# Dziennik Urzędowy C 86/2010

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2010.086.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 86 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5331 marca 2010 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.086.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 86

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5331 marca 2010

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2010/C 086/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2010 | 1 |
| 2010/C 086/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2010 | 5 |
| 2010/C 086/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2010 | 9 |
| 2010/C 086/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010 | 15 |
| 2010/C 086/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010 | 21 |
| 2010/C 086/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010 | 27 |
| 2010/C 086/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2010 | 33 |
| 2010/C 086/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010 | 39 |
| 2010/C 086/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2010 | 45 |
| 2010/C 086/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 | 51 |
| 2010/C 086/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 | 55 |
| 2010/C 086/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010 | 61 |
| 2010/C 086/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2010 | 67 |
| 2010/C 086/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2010 | 71 |
| 2010/C 086/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2010 | 75 |
| 2010/C 086/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2010 | 79 |
| 2010/C 086/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2010 | 85 |
| 2010/C 086/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2010 | 91 |
| 2010/C 086/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2010 | 97 |
| 2010/C 086/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2010 | 103 |
| 2010/C 086/21 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2010 | 109 |
| 2010/C 086/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2010 | 113 |
| 2010/C 086/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2010 | 117 |
| 2010/C 086/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2010 | 123 |
| 2010/C 086/25 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2010 | 127 |
| 2010/C 086/26 | Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2010 | 133 |
| 2010/C 086/27 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010 | 137 |
| 2010/C 086/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2010 | 143 |
| 2010/C 086/29 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2010 | 147 |
| 2010/C 086/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 | 153 |
| 2010/C 086/31 | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 3 | 157 |
| 2010/C 086/32 | Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1 | 159 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2010/C 086/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2010

1

2010/C 086/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2010

5

2010/C 086/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2010

9

2010/C 086/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

15

2010/C 086/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010

21

2010/C 086/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010

27

2010/C 086/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2010

33

2010/C 086/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010

39

2010/C 086/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2010

45

2010/C 086/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

51

2010/C 086/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

55

2010/C 086/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010

61

2010/C 086/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2010

67

2010/C 086/14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2010

71

2010/C 086/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2010

75

2010/C 086/16

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2010

79

2010/C 086/17

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2010

85

2010/C 086/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2010

91

2010/C 086/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2010

97

2010/C 086/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2010

103

2010/C 086/21

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2010

109

2010/C 086/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2010

113

2010/C 086/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2010

117

2010/C 086/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2010

123

2010/C 086/25

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2010

127

2010/C 086/26

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2010

133

2010/C 086/27

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010

137

2010/C 086/28

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2010

143

2010/C 086/29

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2010

147

2010/C 086/30

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

153

2010/C 086/31

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 3

157

2010/C 086/32

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

159

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | OGÓŁEM | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

35 000

243 989

55 000,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

60 000

293 989

105 000,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

13 536

19 908

18 766,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

407 772

374 934

385 556,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

35 000

35 000

35 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

456 308

1 679 842

1 219 322,—

OGÓŁEM

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | OGÓŁEM | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

OGÓŁEM

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2008 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Razem AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Razem AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Razem | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2008

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Razem AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Razem AST

20

31

20

31

20

31

Razem

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | — | — | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | — | — | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | OGÓŁEM | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

—

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

—

—

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

17 808,41

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

310 000

286 000

124 694,08

Tytuł 6 — Ogółem

310 000

286 000

124 694,08

OGÓŁEM

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | CZYNSZ | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | OGÓŁEM | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

420 000

410 000

437 201,63

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

145 000

169 000

92 093,06

1 8

UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA

—

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

683 000

601 000

526 069,67

2 1

CZYNSZ

25 000

24 000

24 120,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

31 000

23 246,05

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

110 000

107 000

94 312,19

Tytuł 2 — Ogółem

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

Tytuł 3 — Ogółem

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

OGÓŁEM

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska stałe |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Suma | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Suma | 51 | 56 |
| Razem | 101 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Suma

