# Diario Oficial C 124/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.124.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 124 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53o año12 de mayo de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.124.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 124

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año12 de mayo de 2010

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Justicia de la Unión Europea |
| 2010/C 124/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2009 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2010/C 124/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2009

1

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

| 12.5.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 124/1 |
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12.5.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 124/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2009

2010/C 124/01

ÍNDICE

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2009

| 1. | Introducción |
| --- | --- |

1.

| 2. | Resumen global de la ejecución presupuestaria 2009 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Ejecución presupuestaria 2009 por capítulo |
| --- | --- |

3.

Anexos — Cuadros de ejecución presupuestaria del ejercicio 2009

| Anexo I: | Transferencias presupuestarias realizadas en 2009 |
| --- | --- |

Anexo I:

| Anexo II: | Comparación por capítulo de la ejecución de los ingresos 2009 con relación a los de 2008 |
| --- | --- |

Anexo II:

| Anexo III: | Ejecución presupuestaria de los ingresos por título |
| --- | --- |

Anexo III:

| Anexo IV: | Comparación por capítulo de la ejecución de los créditos 2009 con relación a los de 2008 |
| --- | --- |

Anexo IV:

| Anexo V: | Ejecución presupuestaria de los créditos por título |
| --- | --- |

Anexo V:

| Anexo VI: | Detalle de la ejecución de los créditos 2009 — Índices 1 y 4 |
| --- | --- |

Anexo VI:

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2009

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1.   INTRODUCCIÓN

Este informe que, con arreglo al artículo 122 del Reglamento financiero y al artículo 185 de las Normas de desarrollo, se adjunta a las cuentas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el año 2009, da cuenta, en particular, del porcentaje de ejecución de los créditos. De igual modo, proporciona información sintética sobre las transferencias de créditos entre las diferentes partidas presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2009.

El capítulo 2 del presente informe proporciona un resumen global de la ejecución presupuestaria en 2009 y el capítulo 3 examina más detalladamente la evolución de las líneas presupuestarias por capítulo del presupuesto 2009. Por último, los anexos proporcionan, en forma de cuadros cifrados, información detallada relativa a esta misma ejecución presupuestaria 2009.

Por lo que respecta a la actividad jurisdiccional propiamente dicha, se invita al lector a consultar el Informe Anual 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la página de Internet Curia (http://curia.europa.eu) que proporciona información y estadísticas detalladas sobre las actividades jurisdiccionales del Tribunal de Justicia, del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública.

2.   RESUMEN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009

2.1.   Ingresos

Las previsiones de ingresos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el ejercicio 2009 ascendían a 38 338 000 euros.

Como muestra el cuadro 1 siguiente, los derechos constatados del ejercicio 2009 ascienden a 40 712 090 euros y son un 6,19 % superiores a las previsiones (1).

Cuadro 1

Previsión de ingresos y derechos constatados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Previsión de ingresos 2009 | Derechos constatados 2009 | % del total |
| 4. | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en euros)

Título

Previsión de ingresos 2009

Derechos constatados 2009

% del total

4.

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

38 198 000,00

39 716 317,26

97,55

| 5. | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución |
| --- | --- |

5.

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución

130 000,00

995 772,29

2,45

| 9. | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9.

Ingresos diversos

10 000,00

0,00

0,00

Total

38 338 000,00

40 712 089,55

100,0

%

100 %

106,19 %

Se observa que los ingresos-derechos constatados del título 4 (principalmente las retenciones practicadas sobre las retribuciones de los Miembros y del personal en concepto de impuestos y cotizaciones sociales) representan un enorme porcentaje del total de los ingresos (97,55 %), mientras que los ingresos de los títulos 5 y 9 (principalmente el producto de las ventas de publicaciones, los reembolsos de seguro, los reembolsos de telecomunicación y los productos financieros) representan menos de un 2,45 % del total.

Los anexos II y III proporcionan información cifrada complementaria sobre todos los flujos de ingresos (ingresos-derechos prorrogados, ingresos-derechos constatados e ingresos-derechos recaudados).

Se constata que los ingresos cobrados (40 695 081 euros) representan el 99,96 % de los derechos constatados en 2009 (99,88 % en 2008).

Por lo que se refiere a los ingresos sobre derechos prorrogados del ejercicio anterior, el cuadro 2 siguiente indica que los ingresos del título 5 representan la mayor parte del total de los ingresos sobre derechos prorrogados percibidos en 2009 (79,43 %). Los importes que quedan por cobrar en el título 4 corresponden esencialmente a los importes que deben percibirse de los organismos de pensiones nacionales en el marco de las transferencias de derechos a pensión.

Cuadro 2

Ingresos sobre derechos prorrogados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Importes Prorrogados 2008 a 2009 | Ingresos sobre derechos prorrogados | % del total |
| 4. | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |

(en euros)

Título

Importes Prorrogados 2008 a 2009

Ingresos sobre derechos prorrogados

% del total

4.

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

49 387,01

8 453,26

20,57

| 5. | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución |
| --- | --- |

5.

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución

33 244,39

32 650,28

79,43

| 9. | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9.

Ingresos diversos

0,00

0,00

0,00

Total

82 631,40

41 103,54

100,0

%

100 %

49,74 %

2.2.   Gastos

2.2.1.   Créditos del ejercicio

Los créditos consignados en el presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el ejercicio 2009 ascendían a 314 954 433 euros.

Como muestra el cuadro 3 siguiente, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2009 asciende a 311 345 642,44 euros y refleja un porcentaje de utilización de los créditos definitivos muy elevado del 98,85 %, lo que representa una mejora con relación al año 2008 (98,74 %).

Se observa igualmente que, como sucedía en años anteriores, cerca de tres cuartes partes del presupuesto ejecutado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se dedican a gastos de personal (gastos del título 1).

Cuadro 3

Compromisos de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título | Créditos del ejercicio 2009 | Compromisos del ejercicio 2009 | % del total |
| 1. | Personas vinculadas a la Institución |

(en euros)

Título

Créditos del ejercicio 2009

Compromisos del ejercicio 2009

% del total

1.

Personas vinculadas a la Institución

232 698 820,00

229 708 402,19

73,78

| 2. | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2.

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

82 215 613,00

81 605 809,16

26,21

| 3. | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución |
| --- | --- |

3.

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

40 000,00

31 431,09

0,01

| 10. | Otros gastos |
| --- | --- |

10.

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

Total

314 954 433,00

311 345 642,44

100,00

%

100 %

98,85 %

Los anexos IV, V y VI proporcionan información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos del ejercicio 2009 (comparación con relación a 2008, porcentaje total de ejecución y detalle de ejecución por línea presupuestaria).

2.2.2.   Créditos prorrogados

El cuadro 4 siguiente muestra que los créditos prorrogados del ejercicio 2008 al ejercicio 2009, cuyo total ascendía a 14 617 407,12 euros, han sido utilizados en gran parte (86,30 %).

Cuadro 4

Utilización de los créditos prorrogados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Prórrogas de créditos 2008 a 2009 | Pagos sobre créditos prorrogados | Anulaciones |
| 1. | Personas vinculadas a la Institución |

(en euros)

Título

Prórrogas de créditos 2008 a 2009

Pagos sobre créditos prorrogados

Anulaciones

1.

