# Úřední věstník C 120/2010

| | ISSN 1725-5163
  doi:10.3000/17255163.C_2010.120.cze |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 120 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 537. května 2010 |

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.120.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 120

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 537. května 2010

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Účetní dvůr |
| 2010/C 120/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2009 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

2010/C 120/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok 2009

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Účetní dvůr

| 7.5.2010 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 120/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2009

(2010/C 120/01)

OBSAH

| 1–2 | ÚVOD |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | PŘÍJMY |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Zjištěné pohledávky za rok 2009 a pohledávky přenesené z roku 2008 |
| --- | --- |

3–7

| 8–25 | VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU |
| --- | --- |

8–25

| 8–9 | Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Rozpočtové převody |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu |
| --- | --- |

11–17

| 18–25 | Hlava 2 — Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje |
| --- | --- |

18–25

| 26–27 | PŘENOSY Z ROKU 2008 |
| --- | --- |

26–27

Přílohy

| PŘÍLOHA I | Odhadované příjmy, zjištěné pohledávky a přenesené pohledávky |
| --- | --- |

PŘÍLOHA I

Odhadované příjmy, zjištěné pohledávky a přenesené pohledávky

| PŘÍLOHA II | Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku |
| --- | --- |

PŘÍLOHA II

Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku

| PŘÍLOHA III | Použití rozpočtových prostředků běžného roku |
| --- | --- |

PŘÍLOHA III

Použití rozpočtových prostředků běžného roku

| PŘÍLOHA IV | Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2008 |
| --- | --- |

PŘÍLOHA IV

Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2008

ÚVOD

1.

| 1. | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2009 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku. |
| --- | --- |

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2009 předkládá přehled plnění rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.

| 2. | Přiložené přílohy (příloha I až příloha IV) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek. |
| --- | --- |

2.

Přiložené přílohy (příloha I až příloha IV) uvádějí podrobný rozpis rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Zjištěné pohledávky za rok 2009 a pohledávky přenesené z roku 2008

| 3. | Zjištěné pohledávky za rozpočtový rok 2009 dosáhly celkem 18 791 087 EUR (tabulka 1). Zjištěné pohledávky, včetně rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku a jejich změn v roce 2009 – ve výši 522 520 EUR (tabulka 2), dosáhly celkové částky 19 313 607 EUR. |
| --- | --- |

3.

Zjištěné pohledávky za rozpočtový rok 2009 dosáhly celkem 18 791 087 EUR (tabulka 1). Zjištěné pohledávky, včetně rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku a jejich změn v roce 2009 – ve výši 522 520 EUR (tabulka 2), dosáhly celkové částky 19 313 607 EUR.

Tabulka 1

Pohledávky zjištěné v roce 2009

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Zjištěné pohledávky 2009 | Celkem inkasováno v roce 2009 | % celkem |
| 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánu | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Různé příjmy | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Celkem | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(v EUR)

Hlava

Zjištěné pohledávky 2009

Celkem inkasováno v roce 2009

% celkem

4 — Příjmy od osob pracujících v orgánu

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu

273 002

273 002

100,00

9 — Různé příjmy

56 536

56 284

99,55

Celkem

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabulka 2

Pohledávky přenesené z roku 2008

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Přenos pohledávek (1) | Celkem inkasováno | % celkem |
| 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánu | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Různé příjmy | 138 | 138 | 100,00 |
| Celkem | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(v EUR)

Hlava

Přenos pohledávek (1)

Celkem inkasováno

% celkem

4 — Příjmy od osob pracujících v orgánu

521 556

417 244

80,00

5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu

826

826

100,00

9 — Různé příjmy

138

138

100,00

Celkem

522 520

418 208

80,04

| 4. | Zjištěné pohledávky za rozpočtový rok 2009 (18 791 087 EUR) představují 98,38 % příjmů, jejichž výše se odhaduje na 19 100 000 EUR. V roce 2008 představovaly zjištěné pohledávky (17 815 985 EUR) 99,78 % z odhadované výše příjmů. |
| --- | --- |

4.

Zjištěné pohledávky za rozpočtový rok 2009 (18 791 087 EUR) představují 98,38 % příjmů, jejichž výše se odhaduje na 19 100 000 EUR. V roce 2008 představovaly zjištěné pohledávky (17 815 985 EUR) 99,78 % z odhadované výše příjmů.

| 5. | Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2009, činí 18 814 025 EUR, z toho 18 395 817 EUR připadá na inkaso pohledávek zjištěných v roce 2009 (tabulka 1) a 418 208 EUR na pohledávky zjištěné v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2). |
| --- | --- |

5.

