# Eiropas Savienības C 124/2010

| | ISSN 1725-5201
  doi:10.3000/17255201.C_2010.124.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 124 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 53. sējums2010. gada 12. maijs |

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.124.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 124

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums2010. gada 12. maijs

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Eiropas Savienības Tiesa |
| 2010/C 124/01 | Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2009. gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 124/01

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2009. gadā

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

| 12.5.2010 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 124/1

---

ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA UN FINANŠU VADĪBU 2009. GADĀ

2010/C 124/01

SATURS

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2009. gadā

| 1. | Ievads |
| --- | --- |

1.

| 2. | Vispārējs pārskats par budžeta izpildi 2009. gadā |
| --- | --- |

2.

| 3. | Budžeta izpilde 2009. gadā pa nodaļām |
| --- | --- |

3.

Pielikumi – tabulas par budžeta izpildi 2009. gadā

| I pielikums: | Pārvietojumi 2009. gada budžetā |
| --- | --- |

I pielikums:

| II pielikums: | Ieņēmumu salīdzinājums pa sadaļām 2009. gadā un 2008. gadā |
| --- | --- |

II pielikums:

| III pielikums: | Ieņēmumi budžetā pa sadaļām |
| --- | --- |

III pielikums:

| IV pielikums: | Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums 2009. gadā un 2008. gadā |
| --- | --- |

IV pielikums:

| V pielikums: | Budžeta apropriāciju izlietojums pa sadaļām |
| --- | --- |

V pielikums:

| VI pielikums: | 2009. gada apropriāciju detalizēts izlietojums – 1. un 4. rādītājs |
| --- | --- |

VI pielikums:

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2009. gadā

Eiropas Savienības Tiesa

1.   IEVADS

Šajā ziņojumā, kas atbilstoši Finanšu regulas 122. pantam un Īstenošanas kārtības 185. pantam ir pievienots Eiropas Savienības Tiesas pārskatam par 2009. gadu, ir aprakstīts apropriāciju izlietojuma līmenis. Tāpat tas sniedz koncentrētu informāciju par pārskaitījumiem starp dažādiem budžeta posteņiem, kas veikti 2009. gadā.

Šī ziņojuma 2. nodaļa sniedz vispārēju pārskatu par budžeta izpildi 2009. gadā un 3. nodaļā ir sīkāk aplūkots katrā budžeta nodaļā paredzēto līdzekļu izlietojums. Visbeidzot pielikumos atrodas tabulas, kurās ir apkopota informācija saistībā ar budžeta izlietojumu 2009. gadā.

Lai iepazītos ar pašas Eiropas Savienības Tiesas darbu, lasītāji var aplūkot tās 2009. gada ziņojumu interneta vietnē (http://curia.europa.eu), kurā sniegta detalizēta informācija un statistika par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas darbu.

2.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2009. GADĀ

2.1.   Ieņēmumi

Eiropas Savienības Tiesas paredzētie ieņēmumi 2009. gadam bija EUR 38 338 000.

Kā to zemāk norāda 1. tabula, konstatētās tiesības 2009. gadā sasniedza EUR 40 712 090 un par 6,19 % pārsniedz paredzētos ieņēmumus (1).

1.   tabula

Paredzētie ieņēmumi un konstatētās tiesības

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Paredzētie ieņēmumi 2009. gadam | Konstatētās tiesības 2009. gadam | % no kopējā |
| 4. | Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Kopienu organizācijām |

(euro)

Sadaļa

Paredzētie ieņēmumi 2009. gadam

Konstatētās tiesības 2009. gadam

% no kopējā

4.

Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Kopienu organizācijām

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

10 000,00

0,00

0

Kopā

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Ir redzams, ka 4. sadaļas ieņēmumi – konstatētās tiesības (galvenokārt atskaitījumi no Tiesas locekļu un personāla atalgojuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā) veido ļoti lielu daļu no visiem ieņēmumiem (97,55 %), bet ieņēmumi no 5. un 9. sadaļas (galvenokārt ienākumi no publikāciju tirdzniecības, apdrošinājuma summu samaksa, telekomunikāciju un finanšu pakalpojumu summu samaksa) veido mazāk par 2,45 % no kopsummas.

II un III pielikums sniedz papildu informāciju skaitļos par visu ieņēmumu plūsmu (pārnestie ieņēmumi – tiesības, konstatētie ieņēmumi – tiesības un iekasētie ieņēmumi – tiesības).

Var konstatēt, ka iekasētie ieņēmumi (EUR 40 695 081) veido 99,96 % no 2009. gadā konstatētajām tiesībām (99,88 % 2008. gadā).

Attiecībā uz ieņēmumiem no tiesībām, kas ir pārnestas no iepriekšējā gada, 2. tabula parāda, ka 5. sadaļas ieņēmumi veido vislielāko daļu no visiem ieņēmumiem no pārnestajām tiesībām, kas ir iekasētas 2009. gadā (79,43 %). Summas, kas vēl ir jāiekasē atbilstoši 4. sadaļai, pamatā ir no valstu pensiju fondiem iekasējamās summas pensiju tiesību pārejas ietvaros.

2.   tabula

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnesti no 2008. uz 2009. gadu | Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām | % no kopējā |
| 4. | Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Kopienu organizācijām |

(euro)

Sadaļa

Pārnesti no 2008. uz 2009. gadu

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

% no kopējā

4.

Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Kopienu organizācijām

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Izdevumi

2.2.1.   Gada apropriācijas

Eiropas Savienības Tiesas budžetā paredzētās apropriācijas 2009. gadam sasniedza EUR 314 954 433.

Kā to rāda 3. tabula, 2009. gada budžeta izpilde sasniedza EUR 311 345 642,44 un atspoguļo galīgo apropriāciju izmantošanas līmeni 98,85 % apmērā, uzlabojot apropriāciju izmantošanu salīdzinājumā ar 2008. gadu (98,74 %).

Redzams arī, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, gandrīz trīs ceturtdaļas no Eiropas Savienības Tiesas budžeta ir veltītas izdevumiem, kas saistīti ar personālu (1. sadaļā minētie izdevumi).

3.   tabula

Gada saistību apropriācijas

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Apropriācijas 2009. gadam | Saistības 2009. gadam | % no kopējā |
| 1. | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Apropriācijas 2009. gadam

Saistības 2009. gadam

% no kopējā

1.

Iestādē strādājošie

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2.

Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3.

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10.

Citi izdevumi

0,00

0,00

—

Kopā

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

IV, V un VI pielikums sniedz papildu informāciju skaitļos par 2009. gada apropriāciju izlietojumu (salīdzinājums ar 2008. gadu, kopējā izpilde un budžeta pozīciju detalizēta izpilde).

