# Den Europæiske Unions C 266/11.

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 266 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 60. årgang11. august 2017 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 266

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang11. august 2017

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2017/C 266/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Sektion I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2016 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2017/C 266/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Sektion I: Europa-Parlamentet — Regnskabsåret 2016

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 11.8.2017 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.8.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 266/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I: EUROPA-PARLAMENTET

REGNSKABSÅRET 2016

(2017/C 266/01)

INDHOLD

| INDLEDNING | 4 |
| --- | --- |

| I. | DEN ØKONOMISKE FORVALTNING: GENERELLE BETRAGTNINGER | 4 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Oprindeligt budget og ændringsbudgetter | 6 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Forpligtelser og betalinger | 6 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Fremførsler fra 2016 til 2017 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Anvendelse af fremførslerne fra 2015 til 2016 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Indtægter | 8 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 9 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Bortfald af bevillinger i året | 10 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overførsler | 10 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER | 11 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen« | 14 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« | 16 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser« | 17 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« | 19 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« | 20 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 2 1 »IT, udstyr og inventar« | 21 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter« | 22 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 3 0 »Møder og konferencer« | 23 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« | 23 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« | 25 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance« | 26 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« | 26 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Titel 10 »Andre udgifter« | 26 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | MÅL FOR 2016 OG RESULTATER | 27 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Styrkelse af sikkerheden i Parlamentet | 27 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Styrkelse af samarbejdet med de nationale myndigheder og andre institutioner | 27 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | iPACS-projektet | 27 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Foranstaltninger til at forbedre sikkerheden i Parlamentets bygninger | 28 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| A.4. | Internalisering af chauffører | 28 |
| --- | --- | --- |

A.4.

| B. | Styrkelse af Parlamentets og medlemmernes arbejde i tilslutning til lovgivningsprocessen | 28 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1. | Forskning og forvaltning af viden | 28 |
| --- | --- | --- |

B.1.

| B.2. | Ledsageforanstaltninger til de politiske prioriteter | 29 |
| --- | --- | --- |

B.2.

| B.3. | Interne politikker | 29 |
| --- | --- | --- |

B.3.

| B.4. | Eksterne politikker | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4.

| B.5. | Forbedring af tjenesterne i tilknytning til mødeperioden og levering af IKT til medlemmerne i deres valgkredskontorer | 31 |
| --- | --- | --- |

B.5.

| C. | Kommunikation og modtagelse af besøgende | 31 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1 | Medier og interessentdialog | 31 |
| --- | --- | --- |

C.1

| C.2 | Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole | 32 |
| --- | --- | --- |

C.2

| C.3 | Projekter for besøgende | 32 |
| --- | --- | --- |

C.3

| C.4 | Arrangementer og udstillinger | 32 |
| --- | --- | --- |

C.4

| C.5 | LUX-prisen, Sakharovprisen og den europæiske borgerpris | 33 |
| --- | --- | --- |

C.5

| C.6 | AskEP | 33 |
| --- | --- | --- |

C.6

| C.7 | Andre aktiviteter | 33 |
| --- | --- | --- |

C.7

| D. | Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration | 34 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1 | Ejendomspolitik | 34 |
| --- | --- | --- |

D.1

| D.2 | Miljøpolitik | 36 |
| --- | --- | --- |

D.2

| D.3 | Cateringpolitik | 37 |
| --- | --- | --- |

D.3

| D.4 | Modernisering af informationsteknologierne | 38 |
| --- | --- | --- |

D.4

| E. | Andre moderniseringstiltag | 38 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Finansiel og budgetmæssig forvaltning | 38 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Forbedret service til medlemmerne: medlemmernes portal og e-Portalen | 39 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Forvaltning af menneskelige ressourcer | 39 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| E.4. | Parlamentarisk assistance | 39 |
| --- | --- | --- |

E.4.

| F. | Konsekvenserne af Brexit-afstemningen | 40 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Udviklingen af Generalsekretariatets overordnede struktur (inklusive politiske grupper) | 40 |
| --- | --- | --- |

G.

| IV. | LISTE OVER TABELLER OG FIGURER | 43 |
| --- | --- | --- |

IV.

BILAG

| Bilag I — | Oversigt over »C«-overførsler i regnskabsåret 2016 | 45 |
| --- | --- | --- |

Bilag I —

| Bilag II — | Oversigt over »P«-overførsler i regnskabsåret 2016 | 48 |
| --- | --- | --- |

Bilag II —

| Bilag III — | Gennemførelse af bevillinger i 2016 | 53 |
| --- | --- | --- |

Bilag III —

| Bilag IV — | Gennemførelse af automatisk fremførte bevillinger fra det foregående år | 60 |
| --- | --- | --- |

Bilag IV —

| Bilag V — | Gennemførelse af disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter | 65 |
| --- | --- | --- |

Bilag V —

| Bilag VI — | Oversigt over indtægter i 2016 | 70 |
| --- | --- | --- |

Bilag VI —

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2016. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2016 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2016. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2016 (del III).

| 2. | Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 142 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og artikel 227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber som fastsat af regnskabsføreren. |
| --- | --- |

2.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 142 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og artikel 227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber som fastsat af regnskabsføreren.

I.   DEN ØKONOMISKE FORVALTNING: GENERELLE BETRAGTNINGER

| 3. | De endelige bevillinger på Parlamentets budget for 2016 beløb sig til i alt 1 838 613 983 EUR eller 19,39 % af udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (3). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2016.

  Tabel 1


  Anvendelse af bevillingerne









  Bevillingstype | Bevillinger 2016 | Bevillinger 2015 | Ændring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR eller %) | (EUR eller %) | 2016/2015 |
| Bevillinger | | | |
| Oprindelige bevillinger | 1 838 388 600 | 1 794 929 112 | 2,4  % |
| Endelige bevillinger | 1 838 613 983 | 1 794 929 112 | 2,4  % |
| Løbende gennemførelse | | | |
| Forpligtelser | 1 823 844 172 | 1 778 822 039 | 2,5  % |
| i % af de endelige bevillinger | 99,2  % | 99,1  % | — |
| Betalinger | 1 538 531 527 | 1 489 498 132 | 3,3  % |
| i % af forpligtelserne | 84,4  % | 83,7  % | — |
| Fremførsler til det efterfølgende år | | | |
| Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (4) | 285 312 645 | 289 323 907 | -1,4  % |
| i % af de endelige bevillinger | 15,5  % | 16,1  % | — |
| i % af forpligtelserne | 15,6  % | 16,3  % | — |
| Bortfald af bevillinger | | | |
| Bortfaldne bevillinger | 14 769 811 | 16 107 073 | -8,3  % |
| i % af de endelige bevillinger | 0,8  % | 0,9  % | — |
| Fremførsler fra det foregående år | | | |
| Automatiske fremførsler fra det foregående år | 289 323 907 | 277 911 825 | 4,1  % |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 267 999 422 | 252 596 214 | 6,1  % |
| i % af fremførslerne | 92,6  % | 90,9  % | — |
| Bortfaldne beløb | 21 324 484 | 25 315 611 | -15,8  % |
| Ikkeautomatiske fremførsler fra det foregående år (5) | 0 | 0 | — |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 0 | 0 | — |
| i % af fremførslerne | — | — | — |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter | | | |
| Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter | 30 589 787 | 27 988 590 | 9,3  % |
| Forpligtelser | 12 032 487 | 15 089 101 | -20,3  % |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 39,3  % | 53,9  % | — |
| Betalinger | 7 602 676 | 12 541 209 | -39,4  % |
| i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 63,2  % | 83,1  % | — |
| Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år | 18 557 300 | 12 899 489 | 43,9  % |
| Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år | 4 429 811 | 2 547 892 | 73,9  % |
| Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter (6) fremført fra det foregående år | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 10 340 256 | 7 548 902 | 37,0  % |
| Forpligtelser | 10 262 584 | 7 278 034 | 41,0  % |
| i % af de fremførte formålsbestemte indtægter | 99,2  % | 96,4  % | — |
| Betalinger | 8 103 899 | 6 277 308 | 29,1  % |
| i % af forpligtelserne | 79,0  % | 86,3  % | — |
| Bortfald af bevillinger | 77 672 | 270 869 | -71,3  % |
| Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år | 2 158 685 | 1 000 725 | 115,7  % |
| Bevillinger baseret på eksterne og interne formålsbestemte indtægter (7) i forbindelse med udlejning (8) fremført fra det foregående år | | | |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 89 092 723 | 89 075 525 | 0,0  % |
| Forpligtelser | 86 379 995 | 88 439 036 | -2,3  % |
| i % af de fremførte formålsbestemte indtægter | 97,0  % | 99,3  % | — |
| Betalinger | 74 715 743 | 2 542 036 | -81,7  % |
| i % af forpligtelserne | 86,5  % | 2,9  % | — |
| Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år | 2 712 728 | 636 490 | 326,2  % |
| Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år | 11 664 253 | 85 897 000 | 0,0  % |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | | | |
| Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 3 622 290 | 9 452 722 | -61,7  % |
| Betalinger | 3 245 897 | 7 352 200 | -55,9  % |
| i % af forpligtelserne | 89,6  % | 77,8  % | — |
| Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning) | 73 673 | 73 673 | 0,0  % |
| Bortfald af forpligtelser | 302 720 | 2 026 849 | -85,1  % |

3.

De endelige bevillinger på Parlamentets budget for 2016 beløb sig til i alt 1 838 613 983 EUR eller 19,39 % af udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (3). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2016.

Tabel 1

Anvendelse af bevillingerne

Bevillingstype

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Ændring

(EUR eller %)

(EUR eller %)

2016/2015

Bevillinger

Oprindelige bevillinger

1 838 388 600

1 794 929 112

2,4  %

Endelige bevillinger

1 838 613 983

1 794 929 112

2,4  %

Løbende gennemførelse

Forpligtelser

1 823 844 172

1 778 822 039

2,5  %

i % af de endelige bevillinger

99,2  %

99,1  %

—

Betalinger

1 538 531 527

1 489 498 132

3,3  %

i % af forpligtelserne

84,4  %

83,7  %

—

Fremførsler til det efterfølgende år

Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (4)

285 312 645

289 323 907

-1,4  %

i % af de endelige bevillinger

15,5  %

16,1  %

—

i % af forpligtelserne

15,6  %

16,3  %

—

Bortfald af bevillinger

Bortfaldne bevillinger

14 769 811

16 107 073

-8,3  %

i % af de endelige bevillinger

0,8  %

0,9  %

—

Fremførsler fra det foregående år

Automatiske fremførsler fra det foregående år

289 323 907

277 911 825

4,1  %

Betalinger baseret på disse fremførsler

267 999 422

252 596 214

6,1  %

i % af fremførslerne

92,6  %

90,9  %

—

Bortfaldne beløb

21 324 484

25 315 611

-15,8  %

Ikkeautomatiske fremførsler fra det foregående år (5)

0

0

—

Betalinger baseret på disse fremførsler

0

0

—

i % af fremførslerne

—

—

—

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter

Bevillinger baseret på årets formålsbestemte indtægter

30 589 787

27 988 590

9,3  %

Forpligtelser

12 032 487

15 089 101

-20,3  %

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

39,3  %

53,9  %

—

Betalinger

7 602 676

12 541 209

-39,4  %

i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

63,2  %

83,1  %

—

Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år

18 557 300

12 899 489

43,9  %

Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år

4 429 811

2 547 892

73,9  %

Bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter (6) fremført fra det foregående år

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

10 340 256

7 548 902

37,0  %

Forpligtelser

10 262 584

7 278 034

41,0  %

i % af de fremførte formålsbestemte indtægter

99,2  %

96,4  %

—

Betalinger

8 103 899

6 277 308

29,1  %

i % af forpligtelserne

79,0  %

86,3  %

—

Bortfald af bevillinger

77 672

270 869

-71,3  %

Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år

2 158 685

1 000 725

115,7  %

Bevillinger baseret på eksterne og interne formålsbestemte indtægter (7) i forbindelse med udlejning (8) fremført fra det foregående år

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

89 092 723

89 075 525

0,0  %

Forpligtelser

86 379 995

88 439 036

-2,3  %

i % af de fremførte formålsbestemte indtægter

97,0  %

99,3  %

—

Betalinger

74 715 743

2 542 036

-81,7  %

i % af forpligtelserne

86,5  %

2,9  %

—

Fremførsel af disponible bevillinger til det efterfølgende år

2 712 728

636 490

326,2  %

Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år

11 664 253

85 897 000

0,0  %

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

Forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

3 622 290

9 452 722

-61,7  %

Betalinger

3 245 897

7 352 200

-55,9  %

i % af forpligtelserne

89,6  %

77,8  %

—

Fremførsel af åbne forpligtelser baseret på formålsbestemte indtægter til det efterfølgende år (indtægter i forbindelse med udlejning)

73 673

73 673

0,0  %

Bortfald af forpligtelser

302 720

2 026 849

-85,1  %

A.   Oprindeligt budget og ændringsbudgetter

| 4. | De oprindelige bevillinger i Parlamentets budget for 2016 udgjorde 1 838 388 600 EUR. Efter et ændringsbudget (9) på 225 383 EUR udgjorde de samlede bevillinger i det endelige budget for 2016 1 838 613 983 EUR. Dette udgjorde en forhøjelse på 2,4 % i forhold til det endelige budget for 2015 (1 794 929 112 EUR). |
| --- | --- |

4.

De oprindelige bevillinger i Parlamentets budget for 2016 udgjorde 1 838 388 600 EUR. Efter et ændringsbudget (9) på 225 383 EUR udgjorde de samlede bevillinger i det endelige budget for 2016 1 838 613 983 EUR. Dette udgjorde en forhøjelse på 2,4 % i forhold til det endelige budget for 2015 (1 794 929 112 EUR).

B.   Forpligtelser og betalinger

| 5. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 823 844 172 EUR, svarende til 99,2 % af de samlede bevillinger (2015: 99,1 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 538 531 527 EUR eller 84,4 % af de indgåede forpligtelser (2015: 83,7 %). |
| --- | --- |

5.

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 823 844 172 EUR, svarende til 99,2 % af de samlede bevillinger (2015: 99,1 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 538 531 527 EUR eller 84,4 % af de indgåede forpligtelser (2015: 83,7 %).

C.   Fremførsler fra 2016 til 2017

| 6. | Automatiske fremførsler til regnskabsåret 2017 beløb sig til i alt 285 312 645 EUR, der udgjorde 15,6 % af de samlede forpligtede bevillinger (2015: 16,3 %). Der blev ikke foretaget nogen ikkeautomatiske fremførsler til regnskabsåret 2017 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13. |
| --- | --- |

6.

Automatiske fremførsler til regnskabsåret 2017 beløb sig til i alt 285 312 645 EUR, der udgjorde 15,6 % af de samlede forpligtede bevillinger (2015: 16,3 %). Der blev ikke foretaget nogen ikkeautomatiske fremførsler til regnskabsåret 2017 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13.

D.   Anvendelse af fremførslerne fra 2015 til 2016

| 7. | De automatiske fremførsler til 2016 beløb sig til i alt 289 323 907 EUR (2015: 277 911 825 EUR). Betalinger i form af disse fremførsler beløb sig til 267 999 422 EUR, svarende til 92,6 % (2015: 90,9 %). Bortfaldne bevillinger udgjorde således 21 324 484 EUR, hvilket er et fald på 15,8 % i forhold til 2015 (25 315 611 EUR). De bortfaldne bevillinger vedrørte hovedsageligt følgende artikler: Artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 1 0 0 »Vederlag og tillæg«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«, artikel 4 0 2 »Finansiering af europæiske politiske partier« og artikel 4 0 3 »Finansiering af europæiske politiske fonde«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse seks artikel udgør 82 % af det samlede bortfaldne beløb. |
| --- | --- |

7.

De automatiske fremførsler til 2016 beløb sig til i alt 289 323 907 EUR (2015: 277 911 825 EUR). Betalinger i form af disse fremførsler beløb sig til 267 999 422 EUR, svarende til 92,6 % (2015: 90,9 %). Bortfaldne bevillinger udgjorde således 21 324 484 EUR, hvilket er et fald på 15,8 % i forhold til 2015 (25 315 611 EUR). De bortfaldne bevillinger vedrørte hovedsageligt følgende artikler: Artikel 2 0 0 »Bygninger«, artikel 1 0 0 »Vederlag og tillæg«, artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 3 2 4 »Produktion og publikation«, artikel 4 0 2 »Finansiering af europæiske politiske partier« og artikel 4 0 3 »Finansiering af europæiske politiske fonde«. De bortfaldne bevillinger vedrørende disse seks artikel udgør 82 % af det samlede bortfaldne beløb.

| 8. | De bortfaldne beløb og hovedårsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af tabel 2.

  Tabel 2


  Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2015 til 2016








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Bortfald | Primære årsager til bortfald |
| Artikel 2 0 0
  »Bygninger« | 4 600 151 | Konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger«: 2,38  mio. EUR bortfaldt hovedsagelig som følge af forsinkelser i arbejdet med forskellige bygninger og lavere end forventet fakturering. Med hensyn til Havel-Bygningen medførte yderligere sikkerhedsrelaterede arbejder forsinkelser, som indebar, at nogle af de fremførte bevillinger ikke kunne anvendes.
  Konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler«: 1,71  mio. EUR bortfaldt som følge af besparelser, der blev opnået ved optimering af arbejder, lavere eller senere end forventede fakturaer, arbejde, der var uafsluttet og ikke udført. |
| Artikel 1 0 0
  »Vederlag og tillæg« | 4 105 585 | Konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter«: Bortfald af 3,51  mio. EUR. En stor del af anmodningerne om godtgørelse af udgifter indsendes generelt i løbet af det regnskabsår, der følger efter den faktiske rejse, eftersom medlemmerne kan indsende anmodninger om godtgørelse indtil den 31. oktober efter det pågældende regnskabsår. Hvert år fremføres bevillinger for at dække disse udgifter på grundlag af statistiske skøn. I sidste ende var de reelle udgifter lavere end skønnet.
  Konto 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter«: Bortfald af 0,60  mio. EUR. Konto 1 0 0 5 vedrører yderligere rejseaktivitet og rejser i det land, hvori medlemmet er valgt. Medlemmerne kan indsende anmodninger indtil den 31. oktober i det regnskabsår, der følger efter den faktiske rejse. Et betydeligt beløb blev afsat til dette formål i budgettet. Udgifterne viste sig at være lavere end forventet. |
| Artikel 2 0 2
  »Udgifter vedrørende bygninger« | 3 166 128 | Konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger«: Bortfald af 2,56  mio. EUR. De bortfaldne bevillinger skyldes hovedsagelig besparelser som følge af en optimering, lavere end forventet omfang af arbejder og ydelser og anvendelse af sanktioner.
  Konto 2 0 2 4 »Energiforbrug«: Bortfald af 0,37  mio. EUR. Dette bortfald kan forklares ved, at det var nødvendigt at have en tilstrækkelig margen til at dække situationer med et højt energiforbrug. Det var vanskeligt helt præcist at beregne de bevillinger, der skal fremføres, idet den årlige fakturering stadig var ufuldstændig, da bevillingerne blev fremført. |
| Artikel 3 2 4
  »Produktion og publikation« | 2 728 260 | Konto 3 2 4 7 »Huset for Europæisk Historie«: Bortfald af 1,16  mio. EUR. Forsinkelser i arbejder og den efterfølgende udsættelse af åbningen af Huset for Europæisk Historie er årsagen til, at bevillingerne ikke blev brugt.
  Konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«: Bortfaldet på 0,61  mio. EUR skyldtes hovedsagelig annullering af besøgsgrupper efter terrorangrebene i Bruxelles og Paris. |
| Artikel 4 0 2
  »Finansiering af europæiske politiske partier« | 1 850 686 | Præsidiet træffer afgørelse om endelige tilskud til europæiske politiske partier efter regnskabsårets afslutning på grundlag af parternes endelige rapporter. Bordfaldet kan forklares ved, at flere partier har tilkendegivet, at de har brugt mindre end den maksimale støtteberettigede udgift. |
| Artikel 4 0 3
  »Finansiering af europæiske politiske fonde« | 1 050 927 | Præsidiet træffer afgørelse om endelige tilskud til europæiske politiske fonde efter regnskabsårets afslutning på grundlag af fondenes endelige rapporter. Bordfaldet kan forklares ved, at flere fonde har tilkendegivet, at de har brugt mindre end den maksimale støtteberettigede udgift. |

8.

De bortfaldne beløb og hovedårsagerne til de bortfaldne bevillinger fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2015 til 2016

(EUR)

Artikel

Bortfald

Primære årsager til bortfald

Artikel 2 0 0

»Bygninger«

4 600 151

Konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger«: 2,38  mio. EUR bortfaldt hovedsagelig som følge af forsinkelser i arbejdet med forskellige bygninger og lavere end forventet fakturering. Med hensyn til Havel-Bygningen medførte yderligere sikkerhedsrelaterede arbejder forsinkelser, som indebar, at nogle af de fremførte bevillinger ikke kunne anvendes.

Konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler«: 1,71  mio. EUR bortfaldt som følge af besparelser, der blev opnået ved optimering af arbejder, lavere eller senere end forventede fakturaer, arbejde, der var uafsluttet og ikke udført.

Artikel 1 0 0

»Vederlag og tillæg«

4 105 585

Konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter«: Bortfald af 3,51  mio. EUR. En stor del af anmodningerne om godtgørelse af udgifter indsendes generelt i løbet af det regnskabsår, der følger efter den faktiske rejse, eftersom medlemmerne kan indsende anmodninger om godtgørelse indtil den 31. oktober efter det pågældende regnskabsår. Hvert år fremføres bevillinger for at dække disse udgifter på grundlag af statistiske skøn. I sidste ende var de reelle udgifter lavere end skønnet.

Konto 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter«: Bortfald af 0,60  mio. EUR. Konto 1 0 0 5 vedrører yderligere rejseaktivitet og rejser i det land, hvori medlemmet er valgt. Medlemmerne kan indsende anmodninger indtil den 31. oktober i det regnskabsår, der følger efter den faktiske rejse. Et betydeligt beløb blev afsat til dette formål i budgettet. Udgifterne viste sig at være lavere end forventet.

Artikel 2 0 2

»Udgifter vedrørende bygninger«

3 166 128

Konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger«: Bortfald af 2,56  mio. EUR. De bortfaldne bevillinger skyldes hovedsagelig besparelser som følge af en optimering, lavere end forventet omfang af arbejder og ydelser og anvendelse af sanktioner.

Konto 2 0 2 4 »Energiforbrug«: Bortfald af 0,37  mio. EUR. Dette bortfald kan forklares ved, at det var nødvendigt at have en tilstrækkelig margen til at dække situationer med et højt energiforbrug. Det var vanskeligt helt præcist at beregne de bevillinger, der skal fremføres, idet den årlige fakturering stadig var ufuldstændig, da bevillingerne blev fremført.

Artikel 3 2 4

»Produktion og publikation«

2 728 260

Konto 3 2 4 7 »Huset for Europæisk Historie«: Bortfald af 1,16  mio. EUR. Forsinkelser i arbejder og den efterfølgende udsættelse af åbningen af Huset for Europæisk Historie er årsagen til, at bevillingerne ikke blev brugt.

Konto 3 2 4 4 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«: Bortfaldet på 0,61  mio. EUR skyldtes hovedsagelig annullering af besøgsgrupper efter terrorangrebene i Bruxelles og Paris.

Artikel 4 0 2

»Finansiering af europæiske politiske partier«

1 850 686

Præsidiet træffer afgørelse om endelige tilskud til europæiske politiske partier efter regnskabsårets afslutning på grundlag af parternes endelige rapporter. Bordfaldet kan forklares ved, at flere partier har tilkendegivet, at de har brugt mindre end den maksimale støtteberettigede udgift.

Artikel 4 0 3

»Finansiering af europæiske politiske fonde«

1 050 927

Præsidiet træffer afgørelse om endelige tilskud til europæiske politiske fonde efter regnskabsårets afslutning på grundlag af fondenes endelige rapporter. Bordfaldet kan forklares ved, at flere fonde har tilkendegivet, at de har brugt mindre end den maksimale støtteberettigede udgift.

E.   Indtægter

| 9. | De samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2016 beløb sig til i alt 183 381 513 EUR (2015: 176 367 724 EUR), heraf 30 589 787 EUR i formålsbestemte indtægter (2015: 27 988 590 EUR). |
| --- | --- |

9.

De samlede indtægter i regnskabet pr. 31. december 2016 beløb sig til i alt 183 381 513 EUR (2015: 176 367 724 EUR), heraf 30 589 787 EUR i formålsbestemte indtægter (2015: 27 988 590 EUR).

| 10. | Tabel 3 viser en opdeling pr. kapitel af udviklingen i indtægter for 2015 i forhold til 2016.

  Tabel 3


  Udviklingen i indtægter fra 2015 til 2016











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Tekst | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 4 0 | Diverse skatter og afgifter | 82 251 089 | 79 427 275 | 2 823 814 | 4 % |
| 4 1 | Bidrag til pensionsordningen | 68 455 454 | 67 797 490 | 657 964 | 1 % |
| Afsnit: 4 — Diverse skatter og afgifter | 150 706 543 | 147 224 765 | 3 481 778 | 2 % |
| 5 0 | Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom | 189 447  (10) | 81 397 | 108 050 | 133 % |
| 5 1 | Lejeindtægter | 2 989 324  (10) | 2 824 279 | 165 045 | 6 % |
| 5 2 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 23 473 | 216 417 | - 192 944 | - 89 % |
| 5 5 | Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde | 5 542 356  (10) | 6 286 413 | - 744 057 | - 12 % |
| 5 7 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen | 7 173 581  (10) | 6 768 495 | 405 086 | 6 % |
| 5 8 | Diverse godtgørelser | 217 498  (10) | 179 793 | 37 705 | 21 % |
| Afsnit: 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration | 16 135 679 | 16 356 793 | - 221 114 | – 1 % |
| Afsnit: 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer | 14 477 581
   (10) | 11 848 214 | 2 629 367 | 22 % |
| Afsnit: 9 — Diverse indtægter | 2 061 711 | 937 952 | 1 123 759 | 120 % |
| I alt | 183 381 513 | 176 367 724 | 7 013 789 | 4 % |

10.

Tabel 3 viser en opdeling pr. kapitel af udviklingen i indtægter for 2015 i forhold til 2016.

Tabel 3

Udviklingen i indtægter fra 2015 til 2016

(EUR)

Kapitel

Tekst

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

4 0

Diverse skatter og afgifter

82 251 089

79 427 275

2 823 814

4 %

4 1

Bidrag til pensionsordningen

68 455 454

67 797 490

657 964

1 %

Afsnit: 4 — Diverse skatter og afgifter

150 706 543

147 224 765

3 481 778

2 %

5 0

Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer) og fast ejendom

189 447  (10)

81 397

108 050

133 %

5 1

Lejeindtægter

2 989 324  (10)

2 824 279

165 045

6 %

5 2

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

23 473

216 417

- 192 944

- 89 %

5 5

Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde

5 542 356  (10)

6 286 413

- 744 057

- 12 %

5 7

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

7 173 581  (10)

6 768 495

405 086

6 %

5 8

Diverse godtgørelser

217 498  (10)

179 793

37 705

21 %

Afsnit: 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

16 135 679

16 356 793

- 221 114

– 1 %

Afsnit: 6 — Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer

14 477 581
   (10)

11 848 214

2 629 367

22 %

Afsnit: 9 — Diverse indtægter

2 061 711

937 952

1 123 759

120 %

I alt

183 381 513

176 367 724

7 013 789

4 %

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 11. | De formålsbestemte indtægter i 2016 beløb sig til i alt 30 589 787 EUR (2015: 27 988 590 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 12 032 487 EUR, svarende til 39 % af forpligtelsesgraden (2015: 54 %). Betalingerne beløb sig til i alt 7 602 676 EUR, svarende til 63 % af de indgåede forpligtelser (2015: 83 %). |
| --- | --- |

11.

De formålsbestemte indtægter i 2016 beløb sig til i alt 30 589 787 EUR (2015: 27 988 590 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 12 032 487 EUR, svarende til 39 % af forpligtelsesgraden (2015: 54 %). Betalingerne beløb sig til i alt 7 602 676 EUR, svarende til 63 % af de indgåede forpligtelser (2015: 83 %).

| 12. | Bevillinger til formålsbestemte indtægter fremført til 2016 omfatter en betaling på 85 897 000 EUR, som den belgiske stat foretog den 27. januar 2010 i forbindelse med ansvarsovertagelsen for arealerne til bygningerne D4 og D5 og udgifter til byggemodning af taget over banegården Bruxelles-Luxembourg. Denne betaling udgør en ekstern formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 21, stk. 2, i finansforordningen. Størstedelen af forpligtelserne i forbindelse med denne indtægt vedrører købet af Martens-Bygningen, jf. Præsidiets afgørelse af 30. november 2011. I forbindelse med dette byggeprojekt blev der i 2016 samlet gennemført betalinger for 74 250 579 EUR. |
| --- | --- |

12.

Bevillinger til formålsbestemte indtægter fremført til 2016 omfatter en betaling på 85 897 000 EUR, som den belgiske stat foretog den 27. januar 2010 i forbindelse med ansvarsovertagelsen for arealerne til bygningerne D4 og D5 og udgifter til byggemodning af taget over banegården Bruxelles-Luxembourg. Denne betaling udgør en ekstern formålsbestemt indtægt i henhold til artikel 21, stk. 2, i finansforordningen. Størstedelen af forpligtelserne i forbindelse med denne indtægt vedrører købet af Martens-Bygningen, jf. Præsidiets afgørelse af 30. november 2011. I forbindelse med dette byggeprojekt blev der i 2016 samlet gennemført betalinger for 74 250 579 EUR.

G.   Bortfald af bevillinger i året

| 13. | 14 769 811 EUR (2015: 16 107 073 EUR) svarende til 0,8 % af de samlede bevillinger (2015: 0,9 %) bortfaldt. De primære årsager til dette bortfald fremgår af nedenstående tabel:

  Tabel 4


  Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2016











  Artikel | Tekst | Bortfaldne beløb
  (EUR) | I % af totale bortfald | % bortfald/artikel | Primær begrundelse for bortfaldet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 0 | Vederlag og andre rettigheder | 2 868 116 | 19 | 0,5 | Dette er et teknisk bortfald på to konti 1 2 0 0 og 1 2 0 2, idet det udgør en meget lille del (0,5  %) af de samlede bevillinger. |
| 2 0 2 | Udgifter vedrørende bygninger | 1 551 383 | 11 | 1,8 | Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti. |
| 3 2 4 | Produktion og publikation | 1 358 410 | 9 | 1,5 | Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti. |
| 3 2 0 | Køb af ekspertise | 986 617 | 7 | 13,2 | Dette bortfald skyldes hovedsagelig margener som følge af budgettering af ekspertise til flere udvalg. |
| 2 1 0 | IT og telekommunikation | 910 247 | 6 | 0,8 | Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti. |

13.

14 769 811 EUR (2015: 16 107 073 EUR) svarende til 0,8 % af de samlede bevillinger (2015: 0,9 %) bortfaldt. De primære årsager til dette bortfald fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 4

Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2016

Artikel

Tekst

Bortfaldne beløb

(EUR)

I % af totale bortfald

% bortfald/artikel

Primær begrundelse for bortfaldet

1 2 0

Vederlag og andre rettigheder

2 868 116

19

0,5

Dette er et teknisk bortfald på to konti 1 2 0 0 og 1 2 0 2, idet det udgør en meget lille del (0,5  %) af de samlede bevillinger.

2 0 2

Udgifter vedrørende bygninger

1 551 383

11

1,8

Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti.

3 2 4

Produktion og publikation

1 358 410

9

1,5

Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti.

3 2 0

Køb af ekspertise

986 617

7

13,2

Dette bortfald skyldes hovedsagelig margener som følge af budgettering af ekspertise til flere udvalg.

2 1 0

IT og telekommunikation

910 247

6

0,8

Det drejer sig om et bortfald af overvejende teknisk karakter på flere konti.

H.   Overførsler

Tabel 5

Overførsler opgjort pr. retsgrundlag

| Antal overførsler | Overført beløb (EUR) | i % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- |
| C-overførsler (artikel 27 og 46 i finansforordningen) |
| 7 C-overførsler | 66 655 000 | 3,6 |
| heraf opsamlingsoverførsel | 53 500 000 | 2,9 |
| P-overførsler (artikel 25, stk. 1, i finansforordningen) |
| 16 P-overførsler til løbende bevillinger | 18 233 548 | 1,0 |
| 23 C- og P-overførsler til løbende bevillinger | 84 888 548 | 4,6 |

Antal overførsler

Overført beløb (EUR)

i % af de endelige bevillinger

C-overførsler (artikel 27 og 46 i finansforordningen)

7 C-overførsler

66 655 000

3,6

heraf opsamlingsoverførsel

53 500 000

2,9

P-overførsler (artikel 25, stk. 1, i finansforordningen)

16 P-overførsler til løbende bevillinger

18 233 548

1,0

23 C- og P-overførsler til løbende bevillinger

84 888 548

4,6

| 14. | Syv C-overførsler (herunder den såkaldte »opsamlingsoverførsel«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til artikel 27 og 46 i finansforordningen. De beløb sig til i alt 66 655 000 EUR, svarende til 3,6 % af de endelige bevillinger (2015: seks overførsler svarende til 4,6 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 16 P-overførsler til løbende bevillinger i henhold til artikel 25, stk. 1, i finansforordningen (11), til et samlet beløb af 18 233 548 EUR svarende til 1,0 % af de endelige bevillinger (i 2015: syv overførsler svarende til 0,4 % af de endelige bevillinger).

  Tabel 6


  Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål










  Udgiftskategori hos beløbsmodtager | Formål | Overførsel (12) | Overført beløb (EUR) | i % af overførsler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejendomspolitik | KAD-byggeprojektet | C8 | 53 500 000 | 80,3 |
| Ejendomspolitik i alt | | 53 500 000 | 80,3 |
| | Transport af medlemmer | C1 | 205 000 | 0,3 |
| Medlemmer | Overgangsgodtgørelse | C5 | 230 000 | 0,3 |
| | Indeksering af vederlag og invalidepensioner | C7 (13) | 1 450 000 | 2,2 |
| Medlemmer i alt | | 1 885 000 | 2,8 |
| Administration | Levering af forfriskninger til møder | C3 | 750 000 | 1,1 |
| Sikkerhedsrelaterede projekter (indretning af lokaler) | C4 | 5 500 000 | 8,3 |
| Udgifter til tolkning | C6/C7 (14) | 3 520 000 | 5,3 |
| Indeksering af vederlag og godtgørelser (ansatte) | C7 | 1 500 000 | 2,3 |
| Administration i alt | | 11 270 000 | 16,9 |
| I alt | 66 655 000 | 100,0 |

14.

Syv C-overførsler (herunder den såkaldte »opsamlingsoverførsel«) blev godkendt i regnskabsåret i henhold til artikel 27 og 46 i finansforordningen. De beløb sig til i alt 66 655 000 EUR, svarende til 3,6 % af de endelige bevillinger (2015: seks overførsler svarende til 4,6 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte 16 P-overførsler til løbende bevillinger i henhold til artikel 25, stk. 1, i finansforordningen (11), til et samlet beløb af 18 233 548 EUR svarende til 1,0 % af de endelige bevillinger (i 2015: syv overførsler svarende til 0,4 % af de endelige bevillinger).

Tabel 6

Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål

Udgiftskategori hos beløbsmodtager

Formål

Overførsel (12)

Overført beløb (EUR)

i % af overførsler

Ejendomspolitik

KAD-byggeprojektet

C8

53 500 000

80,3

Ejendomspolitik i alt

53 500 000

80,3

Transport af medlemmer

C1

205 000

0,3

Medlemmer

Overgangsgodtgørelse

C5

230 000

0,3

Indeksering af vederlag og invalidepensioner

C7 (13)

1 450 000

2,2

Medlemmer i alt

1 885 000

2,8

Administration

Levering af forfriskninger til møder

C3

750 000

1,1

Sikkerhedsrelaterede projekter (indretning af lokaler)

C4

5 500 000

8,3

Udgifter til tolkning

C6/C7 (14)

3 520 000

5,3

Indeksering af vederlag og godtgørelser (ansatte)

C7

1 500 000

2,3

Administration i alt

11 270 000

16,9

I alt

66 655 000

100,0

II.   ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

| 15. | I dette afsnit fremlægges udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
| --- | --- |

15.

I dette afsnit fremlægges udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«, kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.

| 16. | Tabel 7 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i forpligtede bevillinger for 2016 i forhold til 2015. Figur 1 og 2 viser de pågældende andele og udviklingen fra 2015 til 2016.

  Tabel 7


  Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2015











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Tekst | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 1 0 | Medlemmer af institutionen | 203 367 219 | 213 915 852 | -10 548 633 | - 5 % |
| 1 2 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 625 820 200 | 597 484 150 | 28 336 050 | 5 % |
| 1 4 | Andet personale og eksterne ydelser | 125 551 151 | 116 618 310 | 8 932 841 | 8 % |
| 1 6 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 14 441 490 | 17 535 481 | -3 093 991 | - 18 % |
| Afsnit: 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | 969 180 059 | 945 553 793 | 23 626 266 | 2 % |
| 2 0 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 251 599 697 | 265 369 143 | -13 769 447 | - 5 % |
| 2 1 | IT, udstyr og inventar | 152 828 726 | 136 912 387 | 15 916 339 | 12 % |
| 2 3 | Løbende administrative driftsudgifter | 4 430 838 | 4 458 475 | -27 637 | - 1 % |
| Afsnit: 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 408 859 260 | 406 740 005 | 2 119 255 | 1 % |
| 3 0 | Møder og konferencer | 33 038 898 | 31 170 192 | 1 868 705 | 6 % |
| 3 2 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 107 988 646 | 107 799 775 | 188 871 | 0 % |
| Afsnit: 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 141 027 543 | 138 969 967 | 2 057 577 | 1 % |
| 4 0 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer (15) | 109 952 171 | 102 924 578 | 7 027 593 | 7 % |
| 4 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 194 405 139 | 184 233 696 | 10 171 443 | 6 % |
| 4 4 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 420 000 | 400 000 | 20 000 | 5 % |
| Afsnit: 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 304 777 310 | 287 558 274 | 17 219 036 | 6 % |
| Afsnit: 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 1 823 844 172 | 1 778 822 039 | 45 022 133 | 3 % |

16.

Tabel 7 viser i en opdeling pr. kapitel udviklingen i forpligtede bevillinger for 2016 i forhold til 2015. Figur 1 og 2 viser de pågældende andele og udviklingen fra 2015 til 2016.

Tabel 7

Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2015

(EUR)

Kapitel

Tekst

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

1 0

Medlemmer af institutionen

203 367 219

213 915 852

-10 548 633

- 5 %

1 2

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

625 820 200

597 484 150

28 336 050

5 %

1 4

Andet personale og eksterne ydelser

125 551 151

116 618 310

8 932 841

8 %

1 6

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

14 441 490

17 535 481

-3 093 991

- 18 %

Afsnit: 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

969 180 059

945 553 793

23 626 266

2 %

2 0

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

251 599 697

265 369 143

-13 769 447

- 5 %

2 1

IT, udstyr og inventar

152 828 726

136 912 387

15 916 339

12 %

2 3

Løbende administrative driftsudgifter

4 430 838

4 458 475

-27 637

- 1 %

Afsnit: 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

408 859 260

406 740 005

2 119 255

1 %

3 0

Møder og konferencer

33 038 898

31 170 192

1 868 705

6 %

3 2

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

107 988 646

107 799 775

188 871

0 %

Afsnit: 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

141 027 543

138 969 967

2 057 577

1 %

4 0

Særlige udgifter for visse institutioner og organer (15)

109 952 171

102 924 578

7 027 593

7 %

4 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

194 405 139

184 233 696

10 171 443

6 %

4 4

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

420 000

400 000

20 000

5 %

Afsnit: 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

304 777 310

287 558 274

17 219 036

6 %

Afsnit: 10 — Andre udgifter

0

0

0

I alt

1 823 844 172

1 778 822 039

45 022 133

3 %

Figur 1

Forpligtelser for 2016 fordelt på kapitler

Figur 2

Udviklingen i forpligtede bevillinger fordelt på kapitler mellem 2016 og 2015

A.   Kapitel 1 0 »Medlemmer af institutionen«

Tabel 8

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 36 % | 73 871 419 | 71 860 134 | 2 011 285 | 3 % |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 33 % | 66 290 000 | 71 418 750 | -5 128 750 | - 7 % |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 3 % | 6 150 000 | 5 550 000 | 600 000 | 11 % |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 19 % | 38 937 488 | 38 754 451 | 183 037 | 0 % |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 1 % | 1 725 886 | 9 544 350 | -7 818 464 | - 82 % |
| 1 0 3 0 | Alderspension — (omkostningsregulativet) | 5 % | 10 521 344 | 10 675 654 | - 154 309 | - 1 % |
| Andet | Andet | 3 % | 5 871 082 | 6 112 514 | - 241 432 | - 4 % |
| Kapitel: 1 0 — Medlemmer af institutionen | 100 % | 203 367 219 | 213 915 852 | -10 548 633 | – 5 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

1 0 0 0

Vederlag

36 %

73 871 419

71 860 134

2 011 285

3 %

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

33 %

66 290 000

71 418 750

-5 128 750

- 7 %

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

3 %

6 150 000

5 550 000

600 000

11 %

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

19 %

38 937 488

38 754 451

183 037

0 %

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

1 %

1 725 886

9 544 350

-7 818 464

- 82 %

1 0 3 0

Alderspension — (omkostningsregulativet)

5 %

10 521 344

10 675 654

- 154 309

- 1 %

Andet

Andet

3 %

5 871 082

6 112 514

- 241 432

- 4 %

Kapitel: 1 0 — Medlemmer af institutionen

100 %

203 367 219

213 915 852

-10 548 633

– 5 %

| 17. | Vederlaget (bruttoløn) for hvert medlem udgør 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen modtager (16). Hovedårsagen til faldet i forpligtelserne på konto 1 0 0 0 mellem 2015 og 2016 er tilpasning af vederlaget på 3,3 % med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2016. Det månedlige vederlag (bruttoløn) steg til 8 484 EUR (8 213 EUR mellem den 1. juli 2015 og den 30. juni 2016). Et beløb på 1 199 190 EUR blev udbetalt med tilbagevirkende kraft for månederne fra juli til december 2016. |
| --- | --- |

17.

