# Il-Ġurnal Uffiċjali C 124/2010

| | ISSN 1725-5198
  doi:10.3000/17255198.C_2010.124.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 124 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5312 ta' Mejju 2010 |

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.124.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 124

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5312 ta' Mejju 2010

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Avviżi |
| | AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea |
| 2010/C 124/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2009 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Avviżi

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 124/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2009

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Avviżi

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

| 12.5.2010 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 124/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2009

2010/C 124/01

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2009

| 1. | Daħla |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali tal-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2009 skont il-kapitolu |
| --- | --- |

3.

Annessi - Tabelli dwar l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2009

| Anness I: | Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2009 |
| --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul għas-sena 2009 meta mqabbla mad-dħul tas-sena 2008 |
| --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Implementazzjoni tal-baġit tad-dħul skont it-titolu |
| --- | --- |

Anness III:

| Anness IV: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2009 meta mqabbla mal-approprjazzjonijiet tas-sena 2008 |
| --- | --- |

Anness IV:

| Anness V: | Implementazzjoni tal-baġit tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu |
| --- | --- |

Anness V:

| Anness VI: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet 2009 – indiċi 1 u 4 |
| --- | --- |

Anness VI:

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2009

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1   DAĦLA

Dan ir-rapport li, skont l-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli għall-implementazzjoni, imur mal-kontabbiltà tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2009, jagħti rendikont b’mod partikolari tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet. Bl-istess mod, jipprovdi informazzjoni fil-qosor fuq it-trasferimenti tal-approprjazzjonijiet bejn id-diversi punti tal-baġit imwettqa matul is-sena 2009.

Il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2009 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu. Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu tabelli b’ċifri dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2009.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa ġentilment mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2009 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq is-sit tal-internet Curia (http://curia.europa.eu) li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika dettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku.

2   EVALWAZZJONI GLOBALI TAL-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2009

2.1   Dħul

Il-previżjonijiet tad-dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2009 kienu jammontaw għal EUR 38 338 000.

Bħal ma turi t-tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2009 kienu jammontaw għal EUR 40 712 090 u jaqbżu l-previżjonijiet b’6,19 % (1).

Tabella 1

Previżjoni ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta’ dħul 2009 | Drittijiet ikkonstatati 2009 | % tat-total |
| 4 | Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta’ dħul 2009

Drittijiet ikkonstatati 2009

% tat-total

4

Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5 | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9 | Dħul varju |
| --- | --- |

9

Dħul varju

10 000,00

0,00

0

Total

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-titolu 4 (b’mod partikolari, tnaqqis mill-pagi tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (97,55 %), filwaqt li d-dħul tat-titoli 5 u 9 (b’mod partikolari, mill-bejgħ tal-pubblikazzjonijiet, ir-rimborsi tal-assigurazzjoni, ir-rimborsi tat-telekomunikazzjoni u l-prodotti finanzjarji) jirrappreżentaw biss mhux iktar minn 2,45 % tat-total.

L-annessi II u III jipprovdu informazzjoni supplimentari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet miġjuba ‘l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Wieħed jista’ jikkonstata li d-dħul irkuprat (EUR 40 695 081) jirrappreżenta 99,96 % tad-drittijiet ikkonstatati fl-2009 (99,88 % fl-2008).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet miġjuba ‘l quddiem għas-sena preċedenti, it-tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-titolu 5 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet miġjuba ‘l quddiem miġbura fl-2009 (79,43 %). L-ammonti li għadhom iridu jiġu rkuprati fuq it-titolu 4 jikkorrispondu, essenzjalment, għall-ammonti li għandhom jiġu rkuprati fuq l-aġenziji tal-pensjonijiet nazzjonali fil-kuntest tat-trasferiment tad-drittijiet għal pensjoni.

Tabella 2

Dħul minn drittjiet miġjub ‘il quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul tal-2008 miġjub ’il quddiem għall-2009 | Dħul minn drittijiet miġjub ’il quddiem | % tat-total |
| 4 | Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Dħul tal-2008 miġjub ’il quddiem għall-2009

Dħul minn drittijiet miġjub ’il quddiem

% tat-total

4

Dħul mill-persuni marbutin mal-Istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet oħra Komunitarji

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5 | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

5

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-Istituzzjoni

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9 | Dħul varju |
| --- | --- |

9

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa għas-sena 2009 kienu jammontaw għal EUR 314 954 433.

Kif turi t-tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2009 tammonta għal EUR 311 345 642,44 u tixhed rata għolja ħafna ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 98,85 %, u titjib meta mqabbla mas-sena 2008 (98,74 %).

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, kważi tliet kwarti tal-baġit implementati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huma allokati għan-nefqa marbuta mal-persunal (nefqa tat-titolu 1).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet tal-2009 | Użu tal-approprjazzjonijiet 2009 | % tat-total |
| 1 | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet tal-2009

Użu tal-approprjazzjonijiet 2009

% tat-total

1

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2 | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3 | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10 | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10

Spejjeż oħra

0,00

0,00

—

Total

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

L-annessi IV, V u VI jipprovdu informazzjoni dettaljata supplimentari biċ-ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2009 (meta mqabbla mal-2008, ir-rata ta’ implementazzjoni kollha u d-dettalji tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet miġjuba ‘l quddiem

It-tabella 4 hawn taħt turi li l-appropjazzjonijiet miġjuba ‘l quddiem mis-sena 2008 għas-sena 2009, li jammontaw għal EUR 14 617 407,12, intużaw fil-parti l-kbira tagħhom (86,30 %).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet miġjuba ‘l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2008 għall-2009 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba’l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2008 għall-2009

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba’l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2 | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3 | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

42,00

0,00

42,00

| 10 | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

Total

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

L-annessi V u VI jipprovdu informazzjoni dettaljata supplimentari biċ-ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet miġjuba ‘l quddiem mis-sena 2008 għall-2009 (rata ta’ implementazzjoni kollha u dettalji tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Għandu jintqal li skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju ċertu dħul jista’ jiġi allokat għall-finanzjament ta’ nefqa speċifika. Għalhekk, dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet supplimentari li jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni.

