# Il-Ġurnal Uffiċjali C 120/2010

| | ISSN 1725-5198
  doi:10.3000/17255198.C_2010.120.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 120 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 537 ta' Mejju 2010 |

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.120.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 120

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 537 ta' Mejju 2010

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Avviżi |
| | AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Awdituri |
| 2010/C 120/01 | Rapport dwar il-ġestjoni tal-baġit u tal-finanzi għas-sena finanzjarja 2009 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Avviżi

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

2010/C 120/01

Rapport dwar il-ġestjoni tal-baġit u tal-finanzi għas-sena finanzjarja 2009

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Avviżi

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

| 7.5.2010 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 120/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA FINANZJARJA 2009

(2010/C 120/01)

WERREJ

| 1 - 2 | INTRODUZZJONI |
| --- | --- |

1 - 2

| 3 - 7 | DĦUL |
| --- | --- |

3 - 7

| 3 - 7 | Intitolamenti stabbiliti għall-2009 u intitolamenti mressqa ’l quddiem mill-2008 |
| --- | --- |

3 - 7

| 8 - 25 | IN-NEFQA TAS-SENA |
| --- | --- |

8 - 25

| 8 - 9 | Approprijazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu |
| --- | --- |

8 - 9

| 10 | Trasferimenti tal-baġit |
| --- | --- |

10

| 11 - 17 | Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

11 - 17

| 18 - 25 | Titolu 2 — Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat |
| --- | --- |

18 - 25

| 26 - 27 | AMMONTI TAL-2008 MRESSQA ’L QUDDIEM |
| --- | --- |

26 - 27

Annessi

| ANNESS I | Dħul stmat, intitolamenti stabbiliti u intitolamenti mressqa ’l quddiem |
| --- | --- |

ANNESS I

Dħul stmat, intitolamenti stabbiliti u intitolamenti mressqa ’l quddiem

| ANNESS II | Bidliet fl-approprijazzjonijiet tas-sena |
| --- | --- |

ANNESS II

Bidliet fl-approprijazzjonijiet tas-sena

| ANNESS III | Użu tal-approprijazzjonijiet tas-sena |
| --- | --- |

ANNESS III

Użu tal-approprijazzjonijiet tas-sena

| ANNESS IV | Użu tal-approprijazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2008 |
| --- | --- |

ANNESS IV

Użu tal-approprijazzjonijiet imressqa ’l quddiem mill-2008

INTRODUZZJONI

1.

| 1. | Ir-rapport dwar il-ġestjoni tal-baġit u tal-finanzi għall-2009 jagħti ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega l-ġrajjiet li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja. |
| --- | --- |

Ir-rapport dwar il-ġestjoni tal-baġit u tal-finanzi għall-2009 jagħti ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega l-ġrajjiet li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja.

| 2. | L-annessi mehmużin (l-Anness I sal-Anness IV) jagħtu stampa dettaljata għal kull linja tal-baġit. |
| --- | --- |

2.

L-annessi mehmużin (l-Anness I sal-Anness IV) jagħtu stampa dettaljata għal kull linja tal-baġit.

DĦUL

Intitolamenti stabbiliti għall-2009 u intitolamenti mressqa ’l quddiem mill-2008

| 3. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2009 ammontaw għal total ta’ EUR 18 791 087 (it-Tabella 1). Flimkien mal-approprijazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja ta’ qabel u l-varjazzjonijiet fl-2009 tagħhom —  EUR 522 520 (it-Tabella 2) — l-intitolamenti stabbiliti ammontaw għal total ġenerali ta’ EUR 19 313 607. |
| --- | --- |

3.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2009 ammontaw għal total ta’ EUR 18 791 087 (it-Tabella 1). Flimkien mal-approprijazzjonijiet imressqa ’l quddiem mis-sena finanzjarja ta’ qabel u l-varjazzjonijiet fl-2009 tagħhom —  EUR 522 520 (it-Tabella 2) — l-intitolamenti stabbiliti ammontaw għal total ġenerali ta’ EUR 19 313 607.

It-Tabella 1

Intitolamenti stabbiliti għall-2009

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Intitolamenti Stabbiliti 2009 | Total Irkuprat 2009 | % totali |
| 4 — Dħul li jakkumula minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Dħul li jakkumula mill-operazzjonijiet amministrattivi tal-istituzzjoni | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Dħul mixxellanju | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Total | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(EUR)

Titolu

Intitolamenti Stabbiliti 2009

Total Irkuprat 2009

% totali

4 — Dħul li jakkumula minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Dħul li jakkumula mill-operazzjonijiet amministrattivi tal-istituzzjoni

273 002

273 002

100,00

9 — Dħul mixxellanju

56 536

56 284

99,55

Total

18 791 087

18 395 817

97,90

It-Tabella 2

Intitolamenti mressqa ’l quddiem mill-2008

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Intitolamenti Mressqa ’l Quddiem (1) | Total Irkuprat | % totali |
| 4 — Dħul li jakkumula minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Dħul li jakkumula mill-operazzjonijiet amministrattivi tal-istituzzjoni | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Dħul mixxellanju | 138 | 138 | 100,00 |
| Total | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(EUR)

Titolu

Intitolamenti Mressqa ’l Quddiem (1)

Total Irkuprat

% totali

4 — Dħul li jakkumula minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

521 556

417 244

80,00

5 — Dħul li jakkumula mill-operazzjonijiet amministrattivi tal-istituzzjoni

826

826

100,00

9 — Dħul mixxellanju

138

138

100,00

Total

522 520

418 208

80,04

| 4. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2009 ( EUR 18 791 087) jirrappreżentaw 98,38 % tad-dħul stmat ta’  EUR 19 100 000, meta mqabbel mad-99,78 % ( EUR 17 815 985) fl-2008. |
| --- | --- |

4.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2009 ( EUR 18 791 087) jirrappreżentaw 98,38 % tad-dħul stmat ta’  EUR 19 100 000, meta mqabbel mad-99,78 % ( EUR 17 815 985) fl-2008.

| 5. | It-total tad-dħul irkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2009 huwa  EUR 18 814 025, li minnu  EUR 18 395 817 huma rkupri fuq intitolamenti stabbiliti fl-2009 (it-Tabella 1) u  EUR 418 208 ġew minn intitolamenti stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2). |
| --- | --- |

5.

It-total tad-dħul irkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2009 huwa  EUR 18 814 025, li minnu  EUR 18 395 817 huma rkupri fuq intitolamenti stabbiliti fl-2009 (it-Tabella 1) u  EUR 418 208 ġew minn intitolamenti stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2).

| 6. | Mit-EUR 18 814 025 tad-dħul irkuprat,  EUR 18 483 775 (98,24 %) jirrappreżentaw it-tnaqqis li sar mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal  EUR 330 250. B’kollox, fl-2009 kien hemm qliegħ ta’  EUR 58 973 b’imgħaxijiet bankarji. B’mod kumparattiv, fl-2008, it-tnaqqis li sar mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 97,26 % u d-dħul l-ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal  EUR 489 628, li minnhom l-imgħaxijiet bankarji li nqalgħu ammontaw għal  EUR 189 314. |
| --- | --- |

6.

Mit-EUR 18 814 025 tad-dħul irkuprat,  EUR 18 483 775 (98,24 %) jirrappreżentaw it-tnaqqis li sar mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal  EUR 330 250. B’kollox, fl-2009 kien hemm qliegħ ta’  EUR 58 973 b’imgħaxijiet bankarji. B’mod kumparattiv, fl-2008, it-tnaqqis li sar mis-salarji tal-Membri u tal-persunal (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet tal-pensjoni mill-persunal ammontaw għal 97,26 % u d-dħul l-ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal  EUR 489 628, li minnhom l-imgħaxijiet bankarji li nqalgħu ammontaw għal  EUR 189 314.

| 7. | L-ammont li għad irid jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja jammonta għal  EUR 499 582, jiġifieri 2,59 % tal-intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jikkumpara mal-  EUR 522 620 fl-2008 li jirrappreżenta 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

L-ammont li għad irid jinġabar fi tmiem is-sena finanzjarja jammonta għal  EUR 499 582, jiġifieri 2,59 % tal-intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jikkumpara mal-  EUR 522 620 fl-2008 li jirrappreżenta 2,85 %.

