# Den Europæiske Unions C 120/2010

| | ISSN 1725-2393
  doi:10.3000/17252393.C_2010.120.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 120 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 53. årgang7. maj 2010 |

ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.120.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 120

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang7. maj 2010

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Revisionsretten |
| 2010/C 120/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2009 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

2010/C 120/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2009

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Revisionsretten

| 7.5.2010 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 120/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING FOR REGNSKABSÅRET 2009

(2010/C 120/01)

INDHOLD

| 1-2 | INDLEDNING |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | INDTÆGTER |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | Konstaterede fordringer for 2009 og fordringer fremført fra 2008 |
| --- | --- |

3-7

| 8-25 | REGNSKABSÅRETS UDGIFTER |
| --- | --- |

8-25

| 8-9 | Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Bevillingsoverførsler |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen |
| --- | --- |

11-17

| 18-25 | Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
| --- | --- |

18-25

| 26-27 | FREMFØRSLER FRA 2008 |
| --- | --- |

26-27

Bilag

| BILAG I | Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer |
| --- | --- |

BILAG I

Indtægtsoverslag, konstaterede fordringer og fremførte fordringer

| BILAG II | Ændringer i regnskabsårets bevillinger |
| --- | --- |

BILAG II

Ændringer i regnskabsårets bevillinger

| BILAG III | Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger |
| --- | --- |

BILAG III

Udnyttelsen af regnskabsårets bevillinger

| BILAG IV | Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2008 |
| --- | --- |

BILAG IV

Udnyttelsen af bevillingerne fremført fra 2008

INDLEDNING

1.

| 1. | Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2009 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter. |
| --- | --- |

Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning for 2009 giver et overblik over budgetgennemførelsen og redegør for begivenheder, som har haft en væsentlig betydning for regnskabsårets aktiviteter.

| 2. | I bilagene (bilag I til bilag IV) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost. |
| --- | --- |

2.

I bilagene (bilag I til bilag IV) gives en detaljeret oversigt pr. budgetpost.

INDTÆGTER

Konstaterede fordringer for 2009 og fordringer fremført fra 2008

| 3. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2009 androg i alt 18 791 087 EUR (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår, og ændringer heri i 2009 — 522 520 EUR (tabel 2) — beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 313 607 EUR. |
| --- | --- |

3.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2009 androg i alt 18 791 087 EUR (tabel 1). Inklusive de bevillinger, der var fremført fra det foregående regnskabsår, og ændringer heri i 2009 — 522 520 EUR (tabel 2) — beløb de konstaterede fordringer sig samlet til 19 313 607 EUR.

Tabel 1

Konstaterede fordringer 2009

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Konstaterede fordringer 2009 | I alt inddrevet i 2009 | % af det samlede beløb |
| 4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Diverse indtægter | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| I alt | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(EUR)

Afsnit

Konstaterede fordringer 2009

I alt inddrevet i 2009

% af det samlede beløb

4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

273 002

273 002

100,00

9 — Diverse indtægter

56 536

56 284

99,55

I alt

18 791 087

18 395 817

97,90

Tabel 2

Fordringer fremført fra 2008

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Fremførte fordringer (1) | I alt inddrevet | % af det samlede beløb |
| 4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Diverse indtægter | 138 | 138 | 100,00 |
| I alt | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(EUR)

Afsnit

Fremførte fordringer (1)

I alt inddrevet

% af det samlede beløb

4 — Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen

521 556

417 244

80,00

5 — Indtægter i forbindelse med institutionens administration

826

826

100,00

9 — Diverse indtægter

138

138

100,00

I alt

522 520

418 208

80,04

| 4. | De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2009 (18 791 087 EUR) svarer til 98,38 % af indtægtsoverslaget på 19 100 000 EUR, mens de i 2008 svarede til 99,78 % (17 815 985 EUR) af indtægtsoverslaget. |
| --- | --- |

4.

De konstaterede fordringer for regnskabsåret 2009 (18 791 087 EUR) svarer til 98,38 % af indtægtsoverslaget på 19 100 000 EUR, mens de i 2008 svarede til 99,78 % (17 815 985 EUR) af indtægtsoverslaget.

| 5. | Pr. 31. december 2009 var der i alt inddrevet 18 814 025 EUR, heraf 18 395 817 EUR på basis af fordringer konstateret i 2009 (tabel 1) og 418 208 EUR på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Pr. 31. december 2009 var der i alt inddrevet 18 814 025 EUR, heraf 18 395 817 EUR på basis af fordringer konstateret i 2009 (tabel 1) og 418 208 EUR på basis af fordringer konstateret forud for regnskabsåret (tabel 2).

| 6. | Af de 18 814 025 EUR i inddrevne indtægter svarer 18 483 775 EUR (98,24 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 330 250 EUR. I alt blev der optjent 58 973 EUR i bankrenter i 2009. I 2008 androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder til sammenligning 97,26 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 489 628 EUR, hvoraf bankrenter udgjorde 189 314 EUR. |
| --- | --- |

6.