Vederlaget (bruttoløn) for hvert medlem udgør 38,5 % af den grundløn, som en dommer ved EU-Domstolen modtager (16). Hovedårsagen til faldet i forpligtelserne på konto 1 0 0 0 mellem 2015 og 2016 er tilpasning af vederlaget på 3,3 % med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2016. Det månedlige vederlag (bruttoløn) steg til 8 484 EUR (8 213 EUR mellem den 1. juli 2015 og den 30. juni 2016). Et beløb på 1 199 190 EUR blev udbetalt med tilbagevirkende kraft for månederne fra juli til december 2016.

| 18. | Både nedgangen i forpligtelser på konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« i forhold til 2015 og stigningen i forpligtelser på konto 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« kan forklares ved ændringen i Parlamentets aktivitetskalender. Stigningen i uger med eksterne parlamentariske aktiviteter førte til et fald i udgifter til ordinære rejser, mens rejser i den medlemsstat, hvor medlemmer var valgt, havde tendens til at stige. |
| --- | --- |

18.

Både nedgangen i forpligtelser på konto 1 0 0 4 »Ordinære rejseudgifter« i forhold til 2015 og stigningen i forpligtelser på konto 1 0 0 5 »Andre rejseudgifter« kan forklares ved ændringen i Parlamentets aktivitetskalender. Stigningen i uger med eksterne parlamentariske aktiviteter førte til et fald i udgifter til ordinære rejser, mens rejser i den medlemsstat, hvor medlemmer var valgt, havde tendens til at stige.

| 19. | Medlemmerne foretog i 2016 i alt 29 641 rejser (17). Målet for de fleste rejser var Bruxelles (18 615) og Strasbourg (8 687). Møder andre steder i Den Europæiske Union udgjorde 1 348 rejser, og der blev foretaget 991 rejser i forbindelse med møder uden for Unionen. |
| --- | --- |

19.

Medlemmerne foretog i 2016 i alt 29 641 rejser (17). Målet for de fleste rejser var Bruxelles (18 615) og Strasbourg (8 687). Møder andre steder i Den Europæiske Union udgjorde 1 348 rejser, og der blev foretaget 991 rejser i forbindelse med møder uden for Unionen.

| 20. | Konto 1 0 0 6 skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Denne godtgørelse beløb sig til 4 320 EUR pr. måned og pr. medlem i 2016 (uændret i forhold til 2015) og blev udbetalt månedligt efter anmodning fra medlemmet. |
| --- | --- |

20.

Konto 1 0 0 6 skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Denne godtgørelse beløb sig til 4 320 EUR pr. måned og pr. medlem i 2016 (uændret i forhold til 2015) og blev udbetalt månedligt efter anmodning fra medlemmet.

| 21. | Reduktionen på konto 1 0 2 0 »Overgangsgodtgørelser« mellem 2015 og 2016 afspejler den gradvise reducerende virkning af de medlemmer, som forlod Parlamentet efter valget i 2014 og ansøgte om overgangsgodtgørelse (18). I december modtog kun 2 tidligere medlemmer en overgangsgodtgørelse sammenlignet med 12 i juli 2016, 25 ved udgangen af december 2015 og endnu 51 i juli 2015. Endvidere førte en ændring af reglerne om godtgørelse (19) til, at 21 sager blev behandlet på ny i 2016 og førte til udbetaling af overgangsgodtgørelser på 752 696 EUR. |
| --- | --- |

21.

Reduktionen på konto 1 0 2 0 »Overgangsgodtgørelser« mellem 2015 og 2016 afspejler den gradvise reducerende virkning af de medlemmer, som forlod Parlamentet efter valget i 2014 og ansøgte om overgangsgodtgørelse (18). I december modtog kun 2 tidligere medlemmer en overgangsgodtgørelse sammenlignet med 12 i juli 2016, 25 ved udgangen af december 2015 og endnu 51 i juli 2015. Endvidere førte en ændring af reglerne om godtgørelse (19) til, at 21 sager blev behandlet på ny i 2016 og førte til udbetaling af overgangsgodtgørelser på 752 696 EUR.

| 22. | Konto 1 0 3 0 »Alderspension (omkostningsregulativet)« skal dække udbetalingen af en alderspension efter ophøret af mandatet for et medlem, som er omfattet af de betingelser, der er fastsat i tidligere bestemmelser, som blev erstattet med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut i 2009 (20). De rettigheder til alderspension, der er erhvervet inden datoen for statuttens ikrafttræden, bibeholdes. Bestemmelserne om alderspension gælder på nuværende tidspunkt kun for medlemmer valgt i Frankrig eller i Italien. Alle andre medlemmer har ret til at indgå i pensionsordninger, der organiseres af de nationale myndigheder. Medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt i Italien og ikke modtog en pensionsordning på nationalt plan, og medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Frankrig, der havde en anden pensionsordning for medlemmer af nationalforsamlingen, havde mulighed for at betale bidrag til Parlamentets budget beregnet på samme grundlag som for medlemmer valgt til det nationale parlament i Italien og Frankrig med henblik på erhvervelse af de samme pensionsrettigheder som dem, der gælder for medlemmer valgt til det nationale parlament. Ved udgangen af 2016 var 390 medlemmer omfattet af denne ordning sammenlignet med 458 personer ved udgangen af 2015. Nedgangen i antallet af medlemmer, der var omfattet, forklarer årsagen til nedgangen i forpligtelserne på kontoen fra 2015 til 2016. |
| --- | --- |

22.

Konto 1 0 3 0 »Alderspension (omkostningsregulativet)« skal dække udbetalingen af en alderspension efter ophøret af mandatet for et medlem, som er omfattet af de betingelser, der er fastsat i tidligere bestemmelser, som blev erstattet med ikrafttrædelsen af medlemmernes statut i 2009 (20). De rettigheder til alderspension, der er erhvervet inden datoen for statuttens ikrafttræden, bibeholdes. Bestemmelserne om alderspension gælder på nuværende tidspunkt kun for medlemmer valgt i Frankrig eller i Italien. Alle andre medlemmer har ret til at indgå i pensionsordninger, der organiseres af de nationale myndigheder. Medlemmer af Europa-Parlamentet, der er valgt i Italien og ikke modtog en pensionsordning på nationalt plan, og medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i Frankrig, der havde en anden pensionsordning for medlemmer af nationalforsamlingen, havde mulighed for at betale bidrag til Parlamentets budget beregnet på samme grundlag som for medlemmer valgt til det nationale parlament i Italien og Frankrig med henblik på erhvervelse af de samme pensionsrettigheder som dem, der gælder for medlemmer valgt til det nationale parlament. Ved udgangen af 2016 var 390 medlemmer omfattet af denne ordning sammenlignet med 458 personer ved udgangen af 2015. Nedgangen i antallet af medlemmer, der var omfattet, forklarer årsagen til nedgangen i forpligtelserne på kontoen fra 2015 til 2016.

B.   Kapitel 1 2 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

Tabel 9

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 99 % | 621 577 767 | 594 444 744 | 27 133 023 | 5 % |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 1 % | 3 425 000 | 2 560 000 | 865 000 | 34 % |
| Andet | Andet | 0 % | 817 433 | 479 406 | 338 027 | 71 % |
| Kapitel: 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 100 % | 625 820 200 | 597 484 150 | 28 336 050 | 5 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

99 %

621 577 767

594 444 744

27 133 023

5 %

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

1 %

3 425 000

2 560 000

865 000

34 %

Andet

Andet

0 %

817 433

479 406

338 027

71 %

Kapitel: 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

100 %

625 820 200

597 484 150

28 336 050

5 %

| 23. | Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte beløb sig til i alt 625 820 200 EUR i 2016, hvilket er den største udgiftskategori (med 34 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2016). Den store ændring under kapitlet er i al væsentlighed resultatet af ændringen på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, der udgør 99 % af bevillingerne i kapitel 1 2. |
| --- | --- |

23.

Udgifterne i tilknytning til tjenestemænd og midlertidigt ansatte beløb sig til i alt 625 820 200 EUR i 2016, hvilket er den største udgiftskategori (med 34 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2016). Den store ændring under kapitlet er i al væsentlighed resultatet af ændringen på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser«, der udgør 99 % af bevillingerne i kapitel 1 2.

| 24. | Forpligtelser på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« beløb sig til 621 577 767 EUR, hvilket er en stigning på 5 % i forhold til 2015. Denne udvikling afspejler en stigning i besættelsesgraden for stillinger og omfatter forfremmelser og lønindeksregulering. Vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev faktisk justeret i december 2016 og steg med 3,3 % med virkning fra den 1. juli 2016. |
| --- | --- |

24.

Forpligtelser på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« beløb sig til 621 577 767 EUR, hvilket er en stigning på 5 % i forhold til 2015. Denne udvikling afspejler en stigning i besættelsesgraden for stillinger og omfatter forfremmelser og lønindeksregulering. Vederlagene til tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union blev faktisk justeret i december 2016 og steg med 3,3 % med virkning fra den 1. juli 2016.

| 25. | Forpligtelser på konto 1 2 0 4 »Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten« udgjorde 3 425 000 EUR; som følge af et højere antal tjenestemænd og øvrige ansatte, som tiltrådte og udtrådte af tjenesten, var forpligtelserne 34 % højere i forhold til 2015. |
| --- | --- |

25.

Forpligtelser på konto 1 2 0 4 »Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten« udgjorde 3 425 000 EUR; som følge af et højere antal tjenestemænd og øvrige ansatte, som tiltrådte og udtrådte af tjenesten, var forpligtelserne 34 % højere i forhold til 2015.

| 26. | I 2016 blev der ansat 181 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 76 midlertidigt ansatte i de politiske grupper. I alt var der 6 181 tjenestemænd og midlertidigt ansatte ansat i Europa-Parlamentet pr. 31. december 2016, heraf 5 375 i Generalsekretariatet og 806 i de politiske grupper. |
| --- | --- |

26.

I 2016 blev der ansat 181 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 76 midlertidigt ansatte i de politiske grupper. I alt var der 6 181 tjenestemænd og midlertidigt ansatte ansat i Europa-Parlamentet pr. 31. december 2016, heraf 5 375 i Generalsekretariatet og 806 i de politiske grupper.

| 27. | For så vidt angår kønsfordelingen, udgjorde kvinderne 59 % af alle tjenestemænd, 33 % af kontorcheferne, 30 % af direktørerne og 26 % af generaldirektørerne pr. 31. december 2016. Nedenstående figur viser fordelingen af personale på ansættelsesgruppe og køn.

  Figur 3


  Kønsfordelingen blandt Parlamentets ansatte



  Kilde: GD Personale. |
| --- | --- |

27.

For så vidt angår kønsfordelingen, udgjorde kvinderne 59 % af alle tjenestemænd, 33 % af kontorcheferne, 30 % af direktørerne og 26 % af generaldirektørerne pr. 31. december 2016. Nedenstående figur viser fordelingen af personale på ansættelsesgruppe og køn.

Figur 3

Kønsfordelingen blandt Parlamentets ansatte

Kilde: GD Personale.

C.   Kapitel 1 4 »Andet personale og eksterne ydelser«

Tabel 10

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel 2016/2015 | Ændring |
| 2016/2015 |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte | 50 % | 63 001 439 | 55 539 723 | 7 461 717 | 13 % |
| 1 4 0 2 | Udgifter til tolkning | 39 % | 48 598 750 | 46 423 856 | 2 174 894 | 5 % |
| 1 4 0 4 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 6 % | 7 033 670 | 6 379 886 | 653 783 | 10 % |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 6 % | 6 917 292 | 8 274 845 | -1 357 553 | - 16 % |
| Kapitel: 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser | 100 % | 125 551 151 | 116 618 310 | 8 932 841 | 8 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel 2016/2015

Ændring

2016/2015

1 4 0 0

Øvrige ansatte

50 %

63 001 439

55 539 723

7 461 717

13 %

1 4 0 2

Udgifter til tolkning

39 %

48 598 750

46 423 856

2 174 894

5 %

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

6 %

7 033 670

6 379 886

653 783

10 %

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

6 %

6 917 292

8 274 845

-1 357 553

- 16 %

Kapitel: 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

100 %

125 551 151

116 618 310

8 932 841

8 %

| 28. | Hovedårsagen til stigningen i forpligtede bevillinger i dette kapitel skyldes, at forpligtelserne til øvrige ansatte steg med 7,5 mio. EUR, hovedsagelig som følge af at sikkerhedspersonalet blev internaliseret. En anden betydelig virkning var det stigende behov for ekstern tolkning i 2016 (+2,2 mio. EUR i forhold til 2015). Forpligtelserne til ekstern oversættelse var 16 % lavere. |
| --- | --- |

28.

Hovedårsagen til stigningen i forpligtede bevillinger i dette kapitel skyldes, at forpligtelserne til øvrige ansatte steg med 7,5 mio. EUR, hovedsagelig som følge af at sikkerhedspersonalet blev internaliseret. En anden betydelig virkning var det stigende behov for ekstern tolkning i 2016 (+2,2 mio. EUR i forhold til 2015). Forpligtelserne til ekstern oversættelse var 16 % lavere.

| 29. | Stigningen under konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« skyldes hovedsageligt ansættelse af kontraktansatte i forbindelse med internaliseringen af sikkerhedstjenesten og lønindeksreguleringen. Der var i Parlamentet 1 538 kontraktansatte pr. 31. december 2016 (pr. 31. december 2015: 1 428, dvs. + 8 %). Fordelingen af kontraktansat personale på ansættelsesgruppe (21) og køn fremgår af figur 4. Denne konto dækker vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særligt kontraktansatte, samt arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger og virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag samt ansættelse af vikarer.

  Figur 4


  Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2016



  Kilde: GD Personale. |
| --- | --- |

29.

Stigningen under konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte« skyldes hovedsageligt ansættelse af kontraktansatte i forbindelse med internaliseringen af sikkerhedstjenesten og lønindeksreguleringen. Der var i Parlamentet 1 538 kontraktansatte pr. 31. december 2016 (pr. 31. december 2015: 1 428, dvs. + 8 %). Fordelingen af kontraktansat personale på ansættelsesgruppe (21) og køn fremgår af figur 4. Denne konto dækker vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særligt kontraktansatte, samt arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger og virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag samt ansættelse af vikarer.

Figur 4

Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2016

Kilde: GD Personale.

| 30. | Ændringen under konto 1 4 0 2 »Udgifter til tolkning« skyldtes ændringer i efterspørgselsmønstret såsom de ændringer, der blev indført i strukturen af Parlamentets aktivitetskalender og nedsættelsen af to undersøgelsesudvalg. Den gennemsnitlige daglige sats for hjælpeansatte konferencetolke steg som følge af en lønstigning og tilpasning af dagpenge og lofterne for indkvartering i forbindelse med tjenesterejser. Denne konto dækker forpligtelserne honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkalder for at sikre tolkningen på de møder, som det afholder. |
| --- | --- |

30.

Ændringen under konto 1 4 0 2 »Udgifter til tolkning« skyldtes ændringer i efterspørgselsmønstret såsom de ændringer, der blev indført i strukturen af Parlamentets aktivitetskalender og nedsættelsen af to undersøgelsesudvalg. Den gennemsnitlige daglige sats for hjælpeansatte konferencetolke steg som følge af en lønstigning og tilpasning af dagpenge og lofterne for indkvartering i forbindelse med tjenesterejser. Denne konto dækker forpligtelserne honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet indkalder for at sikre tolkningen på de møder, som det afholder.

| 31. | Kontraktansatte konferencetolke udførte 52 121 dage tolkning i 2016 (+1,3 % i forhold til 2015) for Parlamentet og andre institutioner (22) (hvor Parlamentet skulle levere denne ydelse). |
| --- | --- |

31.

Kontraktansatte konferencetolke udførte 52 121 dage tolkning i 2016 (+1,3 % i forhold til 2015) for Parlamentet og andre institutioner (22) (hvor Parlamentet skulle levere denne ydelse).

| 32. | Ændringen under konto 1 4 0 4 »Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd« skyldes hovedsagelig stigningen i antallet af udstationerede nationale eksperter. Forpligtelsesbevillingerne dækker lønninger, godtgørelser, rejseudgifter og udgifter til syge- og ulykkesforsikring for de pågældende personalekategorier. |
| --- | --- |

32.

Ændringen under konto 1 4 0 4 »Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd« skyldes hovedsagelig stigningen i antallet af udstationerede nationale eksperter. Forpligtelsesbevillingerne dækker lønninger, godtgørelser, rejseudgifter og udgifter til syge- og ulykkesforsikring for de pågældende personalekategorier.

| 33. | Ændringen under konto 1 4 2 0 »Eksterne oversættelsesydelser« skyldes til dels nedgangen i outsourcing i 2016 og delvist, at den gennemsnitlige pris pr. side for de outsourcede oversættelser i de nye gældende kontrakter i 2016 var lavere end i de tidligere indgåede kontrakter. |
| --- | --- |

33.

Ændringen under konto 1 4 2 0 »Eksterne oversættelsesydelser« skyldes til dels nedgangen i outsourcing i 2016 og delvist, at den gennemsnitlige pris pr. side for de outsourcede oversættelser i de nye gældende kontrakter i 2016 var lavere end i de tidligere indgåede kontrakter.

D.   Kapitel 1 6 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

Tabel 11

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 1 6 1 2 | Efteruddannelse | 38 % | 5 535 265 | 4 950 971 | 584 294 | 12 % |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 4 % | 615 000 | 3 500 000 | -2 885 000 | - 82 % |
| 1 6 5 4 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 38 % | 5 517 444 | 6 167 701 | - 650 257 | - 11 % |
| Andet | Andet | 19 % | 2 773 780 | 2 916 808 | - 143 028 | - 5 % |
| Kapitel: 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 100 % | 14 441 490 | 17 535 481 | -3 093 991 | – 18 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

1 6 1 2

Efteruddannelse

38 %

5 535 265

4 950 971

584 294

12 %

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

4 %

615 000

3 500 000

-2 885 000

- 82 %

1 6 5 4

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

38 %

5 517 444

6 167 701

- 650 257

- 11 %

Andet

Andet

19 %

2 773 780

2 916 808

- 143 028

- 5 %

Kapitel: 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

100 %

14 441 490

17 535 481

-3 093 991

– 18 %

| 34. | Forpligtelser under konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« omfattede udgifter forbundet med kurser til højnelse af personalets kompetencer såvel som institutionens performance og effektivitet. I 2016 deltog 5 618 i sprogkurser (2015: 5 606), 2 120 i IT-kurser (2015: 2 284) og 874 i kurser i økonomi (2015: 1 233). Deltagelsen i interne generelle kurser var på 11 873 (2015: 11 970) og 353 i eksterne kurser (2015: 341) (23). |
| --- | --- |

34.

Forpligtelser under konto 1 6 1 2 »Efteruddannelse« omfattede udgifter forbundet med kurser til højnelse af personalets kompetencer såvel som institutionens performance og effektivitet. I 2016 deltog 5 618 i sprogkurser (2015: 5 606), 2 120 i IT-kurser (2015: 2 284) og 874 i kurser i økonomi (2015: 1 233). Deltagelsen i interne generelle kurser var på 11 873 (2015: 11 970) og 353 i eksterne kurser (2015: 341) (23).

| 35. | Faldet i forpligtelser under konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« i forhold til 2015 kan forklares ved gennemførelsen af de strategiske retningslinjer for moderniseringen af Parlamentets cateringpolitik 2014-2019 som vedtaget af Præsidiet den 10. juni 2013. I henhold til disse retningslinjer blev udbydere, som leverer cateringydelser i Parlamentets bygninger, ikke længere subsidieret i Bruxelles (siden juli 2015) og Strasbourg (siden november 2016). |
| --- | --- |

35.

Faldet i forpligtelser under konto 1 6 5 2 »Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« i forhold til 2015 kan forklares ved gennemførelsen af de strategiske retningslinjer for moderniseringen af Parlamentets cateringpolitik 2014-2019 som vedtaget af Præsidiet den 10. juni 2013. I henhold til disse retningslinjer blev udbydere, som leverer cateringydelser i Parlamentets bygninger, ikke længere subsidieret i Bruxelles (siden juli 2015) og Strasbourg (siden november 2016).

| 36. | De forpligtede bevillinger under konto 1 6 5 4 dækker Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale (24). Hovedårsagen til nedgangen var, at det generelle behov var lavere, idet en række pladser på private vuggestuer i Bruxelles stadig var ubesatte, og der var brug for færre eksterne interventioner |
| --- | --- |

36.

De forpligtede bevillinger under konto 1 6 5 4 dækker Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale (24). Hovedårsagen til nedgangen var, at det generelle behov var lavere, idet en række pladser på private vuggestuer i Bruxelles stadig var ubesatte, og der var brug for færre eksterne interventioner

E.   Kapitel 2 0 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

Tabel 12

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 21 % | 53 500 000 | 77 585 000 | -24 085 000 | - 31 % |
| 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 7 % | 17 788 807 | 19 569 858 | -1 781 051 | - 9 % |
| 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 24 % | 60 652 106 | 44 515 782 | 16 136 324 | 36 % |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 20 % | 51 216 628 | 55 608 835 | -4 392 207 | - 8 % |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 6 % | 16 231 922 | 18 844 027 | -2 612 105 | - 14 % |
| Andet | Andet | 21 % | 52 210 233 | 49 245 641 | 2 964 592 | 6 % |
| Kapitel: 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 100 % | 251 599 697 | 265 369 143 | -13 769 447 | – 5 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

2 0 0 1

Acontobetalinger

21 %

53 500 000

77 585 000

-24 085 000

- 31 %

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

7 %

17 788 807

19 569 858

-1 781 051

- 9 %

2 0 0 7

Indretning af lokaler

24 %

60 652 106

44 515 782

16 136 324

36 %

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

20 %

51 216 628

55 608 835

-4 392 207

- 8 %

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

6 %

16 231 922

18 844 027

-2 612 105

- 14 %

Andet

Andet

21 %

52 210 233

49 245 641

2 964 592

6 %

Kapitel: 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

100 %

251 599 697

265 369 143

-13 769 447

– 5 %

| 37. | Der var ikke oprindelig opført nogen bevillinger i budgettet for 2016 under konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger«: Bevillingerne under denne konto blev forhøjet med 53 500 000 EUR i slutningen af regnskabsåret i forbindelse med opsamlingsoverførslen. Samtlige midler blev forpligtet til projektet vedrørende udvidelsen af Adenauer-Bygningen i Luxemburg (KAD-projektet). |
| --- | --- |

37.

Der var ikke oprindelig opført nogen bevillinger i budgettet for 2016 under konto 2 0 0 1 »Acontobetalinger«: Bevillingerne under denne konto blev forhøjet med 53 500 000 EUR i slutningen af regnskabsåret i forbindelse med opsamlingsoverførslen. Samtlige midler blev forpligtet til projektet vedrørende udvidelsen af Adenauer-Bygningen i Luxemburg (KAD-projektet).

| 38. | Forpligtelserne på konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger« dækkede udgifter og arbejde i forbindelse med KAD-projektet (25) og beløb sig samlet til 11 113 598 EUR (2015: 8 969 858 EUR). De omfattede også udgifter og arbejder i forbindelse med Havel-Bygningen i Strasbourg, der udgjorde 2 149 941 EUR (2015: 5 050 000 EUR), samt projekter i Bruxelles (for 4 525 268 EUR), hovedsagelig vedrørende starten på indretningen af Martens-Bygningen. |
| --- | --- |

38.

Forpligtelserne på konto 2 0 0 5 »Opførelse af bygninger« dækkede udgifter og arbejde i forbindelse med KAD-projektet (25) og beløb sig samlet til 11 113 598 EUR (2015: 8 969 858 EUR). De omfattede også udgifter og arbejder i forbindelse med Havel-Bygningen i Strasbourg, der udgjorde 2 149 941 EUR (2015: 5 050 000 EUR), samt projekter i Bruxelles (for 4 525 268 EUR), hovedsagelig vedrørende starten på indretningen af Martens-Bygningen.

| 39. | Konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« er bestemt til at finansiere specifikke og individuelle indretningsprojekter, der ikke indebærer tilbagevendende arbejde. Forhøjelsen af bevillinger under denne konto i 2016 skyldes hovedsagelig ekstraordinære investeringer i bygningers sikkerhed som en følge af den ændrede sikkerhedssituation. Investeringerne havde bl.a. til formål at styrke indgangene ved bygningerne, forstærkelse af glasfacaderne med skudsikre glasfacader og opgradering af sikkerhedszonen omkring bygningerne i Bruxelles og Strasbourg. Andre projekter i Bruxelles var f.eks. moderniseringen af elevatorerne i Spinelli-Bygningen, lokaler til læsning af fortrolige eller hemmelige dokumenter og det nye velkomstcenter i Atrium-Bygningen. Andre vigtige projekter i Strasbourg var sikringsarbejde i forbindelse med IT- og telekommunikationslokaler, diverse reparationsarbejder og reparation af velourisering i Weiss-Bygningen, omdannelse af tre mødelokaler i Pfimlin-Bygningen til åbne kontorlandskaber og indretning af et mini-Parlamentarium. |
| --- | --- |

39.

Konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« er bestemt til at finansiere specifikke og individuelle indretningsprojekter, der ikke indebærer tilbagevendende arbejde. Forhøjelsen af bevillinger under denne konto i 2016 skyldes hovedsagelig ekstraordinære investeringer i bygningers sikkerhed som en følge af den ændrede sikkerhedssituation. Investeringerne havde bl.a. til formål at styrke indgangene ved bygningerne, forstærkelse af glasfacaderne med skudsikre glasfacader og opgradering af sikkerhedszonen omkring bygningerne i Bruxelles og Strasbourg. Andre projekter i Bruxelles var f.eks. moderniseringen af elevatorerne i Spinelli-Bygningen, lokaler til læsning af fortrolige eller hemmelige dokumenter og det nye velkomstcenter i Atrium-Bygningen. Andre vigtige projekter i Strasbourg var sikringsarbejde i forbindelse med IT- og telekommunikationslokaler, diverse reparationsarbejder og reparation af velourisering i Weiss-Bygningen, omdannelse af tre mødelokaler i Pfimlin-Bygningen til åbne kontorlandskaber og indretning af et mini-Parlamentarium.

| 40. | Konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« omfatter vedligeholdelse af bygninger (f.eks. rengøring, grønne områder) og vedligeholdelse af udstyr og installationer i bygninger (strukturel og anden vedligeholdelse, systemer til bygningsservice, elevatorer osv.). Reduktionen under kontoen i forhold til 2015 skyldes hovedsagelig en rationalisering af rengøringstjenesterne, en lavere stigning i indekset end forventet og omkostningsreduktion i en vedligeholdelseskontrakt efter ændringer, der blev forhandlet i 2015. |
| --- | --- |

40.

Konto 2 0 2 2 »Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« omfatter vedligeholdelse af bygninger (f.eks. rengøring, grønne områder) og vedligeholdelse af udstyr og installationer i bygninger (strukturel og anden vedligeholdelse, systemer til bygningsservice, elevatorer osv.). Reduktionen under kontoen i forhold til 2015 skyldes hovedsagelig en rationalisering af rengøringstjenesterne, en lavere stigning i indekset end forventet og omkostningsreduktion i en vedligeholdelseskontrakt efter ændringer, der blev forhandlet i 2015.

| 41. | Forpligtelserne under konto 2 0 2 6 »Sikkerhed af og tilsyn med bygninger« dækkede hovedsagelig udgifterne til bevogtning af og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder og informationskontorerne. Nedgangen i forpligtelserne i 2016 skyldes afslutningen på internaliseringen af sikkerhedstjenesten i Strasbourg, nye bestemmelser om tidspunkterne for bygningers åbning og lukning og afståelse af en bygning i Luxembourg. |
| --- | --- |

41.

Forpligtelserne under konto 2 0 2 6 »Sikkerhed af og tilsyn med bygninger« dækkede hovedsagelig udgifterne til bevogtning af og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre arbejdssteder og informationskontorerne. Nedgangen i forpligtelserne i 2016 skyldes afslutningen på internaliseringen af sikkerhedstjenesten i Strasbourg, nye bestemmelser om tidspunkterne for bygningers åbning og lukning og afståelse af en bygning i Luxembourg.

F.   Kapitel 2 1 »IT, udstyr og inventar«

Tabel 13

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 17 % | 25 283 870 | 24 431 284 | 852 586 | 3 % |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 12 % | 17 647 113 | 15 985 141 | 1 661 972 | 10 % |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 8 % | 12 148 515 | 13 107 525 | - 959 010 | - 7 % |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 12 % | 18 162 835 | 18 109 265 | 53 570 | 0 % |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 13 % | 20 450 328 | 23 291 216 | -2 840 888 | - 12 % |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 15 % | 23 410 581 | 13 180 010 | 10 230 571 | 78 % |
| Andet | Andet | 23 % | 35 725 484 | 28 807 945 | 6 917 539 | 24 % |
| Kapitel: 2 1 — IT, udstyr og inventar | 100 % | 152 828 726 | 136 912 387 | 15 916 339 | 12 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

17 %

25 283 870

24 431 284

852 586

3 %

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

12 %

17 647 113

15 985 141

1 661 972

10 %

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

8 %

12 148 515

13 107 525

- 959 010

- 7 %

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

12 %

18 162 835

18 109 265

53 570

0 %

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

13 %

20 450 328

23 291 216

-2 840 888

- 12 %

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

15 %

23 410 581

13 180 010

10 230 571

78 %

Andet

Andet

23 %

35 725 484

28 807 945

6 917 539

24 %

Kapitel: 2 1 — IT, udstyr og inventar

100 %

152 828 726

136 912 387

15 916 339

12 %

| 42. | Udgifterne under konto 2 1 0 0 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift« vedrører udgifter til velfungerende IT- og telekommunikationssystemer i Parlamentet og navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT- og netværksadministration. Forhøjelsen på 3 % i forpligtelser under denne konto mellem 2015 og 2016 vedrører Datacentrets årlige øget kapacitet som følge af væksten i antallet af hostede applikationer. Desuden indekseres rammekontrakterne for vedligeholdelse årligt, hvilket fører til yderligere stigninger i udgifterne i 2016. |
| --- | --- |

42.

Udgifterne under konto 2 1 0 0 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift« vedrører udgifter til velfungerende IT- og telekommunikationssystemer i Parlamentet og navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes IT- og netværksadministration. Forhøjelsen på 3 % i forpligtelser under denne konto mellem 2015 og 2016 vedrører Datacentrets årlige øget kapacitet som følge af væksten i antallet af hostede applikationer. Desuden indekseres rammekontrakterne for vedligeholdelse årligt, hvilket fører til yderligere stigninger i udgifterne i 2016.

| 43. | Udgifterne under konto 2 1 0 1 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer« vedrører regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, herunder infrastrukturer, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer. Stigningen på 10 % i forpligtelserne mellem 2015 og 2016 kan hovedsagelig forklares ved, at budgetforpligtelserne til en betydelig kontrakt kun er blevet opført på budgettet for 2015 for seks måneder. |
| --- | --- |

43.

Udgifterne under konto 2 1 0 1 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer« vedrører regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, herunder infrastrukturer, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer. Stigningen på 10 % i forpligtelserne mellem 2015 og 2016 kan hovedsagelig forklares ved, at budgetforpligtelserne til en betydelig kontrakt kun er blevet opført på budgettet for 2015 for seks måneder.

| 44. | Udgifterne under konto 2 1 0 2 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere« vedrører regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, navnlig ydelse af bistand til medlemmerne og de administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Nedgangen i forpligtelser på 7 % mellem 2015 og 2016 under denne konto kan hovedsagelig forklares ved interne overførsler af bevillinger til andre IKT-budgetposter (26) efter en intern omfordeling og overførsel af aktiviteter og ansvarsområder, som ikke kunne forudses, da budgettet for 2016 blev udarbejdet. |
| --- | --- |

44.

Udgifterne under konto 2 1 0 2 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere« vedrører regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystemer, navnlig ydelse af bistand til medlemmerne og de administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Nedgangen i forpligtelser på 7 % mellem 2015 og 2016 under denne konto kan hovedsagelig forklares ved interne overførsler af bevillinger til andre IKT-budgetposter (26) efter en intern omfordeling og overførsel af aktiviteter og ansvarsområder, som ikke kunne forudses, da budgettet for 2016 blev udarbejdet.

| 45. | Forpligtelserne under konto 2 1 0 3 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer« vedrører regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af Europa-Parlamentets IKT-applikationer, navnlig applikationer for medlemmer, kommunikationsapplikationer samt administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Forpligtelserne under denne konto forblev stabile mellem 2015 og 2016. |
| --- | --- |

45.

Forpligtelserne under konto 2 1 0 3 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer« vedrører regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af Europa-Parlamentets IKT-applikationer, navnlig applikationer for medlemmer, kommunikationsapplikationer samt administrative og lovgivningsmæssige applikationer. Forpligtelserne under denne konto forblev stabile mellem 2015 og 2016.

| 46. | Forpligtelserne under konto 2 1 0 4 »IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur« omfatter investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystems infrastruktur og navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværk, kabler samt systemer til videokonferencer. Hovedårsagen til nedgangen på 12 % under denne konto er, at der blev stillet færre bevillinger til rådighed til erhvervelse af individuelt IKT-udstyr. |
| --- | --- |

46.

Forpligtelserne under konto 2 1 0 4 »IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur« omfatter investeringer i Europa-Parlamentets IT- og telekommunikationssystems infrastruktur og navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværk, kabler samt systemer til videokonferencer. Hovedårsagen til nedgangen på 12 % under denne konto er, at der blev stillet færre bevillinger til rådighed til erhvervelse af individuelt IKT-udstyr.

| 47. | Forpligtelserne under konto 2 1 0 5 »IT og telekommunikation — investeringer i projekter« omfatter investeringer i forbindelse med eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt applikationer i forbindelse med administration af IKT-projekter. Stigningen på 78 % i udgifterne på denne konto fra 2015 til 2016 skyldes primært yderligere bevillinger fra interne overførsler som følge af en intern omstrukturering og overførsel af aktiviteter i 2016 med det formål at forvalte visse IT-projekter mere decentralt, udvikling af nye projekter, f.eks. inden for digitalisering af processer, og beslutningen om, at visse udviklinger i programmet e-Parlamentet skulle behandles tidligere end forudset. |
| --- | --- |

47.

Forpligtelserne under konto 2 1 0 5 »IT og telekommunikation — investeringer i projekter« omfatter investeringer i forbindelse med eksisterende og nye IKT-projekter. Investeringerne vedrører applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt applikationer i forbindelse med administration af IKT-projekter. Stigningen på 78 % i udgifterne på denne konto fra 2015 til 2016 skyldes primært yderligere bevillinger fra interne overførsler som følge af en intern omstrukturering og overførsel af aktiviteter i 2016 med det formål at forvalte visse IT-projekter mere decentralt, udvikling af nye projekter, f.eks. inden for digitalisering af processer, og beslutningen om, at visse udviklinger i programmet e-Parlamentet skulle behandles tidligere end forudset.

G.   Kapitel 2 3 »Løbende administrative driftsudgifter«

Tabel 14

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 2 3 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 31 % | 1 379 855 | 1 406 202 | -26 347 | - 2 % |
| 2 3 7 | Flytning | 26 % | 1 167 644 | 1 064 562 | 103 082 | 10 % |
| 2 3 8 | Andre udgifter til den administrative drift | 23 % | 1 039 959 | 854 288 | 185 671 | 22 % |
| Andet | Andet | 19 % | 843 380 | 1 133 423 | - 290 043 | - 26 % |
| Kapitel: 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter | 100 % | 4 430 838 | 4 458 475 | -27 637 | – 1 % |

(EUR)

Artikel

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

2 3 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

31 %

1 379 855

1 406 202

-26 347

- 2 %

2 3 7

Flytning

26 %

1 167 644

1 064 562

103 082

10 %

2 3 8

Andre udgifter til den administrative drift

23 %

1 039 959

854 288

185 671

22 %

Andet

Andet

19 %

843 380

1 133 423

- 290 043

- 26 %

Kapitel: 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter

100 %

4 430 838

4 458 475

-27 637

– 1 %

| 48. | Alle konti i dette kapitel har bidraget til finansiering af opsamlingsoverførslen C8. Der blev gjort en indsats for at holde de løbende administrative driftsudgifter nede. Ændringen under artikel 2 3 7 »Flytning« kan forklares ved manglen på operatører i møbellagrene, hvilket førte til en øget efterspørgsel efter eksterne operatører. Stigningen under artikel 2 3 8 »Andre udgifter til den administrative drift« skyldes hovedsagelig et højere behov for uniformer i forbindelse med internaliseringen af transporten af medlemmer (chauffører) og sikkerheden. |
| --- | --- |

48.

Alle konti i dette kapitel har bidraget til finansiering af opsamlingsoverførslen C8. Der blev gjort en indsats for at holde de løbende administrative driftsudgifter nede. Ændringen under artikel 2 3 7 »Flytning« kan forklares ved manglen på operatører i møbellagrene, hvilket førte til en øget efterspørgsel efter eksterne operatører. Stigningen under artikel 2 3 8 »Andre udgifter til den administrative drift« skyldes hovedsagelig et højere behov for uniformer i forbindelse med internaliseringen af transporten af medlemmer (chauffører) og sikkerheden.

H.   Kapitel 3 0 »Møder og konferencer«

Tabel 15

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 3 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 79 % | 26 050 083 | 25 160 802 | 889 282 | 4 % |
| 3 0 4 | Diverse udgifter til møder | 18 % | 6 080 262 | 5 218 479 | 861 783 | 17 % |
| 3 0 2 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 3 % | 908 552 | 790 911 | 117 641 | 15 % |
| Kapitel: 3 0 — Møder og konferencer | 100 % | 33 038 898 | 31 170 192 | 1 868 705 | 6 % |

(EUR)

Artikel

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

3 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

79 %

26 050 083

25 160 802

889 282

4 %

3 0 4

Diverse udgifter til møder

18 %

6 080 262

5 218 479

861 783

17 %

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 %

908 552

790 911

117 641

15 %

Kapitel: 3 0 — Møder og konferencer

100 %

33 038 898

31 170 192

1 868 705

6 %

| 49. | I 2016 fandt der 34 457 tjenesterejser (27) sted (2015: 34 459) svarende til i alt 99 660 dages tjenesterejser (2015: 98 674). Tjenesterejserne fordeler sig for størstedelens vedkommende mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles: 4 546 rejser; Strasbourg 21 393 rejser og Luxembourg 2 187 rejser). Ud over en stigning i antallet af rejsedage kan stigningen under artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder« forklares ved en tilpasning af dagpengene og lofterne for indkvartering (fra den 10. september 2016), der var den første i ni år (28). |
| --- | --- |

49.

I 2016 fandt der 34 457 tjenesterejser (27) sted (2015: 34 459) svarende til i alt 99 660 dages tjenesterejser (2015: 98 674). Tjenesterejserne fordeler sig for størstedelens vedkommende mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles: 4 546 rejser; Strasbourg 21 393 rejser og Luxembourg 2 187 rejser). Ud over en stigning i antallet af rejsedage kan stigningen under artikel 3 0 0 »Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder« forklares ved en tilpasning af dagpengene og lofterne for indkvartering (fra den 10. september 2016), der var den første i ni år (28).

| 50. | Hovedårsagen til stigningen under artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder« er en højere end forventet efterspørgsel efter levering af forfriskninger, navnlig mineralvand, der serveres under officielle og administrative møder. |
| --- | --- |

50.

Hovedårsagen til stigningen under artikel 3 0 4 »Diverse udgifter til møder« er en højere end forventet efterspørgsel efter levering af forfriskninger, navnlig mineralvand, der serveres under officielle og administrative møder.

