# Den Europæiske Unions C 124/2010

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2010.124.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 124 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 53. årgang12. maj 2010 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.124.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 124

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang12. maj 2010

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Den Europæiske Unions Domstol |
| 2010/C 124/01 | Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2009 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

2010/C 124/01

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2009

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Den Europæiske Unions Domstol

| 12.5.2010 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 124/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2009

2010/C 124/01

INDHOLD

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2009

| 1. | Indledning |
| --- | --- |

1.

| 2. | Oversigt over budgetgennemførelsen 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Budgetgennemførelsen 2009 efter kapitel |
| --- | --- |

3.

Bilag — Tabeller over budgetgennemførelse i regnskabsåret 2009

| Bilag I: | Budgetoverførsler foretaget i 2009 |
| --- | --- |

Bilag I:

| Bilag II: | Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2009 i forhold til 2008 |
| --- | --- |

Bilag II:

| Bilag III: | Budgetgennemførelse af indtægterne efter afsnit |
| --- | --- |

Bilag III:

| Bilag IV: | Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2009 i forhold til 2008 |
| --- | --- |

Bilag IV:

| Bilag V: | Budgetgennemførelse af bevillingerne efter afsnit |
| --- | --- |

Bilag V:

| Bilag VI: | Detaljer i bevillingsgennemførelse 2009 — indeks 1 og 4 |
| --- | --- |

Bilag VI:

Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2009

Den Europæiske Unions Domstol

1.   INDLEDNING

Denne beretning, der i overensstemmelse med finansforordningens artikel 122 og artikel 185 i gennemførelsesbestemmelserne ledsager Den Europæiske Unions Domstols årsregnskaber for 2009, redegør for udnyttelsesgraden af bevillingerne. Endvidere indeholder den kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter, der er foretaget i løbet af regnskabsåret 2009.

Denne beretnings kapitel 2 indeholder en oversigt over budgetgennemførelsen i 2009, og i kapitel 3 undersøges udviklingen i budgetposterne for hvert enkelt kapitel i budgettet mere detaljeret. Endelig indeholder bilagene – i form af taltabeller – detaljerede oplysninger om samme budgetgennemførelse 2009.

Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Den Europæiske Unions Domstols årsrapport for 2009 på internetsiden Curia (http://curia.europa.eu), der indeholder detaljerede oplysninger og statistikker om den judicielle virksomhed ved Domstolen, Retten og Personaleretten.

2.   OVERSIGT OVER BUDGETGENNEMFØRELSEN 2009

2.1.   Indtægter

Den Europæiske Unions Domstols forventede indtægter for regnskabsåret 2009 udgjorde 38 338 000 EUR.

Som det fremgår af tabel 1 herunder, er de konstaterede fordringer vedrørende regnskabsåret 2009 på 40 712 090 EUR og 6,19 % højere end antaget (1).

Tabel 1

Indtægtsoverslag og konstaterede fordringer

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Indtægtsoverslag 2009 | Konstaterede fordringer 2009 | % af det samlede beløb |
| 4. | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(EUR)

Afsnit

Indtægtsoverslag 2009

Konstaterede fordringer 2009

% af det samlede beløb

4.

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5.

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9.

Diverse indtægter

10 000,00

0,00

0

I alt

38 338 000,00

40 712 089,55

100,0

%

100 %

106,19 %

Det bemærkes, at konstaterede indtægtsfordringer under afsnit 4 (hovedsagligt tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og de ansattes vederlag som skatter og sociale bidrag) repræsenterer en meget stor procentdel af de samlede indtægter (97,55 %), idet indtægterne under afsnit 5 og 9 (hovedsagligt salgsprovenuet af publikationer, tilbagebetalinger af forsikringer, tilbagebetalinger af telekommunikation og finansielle produkter) alene repræsenterer under 2,45 % af det samlede beløb.

Bilag II og III indeholder supplerende taloplysninger om alle indtægtsstrømme (fremførte indtægtsfordringer, konstaterede indtægtsfordringer og indsamlede indtægtsfordringer).

Det bemærkes, at de opkrævede indtægter (40 695 081 EUR) udgør 99,96 % af de konstaterede fordringer i 2009 (99,88 % i 2008).

Hvad angår indtægterne af de konstaterede fordringer i det tidligere regnskabsår viser tabel 2 nedenfor, at indtægterne i afsnit 5 udgør den største del af alle indtægter af de konstaterede fordringer, der er opkrævet i 2009 (79,43 %). De beløb, der mangler at blive opkrævet i afsnit 4, svarer hovedsagligt til de beløb, der skal opkræves af de nationale pensionsorganer i forbindelse med overførsler af pensionsrettigheder.

Tabel 2

Indtægter af de konstaterede fordringer

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsler fra regnskabsåret 2008 til 2009 | Indtægter af de konstaterede fordringer | % af det samlede beløb |
| 4. | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |

(EUR)

Afsnit

Fremførsler fra regnskabsåret 2008 til 2009

Indtægter af de konstaterede fordringer

% af det samlede beløb

4.

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

5.

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Diverse indtægter |
| --- | --- |

9.

Diverse indtægter

0,00

0,00

0,00

I alt

82 631,40

41 103,54

100,0

%

100 %

49,74 %

2.2.   Udgifter

2.2.1.   Regnskabsårets bevillinger

Udgiftsbevillingerne på Den Europæiske Unions Domstols budget for regnskabsåret 2009 beløb sig til 314 954 433 EUR.

Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2009 på 311 345 642,44 EUR, hvilket afspejler en meget høj udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger på 98,85 % og er en forbedring i forhold til 2008 (98,74 %).

Det bemærkes ligeledes, at som for de tidligere år er mere end tre fjerdedele af Den Europæiske Unions Domstols budget forbeholdt personaleudgifter (udgifter i afsnit 1).

Tabel 3

Disponering over bevillinger i regnskabsåret

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Bevillinger i regnskabsåret 2009 | Disponeringer i regnskabsåret 2009 | % af det samlede beløb |
| 1. | Personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Bevillinger i regnskabsåret 2009

Disponeringer i regnskabsåret 2009

% af det samlede beløb

1.

Personer, der er knyttet til institutionen

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2.

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver |
| --- | --- |

3.

