# Journal officiel C 120/2010

| | ISSN 1725-2431
  doi:10.3000/17252431.C_2010.120.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 120 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 53e année7 mai 2010 |

ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.120.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 120

Édition de langue française

Communications et informations

53e année7 mai 2010

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Cour des comptes |
| 2010/C 120/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière relatif à l'exercice 2009 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour des comptes

2010/C 120/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière relatif à l'exercice 2009

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour des comptes

| 7.5.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 120/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE RELATIF À L'EXERCICE 2009

(2010/C 120/01)

TABLE DES MATIÈRES

| 1 – 2 | INTRODUCTION |
| --- | --- |

1 – 2

| 3 – 7 | RECETTES |
| --- | --- |

3 – 7

| 3 – 7 | Droits constatés de l’exercice 2009 et droits reportés de l’exercice 2008 |
| --- | --- |

3 – 7

| 8 – 25 | DÉPENSES DE L’EXERCICE |
| --- | --- |

8 – 25

| 8 – 9 | Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre |
| --- | --- |

8 – 9

| 10 | Virements budgétaires |
| --- | --- |

10

| 11 – 17 | Titre 1 — Personnes liées à l’institution |
| --- | --- |

11 – 17

| 18 – 25 | Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement |
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18 – 25

| 26 – 27 | REPORTS DE L’EXERCICE 2008 |
| --- | --- |

26 – 27

Annexes

| ANNEXE I | Recettes — prévisions de recettes, droits constatés et droits reportés |
| --- | --- |

ANNEXE I

Recettes — prévisions de recettes, droits constatés et droits reportés

| ANNEXE II | Évolution des crédits de l’exercice |
| --- | --- |

ANNEXE II

Évolution des crédits de l’exercice

| ANNEXE III | Utilisation des crédits de l’exercice |
| --- | --- |

ANNEXE III

Utilisation des crédits de l’exercice

| ANNEXE IV | Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2008 |
| --- | --- |

ANNEXE IV

Utilisation des crédits reportés de l'exercice 2008

INTRODUCTION

1.

| 1. | Le rapport sur la gestion budgétaire et financière relatif à l’exercice 2009 donne une vue d’ensemble de l'exécution du budget et expose les événements dont l'incidence sur les activités menées pendant l’exercice s’est révélée significative. |
| --- | --- |

Le rapport sur la gestion budgétaire et financière relatif à l’exercice 2009 donne une vue d’ensemble de l'exécution du budget et expose les événements dont l'incidence sur les activités menées pendant l’exercice s’est révélée significative.

| 2. | Les annexes ci-jointes (annexes I à IV) présentent une vue détaillée par ligne budgétaire. |
| --- | --- |

2.

Les annexes ci-jointes (annexes I à IV) présentent une vue détaillée par ligne budgétaire.

RECETTES

Droits constatés de l’exercice 2009 et droits reportés de l’exercice 2008

| 3. | Les droits constatés de l’exercice 2009 se sont élevés à un montant total de 18 791 087 EUR (voir tableau 1). Compte tenu des crédits reportés de l’exercice précédent et de leurs variations en 2009, soit 522 520 EUR (voir tableau 2), les droits constatés s’élèvent à 19 313 607 EUR au total. |
| --- | --- |

3.

Les droits constatés de l’exercice 2009 se sont élevés à un montant total de 18 791 087 EUR (voir tableau 1). Compte tenu des crédits reportés de l’exercice précédent et de leurs variations en 2009, soit 522 520 EUR (voir tableau 2), les droits constatés s’élèvent à 19 313 607 EUR au total.

Tableau 1

Droits constatés de l’exercice 2009

| (en EUR) |
| --- |
| Titre | Droits constatés en 2009 | Montant total perçu en 2009 | Pourcentage total |
| 4 — Recettes provenant des personnes liées à l’institution | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Recettes diverses | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Total | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(en EUR)

Titre

Droits constatés en 2009

Montant total perçu en 2009

Pourcentage total

4 — Recettes provenant des personnes liées à l’institution

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution

273 002

273 002

100,00

9 — Recettes diverses

56 536

56 284

99,55

Total

18 791 087

18 395 817

97,90

Tableau 2

Droits reportés de l'exercice 2008

| (en EUR) |
| --- |
| Titre | Report de droits (1) | Montant total perçu | Pourcentage total |
| 4 — Recettes provenant des personnes liées à l'institution | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Recettes diverses | 138 | 138 | 100,00 |
| Total | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(en EUR)

Titre

Report de droits (1)

Montant total perçu

Pourcentage total

4 — Recettes provenant des personnes liées à l'institution

521 556

417 244

80,00

5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l’institution

826

826

100,00

9 — Recettes diverses

138

138

100,00

Total

522 520

418 208

80,04

| 4. | Les droits constatés de l’exercice 2009 (18 791 087 EUR) correspondent à 98,38 % des prévisions de recettes (19 100 000 EUR), contre 99,78 % (17 815 985 EUR) en 2008. |
| --- | --- |

4.

Les droits constatés de l’exercice 2009 (18 791 087 EUR) correspondent à 98,38 % des prévisions de recettes (19 100 000 EUR), contre 99,78 % (17 815 985 EUR) en 2008.

| 5. | Le montant total des recettes perçu au 31 décembre 2009 s'élève à 18 814 025 EUR, dont 18 395 817 EUR correspondent à la perception de droits constatés en 2009 (voir tableau 1) et 418 208 EUR à des droits constatés avant le début de l’exercice (voir tableau 2). |
| --- | --- |

5.

