# Europos Sąjungos C 86/2010

| | ISSN 1725-521X
  doi:10.3000/1725521X.C_2010.086.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 86 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 53 tomas2010m. kovo 31d. |

ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2010.086.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 86

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

53 tomas2010m. kovo 31d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| 2010/C 086/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2010/C 086/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 5 |
| 2010/C 086/03 | Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 9 |
| 2010/C 086/04 | Europos mokymo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 15 |
| 2010/C 086/05 | Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 21 |
| 2010/C 086/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 27 |
| 2010/C 086/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 33 |
| 2010/C 086/08 | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 39 |
| 2010/C 086/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 45 |
| 2010/C 086/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 51 |
| 2010/C 086/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 55 |
| 2010/C 086/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 61 |
| 2010/C 086/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 67 |
| 2010/C 086/14 | Europos aviacijos saugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 71 |
| 2010/C 086/15 | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 75 |
| 2010/C 086/16 | Europos geležinkelio agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 79 |
| 2010/C 086/17 | Eurojusto 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 85 |
| 2010/C 086/18 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 91 |
| 2010/C 086/19 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 97 |
| 2010/C 086/20 | Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 103 |
| 2010/C 086/21 | 2010 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 109 |
| 2010/C 086/22 | Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 113 |
| 2010/C 086/23 | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 117 |
| 2010/C 086/24 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 123 |
| 2010/C 086/25 | Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 127 |
| 2010/C 086/26 | Europos lyčių lygybės institutas – 2010 m. biudžetas | 133 |
| 2010/C 086/27 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 137 |
| 2010/C 086/28 | Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 143 |
| 2010/C 086/29 | Europos policijos biuro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 147 |
| 2010/C 086/30 | Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 153 |
| 2010/C 086/31 | 2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas | 157 |
| 2010/C 086/32 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas | 159 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

2010/C 086/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2010/C 086/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

5

2010/C 086/03

Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

9

2010/C 086/04

Europos mokymo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

15

2010/C 086/05

Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

21

2010/C 086/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

27

2010/C 086/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

33

2010/C 086/08

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

39

2010/C 086/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

45

2010/C 086/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

51

2010/C 086/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

55

2010/C 086/12

Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

61

2010/C 086/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

67

2010/C 086/14

Europos aviacijos saugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

71

2010/C 086/15

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

75

2010/C 086/16

Europos geležinkelio agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

79

2010/C 086/17

Eurojusto 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

85

2010/C 086/18

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

91

2010/C 086/19

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

97

2010/C 086/20

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

103

2010/C 086/21

2010 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

109

2010/C 086/22

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

113

2010/C 086/23

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

117

2010/C 086/24

Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

123

2010/C 086/25

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

127

2010/C 086/26

Europos lyčių lygybės institutas – 2010 m. biudžetas

133

2010/C 086/27

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

137

2010/C 086/28

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

143

2010/C 086/29

Europos policijos biuro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

147

2010/C 086/30

Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

153

2010/C 086/31

2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

157

2010/C 086/32

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

159

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 920 000 | 16 590 000 | 17 060 000,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 25 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 35 000 | 243 989 | 55 000,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 60 000 | 293 989 | 105 000,— |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 13 536 | 19 908 | 18 766,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 407 772 | 374 934 | 385 556,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI | p.m. | 1 250 000 | 780 000,— |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | 35 000 | 35 000 | 35 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 456 308 | 1 679 842 | 1 219 322,— |
| | BENDRA SUMA | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 384 322,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

25 000

50 000

50 000,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

35 000

243 989

55 000,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

60 000

293 989

105 000,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

13 536

19 908

18 766,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

407 772

374 934

385 556,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

35 000

35 000

35 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

456 308

1 679 842

1 219 322,—

BENDRA SUMA

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 309 000 | 10 309 000 | 9 853 000 | 9 853 000 | 9 832 000,— | 9 832 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 105 000,— | 105 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 264 000 | 264 000 | 289 000 | 289 000 | 261 000,— | 261 000,— |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 5 000,— | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 985 000 | 10 985 000 | 10 554 000 | 10 554 000 | 10 603 000,— | 10 603 000,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 548 000 | 548 000 | 544 500 | 544 500 | 598 500,— | 598 500,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 378 000 | 378 000 | 295 000 | 295 000 | 411 000,— | 411 000,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 49 000 | 49 000 | 76 500 | 76 500 | 81 500,— | 81 500,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 128 000 | 128 000 | 103 000 | 103 000 | 90 000,— | 90 000,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 196 000 | 196 000 | 253 000 | 253 000 | 212 000,— | 212 000,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000,— | 16 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 288 000 | 1 288 000 | 1 409 000,— | 1 409 000,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 1 590 000 | 930 130 | 1 763 865 | 1 441 775 | 734 000,— | 640 000,— |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 421 308 | 421 308 | 1 644 842 | 1 644 842 | 1 184 322,— | 1 184 322,— |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 1 162 000 | 1 629 670 | 1 185 954 | 1 295 784 | 2 215 830,— | 1 631 900,— |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 585 000 | 1 792 000 | 1 678 170 | 1 544 500 | 1 398 000,— | 1 479 000,— |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | p.m. | p.m. | p.m. | 178 700 | 330 170,— | 442 100,— |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 378 000 | 363 200 | 449 000 | 616 230 | 510 000,— | 995 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 136 308 | 5 136 308 | 6 721 831 | 6 721 831 | 6 372 322,— | 6 372 322,— |
| | BENDRA SUMA | 17 436 308 | 17 436 308 | 18 563 831 | 18 563 831 | 18 384 322,— | 18 384 322,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

BENDRA SUMA

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2008 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | 1 |
| AD 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 6 | | 1 | | 5 | | 6 |
| AD 5 | | 8 | | 7 | | 6 |
| Iš viso AD | 15 | 31 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| AST 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
| AST 3 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AST 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | 1 | | | | |
| Iš viso AST | 20 | 31 | 20 | 31 | 20 | 31 |
| Bendra suma | 35 | 62 | 35 | 66 | 35 | 66 |

Pareigų grupė ir lygis

2009

2010

Pareigybės užimtos 2008 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

Iš viso AD

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

Iš viso AST

20

31

20

31

20

31

Bendra suma

35

62

35

66

35

66

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/5 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/5

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 130 000 | 19 878 000 | 20 307 677,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | — | — | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | — | — | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 17 808,41 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 310 000 | 286 000 | 124 694,08 |
| | BENDRA SUMA | 20 440 000 | 20 164 000 | 20 450 179,49 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 130 000

19 878 000

20 307 677,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

—

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

—

—

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

p.m.

17 808,41

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

17 808,41

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

310 000

286 000

124 694,08

6 antraštinė dalis – Iš viso

310 000

286 000

124 694,08

BENDRA SUMA

20 440 000

20 164 000

20 450 179,49

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 485 000 | 10 132 000 | 9 449 117,73 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 420 000 | 410 000 | 437 201,63 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 145 000 | 169 000 | 92 093,06 |
| 1 8 | SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 050 000 | 10 711 000 | 9 978 412,42 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 683 000 | 601 000 | 526 069,67 |
| 2 1 | NUOMA | 25 000 | 24 000 | 24 120,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 642 000 | 610 000 | 1 009 766,88 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 31 000 | 23 246,05 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 110 000 | 107 000 | 94 312,19 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 500 000 | 1 373 000 | 1 677 514,79 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 890 000 | 8 080 000 | 8 290 380,61 |
| | BENDRA SUMA | 20 440 000 | 20 164 000 | 19 946 307,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 485 000

10 132 000

9 449 117,73

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

420 000

410 000

437 201,63

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

145 000

169 000

92 093,06

1 8

SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 050 000

10 711 000

9 978 412,42

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

683 000

601 000

526 069,67

2 1

NUOMA

25 000

24 000

24 120,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

642 000

610 000

1 009 766,88

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

31 000

23 246,05

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

110 000

107 000

94 312,19

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 500 000

1 373 000

1 677 514,79

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 890 000

8 080 000

8 290 380,61

BENDRA SUMA

20 440 000

20 164 000

19 946 307,82

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | 2 |
| AD 12 | 6 | 9 |
| AD 11 | 6 | 9 |
| AD 10 | 6 | 8 |
| AD 9 | 3 | 3 |
| AD 8 | 6 | 2 |
| AD 7 | 9 | 4 |
| AD 6 | 3 | 4 |
| AD 5 | 7 | 2 |
| Iš viso | 50 | 45 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | — | 2 |
| AST 9 | 3 | 4 |
| AST 8 | 6 | 3 |
| AST 7 | 5 | 9 |
| AST 6 | 9 | 8 |
| AST 5 | 5 | 11 |
| AST 4 | 9 | 5 |
| AST 3 | 10 | 8 |
| AST 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 2 | — |
| Iš viso | 51 | 56 |
| Bendra suma | 101 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2009

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

6

9

AD 11

6

9

AD 10

6

8

AD 9

3

3

AD 8

6

2

AD 7

9

4

AD 6

3

4

AD 5

7

2

Iš viso

50

45

AST 11

—

3

AST 10

—

2

AST 9

3

4

AST 8

6

3

AST 7

5

9

AST 6

9

8

AST 5

5

11

AST 4

9

5

AST 3

10

8

AST 2

2

3

AST 1

2

—

Iš viso

51

56

Bendra suma

101

101

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/9 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/9

---

Europos aplinkos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 40 383 594 | 39 796 440 | 35 316 588,80 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 9 946 499 | 61 510 | 571 674,50 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 29 384 | 40 540,34 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 946 499 | 90 894 | 612 214,84 |
| | BENDRA SUMA | 50 330 093 | 39 887 334 | 35 928 803,64 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

1 antraštinė dalis – Iš viso

40 383 594

39 796 440

35 316 588,80

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

9 946 499

61 510

571 674,50

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

p.m.

29 384

40 540,34

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 946 499

90 894

612 214,84

BENDRA SUMA

50 330 093

39 887 334

35 928 803,64

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2) | 23 110 014 | 18 704 742 | 17 056 984,23 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3) | 384 000 | 400 000 | 220 632,06 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4) | 1 320 060 | 910 000 | 1 049 562,99 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5) | 712 000 | 774 000 | 587 107,85 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 25 531 074 | 20 793 742 | 18 914 287,13 |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6) | 2 793 080 | 2 489 500 | 2 360 522,93 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7) | 285 000 | 351 510 | 478 018,79 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8) | 600 499 | 453 500 | 392 071,98 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 7 914,35 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 220 000 | 220 000 | 193 906,72 |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 10 000 | 24 380,19 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 920 579 | 3 536 510 | 3 456 814,96 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (9) | 13 645 000 | 12 003 082 | 10 367 648,13 |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | 3 554 000 | 0,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (10) | 7 233 440 | — | 0,— |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | — | — | 3 288 228,03 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 20 878 440 | 15 557 082 | 13 655 876,16 |
| | BENDRA SUMA | 50 330 093 | 39 887 334 | 36 026 978,25 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (2)

23 110 014

18 704 742

17 056 984,23

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (3)

384 000

400 000

220 632,06

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (4)

1 320 060

910 000

1 049 562,99

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (5)

712 000

774 000

587 107,85

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

5 000

5 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

25 531 074

20 793 742

18 914 287,13

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (6)

2 793 080

2 489 500

2 360 522,93

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (7)

285 000

351 510

478 018,79

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (8)

600 499

453 500

392 071,98

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

7 914,35

2 5

EAA VALDYMAS

220 000

220 000

193 906,72

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

10 000

24 380,19

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 920 579

3 536 510

3 456 814,96

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (9)

13 645 000

12 003 082

10 367 648,13

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

3 554 000

0,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI (10)

7 233 440

—

0,—

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

—

3 288 228,03

3 antraštinė dalis – Iš viso

20 878 440

15 557 082

13 655 876,16

BENDRA SUMA

50 330 093

39 887 334

36 026 978,25

Etatų lentelė

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 5 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | 1 | 1 |
| AST 8 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 8 | 9 | 4 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Iš viso AD

5

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

2

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

8

9

4

Etatų lentelė

| Laikinos pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | | 2 |
| AD 12 | 9 | 10 | 9 |
| AD 11 | 8 | 8 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 7 | 8 |
| AD 8 | 8 | 8 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 5 | 6 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 52 | 56 | 61 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 2 | 3 | 3 |
| AST 9 | 2 | 1 | 2 |
| AST 8 | 6 | 7 | 8 |
| AST 7 | 4 | 4 | 6 |
| AST 6 | 9 | 11 | 8 |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 |
| AST 4 | 10 | 14 | 14 |
| AST 3 | 15 | 14 | 13 |
| AST 2 | 3 | 3 | 4 |
| AST 1 | 6 | 6 | 5 |
| Iš viso AST | 63 | 68 | 68 |
| Bendras skaičius | 115 | 124 | 129 |

Laikinos pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

2008

2009

2010

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

AD 12

9

10

9

AD 11

8

8

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

7

8

AD 8

8

8

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

5

6

AD 5

Iš viso AD

52

56

61

AST 11

1

1

1

AST 10

2

3

3

AST 9

2

1

2

AST 8

6

7

8

AST 7

4

4

6

AST 6

9

11

8

AST 5

5

4

4

AST 4

10

14

14

AST 3

15

14

13

AST 2

3

3

4

AST 1

6

6

5

Iš viso AST

63

68

68

Bendras skaičius

115

124

129

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 | 14 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 | 6 |
| FG II | 16 | 15 | 10 |
| FG I | — | — | |
| Iš viso FG | 58 | 45 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 30 | 28 | 21 |
| Iš viso | 88 | 73 | 51 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

2008

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

23

14

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

7

6

FG II

16

15

10

FG I

—

—

Iš viso FG

58

45

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

30

28

21

Iš viso

88

73

51

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 520 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 520 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 30 000; |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000;

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 100 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 100 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(10)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 723 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 723 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/15 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/15

---

Europos mokymo fondo 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS)) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) | 18 282 000 | 14 772 000 | 17 984 000,— |
| 1 3 | DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS | 1 178 000 | 5 100 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 460 000 | 19 872 000 | 17 984 000,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 225 857 | 437 007,14 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 629 668 | 423 622,91 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 855 525 | 860 630,05 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 998 283 | 525 251,77 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 998 283 | 1 025 251,77 |
| 6 |
| TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 9 | TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 261 000,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 85 791 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 85 791 | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 19 460 000 | 21 811 599 | 20 130 881,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-0 3 3 STRAIPSNIS))

p.m.

p.m.