Personas vinculadas a la Institución

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2. | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2.

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3. | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución |
| --- | --- |

3.

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

42,00

0,00

42,00

| 10. | Otros gastos |
| --- | --- |

10.

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

Total

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

%

100 %

86,30 %

13,70 %

Los anexos V y VI proporcionan información cifrada detallada complementaria sobre la utilización de los créditos prorrogados del ejercicio 2008 al 2009 (porcentaje total de ejecución y detalle de ejecución por línea presupuestaria).

2.2.3.   Créditos correspondientes a ingresos afectados

Es preciso mencionar que, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento financiero, determinados ingresos pueden ser afectados a gastos específicos. Por lo tanto, dichos ingresos afectados representan créditos complementarios que pueden ser utilizados por la Institución.

El cuadro 5 siguiente detalla, por capítulo, los importes de los ingresos afectados prorrogados de un ejercicio al otro y los ingresos afectados constatados y percibidos durante el ejercicio.

Cuadro 5

Utilización de los ingresos afectados

| (en euros) |
| --- |
| Título | Prórroga de los ingresos afectados 2008 a 2009
  (1) | Ingresos afectados 2009
  (2) | Pagos 2009
  (3) | Prórroga de los ingresos afectados 2009 a 2010
  (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Personas vinculadas a la Institución |

(en euros)

Título

Prórroga de los ingresos afectados 2008 a 2009

(1)

Ingresos afectados 2009

(2)

Pagos 2009

(3)

Prórroga de los ingresos afectados 2009 a 2010

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Personas vinculadas a la Institución

338 269,24

182 035,41

392 823,42

127 481,23

| 2. | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

2.

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

1 307 261,00

784 271,43

1 062 188,25

1 029 344,18

| 3. | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución |
| --- | --- |

3.

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

3 985,25

3 050,00

0,00

7 035,25

| 10. | Otros gastos |
| --- | --- |

10.

Otros gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 649 515,49

969 356,84

1 455 011,67

1 163 860,66

Como muestra el cuadro 5, los créditos de ingresos afectados constatados durante el ejercicio 2009 se elevaron a 969 356 euros, más del 86 % de cuyo importe corresponde a los siguientes elementos:

| — | reembolsos de retribuciones/asignaciones recibidas de seguros en determinados casos de ausencia por enfermedad o accidente (122 078 euros), |
| --- | --- |

—

reembolsos de retribuciones/asignaciones recibidas de seguros en determinados casos de ausencia por enfermedad o accidente (122 078 euros),

| — | reembolsos de gastos correspondientes a inmuebles por las superficies puestas a disposición de otras instituciones (219 263 euros), |
| --- | --- |

—

reembolsos de gastos correspondientes a inmuebles por las superficies puestas a disposición de otras instituciones (219 263 euros),

| — | reembolsos de gastos de teléfono o de franqueo postal (123 837 euros), |
| --- | --- |

—

reembolsos de gastos de teléfono o de franqueo postal (123 837 euros),

| — | producto de la venta de publicaciones del Tribunal de Justicia tales como las recopilaciones de jurisprudencia (371 409 euros). |
| --- | --- |

—

producto de la venta de publicaciones del Tribunal de Justicia tales como las recopilaciones de jurisprudencia (371 409 euros).

2.2.4.   Transferencias de créditos

Durante el ejercicio 2009, la Tribunal de Justicia de la Unión Europea realizó 25 transferencias presupuestarias en virtud de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento financiero, por un importe total de 9 345 304 euros, es decir, un importe inferior al importe de las transferencias del mismo tipo realizadas en 2008 (10 931 540 euros).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, apartado 2, y 24, apartados 2, 3 y 4, del Reglamento financiero, 9 transferencias de créditos dieron lugar a una comunicación a la autoridad presupuestaria. Estas transferencias totalizan 7 948 000 euros (8 695 500 euros en 2008) y representan cerca del 85 % del importe total de los créditos transferidos durante el ejercicio. Al igual que en 2008, una gran parte de dichas transferencias (cerca de 5 millones de euros) permitió reforzar los pagos anticipados efectuados en relación con el proyecto inmobiliario de renovación y ampliación de los edificios del Tribunal de Justicia con objeto de aligerar las cargas presupuestarias futuras en el marco del contrato de arrendamiento con opción de compra celebrado con las autoridades luxemburguesas.

Por otra parte, se realizaron 16 transferencias dentro de los artículos, no comunicadas a la autoridad presupuestaria como se prevé en el artículo 22, apartado 4, del Reglamento financiero, por un total de 1 397 304 euros (2 236 040 euros en 2008) que representan cerca del un 15 % del importe total de los créditos transferidos durante el ejercicio.

El anexo I detalla todas estas transferencias de créditos así como las líneas presupuestarias afectadas.

3.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2009 POR CAPÍTULO

3.1.   TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la Institución

Como muestra el cuadro 6 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 1 para el ejercicio 2009 asciende a 232 698 820 euros y representa casi el 74 % del total del presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos créditos se han comprometido por importe de 229 708 402,19 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución muy alto del 98,71 % (98,46 % en 2008).

Cuadro 6

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título 1 | Créditos del ejercicio 2009 | Compromisos del ejercicio 2009 | % de ejecución |
| 10 | Miembros de la Institución |

(en euros)

Título 1

Créditos del ejercicio 2009

Compromisos del ejercicio 2009

% de ejecución

10

Miembros de la Institución

29 967 000,00

29 104 251,06

97,12

| 12 | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

12

Funcionarios y agentes temporales

183 069 520,00

181 156 824,21

98,96

| 14 | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

14

Otro personal y prestaciones externas

14 952 300,00

14 879 938,92

99,52

| 16 | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución |
| --- | --- |

16

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

4 710 000,00

4 567 388,00

96,97

Total

232 698 820,00

229 708 402,19

98,71

3.1.1.   Capítulo 10 — Miembros de la Institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 29 967 000 euros, se han comprometido por importe de 29 104 251 euros, lo que representa un alto porcentaje de ejecución del 97,12 % (97,60 % en 2008).

Procede señalar que la gran mayoría de los créditos solicitados para el capítulo 10 respecto al ejercicio 2009 tenía en cuenta un porcentaje de aumento de las retribuciones y otras cargas conexas del 3,3 % a 1 de enero de 2009, cuando el aumento real fijado en diciembre de 2008 se limitó al 3 %. Igualmente, el porcentaje de aumento de las retribuciones previsto a 1 de julio de 2009 era del 3,2 %, mientras que el decidido por el Consejo a finales de diciembre de 2009 se limitó al 1,85 %. Ambas diferencias (0,3 % para 12 meses de retribuciones y 1,35 % para 6 meses) ocasionaron un ahorro de créditos con relación a las previsiones iniciales.