Le montant total des recettes perçu au 31 décembre 2009 s'élève à 18 814 025 EUR, dont 18 395 817 EUR correspondent à la perception de droits constatés en 2009 (voir tableau 1) et 418 208 EUR à des droits constatés avant le début de l’exercice (voir tableau 2).

| 6. | Sur le montant de 18 814 025 EUR perçu au titre des recettes, les retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (impôts, pensions et assurance maladie) ainsi que le transfert de droits à pension par le personnel représentent 18 483 775 EUR (98,24 %). Les autres recettes perçues au cours de l’exercice s’élèvent à 330 250 EUR. Au total, les intérêts bancaires perçus en 2009 se chiffrent à 58 973 EUR. À titre comparatif, en 2008, les retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (taxes, pensions et assurance maladie) ainsi que le transfert de droits à pension par le personnel ont représenté 97,26 %, tandis que les autres recettes de l’exercice ont atteint 489 628 EUR, dont 189 314 EUR au titre des intérêts perçus. |
| --- | --- |

6.

Sur le montant de 18 814 025 EUR perçu au titre des recettes, les retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (impôts, pensions et assurance maladie) ainsi que le transfert de droits à pension par le personnel représentent 18 483 775 EUR (98,24 %). Les autres recettes perçues au cours de l’exercice s’élèvent à 330 250 EUR. Au total, les intérêts bancaires perçus en 2009 se chiffrent à 58 973 EUR. À titre comparatif, en 2008, les retenues opérées sur les rémunérations des membres et du personnel (taxes, pensions et assurance maladie) ainsi que le transfert de droits à pension par le personnel ont représenté 97,26 %, tandis que les autres recettes de l’exercice ont atteint 489 628 EUR, dont 189 314 EUR au titre des intérêts perçus.

| 7. | Le montant restant à percevoir en fin d’exercice s’élève à 499 582 EUR, soit 2,59 % des droits constatés au cours de l’exercice et des droits constatés résiduels des exercices précédents. À titre de comparaison, ce montant s’élevait à 522 620 EUR en 2008, soit 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Le montant restant à percevoir en fin d’exercice s’élève à 499 582 EUR, soit 2,59 % des droits constatés au cours de l’exercice et des droits constatés résiduels des exercices précédents. À titre de comparaison, ce montant s’élevait à 522 620 EUR en 2008, soit 2,85 %.

DÉPENSES DE L’EXERCICE

Crédits définitifs disponibles, engagements et paiements par titre

| 8. | Les tableaux 3 et 4 ci-après présentent de manière synthétique le total des crédits disponibles pour l’exercice 2009, les crédits engagés, les paiements effectués au cours de l’exercice et le solde à reporter à l'exercice 2010. |
| --- | --- |

8.

Les tableaux 3 et 4 ci-après présentent de manière synthétique le total des crédits disponibles pour l’exercice 2009, les crédits engagés, les paiements effectués au cours de l’exercice et le solde à reporter à l'exercice 2010.

| 9. | Les tableaux 5 à 8 présentent une analyse plus approfondie par chapitre de même que des notes explicatives concernant certains chapitres donnés et/ou des postes particuliers. |
| --- | --- |

9.

Les tableaux 5 à 8 présentent une analyse plus approfondie par chapitre de même que des notes explicatives concernant certains chapitres donnés et/ou des postes particuliers.

Tableau 3

Crédits définitifs disponibles et engagements par titre

| (en EUR) |
| --- |
| Titre | Crédits définitifs | Crédits engagés | % |
| Titre 1 — Personnes liées à l’institution — Total | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Titres 1 et 2 — Total | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(en EUR)

Titre

Crédits définitifs

Crédits engagés

%

Titre 1 — Personnes liées à l’institution — Total

114 283 296

100 186 176

87,66

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total

73 361 000

73 169 447

99,74

Titres 1 et 2 — Total

187 644 296

173 355 623

92,39

Tableau 4

Engagements et paiements par titre

| (en EUR) |
| --- |
| | Engagements | Paiements | % | Reports | % |
| Titre 1 — Personnes liées à l'institution — Total | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Titres 1 et 2 — Total | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(en EUR)

Engagements

Paiements

%

Reports

%

Titre 1 — Personnes liées à l'institution — Total

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement — Total

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Titres 1 et 2 — Total

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Virements budgétaires

| 10. | Au cours de l’exercice, la Cour a effectué 15 virements budgétaires pour un montant total de 56 541 063 EUR, dont un virement de 55 000 000 EUR relatif à l’acquisition de biens immobiliers (le bâtiment K3). Ces virements ont été effectués pour assurer la bonne marche des différents services de la Cour et faire face aux besoins qui en découlent. Outre le virement de 55 000 000 EUR de la réserve à la ligne budgétaire opérationnelle effectué pour le projet de bâtiment K3, le montant total des virements s’élève à 1 541 063 EUR. L’incidence des virements est présentée à l'annexe II. |
| --- | --- |

10.

Au cours de l’exercice, la Cour a effectué 15 virements budgétaires pour un montant total de 56 541 063 EUR, dont un virement de 55 000 000 EUR relatif à l’acquisition de biens immobiliers (le bâtiment K3). Ces virements ont été effectués pour assurer la bonne marche des différents services de la Cour et faire face aux besoins qui en découlent. Outre le virement de 55 000 000 EUR de la réserve à la ligne budgétaire opérationnelle effectué pour le projet de bâtiment K3, le montant total des virements s’élève à 1 541 063 EUR. L’incidence des virements est présentée à l'annexe II.