0,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7-6 6 4 STRAIPSNIS))

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC – EUROPOS MOKYMO FONDAS

1 178 000

5 100 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

629 668

423 622,91

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

998 283

525 251,77

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

261 000,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

261 000,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

85 791

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

85 791

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 342 630 | 12 342 630 | 11 784 480 | 11 784 480 | 11 393 695,95 | 11 393 695,95 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 035 000 | 1 035 000 | 997 000 | 997 000 | 937 000,— | 937 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 232 370 | 232 370 | 219 584 | 219 584 | 172 943,48 | 172 943,48 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 300 000 | 300 000 | 83 688 | 83 688 | 197 273,91 | 197 273,91 |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 871,98 | 10 871,98 |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 922 000 | 13 922 000 | 13 096 752 | 13 096 752 | 12 711 785,32 | 12 711 785,32 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 666 308 | 666 308 | 592 731 | 592 731 | 612 937,48 | 612 937,48 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 498 110 | 498 110 | 524 576 | 524 576 | 527 183,46 | 527 183,46 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 23 732 | 23 732 | 26 584 | 26 584 | 35 420,39 | 35 420,39 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 117 450 | 117 450 | 114 154 | 114 154 | 120 489,46 | 120 489,46 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 45 400 | 45 400 | 45 200 | 45 200 | 53 152,13 | 53 152,13 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 185 000 | 185 000 | 136 802,12 | 136 802,12 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 481 000 | 1 481 000 | 1 488 245 | 1 488 245 | 1 485 985,04 | 1 485 985,04 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 707 000 | 707 000 | 1 555 190 | 1 556 801 | 823 358,42 | 581 512,04 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 817 604 | 3 815 993 | 2 703 102,38 | 2 443 710,19 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 057 000 | 4 057 000 | 5 372 794 | 5 372 794 | 3 526 460,80 | 3 025 222,23 |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 429 109 | 855 524 | 657 377,62 | 366 712,05 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | p.m. | p.m. | 116 816 | 263 275 | 62 784,71 | 157 323,92 |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | p.m. | p.m. | 317 978 | 345 616 | 99 754,42 | 196 009,04 |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | p.m. | p.m. | 202 075 | 289 554 | 210 870,67 | 182 123,41 |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 488 248,— |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839 | 0,— | 502 476,18 |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | p.m. | p.m. | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 651 869 | 998 284 | 373 409,80 | 1 526 180,55 |
| 6 |
| TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
| 6 1 | ATRANKA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 6 2 | SUTARČIŲ VALDYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 135 490,48 | 257 595,60 |
| 6 3 | LEIDYBA IR INFORMACIJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 35 178,— | 90 226,— |
| 6 4 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 114 632,05 | 190 422,27 |
| 6 5 | REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 285 300,53 | 538 243,87 |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 19 460 000 | 19 460 000 | 21 038 769 | 21 811 599 | 19 040 319,11 | 19 654 129,06 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083-494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

FINANSINIS AUDITAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

6 1

ATRANKA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

SUTARČIŲ VALDYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

LEIDYBA IR INFORMACIJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2009 | Pareigybių padėtis 2008 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | |
| AD 12 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AD 11 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 10 | — | 4 | — | 5 | — | 3 |
| AD 9 | — | 18 | — | 13 | — | 11 |
| AD 8 | — | 4 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AD suma | — | 59 | — | 59 | — | 50 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AST 8 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 7 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | 5 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 6 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 37 | — | 42 | — | 36 |
| Iš viso | — | 96 | — | 96 | — | 86 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2009

Pareigybių padėtis 2008 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AD suma

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

37

—

42

—

36

Iš viso

—

96

—

96

—

86

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2009 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/21 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/21

---

Europos vaistų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 152 780 000 | 140 966 000 | 132 178 865,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 37 112 000 | 46 790 000 | 46 140 313,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 935 000 | 888 000 | 955 926,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 6 400 000 | 5 035 000 | 6 419 876,— |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 460 000 | 360 000 | 576 373,— |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | 350 000 | 2 120 965,— |
| | BENDRA SUMA | 198 187 000 | 194 389 000 | 188 392 318,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

152 780 000

140 966 000

132 178 865,—

2

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

37 112 000

46 790 000

46 140 313,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

935 000

888 000

955 926,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

935 000

888 000

955 926,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

6 400 000

5 035 000

6 419 876,—

6

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

460 000

360 000

576 373,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

460 000

360 000

576 373,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

500 000

350 000

2 120 965,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

350 000

2 120 965,—

BENDRA SUMA

198 187 000

194 389 000

188 392 318,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 62 489 000 | 54 867 000 | 49 199 561,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 789 000 | 789 000 | 605 315,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 640 000 | 550 000 | 429 226,— |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 2 847 000 | 3 970 000 | 1 865 942,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 145 000 | 105 000 | 91 995,— |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 50 000 | 38 000 | 32 888,— |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 2 133 000 | 1 867 000 | 1 572 893,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 69 093 000 | 62 186 000 | 53 797 820,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 17 707 000 | 16 511 000 | 18 641 352,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 22 071 000 | 29 595 000 | 25 374 925,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 456 000 | 2 840 000 | 1 668 067,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 063 000 | 1 316 000 | 777 929,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 664 000 | 978 000 | 770 558,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 143 000 | 104 000 | 63 062,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 43 104 000 | 51 344 000 | 47 295 893,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 85 990 000 | 80 501 000 | 72 119 704,— |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 358 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 198 187 000 | 194 389 000 | 173 213 417,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

62 489 000

54 867 000

49 199 561,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

789 000

789 000

605 315,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

640 000

550 000

429 226,—

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

2 847 000

3 970 000

1 865 942,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

145 000

105 000

91 995,—

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

50 000

38 000

32 888,—

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

2 133 000

1 867 000

1 572 893,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

69 093 000

62 186 000

53 797 820,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

17 707 000

16 511 000

18 641 352,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

22 071 000

29 595 000

25 374 925,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 456 000

2 840 000

1 668 067,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 063 000

1 316 000

777 929,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

664 000

978 000

770 558,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

143 000

104 000

63 062,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

43 104 000

51 344 000

47 295 893,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

85 990 000

80 501 000

72 119 704,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

358 000

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

358 000

0,—

BENDRA SUMA

198 187 000

194 389 000

173 213 417,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 3 | 4 |
| AD 14 | 4 | 4 | 5 |
| AD 13 | 5 | 6 | 6 |
| AD 12 | 27 | 36 | 37 |
| AD 11 | 29 | 34 | 36 |
| AD 10 | 14 | 34 | 32 |
| AD 9 | 34 | 35 | 35 |
| AD 8 | 26 | 40 | 43 |
| AD 7 | 11 | 38 | 38 |
| AD 6 | 62 | 34 | 39 |
| AD 5 | 30 | 17 | 34 |
| Iš viso AD | 243 | 282 | 310 |
| AST 11 | 1 | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 6 | 4 |
| AST 9 | 2 | 5 | 8 |
| AST 8 | 3 | 12 | 13 |
| AST 7 | 13 | 15 | 18 |
| AST 6 | 16 | 38 | 35 |
| AST 5 | 15 | 39 | 35 |
| AST 4 | 28 | 46 | 46 |
| AST 3 | 51 | 30 | 36 |
| AST 2 | 16 | 25 | 40 |
| AST 1 | 80 | 32 | 20 |
| Iš viso AST | 226 | 248 | 257 |
| Iš viso | 469 | 530 | 567 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2008

2009

2010

AD 16

—

1

1

AD 15

1

3

4

AD 14

4

4

5

AD 13

5

6

6

AD 12

27

36

37

AD 11

29

34

36

AD 10

14

34

32

AD 9

34

35

35

AD 8

26

40

43

AD 7

11

38

38

AD 6

62

34

39

AD 5

30

17

34

Iš viso AD

243

282

310

AST 11

1

—

2

AST 10

1

6

4

AST 9

2

5

8

AST 8

3

12

13

AST 7

13

15

18

AST 6

16

38

35

AST 5

15

39

35

AST 4

28

46

46

AST 3

51

30

36

AST 2

16

25

40

AST 1

80

32

20

Iš viso AST

226

248

257

Iš viso

469

530

567

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 31.12.2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 35 | 51 |
| FG III | 8 | 10 | 15 |
| FG II | 30 | 39 | 57 |
| FG I | 1 | 1 | 2 |
| Iš viso FG | 66 | 85 | 125 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 12 | 28 | 19 |
| Iš viso | 78 | 107 | 144 |

Sutartiniai darbuotojai

31.12.2008

2009

2010

FG IV

27

35

51

FG III

8

10

15

FG II

30

39

57

FG I

1

1

2

Iš viso FG

66

85

125

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

12

28

19

Iš viso

78

107

144

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/27 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/27

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 15 000 000 | 14 337 000 | 13 916 600,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS | 500 000 | p.m. | 643 590,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 500 000 | 14 337 000 | 14 560 190,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 398 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 498 748 | 376 795 | 461 414,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 998 748 | 14 713 795 | 15 021 604,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

15 000 000

14 337 000

13 916 600,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS

500 000

p.m.

643 590,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 500 000

14 337 000

14 560 190,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

398 748

376 795

461 414,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

498 748

376 795

461 414,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 998 748

14 713 795

15 021 604,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 709 000 | 8 397 450 | 7 834 254,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 117 939 | 1 530 578 | 1 535 913,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 671 809 | 4 785 767 | 4 660 828,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 3 | IPA2 IŠLAIDOS | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 998 748 | 14 713 795 | 14 030 995,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 709 000

8 397 450

7 834 254,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 117 939

1 530 578

1 535 913,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 671 809

4 785 767

4 660 828,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVAS

5 3

IPA2 IŠLAIDOS

500 000

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 998 748

14 713 795

14 030 995,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 2009.12.31 užpildytos pareigybės | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | | 1 | | 1 | |
| AD 13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 10 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD 9 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 8 | 1 | 3 | | 4 | 2 | 6 |
| AD 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| AD 6 | 1 | 8 | | | | |
| AD 5 | 2 | 2 | | | | |
| Iš viso AD | 10 | 37 | 10 | 43 | 10 | 45 |
| AST 11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST 10 | | | | 1 | | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST 5 | 1 | 1 | | 3 | | 3 |
| AST 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 3 | 1 | 9 | | 1 | | 1 |
| AST 2 | | 1 | | | | |
| AST 1 | | | | | | |
| Iš viso AST | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Iš viso | 17 | 61 | 17 | 65 | 17 | 67 |
| Bendra suma | 78 | 82 | 84 |

Pareigų grupė ir lygis

2009

2010

2009.12.31 užpildytos pareigybės

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

1

2

1

2

AD 12

1

4

1

6

1

6

AD 11

4

6

3

8

3

8

AD 10

1

3

2

13

2

13

AD 9

7

7

7

AD 8

1

3

4

2

6

AD 7

2

2

2

2

AD 6

1

8

AD 5

2

2

Iš viso AD

10

37

10

43

10

45

AST 11

1

1

1

AST 10

1

1

AST 9

1

3

3

AST 8

2

2

3

2

3

AST 7

1

1

1

6

1

6

AST 6

2

2

1

4

1

4

AST 5

1

1

3

3

AST 4

1

7

2

1

2

1

AST 3

1

9

1

1

AST 2

1

AST 1

Iš viso AST

7

23

7

22

7

22

Iš viso

17

61

17

65

17

67

Bendra suma

78

82

84

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 23 | 23 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 24 | 23 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

—

—

FG III

11

10

FG II

10

10

FG I

3

3

Iš viso FG

23

23

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

24

23

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/33 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/33

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/07)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 56 450 000 | 48 100 000 | 37 678 617,15 |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 450 000 | 1 154 400 | 943 965,13 |
| | BENDRA SUMA | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

2 antraštinė dalis – Iš viso

56 450 000

48 100 000

37 678 617,15

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 450 000

1 154 400

943 965,13

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 450 000

1 154 400

943 965,13

BENDRA SUMA

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 24 305 000 | 18 434 000 | 13 252 615,23 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 200 000 | 1 000 000 | 713 385,25 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 130 000 | 110 000 | 63 195,91 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 980 000 | 420 000 | 515 438,10 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | 27 000,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS | 780 000 | 561 000 | 403 139,11 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 27 430 000 | 20 560 000 | 14 974 773,60 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 790 000 | 2 613 000 | 2 610 198,97 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 625 000 | 3 170 000 | 2 041 050,33 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 190 000 | 200 000 | 62 494,84 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 420 000 | 192 000 | 164 120,40 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 260 000 | 250 000 | 212 962,03 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 450 000 | 450 000 | 444 352,11 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 735 000 | 6 875 000 | 5 535 178,68 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 23 735 000 | 21 819 400 | 18 112 630,— |
| | BENDRA SUMA | 57 900 000 | 49 254 400 | 38 622 582,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

24 305 000

18 434 000

13 252 615,23

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 200 000

1 000 000

713 385,25

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

130 000

110 000

63 195,91

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

980 000

420 000

515 438,10

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

35 000

35 000

27 000,—

1 8

DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS

780 000

561 000

403 139,11

1 antraštinė dalis – Iš viso

27 430 000

20 560 000

14 974 773,60

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 790 000

2 613 000

2 610 198,97

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 625 000

3 170 000

2 041 050,33

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

190 000

200 000

62 494,84

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

420 000

192 000

164 120,40

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

260 000

250 000

212 962,03

2 5

POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

450 000

450 000

444 352,11

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 735 000

6 875 000

5 535 178,68

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

23 735 000

21 819 400

18 112 630,—

BENDRA SUMA

57 900 000

49 254 400

38 622 582,28

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 34 | 33 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 5 | 13 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 30 | 32 | 16 |
| Iš viso AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 6 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 16 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 19 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 0 | 0 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 10 |
| Iš viso AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Iš viso | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

3

2

AD 11

—

—

—

4

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

16

9

9

AD 8

—

—

—

34

33

17

AD 7

—

—

—

6

5

13

AD 6

—

—

—

24

14

14

AD 5

—

—

—

30

32

16

Iš viso AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

1

AST 7

—

—

—

4

2

2

AST 6

—

—

—

6

8

4

AST 5

—

—

—

16

7

7

AST 4

—

—

—

19

22

12

AST 3

—

—

—

0

0

5

AST 2

—

—

—

5

2

3

AST 1

—

—

—

13

12

10

Iš viso AST

—

—

—

64

54

44

Iš viso

—

—

—

200

170

130

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 35 |
| FG III | 27 | 25 |
| FG II | 21 | 22 |
| FG I | 2 | 3 |
| Iš viso FG | 100 | 85 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 10 | 10 |
| Iš viso | 110 | 95 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

50

35

FG III

27

25

FG II

21

22

FG I

2

3

Iš viso FG

100

85

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

10

10

Iš viso

110

95

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/39 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/39

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 456 566 | 14 899 447 | 13 983 785,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 126 100 | 126 938 | 169 490,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS | 207 131 | p.m. | 21 224,89 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 18 135,41 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 207 131 | p.m. | 39 360,30 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 465,60 |
| | BENDRA SUMA | 14 789 797 | 15 026 385 | 14 193 100,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 456 566

14 899 447

13 983 785,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

126 100

126 938

169 490,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

126 100

126 938

169 490,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

207 131

p.m.

21 224,89

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

18 135,41

5 antraštinė dalis – Iš viso

207 131

p.m.

39 360,30

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

465,60

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

465,60

BENDRA SUMA

14 789 797

15 026 385

14 193 100,90

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 275 700 | 5 275 700 | 5 117 364 | 5 117 364 | 4 621 008,21 | 4 493 842,37 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 33 000 | 33 000 | 35 928 | 35 928 | 28 375,— | 25 908,03 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 20 000 | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0,— | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 328 700 | 5 328 700 | 5 177 292 | 5 177 292 | 4 649 383,21 | 4 519 750,40 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 958 635 | 958 635 | 926 903 | 926 903 | 900 684,63 | 900 050,04 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 359 438 | 359 438 | 383 637 | 383 637 | 336 156,83 | 334 048,07 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 962 | 36 962 | 36 163 | 36 163 | 37 619,66 | 37 183,35 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 52 600 | 52 600 | 51 531 | 51 531 | 48 572,84 | 36 613,67 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 139 765 | 139 765 | 151 412 | 151 412 | 213 780,96 | 198 428,57 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 547 400 | 1 547 400 | 1 549 646 | 1 549 646 | 1 536 814,92 | 1 506 323,70 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS | 1 055 225 | 1 055 225 | 1 987 000 | 1 987 000 | 1 111 161,96 | 1 031 420,25 |
| 3 1 | DARBO APLINKOS INFORMACIJA | 1 165 470 | 1 165 470 | 799 000 | 799 000 | 1 119 581,62 | 1 020 866,25 |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 4 110 000 | 4 110 000 | 3 278 909 | 3 278 909 | 4 298 512,13 | 3 948 948,12 |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 582 002 | 1 582 002 | 1 255 091 | 1 255 091 | 1 093 002,06 | 1 035 866,69 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 912 697 | 7 912 697 | 7 320 000 | 7 320 000 | 7 622 257,77 | 7 037 101,31 |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | PHARE PROGRAMA IV | — | — | — | — | 40 768,18 | 40 768,18 |
| 4 2 | NAUJA DSS ERA | — | — | — | — | 41 394,38 | 41 394,38 |
| 4 3 | REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005 | — | — | 205 731 | 205 731 | 204 548,51 | 204 548,51 |
| 4 4 | KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA | — | — | 145 746 | 145 746 | 52 993,68 | 52 993,68 |
| 4 5 | VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II | p.m. | p.m. | 627 970 | 627 970 | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 979 447 | 979 447 | 339 704,75 | 339 704,75 |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 14 788 797 | 14 788 797 | 15 026 385 | 15 026 385 | 14 148 160,65 | 13 402 880,16 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 275 700

5 275 700

5 117 364

5 117 364

4 621 008,21

4 493 842,37

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

33 000

33 000

35 928

35 928

28 375,—

25 908,03

1 5

MOBILUMAS

20 000

20 000

24 000

24 000

0,—

0,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 328 700

5 328 700

5 177 292

5 177 292

4 649 383,21

4 519 750,40

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

958 635

958 635

926 903

926 903

900 684,63

900 050,04

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

359 438

359 438

383 637

383 637

336 156,83

334 048,07

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 962

36 962

36 163

36 163

37 619,66

37 183,35

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

52 600

52 600

51 531

51 531

48 572,84

36 613,67

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

139 765

139 765

151 412

151 412

213 780,96

198 428,57

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 547 400

1 547 400

1 549 646

1 549 646

1 536 814,92

1 506 323,70

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS

1 055 225

1 055 225

1 987 000

1 987 000

1 111 161,96

1 031 420,25

3 1

DARBO APLINKOS INFORMACIJA

1 165 470

1 165 470

799 000

799 000

1 119 581,62

1 020 866,25

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

4 110 000

4 110 000

3 278 909

3 278 909

4 298 512,13

3 948 948,12

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 582 002

1 582 002

1 255 091

1 255 091

1 093 002,06

1 035 866,69

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 912 697

7 912 697

7 320 000

7 320 000

7 622 257,77

7 037 101,31

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

PHARE PROGRAMA IV

—

—

—

—

40 768,18

40 768,18

4 2

NAUJA DSS ERA

—

—

—

—

41 394,38

41 394,38

4 3

REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005

—

—

205 731

205 731

204 548,51

204 548,51

4 4

KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA

—

—

145 746

145 746

52 993,68

52 993,68

4 5

VAKARŲ BALKANAMS IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA II

p.m.

p.m.