2.2.2.   Pārnestās apropriācijas

4. tabula rāda, ka no 2008. gada uz 2009. gadu pārnestās apropriācijas, kuru kopsumma sasniedza EUR 14 617 407,12, tika ļoti lielā mērā izlietotas (86,30 %).

4.   tabula

Pārnesto apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestās apropriācijas no 2008. uz 2009. gadu | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām | Anulētās apropriācijas |
| 1. | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Pārnestās apropriācijas no 2008. uz 2009. gadu

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

Anulētās apropriācijas

1.

Iestādē strādājošie

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2.

Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3.

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

42,00

0,00

42,00

| 10. | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10.

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

Kopā

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

V un VI pielikums sniedz papildu informāciju skaitļos par apropriāciju, kas pārnestas no 2008. gada uz 2009. gadu, izlietojumu (kopējā izpilde procentos un budžeta pozīciju detalizēta izpilde).

2.2.3.   Apropriācijas, kas atbilst ieņēmumiem

Ir jānorāda, ka saskaņā ar Finanšu regulu noteikti ieņēmumi var tikt izmantoti, lai finansētu īpaša veida izdevumus. Tādējādi šie ieņēmumi ir papildu apropriācijas, kuras var izmantot iestāde.

5. tabula pa nodaļām norāda ieņēmumus, kas ir pārnesti no iepriekšējā gada, kā arī gada laikā konstatētos un iekasētos ieņēmumus.

5.   tabula

Ieņēmumu izlietojums

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie ieņēmumi no 2008. uz 2009. gadu
  (1) | Ieņēmumi 2009. gadā
  (2) | Maksājumi 2009. gadā
  (3) | Pārnestie ieņēmumi no 2009. uz 2010. gadu
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Iestādē strādājošie |

(euro)

Sadaļa

Pārnestie ieņēmumi no 2008. uz 2009. gadu

(1)

Ieņēmumi 2009. gadā

(2)

Maksājumi 2009. gadā

(3)

Pārnestie ieņēmumi no 2009. uz 2010. gadu

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Iestādē strādājošie

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2.

Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3.

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10.

Citi izdevumi

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Kā to norāda 5. tabula, apropriācijas no 2009. gadā konstatētajiem ieņēmumiem sasniedz EUR 969 356, no kuriem vairāk nekā 86 % atbilst šādiem elementiem:

| — | atmaksātās apdrošināšanas izmaksas noteiktos prombūtnes sakarā ar slimību vai negadījumu gadījumos (EUR 122 078), |
| --- | --- |

—

atmaksātās apdrošināšanas izmaksas noteiktos prombūtnes sakarā ar slimību vai negadījumu gadījumos (EUR 122 078),

| — | atmaksātie izdevumi saistībā ar ēkām par platību, kas piešķirta citām iestādēm (EUR 219 263), |
| --- | --- |

—

atmaksātie izdevumi saistībā ar ēkām par platību, kas piešķirta citām iestādēm (EUR 219 263),

| — | atmaksātie izdevumi par telefonu vai pasta sūtījumiem (EUR 123 837), |
| --- | --- |

—

atmaksātie izdevumi par telefonu vai pasta sūtījumiem (EUR 123 837),

| — | ieņēmumi no Tiesas publikāciju, kā, piemēram, judikatūras krājumu, tirdzniecības (EUR 371 409). |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no Tiesas publikāciju, kā, piemēram, judikatūras krājumu, tirdzniecības (EUR 371 409).

2.2.4.   Apropriāciju pārvietojumi

2009. gadā Eiropas Savienības Tiesa veica 25 budžeta apropriāciju pārvietojumus atbilstoši Finanšu regulas 22. un 24. pantam par kopsummu EUR 9 345 304, t. i., par mazāku summu nekā šāda paša veida pārvietojumu summu 2008. gadā (EUR 10 931 540).

Atbilstoši Finanšu regulas 22. panta 2. punktam un 24. panta 2., 3. un 4. punktam par 9 pārvietojumiem tika paziņots budžeta lēmējinstitūcijai. To kopsumma ir EUR 7 948 000 (2008. gadā EUR 8 695 500), un tie atbilst 85 % no visiem pārvietojumiem gada laikā. Tāpat kā 2008. gadā liela daļa no šiem pārvietojumiem (gandrīz 5 miljoni euro) ļāva papildināt avansa maksājumus par Tiesas ēku atjaunošanu un paplašināšanu, lai nākotnē samazinātu izdevumus no budžeta saskaņā ar īres-pirkuma līgumu, kas ir noslēgts ar Luksemburgas iestādēm.

Turklāt tika veikti 16 pārvietojumi pantu ietvaros, kas netika paziņoti budžeta lēmējinstitūcijai, kā to paredz Finanšu regulas 22. panta 4. punkts, kuru kopsumma ir EUR 1 397 304 (EUR 2 236 040 2008. gadā), un tie atbilst gandrīz 15 % no visiem pārvietojumiem gada laikā.

I pielikums sniedz informāciju par visiem šiem apropriāciju pārvietojumiem, kā arī attiecīgajām budžeta pozīcijām)

3.   BUDŽETA IZPILDE 2009. GADĀ PA NODAĻĀM

3.1.   1. SADAĻA – Iestādē strādājošie

Kā to rāda, galīgās 2009. gada budžetā paredzētās dotācijas 1. sadaļai apmērs ir EUR 232 698 820 un tā atbilst gandrīz 74 % no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šī apropriācija ir izmantota EUR 229 708 402,19 apmērā, proti, 98,71 % apmērā (98,46 % 2008. gadā).

6.   tabula

Gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 1. | sadaļa |

(euro)

1.

sadaļa

Apropriācijas 2009. gadam

Saistības 2009. gadam

Izlietots %

| 10. | Iestādes locekļi |
| --- | --- |

10.

Iestādes locekļi

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Kopā

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   
  10. nodaļa – Iestādes locekļi

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 29 967 000 apmērā tika izlietoti EUR 29 104 251 jeb 97,12 % (97,60 % 2008. gadā).

Ir jāatzīmē, ka lielākā daļa apropriācijas, kas 2009. gadā ir pieprasīta 10. nodaļai, ņēma vērā algas palielinājuma likmi un citus saistītos izdevumus 3,3 % apmērā 2009. gada 1. janvārī, savukārt faktiskais palielinājums 2008. gada decembrī sasniedza tikai 3 %. Tāpat 2009. gada 1. jūlijā paredzētā algu palielinājuma likme bija 3,2 %, bet 2009. gada decembra beigās Padome apstiprināja palielinājuma likmi tikai 1,85 % apmērā. Šīs abas starpības (0,3 % atalgojuma 12 mēnešiem un 1,35 % – 6 mēnešiem) ļāva ietaupīt līdzekļus salīdzinājumā ar sākotnējām prognozēm.