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Andre udgifter |
| --- | --- |

10.

Andre udgifter

0,00

0,00

—

I alt

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Bilag IV, V og VI indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af bevillinger i regnskabsåret 2009 (sammenligning i forhold til 2008, generel udnyttelsesgrad og detaljeret udnyttelse pr. budgetpost).

2.2.2.   Fremførte bevillinger

Tabel 4 nedenfor viser, at de bevillinger, der blev fremført fra regnskabsåret 2008 til regnskabsåret 2009, hvis samlede beløb udgjorde 14 617 407,12 EUR, i vidt omfang er blevet udnyttet (86,30 %).

Tabel 4

Udnyttelse af fremførte bevillinger

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte bevillingerfra 2008 til 2009 | Betalinger over fremførte bevillinger | Annullationer |
| 1. | Personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Fremførte bevillingerfra 2008 til 2009

Betalinger over fremførte bevillinger

Annullationer

1.

Personer, der er knyttet til institutionen

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2.

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver |
| --- | --- |

3.

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

42,00

0,00

42,00

| 10. | Andre udgifter |
| --- | --- |

10.

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

I alt

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Bilag V og VI indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2008 til 2009 (generel udnyttelsesgrad og detaljeret udnyttelse pr. budgetpost).

2.2.3.   Bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter

Det bemærkes, at i henhold til finansforordningens artikel 18 kan visse indtægter være bestemt til at finansiere særlige udgifter. Disse formålsbestemte indtægter udgør således ekstrabevillinger, som institutionen kan anvende.

Tabel 5 nedenfor viser efter kapitel størrelsen af de formålsbestemte indtægter, som overføres fra et regnskabsår til et andet, samt de formålsbestemte indtægter, som er blevet konstateret og opkrævet i løbet af regnskabsåret.

Tabel 5

Anvendelsen af de formålsbestemte indtægter

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Overførsel af formålsbestemte indtægter 2008-2009
  (1) | Formålsbestemte indtægter 2009
  (2) | Betalinger 2009
  (3) | Overførsel af formålsbestemte indtægter 2009-2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Personer, der er knyttet til institutionen |

(EUR)

Afsnit

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2008-2009

(1)

Formålsbestemte indtægter 2009

(2)

Betalinger 2009

(3)

Overførsel af formålsbestemte indtægter 2009-2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Personer, der er knyttet til institutionen

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

2.

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver |
| --- | --- |

3.

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Andre udgifter |
| --- | --- |

10.

Andre udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Som tabel 5 viser, beløber bevillingerne til de formålsbestemte indtægter, som er konstateret i løbet af 2009, sig til 969 356 EUR, hvoraf mere end 86 % svarer til følgende elementer:

| — | tilbagebetaling af vederlag/forsikringspræmier i visse tilfælde af fraværd på grund af sygdom eller ulykke (122 078 EUR) |
| --- | --- |

—

tilbagebetaling af vederlag/forsikringspræmier i visse tilfælde af fraværd på grund af sygdom eller ulykke (122 078 EUR)

| — | tilbagebetaling af udgifter til bygningerne for arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner (219 263 EUR) |
| --- | --- |

—

tilbagebetaling af udgifter til bygningerne for arealer, der er stillet til rådighed for andre institutioner (219 263 EUR)

| — | tilbagebetaling af telefon- eller portoudgifter (123 837 EUR) |
| --- | --- |

—

tilbagebetaling af telefon- eller portoudgifter (123 837 EUR)

| — | indtægter ved salg af Domstolens publikationer og Samling af Afgørelser (371 409 EUR). |
| --- | --- |

—

indtægter ved salg af Domstolens publikationer og Samling af Afgørelser (371 409 EUR).

2.2.4.   Overførsel af bevillinger

I løbet af regnskabsåret 2009 foretog Den Europæiske Unions Domstol 25 budgetoverførsler i medfør af finansforordningens artikel 22 og 24 for et samlet beløb på 9 345 304 EUR, svarende til et lavere beløb end beløbet for overførelser af samme art foretaget i 2008 (10 931 540 EUR).

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 2, 3 og 4, gav ni bevillingsoverførsler anledning til en meddelelse til budgetmyndigheden. Disse overførsler udgør tilsammen 7 948 000 EUR (8 695 500 EUR i 2008) og svarer til næsten 85 % af det samlede beløb for regnskabsårets overførsler. Ligesom i 2008 har en stor del af disse overførsler (næsten 5 mio. EUR) betydet en styrkelse af de gennemførte forudbetalinger til byggeprojektet vedrørende renovering og udvidelse af Domstolens bygninger med henblik på at lette fremtidige budgetudgifter inden for rammerne af den leje/købe-kontrakt, som er indgået med de luxembourgske myndigheder.

Desuden er der blevet foretaget 16 overførsler, der ikke blev meddelt budgetmyndigheden, som fastsat i finansforordningens artikel 22, stk. 4, for et samlet beløb på 1 397 304 EUR (2 236 040 EUR i 2008), hvilket svarer til næsten 15 % af det samlede beløb for regnskabsårets bevillinger.

Bilag I viser detaljerne for alle disse overførsler af bevillinger samt de pågældende budgetposter.

3.   BUDGETGENNEMFØRELSEN 2009 EFTER KAPITEL

3.1.   AFSNIT 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

Som tabel 6 nedenfor viser, er den endelige budgettildeling under afsnit 1 for regnskabsåret 2009 på 232 698 820 EUR og udgør ca. 74 % af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 229 708 402,19 EUR, svarende til en meget høj udnyttelsesgrad på 98,71 % (98,46 % i 2008).

Tabel 6

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit 1 | Bevillinger i regnskabsåret 2009 | Forpligtelser i regnskabsåret 2009 | Udnyttelsesgrad i % |
| 10. | Medlemmer af institutionen |

(EUR)

Afsnit 1

Bevillinger i regnskabsåret 2009

Forpligtelser i regnskabsåret 2009

Udnyttelsesgrad i %

10.

Medlemmer af institutionen

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

12.

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

14.

Andre ansatte og eksterne ydelser

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

16.

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

I alt

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Kapitel 10 — Medlemmer af institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 29 967 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 29 104 251 EUR, svarende til en høj udnyttelsesgrad på 97,12 % (97,60 % i 2008).

