# Επίσημη Εφημερίδα C 120/2010

| | ISSN 1725-2415
  doi:10.3000/17252415.C_2010.120.gre |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 120 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 53ό έτος7 Μαΐου 2010 |

ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2010.120.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

53ό έτος7 Μαΐου 2010

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ελεγκτικό Συνέδριο |
| 2010/C 120/01 | Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2009 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

2010/C 120/01

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2009

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ελεγκτικό Συνέδριο

| 7.5.2010 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 120/1 |
| --- | --- | --- | --- |

7.5.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 2009

(2010/C 120/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1 - 2 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
| --- | --- |

1 - 2

| 3 - 7 | ΕΣΟΔΑ |
| --- | --- |

3 - 7

| 3 - 7 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του 2009 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- |

3 - 7

| 8 - 25 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| --- | --- |

8 - 25

| 8 - 9 | Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο |
| --- | --- |

8 - 9

| 10 | Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού |
| --- | --- |

10

| 11 - 17 | Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο |
| --- | --- |

11 - 17

| 18 - 25 | Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

18 - 25

| 26 - 27 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 |
| --- | --- |

26 - 27

Παραρτήματα

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I | Εκτιμώμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εκτιμώμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ | Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III | Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV | Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2008 |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2008

EΙΣΑΓΩΓΗ

1.

| 1. | Η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2009 παρέχει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

Η έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2009 παρέχει επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επεξηγεί γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 2. | Τα προσαρτημένα παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα ΙV) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
| --- | --- |

2.

Τα προσαρτημένα παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα ΙV) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2009 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2008

| 3. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2009 ανήλθαν συνολικά σε 18 791 087 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος και των μεταβολών τους κατά το 2009, ύψους 522 520 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν στο γενικό σύνολο των 19 313 607 ευρώ. |
| --- | --- |

3.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2009 ανήλθαν συνολικά σε 18 791 087 ευρώ (πίνακας 1). Συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος και των μεταβολών τους κατά το 2009, ύψους 522 520 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν στο γενικό σύνολο των 19 313 607 ευρώ.

Πίνακας 1

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2009

| (ευρώ) |
| --- |
| Tίτλος | Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2009 | Συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2009 | % του συννόλου |
| 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο | 18 461 549 | 18 066 531 | 97,86 |
| 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 273 002 | 273 002 | 100,00 |
| 9 — Διάφορα έσοδα | 56 536 | 56 284 | 99,55 |
| Σύνολο | 18 791 087 | 18 395 817 | 97,90 |

(ευρώ)

Tίτλος

Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2009

Συνολικό εισπραχθέν ποσό για το έτος 2009

% του συννόλου

4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

18 461 549

18 066 531

97,86

5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

273 002

273 002

100,00

9 — Διάφορα έσοδα

56 536

56 284

99,55

Σύνολο

18 791 087

18 395 817

97,90

Πίνακας 2

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2008

| (ευρώ) |
| --- |
| Tίτλος | Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος (1) | Συνολικό εισπραχθέν ποσό | % του συνόλου |
| 4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο | 521 556 | 417 244 | 80,00 |
| 5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου | 826 | 826 | 100,00 |
| 9 — Διάφορα έσοδα | 138 | 138 | 100,00 |
| Σύνολο | 522 520 | 418 208 | 80,04 |

(ευρώ)

Tίτλος

Μεταφορά δικαιωμάτων στο επόμενο έτος (1)

Συνολικό εισπραχθέν ποσό

% του συνόλου

4 — Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

521 556

417 244

80,00

5 — Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

826

826

100,00

9 — Διάφορα έσοδα

138

138

100,00

Σύνολο

522 520

418 208

80,04

| 4. | Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2009 (18 791 087 ευρώ) αντιστοιχούν στο 98,38 % των προβλεπόμενων εσόδων ύψους 19 100 000 ευρώ, έναντι 99,78 % (17 815 985 ευρώ) το 2008. |
| --- | --- |

4.

Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2009 (18 791 087 ευρώ) αντιστοιχούν στο 98,38 % των προβλεπόμενων εσόδων ύψους 19 100 000 ευρώ, έναντι 99,78 % (17 815 985 ευρώ) το 2008.

| 5. | Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχονται σε 18 814 025 ευρώ, εκ των οποίων 18 395 817 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2009 (πίνακας 1) και 418 208 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2). |
| --- | --- |

5.

Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχονται σε 18 814 025 ευρώ, εκ των οποίων 18 395 817 ευρώ αποτελούν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2009 (πίνακας 1) και 418 208 ευρώ προήλθαν από δικαιώματα που είχαν βεβαιωθεί πριν από το εν λόγω οικονομικό έτος (πίνακας 2).

| 6. | Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 18 814 025 ευρώ, 18 483 775 ευρώ (το 98,24 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τις αποδοχές των Μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 330 250 ευρώ. Συνολικά, το 2009, οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 58 973 ευρώ. Συγκρίνοντας με τα στοιχεία για το έτος 2008, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αποδοχές των Μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό ανήλθαν σε ποσοστό 97,26 % και τα λοιπά έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε 489 628 ευρώ, εκ των οποίων οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 189 314 ευρώ. |
| --- | --- |

6.

Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 18 814 025 ευρώ, 18 483 775 ευρώ (το 98,24 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τις αποδοχές των Μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανήλθαν σε 330 250 ευρώ. Συνολικά, το 2009, οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 58 973 ευρώ. Συγκρίνοντας με τα στοιχεία για το έτος 2008, οι κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αποδοχές των Μελών και των υπαλλήλων (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό ανήλθαν σε ποσοστό 97,26 % και τα λοιπά έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε 489 628 ευρώ, εκ των οποίων οι τραπεζικοί τόκοι που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 189 314 ευρώ.

| 7. | Το ποσό που απομένει ακόμη να εισπραχθεί στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 499 582 ευρώ, δηλ. στο 2,59 % των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το εν λόγω ποσό ανερχόταν σε 522 620 ευρώ το 2008, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,85 %. |
| --- | --- |

7.

Το ποσό που απομένει ακόμη να εισπραχθεί στο τέλος του οικονομικού έτους ανέρχεται σε 499 582 ευρώ, δηλ. στο 2,59 % των βεβαιωθέντων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το εν λόγω ποσό ανερχόταν σε 522 620 ευρώ το 2008, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,85 %.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| 8. | Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το έτος 2009, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2010 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 κατωτέρω. |
| --- | --- |

8.

Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το έτος 2009, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2010 συνοψίζονται στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 κατωτέρω.

| 9. | Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 5 έως 8, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις. |
| --- | --- |

9.

Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται κατωτέρω στους πίνακες 5 έως 8, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια και/ή θέσεις.

Πίνακας 3

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο

| (ευρώ) |
| --- |
| Tίτλος | Οριστικές πιστώσεις | Aναληφθείσες πιστώσεις | % |
| Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |
| Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο | 73 361 000 | 73 169 447 | 99,74 |
| Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο | 187 644 296 | 173 355 623 | 92,39 |

(ευρώ)

Tίτλος

Οριστικές πιστώσεις

Aναληφθείσες πιστώσεις

%

Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

114 283 296

100 186 176

87,66

Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

73 361 000

73 169 447

99,74

Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

187 644 296

173 355 623

92,39

Πίνακας 4

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο

| (ευρώ) |
| --- |
| | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές πιστώσεων | % |
| Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |
| Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο | 73 169 447 | 13 619 582 | 18,61 | 59 549 865 | 81,39 |
| Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο | 173 355 623 | 112 158 034 | 64,70 | 61 197 589 | 35,30 |

(ευρώ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές πιστώσεων

%

Tίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο — Σύνολο

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

Tίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας — Σύνολο

73 169 447

13 619 582

18,61

59 549 865

81,39

Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

173 355 623

112 158 034

64,70

61 197 589

35,30

Μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού

| 10. | Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 15 μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 56 541 063 ευρώ, μία εκ των οποίων, ύψους 55 000 000 ευρώ, αφορούσε την απόκτηση ακίνητης περιουσίας (το κτήριο Κ3). Οι μεταβιβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και για να καλυφθούν οι τυχόν απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται. Εάν δεν υπολογιστεί το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3, για το οποίο μεταφέρθηκαν 55 000 000 ευρώ από το αποθεματικό σε κονδύλιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού, οι συνολικές μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 1 541 063 ευρώ. Τα αποτελέσματα των μεταβιβάσεων πιστώσεων παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙ. |
| --- | --- |

10.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, το Συνέδριο πραγματοποίησε 15 μεταβιβάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 56 541 063 ευρώ, μία εκ των οποίων, ύψους 55 000 000 ευρώ, αφορούσε την απόκτηση ακίνητης περιουσίας (το κτήριο Κ3). Οι μεταβιβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και για να καλυφθούν οι τυχόν απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται. Εάν δεν υπολογιστεί το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3, για το οποίο μεταφέρθηκαν 55 000 000 ευρώ από το αποθεματικό σε κονδύλιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού, οι συνολικές μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 1 541 063 ευρώ. Τα αποτελέσματα των μεταβιβάσεων πιστώσεων παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο

| 11. | Ο πίνακας 5 και ο πίνακας 6 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2009 στο πλαίσιο του τίτλου 1. |
| --- | --- |

11.

Ο πίνακας 5 και ο πίνακας 6 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2009 στο πλαίσιο του τίτλου 1.