Turklāt ir konstatējami ietaupījumi arī budžeta posteņos, kas ir saistīti ar izdevumiem sakarā ar visu trīs tiesu locekļu nomaiņu (pārejas pabalsts, piemaksas par darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu). Šādas atšķirības izriet no parastā budžeta sagatavošanas procesa, kura laikā priekšlaicīgi tiek piesardzīgi veiktas prognozes par locekļu nomaiņu (aptuveni pusotru gadu pirms nomaiņas dienas), jo locekļu nomaiņa tiek veikta gan pēc dalībvalstu, gan pēc pašu tiesas locekļu pieņemtajiem lēmumiem.

Papildus bija iespējams veikt noteiktus pārvietojumus no 10. nodaļas apropriācijām uz citām budžeta nodaļām, kas ir detalizēti norādīti I pielikumā. Papildus 14. nodaļas 1406. posteņa “Pakalpojumi tulkošanas jomā” papildināšanai (0,35 miljoni euro) šie pārvietojumi papildināja 2. sadaļas 20. nodaļas 2001. posteni “Īre–pirkums” (1,6 miljoni euro) (skat. komentārus par 20. nodaļas “Ēkas un papildu izdevumi” apropriācijām).

3.1.2.   
  12. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 183 069 520 apmērā tika izlietoti EUR 181 156 824 jeb 98,96 %, kas nedaudz uzlabo šo rādītāju salīdzinājumā ar 2008. gadu (98,72 %).

Šie labie rezultāti izriet no visu Tiesas dienestu aktīvās darbinieku darbā pieņemšanas politikas. Amatu aizpildīšanas līmenis ir ļoti labs attiecībā uz amatiem, kas tika piešķirti sakarā ar 2004. gada paplašināšanos, kā arī attiecībā uz pēdējās paplašināšanās kārtas sakarā paredzētajiem amatiem. Iekļaujot amatus, kas piešķirti neatkarīgi no paplašināšanās kārtām, amatu aizpildīšanas līmenis 2009. gada 31. decembrī sasniedza 98 %, kas ir ļoti augsts, ja tiek ņemta vērā parastā personāla rotācija, ievērojot visu iestādes darbinieku skaitu (1 931 štata vieta).

12. nodaļas apropriācijas pilnīgu neizmantošanu var izskaidrot ar apstākli, ka apropriācijas, kas pieprasītas posteņiem saistībā ar algu un saistītajiem izdevumiem attiecībā uz 2009. gadu, tika aprēķinātas, pamatojoties uz algas palielinājuma likmi 3,3 % apmērā, savukārt faktiskais 2008. gada decembrī noteiktais palielinājums sasniedza tikai 3 %. Tāpat 2009. gada 1. jūlijā paredzētā algu palielinājuma likme bija 3,2 %, bet 2009. gada decembra beigās Padome apstiprināja palielinājuma likmi tikai 1,85 % apmērā. Šīs abas starpības (0,3 % atalgojuma 12 mēnešiem un 1,35 % – 6 mēnešiem) ļāva ietaupīt līdzekļus salīdzinājumā ar sākotnējām prognozēm

Ir jāuzsver, ka konstatētais pārpalikums ir relatīvi minimāls, ņemot vērā 12. nodaļas kopējo apjomu (gandrīz 60 % no Tiesas budžeta), kā arī grūtības saistībā ar budžeta prognozēšanu aptuveni 12 mēnešus iepriekš, izmantojot noteiktus prognozēšanas raksturlielumus, kas var būt tikai aptuveni (atalgojuma paaugstināšanas koeficienti, inflācijas likme, pieņemšanas darbā gaita vai personāla mainība ...). Tomēr Tiesas pastāvīgās pūles pēdējo gadu laikā (attiecībā uz tās prognožu kvalitāti un ikgadējo budžeta izpildi) ļāva samazināt konstatētos pārpalikumus, kas ir vispārēja tendence, kura apstiprinājās 2009. gadā

Tāpat bija iespējams veikt dažus pārvietojumus no 12. nodaļas apropriācijām uz citām budžeta nodaļām, kas ir detalizēti izklāstīti I pielikumā. Šie apropriāciju pārvietojumi ļāva pamatā papildināt 20. nodaļas 2001. posteni “Īre–pirkums” (3,15 miljoni euro) un nedaudz papildināt 2. sadaļas 21. nodaļas 2102. posteni “Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai” (atbilstoši komentāri ir sniegti zemāk pie attiecīgajām budžeta nodaļām).

3.1.3.   
  14. nodaļa – Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

Kopumā no galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 14 952 300 apmērā tika izlietoti EUR 14 879 939 jeb gandrīz 100 %, kas būtiski uzlabo šo rādītāju salīdzinājumā ar 2008. gadu (97 %).

Galīgās 14. nodaļas apropriācijas gandrīz pilnībā ir koncentrētas divos budžeta posteņos. Gandrīz viena trešdaļa no šīm apropriācijām attiecas uz 1400. posteni “Citi darbinieki”, kas ir izlietots par 98,64 % salīdzinājumā ar 99,73 % 2008. gadā. Abas pārējās trešdaļas attiecas uz 1406. posteni “Pakalpojumi tulkošanas jomā”, kas ir izlietots par 100 %, būtiski uzlabojot 2008. gada rādītājus (96,98 %).

Šajā pēdējā jomā, kurā ietilpst ārēji rakstveida un mutvārdu tulkošanas pakalpojumi, apropriāciju izlietojuma uzlabojums ir izskaidrojams ar slodzes pieaugumu, pastāvot ierobežotam iestādes tulku skaitam.

Ir īpaši konstatējams, ka par spīti dažādiem Tiesas veiktiem organizatoriskiem pasākumiem, lai ierobežotu vajadzību pēc tulkošanas, šī darba slodze 2009. gadā ir pieaugusi par 6,7 % un tādēļ vairāk tika izmantoti ārēji pakalpojumi. Tas izskaidro apropriācijas līgumtulku pakalpojumu apmaksāšanai papildinājumu par EUR 350 000 ar pārvietojumu no 10. nodaļas.

3.1.4.   
  16. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 4 710 000 apmērā tika izlietoti EUR 4 567 388 jeb 96,97 % (98,5 % 2008. gadā).

Divi šīs nodaļas posteņi veido gandrīz 78 % no galīgajām apropriācijām. Tie ir 1612. postenis “Profesionālā pilnveidošanās”, kas ir izlietots par 97,40 % (salīdzinājumā ar 97,8 % 2008. gadā), un 1654. postenis “Mazu bērnu novietnes un silītes”, kas tāpat kā iepriekšējā gadā ir izlietots par 100 %.

3.2.   2. SADAĻA – Ēkas, iekārtas, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

Kā to rāda 7. tabula, galīgās 2009. gada budžetā paredzētās dotācijas 2. sadaļai apmērs ir EUR 82 215 613 un tā atbilst nedaudz vairāk par vienu ceturtdaļu no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šī apropriācija ir izmantota EUR 81 605 809 apmērā, proti, tuvu 100 % tāpat kā 2008. gadā.