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Suma

51

56

Razem

101

101

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | OGÓŁEM | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

Tytuł 1 — Ogółem

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

29 384

40 540,34

Tytuł 2 — Ogółem

9 946 499

90 894

612 214,84

OGÓŁEM

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | — | 3 288 228,03 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | OGÓŁEM | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

5 000

5 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

7 914,35

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

220 000

220 000

193 906,72

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

10 000

24 380,19

Tytuł 2 — Ogółem

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

3 554 000

0,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

3 288 228,03

Tytuł 3 — Ogółem

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

OGÓŁEM

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Plan zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 8 | 9 | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Ogółem AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

8

9

4

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Ogółem AST | 63 | 68 | 68 |
| Suma całkowita | 115 | 124 | 129 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Ogółem AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Ogółem AST

63

68

68

Suma całkowita

115

124

129

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Ogółem FG | 58 | 45 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 28 | 21 |
| Ogółem | 88 | 73 | 51 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Ogółem FG

58

45

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

28

21

Ogółem

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

1 178 000

5 100 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

629 668

423 622,91

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

998 283

525 251,77

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

261 000,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

261 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

85 791

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

85 791

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
| 6 1 | SELEKCJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | ZARZĄDZANIE UMOWAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | REZERWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Tytuł 2 — Ogółem

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Tytuł 3 — Ogółem

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

6 1

SELEKCJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

INFORMACJE I PUBLIKACJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

REZERWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2009 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AD | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Ogółem | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2009

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Razem AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

37

—

42

—

36

Ogółem

—

96

—

96

—

86

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2009, należy odwiedzić stronę Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | OGÓŁEM | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

Tytuł 1 — Ogółem

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

Tytuł 2 — Ogółem

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

935 000

888 000

955 926,—

Tytuł 3 — Ogółem

935 000

888 000

955 926,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

Tytuł 5 — Ogółem

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

460 000

360 000

576 373,—

Tytuł 6 — Ogółem

460 000

360 000

576 373,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

500 000

350 000

2 120 965,—

Tytuł 9 — Ogółem

500 000

350 000

2 120 965,—

OGÓŁEM

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | WYDATKI NA INFORMATYKĘ | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

789 000

789 000

605 315,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

640 000

550 000

429 226,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

145 000

105 000

91 995,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

50 000

38 000

32 888,—

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

Tytuł 1 — Ogółem

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

664 000

978 000

770 558,—

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

143 000

104 000

63 062,—

Tytuł 2 — Ogółem

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

Tytuł 3 — Ogółem

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

358 000

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

358 000

0,—

OGÓŁEM

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Ogółem stopień AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Ogółem stopień AST | 226 | 248 | 257 |
| Ogółem | 469 | 530 | 567 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Ogółem stopień AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Ogółem stopień AST

226

248

257

Ogółem

469

530

567

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Ogółem FG | 66 | 85 | 125 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 12 | 28 | 19 |
| Ogółem | 78 | 107 | 144 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Ogółem FG

66

85

125

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

12

28

19

Ogółem

78

107

144

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/27

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

500 000

p.m.

643 590,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

398 748

376 795

461 414,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

498 748

376 795

461 414,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 3 | WYDATKI IPA 2 | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERWA

5 3

WYDATKI IPA 2

500 000

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

500 000

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2009 r. | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Ogółem AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Ogółem AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Ogółem | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Łącznie zatrudnionych | 78 | 82 | 84 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2009 r.

