# Jurnalul Oficial C 124/2010

| | ISSN 1830-3668
  doi:10.3000/18303668.C_2010.124.ron |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 124 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5312 mai 2010 |

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.124.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 124

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5312 mai 2010

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Curtea de Justiție a Uniunii Europene |
| 2010/C 124/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2009 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2010/C 124/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2009

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

| 12.5.2010 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 124/1 |
| --- | --- | --- | --- |

12.5.2010

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 124/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU EXERCIȚIUL 2009

2010/C 124/01

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2009

| 1. | Introducere |
| --- | --- |

1.

| 2. | Prezentare generală a execuției bugetare 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Execuția bugetară 2009 pe capitole |
| --- | --- |

3.

Anexe — Tabelele execuției bugetare a exercițiului 2009

| Anexa I: | Viramente bugetare efectuate în 2009 în cadrul dispozițiilor articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar |
| --- | --- |

Anexa I:

| Anexa II: | Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2009 în raport cu cele din anul 2008 |
| --- | --- |

Anexa II:

| Anexa III: | Execuția bugetară a veniturilor pe titluri |
| --- | --- |

Anexa III:

| Anexa IV: | Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2009 în raport cu cele din anul 2008 |
| --- | --- |

Anexa IV:

| Anexa V: | Execuția bugetară a creditelor pe titluri |
| --- | --- |

Anexa V:

| Anexa VI: | Detaliul execuției creditelor din anul 2009 – Indexurile 1 și 4 |
| --- | --- |

Anexa VI:

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2009

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1.   INTRODUCERE

Acest raport, care, potrivit articolului 122 din Regulamentul financiar și articolului 185 din Normele de aplicare, este anexat la conturile Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru anul 2009, prezintă explicații privind gradul de executare a creditelor. De asemenea, raportul furnizează o informare sintetizată privind viramentele de credite între diferitele posturi bugetare efectuate în cursul exercițiului 2009.

Capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2009, iar capitolul 3 examinează în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din buget. În sfârșit, anexele conțin tabele cu cifre și informații detaliate referitoare la această execuție bugetară 2009.

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2009 al Curții de Justiție a Uniunii Europene pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu), care furnizează informații detaliate și statistici privind activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție, ale Tribunalului și ale Tribunalului Funcției Publice.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2009

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2009 se ridicau la 38 338 000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2009 se ridică la 40 712 090 de euro și sunt cu 6,19 % mai mari decât estimările (1).

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Estimări privind veniturile 2009 | Drepturi constatate 2009 | Variație % din total |
| 4. | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(în euro)

Titlu

Estimări privind veniturile 2009

Drepturi constatate 2009

Variație % din total

4.

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5.

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Venituri diverse |
| --- | --- |

9.

Venituri diverse

10 000,00

0,00

0

Total

38 338 000,00

40 712 089,55

100,00

%

100 %

106,19 %

Se observă că veniturile constatate de la titlul 4 (în principal rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă un procentaj important din totalitatea veniturilor (97,55 %), veniturile de la titlurile 5 și 9 (în principal veniturile din vânzări de publicații, rambursările din partea societăților de asigurare, rambursările pentru telecomunicații și produsele financiare) reprezentând mai puțin de 2,45 % din total.

Anexele II și III cuprind informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri reportate, venituri constatate și venituri încasate).

Se constată că veniturile recuperate (40 695 081 de euro) reprezintă 99,96 % din drepturile constatate în 2009 (99,88 % în 2008).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 5 reprezintă partea cea mai mare din totalul veniturilor din drepturi reportate încasate în 2009 (79,43 %). Sumele care mai trebuie recuperate în cadrul titlului 4 corespund în principal sumelor care trebuie recuperate de la organismele de pensie naționale în cadrul transferurilor drepturilor de pensie.

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Reportări din 2008 în 2009 | Venituri din drepturi reportate | Variație % din total |
| 4. | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(în euro)

Titlu

Reportări din 2008 în 2009

Venituri din drepturi reportate

Variație % din total

4.

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5.

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Venituri diverse |
| --- | --- |

9.

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

82 631,40

41 103,54

100,00

%

100 %

49,74 %

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exercițiului

Creditele înscrise în bugetul Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru exercițiul 2009 se ridicau la 314 954 433 de euro.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2009 se ridică la 311 345 642,44 euro și reflectă un grad de utilizare a creditelor definitive foarte ridicat, în valoare de 98,85 %, fiind îmbunătățit în raport cu anul 2008 (98,74 %).

De asemenea, se observă că, precum în anii precedenți, aproximativ trei sferturi din bugetul executat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene sunt consacrate cheltuielilor de personal (cheltuieli în cadrul titlului 1).

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Credite pentru exercițiul 2009 | Angajamente penru exercițiul 2009 | Variație % din total |
| 1. | Persoane care lucrează cu instituția |

(în euro)

Titlu

Credite pentru exercițiul 2009

Angajamente penru exercițiul 2009

Variație % din total

1.

Persoane care lucrează cu instituția

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10.

Alte cheltuieli

0,00

0,00

—

Total

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Anexele IV, V și VI cuprind informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2009 (comparație cu 2008, gradul de executare globală și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.2.   Credite reportate

Astfel cum reiese din tabelul 4 de mai jos, creditele reportate de la exercițiul 2008 la exercițiul 2009, care totalizau 14 617 407,12 euro, au fost utilizate în mare parte (86,30 %).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Credite reportate din 2008 în 2009 | Plăți efectuate din credite reportate | Anulări |
| 1. | Persoane care lucrează cu instituția |

(în euro)

Titlu

Credite reportate din 2008 în 2009

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1.

Persoane care lucrează cu instituția

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

42,00

0,00

42,00

| 10. | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10.

