# Eiropas Savienības C 120/2010

| | ISSN 1725-5201
  doi:10.3000/17255201.C_2010.120.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 120 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 53. sējums2010. gada 7. maijs |

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.120.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 120

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums2010. gada 7. maijs

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Revīzijas palāta |
| 2010/C 120/01 | Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2009. finanšu gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

2010/C 120/01

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2009. finanšu gadā

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

| 7.5.2010 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 120/1

---

PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 2009. FINANŠU GADĀ

(2010/C 120/01)

SATURS

| 1.–2. | IEVADS |
| --- | --- |

1.–2.

| 3.–7. | IEŅĒMUMI |
| --- | --- |

3.–7.

| 3.–7. | Konstatētie prasījumi 2009. gadā un no 2008. gada pārnestie prasījumi |
| --- | --- |

3.–7.

| 8.–25. | KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI |
| --- | --- |

8.–25.

| 8.–9. | Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi budžeta sadaļās |
| --- | --- |

8.–9.

| 10. | Budžeta pārvietojumi |
| --- | --- |

10.

| 11.–17. | 1. sadaļa. Iestādē strādājošie |
| --- | --- |

11.–17.

| 18.–25. | 2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi |
| --- | --- |

18.–25.

| 26.–27. | PĀRNESUMI NO 2008. GADA |
| --- | --- |

26.–27.

Pielikumi

| I PIELIKUMS | Paredzētie ieņēmumi, konstatētie un pārnestie prasījumi |
| --- | --- |

I PIELIKUMS

Paredzētie ieņēmumi, konstatētie un pārnestie prasījumi

| II PIELIKUMS | Izmaiņas kārtējā gada apropriācijās |
| --- | --- |

II PIELIKUMS

Izmaiņas kārtējā gada apropriācijās

| III PIELIKUMS | Kārtējā gada apropriāciju izlietojums |
| --- | --- |

III PIELIKUMS

Kārtējā gada apropriāciju izlietojums

| IV PIELIKUMS | No 2008. gada pārnesto apropriāciju izlietojums |
| --- | --- |

IV PIELIKUMS

No 2008. gada pārnesto apropriāciju izlietojums

IEVADS

1.

| 1. | Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2009. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā. |
| --- | --- |

Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2009. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā.

| 2. | Pievienotie pielikumi (I–IV pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju. |
| --- | --- |

2.

Pievienotie pielikumi (I–IV pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju.

IEŅĒMUMI

Konstatētie prasījumi 2009. gadā un no 2008. gada pārnestie prasījumi

| 3. | Konstatētie prasījumi 2009. finanšu gadā kopumā bija EUR 18 791 087 (1. tabula). Ņemot vērā no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas un to izmaiņas 2009. gadā – EUR 522 520 (2. tabula) –, konstatētie prasījumi kopumā bija EUR 19 313 607. |
| --- | --- |

3.

Konstatētie prasījumi 2009. finanšu gadā kopumā bija EUR 18 791 087 (1. tabula). Ņemot vērā no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas un to izmaiņas 2009. gadā – EUR 522 520 (2. tabula) –, konstatētie prasījumi kopumā bija EUR 19 313 607.

1. tabula

Konstatētie prasījumi 2009. gadā

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Konstatētie prasījumi 2009. gadā | Atgūtie prasījumi 2009. gadā kopā | % kopā |
| 4. Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5. Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9. Dažādi ieņēmumi | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Kopā | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(EUR)

Sadaļa

Konstatētie prasījumi 2009. gadā

Atgūtie prasījumi 2009. gadā kopā

% kopā

4. Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

18 461 549

18 066 531

97,86

5. Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

273 002

273 002

100,00

9. Dažādi ieņēmumi

56 536

56 284

99,55

Kopā

18 791 087

18 395 817

97,90

2. tabula

No 2008. gada pārnestie prasījumi

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie prasījumi (1) | Atgūtie prasījumi kopā | % kopā |
| 4. Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5. Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības | 826 | 826 | 100,00 |
| 9. Dažādi ieņēmumi | 138 | 138 | 100,00 |
| Kopā | 522 520 | 418 208 | 100,00 |

(EUR)

Sadaļa

Pārnestie prasījumi (1)

Atgūtie prasījumi kopā

% kopā

4. Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

521 556

417 244

80,00

5. Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

826

826

100,00

9. Dažādi ieņēmumi

138

138

100,00

Kopā

522 520

418 208

100,00

| 4. | Konstatētie prasījumi 2009. finanšu gadā (EUR 18 791 087) veido 98,38 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 19 100 000), 2008. gadā šis rādītājs bija 99,78 % (EUR 17 815 985). |
| --- | --- |

4.

Konstatētie prasījumi 2009. finanšu gadā (EUR 18 791 087) veido 98,38 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 19 100 000), 2008. gadā šis rādītājs bija 99,78 % (EUR 17 815 985).

| 5. | Kopējie atgūtie ieņēmumi 2009. gada 31. decembrī bija EUR 18 814 025, no kuriem EUR 18 395 817 bija 2009. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 418 208 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula). |
| --- | --- |

5.

Kopējie atgūtie ieņēmumi 2009. gada 31. decembrī bija EUR 18 814 025, no kuriem EUR 18 395 817 bija 2009. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 418 208 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula).

| 6. | No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 18 814 025) atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju tiesību pārņemšana veido EUR 18 483 775 (98,24 %). Citi finanšu gadā atgūtie ieņēmumi bija EUR 330 250. Banku maksātajos procentos 2009. gadā ieguva kopumā EUR 58 973. 2008. gadā atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju tiesību pārņemšana veidoja 97,26 %, finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 489 628, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 189 314. |
| --- | --- |

6.

