# Europos Sąjungos C 258/2017

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 258 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 60 metai2017m. rugpjūčio 8d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 258

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai2017m. rugpjūčio 8d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2017/C 258/01 | 2017 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2017/C 258/01

2017 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

1

---

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 8.8.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 258/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.8.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 258/1

---

2017 finansinių metų Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2017/C 258/01)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 finansiniai metai | 2016 finansiniai metai | 2015 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 280 000 | 8 641 000 | 8 801 864 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS |
| 4 0 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS (1) | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 244 358 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| 5 | MOS IŠ CEPOL ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 10 524 358 | 9 884 891 | 8 804 119 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 finansiniai metai

2016 finansiniai metai

2015 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 280 000

8 641 000

8 801 864 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

4 0

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS (1)

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 244 358

1 243 891

2 255 ,—

5

MOS IŠ CEPOL ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

10 524 358

9 884 891

8 804 119 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2017 m. asignavimai | 2016 m. asignavimai | 2015 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 377 656 | 3 215 000 | 3 005 681 ,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 40 000 | 35 000 | 23 839 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 411 000 | 407 800 | 357 665 ,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 2 000 | 2 000 | 5 788 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 3 000 | 2 795 ,— |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 833 656 | 3 662 800 | 3 395 768 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 43 000 | 38 000 | 28 276 ,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 295 000 | 290 000 | 266 364 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 500 | 14 500 | 17 806 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 91 500 | 87 000 | 78 875 ,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 8 000 | 11 500 | 6 207 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 452 000 | 441 000 | 397 528 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 245 000 | 234 000 | 179 698 ,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 720 344 | 3 173 200 | 2 887 530 ,— |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 829 000 | 940 000 | 644 631 ,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | — | — | 86 125 ,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 150 000 | 140 000 | 164 000 ,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 50 000 | 50 000 | 143 499 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 994 344 | 4 537 200 | 4 105 483 ,— |
| 4 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
| 4 1 | ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS | 684 076 | 776 869 | 2 255 ,— |
| 4 2 | KELIONĖS | 219 123 | 241 817 | 0 ,— |
| 4 3 | ĮRANGA IR JOS REIKMENYS | 5 900 | 4 600 | 0 ,— |
| 4 4 | VIETOS BIURAS | 8 800 | 7 200 | 0 ,— |
| 4 5 | KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS | 257 821 | 122 180 | 0 ,— |
| 4 6 | KITA | — | — | 0 ,— |
| 4 7 | NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS | — | 66 225 | 0 ,— |
| 4 8 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS | 68 639 | 25 000 | 0 ,— |
| 4 9 | MOKESČIAI | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 244 359 | 1 243 891 | 2 255 ,— |
| | BENDRA SUMA | 10 524 359 | 9 884 891 | 7 901 034 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2017 m. asignavimai

2016 m. asignavimai

2015 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 377 656

3 215 000

3 005 681 ,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

40 000

35 000

23 839 ,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

411 000

407 800

357 665 ,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0 ,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

2 000

2 000

5 788 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

3 000

2 795 ,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 833 656

3 662 800

3 395 768 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

43 000

38 000

28 276 ,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

295 000

290 000

266 364 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 500

14 500

17 806 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

91 500

87 000

78 875 ,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

8 000

11 500

6 207 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

452 000

441 000

397 528 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

245 000

234 000

179 698 ,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 720 344

3 173 200

2 887 530 ,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

829 000

940 000

644 631 ,—

3 3

VERTINIMAS

—

—

86 125 ,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

150 000

140 000

164 000 ,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

50 000

50 000

143 499 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 994 344

4 537 200

4 105 483 ,—

4

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

684 076

776 869

2 255 ,—

4 2

KELIONĖS

219 123

241 817

0 ,—

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

5 900

4 600

0 ,—

4 4

VIETOS BIURAS

8 800

7 200

0 ,—

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

257 821

122 180

0 ,—

4 6

KITA

—

—

0 ,—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

—

66 225

0 ,—

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

68 639

25 000

0 ,—

4 9

MOKESČIAI

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 244 359

1 243 891

2 255 ,—

BENDRA SUMA

10 524 359

9 884 891

7 901 034 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 6 | 5 |
| Tarpinis A | — | — | — | 16 | 17 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 4 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 7 | 4 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Viso | — | — | — | 27 | 28 | 31 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2015

2016

2017

2015

2016

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

2

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

3

2

1

AD 8

—

—

—

—

—

1

AD 7

—

—

—

1

2

2

AD 6

—

—

—

—

3

6

AD 5

—

—

—

9

6

5

Tarpinis A

—

—

—

16

17

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

3

AST 4

—

—

—

2

4

6

AST 3

—

—

—

7

4

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

11

11

Viso

—

—

—

27

28

31

---

(1)  ICSP/2015/364-660.

---