# Europeiska unionens C 124/2010

| | ISSN 1725-2504
  doi:10.3000/17252504.C_2010.124.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 124 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 53 årgången12 maj 2010 |

ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.124.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 124

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången12 maj 2010

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europeiska unionens domstol |
| 2010/C 124/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2009 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

2010/C 124/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2009

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

| 12.5.2010 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 124/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN FÖR BUDGETÅRET 2009

2010/C 124/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2009

| 1. | Inledning |
| --- | --- |

1.

| 2. | Allmän översikt av genomförandet av budgeten 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Genomförandet av budgeten år 2009 per kapitel |
| --- | --- |

3.

Bilagor – Tabeller över genomförandet av budgeten under budgetåret 2009

| Bilaga I: | Budgetmässiga överföringar under år 2009 |
| --- | --- |

Bilaga I:

| Bilaga II: | Jämförelse per kapitel av hur inkomsterna har handlagts år 2009 i förhållande till år 2008 |
| --- | --- |

Bilaga II:

| Bilaga III: | Genomförande av budgeten med avseende på inkomster per avdelning |
| --- | --- |

Bilaga III:

| Bilaga IV: | Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2009 i förhållande till år 2008 |
| --- | --- |

Bilaga IV:

| Bilaga V: | Genomförande av budgeten med avseende på anslagen per avdelning |
| --- | --- |

Bilaga V:

| Bilaga VI: | Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2009 – Index 1 och 4 |
| --- | --- |

Bilaga VI:

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för budgetåret 2009

Europeiska unionens domstol

1.   INLEDNING

I denna rapport, som, i enlighet med artikel 122 i budgetförordningen och artikel 185 i genomförandebestämmelserna, åtföljer räkenskaperna för Europeiska unionens domstol för år 2009, redovisas bland annat i vilken grad anslagen har utnyttjats. Den innehåller även en sammanställning av överföringar av anslag mellan olika budgetposter som gjorts under budgetåret 2009.

I kapitel 2 i rapporten ges en allmän översikt över genomförandet av budgeten år 2009 och i kapitel 3 görs en närmare analys av hur budgetposterna i respektive budgetkapitel har förändrats. Slutligen innehåller bilagorna en sammanställning i tabellform av detaljerade uppgifter avseende nämnda genomförande av budgeten år 2009.

Vad gäller den dömande verksamheten hänvisas läsaren till Europeiska unionens domstols årsrapport 2009 på hemsidan Curia (http://curia.europa.eu) i vilken det finns detaljerade uppgifter och statistik avseende den dömande verksamheten i domstolen, tribunalen och personaldomstolen.

2.   ALLMÄN ÖVERSIKT AV GENOMFÖRANDET AV BUDGETEN ÅR 2009

2.1   Inkomster

För budgetåret 2009 uppgick de beräknade inkomsterna för Europeiska unionens domstol till 38 338 000 euro.

Såsom framgår av tabell 1 nedan uppgick de fordringar som fastställts för budgetåret 2009 till 40 712 090 euro, vilket överstiger beräkningarna med 6,19 procent (1).

Tabell 1

Beräknade inkomster och fastställda fordringar

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Beräknade inkomster för år 2009 | Fastställda fordringar för år 2009 | % av totala inkomster |
| 4. | Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan |

(euro)

Avdelning

Beräknade inkomster för år 2009

Fastställda fordringar för år 2009

% av totala inkomster

4.

Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5.

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9.

Diverse inkomster

10 000,00

0,00

0

Totalt

38 338 000,00

40 712 089,55

100,0

%

100 %

106,19 %

Det kan noteras att inkomsterna från avdelning 4 (avdrag som gjorts på ledamöternas och de anställdas ersättningar för skatt och socialförsäkringsavgifter) står för en mycket stor procentandel av samtliga inkomster (97,55 procent), medan inkomsterna från avdelningarna 5 och 9 (huvudsakligen från försäljning av publikationer, försäkringsersättningar, telekommunikationsersättningar och finansiella intäkter) utgör mindre än 2,45 procent av de totala inkomsterna.

I bilagorna II och III finns kompletterande sifferuppgifter om samtliga inkomstflöden (överförda inkomstfordringar, fastställda inkomstfordringar och inkasserade inkomstfordringar).

Det kan konstateras att de influtna medlen (40 695 081 euro) motsvarar 99,96 procent av de fordringar som fastställts för år 2009 (99,88 procent för år 2008).

Vad gäller inkomsterna från överförda fordringar från föregående år visar tabell 2 nedan att inkomsterna från avdelning 5 utgör den största delen av de totala inkomsterna från överförda fordringar som uppburits år 2009 (79,43 procent). De belopp som återstår att uppbära i avdelning 4 är huvudsakligen belopp som ska uppbäras från nationella pensionsorganisationer inom ramen för överföringar av pensionsrättigheter.

Tabell 2

Inkomster från överförda fordringar

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från år 2008 till år 2009 | Inkomster från överförda fordringar | % av totala inkomster |
| 4. | Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan |

(euro)

Avdelning

Överföringar från år 2008 till år 2009

Inkomster från överförda fordringar

% av totala inkomster

4.

Inkomster från personer som är knutna till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Inkomster från institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

5.

Inkomster från institutionens administrativa verksamhet

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Diverse inkomster |
| --- | --- |

9.

Diverse inkomster

0,00

0,00

0,00

Totalt

82 631,40

41 103,54

100,0

%

100 %

49,74 %

2.2   Utgifter

2.2.1   Anslag för budgetåret

De anslag som togs upp i budgeten för Europeiska unionens domstol för budgetåret 2009 uppgick till 314 954 433 euro.

Såsom framgår av tabell 3 nedan uppgick utgifterna för att genomföra budgeten under budgetåret 2009 till 311 345 642,44 euro, vilket innebär en mycket hög utnyttjandegrad på 98,85 procent av de slutliga anslagen, en förbättring jämfört med år 2008 (98,74 procent).

Det kan även noteras att, såsom för tidigare år, mer än tre fjärdedelar av domstolens budget har anslagits för personalutgifter (utgifter i avdelning I).

Tabell 3

Ianspråktagande av anslagen för budgetåret

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Anslag för budgetåret 2009 | Ianspråkstagande under budgetåret 2009 | % av totala utgifter |
| 1. | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Anslag för budgetåret 2009

Ianspråkstagande under budgetåret 2009

% av totala utgifter

1.

