# Euroopan unionin C 120/2010

| | ISSN 1725-2490
  doi:10.3000/17252490.C_2010.120.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 120 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 53. vuosikerta7. toukokuu 2010 |

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.120.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 120

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta7. toukokuu 2010

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2010/C 120/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2010/C 120/01

Selvitys varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 7.5.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 120/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2009 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

(2010/C 120/01)

SISÄLLYS

| 1–2 | JOHDANTO |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | TULOT |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Vahvistetut saamiset 2009 ja varainhoitovuodelta 2008 siirretyt määrät |
| --- | --- |

3–7

| 8–25 | VARAINHOITOVUODEN MENOT |
| --- | --- |

8–25

| 8–9 | Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Määrärahasiirrot |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö |
| --- | --- |

11–17

| 18–25 | Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot |
| --- | --- |

18–25

| 26–27 | VARAINHOITOVUODELTA 2008 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT |
| --- | --- |

26–27

Liitteet

| LIITE I | Arvioidut tulot, todetut saamiset ja varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

LIITE I

Arvioidut tulot, todetut saamiset ja varainhoitovuodelta toiselle siirretyt määrärahat

| LIITE II | Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset |
| --- | --- |

LIITE II

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset

| LIITE III | Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö |
| --- | --- |

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö

| LIITE IV | Varainhoitovuodelta 2008 siirrettyjen määrärahojen käyttö |
| --- | --- |

LIITE IV

Varainhoitovuodelta 2008 siirrettyjen määrärahojen käyttö

JOHDANTO

1.

| 1. | Varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

Varainhoitovuoden 2009 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite IV). |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I – liite IV).

TULOT

Vahvistetut saamiset 2009 ja varainhoitovuodelta 2008 siirretyt määrät

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2009 yhteensä 18 791 087 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat ja niiden vaihtelut vuonna 2009 – kokonaismäärältään 522 520 euroa (taulukko 2) – vahvistettuja saamisia oli yhteensä 19 313 607 euroa. |
| --- | --- |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2009 yhteensä 18 791 087 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat ja niiden vaihtelut vuonna 2009 – kokonaismäärältään 522 520 euroa (taulukko 2) – vahvistettuja saamisia oli yhteensä 19 313 607 euroa.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset 2009

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Vahvistetut saamiset 2009 | Peritty yhteensä vuonna 2009 | Osuus (%) |
| 4 — Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Muut tulot | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Yhteensä | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(euroa)

Osasto

Vahvistetut saamiset 2009

Peritty yhteensä vuonna 2009

Osuus (%)

4 — Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

273 002

273 002

100,00

9 — Muut tulot

56 536

56 284

99,55

Yhteensä

18 791 087

18 395 817

97,90

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2008 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt määrät (1) | Peritty yhteensä | Osuus (%) |
| 4 — Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Muut tulot | 138 | 138 | 100,00 |
| Yhteensä | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(euroa)

Osasto

Siirretyt määrät (1)

Peritty yhteensä

Osuus (%)

4 — Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

521 556

417 244

80,00

5 — Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

826

826

100,00

9 — Muut tulot

138

138

100,00

Yhteensä

522 520

418 208

80,04

| 4. | Varainhoitovuoden 2009 vahvistetut saamiset (18 791 087 euroa) vastaavat 98,38:aa prosenttia arvioiduista tuloista (19 100 000 euroa); vuonna 2008 vastaava osuus oli 99,78 prosenttia (17 815 985 euroa). |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2009 vahvistetut saamiset (18 791 087 euroa) vastaavat 98,38:aa prosenttia arvioiduista tuloista (19 100 000 euroa); vuonna 2008 vastaava osuus oli 99,78 prosenttia (17 815 985 euroa).