Titre 1 — Personnes liées à l’institution

| 11. | Les tableaux 5 et 6 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements relevant du titre 1 pour l’exercice 2009. |
| --- | --- |

11.

Les tableaux 5 et 6 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements relevant du titre 1 pour l’exercice 2009.

Tableau 5

Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 1

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitres | Crédits définitifs | Crédits engagés | % |
| 1 0 — Membres de l'institution | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Autres personnels et prestations externes | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Titre 1 — Total | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(en EUR)

Chapitres

Crédits définitifs

Crédits engagés

%

1 0 — Membres de l'institution

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Autres personnels et prestations externes

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

5 982 000

5 165 312

86,35

Titre 1 — Total

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | En 2009, le taux d’utilisation des crédits inscrits au titre 1 a atteint 87,66 % (contre 89,31 % en 2008). |
| --- | --- |

12.

En 2009, le taux d’utilisation des crédits inscrits au titre 1 a atteint 87,66 % (contre 89,31 % en 2008).

| 13. | En 2009, 86,86 % des crédits inscrits au chapitre 1 2 (fonctionnaires et agents temporaires) ont été utilisés (contre 88,64 % en 2008). Un montant de 12 083 557 EUR est resté inutilisé, ce qui s’explique par les effets persistants des retards ayant affecté les recrutements prévus au cours de ces dernières années. Le niveau de recrutement de lauréats de concours a considérablement augmenté à la fin de l’année 2009, ce qui aura des répercussions manifestes en 2010. |
| --- | --- |

13.

En 2009, 86,86 % des crédits inscrits au chapitre 1 2 (fonctionnaires et agents temporaires) ont été utilisés (contre 88,64 % en 2008). Un montant de 12 083 557 EUR est resté inutilisé, ce qui s’explique par les effets persistants des retards ayant affecté les recrutements prévus au cours de ces dernières années. Le niveau de recrutement de lauréats de concours a considérablement augmenté à la fin de l’année 2009, ce qui aura des répercussions manifestes en 2010.

| 14. | Le taux d’utilisation des crédits inscrits au chapitre 1 4 (autres personnels et prestations externes) pour l’exercice 2009 s’est établi à 82,67 % (contre 81,05 % en 2008), essentiellement parce que des crédits d'un montant de 273 686 EUR inscrits au poste budgétaire 1 4 0 0 (agents contractuels), ainsi qu’un autre montant de 405 837 EUR inscrit au poste budgétaire 1 4 0 4 (concernant essentiellement des fonctionnaires nationaux, internationaux ainsi que du personnel du secteur privé affecté temporairement dans les services de la Cour des comptes), n’ont pas été utilisés. |
| --- | --- |

14.

Le taux d’utilisation des crédits inscrits au chapitre 1 4 (autres personnels et prestations externes) pour l’exercice 2009 s’est établi à 82,67 % (contre 81,05 % en 2008), essentiellement parce que des crédits d'un montant de 273 686 EUR inscrits au poste budgétaire 1 4 0 0 (agents contractuels), ainsi qu’un autre montant de 405 837 EUR inscrit au poste budgétaire 1 4 0 4 (concernant essentiellement des fonctionnaires nationaux, internationaux ainsi que du personnel du secteur privé affecté temporairement dans les services de la Cour des comptes), n’ont pas été utilisés.

Tableau 6

Engagements et paiements relevant du titre 1

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitres | Engagements | Paiements | % | Reports | % |
| 1 0 — Membres de l'institution | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Autres personnels et prestations externes | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Titre 1 — Total | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(en EUR)

Chapitres

Engagements

Paiements

%

Reports

%

1 0 — Membres de l'institution

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Autres personnels et prestations externes

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Titre 1 — Total

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | En 2009, le montant total des paiements s’est élevé à 98 538 452 EUR, soit 86,22 % des crédits définitifs et 98,36 % du total des engagements (contre, respectivement, 86,80 % et 97,19 % en 2008). |
| --- | --- |

15.

En 2009, le montant total des paiements s’est élevé à 98 538 452 EUR, soit 86,22 % des crédits définitifs et 98,36 % du total des engagements (contre, respectivement, 86,80 % et 97,19 % en 2008).

| 16. | Les engagements reportés automatiquement à 2010, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement financier, représentent 1 647 724 EUR, soit 1,44 % des crédits définitifs et 1,64 % du total des engagements (contre, respectivement, 2,51 % et 2,81 % en 2008). |
| --- | --- |

16.

Les engagements reportés automatiquement à 2010, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement financier, représentent 1 647 724 EUR, soit 1,44 % des crédits définitifs et 1,64 % du total des engagements (contre, respectivement, 2,51 % et 2,81 % en 2008).

| 17. | S’agissant du report relatif au chapitre 1 6, le montant le plus important, soit 703 000 EUR, concerne les missions. Pour un certain nombre de missions effectuées en 2009, les demandes de remboursement des frais n’ont pas été reçues ou traitées dans leur intégralité avant la fin de l’exercice. Pour d’autres montants, qui expliquent en partie le report inscrit au chapitre 1 6, il existait des obligations juridiques, mais les factures correspondantes n’ont pas été reçues en 2009; ces montants concernaient en l’occurrence le «Perfectionnement professionnel du personnel» (350 648 EUR) et le «Centre polyvalent de l’enfance» (145 668 EUR). |
| --- | --- |

17.