7.   tabula

Gada apropriāciju izlietojums

| (euro) |
| --- |
| 2. | sadaļa |

(euro)

2.

sadaļa

Apropriācijas 2009. gadam

Saistības 2009. gadam

izlietots %

| 20. | Ēkas un papildu izdevumi |
| --- | --- |

20.

Ēkas un papildu izdevumi

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: pirkums, īre un apsaimniekošana |
| --- | --- |

21.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: pirkums, īre un apsaimniekošana

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Kopā

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   
  20. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 59 732 500 apmērā tika izlietoti EUR 59 710 997 jeb 99,96 % (99,68 % 2008. gadā).

Galīgās 200. panta “Ēkas” un 202. panta “Izdevumi saistībā ar nekustamo īpašumu” apropriācijas veido attiecīgi 73,6 % (EUR 43 980 000) un 26,4 % (EUR 15 752 500) no visām šīs nodaļas apropriācijām. Kopumā šīs apropriācijas ir būtiski palielinātas (+ 33 %) salīdzinājumā ar 2008. gadu sakarā ar jaunās Tiesu pils, kurā ietilpst pārbūvēta vecā Tiesu pils, “gredzens” ap Tiesu pili, divi augsti torņi un savienojoša galerija starp veco un jauno ēku, pabeigšanu un ekspluatāciju

Runājot par 202. pantu “Ēkas”, 2000. posteņa “Īre” izdevumi sasniedz EUR 10 542 297 (izlietoti 100 %), un tie atbilst četru ēku īrei (Allegro, Geos, T un T a ēka), kuru izmantošana vēl aizvien ir nepieciešama, ievērojot darbinieku skaitu un to, ka netiek izmantotas vecās A, B un C ēkas, kuras tiek pārbūvētas, lai ievērotu dažādas valsts normas, kuras ir stājušās spēkā pēc šo ēku uzbūvēšanas (starp 1986. un 1993. gadu).

Savukārt 2001. posteņa “Īre–pirkums” izdevumi sasniedz gandrīz 32 miljonus euro (izlietoti 100 %), kas ir būtiski palielinājušies (+ 51 %) salīdzinājumā ar 2008. gadu (21 miljons euro). 2008. gadā izlietotās apropriācijas atbilda tikai dažiem daļējiem avansa maksājumiem, gaidot jaunās Tiesu pils būvniecības pabeigšanu, bet 2009. gada apropriācijas bija paredzētas, lai segtu jaunus maksājumus par īri-pirkumu (aprēķināti saskaņā ar 2007. gada 13. jūnijā parakstīto līgumu ar Luksemburgas iestādēm) sakarā ar jaunās Tiesu pils ēku kompleksa nodošanu ekspluatācijā. Ir jāpiebilst, ka, ievērojot labu finanšu pārvaldību un, kā jau minēts iepriekš, budžeta 10. un 12. nodaļā paredzēto apropriāciju, pārpalikums tika izmantots avansa maksājumiem papildus tiem maksājumiem, kas tika veikti 2007. un 2008. gadā. Šāda operācija pilnībā atbilst vadlīnijām, kuras Kopienu būvniecības projektiem noteikušas abas budžeta lēmējinstitūcijas, lai samazinātu šādu projektu ietekmi uz nākamo gadu budžetiem

202. pantā “Izdevumi saistībā ar nekustamo īpašumu” paredzētie izdevumi sasniedz EUR 15 748 248 (izlietoti 100 %) un tajos galvenokārt ietilpst izdevumi par tīrīšanu un uzkopšanu, enerģijas patēriņu un ēku drošību/uzraudzību, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tiesas ēku pareizu ekspluatāciju. Būtisks šo izdevumu pieaugums (+ 50 %) ir tieši saistīts ar jaunās Tiesu pils ēku kompleksa nodošanu ekspluatācijā. Ir jāpiebilst, ka sākotnējās apropriācijas bija jāpapildina (pārkārtojot apropriācijas 20. nodaļā), ņemot vērā reālos ekspluatācijas apstākļus salīdzinājumā ar ekspluatācijas prognozēm, paredzot apropriācijas 2009. gada budžetam 2008. gada februārī.

3.2.2.   
  21. nodaļa – Informātika, aprīkojums un iekārtas

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 15 868 113 apmērā tika izlietoti EUR 15 636 608 jeb 98,54 % (99,74 % 2008. gadā).

21. nodaļas galīgās apropriācijas galvenokārt (88 %) atbilst izdevumiem par informātiku un iekārtām.

Pretēji 20. nodaļas izdevumiem, ir vērojams būtisks 21. nodaļas izdevumu samazinājums (– 22,50 % salīdzinājumā ar 2008. gadu). Daļa no 2008. gada apropriācijām atbilst ieguldījumiem informātikā (tostarp telefona un multimediju tīkla uzstādīšana) un iekārtās, lai varētu nodot ekspluatācijā jaunās Tiesu pils ēku kompleksu.

Attiecībā uz 210. pantu “Aprīkojums, lietošanas izdevumi un ar informātiku un telekomunikācijām saistīti pakalpojumi” pieejamie resursi tāpat kā iepriekšējos gados tika veltīti regulārai inventāra atjaunošanai, pastāvošo sistēmu uzturēšanai, regulārajām atbalsta darbībām un jauniem informātikas projektiem tiesu un administratīvā darba jomā.

Šajā sakarā 2102. postenis “Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai” bija jāpapildina ar EUR 535 000 (no 12. nodaļas), lai atrisinātu dažas pagaidu grūtības informātikas speciālistu pieņemšanā darbā, izmantojot ārējus apakšuzņēmēju pakalpojumus, kas ļāva izpildīt 2009. gada darba programmas prioritātes.

Attiecībā uz 212. pantu “Mēbeles” piešķirtās apropriācijas tika izlietotas par 100 %. Kā jau bija paredzēts, šīs apropriācijas tika izmantotas papildu mēbeļu iegādei, kā arī pastāvošo mēbeļu daļējai nomaiņai (iegādātas pirms vairāk nekā 15 gadiem).

3.2.3.   
  23. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 2 335 500 apmērā tika izlietoti EUR 2 059 427 jeb 88,18 % (99,18 % 2008. gadā).

Attiecībā uz 23. nodaļas izdevumiem ir vērojams būtisks samazinājums (– 23,50 % salīdzinājumā ar 2008. gadu, kas ir izskaidrojams ar apstākli, ka daļa no 2008. gada apropriācijām (1,2 miljoni euro) tika izlietota, organizējot lielu Tiesas locekļu un personāla pārcelšanos uz jaunajām ēkām, kas tika nodotas ekspluatācijā 2008. gadā.