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Anexele V și VI cuprind informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2008 la exercițiul 2009 (gradul de executare globală și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.3.   Credite corespunzătoare unor venituri alocate

Trebuie menționat că, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar, anumite venituri pot fi alocate pentru finanțarea cheltuielilor specifice. Aceste venituri alocate reprezintă, așadar, credite complementare care pot fi utilizate de instituție.

Tabelul 5 de mai jos detaliază, pe capitole, valoarea veniturilor alocate care au fost reportate de la un exercițiu la altul, precum și veniturile alocate care au fost constatate și încasate în cursul exercițiului.

Tabelul 5

Utilizarea veniturilor alocate

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Venituri alocate – reportare din 2008 în 2009
  (1) | Venituri alocate 2009
  (2) | Plăți 2009
  (3) | Venituri alocate – reportare din 2009 în 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Persoane care lucrează cu instituția |

(în euro)

Titlu

Venituri alocate – reportare din 2008 în 2009

(1)

Venituri alocate 2009

(2)

Plăți 2009

(3)

Venituri alocate – reportare din 2009 în 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Persoane care lucrează cu instituția

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10.

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Astfel cum reiese din tabelul 5, creditele din venituri alocate constatate în cursul exercițiului 2009 s-au ridicat la 969 356 de euro, peste 86 % din această sumă corespunzând următoarelor elemente:

| — | rambursări de remunerații/alocații primite de la asigurări în anumite cazuri de absență pentru motive de boală sau de accident (122 078 de euro); |
| --- | --- |

—

rambursări de remunerații/alocații primite de la asigurări în anumite cazuri de absență pentru motive de boală sau de accident (122 078 de euro);

| — | rambursări ale unor cheltuieli aferente clădirilor pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții (219 263 de euro); |
| --- | --- |

—

rambursări ale unor cheltuieli aferente clădirilor pentru suprafețele puse la dispoziția altor instituții (219 263 de euro);

| — | rambursări ale unor cheltuieli de telefon sau de timbrare a corespondenței și de expediere (123 837 de euro); |
| --- | --- |

—

rambursări ale unor cheltuieli de telefon sau de timbrare a corespondenței și de expediere (123 837 de euro);

| — | sume obținute din vânzarea unor publicații ale Curții, precum repertoriile de jurisprudență (371 409 euro). |
| --- | --- |

—

sume obținute din vânzarea unor publicații ale Curții, precum repertoriile de jurisprudență (371 409 euro).

2.2.4.   Viramente de credite

În cursul exercițiului 2009, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a efectuat 25 de viramente bugetare în temeiul articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar, reprezentând un total de 9 345 304 euro, și anume o sumă mai mică decât cea a viramentelor de același tip efectuate în 2008 (10 931 540 de euro).

Conform articolului 22 alineatul (2) și articolului 24 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul financiar, 9 viramente de credite au necesitat informarea autorității bugetare. Aceste viramente totalizează 7 948 000 de euro (8 695 500 de euro în 2008) și corespund la aproximativ 85 % din valoarea totală a creditelor transferate în cursul exercițiului. Precum în 2008, o mare parte din aceste viramente (aproximativ 5 milioane de euro) a permis consolidarea plăților anticipate efectuate în cadrul proiectului imobiliar de renovare și de extindere a clădirilor Curții în vederea reducerii sarcinilor bugetare viitoare în cadrul contractului de închiriere-cumpărare încheiat cu autoritățile luxemburgheze.

Pe de altă parte, au fost efectuate 16 viramente în cadrul articolelor, necomunicate autorității bugetare, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul financiar, pentru un total de 1 397 304 euro (2 236 040 de euro în 2008), reprezentând aproximativ 15 % din valoarea totală a viramentelor realizate în cursul exercițiului.

Anexa I prezintă în detaliu totalitatea acestor viramente de credite, precum și liniile bugetare vizate.

3.   EXECUȚIA BUGETARĂ 2009 PE CAPITOLE

3.1.   TITLUL 1 — Persoane care lucrează cu instituția

Astfel cum se arată în tabelul 6 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2009 se ridică la 232 698 820 de euro și reprezintă aproximativ 74 % din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 229 708 402,19 euro, și anume un grad de execuție foarte ridicat, de 98,71 % (98,46 % în 2008).

Tabelul 6

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul 1 | Creditele pentru exercițiul 2009 | Angajamente pentru exercițiul 2009 | % din execuție |
| 10. | Membrii instituției |

(în euro)

Titlul 1

Creditele pentru exercițiul 2009

Angajamente pentru exercițiul 2009

% din execuție

10.

Membrii instituției

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12. | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

12.

Funcționari și agenți temporari

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14. | Alte categorii de personal și prestații externe |
| --- | --- |

14.

Alte categorii de personal și prestații externe

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16. | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

16.

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Total

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Capitolul 10 — Membrii instituției

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 29 967 000 de euro, au fost angajate în limita a 29 104 251 de euro, și anume un înalt grad de execuție, de 97,12 % (97,60 % în 2008).

Trebuie observat că marea majoritate a creditelor solicitate pentru capitolul 10 pentru exercițiul 2009 luau în considerare o rată de creștere a remunerațiilor și a celorlalte cheltuieli conexe de 3,3 % la 1 ianuarie 2009, în timp ce creșterea reală stabilită în decembrie 2008 a fost limitată la 3 %. De asemenea, rata de creștere a remunerațiilor prevăzută la 1 iulie 2009 era de 3,2 %, în timp ce rata de creștere decisă de Consiliu la sfârșitul lunii decembrie 2009 a fost limitată la 1,85 %. Aceste două diferențe (0,3 % în 12 luni de remunerare și 1,35 % în 6 luni) au condus la o economie de credite în raport cu estimările inițiale.