Celková výše příjmů, které byly inkasovány k 31. prosinci 2009, činí 18 814 025 EUR, z toho 18 395 817 EUR připadá na inkaso pohledávek zjištěných v roce 2009 (tabulka 1) a 418 208 EUR na pohledávky zjištěné v předchozích rozpočtových letech (tabulka 2).

| 6. | Z inkasovaných příjmů ve výši 18 814 025 EUR připadá 18 483 775 EUR (98,24 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy inkasované v daném rozpočtovém roce dosáhly výše 330 250 EUR. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2009 celkem 58 973 EUR. Pro srovnání: v roce 2008 představovaly platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců 97,26 %, ostatní příjmy za daný rozpočtový rok činily 489 628 EUR a bankovní úroky 189 314 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z inkasovaných příjmů ve výši 18 814 025 EUR připadá 18 483 775 EUR (98,24 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy inkasované v daném rozpočtovém roce dosáhly výše 330 250 EUR. Příjmy z bankovních úroků činily v roce 2009 celkem 58 973 EUR. Pro srovnání: v roce 2008 představovaly platové srážky členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv zaměstnanců 97,26 %, ostatní příjmy za daný rozpočtový rok činily 489 628 EUR a bankovní úroky 189 314 EUR.

| 7. | Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku se rovná 499 582 EUR, tj. 2,59 % pohledávek zjištěných v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek zjištěných v předchozích rozpočtových letech. V roce 2008 se jednalo o 522 620 EUR, tj. 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku se rovná 499 582 EUR, tj. 2,59 % pohledávek zjištěných v průběhu rozpočtového roku a zbývajících pohledávek zjištěných v předchozích rozpočtových letech. V roce 2008 se jednalo o 522 620 EUR, tj. 2,85 %.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle hlav

| 8. | Celkové rozpočtové prostředky disponibilní pro rok 2009, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2010, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4 níže. |
| --- | --- |

8.

Celkové rozpočtové prostředky disponibilní pro rok 2009, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývající částka, která bude přenesena do roku 2010, jsou shrnuty v tabulce 3 a tabulce 4 níže.

| 9. | Podrobnější analýzu podle kapitol naleznete níže v tabulkách 5 až 8 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům. |
| --- | --- |

9.

Podrobnější analýzu podle kapitol naleznete níže v tabulkách 5 až 8 spolu s vysvětlujícími poznámkami k některým konkrétním kapitolám a/nebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle hlav

| (v EUR) |
| --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu — celkem | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Hlava 2 — Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje — celkem | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Hlavy 1 a 2 — celkem | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(v EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu — celkem

114 283 296

100 186 176

87,66

Hlava 2 — Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje — celkem

73 361 000

73 169 447

99,74

Hlavy 1 a 2 — celkem

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabulka 4

Závazky a platby podle hlav

| (v EUR) |
| --- |
| | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu — celkem | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Hlava 2 — Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje — celkem | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Hlavy 1 a 2 — celkem | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(v EUR)

Závazky

Platby

%

Přenos

%

Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu — celkem

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Hlava 2 — Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje — celkem

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Hlavy 1 a 2 — celkem

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Rozpočtové převody

| 10. | V průběhu rozpočtového roku provedl Účetní dvůr 15 rozpočtových převodů v celkové výši 56 541 063 EUR, z nichž jeden v hodnotě 55 000 000 EUR se týkal akvizice nemovitosti (budova K3). Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých oddělení Účetního dvora a splnění všech požadavků s tím spojených. Kromě stavebního projektu K3, kde bylo 55 000 000 EUR převedeno z rezerv do provozní rozpočtové položky, činily přenosy celkem 1 541 063 EUR. Dopady přenosů jsou popsány v příloze II. |
| --- | --- |

10.

V průběhu rozpočtového roku provedl Účetní dvůr 15 rozpočtových převodů v celkové výši 56 541 063 EUR, z nichž jeden v hodnotě 55 000 000 EUR se týkal akvizice nemovitosti (budova K3). Tyto převody se prováděly za účelem zajištění hladkého chodu různých oddělení Účetního dvora a splnění všech požadavků s tím spojených. Kromě stavebního projektu K3, kde bylo 55 000 000 EUR převedeno z rezerv do provozní rozpočtové položky, činily přenosy celkem 1 541 063 EUR. Dopady přenosů jsou popsány v příloze II.

Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu

| 11. | Tabulky 5 a 6 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 1 rozpočtu na rok 2009. |
| --- | --- |

11.

Tabulky 5 a 6 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 1 rozpočtu na rok 2009.

Tabulka 5

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 1

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 1 0 — Členové orgánu | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Hlava 1 — celkem | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

1 0 — Členové orgánu

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 982 000

5 165 312

86,35

Hlava 1 — celkem

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2009 dosáhla 87,66 % (oproti 89,31 % v roce 2008). |
| --- | --- |

12.

Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2009 dosáhla 87,66 % (oproti 89,31 % v roce 2008).

| 13. | Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2009 vyčerpalo 86,86 % (v roce 2008 to bylo 88,64 %). Nebyla čerpána částka ve výši 12 083 557 EUR z důvodu trvajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků, které bylo zaznamenáno v uplynulých letech. Počet přijatých úspěšných kandidátů soutěží se výrazně zvýšil na konci roku 2009, což se projeví v roce 2010. |
| --- | --- |

13.