2009. gadā vairāk nekā 78 % no šīs nodaļas apropriācijām ir paredzētas šādiem diviem izdevumu veidiem:

| — | 230. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi EUR 988 425 apmērā (izlietoti 80,75 % salīdzinājumā ar 99,85 % 2008. gadā), |
| --- | --- |

—

230. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi EUR 988 425 apmērā (izlietoti 80,75 % salīdzinājumā ar 99,85 % 2008. gadā),

| — | un 236. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi EUR 577 530 apmērā (izlietoti 95,22 % salīdzinājumā ar 99,92 % 2008. gadā). |
| --- | --- |

—

un 236. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi EUR 577 530 apmērā (izlietoti 95,22 % salīdzinājumā ar 99,92 % 2008. gadā).

Šajos abos pantos ir vērojams būtisks ietaupījums, kuru galvenokārt izskaidro iestādes pūles ieviest dokumentu elektronisku apriti.

Visbeidzot 238. panta “Citi administratīvās darbības izdevumi”, kuros ietilpst pārcelšanās izdevumi, ir būtiski samazinājušies (– 63 %) salīdzinājumā ar 2008. gadu iepriekš minēto iemeslu dēļ. Tomēr bija vajadzīgs papildinājums EUR 132 000 apmērā (no 20. nodaļas), lai veiktu konkrētas pārcelšanās (personāls un arhīvi), kuras nevarēja notikt 2008. gadā noteiktu darbu pabeigšanas datuma dēļ.

3.2.4.   
  25. nodaļa – Sanāksmes un konferences

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 796 500 apmērā tika izlietoti EUR 743 015 jeb 93,28 % (96,71 % 2008. gadā).

Šīs apropriācijas galvenokārt ir izlietotas izdevumiem Tiesas protokolārai darbībai, kā arī iestādes ceļojumu izdevumiem.

2009. gadā protokolāro darbību iezīmēja trīs nozīmīgi notikumi:

| — | Simpozijs “Pārdomas par prejudiciālo procedūru” un tikšanās ar Eiropas Savienības dalībvalstu Konstitucionālajām tiesām un Augstākajām tiesām 30. un 31. martā; |
| --- | --- |

—

Simpozijs “Pārdomas par prejudiciālo procedūru” un tikšanās ar Eiropas Savienības dalībvalstu Konstitucionālajām tiesām un Augstākajām tiesām 30. un 31. martā;

| — | Kolokvijs “Pēc 20 gadiem ar skatu uz 2020. gadu” sakarā ar Vispārējās tiesas izveidošanas 20. gadadienu 25. septembrī; |
| --- | --- |

—

Kolokvijs “Pēc 20 gadiem ar skatu uz 2020. gadu” sakarā ar Vispārējās tiesas izveidošanas 20. gadadienu 25. septembrī;

| — | Svinīgā sēde sakarā ar Tiesas sastāva daļēju atjaunošanu un Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas jauno locekļu stāšanos amatā 6. oktobrī. |
| --- | --- |

—

Svinīgā sēde sakarā ar Tiesas sastāva daļēju atjaunošanu un Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas jauno locekļu stāšanos amatā 6. oktobrī.

Attiecībā uz Tiesas vizītēm to organizēšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu labāku informācijas sniegšanu juristiem un tieslietu studentiem par šo tiesu iestādi un Eiropas Savienības judikatūru. Organizējot tikšanās ar valstu tiesnešiem (sanāksmes un semināri), Tiesa turpina darbību, lai īstenotu mērķi, pirmkārt, iepazīstināt valstu tiesnešus ar iestādes darbību, lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu mehānismu un Eiropas Savienības tiesību praksi un, otrkārt, piedāvāt tiesnešiem “forumu”, kurā tie varētu satikties. 2009. gadā tika uzsākta jauna prakse, organizējot specializētus seminārus valstu konstitucionālo un augstāko tiesu tiesnešiem.

Tā kā budžeta prognozes šiem abiem darbību veidiem nav veicamas precīzi, 2009. gadā 25. nodaļā vajadzēja pārkārtot apropriācijas EUR 60 000 apmērā.

3.2.5.   
  27. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

No galīgās šīs nodaļas apropriācijas EUR 3 483 000 apmērā tika izlietoti EUR 3 455 762 jeb 99,22 % (99,81 % 2008. gadā).

Šīs nodaļas apropriācijas ir paredzētas šādiem diviem izdevumu veidiem, kas pilnībā attiecas uz tiesas darbu:

| — | 272. panta izdevumi “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem” EUR 1 134 881 apmērā (izlietoti 97,83 %). Ir jāatgādina, ka visi šie izdevumi ir reāli ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu darbības uzlabošanai. |
| --- | --- |

—

272. panta izdevumi “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem” EUR 1 134 881 apmērā (izlietoti 97,83 %). Ir jāatgādina, ka visi šie izdevumi ir reāli ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu darbības uzlabošanai.

| — | un 274. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi EUR 2 320 880 apmērā (izlietoti 99,81 %). Šie izdevumi galvenokārt ir radušies, publiski izplatot spriedumus un secinājumus, kā arī trīs tiesu judikatūras krājumus. |
| --- | --- |

—

un 274. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi EUR 2 320 880 apmērā (izlietoti 99,81 %). Šie izdevumi galvenokārt ir radušies, publiski izplatot spriedumus un secinājumus, kā arī trīs tiesu judikatūras krājumus.

3.3.   3. SADAĻA – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

37. nodaļa –   Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

Galīgajā dotācijā 3. sadaļā ietilpst tikai apropriācijas 37. nodaļas 3710. postenim “Tiesas izdevumi”. 2009. gadam šīs apropriācijas apmērs bija EUR 40 000, no kuriem izlietoti EUR 31 431 jeb 78,58 %.

Šos izdevumus sedz iestāde bezmaksas juridiskās palīdzības ietvaros, kurā ietilpst advokātu honorāri un citi izdevumi. Šos izdevumus ir grūti paredzēt sakarā ar ļoti atšķirīgu budžeta izpildi katru gadu.

3.4.   10. SADAĻA – Citi izdevumi

10 0. nodaļa –   Pagaidu apropriācijas

2009. gada budžetā nebija paredzēta neviena dotācija 10. sadaļai.

---

(1)  Šī daļa ir samazināma līdz 1,5 %, ja tiek ņemti vērā ieņēmumi, kurus iespējams reinvestēt, kas saskaņā ar budžeta praksi budžeta sākumprojekta sagatavošanas laikā tiek norādīti “p.m.” veidā, bet kas tiek ņemti vērā šajā budžetā, veicot atskaitījumus uz attiecīgajiem budžeta posteņiem, lai segtu tajos minētos izdevumus.