I.   Kapitel 3 2 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

Tabel 16

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 27 % | 29 494 023 | 31 157 602 | -1 663 579 | - 5 % |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 15 % | 16 286 377 | 16 140 245 | 146 132 | 1 % |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 14 % | 15 019 157 | 13 018 782 | 2 000 375 | 15 % |
| 3 2 1 0 | Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet | 7 % | 7 273 589 | 6 995 311 | 278 278 | 4 % |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 6 % | 6 461 534 | 6 768 248 | - 306 713 | - 5 % |
| Andet | Andet | 31 % | 33 453 965 | 33 719 587 | - 265 621 | - 1 % |
| Kapitel: 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 100 % | 107 988 646 | 107 799 775 | 188 871 | 0 % |

(EUR)

Konto

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

27 %

29 494 023

31 157 602

-1 663 579

- 5 %

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

15 %

16 286 377

16 140 245

146 132

1 %

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

14 %

15 019 157

13 018 782

2 000 375

15 %

3 2 1 0

Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet

7 %

7 273 589

6 995 311

278 278

4 %

3 2 0 0

Køb af ekspertise

6 %

6 461 534

6 768 248

- 306 713

- 5 %

Andet

Andet

31 %

33 453 965

33 719 587

- 265 621

- 1 %

Kapitel: 3 2 — Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

100 %

107 988 646

107 799 775

188 871

0 %

| 51. | Konto 3 2 4 4 dækker tilskud til besøgsgrupper samt hermed forbundne udgifter til overvågning og infrastrukturer, udgifter til Euroscola-programmet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Forpligtelserne under denne konto faldt sammenlignet med 2015 som følge af et mindre antal besøgende i 2016 efter terrorangrebene i Bruxelles. |
| --- | --- |

51.

Konto 3 2 4 4 dækker tilskud til besøgsgrupper samt hermed forbundne udgifter til overvågning og infrastrukturer, udgifter til Euroscola-programmet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. Forpligtelserne under denne konto faldt sammenlignet med 2015 som følge af et mindre antal besøgende i 2016 efter terrorangrebene i Bruxelles.

| 52. | Konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« dækker navnlig udgifterne til publikationer, informationsudbredelse, PR og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne og kandidatlandene såvel som udgifter tilknyttet opdateringen af OEIL (lovgivningsobservationssystemet). Der er en begrænset stigning i 2016 som følge af iværksættelsen af det andet semester i programmet EU's Ambassadørskole i alle medlemsstaterne. Dette program omfatter forskellige aktiviteter og sigter mod at skabe et netværk af skoler, lærere og studerende, som går i dialog med Europa-Parlamentet, dets medlemmer og informationskontorer for at øge bevidstheden om europæisk parlamentarisk demokrati og værdien af europæisk medborgerskab (jf. punkt 117 nedenfor). |
| --- | --- |

52.

Konto 3 2 4 2 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« dækker navnlig udgifterne til publikationer, informationsudbredelse, PR og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne og kandidatlandene såvel som udgifter tilknyttet opdateringen af OEIL (lovgivningsobservationssystemet). Der er en begrænset stigning i 2016 som følge af iværksættelsen af det andet semester i programmet EU's Ambassadørskole i alle medlemsstaterne. Dette program omfatter forskellige aktiviteter og sigter mod at skabe et netværk af skoler, lærere og studerende, som går i dialog med Europa-Parlamentet, dets medlemmer og informationskontorer for at øge bevidstheden om europæisk parlamentarisk demokrati og værdien af europæisk medborgerskab (jf. punkt 117 nedenfor).

| 53. | Konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« dækker udgifter til driftsbudgettet for den audiovisuelle sektor, direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder samt oprettelse af passende arkiver, der sikrer borgerne permanent adgang til disse oplysninger. Den store stigning på denne konto fra 2015 til 2016 var resultatet af flere usædvanlige uforudsete begivenheder, der skulle dækkes, og MEP'ernes voksende interesse og nye TV-kanaler til GD COMM's audiovisuelle anlæg. |
| --- | --- |

53.

Konto 3 2 4 8 »Udgifter til audiovisuel information« dækker udgifter til driftsbudgettet for den audiovisuelle sektor, direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder samt oprettelse af passende arkiver, der sikrer borgerne permanent adgang til disse oplysninger. Den store stigning på denne konto fra 2015 til 2016 var resultatet af flere usædvanlige uforudsete begivenheder, der skulle dækkes, og MEP'ernes voksende interesse og nye TV-kanaler til GD COMM's audiovisuelle anlæg.

| 54. | I 2016 medførte fremstillingen af audiovisuelt materiale 1 831 projekter om Europe by Satellite (f.eks. plenarmøder, udvalgsmøder, politiske arrangementer osv.). Fototjenesten dækkede 4 009 arrangementer (herunder 2 094 anmodninger fra medlemmer), og der blev produceret 1 841 radiooptagelser og 3 861 Voxbox-kameraoptagelser, 1 038 multimedieprojekter og 2 106 TV-projekter. Systemet Teletrax (218 europæiske kanaler, som repræsenterer 80 % af den europæiske offentlighed) har betjent 208 kanaler, som har anvendt billeder produceret af Parlamentets tjenestegrene. Disse billeder blev anvendt 66 251 gange med en samlet varighed på 610 timer. |
| --- | --- |

54.

I 2016 medførte fremstillingen af audiovisuelt materiale 1 831 projekter om Europe by Satellite (f.eks. plenarmøder, udvalgsmøder, politiske arrangementer osv.). Fototjenesten dækkede 4 009 arrangementer (herunder 2 094 anmodninger fra medlemmer), og der blev produceret 1 841 radiooptagelser og 3 861 Voxbox-kameraoptagelser, 1 038 multimedieprojekter og 2 106 TV-projekter. Systemet Teletrax (218 europæiske kanaler, som repræsenterer 80 % af den europæiske offentlighed) har betjent 208 kanaler, som har anvendt billeder produceret af Parlamentets tjenestegrene. Disse billeder blev anvendt 66 251 gange med en samlet varighed på 610 timer.

| 55. | Stigningen på 4 % under konto 3 2 1 0 »Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet« i 2015 kan forklares ved en stigning i efterspørgslen efter (og udbuddet af) forskningsprojekter, herunder deres redaktionelle arbejde samt en stigning i antallet af arrangementer. Herudover var udgifterne til online-informationskilder højere, da tilbuddet er skræddersyet til at opfylde medlemmernes informationsbehov. |
| --- | --- |

55.

Stigningen på 4 % under konto 3 2 1 0 »Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet« i 2015 kan forklares ved en stigning i efterspørgslen efter (og udbuddet af) forskningsprojekter, herunder deres redaktionelle arbejde samt en stigning i antallet af arrangementer. Herudover var udgifterne til online-informationskilder højere, da tilbuddet er skræddersyet til at opfylde medlemmernes informationsbehov.

| 56. | Med hensyn til konto 3 2 0 0 »Køb af ekspertise« skyldes faldet fra 2015 til 2016 hovedsagelig ekspertise til forsinkede IT-projekter, der var stillet i bero. |
| --- | --- |

56.

Med hensyn til konto 3 2 0 0 »Køb af ekspertise« skyldes faldet fra 2015 til 2016 hovedsagelig ekspertise til forsinkede IT-projekter, der var stillet i bero.

J.   Kapitel 4 0 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

Tabel 17

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 4 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 55 % | 61 000 000 | 58 950 000 | 2 050 000 | 3 % |
| 4 0 2 | Finansiering af europæiske politiske partier | 28 % | 30 575 015 | 27 913 879 | 2 661 136 | 10 % |
| 4 0 3 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 17 % | 18 377 156 | 16 060 699 | 2 316 457 | 14 % |
| Kapitel: 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 100 % | 109 952 171 | 102 924 578 | 7 027 593 | 7 % |

(EUR)

Artikel

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

4 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

55 %

61 000 000

58 950 000

2 050 000

3 %

4 0 2

Finansiering af europæiske politiske partier

28 %

30 575 015

27 913 879

2 661 136

10 %

4 0 3

Finansiering af europæiske politiske fonde

17 %

18 377 156

16 060 699

2 316 457

14 %

Kapitel: 4 0 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer

100 %

109 952 171

102 924 578

7 027 593

7 %

| 57. | Artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« dækker de politiske gruppers og løsgængernes sekretariatsudgifter, administrative udgifter og driftsudgifter og udgifter i tilknytning til deres politiske aktiviteter og informationsvirksomhed. Stigningen på 3 % i forpligtelser under denne artikel i forhold til 2015 skyldes hovedsagelig, at 2016 var det første hele år med eksistensen af ENF-Gruppen (som var blevet oprettet den 15. juni 2015). |
| --- | --- |

57.

Artikel 4 0 0 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« dækker de politiske gruppers og løsgængernes sekretariatsudgifter, administrative udgifter og driftsudgifter og udgifter i tilknytning til deres politiske aktiviteter og informationsvirksomhed. Stigningen på 3 % i forpligtelser under denne artikel i forhold til 2015 skyldes hovedsagelig, at 2016 var det første hele år med eksistensen af ENF-Gruppen (som var blevet oprettet den 15. juni 2015).

| 58. | Artikel 4 0 2 og 4 0 3 vedrører tilskud, der ydes som støtte til det årlige arbejdsprogram for politiske partier på europæisk plan og politiske fonde på europæisk plan. De politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje (29). En politisk fond på europæisk plan er [...] en enhed eller et netværk af enheder, der [...] er knyttet til et politisk parti på europæisk plan, og som via sine aktiviteter og ud fra de mål og grundlæggende værdier, Den Europæiske Union forfølger og bygger på, støtter og supplerer målene for det politiske parti på europæisk plan
   (30). |
| --- | --- |

58.

Artikel 4 0 2 og 4 0 3 vedrører tilskud, der ydes som støtte til det årlige arbejdsprogram for politiske partier på europæisk plan og politiske fonde på europæisk plan. De politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje (29). En politisk fond på europæisk plan er [...] en enhed eller et netværk af enheder, der [...] er knyttet til et politisk parti på europæisk plan, og som via sine aktiviteter og ud fra de mål og grundlæggende værdier, Den Europæiske Union forfølger og bygger på, støtter og supplerer målene for det politiske parti på europæisk plan
   (30).

| 59. | Den maksimale tilskudssats for europæiske politiske partier og fonde via Europa-Parlamentet er 85 % af de støtteberettigede udgifter (31). Denne stigning i begge artikler fra 2015 og 2016 skyldes Præsidiets afgørelser om tildeling af tilskud. |
| --- | --- |

59.

Den maksimale tilskudssats for europæiske politiske partier og fonde via Europa-Parlamentet er 85 % af de støtteberettigede udgifter (31). Denne stigning i begge artikler fra 2015 og 2016 skyldes Præsidiets afgørelser om tildeling af tilskud.

K.   Kapitel 4 2 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

Tabel 18

Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Tekst | Andel i 2016 | 2016 | 2015 | Forskel | Ændring |
| 2016/2015 |
| 4 2 2 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 100 % | 194 405 139 | 184 233 696 | 10 171 443 | 6 % |
| Kapitel: 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance | 100 % | 194 405 139 | 184 233 696 | 10 171 443 | 6 % |

(EUR)

Artikel

Tekst

Andel i 2016

2016

2015

Forskel

Ændring

2016/2015

4 2 2

Udgifter til parlamentarisk assistance

100 %

194 405 139

184 233 696

10 171 443

6 %

Kapitel: 4 2 — Udgifter til parlamentarisk assistance

100 %

194 405 139

184 233 696

10 171 443

6 %

| 60. | Medlemmerne kan anvende deres godtgørelse til parlamentarisk assistance til at ansætte akkrediterede parlamentariske assistenter (der ansættes i Bruxelles eller Strasbourg inden for rammerne af en særlig statut), eller lokale assistenter (32), (der ansættes på basis af kontrakter i medlemmernes valgkredse i henhold til den nationale lovgivning). For lokalt ansatte assistenter dækker godtgørelsen fakturaer, lønninger og rejseudgifter. For de akkrediterede assistenter dækker tildelingerne lønninger, godtgørelser og tjenesterejseudgifter såvel som udgifter til eksterne kurser. |
| --- | --- |

60.

Medlemmerne kan anvende deres godtgørelse til parlamentarisk assistance til at ansætte akkrediterede parlamentariske assistenter (der ansættes i Bruxelles eller Strasbourg inden for rammerne af en særlig statut), eller lokale assistenter (32), (der ansættes på basis af kontrakter i medlemmernes valgkredse i henhold til den nationale lovgivning). For lokalt ansatte assistenter dækker godtgørelsen fakturaer, lønninger og rejseudgifter. For de akkrediterede assistenter dækker tildelingerne lønninger, godtgørelser og tjenesterejseudgifter såvel som udgifter til eksterne kurser.

| 61. | Stigningen i forpligtelserne fra 2015 til 2016 skyldes, at finansieringsrammen for parlamentarisk assistance efter budgetmyndighedens afgørelse er blevet forhøjet efter den 1. januar 2016 med 1 500 EUR pr. måned og pr. medlem. |
| --- | --- |

61.

Stigningen i forpligtelserne fra 2015 til 2016 skyldes, at finansieringsrammen for parlamentarisk assistance efter budgetmyndighedens afgørelse er blevet forhøjet efter den 1. januar 2016 med 1 500 EUR pr. måned og pr. medlem.

| 62. | Den 31. december 2016 var der 1 924 akkrediterede parlamentariske assistenter i Parlamentet, 2 247 lokale assistenter havde en ansættelseskontrakt med medlemmer (heraf 68 via grupperinger), og 685 tjenesteudbydere (andre end betalingsagenter), og 731 betalingsagenter (heraf 34 via grupperinger) havde indgået en aftale med medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvert medlem havde i gennemsnit ansat 2,6 akkrediterede assistenter og 3,0 lokale assistenter (33). Antallet af lokale assistenter pr. medlem varierede fra 0 til 20 i 2016. 122 medlemmer havde slet ikke ansat lokale assistenter ved udgangen af 2016, mens 19 medlemmer havde ansat mere end 10 assistenter i den medlemsstat, hvor de var valgt. Endvidere havde 423 medlemmer ikke nogen løbende kontrakt med tjenesteydere i slutningen af 2016. |
| --- | --- |

62.

Den 31. december 2016 var der 1 924 akkrediterede parlamentariske assistenter i Parlamentet, 2 247 lokale assistenter havde en ansættelseskontrakt med medlemmer (heraf 68 via grupperinger), og 685 tjenesteudbydere (andre end betalingsagenter), og 731 betalingsagenter (heraf 34 via grupperinger) havde indgået en aftale med medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvert medlem havde i gennemsnit ansat 2,6 akkrediterede assistenter og 3,0 lokale assistenter (33). Antallet af lokale assistenter pr. medlem varierede fra 0 til 20 i 2016. 122 medlemmer havde slet ikke ansat lokale assistenter ved udgangen af 2016, mens 19 medlemmer havde ansat mere end 10 assistenter i den medlemsstat, hvor de var valgt. Endvidere havde 423 medlemmer ikke nogen løbende kontrakt med tjenesteydere i slutningen af 2016.

| 63. | Ved betalingerne i 2016 vedrørende lokale assistenter, som er bosat uden for euroområdet, blev der anvendt en fast vekselkurs for hele året mellem euroen og de andre valutaer (kursen i december 2015) i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. |
| --- | --- |

63.

Ved betalingerne i 2016 vedrørende lokale assistenter, som er bosat uden for euroområdet, blev der anvendt en fast vekselkurs for hele året mellem euroen og de andre valutaer (kursen i december 2015) i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

| 64. | På mødet den 26. oktober 2015 vedtog Præsidiet flere ændringer til gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmerne. Disse ændringer krævede en tilpasning til ny praksis både fra administrationens og medlemmernes side. De nye bestemmelser er blevet gennemført i løbet af 2016. |
| --- | --- |

64.

På mødet den 26. oktober 2015 vedtog Præsidiet flere ændringer til gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmerne. Disse ændringer krævede en tilpasning til ny praksis både fra administrationens og medlemmernes side. De nye bestemmelser er blevet gennemført i løbet af 2016.

L.   Kapitel 4 4 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

| 65. | I 2016 tegnede dette kapitel sig for 0,02 % af de samlede forpligtelser med et samlet beløb på 420 000 EUR (400 000 EUR i 2015). |
| --- | --- |

65.

I 2016 tegnede dette kapitel sig for 0,02 % af de samlede forpligtelser med et samlet beløb på 420 000 EUR (400 000 EUR i 2015).

M.   Titel 10 — »Andre udgifter«

| 66. | Kapitlerne i dette afsnit omfatter udelukkende formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en forudgående overførsel til en aktionspost. Disse overførsler (11 700 000 EUR) behandles i del I i denne beretning. De oprindelige bevillinger under dette afsnit beløb sig til 6 000 000 EUR (2015: 11 700 000 EUR) — svarende til 0,3 % af det samlede budget for 2016. |
| --- | --- |

66.

Kapitlerne i dette afsnit omfatter udelukkende formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en forudgående overførsel til en aktionspost. Disse overførsler (11 700 000 EUR) behandles i del I i denne beretning. De oprindelige bevillinger under dette afsnit beløb sig til 6 000 000 EUR (2015: 11 700 000 EUR) — svarende til 0,3 % af det samlede budget for 2016.

III.   MÅL FOR 2016 OG RESULTATER

| 67. | I 2016 steg Parlamentets lovgivningsarbejde betydeligt, idet Parlamentet var ved at nærme sig halvdelen af valgperioden 2014-2019. Parlamentets Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning, Interne Politikker og Eksterne Politikker ydede medlemmerne af Europa-Parlamentet og formændene for parlamentsudvalgene bistand og viden i deres parlamentariske arbejde. Rationaliseringen og moderniseringen af nøgleområder inden for Parlamentets administration fortsatte. |
| --- | --- |

67.

I 2016 steg Parlamentets lovgivningsarbejde betydeligt, idet Parlamentet var ved at nærme sig halvdelen af valgperioden 2014-2019. Parlamentets Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning, Interne Politikker og Eksterne Politikker ydede medlemmerne af Europa-Parlamentet og formændene for parlamentsudvalgene bistand og viden i deres parlamentariske arbejde. Rationaliseringen og moderniseringen af nøgleområder inden for Parlamentets administration fortsatte.

| 68. | En politisk markant begivenhed i 2016 var folkeafstemningen, der blev afholdt den 23. juni 2016 i Det Forenede Kongerige (»Brexit-afstemningen«). Formanden for Europa-Parlamentet understregede, at så længe Det Forenede Kongerige var fuldgyldigt medlem af Den Europæiske Union, havde britiske medlemmer og ansatte i Europa-Parlamentet nøjagtig de samme rettigheder og forpligtelser som alle andre medlemmer og ansatte. Folkeafstemningen havde en betydelig indvirkning på de politiske generaldirektorater, som blev opfordret til at følge denne proces og til at udarbejde analyser på grundlag af undersøgelser med henblik på at vurdere konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden på politikområder og lovgivning på deres respektive områder. |
| --- | --- |

68.

En politisk markant begivenhed i 2016 var folkeafstemningen, der blev afholdt den 23. juni 2016 i Det Forenede Kongerige (»Brexit-afstemningen«). Formanden for Europa-Parlamentet understregede, at så længe Det Forenede Kongerige var fuldgyldigt medlem af Den Europæiske Union, havde britiske medlemmer og ansatte i Europa-Parlamentet nøjagtig de samme rettigheder og forpligtelser som alle andre medlemmer og ansatte. Folkeafstemningen havde en betydelig indvirkning på de politiske generaldirektorater, som blev opfordret til at følge denne proces og til at udarbejde analyser på grundlag af undersøgelser med henblik på at vurdere konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden på politikområder og lovgivning på deres respektive områder.

| 69. | Også 2016 var kendetegnet ved en forværring af sikkerhedssituationen og terrorangreb. Den 22. marts 2016 fandt der koordinerede angreb sted i Bruxelles lufthavn og metrostationen Maelbeek, tæt på Parlamentets bygninger i Bruxelles. Alarmberedskabet i Parlamentet blev forhøjet til orange i perioden 22.-29. marts 2016 og forblev på gul for resten af året på de tre arbejdssteder og informationskontorerne. Dette terrorangreb medførte, at der omgående blev truffet foranstaltninger til at øge sikkerheden hovedsagelig i Bruxelles, men medførte også en revision af institutionens aktiviteter i lyset af denne byrde. |
| --- | --- |

69.

Også 2016 var kendetegnet ved en forværring af sikkerhedssituationen og terrorangreb. Den 22. marts 2016 fandt der koordinerede angreb sted i Bruxelles lufthavn og metrostationen Maelbeek, tæt på Parlamentets bygninger i Bruxelles. Alarmberedskabet i Parlamentet blev forhøjet til orange i perioden 22.-29. marts 2016 og forblev på gul for resten af året på de tre arbejdssteder og informationskontorerne. Dette terrorangreb medførte, at der omgående blev truffet foranstaltninger til at øge sikkerheden hovedsagelig i Bruxelles, men medførte også en revision af institutionens aktiviteter i lyset af denne byrde.

| 70. | Målene og de opnåede resultater i 2016, der præsenteres nedenfor, er baseret på de prioriteter og beslutninger, som Præsidiet har vedtaget i 2016, retningslinjerne i Parlamentets budgetbeslutninger og målene for og resultaterne af Parliamentary Project Portfolio (34). |
| --- | --- |

70.

Målene og de opnåede resultater i 2016, der præsenteres nedenfor, er baseret på de prioriteter og beslutninger, som Præsidiet har vedtaget i 2016, retningslinjerne i Parlamentets budgetbeslutninger og målene for og resultaterne af Parliamentary Project Portfolio (34).

A.   Styrkelse af sikkerheden i Parlamentet

A.1.   Styrkelse af samarbejdet med de nationale myndigheder og andre institutioner

| 71. | Den urolige sikkerhedssituation bidrog til et styrket samarbejde på sikkerhedsområdet med de nationale myndigheder i værtslandene, navnlig med de belgiske myndigheder. |
| --- | --- |

71.

Den urolige sikkerhedssituation bidrog til et styrket samarbejde på sikkerhedsområdet med de nationale myndigheder i værtslandene, navnlig med de belgiske myndigheder.

| 72. | Der blev nedsat en arbejdsgruppe på højt plan om sikkerhedsspørgsmål, som bestod af et meget begrænset antal deltagere. To afgørende spørgsmål blev drøftet: nødvendigheden af en klar og godkendt afgrænsning af EU-kvarteret og etablering af en central enhed i de belgiske myndigheder med henblik på kontrol, behandling og gennemførelse af alle sikkerhedsrelaterede spørgsmål i forbindelse med dette kvarter. Andre spørgsmål af mere generel karakter blev drøftet, som f.eks. intern TV-overvågning (CCTV), særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arrangementer, som finder sted på offentlig vej, formalisering af en aftale om tilstedeværelse af politi og militær selv under forhold med et lavt beredskabsniveau og sikkerhedskontrol af EU-institutionernes eksterne leverandører af ydelser. Der er blevet indgået aftaler med de nationale myndigheder om disse spørgsmål. |
| --- | --- |

72.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe på højt plan om sikkerhedsspørgsmål, som bestod af et meget begrænset antal deltagere. To afgørende spørgsmål blev drøftet: nødvendigheden af en klar og godkendt afgrænsning af EU-kvarteret og etablering af en central enhed i de belgiske myndigheder med henblik på kontrol, behandling og gennemførelse af alle sikkerhedsrelaterede spørgsmål i forbindelse med dette kvarter. Andre spørgsmål af mere generel karakter blev drøftet, som f.eks. intern TV-overvågning (CCTV), særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arrangementer, som finder sted på offentlig vej, formalisering af en aftale om tilstedeværelse af politi og militær selv under forhold med et lavt beredskabsniveau og sikkerhedskontrol af EU-institutionernes eksterne leverandører af ydelser. Der er blevet indgået aftaler med de nationale myndigheder om disse spørgsmål.

A.2.   iPACS-projektet

| 73. | iPACS-projektet (Physical Access Control System — et integreret fysisk adgangskontrolsystem) blev godkendt af Præsidiet den 9. marts 2015 med henblik på erhvervelse af nye sikkerhedsteknikker og dermed forbedre sikkerheden i institutionen ved at udstyre den med moderne, integrerede, ikke-invasive tekniske redskaber, som kan tilpasses fremtidige teknologiske udviklinger. |
| --- | --- |

73.

iPACS-projektet (Physical Access Control System — et integreret fysisk adgangskontrolsystem) blev godkendt af Præsidiet den 9. marts 2015 med henblik på erhvervelse af nye sikkerhedsteknikker og dermed forbedre sikkerheden i institutionen ved at udstyre den med moderne, integrerede, ikke-invasive tekniske redskaber, som kan tilpasses fremtidige teknologiske udviklinger.

| 74. | I overensstemmelse med Præsidiets afgørelse er der blevet udarbejdet en køreplan, som omfatter en gradvis gennemførelse på de tre arbejdssteder i en anslået samlet periode på fem år. |
| --- | --- |

74.

I overensstemmelse med Præsidiets afgørelse er der blevet udarbejdet en køreplan, som omfatter en gradvis gennemførelse på de tre arbejdssteder i en anslået samlet periode på fem år.

| 75. | Gennemførelsen af dette projekt blev allerede igangsat i 2015 med afslutningen af udbudsprocedurerne for køb af IT-værktøjer og ekspertise. |
| --- | --- |

75.

Gennemførelsen af dette projekt blev allerede igangsat i 2015 med afslutningen af udbudsprocedurerne for køb af IT-værktøjer og ekspertise.

| 76. | I løbet af regnskabsåret 2016 blev udbudsprocedurerne for det tekniske udstyr afsluttet. |
| --- | --- |

76.

I løbet af regnskabsåret 2016 blev udbudsprocedurerne for det tekniske udstyr afsluttet.

| 77. | Desuden anmodede Præsidiet om at styrke og omstrukturere indgangene til Parlamentets samtlige bygninger på de tre arbejdssteder på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept. I denne forbindelse skal det bemærkes, at alle indgangene i Parlamentets forskellige bygninger i Bruxelles, som blev renoveret i 2015 og 2016, blev udstyret med nyt udstyr til adgangskontrol og integreret i det nye centrale system iPACS. |
| --- | --- |

77.

Desuden anmodede Præsidiet om at styrke og omstrukturere indgangene til Parlamentets samtlige bygninger på de tre arbejdssteder på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept. I denne forbindelse skal det bemærkes, at alle indgangene i Parlamentets forskellige bygninger i Bruxelles, som blev renoveret i 2015 og 2016, blev udstyret med nyt udstyr til adgangskontrol og integreret i det nye centrale system iPACS.

| 78. | Produktion af nye adgangskort, der er udstyret med nye sikre teknologier, vil gradvist blive gennemført i løbet af 2017, dvs. med en lille forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan for gennemførelsen. Denne forsinkelse skyldes valget af at forsyne disse adgangskort med en chip af den nyeste generation og adgangen til denne teknologi på markedet. |
| --- | --- |

78.

Produktion af nye adgangskort, der er udstyret med nye sikre teknologier, vil gradvist blive gennemført i løbet af 2017, dvs. med en lille forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan for gennemførelsen. Denne forsinkelse skyldes valget af at forsyne disse adgangskort med en chip af den nyeste generation og adgangen til denne teknologi på markedet.

A.3.   Foranstaltninger til at forbedre sikkerheden i Parlamentets bygninger

| 79. | Siden 2014 har Præsidiet truffet en række beslutninger med henblik på at tilpasse niveauet af sikkerheden og beskyttelsen af Parlamentets bygninger til nye former for risici, idet disse bygninger blev overtaget og opført, inden terrorismen blev udbredt. I april 2016 vedtog Præsidiet en omfattende opdatering af al det arbejde og de investeringer, der tidligere er udført på sikkerhedsområdet i Bruxelles og Strasbourg samt planlægning af dem for årene 2016 og 2017. |
| --- | --- |

79.

Siden 2014 har Præsidiet truffet en række beslutninger med henblik på at tilpasse niveauet af sikkerheden og beskyttelsen af Parlamentets bygninger til nye former for risici, idet disse bygninger blev overtaget og opført, inden terrorismen blev udbredt. I april 2016 vedtog Præsidiet en omfattende opdatering af al det arbejde og de investeringer, der tidligere er udført på sikkerhedsområdet i Bruxelles og Strasbourg samt planlægning af dem for årene 2016 og 2017.

| 80. | Parallelt hermed vedtog Præsidiet også en række foranstaltninger for at styrke sikkerheden og beskyttelsen af Parlamentets vigtigste bygninger i Bruxelles og Strasbourg mod risici for indtrængning eller angreb ved at etablere en ekstern zone omkring dem. |
| --- | --- |

80.

Parallelt hermed vedtog Præsidiet også en række foranstaltninger for at styrke sikkerheden og beskyttelsen af Parlamentets vigtigste bygninger i Bruxelles og Strasbourg mod risici for indtrængning eller angreb ved at etablere en ekstern zone omkring dem.

| 81. | Præsidiet havde derfor anmodet om, at indgangene til Parlamentets samtlige bygninger på de tre arbejdssteder blev styrket og omstruktureret på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept, som ville garantere et forsvarligt og sikkert arbejdsmiljø for det parlamentariske arbejde og opretholdelse af åbenheden over for borgerne, som er kendetegnende for institutionen. |
| --- | --- |

81.

Præsidiet havde derfor anmodet om, at indgangene til Parlamentets samtlige bygninger på de tre arbejdssteder blev styrket og omstruktureret på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept, som ville garantere et forsvarligt og sikkert arbejdsmiljø for det parlamentariske arbejde og opretholdelse af åbenheden over for borgerne, som er kendetegnende for institutionen.

A.4.   Internalisering af chauffører

| 82. | På sit møde den 11. april 2016 vedtog Præsidiet forslaget om internalisering af medlemmernes transportservice. Det primære mål med internaliseringen er at forbedre sikkerheden for medlemmerne, idet Parlamentet vil kunne foretage sikkerhedsscreening af chauffører inden ansættelsen og tilbyde videreuddannelse og overvågning af transportservicens personale. Ansættelsen af nye chauffører i henhold til vedtægten for kontraktansatte startede i begyndelsen af 2017. |
| --- | --- |

82.

På sit møde den 11. april 2016 vedtog Præsidiet forslaget om internalisering af medlemmernes transportservice. Det primære mål med internaliseringen er at forbedre sikkerheden for medlemmerne, idet Parlamentet vil kunne foretage sikkerhedsscreening af chauffører inden ansættelsen og tilbyde videreuddannelse og overvågning af transportservicens personale. Ansættelsen af nye chauffører i henhold til vedtægten for kontraktansatte startede i begyndelsen af 2017.

B.   Styrkelse af Parlamentets og medlemmernes arbejde i tilslutning til lovgivningsprocessen

B.1.   Forskning og forvaltning af viden

| 83. | 2016 var det første år, hvor »Medlemmernes Forskningstjeneste« blev fuldt operationel med hensyn til ansatte, niveauet af specialisering og en række produkter og ydelser for medlemmerne. Ud over at besvare mange henvendelser fra medlemmerne eller deres kontorer har tjenesten også udarbejdet et stigende antal publikationer til medlemmerne og institutionen som helhed, der alle er udformet til at være klare, indholdsrige og tilgængelige og nemme at læse. |
| --- | --- |

83.

2016 var det første år, hvor »Medlemmernes Forskningstjeneste« blev fuldt operationel med hensyn til ansatte, niveauet af specialisering og en række produkter og ydelser for medlemmerne. Ud over at besvare mange henvendelser fra medlemmerne eller deres kontorer har tjenesten også udarbejdet et stigende antal publikationer til medlemmerne og institutionen som helhed, der alle er udformet til at være klare, indholdsrige og tilgængelige og nemme at læse.

| 84. | Det er flere typer af publikationer, der varierer i længde og detaljer. »Oversigtsnotater« indeholder et resumé af et emne på 1-2 sider, mens »briefinger« givet et mere detaljeret overblik over en politik, et spørgsmål eller en retsakt og er på op til 12 sider. En mere omfattende og detaljeret analyse af de samme emner gives i »indgående analyser og studier«. Medlemmernes Forskningstjeneste udarbejdede i 2 016 746 trykte publikationer, hvoraf 330 var »oversigter«, 384 »briefinger« og 32 »indgående analyser og studier«. |
| --- | --- |

84.

Det er flere typer af publikationer, der varierer i længde og detaljer. »Oversigtsnotater« indeholder et resumé af et emne på 1-2 sider, mens »briefinger« givet et mere detaljeret overblik over en politik, et spørgsmål eller en retsakt og er på op til 12 sider. En mere omfattende og detaljeret analyse af de samme emner gives i »indgående analyser og studier«. Medlemmernes Forskningstjeneste udarbejdede i 2 016 746 trykte publikationer, hvoraf 330 var »oversigter«, 384 »briefinger« og 32 »indgående analyser og studier«.

| 85. | Medlemmernes Forskningstjeneste har også arbejdet nært sammen med EU's to rådgivende udvalg — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — som fastsat i de samarbejdsaftaler, der er undertegnet med dem i 2014 og leveret ydelser til disse organer ved at imødekomme specifikke anmodninger om undersøgelser og andre former for støtte. Der blev i 2015 og 2016 ydet ca. 150 sådanne tjenesteydelser som fastsat i de pågældende aftaler. |
| --- | --- |

85.

Medlemmernes Forskningstjeneste har også arbejdet nært sammen med EU's to rådgivende udvalg — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — som fastsat i de samarbejdsaftaler, der er undertegnet med dem i 2014 og leveret ydelser til disse organer ved at imødekomme specifikke anmodninger om undersøgelser og andre former for støtte. Der blev i 2015 og 2016 ydet ca. 150 sådanne tjenesteydelser som fastsat i de pågældende aftaler.

| 86. | Parlamentets bibliotek tilbyder ud over den klassiske biblioteksfunktion også medlemmer og ansatte digital og internetbaseret adgang til en meget bred vifte af viden, herunder mange abonnementsbaserede tidsskrifter, databaser og nyheder og andre informationskilder. |
| --- | --- |

86.

Parlamentets bibliotek tilbyder ud over den klassiske biblioteksfunktion også medlemmer og ansatte digital og internetbaseret adgang til en meget bred vifte af viden, herunder mange abonnementsbaserede tidsskrifter, databaser og nyheder og andre informationskilder.

| 87. | Desuden har den nye enhed, der beskæftiger sig med sammenlignende lovgivning, og som blev oprettet i slutningen af 2015, med succes påbegyndt arbejdet med at opbygge en referencesamling, både fysisk og elektronisk, på dette område og etablere forbindelser med tilsvarende biblioteker på verdensplan. Den var i november 2016 vært for en stor konference om den rolle, som forfatningsdomstolene spiller for flerniveaustyring. Sideløbende hermed offentliggjorde enheden syv undersøgelser om forfatningsdomstole i forskellige EU-lande og tredjelande og om Den Europæiske Unions Domstol. |
| --- | --- |

87.

Desuden har den nye enhed, der beskæftiger sig med sammenlignende lovgivning, og som blev oprettet i slutningen af 2015, med succes påbegyndt arbejdet med at opbygge en referencesamling, både fysisk og elektronisk, på dette område og etablere forbindelser med tilsvarende biblioteker på verdensplan. Den var i november 2016 vært for en stor konference om den rolle, som forfatningsdomstolene spiller for flerniveaustyring. Sideløbende hermed offentliggjorde enheden syv undersøgelser om forfatningsdomstole i forskellige EU-lande og tredjelande og om Den Europæiske Unions Domstol.

B.2.   Ledsageforanstaltninger til de politiske prioriteter

| 88. | I 2016 steg Parlamentets lovgivningsarbejde betydeligt, idet Parlamentet var ved at nærme sig halvdelen af sin valgperiode 2014-2019. Dette medførte en betydelig stigning i produktionen inden for konsekvensanalyse og europæisk merværdi sammenlignet med tidligere år. |
| --- | --- |

88.

I 2016 steg Parlamentets lovgivningsarbejde betydeligt, idet Parlamentet var ved at nærme sig halvdelen af sin valgperiode 2014-2019. Dette medførte en betydelig stigning i produktionen inden for konsekvensanalyse og europæisk merværdi sammenlignet med tidligere år.

| 89. | Der blev i 2016 offentliggjort syv rapporter om omkostningerne ved et ikke-Europa (35), herunder om fuldførelse af det indre marked, deleøkonomien, bankunionens modstandsdygtighed, det integrerede forskningsområde, organiseret kriminalitet og korruption, og udgifterne til grænsekontrol i Schengenområdet (»virkningerne af grænsekontrol inden for Schengenområdet«). Fem evalueringer af den europæiske merværdi blev afsluttet i 2016, herunder af en EU-mekanisme for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, grænseoverskridende anerkendelse af adoptioner og samordning af selskabsbeskatningen i EU. Desuden blev to briefinger om europæiske merværdi-initiativer, som fremhæver merværdien ved de eksisterende EU-politikker, offentliggjort om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og EU's udviklingspolitik. |
| --- | --- |

89.

Der blev i 2016 offentliggjort syv rapporter om omkostningerne ved et ikke-Europa (35), herunder om fuldførelse af det indre marked, deleøkonomien, bankunionens modstandsdygtighed, det integrerede forskningsområde, organiseret kriminalitet og korruption, og udgifterne til grænsekontrol i Schengenområdet (»virkningerne af grænsekontrol inden for Schengenområdet«). Fem evalueringer af den europæiske merværdi blev afsluttet i 2016, herunder af en EU-mekanisme for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, grænseoverskridende anerkendelse af adoptioner og samordning af selskabsbeskatningen i EU. Desuden blev to briefinger om europæiske merværdi-initiativer, som fremhæver merværdien ved de eksisterende EU-politikker, offentliggjort om den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og EU's udviklingspolitik.

| 90. | Med Kommissionens lovforslag, som var ved at komme op på fuldt hastighed, var 2016 præget af en meget stor stigning i antallet af lovgivningsforslag, der blev forelagt Parlamentet, og dermed i antallet af Kommissionens konsekvensanalyser, der skal vurderes: 36 indledende vurderinger — næsten tre gange så mange som i 2015 — blev udarbejdet af Parlamentets administration. |
| --- | --- |

90.

Med Kommissionens lovforslag, som var ved at komme op på fuldt hastighed, var 2016 præget af en meget stor stigning i antallet af lovgivningsforslag, der blev forelagt Parlamentet, og dermed i antallet af Kommissionens konsekvensanalyser, der skal vurderes: 36 indledende vurderinger — næsten tre gange så mange som i 2015 — blev udarbejdet af Parlamentets administration.

| 91. | Desuden har nye regler om gennemførelsesbetænkninger, som er blevet vedtaget af Formandskonferencen i april 2016, bidraget til en betydelig stigning i antallet af »europæiske gennemførelsesvurderinger«: 13 vurderinger af denne type blev udarbejdet i 2016. |
| --- | --- |

91.

Desuden har nye regler om gennemførelsesbetænkninger, som er blevet vedtaget af Formandskonferencen i april 2016, bidraget til en betydelig stigning i antallet af »europæiske gennemførelsesvurderinger«: 13 vurderinger af denne type blev udarbejdet i 2016.

| 92. | I løbet af året blev der organiseret en bred vifte af fremtidsstudier, workshopper og andre aktiviteter på anmodning af panelet for »videnskabelige og teknologiske valgmuligheder« (STOA-panelet) bestående af 25 medlemmer af Europa-Parlamentet, der er udpeget af ni parlamentariske udvalg. I 2016 blev der produceret 10 publikationer på dette område, som blev offentliggjort på Parlamentets websted. |
| --- | --- |

92.

I løbet af året blev der organiseret en bred vifte af fremtidsstudier, workshopper og andre aktiviteter på anmodning af panelet for »videnskabelige og teknologiske valgmuligheder« (STOA-panelet) bestående af 25 medlemmer af Europa-Parlamentet, der er udpeget af ni parlamentariske udvalg. I 2016 blev der produceret 10 publikationer på dette område, som blev offentliggjort på Parlamentets websted.

| 93. | Endelig blev der oprettet en ny enhed med ansvar for at følge globale tendenser i april 2015, der har til formål at identificere, spore og analysere de mellem- og langsigtede globale tendenser, navnlig ændringer i internationale økonomiske, sociale og politiske miljøer, der kan påvirke Den Europæiske Union i de kommende år. Det holder medlemmerne orienteret om disse tendenser og deres potentielle politiske virkninger ved at offentliggøre briefinger og arrangere seminarer. Disse publikationer omfatter et nyt globalt Trendometer, der skal udarbejdes mindst to gange om året, som analyserer ændringer af potentiel betydning for Unionen. I løbet af 2016 blev enhedens første briefing offentliggjort »Migration og EU: et langsigtet perspektiv«, efterfulgt af den første udgave af det nye globale Trendometer. |
| --- | --- |

93.

Endelig blev der oprettet en ny enhed med ansvar for at følge globale tendenser i april 2015, der har til formål at identificere, spore og analysere de mellem- og langsigtede globale tendenser, navnlig ændringer i internationale økonomiske, sociale og politiske miljøer, der kan påvirke Den Europæiske Union i de kommende år. Det holder medlemmerne orienteret om disse tendenser og deres potentielle politiske virkninger ved at offentliggøre briefinger og arrangere seminarer. Disse publikationer omfatter et nyt globalt Trendometer, der skal udarbejdes mindst to gange om året, som analyserer ændringer af potentiel betydning for Unionen. I løbet af 2016 blev enhedens første briefing offentliggjort »Migration og EU: et langsigtet perspektiv«, efterfulgt af den første udgave af det nye globale Trendometer.

B.3.   Interne politikker

| 94. | I 2016 blev der konstateret en høj grad af lovgivningsmæssig og ikke-lovgivningsmæssig virksomhed. Ud over de traditionelle kerneaktiviteter i lovgivningsfasen fortsatte udvalg og udvalgssekretariater med at investere en betydelig mængde arbejde i den interinstitutionelle dagsorden samt i høringsfasen og i kontrolfasen. I denne forbindelse blev der afholdt 391 udvalgsmøder og 135 trepartsmøder i 2016. |
| --- | --- |

94.