Z rozpočtových prostředků kapitoly 1 2 („Úředníci a dočasní zaměstnanci“) se v roce 2009 vyčerpalo 86,86 % (v roce 2008 to bylo 88,64 %). Nebyla čerpána částka ve výši 12 083 557 EUR z důvodu trvajících dopadů zpoždění při najímání pracovníků, které bylo zaznamenáno v uplynulých letech. Počet přijatých úspěšných kandidátů soutěží se výrazně zvýšil na konci roku 2009, což se projeví v roce 2010.

| 14. | Za letošní 82,67 % (v roce 2008 81,05 %) mírou čerpání prostředků kapitoly 1 4 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) stojí především nevyužité rozpočtové prostředky z bodu 1 4 0 0 (týkající se smluvních zaměstnanců) ve výši 273 686 EUR a bodu 1 4 0 4 (týkající se zejména pracovníků státních správ členských států a pracovníků mezinárodních organizací a zaměstnanců soukromého sektoru dočasně přidělených k Účetnímu dvoru) ve výši 405 837 EUR. |
| --- | --- |

14.

Za letošní 82,67 % (v roce 2008 81,05 %) mírou čerpání prostředků kapitoly 1 4 („Ostatní zaměstnanci a externí služby“) stojí především nevyužité rozpočtové prostředky z bodu 1 4 0 0 (týkající se smluvních zaměstnanců) ve výši 273 686 EUR a bodu 1 4 0 4 (týkající se zejména pracovníků státních správ členských států a pracovníků mezinárodních organizací a zaměstnanců soukromého sektoru dočasně přidělených k Účetnímu dvoru) ve výši 405 837 EUR.

Tabulka 6

Závazky a platby hlavy 1

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 1 0 — Členové orgánu | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Hlava 1 — celkem | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(v EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

1 0 — Členové orgánu

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Hlava 1 — celkem

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | V roce 2009 činily platby celkem 98 538 452 EUR, což odpovídá 86,22 % konečných rozpočtových prostředků a 98,36 % celkových závazků (v roce 2008 to bylo 86,80 % a 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

V roce 2009 činily platby celkem 98 538 452 EUR, což odpovídá 86,22 % konečných rozpočtových prostředků a 98,36 % celkových závazků (v roce 2008 to bylo 86,80 % a 97,19 %).

| 16. | Závazky přenášené automaticky do roku 2010 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 1 647 724 EUR, tj. 1,44 % konečných rozpočtových prostředků a 1,64 % celkových závazků (v roce 2008 to bylo 2,51 % a 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Závazky přenášené automaticky do roku 2010 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 1 647 724 EUR, tj. 1,44 % konečných rozpočtových prostředků a 1,64 % celkových závazků (v roce 2008 to bylo 2,51 % a 2,81 %).

| 17. | Pokud jde o kapitolu 1 6, nejdůležitější přenášená částka ve výši 703 000 EUR se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2009 proběhla řada služebních cest, u nichž však související žádosti o proplacení nákladů zatím nebyly předloženy nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce rozpočtového roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2009 předloženy příslušné faktury, patří „Další odborné vzdělávání“ (350 648 EUR) a „Středisko péče o děti předškolního věku“ (145 668 EUR). |
| --- | --- |

17.

Pokud jde o kapitolu 1 6, nejdůležitější přenášená částka ve výši 703 000 EUR se týkala služebních cest zaměstnanců. V roce 2009 proběhla řada služebních cest, u nichž však související žádosti o proplacení nákladů zatím nebyly předloženy nebo předloženy byly, ale jejich zpracování neproběhlo do konce rozpočtového roku ve své úplnosti. K dalším přenášeným částkám u kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale k nimž nebyly v roce 2009 předloženy příslušné faktury, patří „Další odborné vzdělávání“ (350 648 EUR) a „Středisko péče o děti předškolního věku“ (145 668 EUR).

Hlava 2 — Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

| 18. | Tabulky 7 a 8 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok 2009. |
| --- | --- |

18.

Tabulky 7 a 8 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby hlavy 2 na rok 2009.

Tabulka 7

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky hlavy 2

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostředky | Prostředky přidělené na závazek | % |
| 2 0 — Nemovitosti a náklady s nimi spojené | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Běžné správní výdaje | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Zasedání a konference | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Hlava 2 — celkem | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(v EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostředky

Prostředky přidělené na závazek

%

2 0 — Nemovitosti a náklady s nimi spojené

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Běžné správní výdaje

423 600

389 305

91,90

2 5 — Zasedání a konference

878 000

870 159

99,11

2 7 — Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 446 000

2 377 949

97,22

Hlava 2 — celkem

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2009 dosáhla 99,74 % (oproti 98,28 % v roce 2008). |
| --- | --- |

19.

Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2009 dosáhla 99,74 % (oproti 98,28 % v roce 2008).