Pe de altă parte, se mai constată unele economii la posturile bugetare legate de cheltuielile prevăzute de statut referitoare la reînnoirea membrilor celor trei instanțe (indemnizații tranzitorii, drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea sau cu încetarea activității). Astfel de diferențe rezultă din procesul normal de pregătire a bugetului, care impune ca estimările privind reînnoirea membrilor să fie efectuate cu mult timp înainte (cu aproximativ un an și jumătate înainte de data reînnoirii) pentru prudență, deși reînnoirile efective ale membrilor sunt, ulterior, rezultatul deciziilor statelor membre și al deciziilor individuale ale membrilor instanțelor.

De asemenea, au putut fi efectuate anumite viramente din creditele de la capitolul 10 către alte capitole din buget, viramente care sunt detaliate în anexa I. Pe lângă o consolidare a postului 1406„Prestații externe în domeniul lingvistic” (0,35 milioane de euro) de la capitolul 14, aceste viramente au alimentat în special postul 2001„Închiriere-cumpărare” (1,6 milioane de euro) în cadrul capitolului 20 din titlul 2 (a se vedea comentariile de mai jos privind creditele de la capitolul 20„Imobile și cheltuieli accesorii”).

3.1.2.   Capitolul 12 — Funcționari și agenți temporari

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 183 069 520 de euro, au fost angajate în limita a 181 156 824 de euro, și anume un grad foarte înalt de execuție, de 98,96 %, în lejeră îmbunătățire în raport cu 2008 (98,72 %).

Aceste rezultate bune sunt fructul unei politici de recrutare foarte activă din partea tuturor serviciilor Curții. Rata ocupării posturilor acordate pentru extinderea din 2004 este foarte satisfăcătoare și de asemenea foarte încurajatoare pentru posturile acordate în cadrul recentei extinderi EUR-2. Dacă sunt incluse și posturile acordate în afara extinderilor, rata ocupării posturilor la 31 decembrie 2009 atinge 98 %, nivel remarcabil dacă se ia în considerare efectul rotației obișnuite a personalului în raport cu totalul personalului instituției (1 931 posturi).

Partea esențială a neexecutării complete a creditelor de la capitolul 12 se explică prin faptul că creditele solicitate pentru posturile vizate de remunerații și cheltuieli conexe pentru exercițiul 2009 fuseseră calculate pe baza unei rate de majorare a remunerațiilor de 3,3 %, în timp ce majorarea reală stabilită în decembrie 2008 a fost limitată la 3 %. De asemenea, rata de creștere a remunerațiilor prevăzută la 1 iulie 2009 era de 3,2 %, în timp ce rata de creștere decisă de Consiliu la sfârșitul lunii decembrie 2009 a fost limitată la 1,85 %. Aceste două diferențe (0,3 % în 12 luni de remunerare și 1,35 % în 6 luni) au condus la o economie de credite în raport cu estimările inițiale.

Trebuie subliniat că excedentul constatat este relativ minim, dacă luăm în considerare valoarea totală a capitolului 12 (aproximativ 60 % din totalul bugetului Curții), precum și dificultățile legate de estimările bugetare, realizate cu aproximativ 12 luni înainte prin utilizarea anumitor parametri de evaluare care au în mod inevitabil un caracter estimativ (rata de majorare a remunerațiilor, rata inflației, ritmul de recrutare sau de rotație a personalului ș.a.). Eforturile constante ale Curții în ultimii ani (în ceea ce privește calitatea estimărilor și gestiunea anuală a bugetului) au permis totuși să se reducă excedentele constatate, potrivit unei tendințe care se confirmă și în 2009.

De asemenea, au putut fi efectuate anumite viramente din creditele de la capitolul 12 către alte capitole din buget, viramente care sunt detaliate în anexa I. Aceste viramente de credite au permis, în mare parte, consolidarea postului 2001„Închiriere-cumpărare” (3,15 milioane de euro) în cadrul capitolului 20 și, în mică parte, consolidarea postului 2102„Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea programelor informatice și a sistemelor” (0,53 milioane de euro) în cadrul capitolului 21 din titlul 2 (comentariile corespunzătoare sunt furnizate mai jos în cadrul diferitelor capitole din buget).

3.1.3.   Capitolul 14 — Alte categorii de personal și prestații externe

În general, creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 14 952 300 de euro, au fost angajate în limita a 14 879 939 de euro, și anume un grad de execuție de aproximativ 100 %, o clară îmbunătățire în raport cu 2008 (97 %).

Creditele definitive de la capitolul 14 se concentrează, aproape în totalitate, la două posturi bugetare. Aproximativ o treime din aceste credite vizează postul 1400„Alți agenți”, al cărui grad de execuție a rămas foarte ridicat (98,64 % față de 99,73 % în 2008). Celelalte două treimi vizează postul 1406„Prestații externe în domeniul lingvistic”, al cărui grad de execuție a atins 100 %, o clară îmbunătățire în raport cu 2008 (96,98 %).

Pentru acest din urmă post, care acoperă în același timp prestațiile externe de traducere și de interpretare, îmbunătățirea gradului de execuție a creditelor se explică prin necesitatea de a răspunde creșterii sarcinii de lucru într-un context în care personalul lingvistic intern (juriști-lingviști și interpreți) este limitat.

Se constată printre altele că, în pofida diferitelor măsuri de organizare adoptate în ultimii ani de Curte pentru a limita necesitățile de traducere, sarcina de lucru din domeniul traducerii a crescut cu 6,7 % în 2009 și a implicat o recurgere mai importantă la subcontractanți externi. Aceasta explică faptul că creditele destinate să acopere prestațiile de traducere freelance au trebuit să fie consolidate cu 350 000 de euro printr-un virament de la capitolul 10.

3.1.4.   Capitolul 16 — Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 4 710 000 de euro, au fost angajate în limita a 4 567 388 de euro, și anume un grad de execuție ridicat de 96,97 % (98,5 % în 2008).

Două posturi de la acest capitol reprezintă aproape 78 % din creditele definitive. Este vorba despre postul 1612„Perfecționare profesională”, al cărui grad de execuție se ridică la 97,40 % (față de 97,8 % în 2008), și despre postul 1654„Centrul polivalent pentru copii”, al cărui grad de execuție este, ca și anul trecut, de 100 %.