S’agissant du report relatif au chapitre 1 6, le montant le plus important, soit 703 000 EUR, concerne les missions. Pour un certain nombre de missions effectuées en 2009, les demandes de remboursement des frais n’ont pas été reçues ou traitées dans leur intégralité avant la fin de l’exercice. Pour d’autres montants, qui expliquent en partie le report inscrit au chapitre 1 6, il existait des obligations juridiques, mais les factures correspondantes n’ont pas été reçues en 2009; ces montants concernaient en l’occurrence le «Perfectionnement professionnel du personnel» (350 648 EUR) et le «Centre polyvalent de l’enfance» (145 668 EUR).

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

| 18. | Les tableaux 7 et 8 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements de l’exercice 2009 relevant du titre 2. |
| --- | --- |

18.

Les tableaux 7 et 8 ci-après présentent de manière synthétique les crédits définitifs, les engagements et les paiements de l’exercice 2009 relevant du titre 2.

Tableau 7

Crédits définitifs disponibles et engagements relevant du titre 2

| (en EUR) |
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| Chapitres | Crédits définitifs | Crédits engagés | % |
| 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Réunions et conférences | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Titre 2 — Total | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(en EUR)

Chapitres

Crédits définitifs

Crédits engagés

%

2 0 — Immeubles et frais accessoires

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant

423 600

389 305

91,90

2 5 — Réunions et conférences

878 000

870 159

99,11

2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion

2 446 000

2 377 949

97,22

Titre 2 — Total

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | En 2009, le taux d’utilisation des crédits inscrits au titre 2 a atteint 99,74 % (contre 98,28 % en 2008). |
| --- | --- |

19.

En 2009, le taux d’utilisation des crédits inscrits au titre 2 a atteint 99,74 % (contre 98,28 % en 2008).

Tableau 8

Engagements et paiements relevant du titre 2

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitres | Engagements | Paiements | % | Reports | % |
| 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Réunions et conférences | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Titre 2 — Total | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(en EUR)

Chapitres

Engagements

Paiements

%

Reports

%

2 0 — Immeubles et frais accessoires

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Réunions et conférences

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Titre 2 — Total

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Les paiements se sont élevés à un montant total de 13 619 581 EUR (dont 738 153 EUR pour le bâtiment K3), soit 18,57 % des crédits définitifs et 18,61 % des engagements (contre, respectivement, 56,60 % et 57,59 % en 2008). Les engagements automatiquement reportés à 2010, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement financier, se sont chiffrés à 59 549 866 EUR, soit 81,17 % des crédits définitifs et 81,39 % des engagements (contre, respectivement, 41,69 % et 42,41 % en 2009). |
| --- | --- |

20.

Les paiements se sont élevés à un montant total de 13 619 581 EUR (dont 738 153 EUR pour le bâtiment K3), soit 18,57 % des crédits définitifs et 18,61 % des engagements (contre, respectivement, 56,60 % et 57,59 % en 2008). Les engagements automatiquement reportés à 2010, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement financier, se sont chiffrés à 59 549 866 EUR, soit 81,17 % des crédits définitifs et 81,39 % des engagements (contre, respectivement, 41,69 % et 42,41 % en 2009).

Projet de bâtiment K3 et comparaison avec l’exercice 2008

| 21. | La première tranche de financement d’un montant de 55 millions d’EUR pour le projet de bâtiment K3 de la Cour a été inscrite au budget 2009. Ce montant a été engagé et en partie payé en 2009. Le solde reporté à 2010 servira à couvrir les contrats conclus avec les sociétés de construction par le gestionnaire de projet au nom de la Cour, et sera utilisé conformément à la demande présentée à l’autorité budgétaire, en vertu de l’article 179, paragraphe 3, du règlement financier le 13 janvier 2009. Les travaux de construction débuteront en mars 2010. À ce jour, les délais et les limites budgétaires fixés pour le projet sont respectés. |
| --- | --- |

21.

La première tranche de financement d’un montant de 55 millions d’EUR pour le projet de bâtiment K3 de la Cour a été inscrite au budget 2009. Ce montant a été engagé et en partie payé en 2009. Le solde reporté à 2010 servira à couvrir les contrats conclus avec les sociétés de construction par le gestionnaire de projet au nom de la Cour, et sera utilisé conformément à la demande présentée à l’autorité budgétaire, en vertu de l’article 179, paragraphe 3, du règlement financier le 13 janvier 2009. Les travaux de construction débuteront en mars 2010. À ce jour, les délais et les limites budgétaires fixés pour le projet sont respectés.

| 22. | Le projet de bâtiment K3 donne une image biaisée des taux d’utilisation présentés de manière synthétique au point 20 ci-dessus, ce qui rend difficile la comparaison avec 2008. Pour faciliter la comparaison avec les chiffres relatifs à 2008, il convient de ne pas tenir compte de l’incidence de ce projet. Si l'on exclut cet élément, les paiements relevant du titre 2 se sont élevés à 12 881 428 EUR, soit 70,16 % des crédits définitifs et 70,90 % des engagements (contre, respectivement, 56,60 % et 57,59 % en 2008). Les engagements reportés automatiquement à 2009, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement financier représentent 5 288 019 EUR, soit 28,80 % des crédits définitifs et 29,10 % des engagements (contre, respectivement, 41,69 % et 42,41 % en 2008). |
| --- | --- |

22.

