# Amtsblatt C 258/2017

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 258 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 60. Jahrgang8. August 2017 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 258

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

60. Jahrgang8. August 2017

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2017/C 258/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2017 | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2017/C 258/01

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2017

1

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Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | |
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DE

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IV Informationen

| 8.8.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 258/1 |
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8.8.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 258/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2017

(2017/C 258/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2017 | Haushaltsjahr 2016 | Haushaltsjahr 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| | Titel 1 — Total | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| 4 0 | PROJEKT CT MENA (1) | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | Titel 4 — Total | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER CEPOL |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 524 358 | 9 884 891 | 8 804 119 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsjahr 2015

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Titel 1 — Total

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

4 0

PROJEKT CT MENA (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Titel 4 — Total

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5

EINNAHMEN AUS DEN VERWALTUNGSVORGÄNGEN DER CEPOL

5 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2017 | Mittel 2016 | Ausgaben 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIVES PERSONAL | 3 377 656 | 3 215 000 | 3 005 681 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | — | — | 0 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 40 000 | 35 000 | 23 839 ,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 411 000 | 407 800 | 357 665 ,— |
| 1 5 | ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG | — | — | 0 ,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 2 000 | 2 000 | 5 788 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | 2 795 ,— |
| 1 8 | INTERNE AUDITSTELLE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 3 833 656 | 3 662 800 | 3 395 768 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 43 000 | 38 000 | 28 276 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 295 000 | 290 000 | 266 364 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 14 500 | 14 500 | 17 806 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 91 500 | 87 000 | 78 875 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 8 000 | 11 500 | 6 207 ,— |
| | Titel 2 — Total | 452 000 | 441 000 | 397 528 ,— |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 245 000 | 234 000 | 179 698 ,— |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 720 344 | 3 173 200 | 2 887 530 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN | 829 000 | 940 000 | 644 631 ,— |
| 3 3 | BEWERTUNG | — | — | 86 125 ,— |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 150 000 | 140 000 | 164 000 ,— |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 50 000 | 50 000 | 143 499 ,— |
| | Titel 3 — Total | 4 994 344 | 4 537 200 | 4 105 483 ,— |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN | 684 076 | 776 869 | 2 255 ,— |
| 4 2 | DIENSTREISEN | 219 123 | 241 817 | 0 ,— |
| 4 3 | AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF | 5 900 | 4 600 | 0 ,— |
| 4 4 | ÖRTLICHES BÜRO | 8 800 | 7 200 | 0 ,— |
| 4 5 | SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE | 257 821 | 122 180 | 0 ,— |
| 4 6 | SONSTIGES | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE KOSTEN | — | 66 225 | 0 ,— |
| 4 8 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 68 639 | 25 000 | 0 ,— |
| 4 9 | STEUERN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 1 244 359 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 524 359 | 9 884 891 | 7 901 034 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2017

Mittel 2016

Ausgaben 2015

1

PERSONAL

1 1

AKTIVES PERSONAL

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

—

—

0 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

ZEITLICH BEFRISTETE UNTERSTÜTZUNG

—

—

0 ,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

INTERNE AUDITSTELLE

—

—

0 ,—

Titel 1 — Total

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

8 000

11 500

6 207 ,—

Titel 2 — Total

452 000

441 000

397 528 ,—

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

SONSTIGE TÄTIGKEITSBEZOGENE KOSTEN

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

BEWERTUNG

—

—

86 125 ,—

3 5

DIENSTREISEN

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

50 000

50 000

143 499 ,—

Titel 3 — Total

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

DIENSTREISEN

219 123

241 817

0 ,—

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

5 900

4 600

0 ,—

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

8 800

7 200

0 ,—

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

257 821

122 180

0 ,—

4 6

SONSTIGES

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE KOSTEN

—

66 225

0 ,—

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

68 639

25 000

0 ,—

4 9

STEUERN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

GESAMTBETRAG

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 16 | 17 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Summe | — | — | — | 27 | 28 | 31 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Zwischensumme A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

11

11

Summe

—

—

—

27

28

31

---

(1)  ICSP/2015/364-660.

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