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Ogółem AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Ogółem AST

7

23

7

22

7

22

Ogółem

17

61

17

65

17

67

Łącznie zatrudnionych

78

82

84

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 23 | 23 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 24 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Ogółem FG

23

23

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

24

23

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | OGÓŁEM | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

Tytuł 2 — Ogółem

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 450 000

1 154 400

943 965,13

Tytuł 3 — Ogółem

1 450 000

1 154 400

943 965,13

OGÓŁEM

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | OGÓŁEM | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

130 000

110 000

63 195,91

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

980 000

420 000

515 438,10

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

35 000

35 000

27 000,—

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

780 000

561 000

403 139,11

Tytuł 1 — Ogółem

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

190 000

200 000

62 494,84

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

420 000

192 000

164 120,40

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

260 000

250 000

212 962,03

2 5

POSIEDZENIA & OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

450 000

450 000

444 352,11

Tytuł 2 — Ogółem

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

Tytuł 3 — Ogółem

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

OGÓŁEM

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Stan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Ogółem | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Total AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Total AST

—

—

—

64

54

44

Ogółem

—

—

—

200

170

130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Ogółem FG | 100 | 85 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 10 | 10 |
| Ogółem | 110 | 95 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Ogółem FG

100

85

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

10

10

Ogółem

110

95

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | OGÓŁEM | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

Tytuł 1 — Ogółem

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

126 100

126 938

169 490,—

Tytuł 2 — Ogółem

126 100

126 938

169 490,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

18 135,41

Tytuł 5 — Ogółem

207 131

p.m.

39 360,30

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

465,60

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

465,60

OGÓŁEM

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NOWA ERA BHP | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILNOŚĆ

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

Tytuł 2 — Ogółem

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

Tytuł 3 — Ogółem

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

PROGRAM PHARE IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NOWA ERA BHP

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Stan na 31.12.2008 | Zatwierdzone | Stan na 1.11.2009 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Razem | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2008

2009

2010

Stan na 31.12.2008

Zatwierdzone

Stan na 1.11.2009

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

17

20

20

20

20

Razem

41

44

43

44

44

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2008 | 2008 | Stan na 1.11.2009 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Ogółem FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Ogółem | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2008

2008

Stan na 1.11.2009

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Ogółem FG

18

18

21

21

21

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2,5

2,5

1

2

2

Ogółem

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/45

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | OGÓŁEM | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

Tytuł 1 — Ogółem

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

SUBWENCJE

2 0

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

850 000

1 355 000

1 112 383,88

Tytuł 3 — Ogółem

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

5 0

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

12 000

12 000

39 539,33

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

39 539,33

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

15 000

15 456,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

15 000

15 456,—

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

188 000

188 000

746 224,94

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

200 000

200 000

173 037,60

Tytuł 9 — Ogółem

388 000

388 000

919 262,54

OGÓŁEM

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | OGÓŁEM | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

DALSZE SZKOLENIA

80 000

80 000

80 000,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

197 622,87

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

100 000

100 000

46 109,94

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

15 000

12 000

14 188,21

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

9 402,27

Tytuł 1 — Ogółem

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

300 000

400 000

712 430,26

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

350 000

400 000

520 817,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

220 000

202 665,13

2 3

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

192 000

192 000

188 744,34

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

96 081,96

2 5

POSIEDZENIA

300 000

300 000

311 322,64

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

145 000

220 000

115 400,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

SPECJALNI DORADCY

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

Tytuł 3 — Ogółem

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

10 1

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Razem | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Razem | 12 | 34 | 12 | 34 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2009

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Razem

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Razem

9

29

9

29

Razem

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/51

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

Tytuł 1 — Ogółem

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

800 000

800 000

1 727 197,—

Tytuł 4 — Ogółem

800 000

800 000

1 727 197,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

–10 981 454

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

–10 981 454

0,—

OGÓŁEM

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

130 000

120 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

103 000

102 000

99 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

1 334,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

INFORMATYKA

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

147 000

133 500

127 106,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

364 500

424 500

257 680,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

339 000

317 000

267 052,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

45 000

69 000

35 936,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

130 000

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

95 000

95 000

30 169,—

Tytuł 2 — Ogółem

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

763 000

19 831

9 557,—

Tytuł 3 — Ogółem

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

3 744 240

19 540 184

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

3 744 240

19 540 184

0,—

OGÓŁEM

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Razem AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Razem AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Razem | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Razem AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Razem AST