3.2.   TITLUL 2 — Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

Astfel cum se arată în tabelul 7 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2009 se ridică la 82 215 613 euro, reprezentând ceva mai mult de un sfert din totalul bugetului Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceste credite au fost angajate în limita a 81 605 809 euro, și anume un grad de execuție foarte apropiat de 100 %, precum în 2008.

Tabelul 7

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul 2 | Creditele pentru exercițiul 2009 | Angajamente pentru exercițiul 2009 | % din execuție |
| 20. | Imobile și cheltuieli accesorii |

(în euro)

Titlul 2

Creditele pentru exercițiul 2009

Angajamente pentru exercițiul 2009

% din execuție

20.

Imobile și cheltuieli accesorii

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21. | Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

21.

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23. | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

23.

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25. | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

25.

Reuniuni și conferințe

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27. | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

27.

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Total

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Capitolul 20 — Imobile și cheltuieli accesorii

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 59 732 500 de euro, au fost angajate în limita a 59 710 997 de euro, și anume 99,96 % (99,68 % în 2008).

Creditele definitive de la articolele 200„Imobile” și 202„Cheltuieli aferente imobilelor” reprezintă 73,6 % (43 980 000 de euro) și, respectiv, 26,4 % (15 752 500 de euro) din totalul creditelor de la acest capitol. În mod global, aceste credite au înregistrat o creștere importantă (+ 33 %) în raport cu 2008 din cauza finalizării și a dării în folosință a complexului imobiliar al noului Palat (care include vechiul Palat renovat, un inel care înconjoară Palatul, două turnuri de mare înălțime și o galerie de legătură între vechile și noile clădiri).

În ceea ce privește articolul 200„Imobile”, cheltuielile de la postul 2000„Chirii” s-au ridicat la 10 542 297 de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund închirierii a patru clădiri (Allegro, Geos, clădirea T și clădirea T bis), a căror ocupare rămâne încă necesară având în vedere personalul existent și indisponibilitatea fostelor clădiri anexe A, B și C, care fac obiectul unei renovări importante pentru a le aduce în conformitate cu diversele norme naționale intrate în vigoare de la construirea acestora (între 1986 și 1993).

În ceea ce privește cheltuielile de la postul 2001„Închiriere-cumpărare”, acestea s-au ridicat la aproape 32 de milioane de euro (grad de execuție de 100 %), ceea ce reprezintă o creștere importantă (+ 51 %) în raport cu 2008 (21 de milioane de euro). Astfel, creditele angajate în 2008 ar corespunde numai anumitor plăți anticipate parțiale în așteptarea finalizării construirii noului Palat, în timp ce creditele pentru 2009 sunt destinate să acopere noile scadențe pentru redevențele de închiriere-cumpărare (calculate conform contractului semnat la 13 iunie 2007 cu autoritățile luxemburgheze) care au devenit exigibile prin darea în folosință, la sfârșitul anului 2008, a complexului imobiliar al noului Palat. Trebuie observat că, pentru o bună gestiune financiară și astfel cum a fost precizat mai sus, anumite excedente de credite degajate la capitolele 10 și 12 din buget au putut fi afectate unor plăți anticipate complementare celor efectuate anterior în 2007 și 2008. O astfel de operațiune se înscrie perfect în orientările dorite de cele două ramuri ale autorității bugetare pentru proiectele imobiliare ale instituțiilor comunitare în vederea unei limitări cât mai mari a sarcinii bugetare viitoare a unor astfel de proiecte.

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 202„Cheltuieli aferente imobilelor”, acestea s-au ridicat la 15 748 248 de euro (grad de execuție de 100 %) și corespund, aproape în totalitate, cheltuielilor de curățenie/întreținere, de consum energetic și de securitate/supraveghere care sunt necesare pentru buna funcționare a parcului imobiliar al Curții. Creșterea importantă a acestor cheltuieli (+ 50 %) este direct legată de darea în exploatare a complexului imobiliar al noului Palat. Trebuie observat că creditele inițiale au trebuit să fie consolidate (prin reamenajarea internă a creditelor în cadrul capitolului 20) având în vedere condițiile reale de dare în exploatare în raport cu ipotezele de exploatare reținute cu ocazia estimărilor de credite pentru bugetul 2009 în cursul lunii februarie 2008.

3.2.2.   Capitolul 21 — Informatică, echipament și mobilier

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 15 868 113 euro, au fost angajate în limita a 15 636 608 euro, și anume 98,54 % (99,74 % în 2008).

Creditele definitive de la capitolul 21 privesc în mare parte (88 %) cheltuielile legate de informatică și de mobilier.

Contrar cheltuielilor de la capitolul 20, se observă o reducere importantă a cheltuielilor de la capitolul 21 (– 22,50 % în raport cu 2008). Astfel, o parte din creditele pentru anul 2008 corespundeau investițiilor în material de informatică (în special instalarea rețelelor de telefonie și de date multimedia) și în mobilier necesare dării în folosință a complexului imobiliar al noului Palat.

În ceea ce privește articolul 210„Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, resursele curente au fost consacrate, precum în anii precedenți, reînnoirii regulate a parcului de material, întreținerii sistemelor existente, intervențiilor curente și noilor proiecte de dezvoltare informatică în materie jurisdicțională sau administrativă.

În acest cadru, postul 2102„Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea programelor informatice și a sistemelor” a trebuit consolidat cu 535 000 de euro (provenind de la capitolul 12) pentru a face față unor dificultăți temporare de recrutare de informaticieni prin recurgerea la prestațiile unor subcontractanți externi, ceea ce a permis respectarea priorităților programului de lucru pentru anul 2009.