No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 18 814 025) atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju tiesību pārņemšana veido EUR 18 483 775 (98,24 %). Citi finanšu gadā atgūtie ieņēmumi bija EUR 330 250. Banku maksātajos procentos 2009. gadā ieguva kopumā EUR 58 973. 2008. gadā atskaitījumi no locekļu un darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju tiesību pārņemšana veidoja 97,26 %, finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 489 628, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 189 314.

| 7. | Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 499 582, proti, 2,59 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2008. gadā šī summa bija EUR 522 620 jeb 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 499 582, proti, 2,59 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2008. gadā šī summa bija EUR 522 620 jeb 2,85 %.

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās

| 8. | Apkopojums par kopējām 2009. gadā pieejamajām apropriācijām, piešķirtajām apropriācijām, finanšu gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2010. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā. |
| --- | --- |

8.

Apkopojums par kopējām 2009. gadā pieejamajām apropriācijām, piešķirtajām apropriācijām, finanšu gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2010. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā.

| 9. | Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 5.–8. tabulā. |
| --- | --- |

9.

Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 5.–8. tabulā.

3. tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 1. sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| 2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| 1. un 2. sadaļa kopā | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(EUR)

Sadaļa

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

1. sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā

114 283 296

100 186 176

87,66

2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

73 361 000

73 169 447

99,74

1. un 2. sadaļa kopā

187 644 296

173 355 623

92,39

4. tabula

Saistības un maksājumi sadaļās

| (EUR) |
| --- |
| | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 1. sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| 2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| 1. un 2. sadaļa kopā | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(EUR)

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

1. sadaļa. Iestādē strādājošie, kopā

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

1. un 2. sadaļa kopā

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Budžeta pārvietojumi

| 10. | Finanšu gada laikā Palāta veica 15 budžeta pārvietojumus kopumā par EUR 56 541 063, no kuriem EUR 55 000 000 attiecās uz nekustamā īpašuma iegādi (ēka K3). Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo nodaļu raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Ārpus K3 ēkas projekta, kurā no rezervēm uz darbības budžeta pozīciju pārvietoja EUR 55 000 000, pārvietojumu kopsumma bija EUR 1 541 063. Pārvietojumu ietekme ir atspoguļota II pielikumā. |
| --- | --- |

10.

Finanšu gada laikā Palāta veica 15 budžeta pārvietojumus kopumā par EUR 56 541 063, no kuriem EUR 55 000 000 attiecās uz nekustamā īpašuma iegādi (ēka K3). Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo nodaļu raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Ārpus K3 ēkas projekta, kurā no rezervēm uz darbības budžeta pozīciju pārvietoja EUR 55 000 000, pārvietojumu kopsumma bija EUR 1 541 063. Pārvietojumu ietekme ir atspoguļota II pielikumā.

1. sadaļa. Iestādē strādājošie

| 11. | Apkopojums par 2009. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 5. un 6. tabulā. |
| --- | --- |

11.

Apkopojums par 2009. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 5. un 6. tabulā.

5. tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. sadaļā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 1 0. Iestādes locekļi | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6. Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| 1. sadaļa kopā | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

1 0. Iestādes locekļi

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6. Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

5 982 000

5 165 312

86,35

1. sadaļa kopā

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | Pirmās sadaļas apropriāciju izlietojuma līmenis 2009. gadā bija 87,66 % (savukārt 2008. gadā tas bija 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

Pirmās sadaļas apropriāciju izlietojuma līmenis 2009. gadā bija 87,66 % (savukārt 2008. gadā tas bija 89,31 %).

| 13. | Apropriācijas 1 2. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2009. gadā tika izmantotas 86,86 % apmērā (2008. gadā šis budžeta izpildes rādītājs bija 88,64 %). Līdzekļi EUR 12 083 557 apmērā netika izmantoti, jo vēl arvien jūtamas sekas, ko izraisīja kavēšanās prognozētajā darbinieku atlasē. Konkursu uzvarētāju pieņemšana darbā būtiski pieauga 2009. gada beigās, un tās rezultāti būs redzami 2010. gadā. |
| --- | --- |

13.

Apropriācijas 1 2. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2009. gadā tika izmantotas 86,86 % apmērā (2008. gadā šis budžeta izpildes rādītājs bija 88,64 %). Līdzekļi EUR 12 083 557 apmērā netika izmantoti, jo vēl arvien jūtamas sekas, ko izraisīja kavēšanās prognozētajā darbinieku atlasē. Konkursu uzvarētāju pieņemšana darbā būtiski pieauga 2009. gada beigās, un tās rezultāti būs redzami 2010. gadā.

| 14. | Gada budžeta līdzekļu izlietošanas rādītājs 1 4. nodaļā (“Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija 82,67 % (2008. gadā šis rādītājs bija 81,05 %), un to galvenokārt radīja neizmantotie līdzekļi EUR 273 686 apmērā 1 4 0 0. budžeta postenī (saistībā ar līgumdarbiniekiem) un EUR 405 837 apmērā 1 4 0 4. budžeta postenī (galvenokārt saistībā ar dalībvalstu un citu valstu ierēdņiem un privātā sektora personālu norīkojumā Revīzijas palātā). |
| --- | --- |

14.

Gada budžeta līdzekļu izlietošanas rādītājs 1 4. nodaļā (“Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija 82,67 % (2008. gadā šis rādītājs bija 81,05 %), un to galvenokārt radīja neizmantotie līdzekļi EUR 273 686 apmērā 1 4 0 0. budžeta postenī (saistībā ar līgumdarbiniekiem) un EUR 405 837 apmērā 1 4 0 4. budžeta postenī (galvenokārt saistībā ar dalībvalstu un citu valstu ierēdņiem un privātā sektora personālu norīkojumā Revīzijas palātā).