It-tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji għal kull kapitolu tal-ammont ta’ dħul allokat minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat miġjub ’l quddiemmill-2008 għall-2009
  (1) | Dħul allokat 2009
  (2) | Pagamenti 2009
  (3) | Dħul allokat miġjub ’l quddie mmill-2009 għall-2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 | Persuni marbuta mal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Dħul allokat miġjub ’l quddiemmill-2008 għall-2009

(1)

Dħul allokat 2009

(2)

Pagamenti 2009

(3)

Dħul allokat miġjub ’l quddie mmill-2009 għall-2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1

Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2 | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3 | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

3

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10 | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Kif jidher mit-tabella 5, l-approprjazzjonijiet tad-dħul minn sena tal-baġit għall-oħra kkonstatati matul is-sena tal-baġit 2009 ammontaw għal EUR 969 356, li minnhom iktar minn 86 % tal-ammont jikkorrispondu għall-elementi li ġejjin:

| — | rimbors ta’ remunerazzjonijiet/benefiċċji riċevuti minn assigurazzjonijiet f’ċerti każijiet ta’ assenza minħabba mard jew inċident (EUR 122 078); |
| --- | --- |

—

rimbors ta’ remunerazzjonijiet/benefiċċji riċevuti minn assigurazzjonijiet f’ċerti każijiet ta’ assenza minħabba mard jew inċident (EUR 122 078);

| — | rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 219 263); |
| --- | --- |

—

rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 219 263);

| — | rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 123 837); |
| --- | --- |

—

rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 123 837);

| — | dħul mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 371 409). |
| --- | --- |

—

dħul mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabra tal-ġurisprudenza (EUR 371 409).

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2009, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlet 25 trasferiment tal-baġit, bis-saħħa tal-Artikolu 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju, għal ammont totali ta’ EUR 9 354 304, jiġifieri ammont iżgħar minn dak tal-istess tipi ta’ trasferimenti magħmula fl-2008 (EUR 10 931 540).

Skont l-Artikoli 22(2) u 24(2), (3) u (4) tar-Regolament Finanzjarju, 9 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 7 948 000 (EUR 8 695 500 fl-2008) u jikkorrispondu għal kważi 85 % tal-ammont totali tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet matul is-sena tal-baġit. Bħal fis-sena 2008, parti kbira minn dawn l-approprjazzjonijiet (kważi EUR 5 miljun) ippermetta li jissaħħu l-ħlasijiet bil-quddiem magħmula fuq il-proġett ta’ tiġdid u ta’ estensjoni tal-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex jitnaqqas l-infiq futuri tal-baġit fil-kuntest tal-kuntratt ta’ kera-xiri konkluż mal-awtoritajiet Lussemburgiżi.

Barra minn hekk, saru 16-il trasferiment bejn l-artikoli li ma ġewx ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit kif previst mill-Artikolu 22(4) tar-Regolament Finanzjarju, għal total ta’ EUR 1 397 304 (EUR 2 236 040 fl-2008), li jirrappreżentaw kważi 15 % tal-ammont totali tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet matul is-sena tal-baġit.

L-anness 1 jipprovdi dettalji tat-trasferimenti kollha tal-approprjazzjonijiet, kif ukoll tal-intestaturi tal-baġit ikkonċernati.

3   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2009 SKONT IL-KAPITOLU

3.1   TITOLU 1 – Persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Kif turi t-tabella 6 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2009 jammonta għal EUR 232 698 820 u huma kważi 74 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 229 708 402,19 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata għolja ħafna ta’ 98,71 % (98,46 % fl-2008).

Tabella 6

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet tal-2009 | Użu tal-approprjazzjonijiet 2008 | % tal-implementazzjoni |
| 10 | Membri tal-Istituzzjoni |

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet tal-2009

Użu tal-approprjazzjonijiet 2008

% tal-implementazzjoni

10

Membri tal-Istituzzjoni

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

12

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14 | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14

Persunal ieħor u servizzi esterni

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

16

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Total

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1   Kapitolu 10 – Membri tal-Istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 29 967 000 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 29 104 251, jiġifieri rata għolja ta’ implementazzjoni ta’ 97,12 % (97,60 % fl-2008).

Ta’ min jinnota li l-parti l-kbira tal-approprjazzjonijiet mitluba għall-kapitolu 10 għas-sena 2009 kienu jinkludu rata ta’ żieda fir-remunerazzjoni u benefiċċji oħra konnessi ta’ 3,3 % fl-1 ta’ Jannar 2009 filwaqt li ż-żieda reali, stabbilita f’Diċembru 2008, ġiet limitata għal 3 %. Bl-istess mod, ir-rata ta’ żieda tar-remunerazzjoni prevista għall-1 ta’ Lulju 2009 kienet ta’ 3,2 % meta r-rata ta’ żieda deċiża mill-Kunsill fl-aħħar ta’ Diċembru 2009 ġiet limitata għal 1,85 %. Dawn iż-żewġ differenzi (0,3 % fuq 12-il xahar ta’ remunerazzjoni u 1,35 % fuq 6 xhur) ippermettew nefqa inqas fl-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-previżjonijiet inizjali.