În ceea ce privește articolul 212„Mobilier”, creditele votate au fost angajate în proporție de 100 %. Aceste credite au fost consacrate, astfel cum a fost prevăzut, achizițiilor de mobilier suplimentar, precum și reînnoirii unei părți din mobilier (achiziționat cu peste 15 ani în urmă).

3.2.3.   Capitolul 23 — Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 2 335 500 de euro, au fost angajate în limita a 2 059 427 de euro, și anume 88,18 % (99,18 % în 2008).

Se observă o diminuare importantă a cheltuielilor de la capitolul 23 (– 23,50 % în raport cu 2008), care se explică prin faptul că o parte din creditele pentru anul 2008 (1,2 milioane de euro) era consacrată importantei operațiuni de mutare a membrilor și a personalului în noile clădiri date în folosință la sfârșitul anului 2008.

Pentru exercițiul 2009, peste 78 % din creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli:

| — | cheltuielile de la articolul 230„Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”, care s-au ridicat la 988 425 de euro (grad de execuție de 80,75 % față de 99,85 % în 2008); și |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 230„Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”, care s-au ridicat la 988 425 de euro (grad de execuție de 80,75 % față de 99,85 % în 2008); și

| — | cheltuielile de la articolul 236„Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere”, care s-au ridicat la 577 530 de euro (grad de execuție de 95,22 % față de 99,92 % în 2008). |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 236„Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere”, care s-au ridicat la 577 530 de euro (grad de execuție de 95,22 % față de 99,92 % în 2008).

Pentru aceste două articole se observă o economie neneglijabilă de credite, care se explică în special prin eforturile instituției în materie de schimburi de documente pe cale electronică.

În sfârșit, cheltuielile de la articolul 238„Alte cheltuieli de funcționare administrativă”, care includ cheltuielile de mutare, au înregistrat o reducere importantă (– 63 %) în raport cu 2008 pentru motivele explicate mai sus. Totuși, o consolidare cu 132 000 de euro (provenind de la capitolul 20) a fost necesară pentru a face față câtorva mutări punctuale (de personal și de arhive) care nu au putut fi efectuate în 2008 având în vedere termenele de finalizare a anumitor lucrări.

3.2.4.   Capitolul 25 — Reuniuni și conferințe

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 796 500 de euro, au fost angajate în limita a 743 015 euro, și anume 93,28 % (96,71 % în 2008).

Aceste credite sunt în mare parte consacrate cheltuielilor legate de activitatea protocolară a Curții, precum și cheltuielilor consacrate vizitelor instituției.

În cursul anului 2009, activitatea protocolară a fost marcată de trei evenimente importante:

| — | Simpozionul „Reflecții asupra procedurii preliminare” și întâlnirea cu președinții Curților Constituționale și ai Curților Supreme ale statelor membre ale Uniunii Europene, la 30 și 31 martie; |
| --- | --- |

—

Simpozionul „Reflecții asupra procedurii preliminare” și întâlnirea cu președinții Curților Constituționale și ai Curților Supreme ale statelor membre ale Uniunii Europene, la 30 și 31 martie;

| — | Colocviul „De 20 de ani la orizont 2020”, cu ocazia sărbătoririi celor 20 de ani de la crearea Tribunalului, la 25 septembrie; |
| --- | --- |

—

Colocviul „De 20 de ani la orizont 2020”, cu ocazia sărbătoririi celor 20 de ani de la crearea Tribunalului, la 25 septembrie;

| — | Audiența solemnă cu ocazia reînnoirii parțiale a Curții și a intrării în activitate a noilor membri ai Tribunalului și ai Tribunalului Funcției Publice, la 6 octombrie. |
| --- | --- |

—

Audiența solemnă cu ocazia reînnoirii parțiale a Curții și a intrării în activitate a noilor membri ai Tribunalului și ai Tribunalului Funcției Publice, la 6 octombrie.

În ceea ce privește vizitele la Curtea de Justiție, organizarea acestora răspunde unei dorințe de a asigura o mai bună informare a practicienilor dreptului și a studenților la drept cu privire la instituția judiciară și la jurisprudența Uniunii Europene. Prin organizarea de întâlniri cu magistrații naționali (reuniuni și seminarii), Curtea urmărește în continuare obiectivul, pe de o parte, de a familiariza judecătorii naționali cu funcționarea instituției, cu mecanismul trimiterilor preliminare și cu practica dreptului Uniunii Europene și, pe de altă parte, de a oferi magistraților un „forum” care să le permită să se întâlnească. În 2009, a fost inițiată o nouă formulă, care constă în organizarea de seminarii specializate în atenția magistraților naționali de la Curțile Constituționale și Supreme.

Întrucât estimările bugetare pentru aceste două tipuri de activități sunt, prin natura lor, mai aleatorii, nivelul de activitate din 2009 a necesitat o reamenajare a creditelor cu 60 000 de euro în interiorul capitolului 25.

3.2.5.   Capitolul 27 — Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Creditele definitive de la acest capitol, în valoare de 3 483 000 de euro, au fost angajate în limita a 3 455 762 de euro, și anume 99,22 % (99,81 % în 2008).

Creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli care contribuie din plin la activitatea jurisdicțională:

| — | cheltuielile de la articolul 272„Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat la 1 134 881 de euro (grad de execuție de 97,83 %). Trebuie amintit că ansamblul acestor cheltuieli constituie o reală investiție pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției; |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 272„Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat la 1 134 881 de euro (grad de execuție de 97,83 %). Trebuie amintit că ansamblul acestor cheltuieli constituie o reală investiție pentru buna funcționare a celor trei instanțe și a serviciilor instituției;

| — | și cheltuielile de la articolul 274„Producție și difuzare”, care s-au ridicat la 2 320 880 de euro (grad de execuție de 99,81 %). Aceste cheltuieli contribuie în principal la difuzarea publică a hotărârilor și a concluziilor, precum și a repertoriilor de jurisprudență ale celor trei instanțe. |
| --- | --- |

—

și cheltuielile de la articolul 274„Producție și difuzare”, care s-au ridicat la 2 320 880 de euro (grad de execuție de 99,81 %). Aceste cheltuieli contribuie în principal la difuzarea publică a hotărârilor și a concluziilor, precum și a repertoriilor de jurisprudență ale celor trei instanțe.

