# Europos Sąjungos C 120/2010

| | ISSN 1725-521X
  doi:10.3000/1725521X.C_2010.120.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 120 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 53 tomas2010m. gegužės 7d. |

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.120.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 120

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas2010m. gegužės 7d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2010/C 120/01 | 2009 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2010/C 120/01

2009 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 7.5.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 120/1

---

2009 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2010/C 120/01)

TURINYS

| 1–2 | ĮVADAS |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | PAJAMOS |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | 2009 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2008 m. perkelti asignavimai |
| --- | --- |

3–7

| 8–25 | METŲ IŠLAIDOS |
| --- | --- |

8–25

| 8–9 | Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Biudžeto perskirstymai |
| --- | --- |

10

| 11–17 | 1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys |
| --- | --- |

11–17

| 18–25 | 2 antraštinė dalis – Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos |
| --- | --- |

18–25

| 26–27 | 2008 M. PERKĖLIMAI |
| --- | --- |

26–27

Priedai

| I PRIEDAS | Įvertintos įplaukos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkelti asignavimai |
| --- | --- |

I PRIEDAS

Įvertintos įplaukos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkelti asignavimai

| II PRIEDAS | Metų asignavimų pokyčiai |
| --- | --- |

II PRIEDAS

Metų asignavimų pokyčiai

| III PRIEDAS | Metų asignavimų panaudojimas |
| --- | --- |

III PRIEDAS

Metų asignavimų panaudojimas

| IV PRIEDAS | Iš 2008 m. perkeltų asignavimų panaudojimas |
| --- | --- |

IV PRIEDAS

Iš 2008 m. perkeltų asignavimų panaudojimas

ĮVADAS

1.

| 1. | 2009 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

2009 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–IV priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–IV priedai).

PAJAMOS

2009 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2008 m. perkelti asignavimai

| 3. | 2009 m. nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 18 791 087 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus ir jų pokyčius 2009 m. – 522 520 eurų (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 313 607 eurus. |
| --- | --- |

3.

2009 m. nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 18 791 087 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus ir jų pokyčius 2009 m. – 522 520 eurų (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 313 607 eurus.

1 lentelė

2009 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | 2009 m. nustatytos teisės | Iš viso gauta 2009 m. | % nuo visos sumos |
| 4 – Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 – Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 – Įvairios įplaukos | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Iš viso | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(eurais)

Antraštinė dalis

2009 m. nustatytos teisės

Iš viso gauta 2009 m.

% nuo visos sumos

4 – Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

18 461 549

18 066 531

97,86

5 – Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

273 002

273 002

100,00

9 – Įvairios įplaukos

56 536

56 284

99,55

Iš viso

18 791 087

18 395 817

97,90

2 lentelė

Iš 2008 m. perkelti asignavimai

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkelti asignavimai (1) | Iš viso gauta | % nuo visos sumos |
| 4 – Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 – Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 – Įvairios įplaukos | 138 | 138 | 100,00 |
| Iš viso | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkelti asignavimai (1)

Iš viso gauta

% nuo visos sumos

4 – Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

521 556

417 244

80,00

5 – Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

826

826

100,00

9 – Įvairios įplaukos

138

138

100,00

Iš viso

522 520

418 208

80,04

| 4. | Nustatytos teisės į gautinas sumas 2009 finansiniais metais (18 791 087 eurai) sudaro 98,38 % nuo 19 100 000 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 99,78 % (17 815 985 eurais) 2008 m. |
| --- | --- |

4.

Nustatytos teisės į gautinas sumas 2009 finansiniais metais (18 791 087 eurai) sudaro 98,38 % nuo 19 100 000 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 99,78 % (17 815 985 eurais) 2008 m.

| 5. | Iš viso 2009 m. gruodžio 31 d. gauti 18 814 025 eurai, kur 18 395 817 eurų gauti iš 2009 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 418 208 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2009 m. gruodžio 31 d. gauti 18 814 025 eurai, kur 18 395 817 eurų gauti iš 2009 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 418 208 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė).

| 6. | Iš 18 814 025 eurų gautų įplaukų 18 483 775 eurus (98,24 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 330 250 eurų. Iš viso 2009 m. buvo uždirbta 58 973 eurai banko palūkanų. Palyginimui 2008 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 97,26 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 489 628 eurus, iš kurių uždirbtos banko palūkanos – 189 314 eurų. |
| --- | --- |

6.

Iš 18 814 025 eurų gautų įplaukų 18 483 775 eurus (98,24 %) sudaro išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 330 250 eurų. Iš viso 2009 m. buvo uždirbta 58 973 eurai banko palūkanų. Palyginimui 2008 m. išskaičiavimai iš narių ir personalo atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 97,26 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 489 628 eurus, iš kurių uždirbtos banko palūkanos – 189 314 eurų.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 499 582 eurus arba 2,59 % per metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Ją galima palyginti su 522 620 eurų suma 2008 m., kuri sudarė 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 499 582 eurus arba 2,59 % per metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Ją galima palyginti su 522 620 eurų suma 2008 m., kuri sudarė 2,85 %.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 8. | Visi 2009 m. asignavimai, skirti įsipareigojimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2010 m. perkeltina suma yra apibendrintai pateikti toliau 3 ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

8.

Visi 2009 m. asignavimai, skirti įsipareigojimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2010 m. perkeltina suma yra apibendrintai pateikti toliau 3 ir 4 lentelėse.

| 9. | Detalesnė analizė pagal skyrius pateikta toliau 5–8 lentelėse su pastabomis apie kai kuriuos ypatingus skyrius ir (arba) punktus. |
| --- | --- |

9.

Detalesnė analizė pagal skyrius pateikta toliau 5–8 lentelėse su pastabomis apie kai kuriuos ypatingus skyrius ir (arba) punktus.