Personer som är knutna till institutionen

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2.

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3.

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10.

Övriga utgifter

0,00

0,00

—

Totalt

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

I bilagorna IV, V och VI finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad anslagen för budgetåret 2009 har utnyttjats (jämförelse med år 2008, total utnyttjandegrad och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.2   Anslag som överförts från ett tidigare budgetår

Av tabell 4 nedan framgår att de anslag som har överförts från budgetåret 2008 till 2009, vilka totalt uppgick till 14 617 407,12 euro, utnyttjades i mycket stor omfattning (86,30 %).

Tabell 4

Nyttjande av överförda fordringar

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar av anslag från år 2008 till år 2009 | Betalningar mot överförda anslag | Förfallna anslag |
| 1. | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Överföringar av anslag från år 2008 till år 2009

Betalningar mot överförda anslag

Förfallna anslag

1.

Personer som är knutna till institutionen

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2.

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3.

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

42,00

0,00

42,00

| 10. | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10.

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

Totalt

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

I bilagorna V och VI finns kompletterande detaljerade sifferuppgifter om i vilken grad de anslag som överförts från budgetåret 2008 till 2009 har utnyttjats (total utnyttjandegrad och utnyttjande per budgetrubrik).

2.2.3   Anslag som motsvarar inkomster som avsatts för särskilda utgifter

Det kan noteras att enligt artikel 18 i budgetförordningen kan vissa inkomster avsättas för att täcka särskilda utgifter. Dessa inkomster utgör således ett tilläggsanslag som kan användas av institutionen.

Tabell 5 nedan innehåller detaljerade uppgifter per kapitel avseende dels de inkomster som avsatts för särskilda utgifter och som överförts från ett budgetår till ett annat och dels avseende sådana inkomster som avsatts och som fastställts och uppburits under budgetåret.

Tabell 5

Nyttjande av inkomster som avsatts för särskilda utgifter

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföring av avsatta inkomster från år 2008 till år 2009
  (1) | Avsatta inkomster år 2009
  (2) | Betalningar år 2009
  (3) | Överföring av avsatta inkomster från år 2009 till år 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Personer som är knutna till institutionen |

(euro)

Avdelning

Överföring av avsatta inkomster från år 2008 till år 2009

(1)

Avsatta inkomster år 2009

(2)

Betalningar år 2009

(3)

Överföring av avsatta inkomster från år 2009 till år 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Personer som är knutna till institutionen

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

2.

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

3.

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Övriga utgifter |
| --- | --- |

10.

Övriga utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Såsom framgår av tabell 5 uppgår fastställda avsatta inkomster för budgetåret 2009 till 969 356 euro, varav mer än 86 procent av detta belopp motsvarar följande poster:

| — | Återbetalning av löner/bidrag som erhållits från försäkringar i vissa fall av frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall (122 078 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av löner/bidrag som erhållits från försäkringar i vissa fall av frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall (122 078 euro).

| — | Återbetalning av fastighetskostnader avseende lokaler som ställts till andra institutioners förfogande (219 263 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av fastighetskostnader avseende lokaler som ställts till andra institutioners förfogande (219 263 euro).

| — | Återbetalning av telefon- och portokostnader (123 837 euro). |
| --- | --- |

—

Återbetalning av telefon- och portokostnader (123 837 euro).

| — | Intäkter från försäljning av domstolens publikationer såsom rättsfallssamlingen (371 409 euro). |
| --- | --- |

—

Intäkter från försäljning av domstolens publikationer såsom rättsfallssamlingen (371 409 euro).

2.2.4   Överföring av anslag

Under budgetåret 2008 genomförde domstolen 25 överföringar av anslag enligt artiklarna 22 och 24 i budgetförordningen. Överföringarna uppgick till sammanlagt 9 345 304 euro, det vill säga ett mindre belopp än det sammanlagda beloppet för motsvarande överföringar genomförda år 2008 (10 931 540 euro).

I enlighet med artiklarna 22.2, 24.2, 24.3 och 24.4 i budgetförordningen, har 9 överföringar av anslag föranlett en underrättelse till budgetmyndigheten. Dessa överföringar uppgår till 7 948 000 euro (8 695 500 euro år 2008) och motsvarar nästan 85 procent av de totala överföringarna under budgetåret. Liksom år 2008 har en mycket stor del av dessa överföringar (nästan 5 miljoner euro) gjort det möjligt att genomföra ytterligare förskottsbetalningar på renoverings- och utbyggnadsprojektet avseende domstolens byggnader i syfte att minska framtida budgetutgifter inom ramen för det avtal om hyrköp som ingåtts med luxemburgska myndigheter.

Dessutom har 16 överföringar inom samma artikel genomförts beträffande vilka en underrättelse till budgetmyndigheten inte har lämnats, såsom föreskrivs i artikel 22.4 i budgetförordningen. Dessa överföringars värde uppgår till totalt 1 397 304 euro (2 236 040 euro år 2008), vilket motsvarar 15 procent av de totala överföringarna under budgetåret.

I bilaga I ges detaljerade sifferuppgifter om samtliga dessa överföringar av anslag liksom om vilka budgetposter som har påverkats.

3.   GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN ÅR 2009 PER KAPITEL

3.1   AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

Som framgår av tabell 6 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 1 för budgetåret 2009 till 232 698 820 euro och utgör nästan 74 procent av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 229 708 402,19 euro tagits i anspråk, det vill säga anslagen har utnyttjats till 98,71 procent (98,46 procent år 2008).

Tabell 6

Utnyttjande av anslag för budgetåret

| (euro) |
| --- |
| Avdelning 1 | Anslag för budgetåret 2009 | Ianspråktagande under budgetåret 2009 | utnyttjandegrad i % |
| 10. | Institutionens ledamöter |

(euro)

Avdelning 1

Anslag för budgetåret 2009

Ianspråktagande under budgetåret 2009

utnyttjandegrad i %

10.

Institutionens ledamöter

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

12.

Tjänstemän och tillfälligt anställda

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

14.

Övriga anställda och externa tjänster

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

16.

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Totalt

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1   Kapitel 10 — Institutionens ledamöter

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 29 967 000 euro har 29 104 251 euro utnyttjats, det vill säga en hög utnyttjandegrad på 97,12 procent (97,60 procent år 2008).