19

19

21

68

76

78

Razem

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/55

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

2 420

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

2 420

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

162 667

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

162 667

0,—

OGÓŁEM

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | GODNOŚĆ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | WOLNOŚCI | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | RÓWNOŚĆ | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARNOŚĆ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | PRAWA OBYWATELA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| INNE WYDATKI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | OGÓŁEM | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

INFORMATYKA

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

GODNOŚĆ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

WOLNOŚCI

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

RÓWNOŚĆ

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARNOŚĆ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

PRAWA OBYWATELA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

ORGANY AGENCJI

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

INNE WYDATKI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

OGÓŁEM

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Ogółem | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

28

25

23

Ogółem

—

—

—

72

61

49

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 25 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Ogółem | 34 | 33 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Ogółem

25

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2010

2009

9

8

Ogółem

34

33

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/61

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

Tytuł 1 — Ogółem

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | OCENA RYZYKA | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | WSPARCIE OPERACYJNE | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | OGÓŁEM | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

360 000

234 000

499 532,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

783 000

760 000

574 643,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

780 000

601 000

489 124,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

152 000

211 000

118 218,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

55 000

80 000

50 617,—

Tytuł 1 — Ogółem

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

403 000

180 836

380 425,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

344 000

299 946

294 132,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

585 000

557 343

765 711,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

340 000

352 000

343 433,—

Tytuł 2 — Ogółem

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

OCENA RYZYKA

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

784 810

662 764

585 314,—

3 4

KOMUNIKATY

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

WSPARCIE OPERACYJNE

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

Tytuł 3 — Ogółem

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

OGÓŁEM

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Razem AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Razem AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Ogółem | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Razem | 355 | 355 | 318 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2009

2008

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Razem AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Razem AST

5

153

4

154

0

141

Ogółem

14

341

9

346

5

313

Razem

355

355

318

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 85 | 85 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 |
| Ogółem | 105 | 105 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Ogółem FG

85

85

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

Ogółem

105

105

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/67

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | OGÓŁEM | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

OGÓŁEM

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | BADANIA | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | OGÓŁEM | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

BADANIA

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

Tytuł 3 — Ogółem

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

OGÓŁEM

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Tabela Zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AD | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Ogółem dla grup zaszeregowania AST | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Ogółem | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Razem zatrudnionych | 200 | 192 | 181 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2010

2009

2008

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

1

65

1

63

1

61

Ogółem

6

194

6

186

6

175

Razem zatrudnionych

200

192

181

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

Tytuł 1 — Ogółem

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

Tytuł 4 — Ogółem

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

Tytuł 5 — Ogółem

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

196 000,—

48 408,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

OGÓŁEM

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | OGÓŁEM | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

80 000,—

130 000,—

48 866,55

Tytuł 1 — Ogółem

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

978 000,—

894 000,—

452 909,17

Tytuł 2 — Ogółem

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

Tytuł 3 — Ogółem

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

Tytuł 5 — Ogółem

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

OGÓŁEM

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Razem AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Razem AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Razem | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Razem AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Razem AST

—

—

—

123

113

108

Razem

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/75

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

187 200

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

187 200

0,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | ICT | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | OGÓŁEM | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

474 200

459 000

302 532,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

144 000

155 000

99 671,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

159 000

439 400

223 710,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

163 000

175 000

148 498,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

32 000

36 200

21 371,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

189 000

155 000

176 555,—

2 3

ICT

190 000

139 000

388 080,—

Tytuł 2 — Ogółem

574 000

505 200

734 504,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

638 000

650 100

796 684,—

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

194 000

371 500

444 580,—

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

315 000

356 000

311 865,—

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

25 000

—

119 954,—

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

885 000

1 080 000

874 721,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

OGÓŁEM

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 15 | — | 15 |
| Personel ogółem | — | 44 | — | 44 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Stopień zaszeregowania AST razem