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2009 oli 18 814 025 euroa, josta 18 395 817 euroa oli peritty vuoden 2009 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2009 vahvistettujen saamisten osuus oli 418 208 euroa (taulukko 2). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31 päivänä joulukuuta 2009 oli 18 814 025 euroa, josta 18 395 817 euroa oli peritty vuoden 2009 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2009 vahvistettujen saamisten osuus oli 418 208 euroa (taulukko 2).

| 6. | Perityistä 18 814 025 euron tuloista 18 483 775 euroa (98,24 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 330 250 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensä 58 973 euroa. Vuonna 2008 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 97,26 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 489 628 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 189 314 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 18 814 025 euron tuloista 18 483 775 euroa (98,24 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 330 250 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensä 58 973 euroa. Vuonna 2008 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 97,26 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 489 628 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 189 314 euroa.

| 7. | Vuoden 2009 päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 499 582 euroa eli 2,59 prosenttia (vuonna 2008 vastaava määrä oli 522 620 euroa eli 2,85 prosenttia). |
| --- | --- |

7.

Vuoden 2009 päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 499 582 euroa eli 2,59 prosenttia (vuonna 2008 vastaava määrä oli 522 620 euroa eli 2,85 prosenttia).

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 8. | Varainhoitovuoden 2009 käytettävissä olevista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2010 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4. |
| --- | --- |

8.

Varainhoitovuoden 2009 käytettävissä olevista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2010 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukossa 3 ja taulukossa 4.

| 9. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 5–8. |
| --- | --- |

9.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 5–8.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö — yhteensä | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Osastot 1 ja 2 — yhteensä | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö — yhteensä

114 283 296

100 186 176

87,66

Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä

73 361 000

73 169 447

99,74

Osastot 1 ja 2 — yhteensä

187 644 296

173 355 623

92,39

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö — yhteensä | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Osastot 1 ja 2 — yhteensä | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö — yhteensä

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot — yhteensä

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Osastot 1 ja 2 — yhteensä

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Määrärahasiirrot

| 10. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 15 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 56 541 063 euroa. Eräs siirroista oli suuruudeltaan 55 000 000 euroa ja liittyi kiinteän omaisuuden hankintaan (K3-rakennus). Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Varauksista siirrettiin toimintamäärärahoihin 55 000 000 euroa K3-rakennushanketta varten, ja lisäksi tehtiin muita siirtoja yhteensä 1 541 063 euron arvosta. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi liitteestä II. |
| --- | --- |

10.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 15 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 56 541 063 euroa. Eräs siirroista oli suuruudeltaan 55 000 000 euroa ja liittyi kiinteän omaisuuden hankintaan (K3-rakennus). Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Varauksista siirrettiin toimintamäärärahoihin 55 000 000 euroa K3-rakennushanketta varten, ja lisäksi tehtiin muita siirtoja yhteensä 1 541 063 euron arvosta. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi liitteestä II.

Osasto 1 — Toimielimen henkilöstö

| 11. | Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2009 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 5 ja 6. |
| --- | --- |

11.

Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2009 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 5 ja 6.

Taulukko 5

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 1 0 — Toimielimen jäsenet | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Osasto 1 — yhteensä | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

1 0 — Toimielimen jäsenet

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 982 000

5 165 312

86,35

Osasto 1 — yhteensä

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | Varainhoitovuonna 2009 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 87,66 prosenttia (vuonna 2008 se oli 89,31 prosenttia). |
| --- | --- |

12.

Varainhoitovuonna 2009 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 87,66 prosenttia (vuonna 2008 se oli 89,31 prosenttia).

| 13. | Varainhoitovuonna 2009 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 86,86 prosenttia (vuonna 2008 käyttöaste oli 88,64 prosenttia). Käyttämättä jäi 12 083 557 euroa, mikä johtuu siitä, että palvelukseenotto on viime vuosina viivästynyt. Kilpailut läpäisseitä henkilöitä otettiin vuoden 2009 lopulla palvelukseen huomattavasti aiempaa enemmän. Lisäyksen vaikutukset tulevat näkyviin vuoden 2010 aikana. |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2009 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 86,86 prosenttia (vuonna 2008 käyttöaste oli 88,64 prosenttia). Käyttämättä jäi 12 083 557 euroa, mikä johtuu siitä, että palvelukseenotto on viime vuosina viivästynyt. Kilpailut läpäisseitä henkilöitä otettiin vuoden 2009 lopulla palvelukseen huomattavasti aiempaa enemmän. Lisäyksen vaikutukset tulevat näkyviin vuoden 2010 aikana.