6. tabula

Saistības un maksājumi 1. sadaļā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 1 0. Iestādes locekļi | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6. Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| 1. sadaļa kopā | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

1 0. Iestādes locekļi

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6. Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

1. sadaļa kopā

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | Kopējie maksājumi 2009. gadā bija EUR 98 538 452 jeb 86,22 % no galīgajām apropriācijām un 98,36 % no kopējām saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 86,80 % un 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

Kopējie maksājumi 2009. gadā bija EUR 98 538 452 jeb 86,22 % no galīgajām apropriācijām un 98,36 % no kopējām saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 86,80 % un 97,19 %).

| 16. | Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2010. gadu pārnestās saistības bija EUR 1 647 724, proti, 1,44 % no galīgajām apropriācijām un 1,64 % no kopējām saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 2,51 % un 2,81 %). |
| --- | --- |

16.

Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2010. gadu pārnestās saistības bija EUR 1 647 724, proti, 1,44 % no galīgajām apropriācijām un 1,64 % no kopējām saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 2,51 % un 2,81 %).

| 17. | Lielākā pārnesumu summa EUR 703 000 apmērā 1 6. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2009. gada komandējumiem vēl nav saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai vai arī līdz finanšu gada beigām šādi pieprasījumi vēl nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 1 6. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2009. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie faktūrrēķini, proti, par darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 350 648) un agrās bērnības centru (EUR 145 668). |
| --- | --- |

17.

Lielākā pārnesumu summa EUR 703 000 apmērā 1 6. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2009. gada komandējumiem vēl nav saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai vai arī līdz finanšu gada beigām šādi pieprasījumi vēl nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 1 6. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2009. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie faktūrrēķini, proti, par darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 350 648) un agrās bērnības centru (EUR 145 668).

2. sadaļa. Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

| 18. | Apkopojums par 2009. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 7. un 8. tabulā. |
| --- | --- |

18.

Apkopojums par 2009. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 7. un 8. tabulā.

7. tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. sadaļā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 2 0. Ēkas un saistītie izdevumi | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1. Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3. Kārtējie administratīvie izdevumi | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5. Sanāksmes un konferences | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7. Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| 2. sadaļa kopā | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

2 0. Ēkas un saistītie izdevumi

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1. Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3. Kārtējie administratīvie izdevumi

423 600

389 305

91,90

2 5. Sanāksmes un konferences

878 000

870 159

99,11

2 7. Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 446 000

2 377 949

97,22

2. sadaļa kopā

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Apropriāciju izlietojuma rādītājs 2. sadaļā 2009. gadā sasniedza 99,74 % (2008. gadā – 98,28 %). |
| --- | --- |

19.

Apropriāciju izlietojuma rādītājs 2. sadaļā 2009. gadā sasniedza 99,74 % (2008. gadā – 98,28 %).

8. tabula

Saistības un maksājumi 2. sadaļā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 2 0. Ēkas un saistītie izdevumi | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1. Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3. Kārtējie administratīvie izdevumi | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5. Sanāksmes un konferences | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7. Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| 2. sadaļa kopā | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

2 0. Ēkas un saistītie izdevumi

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1. Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3. Kārtējie administratīvie izdevumi

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5. Sanāksmes un konferences

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7. Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

2. sadaļa kopā

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Kopējie maksājumi bija EUR 13 619 581 (no tiem maksājumi par K3 ēku – EUR 738 153) jeb 18,57 % no galīgajām apropriācijām un 18,61 % no saistībām (2008. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 56,60 % un 57,59 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2010. gadu pārnestās saistības bija EUR 59 549 866, proti, 81,17 % no galīgajām apropriācijām un 81,39 % no saistībām (2009. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 41,69 % un 42,41 %). |
| --- | --- |

20.

Kopējie maksājumi bija EUR 13 619 581 (no tiem maksājumi par K3 ēku – EUR 738 153) jeb 18,57 % no galīgajām apropriācijām un 18,61 % no saistībām (2008. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 56,60 % un 57,59 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2010. gadu pārnestās saistības bija EUR 59 549 866, proti, 81,17 % no galīgajām apropriācijām un 81,39 % no saistībām (2009. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 41,69 % un 42,41 %).

K3 ēkas projekts un salīdzinājums ar 2008. gadu

| 21. | Palātas K3 ēkas projekta finansējuma pirmā daļa 55 miljoni EUR bija iekļauta 2009. gada budžetā. Par šo summu bija uzņemtas saistības un daļu no tās izmaksāja 2009. gadā. No atlikuma, kas pārnests uz 2010. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādei atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Būvdarbi sāksies 2010. gada martā. Projekts noris savlaicīgi un saskaņā ar budžetu. |
| --- | --- |

21.

Palātas K3 ēkas projekta finansējuma pirmā daļa 55 miljoni EUR bija iekļauta 2009. gada budžetā. Par šo summu bija uzņemtas saistības un daļu no tās izmaksāja 2009. gadā. No atlikuma, kas pārnests uz 2010. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādei atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Būvdarbi sāksies 2010. gada martā. Projekts noris savlaicīgi un saskaņā ar budžetu.

| 22. | K3 ēkas projekts izkropļo 20. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2008. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2008. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. Tādā gadījumā kopējie maksājumi 2. sadaļā bija EUR 12 881 428 jeb 70,16 % no galīgajām apropriācijām un 70,90 % no saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 56,60 % un 57,59 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2009. gadu pārnestās saistības bija EUR 5 288 019, proti, 28,80 % no galīgajām apropriācijām un 29,10 % no saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 41,69 % un 42,41 %). |
| --- | --- |

22.

K3 ēkas projekts izkropļo 20. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2008. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2008. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. Tādā gadījumā kopējie maksājumi 2. sadaļā bija EUR 12 881 428 jeb 70,16 % no galīgajām apropriācijām un 70,90 % no saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 56,60 % un 57,59 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2009. gadu pārnestās saistības bija EUR 5 288 019, proti, 28,80 % no galīgajām apropriācijām un 29,10 % no saistībām (2008. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 41,69 % un 42,41 %).

| 23. | No EUR 55 111 220 pārnesumiem 2 0. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 54 261 847 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 2 0. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti faktūrrēķini, bija par enerģijas patēriņu (EUR 246 715), telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 191 333) un drošību (EUR 124 965). |
| --- | --- |

23.