Det skal bemærkes, at den største del af de bevillinger, der var blevet ansøgt om for kapitel 10 under regnskabsåret 2009, tog hensyn til en rate for stigninger i lønninger og forbundne udgifter på 3,3 % den 1. januar 2009, hvorimod den reelle stigning, som blev fastsat i december 2008, alene var 3 %. På samme måde var lønstigningsraten fastsat den 1. juli 2009 på 3,2 %, mens den lønstigningsrate, som Rådet fastsatte i slutningen af december 2009, var begrænset til 1,85 %. Disse to differencer (på 0,3 % på vederlag i 12 måneder og 1,35 % i 6 måneder) har betydet en besparelse af bevillinger i forhold til de oprindelige beregninger.

Desuden kan der ligeledes konstateres visse besparelser i de budgetposter, der er knyttet til de vedtægtsmæssige udgifter vedrørende fornyelsen af medlemmerne af de tre retsinstanser (overgangsgodtgørelser, rettigheder ved tiltræden, forflyttelse eller udtrædelse). Sådanne forskelle følger af den normale forberedelsesproces for budgettet, der kræver, at forventningerne om fornyelse af medlemmerne realiseres meget tidligt (næsten halvandet år før tidspunkterne for fornyelserne) på forsigtigt grundlag, mens den faktiske fornyelse af medlemmerne herefter er resultatet af både medlemsstaternes beslutninger og medlemmerne af retsinstansernes individuelle beslutninger.

Det er endvidere blevet muligt at foretage visse overførsler af bevillinger fra kapitel 10 til andre kapitler i budgettet, som der er redegjort for detaljeret i bilag I. Ud over en forstærkning af konto 1406, »Eksterne ydelser på sprogområdet« (0,35 mio. EUR) i kapitel 14, er overførslerne særligt blevet indbetalt på konto 2001, »Leje/køb« (1,6 mio. EUR) i kapitel 20 under afsnit 2 (jf. kommentarer nedenfor vedrørende bevillingerne i kapitel 20, »Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed«).

3.1.2.   Kapitel 12 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Af dette kapitels endelige bevillinger på 183 069 520 EUR blev der indgået forpligtelser for 181 156 824 EUR, svarende til en meget høj udnyttelsesgrad på 98,96 %, hvilket er en lille forbedring i forhold til 2008 (99,72 %).

Disse gode resultater er frugten af en meget aktiv ansættelsespolitik fra alle sider i Domstolens tjenestegrene. Ansættelsesgraden er meget tilfredsstillende for de stillinger, der blev bevilget til udvidelsen i 2004, og tillige meget opmuntrende for så vidt angår stillinger fra den seneste EUR 2-udvidelse. Ved medregning af stillingerne uden for udvidelsen er ansættelsesgraden den 31. december 2009 på 98 %, hvilket er et bemærkelsesværdigt tal, henset til virkningen af den sædvanlige personaleudskiftning i forhold til institutionens samlede arbejdsstyrke (1 931 stillinger).

Hovedparten af de manglende udnyttelser af bevillingerne i kapitel 12 skyldes den omstændighed, at de ansøgte bevillinger for de pågældende konti for lønninger og forbundne udgifter for regnskabsåret 2009 var beregnet på grundlag af en lønstigningsrate på 3,3 %, hvorimod den reelle stigning, som blev fastsat i december 2008, alene var 3 %. På samme måde var lønstigningsraten fastsat den 1. juli 2009 på 3,2 %, mens den lønstigningsrate, som Rådet fastsatte i slutningen af december 2009, var begrænset til 1,85 %. Disse to differencer (på 0,3 % på vederlag i 12 måneder og 1,35 % i 6 måneder) har betydet en besparelse af bevillinger i forhold til de oprindelige beregninger.

Det skal understreges, at det konstaterede overskud er relativt lille, når henses til den samlede størrelse af kapitel 12 (næsten 60 % af hele Domstolens budget) og til de problemer, der er forbundet med budgetmæssige overslag, som udarbejdes næsten 12 måneder på forhånd, under anvendelse af visse fremskrivningsparametre, som uundgåeligt må have karakter af skøn (lønstigningsraten, inflationsraten, ansættelsesraten eller raten for personaleudskiftning ...). Domstolens konstante bestræbelser i de seneste år (hvad angår kvaliteten af dens fremskrivninger og den årlige budgetforvaltning) har imidlertid gjort det muligt at begrænse de konstaterede overskud, hvilket er en tendens, som bekræftes i 2009.

Det er endvidere blevet muligt at foretage visse overførsler fra kapitel 12’s bevillinger til andre kapitler i budgettet, som der er redegjort for detaljeret i bilag I. Disse bevillingsoverførsler har for den største dels vedkommende gjort det muligt at forstærke konto 2001, »Leje/Køb« (3,15 mio. EUR) i kapitel 20, og for en mindre dels vedkommende konto 2102, »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemer« (0,53 mio. EUR) i kapitel 21 under afsnit 2 (kommentarerne hertil er anført nedenfor under de pågældende forskellige afsnit i budgettet).

3.1.3.   Kapitel 14 — Andre ansatte og eksterne ydelser

Generelt er der af dette kapitels endelige bevillinger på 14 952 300 EUR indgået forpligtelser for 14 879 939 EUR, svarende til en høj udnyttelsesgrad, der nærmer sig 100 %, hvilket er en klar forbedring i forhold til 2008 (97 %).

Kapitel 14’s endelige bevillinger er næsten alle koncentreret på to konti i budgettet. For næsten en tredjedel af bevillingernes vedkommende drejer det sig om konto 1400, »Andre ansatte«, hvis udnyttelsesgrad fortsat er meget høj (98,64 % mod 99,73 % i 2008). For de resterende to tredjedele drejer det sig om konto 1406, »Eksterne ydelser på sprogområdet«, hvis udnyttelsesgrad er på 100 %, hvilket er en klar forbedring i forhold til 2008 (96,98 %).

Hvad angår sidstnævnte konto, der både omfatter de eksterne ydelser til oversættelse og tolkning, beror forbedringen af udnyttelsen af bevillingerne på nødvendigheden af at imødekomme stigningen i arbejdsbyrden i en sammenhæng, hvor den interne arbejdskraft på sprogområdet (jurist-lingvister og tolke) var begrænset.