Tabulka 8

Závazky a platby hlavy 2

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Závazky | Platby | % | Přenos | % |
| 2 0 — Nemovitosti a náklady s nimi spojené | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Běžné správní výdaje | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Zasedání a konference | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Hlava 2 — Celkem | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(v EUR)

Kapitoly

Závazky

Platby

%

Přenos

%

2 0 — Nemovitosti a náklady s nimi spojené

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Běžné správní výdaje

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Zasedání a konference

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Hlava 2 — Celkem

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Platby činily celkem 13 619 581 EUR (z toho platby za budovu K3 činily 738 153 EUR), což odpovídá 18,57 % konečných rozpočtových prostředků a 18,61 % závazků (v roce 2008 to bylo 56,60 % a 57,59 %). Závazky přenášené automaticky do roku 2010 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 59 549 866 EUR, tj. 81,17 % konečných rozpočtových prostředků a 81,39 % závazků (v roce 2009 to bylo 41,69 % a 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

Platby činily celkem 13 619 581 EUR (z toho platby za budovu K3 činily 738 153 EUR), což odpovídá 18,57 % konečných rozpočtových prostředků a 18,61 % závazků (v roce 2008 to bylo 56,60 % a 57,59 %). Závazky přenášené automaticky do roku 2010 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 59 549 866 EUR, tj. 81,17 % konečných rozpočtových prostředků a 81,39 % závazků (v roce 2009 to bylo 41,69 % a 42,41 %).

Stavební projekt budovy K3 a srovnání s rokem 2008

| 21. | První část financí pro stavební projekt budovy K3 Účetního dvora ve výši 55 milionů EUR byla součástí rozpočtu na rok 2009. Tato částka byla v roce 2009 přidělena na závazek a částečně vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2010 bude čerpán na základě smluv, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi, a bude využit v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení dne 13. ledna 2009. Stavební práce budou zahájeny v březnu roku 2010. Projekt postupuje dle plánu a v mezích rozpočtu. |
| --- | --- |

21.

První část financí pro stavební projekt budovy K3 Účetního dvora ve výši 55 milionů EUR byla součástí rozpočtu na rok 2009. Tato částka byla v roce 2009 přidělena na závazek a částečně vyplacena. Zůstatek přenesený do roku 2010 bude čerpán na základě smluv, které projektový manažer jménem Účetního dvora podepsal se stavebními společnostmi, a bude využit v souladu s návrhem, který byl předložen rozpočtovému orgánu v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení dne 13. ledna 2009. Stavební práce budou zahájeny v březnu roku 2010. Projekt postupuje dle plánu a v mezích rozpočtu.

| 22. | Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 20 a znesnadňuje srovnání s rokem 2008. Pro lepší srovnání s výpočty roku 2008 je třeba vyloučit dopady tohoto projektu. Pokud tento projekt pomineme, platby hlavy 2 činily celkem 12 881 428 EUR, což odpovídá 70,16 % konečných rozpočtových prostředků a 70,90 % závazků (v roce 2008 to bylo 56,60 % a 57,59 %). Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 5 288 019 EUR, tj. 28,80 % konečných rozpočtových prostředků a 29,10 % závazků (v roce 2008 to bylo 41,69 % a 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

Stavební projekt budovy K3 zkresluje míry čerpání prostředků popsané v bodě 20 a znesnadňuje srovnání s rokem 2008. Pro lepší srovnání s výpočty roku 2008 je třeba vyloučit dopady tohoto projektu. Pokud tento projekt pomineme, platby hlavy 2 činily celkem 12 881 428 EUR, což odpovídá 70,16 % konečných rozpočtových prostředků a 70,90 % závazků (v roce 2008 to bylo 56,60 % a 57,59 %). Závazky přenášené automaticky do roku 2009 v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení činily 5 288 019 EUR, tj. 28,80 % konečných rozpočtových prostředků a 29,10 % závazků (v roce 2008 to bylo 41,69 % a 42,41 %).

| 23. | Z celkového objemu přenesených prostředků ve výši 55 111 220 EUR v kapitole 2 0 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 54 261 847 EUR týká stavebního projektu budovy K3. Další větší částky kapitoly 2 0, u nichž související prostředky byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, se týkají bodů „Spotřeba energie“ (246 715 EUR), „Čištění a údržba“ (191 333 EUR) a „Zabezpečení a ostraha budov“ (124 965 EUR). |
| --- | --- |

23.

Z celkového objemu přenesených prostředků ve výši 55 111 220 EUR v kapitole 2 0 („Nemovitosti a náklady s nimi spojené“) se 54 261 847 EUR týká stavebního projektu budovy K3. Další větší částky kapitoly 2 0, u nichž související prostředky byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, se týkají bodů „Spotřeba energie“ (246 715 EUR), „Čištění a údržba“ (191 333 EUR) a „Zabezpečení a ostraha budov“ (124 965 EUR).

| 24. | Na přenosu částky 2 785 661 EUR v kapitole 2 1 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílí především bod 2 1 0 0 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“) částkou 766 688 EUR a bod 2 1 0 2 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 719 418 EUR. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale k nimž zároveň ke konci roku nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Přenášená částka je srovnatelná s přenosem z loňského roku ve výši 2 619 659 EUR, přičemž z této částky bylo v roce 2009 vyplaceno 2 573 646 EUR. |
| --- | --- |

24.