IN-NEFQA TAS-SENA

Approprijazzjonijiet finali disponibbli, impenji u pagamenti skont it-titolu

| 8. | Sommarju tat-total tal-approprijazzjonijiet disponibbli għas-sena 2009, l-approprijazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jitressaq ’il quddiem għall-2010 jinsab fit-Tabella 3 u t-Tabella 4 hawn taħt. |
| --- | --- |

8.

Sommarju tat-total tal-approprijazzjonijiet disponibbli għas-sena 2009, l-approprijazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jifdal biex jitressaq ’il quddiem għall-2010 jinsab fit-Tabella 3 u t-Tabella 4 hawn taħt.

| 9. | Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinstab fit-Tabella 5 sat-Tabella 8 hawn taħt flimkien man-noti ta’ spjegazzjoni fuq xi kapitoli speċifiċi u/jew partiti. |
| --- | --- |

9.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista’ tinstab fit-Tabella 5 sat-Tabella 8 hawn taħt flimkien man-noti ta’ spjegazzjoni fuq xi kapitoli speċifiċi u/jew partiti.

It-Tabella 3

Approprijazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-titolu

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprijazzjonijiet finali | Approprijazzjonijiet impenjati | % |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Titolu 2 — Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u spejjeż differenti tal-operat — Total | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Titoli 1 u 2 — Total | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(EUR)

Titolu

Approprijazzjonijiet finali

Approprijazzjonijiet impenjati

%

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

114 283 296

100 186 176

87,66

Titolu 2 — Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u spejjeż differenti tal-operat — Total

73 361 000

73 169 447

99,74

Titoli 1 u 2 — Total

187 644 296

173 355 623

92,39

It-Tabella 4

Impenji u pagamenti skont it-titolu

| (EUR) |
| --- |
| | Impenji | Pagamenti | % | Ammonti mressqa ’l quddiem | % |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Titolu 2 — Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u spejjeż mixxellanji tal-operat — Total | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Titoli 1 u 2 — Total | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(EUR)

Impenji

Pagamenti

%

Ammonti mressqa ’l quddiem

%

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni — Total

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Titolu 2 — Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u spejjeż mixxellanji tal-operat — Total

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Titoli 1 u 2 — Total

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Trasferimenti tal-baġit

| 10. | Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti għamlet 15-il trasferiment baġitarju għal ammont totali ta’  EUR 56 541 063, fejn wieħed minnhom ta’  EUR 55 000 000 kellu x’jaqsam mal-akkwist ta’ proprjetà immobbli (il-bini K3). Dawn it-trasferimenti twettqu sabiex tiġi żgurata ħidma bla xkiel tad-dipartimenti varji tal-Qorti u sabiex jiġi ssodisfat kwalunkwe rekwiżit li din kienet tinvolvi. Minbarra l-proġett ta’ bini K3, fejn  EUR 55 000 000 ġew trasferiti mir-riżerva għal-linja operazzjonali tal-baġit, it-trasferimenti totali ammontaw għal  EUR 1 541 063. L-effetti tat-trasferimenti jidhru fl-Anness II. |
| --- | --- |

10.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti għamlet 15-il trasferiment baġitarju għal ammont totali ta’  EUR 56 541 063, fejn wieħed minnhom ta’  EUR 55 000 000 kellu x’jaqsam mal-akkwist ta’ proprjetà immobbli (il-bini K3). Dawn it-trasferimenti twettqu sabiex tiġi żgurata ħidma bla xkiel tad-dipartimenti varji tal-Qorti u sabiex jiġi ssodisfat kwalunkwe rekwiżit li din kienet tinvolvi. Minbarra l-proġett ta’ bini K3, fejn  EUR 55 000 000 ġew trasferiti mir-riżerva għal-linja operazzjonali tal-baġit, it-trasferimenti totali ammontaw għal  EUR 1 541 063. L-effetti tat-trasferimenti jidhru fl-Anness II.

Titolu 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

| 11. | It-Tabella 5 u it-Tabella 6 hawn taħt jagħtu sommarju tal-approprijazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2009 fit-Titolu 1. |
| --- | --- |

11.

It-Tabella 5 u it-Tabella 6 hawn taħt jagħtu sommarju tal-approprijazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2009 fit-Titolu 1.

It-Tabella 5

Approprijazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-Titolu 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Approprijazzjonijiet finali | Approprijazzjonijiet impenjati | % |
| 1 0 — Membri tal-istituzzjoni | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Uffiċjali u persunal temporanju | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Titolu 1 — Total | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(EUR)

Kapitolu

Approprijazzjonijiet finali

Approprijazzjonijiet impenjati

%

1 0 — Membri tal-istituzzjoni

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Uffiċjali u persunal temporanju

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni

5 982 000

5 165 312

86,35

Titolu 1 — Total

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | Fl-2008, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprijazzjonijiet tat-Titolu 1 tammonta għal 87,66 % (fl-2008 din ir-rata kienet 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

Fl-2008, ir-rata ta’ utilizzazzjoni tal-approprijazzjonijiet tat-Titolu 1 tammonta għal 87,66 % (fl-2008 din ir-rata kienet 89,31 %).

| 13. | L-approprijazzjonijiet fil-Kapitolu 1 2 (Uffiċjali u persunal temporanju) kienu utilizzati fl-2009 b’rata ta’ 86,86 % (fl-2008 ir-rata kienet 88,64 %). Ammont ta’  EUR 12 083 557 ma kienx użat, minħabba fl-effetti kontinwi tad-dewmien innutat fl-aħħar snin fir-reklutaġġ antiċipat. Il-livell ta’ reklutaġġ tal-lawreati tal-kompetizzjonijiet żdied b’mod sinifikanti fl-aħħar tas-sena 2009, u l-effetti tiegħu se jidhru fl-2010. |
| --- | --- |

13.

L-approprijazzjonijiet fil-Kapitolu 1 2 (Uffiċjali u persunal temporanju) kienu utilizzati fl-2009 b’rata ta’ 86,86 % (fl-2008 ir-rata kienet 88,64 %). Ammont ta’  EUR 12 083 557 ma kienx użat, minħabba fl-effetti kontinwi tad-dewmien innutat fl-aħħar snin fir-reklutaġġ antiċipat. Il-livell ta’ reklutaġġ tal-lawreati tal-kompetizzjonijiet żdied b’mod sinifikanti fl-aħħar tas-sena 2009, u l-effetti tiegħu se jidhru fl-2010.

| 14. | Ir-rata ta’ utlizzazzjoni ta’ din is-sena tal-Kapitolu 1 4 (Persunal ieħor u servizzi esterni) ta’ 82,67 % (fl-2008 din ir-rata kienet 81,05 %) prinċipalment kienet ikkawżata minħabba baġit mhux użat ta’  EUR 273 686 fil-partita 1 4 0 0 tal-baġit (li titratta dwar il-ħaddiema b’kuntratt) u  EUR 405 837 fil-partita 1 4 0 4 tal-baġit (prinċipalment li għandha x’taqsam mal-uffiċjali ċivili nazzjonali u internazzjonali u persunal mis-settur privat issekondat lill-Qorti tal-Awdituri). |
| --- | --- |

14.