3 lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Skirti asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys – Iš viso | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| 2 antraštinė dalis – Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| 1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Skirti asignavimai

%

1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys – Iš viso

114 283 296

100 186 176

87,66

2 antraštinė dalis – Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso

73 361 000

73 169 447

99,74

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

187 644 296

173 355 623

92,39

4 lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys – Iš viso | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| 2 antraštinė dalis – Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| 1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys – Iš viso

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

2 antraštinė dalis – Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos – Iš viso

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Biudžeto perskirstymai

| 10. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 15 biudžetinių perskirstymų, kurie iš viso sudarė 56 541 063 eurus, o vienas iš jų, susijęs su nekilnojamo turto (pastato „K3“) įsigijimu, – 55 000 000 eurų. Šie perskirstymai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Neįskaitant „K3“ statybų projekto, kuriam skirta 55 000 000 eurų suma buvo perkelta iš rezervo į veiklos biudžeto eilutę, visi perskirstymai sudarė 1 541 063 eurus. Informacija apie perskirstymų poveikį pateikta II priede. |
| --- | --- |

10.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 15 biudžetinių perskirstymų, kurie iš viso sudarė 56 541 063 eurus, o vienas iš jų, susijęs su nekilnojamo turto (pastato „K3“) įsigijimu, – 55 000 000 eurų. Šie perskirstymai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Neįskaitant „K3“ statybų projekto, kuriam skirta 55 000 000 eurų suma buvo perkelta iš rezervo į veiklos biudžeto eilutę, visi perskirstymai sudarė 1 541 063 eurus. Informacija apie perskirstymų poveikį pateikta II priede.

1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

| 11. | Toliau 5 ir 6 lentelėse apibendrinti 2009 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai. |
| --- | --- |

11.

Toliau 5 ir 6 lentelėse apibendrinti 2009 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

5 lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Skirti asignavimai | % |
| 1 0 – Institucijos nariai | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 – Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 – Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 – Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| 1 antraštinė dalis – Iš viso | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Skirti asignavimai

%

1 0 – Institucijos nariai

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 – Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 – Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 – Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos

5 982 000

5 165 312

86,35

1 antraštinė dalis – Iš viso

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | 2009 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 87,66 % (2008 m. šis lygis buvo 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

2009 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 87,66 % (2008 m. šis lygis buvo 89,31 %).

| 13. | 2009 m. buvo panaudota 86,86 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2008 m. šis lygis buvo 88,64 %). 12 083 557 eurų suma buvo nepanaudota, kadangi pastaraisiais metais buvo nuolat vėluojama įdarbinti numatytus darbuotojus. Labai padidėjus konkursų laureatų įdarbinimo lygiui 2009 m. pabaigoje, to poveikis bus jaučiamas 2010 m. |
| --- | --- |

13.

2009 m. buvo panaudota 86,86 % 1 2 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2008 m. šis lygis buvo 88,64 %). 12 083 557 eurų suma buvo nepanaudota, kadangi pastaraisiais metais buvo nuolat vėluojama įdarbinti numatytus darbuotojus. Labai padidėjus konkursų laureatų įdarbinimo lygiui 2009 m. pabaigoje, to poveikis bus jaučiamas 2010 m.

| 14. | Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) panaudojimo lygis tesiekia 82,67 % (2008 m. šis lygis buvo 81,05 %); pagrindinė to – nepanaudota 1 4 0 0 biudžeto punkto (susijusio su sutartininkais) 273 686 eurų suma ir 1 4 0 4 biudžeto punkto (daugiausiai susijusi su nacionaliniais ir tarptautiniais valstybės tarnautojais ir privataus sektoriaus darbuotojais, kurie buvo deleguoti į Audito Rūmus) 405 837 eurų suma. |
| --- | --- |

14.

Šių metų 1 4 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) panaudojimo lygis tesiekia 82,67 % (2008 m. šis lygis buvo 81,05 %); pagrindinė to – nepanaudota 1 4 0 0 biudžeto punkto (susijusio su sutartininkais) 273 686 eurų suma ir 1 4 0 4 biudžeto punkto (daugiausiai susijusi su nacionaliniais ir tarptautiniais valstybės tarnautojais ir privataus sektoriaus darbuotojais, kurie buvo deleguoti į Audito Rūmus) 405 837 eurų suma.

6 lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 0 – Institucijos nariai | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 – Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 – Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 – Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| 1 antraštinė dalis – Iš viso | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 0 – Institucijos nariai

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 – Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 – Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 – Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

1 antraštinė dalis – Iš viso

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | 2009 m. mokėjimai sudarė 98 538 452 eurų sumą, t. y. 86,22 % galutinių asignavimų ir 98,36 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 86,80 % ir 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

2009 m. mokėjimai sudarė 98 538 452 eurų sumą, t. y. 86,22 % galutinių asignavimų ir 98,36 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 86,80 % ir 97,19 %).

| 16. | Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2010 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 647 724 eurus, t. y. 1,44 % galutinių asignavimų ir 1,64 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 2,51 % ir 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2010 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 647 724 eurus, t. y. 1,44 % galutinių asignavimų ir 1,64 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 2,51 % ir 2,81 %).

| 17. | Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 703 000 eurų, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2009 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2009 m. nebuvo gautos, yra susijusios su tęstiniu darbuotojų mokymu (350 648 eurai) ir ankstyvosios vaikystės centru (145 668 eurai). |
| --- | --- |

17.

Didžiausia 1 6 skyriaus perkėlimų suma, 703 000 eurų, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2009 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos nebuvo baigtos tvarkyti iki finansinių metų pabaigos. Kitos sumos, prisidėjusios prie 1 6 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2009 m. nebuvo gautos, yra susijusios su tęstiniu darbuotojų mokymu (350 648 eurai) ir ankstyvosios vaikystės centru (145 668 eurai).

2 antraštinė dalis – Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 18. | Toliau 7 ir 8 lentelėse apibendrinti 2009 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai. |
| --- | --- |

18.

Toliau 7 ir 8 lentelėse apibendrinti 2009 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

7 lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Skirti asignavimai | % |
| 2 0 – Pastatai ir susijusios išlaidos | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 – Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 – Einamosios administracinės išlaidos | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 – Posėdžiai ir konferencijos | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| 2 antraštinė dalis – Iš viso | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Skirti asignavimai

%

2 0 – Pastatai ir susijusios išlaidos

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 – Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 – Einamosios administracinės išlaidos

423 600

389 305

91,90

2 5 – Posėdžiai ir konferencijos

878 000

870 159

99,11

2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 446 000

2 377 949

97,22

2 antraštinė dalis – Iš viso

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | 2009 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 99,74 % (palyginti 2008 m. 98,28 %). |
| --- | --- |

19.