| 14. | Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 82,67 prosenttia (vuonna 2008 käyttöaste oli 81,05 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että budjettikohdan 1 4 0 0 (Sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 273 686 euroa ja budjettikohdan 1 4 0 4 (Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät) määrärahoista jäi käyttämättä 405 837 euroa. |
| --- | --- |

14.

Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 82,67 prosenttia (vuonna 2008 käyttöaste oli 81,05 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että budjettikohdan 1 4 0 0 (Sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 273 686 euroa ja budjettikohdan 1 4 0 4 (Tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät) määrärahoista jäi käyttämättä 405 837 euroa.

Taulukko 6

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 1 0 — Toimielimen jäsenet | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Osasto 1 — yhteensä | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

1 0 — Toimielimen jäsenet

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Osasto 1 — yhteensä

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | Vuonna 2009 maksujen määrä oli yhteensä 98 538 452 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 86,22 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,36 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 86,80 prosenttia ja 97,19 prosenttia). |
| --- | --- |

15.

Vuonna 2009 maksujen määrä oli yhteensä 98 538 452 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 86,22 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,36 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 86,80 prosenttia ja 97,19 prosenttia).

| 16. | Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 647 724 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,44 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,64 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 2,51 prosenttia ja 2,81 prosenttia). |
| --- | --- |

16.

Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 647 724 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,44 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,64 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 2,51 prosenttia ja 2,81 prosenttia).

| 17. | Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 703 000 euroa. Osasta vuonna 2009 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2009. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: ”Henkilöstön täydennyskoulutus” (350 648 euroa) ja ”Lasten päiväkoti” (145 668 euroa). |
| --- | --- |

17.

Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 703 000 euroa. Osasta vuonna 2009 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2009. Kyseessä olivat seuraavat budjettikohdat: ”Henkilöstön täydennyskoulutus” (350 648 euroa) ja ”Lasten päiväkoti” (145 668 euroa).

Osasto 2 — Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

| 18. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2009 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 7 ja 8. |
| --- | --- |

18.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2009 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 7 ja 8.

Taulukko 7

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 – Kokoukset ja konferenssit | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Osasto 2 — yhteensä | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

423 600

389 305

91,90

2 5 – Kokoukset ja konferenssit

878 000

870 159

99,11

2 7 — Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 446 000

2 377 949

97,22

Osasto 2 — yhteensä

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Vuonna 2009 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 99,74 prosenttia (vuonna 2008 se oli 98,28 prosenttia). |
| --- | --- |

19.

Vuonna 2009 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 99,74 prosenttia (vuonna 2008 se oli 98,28 prosenttia).

Taulukko 8

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Kokoukset ja konferenssit | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Osasto 2 — yhteensä | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Kokoukset ja konferenssit

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Osasto 2 — yhteensä

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Maksujen määrä oli yhteensä 13 619 581 euroa (josta 738 153 euroa liittyi K3-rakennukseen), mikä vastaa 18,57:ää prosenttia lopullisista määrärahoista ja 18,61:tä prosenttia sitoumuksista (vuonna 2008 osuudet olivat 56,60 prosenttia ja 57,59 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 59 549 866 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 81,17 prosenttia ja sitoumuksista 81,39 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 41,69 prosenttia ja 42,41 prosenttia). |
| --- | --- |

20.