Ir-rata ta’ utlizzazzjoni ta’ din is-sena tal-Kapitolu 1 4 (Persunal ieħor u servizzi esterni) ta’ 82,67 % (fl-2008 din ir-rata kienet 81,05 %) prinċipalment kienet ikkawżata minħabba baġit mhux użat ta’  EUR 273 686 fil-partita 1 4 0 0 tal-baġit (li titratta dwar il-ħaddiema b’kuntratt) u  EUR 405 837 fil-partita 1 4 0 4 tal-baġit (prinċipalment li għandha x’taqsam mal-uffiċjali ċivili nazzjonali u internazzjonali u persunal mis-settur privat issekondat lill-Qorti tal-Awdituri).

It-Tabella 6

Impenji u pagamenti fit-Titolu 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Impenji | Pagamenti | % | Ammonti mressqa ’l quddiem | % |
| 1 0 — Membri tal-istituzzjoni | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Uffiċjali u persunal temporanju | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Titolu 1 — Total | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(EUR)

Kapitolu

Impenji

Pagamenti

%

Ammonti mressqa ’l quddiem

%

1 0 — Membri tal-istituzzjoni

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Uffiċjali u persunal temporanju

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Nefqa oħra relatata ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Titolu 1 — Total

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | Fl-2009, il-pagamenti ammontaw għal total ta’  EUR 98 538 452, ekwivalenti għal 86,22 % tal-approprijazzjonijiet finali u għal 98,36 % tat-total tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 86,80 % u 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

Fl-2009, il-pagamenti ammontaw għal total ta’  EUR 98 538 452, ekwivalenti għal 86,22 % tal-approprijazzjonijiet finali u għal 98,36 % tat-total tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 86,80 % u 97,19 %).

| 16. | L-impenji mressqa ’l quddiem awtomatikament għall-2010 skont l-artikolu 9.4 tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal  EUR 1 647 724, jiġifieri 1,44 % tal-approprijazzjonijiet finali u 1,64 % tal-impenji totali (fl-2008 dawn ir-rati kienu 2,51 % u 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

L-impenji mressqa ’l quddiem awtomatikament għall-2010 skont l-artikolu 9.4 tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal  EUR 1 647 724, jiġifieri 1,44 % tal-approprijazzjonijiet finali u 1,64 % tal-impenji totali (fl-2008 dawn ir-rati kienu 2,51 % u 2,81 %).

| 17. | L-iktar ammont importanti ttrasferit ’il-quddiem fir-rigward tal-kapitolu 1 6 jikkonċerna l-missjonijiet għall-persunal b’ammont ta’  EUR 703 000. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2009 li t-talbiet dwar l-ispejjeż tagħhom ma waslux jew inkella kienu waslu iżda ma ġewx ipproċessati għal kollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn — li jikkontribwixxu għall-ammonti mressqa ’l quddiem tal-kapitolu 1 6 — li għalihom kienu jeżistu obbligi legali iżda li ma ġewx irċevuti l-fatturi dwarhom fl-2009 huma t-taħriġ ulterjuri għal persunal ( EUR 350 648), u ċ-ċentru għat-tfal ta’ età żgħira ( EUR 145 668). |
| --- | --- |

17.

L-iktar ammont importanti ttrasferit ’il-quddiem fir-rigward tal-kapitolu 1 6 jikkonċerna l-missjonijiet għall-persunal b’ammont ta’  EUR 703 000. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2009 li t-talbiet dwar l-ispejjeż tagħhom ma waslux jew inkella kienu waslu iżda ma ġewx ipproċessati għal kollox sa tmiem is-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn — li jikkontribwixxu għall-ammonti mressqa ’l quddiem tal-kapitolu 1 6 — li għalihom kienu jeżistu obbligi legali iżda li ma ġewx irċevuti l-fatturi dwarhom fl-2009 huma t-taħriġ ulterjuri għal persunal ( EUR 350 648), u ċ-ċentru għat-tfal ta’ età żgħira ( EUR 145 668).

Titolu 2 — Bini, proprjetà mobbli, tagħmir u nefqa mixxellanja tal-operat

| 18. | It-Tabella 7 u t-Tabella 8 hawn taħt jagħtu sommarju tal-approprijazzjonijiet finali, tal-impenji u tal-pagamenti għall-2009 fit-Titolu 2. |
| --- | --- |

18.

It-Tabella 7 u t-Tabella 8 hawn taħt jagħtu sommarju tal-approprijazzjonijiet finali, tal-impenji u tal-pagamenti għall-2009 fit-Titolu 2.

It-Tabella 7

Approprijazzjonijiet finali disponibbli u impenji skont it-Titolu 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Approprijazzjonijiet Finali | Approprijazzjonijiet impenjati | % |
| 2 0 — Bini u spejjeż assoċjati | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Ipproċessar ta' Data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Nefqa amministrattiva kurrenti | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Laqgħat u konferenzi | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Titolu 2 — Total | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(EUR)

Kapitoli

Approprijazzjonijiet Finali

Approprijazzjonijiet impenjati

%

2 0 — Bini u spejjeż assoċjati

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Ipproċessar ta' Data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Nefqa amministrattiva kurrenti

423 600

389 305

91,90

2 5 — Laqgħat u konferenzi

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni

2 446 000

2 377 949

97,22

Titolu 2 — Total

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-approprijazzjonijiet fit-titolu 2 laħqet 99,74 % fl-2009 (meta mqabbla ma’ 98,28 % fl-2008). |
| --- | --- |

19.

Ir-rata tal-utilizzazzjoni tal-approprijazzjonijiet fit-titolu 2 laħqet 99,74 % fl-2009 (meta mqabbla ma’ 98,28 % fl-2008).

It-Tabella 8

Impenji u pagamenti fit-Titolu 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Impenji | Pagamenti | % | Ammonti mressqa ’l quddiem | % |
| 2 0 — Bini u spejjeż assoċjati | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Ipproċessar ta' Data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Nefqa amministrattiva kurrenti | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Laqgħat u konferenzi | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Titolu 2 — Total | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(EUR)

Kapitoli

Impenji

Pagamenti

%

Ammonti mressqa ’l quddiem

%

2 0 — Bini u spejjeż assoċjati

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Ipproċessar ta' Data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Nefqa amministrattiva kurrenti

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Laqgħat u konferenzi

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Titolu 2 — Total

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Il-pagamenti ammontaw għal total ta’  EUR 13 619 581 (li minnhom pagamenti għal bini K3 kienu ta’  EUR 738 153), ekwivalenti għal 18,57 % tal-approprijazzjonijiet finali u għal 18,61 % tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 56,60 % u 57,59 %). L-impenji mressqa ’l quddiem awtomatikament għall-2010 skont l-artikolu 9.4. tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal  EUR 59 549 866, jiġifieri 81,17 % tal-approprijazzjonijiet finali u 81,39 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 41,69 % u 42,41 % rispettivament). |
| --- | --- |

20.

Il-pagamenti ammontaw għal total ta’  EUR 13 619 581 (li minnhom pagamenti għal bini K3 kienu ta’  EUR 738 153), ekwivalenti għal 18,57 % tal-approprijazzjonijiet finali u għal 18,61 % tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 56,60 % u 57,59 %). L-impenji mressqa ’l quddiem awtomatikament għall-2010 skont l-artikolu 9.4. tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal  EUR 59 549 866, jiġifieri 81,17 % tal-approprijazzjonijiet finali u 81,39 % tal-impenji (fl-2009 dawn ir-rati kienu 41,69 % u 42,41 % rispettivament).