Det ska emellertid noteras att den största delen av de anslag som äskats för budgetåret 2009 under kapitel 10 hade beräknats utifrån en uppräkning av löner och andra förmåner med 3,3 procent den 1 januari 2009 medan den verkliga uppräkning som fastställdes i december 2008 endast uppgick till 3 procent. Uppräkning av lönerna från och med den 1 juli 2009 var beräknad till 3,2 procent, men den uppräkning som beslutades av rådet i december 2009 uppgick endast till 1,85 procent. Skillnaderna i uppräkning (0,3 procent på löner under 12 månader och 1,35 procent under 6 månader) har medfört besparingar jämfört med de ursprungliga beräkningarna.

Det kan även konstateras att vissa besparingar har gjorts avseende de budgetposter som härrör från lagstadgade utgifter för nytillsättning av ledamöter i de tre domstolarna (avgångsvederlag, rättigheter i samband med tillträde till byte av eller avgång från tjänst). Sådana skillnader uppstår till följd av det normala förberedelsearbetet med budgeten, vilket kräver att uppskattningarna angående nytillsättningarna av ledamöter görs i mycket god tid (nästan ett och ett halvt år före datumet för nytillsättningen) och med god marginal, samtidigt som de faktiska nytillsättningarna av ledamöter är beroende dels av medlemsstaternas beslut, dels av domstolsledamöternas egna beslut.

Det har också varit möjligt att genomföra vissa förändringar avseende de ursprungliga anslagen för detta kapitel, vilka beskrivs i bilaga I. Förutom en förstärkning inom kapitel 14 punkt 1406”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” (0,35 miljoner euro), har dessa överföringar främst gjorts till punkt 2001”Ersättning för hyra/köp” (1,6 miljoner euro) inom kapitel 20 i avdelning 2 (se kommentarerna nedan angående anslagen i kapitel 20”Fastigheter och tillhörande kostnader”).

3.1.2   Kapitel 12 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 183 069 520 euro har 181 156 824 euro utnyttjats, det vill säga en hög utnyttjandegrad på 98,96 procent, vilket är en liten förbättring jämfört med år 2008 (98,72 procent).

Dessa goda resultat beror på att samtliga domstolens avdelningar har fört en mycket aktiv rekryteringspolitik. Tillsättningsnivå avseende de tjänster som tilldelades vid utvidgningen år 2004 är mycket tillfredsställande och ger anledning till optimism avseende tjänsterna från den senaste utvidgningen EU 2. Om de tjänster som saknar samband med utvidgningen medräknas nåddes den 31 december 2009 tillsättningsnivån 98 procent, vilket är en mycket hög siffra om man beaktar effekten av den normala personalomsättningen i förhållande till det totala antalet anställda vid institutionen (1 931 tjänster).

De huvudsakliga besparingarna som gjorts i kapitel 12 beror på att de anslag som äskats för posterna löner och andra förmåner för budgetåret 2009 hade beräknats utifrån en uppräkning av lönerna med 3,3 procent medan den verkliga uppräkningen som fastställdes i december 2008 endast uppgick till 3 procent. Uppräkning av lönerna från och med den 1 juli 2009 var beräknad till 3,2 procent, medan den uppräkning som beslutades av rådet i december 2009 uppgick endast till 1,85 procent. Skillnaderna i uppräkning (0,3 procent på löner under 12 månader och 1,35 procent under 6 månader) har medfört besparingar jämfört med de ursprungliga beräkningarna.

Det konstaterade överskottet är relativt litet med beaktande av kapitel 12:s totala storlek (ungefär 60 procent av domstolens budget) och svårigheterna med att göra budgetberäkningar, vilka sker 12 månader i förväg med användning av vissa uppskattningar som med nödvändighet är ungefärliga (löneökningstakt, inflation, rekryteringshastighet och personalomsättning ...). Domstolens konstanta ansträngningar de senaste åren (när det gäller kvalitén på dess beräkningar och den årliga förvaltningen av budgeten) har för övrigt gjort det möjligt att minska de konstaterade överskotten, vilket även gäller för år 2009.

Det har också varit möjligt att genomföra vissa överföringar från anslagen i kapitel 12 till andra kapitel i budgeten, vilka beskrivs i bilaga I. Dessa överföringar av anslag har i stor utsträckning gjort det möjligt att förstärka punkt 2001”Ersättning för hyra/köp” (3,15 miljoner euro) inom kapitel 20, och i mindre utsträckning att förstärka punkt 2102”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” (0,53 miljoner euro) inom kapitel 21 i avdelning 2 (kommentarer återfinns nedan under respektive kapitel i budgeten).

3.1.3   Kapitel 14 – Övriga anställda och externa tjänster

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 14 952 300 euro, har generellt 14 879 939 euro utnyttjats, det vill säga en utnyttjandegrad på närmare 100 procent, vilket är en tydlig förbättring jämfört med år 2008 (97 procent).

Två budgetposter i kapitel 14 står för nästan alla de slutliga anslagen. Nästan en tredjedel av dessa anslag avser punkt 1400”Övriga anställda” för vilken utnyttjandegraden är fortsatt mycket hög (98,64 procent mot 99,73 procent år 2008). De övriga två tredjedelarna avser punkt 1406”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” för vilken utnyttjandegranden har nått 100 procent, vilket är en tydlig ökning jämfört med år 2008 (96,98 procent).

Inom denna sista avdelning, som omfattar extra utgifter för såväl översättning som tolkning, kan förbättringen när det gäller utnyttjandegraden förklaras av behovet av att möta den ökade arbetsbördan samtidigt som antalet anställda på språkavdelningarna (juristlingvister och tolkar) är begränsat.

Det kan noteras att trots de olika organisatoriska åtgärder som domstolen vidtagit de senaste åren för att begränsa översättningsbehovet, ökade arbetsbördan för översättningen med 6,7 procent år 2009, vilket innebar ett större utnyttjande av externa underleverantörer. Detta förklarar varför anslagen för frilansöversättningstjänster behövde förstärkas med ett belopp om 350 000 euro genom en överföring från kapitel 10.

3.1.4   Kapitel 16 – Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 4 710 000 euro, har 4 567 388 euro utnyttjats, det vill säga en hög utnyttjandegrad på 96,97 procent (98,5 procent år 2008).