Πίνακας 5

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1

| (ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 1 0 — Mέλη του οργάνου | 11 718 000 | 11 317 658 | 96,58 |
| 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 91 986 296 | 79 902 739 | 86,86 |
| 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 4 597 000 | 3 800 467 | 82,67 |
| 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 982 000 | 5 165 312 | 86,35 |
| Tίτλος 1 — Σύνολο | 114 283 296 | 100 186 176 | 87,66 |

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

1 0 — Mέλη του οργάνου

11 718 000

11 317 658

96,58

1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

91 986 296

79 902 739

86,86

1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

4 597 000

3 800 467

82,67

1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 982 000

5 165 312

86,35

Tίτλος 1 — Σύνολο

114 283 296

100 186 176

87,66

| 12. | Το 2009, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ισοδυναμεί με 87,66 % (το 2008 το εν λόγω ποσοστό ήταν 89,31 %). |
| --- | --- |

12.

Το 2009, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ισοδυναμεί με 87,66 % (το 2008 το εν λόγω ποσοστό ήταν 89,31 %).

| 13. | Το 2009, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 86,86 % (το 2008 το ποσοστό ήταν 88,64 %). Δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 12 083 557 ευρώ, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε τα τελευταία έτη στις αναμενόμενες προσλήψεις. Το επίπεδο των προσλήψεων επιτυχόντων σε εξωτερικούς διαγωνισμούς αυξήθηκε αισθητά στο τέλος του έτους 2009, ο αντίκτυπος των οποίων θα καταστεί εμφανής κατά το 2010. |
| --- | --- |

13.

Το 2009, το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 86,86 % (το 2008 το ποσοστό ήταν 88,64 %). Δεν χρησιμοποιήθηκε ποσό ύψους 12 083 557 ευρώ, λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε τα τελευταία έτη στις αναμενόμενες προσλήψεις. Το επίπεδο των προσλήψεων επιτυχόντων σε εξωτερικούς διαγωνισμούς αυξήθηκε αισθητά στο τέλος του έτους 2009, ο αντίκτυπος των οποίων θα καταστεί εμφανής κατά το 2010.

| 14. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 το συγκεκριμένο έτος (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε σε 82,67 % (το 2008 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 81,05 %). Αυτό οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στον προϋπολογισμό που δεν χρησιμοποιήθηκε, αφενός, ύψους 273 686 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στο κονδύλιο του προϋπολογισμού 1 4 0 0 (όσον αφορά συμβασιούχους εργαζόμενους) και, αφετέρου, ύψους 405 837 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στο κονδύλιο του προϋπολογισμού 1 4 0 4 (όσον αφορά, κυρίως, δημοσίους υπαλλήλους και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ). |
| --- | --- |

14.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου 1 4 το συγκεκριμένο έτος (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) ανήλθε σε 82,67 % (το 2008 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 81,05 %). Αυτό οφειλόταν, κατά κύριο λόγο, στον προϋπολογισμό που δεν χρησιμοποιήθηκε, αφενός, ύψους 273 686 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στο κονδύλιο του προϋπολογισμού 1 4 0 0 (όσον αφορά συμβασιούχους εργαζόμενους) και, αφετέρου, ύψους 405 837 ευρώ, ποσό εγγεγραμμένο στο κονδύλιο του προϋπολογισμού 1 4 0 4 (όσον αφορά, κυρίως, δημοσίους υπαλλήλους και προσωπικό του ιδιωτικού τομέα από τα κράτη μέλη καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν αποσπαστεί στο ΕΕΣ).

Πίνακας 6

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1

| (ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές πιστώσεων | % |
| 1 0 — Mέλη του οργάνου | 11 317 658 | 11 204 857 | 99,00 | 112 801 | 1,00 |
| 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 79 902 739 | 79 743 886 | 99,80 | 158 853 | 0,20 |
| 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 3 800 467 | 3 763 223 | 99,02 | 37 244 | 0,98 |
| 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 5 165 312 | 3 826 486 | 74,08 | 1 338 826 | 25,92 |
| Tίτλος 1 — Σύνολο | 100 186 176 | 98 538 452 | 98,36 | 1 647 724 | 1,64 |

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές πιστώσεων

%

1 0 — Mέλη του οργάνου

11 317 658

11 204 857

99,00

112 801

1,00

1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

79 902 739

79 743 886

99,80

158 853

0,20

1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

3 800 467

3 763 223

99,02

37 244

0,98

1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

5 165 312

3 826 486

74,08

1 338 826

25,92

Tίτλος 1 — Σύνολο

100 186 176

98 538 452

98,36

1 647 724

1,64

| 15. | Το 2009, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 98 538 452 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 86,22 % των οριστικών πιστώσεων και με το 98,36 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, αυτά τα ποσοστά ήταν 86,80 % και 97,19 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

15.

Το 2009, οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 98 538 452 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 86,22 % των οριστικών πιστώσεων και με το 98,36 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, αυτά τα ποσοστά ήταν 86,80 % και 97,19 % αντίστοιχα).

| 16. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2010, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 647 724 ευρώ, δηλ. στο 1,44 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,64 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, τα ποσοστά αυτά ήταν 2,51 % και 2,81 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

16.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2010, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 647 724 ευρώ, δηλ. στο 1,44 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,64 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, τα ποσοστά αυτά ήταν 2,51 % και 2,81 % αντίστοιχα).

| 17. | Tο σημαντικότερο ποσό της μεταφοράς σχετικά με το κεφάλαιο 1 6, αφορούσε «αποστολές» του προσωπικού και ανερχόταν σε 703 000 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένες αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2009, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων ή οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά –τα οποία συνέβαλαν στη μεταφορά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 1 6– για τα οποία υπήρχαν νομικές υποχρεώσεις, αλλά δεν είχαν παραληφθεί το 2009 τα αντίστοιχα τιμολόγια, είναι η «επαγγελματική επιμόρφωση» (350 648 ευρώ) και ο «βρεφονηπιακός σταθμός» (145 668 ευρώ). |
| --- | --- |

17.

Tο σημαντικότερο ποσό της μεταφοράς σχετικά με το κεφάλαιο 1 6, αφορούσε «αποστολές» του προσωπικού και ανερχόταν σε 703 000 ευρώ. Υπήρξαν ορισμένες αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 2009, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων ή οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά –τα οποία συνέβαλαν στη μεταφορά σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 1 6– για τα οποία υπήρχαν νομικές υποχρεώσεις, αλλά δεν είχαν παραληφθεί το 2009 τα αντίστοιχα τιμολόγια, είναι η «επαγγελματική επιμόρφωση» (350 648 ευρώ) και ο «βρεφονηπιακός σταθμός» (145 668 ευρώ).

Τίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

| 18. | Ο πίνακας 7 και ο πίνακας 8 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2009 στο πλαίσιο του τίτλου 2. |
| --- | --- |

18.

Ο πίνακας 7 και ο πίνακας 8 κατωτέρω συνοψίζουν τις οριστικές πιστώσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για το οικονομικό έτος 2009 στο πλαίσιο του τίτλου 2.

Πίνακας 7

Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2

| (ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Οριστικές πιστώσεις | Αναληφθείσες πιστώσεις | % |
| 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 62 443 400 | 62 424 700 | 99,97 |
| 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 7 170 000 | 7 107 335 | 99,13 |
| 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 423 600 | 389 305 | 91,90 |
| 2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 878 000 | 870 159 | 99,11 |
| 2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 2 446 000 | 2 377 949 | 97,22 |
| Tίτλος 2 — Σύνολο | 73 361 000 | 73 169 448 | 99,74 |

(ευρώ)

Κεφάλαια

Οριστικές πιστώσεις

Αναληφθείσες πιστώσεις

%

2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

62 443 400

62 424 700

99,97

2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

7 170 000

7 107 335

99,13

2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

423 600

389 305

91,90

2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

878 000

870 159

99,11

2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 446 000

2 377 949

97,22

Tίτλος 2 — Σύνολο

73 361 000

73 169 448

99,74

| 19. | Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 99,74 % κατά το 2009 (σε σύγκριση με το 98,28 % το 2008). |
| --- | --- |

19.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 έφθασε το 99,74 % κατά το 2009 (σε σύγκριση με το 98,28 % το 2008).

Πίνακας 8

Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2

| (ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | % | Μεταφορές πιστώσεων | % |
| 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 62 424 700 | 7 313 480 | 11,72 | 55 111 220 | 88,28 |
| 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 7 107 335 | 4 321 674 | 60,81 | 2 785 661 | 39,19 |
| 2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 389 305 | 274 501 | 70,51 | 114 804 | 29,49 |
| 2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 870 159 | 654 968 | 75,27 | 215 191 | 24,73 |
| 2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 2 377 948 | 1 054 958 | 44,36 | 1 322 990 | 55,64 |
| Tίτλος 2 — Σύνολο | 73 169 447 | 13 619 581 | 18,61 | 59 549 866 | 81,39 |

(ευρώ)

Κεφάλαια

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

%

Μεταφορές πιστώσεων

%

2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

62 424 700

7 313 480

11,72

55 111 220

88,28

2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

7 107 335

4 321 674

60,81

2 785 661

39,19

2 3 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

389 305

274 501

70,51

114 804

29,49

2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

870 159

654 968

75,27

215 191

24,73

2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

2 377 948

1 054 958

44,36

1 322 990

55,64

Tίτλος 2 — Σύνολο

73 169 447

13 619 581

18,61

59 549 866

81,39

| 20. | Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 13 619 581 ευρώ (εκ των οποίων πληρωμές για το κτήριο Κ3 ύψους 738 153 ευρώ), ισοδύναμο με το 18,57 % των οριστικών πιστώσεων και το 18,61 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008 αυτά τα ποσοστά ήταν 56,60 % και 57,59 %). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2010, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 59 549 866 ευρώ, δηλαδή στο 81,17 % των οριστικών πιστώσεων και στο 81,39 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 41,69 % και 42,41 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

20.

Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 13 619 581 ευρώ (εκ των οποίων πληρωμές για το κτήριο Κ3 ύψους 738 153 ευρώ), ισοδύναμο με το 18,57 % των οριστικών πιστώσεων και το 18,61 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008 αυτά τα ποσοστά ήταν 56,60 % και 57,59 %). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2010, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 59 549 866 ευρώ, δηλαδή στο 81,17 % των οριστικών πιστώσεων και στο 81,39 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2009, τα ποσοστά αυτά ήταν 41,69 % και 42,41 % αντίστοιχα).

Το κατασκευαστικό έργο του Κ3 και σύγκριση με το 2008

| 21. | Η πρώτη δόση της χρηματοδότησης ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2009. Για το εν λόγω ποσό αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και τμήμα αυτού καταβλήθηκε το 2009. Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο 2010 θα καλύψει τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρίες και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού στις 13 Ιανουαρίου 2009. Οι εργασίες κατασκευής θα αρχίσουν τον Μάρτιο του 2010. Το έργο τηρεί τα χρονικά όρια, καθώς και τον προϋπολογισμό. |
| --- | --- |

21.

Η πρώτη δόση της χρηματοδότησης ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3 του Συνεδρίου συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2009. Για το εν λόγω ποσό αναλήφθηκαν υποχρεώσεις και τμήμα αυτού καταβλήθηκε το 2009. Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στο 2010 θα καλύψει τις συμβάσεις που υπογράφηκαν από τον υπεύθυνο του έργου για λογαριασμό του Συνεδρίου με κατασκευαστικές εταιρίες και θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του άρθρου 179 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού στις 13 Ιανουαρίου 2009. Οι εργασίες κατασκευής θα αρχίσουν τον Μάρτιο του 2010. Το έργο τηρεί τα χρονικά όρια, καθώς και τον προϋπολογισμό.

| 22. | Το κατασκευαστικό έργο του Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που συνοψίζονται στο σημείο 20 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2008. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2008, είναι αναγκαίο να μη ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου. Εάν αυτές δεν ληφθούν υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθαν συνολικά σε 12 881 428 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 70,16 % των οριστικών πιστώσεων και με το 70,90 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, αυτά τα ποσοστά ήταν 56,60 % και 57,59 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2009, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 5 288 019 ευρώ, δηλ. στο 28,80 % των οριστικών πιστώσεων και στο 29,10 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, τα ποσοστά αυτά ήταν 41,69 % και 42,41 % αντίστοιχα). |
| --- | --- |

22.

Το κατασκευαστικό έργο του Κ3 στρεβλώνει τα ποσοστά χρησιμοποίησης που συνοψίζονται στο σημείο 20 ανωτέρω και καθιστά δυσχερή τη σύγκριση με το 2008. Για καλύτερη σύγκριση με τα αριθμητικά στοιχεία του 2008, είναι αναγκαίο να μη ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου. Εάν αυτές δεν ληφθούν υπόψη, οι πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθαν συνολικά σε 12 881 428 ευρώ, ποσό ισοδύναμο με το 70,16 % των οριστικών πιστώσεων και με το 70,90 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, αυτά τα ποσοστά ήταν 56,60 % και 57,59 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2009, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 5 288 019 ευρώ, δηλ. στο 28,80 % των οριστικών πιστώσεων και στο 29,10 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2008, τα ποσοστά αυτά ήταν 41,69 % και 42,41 % αντίστοιχα).

| 23. | Από τα 55 111 220 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 0 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) 54 261 847 ευρώ αφορούν το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3. Τα άλλα μεγάλα ποσά στο κεφάλαιο 2 0, σχετικά με τα οποία είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις, αλλά δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια μέχρι το τέλος του έτους, αφορούσαν τα εξής: «Κατανάλωση ενέργειας» (246 715 ευρώ), «Καθαρισμός και συντήρηση» (191 333 ευρώ) και «Ασφάλεια» (124 965 ευρώ). |
| --- | --- |

23.

Από τα 55 111 220 ευρώ που μεταφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 0 (Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα) 54 261 847 ευρώ αφορούν το κατασκευαστικό έργο του κτηρίου Κ3. Τα άλλα μεγάλα ποσά στο κεφάλαιο 2 0, σχετικά με τα οποία είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις, αλλά δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια μέχρι το τέλος του έτους, αφορούσαν τα εξής: «Κατανάλωση ενέργειας» (246 715 ευρώ), «Καθαρισμός και συντήρηση» (191 333 ευρώ) και «Ασφάλεια» (124 965 ευρώ).

| 24. | Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στη μεταφορά των 2 785 661 ευρώ του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 0 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), ύψους 766 688 ευρώ και το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), ύψους 1 719 418 ευρώ. Η μεταφορά αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες υφίστανται νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους (οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, τα υπό εξελίξει έργα δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και η αγορά υλικών δεν έχει ακόμη παραδοθεί και/ή τιμολογηθεί). Η μεταφορά ανέρχεται σε συγκρίσιμο επίπεδο με τη μεταφορά του προηγούμενου έτους (2 619 659 ευρώ, εκ των οποίων 2 573 646 ευρώ καταβλήθηκαν εντός του έτους 2009). |
| --- | --- |

24.

Τα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, συμβάλλουν στη μεταφορά των 2 785 661 ευρώ του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 0 (Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού), ύψους 766 688 ευρώ και το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων), ύψους 1 719 418 ευρώ. Η μεταφορά αντιστοιχεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες υφίστανται νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα τιμολόγια δεν είχαν ακόμη παραληφθεί μέχρι το τέλος του έτους (οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί, τα υπό εξελίξει έργα δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί και η αγορά υλικών δεν έχει ακόμη παραδοθεί και/ή τιμολογηθεί). Η μεταφορά ανέρχεται σε συγκρίσιμο επίπεδο με τη μεταφορά του προηγούμενου έτους (2 619 659 ευρώ, εκ των οποίων 2 573 646 ευρώ καταβλήθηκαν εντός του έτους 2009).

| 25. | Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα και το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 1 — Δημοσιεύσεις. Η μεταφορά των 735 995 ευρώ για το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 0 αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2009, οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 2010 (2). Σχετικά με το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 1 — Δημοσιεύσεις — η μεταφορά των 278 358 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων). Το ίδιο ισχύει και για το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 0 0 – Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα, 288 548 ευρώ του οποίου μεταφέρονται, ιδίως για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον έλεγχο. |
| --- | --- |

25.

Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση), η μεταφορά αφορά, κατά κύριο λόγο, το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα και το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 1 — Δημοσιεύσεις. Η μεταφορά των 735 995 ευρώ για το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 0 αφορά τις δημοσιεύσεις στην ΕΕ κατά τους τελευταίους μήνες του 2009, οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 2010 (2). Σχετικά με το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 4 1 — Δημοσιεύσεις — η μεταφορά των 278 358 ευρώ καλύπτει τις νομικές υποχρεώσεις για τιμολόγια που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί (δημοσίευση ορισμένων ειδικών εκθέσεων). Το ίδιο ισχύει και για το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2 7 0 0 – Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα, 288 548 ευρώ του οποίου μεταφέρονται, ιδίως για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον έλεγχο.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

| 26. | Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2008 παρουσιάζονται στον πίνακα 9 κατωτέρω. |
| --- | --- |

26.

Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2008 παρουσιάζονται στον πίνακα 9 κατωτέρω.

Πίνακας 9

Μεταφορές πιστώσεων από το έτος 2008 στο έτος 2009

| (ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Μεταφορές από το έτος 2008 στο έτος 2009 | Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις | Ακυρώσεις |
| 1 0 — Mέλη του οργάνου | 140 348 | 85 943 | 54 405 |
| 1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 570 637 | 73 183 | 497 454 |
| 1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 483 674 | 451 762 | 31 912 |
| 1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 1 560 996 | 1 056 530 | 504 466 |
| Tίτλος 1 — Σύνολο | 2 755 655 | 1 667 418 | 1 088 237 |
| 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 5 504 660 | 5 430 274 | 74 386 |
| 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 2 619 659 | 2 573 646 | 46 013 |
| 2 3 - Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 99 127 | 69 537 | 29 590 |
| 2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 305 172 | 202 752 | 102 420 |
| 2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 1 016 012 | 822 370 | 193 642 |
| Tίτλος 2 — Σύνολο | 9 544 630 | 9 098 579 | 446 051 |
| Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο | 12 300 285 | 10 765 997 | 1 534 288 |

(ευρώ)

Κεφάλαια

Μεταφορές από το έτος 2008 στο έτος 2009

Πληρωμές από τις μεταφερθείσες πιστώσεις

Ακυρώσεις

1 0 — Mέλη του οργάνου

140 348

85 943

54 405

1 2 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

570 637

73 183

497 454

1 4 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

483 674

451 762

31 912

1 6 — Λοιπές δαπάνες για τα Μέλη και το προσωπικό του οργάνου

1 560 996

1 056 530

504 466

Tίτλος 1 — Σύνολο

2 755 655

1 667 418

1 088 237

2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

5 504 660

5 430 274

74 386

2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

2 619 659

2 573 646

46 013

2 3 - Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

99 127

69 537

29 590

2 5 — Συνεδριάσεις και διασκέψεις

305 172

202 752

102 420

2 7 — Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

1 016 012

822 370

193 642

Tίτλος 2 — Σύνολο

9 544 630

9 098 579

446 051

Tίτλοι 1 και 2 — Σύνολο

12 300 285

10 765 997

1 534 288

| 27. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2008 στο οικονομικό έτος 2009, οι οποίες συμποσούνταν σε 12 300 285 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 10 765 997 ευρώ, δηλ. το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 87,53 % (89,59 % το 2008). |
| --- | --- |

27.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2008 στο οικονομικό έτος 2009, οι οποίες συμποσούνταν σε 12 300 285 ευρώ, συνεπήχθησαν πληρωμές ύψους 10 765 997 ευρώ, δηλ. το ποσοστό χρησιμοποίησης ήταν 87,53 % (89,59 % το 2008).