I 2016 blev der konstateret en høj grad af lovgivningsmæssig og ikke-lovgivningsmæssig virksomhed. Ud over de traditionelle kerneaktiviteter i lovgivningsfasen fortsatte udvalg og udvalgssekretariater med at investere en betydelig mængde arbejde i den interinstitutionelle dagsorden samt i høringsfasen og i kontrolfasen. I denne forbindelse blev der afholdt 391 udvalgsmøder og 135 trepartsmøder i 2016.

| 95. | Navnlig blev der ydet indgående ekspertise og støtte i forbindelse med forberedelsen af Parlamentets holdning til det første forslag nogensinde til revision af en flerårig finansiel ramme (FFR) under ledelse af Parlamentets Budgetudvalg og inddragelse af en lang række berørte parter. Dette gav mulighed for en grundig analyse af, hvordan den nuværende FFR fungerer og vedtagelsen af en omfattende betænkning med retningslinjer, som gav mulighed for omfattende drøftelser og værdifulde bidrag til Kommissionens forslag. |
| --- | --- |

95.

Navnlig blev der ydet indgående ekspertise og støtte i forbindelse med forberedelsen af Parlamentets holdning til det første forslag nogensinde til revision af en flerårig finansiel ramme (FFR) under ledelse af Parlamentets Budgetudvalg og inddragelse af en lang række berørte parter. Dette gav mulighed for en grundig analyse af, hvordan den nuværende FFR fungerer og vedtagelsen af en omfattende betænkning med retningslinjer, som gav mulighed for omfattende drøftelser og værdifulde bidrag til Kommissionens forslag.

| 96. | I 2016 blev der også ydet betydelig ekspertise i forbindelse med revisionen af forretningsordenen via det korresponderende AFCO-udvalgs arbejdsgruppe og gennem et administrativt projektteam, der blev oprettet til at støtte dens arbejde. |
| --- | --- |

96.

I 2016 blev der også ydet betydelig ekspertise i forbindelse med revisionen af forretningsordenen via det korresponderende AFCO-udvalgs arbejdsgruppe og gennem et administrativt projektteam, der blev oprettet til at støtte dens arbejde.

| 97. | Den 13. april 2016 blev der undertegnet en ny interinstitutionel aftale om bedre lovgivning. Parlamentets administration har bidraget væsentligt og effektivt til forberedelsen af forhandlingerne og har efter dens undertegnelse også arbejdet aktivt med gennemførelsen og opfølgningen af denne aftale. |
| --- | --- |

97.

Den 13. april 2016 blev der undertegnet en ny interinstitutionel aftale om bedre lovgivning. Parlamentets administration har bidraget væsentligt og effektivt til forberedelsen af forhandlingerne og har efter dens undertegnelse også arbejdet aktivt med gennemførelsen og opfølgningen af denne aftale.

| 98. | En meget stor del af den ekspertise, der er nødvendig for udvalgenes arbejde, produceres internt, og denne andel har været stigende i de seneste år. I 2016 blev der udarbejdet ca. 382 (2015: 352 og 2014: 218) interne undersøgelser og informationsdokumenter (herunder ca. 100 ajourføringer af eksisterende). |
| --- | --- |

98.

En meget stor del af den ekspertise, der er nødvendig for udvalgenes arbejde, produceres internt, og denne andel har været stigende i de seneste år. I 2016 blev der udarbejdet ca. 382 (2015: 352 og 2014: 218) interne undersøgelser og informationsdokumenter (herunder ca. 100 ajourføringer af eksisterende).

B.4.   Eksterne politikker

| 99. | I 2016 har de fem udvalg og underudvalg inden for eksterne politikker har udviklet en øget kontrol med og overvågning af EU's udenrigspolitik, bl.a. gennem kontrol med gennemførelsen af finansieringsinstrumenter og bredere budgetkontrol, regelmæssig udveksling af synspunkter med Europa-Kommissionens næstformand/højtstående repræsentant for udenrigspolitik, kommissærerne med ansvar for eksterne forbindelser, højtstående embedsmænd i EU-Udenrigstjenesten (36) og Kommissionen om de vigtigste geografiske og sektorbestemte spørgsmål. På lovgivningsområdet har udvalgene spillet en afgørende rolle i arbejdet i Europa-Parlamentets forhandlingsdelegation i adskillige trepartsmøder, herunder om følsomme sager (f.eks. forordningen om konfliktmineraler, den ajourførte antitorturforordning). |
| --- | --- |

99.

I 2016 har de fem udvalg og underudvalg inden for eksterne politikker har udviklet en øget kontrol med og overvågning af EU's udenrigspolitik, bl.a. gennem kontrol med gennemførelsen af finansieringsinstrumenter og bredere budgetkontrol, regelmæssig udveksling af synspunkter med Europa-Kommissionens næstformand/højtstående repræsentant for udenrigspolitik, kommissærerne med ansvar for eksterne forbindelser, højtstående embedsmænd i EU-Udenrigstjenesten (36) og Kommissionen om de vigtigste geografiske og sektorbestemte spørgsmål. På lovgivningsområdet har udvalgene spillet en afgørende rolle i arbejdet i Europa-Parlamentets forhandlingsdelegation i adskillige trepartsmøder, herunder om følsomme sager (f.eks. forordningen om konfliktmineraler, den ajourførte antitorturforordning).

| 100. | Parlamentet har også deltaget i de interinstitutionelle forhandlinger om samarbejdsordninger og udveksling af oplysninger i forbindelse med internationale aftaler. De operationelle ordninger i forbindelse med adgangen til TTIP-relaterede dokumenter blev desuden udvidet, hvilket gør det muligt at behandle en væsentlig del af dokumenter og få hidtil ukendt adgang til dokumenter om igangværende handelsforhandlinger. |
| --- | --- |

100.

Parlamentet har også deltaget i de interinstitutionelle forhandlinger om samarbejdsordninger og udveksling af oplysninger i forbindelse med internationale aftaler. De operationelle ordninger i forbindelse med adgangen til TTIP-relaterede dokumenter blev desuden udvidet, hvilket gør det muligt at behandle en væsentlig del af dokumenter og få hidtil ukendt adgang til dokumenter om igangværende handelsforhandlinger.

| 101. | Parlamentets administration har også gennemført den administrative aftale, der er indgået med EU-Udenrigstjenesten om delingen af politiske rapporter, bl.a. gennem etableringen af et sikkert læseværelse og dets daglige forvaltning og gennem den sikre udveksling af e-mails. |
| --- | --- |

101.

Parlamentets administration har også gennemført den administrative aftale, der er indgået med EU-Udenrigstjenesten om delingen af politiske rapporter, bl.a. gennem etableringen af et sikkert læseværelse og dets daglige forvaltning og gennem den sikre udveksling af e-mails.

| 102. | I forbindelse med interparlamentariske delegationer blev der lagt særlig vægt på at fortsætte den konsekvente gennemførelse af kontrolrelaterede arbejdsmetoder og fremgangsmåder, der blev indført i 2015 og revideret i begyndelsen af 2016. |
| --- | --- |

102.

I forbindelse med interparlamentariske delegationer blev der lagt særlig vægt på at fortsætte den konsekvente gennemførelse af kontrolrelaterede arbejdsmetoder og fremgangsmåder, der blev indført i 2015 og revideret i begyndelsen af 2016.

| 103. | Dette bidrog til at sikre en effektiv evaluering og overvågning af internationale aftaler om gennemførelsen af EU's finansielle instrumenter, virkningen af programmer og projekter, der finansieres af EU, opfølgningen af henstillingerne fra valgobservationsmissioner, menneskerettighedssituationen og overvågning af lovgivning, der er i kraft eller under udarbejdelse. I alt blev der udarbejdet 66 detaljerede missionsrapporter, også kendt som »rapporteringsark« i løbet af referenceperioden, hvor de fleste af dem fokuserer på overvågning af internationale aftaler (23) og finansielle instrumenter (16), menneskerettigheder (14), opfølgning af henstillingerne i forbindelse med valgobservationsmissioner (7) og virkningen af gældende lovgivning eller lovgivning under udarbejdelse (6). Der blev også udarbejdet ad hoc-retningslinjer med henblik på at strømline udarbejdelsen og fremsendelsen af rapporteringsark og forbedre andre aspekter af arbejdet i delegationerne (herunder indsamling af data til statistiske formål). |
| --- | --- |

103.

Dette bidrog til at sikre en effektiv evaluering og overvågning af internationale aftaler om gennemførelsen af EU's finansielle instrumenter, virkningen af programmer og projekter, der finansieres af EU, opfølgningen af henstillingerne fra valgobservationsmissioner, menneskerettighedssituationen og overvågning af lovgivning, der er i kraft eller under udarbejdelse. I alt blev der udarbejdet 66 detaljerede missionsrapporter, også kendt som »rapporteringsark« i løbet af referenceperioden, hvor de fleste af dem fokuserer på overvågning af internationale aftaler (23) og finansielle instrumenter (16), menneskerettigheder (14), opfølgning af henstillingerne i forbindelse med valgobservationsmissioner (7) og virkningen af gældende lovgivning eller lovgivning under udarbejdelse (6). Der blev også udarbejdet ad hoc-retningslinjer med henblik på at strømline udarbejdelsen og fremsendelsen af rapporteringsark og forbedre andre aspekter af arbejdet i delegationerne (herunder indsamling af data til statistiske formål).

| 104. | Temaafdelingen inden for eksterne politikker fortsatte sin integrerede tilgang i sine kommunikationsaktiviteter ved at offentliggøre sit arbejde med webstedet for EP's tænketank, temaafdelingernes fælles intranetsted, og ved at bidrage til månedlige oversigter over temaafdelingernes aktiviteter. I juni 2016 lancerede den også sit eget månedlige nyhedsbrev. |
| --- | --- |

104.

Temaafdelingen inden for eksterne politikker fortsatte sin integrerede tilgang i sine kommunikationsaktiviteter ved at offentliggøre sit arbejde med webstedet for EP's tænketank, temaafdelingernes fælles intranetsted, og ved at bidrage til månedlige oversigter over temaafdelingernes aktiviteter. I juni 2016 lancerede den også sit eget månedlige nyhedsbrev.

| 105. | Med henblik på at udvikle tættere forbindelser med den akademiske verden og tænketanke og relevante internationale organisationer har temaafdelingens enhed organiseret 13 politiske træf, to diplomatiske fora og to rundbordsdrøftelser. Den intensiverede samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med NATO's afdelinger for politiske spørgsmål og offentligt diplomati, og de uformelle møder mellem rådgivere er blevet regelmæssige (halvårlige). |
| --- | --- |

105.

Med henblik på at udvikle tættere forbindelser med den akademiske verden og tænketanke og relevante internationale organisationer har temaafdelingens enhed organiseret 13 politiske træf, to diplomatiske fora og to rundbordsdrøftelser. Den intensiverede samarbejdet og udvekslingen af oplysninger med NATO's afdelinger for politiske spørgsmål og offentligt diplomati, og de uformelle møder mellem rådgivere er blevet regelmæssige (halvårlige).

| 106. | De fleste aktiviteter vedrørende demokratistøtte blev afholdt i de seks prioriterede lande, som var blevet vedtaget af Gruppen for Valgkoordinering og Demokratistøtte (DEG) — (Ukraine, Moldova, Marokko, Tunesien, Tanzania og Myanmar) og i den prioriterede region (Vestbalkan og Tyrkiet). Ni valgobservationsdelegationer (Uganda, Peru, Mongoliet, Zambia, Gabon, Jordan, Georgien, Moldova og Ghana) er blevet organiseret i 2016. |
| --- | --- |

106.

De fleste aktiviteter vedrørende demokratistøtte blev afholdt i de seks prioriterede lande, som var blevet vedtaget af Gruppen for Valgkoordinering og Demokratistøtte (DEG) — (Ukraine, Moldova, Marokko, Tunesien, Tanzania og Myanmar) og i den prioriterede region (Vestbalkan og Tyrkiet). Ni valgobservationsdelegationer (Uganda, Peru, Mongoliet, Zambia, Gabon, Jordan, Georgien, Moldova og Ghana) er blevet organiseret i 2016.

| 107. | I marts 2016 arrangerede Europa-Parlamentet navnlig Ukraine-ugen, et tredages arrangement for at lancere kapacitetsopbygningsaktiviteter med det ukrainske parlament Radaen (VRU). 80 medlemmer og ledende medarbejdere deltog i programmet. Som følge af Ukraine-ugen undertegnede Europa-Parlamentet et aftalememorandum med det ukrainske parlament Radaen om opbygning af et tæt partnerskab om udvikling af kapacitetsopbyggende aktiviteter med et land, der har højeste politiske prioritet for Europa-Parlamentet. |
| --- | --- |

107.

I marts 2016 arrangerede Europa-Parlamentet navnlig Ukraine-ugen, et tredages arrangement for at lancere kapacitetsopbygningsaktiviteter med det ukrainske parlament Radaen (VRU). 80 medlemmer og ledende medarbejdere deltog i programmet. Som følge af Ukraine-ugen undertegnede Europa-Parlamentet et aftalememorandum med det ukrainske parlament Radaen om opbygning af et tæt partnerskab om udvikling af kapacitetsopbyggende aktiviteter med et land, der har højeste politiske prioritet for Europa-Parlamentet.

| 108. | I forbindelse med 2016-programmet for støtte til parlamenterne i det vestlige Balkan og Tyrkiet blev der afholdt møder om kapacitetsopbygning inden for en lang række politiske emner, såsom indvandring og asylpolitik eller forbud mod forskelsbehandling af personer med handicap. Det styrkede den parlamentariske dialog og øgede det regionale ejerskab. Medlemmer og ansatte i kandidatlandene blev eksponeret for EU's politikker og beslutningsprocesser gennem drøftelser med de deltagende medlemmer, som hjalp dem med at forstå og overholde EU's værdier og tiltrædelseskriterier. |
| --- | --- |

108.

I forbindelse med 2016-programmet for støtte til parlamenterne i det vestlige Balkan og Tyrkiet blev der afholdt møder om kapacitetsopbygning inden for en lang række politiske emner, såsom indvandring og asylpolitik eller forbud mod forskelsbehandling af personer med handicap. Det styrkede den parlamentariske dialog og øgede det regionale ejerskab. Medlemmer og ansatte i kandidatlandene blev eksponeret for EU's politikker og beslutningsprocesser gennem drøftelser med de deltagende medlemmer, som hjalp dem med at forstå og overholde EU's værdier og tiltrædelseskriterier.

B.5.   Forbedring af tjenesterne i tilknytning til mødeperioden og levering af IKT til medlemmerne i deres valgkredskontorer

| 109. | Projektet »e-Parliament« har til formål at give medlemmerne et forfatterværktøj til udarbejdelse af betænkninger og integrere dem i produktionskæden for lovgivningstekster. Det beskæftiger sig også med den nye udformning af applikationer til mødeperioden. I løbet af 2016 er udviklingen af det fuldstændige forhandlingsreferat blevet afsluttet og styringsgruppen for e-Parlament har vedtaget arbejdsprogrammet indtil 2019 (udløbet af valgperioden). |
| --- | --- |

109.

Projektet »e-Parliament« har til formål at give medlemmerne et forfatterværktøj til udarbejdelse af betænkninger og integrere dem i produktionskæden for lovgivningstekster. Det beskæftiger sig også med den nye udformning af applikationer til mødeperioden. I løbet af 2016 er udviklingen af det fuldstændige forhandlingsreferat blevet afsluttet og styringsgruppen for e-Parlament har vedtaget arbejdsprogrammet indtil 2019 (udløbet af valgperioden).

| 110. | Et andet projekt (ICT4MEPs) forbedrer de IKT-tjenester, der tilbydes til medlemmerne og deres ansatte, når de er i deres valgkredse ved at give øget adgang til EP's ressourcer og applikationer. Fase 1 i projektet blev gennemført i oktober 2016, der giver op til 1 000 lokale assistenter adgang. Desuden blev der indført et internationalt grønt telefonnummer i alle 28 medlemsstater for at tilbyde en bredere spektrum af støtte til dækning af alle EU's tidszoner på engelsk, fransk og tysk. Det har til formål at levere en række yderligere tjenester, som vil være tilgængelige uden for Europa-Parlamentet, i løbet af 2017. Der er i 2016 blevet tilføjet nye elementer til de systemer, der er tilgængelige uden for Parlamentet, som f.eks. ændring af password. |
| --- | --- |

110.

Et andet projekt (ICT4MEPs) forbedrer de IKT-tjenester, der tilbydes til medlemmerne og deres ansatte, når de er i deres valgkredse ved at give øget adgang til EP's ressourcer og applikationer. Fase 1 i projektet blev gennemført i oktober 2016, der giver op til 1 000 lokale assistenter adgang. Desuden blev der indført et internationalt grønt telefonnummer i alle 28 medlemsstater for at tilbyde en bredere spektrum af støtte til dækning af alle EU's tidszoner på engelsk, fransk og tysk. Det har til formål at levere en række yderligere tjenester, som vil være tilgængelige uden for Europa-Parlamentet, i løbet af 2017. Der er i 2016 blevet tilføjet nye elementer til de systemer, der er tilgængelige uden for Parlamentet, som f.eks. ændring af password.

C.   Kommunikation og modtagelse af besøgende

C.1   Medier og interessentdialog

| 111. | Et notat fra generalsekretæren til Præsidiet af 30. november 2016 gjorde status over de vigtigste projekter og aktiviteter inden for kommunikation og modtagelse af besøgende, der har fundet sted siden udgangen af 2014. Disse projekter og aktiviteter er blevet iværksat ud over de daglige kommunikationsaktiviteter. De omfatter et stærkt fokus på at styrke Parlamentets besøgsstrategi, kontakt til medier, levering af ekspertise til medlemmerne og en stadigt mere omfattende strategi for udvikling af forbindelser med vigtige informationsformidlere i medlemsstaterne. |
| --- | --- |

111.

Et notat fra generalsekretæren til Præsidiet af 30. november 2016 gjorde status over de vigtigste projekter og aktiviteter inden for kommunikation og modtagelse af besøgende, der har fundet sted siden udgangen af 2014. Disse projekter og aktiviteter er blevet iværksat ud over de daglige kommunikationsaktiviteter. De omfatter et stærkt fokus på at styrke Parlamentets besøgsstrategi, kontakt til medier, levering af ekspertise til medlemmerne og en stadigt mere omfattende strategi for udvikling af forbindelser med vigtige informationsformidlere i medlemsstaterne.

| 112. | Med hensyn til indsatsen for at tilpasse kommunikationsarbejdsgangen til det fremtidige medielandskab fulgte Parlamentet nøje omlægningen af medieaktiviteter og den overordnede tilgang med at gå fra en platformorienteret dækning til en tematisk og publikumsorienteret dækning. |
| --- | --- |

112.

Med hensyn til indsatsen for at tilpasse kommunikationsarbejdsgangen til det fremtidige medielandskab fulgte Parlamentet nøje omlægningen af medieaktiviteter og den overordnede tilgang med at gå fra en platformorienteret dækning til en tematisk og publikumsorienteret dækning.

| 113. | Parlamentets websted indeholder et væld af information til borgerne, medlemmer, ansatte, medier, interessenter og besøgende, og de nyeste onlineværktøjer giver mulighed for øget onlinekommunikation. I denne forbindelse er reorganiseringen af webstedet EP News blevet påbegyndt i 2016. |
| --- | --- |

113.

Parlamentets websted indeholder et væld af information til borgerne, medlemmer, ansatte, medier, interessenter og besøgende, og de nyeste onlineværktøjer giver mulighed for øget onlinekommunikation. I denne forbindelse er reorganiseringen af webstedet EP News blevet påbegyndt i 2016.

| 114. | Herudover har reformen af EuroparlTV været genstand for en række skrivelser til Præsidiets Arbejdsgruppe om Informations- og Kommunikationspolitik og er nu ved at gå ind i sin afsluttende fase. Efter en række undersøgelser og vurderinger begyndte Parlamentets tjeneste for videoproduktion at producere på en mere målrettet måde med en forudgående produktionsanalyse af distributionskanaler og målgrupper for at øge fremgangen og engagementet med videoer. |
| --- | --- |

114.

Herudover har reformen af EuroparlTV været genstand for en række skrivelser til Præsidiets Arbejdsgruppe om Informations- og Kommunikationspolitik og er nu ved at gå ind i sin afsluttende fase. Efter en række undersøgelser og vurderinger begyndte Parlamentets tjeneste for videoproduktion at producere på en mere målrettet måde med en forudgående produktionsanalyse af distributionskanaler og målgrupper for at øge fremgangen og engagementet med videoer.

| 115. | Et notat om tillidsforhold med journalister gennem mange daglige aktiviteter og produkter fra Parlamentets pressemedarbejdere blev drøftet, hvori der blev mindet om, at hovedformålet med Parlamentets presseaktiviteter er at øge Parlamentets synlighed. |
| --- | --- |

115.

Et notat om tillidsforhold med journalister gennem mange daglige aktiviteter og produkter fra Parlamentets pressemedarbejdere blev drøftet, hvori der blev mindet om, at hovedformålet med Parlamentets presseaktiviteter er at øge Parlamentets synlighed.

| 116. | Samarbejdet mellem udvalgssekretariaterne og Europa-Parlamentets informationskontorer er blevet intensiveret med henblik på at tilrettelægge en mere systematisk dialog med interessenterne om lovgivningsspørgsmål, der drøftes i Europa-Parlamentet inden for rammerne af projektet vedrørende interessentdialogen. Dette projekt sigter mod at aktivere interessenter i medlemsstaterne og få dem inddraget i Europa-Parlamentets lovgivningsproces gennem en aktiv dialog med ordførere. |
| --- | --- |

116.

Samarbejdet mellem udvalgssekretariaterne og Europa-Parlamentets informationskontorer er blevet intensiveret med henblik på at tilrettelægge en mere systematisk dialog med interessenterne om lovgivningsspørgsmål, der drøftes i Europa-Parlamentet inden for rammerne af projektet vedrørende interessentdialogen. Dette projekt sigter mod at aktivere interessenter i medlemsstaterne og få dem inddraget i Europa-Parlamentets lovgivningsproces gennem en aktiv dialog med ordførere.

C.2   Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole

| 117. | En anden milepæl var den innovative tilgang med hensyn til at nå ud til skoler i alle EU's medlemsstater ved hjælp af Ambassadørskole-programmet. Projektet sigter mod at skabe et stadigt stigende netværk af skoler, der vil samarbejde med Europa-Parlamentet, dets medlemmer og Parlamentets informationskontorer. Interesserede skoler skal ansøge om at blive en del af netværket og udfører derefter undervisningsaktiviteter, som øger bevidstheden om europæisk parlamentarisk demokrati og værdien af europæisk medborgerskab. Arbejdsgruppen godkendte en pilotfase, der blev iværksat i seks medlemsstater for skoleåret 2015/16, og gav en positiv vurdering af resultaterne. Derefter godkendte Præsidiet den 3. oktober 2016 iværksættelsen af Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole i alle medlemsstater. |
| --- | --- |

117.

En anden milepæl var den innovative tilgang med hensyn til at nå ud til skoler i alle EU's medlemsstater ved hjælp af Ambassadørskole-programmet. Projektet sigter mod at skabe et stadigt stigende netværk af skoler, der vil samarbejde med Europa-Parlamentet, dets medlemmer og Parlamentets informationskontorer. Interesserede skoler skal ansøge om at blive en del af netværket og udfører derefter undervisningsaktiviteter, som øger bevidstheden om europæisk parlamentarisk demokrati og værdien af europæisk medborgerskab. Arbejdsgruppen godkendte en pilotfase, der blev iværksat i seks medlemsstater for skoleåret 2015/16, og gav en positiv vurdering af resultaterne. Derefter godkendte Præsidiet den 3. oktober 2016 iværksættelsen af Programmet Europa-Parlamentets Ambassadørskole i alle medlemsstater.

C.3   Projekter for besøgende

| 118. | Europa-Parlamentet har bestræbt sig på at forbedre oplevelsen for dets besøgende i Parlamentets bygninger både i Bruxelles og Strasbourg samt på Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne. I løbet af de seneste år opstod der et behov for at indføre effektive, informative og sammenhængende modtagelsesforanstaltninger og andre faciliteter for alle besøgende i Parlamentets forskellige attraktionscentre. Parlamentet videreførte i 2016 forbedrede tilbud til besøgende i Bruxelles, Strasbourg og informationskontorerne ved at anvende besøgsstrategien, som blev vedtaget af Præsidiet den 27. april 2015. |
| --- | --- |

118.

Europa-Parlamentet har bestræbt sig på at forbedre oplevelsen for dets besøgende i Parlamentets bygninger både i Bruxelles og Strasbourg samt på Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne. I løbet af de seneste år opstod der et behov for at indføre effektive, informative og sammenhængende modtagelsesforanstaltninger og andre faciliteter for alle besøgende i Parlamentets forskellige attraktionscentre. Parlamentet videreførte i 2016 forbedrede tilbud til besøgende i Bruxelles, Strasbourg og informationskontorerne ved at anvende besøgsstrategien, som blev vedtaget af Præsidiet den 27. april 2015.

| 119. | Særlige projekter for besøgende omfatter Huset for Europæisk Historie, hvis bygge- og anlægsarbejde blev afsluttet i 2016, og hvis åbning er planlagt til maj 2017. Det vil begrebsmæssigt og akademisk give et intellektuelt, men stadig et frisk syn ud fra flere perspektiver på det europæiske kontinents historie, set ud fra en europæisk frem for en national synsvinkel. Huset har ud fra en museumsbaseret synsvinkel påtaget sig den hidtil usete opgave at opbygge en omfattende ny samling fra bunden. |
| --- | --- |

119.

Særlige projekter for besøgende omfatter Huset for Europæisk Historie, hvis bygge- og anlægsarbejde blev afsluttet i 2016, og hvis åbning er planlagt til maj 2017. Det vil begrebsmæssigt og akademisk give et intellektuelt, men stadig et frisk syn ud fra flere perspektiver på det europæiske kontinents historie, set ud fra en europæisk frem for en national synsvinkel. Huset har ud fra en museumsbaseret synsvinkel påtaget sig den hidtil usete opgave at opbygge en omfattende ny samling fra bunden.

| 120. | Siden slutningen af 2016 har der været et nyt modtagelsesområde for besøgsgrupper, der er placeret i Atrium-Bygningen i Bruxelles. Hovedformålet med dette projekt var bedre at forvalte strømmen af besøgende, som forventes at komme efter åbningen af Huset for Europæisk Historie. Det giver et imødekommende og et venligt første indtryk til de besøgsgrupper, der er inviteret til at besøge Europa-Parlamentet. Modtagelsesområdet for besøgende garanterer en imødekommende og sikker modtagelse af besøgende til Parlamentet. |
| --- | --- |

120.

Siden slutningen af 2016 har der været et nyt modtagelsesområde for besøgsgrupper, der er placeret i Atrium-Bygningen i Bruxelles. Hovedformålet med dette projekt var bedre at forvalte strømmen af besøgende, som forventes at komme efter åbningen af Huset for Europæisk Historie. Det giver et imødekommende og et venligt første indtryk til de besøgsgrupper, der er inviteret til at besøge Europa-Parlamentet. Modtagelsesområdet for besøgende garanterer en imødekommende og sikker modtagelse af besøgende til Parlamentet.

| 121. | Udformningen af modtagelsescentret for besøgende »Europa-banegården« blev godkendt af Præsidiet på mødet den 18. maj 2015 og realiseret i 2016. Projektet omdannede den tidligere Luxembourg-banegårdsbygning (BQL) til orienteringspunkt på besøgsgangstien i Europa-Parlamentet med interaktive og brugervenlige applikationer, og førstesalen anvendes til afholdelse af arrangementer og receptioner. |
| --- | --- |

121.

Udformningen af modtagelsescentret for besøgende »Europa-banegården« blev godkendt af Præsidiet på mødet den 18. maj 2015 og realiseret i 2016. Projektet omdannede den tidligere Luxembourg-banegårdsbygning (BQL) til orienteringspunkt på besøgsgangstien i Europa-Parlamentet med interaktive og brugervenlige applikationer, og førstesalen anvendes til afholdelse af arrangementer og receptioner.

| 122. | Forslaget om samarbejde med de belgiske myndigheder om anvendelse af den tidligere kunstners Wiertzs hus og dets have blev forelagt Præsidiet på mødet den 8. juni 2015. Wiertz-haven grænser op til Paul-Henri Spaak-Bygningen og er let tilgængelig fra Parlamentets vigtigste indgange. Præsidiet pålagde generalsekretæren at påbegynde indledende drøftelser med Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, som har ansvaret for Musée Wiertz, og med den belgiske bygningsstyrelse med ansvar for bygninger, med deltagelse af formænd og medformænd i Arbejdsgruppen om Informations- og Kommunikationspolitik og Arbejdsgruppen om »Bygninger, Transport og Et Grønt Parlament«, om hvordan haven og den tidligere kunstners hus kunne anvendes. Projektets fortsatte i 2016 og den belgiske stat foreslog Parlamentet undertegnelsen af en langfristet lejekontrakt på 50 år til den symbolske pris af 1 EUR. |
| --- | --- |

122.

Forslaget om samarbejde med de belgiske myndigheder om anvendelse af den tidligere kunstners Wiertzs hus og dets have blev forelagt Præsidiet på mødet den 8. juni 2015. Wiertz-haven grænser op til Paul-Henri Spaak-Bygningen og er let tilgængelig fra Parlamentets vigtigste indgange. Præsidiet pålagde generalsekretæren at påbegynde indledende drøftelser med Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, som har ansvaret for Musée Wiertz, og med den belgiske bygningsstyrelse med ansvar for bygninger, med deltagelse af formænd og medformænd i Arbejdsgruppen om Informations- og Kommunikationspolitik og Arbejdsgruppen om »Bygninger, Transport og Et Grønt Parlament«, om hvordan haven og den tidligere kunstners hus kunne anvendes. Projektets fortsatte i 2016 og den belgiske stat foreslog Parlamentet undertegnelsen af en langfristet lejekontrakt på 50 år til den symbolske pris af 1 EUR.

| 123. | Et andet vigtigt projekt, der begynder at tage form, er modernisering af de offentligt tilgængelige områder i Parlamentets informationskontorer, som begyndte i 2016 med åbningen af »Europa-Experience«-centrene i Berlin og 2017 i Ljubljana, som snart følges op af nye faciliteter i Strasbourg. |
| --- | --- |

123.

Et andet vigtigt projekt, der begynder at tage form, er modernisering af de offentligt tilgængelige områder i Parlamentets informationskontorer, som begyndte i 2016 med åbningen af »Europa-Experience«-centrene i Berlin og 2017 i Ljubljana, som snart følges op af nye faciliteter i Strasbourg.

C.4   Arrangementer og udstillinger

| 124. | Parlamentet fremmer interaktion med borgerne via tilbagevendende og lejlighedsvise arrangementer, navnlig:






  — | Europadagen — den 9. maj ærer årsdagen for erklæringen fra den franske udenrigsminister Robert Schuman i 1950. I lighed med hvert år fejrede Europa-Parlamentet i 2016 denne begivenhed ved at organisere åbent hus-arrangementer på dets arbejdssteder samt i medlemsstaterne. I Bruxelles blev dette arrangement organiseret i samarbejde med de andre EU-institutioner i Bruxelles. |
| --- | --- | --- |

124.

Parlamentet fremmer interaktion med borgerne via tilbagevendende og lejlighedsvise arrangementer, navnlig:

—

Europadagen — den 9. maj ærer årsdagen for erklæringen fra den franske udenrigsminister Robert Schuman i 1950. I lighed med hvert år fejrede Europa-Parlamentet i 2016 denne begivenhed ved at organisere åbent hus-arrangementer på dets arbejdssteder samt i medlemsstaterne. I Bruxelles blev dette arrangement organiseret i samarbejde med de andre EU-institutioner i Bruxelles.

| — | Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE) — under mottoet »Sammen kan vi gøre en forskel« samlede 7 500 europæere i alderen 16-30 år i Strasbourg den 20.-21. maj 2016 til at udveksle ideer og perspektiver om ungdomsrelaterede emner. Præsidiet bekræftede den 6. juni 2016, at dette skal gøres til et tilbagevendende arrangement, der skal afholdes hvert andet år som led i en åben og kontinuerlig tovejskommunikationsstrategi med unge. Det næste EYE vil finde sted i maj 2018. |
| --- | --- |

—

Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE) — under mottoet »Sammen kan vi gøre en forskel« samlede 7 500 europæere i alderen 16-30 år i Strasbourg den 20.-21. maj 2016 til at udveksle ideer og perspektiver om ungdomsrelaterede emner. Præsidiet bekræftede den 6. juni 2016, at dette skal gøres til et tilbagevendende arrangement, der skal afholdes hvert andet år som led i en åben og kontinuerlig tovejskommunikationsstrategi med unge. Det næste EYE vil finde sted i maj 2018.

C.5   LUX-prisen, Sakharovprisen og den europæiske borgerpris

| 125. | LUX-prisen har to mål: at øge cirkulationen af europæiske film i hele Europa og at sætte gang i EU-omfattende debatter og diskussioner om samfundsmæssige spørgsmål. Med henblik herpå fremmer LUX-filmprisen distributionen af dens tre konkurrerende film ved at forsyne dem med undertekster på EU's 24 officielle sprog og fremstille en digital filmpakke pr. film for hvert land. Fejringen af 10-årsdagen for LUX-prisen fandt sted den 10. oktober 2016. |
| --- | --- |

125.

LUX-prisen har to mål: at øge cirkulationen af europæiske film i hele Europa og at sætte gang i EU-omfattende debatter og diskussioner om samfundsmæssige spørgsmål. Med henblik herpå fremmer LUX-filmprisen distributionen af dens tre konkurrerende film ved at forsyne dem med undertekster på EU's 24 officielle sprog og fremstille en digital filmpakke pr. film for hvert land. Fejringen af 10-årsdagen for LUX-prisen fandt sted den 10. oktober 2016.

| 126. | Europa-Parlamentet støtter menneskerettighederne via den årlige uddeling af Sakharovprisen for tankefrihed, der blev oprettet i 1988. Denne pris gives til personer, som har ydet et ekstraordinært bidrag til kampen for menneskerettighederne hvor som helst i verden, hvorved der gøres opmærksom på menneskerettighedskrænkelser, samtidig med at der ydes støtte til prismodtagerne og deres mærkesager. Prismodtagerne i 2016 var Nadia Murad Basee Taha og Lamiya Haji Bashar, der begge har overlevet at være sexslaver hos den såkaldte Islamiske Stat (IS), og som er blevet talerør for kvinder, der udsættes for IS' seksuelle vold. De er offentlige fortalere for yazidierne i Irak, en religiøs minoritet, der har været genstand for en folkemordslignende kampagne fra militante IS-folks side. |
| --- | --- |

126.

Europa-Parlamentet støtter menneskerettighederne via den årlige uddeling af Sakharovprisen for tankefrihed, der blev oprettet i 1988. Denne pris gives til personer, som har ydet et ekstraordinært bidrag til kampen for menneskerettighederne hvor som helst i verden, hvorved der gøres opmærksom på menneskerettighedskrænkelser, samtidig med at der ydes støtte til prismodtagerne og deres mærkesager. Prismodtagerne i 2016 var Nadia Murad Basee Taha og Lamiya Haji Bashar, der begge har overlevet at være sexslaver hos den såkaldte Islamiske Stat (IS), og som er blevet talerør for kvinder, der udsættes for IS' seksuelle vold. De er offentlige fortalere for yazidierne i Irak, en religiøs minoritet, der har været genstand for en folkemordslignende kampagne fra militante IS-folks side.

| 127. | Siden 2008 har Europa-Parlamentet tildelt den europæiske borgerpris hvert år til projekter og initiativer, der fremmer det grænseoverskridende samarbejde og fremmer gensidig forståelse inden for EU. Prisen, som har symbolsk værdi, har også til formål at anerkende det arbejde af dem, som gennem deres daglige aktiviteter fremmer de europæiske værdier. I 2016 har Europa-Parlamentet hædret 50 personer og organisationer fra 26 EU-lande. Nationale prisoverrækkelsesceremonier blev efterfulgt af en central ceremoni i Bruxelles i oktober 2016. |
| --- | --- |

127.

Siden 2008 har Europa-Parlamentet tildelt den europæiske borgerpris hvert år til projekter og initiativer, der fremmer det grænseoverskridende samarbejde og fremmer gensidig forståelse inden for EU. Prisen, som har symbolsk værdi, har også til formål at anerkende det arbejde af dem, som gennem deres daglige aktiviteter fremmer de europæiske værdier. I 2016 har Europa-Parlamentet hædret 50 personer og organisationer fra 26 EU-lande. Nationale prisoverrækkelsesceremonier blev efterfulgt af en central ceremoni i Bruxelles i oktober 2016.

C.6   AskEP

| 128. | Tjenesten for Forespørgsler fra Borgerne (AskEP) besvarer forespørgsler fra borgerne om Parlamentet og EU-spørgsmål mere bredt. Parlamentet oplevede i 2014-2019 en betydelig stigning i antallet af anmodninger, hovedsagelig som følge af tilsyneladende koordinerede »skriv-ind«-kampagner om aktuelle emner. Som en selvfølge besvarer enheden korrespondance på det officielle sprog i den stat, hvor borgeren har sendt deres brev eller e-mail. I 2016 modtog tjenesten i 8 967 individuelle skrivelser eller e-mails fra borgere og 82 923 henvendelser som led i organiserede kampagner. |
| --- | --- |

128.

Tjenesten for Forespørgsler fra Borgerne (AskEP) besvarer forespørgsler fra borgerne om Parlamentet og EU-spørgsmål mere bredt. Parlamentet oplevede i 2014-2019 en betydelig stigning i antallet af anmodninger, hovedsagelig som følge af tilsyneladende koordinerede »skriv-ind«-kampagner om aktuelle emner. Som en selvfølge besvarer enheden korrespondance på det officielle sprog i den stat, hvor borgeren har sendt deres brev eller e-mail. I 2016 modtog tjenesten i 8 967 individuelle skrivelser eller e-mails fra borgere og 82 923 henvendelser som led i organiserede kampagner.

| 129. | En række offentligt tilgængelige »EP-svar« på ofte stillede spørgsmål — med omkring 50 emner, der for øjeblikket er dækket — findes på en særligt udviklet platform med betegnelsen AskEP.net på Parlamentets websted. Der er ved at blive udarbejdet parallelle ordninger for at oprette en interaktiv terminal med borgernes spørgsmål i Parlamentarium. |
| --- | --- |

129.

En række offentligt tilgængelige »EP-svar« på ofte stillede spørgsmål — med omkring 50 emner, der for øjeblikket er dækket — findes på en særligt udviklet platform med betegnelsen AskEP.net på Parlamentets websted. Der er ved at blive udarbejdet parallelle ordninger for at oprette en interaktiv terminal med borgernes spørgsmål i Parlamentarium.

C.7   Andre aktiviteter

| 130. | I 2016 blev der oprettet et nyt flerårigt arbejdsprogram for tilskud på kommunikationsområdet, der dækker to områder — Medier og arrangementer — i perioden 2016-2019. Den består af samfinansiering af projekter, der er udvalgt via indkaldelser af forslag i overensstemmelse med finansforordningen, og som sigtede mod at øge bevidstheden om Europa-Parlamentets rolle, dets beføjelser og politiske karakter, udbredning af oplysninger om Europa-Parlamentet og dets aktiviteter og at øge viden om og forståelse af de tre søjler, som Europa-Parlamentet arbejder ud fra, nemlig politik, aktiviteter og værdier. |
| --- | --- |

130.

I 2016 blev der oprettet et nyt flerårigt arbejdsprogram for tilskud på kommunikationsområdet, der dækker to områder — Medier og arrangementer — i perioden 2016-2019. Den består af samfinansiering af projekter, der er udvalgt via indkaldelser af forslag i overensstemmelse med finansforordningen, og som sigtede mod at øge bevidstheden om Europa-Parlamentets rolle, dets beføjelser og politiske karakter, udbredning af oplysninger om Europa-Parlamentet og dets aktiviteter og at øge viden om og forståelse af de tre søjler, som Europa-Parlamentet arbejder ud fra, nemlig politik, aktiviteter og værdier.

| 131. | Tilskud inden for medier (TV, radio og onlinemedier) gennemføres på grundlag af flerårige partnerskabsaftaler med et begrænset antal medier i medlemsstaterne med en minimal kapacitet med hensyn til rækkevidde, mens tilskud inden for arrangementer tildeles direkte til støtteberettigede organisationer i medlemsstaterne. Inden for kategorien medier blev der indgået 102 partnerskaber og ydet 48 tilskud i 2016 for samlet 3,9 mio. EUR ud af de 79 modtagne ansøgninger. Inden for kategorien arrangementer blev der ydet 18 tilskud i 2016 til en samlet værdi på 0,8 mio. EUR ud af de 64 modtagne ansøgninger. |
| --- | --- |

131.

Tilskud inden for medier (TV, radio og onlinemedier) gennemføres på grundlag af flerårige partnerskabsaftaler med et begrænset antal medier i medlemsstaterne med en minimal kapacitet med hensyn til rækkevidde, mens tilskud inden for arrangementer tildeles direkte til støtteberettigede organisationer i medlemsstaterne. Inden for kategorien medier blev der indgået 102 partnerskaber og ydet 48 tilskud i 2016 for samlet 3,9 mio. EUR ud af de 79 modtagne ansøgninger. Inden for kategorien arrangementer blev der ydet 18 tilskud i 2016 til en samlet værdi på 0,8 mio. EUR ud af de 64 modtagne ansøgninger.

| 132. | Bestemmelserne for betaling af finansielle bidrag til sponsorerede besøgsgrupper er blevet revideret ved Præsidiets afgørelse i oktober 2016 med henblik på at styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med processen. |
| --- | --- |

132.