Två poster i kapitlet står för mer än 78 procent av de slutliga anslagen. Det rör sig om punkt 1612”Vidareutbildning”, för vilken anslaget har utnyttjats till 97,40 procent (mot 97,8 procent år 2008), och punkt 1654”Daghem och fritidshem” för vilken anslaget har utnyttjats till 100 procent.

3.2   AVDELNING 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

Som framgår av tabell 7 nedan uppgår det slutliga budgetanslaget i avdelning 2 för budgetåret 2009 till 82 215 613 euro och utgör drygt en fjärdedel av den totala budgeten för Europeiska unionens domstol. Av dessa anslag har 81 605 809 euro tagits i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på nära 100 procent, vilket var fallet även år 2008.

Tabell 7

Utnyttjande av anslag under budgetåret

| (euro) |
| --- |
| Avdelning 2 | Anslag för budgetåret 2009 | Ianspråktagande år 2009 | Totala utgifter i % |
| 20. | Fastigheter och tillhörande kostnader |

(euro)

Avdelning 2

Anslag för budgetåret 2009

Ianspråktagande år 2009

Totala utgifter i %

20.

Fastigheter och tillhörande kostnader

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

21.

Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

23.

Löpande administrativa kostnader

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Möten och konferenser |
| --- | --- |

25.

Möten och konferenser

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

27.

Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Totalt

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1   Kapitel 20 – Fastigheter och tillhörande kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 59 732 500 euro, har 59 710 997 euro utnyttjats, det vill säga 99,96 procent (99,68 procent år 2008).

De slutliga anslagen i artiklarna 200”Fastigheter” och 202”Fastighetskostnader” utgör 73,6 procent (43 980 000 euro) respektive 26,4 procent (15 752 500 euro) av de totala anslagen i detta kapitel. Totalt sett har dessa anslag ökat väsentligt (+ 33 procent) jämfört med år 2008 på grund av slutförandet och ibruktagandet av domstolens huvudbyggnader, kallade nya Palais (vilka omfattar det gamla Palais i renoverat skick, en ring som löper runt Palais, två mycket höga torn och ett galleri som förbinder de gamla och nya byggnaderna).

Vad beträffar artikel 200”Fastigheter”, uppgick utgifterna avseende punkt 2000”Hyror” till 10 542 297 euro (utnyttjandegrad på 100 procent) och motsvarar hyra för fyra byggnader (Allegro, Geos, bâtiment T och bâtiment T bis). Det är fortfarande nödvändigt att använda dessa byggnader med hänsyn till antalet anställda och det förhållandet att de gamla byggnaderna Annexe A, B och C inte är tillgängliga på grund av att de genomgår en omfattande renovering för att de ska uppfylla de olika nationella normer som har trätt i kraft sedan de uppfördes (åren 1986 till och med 1993).

Utgifterna avseende punkt 2001”Ersättning för hyra/köp” ökade till nästan 32 miljoner euro (utnyttjandegrad på 100 procent), vilket utgör en väsentlig ökning (+ 51 procent) jämfört med år 2008 (21 miljoner euro). De anslag som togs i anspråk år 2008 motsvarade endast vissa förskottsdelbetalningar i avvaktan på att uppförandet av nya Palais skulle avslutas, medan anslagen för år 2009 avser att täcka nya betalningsfrister för hyrköpsavgifter (som beräknats i enlighet med det avtal med luxemburgska myndigheter som undertecknades den 13 juni 2007) som utgår på grund av att fastighetskomplexet nya Palais togs i bruk i slutet av år 2008. Det ska noteras att i syfte att uppnå en sund ekonomisk förvaltning har, som redan nämnts, vissa överskott i anslagen för kapitlen 10 och 12 i budgeten kunnat användas till kompletterande förskottsbetalningar utöver de betalningar som gjorts under åren 2007 och 2008. En sådan transaktion följer helt den inriktning som budgetmyndighetens två enheter har fastslagit avseende institutionernas fastighetsprojekt i syfte att på bästa sätt begränsa de framtida budgetutgifterna av sådana projekt.

Vad gäller utgifterna avseende artikel 202”Fastighetskostnader” uppgick dessa till 15 748 248 euro (utnyttjandegrad på 100 procent) och motsvarar till nästan 100 procent utgifter för städning och underhåll, energikostnader samt utgifter för säkerhet och övervakning som är nödvändiga för att domstolens byggnader ska fungera. Den väsentliga ökningen av dessa utgifter (+ 50 procent) hänger direkt samman med att fastighetskomplexet nya Palais tagits i bruk. Det ska noteras att det var nödvändigt att förstärka de ursprungliga anslagen (genom en intern omdisponering av anslag inom kapitel 20) med hänsyn till de faktiska villkoren för att ta dessa byggnader i drift jämfört med de antaganden angående driften som gjordes när anslagen för 2009 års budget beräknades i februari 2008.

3.2.2   Kapitel 21 – Databehandling, utrustning och möbler

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 15 868 113 euro, har 15 636 608 euro utnyttjats, det vill säga 98,54 procent (99,74 procent år 2008).

De slutliga anslagen i kapitel 21 avser till mycket stor del (88 procent) utgifter för databehandling och möbler.

I motsats till utgifterna i kapitel 20 kan en väsentlig minskning av utgifterna i kapitel 21 konstateras (- 22,50 procent jämfört med år 2008). En del av anslagen 2008 motsvarade nämligen investeringar i datautrustning (bland annat installation av nätverk för telefon och multimedia) och i möbler som var nödvändiga för att kunna ta fastighetskomplexet nya Palais i drift.

Vad gäller artikel 210”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer”, har liksom tidigare år de ordinarie medlen använts för den normala förnyelsen av utrustningen, underhållet av de befintliga systemen, löpande stödåtgärder och till nya utvecklingsprojekt rörande databehandling inom det rättskipande eller administrativa området.

Punkt 2102”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” har i detta sammanhang förstärkts med 535 000 euro (som överförts från kapitel 12), vilket har gjort det möjligt att lösa de tillfälliga rekryteringsproblemen avseende datatekniker med hjälp av externa underleverantörer. På detta sätt har prioriterade tillämpningar i arbetsprogrammet för år 2009 kunnat genomföras.

Vad gäller artikel 212”Möbler” har de anslagna medlen utnyttjats till 100 procent. Dessa anslag har såsom avsetts tagits i anspråk för kompletterande köp av möbler samt utbyte av en del av möblerna (som inköpts för mer än 15 år sedan).