Il-proġett tal-bini K3 u tqabbil mal-2008

| 21. | L-ewwel porzjon tal-iffinanzjar ta’ 55 miljun euro għall-proġett tal-Qorti tal-bini ta’ K3 kien inkluż fil-baġit tal-2009. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu mħallsa fl-2009. Il-bilanċ imressaq ’il quddiem għall-2010 ħa jkopri kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni u se jiġu użati skont il-preżentazzjoni mogħtija lill-awtorità tal-baġit skont l-Artikolu 179.3 tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Ix-xogħol tal-kostruzzjoni se jibda f'Marzu 2010. Il-proġett għadu fil-ħin u fi ħdan il-baġit allokat għalih. |
| --- | --- |

21.

L-ewwel porzjon tal-iffinanzjar ta’ 55 miljun euro għall-proġett tal-Qorti tal-bini ta’ K3 kien inkluż fil-baġit tal-2009. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu mħallsa fl-2009. Il-bilanċ imressaq ’il quddiem għall-2010 ħa jkopri kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett f’isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni u se jiġu użati skont il-preżentazzjoni mogħtija lill-awtorità tal-baġit skont l-Artikolu 179.3 tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Ix-xogħol tal-kostruzzjoni se jibda f'Marzu 2010. Il-proġett għadu fil-ħin u fi ħdan il-baġit allokat għalih.

| 22. | Il-proġett tal-bini ta’ K3 jgħawweġ ir-rati ta’ utilizzazzjoni li hemm sommarju tagħhom fil-paragrafu 20 hawn fuq u għalhekk tqabbil mal-2008 huwa diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri tal-2008 hemm bżonn li jiġu esklużi l-effetti ta’ dan il-proġett. Bl-esklużjoni tiegħu, il-pagamenti tat-Titolu 2 ammontaw għal total ta’  EUR 12 881 428, ekwivalenti għal 70,16 % tal-approprijazzjonijiet finali u għal 70,90 % tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 56,60 % u 57,59 %). L-impenji mressqa ’l quddiem awtomatikament għall-2009 skont l-artikolu 9.4. tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal  EUR 5 288 019, jiġifieri 28,80 % tal-approprijazzjonijiet finali u 29,10 % tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 41,69 % u 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Il-proġett tal-bini ta’ K3 jgħawweġ ir-rati ta’ utilizzazzjoni li hemm sommarju tagħhom fil-paragrafu 20 hawn fuq u għalhekk tqabbil mal-2008 huwa diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri tal-2008 hemm bżonn li jiġu esklużi l-effetti ta’ dan il-proġett. Bl-esklużjoni tiegħu, il-pagamenti tat-Titolu 2 ammontaw għal total ta’  EUR 12 881 428, ekwivalenti għal 70,16 % tal-approprijazzjonijiet finali u għal 70,90 % tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 56,60 % u 57,59 %). L-impenji mressqa ’l quddiem awtomatikament għall-2009 skont l-artikolu 9.4. tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal  EUR 5 288 019, jiġifieri 28,80 % tal-approprijazzjonijiet finali u 29,10 % tal-impenji (fl-2008 dawn ir-rati kienu 41,69 % u 42,41 %).

| 23. | Mill-EUR 55 111 220 mressqa ’l quddiem fil-Kapitolu 2 0 (Bini u spejjeż assoċjati)  EUR 54 261 847 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini ta’ K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 2 0 li kienu impenjati imma li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sal-aħħar tas-sena kienu l-konsum tal-enerġija ( EUR 246 715), it-tindif u l-manutenzjoni ( EUR 191 333) u s-sigurtà ( EUR 124 965). |
| --- | --- |

23.

Mill-EUR 55 111 220 mressqa ’l quddiem fil-Kapitolu 2 0 (Bini u spejjeż assoċjati)  EUR 54 261 847 għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-bini ta’ K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 2 0 li kienu impenjati imma li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sal-aħħar tas-sena kienu l-konsum tal-enerġija ( EUR 246 715), it-tindif u l-manutenzjoni ( EUR 191 333) u s-sigurtà ( EUR 124 965).

| 24. | Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għall-ammont mressqa ’il quddiem ta’  EUR 2 785 661 tal-Kapitolu 2 1 (l-ipproċessar tad-data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2 1 0 0 (xiri, xogħol u manutenzjoni fuq it-tagħmir u l-programmi tal-kompjuter) b’ammont ta’  EUR 766 688 u l-partita tal-baġit 2 1 0 2 (servizzi esterni għall-operat, implimentazzjoni u manutenzjoni tal-programmi u s-sistemi tal-kompjuter) b’ammont ta’  EUR 1 719 418. L-ammont imressaq ’il quddiem jirrappreżenta impenji li għalihom jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux fi tmiem is-sena (servizzi mwassla iżda li għadhom ma ġewx iffatturati, proġetti li għadhom għaddejjin li għadhom ma ġewx iffatturati u xiri ta’ materjal li għadu ma twassalx u/jew mhux iffatturat). L-ammont imressaq ’il quddiem jinsab f’livell kumparabbli ma’ dak tas-sena l-oħra ( EUR 2 619 659 li minnu  EUR 2 573 646 tħallsu matul l-2009). |
| --- | --- |

24.

Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għall-ammont mressqa ’il quddiem ta’  EUR 2 785 661 tal-Kapitolu 2 1 (l-ipproċessar tad-data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2 1 0 0 (xiri, xogħol u manutenzjoni fuq it-tagħmir u l-programmi tal-kompjuter) b’ammont ta’  EUR 766 688 u l-partita tal-baġit 2 1 0 2 (servizzi esterni għall-operat, implimentazzjoni u manutenzjoni tal-programmi u s-sistemi tal-kompjuter) b’ammont ta’  EUR 1 719 418. L-ammont imressaq ’il quddiem jirrappreżenta impenji li għalihom jeżistu obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux fi tmiem is-sena (servizzi mwassla iżda li għadhom ma ġewx iffatturati, proġetti li għadhom għaddejjin li għadhom ma ġewx iffatturati u xiri ta’ materjal li għadu ma twassalx u/jew mhux iffatturat). L-ammont imressaq ’il quddiem jinsab f’livell kumparabbli ma’ dak tas-sena l-oħra ( EUR 2 619 659 li minnu  EUR 2 573 646 tħallsu matul l-2009).

| 25. | Fil-Kapitolu 2 7 (informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni), l-ammont imressaq ’il quddiem jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2 7 4 0 — il-Ġurnal Uffiċjali u l-partita tal-baġit 2 7 4 1 — pubblikazzjonijiet. L-ammont imressaq ’il quddiem ta’  EUR 735 995 għall-partita tal-Baġit 2 7 4 0 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU tal-aħħar xhur tal-2009 li se jkunu ffatturati biss fl-2010 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2 7 4 1 — Pubblikazzjonijiet - l-ammont imressaq ’il quddiem ta’  EUR 278 358 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal-fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2 7 0 0 — konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ fejn l-ammont ta’  EUR 288 548 jitressaq ’il quddiem prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-verifika. |
| --- | --- |

25.

Fil-Kapitolu 2 7 (informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni), l-ammont imressaq ’il quddiem jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2 7 4 0 — il-Ġurnal Uffiċjali u l-partita tal-baġit 2 7 4 1 — pubblikazzjonijiet. L-ammont imressaq ’il quddiem ta’  EUR 735 995 għall-partita tal-Baġit 2 7 4 0 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU tal-aħħar xhur tal-2009 li se jkunu ffatturati biss fl-2010 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2 7 4 1 — Pubblikazzjonijiet - l-ammont imressaq ’il quddiem ta’  EUR 278 358 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal-fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2 7 0 0 — konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ fejn l-ammont ta’  EUR 288 548 jitressaq ’il quddiem prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-verifika.