Barra minn hekk, wieħed jikkonstata wkoll ċertu nfiq inqas fil-punti tal-baġit marbutin man-nefqa statutorja dwar it-tiġdid tal-mandati tal-Membri tat-tliet Qrati (allowances provviżorji, drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz). Differenzi bħal dawn jirriżultaw mill-proċess normali ta’ preparazzjoni għall-baġit li jitlob li l-previżjonijiet tat-tiġdid tal-mandat tal-Membri jiġu ppreparati bi prudenza, minn ħafna qabel (kważi sena u nofs qabel id-data tat-tiġdid tal-mandat) filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri kultant jirriżultaw sussegwentement minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qorti.

Barra minn dan, kien possibbli li jsiru ċerti trasferimenti minn approprjazzjonijiet tal-kapitolu 10 lejn kapitoli oħra tal-baġit, trasferimenti li jinsabu fid-dettall fl-anness 1. Barra minn tisħiħ tal-punt 1406„Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” (EUR 0,35 miljun) tal-kapitolu 14, dawn it-trasferimenti saħħew fuq kollox fil-punt 2001„Kiri-xiri” (EUR 1,6 miljun) fi ħdan il-kapitolu 20 tat-Titolu 2 (ara l-kummentarji iktar ‘il quddiem fuq l-approprjazzjonijiet tal-kapitolu 20„Proprjetà immobbli u spejjeż relatati”).

3.1.2   Kapitolu 12 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw madwar EUR 183 069 520 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 181 156 824, jiġifieri rata għolja ta’ implementazzjoni ta’ 98,96 %, b’titjib żgħir meta mqabbla mas-sena 2008 (98,72 %).

Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ ferm attiva minn naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-rata ta’ impjiegi okkupati hija sodisfaċenti ħafna għall-impjiegi allokati għat-tkabbir tal-2004 u bl-istess mod, hija inkoraġġanti ħafna għall-impjiegi tat-tkabbir reċenti EUR 2. Jekk jiġu inklużi wkoll l-impjiegi barra mit-tkabbir, ir-rata ta’ impjiegi okkupati sal-31 ta’ Diċembru 2009 titla’ għal 98 %, ċifra kunsiderevoli jekk wieħed jikkunsidra l-effetti tal-bdil normali tal-persunal fir-rigward tat-total tal-impjegati tal-istituzzjoni (1 931 pożizzjoni).

L-implementazzjoni inqas tal-approprjazzjonijiet tal-kapitolu 12 hija spjegata mill-fatt li l-approprjazzjonijiet mitluba għall-punti kkonċernati mir-renumerazzjonijiet u benefiċċji assoċjati magħhom għas-sena 2009 kienu kkalkolati abbażi ta’ rata ta’ żjieda tar-renumerazzjonijiet ta’ 3,3 %, filwaqt li ż-żieda attwali stabbilita f’Diċembru 2008 ġiet limitata għal 3 %. Bl-istess mod, ir-rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet prevista għall-1 ta’ Lulju 2009 kienet ta’ 3,2 % meta r-rata ta’ żieda deċiża mill-Kunsill fl-aħħar ta’ Diċembru 2009 ġiet limitata għal 1,85 %. Dawn iż-żewġ differenzi (0,3 % fuq 12-il xahar ta’ remunerazzjoni u 1,35 % fuq 6 xhur) ippermettew nefqa inqas fl-approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-previżjonijiet inizjali.

Għandu jiġi enfasizzat li d-differenza kkonstatata hija relattivament minima jekk wieħed jikkunsidra l-ammont totali tal-kapitolu 12 (kważi 60 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja) kif ukoll il-problemi marbutin mal-previżjonijiet tal-baġit li saru madwar 12-il xahar qabel, bl-użu ta’ parametri ta’ previżjoni inevitabbilment ta’ stima (rata ta’ żieda fir-renumerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew bdil tal-persunal...). Barra minn hekk, l-isforzi kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja matul dawn l-aħħar snin (rigward il-kwalità tal-previżjonijiet tagħha u tal-amministrazzjoni annwali tal-baġit) ippermettew tnaqqis fid-differenzi kkonstatati, skont tendenza li reġgħet ġiet ikkonfermata fl-2009.

Kien ukoll possibbli li jsiru ċerti trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet mill-kapitolu 12 lejn kapitoli oħra tal-baġit, trasferimenti li huma indikati fid-dettall fl-anness I. Dawn it-trasferimenti tal-approprjazzjonijiet ippermettew, fil-parti l-kbira tagħhom, tisħiħ fil-punt 2001„Kiri-xiri” (EUR 3,15 miljun) fil-kapitolu 20 u, f’parti żgħira, it-tisħiħ tal-punt 2102„Assistenza esterna b’konnessjoni għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer” (EUR 0,53 miljun) fil-kapitolu 21 tat-Titolu 2 (il-kummentarji li jikkorrispondu jinsabu hawn taħt, taħt il-kapitoli differenti kkonċernati).

3.1.3   Kapitolu 14 – Persunal u servizzi esterni oħra

B’mod ġenerali, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, intużaw madwar EUR 14 879 939 mill-EUR 14 952 300 disponibbli, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni qrib il-100 %, b’titjib meta mqabbla mal-2008 (97 %).

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-kapitolu 14 jirrigwardaw kważi kollha kemm huma żewġ punti tal-baġit. Għal kważi terz ta’ dawn l-approprazzjonijiet jirrigwarda l-punt 1400, „Aġenti oħra”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha baqgħet għolja ħafna (98,64 % kontra 99,73 % fl-2008). Iż-żewġ terzi l-oħra jirrigwardaw il-punt 1406„Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha laħqet 100 % b’titjib kunsiderevoli meta mqabbla mal-2008 (96,98 %).

Għal dan l-aħħar punt, li kultant ikopri servizzi esterni ta’ traduzzjoni u interpretazzjoni, it-titjib tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tispjega ruħha mill-bżonn li tiġi ffaċċjata ż-żieda fix-xogħol f’kuntest fejn il-persunal lingwistiku intern (ġuristi lingwisti u interpreti) huwa limitat.