2009 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 99,74 % (palyginti 2008 m. 98,28 %).

8 lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 2 0 – Pastatai ir susijusios išlaidos | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 – Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 – Einamosios administracinės išlaidos | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 – Posėdžiai ir konferencijos | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| 2 antraštinė dalis – Iš viso | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

2 0 – Pastatai ir susijusios išlaidos

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 – Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 – Einamosios administracinės išlaidos

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 – Posėdžiai ir konferencijos

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

2 antraštinė dalis – Iš viso

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Mokėjimai sudarė 13 619 581 eurą (iš kurių pastatui „K3“ skirti mokėjimai – 738 153 eurus), t. y. 18,57 % galutinių asignavimų ir 18,61 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 56,60 % ir 57,59 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2010 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 59 549 866 eurus, t. y. 81,17 % galutinių asignavimų ir 81,39 % visų įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo atitinkamai 41,69 % ir 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

Mokėjimai sudarė 13 619 581 eurą (iš kurių pastatui „K3“ skirti mokėjimai – 738 153 eurus), t. y. 18,57 % galutinių asignavimų ir 18,61 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 56,60 % ir 57,59 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2010 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 59 549 866 eurus, t. y. 81,17 % galutinių asignavimų ir 81,39 % visų įsipareigojimų (2009 m. šie lygiai buvo atitinkamai 41,69 % ir 42,41 %).

„K3“ statybų projektas ir palyginimas su 2008 m.

| 21. | Pirmoji 55 milijonų eurų finansavimo dalis už Audito Rūmų „K3“ statybų projektą buvo įtraukta į 2009 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2009 m. Likutis, perkeltas į 2010 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. Statybos darbai prasidės 2010 m. kovo mėn. Projektas yra vykdomas laiku ir neviršijant biudžeto. |
| --- | --- |

21.

Pirmoji 55 milijonų eurų finansavimo dalis už Audito Rūmų „K3“ statybų projektą buvo įtraukta į 2009 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2009 m. Likutis, perkeltas į 2010 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. Statybos darbai prasidės 2010 m. kovo mėn. Projektas yra vykdomas laiku ir neviršijant biudžeto.

| 22. | „K3“ statybų projektas iškreipia panaudojimo lygio skaičius, pirmiau apibendrintus 20 dalyje, ir dėl to yra sudėtinga atlikti palyginimus su 2008 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2008 m. skaičiais, turi būti eliminuotas šio projekto poveikis. Jį eliminavus, 2 antraštinės dalies mokėjimai sudarė 12 881 428 eurus, t. y. 70,16 % galutinių asignavimų ir 70,90 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 56,60 % ir 57,59 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2009 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 5 288 019 eurų, t. y. 28,80 % galutinių asignavimų ir 29,10 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 41,69 % ir 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

„K3“ statybų projektas iškreipia panaudojimo lygio skaičius, pirmiau apibendrintus 20 dalyje, ir dėl to yra sudėtinga atlikti palyginimus su 2008 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2008 m. skaičiais, turi būti eliminuotas šio projekto poveikis. Jį eliminavus, 2 antraštinės dalies mokėjimai sudarė 12 881 428 eurus, t. y. 70,16 % galutinių asignavimų ir 70,90 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 56,60 % ir 57,59 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2009 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 5 288 019 eurų, t. y. 28,80 % galutinių asignavimų ir 29,10 % visų įsipareigojimų (2008 m. šie lygiai buvo 41,69 % ir 42,41 %).

| 23. | Iš 2 0 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 55 111 220 eurų asignavimų 54 261 847 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 2 0 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo energijos sąnaudos (246 715 eurų), valymas ir priežiūra (191 333 eurai) ir apsauga (124 965 eurai). |
| --- | --- |

23.

Iš 2 0 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 55 111 220 eurų asignavimų 54 261 847 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 2 0 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo energijos sąnaudos (246 715 eurų), valymas ir priežiūra (191 333 eurai) ir apsauga (124 965 eurai).

| 24. | Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 2 785 661 euro perkėlimo 2 1 skyriuje (duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 0 biudžeto punktas (techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra) su 766 688 eurų suma ir 2 1 0 2 biudžeto punktas (išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas) su 1 719 418 eurų suma. Perkėlimą sudaro įsipareigojimai, kuriems teisiniai įsipareigojimai egzistuoja, tačiau kurių sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos (paslaugos suteiktos, tačiau sąskaitos dar neišrašytos, vykdomų projektų sąskaitos faktūros dar neišrašytos ir įsigyta medžiaga dar nepristatyta ir (arba) jai neišrašyta sąskaita faktūra). Perkėlimas yra panašaus lygio kaip ir praeitais metais (2 619 659 eurai, iš kurių per 2009 m. buvo išmokėti 2 573 646 eurai). |
| --- | --- |

24.

Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 2 785 661 euro perkėlimo 2 1 skyriuje (duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2 1 0 0 biudžeto punktas (techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra) su 766 688 eurų suma ir 2 1 0 2 biudžeto punktas (išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas) su 1 719 418 eurų suma. Perkėlimą sudaro įsipareigojimai, kuriems teisiniai įsipareigojimai egzistuoja, tačiau kurių sąskaitos faktūros metų pabaigoje dar nebuvo gautos (paslaugos suteiktos, tačiau sąskaitos dar neišrašytos, vykdomų projektų sąskaitos faktūros dar neišrašytos ir įsigyta medžiaga dar nepristatyta ir (arba) jai neišrašyta sąskaita faktūra). Perkėlimas yra panašaus lygio kaip ir praeitais metais (2 619 659 eurai, iš kurių per 2009 m. buvo išmokėti 2 573 646 eurai).

| 25. | 2 7 skyriaus (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausiai susijęs su 2 7 4 0 biudžeto punktu – Oficialusis leidinys ir 2 7 4 1 biudžeto punktu – Leidiniai. 2 7 4 0 biudžeto punkto 735 995 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2009 m. mėnesių OL leidiniais, kurio sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2010 m (2). 2 7 4 1 biudžeto punkto – Leidiniai – 278 358 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2 7 0 0 biudžeto punktą – nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – kurio 288 548 eurų suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas. |
| --- | --- |

25.