AMMONTI TAL-2008 MRESSQA ’L QUDDIEM

| 26. | L-ammonti tal-approprijazzjonijiet tal-2008 mressqa ’l quddiem qed jidhru fit-Tabella 9 hawn taħt. |
| --- | --- |

26.

L-ammonti tal-approprijazzjonijiet tal-2008 mressqa ’l quddiem qed jidhru fit-Tabella 9 hawn taħt.

It-Tabella 9

Ammonti tal-approprijazzjonijiet tal-2008 mressqa ’l quddiem għall-2009

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | L-ammonti tal-2008 mressqa ’l quddiem għall-2009 | Pagamenti fuq l-ammonti mressqa ’l quddiem | Kanċellazzjonijiet |
| 1 0 — Membri tal-istituzzjoni | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Uffiċjali u persunal temporanju | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Nefqa oħra li għandha x’taqsam ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Titolu 1 — Total | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Bini u spejjeż assoċjati | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Ipproċessar ta’ Data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Nefqa amministrattiva kurrenti | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Laqgħat u konferenzi | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Titolu 2 — Total | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Titoli 1 u 2 — Total | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(EUR)

Kapitoli

L-ammonti tal-2008 mressqa ’l quddiem għall-2009

Pagamenti fuq l-ammonti mressqa ’l quddiem

Kanċellazzjonijiet

1 0 — Membri tal-istituzzjoni

140 348

85 943

54 405

1 2 — Uffiċjali u persunal temporanju

570 637

73 183

497 454

1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni

483 674

451 762

31 912

1 6 — Nefqa oħra li għandha x’taqsam ma’ persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni

1 560 996

1 056 530

504 466

Titolu 1 — Total

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Bini u spejjeż assoċjati

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Ipproċessar ta’ Data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Nefqa amministrattiva kurrenti

99 127

69 537

29 590

2 5 — Laqgħat u konferenzi

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u distribuzzjoni

1 016 012

822 370

193 642

Titolu 2 — Total

9 544 630

9 098 579

446 051

Titoli 1 u 2 — Total

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Approprijazzjonijiet mressqa ’l quddiem awtomatikament (l-artikolu 9.4. tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2008 għas-sena finanzjarja 2009, li jammontaw għal  EUR 12 300 285, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal  EUR 10 765 997, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 87,53 % (89,59 % fl-2008). |
| --- | --- |

27.

Approprijazzjonijiet mressqa ’l quddiem awtomatikament (l-artikolu 9.4. tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2008 għas-sena finanzjarja 2009, li jammontaw għal  EUR 12 300 285, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal  EUR 10 765 997, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 87,53 % (89,59 % fl-2008).

---

(1)  Wara l-aġġustamenti fl-2009.

(2)  Dan jinkludi l-ispejjeż għall-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali, tar-Rapporti Speċjali, tar-Rapporti Speċifiċ Annwali, ir-Rapport tal-awditur estern kif ukoll spejjeż relatati oħra bħal distribuzzjoni, stokkjar, ...

---

ANNESS I

DĦUL STMAT, INTITOLAMENTI STABBILITI U INTITOLAMENTI MRESSQA ’L QUDDIEM

| | Dħul — 2009 |
| --- | --- |
| Linja tal-Baġit | Deskrizzjoni | Baġit inizjali | Drittijiet Stabbiliti tas-Sena | Irkuprati tas-Sena | Iridu jiġu rkuprati tas-sena |
| 4 0 0 0 | Qligħ mill-intaxxar tas-salarji, tal-pagi u tal-benefiċċji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Qligħ mill-intaxxar speċjali tas-salarji tal-Membri tal-Istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra li għandhom impjieg attiv | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Total kap. 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferiment jew pagament mill-ġdid tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u l-persunal temporanju assenti għal raġunijiet personali | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Total kap. 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Titolu 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Qligħ mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films — Dħul assenjat | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Total kap. 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Dħul mill-investimenti jew self mogħtija, mgħaxijiet bankarji jew oħrajn fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Total kap. 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul ġenerat mill-ħlas lura ta’ ammonti mħallsa ħażin — Dħul assenjat | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Total kap. 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Titolu 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Dħul mixxellanju | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Total kap. 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Titolu 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Total | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Dħul — 2009

Linja tal-Baġit

Deskrizzjoni

Baġit inizjali

Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu jiġu rkuprati tas-sena

4 0 0 0

Qligħ mill-intaxxar tas-salarji, tal-pagi u tal-benefiċċji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Qligħ mill-intaxxar speċjali tas-salarji tal-Membri tal-Istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra li għandhom impjieg attiv

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Total kap. 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Trasferiment jew pagament mill-ġdid tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-uffiċjali u l-persunal temporanju assenti għal raġunijiet personali

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Total kap. 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Titolu 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Qligħ mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films — Dħul assenjat

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Total kap. 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Dħul mill-investimenti jew self mogħtija, mgħaxijiet bankarji jew oħrajn fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Total kap. 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Dħul ġenerat mill-ħlas lura ta’ ammonti mħallsa ħażin — Dħul assenjat

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Total kap. 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Titolu 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Dħul mixxellanju

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Total kap. 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Titolu 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Total

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Dħul imressaq ’il quddiem |
| --- | --- |
| Linja tal-baġit | Deskrizzjoni | Drittijiet minn Y–1 | Varjazzjonijiet CO Y–1 | Total CO Y–1 | Irkuprati tas-sena – 1 | Li jridu jiġu rkuprati Y–1 |
| 4 0 0 0 | Qligħ mill-intaxxar tas-salarji, tal-pagi u l-benefiċċji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Qligħ mill-intaxxar speċjali tas-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra li għandhom impjieg attiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total kap. 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Trasferiment jew pagament mill-ġdid tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-Uffiċjali u l-persunal temporanju assenti għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total kap. 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Titolu 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Qligħ mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films - Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total kap. 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji jew oħrajn fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Total kap. 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Dħul ġenerat mill-ħlas lura ta’ ammonti mħallsa ħażin - Dħul assenjat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total kap. 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolu 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Dħul mixxellanju | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Total kap. 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Titolu 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Total | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Dħul imressaq ’il quddiem

Linja tal-baġit

Deskrizzjoni

Drittijiet minn Y–1

Varjazzjonijiet CO Y–1

Total CO Y–1

Irkuprati tas-sena – 1

Li jridu jiġu rkuprati Y–1

4 0 0 0

Qligħ mill-intaxxar tas-salarji, tal-pagi u l-benefiċċji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Qligħ mill-intaxxar speċjali tas-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u l-ħaddiema l-oħra li għandhom impjieg attiv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total kap. 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Trasferiment jew pagament mill-ġdid tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjoni mill-Uffiċjali u l-persunal temporanju assenti għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total kap. 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Titolu 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Qligħ mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films - Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total kap. 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji jew oħrajn fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Total kap. 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Dħul ġenerat mill-ħlas lura ta’ ammonti mħallsa ħażin - Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total kap. 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Dħul mixxellanju

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Total kap. 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Titolu 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Total