Bestemmelserne for betaling af finansielle bidrag til sponsorerede besøgsgrupper er blevet revideret ved Præsidiets afgørelse i oktober 2016 med henblik på at styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med processen.

D.   Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration

D.1   Ejendomspolitik

| 133. | Ejendomspolitikken har været en langsigtet politik, som ikke følger EU-budgettets årlige rytme. For at opnå de bedst mulige resultater på lang sigt er det nødvendigt at planlægge fem til 10 år frem i tiden, dog under hensyntagen til de forventede behov i løbet af 20 til 25 år. Ejendomsprojekter kræver ofte finansiering over flere år. Det er derfor afgørende med god planlægning for at opnå en forsvarlig økonomisk forvaltning. |
| --- | --- |

133.

Ejendomspolitikken har været en langsigtet politik, som ikke følger EU-budgettets årlige rytme. For at opnå de bedst mulige resultater på lang sigt er det nødvendigt at planlægge fem til 10 år frem i tiden, dog under hensyntagen til de forventede behov i løbet af 20 til 25 år. Ejendomsprojekter kræver ofte finansiering over flere år. Det er derfor afgørende med god planlægning for at opnå en forsvarlig økonomisk forvaltning.

| 134. | Ejendomserhvervelse har været Parlamentets vigtigste politik for infrastrukturinvesteringer siden den afgørelse, der blev truffet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992, om fastsættelse af hjemstedet for EU-institutionerne. Renovering af bygninger derimod er en forholdsvis ny aktivitet, som på grund af den aldrende bygningsmasse vil vokse i betydning. I de kommende år forventes større renoveringer af store bygninger, såsom Paul-Henri Spaak-Bygningen, at finde sted. |
| --- | --- |

134.

Ejendomserhvervelse har været Parlamentets vigtigste politik for infrastrukturinvesteringer siden den afgørelse, der blev truffet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992, om fastsættelse af hjemstedet for EU-institutionerne. Renovering af bygninger derimod er en forholdsvis ny aktivitet, som på grund af den aldrende bygningsmasse vil vokse i betydning. I de kommende år forventes større renoveringer af store bygninger, såsom Paul-Henri Spaak-Bygningen, at finde sted.

| 135. | En afgørelse om renovering af Paul-Henri Spaak-Bygningen og de tilknyttede foranstaltninger skal træffes af Præsidiet. |
| --- | --- |

135.

En afgørelse om renovering af Paul-Henri Spaak-Bygningen og de tilknyttede foranstaltninger skal træffes af Præsidiet.

| 136. | Ejendomsprojekter i 2016 på de tre arbejdssteder og informationskontorerne fortsatte som anført nedenfor: |
| --- | --- |

136.

Ejendomsprojekter i 2016 på de tre arbejdssteder og informationskontorerne fortsatte som anført nedenfor:

Bruxelles

| 137. | Selv om arbejdet ikke var afsluttet, flyttede ca. 1 000 ansatte i juni 2014 over i Square de Meeûs-Bygningen. Denne indflytning var den første etape, der gjorde det muligt at stille mere plads til rådighed i de centrale bygninger for de politiske grupper og gjorde det muligt at undgå betydelige flytninger af medlemmernes kontorer i løbet af valgperioden. |
| --- | --- |

137.

Selv om arbejdet ikke var afsluttet, flyttede ca. 1 000 ansatte i juni 2014 over i Square de Meeûs-Bygningen. Denne indflytning var den første etape, der gjorde det muligt at stille mere plads til rådighed i de centrale bygninger for de politiske grupper og gjorde det muligt at undgå betydelige flytninger af medlemmernes kontorer i løbet af valgperioden.

| 138. | De arbejder, som ejeren havde ansvaret for, blev afsluttet i den periode, hvor bygningen blev anvendt fra juni 2014 til april 2016. Der blev opnået enighed med ejeren, som bestod i den foreløbige accept af bygningen, et gebyr for anvendelse af bygningen siden juni 2014 og ikrafttrædelsen af brugsretsaftale. Denne aftale blev godkendt af Præsidiet på dets møde den 14. december 2015. Brugsretsaftalen på 12 år var allerede blevet godkendt i 2013. |
| --- | --- |

138.

De arbejder, som ejeren havde ansvaret for, blev afsluttet i den periode, hvor bygningen blev anvendt fra juni 2014 til april 2016. Der blev opnået enighed med ejeren, som bestod i den foreløbige accept af bygningen, et gebyr for anvendelse af bygningen siden juni 2014 og ikrafttrædelsen af brugsretsaftale. Denne aftale blev godkendt af Præsidiet på dets møde den 14. december 2015. Brugsretsaftalen på 12 år var allerede blevet godkendt i 2013.

| 139. | Den første fase af opførelsen af Martens-Bygningen blev afsluttet i 2016, og overdragelsen fra bygherren til Europa-Parlamentet fandt sted i slutningen af juni 2016. I den igangværende anden fase af projektet er Parlamentet ansvarlig for indretnings- og tilpasningsarbejder. Den efterfølgende tredje fase vil omfatte installation/montering af møbler og udstyr. Afslutningen af disse aktiviteter og afleveringen af bygningen forventes at finde sted i første halvdel af 2018. |
| --- | --- |

139.

Den første fase af opførelsen af Martens-Bygningen blev afsluttet i 2016, og overdragelsen fra bygherren til Europa-Parlamentet fandt sted i slutningen af juni 2016. I den igangværende anden fase af projektet er Parlamentet ansvarlig for indretnings- og tilpasningsarbejder. Den efterfølgende tredje fase vil omfatte installation/montering af møbler og udstyr. Afslutningen af disse aktiviteter og afleveringen af bygningen forventes at finde sted i første halvdel af 2018.

| 140. | På sit møde den 7. oktober 2015 gav Præsidiet generalsekretæren tilladelse til at afslutte forhandlingerne med henblik på undertegnelsen af en langsigtet brugsretsaftale for det nye center for faglig uddannelse. Med henblik herpå vil den eksisterende teknisk forældede bygning i Rue Montoyer 63 blive revet ned, og uddannelsescentret vil blive bygget på den samme grund. En 21-årig brugsretsaftale blev undertegnet i begyndelsen af 2016. I de 24 måneder, som det vil tage for at bygge uddannelsescenteret, udlejes Belmont Court-Bygningen midlertidigt fra den samme udbyder. |
| --- | --- |

140.

På sit møde den 7. oktober 2015 gav Præsidiet generalsekretæren tilladelse til at afslutte forhandlingerne med henblik på undertegnelsen af en langsigtet brugsretsaftale for det nye center for faglig uddannelse. Med henblik herpå vil den eksisterende teknisk forældede bygning i Rue Montoyer 63 blive revet ned, og uddannelsescentret vil blive bygget på den samme grund. En 21-årig brugsretsaftale blev undertegnet i begyndelsen af 2016. I de 24 måneder, som det vil tage for at bygge uddannelsescenteret, udlejes Belmont Court-Bygningen midlertidigt fra den samme udbyder.

| 141. | På mødet den 12. september 2016 besluttede Præsidiet at udnytte optionen til at købe bygningen Montoyer 75 til en pris af 1 EUR. Parlamentet havde i 2005 underskrevet en langtidslejekontrakt med forkøbsret, efter at lejen over en 10-årig periode havde dækket udgifterne til bygningen. |
| --- | --- |

141.

På mødet den 12. september 2016 besluttede Præsidiet at udnytte optionen til at købe bygningen Montoyer 75 til en pris af 1 EUR. Parlamentet havde i 2005 underskrevet en langtidslejekontrakt med forkøbsret, efter at lejen over en 10-årig periode havde dækket udgifterne til bygningen.

| 142. | På sit møde den 11. november 2016 godkendte Præsidiet en udvidelse af vuggestuen i Wayenberg-Bygningen. Vuggestuen blev oprindeligt åbnet i 2005, og grunden ejes af Parlamentet. Arbejdet med udvidelsen skal efter planen være afsluttet i 2019. |
| --- | --- |

142.

På sit møde den 11. november 2016 godkendte Præsidiet en udvidelse af vuggestuen i Wayenberg-Bygningen. Vuggestuen blev oprindeligt åbnet i 2005, og grunden ejes af Parlamentet. Arbejdet med udvidelsen skal efter planen være afsluttet i 2019.

| 143. | Den midlertidige overdragelse af Eastman-Bygningen, der huser for Huset for Europæisk Historie, har fundet sted i 2016. Arkitektonisk set blev en eksisterende bygning, der ikke var udformet som et museum, i forbindelse projektet omdannet til et eksempel på banebrydende moderne arkitektur og design, som giver passende rammer for et nyt stort museum. |
| --- | --- |

143.

Den midlertidige overdragelse af Eastman-Bygningen, der huser for Huset for Europæisk Historie, har fundet sted i 2016. Arkitektonisk set blev en eksisterende bygning, der ikke var udformet som et museum, i forbindelse projektet omdannet til et eksempel på banebrydende moderne arkitektur og design, som giver passende rammer for et nyt stort museum.

Luxembourg

| 144. | KAD-projektet (Konrad Adenauer) udgør den vigtigste del af Parlamentets ejendomspolitik i Luxembourg. Den nye KAD-Bygning vil samle aktiviteterne i Luxembourg i et bygningskompleks med henblik på at rationalisere omkostningerne. Projektet omfatter to faser: opførelsen af den »østlige fløj« og opførelsen af den »vestlige fløj«. Arbejdet på den østlige fløj forventes afsluttet i 2018, mens arbejdet på den vestlige fløj forventes afsluttet i 2021. Efter Præsidiets afgørelse af 6. juli 2015 blev afgørelsen om fremtiden for den gamle KAD-Bygning udsat til begyndelsen af den næste valgperiode. Som i de tidligere år har Budgetudvalget i 2016 godkendt en overførsel ved årets udgang til forfinansieringen af projektet. Denne overførsel var på 53,5 mio. EUR (se afsnit I. H. om overførsler). |
| --- | --- |

144.

KAD-projektet (Konrad Adenauer) udgør den vigtigste del af Parlamentets ejendomspolitik i Luxembourg. Den nye KAD-Bygning vil samle aktiviteterne i Luxembourg i et bygningskompleks med henblik på at rationalisere omkostningerne. Projektet omfatter to faser: opførelsen af den »østlige fløj« og opførelsen af den »vestlige fløj«. Arbejdet på den østlige fløj forventes afsluttet i 2018, mens arbejdet på den vestlige fløj forventes afsluttet i 2021. Efter Præsidiets afgørelse af 6. juli 2015 blev afgørelsen om fremtiden for den gamle KAD-Bygning udsat til begyndelsen af den næste valgperiode. Som i de tidligere år har Budgetudvalget i 2016 godkendt en overførsel ved årets udgang til forfinansieringen af projektet. Denne overførsel var på 53,5 mio. EUR (se afsnit I. H. om overførsler).

| 145. | Indtil den nye KAD-Bygning kan tages i brug, er det nødvendigt at forlænge lejemålet for GEOS-Bygningen. Derfor blev der forhandlet om en forlængelse indtil udgangen af 2018. |
| --- | --- |

145.

Indtil den nye KAD-Bygning kan tages i brug, er det nødvendigt at forlænge lejemålet for GEOS-Bygningen. Derfor blev der forhandlet om en forlængelse indtil udgangen af 2018.

Strasbourg

| 146. | Havel-Bygningen blev opført i 1955 og har været ejet af Europarådet. I 2012 blev den overtaget af Parlamentet og har derefter været genstand for en komplet renovering for at bringe den i overensstemmelse med gældende normer. Dette projekt omfatter to faser: renoveringen af selve bygningen og en forbindelsesgangbro med Pflimlin-Bygningen og indretning af omgivelserne. Der er blevet gjort gode fremskridt med projektet i 2016, og bygningen forventes at blive taget i brug i foråret 2017. |
| --- | --- |

146.

Havel-Bygningen blev opført i 1955 og har været ejet af Europarådet. I 2012 blev den overtaget af Parlamentet og har derefter været genstand for en komplet renovering for at bringe den i overensstemmelse med gældende normer. Dette projekt omfatter to faser: renoveringen af selve bygningen og en forbindelsesgangbro med Pflimlin-Bygningen og indretning af omgivelserne. Der er blevet gjort gode fremskridt med projektet i 2016, og bygningen forventes at blive taget i brug i foråret 2017.

| 147. | Der er også ved at blive bygget et Parlamentarium i Strasbourg i forbindelse med moderniseringen af modtagelsesområderne. Arbejdet blev påbegyndt i 2016 og er skredet godt frem. Åbningen er planlagt til 2017. |
| --- | --- |

147.

Der er også ved at blive bygget et Parlamentarium i Strasbourg i forbindelse med moderniseringen af modtagelsesområderne. Arbejdet blev påbegyndt i 2016 og er skredet godt frem. Åbningen er planlagt til 2017.

Informationskontorer

| 148. | I Berlin blev arbejdet med opførelse af et Mini-Parlamentarium — kaldet »Europa Experience« — i stueetagen i Europahuset afsluttet i 2016. »Europa Experience« blev åbnet i maj 2016 og giver de besøgende mulighed for at lære mere om EU's politikker. |
| --- | --- |

148.

I Berlin blev arbejdet med opførelse af et Mini-Parlamentarium — kaldet »Europa Experience« — i stueetagen i Europahuset afsluttet i 2016. »Europa Experience« blev åbnet i maj 2016 og giver de besøgende mulighed for at lære mere om EU's politikker.

| 149. | I Ljubljana blev det specifikke indretningsarbejde af det nye Europahus godkendt den 27. september 2016. Samtidig blev lejligheden udnyttet til at indføre interaktive elementer i »Europa Experience« i det offentlige rum med henblik på at gøre det mere attraktivt. Tjenestegrenene flyttede ind i nye lokaler i midten af oktober 2016. |
| --- | --- |

149.

I Ljubljana blev det specifikke indretningsarbejde af det nye Europahus godkendt den 27. september 2016. Samtidig blev lejligheden udnyttet til at indføre interaktive elementer i »Europa Experience« i det offentlige rum med henblik på at gøre det mere attraktivt. Tjenestegrenene flyttede ind i nye lokaler i midten af oktober 2016.

| 150. | De ændrede kontrakter med forlængelse af lejen for Europahusene i Warszawa, Paris og Barcelona blev undertegnet i 2016. |
| --- | --- |

150.

De ændrede kontrakter med forlængelse af lejen for Europahusene i Warszawa, Paris og Barcelona blev undertegnet i 2016.

| 151. | Arbejdet med at udvide kapaciteten i Jean Monnet-Huset i Bazoches og med at forbedre dets faciliteter blev afsluttet i 2016. Bygningen vil i højere grad blive anvendt af Parlamentet til en række flagskibsprogrammer inden for læring og udvikling samt andre arrangementer. |
| --- | --- |

151.

Arbejdet med at udvide kapaciteten i Jean Monnet-Huset i Bazoches og med at forbedre dets faciliteter blev afsluttet i 2016. Bygningen vil i højere grad blive anvendt af Parlamentet til en række flagskibsprogrammer inden for læring og udvikling samt andre arrangementer.

Vedligeholdelsespolitik

| 152. | Et flerårig program for vedligeholdelses- og reparationsarbejdet er blevet iværksat. Der var en række vigtige udviklinger i 2016: |
| --- | --- |

152.

Et flerårig program for vedligeholdelses- og reparationsarbejdet er blevet iværksat. Der var en række vigtige udviklinger i 2016:

| 153. | Med hensyn til Bruxelles kan nævnes en undersøgelse af mulighederne for at forbedre brugen af elevatorer og vertikal transport af brugerne i Spinelli-Bygningen (igangværende) og afslutningen af første fase af rehabiliteringen af den elektriske installation i Wiertz-Bygningen, renoveringen af kedelanlægget i Remard-Bygningen og det nødvendige arbejde med henblik på at sikre kontinuiteten af kedelanlægget i Spaak-Bygningen. Renoveringen af højspændingsrummet i Atrium er afsluttet. Det forberedende arbejde er blevet indledt med udbuddene vedrørende modernisering af bygningernes centrale forvaltnings- og branddetektionsystemer. |
| --- | --- |

153.

Med hensyn til Bruxelles kan nævnes en undersøgelse af mulighederne for at forbedre brugen af elevatorer og vertikal transport af brugerne i Spinelli-Bygningen (igangværende) og afslutningen af første fase af rehabiliteringen af den elektriske installation i Wiertz-Bygningen, renoveringen af kedelanlægget i Remard-Bygningen og det nødvendige arbejde med henblik på at sikre kontinuiteten af kedelanlægget i Spaak-Bygningen. Renoveringen af højspændingsrummet i Atrium er afsluttet. Det forberedende arbejde er blevet indledt med udbuddene vedrørende modernisering af bygningernes centrale forvaltnings- og branddetektionsystemer.

| 154. | I Strasbourg vedrørte de vigtigste tiltag, der blev gennemført i 2016, renovering af kontorer og udskiftning af varmepumper i Weiss-Bygningen og renovering af brandsikkerhedssystemerne og den centrale tekniske forvaltning i Madariaga-Bygningen. |
| --- | --- |

154.

I Strasbourg vedrørte de vigtigste tiltag, der blev gennemført i 2016, renovering af kontorer og udskiftning af varmepumper i Weiss-Bygningen og renovering af brandsikkerhedssystemerne og den centrale tekniske forvaltning i Madariaga-Bygningen.

| 155. | Efter sammenstyrtningen af loftet i mødesalen i Strasbourg og dets hurtige genopbygning i 2008 har Parlamentet som en forsigtighedsforanstaltning foretaget en kontrol af lofterne i de vigtigste sale, lokaler og gangarealer i Weiss-Bygningen. Som følge heraf blev der konstateret en række mangler og tilfælde af manglende overholdelse af byggeregulativer og standarder på byggeområdet. Parlamentet har indledt en retssag mod sit forsikringsselskab og de virksomheder, der har deltaget i konstruktionen af loftet, den ansvarlige byggeherre og byggeledelsen og de kontrolinstanser, der havde ansvaret for overvågning af byggeriet. Da dette er et meget teknisk område, har domstolen udpeget et panel med tre eksperter for at fastlægge årsagerne til problemerne og fastsætte omfanget af den skade, som Parlamentet er blevet påført. Det samme ekspertpanel har også behandlet et spørgsmål, som er blevet konstateret: den ringe sikkerhedstilstand af den bærende metalstruktur, der støtter bygningens tag. Eksperternes arbejde blev afsluttet den 31. marts 2016, hvorefter den retslige procedure vil fortsætte med henblik på at nå til en mindelig ordning eller en retslig afgørelse. Da den tekniske vurdering nu er afsluttet, har de væsentligste arbejder kunne finde sted i 2016 og vil være afsluttet i 2017. |
| --- | --- |

155.

Efter sammenstyrtningen af loftet i mødesalen i Strasbourg og dets hurtige genopbygning i 2008 har Parlamentet som en forsigtighedsforanstaltning foretaget en kontrol af lofterne i de vigtigste sale, lokaler og gangarealer i Weiss-Bygningen. Som følge heraf blev der konstateret en række mangler og tilfælde af manglende overholdelse af byggeregulativer og standarder på byggeområdet. Parlamentet har indledt en retssag mod sit forsikringsselskab og de virksomheder, der har deltaget i konstruktionen af loftet, den ansvarlige byggeherre og byggeledelsen og de kontrolinstanser, der havde ansvaret for overvågning af byggeriet. Da dette er et meget teknisk område, har domstolen udpeget et panel med tre eksperter for at fastlægge årsagerne til problemerne og fastsætte omfanget af den skade, som Parlamentet er blevet påført. Det samme ekspertpanel har også behandlet et spørgsmål, som er blevet konstateret: den ringe sikkerhedstilstand af den bærende metalstruktur, der støtter bygningens tag. Eksperternes arbejde blev afsluttet den 31. marts 2016, hvorefter den retslige procedure vil fortsætte med henblik på at nå til en mindelig ordning eller en retslig afgørelse. Da den tekniske vurdering nu er afsluttet, har de væsentligste arbejder kunne finde sted i 2016 og vil være afsluttet i 2017.

| 156. | Med hensyn til vedligeholdelsesaktiviteterne i Luxembourg har optimering af rengøringstjenester og tildeling af to nye kontrakter vedrørende rengøring og vedligeholdelse af grønne områder ført til betydelige besparelser i 2015 og 2016 sammenlignet med 2014 (da optimeringen af tjenesterne begyndte). Ikrafttrædelse af kontrakten om råbygningen og færdiggørelsesarbejder i februar 2016 har ført til en forbedring af ydelsernes kvalitet, reduceret svartiderne, gjort det muligt at opnå bedre priser og forenklet den administrative forvaltning. |
| --- | --- |

156.

Med hensyn til vedligeholdelsesaktiviteterne i Luxembourg har optimering af rengøringstjenester og tildeling af to nye kontrakter vedrørende rengøring og vedligeholdelse af grønne områder ført til betydelige besparelser i 2015 og 2016 sammenlignet med 2014 (da optimeringen af tjenesterne begyndte). Ikrafttrædelse af kontrakten om råbygningen og færdiggørelsesarbejder i februar 2016 har ført til en forbedring af ydelsernes kvalitet, reduceret svartiderne, gjort det muligt at opnå bedre priser og forenklet den administrative forvaltning.

D.2   Miljøpolitik

| 157. | Europa-Parlamentet erkender, at det har pligt til at bidrage positivt til bæredygtig udvikling som et mål på lang sigt, ikke kun via sin politiske rolle og sin rolle i lovgivningsprocedurerne, men også i forbindelse med sit arbejde og de beslutninger, der træffes dagligt. |
| --- | --- |

157.

Europa-Parlamentet erkender, at det har pligt til at bidrage positivt til bæredygtig udvikling som et mål på lang sigt, ikke kun via sin politiske rolle og sin rolle i lovgivningsprocedurerne, men også i forbindelse med sit arbejde og de beslutninger, der træffes dagligt.

| 158. | Som følge af denne miljøforpligtelse anvender Europa-Parlamentet fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et EU-forvaltningsinstrument for private og offentlige organisationer til at evaluere og forbedre deres resultater på miljøområdet i overensstemmelse med EMAS-forordningen, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (37). Europa-Parlamentet er siden december 2007 EMAS-registreret på alle tre arbejdssteder. I 2016 blev registreringen forlænget indtil den 17. december 2019. |
| --- | --- |

158.

Som følge af denne miljøforpligtelse anvender Europa-Parlamentet fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), som er et EU-forvaltningsinstrument for private og offentlige organisationer til at evaluere og forbedre deres resultater på miljøområdet i overensstemmelse med EMAS-forordningen, dvs. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (37). Europa-Parlamentet er siden december 2007 EMAS-registreret på alle tre arbejdssteder. I 2016 blev registreringen forlænget indtil den 17. december 2019.

| 159. | I overensstemmelse med Parlamentets miljøhåndbog er miljøpolitikken blevet fastsat af Præsidiet og undertegnet af formanden og generalsekretæren på vegne af institutionen først i 2007 og i en revideret form i 2010. Da miljøpolitikken bør fornys i hver valgperiode, blev et revideret dokument godkendt af Præsidiet og undertegnet af formanden og generalsekretæren i 2016. |
| --- | --- |

159.

I overensstemmelse med Parlamentets miljøhåndbog er miljøpolitikken blevet fastsat af Præsidiet og undertegnet af formanden og generalsekretæren på vegne af institutionen først i 2007 og i en revideret form i 2010. Da miljøpolitikken bør fornys i hver valgperiode, blev et revideret dokument godkendt af Præsidiet og undertegnet af formanden og generalsekretæren i 2016.

| 160. | Ordningen for miljøledelse i Europa-Parlamentet er generelt vellykket. Parlamentet har opstillet mål for at nedbringe CO2-emissionerne, el-, gas-, fyringsolie- og fjernvarmeforbruget, papir- og vandforbruget, affaldsproduktionen og øge genanvendelsen af affald. De fleste miljøindikatorer er blevet forbedret siden 2006. |
| --- | --- |

160.

Ordningen for miljøledelse i Europa-Parlamentet er generelt vellykket. Parlamentet har opstillet mål for at nedbringe CO2-emissionerne, el-, gas-, fyringsolie- og fjernvarmeforbruget, papir- og vandforbruget, affaldsproduktionen og øge genanvendelsen af affald. De fleste miljøindikatorer er blevet forbedret siden 2006.

| 161. | Et af de vigtigste mål for Parlamentet er at nedbringe kulstofemissionerne med 30 % inden 2020. I september 2015 havde Europa-Parlamentet allerede opnået en betydelig reduktion på 27,2 % i forhold til 2006. Mens Parlamentets miljøpolitik primært er baseret på forebyggelse eller begrænsning af emissioner, er CO2-kompensation en nyttig og kompenserende foranstaltning til bekæmpelse af klimaændringer. Selv om kompensation ikke kan tages med i betragtning ved beregningen af og eventuelt reduktionen af Parlamentets resterende CO2-fodaftryk, kan den anvendes i de tilfælde, hvor egne kulstofemissioner er uundgåelige eller ikke kan reduceres yderligere. |
| --- | --- |

161.

Et af de vigtigste mål for Parlamentet er at nedbringe kulstofemissionerne med 30 % inden 2020. I september 2015 havde Europa-Parlamentet allerede opnået en betydelig reduktion på 27,2 % i forhold til 2006. Mens Parlamentets miljøpolitik primært er baseret på forebyggelse eller begrænsning af emissioner, er CO2-kompensation en nyttig og kompenserende foranstaltning til bekæmpelse af klimaændringer. Selv om kompensation ikke kan tages med i betragtning ved beregningen af og eventuelt reduktionen af Parlamentets resterende CO2-fodaftryk, kan den anvendes i de tilfælde, hvor egne kulstofemissioner er uundgåelige eller ikke kan reduceres yderligere.

| 162. | Ved CO2-kompensation forstås køb af CO2-kompensationskredit med henblik på at kompensere for køberens egne CO2-emissioner. Sådanne kompensationer opnås typisk opnås gennem finansiel støtte til projekter inden for vedvarende energi og energieffektivitet, der har til formål at mindske emissionen af drivhusgasser i en global sammenhæng. |
| --- | --- |

162.

Ved CO2-kompensation forstås køb af CO2-kompensationskredit med henblik på at kompensere for køberens egne CO2-emissioner. Sådanne kompensationer opnås typisk opnås gennem finansiel støtte til projekter inden for vedvarende energi og energieffektivitet, der har til formål at mindske emissionen af drivhusgasser i en global sammenhæng.

| 163. | Først i 2011 besluttede Parlamentet at indføre en CO2-kompensationsordning. I lyset af de erfaringer, der er gjort i årenes løb, traf Præsidiet i oktober 2015 afgørelse om en ny tilgang til CO2-kompensation. Denne afgørelse tager også hensyn til Den Europæiske Revisionsrets anbefalinger i dens særberetning nr. 14 (38) fra oktober 2014. I modsætning til tidligere giver den nye tilgang mulighed for modregning af det samlede beløb af Parlamentets kulstofemissioner, herunder emissioner fra flyvninger af medlemmer af Europa-Parlamentet mellem deres hjemland og Bruxelles eller Strasbourg. Endvidere åbner den mulighed for projekter med prioritet i Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og integrerer den almindeligt anerkendte »Gold Standard« som kvalitetsstandard for kompensationsprojekter i udviklingslandene. |
| --- | --- |

163.

Først i 2011 besluttede Parlamentet at indføre en CO2-kompensationsordning. I lyset af de erfaringer, der er gjort i årenes løb, traf Præsidiet i oktober 2015 afgørelse om en ny tilgang til CO2-kompensation. Denne afgørelse tager også hensyn til Den Europæiske Revisionsrets anbefalinger i dens særberetning nr. 14 (38) fra oktober 2014. I modsætning til tidligere giver den nye tilgang mulighed for modregning af det samlede beløb af Parlamentets kulstofemissioner, herunder emissioner fra flyvninger af medlemmer af Europa-Parlamentet mellem deres hjemland og Bruxelles eller Strasbourg. Endvidere åbner den mulighed for projekter med prioritet i Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og integrerer den almindeligt anerkendte »Gold Standard« som kvalitetsstandard for kompensationsprojekter i udviklingslandene.

| 164. | I 2016 blev den nye tilgang blev anvendt til CO2-kompensation, og EMAS' handlingsplan for året blev gennemført med succes. EMAS' handlingsplan for 2017, der var baseret på EMAS' strategi på mellemlang sigt for 2016-2020, blev vedtaget af styringsgruppen om miljøstyring på tværs af generaldirektoraterne. |
| --- | --- |

164.

I 2016 blev den nye tilgang blev anvendt til CO2-kompensation, og EMAS' handlingsplan for året blev gennemført med succes. EMAS' handlingsplan for 2017, der var baseret på EMAS' strategi på mellemlang sigt for 2016-2020, blev vedtaget af styringsgruppen om miljøstyring på tværs af generaldirektoraterne.

| 165. | Et element af Parlamentets miljøpolitik er forpligtelsen med hensyn til grønne offentlige indkøb, der er defineret i Kommissionens meddelelse om offentlige indkøb for et bedre miljø, som: »en proces, hvorved offentlige myndigheder erhverver varer og tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført« (39). Grønne offentlige udbud er i løbet af det sidste årti blevet et stadig mere betydningsfuldt aspekt af aktiviteterne i de offentlige organer i Europa. I juni 2016 blev »EP's gennemførelsesvejledning for grønne offentlige udbud« godkendt. Den har til formål at hjælpe de anvisningsberettigede i Europa-Parlamentet til en vellykket lancering af grønne udbudspolitikker og -procedurer. Den redegør for de muligheder, som gældende retlige instrumenter (finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil) giver i praksis og for enkle og effektive løsninger, som kan bruges i offentlige udbudsprocedurer. |
| --- | --- |

165.

Et element af Parlamentets miljøpolitik er forpligtelsen med hensyn til grønne offentlige indkøb, der er defineret i Kommissionens meddelelse om offentlige indkøb for et bedre miljø, som: »en proces, hvorved offentlige myndigheder erhverver varer og tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med samme primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført« (39). Grønne offentlige udbud er i løbet af det sidste årti blevet et stadig mere betydningsfuldt aspekt af aktiviteterne i de offentlige organer i Europa. I juni 2016 blev »EP's gennemførelsesvejledning for grønne offentlige udbud« godkendt. Den har til formål at hjælpe de anvisningsberettigede i Europa-Parlamentet til en vellykket lancering af grønne udbudspolitikker og -procedurer. Den redegør for de muligheder, som gældende retlige instrumenter (finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil) giver i praksis og for enkle og effektive løsninger, som kan bruges i offentlige udbudsprocedurer.

| 166. | Som følge af erfaringerne fra testfasen af Parlamentets »helpdesk for grønne offentlige udbud«, som var blevet oprettet for at ledsage denne strategi for grønne offentlige udbud, blev der iværksat en interinstitutionel udbudsprocedure for dette projekt i 2016, for at samle købekraften fra flere EU-institutioner. |
| --- | --- |

166.

Som følge af erfaringerne fra testfasen af Parlamentets »helpdesk for grønne offentlige udbud«, som var blevet oprettet for at ledsage denne strategi for grønne offentlige udbud, blev der iværksat en interinstitutionel udbudsprocedure for dette projekt i 2016, for at samle købekraften fra flere EU-institutioner.

| 167. | Forskellige kommunikations- og oplysningsaktiviteter såsom »Jordens Dag« og den »interinstitutionelle grønne uge« fandt sted i 2016, og Europa-Parlamentet blev tildelt den belgiske mærke »Entreprise Eco Dynamique« i oktober 2016. |
| --- | --- |

167.

Forskellige kommunikations- og oplysningsaktiviteter såsom »Jordens Dag« og den »interinstitutionelle grønne uge« fandt sted i 2016, og Europa-Parlamentet blev tildelt den belgiske mærke »Entreprise Eco Dynamique« i oktober 2016.

D.3   Cateringpolitik

| 168. | I 2016 videreførtes bestræbelserne på at modernisere Europa-Parlamentets cateringvirksomhed inden 2019 i medfør af Præsidiets afgørelse af 10. juni 2013 om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen. |
| --- | --- |

168.

I 2016 videreførtes bestræbelserne på at modernisere Europa-Parlamentets cateringvirksomhed inden 2019 i medfør af Præsidiets afgørelse af 10. juni 2013 om Parlamentets fremtidige cateringpolitik 2014-2019 — Retningslinjer for moderniseringen.

| 169. | Et af de vigtigste elementer i cateringpolitikken er ikke-subventionerede fastpriskontrakter. En ny kontrakt, som ikke modtog tilskud fra Parlamentet, trådte i kraft i Strasbourg den 1. november 2016. I Bruxelles havde en ny udbyder allerede taget over i 2015 i henhold til en ikke-subventioneret kontrakt. I Luxembourg vil de kontraktlige ændringer vil blive tilpasset til afslutningen af opførelsen af den nye KAD-Bygning. |
| --- | --- |

169.

Et af de vigtigste elementer i cateringpolitikken er ikke-subventionerede fastpriskontrakter. En ny kontrakt, som ikke modtog tilskud fra Parlamentet, trådte i kraft i Strasbourg den 1. november 2016. I Bruxelles havde en ny udbyder allerede taget over i 2015 i henhold til en ikke-subventioneret kontrakt. I Luxembourg vil de kontraktlige ændringer vil blive tilpasset til afslutningen af opførelsen af den nye KAD-Bygning.

| 170. | Udbuddet af fødevarer blev gradvist diversificeret, og nye kantiner og restauranter blev åbnet i Bruxelles og Strasbourg. I Spinelli-Bygningen blev der i september 2016 åbnet et spisehjørne med økologisk mad og i november 2016 en restaurant med inspiration fra Middelhavsområdet. Også den nyindrettede sandwichbar blev genåbnet i november 2016. To nye kantiner blev oprettet i Square de Meeûs- og Trèves-Bygningerne. I Strasbourg er der åbnet et nyt food-to-go-salgssted i marts 2016, og kantinen i Weiss-Bygningen blev udvidet i august 2016. Fra juli 2016 har der eksisteret et pilotprojekt med varme måltider, der serveres kontinuerligt med tidsbegrænsninger i medlemmernes bar for at tage højde for forskellige spisevaner og måltider. |
| --- | --- |

170.

Udbuddet af fødevarer blev gradvist diversificeret, og nye kantiner og restauranter blev åbnet i Bruxelles og Strasbourg. I Spinelli-Bygningen blev der i september 2016 åbnet et spisehjørne med økologisk mad og i november 2016 en restaurant med inspiration fra Middelhavsområdet. Også den nyindrettede sandwichbar blev genåbnet i november 2016. To nye kantiner blev oprettet i Square de Meeûs- og Trèves-Bygningerne. I Strasbourg er der åbnet et nyt food-to-go-salgssted i marts 2016, og kantinen i Weiss-Bygningen blev udvidet i august 2016. Fra juli 2016 har der eksisteret et pilotprojekt med varme måltider, der serveres kontinuerligt med tidsbegrænsninger i medlemmernes bar for at tage højde for forskellige spisevaner og måltider.

| 171. | For at forbedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen blev det besluttet at fremme sundere fødevaremuligheder og støtte mere bæredygtige fødevarevalg i Parlamentets cateringfaciliteter. Derfor indeholder de seneste kontrakter vedrørende restauranter/catering og salgsautomater krav om fair-trade aspekter, overgang til bedre kostvaner og sundere livsstil, og — hvad der er endnu vigtigere — bekæmpelse af madspild. Udbyderne har integreret kriterier for bæredygtigt fødevareforbrug, f.eks. sæsonvarer, dyrevelfærd og vegetariske alternativer. |
| --- | --- |

171.

For at forbedre sundhed og trivsel på arbejdspladsen blev det besluttet at fremme sundere fødevaremuligheder og støtte mere bæredygtige fødevarevalg i Parlamentets cateringfaciliteter. Derfor indeholder de seneste kontrakter vedrørende restauranter/catering og salgsautomater krav om fair-trade aspekter, overgang til bedre kostvaner og sundere livsstil, og — hvad der er endnu vigtigere — bekæmpelse af madspild. Udbyderne har integreret kriterier for bæredygtigt fødevareforbrug, f.eks. sæsonvarer, dyrevelfærd og vegetariske alternativer.

| 172. | Foræring af usolgte fødevarer til velgørende formål er også ved at blive en god praksis i Parlamentets kantiner og salgssteder. Et andet element af cateringpolitik er en yderligere nedbringelse af brugen af mineralvand på flasker under møder og opsætning af drikkevandsfontæner i de områder, hvor folk passerer. |
| --- | --- |

172.

Foræring af usolgte fødevarer til velgørende formål er også ved at blive en god praksis i Parlamentets kantiner og salgssteder. Et andet element af cateringpolitik er en yderligere nedbringelse af brugen af mineralvand på flasker under møder og opsætning af drikkevandsfontæner i de områder, hvor folk passerer.

D.4   Modernisering af informationsteknologierne

| 173. | IKT-foranstaltninger til forbedring af tjenesterne i tilknytning til mødeperioden og IKT til medlemmerne i deres valgkredskontorer er beskrevet ovenfor i afsnit III.B.4 i denne beretning. Også andre områder af Parlamentets IKT-infrastruktur bliver fortsat moderniseret, og i november 2016 blev midtvejsrapporten om gennemførelsen af de strategiske retningslinjer for perioden 2014-2019 forelagt for Præsidiets Arbejdsgruppe om IKT. |
| --- | --- |

173.

IKT-foranstaltninger til forbedring af tjenesterne i tilknytning til mødeperioden og IKT til medlemmerne i deres valgkredskontorer er beskrevet ovenfor i afsnit III.B.4 i denne beretning. Også andre områder af Parlamentets IKT-infrastruktur bliver fortsat moderniseret, og i november 2016 blev midtvejsrapporten om gennemførelsen af de strategiske retningslinjer for perioden 2014-2019 forelagt for Præsidiets Arbejdsgruppe om IKT.

| 174. | Ifølge denne midtvejsevaluering omfatter resultaterne inden for de vigtigste strategiske søjler primært udviklingen af IKT-infrastruktur, udskiftning af forældet IKT-udstyr og identifikation og udfasning af overflødige applikationer. Som følge af den generelle udvikling af IKT i de senere år har foranstaltningerne på dette område f.eks. bestået i at installere 18 000 IP-telefoner og fjernelse af 1 800 telefaxer takket være den nye e-fax tjeneste via e-mail. Et andet eksempel er tilgængeligheden af wi-fi for Parlamentets besøgende som endnu et skridt mod et mere digitalt inklusivt parlament. For så vidt angår udfasningen af overflødige applikationer blev mere end 60 applikationer i 2016 identificeret som forældede og er i den afsluttende verifikationsfase for at blive afviklet. |
| --- | --- |

174.

Ifølge denne midtvejsevaluering omfatter resultaterne inden for de vigtigste strategiske søjler primært udviklingen af IKT-infrastruktur, udskiftning af forældet IKT-udstyr og identifikation og udfasning af overflødige applikationer. Som følge af den generelle udvikling af IKT i de senere år har foranstaltningerne på dette område f.eks. bestået i at installere 18 000 IP-telefoner og fjernelse af 1 800 telefaxer takket være den nye e-fax tjeneste via e-mail. Et andet eksempel er tilgængeligheden af wi-fi for Parlamentets besøgende som endnu et skridt mod et mere digitalt inklusivt parlament. For så vidt angår udfasningen af overflødige applikationer blev mere end 60 applikationer i 2016 identificeret som forældede og er i den afsluttende verifikationsfase for at blive afviklet.

| 175. | En anden vigtig strategisk søjle er styrkelsen af IKT-sikkerhed i en åben kommunikationsverden, og indsatsen på dette område blev fortsat i 2016. IKT-sikkerhed omfatter elementer af forvaltning af IKT-sikkerheden, IKT-sikkerhedspolitikker, IKT-ingeniørvidenskab, IKT-sikkerhedsvurdering, cyberforsvarskapaciteter og IT-sikkerhedskultur. I denne forbindelse godkendte Præsidiet udnævnelsen af chefen for informationssystemsikkerhed i oktober 2016. |
| --- | --- |

175.

En anden vigtig strategisk søjle er styrkelsen af IKT-sikkerhed i en åben kommunikationsverden, og indsatsen på dette område blev fortsat i 2016. IKT-sikkerhed omfatter elementer af forvaltning af IKT-sikkerheden, IKT-sikkerhedspolitikker, IKT-ingeniørvidenskab, IKT-sikkerhedsvurdering, cyberforsvarskapaciteter og IT-sikkerhedskultur. I denne forbindelse godkendte Præsidiet udnævnelsen af chefen for informationssystemsikkerhed i oktober 2016.

| 176. | Yderligere udvikling af en innovativ tilgang er et strategisk mål for Parlamentet, og i februar 2016 blev innovationstjenesten oprettet med det formål at fremme, stimulere og indføre teknologisk innovation. Gennem den permanente søgning efter teknologi har innovationstjenesten til opgave at opdage muligheder med potentiel relevans for EP's aktiviteter på et tidligt tidspunkt. |
| --- | --- |

176.