627 970

627 970

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

979 447

979 447

339 704,75

339 704,75

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

14 788 797

14 788 797

15 026 385

15 026 385

14 148 160,65

13 402 880,16

Agentūros etatų planas 2008 m. Laikini darbuotojai

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Užpildytos 2008 m. gruodžio 31 d. | Patvirtinta | Užpildytos 2009 m. gruodžio 1 d. | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AD 9 | 3 | — | 3 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| AD 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| AD 6 | 11 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 2 | 1 |
| AST 6 | 1 | 3 | 1 | — | 2 |
| AST 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AST 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| AST 3 | 10 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | 1 | — | 4 | — |
| AST 1 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| Iš viso AST kategorijos | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bendra suma | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2008

2009

2010

Užpildytos 2008 m. gruodžio 31 d.

Patvirtinta

Užpildytos 2009 m. gruodžio 1 d.

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

AD 14

1

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

AD 12

1

3

1

1

1

AD 11

2

6

2

2

2

AD 10

1

3

1

2

2

AD 9

3

—

3

1

1

AD 8

1

3

1

5

5

AD 7

4

4

4

7

8

AD 6

11

4

10

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

—

—

AST 7

—

3

—

2

1

AST 6

1

3

1

—

2

AST 5

1

3

1

2

3

AST 4

1

1

1

7

7

AST 3

10

3

12

4

6

AST 2

—

1

—

4

—

AST 1

3

1

4

—

—

Iš viso AST kategorijos

17

20

20

20

20

Bendra suma

41

44

43

44

44

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2008 m. gruodžio 31 d. | 2008 | Užpildytos 2009 m. gruodžio 31 d. | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — | 1 | 1 |
| FG III | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| FG II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — | — | — |
| Iš viso FG | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | 2 |
| Iš viso | 20,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2008 m. gruodžio 31 d.

2008

Užpildytos 2009 m. gruodžio 31 d.

2009

2010

FG IV

—

—

—

1

1

FG III

8

8

11

10

10

FG II

10

10

10

10

10

FG I

—

—

—

—

—

Iš viso FG

18

18

21

21

21

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2,5

2,5

1

2

2

Iš viso

20,5

20,5

22

23

23

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/45 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/45

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 787 000 | 11 469 000 | 9 647 944,64 |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 850 000 | 1 355 000 | 1 112 383,88 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 39 539,33 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 15 000 | 15 456,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 188 000 | 188 000 | 746 224,94 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 200 000 | 200 000 | 173 037,60 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 388 000 | 388 000 | 919 262,54 |
| | BENDRA SUMA | 13 037 000 | 13 239 000 | 11 734 586,39 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 787 000

11 469 000

9 647 944,64

2

SUBSIDIJOS

2 0

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

850 000

1 355 000

1 112 383,88

3 antraštinė dalis – Iš viso

850 000

1 355 000

1 112 383,88

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

39 539,33

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

39 539,33

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

15 000

15 456,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

15 000

15 456,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

188 000

188 000

746 224,94

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

200 000

200 000

173 037,60

9 antraštinė dalis – Iš viso

388 000

388 000

919 262,54

BENDRA SUMA

13 037 000

13 239 000

11 734 586,39

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 000 000 | | 4 900 000 | | | 4 432 906,02 |
| 1 2 | TOLESNIS MOKYMAS | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | | 210 000 | | | 197 622,87 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 100 000 | | 100 000 | | | 46 109,94 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 15 000 | | 12 000 | | | 14 188,21 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | | 17 000 | | | 9 402,27 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 422 000 | | 5 319 000 | | | 4 780 229,31 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 300 000 | | 400 000 | | | 712 430,26 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 350 000 | | 400 000 | | | 520 817,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | | 220 000 | | | 202 665,13 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 192 000 | | 192 000 | | | 188 744,34 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | | 100 000 | | | 96 081,96 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 300 000 | | 300 000 | | | 311 322,64 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 145 000 | | 220 000 | | | 115 400,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 487 000 | | 1 832 000 | | | 2 147 461,33 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 995 295,87 | 3 928 005,46 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 288 000 | 288 000 | 240 000 | 200 000 | 284 895,— | 185 715,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 248 000 | 233 362,54 | 184 419,72 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0,— | 347 590,34 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 39 757,04 | 24 328,56 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | 300 000 | 200 000 | 400 000 | 200 000 | 158 476,50 | 136 836,67 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 328 000 | 6 128 000 | 6 430 000 | 6 088 000 | 5 711 786,95 | 4 806 895,75 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| 10 3 | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. | | | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 13 237 000 | 13 037 000 | 13 581 000 | 13 239 000 | 12 639 477,59 | 11 734 586,39 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 000 000

4 900 000

4 432 906,02

1 2

TOLESNIS MOKYMAS

80 000

80 000

80 000,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

210 000

197 622,87

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

100 000

100 000

46 109,94

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

15 000

12 000

14 188,21

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

17 000

9 402,27

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 422 000

5 319 000

4 780 229,31

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

300 000

400 000

712 430,26

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

350 000

400 000

520 817,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

220 000

202 665,13

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

192 000

192 000

188 744,34

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

96 081,96

2 5

SUSITIKIMAI

300 000

300 000

311 322,64

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

145 000

220 000

115 400,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 487 000

1 832 000

2 147 461,33

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

5 200 000

5 200 000

5 200 000

5 200 000

4 995 295,87

3 928 005,46

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

288 000

288 000

240 000

200 000

284 895,—

185 715,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

200 000

200 000

250 000

248 000

233 362,54

184 419,72

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

300 000

200 000

300 000

200 000

0,—

347 590,34

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

40 000

40 000

40 000

40 000

39 757,04

24 328,56

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

300 000

200 000

400 000

200 000

158 476,50

136 836,67

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 328 000

6 128 000

6 430 000

6 088 000

5 711 786,95

4 806 895,75

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

p.m.

p.m.

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

p.m.

p.m.

0,—

10 3

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

13 237 000

13 037 000

13 581 000

13 239 000

12 639 477,59

11 734 586,39

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 9 | 29 | 9 | 29 |
| Bendra suma | 12 | 34 | 12 | 34 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2009

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

1

1

—

1

AD 9

—

—

1

—

AD 8

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

3

5

3

5

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

5

1

5

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Iš viso

9

29

9

29

Bendra suma

12

34

12

34

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/51 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/51

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 43 623 952 | 44 111 000 | 43 812 431,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 691 000 | 1 964 300 | 1 686 648,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 800 000 | 800 000 | 1 727 197,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 26 735 838 | 12 805 080,— |
| 6 |
| KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | –10 981 454 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 48 114 952 | 62 629 684 | 60 031 356,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

43 623 952

44 111 000

43 812 431,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 691 000

1 964 300

1 686 648,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

800 000

800 000

1 727 197,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

800 000

800 000

1 727 197,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

26 735 838

12 805 080,—

6

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

–10 981 454

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

–10 981 454

0,—

BENDRA SUMA

48 114 952

62 629 684

60 031 356,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 595 900 | 20 958 500 | 15 674 614,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 150 000 | 130 000 | 120 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 239 000 | 234 000 | 191 305,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 103 000 | 102 000 | 99 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 1 334,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 23 094 900 | 21 431 500 | 16 086 253,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 1 553 000 | 1 589 000 | 1 276 571,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 960 000 | 3 300 000 | 1 676 543,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 147 000 | 133 500 | 127 106,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 364 500 | 424 500 | 257 680,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 339 000 | 317 000 | 267 052,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 45 000 | 69 000 | 35 936,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 130 000 | | |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 95 000 | 95 000 | 30 169,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 633 500 | 5 928 000 | 3 671 057,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 14 879 312 | 15 710 169 | 13 528 653,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 763 000 | 19 831 | 9 557,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 15 642 312 | 15 730 000 | 13 538 210,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 3 744 240 | 19 540 184 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 48 114 952 | 62 629 684 | 33 295 520,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 595 900

20 958 500

15 674 614,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

150 000

130 000

120 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

239 000

234 000

191 305,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

103 000

102 000

99 000,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

7 000

7 000

1 334,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

23 094 900

21 431 500

16 086 253,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

1 553 000

1 589 000

1 276 571,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 960 000

3 300 000

1 676 543,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

147 000

133 500

127 106,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

364 500

424 500

257 680,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

339 000

317 000

267 052,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

45 000

69 000

35 936,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

130 000

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

95 000

95 000

30 169,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 633 500

5 928 000

3 671 057,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

14 879 312

15 710 169

13 528 653,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

763 000

19 831

9 557,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

15 642 312

15 730 000

13 538 210,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

3 744 240

19 540 184

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

3 744 240

19 540 184

0,—

BENDRA SUMA

48 114 952

62 629 684

33 295 520,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| | 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| AD 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 |
| AD 10 | 10 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 |
| AD 9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| AD 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| AD 7 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 12 |
| AD 6 | 3 | 3 | 7 | 20 | 25 | 27 |
| AD 5 | 1 | 1 | — | 8 | 11 | 11 |
| Iš viso AD | 45 | 45 | 43 | 93 | 93 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| AST 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | 1 | 20 | 25 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 14 |
| Iš viso AST | 19 | 19 | 21 | 68 | 76 | 78 |
| Iš viso | 64 | 64 | 64 | 161 | 169 | 169 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

2

1

—

AD 12

8

7

5

5

4

4

AD 11

10

9

7

12

12

11

AD 10

10

12

15

7

6

6

AD 9

3

3

4

11

12

12

AD 8

1

1

1

6

5

7

AD 7

8

8

3

21

16

12

AD 6

3

3

7

20

25

27

AD 5

1

1

—

8

11

11

Iš viso AD

45

45

43

93

93

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

4

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

4

3

3

AST 6

3

3

4

6

7

6

AST 5

4

5

6

7

5

6

AST 4

3

3

2

14

12

11

AST 3

—

—

1

20

25

27

AST 2

—

—

—

12

10

9

AST 1

—

—

—

3

12

14

Iš viso AST

19

19

21

68

76

78

Iš viso

64

64

64

161

169

169

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/55 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/55

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 20 000 000 | 17 000 000 | 15 000 000,— |
| 3 |
| PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | 2 420 | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 2 420 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 162 667 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 002 420 | 17 162 667 | 15 000 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

20 000 000

17 000 000

15 000 000,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

2 420

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

2 420

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

162 667

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

162 667

0,—

BENDRA SUMA

20 002 420

17 162 667

15 000 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 583 000 | 9 583 000 | 7 818 000 | 7 818 000 | 3 966 429,30 | 3 966 429,30 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 438 000 | 438 000 | 360 000 | 360 000 | 217 125,20 | 217 125,20 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | p.m. | p.m. | 16 000 | 16 000 | 12 675,79 | 12 675,79 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 569 420 | 569 420 | 365 000 | 365 000 | 108 778,13 | 108 778,13 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 375 000 | 375 000 | 244 000 | 244 000 | 117 533,64 | 117 533,64 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 559,79 | 2 559,79 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 975 420 | 10 975 420 | 8 811 000 | 8 811 000 | 4 425 101,85 | 4 425 101,85 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 547 667 | 1 547 667 | 848 237,31 | 848 237,31 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 690 000 | 690 000 | 841 000 | 841 000 | 875 959,69 | 875 959,69 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 153 000 | 153 000 | 444 000 | 444 000 | 64 546,30 | 64 546,30 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 162 000 | 162 000 | 197 000 | 197 000 | 209 766,74 | 209 766,74 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 153 000 | 153 000 | 176 000 | 176 000 | 95 176,22 | 95 176,22 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 155 000 | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 386 270,— | 386 270,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 499 000 | 2 499 000 | 3 455 667 | 3 455 667 | 2 479 956,26 | 2 479 956,26 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ORUMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 691 365,76 | 2 691 365,76 |
| 3 2 | LAISVĖS | 950 000 | 950 000 | 695 000 | 695 000 | 1 668 320,50 | 1 668 320,50 |
| 3 3 | LYGYBĖ | 2 790 000 | 2 790 000 | 1 784 200 | 1 784 200 | 1 724 038,93 | 1 724 038,93 |
| 3 4 | SOLIDARUMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 969 753,07 | 969 753,07 |
| 3 5 | PILIEČIŲ TEISĖS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 6 | TEISINGUMAS | 895 000 | 895 000 | 245 000 | 245 000 | 0,— | 0,— |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 1 648 000 | 1 648 000 | 1 501 800 | 1 501 800 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI | 245 000 | 245 000 | 420 000 | 420 000 | 0,— | 0,— |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 250 000 | 250 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 528 000 | 6 528 000 | 4 896 000 | 4 896 000 | 7 053 478,26 | 7 053 478,26 |
| 4 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 96 460,11 | 96 460,11 |
| | BENDRA SUMA | 20 002 420 | 20 002 420 | 17 162 667 | 17 162 667 | 14 054 996,48 | 14 054 996,48 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 583 000

9 583 000

7 818 000

7 818 000

3 966 429,30

3 966 429,30

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

438 000

438 000

360 000

360 000

217 125,20

217 125,20

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

p.m.

p.m.