Na přenosu částky 2 785 661 EUR v kapitole 2 1 („Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“) se podílí především bod 2 1 0 0 („Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“) částkou 766 688 EUR a bod 2 1 0 2 („Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů“) částkou 1 719 418 EUR. Tento přenos se týká prostředků, k nimž existují právní závazky, ale k nimž zároveň ke konci roku nebyly obdrženy faktury (poskytnuté, ale dosud nevyfakturované služby, dosud nefakturované probíhající projekty a nákup dosud neobdrženého a/nebo nevyfakturovaného materiálu). Přenášená částka je srovnatelná s přenosem z loňského roku ve výši 2 619 659 EUR, přičemž z této částky bylo v roce 2009 vyplaceno 2 573 646 EUR.

| 25. | V kapitole 2 7 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především bodů 2 7 4 0 „Úřední věstník“ a 2 7 4 1 „Obecné publikace“. Přenos částky 735 995 EUR u bodu 2 7 4 0 zahrnuje zveřejnění v Úředním věstníku z posledních měsíců roku 2009, které budou fakturovány až v roce 2010 (2). Pokud jde o bod 2 7 4 1 „Obecné publikace“, přenos 278 358 EUR pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv). To se týká též bodu 2 7 0 0 – „Specializované konzultace, studie a průzkumy“, u něhož se přenášelo 288 548 EUR především na odborné služby pro audit. |
| --- | --- |

25.

V kapitole 2 7 („Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření“) se přenos týká především bodů 2 7 4 0 „Úřední věstník“ a 2 7 4 1 „Obecné publikace“. Přenos částky 735 995 EUR u bodu 2 7 4 0 zahrnuje zveřejnění v Úředním věstníku z posledních měsíců roku 2009, které budou fakturovány až v roce 2010 (2). Pokud jde o bod 2 7 4 1 „Obecné publikace“, přenos 278 358 EUR pokrývá právní závazky související s fakturami, které zatím nebyly obdrženy (zveřejnění některých zvláštních zpráv). To se týká též bodu 2 7 0 0 – „Specializované konzultace, studie a průzkumy“, u něhož se přenášelo 288 548 EUR především na odborné služby pro audit.

PŘENOSY Z ROKU 2008

| 26. | Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2008 jsou uvedeny v tabulce 9. |
| --- | --- |

26.

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2008 jsou uvedeny v tabulce 9.

Tabulka 9

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2008 do roku 2009

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitoly | Přenosy z roku 2008 do roku 2009 | Platby na přenos | Zrušení |
| 1 0 — Členové orgánu | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Hlava 1 — celkem | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Nemovitosti a náklady s nimi spojené | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Běžné správní výdaje | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Zasedání a konference | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Hlava 2 — celkem | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Hlavy 1 a 2 — celkem | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(v EUR)

Kapitoly

Přenosy z roku 2008 do roku 2009

Platby na přenos

Zrušení

1 0 — Členové orgánu

140 348

85 943

54 405

1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci

570 637

73 183

497 454

1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby

483 674

451 762

31 912

1 6 — Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

1 560 996

1 056 530

504 466

Hlava 1 — celkem

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Nemovitosti a náklady s nimi spojené

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Běžné správní výdaje

99 127

69 537

29 590

2 5 — Zasedání a konference

305 172

202 752

102 420

2 7 — Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření

1 016 012

822 370

193 642

Hlava 2 — celkem

9 544 630

9 098 579

446 051

Hlavy 1 a 2 — celkem

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Automatické přenosy rozpočtových prostředků (čl. 9 odst. 4 finančního nařízení) z rozpočtového roku 2008 do rozpočtového roku 2009 v celkové výši 12 300 285 EUR vedly k platbám ve výši 10 765 997 EUR, tj. míra čerpání byla 87,53 % (89,59 % v roce 2008). |
| --- | --- |

27.

Automatické přenosy rozpočtových prostředků (čl. 9 odst. 4 finančního nařízení) z rozpočtového roku 2008 do rozpočtového roku 2009 v celkové výši 12 300 285 EUR vedly k platbám ve výši 10 765 997 EUR, tj. míra čerpání byla 87,53 % (89,59 % v roce 2008).

---

(1)  Po opravách z roku 2009.

(2)  Sem patří náklady na zveřejnění výroční zprávy, zvláštních zpráv, specifických výročních zpráv, zprávy externího auditora plus další související náklady jako distribuce, skladování atd.

---

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, ZJIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY A PŘENESENÉ POHLEDÁVKY

| | Příjmy — 2009 |
| --- | --- |
| Rozpočtová položka | Název položky | Původní rozpočet | Zjištěné pohledávky běžného roku | Pohledávky inkasované v běžném roce | Pohledávky běžného roku k inkasu |
| 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Kap. 4 0 celkem | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Kap. 4 1 celkem | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Hlava 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů — Účelově vázané příjmy | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Kap. 5 0 celkem | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Kap. 5 2 celkem | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně — Účelově vázané příjmy | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Kap. 5 7 celkem | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Hlava 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Kap. 9 0 celkem | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Hlava 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Celkem | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Příjmy — 2009

Rozpočtová položka

Název položky

Původní rozpočet

Zjištěné pohledávky běžného roku

Pohledávky inkasované v běžném roce

Pohledávky běžného roku k inkasu

4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Kap. 4 0 celkem

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Kap. 4 1 celkem

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Hlava 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů — Účelově vázané příjmy