2 7 skyriaus (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausiai susijęs su 2 7 4 0 biudžeto punktu – Oficialusis leidinys ir 2 7 4 1 biudžeto punktu – Leidiniai. 2 7 4 0 biudžeto punkto 735 995 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2009 m. mėnesių OL leidiniais, kurio sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2010 m (2). 2 7 4 1 biudžeto punkto – Leidiniai – 278 358 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2 7 0 0 biudžeto punktą – nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – kurio 288 548 eurų suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas.

2008 M. PERKĖLIMAI

| 26. | 2008 m. asignavimų perkėlimai parodyti 9 lentelėje. |
| --- | --- |

26.

2008 m. asignavimų perkėlimai parodyti 9 lentelėje.

9 lentelė

2008 m. asignavimų perkėlimai į 2009 m.

| (eurais) |
| --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2008 į 2009 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 1 0 – Institucijos nariai | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 – Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 – Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 – Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 – Pastatai ir susijusios išlaidos | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 – Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 – Einamosios administracinės išlaidos | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 – Posėdžiai ir konferencijos | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| 1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2008 į 2009 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

1 0 – Institucijos nariai

140 348

85 943

54 405

1 2 – Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

570 637

73 183

497 454

1 4 – Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

483 674

451 762

31 912

1 6 – Su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios kitos išlaidos

1 560 996

1 056 530

504 466

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 – Pastatai ir susijusios išlaidos

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 – Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamas turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 – Einamosios administracinės išlaidos

99 127

69 537

29 590

2 5 – Posėdžiai ir konferencijos

305 172

202 752

102 420

2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 016 012

822 370

193 642

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 544 630

9 098 579

446 051

1 ir 2 antraštinės dalys – Iš viso

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2008 finansinių metų į 2009 finansinius metus, kurie sudarė 12 300 285 eurų, buvo atlikta mokėjimų už 10 765 997 eurus, kas sudarė 87,53 % panaudojimo lygį (2008 m. 89,59 %). |
| --- | --- |

27.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2008 finansinių metų į 2009 finansinius metus, kurie sudarė 12 300 285 eurų, buvo atlikta mokėjimų už 10 765 997 eurus, kas sudarė 87,53 % panaudojimo lygį (2008 m. 89,59 %).

---

(1)  Atlikus 2009 m. pataisymus.

(2)  Jos apima metinės ataskaitos, specialiųjų ataskaitų, specialiųjų metinių ataskaitų, išorės auditoriaus ataskaitos leidybos išlaidas bei kitas susijusias išlaidas, kaip antai platinimo, sandėliavimo ir kt.

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTI ASIGNAVIMAI

| | Pajamos – 2009 m. |
| --- | --- |
| Biudžeto eilutė | Aprašymas | Pradinis biudžetas | Per metus nustat. teisės | Gauta per metus | Liko gauti už metus |
| 4 0 0 0 | Įplaukos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų ir išmokų apmokestinimo | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Įplaukos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | 4 0 skyrius iš viso | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | 4 1 skyrius iš viso | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | 4 antraštinė dalis | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Įplaukos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų – Asignuotosios pajamos | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | 5 0 skyrius iš viso | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | 5 2 skyrius iš viso | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų – Asignuotosios pajamos | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | 5 7 skyrius iš viso | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | 5 antraštinė dalis | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Įvairios įplaukos | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | 9 0 skyrius iš viso | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | 9 antraštinė dalis | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Iš viso | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Pajamos – 2009 m.

Biudžeto eilutė

Aprašymas

Pradinis biudžetas

Per metus nustat. teisės

Gauta per metus

Liko gauti už metus

4 0 0 0

Įplaukos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų ir išmokų apmokestinimo

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Įplaukos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

4 0 skyrius iš viso

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

4 1 skyrius iš viso

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

4 antraštinė dalis

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Įplaukos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų – Asignuotosios pajamos

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 0 skyrius iš viso

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 2 skyrius iš viso

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų – Asignuotosios pajamos

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

5 7 skyrius iš viso

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

5 antraštinė dalis

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Įvairios įplaukos

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

9 0 skyrius iš viso

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

9 antraštinė dalis

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Iš viso

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Perkeltos pajamos |
| --- | --- |
| Biudžeto eilutė | Aprašymas | Teisės iš m–1 | Perkėlimų svyravimai m–1 | Iš viso perkėlimų m–1 | Gauta per metus–1 | Liko gauti m–1 |
| 4 0 0 0 | Įplaukos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų ir išmokų apmokestinimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Įplaukos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 0 skyrius iš viso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 1 skyrius iš viso | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | 4 antraštinė dalis | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Įplaukos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų – Asignuotosios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 0 skyrius iš viso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | 5 2 skyrius iš viso | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų – Asignuotosios pajamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 7 skyrius iš viso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 antraštinė dalis | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Įvairios įplaukos | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | 9 0 skyrius iš viso | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | 9 antraštinė dalis | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Iš viso | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Perkeltos pajamos

Biudžeto eilutė

Aprašymas

Teisės iš m–1

Perkėlimų svyravimai m–1

Iš viso perkėlimų m–1

Gauta per metus–1

Liko gauti m–1

4 0 0 0

Įplaukos iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų ir išmokų apmokestinimo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Įplaukos atlikus specialius išskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 skyrius iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Darbuotojų teisių į pensiją perdavimas ar išpirkimas

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 skyrius iš viso

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 antraštinė dalis

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Įplaukos, gautos iš leidinių, spaudinių ir filmų pardavimų – Asignuotosios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 skyrius iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, į institucijos sąskaitas gautos banko ar kitos palūkanos

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 2 skyrius iš viso

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Įplaukos iš sugrąžintų klaidingai išmokėtų sumų – Asignuotosios pajamos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7 skyrius iš viso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 antraštinė dalis