Le projet de bâtiment K3 donne une image biaisée des taux d’utilisation présentés de manière synthétique au point 20 ci-dessus, ce qui rend difficile la comparaison avec 2008. Pour faciliter la comparaison avec les chiffres relatifs à 2008, il convient de ne pas tenir compte de l’incidence de ce projet. Si l'on exclut cet élément, les paiements relevant du titre 2 se sont élevés à 12 881 428 EUR, soit 70,16 % des crédits définitifs et 70,90 % des engagements (contre, respectivement, 56,60 % et 57,59 % en 2008). Les engagements reportés automatiquement à 2009, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement financier représentent 5 288 019 EUR, soit 28,80 % des crédits définitifs et 29,10 % des engagements (contre, respectivement, 41,69 % et 42,41 % en 2008).

| 23. | Sur les 55 111 220 EUR reportés au chapitre 2 0 (immeubles et frais accessoires), 54 261 847 EUR concernent le projet de bâtiment K3. Les autres montants importants inscrits au chapitre 2 0 qui ont été engagés mais pour lesquels les factures n’avaient pas encore été reçues à la fin de l’exercice correspondent aux postes consommations énergétiques (246 715 EUR), nettoyage et entretien (191 333 EUR) et sécurité (124 965 EUR). |
| --- | --- |

23.

Sur les 55 111 220 EUR reportés au chapitre 2 0 (immeubles et frais accessoires), 54 261 847 EUR concernent le projet de bâtiment K3. Les autres montants importants inscrits au chapitre 2 0 qui ont été engagés mais pour lesquels les factures n’avaient pas encore été reçues à la fin de l’exercice correspondent aux postes consommations énergétiques (246 715 EUR), nettoyage et entretien (191 333 EUR) et sécurité (124 965 EUR).

| 24. | Les deux lignes budgétaires ayant principalement contribué au report de 2 785 661 EUR au chapitre 2 1 (informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance) sont les postes 2 1 0 0 (achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels), d’un montant de 766 688 EUR, et 2 1 0 2 (prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes) d’un montant de 1 719 418 EUR. Le report représente les engagements correspondant à des obligations juridiques, mais pour lesquels les factures n’avaient pas encore été reçues à la fin de l’exercice (services fournis mais non encore facturés, projets en cours non encore facturés et achat de matériel non encore livré et/ou facturé). Le report atteint un niveau comparable à celui de l’exercice précédent (2 619 659 EUR dont 2 573 646 ont été payés au cours de l’année 2009). |
| --- | --- |

24.

Les deux lignes budgétaires ayant principalement contribué au report de 2 785 661 EUR au chapitre 2 1 (informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance) sont les postes 2 1 0 0 (achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels), d’un montant de 766 688 EUR, et 2 1 0 2 (prestations externes pour l’exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes) d’un montant de 1 719 418 EUR. Le report représente les engagements correspondant à des obligations juridiques, mais pour lesquels les factures n’avaient pas encore été reçues à la fin de l’exercice (services fournis mais non encore facturés, projets en cours non encore facturés et achat de matériel non encore livré et/ou facturé). Le report atteint un niveau comparable à celui de l’exercice précédent (2 619 659 EUR dont 2 573 646 ont été payés au cours de l’année 2009).

| 25. | Au chapitre 2 7 (information: acquisition, archivage, production et diffusion), le report concerne principalement les postes budgétaires 2 7 4 0 – Journal officiel et 2 7 4 1 – publications. Le report de 735 995 EUR pour le poste budgétaire 2 7 4 0 est lié aux publications au JO des derniers mois de 2009 qui ne seront facturées qu’en 2010 (2). S’agissant du poste budgétaire 2 7 4 1 — publications, le report d’un montant de 278 358 EUR couvre les obligations juridiques pour lesquelles aucune facture n’a encore été reçue (publication de certains rapports spéciaux). Il en va de même pour le poste budgétaire 2 7 0 0 — consultations, études et enquêtes de caractère limité, le report d'un montant de 288 548 EUR concerne principalement les services d'experts externes pour l’audit. |
| --- | --- |

25.

Au chapitre 2 7 (information: acquisition, archivage, production et diffusion), le report concerne principalement les postes budgétaires 2 7 4 0 – Journal officiel et 2 7 4 1 – publications. Le report de 735 995 EUR pour le poste budgétaire 2 7 4 0 est lié aux publications au JO des derniers mois de 2009 qui ne seront facturées qu’en 2010 (2). S’agissant du poste budgétaire 2 7 4 1 — publications, le report d’un montant de 278 358 EUR couvre les obligations juridiques pour lesquelles aucune facture n’a encore été reçue (publication de certains rapports spéciaux). Il en va de même pour le poste budgétaire 2 7 0 0 — consultations, études et enquêtes de caractère limité, le report d'un montant de 288 548 EUR concerne principalement les services d'experts externes pour l’audit.

REPORTS DE L’EXERCICE 2008

| 26. | Les reports de crédits de l’exercice 2008 figurent dans le tableau 9 ci-après. |
| --- | --- |

26.

Les reports de crédits de l’exercice 2008 figurent dans le tableau 9 ci-après.

