 % v petih letih se je število mest v kadrovskem načrtu skrčilo za 32.

| — | Finančno poslovodenje

  GSS si je tudi v letu 2016 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in finančnih rezultatov. Poskrbljeno je bilo za več novih orodij in poročil, ki naj bi olajšali obdelavo podatkov ter povečali prepoznavnost in komunikacijo med finančnimi službami GSS.
  V letu 2016 je bilo zabeleženih več dosežkov, povezanih s korporativnim finančnim upravljanjem, kot so:






  — | izboljšanje kakovosti informacij, zagotovljenih v okviru večletnega načrtovanja dejavnosti in proračuna, |
| --- | --- | --- |

—

Finančno poslovodenje

GSS si je tudi v letu 2016 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in finančnih rezultatov. Poskrbljeno je bilo za več novih orodij in poročil, ki naj bi olajšali obdelavo podatkov ter povečali prepoznavnost in komunikacijo med finančnimi službami GSS.

V letu 2016 je bilo zabeleženih več dosežkov, povezanih s korporativnim finančnim upravljanjem, kot so:

—

izboljšanje kakovosti informacij, zagotovljenih v okviru večletnega načrtovanja dejavnosti in proračuna,

| — | pregled delovanja Odbora za ocenjevanje projektov, na podlagi katerega je bil sprejet nov sklep o poenostavitvi njegovega okvira, |
| --- | --- |

—

pregled delovanja Odbora za ocenjevanje projektov, na podlagi katerega je bil sprejet nov sklep o poenostavitvi njegovega okvira,

| — | večja zakonitost postopka javnega naročanja, |
| --- | --- |

—

večja zakonitost postopka javnega naročanja,

| — | pregled in sprejetje listin, v katerih so podrobno opisane naloge, pravice in obveznosti finančnih akterjev. |
| --- | --- |

—

pregled in sprejetje listin, v katerih so podrobno opisane naloge, pravice in obveznosti finančnih akterjev.

V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij je GSS v letu 2016 račune plačal povprečno v roku 22 dni, pri tem pa je skrajni rok za plačilo 30 koledarskih dni (Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4)).

| — | Stavbna politika

  Projekt obnove stavbe Residence Palace ter njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta (stavba Europa) se je v letu 2016 nadaljeval. Začasni prevzem stavbe je bil 30. junija 2016, selitev delegacij in dela služb GSS pa je bila predvidena za začetek leta 2017. |
| --- | --- |

—

Stavbna politika

Projekt obnove stavbe Residence Palace ter njenega preoblikovanja v sedež Evropskega sveta (stavba Europa) se je v letu 2016 nadaljeval. Začasni prevzem stavbe je bil 30. junija 2016, selitev delegacij in dela služb GSS pa je bila predvidena za začetek leta 2017.

3.2   
  Prihodki

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat v zvezi s prihodki v letu 2016. Izraz „izterjatvene pravice za leto 2015“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2015, pri katerih so bili zneski izterjani šele leta 2016. Izraz „izterjatvene pravice za leto 2016“ pa pomeni izterjave, ki so bile začete leta 2016.

Tabela 5

Pregled prihodkov v proračunu za leto 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Izterjatvene pravice
  2015 | Izterjani prihodki iz
  leta 2015 | Izterjatvene pravice
  2016 | Izterjani prihodki iz leta
  2016 | Izterjatvene pravice skupaj
  2015 + 2016 | Izterjano skupaj
  2015 + 2016 | Za izterjavo
  v letu 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Odbitki od osebnih prejemkov uslužbencev |

(v EUR)

Poglavje

Izterjatvene pravice

2015

Izterjani prihodki iz

leta 2015

Izterjatvene pravice

2016

Izterjani prihodki iz leta

2016

Izterjatvene pravice skupaj

2015 + 2016

Izterjano skupaj

2015 + 2016

Za izterjavo

v letu 2017

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Odbitki od osebnih prejemkov uslužbencev

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje |
| --- | --- |

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
| --- | --- |

5 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Prihodki od dajanja v najem |
| --- | --- |

5 1

Prihodki od dajanja v najem

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti |
| --- | --- |

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del |
| --- | --- |

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD) |
| --- | --- |

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem |
| --- | --- |

5 7

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Razna nadomestila |
| --- | --- |

5 8

Razna nadomestila

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja |
| --- | --- |

5 9

Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Prispevki v okviru posebnih sporazumov |
| --- | --- |

6 3

Prispevki v okviru posebnih sporazumov

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Zamudne obresti in globe |
| --- | --- |

7 0

Zamudne obresti in globe

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodki

0

0

904

904

904

904

0

Skupaj

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je v letu 2016 znašal 79,2 milijona EUR. V proračunskem letu je bilo od tega zneska izterjanih 77,5 milijona EUR, 1,7 milijona EUR pa bo izterjanih v letu 2017.

Večina vseh izterjanih prihodkov v letu 2016 (69 % ali 53,1 milijona EUR od 77,5 milijona EUR) zadeva davke, dajatve in pristojbine Skupnosti, ki so jih prispevali zaposleni na GSS. Od tega je 28,3 milijona EUR odbitkov od plač osebja, pri 24,8 milijona EUR pa gre za prispevke in prenose pokojninskih pravic v pokojninsko zavarovanje.