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Įvairios įplaukos

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

9 0 skyrius iš viso

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

9 antraštinė dalis

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Iš viso

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Priedai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 punktas – Atlyginimai, išmokos ir pensijos | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 punktas – Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0 punktas – Laikinos išmokos | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 str. Laikinos išmokos | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3 str. Pensijos | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0 punktas – Komandiruotės | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| 1 0 4 str. Komandiruotės | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| 1 0 6 0 punktas – Mokymai | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| 1 0 6 str. Mokymai | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| 1 0 9 0 punktas – Laikini asignavimai | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. Laikini asignavimai | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS – INSTITUCIJOS NARIAI | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| 1 2 0 0 punktas – Atlyginimai ir išmokos | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 punktas – Viršvalandžiai | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas – Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| 1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| 1 2 2 0 punktas – Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0 punktas – Laikini asignavimai | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9 str. Laikini asignavimai | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS – PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| 1 4 0 0 punktas – Kiti darbuotojai | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 punktas – Darbuotojų stažuotės ir mainai | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| 1 4 0 5 punktas – Kitos išorės paslaugos | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| 1 4 0 6 punktas – Išorės paslaugos kalbų srityje | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| 1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| 1 4 9 0 punktas – Laikini asignavimai | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1 4 9 str. Laikini asignavimai | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS – KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| 1 6 1 0 punktas – Įvairios įdarbinimo išlaidos | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| 1 6 1 2 punktas – Tęstinis personalo mokymas | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| 1 6 1 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| 1 6 2 0 punktas – Komandiruotės | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| 1 6 2 str. Komandiruotės | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| 1 6 3 0 punktas – Socialinė parama | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 1 6 3 2 punktas – Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 1 6 3 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| 1 6 5 0 punktas – Medicininės paslaugos | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| 1 6 5 2 punktas – Restoranai ir valgyklos | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| 1 6 5 4 punktas – Ankstyvosios vaikystės centras | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| 1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| 1 6 SKYRIUS – SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS KITOS IŠLAIDOS | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS – SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| 2 0 0 0 punktas – Nuoma | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| 2 0 0 3 punktas – Nekilnojamo turto įsigijimas | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| 2 0 0 7 punktas – Patalpų įrengimas | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| 2 0 0 8 punktas – Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| 2 0 0 str. Pastatai | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| 2 0 2 2 punktas – Valymas ir priežiūra | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| 2 0 2 4 punktas – Energijos sąnaudos | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| 2 0 2 6 punktas – Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| 2 0 2 8 punktas – Draudimas | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| 2 0 2 9 punktas – Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| 2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| 2 0 SKYRIUS – PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| 2 1 0 0 punktas – Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| 2 1 0 2 punktas – Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| 2 1 0 3 punktas – Telekomunikacijos | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| 2 1 0 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| 2 1 2 0 punktas – Baldai | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| 2 1 2 str. Baldai | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| 2 1 4 0 punktas – Techninė įranga ir instaliacijos | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| 2 1 4 str. Techninė įranga ir instaliacijos | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| 2 1 6 0 punktas – Automobiliai | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| 2 1 6 str. Automobiliai | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| 2 1 SKYRIUS – DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| 2 3 0 0 punktas – Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| 2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| 2 3 1 0 punktas – Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| 2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| 2 3 2 0 punktas – Teisinės išlaidos | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| 2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| 2 3 6 0 punktas – Pašto ir pristatymo išlaidos | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| 2 3 6 str. Pašto ir pristatymo išlaidos | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| 2 3 8 0 punktas – Kitos administracinės išlaidos | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| 2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| 2 3 SKYRIUS – EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| 2 5 2 0 punktas – Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| 2 5 2 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| 2 5 4 0 punktas – Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| 2 5 4 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| 2 5 6 0 punktas – Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| 2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| 2 5 7 0 punktas – Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| 2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| 2 5 SKYRIUS – POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| 2 7 0 0 punktas – Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| 2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| 2 7 2 0 punktas – Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| 2 7 2 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| 2 7 4 0 punktas – Oficialusis leidinys | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| 2 7 4 1 punktas – Bendro pobūdžio leidiniai | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| 2 7 4 str. Gamyba ir platinimas | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| 2 7 SKYRIUS – INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Laikini asignavimai | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| 10 0 SKYRIUS – LAIKINI ASIGNAVIMAI | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS – KITOS IŠLAIDOS | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| IŠ VISO | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Priedai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m–1

1 0 0 0 punktas – Atlyginimai, išmokos ir pensijos

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

1 0 0 2 punktas – Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

1 0 2 0 punktas – Laikinos išmokos

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

1 0 2 str. Laikinos išmokos

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

1 0 3 str. Pensijos

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

1 0 4 0 punktas – Komandiruotės

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

1 0 4 str. Komandiruotės

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

1 0 6 0 punktas – Mokymai

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

1 0 6 str. Mokymai

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

1 0 9 0 punktas – Laikini asignavimai

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

1 0 9 str. Laikini asignavimai

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS – INSTITUCIJOS NARIAI

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

1 2 0 0 punktas – Atlyginimai ir išmokos

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

1 2 0 2 punktas – Viršvalandžiai

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

1 2 0 4 punktas – Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

1 2 2 0 punktas – Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

1 2 2 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

1 2 9 0 punktas – Laikini asignavimai

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

1 2 9 str. Laikini asignavimai

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

1 2 SKYRIUS – PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

1 4 0 0 punktas – Kiti darbuotojai

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

1 4 0 4 punktas – Darbuotojų stažuotės ir mainai

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

1 4 0 5 punktas – Kitos išorės paslaugos

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

1 4 0 6 punktas – Išorės paslaugos kalbų srityje

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

1 4 9 0 punktas – Laikini asignavimai

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

1 4 9 str. Laikini asignavimai

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

1 4 SKYRIUS – KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

1 6 1 0 punktas – Įvairios įdarbinimo išlaidos

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

1 6 1 2 punktas – Tęstinis personalo mokymas

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

1 6 1 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

1 6 2 0 punktas – Komandiruotės

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

1 6 2 str. Komandiruotės

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

1 6 3 0 punktas – Socialinė parama

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

1 6 3 2 punktas – Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

1 6 3 str. Pagalba institucijos darbuotojams

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

1 6 5 0 punktas – Medicininės paslaugos

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

1 6 5 2 punktas – Restoranai ir valgyklos

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

1 6 5 4 punktas – Ankstyvosios vaikystės centras

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

1 6 SKYRIUS – SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS KITOS IŠLAIDOS