---

I PIELIKUMS

Pārvietojumi 2008. gada budžetā atbilstoši Finanšu regulas 22. un 24. pantam

| (euro) |
| --- |
| Pārvietojuma Nr. | Datums | No sadaļas uz sadaļu | No nodaļas uz nodaļu | No panta uz pantu | No posteņa uz posteni | No panta/posteņa | Uz pantu/posteni |
| Pārvietojumi, kas jāpaziņo budžeta lēmējinstitūcijai (saskaņā ar 22. panta 2. punktu un 24. panta 2., 3., 4. punktu): |
| 1 | 28.4.2009. | | 132 000 | | | 2000 | Īre |

(euro)

Pārvietojuma Nr.

Datums

No sadaļas uz sadaļu

No nodaļas uz nodaļu

No panta uz pantu

No posteņa uz posteni

No panta/posteņa

Uz pantu/posteni

Pārvietojumi, kas jāpaziņo budžeta lēmējinstitūcijai (saskaņā ar 22. panta 2. punktu un 24. panta 2., 3., 4. punktu):

1

28.4.2009.

132 000

2000

Īre

| 238 | Citi administratīvās darbības izdevumi |
| --- | --- |

238

Citi administratīvās darbības izdevumi

2

30.7.2009.

447 000

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

| 2022 | Telpu uzkopšana un uzturēšana |
| --- | --- |

2022

Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 436 000

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

| 2024 | Telpu uzkopšana un uzturēšana |
| --- | --- |

2024

Telpu uzkopšana un uzturēšana

72 000

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

| 2026 | Ēku drošība un novērošana |
| --- | --- |

2026

Ēku drošība un novērošana

14 000

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

| 2028 | Apdrošināšana |
| --- | --- |

2028

Apdrošināšana

84 000

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

| 2029 | Citas izmaksas saistībā ar ēkām |
| --- | --- |

2029

Citas izmaksas saistībā ar ēkām

3

30.7.2009.

535 000

| 1200 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1200

Algas un piemaksas

| 2102 | Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai |
| --- | --- |

2102

Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai

4

15.10.2009.

40 000

| 254 | Sanāksmes, kongresi un konferences |
| --- | --- |

254

Sanāksmes, kongresi un konferences

| 252 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi |
| --- | --- |

252

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

20 000

| 256 | Informācija un publiski pasākumi |
| --- | --- |

256

Informācija un publiski pasākumi

| 252 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi |
| --- | --- |

252

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

5

14.10.2009.

350 000

| 1002 | Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos |
| --- | --- |

1002

Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos

| 1406 | Pakalpojumi tulkošanas jomā |
| --- | --- |

1406

Pakalpojumi tulkošanas jomā

68 000

| 149 | Provizoriskā apropriācija |
| --- | --- |

149

Provizoriskā apropriācija

6

14.12.2009.

250 000

| 1200 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1200

Algas un piemaksas

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

7

14.12.2009.

750 000

| 102 | Pagaidu piemaksas |
| --- | --- |

102

Pagaidu piemaksas

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

8

14.12.2009.

365 000

| 1002 | Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos |
| --- | --- |

1002

Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

2 898 000

| 129 | Provizoriskā apropriācija |
| --- | --- |

129

Provizoriskā apropriācija

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

9

14.12.2009.

487 000

| 109 | Provizoriskā apropriācija |
| --- | --- |

109

Provizoriskā apropriācija

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

Starpsumma

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

jeb 85,05 % no visiem pārvietojumiem

Pārvietojumi, kas nav jāpaziņo budžeta lēmējinstitūcijai (saskaņā ar 22. panta 4. punktu):

1

6.7.2009.

250 000

| 1200 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1200

Algas un piemaksas

| 1204 | Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu |
| --- | --- |

1204

Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu

2

7.9.2009.

197 500

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

| 2007 | Telpu iekārtošana |
| --- | --- |

2007

Telpu iekārtošana

3

28.9.2009.

14 000

| 2026 | Ēku drošība un novērošana |
| --- | --- |

2026

Ēku drošība un novērošana

| 2028 | Apdrošināšana |
| --- | --- |

2028

Apdrošināšana

4

15.10.2009.

19 500

| 2026 | Ēku drošība un novērošana |
| --- | --- |

2026

Ēku drošība un novērošana

| 2029 | Citas izmaksas saistībā ar ēkām |
| --- | --- |

2029

Citas izmaksas saistībā ar ēkām

5

9.11.2009.

178 000

| 1002 | Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos |
| --- | --- |

1002

Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanos

| 1000 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1000

Algas un piemaksas

6

2.12.2009.

81 000

| 1404 | Ierēdņu apmaiņa, prakse |
| --- | --- |

1404

Ierēdņu apmaiņa, prakse

| 1400 | Citi darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi darbinieki

35 000

| 1405 | Citi ārēji pakalpojumi |
| --- | --- |

1405

Citi ārēji pakalpojumi

| 1400 | Citi darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi darbinieki

75 000

| 1406 | Pakalpojumi tulkošanas jomā |
| --- | --- |

1406

Pakalpojumi tulkošanas jomā

| 1400 | Citi darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi darbinieki

7

9.11.2009.

31 025

| 2022 | Telpu uzkopšana un uzturēšana |
| --- | --- |

2022

Telpu uzkopšana un uzturēšana

| 2028 | Apdrošināšana |
| --- | --- |

2028

Apdrošināšana

8

26.11.2009.

50 000

| 2000 | Īre |
| --- | --- |

2000

Īre

| 2007 | Telpu iekārtošana |
| --- | --- |

2007

Telpu iekārtošana

9

26.11.2009.

75 703

| 2000 | Īre |
| --- | --- |

2000

Īre

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

10

27.11.2009.

129 000

| 1204 | Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu |
| --- | --- |

1204

Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu

| 1200 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1200

Algas un piemaksas

11

3.12.2009.

15 000

| 1612 | Profesionālā pilnveidošanās |
| --- | --- |

1612

Profesionālā pilnveidošanās

| 1610 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
| --- | --- |

1610

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

12

2.12.2009.

15 000

| 1000 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1000

Algas un piemaksas

| 1204 | Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu |
| --- | --- |

1204

Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu

13

14.12.2009.

152 000

| 1204 | Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu |
| --- | --- |

1204

Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu

| 1200 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1200

Algas un piemaksas

14

15.12.2009.

20 000

| 1404 | Ierēdņu apmaiņa, prakse |
| --- | --- |

1404

Ierēdņu apmaiņa, prakse

| 1400 | Citi darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi darbinieki

4 589

| 1406 | Pakalpojumi tulkošanas jomā |
| --- | --- |

1406

Pakalpojumi tulkošanas jomā

| 1400 | Citi darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi darbinieki

15

16.12.2009.

21 000

| 1405 | Citi ārēji pakalpojumi |
| --- | --- |

1405

Citi ārēji pakalpojumi

| 1406 | Pakalpojumi tulkošanas jomā |
| --- | --- |

1406

Pakalpojumi tulkošanas jomā

16

16.12.2009.