Por otra parte, se constata también cierto ahorro en las partidas presupuestarias vinculadas a los gastos estatutarios relativos a la renovación de los Miembros de los tres órganos jurisdiccionales (indemnizaciones transitorias, derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese en la Institución). Tales diferencias resultan del proceso normal de preparación del presupuesto que requiere que las previsiones de renovación de los Miembros se efectúen con mucha antelación (casi un año y medio antes de las fechas de renovación) realizando un cálculo prudencial, mientras que las renovaciones efectivas de los Miembros se derivan después a la vez de decisiones de los Estados miembros y de decisiones individuales de los Miembros de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, ha sido posible realizar algunas transferencias desde los créditos del capítulo 10 a otros capítulos del presupuesto, transferencias que se detallan en el anexo I. Además de un refuerzo de la partida 1406«Prestaciones externas en el ámbito lingüístico» (0,35 millones de euros) del capítulo 14, dichas transferencias alimentaron sobre todo la partida 2001«Arrendamiento-compra» (1,6 millones de euros) dentro del capítulo 20 del título 2 (véanse más abajo comentarios sobre los créditos del capítulo 20«Inmuebles y gastos accesorios»).

3.1.2.   Capítulo 12 — Funcionarios y agentes temporales

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 183 069 520 euros, se han comprometido por importe de 181 156 824 euros, lo que representa un altísimo porcentaje de ejecución del 98,96 % que supone una ligera mejora respecto de 2008 (98,72 %).

Estos buenos resultados son fruto de una política de contratación muy activa por parte de todos los servicios del Tribunal de Justicia. El porcentaje de ocupación es muy satisfactorio por lo que respecta a los puestos de trabajo concedidos con ocasión de la ampliación de 2004 y también muy alentador por lo que se refiere a los puestos de trabajo de la reciente ampliación EUR-2. Incluyendo los puestos no relacionados con la ampliación, el porcentaje de ocupación de puestos de trabajo a 31 de diciembre de 2009 alcanza el 98 %, cifra remarcable si se tiene en cuenta el efecto de la rotación habitual del personal respecto del total de la plantilla de la Institución (1 931 puestos).

Lo esencial de una ejecución por debajo del límite de los créditos del capítulo 12 se explica por el hecho de que los créditos solicitados para las partidas correspondientes de retribuciones y cargas conexas para el ejercicio 2009 se habían calculado sobre la base de un porcentaje de aumento de las retribuciones del 3,3 %, mientras que el aumento real fijado en diciembre de 2008 se limitó al 3 %. Igualmente, el porcentaje de aumento de las retribuciones previsto a 1 de julio de 2009 era del 3,2 %, mientras que el decidido por el Consejo a finales de diciembre de 2009 se limitó al 1,85 %. Ambas diferencias (0,3 % para 12 meses de retribuciones y 1,35 % para 6 meses) ocasionaron un ahorro de créditos con relación a las previsiones iniciales.

Hay que señalar que el excedente comprobado es relativamente mínimo si se tienen en cuenta la masa total del capítulo 12 (cerca del 60 % del conjunto del presupuesto del Tribunal de Justicia) y las dificultades vinculadas a las previsiones presupuestarias realizadas con casi 12 meses de antelación utilizando determinados criterios de previsión inevitablemente estimativos (porcentaje de aumento de las retribuciones, tasa de inflación, ritmo de contratación o de rotación del personal...). Sin embargo, los constantes esfuerzos realizados por el Tribunal de Justicia a lo largo de estos últimos años (en lo que atañe a la calidad de sus previsiones y a la gestión anual del presupuesto) permitieron reducir los excedentes comprobados, según una tendencia que se confirmó también en 2009.

Asimismo, ha sido posible realizar algunas transferencias desde los créditos del capítulo 12 a otros capítulos del presupuesto, transferencias que se detallan en el anexo I. La mayor parte de dichas transferencias de créditos permitió reforzar la partida 2001«Arrendamiento-compra» (3,15 millones de euros) dentro del capítulo 20, y una pequeña parte de ellas, reforzar la partida 2102«Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas» (0,53 millones de euros) dentro del capítulo 21 del título 2 (los comentarios correspondientes se facilitan más abajo en los distintos capítulos de que se trate).

3.1.3.   Capítulo 14 — Otro personal y prestaciones externas

En general, los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 14 952 300 euros, se han comprometido por importe de 14 879 939 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución que se avecina al 100 % y supone una clara mejora respecto de 2008 (97 %).

Los créditos definitivos del capítulo 14 se concentran, casi en su totalidad, en dos partidas presupuestarias. Para cerca de un tercio de dichos créditos, se trata de la partida 1400«Otros agentes», cuyo porcentaje de ejecución sigue siendo muy alto (98,64 % frente a 99,73 % en 2008). Para los otros dos tercios, se trata de la partida 1406«Prestaciones externas en el ámbito lingüístico», cuyo porcentaje de ejecución alcanzó el 100 %, lo que supone una clara mejora respecto de 2008 (96,98 %).

En relación con esta última partida, que comprende tanto las prestaciones externas de traducción como de interpretación, la mejora del porcentaje de ejecución de los créditos se explica por la necesidad de responder al incremento de la carga de trabajo en un contexto en el que los efectivos de personal lingüístico interno (juristas-lingüistas e intérpretes) están limitados.

En particular, cabe señalar que, pese a las distintas medidas organizativas adoptadas estos últimos años por el Tribunal de Justicia para limitar las necesidades de traducción, la carga de trabajo de la traducción aumentó un 6,7 % en 2009 e implicó un mayor recurso a la subcontratación externa. Esto explica que los créditos destinados a cubrir las prestaciones de traductores freelance hayan debido reforzarse con 350 000 euros mediante una transferencia procedente del capítulo 10.

3.1.4.   Capítulo 16 — Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 4 710 000 euros, se han comprometido por importe de 4 567 388 euros, lo que representa un alto porcentaje de ejecución del 96,97 % (98,5 % en 2008).

Dos partidas de este capítulo representan casi el 78 % de los créditos definitivos. Se trata de la partida 1612«Perfeccionamiento profesional», cuyo porcentaje de ejecución ascendió al 97,40 % (frente a un 97,8 % en 2008), y de la partida 1654«Centro infantil polivalente», cuyo porcentaje de ejecución es, como el año pasado, del 100 %.

3.2.   TÍTULO 2 — Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

Como muestra el cuadro 7 siguiente, la dotación presupuestaria definitiva del título 2 para el ejercicio 2009 asciende a 82 215 613 euros, lo que representa algo más de la cuarta parte del total del presupuesto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos créditos se han comprometido por importe de 81 605 809 euros, lo que supone un porcentaje de ejecución muy cercano al 100 %, como en 2008.

Cuadro 7

Utilización de los créditos del ejercicio

| (en euros) |
| --- |
| Título 2 | Créditos del ejercicio 2009 | Compromisos del ejercicio 2009 | % de ejecución |
| 20 | Inmuebles y gastos accesorios |

(en euros)

Título 2

Créditos del ejercicio 2009

Compromisos del ejercicio 2009

% de ejecución

20

Inmuebles y gastos accesorios

59 732 500,00

59 710 997,33

99,96

| 21 | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

21

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

15 868 113,00

15 636 608,20

98,54

| 23 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

23

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 335 500,00

2 059 426,98

88,18

| 25 | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

25

Reuniones y conferencias

796 500,00

743 014,77

93,28

| 27 | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

27

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

3 483 000,00

3 455 761,88

99,22

Total

82 215 613,00

81 605 809,16

99,26

3.2.1.   Capítulo 20 — Inmuebles y gastos accesorios

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 59 732 500 euros, se han comprometido por importe de 59 710 997 euros, lo que representa el 99,96 % (99,68 % en 2008).