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

1 ANTRAŠTINĖ DALIS – SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

2 0 0 0 punktas – Nuoma

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

2 0 0 3 punktas – Nekilnojamo turto įsigijimas

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

2 0 0 7 punktas – Patalpų įrengimas

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

2 0 0 8 punktas – Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

2 0 0 str. Pastatai

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

2 0 2 2 punktas – Valymas ir priežiūra

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

2 0 2 4 punktas – Energijos sąnaudos

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

2 0 2 6 punktas – Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

2 0 2 8 punktas – Draudimas

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

2 0 2 9 punktas – Kitos su pastatais susijusios išlaidos

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

2 0 SKYRIUS – PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

2 1 0 0 punktas – Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

2 1 0 2 punktas – Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

2 1 0 3 punktas – Telekomunikacijos

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

2 1 0 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

2 1 2 0 punktas – Baldai

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

2 1 2 str. Baldai

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

2 1 4 0 punktas – Techninė įranga ir instaliacijos

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

2 1 4 str. Techninė įranga ir instaliacijos

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

2 1 6 0 punktas – Automobiliai

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

2 1 6 str. Automobiliai

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

2 1 SKYRIUS – DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

2 3 0 0 punktas – Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

2 3 1 0 punktas – Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

2 3 2 0 punktas – Teisinės išlaidos

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

2 3 6 0 punktas – Pašto ir pristatymo išlaidos

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

2 3 6 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

2 3 8 0 punktas – Kitos administracinės išlaidos

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

2 3 SKYRIUS – EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

2 5 2 0 punktas – Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

2 5 2 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

2 5 4 0 punktas – Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

2 5 4 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

2 5 6 0 punktas – Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

2 5 7 0 punktas – Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

2 5 SKYRIUS – POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

2 7 0 0 punktas – Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

2 7 2 0 punktas – Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

2 7 2 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

2 7 4 0 punktas – Oficialusis leidinys

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

2 7 4 1 punktas – Bendro pobūdžio leidiniai

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

2 7 4 str. Gamyba ir platinimas

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

2 7 SKYRIUS – INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

2 ANTRAŠTINĖ DALIS – PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Laikini asignavimai

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

10 0 SKYRIUS – LAIKINI ASIGNAVIMAI

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

10 ANTRAŠTINĖ DALIS – KITOS IŠLAIDOS

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

IŠ VISO

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Panaikinti asignavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 punktas - Atlyginimai, išmokos ir pensijos | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| 1 0 0 2 punktas - Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| 1 0 2 0 punktas - Laikinos išmokos | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| 1 0 2 str. Laikinos išmokos | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| 1 0 3 str. Pensijos | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| 1 0 4 0 punktas - Komandiruotės | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| 1 0 4 str. Komandiruotės | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| 1 0 6 0 punktas - Mokymai | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| 1 0 6 str. Mokymai | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| 1 0 9 0 punktas - Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9 str. Laikini asignavimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS - INSTITUCIJOS NARIAI | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| 1 2 0 0 punktas - Atlyginimai ir išmokos | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| 1 2 0 2 punktas - Viršvalandžiai | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| 1 2 0 4 punktas - Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| 1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| 1 2 2 0 punktas - Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| 1 2 2 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| 1 2 9 0 punktas - Laikini asignavimai | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1 2 9 str. Laikini asignavimai | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1 2 SKYRIUS - PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| 1 4 0 0 punktas - Kiti darbuotojai | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| 1 4 0 4 punktas - Darbuotojų stažuotės ir mainai | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| 1 4 0 5 punktas - Kitos išorės paslaugos | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| 1 4 0 6 punktas - Išorės paslaugos kalbų srityje | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| 1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| 1 4 9 0 punktas - Laikini asignavimai | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1 4 9 str. Laikini asignavimai | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1 4 SKYRIUS - KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| 1 6 1 0 punktas - Įvairios įdarbinimo išlaidos | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| 1 6 1 2 punktas - Tęstinis personalo mokymas | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| 1 6 1 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| 1 6 2 0 punktas - Komandiruotės | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| 1 6 2 str. Komandiruotės | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| 1 6 3 0 punktas - Socialinė parama | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 1 6 3 2 punktas - Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| 1 6 3 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| 1 6 5 0 punktas - Medicininės paslaugos | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| 1 6 5 2 punktas - Restoranai ir valgyklos | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| 1 6 5 4 punktas - Ankstyvosios vaikystės centras | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| 1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| 1 6 SKYRIUS - SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS KITOS IŠLAIDOS | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS - SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| 2 0 0 0 punktas - Nuoma | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| 2 0 0 3 punktas - Nekilnojamo turto įsigijimas | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas - Patalpų įrengimas | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| 2 0 0 8 punktas - Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| 2 0 0 str. Pastatai | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| 2 0 2 2 punktas - Valymas ir priežiūra | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| 2 0 2 4 punktas - Energijos sąnaudos | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas - Pastatų apsauga ir stebėjimas | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| 2 0 2 8 punktas - Draudimas | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| 2 0 2 9 punktas - Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| 2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| 2 0 SKYRIUS - PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| 2 1 0 0 punktas - Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| 2 1 0 2 punktas - Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| 2 1 0 3 punktas - Telekomunikacijos | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| 2 1 0 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| 2 1 2 0 punktas - Baldai | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| 2 1 2 str. Baldai | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| 2 1 4 0 punktas - Techninė įranga ir instaliacijos | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| 2 1 4 str. Techninė įranga ir instaliacijos | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| 2 1 6 0 punktas - Automobiliai | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| 2 1 6 str. Automobiliai | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| 2 1 SKYRIUS - DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| 2 3 0 0 punktas - Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| 2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| 2 3 1 0 punktas - Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 2 3 2 0 punktas - Teisinės išlaidos | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| 2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| 2 3 6 0 punktas - Pašto ir pristatymo išlaidos | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| 2 3 6 str. Pašto ir pristatymo išlaidos | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| 2 3 8 0 punktas - Kitos administracinės išlaidos | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| 2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| 2 3 SKYRIUS - EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| 2 5 2 0 punktas - Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| 2 5 2 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| 2 5 4 0 punktas - Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| 2 5 4 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| 2 5 6 0 punktas - Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| 2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| 2 5 7 0 punktas - Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| 2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS - POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| 2 7 0 0 punktas - Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| 2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| 2 7 2 0 punktas - Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| 2 7 2 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| 2 7 4 0 punktas - Oficialusis leidinys | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| 2 7 4 1 punktas - Bendro pobūdžio leidiniai | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| 2 7 4 str. Gamyba ir platinimas | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| 2 7 SKYRIUS - INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| IŠ VISO | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Panaikinti asignavimai