B’mod partikolari, wieħed jikkontesta li minkejja l-miżuri organizzattivi varji meħuda fl-aħħar snin mill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex jiġi llimitati l-bżonn ta’ traduzzjoni, l-ammont ta’ xogħol ta’ traduzzjoni żdied b’6,7 % fl-2009 u implika użu ikbar ta’ xogħol estern. Dan jispjega għalfejn l-approprjazzjonijiet intiżi sabiex ikopru x-xogħol tat-tradutturi esterni ssaħħu bl-ammont ta’ EUR 350 000 minn trasferiment mill-kapitolu 10.

3.1.4   Kapitolu 16 – Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 4 576 388 mill-EUR 4 710 000 disponibbli, jiġifieri rata għolja ta’ eżekuzzjoni ta’ 96,97 % (98,5 % fl-2008).

Żewġ punti minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw kważi 78 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1612„Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha laħqet 97,40 % (kontra 97,8 %), u l-punt 1654„Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija bħal tas-sena l-oħra ta’ 100 %.

3.2   TITOLU 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

Kif turi t-tabella 7 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2008 jilħaq EUR 82 215 613, li huma ftit iktar minn kwart tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 81 605 809 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni qrib ħafna l-100 %, bħas-sena 2008.

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet tal-2009 | Użu tal-approprjazzjonijiet 2009 | % ta’ implementazzjoni |
| 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet tal-2009

Użu tal-approprjazzjonijiet 2009

% ta’ implementazzjoni

20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21 | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25 | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25

Laqgħat u konferenzi

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

27

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Total

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1   Kapitolu 20 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw iktar minn EUR 59 710 997 jew 99,96 % (99,68 % fl-2008) mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li jammontaw għal EUR 59 732 500.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 200„Proprjetà immobbli” u 202„Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 73,6 % (EUR 43 980 000) u 26,4 % (EUR 15 752 500) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu. Globalment, dawn l-approprjazzjonijiet qed jiżdiedu b’ċerta saħħa (+ 33 %) meta mqabbla mal-2008 minħabba fl-ikkompletar u l-ftuħ tal-kumpless immobbli tal-Palazz il-ġdid (li jinkludi t-tiġdid tal-Palazz l-antik, l-Anell, żewġ torrijiet għoljin ħafna u anness li jgħaqqad il-bini l-antik mal-ġdid).

Fir-rigward tal-Artikolu 200„Proprjetà immobbli”, l-ispejjeż tal-punt 2000„Kirjiet” laħqu EUR 10 542 297 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) li jikkorrispondi għall-kera ta’ erba’ binjiet (Allegro, Geos, bâtiment T u bâtiment T bis) li l-użu tagħhom għadu meħtieġ minħabba l-persunal eżistenti u n-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-Annessi A, B u C, li bħalissa qed jiġu mġedda sostanzjalment sabiex isiru konformi mal-istandards nazzjonali li daħlu fis-seħħ mill-kostruzzjoni tagħhom (bejn l-1986 u l-1993).

Minn naħa l-oħra, l-ispejjeż tal-punt 2001„Kiri-Xiri” laħqu kważi EUR 32 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), li jirrappreżenta żieda sinjifikattiva (+ 51 %) meta mqabbla mal-2008 (EUR 21 miljun). Fil-fatt, l-approprjazzjonijiet tal-2008 jirrappreżentaw biss ċerti pagamenti parzjali bil-quddiem sakemm titlesta l-kostruzzjoni tal-Palazz il-ġdid billi l-approprjazzjonijiet għall-2009 huma maħsuba sabiex ikopru l-iskadenzi tal-ispejjeż ta’ kera-xiri (ikkalkolati skont il-kuntratt iffirmat, fit-13 ta’ Ġunju 2007, mal-awtoritajiet tal-Lussemburgu) li jrid jitħallas mal-ftuħ, fl-aħħar tal-2008, tal-proġett ta’ bini tal-Palazz il-ġdid. Għandu jissemma wkoll li bi skop ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba, u bħal dik imsemmija diġà iktar ‘il fuq, ċerti approprjazzjonijiet eċċessivi li nħarġu fuq il-kapitoli 10 u 12 tal-baġit setgħu jiġu allokati għal pagamenti bil-quddiem sabiex jikkumplementaw lil dawk li saru qabel fl-2007 u l-2008. Tali proċedura taqbel perfettament max-xewqat taż-żewġ fergħat tal-awtorità tal-baġit għall-proġetti ta’ bini tal-istituzzjonijiet Komunitarji, bl-għan li bl-aħjar mod il-piż futur ta’dawn il-proġetti fuq il-baġit jinżamm minimu.

F’dak li jikkonċerna n-nefqa fuq l-Artikolu 202„Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, dawn laħqu EUR 15 748 248 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u jirrigwardaw kważi għal kollox l-ispejjeż ta’ tindif/manutenzjoni, ta’ konsum ta’ enerġija u ta’ sigurtà/sorveljanza li huma neċessarji għal tmexxija tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. Iż-żieda importanti f’din in-nefqa (+ 50 %) hija direttament marbuta mal-użu tal-kumpless immobbli tal-Palazz il-ġdid. Għandu jintqal li l-approprjazzjonijiet inizjali kellhom jissaħħu (permezz ta’ adattament intern tal-approprjazzjonijiet fil-kapitolu 20) fid-dawl tal-kundizzjonijiet attwali tal-użu meta mqabbla mat-tnaqqis għall-użu ipotetiku previst tal-approprjazzjonijiet tal-baġit 2009 matul ix-xahar ta’ Frar 2008.