Los créditos definitivos de los artículos 200«Inmuebles» y 202«Gastos relativos a inmuebles» representan respectivamente el 73,6 % (43 980 000 euros) y el 26,4 % (15 752 500 euros) del total de los créditos de este capítulo. Globalmente, dichos créditos registran un fuerte aumento (+ 33 %) respecto de 2008 debido a la terminación y entrada en servicio del complejo inmobiliario del nuevo Palacio (que comprende el antiguo Palacio renovado, el anillo que lo rodea, dos torres de gran altura y una galería que comunica los antiguos edificios con los nuevos).

Por lo que se refiere al artículo 200«Inmuebles», los gastos de la partida 2000«Alquileres» ascendieron a 10 542 297 euros (porcentaje de ejecución del 100 %) y corresponden al alquiler de cuatro edificios (Allegro, Geos, edificio T y edificio T bis) cuya ocupación sigue siendo necesaria de todas formas habida cuenta de la plantilla existente y de la indisponibilidad de los antiguos edificios Anexos A, B y C que son objeto de una importante renovación a fin de adecuarlos a las diversas normas nacionales entradas en vigor desde su construcción (entre 1986 y 1993).

Por su parte, los gastos de la partida 2001«Arrendamiento-compra» ascendieron a cerca de 32 millones de euros (porcentaje de ejecución del 100 %), lo que representa un fuerte aumento (+ 51 %) respecto de 2008 (21 millones de euros). En efecto, los créditos comprometidos en 2008 correspondían sólo a algunos pagos anticipados parciales a la espera de que se terminara la construcción del nuevo Palacio, mientras que los créditos 2009 se destinan a cubrir les nuevos vencimientos del canon del arrendamiento con opción de compra (calculados conforme al contrato firmado el 13 de junio de 2007 con las autoridades luxemburguesas) exigibles por la entrada en servicio, a finales de 2008, del complejo inmobiliario del nuevo Palacio. Cabe destacar que, en aras de una buena gestión financiera, y tal como se señaló más arriba, algunos excedentes de créditos de los capítulos 10 y 12 del presupuesto han podido afectarse a pagos anticipados complementarios a los realizados anteriormente en 2007 y 2008. Tal operación se enmarca perfectamente dentro de las orientaciones de las dos ramas de la autoridad presupuestaria para los proyectos inmobiliarios de las instituciones comunitarias a fin de reducir al máximo el peso presupuestario futuro de tales proyectos.

Por lo que respecta a los gastos del artículo 202«Gastos relativos a inmuebles», se elevaron a 15 748 248 euros (porcentaje de ejecución del 100 %) y corresponden, casi en su totalidad, a los gastos de limpieza/mantenimiento, consumos energéticos y seguridad/vigilancia que son necesarios para el buen funcionamiento del parque inmobiliario del Tribunal de Justicia. El importante aumento de estos gastos (+ 50 %) está directamente relacionado con la puesta en servicio del complejo inmobiliario del nuevo Palacio. Cabe destacar que los créditos iniciales debieron ser reforzados (mediante reordenación interna de créditos dentro del capítulo 20) habida cuenta de las condiciones reales de la puesta en servicio respecto de las hipótesis realizadas al respecto durante el mes de febrero de 2008 cuando se establecieron las previsiones de créditos del presupuesto para 2009.

3.2.2.   Capítulo 21 — Informática, equipos y mobiliario

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 15 868 113 euros, se han comprometido por importe de 15 636 608 euros, lo que representa un 98,54 % (99,74 % en 2008).

Los créditos definitivos del capítulo 21 corresponden en una gran parte (88 %) a los gastos relativos a la informática y al mobiliario.

Contrariamente a los gastos del capítulo 20, se observa una disminución importante de los gastos del capítulo 21 (– 22,50 % respecto de 2008). En efecto, una parte de los créditos de 2008 correspondía a las inversiones en material informático (en particular, la instalación de redes telefónicas y de datos multimedia) y mobiliario necesarios para la puesta en servicio del complejo inmobiliario del nuevo Palacio.

Por lo que respecta al artículo 210«Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y las telecomunicaciones», los recursos corrientes se han dedicado, como en años anteriores, a la renovación normal del parque de material, al mantenimiento de los sistemas existentes, a las operaciones corrientes de soporte y a los nuevos proyectos de desarrollo informático en materia jurisdiccional o administrativa.

En este ámbito, la partida 2102«Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas» tuvo que ser reforzada por importe de 535 000 euros (procedentes del capítulo 12) a fin de paliar determinadas dificultades temporales de contratación de informáticos mediante el recurso a prestaciones de subcontrataciones externas que permitieran respetar las prioridades del programa de trabajo para 2009.

En lo que atañe al artículo 212«Mobiliario», los créditos votados se han comprometido en un 100 %. Estos créditos se dedicaron, como estaba previsto, a las compras de mobiliario adicional y a la renovación de una parte del mobiliario (adquirido hacía más de quince años).

3.2.3.   Capítulo 23 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 2 335 500 euros, se han comprometido por importe de 2 059 427 euros, lo que representa el 88,18 % (99,18 % en 2008).

Se observa una disminución importante de los gastos del capítulo 23 (– 23,50 % respecto de 2008), que se explica por el hecho de que una parte de los créditos de 2008 (1,2 millones de euros) se dedicaba a la importante operación de mudanza de los Miembros y del personal a los nuevos edificios puestos en servicio a finales de 2008.

Por lo que respecta al ejercicio 2009, más del 78 % de los créditos de este capítulo se destinaron a dos tipos de gastos:

| — | los gastos del artículo 230«Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», que ascendieron a 988 425 euros (porcentaje de ejecución del 80,75 % frente a un 99,85 % en 2008), |
| --- | --- |

—

los gastos del artículo 230«Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios», que ascendieron a 988 425 euros (porcentaje de ejecución del 80,75 % frente a un 99,85 % en 2008),

| — | los gastos del artículo 236«Franqueo postal», que ascendieron a 577 530 euros (porcentaje de ejecución del 95,22 % frente a un 99,92 % en 2008). |
| --- | --- |

—

los gastos del artículo 236«Franqueo postal», que ascendieron a 577 530 euros (porcentaje de ejecución del 95,22 % frente a un 99,92 % en 2008).

En relación con estos dos artículos, cabe señalar un ahorro considerable de créditos que se explica, en particular, por los esfuerzos de la Institución en materia de intercambio electrónico de documentos.

Por último, los gastos del artículo 238«Otros gastos de funcionamiento administrativo», que incluyen los gastos de traslado, registran una fuerte disminución (– 63 %) respecto de 2008 por las razones anteriormente explicadas. Sin embargo, se necesitó un refuerzo de 132 000 euros (procedente del capítulo 20) para hacer frente a determinados traslados puntuales (de personal y archivos) que no habían podido llevarse a cabo en 2008 habida cuenta del calendario de finalización de algunas obras.

3.2.4.   Capítulo 25 — Reuniones y conferencias

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 796 500 euros, se han comprometido por importe de 743 015 euros, lo que representa el 93,28 % (96,71 % en 2008).