3.3.   TITLUL 3 — Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

Capitolul 37 —   Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 37 pentru postul 3710„Cheltuieli judiciare”. Pentru exercițiul 2009, aceste credite se ridică la 40 000 de euro și sunt angajate în limita a 31 431 de euro, și anume un grad de execuție de 78,58 %.

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare gratuite, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă din cauza unei execuții bugetare foarte variabile în funcție de ani.

3.4.   TITLUL 10 — Alte cheltuieli

Capitolul 10 0 —   Credite provizorii

Nicio dotare bugetară nu a fost atribuită titlului 10 pentru exercițiul 2009.

---

(1)  Această variație se reduce la 1,5 % dacă se ține seama de veniturile repartizate care pot fi reutilizate și care, potrivit practicii bugetare, sunt prezentate sub formă de „p.m.” în momentul stabilirii bugetului inițial, însă care sunt luate în considerare în mod corect în acest buget printr-o deducere din posturile bugetare vizate.

---

ANEXA I

Viramente bugetare efectuate în 2009 în cadrul dispozițiilor articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar

| (în euro) |
| --- |
| Nr. viramentului | Data | De la titlu la titlu | De la capitol la capitol | De la articol la articol | De la post la post | De la articol/post | La articol/post |
| Viramente supuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) și ale articolului 24 alineatele (2), (3) și (4)]: |
| 1 | 28.4.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Chirii |

(în euro)

Nr. viramentului

Data

De la titlu la titlu

De la capitol la capitol

De la articol la articol

De la post la post

De la articol/post

La articol/post

Viramente supuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) și ale articolului 24 alineatele (2), (3) și (4)]:

1

28.4.2009

132 000

2000

Chirii

| 238 | Alte cheltuieli de funcționare administrativă |
| --- | --- |

238

Alte cheltuieli de funcționare administrativă

2

30.7.2009

447 000

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2022 | Curățenie și întreținere |
| --- | --- |

2022

Curățenie și întreținere

1 436 000

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2024 | Consumuri de energie |
| --- | --- |

2024

Consumuri de energie

72 000

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2026 | Securitatea și supravegherea imobilelor |
| --- | --- |

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

14 000

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2028 | Asigurări |
| --- | --- |

2028

Asigurări

84 000

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2029 | Alte cheltuieli aferente imobilelor |
| --- | --- |

2029

Alte cheltuieli aferente imobilelor

3

30.7.2009

535 000

| 1200 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații

| 2102 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor |
| --- | --- |

2102

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

4

15.10.2009

40 000

| 254 | Reuniuni, congrese și conferințe |
| --- | --- |

254

Reuniuni, congrese și conferințe

| 252 | Cheltuieli de recepție și de reprezentare |
| --- | --- |

252

Cheltuieli de recepție și de reprezentare

20 000

| 256 | Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice |
| --- | --- |

256

Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

| 252 | Cheltuieli de recepție și de reprezentare |
| --- | --- |

252

Cheltuieli de recepție și de reprezentare

5

14.10.2009

350 000

| 1002 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1002

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

68 000

| 149 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

149

Credit provizoriu

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

6

14.12.2009

250 000

| 1200 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

7

14.12.2009

750 000

| 102 | Indemnizații tranzitorii |
| --- | --- |

102

Indemnizații tranzitorii

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

8

14.12.2009

365 000

| 1002 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1002

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

2 898 000

| 129 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

129

Credit provizoriu

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

9

14.12.2009

487 000

| 109 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

109

Credit provizoriu

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

Subtotal

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

și anume 85,05 % din totalul viramentelor

Viramente în cadrul articolelor, nesupuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (4)]:

1

6.7.2009

250 000

| 1200 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații

| 1204 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1204

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

2

7.9.2009

197 500

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

| 2007 | Amenajarea clădirilor |
| --- | --- |

2007

Amenajarea clădirilor

3

28.9.2009

14 000

| 2026 | Securitatea și supravegherea imobilelor |
| --- | --- |

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

| 2028 | Asigurări |
| --- | --- |

2028

Asigurări

4

15.10.2009

19 500

| 2026 | Securitatea și supravegherea imobilelor |
| --- | --- |

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

| 2029 | Alte cheltuieli aferente imobilelor |
| --- | --- |

2029

Alte cheltuieli aferente imobilelor

5

9.11.2009

178 000

| 1002 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1002

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

| 1000 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1000

Remunerații și indemnizații

6

2.12.2009

81 000

| 1404 | Stagii și schimburi de personal |
| --- | --- |

1404

Stagii și schimburi de personal

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

35 000

| 1405 | Alte prestații externe |
| --- | --- |

1405

Alte prestații externe

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

75 000

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

7

9.11.2009

31 025

| 2022 | Curățenie și întreținere |
| --- | --- |

2022

Curățenie și întreținere

| 2028 | Asigurări |
| --- | --- |

2028

Asigurări

8

26.11.2009

50 000

| 2000 | Chirii |
| --- | --- |

2000

Chirii

| 2007 | Amenajarea clădirilor |
| --- | --- |

2007

Amenajarea clădirilor

9

26.11.2009

75 703

| 2000 | Chirii |
| --- | --- |

2000

Chirii

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

10

27.11.2009

129 000

| 1204 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1204

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

| 1200 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații

11

3.12.2009

15 000

| 1612 | Perfecționare profesională |
| --- | --- |

1612

Perfecționare profesională

| 1610 | Diverse cheltuieli de recrutare |
| --- | --- |

1610

Diverse cheltuieli de recrutare

12

2.12.2009

15 000

| 1000 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1000

Remunerații și indemnizații

| 1002 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1002

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

13

14.12.2009

152 000

| 1204 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1204

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

| 1200 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații

14

15.12.2009

20 000

| 1404 | Stagii și schimburi de personal |
| --- | --- |

1404

Stagii și schimburi de personal

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

4 589

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

15

16.12.2009

21 000

| 1405 | Alte prestații externe |
| --- | --- |

1405

Alte prestații externe

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

16

16.12.2009

7 987

| 1405 | Alte prestații externe |
| --- | --- |

1405

Alte prestații externe

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

26 000

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

Subtotal

1 397 304

0

0

0

1 397 304

și anume 14,95 % din totalul viramentelor

Total

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

ANEXA II

Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2009 în raport cu cele din 2008