Preostanek, tj. 31 % (24,4 milijona EUR), izhaja iz različnega upravnega poslovanja. Ta znesek izvira predvsem iz naslednjega:

| — | izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leto 2014 oziroma za leto 2015 (0,1 milijona EUR oziroma 11,4 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leto 2014 oziroma za leto 2015 (0,1 milijona EUR oziroma 11,4 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | izterjatve plačil, ki so jih dolgovale države članice, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (4,9 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

izterjatve plačil, ki so jih dolgovale države članice, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (4,9 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,2 milijona EUR, poglavje 6 3), |
| --- | --- |

—

prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,2 milijona EUR, poglavje 6 3),

| — | prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1 milijon EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (1 milijon EUR, poglavje 5 7),

| — | prihodkov, povezanih s stavbami, med drugim povračila – s strani belgijske države – regionalnih davkov, neupravičeno naloženih od leta 2004 (1 milijon EUR, poglavje 5 1), |
| --- | --- |

—

prihodkov, povezanih s stavbami, med drugim povračila – s strani belgijske države – regionalnih davkov, neupravičeno naloženih od leta 2004 (1 milijon EUR, poglavje 5 1),

| — | plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah kot njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,9 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah kot njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,9 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | prihodkov od povračila pravnih stroškov v zadevah, ki jih je iztožil Svet, in povračil škode, izplačanih Svetu (0,6 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

prihodkov od povračila pravnih stroškov v zadevah, ki jih je iztožil Svet, in povračil škode, izplačanih Svetu (0,6 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot vnaprejšnjega povračila stroškov, povezanih z organizacijo bruseljske konference o Afganistanu (0,6 milijona EUR, poglavje 5 5), |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot vnaprejšnjega povračila stroškov, povezanih z organizacijo bruseljske konference o Afganistanu (0,6 milijona EUR, poglavje 5 5),

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot predplačila za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,3 milijona EUR, poglavje 5 5) ter |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot predplačila za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,3 milijona EUR, poglavje 5 5) ter

| — | prihodkov od najema prostorov ter povračil v zvezi z njimi, med drugim dela najemnine, ki ga za informacijsko točko EU na ulici Archimède v Bruslju plačuje Komisija (0,2 milijona EUR, poglavje 5 1). |
| --- | --- |

—

prihodkov od najema prostorov ter povračil v zvezi z njimi, med drugim dela najemnine, ki ga za informacijsko točko EU na ulici Archimède v Bruslju plačuje Komisija (0,2 milijona EUR, poglavje 5 1).

3.3   
  Odhodki v letu 2016

3.3.1   Sprememba proračuna v letu 2016

V proračunskem letu 2016 so bila proračunska sredstva večkrat prerazporejena. V tabeli 6 so navedeni sklepi, na podlagi katerih je prišlo do sprememb proračunskih sredstev v obdobju 2009–2016.

Tabela 6

Število sprememb proračuna po vrsti spremembe v obdobju 2009–2016

| Sprememba | |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Sprememba proračuna | Člen 41 FU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 25 FU | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Prerazporeditev C | Člen 25 FU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prerazporeditev D | Člen 27 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Sprememba

Vrsta

Pravna podlaga

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sprememba proračuna

Člen 41 FU

1

0

0

0

0

0

0

0

Prerazporeditev B

Člen 25 FU

46

47

23

23

22

32

27

31

Prerazporeditev C

Člen 25 FU

2

2

2

2

2

2

2

2

Prerazporeditev D

Člen 27 FU

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj

49

49

25

25

24

34

29

33

Prerazporeditve C, o katerih je treba obvestiti proračunski organ (v skladu s členom 25 finančne uredbe), so bile v letu 2016 izvedene za okrepitev naslednjega:

| — | prerazporeditev C1 v višini 340 000 EUR z dne 1. avgusta 2016 za:






  — | financiranje stroškov devetih dodatnih pogodbenih uslužbencev (FGII) varnostnega centra za celodnevno varovanje stavbe Europa vse dni v tednu (150 000 EUR) ter |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 v višini 340 000 EUR z dne 1. avgusta 2016 za:

—

financiranje stroškov devetih dodatnih pogodbenih uslužbencev (FGII) varnostnega centra za celodnevno varovanje stavbe Europa vse dni v tednu (150 000 EUR) ter

| — | povečanje sredstev za potne stroške uslužbencev, povezane z Evropskim svetom (190 000 EUR), |
| --- | --- |

—

povečanje sredstev za potne stroške uslužbencev, povezane z Evropskim svetom (190 000 EUR),

| — | prerazporeditev C2 v višini 20 000 000 EUR z dne 14. decembra 2016 za:






  — | kritje predplačila za uporabo konferenčnega centra Kirchberg v Luxembourgu (10 000 000 EUR) in |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C2 v višini 20 000 000 EUR z dne 14. decembra 2016 za:

—

kritje predplačila za uporabo konferenčnega centra Kirchberg v Luxembourgu (10 000 000 EUR) in

| — | kritje predplačila za nakup stavbe Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

kritje predplačila za nakup stavbe Europa (10 000 000 EUR).

V letu 2016 je bil na podlagi člena 25(4) FU proračun ES/S interno spremenjen z 31 prerazporeditvami B.

V tabeli 7 so prikazane proračunske vrstice, ki so bile v letu 2016 zaradi različnih prerazporeditev znatno (5) spremenjene.