Tableau 9

Reports de crédits de l’exercice 2008 à l’exercice 2009

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitres | Reports de l'exercice 2008 à l'exercice 2009 | Paiements sur les crédits reportés | Annulations |
| 1 0 — Membres de l’institution | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Autres personnels et prestations externes | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Titre 1 — Total | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Réunions et conférences | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Titre 2 — Total | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Titres 1 et 2 — Total | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(en EUR)

Chapitres

Reports de l'exercice 2008 à l'exercice 2009

Paiements sur les crédits reportés

Annulations

1 0 — Membres de l’institution

140 348

85 943

54 405

1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires

570 637

73 183

497 454

1 4 — Autres personnels et prestations externes

483 674

451 762

31 912

1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

1 560 996

1 056 530

504 466

Titre 1 — Total

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Immeubles et frais accessoires

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant

99 127

69 537

29 590

2 5 — Réunions et conférences

305 172

202 752

102 420

2 7 — Information: acquisition, archivage, production et diffusion

1 016 012

822 370

193 642

Titre 2 — Total

9 544 630

9 098 579

446 051

Titres 1 et 2 — Total

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Les reports de crédits automatiques (article 9, paragraphe 4, du règlement financier) de l’exercice 2008 à l’exercice 2009, d’un montant total de 12 300 285 EUR, ont donné lieu à des paiements à concurrence de 10 765 997 EUR, soit un taux d’utilisation de 87,53 % (contre 89,59 % en 2008). |
| --- | --- |

27.

Les reports de crédits automatiques (article 9, paragraphe 4, du règlement financier) de l’exercice 2008 à l’exercice 2009, d’un montant total de 12 300 285 EUR, ont donné lieu à des paiements à concurrence de 10 765 997 EUR, soit un taux d’utilisation de 87,53 % (contre 89,59 % en 2008).

---

(1)  Après ajustements en 2009.

(2)  Ce montant comprend les coûts relatifs à la publication du rapport annuel, de rapports spéciaux, de rapports annuels spécifiques, du rapport de l’auditeur externe, ainsi que d’autres coûts connexes, comme la diffusion, le stockage, etc.

---

ANNEXE I

RECETTES — PRÉVISIONS DE RECETTES, DROITS CONSTATÉS ET DROITS REPORTÉS

| | Recettes — 2009 |
| --- | --- |
| Ligne budgétaire | Libellé | Budget initial | Droits constatés de l'exercice | Recouvrements de l'exercice | Reste à recouvrer |
| 4 0 0 0 | Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Total chap. 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribution du personnel au financement du régime de pensions | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime des pensions | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Total chap. 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Titre 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Produit provenant de la vente de publications, d'imprimés et de films — Recettes affectées | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Total chap. 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Total chap. 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Total chap. 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Titre 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Total chap. 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Titre 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Total | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Recettes — 2009

Ligne budgétaire

Libellé

Budget initial

Droits constatés de l'exercice

Recouvrements de l'exercice

Reste à recouvrer

4 0 0 0

Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Total chap. 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Contribution du personnel au financement du régime de pensions

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime des pensions

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Total chap. 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Titre 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Produit provenant de la vente de publications, d'imprimés et de films — Recettes affectées

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Total chap. 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Total chap. 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Total chap. 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Titre 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Recettes diverses

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Total chap. 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Titre 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Total

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Droits reportés |
| --- | --- |
| Ligne budgétaire | Libellé | Droits reportés n–1 | Variations des droits n–1 | Total des droits n–1 | Recouvrements effectués sur les droits reportés n–1 | Reste à recouvrer n–1 |
| 4 0 0 0 | Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total chap. 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Contribution du personnel au financement du régime de pensions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime des pensions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total chap. 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Titre 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Produit provenant de la vente de publications, d'imprimés et de films – Recettes affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total chap. 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Total chap. 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total chap. 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titre 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Total chap. 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Titre 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Total | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Droits reportés

Ligne budgétaire

Libellé

Droits reportés n–1

Variations des droits n–1

Total des droits n–1

Recouvrements effectués sur les droits reportés n–1

Reste à recouvrer n–1

4 0 0 0

Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total chap. 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Contribution du personnel au financement du régime de pensions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime des pensions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total chap. 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Titre 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Produit provenant de la vente de publications, d'imprimés et de films – Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total chap. 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Total chap. 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées – Recettes affectées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total chap. 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titre 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Recettes diverses

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Total chap. 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Titre 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Total

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

ANNEXE II

ÉVOLUTION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE

| Ligne budgétaire | Budget initial | Suppléments | Virements | Crédits de l'exercice | Reports de droit n–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Rémunération et autres droits | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Indemnités transitoires | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Pensions | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Poste 1 0 4 0 Missions | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Art. 1 0 4 Missions | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Poste 1 0 6 0 Formation | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Art 1 0 6 Formation | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Crédit provisionnel | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Poste 1 2 0 0 Rémunérations et indemnités | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Indemnités après cessation anticipée de fonctions | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Crédit provisionnel | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Poste 1 4 0 0 Autres agents | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| 1 4 0 5 Autres prestations externes | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Poste 1 4 9 0 Crédit provisionnel | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Crédit provisionnel | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Poste 1 6 2 0 Missions | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Art. 1 6 2 Missions | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Poste 1 6 3 0 Service social | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Poste 1 6 5 0 Service médical | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Poste 2 0 0 0 Loyers | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Art. 2 0 0 Immeubles | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Poste 2 0 2 8 Assurances | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Poste 2 1 0 3 Télécommunications | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Poste 2 1 2 0 Mobilier | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Art. 2 1 2 Mobilier | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Poste 2 1 6 0 Matériel de transport | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Art. 2 1 6 Matériel de transport | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Poste 2 3 1 0 Charges financières | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Art. 2 3 1 Charges financières | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Poste 2 3 6 0 Affranchissement | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Art. 2 3 6 Affranchissement | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Poste 2 7 4 0 Journal officiel | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Art. 2 7 4 Production et diffusion | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0 Crédit provisionnel | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| CHAP 10 0 CRÉDIT PROVISIONNEL | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TITRE 10 — AUTRES DÉPENSES | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Ligne budgétaire

