# Den Europæiske Unions C 258/2017

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 258 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 60. årgang8. august 2017 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 258

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang8. august 2017

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2017/C 258/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2017/C 258/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

1

---

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 8.8.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 258/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 258/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017

(2017/C 258/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2017 | Regnskabsåret 2016 | Regnskabsåret 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
| 4 0 | CT MENA-PROJEKTET (1) | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| 5 | INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DEN CEPOLS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - I alt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 10 524 358 | 9 884 891 | 8 804 119 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2017

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

Titel 1 - I alt

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

4 0

CT MENA-PROJEKTET (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

Titel 4 - I alt

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5

INDTÆGTER AKKUMULERET FRA DEN CEPOLS ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

5 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRERENDE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2017 | Bevillinger 2016 | Gennemførelse 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE I AKTIV TJENESTE | 3 377 656 | 3 215 000 | 3 005 681 ,— |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | — | — | 0 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 40 000 | 35 000 | 23 839 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 411 000 | 407 800 | 357 665 ,— |
| 1 5 | MIDLERTIDIG STØTTE | — | — | 0 ,— |
| 1 6 | BISTANDSHJÆLP | 2 000 | 2 000 | 5 788 ,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 3 000 | 2 795 ,— |
| 1 8 | INTERN KONTROLKOMPETENCE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 - I alt | 3 833 656 | 3 662 800 | 3 395 768 ,— |
| 2 | BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 43 000 | 38 000 | 28 276 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 295 000 | 290 000 | 266 364 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 14 500 | 14 500 | 17 806 ,— |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 91 500 | 87 000 | 78 875 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 8 000 | 11 500 | 6 207 ,— |
| | Titel 2 - I alt | 452 000 | 441 000 | 397 528 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 245 000 | 234 000 | 179 698 ,— |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 720 344 | 3 173 200 | 2 887 530 ,— |
| 3 2 | ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER | 829 000 | 940 000 | 644 631 ,— |
| 3 3 | EVALUERING | — | — | 86 125 ,— |
| 3 5 | OPGAVER | 150 000 | 140 000 | 164 000 ,— |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 50 000 | 50 000 | 143 499 ,— |
| | Titel 3 - I alt | 4 994 344 | 4 537 200 | 4 105 483 ,— |
| 4 | CT MENA-PROJEKTET |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET | 684 076 | 776 869 | 2 255 ,— |
| 4 2 | REJSER | 219 123 | 241 817 | 0 ,— |
| 4 3 | UDSTYR OG LEVERANCER | 5 900 | 4 600 | 0 ,— |
| 4 4 | LOKALKONTOR | 8 800 | 7 200 | 0 ,— |
| 4 5 | ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER | 257 821 | 122 180 | 0 ,— |
| 4 6 | ANDET | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | INDIREKTE OMKOSTNINGER | — | 66 225 | 0 ,— |
| 4 8 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 68 639 | 25 000 | 0 ,— |
| 4 9 | SKATTER OG AFGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - I alt | 1 244 359 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | TILSAMMEN | 10 524 359 | 9 884 891 | 7 901 034 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2017

Bevillinger 2016

Gennemførelse 2015

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE I AKTIV TJENESTE

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

—

—

0 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

MIDLERTIDIG STØTTE

—

—

0 ,—

1 6

BISTANDSHJÆLP

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

INTERN KONTROLKOMPETENCE

—

—

0 ,—

Titel 1 - I alt

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

8 000

11 500

6 207 ,—

Titel 2 - I alt

452 000

441 000

397 528 ,—

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

ANDRE AKTIVITETSRELATEREDE OMKOSTNINGER

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

EVALUERING

—

—

86 125 ,—

3 5

OPGAVER

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

50 000

50 000

143 499 ,—

Titel 3 - I alt

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4

CT MENA-PROJEKTET

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

REJSER

219 123

241 817

0 ,—

4 3

UDSTYR OG LEVERANCER

5 900

4 600

0 ,—

4 4

LOKALKONTOR

8 800

7 200

0 ,—

4 5

ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER

257 821

122 180

0 ,—

4 6

ANDET

—

—

0 ,—

4 7

INDIREKTE OMKOSTNINGER

—

66 225

0 ,—

4 8

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

68 639

25 000

0 ,—

4 9

SKATTER OG AFGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 4 - I alt

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

TILSAMMEN

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| Subtotal A | — | — | — | 16 | 17 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Total | — | — | — | 27 | 28 | 31 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Subtotal A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

11

11

Total

—

—

—

27

28

31

---

(1)  ICSP/2015/364-660.

---