Maksujen määrä oli yhteensä 13 619 581 euroa (josta 738 153 euroa liittyi K3-rakennukseen), mikä vastaa 18,57:ää prosenttia lopullisista määrärahoista ja 18,61:tä prosenttia sitoumuksista (vuonna 2008 osuudet olivat 56,60 prosenttia ja 57,59 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 59 549 866 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 81,17 prosenttia ja sitoumuksista 81,39 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 41,69 prosenttia ja 42,41 prosenttia).

K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen 2008

| 21. | Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva ensimmäinen 55 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2009 talousarvioon. Määrä sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna 2009. Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2010, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta 2009. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2010. Hanke pysyy aikataulussa ja budjetissa. |
| --- | --- |

21.

Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva ensimmäinen 55 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2009 talousarvioon. Määrä sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna 2009. Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2010, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta 2009. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2010. Hanke pysyy aikataulussa ja budjetissa.

| 22. | K3-rakennushanke vääristää kohdassa 20 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2008. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2008. Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli vuonna 2009 yhteensä 12 881 428 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 70,16 prosenttia ja sitoumuksista 70,90 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 56,60 prosenttia ja 57,59 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 5 288 019 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 28,80 prosenttia ja sitoumuksista 29,10 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 41,69 prosenttia ja 42,41 prosenttia). |
| --- | --- |

22.

K3-rakennushanke vääristää kohdassa 20 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2008. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2008. Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli vuonna 2009 yhteensä 12 881 428 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 70,16 prosenttia ja sitoumuksista 70,90 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 56,60 prosenttia ja 57,59 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 5 288 019 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 28,80 prosenttia ja sitoumuksista 29,10 prosenttia (vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 41,69 prosenttia ja 42,41 prosenttia).

| 23. | Lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 55 111 220 euroa, josta 54 261 847 euroa liittyi K3-rakennukseen. Muut lukuun 2 0 liittyvät huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joihin liittyviä laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat budjettikohtia ”Energiankulutus” (246 715 euroa), ”Siivous ja kunnossapito” (191 333 euroa) ja ”Turvallisuus” (124 965 euroa). |
| --- | --- |

23.

Lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 55 111 220 euroa, josta 54 261 847 euroa liittyi K3-rakennukseen. Muut lukuun 2 0 liittyvät huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joihin liittyviä laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat budjettikohtia ”Energiankulutus” (246 715 euroa), ”Siivous ja kunnossapito” (191 333 euroa) ja ”Turvallisuus” (124 965 euroa).

| 24. | Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 785 661 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: budjettikohdassa 2 1 0 0 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) kyse oli 766 688 eurosta ja budjettikohdassa 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) 1 719 418 eurosta. Siirretyistä määristä oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niistä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu eikä ostettuja materiaaleja ollut vielä toimitettu ja/tai niistä ei ollut saatu laskua). Siirto vastaa tasoltaan edeltävän vuoden 2 619 659 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2009 maksettiin 2 573 646 euroa. |
| --- | --- |

24.

Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 785 661 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: budjettikohdassa 2 1 0 0 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) kyse oli 766 688 eurosta ja budjettikohdassa 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) 1 719 418 eurosta. Siirretyistä määristä oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niistä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu eikä ostettuja materiaaleja ollut vielä toimitettu ja/tai niistä ei ollut saatu laskua). Siirto vastaa tasoltaan edeltävän vuoden 2 619 659 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2009 maksettiin 2 573 646 euroa.

| 25. | Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti budjettikohtaa 2 7 4 0 (Virallinen lehti) ja budjettikohtaa 2 7 4 1 (Julkaisut). Budjettikohdan 2 7 4 0 kohdalla tehty 735 995 euron siirto koski vuoden 2009 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, joista laskutetaan vasta vuonna 2010 (2). Budjettikohdan 2 7 4 1 (Julkaisut) kohdalla tehty 278 358 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee budjettikohtaa 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 288 548 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluita varten. |
| --- | --- |

25.

Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti budjettikohtaa 2 7 4 0 (Virallinen lehti) ja budjettikohtaa 2 7 4 1 (Julkaisut). Budjettikohdan 2 7 4 0 kohdalla tehty 735 995 euron siirto koski vuoden 2009 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, joista laskutetaan vasta vuonna 2010 (2). Budjettikohdan 2 7 4 1 (Julkaisut) kohdalla tehty 278 358 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee budjettikohtaa 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 288 548 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluita varten.

VARAINHOITOVUODELTA 2008 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 26. | Varainhoitovuodelta 2008 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 9. |
| --- | --- |

26.

Varainhoitovuodelta 2008 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 9.

Taulukko 9

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2008 varainhoitovuodelle 2009

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2008 varainhoitovuodelle 2009 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 1 0 — Toimielimen jäsenet | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Osasto 1 — yhteensä | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Kokoukset ja konferenssit | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Osasto 2 — yhteensä | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Osastot 1 ja 2 — yhteensä | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2008 varainhoitovuodelle 2009

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

1 0 — Toimielimen jäsenet

140 348

85 943

54 405

1 2 — Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

570 637

73 183

497 454

1 4 — Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

483 674

451 762

31 912

1 6 — Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

1 560 996

1 056 530

504 466

Osasto 1 — yhteensä

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

99 127

69 537

29 590

2 5 — Kokoukset ja konferenssit

305 172

202 752

102 420

2 7 — Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 016 012

822 370

193 642

Osasto 2 — yhteensä

9 544 630

9 098 579

446 051

Osastot 1 ja 2 — yhteensä

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Varainhoitovuodelta 2008 varainhoitovuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 12 300 285 euroa; siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 10 765 997 euroa eli käyttöaste oli 87,53 prosenttia (89,59 prosenttia vuonna 2008). |
| --- | --- |

27.

Varainhoitovuodelta 2008 varainhoitovuodelle 2009 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 12 300 285 euroa; siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 10 765 997 euroa eli käyttöaste oli 87,53 prosenttia (89,59 prosenttia vuonna 2008).

---

(1)  Vuonna 2009 tehtyjen mukautusten jälkeen.

(2)  Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelu- ja varastointimenot.

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA VARAINHOITOVUODELTA TOISELLE SIIRRETYT MÄÄRÄT

| | Tulot — 2009 |
| --- | --- |
| Budjettikohta | Kuvaus | Alkuperäinen budjetti | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuonna perittävät määrät |
| 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Luku 4 0 yhteensä | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Luku 4 1 yhteensä | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Osasto 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Luku 5 0 yhteensä | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Luku 5 2 yhteensä | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Luku 5 7 yhteensä | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Osasto 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Luku 9 0 yhteensä | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Osasto 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Kaikki yhteensä | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Tulot — 2009

Budjettikohta

Kuvaus

Alkuperäinen budjetti

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuonna perittävät määrät

4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Luku 4 0 yhteensä

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Luku 4 1 yhteensä

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Osasto 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Luku 5 0 yhteensä

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Luku 5 2 yhteensä

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Luku 5 7 yhteensä

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Osasto 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Muut tulot

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Luku 9 0 yhteensä

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Osasto 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Kaikki yhteensä

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Siirretyt tulot |
| --- | --- |
| Budjettikohta | Kuvaus | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät | Edelliseltä varainhoitovuodelta perittävät määrät |
| 4 0 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Luku 4 0 yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Luku 4 1 yhteensä | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Osasto 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Luku 5 0 yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Luku 5 2 yhteensä | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Luku 5 7 yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Osasto 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Luku 9 0 yhteensä | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Osasto 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Kaikki yhteensä | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Siirretyt tulot

Budjettikohta

Kuvaus

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät

Edelliseltä varainhoitovuodelta perittävät määrät

4 0 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 4 0 yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 4 1 yhteensä

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Osasto 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 5 0 yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Luku 5 2 yhteensä

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luku 5 7 yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osasto 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Muut tulot

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Luku 9 0 yhteensä

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Osasto 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Kaikki yhteensä