Af de 18 814 025 EUR i inddrevne indtægter svarer 18 483 775 EUR (98,24 %) til de tilbageholdelser, der er foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og til personalets overførsel af pensionsrettigheder. De øvrige indtægter, der blev inddrevet i regnskabsåret, androg 330 250 EUR. I alt blev der optjent 58 973 EUR i bankrenter i 2009. I 2008 androg de tilbageholdelser, der blev foretaget i medlemmernes og personalets lønninger (skatter, pensioner og sygesikring), og personalets overførsel af pensionsrettigheder til sammenligning 97,26 %, og regnskabsårets øvrige indtægter 489 628 EUR, hvoraf bankrenter udgjorde 189 314 EUR.

| 7. | Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke blevet inkasseret et beløb på 499 582 EUR, eller 2,59 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2008 var det tilsvarende tal 522 620 EUR, eller 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Ved regnskabsårets udgang var der endnu ikke blevet inkasseret et beløb på 499 582 EUR, eller 2,59 % af summen af de fordringer, der var konstateret i regnskabsåret, og de resterende fordringer, der var konstateret i de foregående regnskabsår. I 2008 var det tilsvarende tal 522 620 EUR, eller 2,85 %.

REGNSKABSÅRETS UDGIFTER

Disponible endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| 8. | Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2009, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2010. |
| --- | --- |

8.

Tabel 3 og tabel 4 viser de samlede disponible bevillinger for regnskabsåret 2009, de bevillinger, som der er indgået forpligtelser for, de betalinger, der er afholdt i løbet af regnskabsåret, og det resterende beløb at fremføre til 2010.

| 9. | En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller poster findes i tabel 5 til tabel 8. |
| --- | --- |

9.

En mere detaljeret analyse af de enkelte kapitler samt forklarende noter om visse specifikke kapitler og/eller poster findes i tabel 5 til tabel 8.

Tabel 3

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser pr. Afsnit

| (EUR) |
| --- |
| Afsnit | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Afsnit 1 og 2 — i alt | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(EUR)

Afsnit

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

114 283 296

100 186 176

87,66

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

73 361 000

73 169 447

99,74

Afsnit 1 og 2 — i alt

187 644 296

173 355 623

92,39

Tabel 4

Forpligtelser og betalinger pr. afsnit

| (EUR) |
| --- |
| | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Afsnit 1 og 2 — i alt | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(EUR)

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen — i alt

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter — i alt

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Afsnit 1 og 2 — i alt

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Bevillingsoverførsler

| 10. | I løbet af regnskabsåret foretog Retten 15 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 56 541 063 EUR, heraf én på 55 000 000 EUR vedrørende anskaffelse af fast ejendom (K3-bygningen). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække alle de omkostninger, dette måtte kræve. Ud over K3-byggeprojektet, hvor 55 000 000 EUR blev overført fra reserverne til driftsbudgetposten, androg overførslerne i alt 1 541 063 EUR. Overførslernes effekt ses i bilag II. |
| --- | --- |

10.

I løbet af regnskabsåret foretog Retten 15 bevillingsoverførsler til et samlet beløb af 56 541 063 EUR, heraf én på 55 000 000 EUR vedrørende anskaffelse af fast ejendom (K3-bygningen). Disse overførsler skulle sikre, at Rettens forskellige tjenester kunne fungere gnidningsløst, og dække alle de omkostninger, dette måtte kræve. Ud over K3-byggeprojektet, hvor 55 000 000 EUR blev overført fra reserverne til driftsbudgetposten, androg overførslerne i alt 1 541 063 EUR. Overførslernes effekt ses i bilag II.

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

| 11. | Tabel 5 og tabel 6 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger under afsnit 1 i 2009. |
| --- | --- |

11.

Tabel 5 og tabel 6 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger under afsnit 1 i 2009.