3.2.2   Kapitolu 21 — Informatika, apparat u għamara

Intużaw iktar minn EUR 15 636 608 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 15 868 113, jew 98,54 % (99,74 % fl-2008). L-approprjazzjonijiet definittivi tal-kapitolu 21 jirrigwardaw fil-parti l-kbira (88 %) l-ispejjeż marbuta mal-informatika u mal-għamara.

Kuntrarjament għall-ispejjeż tal-kapitolu 20, wieħed josserva tnaqqis kbir tal-ispejjeż tal-kapitolu 21 (– 22,50 % meta mqabbel mal-2008). Fil-fatt, parti mill-approprjazzjonijiet tal-2008 jikkorrispondu għall-investimenti f’materjal informatiku (b’mod partikolari, l-installazzjoni tan-netwerk telefoniku u tan-network multimedja) u għamara neċessarju għall-ftuħ tal-kumpless immobbli tal-Palazz il-ġdid.

F’dak li jirrigwarda l-Artikolu 210„Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, bħalma ġara fis-snin preċedenti, ir-riżorsi attwali ġew allokati għat-tiġdid regolari tal-materjal informatiku kollu, għall-manutenzjoni tas-sistemi eżistenti, għall-proġetti attwali ta’ sostenn u għall-proġetti ġodda ta’ żvilupp fl-informatika fil-qasam ġudizzjarju jew amministrattiv.

F’dan il-kuntest, il-punt 2102„Servizzi esterni għall-ħidma, żvilupp u manutenjoni ta’ sistemi ta’ softwer” kellu jissaħħaħ għal EUR 535 000 (li ġej mill-kapitolu 12) sabiex jagħmel tajjeb għal ċerti problemi temporanji fir-reklutaġġ fl-informatika permezz ta’ servizz ta’ subappalt estern sabiex jiġu rrispettati l-prijoritajiet tal-programm ta’ ħidma 2009.

Għal dak li jirrigwarda l-Artikolu 212„Għamara”, l-approprjazzjonijiet li ġew ivvutati għal dan l-Artikolu intużaw 100 %. Dawn l-approprjazzjonijiet ġew allokati, kif previst, għax-xiri ta’ għamara addizzjonali kif ukoll għal tiġdid ta’ parti mill-għamara akkwistata (miksuba iktar minn 15-il sena ilu).

3.2.3   Kapitolu 23 – Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw madwar EUR 2 059 427, jew 88,18 % (99,18 % fl-2008) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 335 500.

Wieħed jinnota tnaqqis kbir fl-ispejjeż tal-kapitolu 23 (– 23,50 % meta mqabbel mal-2008) li huwa spjegat mill-fatt li parti mill-approprjazzjonijiet tal-2008 (EUR 1,2 miljun) ġie ddedikat għall-eżerċizzju kbir ta’ ġarr tal-membri tal-persunal lejn il-bini l-ġdid li nfetħu fl-2008.

Għas-sena tal-baġit 2009, iktar minn 78 % tal-approprjazzjonjiet ta’ dan il-kapitolu ġew allokati għal żewġ tipi ta’ spejjeż:

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 230„Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqu EUR 988 425 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 80,75 % meta mqabbla ma’ 99,85 % fl-2008), u |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 230„Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqu EUR 988 425 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 80,75 % meta mqabbla ma’ 99,85 % fl-2008), u

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 236„Posta”, li laħqu EUR 577 530 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 95,22 % meta mqabbla ma’ 99,92 % fl-2008). |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 236„Posta”, li laħqu EUR 577 530 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 95,22 % meta mqabbla ma’ 99,92 % fl-2008).

Għal dawn iż-żewġ artikoli, wieħed jinnota nuqqas ta’ approprjazzjonijiet mhux negliġibbli li hija b’mod partikolari spjegata mill-isforz magħmul mill-istituzzjoni fil-qasam tal-iskambju elettroniku ta’ dokumenti.

Fl-aħħar nett, l-ispejjeż tal-Artikolu 238„ Nefqa amministrattiva oħra”, li jinkludu l-ispejjeż ta’ ġarr, tnaqsu sewwa (– 63 %) meta mqabbla mal-2008, għar-raġunijiet spjegati iktar ‘il fuq. Madankollu, it-tisħiħ ta’ EUR 132 000 (mill-Kapitolu 20) kien neċessarju għal dak il-ġarr okkażjonali (ta’ persunal u ta’ arkivji) li ma setgħux isiru fl-2008 minħabba fil-limitu ta’ żmien li fih kellu jitlesta ċertu xogħol.

3.2.4   Kapitolu 25 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw iktar minn EUR 743 015, jew 93,28 % (96,71 % fl-2008) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 796 500.

Dawn l-approprjazzjonijiet, fil-biċċa l-kbira, huma ddedikati għall-ispejjeż marbuta mal-protokoll tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll mal-ispejjeż iddedikati għal żjarat lill-istituzzjoni.

Matul is-sena 2009 seħħew tliet avvenimenti protokollari ta’ importanza:

| — | Simpożju „Riflessjoni fuq il-proċedura għal deċiżjoni preliminari” u laqgħa tal-Prim’Imħallfin tal-qrati kostituzzjonali u supremi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, fit-30 u l-31 ta’ Marzu; |
| --- | --- |

—

Simpożju „Riflessjoni fuq il-proċedura għal deċiżjoni preliminari” u laqgħa tal-Prim’Imħallfin tal-qrati kostituzzjonali u supremi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, fit-30 u l-31 ta’ Marzu;

| — | Konferenza „Minn 20 sa 2020” fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mill-ħolqien tal-Qorti Ġenerali, fil-25 ta’ Settembru, |
| --- | --- |

—

Konferenza „Minn 20 sa 2020” fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mill-ħolqien tal-Qorti Ġenerali, fil-25 ta’ Settembru,

| — | Udjenza solenni għat-tiġdid parzjali tal-Qorti tal-Ġustizzja u d-dħul fil-karigi tal-Membri l-ġodda fil-Qorti Ġenerali u fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, fis-6 ta’ Ottubru 2009. |
| --- | --- |

—

Udjenza solenni għat-tiġdid parzjali tal-Qorti tal-Ġustizzja u d-dħul fil-karigi tal-Membri l-ġodda fil-Qorti Ġenerali u fit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, fis-6 ta’ Ottubru 2009.