Tabela 7

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2016 prišlo do znatnih prerazporeditev

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Razdelek | Prvotni proračun 2016 | Prerazporeditve | Končne odobritve | Razlika |
| 1 1 0 1 | Pravice iz kadrovskih predpisov | 1 950 000 | -375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Pravice iz kadrovskih predpisov | 2 700 000 | -300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Drugi uslužbenci | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Zunanje storitve | 2 215 000 | -338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Pridobitev nepremičnin | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Opremljanje prostorov | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 1 635 000 | -720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 990 000 | -700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za računalniške sisteme | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 980 000 | -330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Razni odhodki za interne sestanke | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Uradni list | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(v EUR)

Postavka

Razdelek

Prvotni proračun 2016

Prerazporeditve

Končne odobritve

Razlika

1 1 0 1

Pravice iz kadrovskih predpisov

1 950 000

-375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Pravice iz kadrovskih predpisov

2 700 000

-300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Drugi uslužbenci

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Zunanje storitve

2 215 000

-338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Najemnine

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Pridobitev nepremičnin

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Opremljanje prostorov

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Storitve varovanja

1 635 000

-720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 990 000

-700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Zunanje storitve za računalniške sisteme

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 980 000

-330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Razni odhodki za interne sestanke

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Uradni list

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2   Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2007–2016

V zadnjih desetih letih je bila skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S v povprečju 93,5-odstotna (glej grafikon 1). Ta stopnja se nanaša na obveznosti, prevzete med proračunskim letom, iz razpoložljivega odobrenega proračuna.

Delež dejanskih letnih plačil med letoma 2007 in 2016 je znašal v povprečju 81,7 % proračuna. Razlika med skupno stopnjo izvrševanja in plačili v danem letu (tj. neplačane obveznosti) je bila v skladu s členom 13(4) finančne uredbe prenesena v naslednje proračunsko leto, in sicer za plačila.

Prenesena sredstva se delijo na dve glavni kategoriji: delovanje GSS in nepremičnine. Prva zadeva obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar zanje blago še ni bilo dobavljeno in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.

Grafikon 1

Splošna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2007–2016

Image

| (1) | V letu 2009 se je proračun Sveta s „spremembo proračuna št. 10/2009 k proračunu EU“ zmanjšal za 40 milijonov EUR. Ta znesek je bil prerazporejen kot prispevek Sveta k evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva. |
| --- | --- |

(1)

V letu 2009 se je proračun Sveta s „spremembo proračuna št. 10/2009 k proračunu EU“ zmanjšal za 40 milijonov EUR. Ta znesek je bil prerazporejen kot prispevek Sveta k evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva.

Druga kategorija se nanaša na nakupe nepremičnin, kot so LEX, vrtec in stavba Europa, ki jih je opravil GSS. GSS je v zadnjih nekaj letih za financiranje teh nakupov lahko uporabil prihranke, nastale pri izvrševanju proračuna.

V letu 2016 so obveznosti, prevzete za nakup stavbe Europa, znašale 11 milijonov EUR. Ta znesek je bil zaradi dejanskega plačila prenesen v leto 2017.

3.3.3   Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2016

Analiza odhodkov v letu 2016 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.

Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna glede na prevzete obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2016 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.

Tabela 8

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2016 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2016 (prvotni) | Proračun 2016 (končni (6)) | Obveznosti | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Kadrovski načrt | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Drugi odhodki za uslužbence | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Nepremičnine (razen nakupov) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Računalniški sistemi | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Pohištvo | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Tehnična oprema (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Promet | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Stroški tolmačenja | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Zasedanja in konference | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informiranje | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Razno | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Skupaj (razen nakupa) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Pridobitev nepremičnin | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Vse skupaj | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2016 (prvotni)

Proračun 2016 (končni (6))

Obveznosti

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Kadrovski načrt

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Drugi odhodki za uslužbence

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Nepremičnine (razen nakupov)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Računalniški sistemi

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Pohištvo

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Tehnična oprema (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Promet

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Potni stroški delegacij

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Stroški tolmačenja

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Zasedanja in konference

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informiranje

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Razno

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Skupaj (razen nakupa)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Pridobitev nepremičnin

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Vse skupaj

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Splošna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2016 je 95,3-odstotna. Razliko med končnim proračunom in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:

| — | skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 4,7 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica dejstva, da ni bilo treba uporabiti začasnih odobritev (2,7 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjša potreba po raznih pravicah iz kadrovskih predpisov (1 milijon EUR), manjše potrebe po osnovnih plačah (0,7 milijona EUR) in manjši odhodki za nadurno delo (0,3 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 4,7 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica dejstva, da ni bilo treba uporabiti začasnih odobritev (2,7 milijona EUR). Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjša potreba po raznih pravicah iz kadrovskih predpisov (1 milijon EUR), manjše potrebe po osnovnih plačah (0,7 milijona EUR) in manjši odhodki za nadurno delo (0,3 milijona EUR).

| — | V kategoriji drugih odhodkov za uslužbence je 50 % neporabljenih sredstev (1,1 milijona od skupno 2,2 milijona EUR) povezanih z manjšim številom plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi nižjih stroškov, povezanih s službenimi potovanji, je bilo prihranjenih 0,5 milijona EUR. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za potovanja predsednika Evropskega sveta in zadevnih nadomestil za potne stroške je nastal prihranek v višini 0,3 milijona EUR. Preostalih 0,3 milijona EUR je večinoma povezanih z manjšimi prihranki na področju otroškega varstva ter zdravstvene in socialne službe. |
| --- | --- |