---

(1)  Μετά από προσαρμογές κατά το 2009.

(2)  Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης, ειδικών εκθέσεων, ετήσιων ειδικών εκθέσεων, της έκθεσης του εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και λοιπά παρεπόμενα έξοδα, όπως η διανομή, η αποθήκευση, ...

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ

| | Έσοδα — 2009 |
| --- | --- |
| Θέση του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους | Εισπραχθέντα του έτους | Προς είσπραξη του έτους |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 10 167 000,00 | 8 734 648,95 | 8 734 648,95 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 830 000,00 | 1 097 166,05 | 1 097 166,05 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 4 0 | 10 997 000,00 | 9 831 815,00 | 9 831 815,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 6 903 000,00 | 6 959 521,03 | 6 959 521,03 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 1 000 000,00 | 1 668 445,31 | 1 274 977,21 | 393 468,10 |
| 4 1 2 0 | Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 1 767,93 | 217,64 | 1 550,29 |
| | Σύνολο κεφ. 4 1 | 7 903 000,00 | 8 629 734,27 | 8 234 715,88 | 395 018,39 |
| | Τίτλος 4 | 18 900 000,00 | 18 461 549,27 | 18 066 530,88 | 395 018,39 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 5 0 | 0,00 | 61 683,27 | 61 683,27 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 5 2 | 0,00 | 58 972,77 | 58 972,77 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 5 7 | 0,00 | 152 346,00 | 152 346,00 | 0,00 |
| | Τίτλος 5 | 0,00 | 273 002,04 | 273 002,04 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Σύνολο κεφ. 9 0 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Τίτλος 9 | 200 000,00 | 56 535,59 | 56 283,59 | 252,00 |
| | Σύνολο | 19 100 000,00 | 18 791 086,90 | 18 395 816,51 | 395 270,39 |

Έσοδα — 2009

Θέση του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους

Εισπραχθέντα του έτους

Προς είσπραξη του έτους

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

10 167 000,00

8 734 648,95

8 734 648,95

0,00

4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

830 000,00

1 097 166,05

1 097 166,05

0,00

Σύνολο κεφ. 4 0

10 997 000,00

9 831 815,00

9 831 815,00

0,00

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

6 903 000,00

6 959 521,03

6 959 521,03

0,00

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

1 000 000,00

1 668 445,31

1 274 977,21

393 468,10

4 1 2 0

Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

1 767,93

217,64

1 550,29

Σύνολο κεφ. 4 1

7 903 000,00

8 629 734,27

8 234 715,88

395 018,39

Τίτλος 4

18 900 000,00

18 461 549,27

18 066 530,88

395 018,39

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

Σύνολο κεφ. 5 0

0,00

61 683,27

61 683,27

0,00

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

Σύνολο κεφ. 5 2

0,00

58 972,77

58 972,77

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Σύνολο κεφ. 5 7

0,00

152 346,00

152 346,00

0,00

Τίτλος 5

0,00

273 002,04

273 002,04

0,00

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Σύνολο κεφ. 9 0

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Τίτλος 9

200 000,00

56 535,59

56 283,59

252,00

Σύνολο

19 100 000,00

18 791 086,90

18 395 816,51

395 270,39

| | Μεταφερθέντα έσοδα |
| --- | --- |
| Θέση του προϋπολογισμού | Περιγραφή | Δικαιώματα από το έτος – 1 | Αποκλίσεις μεταφορών έτους – 1 | Σύνολο μεταφορών έτους – 1 | Εισπραχθέντα του έτους – 1 | Προς είσπραξη του έτους – 1 |
| 4 0 0 0 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 0 4 0 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 4 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 0 0 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 1 1 0 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 4 1 2 0 | Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 4 1 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| | Τίτλος 4 | 521 555,96 | 0,00 | 521 555,96 | 417 244,31 | 104 311,65 |
| 5 0 2 0 | Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 5 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 2 0 0 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 5 2 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 5 7 0 0 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 5 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Τίτλος 5 | 0,00 | 825,82 | 825,82 | 825,82 | 0,00 |
| 9 0 0 0 | Διάφορα έσοδα | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Σύνολο κεφ. 9 0 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Τίτλος 9 | 1 062,97 | – 924,42 | 138,55 | 138,55 | 0,00 |
| | Σύνολο | 522 618,93 | –98,60 | 522 520,33 | 418 208,68 | 104 311,65 |

Μεταφερθέντα έσοδα

Θέση του προϋπολογισμού

Περιγραφή

Δικαιώματα από το έτος – 1

Αποκλίσεις μεταφορών έτους – 1

Σύνολο μεταφορών έτους – 1

Εισπραχθέντα του έτους – 1

Προς είσπραξη του έτους – 1

4 0 0 0

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 4 0

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφ. 4 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 0 0

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 1 1 0

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

4 1 2 0

Εισφορά των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφ. 4 1

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

Τίτλος 4

521 555,96

0,00

521 555,96

417 244,31

104 311,65

5 0 2 0

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφ. 5 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 2 0 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

Σύνολο κεφ. 5 2

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

5 7 0 0

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο κεφ. 5 7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 5

0,00

825,82

825,82

825,82

0,00

9 0 0 0

Διάφορα έσοδα

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Σύνολο κεφ. 9 0

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Τίτλος 9

1 062,97

– 924,42

138,55

138,55

0,00

Σύνολο

522 618,93

–98,60

522 520,33

418 208,68

104 311,65

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αρχικός προϋπολογισμός | Συμπληρωματικά ποσά | Μεταβιβάσεις | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αυτόματες μεταφορές από το έτος – 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 072 000,00 | | 130 000,00 | 8 202 000,00 | 0,00 |
| Θέση  1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις | 541 000,00 | | 17 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις | 2 451 000,00 | | 30 000,00 | 2 481 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 0 4 0 Αποστολές | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Άρθρο 1 0 4 Αποστολές | 324 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 117 703,22 |
| Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση | 153 000,00 | | 0,00 | 153 000,00 | 22 644,40 |
| Θέση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 Προσωρινή πίστωση | 177 000,00 | | – 177 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 MΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΆΝΟΥ | 11 718 000,00 | | 0,00 | 11 718 000,00 | 140 347,62 |
| Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 88 402 296,00 | | – 100 000,00 | 88 302 296,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες | 605 000,00 | | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις | 1 589 000,00 | | 0,00 | 1 589 000,00 | 570 637,03 |
| Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 90 596 296,00 | | – 100 000,00 | 90 496 296,00 | 570 637,03 |
| Θέση 1 2 2 0 Aποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 75 000,00 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 9 Προσωρινή πίστωση | 1 415 000,00 | | 0,00 | 1 415 000,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 92 086 296,00 | | – 100 000,00 | 91 986 296,00 | 570 637,03 |
| Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι | 3 020 000,00 | | 100 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 856 000,00 | | 0,00 | 856 000,00 | 312 845,55 |
| Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 299 000,00 | | 0,00 | 299 000,00 | 43 343,54 |
| Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στο γλωσσικό τομέα | 274 000,00 | | 0,00 | 274 000,00 | 127 484,60 |
| Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 449 000,00 | | 100 000,00 | 4 549 000,00 | 483 673,69 |
| Θέση 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 9 Προσωρινή πίστωση | 48 000,00 | | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 497 000,00 | | 100 000,00 | 4 597 000,00 | 483 673,69 |
| Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 156 000,00 | | 10 000,00 | 166 000,00 | 102 133,80 |
| Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 1 030 000,00 | | –10 000,00 | 1 020 000,00 | 202 282,64 |
| Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 1 186 000,00 | | 0,00 | 1 186 000,00 | 304 416,44 |
| Θέση 1 6 2 0 Αποστολές | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Άρθρο 1 6 2 Αποστολές | 3 290 000,00 | | 0,00 | 3 290 000,00 | 995 040,44 |
| Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 8 000,00 | | 0,00 | 8 000,00 | 20 000,00 |
| Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις | 84 000,00 | | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 92 000,00 | | 0,00 | 92 000,00 | 20 100,00 |
| Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 277 000,00 | | 0,00 | 277 000,00 | 93 199,09 |
| Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 62 000,00 | | 8 000,00 | 70 000,00 | 20 172,10 |
| Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 067 000,00 | | 0,00 | 1 067 000,00 | 128 067,72 |
| Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 406 000,00 | | 8 000,00 | 1 414 000,00 | 241 438,91 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 5 974 000,00 | | 8 000,00 | 5 982 000,00 | 1 560 995,79 |
| TΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 114 275 296,00 | | 8 000,00 | 114 283 296,00 | 2 755 654,13 |
| Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα | 4 090 000,00 | | – 574 000,00 | 3 516 000,00 | 44 808,46 |
| Θέση 2 0 0 3 Aπόκτηση ακινήτων | 0,00 | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 128 783,62 |
| Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 165 000,00 | | 117 000,00 | 282 000,00 | 4 331 860,22 |
| Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 270 000,00 | | – 180 600,00 | 89 400,00 | 251 640,97 |
| Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα | 4 525 000,00 | | 54 362 400,00 | 58 887 400,00 | 4 757 093,27 |
| Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 143 000,00 | | 76 000,00 | 1 219 000,00 | 399 358,48 |
| Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 934 000,00 | | 88 000,00 | 1 022 000,00 | 189 753,99 |
| Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 1 134 000,00 | | 41 000,00 | 1 175 000,00 | 127 391,36 |
| Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 73 000,00 | | –15 000,00 | 58 000,00 | 7 236,20 |
| Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 82 000,00 | | 0,00 | 82 000,00 | 23 827,08 |
| Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια | 3 366 000,00 | | 190 000,00 | 3 556 000,00 | 747 567,11 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 891 000,00 | | 54 552 400,00 | 62 443 400,00 | 5 504 660,38 |
| Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 1 989 000,00 | | 0,00 | 1 989 000,00 | 853 225,41 |
| Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 3 635 000,00 | | 0,00 | 3 635 000,00 | 1 258 993,31 |
| Θέση 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες | 645 000,00 | | 0,00 | 645 000,00 | 190 419,47 |
| Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 6 269 000,00 | | 0,00 | 6 269 000,00 | 2 302 638,19 |
| Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα | 262 000,00 | | –50 000,00 | 212 000,00 | 220 029,02 |
| Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 140 000,00 | | –11 000,00 | 129 000,00 | 75 744,19 |
| Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 579 000,00 | | –19 000,00 | 560 000,00 | 21 247,69 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 7 250 000,00 | | –80 000,00 | 7 170 000,00 | 2 619 659,09 |
| Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 200 000,00 | | –14 000,00 | 186 000,00 | 26 587,52 |
| Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 4 933,02 |
| Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 20 000,00 | | 0,00 | 20 000,00 | 1 891,42 |
| Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 50 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 20 526,05 |
| Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 149 000,00 | | –1 400,00 | 147 600,00 | 45 188,94 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 439 000,00 | | –15 400,00 | 423 600,00 | 99 126,95 |
| Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 252 000,00 | | –20 000,00 | 232 000,00 | 93 873,98 |
| Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 127 000,00 | | 20 000,00 | 147 000,00 | 35 444,26 |
| Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | | 0,00 | 17 000,00 | 2 052,09 |
| Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 472 000,00 | | 10 000,00 | 482 000,00 | 173 801,67 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 868 000,00 | | 10 000,00 | 878 000,00 | 305 172,00 |
| Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 415 000,00 | | 100 000,00 | 515 000,00 | 152 750,72 |
| Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 301 000,00 | | 0,00 | 301 000,00 | 26 060,10 |
| Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 565 000,00 | | 304 000,00 | 869 000,00 | 543 690,14 |
| Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 640 000,00 | | 121 000,00 | 761 000,00 | 293 510,94 |
| Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση | 1 205 000,00 | | 425 000,00 | 1 630 000,00 | 837 201,08 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 1 921 000,00 | | 525 000,00 | 2 446 000,00 | 1 016 011,90 |
| TΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 18 369 000,00 | | 54 992 000,00 | 73 361 000,00 | 9 544 630,32 |
| 10.0 Προσωρινές πιστώσεις | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| TΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 55 000 000,00 | | –55 000 000,00 | 0,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 187 644 296,00 | | 0,00 | 187 644 296,00 | 12 300 284,45 |