Yderligere udvikling af en innovativ tilgang er et strategisk mål for Parlamentet, og i februar 2016 blev innovationstjenesten oprettet med det formål at fremme, stimulere og indføre teknologisk innovation. Gennem den permanente søgning efter teknologi har innovationstjenesten til opgave at opdage muligheder med potentiel relevans for EP's aktiviteter på et tidligt tidspunkt.

| 177. | Også flere IKT-projekter, der blev anset for strategiske, blev videreført i 2016. Det skal især fremhæves, at den første tekniske overgang er tilendebragt. Integrationen af EP's intranet og generaldirektoraternes intranet i den nye platform (SIFE) er i gang, og platformen er ved at blive opdateret. Generaldirektoraternes validering af indholdet er stadig i gang. |
| --- | --- |

177.

Også flere IKT-projekter, der blev anset for strategiske, blev videreført i 2016. Det skal især fremhæves, at den første tekniske overgang er tilendebragt. Integrationen af EP's intranet og generaldirektoraternes intranet i den nye platform (SIFE) er i gang, og platformen er ved at blive opdateret. Generaldirektoraternes validering af indholdet er stadig i gang.

| 178. | Projektet »Mobilitet som en flerdimensional arbejdsmetode« indeholder en kontekst for at tilpasse og udnytte de fordele, som mobilitet i almindelighed kan give Europa-Parlamentet. Konsekvensanalysen af mobilitet i EP's processer blev afsluttet i 2016. Roller og ansvarsområder er vedtaget, og en trinvis tilgang til gennemførelsen af projektet vil blive vedtaget i 2017 af styringsgruppen. Målet er at udvikle et katalog over tjenester for mobilitet. |
| --- | --- |

178.

Projektet »Mobilitet som en flerdimensional arbejdsmetode« indeholder en kontekst for at tilpasse og udnytte de fordele, som mobilitet i almindelighed kan give Europa-Parlamentet. Konsekvensanalysen af mobilitet i EP's processer blev afsluttet i 2016. Roller og ansvarsområder er vedtaget, og en trinvis tilgang til gennemførelsen af projektet vil blive vedtaget i 2017 af styringsgruppen. Målet er at udvikle et katalog over tjenester for mobilitet.

| 179. | Projektet »Digitalising af udbudsprocessen« tager sigte på at ændre ved at gå over til en fuldstændig elektronisk arbejdsgang og elektronisk indsendelse af udbudsdokumenter for at forkorte »tiden for indgåelse af kontrakter« ved at anvende et system, som stilles til rådighed af Europa-Kommissionen. Udformningen af »udbudskæden« er blevet godkendt. Fuld og direkte e-adgang blev gennemført i 2016. Workshopper om elektronisk afgivelse af tilbud, elektronisk anmodning, e-fakturering blev afholdt i løbet af året. Næste skridt vil være rettet mod de sikkerhedsmæssige aspekter og funktionaliteten af elektronisk afgivelse af tilbud og redskabet, der skal anvendes forud for udbud. |
| --- | --- |

179.

Projektet »Digitalising af udbudsprocessen« tager sigte på at ændre ved at gå over til en fuldstændig elektronisk arbejdsgang og elektronisk indsendelse af udbudsdokumenter for at forkorte »tiden for indgåelse af kontrakter« ved at anvende et system, som stilles til rådighed af Europa-Kommissionen. Udformningen af »udbudskæden« er blevet godkendt. Fuld og direkte e-adgang blev gennemført i 2016. Workshopper om elektronisk afgivelse af tilbud, elektronisk anmodning, e-fakturering blev afholdt i løbet af året. Næste skridt vil være rettet mod de sikkerhedsmæssige aspekter og funktionaliteten af elektronisk afgivelse af tilbud og redskabet, der skal anvendes forud for udbud.

| 180. | Et af Parlamentets andre vigtige projekter er det nye finansielle forvaltningssystem (FMS), som beskrives i nedenstående afsnit III.E.1. |
| --- | --- |

180.

Et af Parlamentets andre vigtige projekter er det nye finansielle forvaltningssystem (FMS), som beskrives i nedenstående afsnit III.E.1.

| 181. | Ud over de førnævnte gode resultater inden for de vigtigste strategiske søjler, fortsatte Parlamentet i 2016 det tætte samarbejde med de øvrige EU-institutioner. Flere fælles projekter blev videreført, og navnlig IKT-sikkerhed er et vigtigt samarbejdsområde. Endvidere blev der vedtaget et fælles XML-format for udveksling af struktureret lovgivningsmæssigt indhold og lovgivningsdokumenter mellem EU-institutionerne. |
| --- | --- |

181.

Ud over de førnævnte gode resultater inden for de vigtigste strategiske søjler, fortsatte Parlamentet i 2016 det tætte samarbejde med de øvrige EU-institutioner. Flere fælles projekter blev videreført, og navnlig IKT-sikkerhed er et vigtigt samarbejdsområde. Endvidere blev der vedtaget et fælles XML-format for udveksling af struktureret lovgivningsmæssigt indhold og lovgivningsdokumenter mellem EU-institutionerne.

E.   Andre moderniseringstiltag

E.1.   Finansiel og budgetmæssig forvaltning

| 182. | Det finansielle forvaltningssystem (FMS) har til formål at forbedre synligheden og tilgængeligheden af oplysninger, som er afgørende for beslutningstagning vedrørende de disponible menneskelige ressourcer, IT-ressourcer og finansielle ressourcer og deres anvendelse, at opnå effektivitetsgevinster gennem standardisering og automatisering af vigtige og centrale finansielle processer og at finde en løsning på den forestående tekniske forældelse af eksisterende IT-applikationer, navnlig vedrørende det almindelige regnskab, bevillingsregnskabet og betalingssystemet. |
| --- | --- |

182.

Det finansielle forvaltningssystem (FMS) har til formål at forbedre synligheden og tilgængeligheden af oplysninger, som er afgørende for beslutningstagning vedrørende de disponible menneskelige ressourcer, IT-ressourcer og finansielle ressourcer og deres anvendelse, at opnå effektivitetsgevinster gennem standardisering og automatisering af vigtige og centrale finansielle processer og at finde en løsning på den forestående tekniske forældelse af eksisterende IT-applikationer, navnlig vedrørende det almindelige regnskab, bevillingsregnskabet og betalingssystemet.

| 183. | I 2016 blev fasen med undersøgelse af mulighederne afsluttet, og SAP-systemet er blevet bekræftet som den optimale løsning. Forvaltnings- og ledelsesstrukturen for projektet blev revideret i oktober 2016, og projektets ejerskab er blevet overført til Generaldirektoratet for Finans (GD FINS). |
| --- | --- |

183.

I 2016 blev fasen med undersøgelse af mulighederne afsluttet, og SAP-systemet er blevet bekræftet som den optimale løsning. Forvaltnings- og ledelsesstrukturen for projektet blev revideret i oktober 2016, og projektets ejerskab er blevet overført til Generaldirektoratet for Finans (GD FINS).

E.2.   Forbedret service til medlemmerne: medlemmernes portal og e-Portalen

| 184. | For så vidt angår medlemmernes økonomiske og sociale rettigheder godkendte Præsidiet på sit møde den 26. oktober 2015 en ny strategi med det formål at styrke kundeorienteringen og mindske den administrative byrde for medlemmerne. To nye instrumenter spiller i denne forbindelse en vigtig rolle: medlemmernes portal og e-Portalen. |
| --- | --- |

184.

For så vidt angår medlemmernes økonomiske og sociale rettigheder godkendte Præsidiet på sit møde den 26. oktober 2015 en ny strategi med det formål at styrke kundeorienteringen og mindske den administrative byrde for medlemmerne. To nye instrumenter spiller i denne forbindelse en vigtig rolle: medlemmernes portal og e-Portalen.

| 185. | Portalen er en »kvikskranke«, der integrerer alle tjenester vedrørende formaliteter i forbindelse med finansielle og sociale rettigheder, og den blev fuldt operationel i juli 2016, mens den elektroniske portal eller e-Portalen har været tilgængelig siden januar 2015. Portalen giver medlemmerne kortfattede oplysninger om de gældende regler og status for deres rettigheder. Ansøgningsformularerne kan direkte indsendes, og der foretages straks indledende kontrol. I den anden fase kontrolleres sagerne af specialiserede administrative medarbejdere i hver enkelt enhed med en individualiseret tilgang. |
| --- | --- |

185.

Portalen er en »kvikskranke«, der integrerer alle tjenester vedrørende formaliteter i forbindelse med finansielle og sociale rettigheder, og den blev fuldt operationel i juli 2016, mens den elektroniske portal eller e-Portalen har været tilgængelig siden januar 2015. Portalen giver medlemmerne kortfattede oplysninger om de gældende regler og status for deres rettigheder. Ansøgningsformularerne kan direkte indsendes, og der foretages straks indledende kontrol. I den anden fase kontrolleres sagerne af specialiserede administrative medarbejdere i hver enkelt enhed med en individualiseret tilgang.

E.3.   Forvaltning af menneskelige ressourcer

| 186. | Revisionen af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og interne regler som følge af ikrafttrædelsen af den nye vedtægt fortsatte i hele 2016. Alle ændringer vedrørende karriereudvikling er blevet gennemført. Nye interne regler for personalebedømmelse, tildeling af point for fortjeneste og disciplin samt en ajourføring af adfærdskodeksen er blevet udarbejdet af Generaldirektoratet for Personale, som har været genstand for yderligere høring og godkendelse. Revisionen af reglerne for tjenesterejser er i gang. |
| --- | --- |

186.

Revisionen af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og interne regler som følge af ikrafttrædelsen af den nye vedtægt fortsatte i hele 2016. Alle ændringer vedrørende karriereudvikling er blevet gennemført. Nye interne regler for personalebedømmelse, tildeling af point for fortjeneste og disciplin samt en ajourføring af adfærdskodeksen er blevet udarbejdet af Generaldirektoratet for Personale, som har været genstand for yderligere høring og godkendelse. Revisionen af reglerne for tjenesterejser er i gang.

| 187. | Lige muligheder er fortsat en væsentlig del af den af institutionen førte politik til forvaltning af menneskelige ressourcer. Handlingsplanen for fremme af ligestilling og mangfoldighed i indeværende valgperiode, dvs. indtil 2019, blev godkendt af Præsidiet den 27. april 2015. De specifikke mål er beskrevet i handlingsplanen, og gennemførelsen af foranstaltningerne i forbindelse hermed blev videreført i 2016. |
| --- | --- |

187.

Lige muligheder er fortsat en væsentlig del af den af institutionen førte politik til forvaltning af menneskelige ressourcer. Handlingsplanen for fremme af ligestilling og mangfoldighed i indeværende valgperiode, dvs. indtil 2019, blev godkendt af Præsidiet den 27. april 2015. De specifikke mål er beskrevet i handlingsplanen, og gennemførelsen af foranstaltningerne i forbindelse hermed blev videreført i 2016.

| 188. | På mødet den 12. september 2016 godkendte Præsidiet indførelsen af ordningen for lejlighedsvist fjernarbejde i Parlamentets Generalsekretariat. De politiske grupper kan også beslutte at anvende ordningen. Under hensyntagen til tjenestens interesse og den effektive tilrettelæggelse af institutionens arbejde ønskede Parlamentet at gennemføre fleksible, moderne ordninger for personaleadministration med henblik på at forbedre præstationer og personalets motivation og fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Terrorangrebene i Frankrig og Belgien og de deraf følgende forstyrrelser af det arbejde, der udføres af Europa-Parlamentets personale, var endnu en grund til at indføre en lovramme for EP's personale, der skal være i stand til at arbejde hjemmefra. Lejlighedsvist fjernarbejde skal gøre det muligt for de ansatte at arbejde hjemme på ad hoc-basis i maksimalt tre på hinanden følgende kalenderdage og højst 36 arbejdsdage inden for hvert kalenderår. |
| --- | --- |

188.

På mødet den 12. september 2016 godkendte Præsidiet indførelsen af ordningen for lejlighedsvist fjernarbejde i Parlamentets Generalsekretariat. De politiske grupper kan også beslutte at anvende ordningen. Under hensyntagen til tjenestens interesse og den effektive tilrettelæggelse af institutionens arbejde ønskede Parlamentet at gennemføre fleksible, moderne ordninger for personaleadministration med henblik på at forbedre præstationer og personalets motivation og fremme en bedre balance mellem arbejde og privatliv. Terrorangrebene i Frankrig og Belgien og de deraf følgende forstyrrelser af det arbejde, der udføres af Europa-Parlamentets personale, var endnu en grund til at indføre en lovramme for EP's personale, der skal være i stand til at arbejde hjemmefra. Lejlighedsvist fjernarbejde skal gøre det muligt for de ansatte at arbejde hjemme på ad hoc-basis i maksimalt tre på hinanden følgende kalenderdage og højst 36 arbejdsdage inden for hvert kalenderår.

E.4.   Parlamentarisk assistance

| 189. | Præsidiet vedtog på sit møde den 26. oktober 2015 en ændring af gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmerne ved at fokusere på parlamentarisk assistance. Disse trådte i kraft den 1. januar 2016 og omfattede bl.a. følgende ændringer: 25 % af assistentgodtgørelsen bør reserveres til ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter og begrænser derfor 75 % af tildelingen til lokale assistenter og tjenesteydelsesleverandører. Formålet med denne bestemmelse er at forbedre balancen mellem de lokale og de akkrediterede assistenter, der er et behov, som blev påpeget i forbindelse med decharge for 2013. Det absolutte antal af kontrakter med parlamentariske assistenter i kraft må ikke overstige tre — i særlige tilfælde fire. |
| --- | --- |

189.

Præsidiet vedtog på sit møde den 26. oktober 2015 en ændring af gennemførelsesbestemmelserne til statutten for medlemmerne ved at fokusere på parlamentarisk assistance. Disse trådte i kraft den 1. januar 2016 og omfattede bl.a. følgende ændringer: 25 % af assistentgodtgørelsen bør reserveres til ansættelse af akkrediterede parlamentariske assistenter og begrænser derfor 75 % af tildelingen til lokale assistenter og tjenesteydelsesleverandører. Formålet med denne bestemmelse er at forbedre balancen mellem de lokale og de akkrediterede assistenter, der er et behov, som blev påpeget i forbindelse med decharge for 2013. Det absolutte antal af kontrakter med parlamentariske assistenter i kraft må ikke overstige tre — i særlige tilfælde fire.

| 190. | For så vidt angår lokale assistenter indfører ændringerne referencelofter for løn og vederlag til lokale assistenter med det formål at begrænse risikoen for, at lønnen kan afvige meget fra gennemsnitslønnen i medlemsstaterne. Desuden skal et fuldstændigt dossier indsendes sammen med anmodningen om ansættelse for at gøre det muligt at kontrollere, at det arbejde, der skal udføres af en lokal assistent, er reelt, og begrænse risikoen for interessekonflikter. |
| --- | --- |

190.

For så vidt angår lokale assistenter indfører ændringerne referencelofter for løn og vederlag til lokale assistenter med det formål at begrænse risikoen for, at lønnen kan afvige meget fra gennemsnitslønnen i medlemsstaterne. Desuden skal et fuldstændigt dossier indsendes sammen med anmodningen om ansættelse for at gøre det muligt at kontrollere, at det arbejde, der skal udføres af en lokal assistent, er reelt, og begrænse risikoen for interessekonflikter.

| 191. | Formålet med ændringerne er at præcisere, at medlemmerne også kan benytte fysiske eller juridiske personer til at yde dem ydelser med henblik på at opnå specifikke, veldefinerede ydelser, der direkte er forbundet med udøvelsen af deres parlamentariske mandat. Forpligtelsen til at offentliggøre navne på alle fysiske og juridiske personer, hvis omkostninger dækkes fra assistentgodtgørelsen, udvides til hele kontraktens varighed for disse personer. Dette er i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed, der er fastsat i traktaterne (40), hvis betydning navnlig Den Europæiske Ombudsmand (41) har gjort opmærksom på. |
| --- | --- |

191.

Formålet med ændringerne er at præcisere, at medlemmerne også kan benytte fysiske eller juridiske personer til at yde dem ydelser med henblik på at opnå specifikke, veldefinerede ydelser, der direkte er forbundet med udøvelsen af deres parlamentariske mandat. Forpligtelsen til at offentliggøre navne på alle fysiske og juridiske personer, hvis omkostninger dækkes fra assistentgodtgørelsen, udvides til hele kontraktens varighed for disse personer. Dette er i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed, der er fastsat i traktaterne (40), hvis betydning navnlig Den Europæiske Ombudsmand (41) har gjort opmærksom på.

F.   Konsekvenserne af Brexit-afstemningen

| 192. | Efter folkeafstemningen den 23. juni 2016 i Det Forenede Kongerige (»Brexit-afstemningen«) drøftede Præsidiet konsekvenserne på sit møde den 4. juli 2016. Formanden understregede, at så længe Det Forenede Kongerige var fuldgyldigt medlem af Den Europæiske Union, havde britiske medlemmer og ansatte i Europa-Parlamentet nøjagtig de samme rettigheder og forpligtelser som alle andre medlemmer og ansatte i Parlamentet. |
| --- | --- |

192.

Efter folkeafstemningen den 23. juni 2016 i Det Forenede Kongerige (»Brexit-afstemningen«) drøftede Præsidiet konsekvenserne på sit møde den 4. juli 2016. Formanden understregede, at så længe Det Forenede Kongerige var fuldgyldigt medlem af Den Europæiske Union, havde britiske medlemmer og ansatte i Europa-Parlamentet nøjagtig de samme rettigheder og forpligtelser som alle andre medlemmer og ansatte i Parlamentet.

| 193. | Folkeafstemningen havde en betydelig indvirkning på udvalgssekretariater, forskningsenheder og horisontale tjenester i de politiske generaldirektorater, som blev opfordret til at følge denne proces og til at udarbejde analyser på grundlag af undersøgelser med henblik på at vurdere konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden på politikområder og lovgivning på deres respektive områder. Det fremtidige arbejde med dette spørgsmål er af meget kompleks retlig karakter, men den ekspertise, der er opbygget i udvalgssekretariaterne og temaafdelingerne er klar til at blive anvendt i de efterfølgende faser i udtrædelsesprocessen baseret på politiske beslutninger. |
| --- | --- |

193.

Folkeafstemningen havde en betydelig indvirkning på udvalgssekretariater, forskningsenheder og horisontale tjenester i de politiske generaldirektorater, som blev opfordret til at følge denne proces og til at udarbejde analyser på grundlag af undersøgelser med henblik på at vurdere konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden på politikområder og lovgivning på deres respektive områder. Det fremtidige arbejde med dette spørgsmål er af meget kompleks retlig karakter, men den ekspertise, der er opbygget i udvalgssekretariaterne og temaafdelingerne er klar til at blive anvendt i de efterfølgende faser i udtrædelsesprocessen baseret på politiske beslutninger.

G.   Udviklingen af Generalsekretariatets overordnede struktur (inklusive politiske grupper)

| 194. | I forbindelse med revisionen af vedtægten for tjenestemænd og vedtagelsen af de finansielle overslag 2014-2020 blev der vedtaget en interinstitutionel aftale om en årlig nedskæring på 1 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen for hver institution i fem år. I overensstemmelse med denne aftale blev stillingsfortegnelsen for 2016 reduceret med 57 stillinger. Parlamentets stillingsfortegnelse er blevet reduceret med yderligere to stillinger med henblik på at overføre dem til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af interinstitutionelle IT-projekter. |
| --- | --- |

194.

I forbindelse med revisionen af vedtægten for tjenestemænd og vedtagelsen af de finansielle overslag 2014-2020 blev der vedtaget en interinstitutionel aftale om en årlig nedskæring på 1 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen for hver institution i fem år. I overensstemmelse med denne aftale blev stillingsfortegnelsen for 2016 reduceret med 57 stillinger. Parlamentets stillingsfortegnelse er blevet reduceret med yderligere to stillinger med henblik på at overføre dem til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af interinstitutionelle IT-projekter.

| 195. | Parlamentet har desuden anmodet om yderligere 39 stillinger i stillingsfortegnelsen for 2016 for at imødekomme særlige behov, navnlig styrkelsen af Parlamentets udvalgssekretariater for at øge kapaciteten til at kontrollere Kommissionen, navnlig med hensyn til delegerede retsakter samt styrkelsen af sikkerhedstjenesterne i Parlamentets bygninger. |
| --- | --- |

195.

Parlamentet har desuden anmodet om yderligere 39 stillinger i stillingsfortegnelsen for 2016 for at imødekomme særlige behov, navnlig styrkelsen af Parlamentets udvalgssekretariater for at øge kapaciteten til at kontrollere Kommissionen, navnlig med hensyn til delegerede retsakter samt styrkelsen af sikkerhedstjenesterne i Parlamentets bygninger.

| 196. | Med hensyn til Parlamentet forventes gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om den årlige reduktion på 1 % af personalet i hver institution i fem år at fortsætte indtil 2018. Som følge af de specifikke behov i Parlamentet, der førte til oprettelsen af nye stillinger i 2014 og 2016, vil disse nedskæringsforanstaltninger imidlertid blive forlænget med yderligere et år frem 2019. |
| --- | --- |

196.

Med hensyn til Parlamentet forventes gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om den årlige reduktion på 1 % af personalet i hver institution i fem år at fortsætte indtil 2018. Som følge af de specifikke behov i Parlamentet, der førte til oprettelsen af nye stillinger i 2014 og 2016, vil disse nedskæringsforanstaltninger imidlertid blive forlænget med yderligere et år frem 2019.

| 197. | I alt blev 20 stillinger nedlagt i stillingsfortegnelsen i det oprindelige budget for 2016 i Generalsekretariatet, mens der blev tilføjet 43 midlertidige stillinger i de politiske grupper. I forbindelse med ændringsbudget nr. 3 for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016 fik Parlamentet tildelt yderligere 34 SC-stillinger og en AD-stilling. Denne forhøjelse var nødvendig for at garantere sikkerheden af strategiske steder i Parlamentets bygninger ved hjælp af bevæbnede vagter. |
| --- | --- |

197.

I alt blev 20 stillinger nedlagt i stillingsfortegnelsen i det oprindelige budget for 2016 i Generalsekretariatet, mens der blev tilføjet 43 midlertidige stillinger i de politiske grupper. I forbindelse med ændringsbudget nr. 3 for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2016 fik Parlamentet tildelt yderligere 34 SC-stillinger og en AD-stilling. Denne forhøjelse var nødvendig for at garantere sikkerheden af strategiske steder i Parlamentets bygninger ved hjælp af bevæbnede vagter.

| 198. | De største ændringer i stillingsfortegnelsen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel.

  Tabel 19


  Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2016







  Generaldirektorat | Omstrukturering og modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES
  Ledelsestjenesterne | Siden den 1. september 2016 er generaldirektøren, som var blevet stillet til rådighed for formandens kontor i juli 2014, vendt tilbage til sin stilling, som hidtil var besat af en midlertidig generaldirektør. Siden den 1. november 2016 varetager generaldirektøren for GD PRES også stillingen som vicegeneralsekretær.
  Vicegeneralsekretærens tidligere kontor er også pr. 1. november 2016, blevet til det nye Direktorat for Interinstitutionelle Anliggender og Koordinering af Lovgivningsarbejdet med fire enheder, hvor en hører under GD EPRS. De nye enheder er: Enheden for Lovgivningsmæssig Planlægning og Koordinering, Enheden for Interinstitutionelle Forbindelser, Enheden for Klassificerede Oplysninger og Enheden for Åbenhed.
  En række andre lederstillinger blev påvirket af disse ændringer i løbet af 2016. |
| GD IPOL
  Interne politikker | Op til 23 IPOL-medarbejdere var ansat i sekretariaterne for de tre midlertidige udvalg TAXE2, EMIS og PANA. Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål (TAXE2) blev oprettet med en beslutning af Parlamentet fra 2. december 2015 for at bygge videre på og supplere det arbejde, der er udført af Det Særlige Udvalg TAXE. Dets mandat udløb den 2. august 2016. Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien (EMIS) blev oprettet efter afstemningen i plenarforsamlingen den 17. december 2015. Det konstituerende møde fandt sted den 2. marts 2016. Det konstituerende møde i Undersøgelsesudvalget om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse fandt sted den 12. juli 2016. |
| GD EXPO
  Eksterne politikker | I 2016 blev der udnævnt en ny direktør for ressourcer. |
| GD EPRS
  Parlamentarisk Forskning | Den 1. november 2016 blev Enheden for Åbenhed, der beskæftiger sig med aktindsigt i Parlamentets dokumenter, og åbenhedsregistret flyttet til Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne (PRES).
  I begyndelsen af 2016 blev overførslen af den sidste gruppe af i alt 60 medarbejdere fra de to rådgivende udvalg — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — afsluttet med indgåelsen af de sidste praktiske forhold. 2016 var det første år, hvor »Medlemmernes Forskningstjeneste« blev fuldt operationel med hensyn til ansatte. |
| GD PERS
  Personale | Arbejdet i arbejdsgruppen om »screening«, der blev nedsat i december 2014 i GD PERS med henblik på at gøre tilrettelæggelsen af arbejdet mere effektiv, offentliggjorde sin endelige rapport i 2016.
  I løbet af året blev der udnævnt en ny direktør for Udvikling af Menneskelige Ressourcer og en ny direktør for Forvaltning af Støttetjenester og Sociale Tjenester. I december 2016 blev der udnævnt en fungerende generaldirektør ved generalsekretærens afgørelse. |
| GD INLO
  GD Infrastruktur og Logistik | I 2016 fortsatte GD INLO sin strategi for omorganisering og rationalisering af visse sektorer med tilknytning til dets opgaver ved at gøre bedst mulig brug af egne indtægter. Dette afspejles navnlig i oprettelsen af en helpdesk for vedligeholdelse i Direktoratet for Infrastruktur, omstrukturering af Enheden for Støtte til Direktoratet for Ressourcer og den overordnede omstrukturering af Enheden for Kontortildeling og Flytninger med oprettelsen af to nye kontorer. Enheden for Kvikskranken for Medlemmer blev overført til generaldirektørens direkte ansvar i oktober 2016.
  To arbejdsgrupper blevet nedsat med henblik på komme med konkrete og specifikke forslag til at forenkle eksisterende processer i generaldirektoratet. Disse to arbejdsgruppers konklusioner blev forelagt i september 2016 og vil blive fulgt op af foranstaltninger, der vil blive gradvist gennemført. |
| GD INTE
  Tolkning og Konferencer | Moderniseringen af arbejdsmetoder og arbejdsvilkårene i GD INTE fortsatte. En høringsproces blev iværksat i 2016, og flere tilsagn fra administrationen blev gennemført. Navnlig tilstedeværelsen af fastansatte tolke til tolkeopgaver er blevet forbedret gennem indførelse af nye retningslinjer for de fastansatte tolkes årlige ferie. Desuden blev politikken med »ren dag« indført, og alle andre opgaver end tolkning for fastansatte tolke blev flyttet til perioder med lav parlamentarisk aktivitet. Nye benchmarks blev udviklet og gennemført for at vurdere tolkningen i de forskellige sprogenheder.
  En ny direktør for tolkning og konferencer blev udnævnt. |
| GD TRAD
  Oversættelse | I 2016 blev den fungerende generaldirektør udnævnt som ny generaldirektør, og en ny direktør for Generel og Teknologisk Støtte til Oversættelse blev udnævnt. |
| GD FINS
  Finanser | Lanceringen af medlemmernes portal har ført til en større strukturændring i Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder. Portalen har ført til oprettelsen af en særlig afdeling, som har 6 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte, der løbende erstatter hinanden. Disse kommer fra de 3 operationelle enheder, der udgør direktoratet. Denne strukturændring har også betydet en organisatorisk ændring som følge af sondringen mellem »front-office«-aktiviteter (modtagelse af medlemmer, information, modtagelse af anmodninger) og »back-office«-aktiviteter (behandling af anmodninger, kontrol).
  Budget- og kontroltjenesten er blevet til Budget- og Kontrolenheden med udnævnelsen af dens kontorchef i juni 2016.
  Parlamentet udnævnte en ny regnskabsfører i 2016 ved generalsekretærens afgørelse. Han tiltrådte sit embede den 1. august 2016. |
| GD ITEC
  Innovation og teknologisk støtte | Overførsel af aktiviteter i GD ITEC. Processerne vedrørende projektstyringsgruppen (styringsgruppen Forward — som vurderer forretningsplaner — og det nyoprettede kontor for løsninger — som foreslår teknologi, der skal anvendes) er nu samlet under enheden for begreber.
  Aktiviteter i tilknytning til SharePoint og videnstyring blev overført til den nye enhed fra udviklingsenheden og aktiviteter vedrørende forskning i eksisterende software, løsninger på markedet og den EP's infrastruktur, som de kræver, blev flyttet fra enheden for standarder.
  De eksisterende strukturer i Direktoratet for Udgivelse og Distribution (EDIT) er blevet omstruktureret. Direktoratet består nu af fire enheder — Enheden for Kunder, Værktøjer og Metoder, Intranet- og Multimedieenheden, Enheden for Dokumentproduktion og Enheden for Tværmediel Trykning. Formålet med disse omlægninger var at sikre levering af tjenester af endnu højere kvalitet til alle kunder i direktoratet.
  Derudover blev der gennemført yderligere organisatoriske ændringer i løbet af året for at optimere strukturen og styrke den horisontale støtte fra Direktoratet for Innovation og Ressourcer i 2016 med oprettelsen af den nye enhed for innovation, præstationer og intern kontrol (IPIC). Innovationskontoret blev overført til IPIC-Enheden og Kontoret for Forudgående Kontrol til Enheden for Menneskelige Ressourcer i GD ITEC.
  En ny tjeneste blev gennemført i enheden for begreber (løsninger) med særlig vægt på støtte til samarbejdsbaserede løsninger (f.eks. MS SharePoint, Jahia, Confluence og videnstyring) samt en effektiv procedure for udvælgelse af software.
  Oprettelsen af enheden for sikkerhedschefen for ITK-systemer (CISO) i GD ITEC blev godkendt ved Præsidiets afgørelse af 24. oktober 2016. Enheden for Standarder og dets to kontorer er derfor blevet erstattet med Enheden for IKT-sikkerhed (består nu af »sikkerhedsstyring« og »sikkerhedsoperationer«) under CISO-Enheden, mens kontoret for standardkonfigurationer bliver en del af Enheden for Forvaltning af Infrastruktur. |
| GD SAFE
  Sikkerhed og Beskyttelse | Præsidiet godkendte i juni 2016 oprettelsen af en ny Beskyttelsesenhed i Direktoratet for Vagttjeneste, Assistance og Sikkerhed. Procedurerne for besættelsen af stillingen som chef for denne enhed blev iværksat i slutningen af 2016.
  Direktøren for strategi og ressourcer fortsatte som fungerende direktør efter hans udnævnelse som generaldirektør. |

198.

De største ændringer i stillingsfortegnelsen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 19

Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2016

Generaldirektorat

Omstrukturering og modernisering

GD PRES

Ledelsestjenesterne

Siden den 1. september 2016 er generaldirektøren, som var blevet stillet til rådighed for formandens kontor i juli 2014, vendt tilbage til sin stilling, som hidtil var besat af en midlertidig generaldirektør. Siden den 1. november 2016 varetager generaldirektøren for GD PRES også stillingen som vicegeneralsekretær.

Vicegeneralsekretærens tidligere kontor er også pr. 1. november 2016, blevet til det nye Direktorat for Interinstitutionelle Anliggender og Koordinering af Lovgivningsarbejdet med fire enheder, hvor en hører under GD EPRS. De nye enheder er: Enheden for Lovgivningsmæssig Planlægning og Koordinering, Enheden for Interinstitutionelle Forbindelser, Enheden for Klassificerede Oplysninger og Enheden for Åbenhed.

En række andre lederstillinger blev påvirket af disse ændringer i løbet af 2016.

GD IPOL

Interne politikker

Op til 23 IPOL-medarbejdere var ansat i sekretariaterne for de tre midlertidige udvalg TAXE2, EMIS og PANA. Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål (TAXE2) blev oprettet med en beslutning af Parlamentet fra 2. december 2015 for at bygge videre på og supplere det arbejde, der er udført af Det Særlige Udvalg TAXE. Dets mandat udløb den 2. august 2016. Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien (EMIS) blev oprettet efter afstemningen i plenarforsamlingen den 17. december 2015. Det konstituerende møde fandt sted den 2. marts 2016. Det konstituerende møde i Undersøgelsesudvalget om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse fandt sted den 12. juli 2016.

GD EXPO

Eksterne politikker

I 2016 blev der udnævnt en ny direktør for ressourcer.

GD EPRS

Parlamentarisk Forskning

Den 1. november 2016 blev Enheden for Åbenhed, der beskæftiger sig med aktindsigt i Parlamentets dokumenter, og åbenhedsregistret flyttet til Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne (PRES).

I begyndelsen af 2016 blev overførslen af den sidste gruppe af i alt 60 medarbejdere fra de to rådgivende udvalg — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — afsluttet med indgåelsen af de sidste praktiske forhold. 2016 var det første år, hvor »Medlemmernes Forskningstjeneste« blev fuldt operationel med hensyn til ansatte.

GD PERS

Personale

Arbejdet i arbejdsgruppen om »screening«, der blev nedsat i december 2014 i GD PERS med henblik på at gøre tilrettelæggelsen af arbejdet mere effektiv, offentliggjorde sin endelige rapport i 2016.

I løbet af året blev der udnævnt en ny direktør for Udvikling af Menneskelige Ressourcer og en ny direktør for Forvaltning af Støttetjenester og Sociale Tjenester. I december 2016 blev der udnævnt en fungerende generaldirektør ved generalsekretærens afgørelse.

GD INLO

GD Infrastruktur og Logistik

I 2016 fortsatte GD INLO sin strategi for omorganisering og rationalisering af visse sektorer med tilknytning til dets opgaver ved at gøre bedst mulig brug af egne indtægter. Dette afspejles navnlig i oprettelsen af en helpdesk for vedligeholdelse i Direktoratet for Infrastruktur, omstrukturering af Enheden for Støtte til Direktoratet for Ressourcer og den overordnede omstrukturering af Enheden for Kontortildeling og Flytninger med oprettelsen af to nye kontorer. Enheden for Kvikskranken for Medlemmer blev overført til generaldirektørens direkte ansvar i oktober 2016.

To arbejdsgrupper blevet nedsat med henblik på komme med konkrete og specifikke forslag til at forenkle eksisterende processer i generaldirektoratet. Disse to arbejdsgruppers konklusioner blev forelagt i september 2016 og vil blive fulgt op af foranstaltninger, der vil blive gradvist gennemført.

GD INTE

Tolkning og Konferencer

Moderniseringen af arbejdsmetoder og arbejdsvilkårene i GD INTE fortsatte. En høringsproces blev iværksat i 2016, og flere tilsagn fra administrationen blev gennemført. Navnlig tilstedeværelsen af fastansatte tolke til tolkeopgaver er blevet forbedret gennem indførelse af nye retningslinjer for de fastansatte tolkes årlige ferie. Desuden blev politikken med »ren dag« indført, og alle andre opgaver end tolkning for fastansatte tolke blev flyttet til perioder med lav parlamentarisk aktivitet. Nye benchmarks blev udviklet og gennemført for at vurdere tolkningen i de forskellige sprogenheder.

En ny direktør for tolkning og konferencer blev udnævnt.

GD TRAD

Oversættelse

I 2016 blev den fungerende generaldirektør udnævnt som ny generaldirektør, og en ny direktør for Generel og Teknologisk Støtte til Oversættelse blev udnævnt.

GD FINS

Finanser

Lanceringen af medlemmernes portal har ført til en større strukturændring i Direktoratet for Medlemmernes Økonomiske og Sociale Rettigheder. Portalen har ført til oprettelsen af en særlig afdeling, som har 6 fuldtidsansatte og 13 deltidsansatte, der løbende erstatter hinanden. Disse kommer fra de 3 operationelle enheder, der udgør direktoratet. Denne strukturændring har også betydet en organisatorisk ændring som følge af sondringen mellem »front-office«-aktiviteter (modtagelse af medlemmer, information, modtagelse af anmodninger) og »back-office«-aktiviteter (behandling af anmodninger, kontrol).

Budget- og kontroltjenesten er blevet til Budget- og Kontrolenheden med udnævnelsen af dens kontorchef i juni 2016.

Parlamentet udnævnte en ny regnskabsfører i 2016 ved generalsekretærens afgørelse. Han tiltrådte sit embede den 1. august 2016.

GD ITEC

Innovation og teknologisk støtte

Overførsel af aktiviteter i GD ITEC. Processerne vedrørende projektstyringsgruppen (styringsgruppen Forward — som vurderer forretningsplaner — og det nyoprettede kontor for løsninger — som foreslår teknologi, der skal anvendes) er nu samlet under enheden for begreber.

Aktiviteter i tilknytning til SharePoint og videnstyring blev overført til den nye enhed fra udviklingsenheden og aktiviteter vedrørende forskning i eksisterende software, løsninger på markedet og den EP's infrastruktur, som de kræver, blev flyttet fra enheden for standarder.

De eksisterende strukturer i Direktoratet for Udgivelse og Distribution (EDIT) er blevet omstruktureret. Direktoratet består nu af fire enheder — Enheden for Kunder, Værktøjer og Metoder, Intranet- og Multimedieenheden, Enheden for Dokumentproduktion og Enheden for Tværmediel Trykning. Formålet med disse omlægninger var at sikre levering af tjenester af endnu højere kvalitet til alle kunder i direktoratet.

Derudover blev der gennemført yderligere organisatoriske ændringer i løbet af året for at optimere strukturen og styrke den horisontale støtte fra Direktoratet for Innovation og Ressourcer i 2016 med oprettelsen af den nye enhed for innovation, præstationer og intern kontrol (IPIC). Innovationskontoret blev overført til IPIC-Enheden og Kontoret for Forudgående Kontrol til Enheden for Menneskelige Ressourcer i GD ITEC.

En ny tjeneste blev gennemført i enheden for begreber (løsninger) med særlig vægt på støtte til samarbejdsbaserede løsninger (f.eks. MS SharePoint, Jahia, Confluence og videnstyring) samt en effektiv procedure for udvælgelse af software.

Oprettelsen af enheden for sikkerhedschefen for ITK-systemer (CISO) i GD ITEC blev godkendt ved Præsidiets afgørelse af 24. oktober 2016. Enheden for Standarder og dets to kontorer er derfor blevet erstattet med Enheden for IKT-sikkerhed (består nu af »sikkerhedsstyring« og »sikkerhedsoperationer«) under CISO-Enheden, mens kontoret for standardkonfigurationer bliver en del af Enheden for Forvaltning af Infrastruktur.

GD SAFE

Sikkerhed og Beskyttelse

Præsidiet godkendte i juni 2016 oprettelsen af en ny Beskyttelsesenhed i Direktoratet for Vagttjeneste, Assistance og Sikkerhed. Procedurerne for besættelsen af stillingen som chef for denne enhed blev iværksat i slutningen af 2016.

Direktøren for strategi og ressourcer fortsatte som fungerende direktør efter hans udnævnelse som generaldirektør.

IV.   LISTE OVER TABELLER OG FIGURER

| Tabel 1. | Anvendelse af bevillingerne | 4 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2015 til 2016 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | Udviklingen i indtægter fra 2015 til 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

| Tabel 5. | Overførsler opgjort pr. retsgrundlag | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 5.

| Tabel 6. | Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 6.

| Tabel 7. | Udviklingen i forpligtede bevillinger fra 2016 til 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

Tabel 7.

| Tabel 8. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 0 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabel 8.

| Tabel 9. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 2 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabel 9.

| Tabel 10. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 4 | 17 |
| --- | --- | --- |

Tabel 10.

| Tabel 11. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 1 6 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabel 11.

| Tabel 12. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 2 0 | 20 |
| --- | --- | --- |

Tabel 12.

| Tabel 13. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 2 1 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabel 13.

| Tabel 14. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 2 3 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabel 14.

| Tabel 15. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 3 0 | 23 |
| --- | --- | --- |

Tabel 15.

| Tabel 16. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 3 2 | 23 |
| --- | --- | --- |

Tabel 16.

| Tabel 17. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 4 0 | 25 |
| --- | --- | --- |

Tabel 17.

| Tabel 18. | Forpligtede bevillinger i 2016 i forhold til forpligtede bevillinger i 2015: Kapitel 4 2 | 26 |
| --- | --- | --- |

Tabel 18.

| Tabel 19. | Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2016 | 41 |
| --- | --- | --- |

Tabel 19.

| Figur 1. | Forpligtelser for 2016 fordelt på kapitler | 13 |
| --- | --- | --- |

Figur 1.

| Figur 2. | Udviklingen i forpligtede bevillinger fordelt på kapitler mellem 2016 og 2015 | 14 |
| --- | --- | --- |

Figur 2.

| Figur 3. | Kønsfordelingen blandt Parlamentets ansatte | 17 |
| --- | --- | --- |

Figur 3.

| Figur 4. | Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2016 | 18 |
| --- | --- | --- |

Figur 4.

---

(1)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)  Finansforordningens artikel 13, stk. 1 og stk. 4.

(5)  Finansforordningens artikel 13, stk. 1, artikel 13, stk. 2, litra a) og artikel 13, stk. 5.

(6)  Med undtagelse af de interne formålsbestemte indtægter jf. artikel 21, stk. 3, litra g) i finansforordningen — indtægter i forbindelse med udlejning. I henhold til finansforordningens artikel 14, litra b) overføres disse indtægter automatisk i stedet for kun at blive fremført til et år.