—

V kategoriji drugih odhodkov za uslužbence je 50 % neporabljenih sredstev (1,1 milijona od skupno 2,2 milijona EUR) povezanih z manjšim številom plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi nižjih stroškov, povezanih s službenimi potovanji, je bilo prihranjenih 0,5 milijona EUR. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za potovanja predsednika Evropskega sveta in zadevnih nadomestil za potne stroške je nastal prihranek v višini 0,3 milijona EUR. Preostalih 0,3 milijona EUR je večinoma povezanih z manjšimi prihranki na področju otroškega varstva ter zdravstvene in socialne službe.

| — | V okviru skupnih odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 2,4 milijona EUR. Od tega zneska je bilo 2,1 milijona EUR prihranjenih zaradi nižjih stroškov za vzdrževanje in čiščenje ter porabo vode, plina in elektrike, kar je posledica zamude pri predaji stavbe Europa. Preostalih 0,3 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih delih v zvezi z opremo, instalacijami in varnostjo. |
| --- | --- |

—

V okviru skupnih odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 2,4 milijona EUR. Od tega zneska je bilo 2,1 milijona EUR prihranjenih zaradi nižjih stroškov za vzdrževanje in čiščenje ter porabo vode, plina in elektrike, kar je posledica zamude pri predaji stavbe Europa. Preostalih 0,3 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih delih v zvezi z opremo, instalacijami in varnostjo.

| — | Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila skoraj 100-odstotna. Neporabljena sredstva v višini 0,1 milijona EUR so predvsem posledica manjše potrebe po zunanjih storitvah. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila skoraj 100-odstotna. Neporabljena sredstva v višini 0,1 milijona EUR so predvsem posledica manjše potrebe po zunanjih storitvah.

| — | Neporabljena sredstva v višini 0,3 milijona EUR za pohištvo so povezana predvsem z novo oceno stroškov za pohištvo novega skladišča in preložitvijo nakupa pohištva centra za obiskovalce v leto 2017 zaradi zamude pri predaji stavbe Europa. |
| --- | --- |

—

Neporabljena sredstva v višini 0,3 milijona EUR za pohištvo so povezana predvsem z novo oceno stroškov za pohištvo novega skladišča in preložitvijo nakupa pohištva centra za obiskovalce v leto 2017 zaradi zamude pri predaji stavbe Europa.

| — | Prihranki v višini 0,2 milijona EUR za tehnično opremo so zlasti posledica manjše potrebe po varnostnih napravah. |
| --- | --- |

—

Prihranki v višini 0,2 milijona EUR za tehnično opremo so zlasti posledica manjše potrebe po varnostnih napravah.

| — | Stopnja izvrševanja proračuna na področju prevoza je bila skoraj 100-odstotna. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja proračuna na področju prevoza je bila skoraj 100-odstotna.

| — | Pri potnih stroških delegacij je bilo prihranjenih 2,1 milijona EUR. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 27,3 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 17,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenih 11,3 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 1,8 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Poleg tega je bilo 7,5 milijona EUR prenesenih zaradi financiranja predplačila za uporabo konferenčnega centra Kirchberg v Luxembourgu. Ker pa so države članice morale vrniti neporabljene zneske iz preteklih let, so v proračunu za leto 2016 prevzete obveznosti za prihodnja plačila znašale samo 16,6 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

Pri potnih stroških delegacij je bilo prihranjenih 2,1 milijona EUR. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 27,3 milijona EUR. Prvotni proračun je znašal 17,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenih 11,3 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 1,8 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Poleg tega je bilo 7,5 milijona EUR prenesenih zaradi financiranja predplačila za uporabo konferenčnega centra Kirchberg v Luxembourgu. Ker pa so države članice morale vrniti neporabljene zneske iz preteklih let, so v proračunu za leto 2016 prevzete obveznosti za prihodnja plačila znašale samo 16,6 milijona EUR.

| — | Neporabljena proračunska sredstva za tolmačenje znašajo 8 milijonov EUR. Opozoriti je treba, da so ta neporabljena sredstva končni rezultat prenosa 11,3 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (8) ter prenosa 10 milijonov EUR za predplačilo za stavbo Europa. V končni rezultat je vključenih tudi 1,8 milijona EUR, ki so bili iz nekaterih sredstev za potne stroške vrnjeni v sredstva za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. |
| --- | --- |

—

Neporabljena proračunska sredstva za tolmačenje znašajo 8 milijonov EUR. Opozoriti je treba, da so ta neporabljena sredstva končni rezultat prenosa 11,3 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (8) ter prenosa 10 milijonov EUR za predplačilo za stavbo Europa. V končni rezultat je vključenih tudi 1,8 milijona EUR, ki so bili iz nekaterih sredstev za potne stroške vrnjeni v sredstva za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih.

| — | Znesek 0,4 milijona EUR od skupaj 0,8 milijona EUR neporabljenih sredstev za organizacijo zasedanj in konferenc je posledica nižje pogodbene cene za gostinske storitve ter manjšega števila sej in zasedanj v letu 2016 glede na predvidevanja v proračunu. Manjše potrebe za posebne potne stroške so omogočile dodatni prihranek v višini 0,2 milijona EUR. Manjše potrebe po najemu zunanjih prostorov za konference in sestanke ter nižji stroški za akreditacije pa so omogočili prihranek v višini 0,2 milijona EUR. |
| --- | --- |