No EUR 55 111 220 pārnesumiem 2 0. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 54 261 847 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 2 0. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti faktūrrēķini, bija par enerģijas patēriņu (EUR 246 715), telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 191 333) un drošību (EUR 124 965).

| 24. | Pārnesumu EUR 2 785 661 apmērā 2 1. nodaļā (“Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido daļa līdzekļu divās budžeta pozīcijās: 2 1 0 0. budžeta postenī (“Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi”) EUR 766 688 un 2 1 0 2. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 1 719 418. Pārnesumus veido saistības, par kurām ir uzņemtas juridiskās saistības, bet gada beigās vēl nebija saņemti faktūrrēķini (pakalpojumi ir sniegti, bet vēl nav atsūtīti faktūrrēķini, esošie projekti, par kuriem vēl nav atsūtīti rēķini, un iegādātie materiāli, kas vēl nav piegādāti un/vai par kuriem nav atsūtīti rēķini). Pārnesumu apjoma rādītājs ir salīdzināms ar pagājušā gada pārnesumiem (EUR 2 619 659, no kuriem 2009. gadā izmaksāja EUR 2 573 646). |
| --- | --- |

24.

Pārnesumu EUR 2 785 661 apmērā 2 1. nodaļā (“Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido daļa līdzekļu divās budžeta pozīcijās: 2 1 0 0. budžeta postenī (“Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi”) EUR 766 688 un 2 1 0 2. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 1 719 418. Pārnesumus veido saistības, par kurām ir uzņemtas juridiskās saistības, bet gada beigās vēl nebija saņemti faktūrrēķini (pakalpojumi ir sniegti, bet vēl nav atsūtīti faktūrrēķini, esošie projekti, par kuriem vēl nav atsūtīti rēķini, un iegādātie materiāli, kas vēl nav piegādāti un/vai par kuriem nav atsūtīti rēķini). Pārnesumu apjoma rādītājs ir salīdzināms ar pagājušā gada pārnesumiem (EUR 2 619 659, no kuriem 2009. gadā izmaksāja EUR 2 573 646).

| 25. | Pārnesumi 2 7. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2 7 4 0. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2 7 4 1. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2 7 4 0. budžeta posteņa pārnesumus EUR 735 995 apmērā veido OV publikācijas 2009. gada pēdējos mēnešos, par kurām faktūrrēķinus saņems tikai 2010. gadā (2). Attiecībā uz 2 7 4 1. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 278 358 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem faktūrrēķiniem (dažu īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2 7 0 0. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 288 548 ir pārnesti galvenokārt par revīzijas ekspertu pakalpojumiem. |
| --- | --- |

25.

Pārnesumi 2 7. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2 7 4 0. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2 7 4 1. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2 7 4 0. budžeta posteņa pārnesumus EUR 735 995 apmērā veido OV publikācijas 2009. gada pēdējos mēnešos, par kurām faktūrrēķinus saņems tikai 2010. gadā (2). Attiecībā uz 2 7 4 1. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 278 358 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem faktūrrēķiniem (dažu īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2 7 0 0. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 288 548 ir pārnesti galvenokārt par revīzijas ekspertu pakalpojumiem.

PĀRNESUMI NO 2008. GADA

| 26. | Apropriāciju pārnesumi no 2008. gada ir atspoguļoti 9. tabulā. |
| --- | --- |

26.

Apropriāciju pārnesumi no 2008. gada ir atspoguļoti 9. tabulā.

9. tabula

Apropriāciju pārnesumi no 2008. gada uz 2009. gadu

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļas | Pārnesumi no 2008. uz 2009. gadu | No pārnesumiem veiktie maksājumi | Anulētas |
| 1 0. Iestādes locekļi | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6. Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| 1. sadaļa kopā | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0. Ēkas un saistītie izdevumi | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1. Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3. Kārtējie administratīvie izdevumi | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5. Sanāksmes un konferences | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7. Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| 2. sadaļa kopā | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| 1. un 2. sadaļa kopā | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(EUR)

Nodaļas

Pārnesumi no 2008. uz 2009. gadu

No pārnesumiem veiktie maksājumi

Anulētas

1 0. Iestādes locekļi

140 348

85 943

54 405

1 2. Ierēdņi un pagaidu darbinieki

570 637

73 183

497 454

1 4. Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

483 674

451 762

31 912

1 6. Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 560 996

1 056 530

504 466

1. sadaļa kopā

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0. Ēkas un saistītie izdevumi

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1. Informātika, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3. Kārtējie administratīvie izdevumi

99 127

69 537

29 590

2 5. Sanāksmes un konferences

305 172

202 752

102 420

2 7. Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 016 012

822 370

193 642

2. sadaļa kopā

9 544 630

9 098 579

446 051

1. un 2. sadaļa kopā

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 9. panta 4. punkts) no 2008. uz 2009. finanšu gadu, kopumā EUR 12 300 285, bija par pamatu maksājumiem EUR 10 765 997 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 87,53 %, savukārt 2008. gadā –89,59 %. |
| --- | --- |

27.

Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 9. panta 4. punkts) no 2008. uz 2009. finanšu gadu, kopumā EUR 12 300 285, bija par pamatu maksājumiem EUR 10 765 997 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 87,53 %, savukārt 2008. gadā –89,59 %.

---

(1)  Pēc korekcijām 2009. gadā.

(2)  Ietver izdevumus par Gada pārskata, īpašo ziņojumu, īpašo gada ziņojumu, ārējā revidenta ziņojuma publicēšanu un citus izdevumus, piemēram, par izplatīšanu, krājumu uzturēšanu u. c. darbībām.