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

ANNESS II

BIDLIET FL-APPROPRIJAZZJONIJIET TAS-SENA

| Linja tal-Baġit | Baġit Inizjali | Supplimenti | Trasferimenti | Approprijazzjonijiet fis-Sena | Ammonti li jistressqu ’l quddiem bi dritt Y–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partita 1 0 0 0 Rimunerazzjoni, benefiċċji u pensjonijiet | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 0 2 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 2 0 Benefiċċji temporanji | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Benefiċċji temporanji | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Pensjonijiet | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 0 4 0 Missjonijiet | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Art. 1 0 4 Missjonijiet | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Partita 1 0 6 0 Taħriġ | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Art 1 0 6 Taħriġ | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Partita 1 0 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Approprijazzjonijiet Provviżorji | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Partita 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u benefiċċji | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 2 Overtime imħallas | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 4 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz u fuq it-trasferiment | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Art. 1 2 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Partita 1 2 2 0 Benefiċċji għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Benefiċċji li jsegwu t-tmiem bikri tas-servizz | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 2 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Approprijazzjoni Provviżorja | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 4 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit tal-persunal | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Art. 1 4 0 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Partita 1 4 9 0 Approprijazzjoni provviżorja | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Approprijazzjoni Provviżorja | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Partita 1 6 1 0 Nefqa mixxellanja fuq ir-reklutaġġ | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Art. 1 6 1 Nefqa li għandha x'taqsam mat-tmexxija tal-persunal | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Partita 1 6 2 0 Missjonijiet | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Art. 1 6 2 Missjonijiet | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Partita 1 6 3 0 L-assistenza soċjali | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Partita 1 6 3 2 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Art. 1 6 3 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Partita 1 6 5 0 Servizz mediku | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Partita 1 6 5 2 Ristorant u Kantins | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Partita 1 6 5 4 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta' Età Żgħira | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Art. 1 6 5 Attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| KAP. 1 6 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X’TAQSAM MA’ PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| TITOLU 1 — PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Partita 2 0 0 0 Kera | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Partita 2 0 0 7 L-armar tal-bini | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti tal-kostruzzjoni | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Art. 2 0 0 Bini | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Partita 2 0 2 4 Konsum ta’ Enerġija | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Partita 2 0 2 9 Nefqa oħra fuq il-bini | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Art. 2 0 2 Nefqa fuq il-bini | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| KAP. 2 0 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi tal-kompjuter | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Art. 2 1 0 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x’jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjoni | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Partita 2 1 2 0 Għamara | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Art. 2 1 2 Għamara | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Partita 2 1 4 0 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Art. 2 1 4 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Partita 2 1 6 0 Vetturi | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Art. 2 1 6 Vetturi | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| KAP. 2 1 IPPROĊESSAR TAD-DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Partita 2 3 0 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Art. 2 3 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Partita 2 3 1 0 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Art. 2 3 1 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Art. 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Partita 2 3 6 0 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Art. 2 3 6 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Partita 2 3 8 0 Nefqa amministrattiva oħra | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Art. 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| KAP. 2 3 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Partita 2 5 2 0 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Art. 2 5 2 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Art. 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Partita 2 5 6 0 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Art. 2 5 6 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Partita 2 5 7 0 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Art. 2 5 7 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| KAP. 2 5 LAQGĦAT U KONFERENZI | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Art. 2 7 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Partita 2 7 2 0 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Art. 2 7 2 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċċjali | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Art. 2 7 4 Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| KAP. 2 7 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| TITOLU 2 — BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Approprijazzjoni provviżorja | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KAP 10 0 APPROPRIJAZZJONI PROVVIŻORJA | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TITOLU 10 — NEFQA OĦRA | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Linja tal-Baġit

Baġit Inizjali

Supplimenti

Trasferimenti

Approprijazzjonijiet fis-Sena

Ammonti li jistressqu ’l quddiem bi dritt Y–1

Partita 1 0 0 0 Rimunerazzjoni, benefiċċji u pensjonijiet

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Partita 1 0 0 2 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Partita 1 0 2 0 Benefiċċji temporanji

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 2 Benefiċċji temporanji

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 3 Pensjonijiet

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Partita 1 0 4 0 Missjonijiet

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Art. 1 0 4 Missjonijiet

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Partita 1 0 6 0 Taħriġ

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Art 1 0 6 Taħriġ

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Partita 1 0 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Approprijazzjonijiet Provviżorji

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Partita 1 2 0 0 Rimunerazzjoni u benefiċċji

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Partita 1 2 0 2 Overtime imħallas

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Partita 1 2 0 4 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz u fuq it-trasferiment

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Art. 1 2 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Partita 1 2 2 0 Benefiċċji għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Art. 1 2 2 Benefiċċji li jsegwu t-tmiem bikri tas-servizz

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Partita 1 2 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Art. 1 2 9 Approprijazzjoni Provviżorja

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

KAP. 1 2 UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Partita 1 4 0 4 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit tal-persunal

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Art. 1 4 0 Persunal ieħor u persuni esterni

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Partita 1 4 9 0 Approprijazzjoni provviżorja

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Art. 1 4 9 Approprijazzjoni Provviżorja

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

KAP. 1 4 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Partita 1 6 1 0 Nefqa mixxellanja fuq ir-reklutaġġ

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Art. 1 6 1 Nefqa li għandha x'taqsam mat-tmexxija tal-persunal

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Partita 1 6 2 0 Missjonijiet

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Art. 1 6 2 Missjonijiet

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Partita 1 6 3 0 L-assistenza soċjali

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Partita 1 6 3 2 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Art. 1 6 3 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Partita 1 6 5 0 Servizz mediku

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Partita 1 6 5 2 Ristorant u Kantins

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Partita 1 6 5 4 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta' Età Żgħira

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Art. 1 6 5 Attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

KAP. 1 6 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X’TAQSAM MA’ PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

TITOLU 1 — PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Partita 2 0 0 0 Kera

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Partita 2 0 0 7 L-armar tal-bini

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti tal-kostruzzjoni

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Art. 2 0 0 Bini

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Partita 2 0 2 4 Konsum ta’ Enerġija

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Partita 2 0 2 9 Nefqa oħra fuq il-bini

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Art. 2 0 2 Nefqa fuq il-bini

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

KAP. 2 0 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi tal-kompjuter

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Art. 2 1 0 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x’jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjoni

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Partita 2 1 2 0 Għamara

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Art. 2 1 2 Għamara

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Partita 2 1 4 0 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Art. 2 1 4 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Partita 2 1 6 0 Vetturi

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Art. 2 1 6 Vetturi

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

KAP. 2 1 IPPROĊESSAR TAD-DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Partita 2 3 0 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Art. 2 3 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Partita 2 3 1 0 Tariffi finanzjarji

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Art. 2 3 1 Tariffi finanzjarji

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Art. 2 3 2 Spejjeż legali u danni

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Partita 2 3 6 0 It-tariffi postali u tal-kunsinna

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Art. 2 3 6 It-tariffi postali u tal-kunsinna

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Partita 2 3 8 0 Nefqa amministrattiva oħra

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Art. 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

KAP. 2 3 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Partita 2 5 2 0 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Art. 2 5 2 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Art. 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Partita 2 5 6 0 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Art. 2 5 6 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Partita 2 5 7 0 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Art. 2 5 7 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

KAP. 2 5 LAQGĦAT U KONFERENZI

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Art. 2 7 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Partita 2 7 2 0 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Art. 2 7 2 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċċjali

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Art. 2 7 4 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

KAP. 2 7 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

TITOLU 2 — BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Approprijazzjoni provviżorja

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KAP 10 0 APPROPRIJAZZJONI PROVVIŻORJA