—

Znesek 0,4 milijona EUR od skupaj 0,8 milijona EUR neporabljenih sredstev za organizacijo zasedanj in konferenc je posledica nižje pogodbene cene za gostinske storitve ter manjšega števila sej in zasedanj v letu 2016 glede na predvidevanja v proračunu. Manjše potrebe za posebne potne stroške so omogočile dodatni prihranek v višini 0,2 milijona EUR. Manjše potrebe po najemu zunanjih prostorov za konference in sestanke ter nižji stroški za akreditacije pa so omogočili prihranek v višini 0,2 milijona EUR.

| — | Stopnja izvrševanja proračunskih sredstev v kategoriji „Informiranje“ je bila 83,6-odstotna, kar je omogočilo prihranek v višini 1,3 milijona EUR. Od tega je 0,5 milijona EUR povezanih z dejstvom, da je bilo pravnih aktov v okviru postopka soodločanja in drugih pravnih aktov, ki se objavijo v Uradnem listu, v letu 2016 manj, 0,3 milijona EUR prihrankov pa je povezanih z zamudo pri odprtju centra za obiskovalce. Manjše število dogodkov na visoki ravni, kot jih je bilo prvotno predvidenih v proračunu, je omogočilo 0,3 milijona EUR prihrankov na področju zagotavljanja radiodifuznih storitev. Preostalih 0,2 milijona EUR izhaja zlasti iz manjše potrebe glede publikacij, spremljanja medijev in spletnih dejavnosti. |
| --- | --- |

—

Stopnja izvrševanja proračunskih sredstev v kategoriji „Informiranje“ je bila 83,6-odstotna, kar je omogočilo prihranek v višini 1,3 milijona EUR. Od tega je 0,5 milijona EUR povezanih z dejstvom, da je bilo pravnih aktov v okviru postopka soodločanja in drugih pravnih aktov, ki se objavijo v Uradnem listu, v letu 2016 manj, 0,3 milijona EUR prihrankov pa je povezanih z zamudo pri odprtju centra za obiskovalce. Manjše število dogodkov na visoki ravni, kot jih je bilo prvotno predvidenih v proračunu, je omogočilo 0,3 milijona EUR prihrankov na področju zagotavljanja radiodifuznih storitev. Preostalih 0,2 milijona EUR izhaja zlasti iz manjše potrebe glede publikacij, spremljanja medijev in spletnih dejavnosti.

| — | V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 1,4 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z nižjimi izdatki na področju pravnih stroškov (0,7 milijona EUR), saj je bilo število protidampinških zadev, priglašenih Svetu, manjše od predvidenega; pojasniti jih je mogoče tudi z zamudo pri selitvi v stavbo Europa (0,3 milijona EUR) in z manjšimi potrebami po uniformah (0,2 milijona EUR) ter pisarniškem materialu, papirju, študijah in poštnih stroških (0,2 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

V kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 1,4 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z nižjimi izdatki na področju pravnih stroškov (0,7 milijona EUR), saj je bilo število protidampinških zadev, priglašenih Svetu, manjše od predvidenega; pojasniti jih je mogoče tudi z zamudo pri selitvi v stavbo Europa (0,3 milijona EUR) in z manjšimi potrebami po uniformah (0,2 milijona EUR) ter pisarniškem materialu, papirju, študijah in poštnih stroških (0,2 milijona EUR).

3.4   
  Prenesena proračunska sredstva

3.4.1   Proračunska sredstva, avtomatsko prenesena iz leta 2015 v leto 2016

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2015 v leto 2016 prenesenih 45,5 milijona EUR.

Tabela 9

Izvrševanje proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2015 v leto 2016 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2015 | Plačila 2016 | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Drugi odhodki za uslužbence | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Nepremičnine | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Računalniški sistemi | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Pohištvo | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Tehnična oprema | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Promet | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Potni stroški delegacij | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Stroški tolmačenja | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Zasedanja in konference | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informiranje | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Razno | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rezerva | 0 | 0 | | |
| Skupaj | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(v EUR)

Kategorija

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2015

Plačila 2016

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Drugi odhodki za uslužbence

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Nepremičnine

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Računalniški sistemi

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Pohištvo

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Tehnična oprema

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Promet

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Potni stroški delegacij

359 415

0

0,0  %

359 415

Stroški tolmačenja

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Zasedanja in konference

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informiranje

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Razno

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rezerva

0

0

Skupaj

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Stopnja izvrševanja proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2015, je bila 80,8-odstotna. Glavna razloga za tako izvrševanje sta:

| — | gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni ter |
| --- | --- |

—

gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni ter

| — | neprejeti računi za gradnje/blago/storitve. Treba je opozoriti, da to nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh poslov v letu 2017 vnesti nove obveznosti. |
| --- | --- |

—

neprejeti računi za gradnje/blago/storitve. Treba je opozoriti, da to nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh poslov v letu 2017 vnesti nove obveznosti.

3.4.2   Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2016 v leto 2017

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2016 v leto 2017, znašajo skupno 62,7 milijona EUR.