---

I PIELIKUMS

PAREDZĒTIE IEŅĒMUMI, KONSTATĒTIE UN PĀRNESTIE PRASĪJUMI

| | Ieņēmumi 2009. gadā |
| --- | --- |
| Budžeta pozīcija | Apraksts | Sākotnējais budžets | Noteiktās tiesības kārtējā gadā | Atgūtas kārtējā gadā | Atgūstamas kārtējā gadā |
| 4 0 0 0 | Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | 4 0. nodaļa kopā | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personāla iemaksas pensiju shēmās | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | 4 1. nodaļa kopā | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | 4. sadaļa | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | 5 0. nodaļa kopā | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | 5 2. nodaļa kopā | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | 5 7. nodaļa kopā | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | 5. sadaļa | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | 9 0. nodaļa kopā | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | 9. sadaļa | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Kopā | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Ieņēmumi 2009. gadā

Budžeta pozīcija

Apraksts

Sākotnējais budžets

Noteiktās tiesības kārtējā gadā

Atgūtas kārtējā gadā

Atgūstamas kārtējā gadā

4 0 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

4 0. nodaļa kopā

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Personāla iemaksas pensiju shēmās

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

4 1. nodaļa kopā

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

4. sadaļa

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 0. nodaļa kopā

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 2. nodaļa kopā

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

5 7. nodaļa kopā

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

5. sadaļa

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Dažādi ieņēmumi

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

9 0. nodaļa kopā

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

9. sadaļa

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Kopā

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Pārnestie ieņēmumi |
| --- | --- |
| Budžeta pozīcija | Apraksts | Pārnesumi no G–1 gada | Izmaiņas G–1 gada pārnesumos | G–1 gada pārnesumi kopā | Atgūti no G–1 gada | Atgūstami G–1 |
| 4 0 0 0 | Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 0. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personāla iemaksas pensiju shēmās | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 1. nodaļa kopā | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | 4. sadaļa | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 0. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | 5 2. nodaļa kopā | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 7. nodaļa kopā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. sadaļa | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Dažādi ieņēmumi | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | 9 0. nodaļa kopā | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | 9. sadaļa | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Kopā | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Pārnestie ieņēmumi

Budžeta pozīcija

Apraksts

Pārnesumi no G–1 gada

Izmaiņas G–1 gada pārnesumos

G–1 gada pārnesumi kopā

Atgūti no G–1 gada

Atgūstami G–1

4 0 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Personāla iemaksas pensiju shēmās

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1. nodaļa kopā

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4. sadaļa

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 2. nodaļa kopā

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 7. nodaļa kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. sadaļa

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Dažādi ieņēmumi

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

9 0. nodaļa kopā

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

9. sadaļa

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Kopā

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

II PIELIKUMS

IZMAIŅAS KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJĀS

| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Budžeta papildinājumi | Pārvietojumi | Apropriācijas kārtējā gadā | Automātiski pārnesumi no G–1 gada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0. pants. Atalgojums un citas tiesības | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2 0. postenis. Pagaidu pabalsti | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 1 0 2. pants. Pagaidu pabalsti | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 1 0 3. pants. Pensijas | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| 1 0 4 0. postenis. Komandējumi | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| 1 0 4. pants. Komandējumi | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| 1 0 6 0. postenis. Mācības | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| 1 0 6. pants. Mācības | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| 1 0 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. pants. Provizoriska apropriācija | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| 1 2 0 0. postenis. Atalgojums un pabalsti | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2. postenis. Samaksa par virsstundām | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| 1 2 0. pants. Atalgojums un citas tiesības | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| 1 2 2 0. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 2 2. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| 1 2 9. pants. Provizoriska apropriācija | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| 1 2. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| 1 4 0 0. postenis. Pārējie darbinieki | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| 1 4 0 5. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| 1 4 0 6. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| 1 4 0. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| 1 4 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1 4 9. pants. Provizoriska apropriācija | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1 4. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| 1 6 1 0. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| 1 6 1 2. postenis. Kvalifikācijas celšana | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| 1 6 1. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| 1 6 2 0. postenis. Komandējumi | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| 1 6 2. pants. Komandējumi | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| 1 6 3 0. postenis. Sociālais dienests | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| 1 6 3 2. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 1 6 3. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| 1 6 5 0. postenis. Medicīnas dienests | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| 1 6 5 2. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| 1 6 5 4. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| 1 6 5. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| 1 6. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| 1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| 2 0 0 0. postenis. Noma | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| 2 0 0 3. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| 2 0 0 7. postenis. Telpu iekārtošana | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| 2 0 0 8. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| 2 0 0. pants. Ēkas | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| 2 0 2 2. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| 2 0 2 4. postenis. Enerģijas patēriņš | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| 2 0 2 6. postenis. Ēku drošība un apsardze | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| 2 0 2 8. postenis. Apdrošināšana | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| 2 0 2 9. postenis. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| 2 0 2. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| 2 0. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| 2 1 0 0. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| 2 1 0 2. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| 2 1 0 3. postenis. Telekomunikācijas | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| 2 1 0. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| 2 1 2 0. postenis. Mēbeles | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| 2 1 2. pants. Mēbeles | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| 2 1 4 0. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| 2 1 4. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| 2 1 6 0. postenis. Transportlīdzekļi | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| 2 1 6. pants. Transportlīdzekļi | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| 2 1. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| 2 3 0 0. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| 2 3 0. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| 2 3 1 0. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| 2 3 1. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| 2 3 2 0. postenis. Tiesvedības izdevumi | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| 2 3 2. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| 2 3 6 0. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| 2 3 6. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| 2 3 8 0. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| 2 3 8. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| 2 3. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| 2 5 2 0. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| 2 5 2. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| 2 5 4 0. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| 2 5 4. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| 2 5 6 0. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| 2 5 6. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| 2 5 7 0. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| 2 5 7. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| 2 5. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| 2 7 0 0. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| 2 7 0. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| 2 7 2 0. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| 2 7 2. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| 2 7 4 0. postenis. Oficiālais Vēstnesis | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| 2 7 4 1. postenis. Vispārējas publikācijas | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| 2 7 4. pants. Sagatavošana un izplatīšana | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| 2 7. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| 2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10 0. postenis. Provizoriskas apropriācijas | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| 10 0. NODAĻA. PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| 10. SADAĻA. CITI IZDEVUMI | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KOPĀ | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Budžeta papildinājumi