Tabel 5

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 1 0 — Medlemmer af institutionen | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Afsnit 1 — i alt | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

1 0 — Medlemmer af institutionen

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 982 000

5 165 312

86,35

Afsnit 1 — i alt

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | I 2009 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 87,66 % (i 2008 var den på 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

I 2009 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 1 på 87,66 % (i 2008 var den på 89,31 %).

| 13. | I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 86,86 % af bevillingerne udnyttet i 2009 (i 2008 var udnyttelsesgraden 88,64 %). Et beløb på 12 083 557 EUR blev ikke anvendt, hvilket skyldtes den vedvarende effekt af de forsinkelser, der i de senere år har været i den planlagte rekruttering. Rekrutteringen af kandidater fra de reservelister, der opstilles efter udvælgelsesprøver, voksede betydeligt i omfang ved udgangen af regnskabsåret 2009, og effekten heraf vil kunne ses i 2010. |
| --- | --- |

13.

I kapitel 1 2 (Tjenestemænd og midlertidigt ansatte) blev 86,86 % af bevillingerne udnyttet i 2009 (i 2008 var udnyttelsesgraden 88,64 %). Et beløb på 12 083 557 EUR blev ikke anvendt, hvilket skyldtes den vedvarende effekt af de forsinkelser, der i de senere år har været i den planlagte rekruttering. Rekrutteringen af kandidater fra de reservelister, der opstilles efter udvælgelsesprøver, voksede betydeligt i omfang ved udgangen af regnskabsåret 2009, og effekten heraf vil kunne ses i 2010.

| 14. | Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 82,67 % (i 2008 var den på 81,05 %), hvilket primært skyldtes, at et beløb på 273 686 EUR på budgetkonto 1 4 0 0 (vedrørende kontraktansatte) og 405 837 EUR på budgetkonto 1 4 0 4 (navnlig vedrørende nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten) ikke blev brugt. |
| --- | --- |

14.

Årets udnyttelsesgrad for bevillingerne under kapitel 1 4 (Andet personale og eksterne ydelser) var på 82,67 % (i 2008 var den på 81,05 %), hvilket primært skyldtes, at et beløb på 273 686 EUR på budgetkonto 1 4 0 0 (vedrørende kontraktansatte) og 405 837 EUR på budgetkonto 1 4 0 4 (navnlig vedrørende nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i Revisionsretten) ikke blev brugt.

Tabel 6

Forpligtelser og betalinger under afsnit 1

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 1 0 — Medlemmer af institutionen | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Afsnit 1 — i alt | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

1 0 — Medlemmer af institutionen

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Afsnit 1 — i alt

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | I 2009 beløb betalingerne sig til i alt 98 538 452 EUR, svarende til 86,22 % af de endelige bevillinger og til 98,36 % af de samlede forpligtelser (i 2008 var de tilsvarende tal 86,80 % og 97,19 %). |
| --- | --- |

15.

I 2009 beløb betalingerne sig til i alt 98 538 452 EUR, svarende til 86,22 % af de endelige bevillinger og til 98,36 % af de samlede forpligtelser (i 2008 var de tilsvarende tal 86,80 % og 97,19 %).

| 16. | I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 647 724 EUR i forpligtelser til 2010, dvs. 1,44 % af de endelige bevillinger og 1,64 % af de samlede forpligtelser (mod 2,51 % og 2,81 % i 2008). |
| --- | --- |

16.

I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 1 647 724 EUR i forpligtelser til 2010, dvs. 1,44 % af de endelige bevillinger og 1,64 % af de samlede forpligtelser (mod 2,51 % og 2,81 % i 2008).

| 17. | Under kapitel 1 6 er det tjenesterejser med et beløb på 703 000 EUR, der udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2009. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2009, er faglig videreuddannelse (350 648 EUR) og dagcentret for mindre børn (145 668 EUR). |
| --- | --- |

17.

Under kapitel 1 6 er det tjenesterejser med et beløb på 703 000 EUR, der udgør det største beløb i fremførslen. Ved udgangen af regnskabsåret havde Retten endnu ikke modtaget eller endnu ikke færdigbehandlet anmodninger om godtgørelse af udgifter vedrørende en række tjenesterejser, der blev foretaget i 2009. Andre beløb i fremførslen under kapitel 1 6, som der var indgået retlige forpligtelser for, men som der ikke var modtaget fakturaer for i 2009, er faglig videreuddannelse (350 648 EUR) og dagcentret for mindre børn (145 668 EUR).

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

| 18. | Tabel 7 og tabel 8 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2009 under afsnit 2. |
| --- | --- |

18.