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Kap. 5 0 celkem

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Kap. 5 2 celkem

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně — Účelově vázané příjmy

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Kap. 5 7 celkem

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Hlava 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Různé příjmy

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Kap. 9 0 celkem

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Hlava 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Celkem

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Přenesené příjmy |
| --- | --- |
| Rozpočtová položka | Název položky | Pohledávky z roku n–1 | Změny pohledávek přenesených z roku n–1 | Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem | Inkasované pohledávky roku n–1 | Pohledávky roku n–1 k inkasu |
| 4 0 0 0 | Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kap. 4 0 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kap. 4 1 celkem | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Hlava 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů — Účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kap. 5 0 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Kap. 5 2 celkem | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně — Účelově vázané příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kap. 5 7 celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Hlava 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | 1 062,97 | –924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Kap. 9 0 celkem | 1 062,97 | –924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Hlava 9 | 1 062,97 | –924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Celkem | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Přenesené příjmy

Rozpočtová položka

Název položky

Pohledávky z roku n–1

Změny pohledávek přenesených z roku n–1

Pohledávky přenesené z roku n–1 celkem

Inkasované pohledávky roku n–1

Pohledávky roku n–1 k inkasu

4 0 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap. 4 0 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolněni z pracovní činnosti z osobních důvodů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap. 4 1 celkem

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Hlava 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů — Účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap. 5 0 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Kap. 5 2 celkem

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně — Účelově vázané příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap. 5 7 celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hlava 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Různé příjmy

1 062,97

–924,42

138,55

138,55

0,00

Kap. 9 0 celkem

1 062,97

–924,42

138,55

138,55

0,00

Hlava 9

1 062,97

–924,42

138,55

138,55

0,00

Celkem

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

PŘÍLOHA II

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

| Rozpočtová položka | Původní rozpočet | Dodatkové rozpočty | Převody | Rozpočtové prostředky běžného roku | Automatické přenosy z roku n–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 0 Platy a jiné nároky | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 2 0 Dočasné příspěvky | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 2 Dočasné příspěvky | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 3 Důchody | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 0 4 0 Služební cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Čl. 1 0 4 Služební cesty | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Bod 1 0 6 0 Odborná příprava | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Čl. 1 0 6 Odborná příprava | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Bod 1 0 9 0 Předběžná položka | 177 000,00 | | –177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 9 Předběžné položky | 177 000,00 | | –177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady | 88 402 296,00 | | –100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky | 90 596 296,00 | | –100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 2 9 0 Předběžná položka | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 2 9 Předběžná položka | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 92 086 296,00 | | –100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Bod 1 4 9 0 Předběžná položka | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Čl. 1 4 9 Předběžná položka | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Bod 1 6 2 0 Služební cesty | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Čl. 1 6 2 Služební cesty | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Bod 1 6 5 0 Lékařská služba | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Bod 2 0 0 0 Nájemné | 4 090 000,00 | | –574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Bod 2 0 0 7 Úprava prostor | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 270 000,00 | | –180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Čl. 2 0 0 Nemovitosti | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Bod 2 0 2 2 Čištění a údržba | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Bod 2 0 2 8 Pojištění | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Bod 2 1 0 3 Telekomunikace | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Bod 2 1 2 0 Nábytek | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Čl. 2 1 2 Nábytek | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Bod 2 1 4 0 Zařízení a technické instalace | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Čl. 2 1 4 Zařízení a technické instalace | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Bod 2 1 6 0 Vozidla | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Čl. 2 1 6 Vozidla | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Bod 2 3 2 0 Soudní náklady a náhrady škod | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Bod 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Bod 2 7 4 0 Úřední věstník | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Bod 2 7 4 1 Obecné publikace | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| HLAVA 2 — NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Předběžné položky | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KAP. 10 0 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| HLAVA 10 — OSTATNÍ VÝDAJE | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| CELKEM | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Rozpočtová položka

Původní rozpočet

Dodatkové rozpočty

Převody

Rozpočtové prostředky běžného roku

Automatické přenosy z roku n–1

Bod 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 0 Platy a jiné nároky

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Bod 1 0 2 0 Dočasné příspěvky

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Čl. 1 0 2 Dočasné příspěvky

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Čl. 1 0 3 Důchody

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Bod 1 0 4 0 Služební cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Čl. 1 0 4 Služební cesty

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Bod 1 0 6 0 Odborná příprava

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Čl. 1 0 6 Odborná příprava

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Bod 1 0 9 0 Předběžná položka

177 000,00

–177 000,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9 Předběžné položky

177 000,00

–177 000,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady

88 402 296,00

–100 000,00

88 302 296,00

0,00

Bod 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky

90 596 296,00

–100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Čl. 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Bod 1 2 9 0 Předběžná položka

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Čl. 1 2 9 Předběžná položka

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

92 086 296,00

–100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Bod 1 4 9 0 Předběžná položka