Estos créditos se dedican, en gran parte, a los gastos relacionados con la actividad protocolaria del Tribunal de Justicia y a los gastos correspondientes a las visitas de la Institución.

Durante el año 2009, la actividad protocolaria estuvo marcada por tres acontecimientos importantes:

| — | el simposio «Reflexión en torno al procedimiento prejudicial» y encuentro con los Presidentes de los Tribunales Constitucionales y Tribunales Supremos de los Estados miembros de la Unión Europea, los días 30 y 31 de marzo, |
| --- | --- |

—

el simposio «Reflexión en torno al procedimiento prejudicial» y encuentro con los Presidentes de los Tribunales Constitucionales y Tribunales Supremos de los Estados miembros de la Unión Europea, los días 30 y 31 de marzo,

| — | el coloquio «20 años después, rumbo al 2020» con ocasión del 20 Aniversario del Tribunal General el 25 de septiembre, |
| --- | --- |

—

el coloquio «20 años después, rumbo al 2020» con ocasión del 20 Aniversario del Tribunal General el 25 de septiembre,

| — | la audiencia solemne con ocasión de la renovación parcial del Tribunal de Justicia y de la entrada en funciones de nuevos Miembros del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública, el 6 de octubre. |
| --- | --- |

—

la audiencia solemne con ocasión de la renovación parcial del Tribunal de Justicia y de la entrada en funciones de nuevos Miembros del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública, el 6 de octubre.

En cuanto a las visitas al Tribunal de Justicia, su organización responde a la inquietud por garantizar una mejor información sobre la institución judicial y sobre la jurisprudencia de la Unión Europea a quienes ejercen y estudian Derecho. Mediante la organización de encuentros con magistrados nacionales (reuniones y seminarios), el Tribunal de Justicia sigue persiguiendo el objetivo, por un lado, de familiarizar a los jueces nacionales con el funcionamiento de la Institución, el mecanismo del procedimiento prejudicial y la práctica del Derecho de la Unión Europea y, por otro, de ofrecer a los magistrados un «foro» donde poder encontrarse. En 2009, se puso en marcha una nueva fórmula consistente en la organización de seminarios especializados dirigidos a los magistrados nacionales de los Tribunales Constitucionales y Supremos.

Dado que las previsiones presupuestarias para estos dos tipos de actividad son más aleatorias por naturaleza, el nivel de actividad 2009 necesitó una reordenación de los créditos de 60 000 euros dentro del capítulo 25.

3.2.5.   Capítulo 27 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

Los créditos definitivos de este capítulo, de una cuantía de 3 483 000 euros, se han comprometido por importe de 3 455 762 euros, lo que representa el 99,22 % (99,81 % en 2008).

Los créditos de este capítulo van destinados a dos tipos de gastos que contribuyen plenamente a la actividad jurisdiccional:

| — | Los gastos del artículo 272«Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron a 1 134 881 euros (porcentaje de ejecución del 97,83 %). Hay que recordar el total de estos gastos constituye una inversión real para el buen funcionamiento de los tres órganos jurisdiccionales y de los servicios de la Institución. |
| --- | --- |

—

Los gastos del artículo 272«Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo», que ascendieron a 1 134 881 euros (porcentaje de ejecución del 97,83 %). Hay que recordar el total de estos gastos constituye una inversión real para el buen funcionamiento de los tres órganos jurisdiccionales y de los servicios de la Institución.

| — | Los gastos del artículo 274«Producción y difusión», que ascendieron a 2 320 880 euros (porcentaje de ejecución del 99,81 %). Estos gastos se destinan esencialmente a la difusión pública de las sentencias y conclusiones, así como de las recopilaciones de jurisprudencia de los tres órganos jurisdiccionales. |
| --- | --- |

—

Los gastos del artículo 274«Producción y difusión», que ascendieron a 2 320 880 euros (porcentaje de ejecución del 99,81 %). Estos gastos se destinan esencialmente a la difusión pública de las sentencias y conclusiones, así como de las recopilaciones de jurisprudencia de los tres órganos jurisdiccionales.

3.3.   TÍTULO 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

Capítulo 37 —   Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

La dotación presupuestaria definitiva del título 3 comprende únicamente los créditos del capítulo 37 para la partida 3710«Gastos judiciales». Para el ejercicio 2009, estos créditos ascendían a 40 000 euros y se han comprometido por importe de 31 431 euros, lo que representa un porcentaje de ejecución del 78,58 %.

Se trata de gastos, que corren a cargo de la Institución, efectuados en el marco del beneficio de justicia gratuita, que cubren honorarios de abogados y otros gastos. Su previsión resulta difícil, debido a que la ejecución presupuestaria es muy variable según los años.

3.4.   TÍTULO 10 — Otros gastos

Capítulo 10 0 —   Créditos provisionales

No se ha asignado ninguna dotación presupuestaria al título 10 para el ejercicio 2009.

---

(1)  Esta variación queda reducida al 1,5 % si se tienen en cuenta los ingresos afectados susceptibles de nuevo empleo que, conforme a la práctica presupuestaria, se presentan en forma de «p.m.» al elaborarse el presupuesto inicial pero son debidamente tenidos en cuenta en ese mismo presupuesto a través de una deducción en las partidas presupuestarias de los gastos correspondientes.

---

ANEXO I

Transferencias presupuestarias realizadas en 2009 en el marco de lo dispuesto en los artículos 22 y 24 del Reglamento financiero

| (en euros) |
| --- |
| Transf. no | Fecha | Título a título | Capítulo a capítulo | Artículo a artículo | Partida a partida | Del Artículo/Partida | Al Artículo/Partida |
| Transferencias sometidas a la autoridad presupuestaria (conforme a lo dispuesto en los artículos 22, apartado 2, y 24, apartados 2, 3 y 4): |
| 1 | 28.4.2009 | | 132 000 | | | 2000 | Alquileres |

(en euros)

Transf. no

Fecha

Título a título

Capítulo a capítulo

Artículo a artículo

Partida a partida

Del Artículo/Partida

Al Artículo/Partida

Transferencias sometidas a la autoridad presupuestaria (conforme a lo dispuesto en los artículos 22, apartado 2, y 24, apartados 2, 3 y 4):