Fir-rigward taż-żjarat lill-Qorti tal-Ġustizzja, l-organizzazzjoni tagħhom tissodisfa l-ħtieġa li tiżgura informazzjoni aħjar dwar l-istituzzjoni tal-qorti u l-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea fost dawk li jipprattikaw il-liġi u l-istudenti tal-liġi. Permezz tal-organizzazzjoni ta’ laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali (laqgħat u seminars), il-Qorti tal-Ġustizzja tkompli ssegwi l-għan, minn naħa, li tiffamiljarizza lill-imħallfin nazzjonali ma’ kif taħdem l-istituzzjoni, mal-mekkaniżmu tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari u mal-prattika tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, u min-naħa l-oħra, sabiex jipprovdu lill-membri tal-ġudikatura nazzjonali b’ „forum” li jippermettilhom jiltaqgħu. Fl-2009, ġiet adottata sistema ġdida li tikkonsisti fl-organizzazzjoni ta’ seminars speċjalizzati għall-membri tal-ġudikatura nazzjonali tal-qrati kostituzzjonali u tal-qrati supremi.

Peress illi l-previżjonijiet tal-baġit għal dawn iż-żewġ tipi ta’ attività hija ta’ natura iktar inċerta, il-livell ta’ attività fl-2009 wassal għall-bżonn ta’ adattament tal-approprjazzjonijiet ta’ EUR 60 000 fil-kapitolu 25.

3.2.5   Kapitolu 27 – Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw iktar minn EUR 3 455 762, jew 99,22 % (99,81 % fl-2008) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 3 483 000.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ spejjeż, li jikkontribwixxu b’mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 272„Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li laħqu EUR 1 134 881 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 97,83 %). Għandu jitfakkar li dawn l-ispejjeż flimkien jikkostitwixxu l-investiment attwali għal tmexxija tajba tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni; u |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 272„Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjar”, li laħqu EUR 1 134 881 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 97,83 %). Għandu jitfakkar li dawn l-ispejjeż flimkien jikkostitwixxu l-investiment attwali għal tmexxija tajba tat-tliet qrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni; u

| — | l-ispejjeż tal-Artikolu 274„Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqu EUR 2 320 880 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,81 %). Dawn l-ispejjeż prinċipalment se jagħtu kontribut għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u l-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tliet qrati. |
| --- | --- |

—

l-ispejjeż tal-Artikolu 274„Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqu EUR 2 320 880 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 99,81 %). Dawn l-ispejjeż prinċipalment se jagħtu kontribut għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u l-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tliet qrati.

3.3   TITOLU 3 – Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 37 –   Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 37 għall-punt 3710„Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2009, dawn l-approprjazzjonijiet ammontaw għal EUR 40 000 u ntużaw madwar EUR 31 431, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 78,58 %.

Dawn jirrigwardaw spejjeż, li għalihom hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b’xejn, li jkopru l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħhom hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

3.4   TITOLU 10 – Spejjeż oħra

Kapitolu 10 0 –   Approprjazzjonijiet provviżorji

L-ebda ammont tal-baġit ma ġie attribwit lit-Titolu 10 għas-sena 2009.

---

(1)  Din il-varjazzjoni tinżel għal 1,5 % jekk wieħed jieħu inkunsiderazzjoni d-dħul li jista’ jerġa jintuża li, skont il-prassi tal-baġit, jiġi ppreżentat bħala „p.m. ” meta jiġi stabbilit il-baġit inizjali iżda li jittieħed debitament inkunsiderazzjoni f’dan l-istess baġit permezz ta’ tnaqqis fil-punti kkonċernati tal-baġit.

---

ANNESS I

Trasferimenti tal-baġit li twettqu matul l-2009 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju

| (EUR) |
| --- |
| Nru tat-trasferiment | Data | Titolu lejn titolu | Kap. lejn kap. | Artikolu lejn Artikolu | Punt lejn punt | Minn Artikolu / Punt | Lejn Artikolu / Punt |
| Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (2), (3) u (4): |
| 1 | 4/28/2009 | | 132 000 | | | 2000 | Kirjiet |

(EUR)

Nru tat-trasferiment

Data

Titolu lejn titolu

Kap. lejn kap.

Artikolu lejn Artikolu

Punt lejn punt

Minn Artikolu / Punt

Lejn Artikolu / Punt

Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (2), (3) u (4):

1

4/28/2009

132 000

2000

Kirjiet

| 238 | Nefqa amministrattiva oħra |
| --- | --- |

238

Nefqa amministrattiva oħra

2

7/30/2009

447 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

1 436 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2024 | Konsum tal-enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum tal-enerġija

72 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

14 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

84 000

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2029 | Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2029

Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

3

7/30/2009

535 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

| 2102 | Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta’ softwer |
| --- | --- |

2102

Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta’ softwer

4

10/15/2009

40 000

| 254 | Laqgħat, kungressi u konferenzi |
| --- | --- |

254

Laqgħat, kungressi u konferenzi

| 252 | Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza |
| --- | --- |

252

Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

20 000

| 256 | Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi |
| --- | --- |

256

Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

| 252 | Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza |
| --- | --- |

252

Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

5

10/14/2009

350 000

| 1002 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

68 000

| 149 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

149

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

6

12/14/2009

250 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

7

12/14/2009

750 000

| 102 | Allowances tranżitorji |
| --- | --- |

102

Allowances tranżitorji

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

8

12/14/2009

365 000

| 1002 | Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

2 898 000

| 129 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

9

12/14/2009

487 000

| 109 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

Subtotal

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

jiġifieri 88,05 % tal-ammont totali tat-trasferimenti

Trasferimenti bejn l-Artikoli li ma ġewx sottomessi lill-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(4):