—

15

—

15

Personel ogółem

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/79

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | 15 000 | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | — | — | 0,— |
| | OGÓŁEM | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

15 000

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 000

—

0,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

658 240

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

658 240

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

0,—

OGÓŁEM

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

200 000

71 596,20

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

295 000

270 000

166 286,91

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

180 000

180 000

109 620,64

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

1 557,24

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

755 000

735 000

236 818,18

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

269 000

263 000

39 406,93

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

154 000

189 000

47 263,36

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

175 000

165 000

56 810,60

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

84 000

100 000

46 057,07

Tytuł 2 — Ogółem

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

2 655 000

1 343 000

278 514,64

Tytuł 3 — Ogółem

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Razem | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Suma częściowa AD

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Suma częściowa AST

—

—

—

33

37

40

Razem

—

—

—

116

124

139

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 12 | 6 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 4 |
| Ogółem | 17 | 10 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Ogółem FG

12

6

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

4

Ogółem

17

10

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/85

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | OGÓŁEM | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

Tytuł 9 — Ogółem

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

OGÓŁEM

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | REZERWA BUDŻETOWA | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | — | 300 649 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | — | 1 677 013 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

78 000

73 000

60 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

124 060

88 000

60 340,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

85 000

60 000

54 465,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

3 000

5 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

206 100

174 600

138 370,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

101 000

126 000

760 597,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

128 500

79 000

74 830,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 388 600

893 600

1 125 552,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

630 000

486 000

169 602,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

164 000

122 000

158 641,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

485 000

398 000

484 279,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

51 500

46 000

32 956,—

3 7

REZERWA BUDŻETOWA

—

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

—

1 376 364

0,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

—

300 649

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

—

1 677 013

0,—

OGÓŁEM

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Stopień zaszeregowania AD ogółem | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Stopień zaszeregowania AST ogółem | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Razem | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Personel ogółem | 175 | 185 | 185 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2008

2009

2010

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Stopień zaszeregowania AD ogółem

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Stopień zaszeregowania AST ogółem

—

134

—

133

—

133

Razem

—

175

—

185

—

185

Personel ogółem

175

185

185

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Ogółem FG | 12 | 42 | 42 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 30 | 30 |
| Ogółem | 25 | 72 | 72 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Ogółem FG

12

42

42

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

30

30

Ogółem

25

72

72

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/91

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | OGÓŁEM | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

800 000

630 000

500 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

635 000

635 000

459 380,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

640 000

640 000

360 000,—

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

5 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

349 000

696 000

174 263,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

278 000

200 000

136 677,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

841 000

685 000

682 813,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

Tytuł 2 — Ogółem

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

OGÓŁEM

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Razem AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Razem | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Razem AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

31

31

28

Razem

—

—

—

102

99

92

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Ogółem FG | 325 | 301 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | — |
| Ogółem | 325 | 301 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Ogółem FG

325

301

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

—

Ogółem

325

301

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/97

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

Tytuł 2 — Ogółem

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | OGÓŁEM | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

169 000

135 500

143 500,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

300 600

251 550

150 800,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 900

5 000

1 345,35

Tytuł 1 — Ogółem

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

434 210

4 000

894,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

30 000

25 100

20 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

90 000

190 000

290 296,86

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

690 000

540 000

342 548,80

Tytuł 3 — Ogółem

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

OGÓŁEM

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Total AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

37

37

36

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 115 | 110 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 115 | 110 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Ogółem FG

115

110

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

115

110

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/103

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | OGÓŁEM | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

144 000,—

123 396,—

93 500,—

Tytuł 2 — Ogółem

144 000,—

123 396,—

93 500,—

OGÓŁEM

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | OGÓŁEM | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