3.2.3   Kapitel 23 – Löpande administrativa kostnader

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 2 335 500 euro, har 2 059 427 euro utnyttjats, det vill säga 88,18 procent (99,18 procent år 2008).

Det kan konstateras en betydande minskning av utgifterna i kapitel 23 (- 23,50 procent jämfört med år 2008) som förklaras av att en del av anslagen för år 2008 (1,2 miljoner euro) var avsedda för den omfattande flytten av ledamöter och personal till de nya byggnader som togs i drift i slutet av år 2008.

Mer än 78 procent av anslagen i kapitlet för budgetåret 2009 har avdelats för två typer av utgifter, nämligen

| — | utgifter enligt artikel 230”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” som uppgick till 988 425 euro (utnyttjandegraden var 80,75 procent jämförd med 99,85 procent år 2008), och |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 230”Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror” som uppgick till 988 425 euro (utnyttjandegraden var 80,75 procent jämförd med 99,85 procent år 2008), och

| — | utgifter enligt artikel 236”Porto” som uppgick till 577 530 euro (utnyttjandegranden var 95,22 procent jämfört med 99,92 procent år 2008). |
| --- | --- |

—

utgifter enligt artikel 236”Porto” som uppgick till 577 530 euro (utnyttjandegranden var 95,22 procent jämfört med 99,92 procent år 2008).

För dessa två artiklar kan en icke oansenlig besparing av anslag noteras, vilken bland annat beror på institutionens ansträngningar när det gäller elektroniskt utbyte av handlingar.

Vad slutligen gäller artikel 238”Andra administrativa driftskostnader”, som omfattar flyttkostnaderna, har dessa utgifter minskat kraftigt (- 63 procent) jämfört med år 2008 av de skäl som angetts ovan. Det var emellertid nödvändigt med en förstärkning på 132 000 euro (som överfördes från kapitel 20) för att genomföra enstaka flyttningar (av personal och arkiv) som inte kunde ske under år 2008 på grund av det planenliga slutförandet av vissa arbeten.

3.2.4   Kapitel 25 – Möten och konferenser

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 796 500 euro, har 743 015 euro utnyttjats, det vill säga 93,28 procent (96,71 procent jämfört med år 2008).

Dessa anslag har till stor del tagits i anspråk för utgifter i samband med domstolens protokollära verksamhet och i samband med besök vid institutionen.

År 2009 utmärktes den protokollära verksamheten av följande tre betydelsefulla evenemang:

| — | Symposium ”Diskussion om förfarandet för förhandsavgörande” och möte med ordförandena för författningsdomstolarna och de högsta domstolarna i Europeiska unionens medlemsstater den 30 och 31 mars. |
| --- | --- |

—

Symposium ”Diskussion om förfarandet för förhandsavgörande” och möte med ordförandena för författningsdomstolarna och de högsta domstolarna i Europeiska unionens medlemsstater den 30 och 31 mars.

| — | Symposium ”20 års verksamhet och perspektiv inför år 2020” i samband med 20-årsjulileet av inrättandet av förstainstansrätten den 25 september. |
| --- | --- |

—

Symposium ”20 års verksamhet och perspektiv inför år 2020” i samband med 20-årsjulileet av inrättandet av förstainstansrätten den 25 september.

| — | Högtidlig sammankomst med anledning av partiell nytillsättning av domstolens ledamöter och tillträde av nya ledamöter vid förstainstansrätten och personaldomstolen den 6 oktober. |
| --- | --- |

—

Högtidlig sammankomst med anledning av partiell nytillsättning av domstolens ledamöter och tillträde av nya ledamöter vid förstainstansrätten och personaldomstolen den 6 oktober.

När det gäller besök vid domstolen ingår anordnandet av sådana besök i strävan att förbättra informationen om domstolarna och Europeiska unionens rättspraxis till praktiserande jurister och juridikstuderande. Genom att anordna möten med nationella domare (möten och seminarier) fortsätter domstolen sin strävan för att uppnå målet att dels göra de nationella domarna bekanta med det sätt som institutionen fungerar på, med systemet med förhandsavgöranden och tillämpningen av unionsrätten, och dels att tillhandahålla domarna ett ”forum” där de kan träffas. År 2009 inrättades ett nytt koncept som består i att anordna specialiserade seminarier riktade till de nationella domarna i författningsdomstolar och högsta domstolar.

Eftersom budgetberäkningarna när det gäller dessa båda verksamheter är osäkra till sin natur, var det för verksamhetsnivån år 2009 nödvändigt att omdisponera anslag på 60 000 euro inom kapitel 25.

3.2.5   Kapitel 27 – Information: inköp, arkivering, framställning och distribution

Av de slutliga anslagen i detta kapitel, som uppgår till 3 483 000 euro, har 3 455 762 euro utnyttjats, det vill säga 99,22 procent (99,81 procent år 2008).

Anslagen i kapitlet har avdelats för följande två typer av utgifter vilka båda uppstår i den dömande verksamheten:

| — | Utgifter enligt artikel 272”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som uppgår till 1 134 881 euro (utnyttjandegrad på 97,83 procent). Det erinras om att samtliga dessa utgifter utgör en verklig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 272”Kostnader för dokumentation, bibliotek och arkivering” som uppgår till 1 134 881 euro (utnyttjandegrad på 97,83 procent). Det erinras om att samtliga dessa utgifter utgör en verklig investering för att de tre domstolarna och institutionens avdelningar ska fungera väl.

| — | Utgifter enligt artikel 274”Framställning och distribution” som uppgår till 2 320 880 euro (utnyttjandegrad på 99,81 procent). Dessa utgifter avser främst distribution till allmänheten av de tre domstolarnas domar, förslag till avgörande och rättsfallssamlingar. |
| --- | --- |

—

Utgifter enligt artikel 274”Framställning och distribution” som uppgår till 2 320 880 euro (utnyttjandegrad på 99,81 procent). Dessa utgifter avser främst distribution till allmänheten av de tre domstolarnas domar, förslag till avgörande och rättsfallssamlingar.

3.3   AVDELNING 3 – Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

Kapitel 37 –   Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

Det slutliga budgetanslaget i avdelning 3 utgörs uteslutande av anslag i kapitel 37 för punkt 3710”Domstolskostnader”. För budgetåret 2009 uppgick detta anslag till 40 000 euro varav 31 431 euro togs i anspråk, det vill säga en utnyttjandegrad på 78,58 procent.