16 000

16 000

12 675,79

12 675,79

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

569 420

569 420

365 000

365 000

108 778,13

108 778,13

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

375 000

375 000

244 000

244 000

117 533,64

117 533,64

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

10 000

10 000

8 000

8 000

2 559,79

2 559,79

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 975 420

10 975 420

8 811 000

8 811 000

4 425 101,85

4 425 101,85

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 166 000

1 166 000

1 547 667

1 547 667

848 237,31

848 237,31

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

690 000

690 000

841 000

841 000

875 959,69

875 959,69

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

153 000

153 000

444 000

444 000

64 546,30

64 546,30

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

162 000

162 000

197 000

197 000

209 766,74

209 766,74

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

153 000

153 000

176 000

176 000

95 176,22

95 176,22

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

155 000

155 000

250 000

250 000

386 270,—

386 270,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 499 000

2 499 000

3 455 667

3 455 667

2 479 956,26

2 479 956,26

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ORUMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 691 365,76

2 691 365,76

3 2

LAISVĖS

950 000

950 000

695 000

695 000

1 668 320,50

1 668 320,50

3 3

LYGYBĖ

2 790 000

2 790 000

1 784 200

1 784 200

1 724 038,93

1 724 038,93

3 4

SOLIDARUMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

969 753,07

969 753,07

3 5

PILIEČIŲ TEISĖS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 6

TEISINGUMAS

895 000

895 000

245 000

245 000

0,—

0,—

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

1 648 000

1 648 000

1 501 800

1 501 800

0,—

0,—

3 8

AGENTŪROS ORGANAI

245 000

245 000

420 000

420 000

0,—

0,—

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

250 000

250 000

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 528 000

6 528 000

4 896 000

4 896 000

7 053 478,26

7 053 478,26

4

KITOS IŠLAIDOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

96 460,11

96 460,11

BENDRA SUMA

20 002 420

20 002 420

17 162 667

17 162 667

14 054 996,48

14 054 996,48

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 9 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 44 | 36 | 26 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 28 | 25 | 23 |
| Iš viso | — | — | — | 72 | 61 | 49 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

11

8

5

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

12

10

10

AD 9

—

—

—

11

9

5

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

5

5

3

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

44

36

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

1

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

28

25

23

Iš viso

—

—

—

72

61

49

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 25 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2010 | 2009 |
| 9 | 8 |
| Iš viso | 34 | 33 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

14

14

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Iš viso

25

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2010

2009

9

8

Iš viso

34

33

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/61 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/61

---

Europos maisto saugos tarnybos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 73 490 810 | 70 959 190 | 65 870 051,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

73 490 810

70 959 190

65 870 051,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 210 000 | 32 888 200 | 28 500 522,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 360 000 | 234 000 | 499 532,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 783 000 | 760 000 | 574 643,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 780 000 | 601 000 | 489 124,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 152 000 | 211 000 | 118 218,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 55 000 | 80 000 | 50 617,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 39 340 000 | 34 774 200 | 30 232 656,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 488 000 | 4 865 931 | 4 572 230,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 440 000 | 4 493 744 | 5 421 100,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 403 000 | 180 836 | 380 425,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 344 000 | 299 946 | 294 132,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 585 000 | 557 343 | 765 711,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 340 000 | 352 000 | 343 433,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 600 000 | 10 749 800 | 11 777 031,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | RIZIKOS VERTINIMAS | 11 000 000 | 10 694 778 | 8 888 598,— |
| 3 1 | MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA | 5 420 000 | 4 524 327 | 5 397 524,— |
| 3 2 | MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS | 1 270 000 | 1 363 749 | 1 194 550,— |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | 784 810 | 662 764 | 585 314,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 2 485 000 | 2 735 772 | 1 799 508,— |
| 3 5 | VEIKLOS PARAMA | 4 591 000 | 5 453 800 | 4 350 903,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 25 550 810 | 25 435 190 | 22 216 397,— |
| | BENDRA SUMA | 73 490 810 | 70 959 190 | 64 226 084,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 210 000

32 888 200

28 500 522,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

360 000

234 000

499 532,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

783 000

760 000

574 643,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

780 000

601 000

489 124,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

152 000

211 000

118 218,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

55 000

80 000

50 617,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

39 340 000

34 774 200

30 232 656,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 488 000

4 865 931

4 572 230,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 440 000

4 493 744

5 421 100,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

403 000

180 836

380 425,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

344 000

299 946

294 132,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

585 000

557 343

765 711,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

340 000

352 000

343 433,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 600 000

10 749 800

11 777 031,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

RIZIKOS VERTINIMAS

11 000 000

10 694 778

8 888 598,—

3 1

MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

5 420 000

4 524 327

5 397 524,—

3 2

MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS

1 270 000

1 363 749

1 194 550,—

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

784 810

662 764

585 314,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

2 485 000

2 735 772

1 799 508,—

3 5

VEIKLOS PARAMA

4 591 000

5 453 800

4 350 903,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

25 550 810

25 435 190

22 216 397,—

BENDRA SUMA

73 490 810

70 959 190

64 226 084,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 15 | 1 | 13 | | 4 |
| AD 11 | | 10 | | 12 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 9 | 1 | 32 | 1 | 30 | | 24 |
| AD 8 | 1 | 31 | | 32 | | 37 |
| AD 7 | 3 | 46 | 1 | 48 | | 37 |
| AD 6 | 2 | 23 | 1 | 26 | 4 | 32 |
| AD 5 | | 22 | | 24 | 1 | 22 |
| Iš viso AD | 9 | 188 | 5 | 192 | 5 | 172 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 5 | | 4 | | |
| AST 5 | 2 | 20 | 2 | 18 | | 6 |
| AST 4 | | 36 | | 36 | | 30 |
| AST 3 | | 26 | | 26 | | 28 |
| AST 2 | | 38 | | 34 | | 33 |
| AST 1 | 3 | 22 | 2 | 30 | | 41 |
| Iš viso AST | 5 | 153 | 4 | 154 | 0 | 141 |
| Iš viso | 14 | 341 | 9 | 346 | 5 | 313 |
| Bendra suma | 355 | 355 | 318 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2009

2008

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

AD 12

1

15

1

13

4

AD 11

10

12

12

AD 10

1

6

1

4

3

AD 9

1

32

1

30

24

AD 8

1

31

32

37

AD 7

3

46

1

48

37

AD 6

2

23

1

26

4

32

AD 5

22

24

1

22

Iš viso AD

9

188

5

192

5

172

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

5

5

3

AST 6

5

4

AST 5

2

20

2

18

6

AST 4

36

36

30

AST 3

26

26

28

AST 2

38

34

33

AST 1

3

22

2

30

41

Iš viso AST

5

153

4

154

0

141

Iš viso

14

341

9

346

5

313

Bendra suma

355

355

318

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 43 | 43 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 85 | 85 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 |
| Iš viso | 105 | 105 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2010

FG IV

43

43

FG III

4

4

FG II

36

36

FG I

2

2

Iš viso FG

85

85

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

Iš viso

105

105

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/67 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/67

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 53 771 084 | 49 994 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |
| | BENDRA SUMA | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 50 202 879,— | 50 227 866,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

53 771 084

49 994 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

20 000

20 000

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

BENDRA SUMA

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

50 202 879,—

50 227 866,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 567 000 | 17 567 000 | 17 017 000 | 17 017 000 | 12 726 837,— | 12 467 091,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 613 000 | 613 000 | 987 000 | 987 000 | 556 173,— | 471 572,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 117 919,— | 91 398,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 400 000 | 400 000 | 622 500 | 622 500 | 286 157,— | 178 583,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 309 940,— | 289 506,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 167,— | 41 922,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 220 000 | 19 220 000 | 19 266 500 | 19 266 500 | 14 047 193,— | 13 540 072,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 175 000 | 2 175 000 | 790 000 | 790 000 | 1 395 261,— | 1 139 772,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 537 248 | 537 248 | 1 872 500 | 1 872 500 | 2 796 219,— | 499 959,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 34 619,— | 26 674,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 191 000 | 191 000 | 171 000 | 171 000 | 224 115,— | 76 873,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 305 000 | 305 000 | 190 000 | 190 000 | 174 173,— | 97 859,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 106 791,— | 91 216,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 458 248 | 3 458 248 | 3 283 500 | 3 283 500 | 4 731 178,— | 1 932 353,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 3 506 836 | 2 750 050 | 2 535 607 | 2 343 100 | 3 262 183,— | 1 849 792,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 150 000 | 150 000 | 170 000 | 170 000 | 107 433,— | 96 512,— |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 955 000 | 935 000 | 875 000 | 1 000 000 | 615 740,— | 684 187,— |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000,— | 196 555,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 523 000 | 523 000 | 400 000 | 500 000 | 599 678,— | 634 180,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 782 000 | 782 000 | 770 000 | 770 000 | 609 650,— | 579 702,— |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 846 000 | 846 000 | 660 000 | 660 000 | 574 487,— | 567 113,— |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 20 500 000 | 17 500 000 | 18 900 000 | 22 100 000 | 17 094 428,— | 15 452 978,— |
| 3 9 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 3 550 000 | 3 550 000 | 1 174 393 | 2 906 900 | 4 622 300,— | 1 677 828,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 31 112 836 | 27 336 050 | 25 785 000 | 30 750 000 | 27 685 899,— | 21 738 847,— |
| | BENDRA SUMA | 53 791 084 | 50 014 298 | 48 335 000 | 53 300 000 | 46 464 270,— | 37 211 272,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 567 000

17 567 000

17 017 000

17 017 000

12 726 837,—

12 467 091,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

613 000

613 000

987 000

987 000

556 173,—

471 572,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

150 000

200 000

200 000

117 919,—

91 398,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

400 000

400 000

622 500

622 500

286 157,—

178 583,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

450 000

450 000

400 000

400 000

309 940,—

289 506,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

40 000

40 000

50 167,—

41 922,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 220 000

19 220 000

19 266 500

19 266 500

14 047 193,—

13 540 072,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 175 000

2 175 000

790 000

790 000

1 395 261,—

1 139 772,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

537 248

537 248

1 872 500

1 872 500

2 796 219,—

499 959,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

130 000

130 000

110 000

110 000

34 619,—

26 674,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

191 000

191 000

171 000

171 000

224 115,—

76 873,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

305 000

305 000

190 000

190 000

174 173,—

97 859,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

120 000

120 000

150 000

150 000

106 791,—

91 216,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 458 248

3 458 248

3 283 500

3 283 500

4 731 178,—

1 932 353,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 506 836

2 750 050

2 535 607

2 343 100

3 262 183,—

1 849 792,—

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

150 000

150 000

170 000

170 000

107 433,—

96 512,—

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

955 000

935 000

875 000

1 000 000

615 740,—

684 187,—

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

300 000

300 000

300 000

300 000

200 000,—

196 555,—

3 5

TYRIMAI

523 000

523 000

400 000

500 000

599 678,—

634 180,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

782 000

782 000

770 000

770 000

609 650,—

579 702,—

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

846 000

846 000

660 000

660 000

574 487,—

567 113,—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

20 500 000

17 500 000

18 900 000

22 100 000

17 094 428,—

15 452 978,—

3 9

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

3 550 000

3 550 000

1 174 393

2 906 900

4 622 300,—

1 677 828,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

31 112 836

27 336 050

25 785 000

30 750 000

27 685 899,—

21 738 847,—

BENDRA SUMA

53 791 084

50 014 298

48 335 000

53 300 000

46 464 270,—

37 211 272,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 |
| Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios | Nuolatinės | Laikinosios |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 20 | | 20 | | 19 |
| AD 8 | | 18 | | 18 | | 17 |
| AD 7 | | 23 | | 21 | | 19 |
| AD 6 | | 18 | | 15 | | 12 |
| AD 5 | | 10 | | 9 | | 7 |
| Iš viso AD kategorijos | 5 | 129 | 5 | 123 | 5 | 114 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 4 | | 15 | | 13 | | 11 |
| AST 3 | | 17 | | 17 | | 17 |
| AST 2 | | 13 | | 13 | | 13 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Iš viso AST kategorijos | 1 | 65 | 1 | 63 | 1 | 61 |
| Iš viso | 6 | 194 | 6 | 186 | 6 | 175 |
| Iš viso darbuotojų | 200 | 192 | 181 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2010

2009

2008

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

Nuolatinės

Laikinosios

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

2

8

2

8

2

8

AD 11

1

10

1

10

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

20

20

19

AD 8

18

18

17

AD 7

23

21

19

AD 6

18

15

12

AD 5

10

9

7

Iš viso AD kategorijos

5

129

5

123

5

114

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

8

AST 4

15

13

11

AST 3

17

17

17

AST 2

13

13

13

AST 1

6

6

6

Iš viso AST kategorijos

1

65

1

63

1

61

Iš viso

6

194

6

186

6

175

Iš viso darbuotojų

200

192

181

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/71 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/71

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/14)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 66 500 000,— | 55 962 000,— | 67 210 734,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 33 497 000,— | 33 105 000,— | 30 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 650 000,— | 1 554 000,— | 1 376 572,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 600 000,— | 680 000,— | 1 812 934,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 196 000,— | 48 408,— |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | 23 582 951,72 | 29 509 151,72 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 126 502 951,72 | 122 036 151,72 | 70 928 647,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

66 500 000,—

55 962 000,—

67 210 734,—

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

33 497 000,—

33 105 000,—

30 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 650 000,—

1 554 000,—

1 376 572,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

600 000,—

680 000,—

1 812 934,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

196 000,—

48 408,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

196 000,—

48 408,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

23 582 951,72

29 509 151,72

0,—

BENDRA SUMA

126 502 951,72

122 036 151,72

70 928 647,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 52 302 000,— | 44 937 200,— | 36 750 371,65 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 2 017 000,— | 1 501 000,— | 1 716 380,32 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 136 000,— | 116 000,— | 67 481,37 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 2 021 000,— | 1 473 000,— | 1 220 758,37 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 80 000,— | 130 000,— | 48 866,55 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 56 556 000,— | 48 157 200,— | 39 803 858,26 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 486 000,— | 7 270 000,— | 5 695 362,57 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 450 000,— | 3 522 000,— | 3 489 461,70 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 229 000,— | 269 000,— | 309 211,81 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 939 000,— | 1 086 000,— | 639 820,24 |
| 2 4 | PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 978 000,— | 894 000,— | 452 909,17 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 14 082 000,— | 13 041 000,— | 10 586 765,49 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 17 073 000,— | 20 134 000,— | 18 125 047,59 |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 500 000,— | 385 000,— | 267 985,42 |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | 3 602 000,— | 5 233 000,— | 6 729 005,98 |
| 3 3 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 400 000,— | 389 000,— | 362 119,17 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 781 000,— | 506 000,— | 625 445,06 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 1 490 000,— | 675 000,— | 1 004 670,75 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 327 000,— | 2 517 000,— | 2 642 286,94 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 6 221 000,— | 5 129 000,— | 3 694 494,99 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 645 000,— | 217 000,— | 528 283,28 |
| 3 9 | VD VEIKLA | 570 000,— | 1 040 000,— | 1 961 498,87 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 31 609 000,— | 36 225 000,— | 35 940 838,05 |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 673 000,— | 1 030 000,— | 449 999,— |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 23 582 952,— | 23 582 952,— | 29 509 151,72 |
| | BENDRA SUMA | 126 502 952,— | 122 036 152,— | 116 290 612,52 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

52 302 000,—

44 937 200,—

36 750 371,65

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

2 017 000,—

1 501 000,—

1 716 380,32

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

136 000,—

116 000,—

67 481,37

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

2 021 000,—

1 473 000,—

1 220 758,37

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

80 000,—

130 000,—

48 866,55

1 antraštinė dalis – Iš viso

56 556 000,—

48 157 200,—

39 803 858,26

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 486 000,—

7 270 000,—

5 695 362,57

2 1

INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS

4 450 000,—

3 522 000,—

3 489 461,70

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

229 000,—

269 000,—

309 211,81

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

939 000,—

1 086 000,—

639 820,24

2 4

PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

978 000,—

894 000,—

452 909,17

2 antraštinė dalis – Iš viso

14 082 000,—

13 041 000,—

10 586 765,49

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

17 073 000,—

20 134 000,—

18 125 047,59

3 1

„S“ VEIKLA

500 000,—

385 000,—

267 985,42

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

3 602 000,—

5 233 000,—

6 729 005,98

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

400 000,—

389 000,—

362 119,17

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

781 000,—

506 000,—

625 445,06

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

1 490 000,—

675 000,—

1 004 670,75

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

327 000,—

2 517 000,—

2 642 286,94

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 221 000,—

5 129 000,—

3 694 494,99

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

645 000,—

217 000,—

528 283,28

3 9

VD VEIKLA

570 000,—

1 040 000,—

1 961 498,87

3 antraštinė dalis – Iš viso

31 609 000,—

36 225 000,—

35 940 838,05

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

673 000,—

1 030 000,—

449 999,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

5 antraštinė dalis – Iš viso

23 582 952,—

23 582 952,—

29 509 151,72

BENDRA SUMA

126 502 952,—

122 036 152,—

116 290 612,52

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 2 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 6 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 12 | 10 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 26 | 24 | 21 |
| AD 11 | — | — | — | 50 | 35 | 32 |
| AD 10 | — | — | — | 55 | 48 | 34 |
| AD 9 | — | — | — | 75 | 68 | 72 |
| AD 8 | — | — | — | 104 | 92 | 62 |
| AD 7 | — | — | — | 58 | 59 | 64 |
| AD 6 | — | — | — | 55 | 44 | 37 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 6 | 6 |
| Iš viso AD | — | — | — | 447 | 393 | 344 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 24 | 18 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 30 | 30 | 29 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 31 | 30 |
| AST 2 | — | — | — | 18 | 24 | 29 |
| AST 1 | — | — | — | 11 | 4 | 6 |
| Iš viso AST | — | — | — | 123 | 113 | 108 |
| Bendra suma | — | — | — | 570 | 506 | 452 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