Budget initial

Suppléments

Virements

Crédits de l'exercice

Reports de droit n–1

Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Rémunération et autres droits

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 2 Indemnités transitoires

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Art. 1 0 3 Pensions

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Poste 1 0 4 0 Missions

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Art. 1 0 4 Missions

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Poste 1 0 6 0 Formation

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Art 1 0 6 Formation

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Crédit provisionnel

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Poste 1 2 0 0 Rémunérations et indemnités

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Art. 1 2 2 Indemnités après cessation anticipée de fonctions

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Art. 1 2 9 Crédit provisionnel

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Poste 1 4 0 0 Autres agents

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

1 4 0 5 Autres prestations externes

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Poste 1 4 9 0 Crédit provisionnel

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Art. 1 4 9 Crédit provisionnel

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Poste 1 6 2 0 Missions

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Art. 1 6 2 Missions

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Poste 1 6 3 0 Service social

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Poste 1 6 5 0 Service médical

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Poste 2 0 0 0 Loyers

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Art. 2 0 0 Immeubles

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Poste 2 0 2 8 Assurances

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Poste 2 1 0 3 Télécommunications

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Poste 2 1 2 0 Mobilier

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Art. 2 1 2 Mobilier

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Poste 2 1 6 0 Matériel de transport

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Art. 2 1 6 Matériel de transport

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Poste 2 3 1 0 Charges financières

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Art. 2 3 1 Charges financières

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Poste 2 3 6 0 Affranchissement

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Art. 2 3 6 Affranchissement

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Poste 2 7 4 0 Journal officiel

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Art. 2 7 4 Production et diffusion

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0 Crédit provisionnel

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

CHAP 10 0 CRÉDIT PROVISIONNEL

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TITRE 10 — AUTRES DÉPENSES

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TOTAL

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

ANNEXE III

UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE

| Ligne budgétaire | Crédits de l'exercice | Engagements | Paiements | Crédits disponibles | Reports de droit n+1 | Annulations de crédits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Rémunération et autres droits | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 2 Indemnités transitoires | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Art. 1 0 3 Pensions | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Poste 1 0 4 0 Missions | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Art. 1 0 4 Missions | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Poste 1 0 6 0 Formation | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Art 1 0 6 Formation | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Crédit provisionnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Poste 1 2 0 0 Rémunérations et indemnités | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Art. 1 2 2 Indemnités après cessation anticipée de fonctions | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Art. 1 2 9 Crédit provisionnel | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Poste 1 4 0 0 Autres agents | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Poste 1 4 9 0 Crédit provisionnel | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Art. 1 4 9 Crédit provisionnel | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Poste 1 6 2 0 Missions | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Art. 1 6 2 Missions | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Poste 1 6 3 0 Service social | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Poste 1 6 5 0 Service médical | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Poste 2 0 0 0 Loyers | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Art. 2 0 0 Immeubles | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Poste 2 0 2 8 Assurances | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Poste 2 1 0 3 Télécommunications | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Poste 2 1 2 0 Mobilier | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Art. 2 1 2 Mobilier | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Poste 2 1 6 0 Matériel de transport | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Art. 2 1 6 Matériel de transport | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Poste 2 3 1 0 Charges financières | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Art. 2 3 1 Charges financières | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Poste 2 3 6 0 Affranchissement | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Affranchissement | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Poste 2 7 4 0 Journal officiel | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Art. 2 7 4 Production et diffusion | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| TOTAL | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Ligne budgétaire

Crédits de l'exercice

Engagements

Paiements

Crédits disponibles

Reports de droit n+1

Annulations de crédits

Poste 1 0 0 0 Rémunération, indemnités et pensions

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Poste 1 0 0 2 Droits liés à la prise de fonctions et à la cessation de fonctions

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 0 Rémunération et autres droits

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Poste 1 0 2 0 Indemnités transitoires

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 2 Indemnités transitoires

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Art. 1 0 3 Pensions

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Poste 1 0 4 0 Missions

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Art. 1 0 4 Missions

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Poste 1 0 6 0 Formation

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Art 1 0 6 Formation

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Poste 1 0 9 0 Crédit provisionnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Art. 1 0 9 Crédit provisionnel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Poste 1 2 0 0 Rémunérations et indemnités

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Poste 1 2 0 2 Heures supplémentaires rémunérées

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Poste 1 2 2 0 Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service (articles 41 et 50 du statut)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Art. 1 2 2 Indemnités après cessation anticipée de fonctions

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Poste 1 2 9 0 Crédit provisionnel

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Art. 1 2 9 Crédit provisionnel

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Poste 1 4 0 0 Autres agents

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Poste 1 4 9 0 Crédit provisionnel

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Art. 1 4 9 Crédit provisionnel

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Poste 1 6 2 0 Missions

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Art. 1 6 2 Missions

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Poste 1 6 3 0 Service social

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Poste 1 6 5 0 Service médical

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Poste 2 0 0 0 Loyers

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Art. 2 0 0 Immeubles

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Poste 2 0 2 8 Assurances

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Poste 2 1 0 3 Télécommunications

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Poste 2 1 2 0 Mobilier

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Art. 2 1 2 Mobilier

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Poste 2 1 6 0 Matériel de transport

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Art. 2 1 6 Matériel de transport

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Poste 2 3 1 0 Charges financières

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Art. 2 3 1 Charges financières

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Poste 2 3 6 0 Affranchissement

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Art. 2 3 6 Affranchissement

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Poste 2 7 4 0 Journal officiel