7 987

| 1405 | Citi ārēji pakalpojumi |
| --- | --- |

1405

Citi ārēji pakalpojumi

| 1400 | Citi darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi darbinieki

26 000

| 1406 | Pakalpojumi tulkošanas jomā |
| --- | --- |

1406

Pakalpojumi tulkošanas jomā

| 1400 | Citi darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi darbinieki

Starpsumma

1 397 304

0

0

0

1 397 304

jeb 14,95 % no visiem pārvietojumiem

Kopā

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

II PIELIKUMS

Ieņēmumu salīdzinājums pa sadaļām 2009. gadā un 2008. gadā

| (euro) |
| --- |
| Nodaļa | Nosaukums | Konstatētās tiesības 2009. gadā | Konstatētās tiesības 2008. gadā | Starpība | Starpība % |
| 40 | Dažādi nodokļi un atskaitījumi | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Iemaksas pensiju sistēmā | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | 4. | sadaļa |

(euro)

Nodaļa

Nosaukums

Konstatētās tiesības 2009. gadā

Konstatētās tiesības 2008. gadā

Starpība

Starpība %

40

Dažādi nodokļi un atskaitījumi

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Iemaksas pensiju sistēmā

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

4.

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas vai citiem procentiem

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un pakalpojumu veikšanas

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Dažādas kompensācijas

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

| 5. | sadaļa |
| --- | --- |

5.

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Dažādi ieņēmumi

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

| 9. | sadaļa |
| --- | --- |

9.

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Pavisam kopā

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

III PIELIKUMS

Ieņēmumi budžetā pa sadaļām

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnesti no 2008. gada uz 2009. gadu
  (1) | Izmaiņas gada laikā
  (2) | Pārnesti no 2008. gada uz 2009. gadu pēc korekcijām
  (3) = (1) + (2) | Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām
  (4) | %


  (4) / (3) | Konstatētās tiesības 2009. gadā
  (5) | Ieņēmumi no tiesībām, kas konstatētas 2009. gadā
  (6) | %


  (6) / (5) | Pārnesti no 2009. gada uz 2010. gadu
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Kopā | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(euro)

Sadaļa

Pārnesti no 2008. gada uz 2009. gadu

(1)

Izmaiņas gada laikā

(2)

Pārnesti no 2008. gada uz 2009. gadu pēc korekcijām

(3) = (1) + (2)

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

(4)

%

(4) / (3)

Konstatētās tiesības 2009. gadā

(5)

Ieņēmumi no tiesībām, kas konstatētas 2009. gadā

(6)

%

(6) / (5)

Pārnesti no 2009. gada uz 2010. gadu

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Kopā

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| 4. SADAĻA: | Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Kopienu organizācijām |
| --- | --- |

4. SADAĻA:

Ieņēmumi no personām, kas saistītas ar iestādēm un citām Kopienu organizācijām

| 5. SADAĻA: | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5. SADAĻA:

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

| 9. SADAĻA: | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9. SADAĻA:

Dažādi ieņēmumi

---

IV PIELIKUMS

Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums 2009. gadā un 2008. gadā

| (euro) |
| --- |
| Nodaļa | Nosaukums | Saistības 2009. gadā | Saistības 2008. gadā | Starpība | Starpība (%) |
| 10 | Iestādes locekļi | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | 1. | sadaļa |

(euro)

Nodaļa

Nosaukums

Saistības 2009. gadā

Saistības 2008. gadā

Starpība

Starpība (%)

10

Iestādes locekļi

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

1.

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Ēkas un papildu izdevumi

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Informātika, aprīkojums un iekārtas: pirkums, īre un apsaimniekošana

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Sanāksmes un konferences

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

| 2. | sadaļa |
| --- | --- |

2.

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

| 3. | sadaļa |
| --- | --- |

3.

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Pavisam kopā

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

V PIELIKUMS

Budžeta apropriāciju izlietojums pa sadaļām

| (euro) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestas no 2008. gada uz 2009. gadu
  (1) | Maksājumi no pārnestajām apropriācijām
  (2) | Anulētās apropriācijas
  (3) = (1) – (2) | Apropriācijas 2009. gadam
  (4) | Saistības 2009. gadam
  (5) | Līdz 31.12.2009. veiktie maksājumi
  (6) | Pārnestas no 2009. gada uz 2010. gadu
  (7) = (5) – (6) | Anulētās apropriācijas
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(euro)

Sadaļa

Pārnestas no 2008. gada uz 2009. gadu

(1)

Maksājumi no pārnestajām apropriācijām

(2)

Anulētās apropriācijas

(3) = (1) – (2)

Apropriācijas 2009. gadam

(4)

Saistības 2009. gadam

(5)

Līdz 31.12.2009. veiktie maksājumi

(6)

Pārnestas no 2009. gada uz 2010. gadu

(7) = (5) – (6)

Anulētās apropriācijas

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| 1. SADAĻA: | Iestādē strādājošie |
| --- | --- |

1. SADAĻA:

Iestādē strādājošie

| 2. SADAĻA: | Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2. SADAĻA:

Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

| 3. SADAĻA: | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem |
| --- | --- |

3. SADAĻA:

Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

| 10. SADAĻA: | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10. SADAĻA:

Citi izdevumi

---

VI PIELIKUMS

2009. gada apropriāciju detalizēts izlietojums – 1. un 4. rādītājs

| | 1. rādītājs (gada apropriācijas) | 4. rādītājs (apropriācijas, kas pārnestas no iepriekšējā gada) |
| --- | --- | --- |
| Saistības | Sākotnējais budžets
  (1) | Pārvietojumi
  (2) | Gada apropriācija
  (3) = (1) + (2) | Saistības
  (4) | Maksājumi
  (5) | Pieejami saistību segšanai
  (6) = (4) – (5) | Anulētās apropriācijas
  (7) = (3) – (4) | Pārnestās tiesības N-1
  (8) | Maksājumi atbilstoši pārnestām tiesībām
  (9) | Anulētās apropriācijas
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Algas un piemaksas |

1. rādītājs (gada apropriācijas)

4. rādītājs (apropriācijas, kas pārnestas no iepriekšējā gada)

Saistības

Sākotnējais budžets

(1)

Pārvietojumi

(2)

Gada apropriācija

(3) = (1) + (2)

Saistības

(4)

Maksājumi

(5)

Pieejami saistību segšanai

(6) = (4) – (5)

Anulētās apropriācijas

(7) = (3) – (4)

Pārnestās tiesības N-1

(8)

Maksājumi atbilstoši pārnestām tiesībām

(9)

Anulētās apropriācijas

(10) = (8) – (9)

1000

Algas un piemaksas

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanu |
| --- | --- |

1002

Maksājumi saistībā ar stāšanos dienestā, pārcelšanu vai dienesta izbeigšanu

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Pagaidu piemaksas |
| --- | --- |

102

Pagaidu piemaksas

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensijas |
| --- | --- |

103

Pensijas

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Komandējumu izdevumi |
| --- | --- |

104

Komandējumu izdevumi

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Kursi iestādes locekļiem |
| --- | --- |

106

Kursi iestādes locekļiem

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Provizoriskā apropriācija |
| --- | --- |

109

Provizoriskā apropriācija

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. nodaļa. | Iestādes locekļi |
| --- | --- |

10. nodaļa.