2

5

5

AD 14

—

—

—

6

2

2

AD 13

—

—

—

12

10

9

AD 12

—

—

—

26

24

21

AD 11

—

—

—

50

35

32

AD 10

—

—

—

55

48

34

AD 9

—

—

—

75

68

72

AD 8

—

—

—

104

92

62

AD 7

—

—

—

58

59

64

AD 6

—

—

—

55

44

37

AD 5

—

—

—

4

6

6

Iš viso AD

—

—

—

447

393

344

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

3

2

1

AST 6

—

—

—

7

4

3

AST 5

—

—

—

24

18

10

AST 4

—

—

—

30

30

29

AST 3

—

—

—

30

31

30

AST 2

—

—

—

18

24

29

AST 1

—

—

—

11

4

6

Iš viso AST

—

—

—

123

113

108

Bendra suma

—

—

—

570

506

452

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/75 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/75

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 928 200 | 7 930 000 | 7 833 318,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | 187 200 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 187 200 | 0,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 928 200

7 930 000

7 833 318,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

187 200

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

187 200

0,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 520 000 | 4 101 000 | 3 925 097,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 474 200 | 459 000 | 302 532,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 144 000 | 155 000 | 99 671,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 159 000 | 439 400 | 223 710,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 297 200 | 5 154 400 | 4 551 010,— |
| 2 |
| AGENTŪROS VEIKIMAS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 163 000 | 175 000 | 148 498,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 32 000 | 36 200 | 21 371,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 189 000 | 155 000 | 176 555,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 190 000 | 139 000 | 388 080,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 574 000 | 505 200 | 734 504,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | GRUPINĖ VEIKLA | 638 000 | 650 100 | 796 684,— |
| 3 2 | KITA VEIKLA | 194 000 | 371 500 | 444 580,— |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | 315 000 | 356 000 | 311 865,— |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | 25 000 | — | 119 954,— |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | 885 000 | 1 080 000 | 874 721,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 057 000 | 2 457 600 | 2 547 804,— |
| | BENDRA SUMA | 7 928 200 | 8 117 200 | 7 833 318,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 520 000

4 101 000

3 925 097,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

474 200

459 000

302 532,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

144 000

155 000

99 671,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

159 000

439 400

223 710,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 297 200

5 154 400

4 551 010,—

2

AGENTŪROS VEIKIMAS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

163 000

175 000

148 498,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

32 000

36 200

21 371,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

189 000

155 000

176 555,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

190 000

139 000

388 080,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

574 000

505 200

734 504,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

GRUPINĖ VEIKLA

638 000

650 100

796 684,—

3 2

KITA VEIKLA

194 000

371 500

444 580,—

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

315 000

356 000

311 865,—

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

25 000

—

119 954,—

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

885 000

1 080 000

874 721,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 057 000

2 457 600

2 547 804,—

BENDRA SUMA

7 928 200

8 117 200

7 833 318,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AST kategorijos | — | 15 | — | 15 |
| Iš viso darbuotojų | — | 44 | — | 44 |

Pareigų grupė ir lygis

2009

2010

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

2

AST 2

—

5

—

3

AST 1

—

2

—

2

Iš viso AST kategorijos

—

15

—

15

Iš viso darbuotojų

—

44

—

44

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/79 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/79

---

Europos geležinkelio agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | 15 000 | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | — | 0,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 23 474 000 | 21 000 000 | 18 000 000,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 658 240 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 658 240 | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | — | — | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 24 147 240 | 21 000 000 | 18 000 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

15 000

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

—

0,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

23 474 000

21 000 000

18 000 000,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

658 240

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

658 240

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

—

—

0,—

BENDRA SUMA

24 147 240

21 000 000

18 000 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 314 240 | 12 743 000 | 8 994 165,92 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 150 000 | 200 000 | 71 596,20 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 295 000 | 270 000 | 166 286,91 |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 180 000 | 180 000 | 109 620,64 |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 10 000 | 10 000 | 1 557,24 |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 949 240 | 13 403 000 | 9 343 226,91 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 178 000 | 945 000 | 513 875,18 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 755 000 | 735 000 | 236 818,18 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 269 000 | 263 000 | 39 406,93 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 154 000 | 189 000 | 47 263,36 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 175 000 | 165 000 | 56 810,60 |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 84 000 | 100 000 | 46 057,07 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 615 000 | 2 397 000 | 940 231,32 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 4 928 000 | 3 857 000 | 1 054 100,42 |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 2 655 000 | 1 343 000 | 278 514,64 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 583 000 | 5 200 000 | 1 332 615,06 |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 24 147 240 | 21 000 000 | 11 616 073,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 314 240

12 743 000

8 994 165,92

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

150 000

200 000

71 596,20

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

295 000

270 000

166 286,91

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

180 000

180 000

109 620,64

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

10 000

10 000

1 557,24

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 949 240

13 403 000

9 343 226,91

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 178 000

945 000

513 875,18

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

755 000

735 000

236 818,18

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

269 000

263 000

39 406,93

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

154 000

189 000

47 263,36

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

175 000

165 000

56 810,60

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

84 000

100 000

46 057,07

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 615 000

2 397 000

940 231,32

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

4 928 000

3 857 000

1 054 100,42

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 655 000

1 343 000

278 514,64

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 583 000

5 200 000

1 332 615,06

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

24 147 240

21 000 000

11 616 073,29

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 7 | 11 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 25 | 28 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 25 | 21 |
| AD 7 | — | — | — | — | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 17 | 22 |
| AD 5 | — | — | — | 22 | 9 | 9 |
| Tarpinis AD skaičiu | — | — | — | 83 | 87 | 99 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 5 | 6 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 5 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 10 | 8 |
| Tarpinis AST skaičiu | — | — | — | 33 | 37 | 40 |
| Iš viso | — | — | — | 116 | 124 | 139 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

2

7

11

AD 9

—

—

—

22

25

28

AD 8

—

—

—

29

25

21

AD 7

—

—

—

—

3

6

AD 6

—

—

—

7

17

22

AD 5

—

—

—

22

9

9

Tarpinis AD skaičiu

—

—

—

83

87

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

2

5

6

AST 4

—

—

—

7

5

4

AST 3

—

—

—

5

5

8

AST 2

—

—

—

3

8

9

AST 1

—

—

—

13

10

8

Tarpinis AST skaičiu

—

—

—

33

37

40

Iš viso

—

—

—

116

124

139

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | — | — |
| FG II | 6 | 2 |
| FG I | 2 | 2 |
| Iš viso FG | 12 | 6 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 4 |
| Iš viso | 17 | 10 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

4

2

FG III

—

—

FG II

6

2

FG I

2

2

Iš viso FG

12

6

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

4

Iš viso

17

10

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/85 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/85

---

Eurojusto 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |
| | BENDRA SUMA | 30 163 220 | 28 177 688 | 24 138 534,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

BENDRA SUMA

30 163 220

28 177 688

24 138 534,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 15 905 317 | 12 944 200 | 10 309 444,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 78 000 | 73 000 | 60 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 124 060 | 88 000 | 60 340,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 85 000 | 60 000 | 54 465,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 3 000 | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 197 377 | 13 168 200 | 10 489 249,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA | 5 278 000 | 5 681 000 | 5 745 793,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 206 100 | 174 600 | 138 370,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 101 000 | 126 000 | 760 597,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 128 500 | 79 000 | 74 830,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 1 388 600 | 893 600 | 1 125 552,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 102 200 | 6 954 200 | 7 845 142,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 001 500 | 1 835 325 | 1 873 532,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 1 690 716 | 1 687 000 | 1 173 998,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 630 000 | 486 000 | 169 602,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 1 840 928 | 1 803 950 | 1 904 835,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 164 000 | 122 000 | 158 641,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 485 000 | 398 000 | 484 279,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 51 500 | 46 000 | 32 956,— |
| 3 7 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 863 644 | 6 378 275 | 5 797 843,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | AGIS PROJEKTAS | — | 1 376 364 | 0,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | — | 300 649 | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | — | 1 677 013 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 30 163 221 | 28 177 688 | 24 132 234,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

15 905 317

12 944 200

10 309 444,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

78 000

73 000

60 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

124 060

88 000

60 340,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

85 000

60 000

54 465,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

3 000

5 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 197 377

13 168 200

10 489 249,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA

5 278 000

5 681 000

5 745 793,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

206 100

174 600

138 370,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

101 000

126 000

760 597,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

128 500

79 000

74 830,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

1 388 600

893 600

1 125 552,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 102 200

6 954 200

7 845 142,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 001 500

1 835 325

1 873 532,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

1 690 716

1 687 000

1 173 998,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

630 000

486 000

169 602,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

1 840 928

1 803 950

1 904 835,—

3 4

VERTIMO DARBAI

164 000

122 000

158 641,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

485 000

398 000

484 279,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

51 500

46 000

32 956,—

3 7

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 863 644

6 378 275

5 797 843,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

AGIS PROJEKTAS

—

1 376 364

0,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

—

300 649

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

—

1 677 013

0,—

BENDRA SUMA

30 163 221

28 177 688

24 132 234,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 2 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 14 | — | 14 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 17 |
| AD 5 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| Iš viso AD lygių | — | 41 | — | 52 | — | 52 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| AST 3 | — | 59 | — | 61 | — | 61 |
| AST 2 | — | 28 | — | 28 | — | 28 |
| AST 1 | — | 24 | — | 21 | — | 21 |
| Iš viso AST lygių | — | 134 | — | 133 | — | 133 |
| Bendra suma | — | 175 | — | 185 | — | 185 |
| Iš viso darbuotojų | 175 | 185 | 185 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2008

2009

2010

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

4

—

4

AD 9

—

5

—

6

—

6

AD 8

—

2

—

5

—

5

AD 7

—

11

—

14

—

14

AD 6

—

14

—

17

—

17

AD 5

—

3

—

4

—

4

Iš viso AD lygių

—

41

—

52

—

52

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

2

—

2

—

2

AST 4

—

18

—

18

—

18

AST 3

—

59

—

61

—

61

AST 2

—

28

—

28

—

28

AST 1

—

24

—

21

—

21

Iš viso AST lygių

—

134

—

133

—

133

Bendra suma

—

175

—

185

—

185

Iš viso darbuotojų

175

185

185

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 13 | 13 |
| FG III | 5 | 18 | 18 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG I | — | 10 | 10 |
| Iš viso FG | 12 | 42 | 42 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 13 | 30 | 30 |
| Iš viso | 25 | 72 | 72 |

Sutartiniai darbuotojai

2008

2009

2010

FG IV

6

13

13

FG III

5

18

18

FG II

1

1

1

FG I

—

10

10

Iš viso FG

12

42

42

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

13

30

30

Iš viso

25

72

72

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/91 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/91

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 0 | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PAJAMOS UŽ NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 49 524 497 | 47 694 258 | 38 244 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 0

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

2 1

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

49 524 497

47 694 258

38 244 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 193 000 | 24 759 000 | 21 428 781,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 800 000 | 630 000 | 500 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA | 635 000 | 635 000 | 459 380,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 640 000 | 640 000 | 360 000,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 29 273 000 | 26 669 000 | 22 748 161,— |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 546 000 | 6 726 000 | 4 130 268,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 3 807 000 | 3 546 000 | 2 121 000,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 349 000 | 696 000 | 174 263,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 278 000 | 200 000 | 136 677,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 841 000 | 685 000 | 682 813,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA | 9 430 497 | 9 172 258 | 7 743 121,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 20 251 497 | 21 025 258 | 14 988 142,— |
| | BENDRA SUMA | 49 524 497 | 47 694 258 | 37 736 303,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 193 000

24 759 000

21 428 781,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

800 000

630 000

500 000,—

1 4

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

635 000

635 000

459 380,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

640 000

640 000

360 000,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

29 273 000

26 669 000

22 748 161,—

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 546 000

6 726 000

4 130 268,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

3 807 000

3 546 000

2 121 000,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

349 000

696 000

174 263,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

278 000

200 000

136 677,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

841 000

685 000

682 813,—

2 5

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

9 430 497

9 172 258

7 743 121,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

20 251 497

21 025 258

14 988 142,—

BENDRA SUMA

49 524 497

47 694 258

37 736 303,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 7 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 20 | 19 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 8 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 5 | 3 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Iš viso AD | — | — | — | 71 | 68 | 64 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | 4 | 3 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 14 | 9 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 10 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 31 | 31 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 102 | 99 | 92 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

2

—

AD 12

—

—

—

5

7

6

AD 11

—

—

—

5

5

6

AD 10

—

—

—

11

7

1

AD 9

—

—

—

20

19

22

AD 8

—

—

—

15

13

13

AD 7

—

—

—

3

8

9

AD 6

—

—

—

5

3

3

AD 5

—

—

—

3

3

3

Iš viso AD

—

—

—

71

68

64

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

—

2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

3

3

2

AST 6

—

—

—

3

3

3

AST 5

—

—

—

4

3

5

AST 4

—

—

—

14

9

6

AST 3

—

—

—

5

10

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

31

31

28

Iš viso

—

—

—

102

99

92

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 83 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 242 | 224 |
| Iš viso FG | 325 | 301 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | — |
| Iš viso | 325 | 301 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

83

77

FG III + FG II + FG I

242

224

Iš viso FG

325

301

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

—

Iš viso

325

301

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/97 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/97

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 963 000 | 13 330 000 | 11 485 500,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 963 000

13 330 000

11 485 500,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 9 910 000 | 8 313 500 | 6 565 097,51 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 169 000 | 135 500 | 143 500,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 360 000 | 350 000 | 208 100,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 300 600 | 251 550 | 150 800,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 900 | 5 000 | 1 345,35 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 749 500 | 9 055 550 | 7 068 842,86 |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 1 860 000 | 1 617 000 | 1 356 000,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 741 000 | 690 600 | 1 001 617,74 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 434 210 | 4 000 | 894,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 108 200 | 95 200 | 56 100,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 30 000 | 25 100 | 20 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 173 410 | 2 431 900 | 2 434 611,74 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 260 000 | 1 112 500 | 897 797,18 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 90 000 | 190 000 | 290 296,86 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 690 000 | 540 000 | 342 548,80 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 040 000 | 1 842 500 | 1 530 642,84 |
| | BENDRA SUMA | 15 962 910 | 13 329 950 | 11 034 097,44 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

9 910 000

8 313 500

6 565 097,51

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

169 000

135 500

143 500,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

360 000

350 000

208 100,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

300 600

251 550

150 800,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 900

5 000

1 345,35

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 749 500

9 055 550

7 068 842,86

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

1 860 000

1 617 000

1 356 000,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

741 000

690 600

1 001 617,74

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

434 210

4 000

894,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

108 200

95 200

56 100,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

30 000

25 100

20 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 173 410

2 431 900

2 434 611,74

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 260 000

1 112 500

897 797,18

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

90 000

190 000

290 296,86

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

690 000

540 000

342 548,80

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 040 000

1 842 500

1 530 642,84

BENDRA SUMA

15 962 910

13 329 950

11 034 097,44

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 8 | — | — | — | 7 | 5 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 7 |
| Total AD | — | — | — | 33 | 33 | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 37 | 37 | 36 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