Det bemærkes særligt, at på trods af forskellige organisatoriske foranstaltninger truffet af Domstolen de seneste år med henblik på at begrænse oversættelsesbehovet er oversættelsens arbejdsbyrde steget med 6,7 % i 2009 og har medført en øget brug af eksterne underleverandører. Dette er forklaringen på, at det blev nødvendigt at øge bevillingerne til at dække ydelser fra freelance-oversættere med 350 000 EUR med en overførsel fra kapitel 10.

3.1.4.   Kapitel 16 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

Af dette kapitels endelige bevillinger på 4 710 000 EUR er der indgået forpligtelser for 4 567 388 EUR, svarende til en høj udnyttelsesgrad på 96,97 % (98,5 % i 2008).

To konti i dette kapitel repræsenterer næsten 78 % af de endelige bevillinger. Det drejer sig om konto 1612, »Efteruddannelse«, hvis udnyttelsesgrad er på 97,40 % (mod 97,8 % i 2008), og konto 1654, »Dagcenteret for børn«, hvis udnyttelsesgrad som sidste år er på 100 %.

3.2.   AFSNIT 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

Som det fremgår af tabel 7 nedenfor, er den endelige budgettildeling under afsnit 2 for regnskabsåret 2009 på 82 215 613 EUR, der repræsenterer lidt mere end en fjerdedel af Den Europæiske Unions Domstols samlede budget. Af disse bevillinger er der indgået forpligtelser for 81 605 809 EUR, svarende til en udnyttelsesgrad tæt på 100 %, ligesom i 2008.

Tabel 7

Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger

| (i EUR) |
| --- |
| Afsnit 2 | Bevillinger i regnskabsåret 2009 | Forpligtelser i regnskabsåret 2009 | Udnyttelsesgrad i % |
| 20. | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |

(i EUR)

Afsnit 2

Bevillinger i regnskabsåret 2009

Forpligtelser i regnskabsåret 2009

Udnyttelsesgrad i %

20.

Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

21.

Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

23.

Løbende administrative udgifter

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Møder og konferencer |
| --- | --- |

25.

Møder og konferencer

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
| --- | --- |

27.

Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

I alt

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Kapitel 20 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 59 732 500 EUR er der indgået forpligtelser for 59 710 997 EUR, svarende til 99,96 % (99,68 % i 2008).

De endelige bevillinger for artikel 200, »Bygninger«, og 202, »Udgifter vedrørende bygninger«, repræsenterer henholdsvis 73,6 % (43 980 000 EUR) og 26,4 % (15 752 500 EUR) af de samlede bevillinger i dette kapitel. Samlet set er disse bevillinger steget kraftigt (+ 33 %) i forhold til 2008 på grund af færdiggørelsen og ibrugtagningen af ejendomskomplekset for den nye Palæbygning (som omfatter det gamle renoverede Justitspalæ, ringbygning, der omgiver Palæet, to høje tårne og et galleri, der forbinder de gamle og de nye bygninger).

For så vidt angår artikel 200, »Bygninger«, er udgifterne under konto 2000, »Leje«, på 10 542 297 EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer til leje af fire bygninger (Allegro, Geos, T-bygningen og bygning T bis), hvis benyttelse stadig er nødvendig, henset til arbejdsstyrken og utilgængeligheden af de gamle bygninger Annexe A, B og C, der er genstand for en væsentlig renovering med henblik på at leve til op til diverse nationale forskrifter, som er trådt i kraft, efter at de blev bygget (mellem 1986 og 1993).

Udgifterne under konto 2001, »Leje/køb«, er på næsten 32 mio. EUR (udnyttelsesgrad på 100 %), hvilket svarer til en kraftig stigning (+ 51 %) i forhold til 2008 (21 mio. EUR). De bevillinger, der blev udnyttet i 2008, svarede således alene til visse delvise forudbetalinger i forventning om færdiggørelsen af opførelsen af det nye Palæ, mens bevillingerne i 2009 skal dække de nye terminsydelser på leje/køb (beregnet i overensstemmelse med den kontrakt, der blev underskrevet den 13. juni 2007 med de luxembourgske myndigheder), og som forfalder på grund af ibrugtagningen i slutningen af 2008 af ejendomskomplekset for den nye Palæbygning. Det bemærkes, at af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning og som allerede nævnt ovenfor har visse af de bevillingsoverskud, der er blevet frigjort i budgettets kapitel 10 og 12, kunnet anvendes til forudbetalinger ud over dem, der allerede er blevet gennemført i 2007 og 2008. En sådan transaktion ligger helt på linje med de af budgetmyndigheden udtrykte ønsker vedrørende Fællesskabets institutioners ejendomsprojekter med henblik på at begrænse den fremtidige budgetmæssige byrde ved sådanne projekter mest muligt.

Hvad angår udgifterne i artikel 202, »Udgifter vedrørende bygninger«, er de på 15 748 248 EUR (udnyttelsesgrad på 100 %) og svarer næsten udelukkende til udgifter til rengøring/vedligeholdelse, energiforbrug og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning, som er en forudsætning for driften af Domstolens bygninger. Den væsentlige stigning i disse udgifter (+ 50 %) er direkte forbundet med ibrugtagningen af ejendomskomplekset for den nye Palæbygning. Det bemærkes, at de oprindelige bevillinger måtte forstærkes (ved interne bevillingsrokeringer inden for kapitel 20), henset til de reelle betingelser for ibrugtagningen i forhold til den forventede ibrugtagning, som blev lagt til grund ved bevillingsforudsigelserne i budgettet for 2009.

3.2.2.   Kapitel 21 — Edb, udstyr og inventar

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 15 868 113 EUR er der indgået forpligtelser for 15 636 608 EUR, svarende til 98,54 % (99,74 % i 2008).

De endelige bevillinger for kapitel 21 vedrører for en overvejende dels (88 %) vedkommende udgifterne til edb og inventar.

I modsætning til udgifterne i kapitel 20 ses en væsentlig nedgang i udgifterne i kapitel 21 (– 22,50 % i forhold til 2008). En del af bevillingerne i 2008 svarede således til investeringer i edb-udstyr (særligt installation af telefonnetværk og multimedie-netværket) og inventar, der var nødvendig for ibrugtagningen af ejendomskomplekset for den nye Palæbygning.