(7)  Finansforordningens artikel 14, litra a).

(8)  Finansforordningens artikel 14, litra b) og artikel 21, stk. 3, litra g).

(9)  Ændringsbudgettet vedrørte oprettelse af 35 stillinger i stillingsfortegnelsen, der var relateret til sikkerhed.

(10)  Formålsbestemte indtægter.

(11)  Afgørelse truffet af institutionen om at overføre bevillinger inden for en artikel.

(12)  Overførselsforslag C2 bortfaldt undervejs og er ikke blevet forelagt for Budgetudvalget.

(13)  Overførsel C7 havde forskellige formål. Dens samlede beløb (3 170 000 EUR) er fordelt efter udgiftskategori i denne tabel.

(14)  Sammensat af overførsel C6 (3 300 000 EUR) og en del af overførsel C7 (220 000 EUR).

(15)  Dette vedrører udgifter til politiske grupper og løsgængere samt tilskud til europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.

(16)  Artikel 10 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.

(17)  På baggrund af medlemmernes anmodninger om godtgørelse indtil den 13. februar 2017. En rejse er knyttet til et medlems deltagelse på et enkelt mødested (ordinære rejser).

(18)  Denne godtgørelse ydes i medfør af artikel 9 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, hvis betingelser kan sammenfattes som følger: Et medlem af Europa-Parlamentets har ved mandatets ophør efter en mandatperiode på mindst et år ret til en overgangsgodtgørelse svarende til vederlaget. Den udbetales fra den første dag i den måned, der følger efter mandatets ophør. Denne ret svarer til en måned pr. mandatår i Europa-Parlamentet, dog med et minimum seks måneder og maksimum 24 måneder.

(19)  Ændring af artikel 46 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (EUT C 397 af 28.11.2015, s. 2). Denne ændring vedrørte modregningen af de beløb, som et tidligere medlem modtager, for udøvelsen af et mandat i et andet parlament eller offentligt embede, i forhold til overgangsgodtgørelsen.

(20)  På grundlag af overgangsbestemmelserne i artikel 75 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer og i henhold til bilag III til de tidligere regler for omkostningsgodtgørelse og andre godtgørelser til medlemmerne. Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer trådte i kraft den 14. juli 2009.

(21)  Ansættelsesgruppe I omfatter manuelt arbejde og administrative støttefunktioner, ansættelsesgruppe II omfatter kontor- og sekretariatsarbejde, kontorledelse og tilsvarende opgaver, ansættelsesgruppe III omfatter ledelsesopgaver, udfærdigelse af tekster, bogføring og tilsvarende tekniske opgaver og ansættelsesgruppe IV omfatter administrative, rådgivningsmæssige, lingvistiske og tilsvarende tekniske opgaver.

(22)  Revisionsretten, Oversættelsescentret, Kommissionens møder i Luxembourg og til dels for Regionsudvalget.

(23)  Tallene henviser til deltagelse og ikke til personer. En person kan deltage i flere kurser inden for samme område.

(24)  NB: De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag i tilknytning til denne konto beløb sig til 4 281 499 EUR i 2016.

(25)  Med undtagelse af arbejde finansieret under langtidslejeaftalen, som er dækket af bevillingerne under konto 2 0 0 1.

(26)  Informations- og kommunikationsteknologier.

(27)  Alle oplysninger fra 2016 er baseret på afregningen af tjenesterejser pr. 14. februar 2017.

(28)  Den tidligere tilpasning, som Rådet vedtog, var i 2007.

(29)  Artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union.

(30)  Artikel 2, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1).

(31)  Artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2004/2003.

(32)  Tjenesteydere, praktikanter, betalingsagenter og personale ansat af medlemmerne med kontrakter i henhold til national ret.

(33)  Gennemsnittet er udregnet på basis af et antal på 751 MEP'er (herunder de medlemmer, som udelukkende har kontrakter med akkrediterede assistenter, eller som udelukkende har kontrakter med lokale assistenter).

(34)  En række strategiske projekter, som er blevet vedtaget af Parlamentets administration, skal gennemføres i løbet af 3 år.

(35)  Disse rapporter analyserer de potentielle fordele ved EU's fremtidige tiltag inden for politikområder, hvor større effektivitet eller et kollektivt gode vil kunne opnås gennem fælles tiltag på europæisk plan.

(36)  Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

(37)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1.

(38)  Hvordan beregner, reducerer og udligner EU's institutioner og organer deres drivhusgasemissioner?

(39)  COM (2008) 400, s. 4.

(40)  Jf. artikel 15 i TEUF.

(41)  Skrivelse af 30. september 2002 fra Den Europæiske Ombudsmand til Kommissionens formand.

---

BILAG I

OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2016

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | fra/til kapitel/artikel/konto | Tekst | Beskrivelse af overførslen/bemærkninger | Beløb overført til konto | Beløb overført fra konto |
| C1 | fra kapitel | 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | Forstærkede sikkerhedsforanstaltninger til transport af medlemmer | | - 205 000 |
| til konto | 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 205 000 | |
| C3 | fra konto | 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | Levering af forfriskninger, hovedsagelig mineralvand, under Parlamentets officielle og administrative møder | | - 750 000 |
| til konto | 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 750 000 | |
| C4 | fra konto | 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | Styrkelse og omstrukturering af indgangene i samtlige Parlamentets bygninger på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept. | | -2 600 000 |
| fra konto | 2 0 2 4 | Energiforbrug | | -1 500 000 |
| fra konto | 2 1 2 0 | Inventar | | -1 400 000 |
| til konto | 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 5 500 000 | |
| C5 | fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | En yderligere overgangsgodtgørelse efter Præsidiets ændring af artikel 46 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer | | - 230 000 |
| til konto | 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelser | 230 000 | |
| C6 | fra kapitel | 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | Dækning af udgifter, der var højere end forventet, under konto 1 4 0 2 »Udgifter til tolkning« | | -3 300 000 |
| til konto | 1 4 0 2 | Udgifter til tolkning | 3 300 000 | |
| C7 | fra konto | 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | Virkning af den højere end forventede tilpasning af vederlag og pensioner i 2016. | | -1 420 000 |
| fra kapitel | 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | -1 750 000 |
| til konto | 1 0 0 0 | Vederlag | 1 420 000 | |
| til konto | 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 30 000 | |
| til konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 1 500 000 | |
| til konto | 1 4 0 2 | Udgifter til tolkning | 220 000 | |
| C8 (opsamlingsoverførsel) | fra kapitel | 1 0 | MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | Svarer til 4,3  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -9 261 336 |
| fra kapitel | 1 2 | TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | Svarer til 0,1  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | - 340 000 |
| fra kapitel | 1 4 | ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | Svarer til 2,0  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -2 550 000 |
| | fra kapitel | 1 6 | ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | Svarer til 11,1  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -1 965 299 |
| | fra kapitel | 2 0 | BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | Svarer til 5,7  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -12 080 405 |
| | fra kapitel | 2 1 | IT, UDSTYR OG INVENTAR | Svarer til 6,5  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -10 847 433 |
| | fra kapitel | 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | Svarer til 16,0  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | - 958 510 |
| | fra kapitel | 3 0 | MØDER OG KONFERENCER | Svarer til 10,8  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -2 054 549 |
| | fra kapitel | 3 2 | EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION | Svarer til 3,9  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -4 549 639 |
| | fra kapitel | 4 0 | SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER | Svarer til 1,0  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -1 147 829 |
| | fra kapitel | 4 2 | UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE | Svarer til 3,5  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet | | -7 000 000 |
| | fra kapitel | 1 0 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | Anvendelse af formålsbestemte reserver (svarer til 12,4  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet) | | - 745 000 |
| | til konto | 2 0 0 1 | Acontobetalinger | Bygning af den nye KAD-Bygning i Luxembourg | 53 500 000 | |
| C-overførsler i alt | | 66 655 000 | -66 655 000 |

(EUR)

Nr.

fra/til kapitel/artikel/konto

Tekst

Beskrivelse af overførslen/bemærkninger

Beløb overført til konto

Beløb overført fra konto

C1

fra kapitel

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Forstærkede sikkerhedsforanstaltninger til transport af medlemmer

- 205 000

til konto

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

205 000

C3

fra konto

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

Levering af forfriskninger, hovedsagelig mineralvand, under Parlamentets officielle og administrative møder

- 750 000

til konto

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

750 000

C4

fra konto

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

Styrkelse og omstrukturering af indgangene i samtlige Parlamentets bygninger på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept.

-2 600 000

fra konto

2 0 2 4

Energiforbrug

-1 500 000

fra konto

2 1 2 0

Inventar

-1 400 000

til konto

2 0 0 7

Indretning af lokaler

5 500 000

C5

fra konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

En yderligere overgangsgodtgørelse efter Præsidiets ændring af artikel 46 i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer

- 230 000

til konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelser

230 000

C6

fra kapitel

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Dækning af udgifter, der var højere end forventet, under konto 1 4 0 2 »Udgifter til tolkning«

-3 300 000

til konto

1 4 0 2

Udgifter til tolkning

3 300 000

C7

fra konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

Virkning af den højere end forventede tilpasning af vederlag og pensioner i 2016.

-1 420 000

fra kapitel

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

-1 750 000

til konto

1 0 0 0

Vederlag

1 420 000

til konto

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

30 000

til konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

1 500 000

til konto

1 4 0 2

Udgifter til tolkning

220 000

C8 (opsamlingsoverførsel)

fra kapitel

1 0

MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

Svarer til 4,3  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-9 261 336

fra kapitel

1 2

TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Svarer til 0,1  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

- 340 000

fra kapitel

1 4

ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

Svarer til 2,0  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-2 550 000

fra kapitel

1 6

ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Svarer til 11,1  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-1 965 299

fra kapitel

2 0

BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Svarer til 5,7  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-12 080 405

fra kapitel

2 1

IT, UDSTYR OG INVENTAR

Svarer til 6,5  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-10 847 433

fra kapitel

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

Svarer til 16,0  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

- 958 510

fra kapitel

3 0

MØDER OG KONFERENCER

Svarer til 10,8  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-2 054 549

fra kapitel

3 2

EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION

Svarer til 3,9  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-4 549 639

fra kapitel

4 0

SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER

Svarer til 1,0  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-1 147 829

fra kapitel

4 2

UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE

Svarer til 3,5  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet

-7 000 000

fra kapitel

1 0 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Anvendelse af formålsbestemte reserver (svarer til 12,4  % af de oprindelige bevillinger i kapitlet)

- 745 000

til konto

2 0 0 1

Acontobetalinger

Bygning af den nye KAD-Bygning i Luxembourg

53 500 000

C-overførsler i alt

66 655 000

-66 655 000

---

BILAG II

OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2016

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Konto | Beskrivelse af overførslen | Beløb overført til konto | Beløb overført fra konto |
| Overførsler til løbende bevillinger |
| P1 | under artikel 2 0 0 | | | |
| fra konto | 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | Til dækning af kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med leje af Goldbell-Bygningen i Luxembourg | | -3 510 000 |
| til konto | 2 0 0 0 | Leje | 3 510 000 | |
| P2 | under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | Til opfølgning af omstruktureringen i GD ITEC som blev vedtaget i oktober 2015 med de nødvendige budgetmæssige justeringer under artikel 2 1 0 | | -1 600 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | - 157 600 |
| fra konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | | - 670 000 |
| til konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 2 427 600 | |
| P3 | under artikel 1 6 1 | | | |
| fra konto | 1 6 1 2 | Efteruddannelse | Udgifter til tilrettelæggelse af praktiske prøver i forbindelse med internaliseringen af chauffører til medlemmernes transportservice samt indførelse af computerbaserede prøver til interne udvælgelsesprocedurer | | - 200 000 |
| til konto | 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 200 000 | |
| P4 | under artikel 2 0 0 | | | |
| fra konto | 2 0 0 0 | Bygninger | Styrkelse og omstrukturering af indgangene i samtlige Parlamentets bygninger på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept | | -2 318 448 |
| fra konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | | - 592 000 |
| til konto | 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 2 318 448 | |
| til konto | 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 592 000 | |
| P5 | under artikel 1 6 5 | | | |
| fra konto | 1 6 5 4 | Børnepasningsfaciliteter | Til dækning af anslåede registreringsgebyrer for skoleåret 2016/17 | | - 100 000 |
| til konto | 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 100 000 | |
| P6 | under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | Udvikling af nye projekter relateret til menneskelige ressourcer — IT-applikationer som indgår i Parliamentary Project Portfolio | | - 900 000 |
| til konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 900 000 | |
| P7 | under artikel 1 4 0 | | | |
| fra konto | 1 4 0 0 | Øvrige ansatte | Til dækning af vederlag til udstationerede nationale eksperter som følge af en efterspørgsel, der var højere end forventet | | - 550 000 |
| til konto | 1 4 0 4 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 550 000 | |
| P8 | under artikel 3 0 4 | | | |
| fra konto | 3 0 4 2 | Møder, kongresser og konferencer | For at fremskaffe yderligere midler til levering forfriskninger, hovedsagelig mineralvand, under Parlamentets officielle og administrative møder | | -50 000 |
| fra konto | 3 0 4 3 | Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer | | - 100 000 |
| til konto | 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 150 000 | |
| P9 | under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | Højere end forventede udgifter til vedligeholdelse af og støtte til IT-datacentret og sikkerheden ved softwareapplikationer | | - 600 000 |
| til konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 400 000 | |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 200 000 | |
| P10 | under artikel 1 2 0 | | | |
| fra konto | 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | Betalinger i forbindelse med vedtægtsbestemte rettigheder hvor behovene var højere end oprindelig anslået | | - 475 000 |
| til konto | 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 475 000 | |
| P11 | under artikel 2 0 0 | | | |
| fra konto | 2 0 0 0 | Bygninger | Opførelse af den nye KAD-Bygning i Luxembourg — yderligere udgifter til projektstyring og supplerende arbejder | | -1 186 552 |
| fra konto | 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | | -1 030 000 |
| fra konto | 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | | -1 783 448 |
| til konto | 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 4 000 000 | |
| P12 | under artikel 2 1 0 | | | |
| fra konto | 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | Hurtig gennemførelse af seks nye IT-støtteaktiviteter, som der ikke var kendskab til, eller som ikke var tilstrækkeligt færdigudviklede, da budgettet blev udarbejdet | | - 205 000 |
| fra konto | 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | | - 495 000 |
| fra konto | 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | | - 294 500 |
| fra konto | 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | | -5 500 |
| til konto | 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 1 000 000 | |
| P13 | under artikel 1 0 3 | | | |
| fra konto | 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | Ekstraordinære behov som følge af afvikling af ubetalte bidrag fra visse medlemmer — Parlamentets andel | | - 500 |
| til konto | 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 500 | |
| P14 | under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | Øget interesse i at anvende audiovisuelle installationer af medlemmer og stigende audiovisuel dækning og teknisk bistand til TV-kanaler som følge af ekstraordinære begivenheder | | - 800 000 |
| til konto | 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 800 000 | |
| P15 | under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | For at sikre offentliggørelse af Europa-Parlamentets dokumenter i Den Europæiske Unions Tidende, idet det samlede antal af disse publikationer var højere end forventet | | - 179 000 |
| fra konto | 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter | | - 221 000 |
| til konto | 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 400 000 | |
| P16 | under artikel 3 2 4 | | | |
| fra konto | 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | Bevillinger, der var nødvendige til øget IT-udvikling på forskellige intranetsteder | | - 210 000 |
| til konto | 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 210 000 | |
| P-overførsler i alt til løbende bevillinger | | 18 233 548 | -18 233 548 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/Artikel/Konto

Beskrivelse af overførslen

Beløb overført til konto

Beløb overført fra konto

Overførsler til løbende bevillinger

P1

under artikel 2 0 0

fra konto

2 0 0 7

Indretning af lokaler

Til dækning af kontraktmæssige forpligtelser i forbindelse med leje af Goldbell-Bygningen i Luxembourg

-3 510 000

til konto

2 0 0 0

Leje

3 510 000

P2

under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Til opfølgning af omstruktureringen i GD ITEC som blev vedtaget i oktober 2015 med de nødvendige budgetmæssige justeringer under artikel 2 1 0

-1 600 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

- 157 600

fra konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

- 670 000

til konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

2 427 600

P3

under artikel 1 6 1

fra konto

1 6 1 2

Efteruddannelse

Udgifter til tilrettelæggelse af praktiske prøver i forbindelse med internaliseringen af chauffører til medlemmernes transportservice samt indførelse af computerbaserede prøver til interne udvælgelsesprocedurer

- 200 000

til konto

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

200 000

P4

under artikel 2 0 0

fra konto

2 0 0 0

Bygninger

Styrkelse og omstrukturering af indgangene i samtlige Parlamentets bygninger på grundlag af et nyt sikkerhedskoncept

-2 318 448

fra konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

- 592 000

til konto

2 0 0 7

Indretning af lokaler

2 318 448

til konto

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

592 000

P5

under artikel 1 6 5

fra konto

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

Til dækning af anslåede registreringsgebyrer for skoleåret 2016/17

- 100 000

til konto

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

100 000

P6

under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Udvikling af nye projekter relateret til menneskelige ressourcer — IT-applikationer som indgår i Parliamentary Project Portfolio

- 900 000

til konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

900 000

P7

under artikel 1 4 0

fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte

Til dækning af vederlag til udstationerede nationale eksperter som følge af en efterspørgsel, der var højere end forventet

- 550 000

til konto

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

550 000

P8

under artikel 3 0 4

fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser og konferencer

For at fremskaffe yderligere midler til levering forfriskninger, hovedsagelig mineralvand, under Parlamentets officielle og administrative møder

-50 000

fra konto

3 0 4 3

Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

- 100 000

til konto

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

150 000

P9

under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

Højere end forventede udgifter til vedligeholdelse af og støtte til IT-datacentret og sikkerheden ved softwareapplikationer

- 600 000

til konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

400 000

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

200 000

P10

under artikel 1 2 0

fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Betalinger i forbindelse med vedtægtsbestemte rettigheder hvor behovene var højere end oprindelig anslået

- 475 000

til konto

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

475 000

P11

under artikel 2 0 0

fra konto

2 0 0 0

Bygninger

Opførelse af den nye KAD-Bygning i Luxembourg — yderligere udgifter til projektstyring og supplerende arbejder

-1 186 552

fra konto

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

-1 030 000

fra konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

-1 783 448

til konto

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

4 000 000

P12

under artikel 2 1 0

fra konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

Hurtig gennemførelse af seks nye IT-støtteaktiviteter, som der ikke var kendskab til, eller som ikke var tilstrækkeligt færdigudviklede, da budgettet blev udarbejdet

- 205 000

fra konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

- 495 000

fra konto

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

- 294 500

fra konto

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

-5 500

til konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

1 000 000

P13

under artikel 1 0 3

fra konto

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

Ekstraordinære behov som følge af afvikling af ubetalte bidrag fra visse medlemmer — Parlamentets andel

- 500

til konto

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

500

P14

under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

Øget interesse i at anvende audiovisuelle installationer af medlemmer og stigende audiovisuel dækning og teknisk bistand til TV-kanaler som følge af ekstraordinære begivenheder

- 800 000

til konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

800 000

P15

under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

For at sikre offentliggørelse af Europa-Parlamentets dokumenter i Den Europæiske Unions Tidende, idet det samlede antal af disse publikationer var højere end forventet

- 179 000

fra konto

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter

- 221 000

til konto

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

400 000

P16

under artikel 3 2 4

fra konto

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

Bevillinger, der var nødvendige til øget IT-udvikling på forskellige intranetsteder

- 210 000

til konto

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

210 000

P-overførsler i alt til løbende bevillinger

18 233 548

-18 233 548

---

BILAG III

GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGER I 2016

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Oprindelige bevillinger | Overførsler/ændringsbudget | Endelige bevillinger | Forpligtet beløb | Betalt beløb | Forpligtelser overført til det følgende år | Bortfaldne bevillinger | Udnyttelsesgrad |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4)/(3) |
| 1 0 0 0 | Vederlag | 72 520 000,00 | 1 420 000,00 | 73 940 000,00 | 73 871 418,64 | 73 871 418,64 | 0,00 | 68 581,36 | 99,9  % |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 73 340 000,00 | -7 050 000,00 | 66 290 000,00 | 66 290 000,00 | 58 315 594,38 | 7 974 405,62 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 7 050 000,00 | - 900 000,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 | 4 135 882,00 | 2 014 118,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | 39 715 000,00 | - 715 000,00 | 39 000 000,00 | 38 937 488,00 | 38 937 488,00 | 0,00 | 62 512,00 | 99,8  % |
| 1 0 0 7 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | 176 892,22 | 176 892,22 | 0,00 | 4 607,78 | 97,5  % |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 3 058 000,00 | - 973 336,00 | 2 084 664,00 | 1 978 805,22 | 1 978 805,22 | 0,00 | 105 858,78 | 94,9  % |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 798 000,00 | - 113 000,00 | 685 000,00 | 593 638,06 | 593 638,06 | 0,00 | 91 361,94 | 86,7  % |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 1 770 000,00 | 30 000,00 | 1 800 000,00 | 1 725 886,26 | 1 725 886,26 | 0,00 | 74 113,74 | 95,9  % |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 11 450 000,00 | - 730 500,00 | 10 719 500,00 | 10 521 344,41 | 10 521 344,41 | 0,00 | 198 155,59 | 98,2  % |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 291 000,00 | 30 000,00 | 321 000,00 | 300 813,90 | 300 813,90 | 0,00 | 20 186,10 | 93,7  % |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 2 458 000,00 | - 230 000,00 | 2 228 000,00 | 2 170 644,40 | 2 170 644,40 | 0,00 | 57 355,60 | 97,4  % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 287,82 | 287,82 | 0,00 | 212,18 | 57,6  % |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 398 482,96 | 251 517,04 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 623 007 500,00 | 1 250 383,00 | 624 257 883,00 | 621 577 766,68 | 621 577 766,68 | 0,00 | 2 680 116,32 | 99,6  % |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 60 000,00 | 45 042,55 | 14 957,45 | 188 000,00 | 24,2  % |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 2 950 000,00 | 475 000,00 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | 3 208 365,39 | 216 634,61 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 2 0 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde | 1 100 000,00 | - 340 000,00 | 760 000,00 | 757 433,06 | 757 433,06 | 0,00 | 2 566,94 | 99,7  % |
| 1 2 2 2 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte | 64 301 000,00 | -1 050 000,00 | 63 251 000,00 | 63 001 439,16 | 63 001 439,16 | 0,00 | 249 560,84 | 99,6  % |
| 1 4 0 2 | Udgifter til tolkning | 45 125 000,00 | 3 520 000,00 | 48 645 000,00 | 48 598 750,00 | 44 998 572,29 | 3 600 177,71 | 46 250,00 | 99,9  % |
| 1 4 0 4 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 7 185 000,00 | 0,00 | 7 185 000,00 | 7 033 669,67 | 6 853 158,47 | 180 511,20 | 151 330,33 | 97,9  % |
| 1 4 0 6 | Observatører | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 8 890 000,00 | -1 500 000,00 | 7 390 000,00 | 6 917 291,98 | 5 868 340,42 | 1 048 951,56 | 472 708,02 | 93,6  % |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 254 000,00 | 200 000,00 | 454 000,00 | 273 500,00 | 207 554,98 | 65 945,02 | 180 500,00 | 60,2  % |
| 1 6 1 2 | Efteruddannelse | 6 200 000,00 | - 320 000,00 | 5 880 000,00 | 5 535 265,36 | 2 852 897,82 | 2 682 367,54 | 344 734,64 | 94,1  % |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 784 000,00 | - 315 000,00 | 469 000,00 | 418 323,17 | 273 821,72 | 144 501,45 | 50 676,83 | 89,2  % |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 754 000,00 | - 284 000,00 | 470 000,00 | 448 687,52 | 336 908,97 | 111 778,55 | 21 312,48 | 95,5  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 1 250 000,00 | - 150 000,00 | 1 100 000,00 | 1 095 269,68 | 800 313,75 | 294 955,93 | 4 730,32 | 99,6  % |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 1 365 000,00 | - 750 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 376 566,07 | 238 433,93 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem | 6 727 500,00 | -1 196 299,00 | 5 531 201,00 | 5 517 443,89 | 5 438 754,73 | 78 689,16 | 13 757,11 | 99,8  % |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II) | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 0 | Leje | 33 058 000,00 | -73 978,00 | 32 984 022,00 | 32 913 005,98 | 31 525 694,64 | 1 387 311,34 | 71 016,02 | 99,8  % |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 0,00 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 15 770 000,00 | 2 216 552,00 | 17 986 552,00 | 17 788 806,93 | 6 597 733,46 | 11 191 073,47 | 197 745,07 | 98,9  % |
| 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 57 045 440,00 | 4 017 550,00 | 61 062 990,00 | 60 652 105,72 | 15 248 407,80 | 45 403 697,92 | 410 884,28 | 99,3  % |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 5 256 000,00 | -2 325 059,00 | 2 930 941,00 | 2 768 631,32 | 1 689 074,34 | 1 079 556,98 | 162 309,68 | 94,5  % |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 62 944 000,00 | -10 877 293,00 | 52 066 707,00 | 51 216 628,33 | 35 626 849,29 | 15 589 779,04 | 850 078,67 | 98,4  % |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 19 660 000,00 | -3 638 177,00 | 16 021 823,00 | 15 852 979,24 | 12 211 998,22 | 3 640 981,02 | 168 843,76 | 98,9  % |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 16 760 000,00 | 0,00 | 16 760 000,00 | 16 231 922,34 | 14 706 293,88 | 1 525 628,46 | 528 077,66 | 96,8  % |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 675 616,73 | 622 831,79 | 52 784,94 | 4 383,27 | 99,4  % |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 25 310 000,00 | 185 000,00 | 25 495 000,00 | 25 283 869,50 | 20 310 875,07 | 4 972 994,43 | 211 130,50 | 99,2  % |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 19 029 000,00 | -1 055 000,00 | 17 974 000,00 | 17 647 112,94 | 12 060 787,75 | 5 586 325,19 | 326 887,06 | 98,2  % |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 13 910 000,00 | -1 660 037,00 | 12 249 963,00 | 12 148 515,05 | 7 108 693,48 | 5 039 821,57 | 101 447,95 | 99,2  % |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 18 920 365,00 | - 721 200,00 | 18 199 165,00 | 18 162 835,36 | 13 173 962,54 | 4 988 872,82 | 36 329,64 | 99,8  % |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 21 824 135,00 | -1 270 000,00 | 20 554 135,00 | 20 450 327,81 | 4 115 326,63 | 16 335 001,18 | 103 807,19 | 99,5  % |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 24 288 310,00 | - 747 084,00 | 23 541 226,00 | 23 410 580,91 | 12 052 491,20 | 11 358 089,71 | 130 645,09 | 99,4  % |
| 2 1 2 0 | Inventar | 6 014 000,00 | -3 887 000,00 | 2 127 000,00 | 2 113 970,90 | 936 172,67 | 1 177 798,23 | 13 029,10 | 99,4  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 30 868 100,00 | -2 112 000,00 | 28 756 100,00 | 27 959 839,66 | 12 195 762,37 | 15 764 077,29 | 796 260,34 | 97,2  % |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 6 682 000,00 | - 775 112,00 | 5 906 888,00 | 5 651 673,50 | 5 125 545,38 | 526 128,12 | 255 214,50 | 95,7  % |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 1 756 000,00 | - 353 000,00 | 1 403 000,00 | 1 379 854,69 | 1 042 893,08 | 336 961,61 | 23 145,31 | 98,4  % |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 40 000,00 | -10 000,00 | 30 000,00 | 25 001,00 | 17 561,38 | 7 439,62 | 4 999,00 | 83,3  % |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 110 000,00 | - 250 000,00 | 860 000,00 | 520 518,18 | 239 569,51 | 280 948,67 | 339 481,82 | 60,5  % |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 303 000,00 | -57 186,00 | 245 814,00 | 193 486,81 | 147 911,32 | 45 575,49 | 52 327,19 | 78,7  % |
| 2 3 7 0 | Flytning | 1 440 000,00 | - 205 824,00 | 1 234 176,00 | 1 167 643,97 | 908 656,41 | 258 987,56 | 66 532,03 | 94,6  % |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 1 093 750,00 | -2 500,00 | 1 091 250,00 | 1 039 958,96 | 666 667,64 | 373 291,32 | 51 291,04 | 95,3  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 250 000,00 | -80 000,00 | 170 000,00 | 104 374,20 | 0,00 | 104 374,20 | 65 625,80 | 61,4  % |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 27 700 000,00 | -1 250 000,00 | 26 450 000,00 | 26 050 083,46 | 22 526 062,29 | 3 524 021,17 | 399 916,54 | 98,5  % |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 1 388 000,00 | - 270 000,00 | 1 118 000,00 | 908 552,04 | 499 277,78 | 409 274,26 | 209 447,96 | 81,3  % |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 1 400 000,00 | 900 000,00 | 2 300 000,00 | 2 295 000,00 | 2 020 201,51 | 274 798,49 | 5 000,00 | 99,8  % |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser og konferencer | 1 795 000,00 | - 307 967,00 | 1 487 033,00 | 1 332 765,90 | 840 432,38 | 492 333,52 | 154 267,10 | 89,6  % |
| 3 0 4 3 | Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer | 1 100 000,00 | - 376 582,00 | 723 418,00 | 412 496,26 | 297 786,78 | 114 709,48 | 310 921,74 | 57,0  % |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 1 677 994,85 | 362 005,15 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 9 309 500,00 | -1 861 349,00 | 7 448 151,00 | 6 461 534,48 | 2 318 946,07 | 4 142 588,41 | 986 616,52 | 86,8  % |
| 3 2 1 0 | Køb af ekspertise til EPRS (Europa-Parlamentets Forskningstjeneste), Biblioteket og Arkivet | 8 829 000,00 | -1 307 000,00 | 7 522 000,00 | 7 273 588,77 | 4 535 731,94 | 2 737 856,83 | 248 411,23 | 96,7  % |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 2 217 000,00 | -23 810,00 | 2 193 190,00 | 2 158 689,91 | 1 296 011,49 | 862 678,42 | 34 500,09 | 98,4  % |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 1 100 000,00 | - 234 480,00 | 865 520,00 | 667 638,48 | 526 700,76 | 140 937,72 | 197 881,52 | 77,1  % |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 4 373 000,00 | 400 000,00 | 4 773 000,00 | 4 771 838,68 | 4 771 838,68 | 0,00 | 1 161,32 | 100,0  % |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 3 771 000,00 | 210 000,00 | 3 981 000,00 | 3 948 122,74 | 2 219 276,26 | 1 728 846,48 | 32 877,26 | 99,2  % |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 16 662 000,00 | - 124 000,00 | 16 538 000,00 | 16 286 376,98 | 6 829 599,29 | 9 456 777,69 | 251 623,02 | 98,5  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter | 6 030 000,00 | 0,00 | 6 030 000,00 | 5 933 212,01 | 1 993 056,77 | 3 940 155,24 | 96 787,99 | 98,4  % |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 30 723 500,00 | -1 039 000,00 | 29 684 500,00 | 29 494 022,95 | 23 965 211,67 | 5 528 811,28 | 190 477,05 | 99,4  % |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter | 5 262 000,00 | - 254 000,00 | 5 008 000,00 | 4 958 082,37 | 3 253 635,24 | 1 704 447,13 | 49 917,63 | 99,0  % |
| 3 2 4 6 | Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV) | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 998 418,55 | 2 648 101,46 | 2 350 317,09 | 1 581,45 | 100,0  % |
| 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | 6 500 000,00 | -1 010 000,00 | 5 490 000,00 | 5 075 434,39 | 871 122,59 | 4 204 311,80 | 414 565,61 | 92,4  % |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 14 506 000,00 | 800 000,00 | 15 306 000,00 | 15 019 157,40 | 9 202 889,52 | 5 816 267,88 | 286 842,60 | 98,1  % |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 250 000,00 | - 106 000,00 | 144 000,00 | 111 423,44 | 103 923,44 | 7 500,00 | 32 576,56 | 77,4  % |
| 3 2 5 0 | Udgifter til informationskontorer | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 831 104,62 | 623 017,98 | 208 086,64 | 68 895,38 | 92,3  % |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 61 000 000,00 | 0,00 | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 | 60 528 546,15 | 471 453,85 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 31 400 000,00 | - 824 985,00 | 30 575 015,00 | 30 575 015,00 | 24 460 012,00 | 6 115 003,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 18 700 000,00 | - 322 844,00 | 18 377 156,00 | 18 377 156,00 | 14 701 724,80 | 3 675 431,20 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | 202 140 000,00 | -7 000 000,00 | 195 140 000,00 | 194 405 138,69 | 186 806 550,95 | 7 598 587,74 | 734 861,31 | 99,6  % |
| 4 4 0 0 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 4 2 0 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | 6 000 000,00 | -6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| I alt | 1 838 388 600,00 | 225 383,00 | 1 838 613 983,00 | 1 823 844 172,25 | 1 538 531 526,83 | 285 312 645,42 | 14 769 810,75 | 99,2  % |

(EUR)

Konto

Tekst

Oprindelige bevillinger

Overførsler/ændringsbudget

Endelige bevillinger

Forpligtet beløb

Betalt beløb

Forpligtelser overført til det følgende år

Bortfaldne bevillinger

Udnyttelsesgrad

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4)/(3)

1 0 0 0

Vederlag

72 520 000,00

1 420 000,00

73 940 000,00

73 871 418,64

73 871 418,64

0,00

68 581,36

99,9  %

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

73 340 000,00

-7 050 000,00

66 290 000,00

66 290 000,00

58 315 594,38

7 974 405,62

0,00

100,0  %

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

7 050 000,00

- 900 000,00

6 150 000,00

6 150 000,00

4 135 882,00

2 014 118,00

0,00

100,0  %

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

39 715 000,00

- 715 000,00

39 000 000,00

38 937 488,00

38 937 488,00

0,00

62 512,00

99,8  %

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

181 500,00

0,00

181 500,00

176 892,22

176 892,22

0,00

4 607,78

97,5  %

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

3 058 000,00

- 973 336,00

2 084 664,00

1 978 805,22

1 978 805,22

0,00

105 858,78

94,9  %

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

798 000,00

- 113 000,00

685 000,00

593 638,06

593 638,06

0,00

91 361,94

86,7  %

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

1 770 000,00

30 000,00

1 800 000,00

1 725 886,26

1 725 886,26

0,00

74 113,74

95,9  %

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

11 450 000,00

- 730 500,00

10 719 500,00

10 521 344,41

10 521 344,41

0,00

198 155,59

98,2  %

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

291 000,00

30 000,00

321 000,00

300 813,90

300 813,90

0,00

20 186,10

93,7  %

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

2 458 000,00

- 230 000,00

2 228 000,00

2 170 644,40

2 170 644,40

0,00

57 355,60

97,4  %

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

0,00

500,00

500,00

287,82

287,82

0,00

212,18

57,6  %

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

650 000,00

0,00

650 000,00

650 000,00

398 482,96

251 517,04

0,00

100,0  %

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

623 007 500,00

1 250 383,00

624 257 883,00

621 577 766,68

621 577 766,68

0,00

2 680 116,32

99,6  %

1 2 0 2

Betalt overarbejde

248 000,00

0,00

248 000,00

60 000,00

45 042,55

14 957,45

188 000,00

24,2  %

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten

2 950 000,00

475 000,00

3 425 000,00

3 425 000,00

3 208 365,39

216 634,61

0,00

100,0  %

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

1 100 000,00

- 340 000,00

760 000,00

757 433,06

757 433,06

0,00

2 566,94

99,7  %

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Øvrige ansatte

64 301 000,00

-1 050 000,00

63 251 000,00

63 001 439,16

63 001 439,16

0,00

249 560,84

99,6  %

1 4 0 2

Udgifter til tolkning

45 125 000,00

3 520 000,00

48 645 000,00

48 598 750,00

44 998 572,29

3 600 177,71

46 250,00

99,9  %

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

7 185 000,00

0,00

7 185 000,00

7 033 669,67

6 853 158,47

180 511,20

151 330,33

97,9  %

1 4 0 6

Observatører

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

8 890 000,00

-1 500 000,00

7 390 000,00

6 917 291,98

5 868 340,42

1 048 951,56

472 708,02

93,6  %

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

254 000,00

200 000,00

454 000,00

273 500,00

207 554,98

65 945,02

180 500,00

60,2  %

1 6 1 2

Efteruddannelse

6 200 000,00

- 320 000,00

5 880 000,00

5 535 265,36

2 852 897,82

2 682 367,54

344 734,64

94,1  %

1 6 3 0

Velfærd

784 000,00

- 315 000,00

469 000,00

418 323,17

273 821,72

144 501,45

50 676,83

89,2  %

1 6 3 1

Mobilitet

754 000,00

- 284 000,00

470 000,00

448 687,52

336 908,97

111 778,55

21 312,48

95,5  %

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

238 000,00

0,00

238 000,00

238 000,00

238 000,00

0,00

0,00

100,0  %

1 6 5 0

Lægetjeneste

1 250 000,00

- 150 000,00

1 100 000,00

1 095 269,68

800 313,75

294 955,93

4 730,32

99,6  %

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

1 365 000,00

- 750 000,00

615 000,00

615 000,00

376 566,07

238 433,93

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

6 727 500,00

-1 196 299,00

5 531 201,00

5 517 443,89

5 438 754,73

78 689,16

13 757,11

99,8  %

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede Europaskoler (type II)

200 000,00

100 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

100,0  %

2 0 0 0

Leje

33 058 000,00

-73 978,00

32 984 022,00

32 913 005,98

31 525 694,64

1 387 311,34

71 016,02

99,8  %

2 0 0 1

Acontobetalinger

0,00

53 500 000,00

53 500 000,00

53 500 000,00

0,00

53 500 000,00

0,00

100,0  %

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

15 770 000,00

2 216 552,00

17 986 552,00

17 788 806,93

6 597 733,46

11 191 073,47

197 745,07

98,9  %

2 0 0 7

Indretning af lokaler

57 045 440,00

4 017 550,00

61 062 990,00

60 652 105,72

15 248 407,80

45 403 697,92

410 884,28

99,3  %

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

5 256 000,00

-2 325 059,00

2 930 941,00

2 768 631,32

1 689 074,34

1 079 556,98

162 309,68

94,5  %

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

62 944 000,00

-10 877 293,00

52 066 707,00

51 216 628,33

35 626 849,29

15 589 779,04

850 078,67

98,4  %

2 0 2 4

Energiforbrug

19 660 000,00

-3 638 177,00

16 021 823,00

15 852 979,24

12 211 998,22

3 640 981,02

168 843,76

98,9  %

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

16 760 000,00

0,00

16 760 000,00

16 231 922,34

14 706 293,88

1 525 628,46

528 077,66

96,8  %

2 0 2 8

Forsikringer

680 000,00

0,00

680 000,00

675 616,73

622 831,79

52 784,94

4 383,27

99,4  %

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

25 310 000,00

185 000,00

25 495 000,00

25 283 869,50

20 310 875,07

4 972 994,43

211 130,50

99,2  %

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

19 029 000,00

-1 055 000,00

17 974 000,00

17 647 112,94

12 060 787,75

5 586 325,19

326 887,06

98,2  %

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

13 910 000,00

-1 660 037,00

12 249 963,00

12 148 515,05

7 108 693,48

5 039 821,57

101 447,95

99,2  %

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

18 920 365,00

- 721 200,00

18 199 165,00

18 162 835,36

13 173 962,54

4 988 872,82

36 329,64

99,8  %

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

21 824 135,00

-1 270 000,00

20 554 135,00

20 450 327,81

4 115 326,63

16 335 001,18

103 807,19

99,5  %

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

24 288 310,00

- 747 084,00

23 541 226,00

23 410 580,91

12 052 491,20

11 358 089,71

130 645,09

99,4  %

2 1 2 0

Inventar

6 014 000,00

-3 887 000,00

2 127 000,00

2 113 970,90

936 172,67

1 177 798,23

13 029,10

99,4  %

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

30 868 100,00

-2 112 000,00

28 756 100,00

27 959 839,66

12 195 762,37

15 764 077,29

796 260,34

97,2  %

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

6 682 000,00

- 775 112,00

5 906 888,00

5 651 673,50

5 125 545,38

526 128,12

255 214,50

95,7  %

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 756 000,00

- 353 000,00

1 403 000,00

1 379 854,69

1 042 893,08

336 961,61

23 145,31

98,4  %

2 3 1 0

Finansielle udgifter

40 000,00

-10 000,00

30 000,00

25 001,00

17 561,38

7 439,62

4 999,00

83,3  %

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 110 000,00

- 250 000,00

860 000,00

520 518,18

239 569,51

280 948,67

339 481,82

60,5  %

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

303 000,00

-57 186,00

245 814,00

193 486,81

147 911,32

45 575,49

52 327,19

78,7  %

2 3 7 0

Flytning

1 440 000,00

- 205 824,00

1 234 176,00

1 167 643,97

908 656,41

258 987,56

66 532,03

94,6  %

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

1 093 750,00

-2 500,00

1 091 250,00

1 039 958,96

666 667,64

373 291,32

51 291,04

95,3  %

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

250 000,00

-80 000,00

170 000,00

104 374,20

0,00

104 374,20

65 625,80

61,4  %

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

27 700 000,00

-1 250 000,00

26 450 000,00

26 050 083,46

22 526 062,29

3 524 021,17

399 916,54

98,5  %

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 388 000,00

- 270 000,00

1 118 000,00

908 552,04

499 277,78

409 274,26

209 447,96

81,3  %

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

1 400 000,00

900 000,00

2 300 000,00

2 295 000,00

2 020 201,51

274 798,49

5 000,00

99,8  %

3 0 4 2

Møder, kongresser og konferencer

1 795 000,00

- 307 967,00

1 487 033,00

1 332 765,90

840 432,38

492 333,52

154 267,10

89,6  %

3 0 4 3

Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

1 100 000,00

- 376 582,00

723 418,00

412 496,26

297 786,78

114 709,48

310 921,74

57,0  %

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

2 040 000,00

0,00

2 040 000,00

2 040 000,00

1 677 994,85

362 005,15

0,00

100,0  %

3 2 0 0

Køb af ekspertise

9 309 500,00

-1 861 349,00

7 448 151,00

6 461 534,48

2 318 946,07

4 142 588,41

986 616,52

86,8  %

3 2 1 0

Køb af ekspertise til EPRS (Europa-Parlamentets Forskningstjeneste), Biblioteket og Arkivet