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αρχικός προϋπολογισμός

Συμπληρωματικά ποσά

Μεταβιβάσεις

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αυτόματες μεταφορές από το έτος – 1

Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 072 000,00

130 000,00

8 202 000,00

0,00

Θέση  1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Άρθρο 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις

541 000,00

17 000,00

558 000,00

0,00

Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις

2 451 000,00

30 000,00

2 481 000,00

0,00

Θέση 1 0 4 0 Αποστολές

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Άρθρο 1 0 4 Αποστολές

324 000,00

0,00

324 000,00

117 703,22

Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση

153 000,00

0,00

153 000,00

22 644,40

Θέση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9 Προσωρινή πίστωση

177 000,00

– 177 000,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 MΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΆΝΟΥ

11 718 000,00

0,00

11 718 000,00

140 347,62

Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις

88 402 296,00

– 100 000,00

88 302 296,00

0,00

Θέση 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες

605 000,00

0,00

605 000,00

0,00

Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 589 000,00

0,00

1 589 000,00

570 637,03

Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

90 596 296,00

– 100 000,00

90 496 296,00

570 637,03

Θέση 1 2 2 0 Aποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

Θέση 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

Άρθρο 1 2 9 Προσωρινή πίστωση

1 415 000,00

0,00

1 415 000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

92 086 296,00

– 100 000,00

91 986 296,00

570 637,03

Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι

3 020 000,00

100 000,00

3 120 000,00

0,00

Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

856 000,00

0,00

856 000,00

312 845,55

Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

299 000,00

0,00

299 000,00

43 343,54

Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στο γλωσσικό τομέα

274 000,00

0,00

274 000,00

127 484,60

Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 449 000,00

100 000,00

4 549 000,00

483 673,69

Θέση 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

Άρθρο 1 4 9 Προσωρινή πίστωση

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 497 000,00

100 000,00

4 597 000,00

483 673,69

Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

156 000,00

10 000,00

166 000,00

102 133,80

Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 030 000,00

–10 000,00

1 020 000,00

202 282,64

Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

1 186 000,00

0,00

1 186 000,00

304 416,44

Θέση 1 6 2 0 Αποστολές

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Άρθρο 1 6 2 Αποστολές

3 290 000,00

0,00

3 290 000,00

995 040,44

Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

8 000,00

0,00

8 000,00

20 000,00

Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές δαπάνες για κοινωνικές παρεμβάσεις