Hvad angår artikel 210, »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation«, er de løbende midler — som i de tidligere år — blevet brugt til regelmæssig fornyelse af materiel, vedligeholdelse af eksisterende systemer, løbende supportoperationer og nye edb-udviklingsprojekter på det judicielle og administrative område.

I den forbindelse var det nødvendigt at forstærke konto 2102, »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne«, med 535 000 EUR (hidrørende fra kapitel 12) for at imødegå visse midlertidige vanskeligheder ved besættelse af edb-stillinger ved anvendelse af eksterne underleverancer for at overholde prioriteringerne i arbejdsprogrammet for 2009.

Hvad angår artikel 212, »Inventar«, er bevillingerne bestemt til denne artikel blevet udnyttet 100 %. Disse bevillinger er — som fastsat — blevet anvendt til køb af yderligere inventar og fornyelse af en del af inventaret (indkøbt gennem mere end 15 år).

3.2.3.   Kapitel 23 — Løbende administrative udgifter

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 2 335 500 EUR er der indgået forpligtelser for 2 059 427 EUR, svarende til 88,18 % (99,18 % i 2008).

Der ses en væsentlig nedgang i udgifterne i kapitel 23 (– 23,50 % i forhold til 2008), som skyldes den omstændighed, at en del af bevillingerne for 2008 (1,2 mio. EUR) var afsat til den vigtige opgave med at flytte medlemmerne og personalet til de nye bygninger, som blev taget i brug i slutningen af 2008.

I regnskabsåret 2009 var mere end 78 % af bevillingerne i dette kapitel bestemt til to typer af udgifter:

| — | udgifterne under artikel 230, »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«, der beløb sig til 988 425 EUR (udnyttelsesgrad på 80,75 % mod 99,85 % i 2008) |
| --- | --- |

—

udgifterne under artikel 230, »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer«, der beløb sig til 988 425 EUR (udnyttelsesgrad på 80,75 % mod 99,85 % i 2008)

| — | udgifterne under artikel 236, »Porto«, der beløb sig til 577 530 EUR (udnyttelsesgrad på 95,22 % mod 99,92 % i 2008). |
| --- | --- |

—

udgifterne under artikel 236, »Porto«, der beløb sig til 577 530 EUR (udnyttelsesgrad på 95,22 % mod 99,92 % i 2008).

For disse to artikler ses en ikke ubetydelig besparelse på bevillingerne, som bl.a. skyldes institutionens tiltag i forbindelse med elektronisk udveksling af dokumenter.

Udgifterne under artikel 238, »Andre administrative udgifter«, som omfatter udgifter til flytning, er faldet kraftigt (– 63 %) i forhold til 2008 af de grunde, der er redegjort for ovenfor. En styrkelse på 132 000 EUR (fra kapitel 20) var imidlertid nødvendig for at imødekomme visse enkeltstående flytninger (af personale og arkiv), som ikke havde kunnet gennemføres i 2008 på grund af tidsplanen for færdiggørelsen af visse arbejder.

3.2.4.   Kapitel 25 — Møder og konferencer

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 796 500 EUR er der indgået forpligtelser for 743 015 EUR, svarende til 93,28 % (96,71 % i 2008).

Disse bevillinger blev for en stor dels vedkommende anvendt til udgifter forbundet med Domstolens protokollære aktiviteter og udgifter forbundet med besøg ved institutionen.

I 2009 blev de protokollære aktiviteter markeret ved tre vigtige begivenheder:

| — | symposiumet »Refleksioner over den præjudicielle procedure« og møde med præsidenterne for forfatningsdomstolene og de øverste domstole i Den Europæiske Unions medlemsstater den 30. og 31. marts |
| --- | --- |

—

symposiumet »Refleksioner over den præjudicielle procedure« og møde med præsidenterne for forfatningsdomstolene og de øverste domstole i Den Europæiske Unions medlemsstater den 30. og 31. marts

| — | konferencen »20 år og på vej mod 2020« i anledning af 20-årsjubilæet for oprettelsen af Retten, den 25. september |
| --- | --- |

—

konferencen »20 år og på vej mod 2020« i anledning af 20-årsjubilæet for oprettelsen af Retten, den 25. september

| — | højtideligt retsmøde ved den delvise fornyelse af Domstolens medlemmer og tiltræden af nye medlemmer af Retten og af Personaleretten, den 6. oktober. |
| --- | --- |

—

højtideligt retsmøde ved den delvise fornyelse af Domstolens medlemmer og tiltræden af nye medlemmer af Retten og af Personaleretten, den 6. oktober.

Hvad angår besøgene ved Domstolen organiseres disse for at sikre en bedre information om retsinstitutionen og om Den Europæiske Unions retspraksis til dem, der anvender retten, og til jurastuderende. Ved at organisere møder med nationale dommere (møder og seminarer) fortsætter Domstolen med at forfølge et mål om dels at gøre de nationale dommere bekendt med, hvordan institutionen fungerer, mekanismerne ved de præjudicielle forelæggelser og Den Europæiske Unions retsanvendelse, dels at tilbyde dommerne et »forum«, der giver dem anledning til at mødes. I 2009 blev der indledt et nyt initiativ bestående i organisering af specialiserede seminarer, der retter sig til nationale dommere ved forfatningsdomstole og øverste retsinstanser.

Da budgetfastsættelserne for disse to typer aktiviteter efter deres natur var usikre, nødvendiggjorde aktivitetsniveauet i 2009 en bevillingsrokering på 60 000 EUR inden for kapitel 25.

3.2.5.   Kapitel 27 — Information: køb, arkivering, produktion og publikation

Af de endelige bevillinger i dette kapitel på 3 483 000 EUR er der blevet indgået forpligtelser for 3 455 762 EUR, svarende til 99,22 % (99,81 % i 2008).