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Čl. 1 4 9 Předběžná položka

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Bod 1 6 2 0 Služební cesty

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Čl. 1 6 2 Služební cesty

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Bod 1 6 5 0 Lékařská služba

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Bod 2 0 0 0 Nájemné

4 090 000,00

–574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Bod 2 0 0 7 Úprava prostor

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

270 000,00

–180 600,00

89 400,00

251 640,97

Čl. 2 0 0 Nemovitosti

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Bod 2 0 2 2 Čištění a údržba

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Bod 2 0 2 8 Pojištění

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Bod 2 1 0 3 Telekomunikace

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Bod 2 1 2 0 Nábytek

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Čl. 2 1 2 Nábytek

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Bod 2 1 4 0 Zařízení a technické instalace

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Čl. 2 1 4 Zařízení a technické instalace

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Bod 2 1 6 0 Vozidla

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Čl. 2 1 6 Vozidla

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Bod 2 3 2 0 Soudní náklady a náhrady škod

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Bod 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Bod 2 7 4 0 Úřední věstník

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Bod 2 7 4 1 Obecné publikace

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

HLAVA 2 — NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Předběžné položky

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KAP. 10 0 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

HLAVA 10 — OSTATNÍ VÝDAJE

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

CELKEM

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

PŘÍLOHA III

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

| Rozpočtová položka | Rozpočtové prostředky běžného roku | Závazky | Platby | Disponibilní závazky | Automatické přenosy do roku n+1 | Zrušené prostředky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 0 Platy a jiné nároky | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Bod 1 0 2 0 Dočasné příspěvky | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Čl. 1 0 2 Dočasné příspěvky | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Čl. 1 0 3 Důchody | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Bod 1 0 4 0 Služební cesty | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Čl. 1 0 4 Služební cesty | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Bod 1 0 6 0 Odborná příprava | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Čl. 1 0 6 Odborná příprava | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Bod 1 0 9 0 Předběžná položka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Čl. 1 0 9 Předběžné položky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Bod 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Čl. 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Bod 1 2 9 0 Předběžná položka | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Čl. 1 2 9 Předběžná položka | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Bod 1 4 9 0 Předběžná položka | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Čl. 1 4 9 Předběžná položka | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Bod 1 6 2 0 Služební cesty | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Čl. 1 6 2 Služební cesty | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Bod 1 6 5 0 Lékařská služba | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Bod 2 0 0 0 Nájemné | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 Úprava prostor | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Čl. 2 0 0 Nemovitosti | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Bod 2 0 2 2 Čištění a údržba | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Bod 2 0 2 8 Pojištění | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Bod 2 1 0 3 Telekomunikace | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Bod 2 1 2 0 Nábytek | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Čl. 2 1 2 Nábytek | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Bod 2 1 4 0 Zařízení a technické instalace | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Čl. 2 1 4 Zařízení a technické instalace | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Bod 2 1 6 0 Vozidla | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Čl. 2 1 6 Vozidla | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Bod 2 3 2 0 Soudní náklady | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Bod 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Bod 2 7 4 0 Úřední věstník | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 1 Obecné publikace | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| HLAVA 2 — NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| CELKEM | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Rozpočtová položka

Rozpočtové prostředky běžného roku

Závazky

Platby

Disponibilní závazky

Automatické přenosy do roku n+1

Zrušené prostředky

Bod 1 0 0 0 Platy, náhrady a důchody

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Bod 1 0 0 2 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 0 Platy a jiné nároky

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Bod 1 0 2 0 Dočasné příspěvky

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Čl. 1 0 2 Dočasné příspěvky

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Čl. 1 0 3 Důchody

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Bod 1 0 4 0 Služební cesty

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Čl. 1 0 4 Služební cesty

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Bod 1 0 6 0 Odborná příprava

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Čl. 1 0 6 Odborná příprava

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Bod 1 0 9 0 Předběžná položka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čl. 1 0 9 Předběžné položky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Bod 1 2 0 0 Platy a náhrady

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Bod 1 2 0 2 Odměna za přesčasové hodiny

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Bod 1 2 2 0 Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Čl. 1 2 2 Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Bod 1 2 9 0 Předběžná položka

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Čl. 1 2 9 Předběžná položka

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Bod 1 4 0 0 Ostatní zaměstnanci

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Bod 1 4 9 0 Předběžná položka

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Čl. 1 4 9 Předběžná položka

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Bod 1 6 2 0 Služební cesty

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Čl. 1 6 2 Služební cesty

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Bod 1 6 5 0 Lékařská služba

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Bod 2 0 0 0 Nájemné

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Bod 2 0 0 7 Úprava prostor

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Čl. 2 0 0 Nemovitosti

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Bod 2 0 2 2 Čištění a údržba

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Bod 2 0 2 8 Pojištění

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Bod 2 1 0 3 Telekomunikace

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Bod 2 1 2 0 Nábytek

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Čl. 2 1 2 Nábytek

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Bod 2 1 4 0 Zařízení a technické instalace

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Čl. 2 1 4 Zařízení a technické instalace

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Bod 2 1 6 0 Vozidla

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Čl. 2 1 6 Vozidla

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Bod 2 3 2 0 Soudní náklady

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Bod 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Bod 2 7 4 0 Úřední věstník