Tabel 7 og tabel 8 giver et overblik over de endelige bevillinger, forpligtelser og betalinger for 2009 under afsnit 2.

Tabel 7

Disponible endelige bevillinger og forpligtelser under afsnit 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Endelige bevillinger | Forpligtede bevillinger | % |
| 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Løbende administrative udgifter | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Møder og konferencer | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Afsnit 2 — i alt | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(EUR)

Kapitler

Endelige bevillinger

Forpligtede bevillinger

%

2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Løbende administrative udgifter

423 600

389 305

91,90

2 5 — Møder og konferencer

878 000

870 159

99,11

2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 446 000

2 377 949

97,22

Afsnit 2 — i alt

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | I 2009 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 99,74 % (i 2008 var den på 98,28 %). |
| --- | --- |

19.

I 2009 var udnyttelsesgraden for bevillingerne under afsnit 2 på 99,74 % (i 2008 var den på 98,28 %).

Tabel 8

Forpligtelser og betalinger under afsnit 2

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Forpligtelser | Betalinger | % | Fremførsler | % |
| 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Løbende administrative udgifter | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Møder og konferencer | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Afsnit 2 — i alt | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(EUR)

Kapitler

Forpligtelser

Betalinger

%

Fremførsler

%

2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Løbende administrative udgifter

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Møder og konferencer

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Afsnit 2 — i alt

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Betalingerne beløb sig til i alt 13 619 581 EUR (hvoraf betalingerne vedrørende K3-bygningen androg 738 153 EUR), svarende til 18,57 % af de endelige bevillinger og 18,61 % af forpligtelserne (i 2008 var de tilsvarende tal 56,60 % og 57,59 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 59 549 866 EUR i forpligtelser til 2010, dvs. 81,17 % af de endelige bevillinger og 81,39 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 41,69 % og 42,41 % i 2009). |
| --- | --- |

20.

Betalingerne beløb sig til i alt 13 619 581 EUR (hvoraf betalingerne vedrørende K3-bygningen androg 738 153 EUR), svarende til 18,57 % af de endelige bevillinger og 18,61 % af forpligtelserne (i 2008 var de tilsvarende tal 56,60 % og 57,59 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 59 549 866 EUR i forpligtelser til 2010, dvs. 81,17 % af de endelige bevillinger og 81,39 % af forpligtelserne (mod henholdsvis 41,69 % og 42,41 % i 2009).

K-byggeprojektet og sammenligning med 2008

| 21. | Den første finansieringstranche på 55 mio. EUR vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2009-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2009. Saldoen, der blev fremført til 2010, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009, jf. finansforordningens artikel 179, stk. 3. Byggearbejdet vil begynde i marts 2010. Projektets tidsplan og budget holder stadig. |
| --- | --- |

21.

Den første finansieringstranche på 55 mio. EUR vedrørende Rettens K3-byggeprojekt var medtaget på 2009-budgettet. Der blev indgået forpligtelser for beløbet, og en del af det blev betalt i 2009. Saldoen, der blev fremført til 2010, vil dække aftaler, som projektlederen på Rettens vegne har indgået med byggevirksomheder, og vil blive anvendt som anført i Rettens underretning af budgetmyndigheden den 13. januar 2009, jf. finansforordningens artikel 179, stk. 3. Byggearbejdet vil begynde i marts 2010. Projektets tidsplan og budget holder stadig.

| 22. | K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 20, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2008. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2008, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 12 881 428 EUR, eller 70,16 % af de endelige bevillinger og 70,90 % af forpligtelserne (i 2008 var de tilsvarende tal 56,60 % og 57,59 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 5 288 019 EUR i forpligtelser til 2009, dvs. 28,80 % af de endelige bevillinger og 29,10 % af forpligtelserne (mod 41,69 % og 42,41 % i 2008). |
| --- | --- |

22.

K3-byggeprojektet har en fordrejende effekt på de udnyttelsesgrader, der er anført i punkt 20, og gør det vanskeligt at sammenligne med 2008. Skal der foretages en rimelig sammenligning med tallene for 2008, er det nødvendigt at se bort fra effekten af dette projekt. Ser man bort fra den, andrager betalingerne under afsnit 2 i alt 12 881 428 EUR, eller 70,16 % af de endelige bevillinger og 70,90 % af forpligtelserne (i 2008 var de tilsvarende tal 56,60 % og 57,59 %). I overensstemmelse med finansforordningens artikel 9, stk. 4, blev der automatisk fremført 5 288 019 EUR i forpligtelser til 2009, dvs. 28,80 % af de endelige bevillinger og 29,10 % af forpligtelserne (mod 41,69 % og 42,41 % i 2008).

| 23. | Af de 55 111 220 EUR, der blev fremført under kapitel 2 0 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 54 261 847 EUR K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men hvor fakturaerne ikke var modtaget ved regnskabsårets udgang, vedrørte Energiforbrug (246 715 EUR), Rengøring og vedligeholdelse (191 333 EUR) og Sikring (124 965 EUR). |
| --- | --- |

23.