Bevillingerne i dette kapitel er bestemt til to typer af udgifter, der helt og holdent bidrager til den judicielle virksomhed:

| — | udgifterne under artikel 272, »Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering«, der beløb sig til 1 134 881 EUR (udnyttelsesgrad på 97,83 %). Det bemærkes, at alle disse udgifter udgør en reel investering i de tre retter og institutionens tjenestegrenes virksomhed |
| --- | --- |

—

udgifterne under artikel 272, »Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering«, der beløb sig til 1 134 881 EUR (udnyttelsesgrad på 97,83 %). Det bemærkes, at alle disse udgifter udgør en reel investering i de tre retter og institutionens tjenestegrenes virksomhed

| — | udgifterne under artikel 274, »Produktion og publikation«, der beløb sig til 2 320 880 EUR (udnyttelsesgrad på 99,81 %). Disse udgifter dækker i det væsentlige publikation af domme og forslag til afgørelser samt Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser. |
| --- | --- |

—

udgifterne under artikel 274, »Produktion og publikation«, der beløb sig til 2 320 880 EUR (udnyttelsesgrad på 99,81 %). Disse udgifter dækker i det væsentlige publikation af domme og forslag til afgørelser samt Samling af Afgørelser fra de tre retsinstanser.

3.3.   AFSNIT 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

Kapitel 37 —   Særlige udgifter for visse institutioner og organer

Den endelige budgettildeling for afsnit 3 omfatter alene bevillingerne i kapitel 37 for konto 3710, »Særlige omkostninger i forbindelse med behandling af sager«. For regnskabsåret 2009 var disse bevillinger på 40 000 EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for 31 431 EUR, svarende til en udnyttelsesgrad på 78,58 %.

Der er tale om udgifter på institutionens regning, afholdt i forbindelse med gratis retshjælp, som dækker advokatsalærer og andre omkostninger. Udgifterne er vanskelige at forudsige, da budgetgennemførelsen varierer hvert år.

3.4.   AFSNIT 10 — Andre udgifter

Kapitel 10 0 —   Hensættelser

Der er ikke blevet foretaget nogen hensættelser i afsnit 10 for regnskabsåret 2009.

---

(1)  Dette tal falder til 1,5 %, hvis der tages hensyn til de genanvendelige indtægter, der i overensstemmelse med budgetpraksis fremgår under »p.m.« i forbindelse med opstillingen af det oprindelige budget, men som der behørigt er taget hensyn til i samme budget via en fratrækning på de berørte budgetkonti.

---

BILAG I

Budgetoverførsler foretaget i 2009 inden for rammerne af finansforordningens artikel 22 og 24

| (EUR) |
| --- |
| Overførsel nr. | Dato | Afsnit til afsnit | Kapitel til kapitel | Artikel til artikel | Konto til konto | Fra artikel/konto | Til artikel/konto |
| Overførsler underlagt budgetmyndigheden (i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 2, 3 og 4): |
| 1 | 28.4.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Leje |

(EUR)

Overførsel nr.

Dato

Afsnit til afsnit

Kapitel til kapitel

Artikel til artikel

Konto til konto

Fra artikel/konto

Til artikel/konto

Overførsler underlagt budgetmyndigheden (i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, og artikel 24, stk. 2, 3 og 4):

1

28.4.2009

132 000

2000

Leje

| 238 | Andre udgifter til den administrative drift |
| --- | --- |

238

Andre udgifter til den administrative drift

2

30.7.2009

447 000

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2022

Rengøring og vedligeholdelse

1 436 000

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2024 | Energiforbrug |
| --- | --- |

2024

Energiforbrug

72 000

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger |
| --- | --- |

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

14 000

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2028 | Forsikringer |
| --- | --- |

2028

Forsikringer

84 000

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2029 | Andre udgifter vedrørende ejendomme |
| --- | --- |

2029

Andre udgifter vedrørende ejendomme

3

30.7.2009

535 000

| 1200 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1200

Vederlag og godtgørelser

| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
| --- | --- |

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

4

15.10.2009

40 000

| 254 | Møder, kongresser og konferencer |
| --- | --- |

254

Møder, kongresser og konferencer

| 252 | Udgifter til receptioner og repræsentation |
| --- | --- |

252

Udgifter til receptioner og repræsentation

20 000

| 256 | Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer |
| --- | --- |

256

Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

| 252 | Udgifter til receptioner og repræsentation |
| --- | --- |

252

Udgifter til receptioner og repræsentation

5

14.10.2009

350 000

| 1002 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1002

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

68 000

| 149 | Hensættelse |
| --- | --- |

149

Hensættelse

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

6

14.12.2009

250 000

| 1200 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1200

Vederlag og godtgørelser

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

7

14.12.2009

750 000

| 102 | Overgangsgodtgørelser |
| --- | --- |

102

Overgangsgodtgørelser

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

8

14.12.2009

365 000

| 1002 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1002

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

2 898 000

| 129 | Hensættelse |
| --- | --- |

129

Hensættelse

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

9

14.12.2009

487 000

| 109 | Hensættelse |
| --- | --- |

109

Hensættelse

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

Subtotal

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

svarende til 85,05 % af alle overførsler

Overførsler inden for artikler, der ikke er underlagt budgetmyndigheden (i henhold til artikel 22, stk. 4):