1

28.4.2009

132 000

2000

Alquileres

| 238 | Otros gastos de funcionamiento administrativo |
| --- | --- |

238

Otros gastos de funcionamiento administrativo

2

30.7.2009

447 000

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

| 2022 | Limpieza y mantenimiento |
| --- | --- |

2022

Limpieza y mantenimiento

1 436 000

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

| 2024 | Consumos energéticos |
| --- | --- |

2024

Consumos energéticos

72 000

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

| 2026 | Seguridad y vigilancia de inmuebles |
| --- | --- |

2026

Seguridad y vigilancia de inmuebles

14 000

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

| 2028 | Seguros |
| --- | --- |

2028

Seguros

84 000

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

| 2029 | Otros gastos relativos a inmuebles |
| --- | --- |

2029

Otros gastos relativos a inmuebles

3

30.7.2009

535 000

| 1200 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1200

Retribuciones e indemnizaciones

| 2102 | Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas |
| --- | --- |

2102

Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas

4

15.10.2009

40 000

| 254 | Reuniones, congresos y conferencias |
| --- | --- |

254

Reuniones, congresos y conferencias

| 252 | Gastos de recepción y de representación |
| --- | --- |

252

Gastos de recepción y de representación

20 000

| 256 | Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas |
| --- | --- |

256

Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas

| 252 | Gastos de recepción y de representación |
| --- | --- |

252

Gastos de recepción y de representación

5

14.10.2009

350 000

| 1002 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1002

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

| 1406 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
| --- | --- |

1406

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

68 000

| 149 | Crédito provisional |
| --- | --- |

149

Crédito provisional

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

6

14.12.2009

250 000

| 1200 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1200

Retribuciones e indemnizaciones

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

7

14.12.2009

750 000

| 102 | Indemnizaciones transitorias |
| --- | --- |

102

Indemnizaciones transitorias

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

8

14.12.2009

365 000

| 1002 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1002

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

2 898 000

| 129 | Crédito provisional |
| --- | --- |

129

Crédito provisional

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

9

14.12.2009

487 000

| 109 | Crédito provisional |
| --- | --- |

109

Crédito provisional

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

Subtotal

7 948 000

5 285 000

482 000

2 181 000

0

es decir, el 85,05 % del total de las transferencias

Transferencias dentro de los artículos, no sometidas a la autoridad presupuestaria (conforme a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 4):

1

6.7.2009

250 000

| 1200 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1200

Retribuciones e indemnizaciones

| 1204 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1204

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

2

7.9.2009

197 500

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

| 2007 | Acondicionamiento de locales |
| --- | --- |

2007

Acondicionamiento de locales

3

28.9.2009

14 000

| 2026 | Seguridad y vigilancia de inmuebles |
| --- | --- |

2026

Seguridad y vigilancia de inmuebles

| 2028 | Seguros |
| --- | --- |

2028

Seguros

4

15.10.2009

19 500

| 2026 | Seguridad y vigilancia de inmuebles |
| --- | --- |

2026

Seguridad y vigilancia de inmuebles

| 2029 | Otros gastos relativos a inmuebles |
| --- | --- |

2029

Otros gastos relativos a inmuebles

5

9.11.2009

178 000

| 1002 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1002

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

| 1000 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1000

Retribuciones e indemnizaciones

6

2.12.2009

81 000

| 1404 | Períodos de prácticas e intercambios de personal |
| --- | --- |

1404

Períodos de prácticas e intercambios de personal

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

35 000

| 1405 | Otras prestaciones externas |
| --- | --- |

1405

Otras prestaciones externas

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

75 000

| 1406 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
| --- | --- |

1406

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

7

9.11.2009

31 025

| 2022 | Limpieza y mantenimiento |
| --- | --- |

2022

Limpieza y mantenimiento

| 2028 | Seguros |
| --- | --- |

2028

Seguros

8

26.11.2009

50 000

| 2000 | Alquileres |
| --- | --- |

2000

Alquileres

| 2007 | Acondicionamiento de locales |
| --- | --- |

2007

Acondicionamiento de locales

9

26.11.2009

75 703

| 2000 | Alquileres |
| --- | --- |

2000

Alquileres

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

10

27.11.2009

129 000

| 1204 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1204

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

| 1200 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1200

Retribuciones e indemnizaciones

11

3.12.2009

15 000

| 1612 | Perfeccionamiento profesional |
| --- | --- |

1612

Perfeccionamiento profesional

| 1610 | Gastos diversos de contratación |
| --- | --- |

1610

Gastos diversos de contratación

12

2.12.2009

15 000

| 1000 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1000

Retribuciones e indemnizaciones

| 1002 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1002

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

13

14.12.2009

152 000

| 1204 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1204

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

| 1200 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1200

Retribuciones e indemnizaciones

14

15.12.2009

20 000

| 1404 | Períodos de prácticas e intercambios de personal |
| --- | --- |

1404

Períodos de prácticas e intercambios de personal

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

4 589

| 1406 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
| --- | --- |

1406

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

15

16.12.2009

21 000

| 1405 | Otras prestaciones externas |
| --- | --- |

1405

Otras prestaciones externas

| 1406 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
| --- | --- |

1406

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

16

16.12.2009

7 987

| 1405 | Otras prestaciones externas |
| --- | --- |

1405

Otras prestaciones externas

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

26 000

| 1406 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
| --- | --- |

1406

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

Subtotal

1 397 304

0

0

0

1 397 304

es decir, el 14,95 % del total de las transferencias

Total

9 345 304

5 285 000

482 000

2 181 000

1 397 304

---

ANEXO II

Comparación por capítulo de la ejecución de los ingresos 2009 con relación a los de 2008

| (en euros) |
| --- |
| Capítulo | Denominación | Derechos constatados 2009 | Derechos constatados 2008 | Diferencia | Diferencia % |
| 40 | Impuestos y retenciones diversos | 22 569 778,44 | 21 613 643,09 | 956 135,35 | 4,42 % |
| 41 | Contribución a los regímenes de pensiones | 17 146 538,82 | 16 031 270,75 | 1 115 268,07 | 6,96 % |
| | Título 4 | 39 716 317,26 | 37 644 913,84 | 2 071 403,42 | 5,50 % |
| 50 | Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles | 396 849,61 | 396 469,07 | 380,54 | 0,10 % |
| 52 | Productos de fondos invertidos o prestados; intereses bancarios e intereses de otro tipo | 45 171,91 | 134 037,41 | –88 865,50 | –66,30 % |
| 55 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la Institución | 553 750,77 | 553 102,52 | 648,25 | 0,12 % |
| 58 | Indemnizaciones diversas | 0,00 | 28 888,04 | –28 888,04 | – 100,00 % |
| | Título 5 | 995 772,29 | 1 112 497,04 | – 116 724,75 | – 
  10,49 % |
| 90 | Ingresos diversos | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 100,00 % |
| | Título 9 | 0,00 | 28 551,00 | –28 551,00 | – 
  100,00 % |
| | Total general | 40 712 089,55 | 38 785 961,88 | 1 926 127,67 | 4,97 % |

(en euros)

Capítulo

Denominación

Derechos constatados 2009

Derechos constatados 2008

Diferencia

Diferencia %

40

Impuestos y retenciones diversos

22 569 778,44

21 613 643,09

956 135,35

4,42 %

41

Contribución a los regímenes de pensiones

17 146 538,82

16 031 270,75

1 115 268,07

6,96 %

Título 4

39 716 317,26

37 644 913,84

2 071 403,42

5,50 %

50

Producto de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles

396 849,61

396 469,07

380,54

0,10 %

52

Productos de fondos invertidos o prestados; intereses bancarios e intereses de otro tipo

45 171,91

134 037,41

–88 865,50

–66,30 %

55

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y de obras

0,00

0,00

0,00

0,00 %

57

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la Institución

553 750,77

553 102,52

648,25

0,12 %

58

Indemnizaciones diversas

0,00

28 888,04

–28 888,04

– 100,00 %

Título 5

995 772,29

1 112 497,04

– 116 724,75

– 
  10,49 %

90

Ingresos diversos

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 100,00 %

Título 9

0,00

28 551,00

–28 551,00

– 
  100,00 %

Total general

40 712 089,55

38 785 961,88

1 926 127,67

4,97 %

---

ANEXO III

Ejecución presupuestaria de los ingresos por título

| (en euros) |
| --- |
| Título | Importes prorrogados 2008 a 2009
  (1) | Variaciones producidas durante el ejercicio
  (2) | Importes prorrogados 2008 a 2009 tras las correcciones
  (3) = (1) + (2) | Ingresos sobre derechos prorrogados
  (4) | %