3

AD 10

—

—

—

5

5

7

AD 9

—

—

—

1

1

—

AD 8

—

—

—

7

5

3

AD 7

—

—

—

7

9

11

AD 6

—

—

—

4

2

—

AD 5

—

—

—

3

5

7

Total AD

—

—

—

33

33

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

37

37

36

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 50 |
| FG III | 39 | 43 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 115 | 110 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 115 | 110 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

59

50

FG III

39

43

FG II

16

16

FG I

1

1

Iš viso FG

115

110

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

115

110

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/103 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/103

---

Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 110 000,— | 6 241 484,— | 4 326 800,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 144 000,— | 123 396,— | 93 500,— |
| | BENDRA SUMA | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 420 300,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 110 000,—

6 241 484,—

4 326 800,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

144 000,—

123 396,—

93 500,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

144 000,—

123 396,—

93 500,—

BENDRA SUMA

7 254 000,—

6 364 880,—

4 420 300,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 571 000,— | 3 131 000,— | 2 177 360,61 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 57 000,— | 58 000,— | 68 380,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 190 500,— | 135 000,— | 81 650,— |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 218 500,— | 192 000,— | 181 500,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 037 000,— | 3 516 000,— | 2 508 890,61 |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 630 000,— | 592 165,34 | 602 541,— |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 310 000,— | 255 000,— | 195 092,17 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 000,— | 23 000,— | 40 500,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 26 000,— | 21 749,66 | 17 100,— |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 7 000,— | 8 000,— | 1 400,— |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 175 000,— | 160 000,— | 79 561,56 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 163 000,— | 1 059 915,— | 936 194,73 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 844 000,— | 581 965,— | 461 750,— |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 550 000,— | 525 000,— | 188 963,89 |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 660 000,— | 682 000,— | 61 461,97 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 054 000,— | 1 788 965,— | 712 175,86 |
| | BENDRA SUMA | 7 254 000,— | 6 364 880,— | 4 157 261,20 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 571 000,—

3 131 000,—

2 177 360,61

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

57 000,—

58 000,—

68 380,—

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

190 500,—

135 000,—

81 650,—

1 4

KITOS PASLAUGOS

218 500,—

192 000,—

181 500,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 037 000,—

3 516 000,—

2 508 890,61

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

630 000,—

592 165,34

602 541,—

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

310 000,—

255 000,—

195 092,17

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 000,—

23 000,—

40 500,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

26 000,—

21 749,66

17 100,—

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

7 000,—

8 000,—

1 400,—

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

175 000,—

160 000,—

79 561,56

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 163 000,—

1 059 915,—

936 194,73

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

844 000,—

581 965,—

461 750,—

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

550 000,—

525 000,—

188 963,89

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

660 000,—

682 000,—

61 461,97

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 054 000,—

1 788 965,—

712 175,86

BENDRA SUMA

7 254 000,—

6 364 880,—

4 157 261,20

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 3 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| Iš viso | — | — | — | 9 | 12 | 12 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

1

2

2

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

—

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

1

3

2

Iš viso AD

—

—

—

5

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

2

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

4

3

3

Iš viso

—

—

—

9

12

12

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 38 | 38 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 38 | 38 |

Sutartiniai darbuotojai

2009

2010

FG IV

19

20

FG III

11

10

FG II

7

7

FG I

1

1

Iš viso FG

38

38

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

38

38

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/109 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/109

---

2010 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 890 000 | 44 418 957 | 112 783 700,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 840 744,53 |
| | BENDRA SUMA | 7 890 000 | 44 418 957 | 113 624 444,53 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 890 000

44 418 957

112 783 700,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

840 744,53

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

840 744,53

BENDRA SUMA

7 890 000

44 418 957

113 624 444,53

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 3 650 000 | 3 650 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 4 734 000,— | 4 529 665,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 60 540,— | 26 503,03 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 270 000 | 270 000 | 200 000 | 200 000 | 463 666,67 | 363 724,90 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 40 992,05 | 24 049,52 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000,— | 5 966,75 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 870 000 | 2 870 000 | 5 309 198,72 | 4 949 909,20 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 590 000 | 590 000 | 490 000 | 490 000 | 523 378,95 | 523 378,95 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 530 000 | 530 000 | 390 000 | 390 000 | 280 000,— | 209 807,24 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 22 159,50 | 22 159,50 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 188 416,36 | 134 207,24 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 20 000 | 20 000 | p.m. | p.m. | 50 000,— | 50 000,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 120 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 110 360,— | 37 488,64 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 174 314,81 | 977 041,57 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 830 000 | 3 280 000 | 3 353 840,75 | 2 201 425,70 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 52 784,04 | 54 020,60 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ | p.m. | p.m. | 37 008 957 | p.m. | 147 824 635,18 | 39 818 590,88 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 400 000 | 2 400 000 | 39 918 957 | 3 360 000 | 151 231 259,97 | 42 074 037,18 |
| | BENDRA SUMA | 7 890 000 | 7 890 000 | 43 968 957 | 7 410 000 | 157 714 773,50 | 48 000 987,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

3 650 000

3 650 000

2 520 000

2 520 000

4 734 000,—

4 529 665,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

60 000

60 000

60 540,—

26 503,03

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

270 000

270 000

200 000

200 000

463 666,67

363 724,90

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

80 000

80 000

40 992,05

24 049,52

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000,—

5 966,75

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 090 000

4 090 000

2 870 000

2 870 000

5 309 198,72

4 949 909,20

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

590 000

590 000

490 000

490 000

523 378,95

523 378,95

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

530 000

530 000

390 000

390 000

280 000,—

209 807,24

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

10 000

10 000

20 000

20 000

22 159,50

22 159,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

130 000

130 000

120 000

120 000

188 416,36

134 207,24

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

20 000

20 000

p.m.

p.m.

50 000,—

50 000,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

120 000

120 000

160 000

160 000

110 360,—

37 488,64

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 400 000

1 400 000

1 180 000

1 180 000

1 174 314,81

977 041,57

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

2 350 000

2 350 000

2 830 000

3 280 000

3 353 840,75

2 201 425,70

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

50 000

50 000

80 000

80 000

52 784,04

54 020,60

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ

p.m.

p.m.

37 008 957

p.m.

147 824 635,18

39 818 590,88

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 400 000

2 400 000

39 918 957

3 360 000

151 231 259,97

42 074 037,18

BENDRA SUMA

7 890 000

7 890 000

43 968 957

7 410 000

157 714 773,50

48 000 987,95

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 2 | 2 |
| AD 10 | 3 | 1 |
| AD 9 | 2 | 1 |
| AD 8 | 5 | 4 |
| AD 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — |
| AD iš viso | 23 | 18 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | 2 | 2 |
| AST 3 | 1 | 1 |
| AST 2 | 2 | — |
| AST 1 | — | 2 |
| AST iš viso | 5 | 5 |
| Iš viso | 28 | 23 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

2

2

AD 10

3

1

AD 9

2

1

AD 8

5

4

AD 7

7

7

AD 6

3

2

AD 5

—

—

AD iš viso

23

18

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

2

2

AST 3

1

1

AST 2

2

—

AST 1

—

2

AST iš viso

5

5

Iš viso

28

23

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/113 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/113

---

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 7 800 000 | 8 800 000 | 8 700 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

7 800 000

8 800 000

8 700 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 512 000 | 3 343 500 | 2 132 934,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 0,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 47 000 | 65 000 | 54 701,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 21 000 | 21 000 | 0,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 5 000 | 6 000 | 51,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 9 000 | 366,— |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 595 000 | 3 444 500 | 2 188 052,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 86 000 | 83 000 | 60 548,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 190 000 | 252 000 | 68 204,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 34 000 | 58 500 | 12 803,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 82 000 | 82 000 | 29 631,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 8 000 | 11 000 | 893,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 400 000 | 486 500 | 172 079,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 322 000 | 518 000 | 184 949,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 2 686 000 | 3 058 500 | 1 313 318,— |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 519 000 | 880 000 | 328 373,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | 65 000 | 40 000 | 7 374,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 95 000 | 224 500 | 102 459,— |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 118 000 | 147 500 | 11 688,— |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | — | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 805 000 | 4 868 500 | 1 948 161,— |
| | BENDRA SUMA | 7 800 000 | 8 799 500 | 4 308 292,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 512 000

3 343 500

2 132 934,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

0,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

47 000

65 000

54 701,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

21 000

21 000

0,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

0,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

5 000

6 000

51,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

9 000

366,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 595 000

3 444 500

2 188 052,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

86 000

83 000

60 548,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

190 000

252 000

68 204,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

34 000

58 500

12 803,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

82 000

82 000

29 631,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

8 000

11 000

893,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

400 000

486 500

172 079,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

322 000

518 000

184 949,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

2 686 000

3 058 500

1 313 318,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

519 000

880 000

328 373,—

3 3

VERTINIMAS

65 000

40 000

7 374,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

95 000

224 500

102 459,—

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

118 000

147 500

11 688,—

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 805 000

4 868 500

1 948 161,—

BENDRA SUMA

7 800 000

8 799 500

4 308 292,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| Tarpinis AD | — | — | — | 10 | 14 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1,5 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 12,5 | 12 | 12 |
| Viso | — | — | — | 22,5 | 26 | 26 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

5

9

9

Tarpinis AD

—

—

—

10

14

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1,5

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

9

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

12,5

12

12

Viso

—

—

—

22,5

26

26

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/117 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/117

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 87 917 000 | 88 250 300 | 42 729 412,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | 564 771 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |
| | BENDRA SUMA | 87 917 000 | 88 815 071 | 42 729 412,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

87 917 000

88 250 300

42 729 412,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

0,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

564 771

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

BENDRA SUMA

87 917 000

88 815 071

42 729 412,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 18 377 000 | 14 563 000 | 10 385 340,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 246 000 | 315 000 | 94 477,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 450 000 | 510 000 | 377 124,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | 7 000 | 0,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 692 000 | 378 000 | 74 060,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 70 000 | 63 000 | 36 325,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 175 000 | 120 000 | 62 948,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 085 000 | 15 956 000 | 11 030 274,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 595 000 | 3 960 000 | 2 027 198,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 5 165 000 | 4 055 000 | 1 056 278,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 174 000 | 209 000 | 96 840,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 910 000 | 915 000 | 456 883,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI | 80 000 | 80 000 | 22 011,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 920 000 | 775 000 | 276 036,— |
| 2 6 | AUDITAS IR VERTINIMAS | 50 000 | 50 000 | 121 365,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 10 894 000 | 10 044 000 | 4 056 611,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 42 738 000 | 48 250 300 | 16 051 771,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ | 2 250 000 | 3 850 000 | 294 527,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 7 200 000 | 6 800 000 | 1 649 542,— |
| 3 3 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA | 1 400 000 | 1 400 000 | 85 253,— |
| 3 4 | TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS | 1 400 000 | 1 400 000 | 416 434,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 1 950 000 | 550 000 | 2 539 318,— |
| 3 9 | VEIKLOS REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 56 938 000 | 62 250 300 | 21 036 845,— |
| 4 |
| PRISKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | PAGRINDINIŲ ŠALIŲ GRUPĖ GRĄŽINIMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 564 771 | 1 773,— |
| | BENDRA SUMA | 87 917 000 | 88 815 071 | 36 125 503,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

18 377 000

14 563 000

10 385 340,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

246 000

315 000

94 477,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

450 000

510 000

377 124,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

7 000

0,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

692 000

378 000

74 060,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

70 000

63 000

36 325,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

175 000

120 000

62 948,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 085 000

15 956 000

11 030 274,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 595 000

3 960 000

2 027 198,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

5 165 000

4 055 000

1 056 278,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

174 000

209 000

96 840,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

910 000

915 000

456 883,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI

80 000

80 000

22 011,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

920 000

775 000

276 036,—

2 6

AUDITAS IR VERTINIMAS

50 000

50 000

121 365,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

10 894 000

10 044 000

4 056 611,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

42 738 000

48 250 300

16 051 771,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ

2 250 000

3 850 000

294 527,—

3 2

MOKYMAS

7 200 000

6 800 000

1 649 542,—

3 3

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

1 400 000

1 400 000

85 253,—

3 4

TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

1 400 000

1 400 000

416 434,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

1 950 000

550 000

2 539 318,—

3 9

VEIKLOS REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

56 938 000

62 250 300

21 036 845,—

4

PRISKIRTOS IŠLAIDOS

4 0

PAGRINDINIŲ ŠALIŲ GRUPĖ GRĄŽINIMO KLAUSIMAMS SPRĘSTI

p.m.

564 771

1 773,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

564 771

1 773,—

BENDRA SUMA

87 917 000

88 815 071

36 125 503,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2010 | 2009 | 2008 m. rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 13 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 5 | — | 7 | — | 7 |
| AD 9 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 43 | — | 34 | — | 14 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| AD 6 | — | 5 | — | 5 | — | — |
| AD 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| Iš viso AD | — | 86 | — | 72 | — | 43 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 7 |
| AST 6 | — | 12 | — | 7 | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 16 | — | 8 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | 57 | — | 45 | — | 32 |
| Bendra suma | — | 143 | — | 117 | — | 75 |

Pareigų grupė ir lygis

2010

2009

2008 m. rezultatas

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

6

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

5

AD 11

—

13

—

9

—

7

AD 10

—

5

—

7

—

7

AD 9

—

3

—

1

—

1

AD 8

—

43

—

34

—

14

AD 7

—

2

—

2

—

1

AD 6

—

5

—

5

—

—

AD 5

—

4

—

3

—

3

Iš viso AD

—

86

—

72

—

43

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

6

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

9

—

7

AST 6

—

12

—

7

—

4

AST 5

—

18

—

16

—

8

AST 4

—

5

—

3

—

3

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

57

—

45

—

32

Bendra suma

—

143

—

117

—

75

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 8 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 9 | 9 |
| Iš viso | 68 | 68 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 70 | 70 |
| Iš viso | 138 | 138 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

8

8

FG III

41

41

FG II

10

10

FG I

9

9

Iš viso

68

68

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

70

70

Iš viso

138

138

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/123 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/123

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 445 080 | 3 593 000 | 365 429,58 |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 43 916 535 | 66 451 588 | 62 856 195,89 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 840 085 | 1 511 000 | 0,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 280 000 | 80 000 | 2 602,96 |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 86 481 700 | 71 635 588 | 63 224 228,43 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

41 445 080

3 593 000

365 429,58

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 445 080

3 593 000

365 429,58

2

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

2 antraštinė dalis – Iš viso

43 916 535

66 451 588

62 856 195,89

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

840 085

1 511 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

840 085

1 511 000

0,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

280 000

80 000

2 602,96

5 antraštinė dalis – Iš viso

280 000

80 000

2 602,96

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

p.m.