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| Budjettikohta | Alkuperäinen budjetti | Lisäykset | Määrärahasiirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 3 Eläkkeet | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Momentti 1 0 4 Virkamatkat | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 Alustava varaus | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 2 9 Alustava varaus | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Momentti 1 4 9 Alustava varaus | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Momentti 1 6 2 Virkamatkat | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| OSASTO 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Momentti 2 0 0 Kiinteistöt | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Momentti 2 3 1 Rahoituskulut | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Momentti 2 5 2 Edustuskulut | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| OSASTO 2 — KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10.0 Alustava varaus | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| OSASTO 10 — MUUT MENOT | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Budjettikohta

Alkuperäinen budjetti

Lisäykset

Määrärahasiirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta

Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Momentti 1 0 3 Eläkkeet

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Momentti 1 0 4 Virkamatkat

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9 Alustava varaus

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Momentti 1 2 9 Alustava varaus

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Momentti 1 4 9 Alustava varaus

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Momentti 1 6 2 Virkamatkat

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

OSASTO 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Momentti 2 0 0 Kiinteistöt

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Momentti 2 1 4 Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Momentti 2 3 1 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Momentti 2 5 2 Edustuskulut

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

OSASTO 2 — KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10.0 Alustava varaus

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

OSASTO 10 — MUUT MENOT

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KAIKKI YHTEENSÄ

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Jäljellä olevat sitoumukset | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Momentti 1 0 3 Eläkkeet | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Momentti 1 0 4 Virkamatkat | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 1 0 9 Alustava varaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Momentti 1 2 9 Alustava varaus | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Momentti 1 4 9 Alustava varaus | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Momentti 1 6 2 Virkamatkat | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| OSASTO 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Momentti 2 0 0 Kiinteistöt | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Momentti 2 1 4 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Momentti 2 3 1 Rahoituskulut | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Momentti 2 5 2 Edustuskulut | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| OSASTO 2 — KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Jäljellä olevat sitoumukset

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Momentti 1 0 3 Eläkkeet

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Momentti 1 0 4 Virkamatkat

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 1 0 9 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Momentti 1 2 9 Alustava varaus

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Momentti 1 4 9 Alustava varaus

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Momentti 1 6 2 Virkamatkat

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Momentti 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

OSASTO 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Momentti 2 0 0 Kiinteistöt

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Momentti 2 1 4 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Momentti 2 3 1 Rahoituskulut

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Momentti 2 5 2 Edustuskulut

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

OSASTO 2 — KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

KAIKKI YHTEENSÄ

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODELTA 2008 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| | Ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat | Peruuntuneet määrärahat | Päätöksellä siirretyt määrärahat |
| --- | --- | --- | --- |
| Budjettikohta | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut | | |
| Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Momentti 1 0 4 Virkamatkat | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Momentti 1 6 2 Virkamatkat | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Momentti 1 6 3 Sosiaalipalvelut | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| OSASTO 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Momentti 2 0 0 Kiinteistöt | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Momentti 2 1 4 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Momentti 2 3 1 Rahoituskulut | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Momentti 2 5 2 Edustuskulut | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| OSASTO 2 — KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| KAIKKI YHTEENSÄ | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Ilman eri toimenpiteitä siirretyt määrärahat

Peruuntuneet määrärahat

Päätöksellä siirretyt määrärahat

Budjettikohta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut

Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Momentti 1 0 4 Virkamatkat

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Momentti 1 6 2 Virkamatkat

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

100,00

94,00

6,00

0,00

Momentti 1 6 3 Sosiaalipalvelut

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

OSASTO 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Momentti 2 0 0 Kiinteistöt

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Momentti 2 1 4 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Momentti 2 3 1 Rahoituskulut

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Momentti 2 3 2 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Momentti 2 5 2 Edustuskulut

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

OSASTO 2 — KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

KAIKKI YHTEENSÄ

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---