Det rör sig om utgifter för advokatarvoden och andra kostnader som bärs av institutionen inom ramen för rättshjälp. De är svåra att beräkna eftersom anslagen i budgeten utnyttjas i mycket olika grad från år till år.

3.4   AVDELNING 10 – Övriga utgifter

Kapitel 10 0 –   Preliminära anslag

Inget budgetanslag har beviljats enligt avdelning 10 för budgetåret 2009.

---

(1)  Förändringen är endast 1,5 procent om hänsyn tas till de inkomster avsatta för särskilda ändamål, men som kan användas för andra ändamål, som enligt budgetpraxis presenteras i form av ”p.m.” vid upprättandet av den ursprungliga budgeten men som vederbörligen beaktas i denna budget genom att det görs ett avdrag från budgetposten avseende utgifterna i fråga.

---

BILAGA I

Budgetmässiga överföringar under år 2009 inom ramen för bestämmelserna i artiklarna 22 och 24 i bugetförordningen

| (euro) |
| --- |
| Överföring nr | Datum | Avdelning till avdelning | Kapitel till kapitel | Artikel till artikel | Punkt till punkt | Från artikel/punkt | Till artikel/punkt |
| Överföringar vilka har underställts budgetmyndigheten i enlighet med artiklarna 22.2, 24.2, 24.3 och 24.4 |
| 1 | 28.4.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Hyror |

(euro)

Överföring nr

Datum

Avdelning till avdelning

Kapitel till kapitel

Artikel till artikel

Punkt till punkt

Från artikel/punkt

Till artikel/punkt

Överföringar vilka har underställts budgetmyndigheten i enlighet med artiklarna 22.2, 24.2, 24.3 och 24.4

1

28.4.2009

132 000

2000

Hyror

| 238 | Andra administrativa driftskostnader |
| --- | --- |

238

Andra administrativa driftskostnader

2

30.7.2009

447 000

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

| 2022 | Städning och underhåll |
| --- | --- |

2022

Städning och underhåll

1 436 000

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

| 2024 | Energikostnader |
| --- | --- |

2024

Energikostnader

72 000

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader |
| --- | --- |

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

14 000

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

| 2028 | Försäkringar |
| --- | --- |

2028

Försäkringar

84 000

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

| 2029 | Andra fastighetskostnader |
| --- | --- |

2029

Andra fastighetskostnader

3

30.7.2009

535 000

| 1200 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1200

Löner och tillägg

| 2102 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system |
| --- | --- |

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

4

15.10.2009

40 000

| 254 | Konferenser, kongresser och sammanträden |
| --- | --- |

254

Konferenser, kongresser och sammanträden

| 252 | Kostnader för mottagningar och representation |
| --- | --- |

252

Kostnader för mottagningar och representation

20 000

| 256 | Utgifter för information och offentliga tillställningar |
| --- | --- |

256

Utgifter för information och offentliga tillställningar

| 252 | Kostnader för mottagningar och representation |
| --- | --- |

252

Kostnader för mottagningar och representation

5

14.10.2009

350 000

| 1002 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

| 1406 | Andra extra utgifter för tolkning/översättning |
| --- | --- |

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

68 000

| 149 | Preliminära anslag |
| --- | --- |

149

Preliminära anslag

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

6

14.12.2009

250 000

| 1200 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1200

Löner och tillägg

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

7

14.12.2009

750 000

| 102 | Tillfälliga bidrag |
| --- | --- |

102

Tillfälliga bidrag

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

8

14.12.2009

365 000

| 1002 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

2 898 000

| 129 | Provisoriska anslag |
| --- | --- |

129

Provisoriska anslag

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

9

14.12.2009

487 000

| 109 | Provisoriska anslag |
| --- | --- |

109

Provisoriska anslag

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

Delsumma

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

motsvarande 85,05 procent av samtliga överföringar

Överföringar inom samma artikel vilka inte har underställts budgetmyndigheten (i enlighet med artikel 22.4)

1

6.7.2009

250 000

| 1200 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1200

Löner och tillägg

| 1204 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1204

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2

7.9.2009

197 500

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

| 2007 | Inredning av lokaler |
| --- | --- |

2007

Inredning av lokaler

3

28.9.2009

14 000

| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader |
| --- | --- |

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

| 2028 | Försäkringar |
| --- | --- |

2028

Försäkringar

4

15.10.2009

19 500

| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader |
| --- | --- |

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

| 2029 | Andra fastighetskostnader |
| --- | --- |

2029

Andra fastighetskostnader

5

9.11.2009

178 000

| 1002 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

| 1000 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1000

Löner och tillägg

6

2.12.2009

81 000

| 1404 | Praktikanter och utbyte av tjänstemän |
| --- | --- |

1404

Praktikanter och utbyte av tjänstemän

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

35 000

| 1405 | Andra extra utgifter |
| --- | --- |

1405

Andra extra utgifter

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

75 000

| 1406 | Andra extra utgifter för tolkning/översättning |
| --- | --- |

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

7

9.11.2009

31 025

| 2022 | Städning och underhåll |
| --- | --- |

2022

Städning och underhåll

| 2028 | Försäkringar |
| --- | --- |

2028

Försäkringar

8

26.11.2009

50 000

| 2000 | Hyror |
| --- | --- |

2000

Hyror

| 2007 | Inredning av lokaler |
| --- | --- |

2007

Inredning av lokaler

9

26.11.2009

75 703

| 2000 | Hyror |
| --- | --- |

2000

Hyror

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

10

27.11.2009

129 000

| 1204 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1204

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

| 1200 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1200

Löner och tillägg

11

3.12.2009

15 000

| 1612 | Vidareutbildning |
| --- | --- |

1612

Vidareutbildning

| 1610 | Diverse rekryteringskostnader |
| --- | --- |

1610

Diverse rekryteringskostnader

12

2.12.2009

15 000

| 1000 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1000

Löner och tillägg

| 1002 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

13

14.12.2009

152 000

| 1204 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1204

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

| 1200 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1200

Löner och tillägg

14

15.12.2009

20 000

| 1404 | Praktikanter och utbyte av tjänstemän |
| --- | --- |

1404

Praktikanter och utbyte av tjänstemän

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

4 589

| 1406 | Andra extra utgifter för tolkning/översättning |
| --- | --- |

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

15

16.12.2009

21 000

| 1405 | Andra extra utgifter |
| --- | --- |

1405

Andra extra utgifter

| 1406 | Andra extra utgifter för tolkning/översättning |
| --- | --- |

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

16

16.12.2009

7 987

| 1405 | Andra extra utgifter |
| --- | --- |

1405

Andra extra utgifter

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

26 000

| 1406 | Andra extra utgifter för tolkning/översättning |
| --- | --- |

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

Delsumma

1 397 304

0

0

0

1 397 304

motsvarande 14,95 procent av samtliga överföringar

Totalt

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

BILAGA II

Jämförelse per kapitel av hur inkomsterna har handlagts år 2009 i förhållande till år 2008