INNE USŁUGI

218 500,—

192 000,—

181 500,—

Tytuł 1 — Ogółem

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

USŁUGI DODATKOWE

175 000,—

160 000,—

79 561,56

Tytuł 2 — Ogółem

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

660 000,—

682 000,—

61 461,97

Tytuł 3 — Ogółem

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

OGÓŁEM

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Suma częściowa A | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Razem | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Suma częściowa A

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

4

3

3

Razem

—

—

—

9

12

12

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 38 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 38 | 38 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Ogółem FG

38

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

38

38

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/109

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | OGÓŁEM | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

Tytuł 2 — Ogółem

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

840 744,53

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

840 744,53

OGÓŁEM

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | OGÓŁEM | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

Tytuł 1 — Ogółem

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

Tytuł 2 — Ogółem

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

Tytuł 3 — Ogółem

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

OGÓŁEM

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| Total AD | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| Total AST | 5 | 5 |
| Ogółem | 28 | 23 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

Total AD

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

Total AST

5

5

Ogółem

28

23

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/113

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | OCENA | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | REPREZENTACJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | OGÓŁEM | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

47 000

65 000

54 701,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

21 000

21 000

0,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

5 000

6 000

51,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

9 000

366,—

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

86 000

83 000

60 548,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

190 000

252 000

68 204,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

34 000

58 500

12 803,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

82 000

82 000

29 631,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

8 000

11 000

893,—

Tytuł 2 — Ogółem

400 000

486 500

172 079,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

519 000

880 000

328 373,—

3 3

OCENA

65 000

40 000

7 374,—

3 5

DELEGACJE

95 000

224 500

102 459,—

3 6

REPREZENTACJA

—

—

0,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

118 000

147 500

11 688,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

OGÓŁEM

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Łącznie AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Razem | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Łącznie AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

12,5

12

12

Razem

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/117

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | OGÓŁEM | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

564 771

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

OGÓŁEM

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDYT I OCENA | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | BADANIA I ROZWÓJ | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | REZERWA OPERACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| WYDATKI CELOWE |
| 4 0 | GRUPA KRAJÓW KLUCZOWYCH DLA KWESTII DOTYCZĄCYCH POWROTU | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | OGÓŁEM | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

REKRUTACJA

246 000

315 000

94 477,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

450 000

510 000

377 124,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

75 000

7 000

0,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

692 000

378 000

74 060,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

70 000

63 000

36 325,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

175 000

120 000

62 948,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

174 000

209 000

96 840,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

910 000

915 000

456 883,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

80 000

80 000

22 011,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDYT I OCENA

50 000

50 000

121 365,—

Tytuł 2 — Ogółem

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

ANALIZY RYZYKA

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

SZKOLENIA

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

BADANIA I ROZWÓJ

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

REZERWA OPERACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

WYDATKI CELOWE

4 0

GRUPA KRAJÓW KLUCZOWYCH DLA KWESTII DOTYCZĄCYCH POWROTU

p.m.

564 771

1 773,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

564 771

1 773,—

OGÓŁEM

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2010 | 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Razem AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Razem | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2010

2009

Wynik 2008

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Razem AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

57

—

45

—

32

Razem

—

143

—

117

—

75

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Ogółem | 68 | 68 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 70 | 70 |
| Ogółem | 138 | 138 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Ogółem

68

68

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

70

70

Ogółem

138

138

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/123

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

41 445 080

3 593 000

365 429,58

Tytuł 1 — Ogółem

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

Tytuł 2 — Ogółem

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

840 085

1 511 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

840 085

1 511 000

0,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

280 000

80 000

2 602,96

Tytuł 5 — Ogółem

280 000

80 000

2 602,96

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | OPERACJE REACH | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIAZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | OGÓŁEM | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