Af de 55 111 220 EUR, der blev fremført under kapitel 2 0 (Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed), vedrører 54 261 847 EUR K3-byggeprojektet. De øvrige store beløb under kapitel 2 0, som der var indgået forpligtelser for, men hvor fakturaerne ikke var modtaget ved regnskabsårets udgang, vedrørte Energiforbrug (246 715 EUR), Rengøring og vedligeholdelse (191 333 EUR) og Sikring (124 965 EUR).

| 24. | De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 2 785 661 EUR fra kapitel 2 1 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 0 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 766 688 EUR og budgetkono 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 719 418 EUR. Fremførslerne vedrører bevillinger, som der er indgået retlige forpligtelser for, men hvor Retten ikke havde modtaget fakturaerne inden regnskabsårets udgang (tjenesteydelser, der er leveret, men endnu ikke faktureret, igangværende projekter, som endnu ikke er faktureret, og indkøb af materiel, som endnu ikke er leveret og/eller faktureret). Det fremførte beløb er i samme størrelsesorden som sidste års fremførsel (2 619 659 EUR, hvoraf der blev afholdt betalinger for 2 573 646 i 2009). |
| --- | --- |

24.

De to budgetposter, som primært bidrager til fremførslen af 2 785 661 EUR fra kapitel 2 1 (It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse), er budgetkonto 2 1 0 0 (Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel) med et beløb på 766 688 EUR og budgetkono 2 1 0 2 (Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne) med et beløb på 1 719 418 EUR. Fremførslerne vedrører bevillinger, som der er indgået retlige forpligtelser for, men hvor Retten ikke havde modtaget fakturaerne inden regnskabsårets udgang (tjenesteydelser, der er leveret, men endnu ikke faktureret, igangværende projekter, som endnu ikke er faktureret, og indkøb af materiel, som endnu ikke er leveret og/eller faktureret). Det fremførte beløb er i samme størrelsesorden som sidste års fremførsel (2 619 659 EUR, hvoraf der blev afholdt betalinger for 2 573 646 i 2009).

| 25. | I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2 7 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende og budgetkonto 2 7 4 1 — Generelle publikationer. Fremførslen af 735 995 EUR under budgetkonto 2 7 4 0 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2009, som først vil blive faktureret i 2010 (2). For så vidt angår budgetkonto 2 7 4 1 — Generelle publikationer — omfatter fremførslen af 278 358 EUR de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2 7 0 0 — Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang, hvor fremførslen af 288 548 EUR navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision. |
| --- | --- |

25.

I kapitel 2 7 (Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning) vedrører fremførslerne primært budgetkonto 2 7 4 0 — Den Europæiske Unions Tidende og budgetkonto 2 7 4 1 — Generelle publikationer. Fremførslen af 735 995 EUR under budgetkonto 2 7 4 0 vedrører de EUT-publikationer fra de sidste måneder af 2009, som først vil blive faktureret i 2010 (2). For så vidt angår budgetkonto 2 7 4 1 — Generelle publikationer — omfatter fremførslen af 278 358 EUR de retlige forpligtelser vedrørende fakturaer, som endnu ikke er modtaget (offentliggørelse af en række særberetninger). Det samme gør sig gældende for budgetkonto 2 7 0 0 — Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang, hvor fremførslen af 288 548 EUR navnlig vedrører ekspertydelser i forbindelse med revision.

FREMFØRSLER FRA 2008

| 26. | Fremførslerne af bevillinger fra 2008 vises i tabel 9. |
| --- | --- |

26.

Fremførslerne af bevillinger fra 2008 vises i tabel 9.