1

6.7.2009

250 000

| 1200 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1200

Vederlag og godtgørelser

| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

2

7.9.2009

197 500

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

| 2007 | Nyindretning af lokaler |
| --- | --- |

2007

Nyindretning af lokaler

3

28.9.2009

14 000

| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger |
| --- | --- |

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

| 2028 | Forsikringer |
| --- | --- |

2028

Forsikringer

4

15.10.2009

19 500

| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger |
| --- | --- |

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

| 2029 | Andre udgifter vedrørende ejendomme |
| --- | --- |

2029

Andre udgifter vedrørende ejendomme

5

9.11.2009

178 000

| 1002 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1002

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

| 1000 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1000

Vederlag og godtgørelser

6

2.12.2009

81 000

| 1404 | Praktikkurser og udveksling af personale |
| --- | --- |

1404

Praktikkurser og udveksling af personale

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

35 000

| 1405 | Andre eksterne ydelser |
| --- | --- |

1405

Andre eksterne ydelser

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

75 000

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

7

9.11.2009

31 025

| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2022

Rengøring og vedligeholdelse

| 2028 | Forsikringer |
| --- | --- |

2028

Forsikringer

8

26.11.2009

50 000

| 2000 | Leje |
| --- | --- |

2000

Leje

| 2007 | Nyindretning af lokaler |
| --- | --- |

2007

Nyindretning af lokaler

9

26.11.2009

75 703

| 2000 | Leje |
| --- | --- |

2000

Leje

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

10

27.11.2009

129 000

| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

| 1200 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1200

Vederlag og godtgørelser

11

3.12.2009

15 000

| 1612 | Efteruddannelse |
| --- | --- |

1612

Efteruddannelse

| 1610 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
| --- | --- |

1610

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

12

2.12.2009

15 000

| 1000 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1000

Vederlag og godtgørelser

| 1002 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1002

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

13

14.12.2009

152 000

| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

| 1200 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1200

Vederlag og godtgørelser

14

15.12.2009

20 000

| 1404 | Praktikkurser og udveksling af personale |
| --- | --- |

1404

Praktikkurser og udveksling af personale

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

4 589

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

15

16.12.2009

21 000

| 1405 | Andre eksterne ydelser |
| --- | --- |

1405

Andre eksterne ydelser

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

16

16.12.2009

7 987

| 1405 | Andre eksterne ydelser |
| --- | --- |

1405

Andre eksterne ydelser

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

26 000

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

Subtotal

1 397 304

0

0

0

1 397 304

svarende til 14,95 % af alle overførsler

I alt

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

BILAG II

Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2009 i forhold til 2008

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Tekst | Konstaterede fordringer 2009 | Konstaterede fordringer 2008 | Difference | Difference % |
| 40 | Diverse skatter og afgifter | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Bidrag til pensionsordningen | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Afsnit 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Diverse godtgørelser | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Afsnit 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Diverse indtægter | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Afsnit 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | I alt | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(EUR)

Kapitel

Tekst

Konstaterede fordringer 2009

Konstaterede fordringer 2008

Difference

Difference %

40

Diverse skatter og afgifter

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Bidrag til pensionsordningen

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Afsnit 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Indtægter ved salg af løsøre og fast ejendom

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Diverse godtgørelser

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Afsnit 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Diverse indtægter

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Afsnit 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

I alt

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

BILAG III

Budgetgennemførelse af indtægterne efter afsnit

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsler 2008-2009
  (1) | Forskelle i løbet af regnskabsåret
  (2) | Fremførsler 2008-2009 efter rettelser
  (3) = (1) + (2) | Indtægter af de konstaterede fordringer
  (4) | %


  (4) / (3) | Konstaterede fordringer 2009
  (5) | Indtægter af konstaterede fordringer regnskabsåret 2009
  (6) | %


  (6) / (5) | Fremførsler 2009-2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| I alt | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(EUR)

Afsnit

Fremførsler 2008-2009

(1)

Forskelle i løbet af regnskabsåret

(2)

Fremførsler 2008-2009 efter rettelser

(3) = (1) + (2)

Indtægter af de konstaterede fordringer

(4)

%

(4) / (3)

Konstaterede fordringer 2009

(5)

Indtægter af konstaterede fordringer regnskabsåret 2009

(6)

%

(6) / (5)

Fremførsler 2009-2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

I alt

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| AFSNIT 4: | Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer |
| --- | --- |

AFSNIT 4:

Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre fællesskabsorganer

| AFSNIT 5: | Indtægter i forbindelse med institutionens administration |
| --- | --- |

AFSNIT 5:

Indtægter i forbindelse med institutionens administration

| AFSNIT 9: | Diverse indtægter |
| --- | --- |

AFSNIT 9:

Diverse indtægter

---

BILAG IV

Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2009 i forhold til 2008

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Tekst | Forpligtelser 2009 | Forpligtelser 2008 | Difference | Difference % |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Andet personale og eksterne ydelser | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Afsnit 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Løbende administrative udgifter | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Møder og konferencer | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Information: køb, arkivering, produktion og publikation | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Afsnit 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Særlige udgifter for visse institutioner og organerAfsnit 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Afsnit 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | I alt | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(EUR)

Kapitel

Tekst

Forpligtelser 2009

Forpligtelser 2008

Difference

Difference %

10

Medlemmer af institutionen

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Andet personale og eksterne ydelser

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Afsnit 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Løbende administrative udgifter

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Møder og konferencer

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Information: køb, arkivering, produktion og publikation

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Afsnit 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Særlige udgifter for visse institutioner og organerAfsnit 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Afsnit 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

I alt

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

BILAG V

Budgetgennemførelsen af bevillingerne efter afsnit

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførsler 2008-2009
  (1) | Betaling af fremførte bevillinger
  (2) | Annullationer
  (3) = (1) – (2) | Bevillinger fra regnskabsåret 2009
  (4) | Forpligtelser i regnskabsåret 2009
  (5) | Betalinger gennemført 31.12.2009
  (6) | Fremførsler 2009-2010
  (7) = (5) – (6) | Annullationer
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(EUR)

Afsnit

Fremførsler 2008-2009

(1)

Betaling af fremførte bevillinger

(2)

Annullationer

(3) = (1) – (2)

Bevillinger fra regnskabsåret 2009

(4)

Forpligtelser i regnskabsåret 2009

(5)

Betalinger gennemført 31.12.2009

(6)

Fremførsler 2009-2010

(7) = (5) – (6)

Annullationer

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| AFSNIT 1: | Personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

AFSNIT 1:

Personer, der er knyttet til institutionen

| AFSNIT 2: | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

AFSNIT 2:

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| AFSNIT 3: | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver |
| --- | --- |

AFSNIT 3:

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver

| AFSNIT 10: | Andre udgifter |
| --- | --- |

AFSNIT 10:

Andre udgifter

---

BILAG 6

Detaljer i bevillingsgennemførelse 2009 — indeks 1 og 4

| | Indeks 1 (regnskabsårets bevillinger) | Indeks 4 (bevillinger, der uden tilladelse er fremført fra det tidligere regnskabsår) |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelse nr. | Oprindeligt budget
  (1) | Overførsler
  (2) | Bevillinger år
  (3) = (1) + (2) | Forpligtelser
  (4) | Betalinger
  (5) | Forpligtelse til rådighed
  (6) = (4) – (5) | Annullerede bevillinger
  (7) = (3) – (4) | Tilladte fremførsler År N-1
  (8) | Betalinger over fremførte bevillinger
  (9) | Annullerede bevillinger
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Vederlag og godtgørelser |

Indeks 1 (regnskabsårets bevillinger)

Indeks 4 (bevillinger, der uden tilladelse er fremført fra det tidligere regnskabsår)

Forpligtelse nr.