Tabela 10

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2016 v leto 2017 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2016 (prvotni) | Proračun 2016 (končni (9)) | Obveznosti | Proračunska sredstva, prenesena v leto 2017 | Stopnja prenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Kadrovski načrt | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Drugi odhodki za uslužbence | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Nepremičnine | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Računalniški sistemi | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Pohištvo | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Tehnična oprema (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Promet | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Zasedanja in konference | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informiranje | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Razno | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Skupaj (razen nakupa) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Pridobitev nepremičnin | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Vse skupaj | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2016 (prvotni)

Proračun 2016 (končni (9))

Obveznosti

Proračunska sredstva, prenesena v leto 2017

Stopnja prenosa

1

2

3

4

5 = 4/3

Kadrovski načrt

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Drugi odhodki za uslužbence

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Nepremičnine

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Računalniški sistemi

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Pohištvo

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Tehnična oprema (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Promet

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Potni stroški delegacij

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Stroški tolmačenja

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Zasedanja in konference

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informiranje

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Razno

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Skupaj (razen nakupa)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Pridobitev nepremičnin

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Vse skupaj

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Iz leta 2016 v leto 2017 so bili preneseni predvsem zneski iz naslednjih kategorij:

| — | 20,1 milijona EUR iz kategorije „Računalniški sistemi“, od tega 9,9 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 8,5 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 1,1 milijona EUR za telekomunikacije ter 0,5 milijona EUR za storitve in vzdrževanje na področju IT, |
| --- | --- |

—

20,1 milijona EUR iz kategorije „Računalniški sistemi“, od tega 9,9 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 8,5 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 1,1 milijona EUR za telekomunikacije ter 0,5 milijona EUR za storitve in vzdrževanje na področju IT,

| — | 12,9 milijona EUR iz kategorije „Nepremičnine“, od tega 6 milijonov EUR za razno opremljanje, 3,3 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 1,8 milijona EUR za varnost in preventivo, 1,3 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj ter 0,5 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. študije in revizije v zvezi z nepremičninami, |
| --- | --- |

—

12,9 milijona EUR iz kategorije „Nepremičnine“, od tega 6 milijonov EUR za razno opremljanje, 3,3 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 1,8 milijona EUR za varnost in preventivo, 1,3 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj ter 0,5 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. študije in revizije v zvezi z nepremičninami,

| — | 11 milijonov EUR iz kategorije „Pridobitev nepremičnin“ za predplačilo za stavbo Europa, |
| --- | --- |

—

11 milijonov EUR iz kategorije „Pridobitev nepremičnin“ za predplačilo za stavbo Europa,

| — | 10,2 milijona EUR za kritje stroškov tolmačenja, ki je bilo zagotovljeno novembra in decembra 2016, a bo zanj končni račun prišel leta 2017, |
| --- | --- |

—

10,2 milijona EUR za kritje stroškov tolmačenja, ki je bilo zagotovljeno novembra in decembra 2016, a bo zanj končni račun prišel leta 2017,

| — | 2,7 milijona EUR iz kategorije „Tehnična oprema“, od katerih 1,3 milijona EUR zadeva nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,9 milijona EUR nakup avdiovizualne opreme za tiskovni urad, 0,2 milijona EUR za nakup in vzdrževanje opreme za restavracije in menze, 0,2 milijona EUR za varnostno opremo in 0,2 milijona EUR za drugo opremo, |
| --- | --- |

—

2,7 milijona EUR iz kategorije „Tehnična oprema“, od katerih 1,3 milijona EUR zadeva nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,9 milijona EUR nakup avdiovizualne opreme za tiskovni urad, 0,2 milijona EUR za nakup in vzdrževanje opreme za restavracije in menze, 0,2 milijona EUR za varnostno opremo in 0,2 milijona EUR za drugo opremo,

| — | 2 milijona EUR v zvezi z odhodki iz kategorije „Informiranje“, od tega 1,4 milijona EUR zadeva informiranje in javne prireditve ter publikacije Sveta, 0,6 milijona EUR pa izdatke za dokumentacijo in knjižnico, |
| --- | --- |

—

2 milijona EUR v zvezi z odhodki iz kategorije „Informiranje“, od tega 1,4 milijona EUR zadeva informiranje in javne prireditve ter publikacije Sveta, 0,6 milijona EUR pa izdatke za dokumentacijo in knjižnico,

| — | 2 milijona EUR iz kategorije „Drugi odhodki za uslužbence“, zlasti za usposabljanje (0,7 milijona EUR), zdravstveno službo in vrtce (0,4 milijona EUR), zunanje storitve (0,3 miljona EUR) ter misije (0,2 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

2 milijona EUR iz kategorije „Drugi odhodki za uslužbence“, zlasti za usposabljanje (0,7 milijona EUR), zdravstveno službo in vrtce (0,4 milijona EUR), zunanje storitve (0,3 miljona EUR) ter misije (0,2 milijona EUR),

| — | 0,6 milijona EUR iz kategorije „Pohištvo“ v zvezi z opremo za stavbo Europa, |
| --- | --- |

—

0,6 milijona EUR iz kategorije „Pohištvo“ v zvezi z opremo za stavbo Europa,

| — | 0,5 milijona EUR iz kategorije „Zasedanja in konference“, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj oz. sej Evropskega sveta in Sveta v letu 2016. |
| --- | --- |

—

0,5 milijona EUR iz kategorije „Zasedanja in konference“, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj oz. sej Evropskega sveta in Sveta v letu 2016.