Tabel 9

Fremførsler af bevillinger fra 2008 til 2009

| (EUR) |
| --- |
| Kapitler | Fremførsel fra 2008 til 2009 | Betalinger afholdt over fremførte bevillinger | Bortfald |
| 1 0 — Medlemmer af institutionen | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Andet personale og eksterne ydelser | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Afsnit 1 — i alt | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 — Løbende administrative udgifter | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Møder og konferencer | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Afsnit 2 — i alt | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Afsnit 1 og 2 — i alt | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(EUR)

Kapitler

Fremførsel fra 2008 til 2009

Betalinger afholdt over fremførte bevillinger

Bortfald

1 0 — Medlemmer af institutionen

140 348

85 943

54 405

1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

570 637

73 183

497 454

1 4 — Andet personale og eksterne ydelser

483 674

451 762

31 912

1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

1 560 996

1 056 530

504 466

Afsnit 1 — i alt

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — It, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 — Løbende administrative udgifter

99 127

69 537

29 590

2 5 — Møder og konferencer

305 172

202 752

102 420

2 7 — Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning

1 016 012

822 370

193 642

Afsnit 2 — i alt

9 544 630

9 098 579

446 051

Afsnit 1 og 2 — i alt

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Der blev automatisk fremført i alt 12 300 285 EUR i bevillinger (finansforordningens artikel 9, stk. 4) fra regnskabsåret 2008 til regnskabsåret 2009. Heraf blev der afholdt betalinger for 10 765 997 EUR svarende til en udnyttelsesgrad på 87,53 % (89,59 % i 2008). |
| --- | --- |

27.

Der blev automatisk fremført i alt 12 300 285 EUR i bevillinger (finansforordningens artikel 9, stk. 4) fra regnskabsåret 2008 til regnskabsåret 2009. Heraf blev der afholdt betalinger for 10 765 997 EUR svarende til en udnyttelsesgrad på 87,53 % (89,59 % i 2008).

---

(1)  Efter justeringer i 2009.

(2)  Bl.a. omkostninger til offentliggørelsen af årsberetningen, særberetninger, de særlige årsberetninger, beretningen fra den eksterne revisor samt andre omkostninger i forbindelse hermed såsom distribution, oplagring mv.

---

BILAG I

INDTÆGTSOVERSLAG, KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER

| | Indtægter 2009 |
| --- | --- |
| Budgetpost | Tekst | Oprindeligt budget | Årets konstaterede fordringer | Inddrevet i året | Til inddrivelse fra året |
| 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | I alt kapitel 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | I alt kapitel 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Afsnit 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | I alt kapitel 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | I alt kapitel 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | I alt kapitel 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Afsnit 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | I alt kapitel 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Afsnit 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | I alt | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Indtægter 2009

Budgetpost

Tekst

Oprindeligt budget

Årets konstaterede fordringer

Inddrevet i året

Til inddrivelse fra året

4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

I alt kapitel 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

I alt kapitel 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Afsnit 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

I alt kapitel 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

I alt kapitel 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

I alt kapitel 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Afsnit 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Diverse indtægter

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

I alt kapitel 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Afsnit 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

I alt

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Fremførte indtægter |
| --- | --- |
| Budgetpost | Tekst | Rettigheder fra N–1 | Variation fremførsler N–1 | I alt fremførsler N–1 | Inddrevet vedr. N–1 | Til inddrivelse vedr. N–1 |
| 4 0 0 0 | Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I alt kapitel 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Personalets bidrag til pensionsordningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I alt kapitel 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Afsnit 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I alt kapitel 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | I alt kapitel 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I alt kapitel 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Afsnit 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Diverse indtægter | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | I alt kapitel 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Afsnit 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | I alt | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Fremførte indtægter

Budgetpost

Tekst

Rettigheder fra N–1

Variation fremførsler N–1

I alt fremførsler N–1

Inddrevet vedr. N–1

Til inddrivelse vedr. N–1

4 0 0 0

Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt kapitel 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Personalets bidrag til pensionsordningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt kapitel 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Afsnit 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt kapitel 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

I alt kapitel 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I alt kapitel 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afsnit 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Diverse indtægter

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

I alt kapitel 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Afsnit 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

I alt

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

BILAG II

ÆNDRINGER I REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| Budgetpost | Oprindeligt budget | Supplerende midler | Overførsler | Regnskabsårets bevillinger | Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra N–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 3 Pensioner | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 0 40 Tjenesterejser | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Artikel 1 0 4 Tjenesterejser | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Konto 1 0 6 0 Uddannelse | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Artikel 1 0 6 Uddannelse | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 02 Betaling for overarbejde | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Artikel 1 6 2 Tjenesterejser | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Konto 1 6 3 0 Velfærd | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Konto 2 0 0 0 Leje | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Artikel 2 0 0 Bygninger | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Konto 2 0 2 4 Energiforbrug | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Konto 2 0 2 8 Forsikringer | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Konto 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Konto 2 1 0 3 Telekommunikation | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Konto 2 1 2 0 Inventar | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Artikel 2 1 2 Inventar | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Konto 2 1 6 0 Transportmateriel | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Artikel 2 1 6 Transportmateriel | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Konto 2 3 6 0 Porto | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10.0 Formålsbestemte reserver | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| I ALT | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Budgetpost