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TITOLU 10 — NEFQA OĦRA

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TOTAL

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

ANNESS III

UŻU TAL-APPROPRIJAZZJONIJIET TAS-SENA

| Linja tal-Baġit | Approprijazzjonijiet fis-sena | Impenji | Pagamenti | Disponibbli fuq Comt | Ammont li jitressaq ’il quddiem bi dritt Y+1 | Approprijazzjonijiet Ikkanċellati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partita 1 0 0 0 Rimunerazzjoni, benefiċċji u pensjonijiet | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Partita 1 0 0 2 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Partita 1 0 2 0 Benefiċċji temporanji | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 2 Benefiċċji temporanji | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 3 Pensjonijiet | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Partita 1 0 4 0 Missjonijiet | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Art. 1 0 4 Missjonijiet | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Partita 1 0 6 0 Taħriġ | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Art 1 0 6 Taħriġ | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Partita 1 0 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Approprijazzjonijiet Provviżorji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Partita 1 2 0 0 rimunerazzjoni u benefiċċji | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Partita 1 2 0 2 Overtime imħallas | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Partita 1 2 0 4 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz u fuq it-trasferiment | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Art. 1 2 0 rimunerazzjoni u intitolamenti oħra | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Partita 1 2 2 0 Benefiċċji għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Art. 1 2 2 Benefiċċji li jsegwu t-tmiem bikri tas-servizz | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Partita 1 2 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Art. 1 2 9 Approprijazzjoni Provviżorja | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| KAP. 1 2 UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Partita 1 4 0 4 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit tal-persunal | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Art. 1 4 0 Persunal ieħor u persuni esterni | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Partita 1 4 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Art. 1 4 9 Approprijazzjoni Provviżorja | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| KAP. 1 4 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Partita 1 6 1 0 Nefqa mixxellanja fuq ir-reklutaġġ | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Art. 1 6 1 Nefqa li għandha x'taqsam mat-tmexxija tal-persunal | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Partita 1 6 2 0 Missjonijiet | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Art. 1 6 2 Missjonijiet | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Partita 1 6 3 0 L-assistenza soċjali | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Partita 1 6 3 2 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Art. 1 6 3 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Partita 1 6 5 0 Servizz mediku | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Partita 1 6 5 2 Ristorant u Kantins | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Partita 1 6 5 4 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta' Età Żgħira | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Art. 1 6 5 Attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| KAP. 1 6 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X’TAQSAM MA’ PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| TITOLU 1 — PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Partita 2 0 0 0 Kera | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 7 L-armar tal-bini | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti tal-kostruzzjoni | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Art. 2 0 0 Bini | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 4 Konsum ta’ Enerġija | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 9 Nefqa oħra fuq il-bini | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Nefqa fuq il-bini | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| KAP. 2 0 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi tal-kompjuter | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Art. 2 1 0 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x’jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjoni | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Partita 2 1 2 0 Għamara | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Art. 2 1 2 Għamara | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Partita 2 1 4 0 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Art. 2 1 4 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Partita 2 1 6 0 Vetturi | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Art. 2 1 6 Vetturi | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| KAP. 2 1 IPPROĊESSAR TAD-DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Partita 2 3 0 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Art. 2 3 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Partita 2 3 1 0 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Art. 2 3 1 Tariffi finanzjarji | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Art. 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Partita 2 3 6 0 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Partita 2 3 8 0 Nefqa amministrattiva oħra | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Art. 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| KAP. 2 3 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Partita 2 5 2 0 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Art. 2 5 2 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Art. 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Partita 2 5 6 0 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Partita 2 5 7 0 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| KAP. 2 5 LAQGĦAT U KONFERENZI | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Art. 2 7 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Partita 2 7 2 0 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Art. 2 7 2 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċċjali | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Art. 2 7 4 Produzzjoni u distribuzzjoni | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| KAP. 2 7 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| TITOLU 2 — BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| TOTAL | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Linja tal-Baġit

Approprijazzjonijiet fis-sena

Impenji

Pagamenti

Disponibbli fuq Comt

Ammont li jitressaq ’il quddiem bi dritt Y+1

Approprijazzjonijiet Ikkanċellati

Partita 1 0 0 0 Rimunerazzjoni, benefiċċji u pensjonijiet

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Partita 1 0 0 2 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Partita 1 0 2 0 Benefiċċji temporanji

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 2 Benefiċċji temporanji

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 3 Pensjonijiet

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Partita 1 0 4 0 Missjonijiet

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Art. 1 0 4 Missjonijiet

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Partita 1 0 6 0 Taħriġ

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Art 1 0 6 Taħriġ

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Partita 1 0 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Approprijazzjonijiet Provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Partita 1 2 0 0 rimunerazzjoni u benefiċċji

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Partita 1 2 0 2 Overtime imħallas

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Partita 1 2 0 4 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz u fuq it-trasferiment

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Art. 1 2 0 rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Partita 1 2 2 0 Benefiċċji għall-persunal irtirat fl-interessi tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti tal-Persunal)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Art. 1 2 2 Benefiċċji li jsegwu t-tmiem bikri tas-servizz

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Partita 1 2 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Art. 1 2 9 Approprijazzjoni Provviżorja

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

KAP. 1 2 UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Partita 1 4 0 0 Persunal ieħor

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Partita 1 4 0 4 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit tal-persunal

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Art. 1 4 0 Persunal ieħor u persuni esterni

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Partita 1 4 9 0 Approprijazzjoni Provviżorja

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Art. 1 4 9 Approprijazzjoni Provviżorja

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

KAP. 1 4 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Partita 1 6 1 0 Nefqa mixxellanja fuq ir-reklutaġġ

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Art. 1 6 1 Nefqa li għandha x'taqsam mat-tmexxija tal-persunal

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Partita 1 6 2 0 Missjonijiet

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Art. 1 6 2 Missjonijiet

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Partita 1 6 3 0 L-assistenza soċjali

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Partita 1 6 3 2 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Art. 1 6 3 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Partita 1 6 5 0 Servizz mediku

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Partita 1 6 5 2 Ristorant u Kantins

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Partita 1 6 5 4 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta' Età Żgħira

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Art. 1 6 5 Attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

KAP. 1 6 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X’TAQSAM MA’ PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

TITOLU 1 — PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Partita 2 0 0 0 Kera

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Partita 2 0 0 7 L-armar tal-bini

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti tal-kostruzzjoni

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Art. 2 0 0 Bini

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Partita 2 0 2 4 Konsum ta’ Enerġija

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Partita 2 0 2 9 Nefqa oħra fuq il-bini

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Art. 2 0 2 Nefqa fuq il-bini

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

KAP. 2 0 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi tal-kompjuter

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Art. 2 1 0 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x’jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjoni

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Partita 2 1 2 0 Għamara

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Art. 2 1 2 Għamara

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Partita 2 1 4 0 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Art. 2 1 4 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Partita 2 1 6 0 Vetturi

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Art. 2 1 6 Vetturi

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

KAP. 2 1 IPPROĊESSAR TAD-DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Partita 2 3 0 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Art. 2 3 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Partita 2 3 1 0 Tariffi finanzjarji

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Art. 2 3 1 Tariffi finanzjarji

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Art. 2 3 2 Spejjeż legali u danni

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Partita 2 3 6 0 It-tariffi postali u tal-kunsinna

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Art. 2 3 6 It-tariffi postali u tal-kunsinna

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Partita 2 3 8 0 Nefqa amministrattiva oħra

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Art. 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

KAP. 2 3 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Partita 2 5 2 0 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Art. 2 5 2 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Art. 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Partita 2 5 6 0 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Art. 2 5 6 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Partita 2 5 7 0 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Art. 2 5 7 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

KAP. 2 5 LAQGĦAT U KONFERENZI

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Art. 2 7 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Partita 2 7 2 0 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Art. 2 7 2 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċċjali

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Art. 2 7 4 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