Pārvietojumi

Apropriācijas kārtējā gadā

Automātiski pārnesumi no G–1 gada

1 0 0 0. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

1 0 0 2. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0. pants. Atalgojums un citas tiesības

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

1 0 2 0. postenis. Pagaidu pabalsti

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

1 0 2. pants. Pagaidu pabalsti

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

1 0 3. pants. Pensijas

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

1 0 4 0. postenis. Komandējumi

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

1 0 4. pants. Komandējumi

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

1 0 6 0. postenis. Mācības

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

1 0 6. pants. Mācības

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

1 0 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

1 0 9. pants. Provizoriska apropriācija

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

1 0. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

1 2 0 0. postenis. Atalgojums un pabalsti

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

1 2 0 2. postenis. Samaksa par virsstundām

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

1 2 0 4. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

1 2 0. pants. Atalgojums un citas tiesības

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

1 2 2 0. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

1 2 2. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

1 2 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

1 2 9. pants. Provizoriska apropriācija

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

1 2. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

1 4 0 0. postenis. Pārējie darbinieki

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

1 4 0 4. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

1 4 0 5. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

1 4 0 6. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

1 4 0. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

1 4 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

1 4 9. pants. Provizoriska apropriācija

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

1 4. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

1 6 1 0. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

1 6 1 2. postenis. Kvalifikācijas celšana

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

1 6 1. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

1 6 2 0. postenis. Komandējumi

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

1 6 2. pants. Komandējumi

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

1 6 3 0. postenis. Sociālais dienests

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

1 6 3 2. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

1 6 3. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

1 6 5 0. postenis. Medicīnas dienests

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

1 6 5 2. postenis. Restorāni un ēdnīcas

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

1 6 5 4. postenis. Agrās bērnības centrs

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

1 6 5. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

1 6. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

2 0 0 0. postenis. Noma

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

2 0 0 3. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

2 0 0 7. postenis. Telpu iekārtošana

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

2 0 0 8. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

2 0 0. pants. Ēkas

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

2 0 2 2. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

2 0 2 4. postenis. Enerģijas patēriņš

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

2 0 2 6. postenis. Ēku drošība un apsardze

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

2 0 2 8. postenis. Apdrošināšana

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

2 0 2 9. postenis. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

2 0 2. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

2 0. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

2 1 0 0. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

2 1 0 2. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

2 1 0 3. postenis. Telekomunikācijas

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

2 1 0. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

2 1 2 0. postenis. Mēbeles

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

2 1 2. pants. Mēbeles

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

2 1 4 0. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

2 1 4. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

2 1 6 0. postenis. Transportlīdzekļi

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

2 1 6. pants. Transportlīdzekļi

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

2 1. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

2 3 0 0. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

2 3 0. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

2 3 1 0. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

2 3 1. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

2 3 2 0. postenis. Tiesvedības izdevumi

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

2 3 2. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

2 3 6 0. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

2 3 6. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

2 3 8 0. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

2 3 8. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

2 3. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

2 5 2 0. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

2 5 2. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

2 5 4 0. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

2 5 4. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

2 5 6 0. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

2 5 6. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

2 5 7 0. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

2 5 7. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

2 5. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

2 7 0 0. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

2 7 0. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

2 7 2 0. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

2 7 2. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

2 7 4 0. postenis. Oficiālais Vēstnesis

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

2 7 4 1. postenis. Vispārējas publikācijas

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

2 7 4. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

2 7. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10 0. postenis. Provizoriskas apropriācijas