3.4.3   Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016

Iz tabele 11 je razvidno, da je bilo s sklepom iz leta 2015 v leto 2016 prenesenih 1,8 milijona EUR v skladu z določbami člena 13(2) finančne uredbe in členom 4 pravil uporabe.

Tabela 11

Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015 | Obveznosti 2016 | Realizacija | Razveljavljene odobritve | Plačila 2016 | Preneseno v leto 2017 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 2 | 2 |
| Pohištvo | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Tehnična oprema | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Skupaj | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(v EUR)

Kategorija

Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015

Obveznosti 2016

Realizacija

Razveljavljene odobritve

Plačila 2016

Preneseno v leto 2017

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

2

2

Pohištvo

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Tehnična oprema

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Skupaj

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Ta znesek je povezan z investicijskimi stroški za stavbo Europa (pohištvo in tehnična oprema), ki so bili prvotno predvideni v proračunu za leto 2015. Zaradi zamude pri predaji stavbe Europa v letu 2015 ni bilo mogoče podpisati naročilnic.

Stopnja izvrševanja prenesenih proračunskih sredstev je bila 99,8-odstotna. Od zneska za prevzete obveznosti je bilo 1,6 milijona EUR plačanih v letu 2016, preostali znesek pa je bil prenesen za plačilo v letu 2017.

3.5   
  Namenski prejemki

3.5.1   Namenski prejemki, nastali pred letom 2016

Namenski prejemki, nastali pred letom 2016, so skupaj znašali 19,5 milijona EUR.

Tabela 12

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2016 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred letom 2016 | Plačila 2016 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Kadrovski načrt | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Drugi odhodki za uslužbence | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Nepremičnine | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Računalniški sistemi | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Pohištvo | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Tehnična oprema | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Promet | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Potni stroški delegacij | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Stroški tolmačenja | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Zasedanja in konference | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informiranje | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Razno | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Skupaj ES/S | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Vse skupaj | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred letom 2016

Plačila 2016

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Kadrovski načrt

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Drugi odhodki za uslužbence

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Nepremičnine

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Računalniški sistemi

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Pohištvo

1 488

1 475

0,0  %

14

Tehnična oprema

45 000

44 996

100,0  %

4

Promet

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Potni stroški delegacij

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Stroški tolmačenja

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Zasedanja in konference

147 877

147 057

99,4  %

820

Informiranje

150 002

150 002

100,0  %

0

Razno

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Skupaj ES/S

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD

41 083

41 083

100,0  %

0

Vse skupaj

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Namenski prejemki v zvezi z dejavnostmi GSS so skupaj znašali 19,6 milijona EUR, od česar je bilo izplačanih 19,5 milijona EUR. Preostalih 0,1 milijona EUR je bilo razveljavljenih v skladu s členom 14 FU.

Drugi del namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2016 (0,05 milijona EUR), se nanaša na zneske, ki jih je ESZD v letu 2015 prenesla na Svet za kritje stroškov storitev, ki so opredeljene v različnih sporazumih o ravni storitev, sklenjenih med obema institucijama, in jih je opravil GSS. Celotni znesek 0,05 milijona EUR je bil izplačan v letu 2015.

3.5.2   Namenski prejemki, nastali v letu 2016

Namenski prejemki, nastali v letu 2016, so skupaj znašali 24,3 milijona EUR. Od tega 229 000 EUR ustreza zneskom, ki jih je ESZD prenesla na Svet.

Tabela 13

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih v letu 2016 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki 2016 | Obveznosti 2016 | Plačila 2016 | Razpoložljivi namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Kadrovski načrt | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Drugi odhodki za uslužbence | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Nepremičnine | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Računalniški sistemi | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Pohištvo | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Tehnična oprema | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Promet | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Potni stroški delegacij | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Stroški tolmačenja | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Zasedanja in konference | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informiranje | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Razno | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Skupaj ES/S | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Vse skupaj | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki 2016

Obveznosti 2016

Plačila 2016

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3

4 = 1 – 3

Kadrovski načrt

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Drugi odhodki za uslužbence

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Nepremičnine

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Računalniški sistemi

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Pohištvo

4 635

0

0

4 635

Tehnična oprema

238 527

97 820

79 170

159 357

Promet

17 754

3 425

0

17 754

Potni stroški delegacij

11 544 777

0

0

11 544 777

Stroški tolmačenja

4 938 885

0

0

4 938 885

Zasedanja in konference

179 166

90 646

71 282

107 883

Informiranje

200 648

72 451

53 268

147 379

Razno

630 895

0

0

630 895

Skupaj ES/S

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Sporazumi o ravni storitev, sklenjeni z ESZD

304 230

219 036

154 046

150 184

Vse skupaj

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

V letu 2016 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 24,3 milijona EUR. Med proračunskim letom je bilo porabljenih 0,9 milijona EUR, 23,4 milijona EUR pa je bilo prenesenih v leto 2017 v skladu s členom 14 FU.

Približno 48 % namenskih prejemkov je povezanih s potnimi stroški delegacij (11,5 milijona EUR). Znesek 4,9 milijona EUR za tolmačenje izvira iz dodatnih plačil za nekatere jezike zaradi kritja dodatnega tolmačenja v teh jezikih. Preostanek zadeva predvsem povračilo zneskov v zvezi z raznovrstnim upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(2)  Končni proračun je po tem, ko so se sredstva za evropski načrt za oživitev gospodarstva decembra 2009 zmanjšala za 40 milijonov EUR, znašal 563 milijonov EUR.