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Art. 2 7 4 Production et diffusion

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

TOTAL

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

ANNEXE IV

UTILISATION DES CRÉDITS REPORTÉS DE L'EXERCICE 2008

| | Crédits reportés de droit | Crédits annulés | Crédits reportés sur décision |
| --- | --- | --- | --- |
| Ligne budgétaire | Crédits reportés de droit | Paiements | | |
| Poste 1 0 4 0 Missions | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Missions | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Poste 1 0 6 0 Formation | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Formation | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Poste 1 6 2 0 Missions | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Missions | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Poste 1 6 3 0 Service social | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Poste 1 6 5 0 Service médical | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Poste 2 0 0 0 Loyers | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Immeubles | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 8 Assurances | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Poste 2 1 0 3 Télécommunications | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Poste 2 1 2 0 Mobilier | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Mobilier | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Poste 2 1 6 0 Matériel de transport | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Matériel de transport | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Poste 2 3 1 0 Charges financières | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Charges financières | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Poste 2 3 6 0 Affranchissement | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Affranchissement | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Poste 2 7 4 0 Journal officiel | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Production et diffusion | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| TOTAL | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Crédits reportés de droit

Crédits annulés

Crédits reportés sur décision

Ligne budgétaire

Crédits reportés de droit

Paiements

Poste 1 0 4 0 Missions

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Art. 1 0 4 Missions

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Poste 1 0 6 0 Formation

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Art. 1 0 6 Formation

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

CHAP. 1 0 MEMBRES DE L'INSTITUTION

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Poste 1 2 0 4 Droits liés à la prise de fonctions, aux mutations, à la cessation de fonctions

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Art. 1 2 0 Rémunération et autres droits

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

CHAP. 1 2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Poste 1 4 0 4 Stages et échanges de personnel

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Poste 1 4 0 5 Autres prestations externes

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Poste 1 4 0 6 Prestations externes dans le domaine linguistique

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Art. 1 4 0 Autres agents et personnes externes

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

CHAP. 1 4 AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Poste 1 6 1 0 Frais divers de recrutement

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Poste 1 6 1 2 Perfectionnement professionnel

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Art. 1 6 1 Dépenses liées à la gestion du personnel

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Poste 1 6 2 0 Missions

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Art. 1 6 2 Missions

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Poste 1 6 3 0 Service social

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Poste 1 6 3 2 Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

100,00

94,00

6,00

0,00

Art. 1 6 3 Intervention en faveur du personnel de l'institution

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Poste 1 6 5 0 Service médical

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Poste 1 6 5 2 Restaurant et cantines

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Poste 1 6 5 4 Centre polyvalent de l'enfance

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Art. 1 6 5 Activités concernant l'ensemble des personnes liées à l'institution

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

CHAP. 1 6 AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

TITRE 1 — PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Poste 2 0 0 0 Loyers

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Poste 2 0 0 3 Acquisition de biens immobiliers

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Poste 2 0 0 7 Aménagement des locaux

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Poste 2 0 0 8 Études et assistance technique liées aux projets immobiliers

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Art. 2 0 0 Immeubles

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Poste 2 0 2 2 Nettoyage et entretien

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Poste 2 0 2 4 Consommations énergétiques

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Poste 2 0 2 6 Sécurité et surveillance des immeubles

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Poste 2 0 2 8 Assurances

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Poste 2 0 2 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Art. 2 0 2 Dépenses afférentes aux immeubles

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

CHAP. 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Poste 2 1 0 0 Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Poste 2 1 0 2 Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Poste 2 1 0 3 Télécommunications

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Art. 2 1 0 Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Poste 2 1 2 0 Mobilier

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Art. 2 1 2 Mobilier

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Poste 2 1 4 0 Matériel et installations techniques

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Art. 2 1 4 Matériel et installations techniques

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Poste 2 1 6 0 Matériel de transport

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Art. 2 1 6 Matériel de transport

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

CHAP. 2 1 INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER: ACHAT, LOCATION ET MAINTENANCE

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Poste 2 3 0 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Art. 2 3 0 Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Poste 2 3 1 0 Charges financières

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Art. 2 3 1 Charges financières

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Poste 2 3 2 0 Frais de contentieux

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Art. 2 3 2 Frais juridiques et dommages

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Poste 2 3 6 0 Affranchissement

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Art. 2 3 6 Affranchissement

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Poste 2 3 8 0 Autres dépenses de fonctionnement administratif

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Art. 2 3 8 Autres dépenses de fonctionnement administratif

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

CHAP. 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Poste 2 5 2 0 Frais de réception et de représentation

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Art. 2 5 2 Frais de réception et de représentation

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Poste 2 5 4 0 Réunions, congrès et conférences

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Art. 2 5 4 Réunions, congrès et conférences

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Poste 2 5 6 0 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Art. 2 5 6 Dépenses d'information et de participation aux manifestations publiques

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Poste 2 5 7 0 Service commun d'interprétation-conférences

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Art. 2 5 7 Service commun d'interprétation-conférences

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

CHAP. 2 5 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Poste 2 7 0 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Art. 2 7 0 Consultations, études et enquêtes de caractère limité

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Poste 2 7 2 0 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Art. 2 7 2 Dépenses de documentation, de bibliothèque et d'archivage

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Poste 2 7 4 0 Journal officiel

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Poste 2 7 4 1 Publications de caractère général

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Art. 2 7 4 Production et diffusion

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

CHAP. 2 7 INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

TITRE 2 — IMMEUBLES, MOBILIER, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

TOTAL

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

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