84 000,00

0,00

84 000,00

100,00

Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

92 000,00

0,00

92 000,00

20 100,00

Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

277 000,00

0,00

277 000,00

93 199,09

Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

62 000,00

8 000,00

70 000,00

20 172,10

Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 067 000,00

0,00

1 067 000,00

128 067,72

Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 406 000,00

8 000,00

1 414 000,00

241 438,91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 974 000,00

8 000,00

5 982 000,00

1 560 995,79

TΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

114 275 296,00

8 000,00

114 283 296,00

2 755 654,13

Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα

4 090 000,00

– 574 000,00

3 516 000,00

44 808,46

Θέση 2 0 0 3 Aπόκτηση ακινήτων

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

128 783,62

Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

165 000,00

117 000,00

282 000,00

4 331 860,22

Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

270 000,00

– 180 600,00

89 400,00

251 640,97

Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα

4 525 000,00

54 362 400,00

58 887 400,00

4 757 093,27

Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

1 143 000,00

76 000,00

1 219 000,00

399 358,48

Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

934 000,00

88 000,00

1 022 000,00

189 753,99

Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

1 134 000,00

41 000,00

1 175 000,00

127 391,36

Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

73 000,00

–15 000,00

58 000,00

7 236,20

Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

82 000,00

0,00

82 000,00

23 827,08

Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

3 366 000,00

190 000,00

3 556 000,00

747 567,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 891 000,00

54 552 400,00

62 443 400,00

5 504 660,38

Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 989 000,00

0,00

1 989 000,00

853 225,41

Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 635 000,00

0,00

3 635 000,00

1 258 993,31

Θέση 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες

645 000,00

0,00

645 000,00

190 419,47

Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

6 269 000,00

0,00

6 269 000,00

2 302 638,19

Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα

262 000,00

–50 000,00

212 000,00

220 029,02

Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

140 000,00

–11 000,00

129 000,00

75 744,19

Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα

579 000,00

–19 000,00

560 000,00

21 247,69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 250 000,00

–80 000,00

7 170 000,00

2 619 659,09

Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

200 000,00

–14 000,00

186 000,00

26 587,52

Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

0,00

20 000,00

4 933,02

Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

0,00

20 000,00

1 891,42

Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

50 000,00

0,00

50 000,00

20 526,05

Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

149 000,00

–1 400,00

147 600,00

45 188,94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

439 000,00

–15 400,00

423 600,00

99 126,95

Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

252 000,00

–20 000,00

232 000,00

93 873,98

Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

127 000,00

20 000,00

147 000,00

35 444,26

Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

0,00

17 000,00

2 052,09

Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

472 000,00

10 000,00

482 000,00

173 801,67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

868 000,00

10 000,00

878 000,00

305 172,00

Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

415 000,00

100 000,00

515 000,00

152 750,72

Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

301 000,00

0,00

301 000,00

26 060,10

Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

565 000,00

304 000,00

869 000,00

543 690,14

Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

640 000,00

121 000,00

761 000,00

293 510,94

Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση

1 205 000,00

425 000,00

1 630 000,00

837 201,08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 921 000,00

525 000,00

2 446 000,00

1 016 011,90

TΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

18 369 000,00

54 992 000,00

73 361 000,00

9 544 630,32

10.0 Προσωρινές πιστώσεις

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

TΙΤΛΟΣ 10 — ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

55 000 000,00

–55 000 000,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

187 644 296,00

0,00

187 644 296,00

12 300 284,45

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων | Αυτόματες μεταφορές στο έτος +1 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 8 202 000,00 | 8 047 967,22 | 8 047 967,22 | 0,00 | 0,00 | 154 032,78 |
| Θέση 1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Άρθρο 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις | 558 000,00 | 542 642,38 | 542 642,38 | 0,00 | 0,00 | 15 357,62 |
| Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις | 2 481 000,00 | 2 434 811,69 | 2 434 811,69 | 0,00 | 0,00 | 46 188,31 |
| Θέση 1 0 4 0 Αποστολές | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Άρθρο 1 0 4 Αποστολές | 324 000,00 | 217 567,41 | 128 172,72 | 89 394,69 | 89 394,69 | 106 432,59 |
| Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση | 153 000,00 | 74 669,40 | 51 262,65 | 23 406,75 | 23 406,75 | 78 330,60 |
| Θέση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 9 Προσωρινή πίστωση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 MΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 11 718 000,00 | 11 317 658,10 | 11 204 856,66 | 112 801,44 | 112 801,44 | 400 341,90 |
| Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις | 88 302 296,00 | 78 451 830,82 | 78 451 830,82 | 0,00 | 0,00 | 9 850 465,18 |
| Θέση 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες | 605 000,00 | 485 365,30 | 485 365,30 | 0,00 | 0,00 | 119 634,70 |
| Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις | 1 589 000,00 | 892 742,45 | 733 889,26 | 158 853,19 | 158 853,19 | 696 257,55 |
| Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 90 496 296,00 | 79 829 938,57 | 79 671 085,38 | 158 853,19 | 158 853,19 | 10 666 357,43 |
| Θέση 1 2 2 0 Aποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων | 75 000,00 | 72 800,58 | 72 800,58 | 0,00 | 0,00 | 2 199,42 |
| Θέση 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| Άρθρο 1 2 9 Προσωρινή πίστωση | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 91 986 296,00 | 79 902 739,15 | 79 743 885,96 | 158 853,19 | 158 853,19 | 12 083 556,85 |
| Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι | 3 120 000,00 | 2 846 313,80 | 2 846 313,80 | 0,00 | 0,00 | 273 686,20 |
| Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 856 000,00 | 450 163,49 | 450 163,49 | 0,00 | 0,00 | 405 836,51 |
| Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 299 000,00 | 237 900,18 | 235 504,00 | 2 396,18 | 2 396,18 | 61 099,82 |
| Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στο γλωσσικό τομέα | 274 000,00 | 266 089,16 | 231 241,75 | 34 847,41 | 34 847,41 | 7 910,84 |
| Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 549 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 748 533,37 |
| Θέση 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Άρθρο 1 4 9 Προσωρινή πίστωση | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 4 597 000,00 | 3 800 466,63 | 3 763 223,04 | 37 243,59 | 37 243,59 | 796 533,37 |
| Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 166 000,00 | 142 500,00 | 79 284,98 | 63 215,02 | 63 215,02 | 23 500,00 |
| Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 1 020 000,00 | 864 857,36 | 514 209,00 | 350 648,36 | 350 648,36 | 155 142,64 |
| Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 1 186 000,00 | 1 007 357,36 | 593 493,98 | 413 863,38 | 413 863,38 | 178 642,64 |
| Θέση 1 6 2 0 Αποστολές | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Άρθρο 1 6 2 Αποστολές | 3 290 000,00 | 2 851 259,79 | 2 148 259,79 | 703 000,00 | 703 000,00 | 438 740,21 |
| Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 8 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 84 000,00 | 61 000,97 | 51 153,50 | 9 847,47 | 9 847,47 | 22 999,03 |
| Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 92 000,00 | 63 000,97 | 51 153,50 | 11 847,47 | 11 847,47 | 28 999,03 |
| Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 277 000,00 | 174 188,24 | 121 103,50 | 53 084,74 | 53 084,74 | 102 811,76 |
| Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 70 000,00 | 69 505,93 | 58 143,42 | 11 362,51 | 11 362,51 | 494,07 |
| Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 1 067 000,00 | 1 000 000,00 | 854 332,15 | 145 667,85 | 145 667,85 | 67 000,00 |
| Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 1 414 000,00 | 1 243 694,17 | 1 033 579,07 | 210 115,10 | 210 115,10 | 170 305,83 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 5 982 000,00 | 5 165 312,29 | 3 826 486,34 | 1 338 825,95 | 1 338 825,95 | 816 687,71 |
| TΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 114 283 296,00 | 100 186 176,17 | 98 538 452,00 | 1 647 724,17 | 1 647 724,17 | 14 097 119,83 |
| Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα | 3 516 000,00 | 3 506 442,56 | 3 473 744,15 | 32 698,41 | 32 698,41 | 9 557,44 |
| Θέση 2 0 0 3 Aπόκτηση ακινήτων | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 738 152,59 | 54 261 847,41 | 54 261 847,41 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 282 000,00 | 281 674,56 | 85 125,12 | 196 549,44 | 196 549,44 | 325,44 |
| Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 89 400,00 | 89 221,47 | 52 197,52 | 37 023,95 | 37 023,95 | 178,53 |
| Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα | 58 887 400,00 | 58 877 338,59 | 4 349 219,38 | 54 528 119,21 | 54 528 119,21 | 10 061,41 |
| Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 1 027 666,65 | 191 333,35 | 191 333,35 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 775 285,06 | 246 714,94 | 246 714,94 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 1 175 000,00 | 1 166 361,65 | 1 041 396,29 | 124 965,36 | 124 965,36 | 8 638,35 |
| Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 58 000,00 | 58 000,00 | 52 879,35 | 5 120,65 | 5 120,65 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 82 000,00 | 82 000,00 | 67 033,76 | 14 966,24 | 14 966,24 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια | 3 556 000,00 | 3 547 361,65 | 2 964 261,11 | 583 100,54 | 583 100,54 | 8 638,35 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 62 443 400,00 | 62 424 700,24 | 7 313 480,49 | 55 111 219,75 | 55 111 219,75 | 18 699,76 |
| Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 1 989 000,00 | 1 987 101,13 | 1 220 412,89 | 766 688,24 | 766 688,24 | 1 898,87 |
| Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 3 635 000,00 | 3 627 302,29 | 1 907 884,72 | 1 719 417,57 | 1 719 417,57 | 7 697,71 |
| Θέση 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες | 645 000,00 | 644 999,99 | 475 571,08 | 169 428,91 | 169 428,91 | 0,01 |
| Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 6 269 000,00 | 6 259 403,41 | 3 603 868,69 | 2 655 534,72 | 2 655 534,72 | 9 596,59 |
| Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα | 212 000,00 | 208 644,13 | 135 416,54 | 73 227,59 | 73 227,59 | 3 355,87 |
| Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 129 000,00 | 113 965,22 | 67 581,42 | 46 383,80 | 46 383,80 | 15 034,78 |
| Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 560 000,00 | 525 322,07 | 514 807,74 | 10 514,33 | 10 514,33 | 34 677,93 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 7 170 000,00 | 7 107 334,83 | 4 321 674,39 | 2 785 660,44 | 2 785 660,44 | 62 665,17 |
| Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 186 000,00 | 177 777,34 | 107 341,68 | 70 435,66 | 70 435,66 | 8 222,66 |
| Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 20 000,00 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875,00 |
| Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 20 000,00 | 1 000,00 | 593,08 | 406,92 | 406,92 | 19 000,00 |
| Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 318,78 | 15 681,22 | 15 681,22 | 0,00 |
| Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 147 600,00 | 145 402,61 | 117 122,03 | 28 280,58 | 28 280,58 | 2 197,39 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 423 600,00 | 389 304,95 | 274 500,57 | 114 804,38 | 114 804,38 | 34 295,05 |
| Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 232 000,00 | 230 840,37 | 129 883,73 | 100 956,64 | 100 956,64 | 1 159,63 |
| Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 147 000,00 | 140 318,27 | 122 242,93 | 18 075,34 | 18 075,34 | 6 681,73 |
| Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 815,05 | 1 184,95 | 1 184,95 | 0,00 |
| Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 482 000,00 | 482 000,00 | 387 026,75 | 94 973,25 | 94 973,25 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 878 000,00 | 870 158,64 | 654 968,46 | 215 190,18 | 215 190,18 | 7 841,36 |
| Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 515 000,00 | 462 615,28 | 174 067,72 | 288 547,56 | 288 547,56 | 52 384,72 |
| Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 301 000,00 | 297 683,40 | 277 594,21 | 20 089,19 | 20 089,19 | 3 316,60 |
| Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 869 000,00 | 869 000,00 | 133 004,81 | 735 995,19 | 735 995,19 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 761 000,00 | 748 649,94 | 470 291,69 | 278 358,25 | 278 358,25 | 12 350,06 |
| Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση | 1 630 000,00 | 1 617 649,94 | 603 296,50 | 1 014 353,44 | 1 014 353,44 | 12 350,06 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 2 446 000,00 | 2 377 948,62 | 1 054 958,43 | 1 322 990,19 | 1 322 990,19 | 68 051,38 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 73 361 000,00 | 73 169 447,28 | 13 619 582,34 | 59 549 864,94 | 59 549 864,94 | 191 552,72 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 187 644 296,00 | 173 355 623,45 | 112 158 034,34 | 61 197 589,11 | 61 197 589,11 | 14 288 672,55 |

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων

Αυτόματες μεταφορές στο έτος +1

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Θέση 1 0 0 0 Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Θέση 1 0 0 2 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και την έξοδο από την υπηρεσία

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

8 202 000,00

8 047 967,22

8 047 967,22

0,00

0,00

154 032,78

Θέση 1 0 2 0 Προσωρινές αποζημιώσεις

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Άρθρο 1 0 2 Προσωρινές αποζημιώσεις

558 000,00

542 642,38

542 642,38

0,00

0,00

15 357,62

Άρθρο 1 0 3 Συντάξεις

2 481 000,00

2 434 811,69

2 434 811,69

0,00

0,00

46 188,31

Θέση 1 0 4 0 Αποστολές

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Άρθρο 1 0 4 Αποστολές

324 000,00

217 567,41

128 172,72

89 394,69

89 394,69

106 432,59

Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση

153 000,00

74 669,40

51 262,65

23 406,75

23 406,75

78 330,60

Θέση 1 0 9 0 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άρθρο 1 0 9 Προσωρινή πίστωση

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 MΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

11 718 000,00

11 317 658,10

11 204 856,66

112 801,44

112 801,44

400 341,90

Θέση 1 2 0 0 Αποδοχές και αποζημιώσεις

88 302 296,00

78 451 830,82

78 451 830,82

0,00

0,00

9 850 465,18

Θέση 1 2 0 2 Υπερωρίες αμειβόμενες

605 000,00

485 365,30

485 365,30

0,00

0,00

119 634,70

Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, την έξοδο από την υπηρεσία και τις μεταθέσεις