Oprindeligt budget

(1)

Overførsler

(2)

Bevillinger år

(3) = (1) + (2)

Forpligtelser

(4)

Betalinger

(5)

Forpligtelse til rådighed

(6) = (4) – (5)

Annullerede bevillinger

(7) = (3) – (4)

Tilladte fremførsler År N-1

(8)

Betalinger over fremførte bevillinger

(9)

Annullerede bevillinger

(10) = (8) – (9)

1000

Vederlag og godtgørelser

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1002

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Overgangsgodtgørelser |
| --- | --- |

102

Overgangsgodtgørelser

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensioner |
| --- | --- |

103

Pensioner

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Tjenesterejser |
| --- | --- |

104

Tjenesterejser

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Uddannelse |
| --- | --- |

106

Uddannelse

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Hensættelse |
| --- | --- |

109

Hensættelse

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 10 | Medlemmer af institutionen |
| --- | --- |

Kapitel 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Vederlag og godtgørelser |
| --- | --- |

1200

Vederlag og godtgørelser

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Betalt overarbejde |
| --- | --- |

1202

Betalt overarbejde

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse |
| --- | --- |

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtrædelse

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Godtgørelser ved førtidig udtrædelse af tjenesten |
| --- | --- |

122

Godtgørelser ved førtidig udtrædelse af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Hensættelse |
| --- | --- |

129

Hensættelse

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
| --- | --- |

Kapitel 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Andre ansatte |
| --- | --- |

1400

Andre ansatte

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Praktikkurser og udveksling af personale |
| --- | --- |

1404

Praktikkurser og udveksling af personale

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Andre eksterne ydelser |
| --- | --- |

1405

Andre eksterne ydelser

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Eksterne ydelser på sprogområdet |
| --- | --- |

1406

Eksterne ydelser på sprogområdet

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Hensættelse |
| --- | --- |

149

Hensættelse

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 14 | Andre ansatte og eksterne ydelser |
| --- | --- |

Kapitel 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
| --- | --- |

1610

Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Efteruddannelse |
| --- | --- |

1612

Efteruddannelse

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Tjenesterejser |
| --- | --- |

162

Tjenesterejser

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Velfærd |
| --- | --- |

1630

Velfærd

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer |
| --- | --- |

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Lægetjeneste |
| --- | --- |

1650

Lægetjeneste

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restauranter og kantiner |
| --- | --- |

1652

Restauranter og kantiner

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Dagcenteret for børn |
| --- | --- |

1654

Dagcenteret for børn

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Kapitel 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

Kapitel 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Afsnit 1 | Personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

Afsnit 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Leje |
| --- | --- |

2000

Leje

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Leje/køb |
| --- | --- |

2001

Leje/køb

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Ejendomserhvervelser |
| --- | --- |

2003

Ejendomserhvervelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Opførelse af bygninger |
| --- | --- |

2005

Opførelse af bygninger

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Nyindretning af lokaler |
| --- | --- |

2007

Nyindretning af lokaler

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne |
| --- | --- |

2008

Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse |
| --- | --- |

2022

Rengøring og vedligeholdelse

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Energiforbrug |
| --- | --- |

2024

Energiforbrug

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger |
| --- | --- |

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Forsikringer |
| --- | --- |

2028

Forsikringer

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Andre udgifter vedrørende ejendomme |
| --- | --- |

2029

Andre udgifter vedrørende ejendomme

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Kapitel 20 | Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
| --- | --- |

Kapitel 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder |
| --- | --- |

2100

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne |
| --- | --- |

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telekommunikation |
| --- | --- |

2103

Telekommunikation

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Inventar |
| --- | --- |

212

Inventar

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Teknisk materiel og tekniske anlæg |
| --- | --- |

214

Teknisk materiel og tekniske anlæg

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Transportmateriel |
| --- | --- |

216

Transportmateriel

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Kapitel 21 | Edb, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
| --- | --- |

Kapitel 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer |
| --- | --- |

230

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Finansielle udgifter |
| --- | --- |

231

Finansielle udgifter

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Retsomkostninger og skadeserstatning |
| --- | --- |

232

Retsomkostninger og skadeserstatning

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Porto |
| --- | --- |

236

Porto

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Andre udgifter til den administrative drift |
| --- | --- |

238

Andre udgifter til den administrative drift

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Kapitel 23 | Løbende administrative udgifter |
| --- | --- |

Kapitel 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Udgifter til receptioner og repræsentation |
| --- | --- |

252

Udgifter til receptioner og repræsentation

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Møder, kongresser og konferencer |
| --- | --- |

254

Møder, kongresser og konferencer

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer |
| --- | --- |

256

Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Fælles tolketjeneste |
| --- | --- |

257

Fælles tolketjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 25 | Møder og konferencer |
| --- | --- |

Kapitel 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
| --- | --- |

270

Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering |
| --- | --- |

272

Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | EU-Tidende |
| --- | --- |

2740

EU-Tidende

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Generelle publikationer |
| --- | --- |

2741

Generelle publikationer

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Kapitel 27 | Information: køb, arkivering, produktion og publikation |
| --- | --- |

Kapitel 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Afsnit 2 | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

Afsnit 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Særlige omkostninger i forbindelse med behandling af sager |
| --- | --- |

3710

Særlige omkostninger i forbindelse med behandling af sager

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Voldgiftsudvalget, der omhandles i EF-traktatens artikel 18 |
| --- | --- |

3711

Voldgiftsudvalget, der omhandles i EF-traktatens artikel 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 37 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
| --- | --- |

Kapitel 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Afsnit 3 | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af specifikke opgaver |
| --- | --- |

Afsnit 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Hensættelser |
| --- | --- |

100

Hensættelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Reserve til uforudsete udgifter |
| --- | --- |

101

Reserve til uforudsete udgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Afsnit 10 | Andre udgifter |
| --- | --- |

Afsnit 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---