1

7/6/2009

250 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2

9/7/2009

197 500

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

| 2007 | Tmexxija tal-bini |
| --- | --- |

2007

Tmexxija tal-bini

3

9/28/2009

14 000

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

4

10/15/2009

19 500

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

| 2029 | Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2029

Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

5

11/9/2009

178 000

| 1002 | Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittjijet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1000

Remunerazzjonijiet u allowances

6

12/2/2009

81 000

| 1404 | Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

35 000

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

75 000

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

7

11/9/2009

31 025

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

8

11/26/2009

50 000

| 2000 | Kirjiet |
| --- | --- |

2000

Kirjiet

| 2007 | Tmexxija tal-bini |
| --- | --- |

2007

Tmexxija tal-bini

9

11/26/2009

75 703

| 2000 | Kirjiet |
| --- | --- |

2000

Kirjiet

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

10

11/27/2009

129 000

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

11

12/3/2009

15 000

| 1612 | Taħriġ professjonali |
| --- | --- |

1612

Taħriġ professjonali

| 1610 | Spejjeż varji għar-reklutaġġ |
| --- | --- |

1610

Spejjeż varji għar-reklutaġġ

12

12/2/2009

15 000

| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1000

Remunerazzjonijiet u allowances

| 1002 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

13

12/14/2009

152 000

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

14

12/15/2009

20 000

| 1404 | Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

4 589

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

15

12/16/2009

21 000

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

16

12/16/2009

7 987

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

26 000

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

Subtotal

1 397 304

0

0

0

1 397 304

jiġifieri 14,95 % tal-ammont totali tat-trasferimenti

Total

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

ANNESS II

Paragun kapitolu b’kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2009 meta mqabbla ma’ dawk tal-2008

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2009 | Drittijiet ikkonstatati 2008 | Differenza | Differenza % |
| 40 | Taxxi u tnaqqis varji | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Titolu 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Dħul mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Kumpensi varji | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Titolu 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Dħul varju | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Titolu 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Total ġenerali | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(EUR)

Kapitolu

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2009

Drittijiet ikkonstatati 2008

Differenza

Differenza %

40

Taxxi u tnaqqis varji

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Titolu 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Dħul mill-prodott ta’ provvista ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Kumpensi varji

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Titolu 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Dħul varju

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Titolu 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Total ġenerali

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

ANNESS III

Implementazzjoni tal-baġit tad-dħul skont it-titolu

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul 2008 miġjub ’il quddiem għall-2009
  (1) | Tibdil li sar matul is-sena
  (2) | Dħul 2008 miġjub ’il quddiem għall-2009 wara korrezzjonijiet
  (3) = (1) + (2) | Dħul fuq drittijiet li nġabu ’l quddiem
  (4) | %


  (4) / (3) | Drittijiiet Ikkonstatati 2009
  (5) | Dħul fuq drittijiet ikkonstatati 2009
  (6) | %


  (6) / (5) | Dħul 2009 miġjub ’il quddiem għall-2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Total | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(EUR)

Titolu

Dħul 2008 miġjub ’il quddiem għall-2009

(1)

Tibdil li sar matul is-sena

(2)

Dħul 2008 miġjub ’il quddiem għall-2009 wara korrezzjonijiet

(3) = (1) + (2)

Dħul fuq drittijiet li nġabu ’l quddiem

(4)

%

(4) / (3)

Drittijiiet Ikkonstatati 2009

(5)

Dħul fuq drittijiet ikkonstatati 2009

(6)

%

(6) / (5)

Dħul 2009 miġjub ’il quddiem għall-2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Total

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| TITOLU 4: | Dħul minn persuni marbuta mal-istituzzjoni u organizzazzjonijiet Komunitarji oħra |
| --- | --- |

TITOLU 4:

Dħul minn persuni marbuta mal-istituzzjoni u organizzazzjonijiet Komunitarji oħra

| TITOLU 5: | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

TITOLU 5:

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

| TITOLU 9: | Dħul varju |
| --- | --- |

TITOLU 9:

Dħul varju

---

ANNESS IV

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2009 meta mqabbla ma’ dawk tal-2008

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Titolu | Impenji 2009 | Impenji 2008 | Differenza | Differenza % |
| 10 | Membri tal-istituzzjoni | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Titolu 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Laqgħat u konferenzi | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Titolu 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Titolu 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Total ġenerali | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(EUR)

Kapitolu

Titolu

Impenji 2009

Impenji 2008

Differenza

Differenza %

10

Membri tal-istituzzjoni

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Persunal ieħor u servizzi esterni

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Titolu 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Laqgħat u konferenzi

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Informazzjoni: Akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Titolu 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Titolu 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Total ġenerali

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

ANNESS V

Implementazzjoni tal-baġit tal-approprjazzjonijiet skont it-titolu

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet 2008 miġjuba ’l quddiem għall-2009
  (1) | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem
  (2) | Approprjazzjonijiet li skadew
  (3) = (1) – (2) | Approprjazzjonijiet tal-2009
  (4) | Impenji għas-sena 2009
  (5) | Pagamenti magħmula sal 31.12.2009
  (6) | Approprjazzjonijiet 2009 miġjuba ’l quddiem għall-2010
  (7) = (5) – (6) | Approprjazzjonijiet li skadew
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet 2008 miġjuba ’l quddiem għall-2009