1 0 0 0 punktas - Atlyginimai, išmokos ir pensijos

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

1 0 0 2 punktas - Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

1 0 2 0 punktas - Laikinos išmokos

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

1 0 2 str. Laikinos išmokos

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

1 0 3 str. Pensijos

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

1 0 4 0 punktas - Komandiruotės

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

1 0 4 str. Komandiruotės

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

1 0 6 0 punktas - Mokymai

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

1 0 6 str. Mokymai

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

1 0 9 0 punktas - Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9 str. Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 SKYRIUS - INSTITUCIJOS NARIAI

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

1 2 0 0 punktas - Atlyginimai ir išmokos

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

1 2 0 2 punktas - Viršvalandžiai

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

1 2 0 4 punktas - Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

1 2 2 0 punktas - Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

1 2 2 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

1 2 9 0 punktas - Laikini asignavimai

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

1 2 9 str. Laikini asignavimai

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

1 2 SKYRIUS - PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

1 4 0 0 punktas - Kiti darbuotojai

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

1 4 0 4 punktas - Darbuotojų stažuotės ir mainai

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

1 4 0 5 punktas - Kitos išorės paslaugos

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

1 4 0 6 punktas - Išorės paslaugos kalbų srityje

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

1 4 9 0 punktas - Laikini asignavimai

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

1 4 9 str. Laikini asignavimai

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

1 4 SKYRIUS - KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

1 6 1 0 punktas - Įvairios įdarbinimo išlaidos

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

1 6 1 2 punktas - Tęstinis personalo mokymas

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

1 6 1 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

1 6 2 0 punktas - Komandiruotės

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

1 6 2 str. Komandiruotės

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

1 6 3 0 punktas - Socialinė parama

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

1 6 3 2 punktas - Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

1 6 3 str. Pagalba institucijos darbuotojams

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

1 6 5 0 punktas - Medicininės paslaugos

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

1 6 5 2 punktas - Restoranai ir valgyklos

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

1 6 5 4 punktas - Ankstyvosios vaikystės centras

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

1 6 SKYRIUS - SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS KITOS IŠLAIDOS