8 829 000,00

-1 307 000,00

7 522 000,00

7 273 588,77

4 535 731,94

2 737 856,83

248 411,23

96,7  %

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

2 217 000,00

-23 810,00

2 193 190,00

2 158 689,91

1 296 011,49

862 678,42

34 500,09

98,4  %

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

1 100 000,00

- 234 480,00

865 520,00

667 638,48

526 700,76

140 937,72

197 881,52

77,1  %

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

4 373 000,00

400 000,00

4 773 000,00

4 771 838,68

4 771 838,68

0,00

1 161,32

100,0  %

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

3 771 000,00

210 000,00

3 981 000,00

3 948 122,74

2 219 276,26

1 728 846,48

32 877,26

99,2  %

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

16 662 000,00

- 124 000,00

16 538 000,00

16 286 376,98

6 829 599,29

9 456 777,69

251 623,02

98,5  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter

6 030 000,00

0,00

6 030 000,00

5 933 212,01

1 993 056,77

3 940 155,24

96 787,99

98,4  %

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

30 723 500,00

-1 039 000,00

29 684 500,00

29 494 022,95

23 965 211,67

5 528 811,28

190 477,05

99,4  %

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter

5 262 000,00

- 254 000,00

5 008 000,00

4 958 082,37

3 253 635,24

1 704 447,13

49 917,63

99,0  %

3 2 4 6

Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV)

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

4 998 418,55

2 648 101,46

2 350 317,09

1 581,45

100,0  %

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

6 500 000,00

-1 010 000,00

5 490 000,00

5 075 434,39

871 122,59

4 204 311,80

414 565,61

92,4  %

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

14 506 000,00

800 000,00

15 306 000,00

15 019 157,40

9 202 889,52

5 816 267,88

286 842,60

98,1  %

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

250 000,00

- 106 000,00

144 000,00

111 423,44

103 923,44

7 500,00

32 576,56

77,4  %

3 2 5 0

Udgifter til informationskontorer

900 000,00

0,00

900 000,00

831 104,62

623 017,98

208 086,64

68 895,38

92,3  %

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

61 000 000,00

0,00

61 000 000,00

61 000 000,00

60 528 546,15

471 453,85

0,00

100,0  %

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

31 400 000,00

- 824 985,00

30 575 015,00

30 575 015,00

24 460 012,00

6 115 003,00

0,00

100,0  %

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

18 700 000,00

- 322 844,00

18 377 156,00

18 377 156,00

14 701 724,80

3 675 431,20

0,00

100,0  %

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

202 140 000,00

-7 000 000,00

195 140 000,00

194 405 138,69

186 806 550,95

7 598 587,74

734 861,31

99,6  %

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,0  %

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

210 000,00

0,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

100,0  %

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

6 000 000,00

-6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

I alt

1 838 388 600,00

225 383,00

1 838 613 983,00

1 823 844 172,25

1 538 531 526,83

285 312 645,42

14 769 810,75

99,2  %

---

BILAG IV

GENNEMFØRELSE AF AUTOMATISK FREMFØRTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE ÅR

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Automatisk fremførte bevillinger fra år N–1 | Betalinger foretaget med fremførte bevillinger | Bortfaldne bevillinger | Udnyttelsesgrad |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | 12 453 484,39 | 8 948 390,54 | 3 505 093,85 | 71,9  % |
| 1 0 0 5 | Andre rejseudgifter | 1 873 799,00 | 1 273 307,84 | 600 491,16 | 68,0  % |
| 1 0 5 0 | Sprog- og IT-kurser | 31 421,60 | 31 421,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 2 | Betalt overarbejde | 25 315,34 | 25 315,34 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 4 | Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten | 69 313,57 | 69 313,57 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 0 2 | Udgifter til tolkning | 4 205 876,47 | 4 118 747,57 | 87 128,90 | 97,9  % |
| 1 4 0 4 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 91 884,87 | 87 897,31 | 3 987,56 | 95,7  % |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 895 696,86 | 890 874,09 | 4 822,77 | 99,5  % |
| 1 6 1 0 | Udgifter ved ansættelse | 79 560,10 | 62 084,62 | 17 475,48 | 78,0  % |
| 1 6 1 2 | Efteruddannelse | 2 193 659,58 | 1 981 032,01 | 212 627,57 | 90,3  % |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 257 674,70 | 123 845,52 | 133 829,18 | 48,1  % |
| 1 6 3 1 | Mobilitet | 297 058,27 | 286 205,43 | 10 852,84 | 96,3  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 241,29 | 241,29 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 0 | Lægetjeneste | 206 611,40 | 192 780,34 | 13 831,06 | 93,3  % |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 27 735,20 | 27 735,20 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 252 853,74 | 165 307,54 | 87 546,20 | 65,4  % |
| 1 6 5 5 | Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler | 9 783,60 | 0,00 | 9 783,60 | 0,0  % |
| 2 0 0 0 | Leje | 1 479 439,57 | 1 412 906,70 | 66 532,87 | 95,5  % |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | 71 576 029,99 | 71 576 029,99 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 13 434 686,56 | 11 059 071,00 | 2 375 615,56 | 82,3  % |
| 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 31 050 124,99 | 29 337 323,76 | 1 712 801,23 | 94,5  % |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 2 217 978,29 | 1 772 776,68 | 445 201,61 | 79,9  % |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 23 400 387,15 | 20 842 333,28 | 2 558 053,87 | 89,1  % |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 2 725 099,38 | 2 348 857,96 | 376 241,42 | 86,2  % |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 1 624 763,50 | 1 419 986,50 | 204 777,00 | 87,4  % |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | 28 483,77 | 1 427,90 | 27 055,87 | 5,0  % |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 4 620 960,19 | 4 332 150,56 | 288 809,63 | 93,8  % |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 4 758 377,63 | 4 648 939,92 | 109 437,71 | 97,7  % |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | 5 259 807,98 | 5 245 935,59 | 13 872,39 | 99,7  % |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | 5 354 599,98 | 5 312 654,51 | 41 945,47 | 99,2  % |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 15 155 078,42 | 15 039 408,47 | 115 669,95 | 99,2  % |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 5 627 096,16 | 5 404 239,37 | 222 856,79 | 96,0  % |
| 2 1 2 0 | Inventar | 1 295 866,58 | 1 271 950,21 | 23 916,37 | 98,2  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 11 132 881,74 | 10 543 510,72 | 589 371,02 | 94,7  % |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 675 796,87 | 585 167,03 | 90 629,84 | 86,6  % |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 267 059,50 | 244 265,28 | 22 794,22 | 91,5  % |
| 2 3 1 0 | Finansielle udgifter | 3 636,42 | 2 694,71 | 941,71 | 74,1  % |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 326 155,61 | 172 436,56 | 153 719,05 | 52,9  % |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 57 441,09 | 37 933,87 | 19 507,22 | 66,0  % |
| 2 3 7 0 | Flytning | 81 150,02 | 75 772,18 | 5 377,84 | 93,4  % |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 228 634,96 | 177 570,96 | 51 064,00 | 77,7  % |
| 2 3 9 0 | EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram | 12 661,40 | 12 661,40 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 3 083 941,74 | 2 665 731,76 | 418 209,98 | 86,4  % |
| 3 0 2 0 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 193 380,46 | 114 427,25 | 78 953,21 | 59,2  % |
| 3 0 4 0 | Diverse udgifter til interne møder | 568 131,75 | 568 131,75 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser og konferencer | 480 701,88 | 320 926,25 | 159 775,63 | 66,8  % |
| 3 0 4 3 | Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer | 132 280,07 | 91 964,94 | 40 315,13 | 69,5  % |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 355 703,93 | 350 201,18 | 5 502,75 | 98,5  % |
| 3 2 0 0 | Køb af ekspertise | 4 537 014,07 | 4 309 646,71 | 227 367,36 | 95,0  % |
| 3 2 1 0 | Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet | 2 742 173,60 | 2 527 054,18 | 215 119,42 | 92,2  % |
| 3 2 2 0 | Udgifter til dokumentation | 812 246,72 | 787 542,48 | 24 704,24 | 97,0  % |
| 3 2 3 0 | Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter | 217 581,47 | 144 844,02 | 72 737,45 | 66,6  % |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | 1 041 692,67 | 1 021 796,31 | 19 896,36 | 98,1  % |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 8 762 474,27 | 8 338 308,63 | 424 165,64 | 95,2  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter | 4 584 134,38 | 4 516 885,39 | 67 248,99 | 98,5  % |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 6 807 006,63 | 6 200 657,40 | 606 349,23 | 91,1  % |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter | 1 794 935,39 | 1 633 054,17 | 161 881,22 | 91,0  % |
| 3 2 4 6 | Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV) | 1 945 316,94 | 1 868 714,19 | 76 602,75 | 96,1  % |
| 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | 6 536 484,83 | 5 375 965,02 | 1 160 519,81 | 82,2  % |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 4 066 591,02 | 3 859 967,97 | 206 623,05 | 94,9  % |
| 3 2 4 9 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 13 000,00 | 8 027,22 | 4 972,78 | 61,7  % |
| 3 2 5 0 | Udgifter til informationskontorer | 170 789,71 | 140 949,98 | 29 839,73 | 82,5  % |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 267 241,88 | 251 464,42 | 15 777,46 | 94,1  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering af europæiske politiske partier | 5 582 775,80 | 3 732 090,15 | 1 850 685,65 | 66,9  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering af europæiske politiske fonde | 3 212 139,80 | 2 161 212,35 | 1 050 927,45 | 67,3  % |
| 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | 6 050 000,00 | 5 847 353,77 | 202 646,23 | 96,7  % |
| I alt | 289 323 906,74 | 267 999 422,41 | 21 324 484,33 | 92,6  % |

(EUR)

Konto

Tekst

Automatisk fremførte bevillinger fra år N–1

Betalinger foretaget med fremførte bevillinger

Bortfaldne bevillinger

Udnyttelsesgrad

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2)/(1)

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

12 453 484,39

8 948 390,54

3 505 093,85

71,9  %

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

1 873 799,00

1 273 307,84

600 491,16

68,0  %

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

31 421,60

31 421,60

0,00

100,0  %

1 2 0 2

Betalt overarbejde

25 315,34

25 315,34

0,00

100,0  %

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten

69 313,57

69 313,57

0,00

100,0  %

1 4 0 2

Udgifter til tolkning

4 205 876,47

4 118 747,57

87 128,90

97,9  %

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

91 884,87

87 897,31

3 987,56

95,7  %

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

895 696,86

890 874,09

4 822,77

99,5  %

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

79 560,10

62 084,62

17 475,48

78,0  %

1 6 1 2

Efteruddannelse

2 193 659,58

1 981 032,01

212 627,57

90,3  %

1 6 3 0

Velfærd

257 674,70

123 845,52

133 829,18

48,1  %

1 6 3 1

Mobilitet

297 058,27

286 205,43

10 852,84

96,3  %

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

241,29

241,29

0,00

100,0  %

1 6 5 0

Lægetjeneste

206 611,40

192 780,34

13 831,06

93,3  %

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

27 735,20

27 735,20

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

252 853,74

165 307,54

87 546,20

65,4  %

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

9 783,60

0,00

9 783,60

0,0  %

2 0 0 0

Leje

1 479 439,57

1 412 906,70

66 532,87

95,5  %

2 0 0 1

Acontobetalinger

71 576 029,99

71 576 029,99

0,00

100,0  %

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

13 434 686,56

11 059 071,00

2 375 615,56

82,3  %

2 0 0 7

Indretning af lokaler

31 050 124,99

29 337 323,76

1 712 801,23

94,5  %

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

2 217 978,29

1 772 776,68

445 201,61

79,9  %

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

23 400 387,15

20 842 333,28

2 558 053,87

89,1  %

2 0 2 4

Energiforbrug

2 725 099,38

2 348 857,96

376 241,42

86,2  %

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

1 624 763,50

1 419 986,50

204 777,00

87,4  %

2 0 2 8

Forsikringer

28 483,77

1 427,90

27 055,87

5,0  %

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

4 620 960,19

4 332 150,56

288 809,63

93,8  %

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

4 758 377,63

4 648 939,92

109 437,71

97,7  %

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

5 259 807,98

5 245 935,59

13 872,39

99,7  %

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

5 354 599,98

5 312 654,51

41 945,47

99,2  %

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

15 155 078,42

15 039 408,47

115 669,95

99,2  %

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

5 627 096,16

5 404 239,37

222 856,79

96,0  %

2 1 2 0

Inventar

1 295 866,58

1 271 950,21

23 916,37

98,2  %

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

11 132 881,74

10 543 510,72

589 371,02

94,7  %

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

675 796,87

585 167,03

90 629,84

86,6  %

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

267 059,50

244 265,28

22 794,22

91,5  %

2 3 1 0

Finansielle udgifter

3 636,42

2 694,71

941,71

74,1  %

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

326 155,61

172 436,56

153 719,05

52,9  %

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

57 441,09

37 933,87

19 507,22

66,0  %

2 3 7 0

Flytning

81 150,02

75 772,18

5 377,84

93,4  %

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

228 634,96

177 570,96

51 064,00

77,7  %

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, navnlig fremmende aktiviteter og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

12 661,40

12 661,40

0,00

100,0  %

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

3 083 941,74

2 665 731,76

418 209,98

86,4  %

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

193 380,46

114 427,25

78 953,21

59,2  %

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

568 131,75

568 131,75

0,00

100,0  %

3 0 4 2

Møder, kongresser og konferencer

480 701,88

320 926,25

159 775,63

66,8  %

3 0 4 3

Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer

132 280,07

91 964,94

40 315,13

69,5  %

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

355 703,93

350 201,18

5 502,75

98,5  %

3 2 0 0

Køb af ekspertise

4 537 014,07

4 309 646,71

227 367,36

95,0  %

3 2 1 0

Køb af ekspertise til Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, Biblioteket og Arkivet

2 742 173,60

2 527 054,18

215 119,42

92,2  %

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

812 246,72

787 542,48

24 704,24

97,0  %

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

217 581,47

144 844,02

72 737,45

66,6  %

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

1 041 692,67

1 021 796,31

19 896,36

98,1  %

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

8 762 474,27

8 338 308,63

424 165,64

95,2  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter

4 584 134,38

4 516 885,39

67 248,99

98,5  %

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

6 807 006,63

6 200 657,40

606 349,23

91,1  %

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter

1 794 935,39

1 633 054,17

161 881,22

91,0  %

3 2 4 6

Europa-Parlamentets TV-kanal (web-TV)

1 945 316,94

1 868 714,19

76 602,75

96,1  %

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

6 536 484,83

5 375 965,02

1 160 519,81

82,2  %

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

4 066 591,02

3 859 967,97

206 623,05

94,9  %

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

13 000,00

8 027,22

4 972,78

61,7  %

3 2 5 0

Udgifter til informationskontorer

170 789,71

140 949,98

29 839,73

82,5  %

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

267 241,88

251 464,42

15 777,46

94,1  %

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

5 582 775,80

3 732 090,15

1 850 685,65

66,9  %

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

3 212 139,80

2 161 212,35

1 050 927,45

67,3  %

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

6 050 000,00

5 847 353,77

202 646,23

96,7  %

I alt

289 323 906,74

267 999 422,41

21 324 484,33

92,6  %

---

BILAG V

GENNEMFØRELSE AF DISPONIBLE BEVILLINGER BASERET PÅ INTERNE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

| (EUR) |
| --- |
| Konto | Tekst | Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2015 | Forpligtelser i 2016 vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2015 | Betalinger i 2016 vedrørende disponible bevillinger baseret formålsbestemte indtægter fremført fra 2015 | Bevillinger fra 2015 baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2016 (*1) | Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2016 | Forpligtelser vedrørende disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2016 | Betalinger i 2016 vedrørende disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2016 | Fremførsel af disponible bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2016 til 2017 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Vederlag | — | — | — | — | 13 311,25 | 13 311,25 | 13 311,25 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Ordinære rejseudgifter | — | — | — | — | 9 270,00 | 9 270,00 | 9 270,00 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Godtgørelse for generelle udgifter | — | — | — | — | 178 727,56 | 0,00 | 0,00 | 178 727,56 |
| 1 0 1 0 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | — | — | — | — | 355 014,23 | 355 014,23 | 272 192,60 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Overgangsgodtgørelse | 1 042,62 | 1 042,62 | 1 042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 0 | Alderspension (omkostningsregulativet) | 21 436,95 | 21 436,95 | 21 436,95 | 0,00 | 159 254,00 | 148 188,14 | 148 188,14 | 11 065,86 |
| 1 0 3 1 | Invalidepension (omkostningsregulativet) | 974,55 | 974,55 | 974,55 | 0,00 | 315,96 | 315,96 | 315,96 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterladtepension (omkostningsregulativet) | 6 501,59 | 6 501,59 | 6 501,59 | 0,00 | 14 691,43 | 13 651,43 | 13 651,43 | 1 040,00 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Vederlag og godtgørelser | 17 553,98 | 17 553,98 | 17 553,98 | 0,00 | 382 395,92 | 303 825,58 | 303 825,58 | 78 570,34 |
| 1 4 0 0 | Øvrige ansatte | 525 899,55 | 525 899,55 | 525 899,55 | 0,00 | 4 479 298,83 | 3 003 760,53 | 3 003 760,53 | 1 475 538,30 |
| 1 4 0 2 | Udgifter til tolkning | 1 709 953,66 | 1 709 953,66 | 1 709 953,66 | 0,00 | 3 165 181,17 | 3 017 561,17 | 1 181 658,13 | 147 620,00 |
| 1 4 0 4 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | — | — | — | — | 3 136,15 | 3 100,15 | 3 100,15 | 36,00 |
| 1 4 2 0 | Eksterne oversættelsesydelser | 31 716,42 | 31 709,57 | 29 516,78 | 6,85 | 54 571,52 | 0,00 | 0,00 | 54 571,52 |
| 1 6 3 0 | Velfærd | 60 736,27 | 60 736,27 | 60 736,27 | 0,00 | 60 437,31 | 30 247,98 | 15 378,98 | 30 189,33 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | — | — | — | — | 541 838,22 | 541 103,21 | 486 403,94 | 735,01 |
| 1 6 5 2 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 1 496 612,25 | 1 496 612,25 | 1 090 763,29 | 0,00 | 1 803 589,12 | 0,00 | 0,00 | 1 803 589,12 |
| 1 6 5 4 | Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem | 1 790 347,37 | 1 789 347,37 | 1 754 370,03 | 1 000,00 | 4 281 499,46 | 2 534 936,40 | 1 334 379,87 | 1 746 563,06 |
| 2 0 0 0 | Leje | 3 195 722,93 | 482 995,22 | 465 163,22 | 2 712 727,71  (*2) | 4 865 039,83 | 0,00 | 0,00 | 4 865 039,83 |
| 2 0 0 1 | Acontobetalinger | | | | (*2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Ejendomserhvervelser | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 13 353,89 | 0,00 | 0,00 | 13 353,89 |
| 2 0 0 5 | Opførelse af bygninger | 1 188 448,00 | 1 158 448,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 414 500,00 | 1 184 600,00 | 186 569,55 | 229 900,00 |
| 2 0 0 7 | Indretning af lokaler | 126 597,61 | 119 960,82 | 55 211,52 | 6 636,79 | 1 126 811,21 | 1 821,89 | 0,00 | 1 124 989,32 |
| 2 0 0 8 | Forvaltning af bygninger | 151 008,64 | 151 008,64 | 19 724,35 | 0,00 | 58 112,40 | 5 722,60 | 0,00 | 52 389,80 |
| 2 0 2 2 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 734 201,78 | 722 279,73 | 507 636,52 | 11 922,05 | 342 434,99 | 38 151,98 | 3 372,00 | 304 283,01 |
| 2 0 2 4 | Energiforbrug | 137 010,75 | 116 357,30 | 116 357,30 | 20 653,45 | 1 480 038,83 | 10 353,00 | 0,00 | 1 469 685,83 |
| 2 0 2 6 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 94 762,40 | 94 762,40 | 94 762,40 | 0,00 | 186 227,71 | 117 807,00 | 117 807,00 | 68 420,71 |
| 2 0 2 8 | Forsikringer | — | — | — | — | 5 523,67 | 0,00 | 0,00 | 5 523,67 |
| 2 1 0 0 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift | 277 834,25 | 277 834,25 | 277 834,25 | 0,00 | 407 941,59 | 118 453,54 | 104 253,54 | 289 488,05 |
| 2 1 0 1 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer | 183 027,18 | 183 027,18 | 134 825,02 | 0,00 | 66 640,00 | 0,00 | 0,00 | 66 640,00 |
| 2 1 0 2 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere | — | — | — | — | 75 125,00 | 0,00 | 0,00 | 75 125,00 |
| 2 1 0 3 | IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer | — | — | — | — | 30 112,50 | 0,00 | 0,00 | 30 112,50 |
| 2 1 0 4 | IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur | 409 026,62 | 405 427,80 | 391 860,58 | 3 598,82 | 75 197,67 | 0,00 | 0,00 | 75 197,67 |
| 2 1 0 5 | IT og telekommunikation — investeringer i projekter | 2 596,65 | 2 596,65 | 2 596,65 | 0,00 | 28 496,25 | 0,00 | 0,00 | 28 496,25 |
| 2 1 2 0 | Inventar | 55 440,00 | 55 124,25 | 55 124,25 | 315,75 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 112 817,96 | 112 817,96 | 44 372,35 | 0,00 | 56 056,32 | 16 089,70 | 0,00 | 39 966,62 |
| 2 1 6 0 | Transport af medlemmer, andre personer og varer | 17 902,03 | 17 405,70 | 12 905,12 | 496,33 | 149 855,47 | 61 996,00 | 0,00 | 87 859,47 |
| 2 3 0 0 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 515,06 | 515,06 | 515,06 | 0,00 | 23 268,51 | 19 810,82 | 19 810,82 | 3 457,69 |
| 2 3 2 0 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 4 529,32 | 3 714,75 | 3 714,75 | 814,57 | 230,63 | 0,00 | 0,00 | 230,63 |
| 2 3 6 0 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 11 809,92 | 11 809,92 | 9 208,80 | 0,00 | 30 406,37 | 14 000,00 | 13 000,00 | 16 406,37 |
| 2 3 7 0 | Flytning | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Andre udgifter til den administrative drift | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 0 0 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 42 201,79 | 42 201,79 | 42 201,79 | 0,00 | 249 815,92 | 186 449,95 | 186 449,95 | 63 365,97 |
| 3 0 4 2 | Møder, kongresser og konferencer | 1 203,50 | 1 003,50 | 0,00 | 200,00 | 5 417,11 | 2 058,11 | 2 058,11 | 3 359,00 |
| 3 0 4 9 | Udgifter til rejsebureauydelser | 50 954,59 | 50 954,59 | 50 954,59 | 0,00 | 131 328,38 | 54 302,04 | 54 302,04 | 77 026,34 |
| 3 2 1 0 | Køb af ekspertise til EPRS (Europa-Parlamentets Forskningstjeneste), Biblioteket og Arkivet | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Den Europæiske Unions Tidende | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | — | — | — | — |
| 3 2 4 1 | Digitale og traditionelle publikationer | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 74 635,39 | 73 735,39 | 73 735,39 | 900,00 | 37 856,36 | 15 537,00 | 15 537,00 | 22 319,36 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 | 114 274,83 | 113 053,27 | 17 516,42 | 1 221,56 |
| 3 2 4 4 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 81 614,25 | 81 614,25 | 81 614,25 | 0,00 | 346 977,54 | 36 309,46 | 36 309,46 | 310 668,08 |
| 3 2 4 5 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter | 13 141,02 | 13 141,02 | 13 141,02 | 0,00 | 37 275,94 | 33 819,03 | 33 388,16 | 3 456,91 |
| 3 2 4 7 | Huset for Europæisk Historie | — | — | — | — | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 3 2 4 8 | Udgifter til audiovisuel information | 8 221,30 | 8 221,30 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 0 0 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 28 479,88 | 28 479,88 | 28 479,88 | 0,00 | 1 953 662,78 | 0,00 | 0,00 | 1 953 662,78 |
| 4 2 2 0 | Parlamentarisk assistance | 726 373,73 | 726 373,73 | 726 373,73 | 0,00 | 786 772,71 | 26 865,17 | 26 865,17 | 759 907,54 |
| Samlede disponible bevillinger baseret på indtægter i forbindelse med udlejning — konto 2 0 0 0 og 2 0 0 1 (finansforordningens artikel 14, litra b), og artikel 21, stk. 3, litra g) | 3 195 722,93 | 482 995,22 | 465 163,22 | 2 712 727,71
   (*2) | 1 427 853,89 | 1 184 600,00 | 186 569,55 | 243 253,89 |
| Samlede disponible bevillinger baseret på indtægter fra andre kilder | 10 340 256,01 | 10 262 584,22 | 8 103 898,84 | 77 671,79 | 29 161 932,65 | 10 847 886,59 | 7 416 106,23 | 18 314 046,06 |
| Samlede disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter | 13 535 978,94 | 10 745 579,44 | 8 569 062,06 | 2 790 399,50 | 30 589 786,54 | 12 032 486,59 | 7 602 675,78 | 18 557 299,95 |

(EUR)

Konto

Tekst

Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2015

Forpligtelser i 2016 vedrørende bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2015

Betalinger i 2016 vedrørende disponible bevillinger baseret formålsbestemte indtægter fremført fra 2015

Bevillinger fra 2015 baseret på formålsbestemte ikke-forpligtede indtægter i 2016 (*1)

Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2016

Forpligtelser vedrørende disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2016

Betalinger i 2016 vedrørende disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra 2016

Fremførsel af disponible bevillinger til formålsbestemte indtægter fra 2016 til 2017

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Vederlag

—

—

—

—

13 311,25

13 311,25

13 311,25

0,00

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

—

—

—

—

9 270,00

9 270,00

9 270,00

0,00

1 0 0 6

Godtgørelse for generelle udgifter

—

—

—

—

178 727,56

0,00

0,00

178 727,56

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

—

—

—

—

355 014,23

355 014,23

272 192,60

0,00

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

1 042,62

1 042,62

1 042,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

21 436,95

21 436,95

21 436,95

0,00

159 254,00

148 188,14

148 188,14

11 065,86

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

974,55

974,55

974,55

0,00

315,96

315,96

315,96

0,00

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

6 501,59

6 501,59

6 501,59

0,00

14 691,43

13 651,43

13 651,43

1 040,00

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

17 553,98

17 553,98

17 553,98

0,00

382 395,92

303 825,58

303 825,58

78 570,34

1 4 0 0

Øvrige ansatte

525 899,55

525 899,55

525 899,55

0,00

4 479 298,83

3 003 760,53

3 003 760,53

1 475 538,30

1 4 0 2

Udgifter til tolkning

1 709 953,66

1 709 953,66

1 709 953,66

0,00

3 165 181,17

3 017 561,17

1 181 658,13

147 620,00

1 4 0 4

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

—

—

—

—

3 136,15

3 100,15

3 100,15

36,00

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

31 716,42

31 709,57

29 516,78

6,85

54 571,52

0,00

0,00

54 571,52

1 6 3 0

Velfærd

60 736,27

60 736,27

60 736,27

0,00

60 437,31

30 247,98

15 378,98

30 189,33

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

—

—

—

—

541 838,22

541 103,21

486 403,94

735,01

1 6 5 2

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

1 496 612,25

1 496 612,25

1 090 763,29

0,00

1 803 589,12

0,00

0,00

1 803 589,12

1 6 5 4

Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

1 790 347,37

1 789 347,37

1 754 370,03

1 000,00

4 281 499,46

2 534 936,40

1 334 379,87

1 746 563,06

2 0 0 0

Leje

3 195 722,93

482 995,22

465 163,22

2 712 727,71  (*2)

4 865 039,83

0,00

0,00

4 865 039,83

2 0 0 1

Acontobetalinger

(*2)

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0,18

0,00

0,00

0,18

13 353,89

0,00

0,00

13 353,89

2 0 0 5

Opførelse af bygninger

1 188 448,00

1 158 448,00

0,00

30 000,00

1 414 500,00

1 184 600,00

186 569,55

229 900,00

2 0 0 7

Indretning af lokaler

126 597,61

119 960,82

55 211,52

6 636,79

1 126 811,21

1 821,89

0,00

1 124 989,32

2 0 0 8

Forvaltning af bygninger

151 008,64

151 008,64

19 724,35

0,00

58 112,40

5 722,60

0,00

52 389,80

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

734 201,78

722 279,73

507 636,52

11 922,05

342 434,99

38 151,98

3 372,00

304 283,01

2 0 2 4

Energiforbrug

137 010,75

116 357,30

116 357,30

20 653,45

1 480 038,83

10 353,00

0,00

1 469 685,83

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

94 762,40

94 762,40

94 762,40

0,00

186 227,71

117 807,00

117 807,00

68 420,71

2 0 2 8

Forsikringer

—

—

—

—

5 523,67

0,00

0,00

5 523,67

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under drift

277 834,25

277 834,25

277 834,25

0,00

407 941,59

118 453,54

104 253,54

289 488,05

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

183 027,18

183 027,18

134 825,02

0,00

66 640,00

0,00

0,00

66 640,00

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

—

—

—

—

75 125,00

0,00

0,00

75 125,00

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

—

—

—

—

30 112,50

0,00

0,00

30 112,50

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

409 026,62

405 427,80

391 860,58

3 598,82

75 197,67

0,00

0,00

75 197,67

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

2 596,65

2 596,65

2 596,65

0,00

28 496,25

0,00

0,00

28 496,25

2 1 2 0

Inventar

55 440,00

55 124,25

55 124,25

315,75

187 500,00

0,00

0,00

187 500,00

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

112 817,96

112 817,96

44 372,35

0,00

56 056,32

16 089,70

0,00

39 966,62

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

17 902,03

17 405,70

12 905,12

496,33

149 855,47

61 996,00

0,00

87 859,47

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

515,06

515,06

515,06

0,00

23 268,51

19 810,82

19 810,82

3 457,69

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

4 529,32

3 714,75

3 714,75

814,57

230,63

0,00

0,00

230,63

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

11 809,92

11 809,92

9 208,80

0,00

30 406,37

14 000,00

13 000,00

16 406,37

2 3 7 0

Flytning

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

162,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

42 201,79

42 201,79

42 201,79

0,00

249 815,92

186 449,95

186 449,95

63 365,97

3 0 4 2

Møder, kongresser og konferencer

1 203,50

1 003,50

0,00

200,00

5 417,11

2 058,11

2 058,11

3 359,00

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

50 954,59

50 954,59

50 954,59

0,00

131 328,38

54 302,04

54 302,04

77 026,34

3 2 1 0

Køb af ekspertise til EPRS (Europa-Parlamentets Forskningstjeneste), Biblioteket og Arkivet

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

142 000,00

142 000,00

142 000,00

0,00

—

—

—

—

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

74 635,39

73 735,39

73 735,39

900,00

37 856,36

15 537,00

15 537,00

22 319,36

3 2 4 3

Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter

965,00

0,00

0,00

965,00

114 274,83

113 053,27

17 516,42

1 221,56

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

81 614,25

81 614,25

81 614,25

0,00

346 977,54

36 309,46

36 309,46

310 668,08

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktiviteter

13 141,02

13 141,02

13 141,02

0,00

37 275,94

33 819,03

33 388,16

3 456,91

3 2 4 7

Huset for Europæisk Historie

—

—

—

—

800 000,00

0,00

0,00

800 000,00

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

8 221,30

8 221,30

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

28 479,88

28 479,88

28 479,88

0,00

1 953 662,78

0,00

0,00

1 953 662,78

4 2 2 0

Parlamentarisk assistance

726 373,73

726 373,73

726 373,73

0,00

786 772,71

26 865,17

26 865,17

759 907,54

Samlede disponible bevillinger baseret på indtægter i forbindelse med udlejning — konto 2 0 0 0 og 2 0 0 1 (finansforordningens artikel 14, litra b), og artikel 21, stk. 3, litra g)

3 195 722,93

482 995,22

465 163,22

2 712 727,71
   (*2)

1 427 853,89

1 184 600,00

186 569,55

243 253,89

Samlede disponible bevillinger baseret på indtægter fra andre kilder

10 340 256,01

10 262 584,22

8 103 898,84

77 671,79

29 161 932,65

10 847 886,59

7 416 106,23

18 314 046,06

Samlede disponible bevillinger baseret på interne formålsbestemte indtægter

13 535 978,94

10 745 579,44

8 569 062,06

2 790 399,50

30 589 786,54

12 032 486,59

7 602 675,78

18 557 299,95

---

(*1)  Disse bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, kan ikke fremføres til 2017 og vil falde bort, undtagen interne formålsbestemte indtægter i forbindelse med udlejning (konto 2 0 0 0 og 2 0 0 1), som overføres automatisk (finansforordningens artikel 14, litra b), og artikel 21, stk. 3, litra g).

(*2)  Dette beløb vil blive fremført til 2017 i henhold til finansforordningens artikel 14, litra b), og artikel 21, stk. 3, litra g).

---

BILAG VI

OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2016

| (EUR) |
| --- |
| Artikel/Konto | Tekst | Forventede indtægter i 2016 | Konstaterede fordringer i 2016 | Fremførte fordringer i 2015 | Fremførte fordringer i 2015 og bortfaldne i 2016 | Samlede fordringer | Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2016 | Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer i 2015 | Samlede modtagne indtægter | Udestående |
| (fremført til 2017) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere | 73 484 272,00 | 71 635 418,23 | 0,00 | 0,00 | 71 635 418,23 | 71 635 418,23 | 0,00 | 71 635 418,23 | 0,00 |
| 4 0 3 | Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 13 615,62 | 0,00 | 0,00 | 13 615,62 | 13 615,62 | 0,00 | 13 615,62 | 0,00 |
| 4 0 4 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 10 797 731,00 | 10 602 055,03 | 0,00 | 0,00 | 10 602 055,03 | 10 602 055,03 | 0,00 | 10 602 055,03 | 0,00 |
| 4 1 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 59 667 459,00 | 61 138 636,38 | 0,00 | 0,00 | 61 138 636,38 | 61 138 636,38 | 0,00 | 61 138 636,38 | 0,00 |
| 4 1 1 | Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder | 9 100 000,00 | 7 294 721,68 | 4 491,89 | 0,00 | 7 299 213,57 | 7 294 721,68 | 0,00 | 7 294 721,68 | 4 491,89 |
| 4 1 2 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 10 000,00 | 8 795,10 | 13 300,76 | 0,00 | 22 095,86 | 8 795,10 | 13 300,76 | 22 095,86 | 0,00 |
| 5 0 0 1 | Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | 0,00 |
| 5 0 0 2 | Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 189 019,69 | 0,00 | 0,00 | 189 019,69 | 188 857,69 | 0,00 | 188 857,69 | 162,00 |
| 5 1 1 0 | Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 2 862 608,05 | 19 012,46 | 0,00 | 2 881 620,51 | 2 851 365,70 | 8 251,80 | 2 859 617,50 | 22 003,01 |
| 5 1 1 1 | Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 52 512,02 | 78 881,51 | -1 612,20 | 129 781,33 | 52 512,02 | 77 194,31 | 129 706,33 | 75,00 |
| 5 2 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 410 000,00 | 23 473,03 | 0,00 | 0,00 | 23 473,03 | 23 473,03 | 0,00 | 23 473,03 | 0,00 |
| 5 5 0 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 4 981 271,88 | 231 802,00 | - 100 986,00 | 5 112 087,88 | 4 827 892,19 | 130 816,00 | 4 958 708,19 | 153 379,69 |
| 5 5 1 | Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 710 443,50 | 43 147,00 | -1 760,00 | 751 830,50 | 542 260,60 | 41 387,00 | 583 647,60 | 168 182,90 |
| 5 7 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 4 997 293,11 | 1 049 080,00 | - 167 327,80 | 5 879 045,31 | 3 830 516,25 | 44 186,87 | 3 874 703,12 | 2 004 342,19 |
| 5 7 3 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 3 608 397,20 | 24 518,22 | 0,00 | 3 632 915,42 | 3 274 359,96 | 24 518,22 | 3 298 878,18 | 334 037,24 |
| 5 8 1 | Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 269 261,65 | 6 012,16 | 0,00 | 275 273,81 | 215 805,85 | 1 692,20 | 217 498,05 | 57 775,76 |
| 6 6 0 0 | Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 14 151 826,05 | 18 909 187,86 | - 892 933,76 | 32 168 080,15 | 12 605 261,47 | 1 872 319,41 | 14 477 580,88 | 17 690 499,27 |
| 9 0 0 | Diverse indtægter | 1 000,00 | 3 229 943,17 | 784 409,66 | - 779 528,32 | 3 234 824,51 | 2 058 630,96 | 3 079,86 | 2 061 710,82 | 1 173 113,69 |
| I alt | 153 470 462,00 | 185 769 880,39 | 21 163 843,52 | -1 944 148,08 | 204 989 575,83 | 181 164 766,76 | 2 216 746,43 | 183 381 513,19 | 21 608 062,64 |

(EUR)

Artikel/Konto

Tekst

Forventede indtægter i 2016

Konstaterede fordringer i 2016

Fremførte fordringer i 2015

Fremførte fordringer i 2015 og bortfaldne i 2016

Samlede fordringer

Modtagne indtægter baseret på fordringer i 2016

Modtagne indtægter baseret på fremførte fordringer i 2015

Samlede modtagne indtægter

Udestående

(fremført til 2017)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere

73 484 272,00

71 635 418,23

0,00

0,00

71 635 418,23

71 635 418,23

0,00

71 635 418,23

0,00

4 0 3

Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

13 615,62

0,00

0,00

13 615,62

13 615,62

0,00

13 615,62

0,00

4 0 4

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

10 797 731,00

10 602 055,03

0,00

0,00

10 602 055,03

10 602 055,03

0,00

10 602 055,03

0,00

4 1 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

59 667 459,00

61 138 636,38

0,00

0,00

61 138 636,38

61 138 636,38

0,00

61 138 636,38

0,00

4 1 1

Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

9 100 000,00

7 294 721,68

4 491,89

0,00

7 299 213,57

7 294 721,68

0,00

7 294 721,68

4 491,89

4 1 2

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

10 000,00

8 795,10

13 300,76

0,00

22 095,86

8 795,10

13 300,76

22 095,86

0,00

5 0 0 1

Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter

0,00

589,00

0,00

0,00

589,00

589,00

0,00

589,00

0,00

5 0 0 2

Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

0,00

189 019,69

0,00

0,00

189 019,69

188 857,69

0,00

188 857,69

162,00

5 1 1 0

Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

0,00

2 862 608,05

19 012,46

0,00

2 881 620,51

2 851 365,70

8 251,80

2 859 617,50

22 003,01

5 1 1 1

Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter

0,00

52 512,02

78 881,51

-1 612,20

129 781,33

52 512,02

77 194,31

129 706,33

75,00

5 2 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

410 000,00

23 473,03

0,00

0,00

23 473,03

23 473,03

0,00

23 473,03

0,00

5 5 0

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

0,00

4 981 271,88

231 802,00

- 100 986,00

5 112 087,88

4 827 892,19

130 816,00

4 958 708,19

153 379,69

5 5 1

Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

0,00

710 443,50

43 147,00

-1 760,00

751 830,50

542 260,60

41 387,00

583 647,60

168 182,90

5 7 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

4 997 293,11

1 049 080,00

- 167 327,80

5 879 045,31

3 830 516,25

44 186,87

3 874 703,12

2 004 342,19

5 7 3

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

0,00

3 608 397,20

24 518,22

0,00

3 632 915,42

3 274 359,96

24 518,22

3 298 878,18

334 037,24

5 8 1

Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

0,00

269 261,65

6 012,16

0,00

275 273,81

215 805,85

1 692,20

217 498,05

57 775,76

6 6 0 0

Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter

0,00

14 151 826,05

18 909 187,86

- 892 933,76

32 168 080,15

12 605 261,47

1 872 319,41

14 477 580,88

17 690 499,27

9 0 0

Diverse indtægter

1 000,00

3 229 943,17

784 409,66

- 779 528,32

3 234 824,51

2 058 630,96

3 079,86

2 061 710,82

1 173 113,69

I alt

153 470 462,00

185 769 880,39

21 163 843,52

-1 944 148,08

204 989 575,83

181 164 766,76

2 216 746,43

183 381 513,19

21 608 062,64

---