1 589 000,00

892 742,45

733 889,26

158 853,19

158 853,19

696 257,55

Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

90 496 296,00

79 829 938,57

79 671 085,38

158 853,19

158 853,19

10 666 357,43

Θέση 1 2 2 0 Aποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης)

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Άρθρο 1 2 2 Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη των καθηκόντων

75 000,00

72 800,58

72 800,58

0,00

0,00

2 199,42

Θέση 1 2 9 0 Προσωρινή πίστωση

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

Άρθρο 1 2 9 Προσωρινή πίστωση

1 415 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 415 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

91 986 296,00

79 902 739,15

79 743 885,96

158 853,19

158 853,19

12 083 556,85

Θέση 1 4 0 0 Λοιποί υπάλληλοι

3 120 000,00

2 846 313,80

2 846 313,80

0,00

0,00

273 686,20

Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

856 000,00

450 163,49

450 163,49

0,00

0,00

405 836,51

Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

299 000,00

237 900,18

235 504,00

2 396,18

2 396,18

61 099,82

Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στο γλωσσικό τομέα

274 000,00

266 089,16

231 241,75

34 847,41

34 847,41

7 910,84

Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 549 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

748 533,37

Θέση 1 4 9 0 Προσωρινή πίστωση

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

Άρθρο 1 4 9 Προσωρινή πίστωση

48 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

4 597 000,00

3 800 466,63

3 763 223,04

37 243,59

37 243,59

796 533,37

Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

166 000,00

142 500,00

79 284,98

63 215,02

63 215,02

23 500,00

Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

1 020 000,00

864 857,36

514 209,00

350 648,36

350 648,36

155 142,64

Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

1 186 000,00

1 007 357,36

593 493,98

413 863,38

413 863,38

178 642,64

Θέση 1 6 2 0 Αποστολές

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Άρθρο 1 6 2 Αποστολές

3 290 000,00

2 851 259,79

2 148 259,79

703 000,00

703 000,00

438 740,21

Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

8 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

84 000,00

61 000,97

51 153,50

9 847,47

9 847,47

22 999,03

Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

92 000,00

63 000,97

51 153,50

11 847,47

11 847,47

28 999,03

Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

277 000,00

174 188,24

121 103,50

53 084,74

53 084,74

102 811,76

Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

70 000,00

69 505,93

58 143,42

11 362,51

11 362,51

494,07

Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

1 067 000,00

1 000 000,00

854 332,15

145 667,85

145 667,85

67 000,00

Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

1 414 000,00

1 243 694,17

1 033 579,07

210 115,10

210 115,10

170 305,83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

5 982 000,00

5 165 312,29

3 826 486,34

1 338 825,95

1 338 825,95

816 687,71

TΙΤΛΟΣ 1 — ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

114 283 296,00

100 186 176,17

98 538 452,00

1 647 724,17

1 647 724,17

14 097 119,83

Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα

3 516 000,00

3 506 442,56

3 473 744,15

32 698,41

32 698,41

9 557,44

Θέση 2 0 0 3 Aπόκτηση ακινήτων

55 000 000,00

55 000 000,00

738 152,59

54 261 847,41

54 261 847,41

0,00

Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

282 000,00

281 674,56

85 125,12

196 549,44

196 549,44

325,44

Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

89 400,00

89 221,47

52 197,52

37 023,95

37 023,95

178,53

Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα

58 887 400,00

58 877 338,59

4 349 219,38

54 528 119,21

54 528 119,21

10 061,41

Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

1 219 000,00

1 219 000,00

1 027 666,65

191 333,35

191 333,35

0,00

Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

1 022 000,00

1 022 000,00

775 285,06

246 714,94

246 714,94

0,00

Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

1 175 000,00

1 166 361,65

1 041 396,29

124 965,36

124 965,36

8 638,35

Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

58 000,00

58 000,00

52 879,35

5 120,65

5 120,65

0,00

Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

82 000,00

82 000,00

67 033,76

14 966,24

14 966,24

0,00

Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

3 556 000,00

3 547 361,65

2 964 261,11

583 100,54

583 100,54

8 638,35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

62 443 400,00

62 424 700,24

7 313 480,49

55 111 219,75

55 111 219,75

18 699,76

Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

1 989 000,00

1 987 101,13

1 220 412,89

766 688,24

766 688,24

1 898,87

Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

3 635 000,00

3 627 302,29

1 907 884,72

1 719 417,57

1 719 417,57

7 697,71

Θέση 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες

645 000,00

644 999,99

475 571,08

169 428,91

169 428,91

0,01

Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

6 269 000,00

6 259 403,41

3 603 868,69

2 655 534,72

2 655 534,72

9 596,59

Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα

212 000,00

208 644,13

135 416,54

73 227,59

73 227,59

3 355,87

Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

129 000,00

113 965,22

67 581,42

46 383,80

46 383,80

15 034,78

Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα

560 000,00

525 322,07

514 807,74

10 514,33

10 514,33

34 677,93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7 170 000,00

7 107 334,83

4 321 674,39

2 785 660,44

2 785 660,44

62 665,17

Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

186 000,00

177 777,34

107 341,68

70 435,66

70 435,66

8 222,66

Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

20 000,00

15 125,00

15 125,00

0,00

0,00

4 875,00

Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

1 000,00

593,08

406,92

406,92

19 000,00

Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

50 000,00

50 000,00

34 318,78

15 681,22

15 681,22

0,00

Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

147 600,00

145 402,61

117 122,03

28 280,58

28 280,58

2 197,39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

423 600,00

389 304,95

274 500,57

114 804,38

114 804,38

34 295,05

Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

232 000,00

230 840,37

129 883,73

100 956,64

100 956,64

1 159,63

Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

147 000,00

140 318,27

122 242,93

18 075,34

18 075,34

6 681,73

Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

17 000,00

17 000,00

15 815,05

1 184,95

1 184,95

0,00

Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

482 000,00

482 000,00

387 026,75

94 973,25

94 973,25

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

878 000,00

870 158,64

654 968,46

215 190,18

215 190,18

7 841,36

Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

515 000,00

462 615,28

174 067,72

288 547,56

288 547,56

52 384,72

Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

301 000,00

297 683,40

277 594,21

20 089,19

20 089,19

3 316,60

Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

869 000,00

869 000,00

133 004,81

735 995,19

735 995,19

0,00

Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

761 000,00

748 649,94

470 291,69

278 358,25

278 358,25

12 350,06

Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση

1 630 000,00

1 617 649,94

603 296,50

1 014 353,44

1 014 353,44

12 350,06

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

2 446 000,00

2 377 948,62

1 054 958,43

1 322 990,19

1 322 990,19

68 051,38

ΤΙΤΛΟΣ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

73 361 000,00

73 169 447,28

13 619 582,34

59 549 864,94

59 549 864,94

191 552,72

ΣΥΝΟΛΟ

187 644 296,00

173 355 623,45

112 158 034,34

61 197 589,11

61 197 589,11

14 288 672,55

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008

| | Αυτόματες μεταφορές | Ακυρωθείσες πιστώσεις | Απόφαση μεταφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
| Κονδύλιο του προϋπολογισμού | Αυτόματες μεταφορές | Αυτόματες μεταφορές πληρωμών | | |
| Θέση 1 0 4 0 Αποστολές | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 4 Αποστολές | 117 703,22 | 66 811,75 | 50 891,47 | 0,00 |
| Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση | 22 644,40 | 19 131,28 | 3 513,12 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 MΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 140 347,62 | 85 943,03 | 54 404,59 | 0,00 |
| Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΌΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 570 637,03 | 73 183,43 | 497 453,60 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού | 312 845,55 | 302 200,16 | 10 645,39 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών | 43 343,54 | 40 623,97 | 2 719,57 | 0,00 |
| Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στο γλωσσικό τομέα | 127 484,60 | 108 937,70 | 18 546,90 | 0,00 |
| Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 483 673,69 | 451 761,83 | 31 911,86 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 102 133,80 | 28 944,43 | 73 189,37 | 0,00 |
| Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού | 202 282,64 | 190 555,83 | 11 726,81 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού | 304 416,44 | 219 500,26 | 84 916,18 | 0,00 |
| Θέση 1 6 2 0 Αποστολές | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 2 Αποστολές | 995 040,44 | 665 300,98 | 329 739,46 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία | 20 000,00 | 3 509,93 | 16 490,07 | 0,00 |
| Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 100,00 | 94,00 | 6,00 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου | 20 100,00 | 3 603,93 | 16 496,07 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία | 93 199,09 | 38 442,02 | 54 757,07 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία | 20 172,10 | 19 175,24 | 996,86 | 0,00 |
| Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός | 128 067,72 | 110 507,41 | 17 560,31 | 0,00 |
| Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου | 241 438,91 | 168 124,67 | 73 314,24 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 1 560 995,79 | 1 056 529,84 | 504 465,95 | 0,00 |
| TΙΤΛΟΣ 1 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | 2 755 654,13 | 1 667 418,13 | 1 088 236,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα | 44 808,46 | 42 172,70 | 2 635,76 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων | 128 783,62 | 128 783,62 | 0,00 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων | 4 331 860,22 | 4 331 510,96 | 349,26 | 0,00 |
| Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα | 251 640,97 | 246 948,28 | 4 692,69 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα | 4 757 093,27 | 4 749 415,56 | 7 677,71 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση | 399 358,48 | 366 556,87 | 32 801,61 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας | 189 753,99 | 177 728,25 | 12 025,74 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων | 127 391,36 | 116 766,76 | 10 624,60 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης | 7 236,20 | 0,00 | 7 236,20 | 0,00 |
| Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα | 23 827,08 | 19 806,42 | 4 020,66 | 0,00 |
| Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια | 747 567,11 | 680 858,30 | 66 708,81 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 504 660,38 | 5 430 273,86 | 74 386,52 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού | 853 225,41 | 850 478,30 | 2 747,11 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων | 1 258 993,31 | 1 237 539,43 | 21 453,88 | 0,00 |
| Θέση 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες | 190 419,47 | 188 303,21 | 2 116,26 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες | 2 302 638,19 | 2 276 320,94 | 26 317,25 | 0,00 |
| Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα | 220 029,02 | 219 468,02 | 561,00 | 0,00 |
| Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις | 75 744,19 | 69 804,26 | 5 939,93 | 0,00 |
| Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα | 21 247,69 | 8 052,46 | 13 195,23 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | 2 619 659,09 | 2 573 645,68 | 46 013,41 | 0,00 |
| Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 26 587,52 | 26 107,00 | 480,52 | 0,00 |
| Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα | 4 933,02 | 0,00 | 4 933,02 | 0,00 |
| Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 891,42 | 330,88 | 1 560,54 | 0,00 |
| Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 20 526,05 | 5 619,74 | 14 906,31 | 0,00 |
| Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 45 188,94 | 37 479,02 | 7 709,92 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 99 126,95 | 69 536,64 | 29 590,31 | 0,00 |
| Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 93 873,98 | 78 510,89 | 15 363,09 | 0,00 |
| Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις | 35 444,26 | 26 116,29 | 9 327,97 | 0,00 |
| Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 2 052,09 | 1 621,14 | 430,95 | 0,00 |
| Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων | 173 801,67 | 96 503,38 | 77 298,29 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ | 305 172,00 | 202 751,70 | 102 420,30 | 0,00 |
| Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα | 152 750,72 | 146 341,20 | 6 409,52 | 0,00 |
| Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης | 26 060,10 | 22 354,60 | 3 705,50 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα | 543 690,14 | 436 642,63 | 107 047,51 | 0,00 |
| Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 293 510,94 | 217 031,47 | 76 479,47 | 0,00 |
| Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση | 837 201,08 | 653 674,10 | 183 526,98 | 0,00 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 1 016 011,90 | 822 369,90 | 193 642,00 | 0,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 9 544 630,32 | 9 098 577,78 | 446 052,54 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 300 284,45 | 10 765 995,91 | 1 534 288,54 | 0,00 |