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Bod 2 7 4 1 Obecné publikace

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

HLAVA 2 — NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

CELKEM

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2008

| | Automatické přenosy | Zrušené prostředky | Přenosy na základě rozhodnutí |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpočtová položka | Automatické přenosy | Platby z automatických přenosů | | |
| Bod 1 0 4 0 Služební cesty | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Čl. 1 0 4 Služební cesty | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Bod 1 0 6 0 Odborná příprava | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Čl. 1 0 6 Odborná příprava | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Bod 1 6 2 0 Služební cesty | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Čl. 1 6 2 Služební cesty | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 0 Lékařská služba | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 0 Nájemné | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 7 Úprava prostor | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Čl. 2 0 0 Nemovitosti | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 2 Čištění a údržba | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 8 Pojištění | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Bod 2 1 0 3 Telekomunikace | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Bod 2 1 2 0 Nábytek | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Čl. 2 1 2 Nábytek | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Bod 2 1 4 0 Zařízení a technické instalace | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Čl. 2 1 4 Zařízení a technické instalace | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Bod 2 1 6 0 Vozidla | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Čl. 2 1 6 Vozidla | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Bod 2 3 2 0 Soudní náklady a náhrady škod | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Bod 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 0 Úřední věstník | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Bod 2 7 4 1 Obecné publikace | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| HLAVA 2 — NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| CELKEM | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Automatické přenosy

Zrušené prostředky

Přenosy na základě rozhodnutí

Rozpočtová položka

Automatické přenosy

Platby z automatických přenosů

Bod 1 0 4 0 Služební cesty

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Čl. 1 0 4 Služební cesty

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Bod 1 0 6 0 Odborná příprava

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Čl. 1 0 6 Odborná příprava

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Bod 1 2 0 4 Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Čl. 1 2 0 Platy a jiné nároky

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Bod 1 4 0 4 Stáže a výměny pracovníků

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Bod 1 4 0 5 Jiné externí služby

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Bod 1 4 0 6 Externí jazykové služby

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Čl. 1 4 0 Ostatní zaměstnanci a externisté

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Bod 1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Bod 1 6 1 2 Další odborné vzdělávání

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Čl. 1 6 1 Výdaje související s personálním řízením

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Bod 1 6 2 0 Služební cesty

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Čl. 1 6 2 Služební cesty

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Bod 1 6 3 0 Sociální zabezpečení

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Bod 1 6 3 2 Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

100,00

94,00

6,00

0,00

Čl. 1 6 3 Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Bod 1 6 5 0 Lékařská služba

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Bod 1 6 5 2 Restaurace a závodní jídelny

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Bod 1 6 5 4 Středisko péče o děti předškolního věku

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Čl. 1 6 5 Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

HLAVA 1 — OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Bod 2 0 0 0 Nájemné

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Bod 2 0 0 3 Nákup nemovitostí

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Bod 2 0 0 7 Úprava prostor

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Bod 2 0 0 8 Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Čl. 2 0 0 Nemovitosti

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Bod 2 0 2 2 Čištění a údržba

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Bod 2 0 2 4 Spotřeba energie

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Bod 2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Bod 2 0 2 8 Pojištění

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Bod 2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Čl. 2 0 2 Výdaje související s budovami

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Bod 2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Bod 2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Bod 2 1 0 3 Telekomunikace

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Čl. 2 1 0 Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Bod 2 1 2 0 Nábytek

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Čl. 2 1 2 Nábytek

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Bod 2 1 4 0 Zařízení a technické instalace

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Čl. 2 1 4 Zařízení a technické instalace

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Bod 2 1 6 0 Vozidla

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Čl. 2 1 6 Vozidla

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Bod 2 3 0 0 Kancelářské potřeby

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Čl. 2 3 0 Kancelářské potřeby

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Bod 2 3 1 0 Poplatky za finanční služby

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Čl. 2 3 1 Poplatky za finanční služby

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Bod 2 3 2 0 Soudní náklady a náhrady škod

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Čl. 2 3 2 Soudní náklady a náhrady škod

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Bod 2 3 6 0 Poštovné a doručné

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Čl. 2 3 6 Poštovné a doručné

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Bod 2 3 8 0 Jiné výdaje na správní činnost

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Čl. 2 3 8 Jiné výdaje na správní činnost

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Bod 2 5 2 0 Výdaje na reprezentaci

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Čl. 2 5 2 Výdaje na reprezentaci

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Bod 2 5 4 0 Zasedání, kongresy a konference

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Čl. 2 5 4 Zasedání, kongresy a konference

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Bod 2 5 6 0 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Čl. 2 5 6 Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Bod 2 5 7 0 Společný tlumočnický a konferenční servis

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Čl. 2 5 7 Společný tlumočnický a konferenční servis

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Bod 2 7 0 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Čl. 2 7 0 Specializované konzultace, studie a průzkumy

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Bod 2 7 2 0 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Čl. 2 7 2 Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Bod 2 7 4 0 Úřední věstník

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Bod 2 7 4 1 Obecné publikace

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Čl. 2 7 4 Tvorba a šíření dokumentů

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

HLAVA 2 — NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

CELKEM

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---