| (în euro) |
| --- |
| Capitolul | Denumire | Drepturi constatate 2009 | Drepturi constatate 2008 | Diferență | Diferență % |
| 40 | Taxe și rețineri diverse | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Contribuții la sistemul de pensii | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Titlul 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Venituri rezultate din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Venituri din fonduri plasate sau date cu împrumut, dobânzi bancare și altele | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Venituri rezultate din prestări de servicii și din lucrări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Indemnizații diverse | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Titlul 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Venituri diverse | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Titlul 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Total general | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(în euro)

Capitolul

Denumire

Drepturi constatate 2009

Drepturi constatate 2008

Diferență

Diferență %

40

Taxe și rețineri diverse

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Contribuții la sistemul de pensii

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Titlul 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Venituri rezultate din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Venituri din fonduri plasate sau date cu împrumut, dobânzi bancare și altele

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Venituri rezultate din prestări de servicii și din lucrări

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Indemnizații diverse

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Titlul 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Venituri diverse

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Titlul 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Total general

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

ANEXA III

Execuția bugetară a veniturilor pe titluri

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Reporturi din 2008 în 2009
  1 | Variații intervenite în cursul exercițiului
  2 | Reporturi din 2008 în 2009 după corecturi
  3 = 1 + 2 | Venituri din drepturi reportate
  4 | %


  4/3 | Drepturi constatate 2009
  5 | Venituri din drepturi constatate exercițiul 2009
  6 | %


  6/5 | Reporturi din 2009 în 2010
  3 – 4 + 5 – 6 |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Total | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(în euro)

Titlu

Reporturi din 2008 în 2009

1

Variații intervenite în cursul exercițiului

2

Reporturi din 2008 în 2009 după corecturi

3 = 1 + 2

Venituri din drepturi reportate

4

%

4/3

Drepturi constatate 2009

5

Venituri din drepturi constatate exercițiul 2009

6

%

6/5

Reporturi din 2009 în 2010

3 – 4 + 5 – 6

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Total

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| TITLUL 4: | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituția și cu alte organisme comunitare |
| --- | --- |

TITLUL 4:

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituția și cu alte organisme comunitare

| TITLUL 5: | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

TITLUL 5:

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

| TITLUL 9: | Venituri diverse |
| --- | --- |

TITLUL 9:

Venituri diverse

---

ANEXA IV

Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2009 în raport cu cele din anul 2008

| (în euro) |
| --- |
| Capitolul | Denumire | Angajamente 2009 | Angajamente 2008 | Diferență | Diferență % |
| 10 | Membri ai instituției | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Funcționari și agenți temporari | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Alte categorii de personal și prestații externe | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Titlul 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Imobile și cheltuieli accesorii | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Informatică, echipament și mobilier | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Reuniuni și conferințe | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Titlul 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Titlul 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Total general | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(în euro)

Capitolul

Denumire

Angajamente 2009

Angajamente 2008

Diferență

Diferență %

10

Membri ai instituției

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Funcționari și agenți temporari

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Alte categorii de personal și prestații externe

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Titlul 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Imobile și cheltuieli accesorii

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Informatică, echipament și mobilier

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Reuniuni și conferințe

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Titlul 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Titlul 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Total general

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

ANEXA V

Execuția bugetară a creditelor pe titluri

| (în euro) |
| --- |
| Titlu | Reporturi din 2008 în 2009
  1 | Plăți din credite reportate
  2 | Anulări
  3 = 1 – 2 | Credite din exercițiul 2009
  4 | Angajamente în sarcina exercițiului 2009
  5 | Plăți efectuate la 31.12.2009
  6 | Reporturi din 2009 în 2010
  7 = 5 – 6 | Anulări
  8 = 4 – 5 |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(în euro)

Titlu

Reporturi din 2008 în 2009

1

Plăți din credite reportate

2

Anulări

3 = 1 – 2

Credite din exercițiul 2009

4

Angajamente în sarcina exercițiului 2009

5

Plăți efectuate la 31.12.2009

6

Reporturi din 2009 în 2010

7 = 5 – 6

Anulări

8 = 4 – 5

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| TITLUL 1: | Persoane care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

TITLUL 1:

Persoane care lucrează cu instituția

| TITLUL 2: | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

TITLUL 2:

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

| TITLUL 3: | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

TITLUL 3:

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

| TITLUL 10: | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

TITLUL 10:

Alte cheltuieli

---

ANEXA VI

Detaliul execuției creditelor din anul 2009 — Indexurile 1 și 4

| | Index 1 (credite din exercițiu) | Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent) |
| --- | --- | --- |
| Linie bugetară | Buget inițial
  (1) | Transferuri
  (2) | Credite din exercițiu
  (3) = (1) + (2) | Angajamente
  (4) | Plăți
  (5) | Angajamente disponibile
  (6) = (4) – (5) | Credite anulate
  (7) = (3) – (4) | Credite reportate de drept din exercițiul precedent
  (8) | Plăți pentru credite reportate
  (9) | Credite anulate
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Remunerații și indemnizații |

Index 1 (credite din exercițiu)

Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent)

Linie bugetară

Buget inițial

(1)

Transferuri

(2)

Credite din exercițiu

(3) = (1) + (2)