SZKOLENIA

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

Tytuł 1 — Ogółem

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

Tytuł 2 — Ogółem

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

KOMITETY I FORUM

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

OPERACJE REACH

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

WYDATKI IPA ZWIAZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

OGÓŁEM

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Plan kadrowy

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Razem AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Razem AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Razem | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Razem AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Razem AST

—

—

—

84

114

138

Razem

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/127

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2010

(2010/C 86/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

2

SUBWENCJE KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Tytuł 2 — Ogółem

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | OGÓŁEM | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

27 500

31 000

40 720,—

1 3

WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

71 242,—

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

230 000

212 500

80 746,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA

10 000

5 000

2 179,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

BIURA

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

ZAKPUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

490 000

523 000

364 985,—

2 2

SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

50 000

239 000

5 418,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

88 500

25 500

21 814,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

50 000

341,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

130 000

160 000

57 917,—

3 3

INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

477 000

582 000

365 168,—

Tytuł 3 — Ogółem

632 000

742 000

423 085,—

OGÓŁEM

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Ogółem AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Ogółem | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Ogółem AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

6

7

7

Ogółem

—

—

—

33

32

23

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska pracowników kontraktowych |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 66 | 67 |
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Ogółem AD | — | — |
| Ogółem FG + AD | 66 | 67 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Ogółem FG

66

67

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Ogółem AD

—

—

Ogółem FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/133

---

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2010

(2010/C 86/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | OGÓŁEM | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

OGÓŁEM

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | WYDATKI OPERACYJNE | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

200 000

180 000

10 859,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

60 000

100 000

0,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

100 000

80 000

0,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

30 000

30 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

530 000

400 000

0,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

100 000

50 000

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

50 000

60 000

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

200 000

300 000

138 348,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 020 000

950 000

138 348,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

250 000

620 000

0,—

3 2

WYDATKI OPERACYJNE

3 250 000

3 000 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 500 000

3 620 000

0,—

OGÓŁEM

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Razem AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Razem | — | — | — | 25 | 20 | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Razem AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

7

8

—

Razem

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/137

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 451 000 | 401 000 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

32 334 265

21 214 225

Tytuł 2 — Ogółem

32 334 265

21 214 225

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

451 000

401 000

Tytuł 4 — Ogółem

451 000

401 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

32 785 265

21 615 225

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE | 15 000 | 15 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 81 000 | 68 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 1 581 125 | 401 575 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 967 125 | 573 575 | |
| | OGÓŁEM | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

21 303 000

12 613 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

135 800

232 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

574 000

97 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

835 000

499 950

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

15 000

15 000

Tytuł 1 — Ogółem

22 862 800

13 456 950

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

5 216 000

5 142 000

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

2 000 000

1 454 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

497 340

787 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

161 000

133 700

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

81 000

68 000

Tytuł 2 — Ogółem

7 955 340

7 584 700

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

5 000

5 000

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

381 000

167 000

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 581 125

401 575

Tytuł 3 — Ogółem

1 967 125

573 575

OGÓŁEM

32 785 265

21 615 225

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Ogółem | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Ogółem AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

11

11

2

Ogółem

—

—

—

106

88

9

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Ogółem | 318 | 261 | 46 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 318 | 261 | 46 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Ogółem

318

261

46

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

318

261

46

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/143

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2010

(2010/C 86/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | OGÓŁEM | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

OGÓŁEM

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | MISJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | INFRASTURKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | BUDOWANIE POTENCJAŁU | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | MORZE PÓŁNOCNE I PRZYLEGŁE OBSZARY | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | MORZE BAŁTYCKIE | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | NAFO I NEAFC | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | WODY ZACHODNIE | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | MORZE ŚRÓDZIEMNE | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | MORZE CZARNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | NNN | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | OPERACJE STRON SPOZA UE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | OGÓŁEM | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