KAP. 2 7 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

TITOLU 2 — BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

TOTAL

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

ANNESS IV

UŻU TAL-APPROPRIJAZZJONIJIET MRESSQA ’L QUDDIEM MILL-2008

| | Ammonti mressqa ’l quddiem bi dritt | Approprijazz-jonijiet ikkanċellati | Ammonti mressqa ’l quddiem b’ deċiżjoni |
| --- | --- | --- | --- |
| Linja tal-Baġit | Ammonti Mressqa ’l Quddiem bi Dritt | Pagamenti CO Dritt | | |
| Partita 1 0 4 0 Missjonijiet | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Missjonijiet | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Partita 1 0 6 0 Taħriġ | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Taħriġ | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| KAP. 1 0 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Partita 1 2 0 4 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz u fuq trasferiment | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| KAP. 1 2 UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 4 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit tal-persunal | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Persunal ieħor u persuni esterni | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| KAP. 1 4 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Partita 1 6 1 0 Nefqa mixxellanja fuq ir-reklutaġġ | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Nefqa li għandha x'taqsam mat-tmexxija tal-persunal | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Partita 1 6 2 0 Missjonijiet | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Missjonijiet | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Partita 1 6 3 0 L-assistenza soċjali | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Partita 1 6 3 2 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 0 Servizz mediku | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 2 Ristorant u Kantins | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Partita 1 6 5 4 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta' Età Żgħira | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| KAP. 1 6 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X’TAQSAM MA’PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| TITOLU 1 — PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 0 Kera | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 7 L-armar tal-bini | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti tal-kostruzzjoni | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Bini | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 4 Konsum ta’ Enerġija | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Partita 2 0 2 9 Nefqa oħra fuq il-bini | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Nefqa fuq il-bini | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| KAP. 2 0 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi tal-kompjuter | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x’jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjoni | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Partita 2 1 2 0 Għamara | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Għamara | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Partita 2 1 4 0 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Partita 2 1 6 0 vetturi | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 vetturi | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| KAP. 2 1 IPPROĊESSAR TAD-DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Partita 2 3 0 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Partita 2 3 1 0 Tariffi finanzjarji | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Tariffi finanzjarji | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Spejjeż legali u danni | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Partita 2 3 6 0 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 It-tariffi postali u tal-kunsinna | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Partita 2 3 8 0 Nefqa amministrattiva oħra | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| KAP. 2 3 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Partita 2 5 2 0 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Partita 2 5 6 0 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Partita 2 5 7 0 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| KAP. 2 5 LAQGĦAT U KONFERENZI | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Partita 2 7 2 0 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċċjali | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Produzzjoni u distribuzzjoni | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| KAP. 2 7 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| TITOLU 2 — BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| TOTAL | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Ammonti mressqa ’l quddiem bi dritt

Approprijazz-jonijiet ikkanċellati

Ammonti mressqa ’l quddiem b’ deċiżjoni

Linja tal-Baġit

Ammonti Mressqa ’l Quddiem bi Dritt

Pagamenti CO Dritt

Partita 1 0 4 0 Missjonijiet

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Art. 1 0 4 Missjonijiet

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Partita 1 0 6 0 Taħriġ

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Art. 1 0 6 Taħriġ

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

KAP. 1 0 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Partita 1 2 0 4 Intitolamenti fuq id-dħul u l-ħruġ mis-servizz u fuq trasferiment

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Art. 1 2 0 Rimunerazzjoni u intitolamenti oħra

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

KAP. 1 2 UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Partita 1 4 0 4 Taħriġ waqt is-servizz u tpartit tal-persunal

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Partita 1 4 0 5 Servizzi esterni oħra

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Partita 1 4 0 6 Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Art. 1 4 0 Persunal ieħor u persuni esterni

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

KAP. 1 4 PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Partita 1 6 1 0 Nefqa mixxellanja fuq ir-reklutaġġ

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Partita 1 6 1 2 Taħriġ ulterjuri għall-persunal

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Art. 1 6 1 Nefqa li għandha x'taqsam mat-tmexxija tal-persunal

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Partita 1 6 2 0 Missjonijiet

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Art. 1 6 2 Missjonijiet

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Partita 1 6 3 0 L-assistenza soċjali

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Partita 1 6 3 2 Il-kuntatti soċjali bejn il-Membri tal-persunal u nefqa oħra relatata mal-assistenza soċjali

100,00

94,00

6,00

0,00

Art. 1 6 3 Assistenza għall-persunal tal-istituzzjoni

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Partita 1 6 5 0 Servizz mediku

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Partita 1 6 5 2 Ristorant u Kantins

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Partita 1 6 5 4 Iċ-Ċentru għat-Tfal ta' Età Żgħira

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Art. 1 6 5 Attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-persuni kollha li jaħdmu għall-istituzzjoni

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

KAP. 1 6 NEFQA OĦRA LI GĦANDHA X’TAQSAM MA’PERSUNI LI JAĦDMU GĦALL-ISTITUZZJONI

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

TITOLU 1 — PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Partita 2 0 0 0 Kera

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Partita 2 0 0 3 Akkwist ta’ proprjetà immobbli

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Partita 2 0 0 7 L-armar tal-bini

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Partita 2 0 0 8 Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti tal-kostruzzjoni

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Art. 2 0 0 Bini

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Partita 2 0 2 2 Tindif u manutenzjoni

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Partita 2 0 2 4 Konsum ta’ Enerġija

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Partita 2 0 2 6 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Partita 2 0 2 8 Assigurazzjoni

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Partita 2 0 2 9 Nefqa oħra fuq il-bini

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Art. 2 0 2 Nefqa fuq il-bini

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

KAP. 2 0 BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Partita 2 1 0 0 Xiri, xogħol fuq u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi tal-kompjuter

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Partita 2 1 0 2 Servizzi esterni għat-tħaddim, għall-implimentazzjoni u l-manutenzjoni tal-programmi u tas-sistemi tal-kompjuter

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Partita 2 1 0 3 Telekomunikazzjoni

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Art. 2 1 0 Tagħmir, spejjeż tal-operat u s-servizzi li għandhom x’jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjoni

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Partita 2 1 2 0 Għamara

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Art. 2 1 2 Għamara

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Partita 2 1 4 0 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Art. 2 1 4 Tagħmir tekniku u installazzjonijiet

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Partita 2 1 6 0 vetturi

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Art. 2 1 6 vetturi

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

KAP. 2 1 IPPROĊESSAR TAD-DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Partita 2 3 0 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Art. 2 3 0 Kartolerija, proviżjonijiet għall-uffiċċju u konsumibbli mixxellanji

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Partita 2 3 1 0 Tariffi finanzjarji

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Art. 2 3 1 Tariffi finanzjarji

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Partita 2 3 2 0 Spejjeż legali

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Art. 2 3 2 Spejjeż legali u danni

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Partita 2 3 6 0 It-tariffi postali u tal-kunsinna

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Art. 2 3 6 It-tariffi postali u tal-kunsinna

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Partita 2 3 8 0 Nefqa amministrattiva oħra

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Art. 2 3 8 Nefqa amministrattiva oħra

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

KAP. 2 3 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Partita 2 5 2 0 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Art. 2 5 2 Nefqa relatata mad-divertiment u r-rappreżentanza

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Partita 2 5 4 0 Laqgħat, kungressi u konferenzi

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Art. 2 5 4 Laqgħat, kungressi u konferenzi

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Partita 2 5 6 0 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Art. 2 5 6 Nefqa fuq it-tixrid tal-informazzjoni u fuq il-parteċipazzjoni f’avvenimenti pubbliċi

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Partita 2 5 7 0 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Art. 2 5 7 Is-servizz konġunt tal-Interpretazzjoni u tal-Konferenzi

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

KAP. 2 5 LAQGĦAT U KONFERENZI

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Partita 2 7 0 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Art. 2 7 0 Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġ limitati

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Partita 2 7 2 0 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Art. 2 7 2 Nefqa relatata mad-dokumentazzjoni, mal-librerija u mal-arkivjar

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Partita 2 7 4 0 Ġurnal Uffiċċjali

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Partita 2 7 4 1 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Art. 2 7 4 Produzzjoni u distribuzzjoni

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

KAP. 2 7 INFORMAZZJONI: AKKWIST, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

TITOLU 2 — BINI, PROPRJETÀ MOBBLI, TAGĦMIR U NEFQA MIXXELLANJA TAL-OPERAT

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

TOTAL

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---