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Fordringar som fastställts för 2009 | Fordringar som fastställts för 2008 | Skillnad | Skillnad i % |
| 40 | Skatter och diverse avdrag | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Avgifter till pensionssystemet | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Avdelning 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Inkomst från försäljning av lös (tillbehör) och fast egendom | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Diverse ersättningar | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Avdelning 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Diverse inkomster | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Avdelning 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Totalsumma | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(euro)

Kapitel

Rubrik

Fordringar som fastställts för 2009

Fordringar som fastställts för 2008

Skillnad

Skillnad i %

40

Skatter och diverse avdrag

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Avgifter till pensionssystemet

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Avdelning 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Inkomst från försäljning av lös (tillbehör) och fast egendom

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Diverse ersättningar

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Avdelning 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Diverse inkomster

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Avdelning 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Totalsumma

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

BILAGA III

Genomförande av budgeten med avseende på inkomster per avdelning

| (euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från år 2008 till år 2009
  (1) | Förändringar under budgetåret
  (2) | Överföringar från år 2008 till år 2009 efter korrigeringar
  (3) = (1) + (2) | Inkomster mot överförda fordringar
  (4) | %


  (4) / (3) | Fordringar som fastställts för år 2009
  (5) | Inkomster mot fordringar som fastställts för budgetåret 2009
  (6) | %


  (6) / (5) | Överföringar från år 2009 till år 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Totalt | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(euro)

Avdelning

Överföringar från år 2008 till år 2009

(1)

Förändringar under budgetåret

(2)

Överföringar från år 2008 till år 2009 efter korrigeringar

(3) = (1) + (2)

Inkomster mot överförda fordringar

(4)

%

(4) / (3)

Fordringar som fastställts för år 2009

(5)

Inkomster mot fordringar som fastställts för budgetåret 2009

(6)

%

(6) / (5)

Överföringar från år 2009 till år 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Totalt

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| AVDELNING 4: | Inkomster från personer med anknytning till institutionerna eller andra gemenskapsorgan |
| --- | --- |

AVDELNING 4:

Inkomster från personer med anknytning till institutionerna eller andra gemenskapsorgan

| AVDELNING 5: | Inkomster av institutionens administrativa verksamhet |
| --- | --- |

AVDELNING 5:

Inkomster av institutionens administrativa verksamhet

| AVDELNING 9: | Diverse inkomster |
| --- | --- |

AVDELNING 9:

Diverse inkomster

---

BILAGA IV

Jämförelse per kapitel av hur anslagen har utnyttjats år 2009 i förhållande till år 2008

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Åtaganden 2009 | Åtaganden 2008 | Skillnad | Skillnad i % |
| 10 | Institutionens ledamöter | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Övriga anställda och externa tjänster | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Avdelning 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Fastigheter och tillhörande kostnader | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Databehandling, utrustning och möbler: köp, hyra och underhåll | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Löpande administrativa kostnader | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Möten och konferenser | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Avdelning 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Avdelning 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Totalsumma | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(euro)

Kapitel

Rubrik

Åtaganden 2009

Åtaganden 2008

Skillnad

Skillnad i %

10

Institutionens ledamöter

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Övriga anställda och externa tjänster

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institutionen

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Avdelning 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Fastigheter och tillhörande kostnader

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Databehandling, utrustning och möbler: köp, hyra och underhåll

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Löpande administrativa kostnader

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Möten och konferenser

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Information: Inköp, arkivering, framställning och distribution

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Avdelning 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Avdelning 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Totalsumma

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

BILAGA V

Genomförande av budgeten med avseende på anslagen per avdelning

| (i euro) |
| --- |
| Avdelning | Överföringar från år 2008 till år 2009
  (1) | Betalningar mot fordringar som fastställts
  (2) | Förfallna anslag
  (3) = (1) – (2) | Anslag för budgetåret 2009
  (4) | Åtaganden som belastar budgetåret 2009
  (5) | Betalningar som verkställts per 31.12.2009
  (3) | Överföringar från år 2009 till år 2010
  (7) = (5) – (6) | Förfallna anslag
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalt | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(i euro)

Avdelning

Överföringar från år 2008 till år 2009

(1)

Betalningar mot fordringar som fastställts

(2)

Förfallna anslag

(3) = (1) – (2)

Anslag för budgetåret 2009

(4)

Åtaganden som belastar budgetåret 2009

(5)

Betalningar som verkställts per 31.12.2009

(3)

Överföringar från år 2009 till år 2010

(7) = (5) – (6)

Förfallna anslag

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| AVDELNING 1: | Personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

AVDELNING 1:

Personer som är knutna till institutionen

| AVDELNING 2: | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

AVDELNING 2:

Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader

| AVDELNING 3: | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

AVDELNING 3:

Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter

| AVDELNING 10: | Övriga utgifter |
| --- | --- |

AVDELNING 10:

Övriga utgifter

---

BILAGA VI

Detaljuppgifter om hur anslagen har utnyttjats år 2009 – Index 1 och 4

| | Index 1 (anslag för budgetåret) | Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående budgetår) |
| --- | --- | --- |
| Anslagsposter | Ursprunglig budget
  (1) | Överföringar
  (2) | Årets anslag
  (3) = (1) + (2) | Åtaganden
  (4) | Betalningar
  (5) | Tillgängligt efter åtaganden
  (6) = (4) – (5) | Förfallna anslag
  (7) = (3) – (4) | Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1
  (8) | Betalningar mot överförda anslag
  (9) | Förfallna anslag
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Löner och tillägg |