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

10 0. NODAĻA. PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

10. SADAĻA. CITI IZDEVUMI

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KOPĀ

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

III PIELIKUMS

KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| Budžeta pozīcija | Kārtējā gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejamās saistības | Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu | Anulētās apropriācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| 1 0 0 2. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0. pants. Atalgojums un citas tiesības | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| 1 0 2 0. postenis. Pagaidu pabalsti | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| 1 0 2. pants. Pagaidu pabalsti | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| 1 0 3. pants. Pensijas | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| 1 0 4 0. postenis. Komandējumi | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| 1 0 4. pants. Komandējumi | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| 1 0 6 0. postenis. Mācības | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| 1 0 6. pants. Mācības | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| 1 0 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 9. pants. Provizoriska apropriācija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| 1 2 0 0. postenis. Atalgojums un pabalsti | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| 1 2 0 2. postenis. Samaksa par virsstundām | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| 1 2 0 4. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| 1 2 0. pants. Atalgojums un citas tiesības | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| 1 2 2 0. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| 1 2 2. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| 1 2 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1 2 9. pants. Provizoriska apropriācija | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1 2. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| 1 4 0 0. postenis. Pārējie darbinieki | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| 1 4 0 4. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| 1 4 0 5. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| 1 4 0 6. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| 1 4 0. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| 1 4 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1 4 9. pants. Provizoriska apropriācija | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1 4. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| 1 6 1 0. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| 1 6 1 2. postenis. Kvalifikācijas celšana | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| 1 6 1. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| 1 6 2 0. postenis. Komandējumi | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| 1 6 2. pants. Komandējumi | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| 1 6 3 0. postenis. Sociālais dienests | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 1 6 3 2. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| 1 6 3. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| 1 6 5 0. postenis. Medicīnas dienests | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| 1 6 5 2. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| 1 6 5 4. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| 1 6 5. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| 1 6. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| 1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| 2 0 0 0. postenis. Noma | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| 2 0 0 3. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| 2 0 0 7. postenis. Telpu iekārtošana | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| 2 0 0 8. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| 2 0 0. pants. Ēkas | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| 2 0 2 2. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| 2 0 2 4. postenis. Enerģijas patēriņš | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| 2 0 2 6. postenis. Ēku drošība un apsardze | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| 2 0 2 8. postenis. Apdrošināšana | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| 2 0 2 9. postenis. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| 2 0 2. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| 2 0. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| 2 1 0 0. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| 2 1 0 2. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| 2 1 0 3. postenis. Telekomunikācijas | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| 2 1 0. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| 2 1 2 0. postenis. Mēbeles | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| 2 1 2. pants. Mēbeles | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| 2 1 4 0. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| 2 1 4. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| 2 1 6 0. postenis. Transportlīdzekļi | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| 2 1 6. pants. Transportlīdzekļi | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| 2 1. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| 2 3 0 0. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| 2 3 0. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| 2 3 1 0. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 2 3 1. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| 2 3 2 0. postenis. Tiesvedības izdevumi | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| 2 3 2. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| 2 3 6 0. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| 2 3 6. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| 2 3 8 0. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| 2 3 8. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| 2 3. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| 2 5 2 0. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| 2 5 2. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| 2 5 4 0. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| 2 5 4. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| 2 5 6 0. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| 2 5 6. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| 2 5 7 0. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| 2 5 7. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| 2 5. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| 2 7 0 0. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| 2 7 0. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| 2 7 2 0. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| 2 7 2. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| 2 7 4 0. postenis. Oficiālais Vēstnesis | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| 2 7 4 1. postenis. Vispārējas publikācijas | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| 2 7 4. pants. Sagatavošana un izplatīšana | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| 2 7. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| 2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| KOPĀ | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Budžeta pozīcija

Kārtējā gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejamās saistības

Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu

Anulētās apropriācijas

1 0 0 0. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

1 0 0 2. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0. pants. Atalgojums un citas tiesības

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

1 0 2 0. postenis. Pagaidu pabalsti

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

1 0 2. pants. Pagaidu pabalsti

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

1 0 3. pants. Pensijas

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

1 0 4 0. postenis. Komandējumi

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

1 0 4. pants. Komandējumi

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

1 0 6 0. postenis. Mācības

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

1 0 6. pants. Mācības

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

1 0 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 9. pants. Provizoriska apropriācija

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

1 2 0 0. postenis. Atalgojums un pabalsti

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

1 2 0 2. postenis. Samaksa par virsstundām

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

1 2 0 4. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

1 2 0. pants. Atalgojums un citas tiesības

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

1 2 2 0. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants.)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