Oprindeligt budget

Supplerende midler

Overførsler

Regnskabsårets bevillinger

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra N–1

Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Artikel 1 0 3 Pensioner

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Konto 1 0 40 Tjenesterejser

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Artikel 1 0 4 Tjenesterejser

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Konto 1 0 6 0 Uddannelse

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Artikel 1 0 6 Uddannelse

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Konto 1 2 02 Betaling for overarbejde

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Konto 1204 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Artikel 1 6 2 Tjenesterejser

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Konto 1 6 3 0 Velfærd

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Konto 2 0 0 0 Leje

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Artikel 2 0 0 Bygninger

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Konto 2 0 2 4 Energiforbrug

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Konto 2 0 2 8 Forsikringer

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Konto 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Konto 2 1 0 3 Telekommunikation

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Konto 2 1 2 0 Inventar

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Artikel 2 1 2 Inventar

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Konto 2 1 6 0 Transportmateriel

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Artikel 2 1 6 Transportmateriel

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Konto 2 3 6 0 Porto

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Artikel 2 3 6 Porto

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Konto 2520 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10.0 Formålsbestemte reserver

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

I ALT

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

BILAG III

UDNYTTELSEN AF REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER

| Budgetpost | Årets bevillinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser, der ikke har givet anledning til betaling | Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger N+1 | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Artikel 1 0 3 Pensioner | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Artikel 1 0 4 Tjenesterejser | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Konto 1 0 6 0 Uddannelse | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Artikel 1 0 6 Uddannelse | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Konto 1 2 0 2 Betaling for overarbejde | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Artikel 1 6 2 Tjenesterejser | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Konto 1 6 3 0 Velfærd | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Konto 2 0 0 0 Leje | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Artikel 2 0 0 Bygninger | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 4 Energiforbrug | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Konto 2 0 2 8 Forsikringer | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Konto 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Konto 2 1 0 3 Telekommunikation | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Konto 2 1 2 0 Inventar | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Artikel 2 1 2 Inventar | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Konto 2 1 6 0 Transportmateriel | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Artikel 2 1 6 Transportmateriel | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Konto 2 3 6 0 Porto | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| I ALT | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Budgetpost

Årets bevillinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser, der ikke har givet anledning til betaling

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger N+1

Bortfaldne bevillinger

Konto 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Konto 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Konto 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikel 1 0 2 Overgangsgodtgørelser

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Artikel 1 0 3 Pensioner

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Artikel 1 0 4 Tjenesterejser

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Konto 1 0 6 0 Uddannelse

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Artikel 1 0 6 Uddannelse

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Konto 1 0 9 0 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikel 1 0 9 Formålsbestemte reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Konto 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Konto 1 2 0 2 Betaling for overarbejde

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Konto 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Artikel 1 2 2 Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Konto 1 2 9 0 Formålsbestemte reserver

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Artikel 1 2 9 Formålsbestemte reserver

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Konto 1 4 0 0 Øvrige ansatte

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Konto 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af ansatte

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Konto 1 4 9 0 Formålsbestemte reserver

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Artikel 1 4 9 Formålsbestemte reserver

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Artikel 1 6 2 Tjenesterejser

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Konto 1 6 3 0 Velfærd

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Konto 2 0 0 0 Leje

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Artikel 2 0 0 Bygninger

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Konto 2 0 2 4 Energiforbrug

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Konto 2 0 2 8 Forsikringer

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Konto 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Konto 2 1 0 3 Telekommunikation

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Konto 2 1 2 0 Inventar

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Artikel 2 1 2 Inventar

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Konto 2 1 6 0 Transportmateriel

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Artikel 2 1 6 Transportmateriel