(3)  EMAS: Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo, kot je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 342, 22.12.2009, str. 1). To je prostovoljna shema, namenjena organizacijam, ki se zavežejo k ocenjevanju, vodenju in izboljšanju svoje okoljske uspešnosti.

(4)  Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).

(5)  Neto znesek > 300 000 EUR.

(6)  Vključuje notranje prerazporeditve proračunskih sredstev.

(7)  Vključuje na sklepu temelječ prenos v višini 350 000 EUR (obveznosti).

(8)  GSS v skladu s Sklepom 111/07 prerazporedi 66 % neporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2016 je bilo na ta način prerazporejenih 11,3 milijona EUR.

(9)  Vključuje notranje prerazporeditve proračunskih sredstev.

(10)  Vključuje na sklepu temelječ prenos v višini 350 000 EUR (obveznosti in odobritve, prenesene v leto 2017).

---

PRILOGA

SVET

UPORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Začetne odobritve | Prerazporeditve/ spremembe | Končne odobritve | Obveznosti | Plačila | Na pravici temelječ prenos v leto | Na sklepu temelječ prenos v leto | Razveljavljene odobritve |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plača | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Pravice, vezane na delovno mesto | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Socialno zavarovanje | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Drugi odhodki za upravljanje | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pokojnine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Prenehanje zaposlitve | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Začasna sredstva za spremembe pravic | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Začasna sredstva | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Korekcijski količniki | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Nadurno delo | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Pravice bivših generalnih sekretarjev | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Prenehanje zaposlitve | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Začasna sredstva (uradniki in začasno osebje) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Začasna sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Začasna sredstva | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Drugi uslužbenci | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Prakse | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Zunanje storitve | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Začasna sredstva | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Začasna sredstva | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 2 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Razni odhodki za zaposlovanje | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Nadaljnje usposabljanje | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Odhodki za upravljanje kadrov | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Dotacije za posebno pomoč | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Družabni stiki med osebjem | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoč za invalide | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Drugi odhodki za socialo | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Službena potovanja | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Pridobitev nepremičnin | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Opremljanje prostorov | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Nepremičnine | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Zavarovanja | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Drugi odhodki za stavbe | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Izdatki za stavbe | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Nakup in zamenjava pohištva | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Pohištvo | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Tehnične naprave in oprema | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Najem in popravilo voznega parka | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Načrt za mobilnost | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Promet | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Razni potni stroški | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Razni odhodki za interne sestanke | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Zasedanja in konference | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Uradni list | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Splošne publikacije | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Pisarniške potrebščine | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Poštni stroški | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Selitve | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Finančni stroški | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnina | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Drugi operativni odhodki | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Razni izdatki | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Začasna sredstva | | | | | | | | |
| 10 1 | Varnostna rezerva | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| NASLOV 10 – Drugi odhodki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Začetne odobritve

Prerazporeditve/ spremembe

Končne odobritve

Obveznosti

Plačila

Na pravici temelječ prenos v leto

Na sklepu temelječ prenos v leto

Razveljavljene odobritve

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plača

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Pravice, vezane na delovno mesto

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Socialno zavarovanje

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Drugi odhodki za upravljanje

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pokojnine

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Prenehanje zaposlitve

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Začasna sredstva za spremembe pravic

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Začasna sredstva

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Osnovne plače

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Korekcijski količniki

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Nadurno delo

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Pravice bivših generalnih sekretarjev

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Prenehanje zaposlitve

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Začasna sredstva (uradniki in začasno osebje)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Začasna sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Začasna sredstva

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Drugi uslužbenci

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Prakse

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Zunanje storitve

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Dodatne storitve za prevajalsko službo

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Začasna sredstva

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Začasna sredstva

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Skupaj poglavje 1 2 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Razni odhodki za zaposlovanje

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Nadaljnje usposabljanje

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Odhodki za upravljanje kadrov

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Dotacije za posebno pomoč

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Družabni stiki med osebjem

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Dodatna pomoč za invalide

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Drugi odhodki za socialo

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Zdravstvena služba

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Potni stroški osebja Evropskega sveta

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Službena potovanja

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Najemnine

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Pridobitev nepremičnin

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Opremljanje prostorov

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Storitve varovanja

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Nepremičnine

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Zavarovanja

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Drugi odhodki za stavbe

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Izdatki za stavbe

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Vzdrževanje in popravilo strojne ter programske opreme

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Računalniški sistemi in telekomunikacije

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Nakup in zamenjava pohištva

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Pohištvo

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Najem, vzdrževanje in popravilo tehničnih naprav in opreme

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Tehnične naprave in oprema

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Najem in popravilo voznega parka

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Načrt za mobilnost

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Promet

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Razni potni stroški

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Razni odhodki za interne sestanke

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Zasedanja in konference

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Uradni list

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Splošne publikacije

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informiranje

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Pisarniške potrebščine

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Poštni stroški

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Selitve

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Finančni stroški

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnina

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Drugi operativni odhodki

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Razni izdatki

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in razni operativni odhodki

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Začasna sredstva

10 1

Varnostna rezerva

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

NASLOV 10 – Drugi odhodki

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

SKUPAJ PRORAČUN

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---