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

86 481 700

71 635 588

63 224 228,43

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 41 453 785 | 41 453 785 | 31 918 000 | 31 918 000 | 16 759 408,05 | 16 759 408,05 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 723 500 | 1 723 500 | 3 513 000 | 3 513 000 | 1 861 554,78 | 1 861 554,78 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 45 000 | 45 000 | 300 000 | 300 000 | 52 378,45 | 52 378,45 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 667 000 | 667 000 | 365 000 | 365 000 | 12 176,86 | 12 176,86 |
| 1 5 | MOKYMAI | 1 607 500 | 1 607 500 | 800 000 | 800 000 | 290 547,80 | 290 547,80 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 682 500 | 1 682 500 | 1 208 000 | 1 208 000 | 983 516,36 | 983 516,36 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | 4 204,96 | 4 204,96 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 47 214 285 | 47 214 285 | 38 134 000 | 38 134 000 | 19 963 787,26 | 19 963 787,26 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 109 500 | 7 109 500 | 5 755 000 | 5 755 000 | 9 902 941,77 | 9 902 941,77 |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 4 513 600 | 4 513 600 | 3 480 000 | 3 480 000 | 1 902 111,92 | 1 902 111,92 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 682 100 | 682 100 | 608 000 | 608 000 | 200 994,50 | 200 994,50 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 580 000 | 580 000 | 578 888 | 578 888 | 136 913,04 | 136 913,04 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | — | — | 362 000 | 362 000 | 50 444,64 | 50 444,64 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 2 924,15 | 2 924,15 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 12 915 200 | 12 915 200 | 10 803 888 | 10 803 888 | 12 196 330,02 | 12 196 330,02 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 25 517 065 | 25 517 065 | 1 340 000 | 1 340 000 | 433 268,71 | 433 268,71 |
| 3 1 | PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS | — | — | 1 290 000 | 1 290 000 | 214 418,37 | 214 418,37 |
| 3 2 | RYŠIAI | — | — | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 852 111,93 | 1 852 111,93 |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | — | — | 2 700 000 | 2 700 000 | 552 823,55 | 552 823,55 |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | — | — | 7 453 000 | 7 453 000 | 753 411,15 | 753 411,15 |
| 3 5 | REACH VEIKLA | — | — | 2 225 000 | 2 225 000 | 347 775,76 | 347 775,76 |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | — | — | 400 000 | 400 000 | 9 265,— | 9 265,— |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | — | — | 60 000 | 60 000 | 0,— | 0,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 300 000 | 771 560 | 450 000 | 729 700 | 80 384,84 | 80 384,84 |
| 3 9 | SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS | 63 590 | 63 590 | — | — | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 25 880 655 | 26 352 215 | 22 418 000 | 22 697 700 | 4 243 459,31 | 4 243 459,31 |
| | BENDRA SUMA | 86 010 140 | 86 481 700 | 71 355 888 | 71 635 588 | 36 403 576,59 | 36 403 576,59 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

41 453 785

41 453 785

31 918 000

31 918 000

16 759 408,05

16 759 408,05

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 723 500

1 723 500

3 513 000

3 513 000

1 861 554,78

1 861 554,78

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

45 000

45 000

300 000

300 000

52 378,45

52 378,45

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

667 000

667 000

365 000

365 000

12 176,86

12 176,86

1 5

MOKYMAI

1 607 500

1 607 500

800 000

800 000

290 547,80

290 547,80

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 682 500

1 682 500

1 208 000

1 208 000

983 516,36

983 516,36

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

35 000

35 000

30 000

30 000

4 204,96

4 204,96

1 antraštinė dalis – Iš viso

47 214 285

47 214 285

38 134 000

38 134 000

19 963 787,26

19 963 787,26

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 109 500

7 109 500

5 755 000

5 755 000

9 902 941,77

9 902 941,77

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

4 513 600

4 513 600

3 480 000

3 480 000

1 902 111,92

1 902 111,92

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

682 100

682 100

608 000

608 000

200 994,50

200 994,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

580 000

580 000

578 888

578 888

136 913,04

136 913,04

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

—

—

362 000

362 000

50 444,64

50 444,64

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

30 000

30 000

20 000

20 000

2 924,15

2 924,15

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 915 200

12 915 200

10 803 888

10 803 888

12 196 330,02

12 196 330,02

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

25 517 065

25 517 065

1 340 000

1 340 000

433 268,71

433 268,71

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

—

—

1 290 000

1 290 000

214 418,37

214 418,37

3 2

RYŠIAI

—

—

6 500 000

6 500 000

1 852 111,93

1 852 111,93

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

—

—

2 700 000

2 700 000

552 823,55

552 823,55

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

—

—

7 453 000

7 453 000

753 411,15

753 411,15

3 5

REACH VEIKLA

—

—

2 225 000

2 225 000

347 775,76

347 775,76

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

—

—

400 000

400 000

9 265,—

9 265,—

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

—

—

60 000

60 000

0,—

0,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

300 000

771 560

450 000

729 700

80 384,84

80 384,84

3 9

SU PASKIRTOMIS ĮPLAUKOMIS SUSIJUSIOS IPA IŠLAIDOS

63 590

63 590

—

—

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

25 880 655

26 352 215

22 418 000

22 697 700

4 243 459,31

4 243 459,31

BENDRA SUMA

86 010 140

86 481 700

71 355 888

71 635 588

36 403 576,59

36 403 576,59

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 6 | 9 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 13 | 16 |
| AD 11 | — | — | — | 13 | 19 | 22 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 21 | 25 |
| AD 9 | — | — | — | 15 | 22 | 34 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 27 | 32 |
| AD 7 | — | — | — | 22 | 31 | 46 |
| AD 6 | — | — | — | 17 | 40 | 43 |
| AD 5 | — | — | — | 13 | 29 | 59 |
| Iš viso AD | — | — | — | 136 | 210 | 288 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | |
| AST 9 | — | — | — | 2 | 0 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 8 | 6 | 7 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 8 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 17 | 17 |
| AST 5 | — | — | — | 14 | 17 | 20 |
| AST 4 | — | — | — | 25 | 25 | 27 |
| AST 3 | — | — | — | 20 | 20 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| AST 1 | — | — | — | — | 10 | 14 |
| Iš viso AST | — | — | — | 84 | 114 | 138 |
| Bendra suma | — | — | — | 220 | 324 | 426 |

Kategorija ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2008

2009

2010

2008

2009

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

1

1

AD 13

—

—

—

9

6

9

AD 12

—

—

—

11

13

16

AD 11

—

—

—

13

19

22

AD 10

—

—

—

15

21

25

AD 9

—

—

—

15

22

34

AD 8

—

—

—

18

27

32

AD 7

—

—

—

22

31

46

AD 6

—

—

—

17

40

43

AD 5

—

—

—

13

29

59

Iš viso AD

—

—

—

136

210

288

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

AST 9

—

—

—

2

0

1

AST 8

—

—

—

8

6

7

AST 7

—

—

—

5

8

10

AST 6

—

—

—

9

17

17

AST 5

—

—

—

14

17

20

AST 4

—

—

—

25

25

27

AST 3

—

—

—

20

20

28

AST 2

—

—

—

—

10

14

AST 1

—

—

—

—

10

14

Iš viso AST

—

—

—

84

114

138

Bendra suma

—

—

—

220

324

426

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/127 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/127

---

Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/25)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 6 407 000 | 5 137 000 | 2 883 150,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS | 27 500 | 31 000 | 40 720,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 | 150 000 | 71 242,— |
| 1 4 | SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 230 000 | 212 500 | 80 746,— |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI | 10 000 | 5 000 | 2 179,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 824 500 | 5 535 500 | 3 078 037,— |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 1 659 000 | 1 740 000 | 594 413,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 490 000 | 523 000 | 364 985,— |
| 2 2 | PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 50 000 | 239 000 | 5 418,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 88 500 | 25 500 | 21 814,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | 341,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 337 500 | 2 577 500 | 986 971,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 25 000 | p.m. | 0,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 130 000 | 160 000 | 57 917,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA | 477 000 | 582 000 | 365 168,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 632 000 | 742 000 | 423 085,— |
| | BENDRA SUMA | 9 794 000 | 8 855 000 | 4 488 093,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

6 407 000

5 137 000

2 883 150,—

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR PERSINALO KEITIMO IŠLAIDOS

27 500

31 000

40 720,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000

150 000

71 242,—

1 4

SOCIALINIAI KLAUSIMAI, INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

230 000

212 500

80 746,—

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS IR RENGINIAI

10 000

5 000

2 179,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 824 500

5 535 500

3 078 037,—

2

INFRASTRUKTŪRA IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

1 659 000

1 740 000

594 413,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

490 000

523 000

364 985,—

2 2

PREKĖS, BALDŲ DALYS IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

50 000

239 000

5 418,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

88 500

25 500

21 814,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJOS IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 000

50 000

341,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 337 500

2 577 500

986 971,—

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

25 000

p.m.

0,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

130 000

160 000

57 917,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IŠLAIDOS IR ADMINISTRACINĖ PAGALBA

477 000

582 000

365 168,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

632 000

742 000

423 085,—

BENDRA SUMA

9 794 000

8 855 000

4 488 093,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 6 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 6 | 6 |
| Iš viso AD | — | — | — | 27 | 25 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 6 | 7 | 7 |
| Iš viso | — | — | — | 33 | 32 | 23 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

4

4

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

7

6

3

AD 6

—

—

—

6

5

3

AD 5

—

—

—

5

6

6

Iš viso AD

—

—

—

27

25

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

3

5

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

6

7

7

Iš viso

—

—

—

33

32

23

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Pareigų grupė ir lygis | Sutartiniai darbuotojai |
| --- | --- |
| 2010 | 2009 |
| FG IV | 25 | 26 |
| FG III | 23 | 22 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 66 | 67 |
| Pareigų grupė ir lygis | Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
| 2010 | 2009 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| Iš viso AD | — | — |
| Iš viso FG + AD | 66 | 67 |

Pareigų grupė ir lygis

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

FG IV

25

26

FG III

23

22

FG II

17

18

FG I

1

1

Iš viso FG

66

67

Pareigų grupė ir lygis

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2010

2009

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

Iš viso AD

—

—

Iš viso FG + AD

66

67

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/133 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/133

---

Europos lyčių lygybės institutas – 2010 m. biudžetas

(2010/C 86/26)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |
| | BENDRA SUMA | 6 940 000 | 6 860 000 | 6 430 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

BENDRA SUMA

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 2 030 000 | 1 900 000 | 0,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 200 000 | 180 000 | 10 859,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 60 000 | 100 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 100 000 | 80 000 | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 30 000 | 30 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 420 000 | 2 290 000 | 10 859,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 530 000 | 400 000 | 0,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 100 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 0,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 50 000 | 60 000 | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 200 000 | 300 000 | 138 348,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 020 000 | 950 000 | 138 348,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 1 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 250 000 | 620 000 | 0,— |
| 3 2 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 3 250 000 | 3 000 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 500 000 | 3 620 000 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 6 940 000 | 6 860 000 | 149 207,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

200 000

180 000

10 859,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

60 000

100 000

0,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

100 000

80 000

0,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

30 000

30 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

530 000

400 000

0,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

100 000

50 000

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 000

60 000

0,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

200 000

300 000

138 348,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 020 000

950 000

138 348,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 1

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

250 000

620 000

0,—

3 2

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 250 000

3 000 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 500 000

3 620 000

0,—

BENDRA SUMA

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 5 | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 18 | 12 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 7 | 8 | — |
| Iš viso | — | — | — | 25 | 20 | — |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

1

1

—

AD 9

—

—

—

1

—

—

AD 8

—

—

—

3

2

—

AD 7

—

—

—

2

2

—

AD 6

—

—

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

8

5

—

Iš viso AD

—

—

—

18

12

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

—

AST 5

—

—

—

3

2

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

7

8

—

Iš viso

—

—

—

25

20

—

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/137 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/137

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 32 334 265 | 21 214 225 | |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | 451 000 | 401 000 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 451 000 | 401 000 | |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

32 334 265

21 214 225

2 antraštinė dalis – Iš viso

32 334 265

21 214 225

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

451 000

401 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

451 000

401 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

32 785 265

21 615 225

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS | 21 303 000 | 12 613 000 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 135 800 | 232 000 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 574 000 | 97 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 835 000 | 499 950 | |
| 1 7 | REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI | 15 000 | 15 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 22 862 800 | 13 456 950 | |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 5 216 000 | 5 142 000 | |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 2 000 000 | 1 454 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 497 340 | 787 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 161 000 | 133 700 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 81 000 | 68 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 7 955 340 | 7 584 700 | |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI | 381 000 | 167 000 | |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 1 581 125 | 401 575 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 967 125 | 573 575 | |
| | BENDRA SUMA | 32 785 265 | 21 615 225 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

21 303 000

12 613 000

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

135 800

232 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

574 000

97 000

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

835 000

499 950

1 7

REPREZENTAVIMO IŠLAIDOS, RENGINIAI IR TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI

15 000

15 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

22 862 800

13 456 950

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

5 216 000

5 142 000

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

2 000 000

1 454 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

497 340

787 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

161 000

133 700

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

81 000

68 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

7 955 340

7 584 700

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

5 000

5 000

3 2

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI

381 000

167 000

3 3

KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

1 581 125

401 575

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 967 125

573 575

BENDRA SUMA

32 785 265

21 615 225

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 12 | 10 | 4 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 5 | — |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 2 | — |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 12 | — |
| AD 6 | — | — | — | 23 | 18 | — |
| AD 5 | — | — | — | 28 | 25 | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 95 | 77 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 11 | 11 | 2 |
| Iš viso | — | — | — | 106 | 88 | 9 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

1

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

1

AD 10

—

—

—

12

10

4

AD 9

—

—

—

10

5

—

AD 8

—

—

—

4

2

—

AD 7

—

—

—

13

12

—

AD 6

—

—

—

23

18

—

AD 5

—

—

—

28

25

—

Iš viso AD

—

—

—

95

77

7

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

1

1

—

AST 7

—

—

—

2

3

2

AST 6

—

—

—

1

1

—

AST 5

—

—

—

2

1

—

AST 4

—

—

—

2

2

—

AST 3

—

—

—

2

2

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

11

11

2

Iš viso

—

—

—

106

88

9

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2010 | 2009 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 39 | 3 |
| FG III | 115 | 87 | 24 |
| FG II | 148 | 125 | 19 |
| FG I | 7 | 10 | — |
| Iš viso | 318 | 261 | 46 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 318 | 261 | 46 |

Sutartiniai darbuotojai

2010

2009

2008

FG IV

48

39

3

FG III

115

87

24

FG II

148

125

19

FG I

7

10

—

Iš viso

318

261

46

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

318

261

46

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/143 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/143

---

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/28)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 410 000 | 7 915 000 | 7 300 000,— |
| 2 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 603 000 | 2 150 000 | 1 200 000,— |
| | BENDRA SUMA | 11 013 000 | 10 065 000 | 8 500 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAI

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 410 000

7 915 000

7 300 000,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 603 000

2 150 000

1 200 000,—

BENDRA SUMA

11 013 000

10 065 000

8 500 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 686 000 | 5 028 179 | 3 465 141,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 373 321 | 716 329,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 82 000 | 80 000 | 100 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 156 000 | 130 000 | 64 456,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 10 000 | 78 871,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 036 000 | 5 621 500 | 4 424 797,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 292 000 | 827 636 | 749 992,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 150 000 | 100 000 | 296 213,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 63 000 | 50 000 | 146 582,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 52 000 | 28 600 | 39 921,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 76 000 | 55 024 | 45 022,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 90 000 | 82 340 | 45 962,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 159 000 | 142 400 | 150 850,— |
| 2 7 | BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI | 82 000 | 70 000 | 82 305,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 964 000 | 1 356 000 | 1 556 847,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 564 000 | 300 000 | 0,— |
| 3 1 | ŠIAURĖS JŪRA IR GRETUTINĖS TERITORIJOS | 165 223 | 100 000 | 61 962,— |
| 3 2 | BALTIJOS JŪRA | 165 554 | 150 000 | 93 481,— |
| 3 3 | ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJA (NAFO) IR ŽVEJYBOS ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE KOMISIJA (NEAFC) | 200 000 | 200 000 | 190 124,— |
| 3 4 | VAKARŲ VANDENYS | — | 37 500 | 2 895,— |
| 3 5 | VIDURŽEMIO JŪRA | 175 223 | 112 500 | 69 147,— |
| 3 6 | JUODOJI JŪRA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 7 | NELEGALI, NEDEKLARUOTA IR NEREGLAMENTUOJAMA ŽVEJYBA (IUU) | 140 000 | 37 500 | 8 675,— |
| 3 8 | ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 410 000 | 937 500 | 426 284,— |
| | BENDRA SUMA | 8 410 000 | 7 915 000 | 6 407 928,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 686 000

5 028 179

3 465 141,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

373 321

716 329,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

82 000

80 000

100 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

156 000

130 000

64 456,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

10 000

78 871,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 036 000

5 621 500

4 424 797,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

292 000

827 636

749 992,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

150 000

100 000

296 213,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

63 000

50 000

146 582,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

52 000

28 600

39 921,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

76 000

55 024

45 022,—

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

90 000

82 340

45 962,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS

159 000

142 400

150 850,—

2 7

BENDRA INFORMACIJA / PRANEŠIMAI

82 000

70 000

82 305,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

964 000

1 356 000

1 556 847,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

564 000

300 000

0,—

3 1

ŠIAURĖS JŪRA IR GRETUTINĖS TERITORIJOS

165 223

100 000

61 962,—

3 2

BALTIJOS JŪRA

165 554

150 000

93 481,—

3 3

ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS ORGANIZACIJA (NAFO) IR ŽVEJYBOS ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTE KOMISIJA (NEAFC)

200 000

200 000

190 124,—

3 4

VAKARŲ VANDENYS

—

37 500

2 895,—

3 5

VIDURŽEMIO JŪRA

175 223

112 500

69 147,—

3 6

JUODOJI JŪRA

p.m.

p.m.