(1)

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem

(2)

Approprjazzjonijiet li skadew

(3) = (1) – (2)

Approprjazzjonijiet tal-2009

(4)

Impenji għas-sena 2009

(5)

Pagamenti magħmula sal 31.12.2009

(6)

Approprjazzjonijiet 2009 miġjuba ’l quddiem għall-2010

(7) = (5) – (6)

Approprjazzjonijiet li skadew

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| TITOLU 1: | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

TITOLU 1:

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

| TITOLU 2: | Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji ta’ ħidma |
| --- | --- |

TITOLU 2:

Proprjetà immobbli, proprjetà mobbli, apparat u spejjeż varji ta’ ħidma

| TITOLU 3: | Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta’ missjonijiet speċifiċi mill-istituzzjoni |
| --- | --- |

TITOLU 3:

Spejjeż li jirriżultaw mis-sena ta’ missjonijiet speċifiċi mill-istituzzjoni

| TITOLU 10: | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

TITOLU 10:

Spejjeż oħra

---

ANNESS VI

Dettall tal-implementazzjoni tal-approprazzjonijiet 2009 - Indiċi 1 u 4

| | Indiċi 1 (Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena preċedenti) |
| --- | --- | --- |
| Intestaturi tal-Baġit | Baġit Inizjali
  (1) | Trasferimenti
  (2) | Approprjazzjonijiet tas-sena
  (3) = (1) + (2) | Impenji
  (4) | Pagamenti
  (5) | Impenji disponibbli
  (6) = (4) – (5) | Approprjazzjonijiet li skadew
  (7) = (3) – (4) | Approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem mis-sena preċedenti
  (8) | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem
  (9) | Approprjazzjonijiet li skadew
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances |

Indiċi 1 (Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena preċedenti)

Intestaturi tal-Baġit

Baġit Inizjali

(1)

Trasferimenti

(2)

Approprjazzjonijiet tas-sena

(3) = (1) + (2)

Impenji

(4)

Pagamenti

(5)

Impenji disponibbli

(6) = (4) – (5)

Approprjazzjonijiet li skadew

(7) = (3) – (4)

Approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem mis-sena preċedenti

(8)

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet miġjuba 'l quddiem

(9)

Approprjazzjonijiet li skadew

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerazzjonijiet u allowances

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Allowances tranżitorji |
| --- | --- |

102

Allowances tranżitorji

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensjonijiet |
| --- | --- |

103

Pensjonijiet

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Missjonijiet |
| --- | --- |

104

Missjonijiet

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Taħriġ |
| --- | --- |

106

Taħriġ

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 10 | Membri tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra |
| --- | --- |

1202

Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz |
| --- | --- |

122

Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

Kapitolu 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Aġenti oħra |
| --- | --- |

1400

Aġenti oħra

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

149

Approprjazzjonijiet provviżorji

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 14 | Persunal u servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

Kapitolu 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Spejjeż varji għar-reklutaġġ |
| --- | --- |

1610

Spejjeż varji għar-reklutaġġ

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Taħriġ professjonali |
| --- | --- |

1612

Taħriġ professjonali

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Missjonijiet |
| --- | --- |

162

Missjonijiet

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Servizzi soċjali |
| --- | --- |

1630

Servizzi soċjali

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra |
| --- | --- |

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Servizz mediku |
| --- | --- |

1650

Servizz mediku

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Ristoranti u canteens |
| --- | --- |

1652

Ristoranti u canteens

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Ċentru polivalenti tat-tfal |
| --- | --- |

1654

Ċentru polivalenti tat-tfal

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Kapitolu 16 | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbutin mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Titolu 1 | Persuni marbutin mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Kirjiet |
| --- | --- |

2000

Kirjiet

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Akkwisti ta’ proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2003

Akkwisti ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Kostruzzjoni ta’ bini |
| --- | --- |

2005

Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Tmexxija tal-bini |
| --- | --- |

2007

Tmexxija tal-bini

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Konsum tal-enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum tal-enerġija

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2029

Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Kapitolu 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

Kapitolu 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u applikazzjonijiet |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u applikazzjonijiet

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer |
| --- | --- |

2102

Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telekommunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekommunikazzjonijiet

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Għamara |
| --- | --- |

212

Għamara

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi |
| --- | --- |

214

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Mezzi ta’ trasport |
| --- | --- |

216

Mezzi ta’ trasport

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Kapitolu 21 | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum |
| --- | --- |

230

Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Imposti finanzjarji |
| --- | --- |

231

Imposti finanzjarji

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Spejjeż ġudizzjarji u danni |
| --- | --- |

232

Spejjeż ġudizzjarji u danni

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Posta |
| --- | --- |

236

Posta

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Nefqa amministrattiva oħra |
| --- | --- |

238

Nefqa amministrattiva oħra

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Kapitolu 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva attwali |
| --- | --- |

Kapitolu 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza |
| --- | --- |

252

Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Laqgħat, kungressi u konferenzi |
| --- | --- |

254

Laqgħat, kungressi u konferenzi

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi |
| --- | --- |

256

Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f’konferenzi |
| --- | --- |

257

Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f’konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 25 | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

Kapitolu 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata |
| --- | --- |

270

Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjar |
| --- | --- |

272

Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjar

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Ġurnal Uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal Uffiċjali

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali |
| --- | --- |

2741

Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Kapitolu 27 | Informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Titolu 2 | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma |
| --- | --- |

Titolu 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Spejjeż ġudizzjarji |
| --- | --- |

3710

Spejjeż ġudizzjarji

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika |
| --- | --- |

3711

Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 37 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

Kapitolu 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Titolu 3 | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

100

Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Riżerva għall-imprevisti |
| --- | --- |

101

Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titolu 10 | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

Titolu 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---