Index 1 (anslag för budgetåret)

Index 4 (anslag som överförts automatiskt från föregående budgetår)

Anslagsposter

Ursprunglig budget

(1)

Överföringar

(2)

Årets anslag

(3) = (1) + (2)

Åtaganden

(4)

Betalningar

(5)

Tillgängligt efter åtaganden

(6) = (4) – (5)

Förfallna anslag

(7) = (3) – (4)

Anslag som har överförts från föregående budgetår År N-1

(8)

Betalningar mot överförda anslag

(9)

Förfallna anslag

(10) = (8) – (9)

1000

Löner och tillägg

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1002

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Tillfälliga bidrag |
| --- | --- |

102

Tillfälliga bidrag

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensioner |
| --- | --- |

103

Pensioner

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Uppdrag och tjänsteresor |
| --- | --- |

104

Uppdrag och tjänsteresor

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Kurser |
| --- | --- |

106

Kurser

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Preliminära anslag |
| --- | --- |

109

Preliminära anslag

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 10 | Institutionens ledamöter |
| --- | --- |

Kapitel 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Löner och tillägg |
| --- | --- |

1200

Löner och tillägg

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Ersättning för övertid |
| --- | --- |

1202

Ersättning för övertid

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst |
| --- | --- |

1204

Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Bidrag efter förtida upphörande av tjänst |
| --- | --- |

122

Bidrag efter förtida upphörande av tjänst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Preliminära anslag |
| --- | --- |

129

Preliminära anslag

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda |
| --- | --- |

Kapitel 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Övriga anställda |
| --- | --- |

1400

Övriga anställda

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Praktikanter och utbyte av tjänstemän |
| --- | --- |

1404

Praktikanter och utbyte av tjänstemän

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Andra extra utgifter |
| --- | --- |

1405

Andra extra utgifter

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Andra extra utgifter för tolkning/översättning |
| --- | --- |

1406

Andra extra utgifter för tolkning/översättning

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Preliminära anslag |
| --- | --- |

149

Preliminära anslag

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 14 | Övriga anställda och externa tjänster |
| --- | --- |

Kapitel 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Diverse rekryteringskostnader |
| --- | --- |

1610

Diverse rekryteringskostnader

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Vidareutbildning |
| --- | --- |

1612

Vidareutbildning

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Uppdrag och tjänsteresor |
| --- | --- |

162

Uppdrag och tjänsteresor

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Social service |
| --- | --- |

1630

Social service

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser |
| --- | --- |

1632

Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Sjukvård |
| --- | --- |

1650

Sjukvård

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restauranger och personalmatsalar |
| --- | --- |

1652

Restauranger och personalmatsalar

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Daghem och fritidshem |
| --- | --- |

1654

Daghem och fritidshem

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Kapitel 16 | Övriga utgifter avseende personer som ör knutna till institutionen |
| --- | --- |

Kapitel 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Avdelning 1 | Personer som är knutna till institutionen |
| --- | --- |

Avdelning 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Hyror |
| --- | --- |

2000

Hyror

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Ersättning för hyra/köp |
| --- | --- |

2001

Ersättning för hyra/köp

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Köp av fast egendom |
| --- | --- |

2003

Köp av fast egendom

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Uppförande av byggnader |
| --- | --- |

2005

Uppförande av byggnader

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Inredning av lokaler |
| --- | --- |

2007

Inredning av lokaler

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt |
| --- | --- |

2008

Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Städning och underhåll |
| --- | --- |

2022

Städning och underhåll

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Energikostnader |
| --- | --- |

2024

Energikostnader

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader |
| --- | --- |

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Försäkringar |
| --- | --- |

2028

Försäkringar

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Andra fastighetskostnader |
| --- | --- |

2029

Andra fastighetskostnader

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Kapitel 20 | Fastigheter och tillhörande kostnader |
| --- | --- |

Kapitel 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara |
| --- | --- |

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system |
| --- | --- |

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telekommunikation |
| --- | --- |

2103

Telekommunikation

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Möbler |
| --- | --- |

212

Möbler

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Teknisk materiel och utrustning |
| --- | --- |

214

Teknisk materiel och utrustning

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Transportmedel |
| --- | --- |

216

Transportmedel

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Kapitel 21 | Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll |
| --- | --- |

Kapitel 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror |
| --- | --- |

230

Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Finansiella kostnader |
| --- | --- |

231

Finansiella kostnader

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Kostnader för tvister samt skadestånd |
| --- | --- |

232

Kostnader för tvister samt skadestånd

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Porto |
| --- | --- |

236

Porto

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Andra administrativa driftskostnader |
| --- | --- |

238

Andra administrativa driftskostnader

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Kapitel 23 | Löpande administrativa kostnader |
| --- | --- |

Kapitel 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Kostnader för mottagningar och representation |
| --- | --- |

252

Kostnader för mottagningar och representation

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Konferenser, kongresser och sammanträden |
| --- | --- |

254

Konferenser, kongresser och sammanträden

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Utgifter för information och offentliga tillställningar |
| --- | --- |

256

Utgifter för information och offentliga tillställningar

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Gemensamma tjänster: konferenstolkning |
| --- | --- |

257

Gemensamma tjänster: konferenstolkning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 25 | Möten och konferenser |
| --- | --- |

Kapitel 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär |
| --- | --- |

270

Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering |
| --- | --- |

272

Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Europeiska unionens officiella tidning |
| --- | --- |

2740

Europeiska unionens officiella tidning

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Publikationer av allmän karaktär |
| --- | --- |

2741

Publikationer av allmän karaktär

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Kapitel 27 | Information: inköp, arkivering, framställning och distribution |
| --- | --- |

Kapitel 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Avdelning 2 | Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader |
| --- | --- |

Avdelning 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Domstolskostnader |
| --- | --- |

3710

Domstolskostnader

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen |
| --- | --- |

3711

Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitel 37 | Särskilda kostnader för vissa institutioner och organ |
| --- | --- |

Kapitel 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Avdelning 3 | Utgifter som är en följd av institutionens utförande av särskilda uppgifter |
| --- | --- |

Avdelning 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Preliminära anslag |
| --- | --- |

100

Preliminära anslag

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Reserv för oförutsedda utgifter |
| --- | --- |

101

Reserv för oförutsedda utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Avdelning 10 | Övriga utgifter |
| --- | --- |

Avdelning 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---