  (4) / (3) | Derechos constatados 2009
  (5) | Ingresos sobre derechos constatados ejercicio 2009
  (6) | %


  (6) / (5) | Importes prorrogados 2009 a 2010
  (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 49 387,01 | 0,00 | 49 387,01 | 8 453,26 | 17,12 % | 39 716 317,26 | 39 713 202,03 | 99,99 % | 44 048,98 |
| 5 | 36 181,96 | –2 937,57 | 33 244,39 | 32 650,28 | 98,21 % | 995 772,29 | 981 878,47 | 98,60 % | 14 487,93 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Total | 85 568,97 | –2 937,57 | 82 631,40 | 41 103,54 | 49,74 % | 40 712 089,55 | 40 695 080,50 | 99,96 % | 58 536,91 |

(en euros)

Título

Importes prorrogados 2008 a 2009

(1)

Variaciones producidas durante el ejercicio

(2)

Importes prorrogados 2008 a 2009 tras las correcciones

(3) = (1) + (2)

Ingresos sobre derechos prorrogados

(4)

%

(4) / (3)

Derechos constatados 2009

(5)

Ingresos sobre derechos constatados ejercicio 2009

(6)

%

(6) / (5)

Importes prorrogados 2009 a 2010

(3) – (4) + (5) – (6)

4

49 387,01

0,00

49 387,01

8 453,26

17,12 %

39 716 317,26

39 713 202,03

99,99 %

44 048,98

5

36 181,96

–2 937,57

33 244,39

32 650,28

98,21 %

995 772,29

981 878,47

98,60 %

14 487,93

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

0,00

0,00

0,00 %

0,00

Total

85 568,97

–2 937,57

82 631,40

41 103,54

49,74 %

40 712 089,55

40 695 080,50

99,96 %

58 536,91

| TÍTULO 4: | Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios |
| --- | --- |

TÍTULO 4:

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos comunitarios

| TÍTULO 5: | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución |
| --- | --- |

TÍTULO 5:

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la Institución

| TÍTULO 9: | Ingresos diversos |
| --- | --- |

TÍTULO 9:

Ingresos diversos

---

ANEXO IV

Comparación por capítulo de la ejecución de los créditos 2009 con relación a los de 2008

| (en euros) |
| --- |
| Capítulo | Denominación | Compromisos 2009 | Compromisos 2008 | Diferencia | Diferencia % |
| 10 | Miembros de la Institución | 29 104 251,06 | 28 131 683,65 | 972 567,41 | 3,46 % |
| 12 | Funcionarios y agentes temporales | 181 156 824,21 | 172 675 432,74 | 8 481 391,47 | 4,91 % |
| 14 | Otro personal y prestaciones externas | 14 879 938,92 | 13 964 180,16 | 915 758,76 | 6,56 % |
| 16 | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución | 4 567 388,00 | 3 884 970,96 | 682 417,04 | 17,57 % |
| | Título 1 | 229 708 402,19 | 218 656 267,51 | 11 052 134,68 | 5,05 % |
| 20 | Inmuebles y gastos accesorios | 59 710 997,33 | 44 737 141,23 | 14 973 856,10 | 33,47 % |
| 21 | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 15 636 608,20 | 20 112 512,05 | –4 475 903,85 | –22,25 % |
| 23 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 2 059 426,98 | 3 029 172,15 | – 969 745,17 | –32,01 % |
| 25 | Reuniones y conferencias | 743 014,77 | 704 344,23 | 38 670,54 | 5,49 % |
| 27 | Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 3 455 761,88 | 3 134 393,62 | 321 368,26 | 10,25 % |
| | Título 2 | 81 605 809,16 | 71 717 563,28 | 9 888 245,88 | 13,79 % |
| 37 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Título 3 | 31 431,09 | 11 450,27 | 19 980,82 | 74,50 % |
| | Total general | 311 345 642,44 | 290 385 281,06 | 20 960 361,38 | 7,22 % |

(en euros)

Capítulo

Denominación

Compromisos 2009

Compromisos 2008

Diferencia

Diferencia %

10

Miembros de la Institución

29 104 251,06

28 131 683,65

972 567,41

3,46 %

12

Funcionarios y agentes temporales

181 156 824,21

172 675 432,74

8 481 391,47

4,91 %

14

Otro personal y prestaciones externas

14 879 938,92

13 964 180,16

915 758,76

6,56 %

16

Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución

4 567 388,00

3 884 970,96

682 417,04

17,57 %

Título 1

229 708 402,19

218 656 267,51

11 052 134,68

5,05 %

20

Inmuebles y gastos accesorios

59 710 997,33

44 737 141,23

14 973 856,10

33,47 %

21

Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

15 636 608,20

20 112 512,05

–4 475 903,85

–22,25 %

23

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 059 426,98

3 029 172,15

– 969 745,17

–32,01 %

25

Reuniones y conferencias

743 014,77

704 344,23

38 670,54

5,49 %

27

Información: adquisición, archivo, producción y difusión

3 455 761,88

3 134 393,62

321 368,26

10,25 %

Título 2

81 605 809,16

71 717 563,28

9 888 245,88

13,79 %

37

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Título 3

31 431,09

11 450,27

19 980,82

74,50 %

Total general

311 345 642,44

290 385 281,06

20 960 361,38

7,22 %

---

ANEXO V

Ejecución presupuestaria de los créditos por título

| (en euros) |
| --- |
| Título | Importes prorrogados 2008 a 2009
  (1) | Pagos sobre créditos prorrogados
  (2) | Anulaciones
  (3) = (1) – (2) | Créditos del ejercicio 2009
  (4) | Compromisos con cargo al ejercicio 2009
  (5) | Pagos efectuados a 31.12.2009
  (6) | Importes prorrogados 2009 a 2010
  (7) = (5) – (6) | Anulaciones
  (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 700 338,19 | 2 828 230,26 | 872 107,93 | 232 698 820,00 | 229 708 402,19 | 226 231 357,71 | 3 477 044,48 | 2 990 417,81 |
| 2 | 10 917 026,93 | 9 787 148,26 | 1 129 878,67 | 82 215 613,00 | 81 605 809,16 | 66 869 507,61 | 14 736 301,55 | 609 803,84 |
| 3 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 40 000,00 | 31 431,09 | 15 931,09 | 15 500,00 | 8 568,91 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14 617 407,12 | 12 615 378,52 | 2 002 028,60 | 314 954 433,00 | 311 345 642,44 | 293 116 796,41 | 18 228 846,03 | 3 608 790,56 |
| % | 100 % | 86,30 % | 13,70 % | 100 % | 98,85 % | 94,15 % | 5,85 % | 1,15 % |

(en euros)

Título

Importes prorrogados 2008 a 2009

(1)

Pagos sobre créditos prorrogados

(2)