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Konto 2 3 6 0 Porto

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Artikel 2 3 6 Porto

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

I ALT

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

BILAG IV

UDNYTTELSEN AF BEVILLINGERNE FREMFØRT FRA 2008

| | Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger | Bortfaldne bevillinger | Fremførsel af opdelte bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| Budgetpost | Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger | Betalinger afholdt over fremførte ikke-opdelte bevillinger | | |
| Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Artikel 1 0 4 Tjenesterejser | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Konto 1 0 6 0 Uddannelse | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Artikel 1 0 6 Uddannelse | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 Praktikkurser og udveksling af ansatte | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Artikel 1 6 2 Tjenesterejser | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 0 Velfærd | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| AFSNIT 1 - PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 0 Leje | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Artikel 2 0 0 Bygninger | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 4 Energiforbrug | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 8 Forsikringer | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Konto 2 1 0 3 Telekommunikation | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Konto 2 1 2 0 Inventar | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Artikel 2 1 2 Inventar | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Konto 2 1 6 0 Transportmateriel | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Artikel 2 1 6 Transportmateriel | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Konto 2 3 6 0 Porto | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Artikel 2 3 6 Porto | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| I ALT | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger

Bortfaldne bevillinger

Fremførsel af opdelte bevillinger

Budgetpost

Fremførsel af ikke-opdelte bevillinger

Betalinger afholdt over fremførte ikke-opdelte bevillinger

Konto 1 0 4 0 Tjenesterejser

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Artikel 1 0 4 Tjenesterejser

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Konto 1 0 6 0 Uddannelse

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Artikel 1 0 6 Uddannelse

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Konto 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Artikel 1 2 0 Vederlag og andre rettigheder

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Konto 1 4 0 Praktikkurser og udveksling af ansatte

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Konto 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Konto 1 4 0 6 Eksterne ydelser på det sproglige område

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Artikel 1 4 0 Øvrige ansatte og eksterne personer

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Konto 1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Konto 1 6 1 2 Faglig videreuddannelse

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Artikel 1 6 1 Udgifter til forvaltning af personalet

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Konto 1 6 2 0 Tjenesterejser

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Artikel 1 6 2 Tjenesterejser

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Konto 1 6 3 0 Velfærd

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Konto 1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

100,00

94,00

6,00

0,00

Artikel 1 6 3 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Konto 1 6 5 0 Lægetjeneste

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Konto 1 6 5 2 Restauranter og kantiner

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Konto 1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Artikel 1 6 5 Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

AFSNIT 1 - PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Konto 2 0 0 0 Leje

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Konto 2 0 0 3 Ejendomserhvervelser

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Konto 2 0 0 7 Indretning af lokaler

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Konto 2 0 0 8 Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Artikel 2 0 0 Bygninger

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Konto 2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Konto 2 0 2 4 Energiforbrug

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Konto 2 0 2 6 Sikring af og tilsyn med ejendomme

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Konto 2 0 2 8 Forsikringer

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Konto 2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende ejendomme

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Artikel 2 0 2 Udgifter vedrørende bygninger

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Konto 2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Konto 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Konto 2 1 0 3 Telekommunikation

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Artikel 2 1 0 Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Konto 2 1 2 0 Inventar

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Artikel 2 1 2 Inventar

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Konto 2 1 4 0 Materiel og tekniske installationer

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Artikel 2 1 4 Materiel og tekniske installationer

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Konto 2 1 6 0 Transportmateriel

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Artikel 2 1 6 Transportmateriel

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

KAPITEL 2 1 IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Konto 2 3 0 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Artikel 2 3 0 Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Konto 2 3 1 0 Finansielle udgifter

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Artikel 2 3 1 Finansielle udgifter

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Konto 2 3 2 0 Retsomkostninger

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Artikel 2 3 2 Retsomkostninger og skadeserstatning

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Konto 2 3 6 0 Porto

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Artikel 2 3 6 Porto

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Konto 2 3 8 0 Andre udgifter til den administrative drift

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Artikel 2 3 8 Andre udgifter til den administrative drift

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

KAPITEL 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Konto 2 5 2 0 Receptions- og repræsentationsudgifter

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Artikel 2 5 2 Receptions- og repræsentationsudgifter

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Konto 2 5 4 0 Møder, kongresser og konferencer

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Artikel 2 5 4 Møder, kongresser og konferencer

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Konto 2 5 6 0 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Artikel 2 5 6 Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Konto 2 5 7 0 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Artikel 2 5 7 Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

KAPITEL 2 5 MØDER OG KONFERENCER

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Konto 2 7 0 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Artikel 2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Konto 2 7 2 0 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Artikel 2 7 2 Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Konto 2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Konto 2 7 4 1 Generelle publikationer

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Artikel 2 7 4 Fremstilling og spredning

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

KAPITEL 2 7 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

I ALT

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---