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

1 ANTRAŠTINĖ DALIS - SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

2 0 0 0 punktas - Nuoma

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

2 0 0 3 punktas - Nekilnojamo turto įsigijimas

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

2 0 0 7 punktas - Patalpų įrengimas

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

2 0 0 8 punktas - Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

2 0 0 str. Pastatai

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

2 0 2 2 punktas - Valymas ir priežiūra

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

2 0 2 4 punktas - Energijos sąnaudos

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

2 0 2 6 punktas - Pastatų apsauga ir stebėjimas

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

2 0 2 8 punktas - Draudimas

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

2 0 2 9 punktas - Kitos su pastatais susijusios išlaidos

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

2 0 SKYRIUS - PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

2 1 0 0 punktas - Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

2 1 0 2 punktas - Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

2 1 0 3 punktas - Telekomunikacijos

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

2 1 0 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

2 1 2 0 punktas - Baldai

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

2 1 2 str. Baldai

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

2 1 4 0 punktas - Techninė įranga ir instaliacijos

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

2 1 4 str. Techninė įranga ir instaliacijos

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

2 1 6 0 punktas - Automobiliai

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

2 1 6 str. Automobiliai

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

2 1 SKYRIUS - DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

2 3 0 0 punktas - Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

2 3 1 0 punktas - Finansiniai mokesčiai

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

2 3 2 0 punktas - Teisinės išlaidos

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

2 3 6 0 punktas - Pašto ir pristatymo išlaidos

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

2 3 6 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

2 3 8 0 punktas - Kitos administracinės išlaidos

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

2 3 SKYRIUS - EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

2 5 2 0 punktas - Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

2 5 2 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

2 5 4 0 punktas - Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

2 5 4 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

2 5 6 0 punktas - Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

2 5 7 0 punktas - Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

2 5 SKYRIUS - POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

2 7 0 0 punktas - Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

2 7 2 0 punktas - Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

2 7 2 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

2 7 4 0 punktas - Oficialusis leidinys

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

2 7 4 1 punktas - Bendro pobūdžio leidiniai

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

2 7 4 str. Gamyba ir platinimas

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

2 7 SKYRIUS - INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

2 ANTRAŠTINĖ DALIS - PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

IŠ VISO

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

IV PRIEDAS

IŠ 2008 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| | Perkėlimai pagal teisę | Panaikinti asignavimai | Perkėlimai pagal sprendimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Biudžeto eilutė | Perkėlimai pagal teisę | Pagal teisę perk. mokėjimai | | |
| 1 0 4 0 punktas - Komandiruotės | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| 1 0 4 str. - Komandiruotės | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| 1 0 6 0 punktas - Mokymai | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| 1 0 6 str. - Mokymai | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| 1 0 SKYRIUS - INSTITUCIJOS NARIAI | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| 1 2 0 4 punktas - Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 2 SKYRIUS - PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 4 0 4 punktas - Darbuotojų stažuotės ir mainai | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| 1 4 0 5 punktas - Kitos išorės paslaugos | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| 1 4 0 6 punktas - Išorės paslaugos kalbų srityje | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| 1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| 1 4 SKYRIUS - KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| 1 6 1 0 punktas - Įvairios įdarbinimo išlaidos | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| 1 6 1 2 punktas - Tęstinis personalo mokymas | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| 1 6 1 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| 1 6 2 0 punktas - Komandiruotės | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| 1 6 2 str. Komandiruotės | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| 1 6 3 0 punktas - Socialinė parama | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| 1 6 3 2 punktas - Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1 6 3 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| 1 6 5 0 punktas - Medicininės paslaugos | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| 1 6 5 2 punktas - Restoranai ir valgyklos | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| 1 6 5 4 punktas - Ankstyvosios vaikystės centras | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| 1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| 1 6 SKYRIUS - SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS KITOS IŠLAIDOS | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS - SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0 punktas - Nuoma | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| 2 0 0 3 punktas - Nekilnojamo turto įsigijimas | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 punktas - Patalpų įrengimas | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| 2 0 0 8 punktas - Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| 2 0 0 str. Pastatai | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| 2 0 2 2 punktas - Valymas ir priežiūra | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| 2 0 2 4 punktas - Energijos sąnaudos | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| 2 0 2 6 punktas - Pastatų apsauga ir stebėjimas | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| 2 0 2 8 punktas - Draudimas | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| 2 0 2 9 punktas - Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| 2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| 2 0 SKYRIUS - PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| 2 1 0 0 punktas - Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| 2 1 0 2 punktas - Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| 2 1 0 3 punktas - Telekomunikacijos | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| 2 1 0 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| 2 1 2 0 punktas - Baldai | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| 2 1 2 str. Baldai | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0 punktas - Techninė įranga ir instaliacijos | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| 2 1 4 str. Techninė įranga ir instaliacijos | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| 2 1 6 0 punktas - Automobiliai | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| 2 1 6 str. Automobiliai | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| 2 1 SKYRIUS - DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| 2 3 0 0 punktas - Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| 2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| 2 3 1 0 punktas - Finansiniai mokesčiai | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| 2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| 2 3 2 0 punktas - Teisinės išlaidos | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| 2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| 2 3 6 0 punktas - Pašto ir pristatymo išlaidos | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| 2 3 6 str. Pašto ir pristatymo išlaidos | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| 2 3 8 0 punktas - Kitos administracinės išlaidos | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| 2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| 2 3 SKYRIUS - EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| 2 5 2 0 punktas - Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| 2 5 2 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| 2 5 4 0 punktas - Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| 2 5 4 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| 2 5 6 0 punktas - Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| 2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| 2 5 7 0 punktas - Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| 2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| 2 5 SKYRIUS - POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| 2 7 0 0 punktas - Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| 2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| 2 7 2 0 punktas - Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| 2 7 2 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| 2 7 4 0 punktas - Oficialusis leidinys | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| 2 7 4 1 punktas - Bendro pobūdžio leidiniai | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| 2 7 4 str. Gamyba ir platinimas | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| 2 7 SKYRIUS - INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS - PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| IŠ VISO | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Perkėlimai pagal teisę

Panaikinti asignavimai

Perkėlimai pagal sprendimą

Biudžeto eilutė

Perkėlimai pagal teisę

Pagal teisę perk. mokėjimai

1 0 4 0 punktas - Komandiruotės

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

1 0 4 str. - Komandiruotės

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

1 0 6 0 punktas - Mokymai

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

1 0 6 str. - Mokymai

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

1 0 SKYRIUS - INSTITUCIJOS NARIAI

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

1 2 0 4 punktas - Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 2 0 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 2 SKYRIUS - PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 4 0 4 punktas - Darbuotojų stažuotės ir mainai

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

1 4 0 5 punktas - Kitos išorės paslaugos

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

1 4 0 6 punktas - Išorės paslaugos kalbų srityje

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

1 4 0 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

1 4 SKYRIUS - KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

1 6 1 0 punktas - Įvairios įdarbinimo išlaidos

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

1 6 1 2 punktas - Tęstinis personalo mokymas

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

1 6 1 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

1 6 2 0 punktas - Komandiruotės

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

1 6 2 str. Komandiruotės

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

1 6 3 0 punktas - Socialinė parama

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

1 6 3 2 punktas - Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

100,00

94,00

6,00

0,00

1 6 3 str. Pagalba institucijos darbuotojams

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

1 6 5 0 punktas - Medicininės paslaugos

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

1 6 5 2 punktas - Restoranai ir valgyklos

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

1 6 5 4 punktas - Ankstyvosios vaikystės centras

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

1 6 5 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

1 6 SKYRIUS - SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS KITOS IŠLAIDOS

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS - SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

2 0 0 0 punktas - Nuoma

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

2 0 0 3 punktas - Nekilnojamo turto įsigijimas

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

2 0 0 7 punktas - Patalpų įrengimas

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

2 0 0 8 punktas - Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

2 0 0 str. Pastatai

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

2 0 2 2 punktas - Valymas ir priežiūra

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

2 0 2 4 punktas - Energijos sąnaudos

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

2 0 2 6 punktas - Pastatų apsauga ir stebėjimas

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

2 0 2 8 punktas - Draudimas

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

2 0 2 9 punktas - Kitos su pastatais susijusios išlaidos

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

2 0 2 str. Su pastatais susijusios išlaidos

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

2 0 SKYRIUS - PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

2 1 0 0 punktas - Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

2 1 0 2 punktas - Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

2 1 0 3 punktas - Telekomunikacijos

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

2 1 0 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

2 1 2 0 punktas - Baldai

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

2 1 2 str. Baldai

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

2 1 4 0 punktas - Techninė įranga ir instaliacijos

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

2 1 4 str. Techninė įranga ir instaliacijos

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

2 1 6 0 punktas - Automobiliai

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

2 1 6 str. Automobiliai

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

2 1 SKYRIUS - DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMAS TURTAS: ĮSIGIJIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

2 3 0 0 punktas - Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

2 3 0 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

2 3 1 0 punktas - Finansiniai mokesčiai

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

2 3 1 str. Finansiniai mokesčiai

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

2 3 2 0 punktas - Teisinės išlaidos

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

2 3 2 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

2 3 6 0 punktas - Pašto ir pristatymo išlaidos

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

2 3 6 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

2 3 8 0 punktas - Kitos administracinės išlaidos

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

2 3 8 str. Kitos administracinės išlaidos

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

2 3 SKYRIUS - EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

2 5 2 0 punktas - Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

2 5 2 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

2 5 4 0 punktas - Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

2 5 4 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

2 5 6 0 punktas - Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

2 5 6 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

2 5 7 0 punktas - Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

2 5 7 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

2 5 SKYRIUS - POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

2 7 0 0 punktas - Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

2 7 0 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

2 7 2 0 punktas - Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

2 7 2 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

2 7 4 0 punktas - Oficialusis leidinys

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

2 7 4 1 punktas - Bendro pobūdžio leidiniai

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

2 7 4 str. Gamyba ir platinimas

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

2 7 SKYRIUS - INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

2 ANTRAŠTINĖ DALIS - PASTATAI, KILNOJAMAS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

IŠ VISO

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---