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

Angajamente disponibile

(6) = (4) – (5)

Credite anulate

(7) = (3) – (4)

Credite reportate de drept din exercițiul precedent

(8)

Plăți pentru credite reportate

(9)

Credite anulate

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerații și indemnizații

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1002

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Indemnizații tranzitorii |
| --- | --- |

102

Indemnizații tranzitorii

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensii |
| --- | --- |

103

Pensii

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Misiuni |
| --- | --- |

104

Misiuni

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Formare |
| --- | --- |

106

Formare

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

109

Credit provizoriu

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 10 | Membrii instituției |
| --- | --- |

Capitolul 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Remunerații și indemnizații |
| --- | --- |

1200

Remunerații și indemnizații

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Ore suplimentare remunarate |
| --- | --- |

1202

Ore suplimentare remunarate

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| --- | --- |

1204

Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Indemnizații după încetarea anticipată a activității |
| --- | --- |

122

Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

129

Credit provizoriu

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 12 | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

Capitolul 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Alți agenți |
| --- | --- |

1400

Alți agenți

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Stagii și schimburi de personal |
| --- | --- |

1404

Stagii și schimburi de personal

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Alte prestații externe |
| --- | --- |

1405

Alte prestații externe

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Prestații externe în domeniul lingvistic |
| --- | --- |

1406

Prestații externe în domeniul lingvistic

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Credit provizoriu |
| --- | --- |

149

Credit provizoriu

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 14 | Alte categorii de personal și prestații externe |
| --- | --- |

Capitolul 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Cheltuieli diverse de recrutare |
| --- | --- |

1610

Cheltuieli diverse de recrutare

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Perfecționare profesională |
| --- | --- |

1612

Perfecționare profesională

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Misiuni |
| --- | --- |

162

Misiuni

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Serviciu social |
| --- | --- |

1630

Serviciu social

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale |
| --- | --- |

1632

Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Serviciu medical |
| --- | --- |

1650

Serviciu medical

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restaurante și cantine |
| --- | --- |

1652

Restaurante și cantine

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Centrul polivalent pentru copii |
| --- | --- |

1654

Centrul polivalent pentru copii

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Capitolul 16 | Alte cheltuieli privind personalul care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

Capitolul 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Titlul 1 — | Persoane care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

Titlul 1 —

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Chirii |
| --- | --- |

2000

Chirii

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Închiriere-cumpărare |
| --- | --- |

2001

Închiriere-cumpărare

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Cumpărarea unor bunuri imobiliare |
| --- | --- |

2003

Cumpărarea unor bunuri imobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Construire de imobile |
| --- | --- |

2005

Construire de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Amenajarea clădirilor |
| --- | --- |

2007

Amenajarea clădirilor

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Studii și asistență tehnică legate de proiecte imobiliare |
| --- | --- |

2008

Studii și asistență tehnică legate de proiecte imobiliare

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Curățenie și întreținere |
| --- | --- |

2022

Curățenie și întreținere

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Consum de energie |
| --- | --- |

2024

Consum de energie

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Securitatea și supravegherea imobilelor |
| --- | --- |

2026

Securitatea și supravegherea imobilelor

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Asigurări |
| --- | --- |

2028

Asigurări

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Alte cheltuieli aferente imobilelor |
| --- | --- |

2029

Alte cheltuieli aferente imobilelor

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Capitolul 20 | Imobile și cheltuieli accesorii |
| --- | --- |

Capitolul 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Achiziții, lucrări, întreținere și reparații privind echipamente și programe informatice |
| --- | --- |

2100

Achiziții, lucrări, întreținere și reparații privind echipamente și programe informatice

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și repararea programelor informatice și a sistemelor |
| --- | --- |

2102

Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și repararea programelor informatice și a sistemelor

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telecomunicații |
| --- | --- |

2103

Telecomunicații

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Mobilier |
| --- | --- |

212

Mobilier

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Material și instalații tehnice |
| --- | --- |

214

Material și instalații tehnice

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Material de transport |
| --- | --- |

216

Material de transport

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Capitolul 21 | Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și reparare |
| --- | --- |

Capitolul 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile |
| --- | --- |

230

Papetărie, materiale de birou și diverse consumabile

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Cheltuieli financiare |
| --- | --- |

231

Cheltuieli financiare

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Cheltuieli juridice și daune |
| --- | --- |

232

Cheltuieli juridice și daune

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere |
| --- | --- |

236

Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Alte cheltuieli de funcționare administrativă |
| --- | --- |

238

Alte cheltuieli de funcționare administrativă

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Capitolul 23 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

Capitolul 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Cheltuieli de protocol și de reprezentare |
| --- | --- |

252

Cheltuieli de protocol și de reprezentare

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Reuniuni, congrese și conferințe |
| --- | --- |

254

Reuniuni, congrese și conferințe

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice |
| --- | --- |

256

Cheltuieli de informare și de participare la manifestări publice

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Serviciul comun de interpretare de conferință |
| --- | --- |

257

Serviciul comun de interpretare de conferință

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 25 | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

Capitolul 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Consultări, studii și anchete cu caracter limitat |
| --- | --- |

270

Consultări, studii și anchete cu caracter limitat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare |
| --- | --- |

272

Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Jurnalul Oficial |
| --- | --- |

2740

Jurnalul Oficial

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Publicare cu caracter general |
| --- | --- |

2741

Publicare cu caracter general

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Capitolul 27 | Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare |
| --- | --- |

Capitolul 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Titlul 2 — | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

Titlul 2 —

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Cheltuieli judiciare |
| --- | --- |

3710

Cheltuieli judiciare

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice |
| --- | --- |

3711

Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capitolul 37 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe |
| --- | --- |

Capitolul 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Titlul 3 — | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

Titlul 3 —

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Credite provizorii |
| --- | --- |

100

Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute |
| --- | --- |

101

Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titlul 10 — | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

Titlul 10 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

---