Αυτόματες μεταφορές

Ακυρωθείσες πιστώσεις

Απόφαση μεταφοράς

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Αυτόματες μεταφορές

Αυτόματες μεταφορές πληρωμών

Θέση 1 0 4 0 Αποστολές

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Άρθρο 1 0 4 Αποστολές

117 703,22

66 811,75

50 891,47

0,00

Θέση 1 0 6 0 Επαγγελματική επιμόρφωση

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

Άρθρο 1 0 6 Επαγγελματική επιμόρφωση

22 644,40

19 131,28

3 513,12

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 MΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

140 347,62

85 943,03

54 404,59

0,00

Θέση 1 2 0 4 Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τις μεταθέσεις και την έξοδο από την υπηρεσία

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Άρθρο 1 2 0 Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 ΜΌΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

570 637,03

73 183,43

497 453,60

0,00

Θέση 1 4 0 4 Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού

312 845,55

302 200,16

10 645,39

0,00

Θέση 1 4 0 5 Λοιπές εξωτερικές παροχές υπηρεσιών

43 343,54

40 623,97

2 719,57

0,00

Θέση 1 4 0 6 Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στο γλωσσικό τομέα

127 484,60

108 937,70

18 546,90

0,00

Άρθρο 1 4 0 Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

483 673,69

451 761,83

31 911,86

0,00

Θέση 1 6 1 0 Διάφορα έξοδα πρόσληψης

102 133,80

28 944,43

73 189,37

0,00

Θέση 1 6 1 2 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού

202 282,64

190 555,83

11 726,81

0,00

Άρθρο 1 6 1 Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού

304 416,44

219 500,26

84 916,18

0,00

Θέση 1 6 2 0 Αποστολές

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Άρθρο 1 6 2 Αποστολές

995 040,44

665 300,98

329 739,46

0,00

Θέση 1 6 3 0 Κοινωνική υπηρεσία

20 000,00

3 509,93

16 490,07

0,00

Θέση 1 6 3 2 Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

100,00

94,00

6,00

0,00

Άρθρο 1 6 3 Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

20 100,00

3 603,93

16 496,07

0,00

Θέση 1 6 5 0 Ιατρική υπηρεσία

93 199,09

38 442,02

54 757,07

0,00

Θέση 1 6 5 2 Εστιατόρια και κυλικεία

20 172,10

19 175,24

996,86

0,00

Θέση 1 6 5 4 Βρεφονηπιακός σταθμός

128 067,72

110 507,41

17 560,31

0,00

Άρθρο 1 6 5 Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου

241 438,91

168 124,67

73 314,24

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1 560 995,79

1 056 529,84

504 465,95

0,00

TΙΤΛΟΣ 1 - ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

2 755 654,13

1 667 418,13

1 088 236,00

0,00

Θέση 2 0 0 0 Μισθώματα

44 808,46

42 172,70

2 635,76

0,00

Θέση 2 0 0 3 Απόκτηση ακινήτων

128 783,62

128 783,62

0,00

0,00

Θέση 2 0 0 7 Διαρρύθμιση των χώρων

4 331 860,22

4 331 510,96

349,26

0,00

Θέση 2 0 0 8 Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα

251 640,97

246 948,28

4 692,69

0,00

Άρθρο 2 0 0 Ακίνητα

4 757 093,27

4 749 415,56

7 677,71

0,00

Θέση 2 0 2 2 Καθαρισμός και συντήρηση

399 358,48

366 556,87

32 801,61

0,00

Θέση 2 0 2 4 Κατανάλωση ενέργειας

189 753,99

177 728,25

12 025,74

0,00

Θέση 2 0 2 6 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων

127 391,36

116 766,76

10 624,60

0,00

Θέση 2 0 2 8 Έξοδα ασφάλισης

7 236,20

0,00

7 236,20

0,00

Θέση 2 0 2 9 Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα

23 827,08

19 806,42

4 020,66

0,00

Άρθρο 2 0 2 Έξοδα σχετικά με τα κτήρια

747 567,11

680 858,30

66 708,81

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 504 660,38

5 430 273,86

74 386,52

0,00

Θέση 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού

853 225,41

850 478,30

2 747,11

0,00

Θέση 2 1 0 2 Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την εκμετάλλευση, εφαρμογή και συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων

1 258 993,31

1 237 539,43

21 453,88

0,00

Θέση 2 1 0 3 Tηλεπικοινωνίες

190 419,47

188 303,21

2 116,26

0,00

Άρθρο 2 1 0 Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες

2 302 638,19

2 276 320,94

26 317,25

0,00

Θέση 2 1 2 0 Έπιπλα

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Άρθρο 2 1 2 Έπιπλα

220 029,02

219 468,02

561,00

0,00

Θέση 2 1 4 0 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Άρθρο 2 1 4 Τεχνικό υλικό και εγκαταστάσεις

75 744,19

69 804,26

5 939,93

0,00

Θέση 2 1 6 0 Μεταφορικά μέσα

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

Άρθρο 2 1 6 Μεταφορικά μέσα

21 247,69

8 052,46

13 195,23

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2 619 659,09

2 573 645,68

46 013,41

0,00

Θέση 2 3 0 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Άρθρο 2 3 0 Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

26 587,52

26 107,00

480,52

0,00

Θέση 2 3 1 0 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Άρθρο 2 3 1 Χρηματοπιστωτικά έξοδα

4 933,02

0,00

4 933,02

0,00

Θέση 2 3 2 0 Δικαστικά έξοδα

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Άρθρο 2 3 2 Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 891,42

330,88

1 560,54

0,00

Θέση 2 3 6 0 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Άρθρο 2 3 6 Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

20 526,05

5 619,74

14 906,31

0,00

Θέση 2 3 8 0 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

Άρθρο 2 3 8 Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

45 188,94

37 479,02

7 709,92

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

99 126,95

69 536,64

29 590,31

0,00

Θέση 2 5 2 0 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Άρθρο 2 5 2 Έξοδα υποδοχής και παράστασης

93 873,98

78 510,89

15 363,09

0,00

Θέση 2 5 4 0 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Άρθρο 2 5 4 Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις

35 444,26

26 116,29

9 327,97

0,00

Θέση 2 5 6 0 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Άρθρο 2 5 6 Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

2 052,09

1 621,14

430,95

0,00

Θέση 2 5 7 0 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

Άρθρο 2 5 7 Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας και Συνεδριάσεων

173 801,67

96 503,38

77 298,29

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

305 172,00

202 751,70

102 420,30

0,00

Θέση 2 7 0 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Άρθρο 2 7 0 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

152 750,72

146 341,20

6 409,52

0,00

Θέση 2 7 2 0 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Άρθρο 2 7 2 Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

26 060,10

22 354,60

3 705,50

0,00

Θέση 2 7 4 0 Επίσημη Εφημερίδα

543 690,14

436 642,63

107 047,51

0,00

Θέση 2 7 4 1 Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

293 510,94

217 031,47

76 479,47

0,00

Άρθρο 2 7 4 Παραγωγή και διάδοση

837 201,08

653 674,10

183 526,98

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

1 016 011,90

822 369,90

193 642,00

0,00

ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

9 544 630,32

9 098 577,78

446 052,54

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

12 300 284,45

10 765 995,91

1 534 288,54

0,00

---