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Algas un piemaksas |
| --- | --- |

1200

Algas un piemaksas

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Apmaksātās virsstundas |
| --- | --- |

1202

Apmaksātās virsstundas

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu |
| --- | --- |

1204

Piemaksas, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanas uzsākšanu, pārcelšanu citā amatā un darba pienākumu pildīšanas izbeigšanu

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Piemaksas saistībā ar priekšlaicīgu dienesta attiecību izbeigšanu |
| --- | --- |

122

Piemaksas saistībā ar priekšlaicīgu dienesta attiecību izbeigšanu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Provizoriskā apropriācija |
| --- | --- |

129

Provizoriskā apropriācija

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 12. nodaļa. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12. nodaļa.

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Citi pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

1400

Citi pagaidu darbinieki

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Ierēdņu apmaiņa, prakse |
| --- | --- |

1404

Ierēdņu apmaiņa, prakse

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Citi papildu pakalpojumi |
| --- | --- |

1405

Citi papildu pakalpojumi

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Citi papildu pakalpojumi (tulkošanas/mutvārdu tulku dienests) |
| --- | --- |

1406

Citi papildu pakalpojumi (tulkošanas/mutvārdu tulku dienests)

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Provizoriskā apropriācija |
| --- | --- |

149

Provizoriskā apropriācija

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 14. nodaļa. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14. nodaļa.

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā |
| --- | --- |

1610

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Profesionālā pilnveidošanās |
| --- | --- |

1612

Profesionālā pilnveidošanās

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Komandējumi |
| --- | --- |

162

Komandējumi

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Sociālā palīdzība |
| --- | --- |

1630

Sociālā palīdzība

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Darbinieku sociālie kontakti un citi izdevumi labklājībai |
| --- | --- |

1632

Darbinieku sociālie kontakti un citi izdevumi labklājībai

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Medicīnas dienests |
| --- | --- |

1650

Medicīnas dienests

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restorāni un ēdnīcas |
| --- | --- |

1652

Restorāni un ēdnīcas

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Bērnu mācību centrs |
| --- | --- |

1654

Bērnu mācību centrs

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| 16. nodaļa. | Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16. nodaļa.

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie |
| --- | --- |

1. sadaļa.

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Īres maksa |
| --- | --- |

2000

Īres maksa

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Īre un pirkums |
| --- | --- |

2001

Īre un pirkums

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Nekustamā īpašuma iegāde |
| --- | --- |

2003

Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Ēku būvniecība |
| --- | --- |

2005

Ēku būvniecība

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Telpu iekārtošana |
| --- | --- |

2007

Telpu iekārtošana

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Izmaksas pirms ēku celtniecības |
| --- | --- |

2008

Izmaksas pirms ēku celtniecības

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Telpu uzkopšana un uzturēšana |
| --- | --- |

2022

Telpu uzkopšana un uzturēšana

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Elektrības patēriņš |
| --- | --- |

2024

Elektrības patēriņš

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Ēku drošība un novērošana |
| --- | --- |

2026

Ēku drošība un novērošana

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Apdrošināšana |
| --- | --- |

2028

Apdrošināšana

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Citas izmaksas saistībā ar ēkām |
| --- | --- |

2029

Citas izmaksas saistībā ar ēkām

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| 20. nodaļa. | Ēkas un papildu izdevumi |
| --- | --- |

20. nodaļa.

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Aprīkojuma un programmatūras pirkums, darbi, apkope un apsaimniekošana |
| --- | --- |

2100

Aprīkojuma un programmatūras pirkums, darbi, apkope un apsaimniekošana

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai |
| --- | --- |

2102

Ārējie pakalpojumi programmatūras un sistēmu izmantošanai, īstenošanai un apsaimniekošanai

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telekomunikācijas |
| --- | --- |

2103

Telekomunikācijas

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Mēbeles |
| --- | --- |

212

Mēbeles

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Tehniskās iekārtas un instalācijas |
| --- | --- |

214

Tehniskās iekārtas un instalācijas

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Transporta aprīkojums |
| --- | --- |

216

Transporta aprīkojums

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| 21. nodaļa. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: pirkums, īre un apsaimniekošana |
| --- | --- |

21. nodaļa.

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces |
| --- | --- |

230

Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Ar finansēm saistītas izmaksas |
| --- | --- |

231

Ar finansēm saistītas izmaksas

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību |
| --- | --- |

232

Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Pasta sūtījumu apmaksa |
| --- | --- |

236

Pasta sūtījumu apmaksa

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Citi administratīvās darbības izdevumi |
| --- | --- |

238

Citi administratīvās darbības izdevumi

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| 23. nodaļa. | Administratīvās darbības kārtējie izdevumi |
| --- | --- |

23. nodaļa.

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi |
| --- | --- |

252

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Sanāksmes, kongresi un konferences |
| --- | --- |

254

Sanāksmes, kongresi un konferences

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Informācija un publiski pasākumi |
| --- | --- |

256

Informācija un publiski pasākumi

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Kopīgais dienests: konferenču tulkošana |
| --- | --- |

257

Kopīgais dienests: konferenču tulkošana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 25. nodaļa. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25. nodaļa.

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas |
| --- | --- |

270

Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Izdevumi par dokumentāciju un bibliotēku |
| --- | --- |

272

Izdevumi par dokumentāciju un bibliotēku

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Oficiālais Vēstnesis |
| --- | --- |

2740

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Vispārēja rakstura publikācija |
| --- | --- |

2741

Vispārēja rakstura publikācija

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| 27. nodaļa. | Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27. nodaļa.

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| 2. sadaļa. | Ēkas, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

2. sadaļa.

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Tiesas izdevumi |
| --- | --- |

3710

Tiesas izdevumi

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta EAK līguma 18. pantā |
| --- | --- |

3711

Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta EAK līguma 18. pantā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 37. nodaļa. | Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi |
| --- | --- |

37. nodaļa.

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 3. sadaļa. | Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem |
| --- | --- |

3. sadaļa.

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Provizoriskās apropriācijas |
| --- | --- |

100

Provizoriskās apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem |
| --- | --- |

101

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. sadaļa. | Citi izdevumi |
| --- | --- |

10. sadaļa.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kopā

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---