0,—

3 7

NELEGALI, NEDEKLARUOTA IR NEREGLAMENTUOJAMA ŽVEJYBA (IUU)

140 000

37 500

8 675,—

3 8

ES NEPRIKLAUSANČIŲ ŠALIŲ VEIKLA

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 410 000

937 500

426 284,—

BENDRA SUMA

8 410 000

7 915 000

6 407 928,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | |
| AD 15 | | | | |
| AD 14 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| AD 11 | | 1 | | |
| AD 10 | | 1 | | 1 |
| AD 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| AD 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 7 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | 1 |
| Iš viso AD | 8 | 14 | 6 | 14 |
| AST 11 | | 1 | | 1 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | | 9 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 5 | | 6 |
| AST 4 | | | | |
| AST 3 | | | | |
| AST 2 | | 3 | | 3 |
| AST 1 | | | | |
| Iš viso AST | 2 | 31 | 2 | 31 |
| Bendra suma | 10 | 45 | 8 | 45 |

Pareigų grupė ir lygis

2009

2010

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

2

1

2

AD 11

1

AD 10

1

1

AD 9

4

4

3

5

AD 8

2

1

2

1

AD 7

1

1

AD 6

1

1

AD 5

1

1

Iš viso AD

8

14

6

14

AST 11

1

1

AST 10

1

5

1

5

AST 9

3

3

AST 8

1

2

1

2

AST 7

9

8

AST 6

3

3

AST 5

5

6

AST 4

AST 3

AST 2

3

3

AST 1

Iš viso AST

2

31

2

31

Bendra suma

10

45

8

45

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/147 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/147

---

Europos policijos biuro 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2010/C 86/29)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 finansiniai metai | 2009 finansiniai metai | 2008 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 79 724 150 | 62 461 841 | 58 959 782,— |
| 9 1 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 244 000 | 2 593 000 | 2 525 196,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | 100 000 | 3 050 000 | 3 519 672,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |
| | BENDRA SUMA | 80 068 150 | 68 104 841 | 65 004 650,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

79 724 150

62 461 841

58 959 782,—

9 1

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

244 000

2 593 000

2 525 196,—

9 2

KITOS PAJAMOS

100 000

3 050 000

3 519 672,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

BENDRA SUMA

80 068 150

68 104 841

65 004 650,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2010 m. asignavimai | 2009 m. asignavimai | 2008 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 45 422 000 | 46 562 000 | 43 867 652,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | 330 500 | 336 000 | 261 099,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 030 000 | 887 000 | 789 511,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 511 000 | 495 000 | 372 337,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 716 200 | 245 000 | 208 542,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 133 300 | 130 000 | 132 885,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 48 143 000 | 48 655 000 | 45 632 026,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 907 350 | 1 248 000 | 922 844,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 456 000 | 1 100 000 | 1 008 873,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 898 150 | 595 000 | 461 571,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 462 000 | 1 172 000 | 1 059 574,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 400 000 | 305 000 | 344 030,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 2 966 500 | 3 212 000 | 2 485 781,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 12 090 000 | 7 632 000 | 6 282 673,— |
| 3 |
| OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 1 992 650 | 2 259 000 | 1 948 839,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 10 356 000 | 6 445 000 | 6 197 366,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 6 465 000 | 2 880 000 | 2 867 308,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 884 000 | 0 | 0,— |
| 3 4 | POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ | 50 000 | 50 000 | 41 427,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 87 500 | 80 000 | 63 971,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 103 841 | 160 282,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 19 835 150 | 11 817 841 | 11 279 193,— |
| | BENDRA SUMA | 80 068 150 | 68 104 841 | 63 193 892,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

45 422 000

46 562 000

43 867 652,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

330 500

336 000

261 099,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 030 000

887 000

789 511,—

1 4

MOKYMAI

511 000

495 000

372 337,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

716 200

245 000

208 542,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

133 300

130 000

132 885,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

48 143 000

48 655 000

45 632 026,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 907 350

1 248 000

922 844,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 456 000

1 100 000

1 008 873,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 898 150

595 000

461 571,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 462 000

1 172 000

1 059 574,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

400 000

305 000

344 030,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

2 966 500

3 212 000

2 485 781,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

12 090 000

7 632 000

6 282 673,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

1 992 650

2 259 000

1 948 839,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

10 356 000

6 445 000

6 197 366,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

6 465 000

2 880 000

2 867 308,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

884 000

0

0,—

3 4

POLICIJOS VADOVŲ DARBO GRUPĖ

50 000

50 000

41 427,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

87 500

80 000

63 971,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

103 841

160 282,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

19 835 150

11 817 841

11 279 193,—

BENDRA SUMA

80 068 150

68 104 841

63 193 892,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. |
| --- | --- | --- | --- |
| | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 70 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 80 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 123 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 52 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 36 |
| Iš viso AD | — | — | — | — | — | 391 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 13 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 40 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | — | — | 62 |
| Iš viso | — | — | — | — | — | 453 |
| Bendras skaičius | — | — | 453 |

Pareigų grupė ir lygis

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

3

AD 12

—

—

—

—

—

3

AD 11

—

—

—

—

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

70

AD 8

—

—

—

—

—

80

AD 7

—

—

—

—

—

123

AD 6

—

—

—

—

—

52

AD 5

—

—

—

—

—

36

Iš viso AD

—

—

—

—

—

391

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

4

AST 6

—

—

—

—

—

13

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

40

AST 3

—

—

—

—

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

—

—

62

Iš viso

—

—

—

—

—

453

Bendras skaičius

—

—

453

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2010 m. |
| --- | --- |
| FG IV | 7 |
| FG III | 64 |
| FG II | 2 |
| FG I | — |
| Iš viso FG | 73 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 22 |
| Iš viso | 95 |

Sutartininkų pareigybės

2010 m.

FG IV

7

FG III

64

FG II

2

FG I

—

Iš viso FG

73

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

22

Iš viso

95

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/153 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/153

---

Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2010/C 86/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2009 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 872 000 | | 19 872 000,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 225 856,49 | 225 856,49 |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 629 667,59 | 629 667,59 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 855 524,08 | 855 524,08 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 998 283,35 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 85 791,— | 85 791,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 19 872 000 | 1 939 598,43 | 21 811 598,43 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2009

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 872 000

19 872 000,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

225 856,49

225 856,49

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

629 667,59

629 667,59

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

855 524,08

855 524,08

5

MEDA-ETE

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

998 283,35

998 283,35

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

998 283,35

998 283,35

6

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

85 791,—

85 791,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

85 791,—

85 791,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

19 872 000

1 939 598,43

21 811 598,43

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 243 000 | 12 243 000 | – 458 520,— | – 458 520,— | 11 784 480,— | 11 784 480,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 056 000 | 1 056 000 | –59 000,— | –59 000,— | 997 000,— | 997 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 210 000 | 210 000 | 9 584,— | 9 584,— | 219 584,— | 219 584,— |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 300 000 | 300 000 | – 216 312,— | – 216 312,— | 83 688,— | 83 688,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 2 000,— | 2 000,— | 12 000,— | 12 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 819 000 | 13 819 000 | – 722 248,— | – 722 248,— | 13 096 752,— | 13 096 752,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 752 000 | 752 000 | – 159 269,15 | – 159 269,15 | 592 730,85 | 592 730,85 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 591 000 | 591 000 | –66 424,09 | –66 424,09 | 524 575,91 | 524 575,91 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | 65 000 | –38 415,76 | –38 415,76 | 26 584,24 | 26 584,24 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 157 000 | 157 000 | –42 846,— | –42 846,— | 114 154,— | 114 154,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 50 000 | 50 000 | –4 800,— | –4 800,— | 45 200,— | 45 200,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 135 000 | 135 000 | 50 000,— | 50 000,— | 185 000,— | 185 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 750 000 | 1 750 000 | – 261 755,— | – 261 755,— | 1 488 245,— | 1 488 245,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 735 000 | 735 000 | 820 190,— | 821 800,82 | 1 555 190,— | 1 556 800,82 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 568 000 | 3 568 000 | 249 604,— | 247 993,18 | 3 817 604,— | 3 815 993,18 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 303 000 | 4 303 000 | 1 069 794,— | 1 069 794,— | 5 372 794,— | 5 372 794,— |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 429 108,92 | 855 524,08 | 429 108,92 | 855 524,08 |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | p.m. | p.m. | 116 816,12 | 263 275,06 | 116 816,12 | 263 275,06 |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | p.m. | p.m. | 317 978,25 | 345 615,59 | 317 978,25 | 345 615,59 |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | p.m. | p.m. | 202 074,60 | 289 553,70 | 202 074,60 | 289 553,70 |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | p.m. | p.m. | p.m. | 84 839,— | p.m. | 84 839,— |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | p.m. | p.m. | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— | 15 000,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 651 868,97 | 998 283,35 | 651 868,97 | 998 283,35 |
| 6 |
| TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 19 872 000 | 19 872 000 | 1 166 768,89 | 1 939 598,43 | 21 038 768,89 | 21 811 598,43 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 243 000

12 243 000

– 458 520,—

– 458 520,—

11 784 480,—

11 784 480,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 056 000

1 056 000

–59 000,—

–59 000,—

997 000,—

997 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

210 000

210 000

9 584,—

9 584,—

219 584,—

219 584,—

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

300 000

300 000

– 216 312,—

– 216 312,—

83 688,—

83 688,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

2 000,—

2 000,—

12 000,—

12 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 819 000

13 819 000

– 722 248,—

– 722 248,—

13 096 752,—

13 096 752,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

752 000

752 000

– 159 269,15

– 159 269,15

592 730,85

592 730,85

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

591 000

591 000

–66 424,09

–66 424,09

524 575,91

524 575,91

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

65 000

–38 415,76

–38 415,76

26 584,24

26 584,24

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

157 000

157 000

–42 846,—

–42 846,—

114 154,—

114 154,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

50 000

50 000

–4 800,—

–4 800,—

45 200,—

45 200,—

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

135 000

135 000

50 000,—

50 000,—

185 000,—

185 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 750 000

1 750 000

– 261 755,—

– 261 755,—

1 488 245,—

1 488 245,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

735 000

735 000

820 190,—

821 800,82

1 555 190,—

1 556 800,82

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 568 000

3 568 000

249 604,—

247 993,18

3 817 604,—

3 815 993,18

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 303 000

4 303 000

1 069 794,—

1 069 794,—

5 372 794,—

5 372 794,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

429 108,92

855 524,08

429 108,92

855 524,08

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

p.m.

p.m.

116 816,12

263 275,06

116 816,12

263 275,06

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

p.m.

p.m.

317 978,25

345 615,59

317 978,25

345 615,59

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

p.m.

p.m.

202 074,60

289 553,70

202 074,60

289 553,70

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

p.m.

p.m.

p.m.

84 839,—

p.m.

84 839,—

5 6

FINANSINIS AUDITAS

p.m.

p.m.

15 000,—

15 000,—

15 000,—

15 000,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

651 868,97

998 283,35

651 868,97

998 283,35

6

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

19 872 000

19 872 000

1 166 768,89

1 939 598,43

21 038 768,89

21 811 598,43

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/157 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/157

---

2009 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas

(2010/C 86/31)

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 2 970 000 | 2 970 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 520 000 | 2 520 000 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 320 000 | 3 320 000 | – 450 000 | – 450 000 | 2 870 000 | 2 870 000 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 180 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 1 180 000 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 2 830 000 | 2 830 000 | | 450 000 | 2 830 000 | 3 280 000 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 910 000 | 2 910 000 | 37 008 957 | 37 458 957 | 39 918 957 | 40 368 957 |
| | BENDRA SUMA | 7 410 000 | 7 410 000 | 36 558 957 | 37 008 957 | 43 968 957 | 44 418 957 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

2 970 000

2 970 000

– 450 000

– 450 000

2 520 000

2 520 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 320 000

3 320 000

– 450 000

– 450 000

2 870 000

2 870 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 180 000

1 180 000

1 180 000

1 180 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

2 830 000

2 830 000

450 000

2 830 000

3 280 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 910 000

2 910 000

37 008 957

37 458 957

39 918 957

40 368 957

BENDRA SUMA

7 410 000

7 410 000

36 558 957

37 008 957

43 968 957

44 418 957

---

| 31.3.2010 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 86/159 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2010

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/159

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2009 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas

(2010/C 86/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | Biudžetas 2009 | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 25 336 000 | –4 121 775 | 21 214 225 |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 449 500 | –48 500 | 401 000 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

Biudžetas 2009

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

ES BIUDŽETO ĮNAŠAS VYKDOMAJAI ĮSTAIGAI

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

2 antraštinė dalis – Iš viso

25 336 000

–4 121 775

21 214 225

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

449 500

–48 500

401 000

4 antraštinė dalis – Iš viso

449 500

–48 500

401 000

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2009 m. asignavimai | Pataisytas biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS | 15 407 000 | –2 794 000 | 12 613 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS | 217 000 | 15 000 | 232 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 255 000 | – 158 000 | 97 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 531 000 | –31 050 | 499 950 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 425 000 | –2 968 050 | 13 456 950 |
| 2 |
| INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURAI | 5 399 000 | – 257 000 | 5 142 000 |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA | 1 400 000 | 54 000 | 1 454 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 996 000 | – 209 000 | 787 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 163 500 | –29 800 | 133 700 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 112 000 | –44 000 | 68 000 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 070 500 | – 485 800 | 7 584 700 |
| 3 |
| TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI | 30 000 | –25 000 | 5 000 |
| 3 2 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI | 190 000 | –23 000 | 167 000 |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS | 1 070 000 | – 668 425 | 401 575 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 290 000 | – 716 425 | 573 575 |
| | BENDRA SUMA | 25 785 500 | –4 170 275 | 21 615 225 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2009 m. asignavimai

Pataisytas biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR KITOS DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

15 407 000

–2 794 000

12 613 000

1 2

ĮVAIRIOS ĮDARBINIMO IR DARBUOTOJŲ KEITIMO IŠLAIDOS

217 000

15 000

232 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

255 000

– 158 000

97 000

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

531 000

–31 050

499 950

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 425 000

–2 968 050

13 456 950

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURAI

5 399 000

– 257 000

5 142 000

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR PRIEŽIŪRA

1 400 000

54 000

1 454 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

996 000

– 209 000

787 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

163 500

–29 800

133 700

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

112 000

–44 000

68 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 070 500

– 485 800

7 584 700

3

TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

30 000

–25 000

5 000

3 2

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR RYŠIAI

190 000

–23 000

167 000

3 3

KITOS TECHNINĖS IR ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠLAIDOS

1 070 000

– 668 425

401 575

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 290 000

– 716 425

573 575

BENDRA SUMA

25 785 500

–4 170 275

21 615 225

---