100 000

373 321

716 329,—

1 3

MISJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

82 000

80 000

100 000,—

1 4

INFRASTURKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

156 000

130 000

64 456,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

10 000

78 871,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

292 000

827 636

749 992,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

150 000

100 000

296 213,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

63 000

50 000

146 582,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 000

28 600

39 921,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

76 000

55 024

45 022,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

90 000

82 340

45 962,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

159 000

142 400

150 850,—

2 7

OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY

82 000

70 000

82 305,—

Tytuł 2 — Ogółem

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

BUDOWANIE POTENCJAŁU

564 000

300 000

0,—

3 1

MORZE PÓŁNOCNE I PRZYLEGŁE OBSZARY

165 223

100 000

61 962,—

3 2

MORZE BAŁTYCKIE

165 554

150 000

93 481,—

3 3

NAFO I NEAFC

200 000

200 000

190 124,—

3 4

WODY ZACHODNIE

—

37 500

2 895,—

3 5

MORZE ŚRÓDZIEMNE

175 223

112 500

69 147,—

3 6

MORZE CZARNE

p.m.

p.m.

0,—

3 7

NNN

140 000

37 500

8 675,—

3 8

OPERACJE STRON SPOZA UE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 410 000

937 500

426 284,—

OGÓŁEM

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Razem AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Razem AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Razem | 10 | 45 | 8 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2009

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Razem AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Razem AST

2

31

2

31

Razem

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/147

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji za rok finansowy 2010

(2010/C 86/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2010 | Rok budżetowy 2009 | Rok budżetowy 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | OGÓŁEM | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2010

Rok budżetowy 2009

Rok budżetowy 2008

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

INNE DOCHODY

100 000

3 050 000

3 519 672,—

Tytuł 9 — Ogółem

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

OGÓŁEM

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2010 | Środki 2009 | Wynik 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | OGÓŁEM | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2010

Środki 2009

Wynik 2008

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

330 500

336 000

261 099,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

SZKOLENIA

511 000

495 000

372 337,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

716 200

245 000

208 542,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

133 300

130 000

132 885,—

Tytuł 1 — Ogółem

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

400 000

305 000

344 030,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

Tytuł 2 — Ogółem

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

884 000

0

0,—

3 4

GRUPA ZADANIOWA SZEFÓW POLICJI

50 000

50 000

41 427,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

87 500

80 000

63 971,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

103 841

160 282,—

Tytuł 3 — Ogółem

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

OGÓŁEM

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Razem AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Razem | — | — | — | — | — | 453 |
| Ogółem | — | — | 453 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2009

2010

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Razem AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

—

—

62

Razem

—

—

—

—

—

453

Ogółem

—

—

453

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2010 |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Razem FG | 73 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 22 |
| Ogółem | 95 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2010

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Razem FG

73

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

22

Ogółem

95

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/153

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 86/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2009 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 1 — Ogółem

19 872 000

19 872 000,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

629 667,59

629 667,59

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

998 283,35

998 283,35

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

85 791,—

85 791,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

Tytuł 3 — Ogółem

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/157

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 3

(2010/C 86/31)

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | OGÓŁEM | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł 2 — Ogółem

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

Tytuł 3 — Ogółem

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

OGÓŁEM

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 86/159

---

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

(2010/C 86/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2009 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

Tytuł 2 — Ogółem

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

449 500

–48 500

401 000

Tytuł 4 — Ogółem

449 500

–48 500

401 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2009 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
| 3 1 | SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | OGÓŁEM | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU

217 000

15 000

232 000

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

255 000

– 158 000

97 000

1 4

WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA

531 000

–31 050

499 950

Tytuł 1 — Ogółem

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BIURA

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE

996 000

– 209 000

787 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

163 500

–29 800

133 700

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

112 000

–44 000

68 000

Tytuł 2 — Ogółem

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

3 1

SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ

190 000

–23 000

167 000

3 3

INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE

1 070 000

– 668 425

401 575

Tytuł 3 — Ogółem

1 290 000

– 716 425

573 575

OGÓŁEM

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---