1 2 2. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

1 2 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

1 2 9. pants. Provizoriska apropriācija

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

1 2. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

1 4 0 0. postenis. Pārējie darbinieki

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

1 4 0 4. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

1 4 0 5. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

1 4 0 6. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

1 4 0. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

1 4 9 0. postenis. Provizoriska apropriācija

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

1 4 9. pants. Provizoriska apropriācija

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

1 4. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

1 6 1 0. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

1 6 1 2. postenis. Kvalifikācijas celšana

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

1 6 1. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

1 6 2 0. postenis. Komandējumi

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

1 6 2. pants. Komandējumi

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

1 6 3 0. postenis. Sociālais dienests

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

1 6 3 2. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

1 6 3. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

1 6 5 0. postenis. Medicīnas dienests

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

1 6 5 2. postenis. Restorāni un ēdnīcas

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

1 6 5 4. postenis. Agrās bērnības centrs

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

1 6 5. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

1 6. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

2 0 0 0. postenis. Noma

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

2 0 0 3. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

2 0 0 7. postenis. Telpu iekārtošana

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

2 0 0 8. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

2 0 0. pants. Ēkas

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

2 0 2 2. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

2 0 2 4. postenis. Enerģijas patēriņš

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

2 0 2 6. postenis. Ēku drošība un apsardze

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

2 0 2 8. postenis. Apdrošināšana

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

2 0 2 9. postenis. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

2 0 2. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

2 0. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

2 1 0 0. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

2 1 0 2. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

2 1 0 3. postenis. Telekomunikācijas

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

2 1 0. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

2 1 2 0. postenis. Mēbeles

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

2 1 2. pants. Mēbeles

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

2 1 4 0. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

2 1 4. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

2 1 6 0. postenis. Transportlīdzekļi

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

2 1 6. pants. Transportlīdzekļi

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

2 1. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

2 3 0 0. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

2 3 0. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

2 3 1 0. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

2 3 1. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

2 3 2 0. postenis. Tiesvedības izdevumi

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

2 3 2. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

2 3 6 0. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

2 3 6. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

2 3 8 0. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

2 3 8. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

2 3. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

2 5 2 0. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

2 5 2. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

2 5 4 0. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

2 5 4. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

2 5 6 0. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

2 5 6. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

2 5 7 0. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

2 5 7. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

2 5. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

2 7 0 0. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

2 7 0. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

2 7 2 0. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

2 7 2. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

2 7 4 0. postenis. Oficiālais Vēstnesis

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

2 7 4 1. postenis. Vispārējas publikācijas

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

2 7 4. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

2 7. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

KOPĀ

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

IV PIELIKUMS

NO 2008. GADA PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| | Automātiski pārnesumi | Anulētās apropriācijas | Saskaņā ar lēmumu pārnestās apropriācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| Budžeta pozīcija | Automātiski pārnesumi | No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi | | |
| 1 0 4 0. postenis. Komandējumi | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| 1 0 4. pants. Komandējumi | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| 1 0 6 0. postenis. Mācības | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| 1 0 6. pants. Mācības | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| 1 0. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| 1 2 0 4. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 2 0. pants. Atalgojums un citas tiesības | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 2. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| 1 4 0 4. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| 1 4 0 5. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| 1 4 0 6. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| 1 4 0. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| 1 4. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| 1 6 1 0. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| 1 6 1 2. postenis. Kvalifikācijas celšana | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| 1 6 1. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| 1 6 2 0. postenis. Komandējumi | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| 1 6 2. pants. Komandējumi | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| 1 6 3 0. postenis. Sociālais dienests | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| 1 6 3 2. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1 6 3. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| 1 6 5 0. postenis. Medicīnas dienests | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| 1 6 5 2. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| 1 6 5 4. postenis. Agrās bērnības centrs | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| 1 6 5. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| 1 6. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| 1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| 2 0 0 0. postenis. Noma | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| 2 0 0 3. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7. postenis. Telpu iekārtošana | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| 2 0 0 8. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| 2 0 0. pants. Ēkas | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| 2 0 2 2. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| 2 0 2 4. postenis. Enerģijas patēriņš | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| 2 0 2 6. postenis. Ēku drošība un apsardze | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| 2 0 2 8. postenis. Apdrošināšana | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| 2 0 2 9. postenis. Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| 2 0 2. pants. Izdevumi saistībā ar ēkām | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| 2 0. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| 2 1 0 0. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| 2 1 0 2. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| 2 1 0 3. postenis. Telekomunikācijas | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| 2 1 0. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| 2 1 2 0. postenis. Mēbeles | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| 2 1 2. pants. Mēbeles | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| 2 1 4 0. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| 2 1 4. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| 2 1 6 0. postenis. Transportlīdzekļi | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| 2 1 6. pants. Transportlīdzekļi | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| 2 1. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| 2 3 0 0. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| 2 3 0. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| 2 3 1 0. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| 2 3 1. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| 2 3 2 0. postenis. Tiesvedības izdevumi | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| 2 3 2. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| 2 3 6 0. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| 2 3 6. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| 2 3 8 0. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| 2 3 8. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| 2 3. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| 2 5 2 0. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| 2 5 2. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| 2 5 4 0. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| 2 5 4. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| 2 5 6 0. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| 2 5 6. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| 2 5 7 0. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| 2 5 7. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| 2 5. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| 2 7 0 0. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| 2 7 0. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| 2 7 2 0. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| 2 7 2. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| 2 7 4 0. postenis. Oficiālais Vēstnesis | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| 2 7 4 1. postenis. Vispārējas publikācijas | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| 2 7 4. pants. Sagatavošana un izplatīšana | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| 2 7. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| 2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| KOPĀ | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Automātiski pārnesumi

Anulētās apropriācijas

Saskaņā ar lēmumu pārnestās apropriācijas

Budžeta pozīcija

Automātiski pārnesumi

No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi

1 0 4 0. postenis. Komandējumi

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

1 0 4. pants. Komandējumi

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

1 0 6 0. postenis. Mācības

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

1 0 6. pants. Mācības

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

1 0. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

1 2 0 4. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 2 0. pants. Atalgojums un citas tiesības

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 2. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

1 4 0 4. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

1 4 0 5. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

1 4 0 6. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

1 4 0. pants. Pārējie darbinieki un ārštata darbinieki

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

1 4. NODAĻA. PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

1 6 1 0. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

1 6 1 2. postenis. Kvalifikācijas celšana

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

1 6 1. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

1 6 2 0. postenis. Komandējumi

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

1 6 2. pants. Komandējumi

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

1 6 3 0. postenis. Sociālais dienests

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

1 6 3 2. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

100,00

94,00

6,00

0,00

1 6 3. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

1 6 5 0. postenis. Medicīnas dienests

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

1 6 5 2. postenis. Restorāni un ēdnīcas

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

1 6 5 4. postenis. Agrās bērnības centrs

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

1 6 5. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

1 6. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

1. SADAĻA. IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

2 0 0 0. postenis. Noma

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

2 0 0 3. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

2 0 0 7. postenis. Telpu iekārtošana

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

2 0 0 8. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

2 0 0. pants. Ēkas

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

2 0 2 2. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

2 0 2 4. postenis. Enerģijas patēriņš

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

2 0 2 6. postenis. Ēku drošība un apsardze

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

2 0 2 8. postenis. Apdrošināšana

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

2 0 2 9. postenis. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

2 0 2. pants. Izdevumi saistībā ar ēkām

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

2 0. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

2 1 0 0. postenis. Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

2 1 0 2. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

2 1 0 3. postenis. Telekomunikācijas

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

2 1 0. pants. Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

2 1 2 0. postenis. Mēbeles

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

2 1 2. pants. Mēbeles

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

2 1 4 0. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

2 1 4. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

2 1 6 0. postenis. Transportlīdzekļi

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

2 1 6. pants. Transportlīdzekļi

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

2 1. NODAĻA. INFORMĀTIKA, IEKĀRTAS UN MĒBELES: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

2 3 0 0. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

2 3 0. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

2 3 1 0. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

2 3 1. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

2 3 2 0. postenis. Tiesvedības izdevumi

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

2 3 2. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

2 3 6 0. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

2 3 6. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

2 3 8 0. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

2 3 8. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

2 3. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

2 5 2 0. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

2 5 2. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

2 5 4 0. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

2 5 4. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

2 5 6 0. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

2 5 6. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

2 5 7 0. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

2 5 7. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

2 5. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

2 7 0 0. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

2 7 0. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

2 7 2 0. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

2 7 2. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

2 7 4 0. postenis. Oficiālais Vēstnesis

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

2 7 4 1. postenis. Vispārējas publikācijas

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

2 7 4. pants. Sagatavošana un izplatīšana

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

2 7. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

2. SADAĻA. ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

KOPĀ

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---