Anulaciones

(3) = (1) – (2)

Créditos del ejercicio 2009

(4)

Compromisos con cargo al ejercicio 2009

(5)

Pagos efectuados a 31.12.2009

(6)

Importes prorrogados 2009 a 2010

(7) = (5) – (6)

Anulaciones

(8) = (4) – (5)

1

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

2

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

3

42,00

0,00

42,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

%

100 %

86,30 %

13,70 %

100 %

98,85 %

94,15 %

5,85 %

1,15 %

| TÍTULO 1: | Personas vinculadas a la Institución |
| --- | --- |

TÍTULO 1:

Personas vinculadas a la Institución

| TÍTULO 2: | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

TÍTULO 2:

Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento

| TÍTULO 3: | Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución |
| --- | --- |

TÍTULO 3:

Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la Institución

| TÍTULO 10: | Otros gastos |
| --- | --- |

TÍTULO 10:

Otros gastos

---

ANEXO VI

Detalle de la ejecución de los créditos 2009 — Índices 1 y 4

| | Índice 1 (créditos del ejercicio) | Índice 4 (créditos prorrogados de Derecho del ejercicio anterior) |
| --- | --- | --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial
  (1) | Transferencias
  (2) | Créditos del ejercicio
  (3) = (1) + (2) | Compromisos
  (4) | Pagos
  (5) | Compromisos disponibles
  (6) = (4) – (5) | Créditos anulados
  (7) = (3) – (4) | Créditos prorrogados de Derecho Año N-1
  (8) | Pagos sobre créditos prorrogados
  (9) | Créditos anulados
  (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Retribuciones e indemnizaciones |

Índice 1 (créditos del ejercicio)

Índice 4 (créditos prorrogados de Derecho del ejercicio anterior)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

(1)

Transferencias

(2)

Créditos del ejercicio

(3) = (1) + (2)

Compromisos

(4)

Pagos

(5)

Compromisos disponibles

(6) = (4) – (5)

Créditos anulados

(7) = (3) – (4)

Créditos prorrogados de Derecho Año N-1

(8)

Pagos sobre créditos prorrogados

(9)

Créditos anulados

(10) = (8) – (9)

1000

Retribuciones e indemnizaciones

21 763 000,00

163 000,00

21 926 000,00

21 555 771,67

21 555 771,67

0,00

370 228,33

0,00

| 1002 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1002

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

1 286 000,00

– 878 000,00

408 000,00

400 566,81

391 363,81

9 203,00

7 433,19

32 059,66

32 059,66

| 102 | Indemnizaciones transitorias |
| --- | --- |

102

Indemnizaciones transitorias

2 106 000,00

– 750 000,00

1 356 000,00

1 192 654,04

1 192 654,04

0,00

163 345,96

0,00

| 103 | Pensiones |
| --- | --- |

103

Pensiones

5 723 000,00

5 723 000,00

5 421 258,54

5 421 258,54

0,00

301 741,46

0,00

| 104 | Misiones |
| --- | --- |

104

Misiones

284 000,00

284 000,00

284 000,00

79 050,06

204 949,94

0,00

202 062,14

54 695,36

147 366,78

| 106 | Formación |
| --- | --- |

106

Formación

270 000,00

270 000,00

250 000,00

203 502,34

46 497,66

20 000,00

34 489,04

18 818,14

15 670,90

| 109 | Crédito provisional |
| --- | --- |

109

Crédito provisional

487 000,00

– 487 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capítulo 10 | Miembros de la Institución |
| --- | --- |

Capítulo 10

31 919 000,00

–1 952 000,00

29 967 000,00

29 104 251,06

28 843 600,46

260 650,60

862 748,94

268 610,84

73 513,50

195 097,34

| 1200 | Retribuciones e indemnizaciones |
| --- | --- |

1200

Retribuciones e indemnizaciones

180 544 520,00

– 754 000,00

179 790 520,00

177 931 090,76

177 931 090,76

0,00

1 859 429,24

0,00

| 1202 | Horas extraordinarias retribuidas |
| --- | --- |

1202

Horas extraordinarias retribuidas

731 000,00

731 000,00

708 515,27

708 515,27

0,00

22 484,73

0,00

| 1204 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones |
| --- | --- |

1204

Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese de las funciones

2 579 000,00

–31 000,00

2 548 000,00

2 517 218,18

2 487 148,75

30 069,43

30 781,82

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 122 | Indemnizaciones tras el cese anticipado de las funciones |
| --- | --- |

122

Indemnizaciones tras el cese anticipado de las funciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 129 | Crédito provisional |
| --- | --- |

129

Crédito provisional

2 898 000,00

–2 898 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capítulo 12 | Funcionarios y agentes temporales |
| --- | --- |

Capítulo 12

186 752 520,00

–3 683 000,00

183 069 520,00

181 156 824,21

181 126 754,78

30 069,43

1 912 695,79

286 266,91

117 625,73

168 641,18

| 1400 | Otros agentes |
| --- | --- |

1400

Otros agentes

3 951 000,00

317 576,00

4 268 576,00

4 210 579,51

4 210 579,51

0,00

57 996,49

0,00

| 1404 | Períodos de prácticas e intercambios de personal |
| --- | --- |

1404

Períodos de prácticas e intercambios de personal

675 000,00

– 101 000,00

574 000,00

560 945,46

554 521,52

6 423,94

13 054,54

4 716,88

3 214,14

1 502,74

| 1405 | Otras prestaciones externas |
| --- | --- |

1405

Otras prestaciones externas

417 000,00

–63 987,00

353 013,00

351 703,47

234 429,47

117 274,00

1 309,53

107 450,27

50 223,29

57 226,98

| 1406 | Prestaciones externas en el ámbito lingüístico |
| --- | --- |

1406

Prestaciones externas en el ámbito lingüístico

9 491 300,00

265 411,00

9 756 711,00

9 756 710,48

8 109 491,26

1 647 219,22

0,52

2 176 722,17

1 866 780,85

309 941,32

| 149 | Crédito provisional |
| --- | --- |

149

Crédito provisional

68 000,00

–68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capítulo 14 | Otro personal y prestaciones externas |
| --- | --- |

Capítulo 14

14 602 300,00

350 000,00

14 952 300,00

14 879 938,92

13 109 021,76

1 770 917,16

72 361,08

2 288 889,32

1 920 218,28

368 671,04

| 1610 | Gastos diversos de contratación |
| --- | --- |

1610

Gastos diversos de contratación

220 000,00

15 000,00

235 000,00

198 194,75

170 977,37

27 217,38

36 805,25

32 494,65

15 142,53

17 352,12

| 1612 | Perfeccionamiento profesional |
| --- | --- |

1612

Perfeccionamiento profesional

1 604 000,00

–15 000,00

1 589 000,00

1 547 608,83

820 990,35

726 618,48

41 391,17

513 698,61

467 001,50

46 697,11

| 162 | Misiones |
| --- | --- |

162

Misiones

308 000,00

308 000,00

307 872,30

275 058,14

32 814,16

127,70

19 773,93

14 955,47

4 818,46

| 1630 | Servicio social |
| --- | --- |

1630

Servicio social

17 000,00

17 000,00

14 000,00

8 027,75

5 972,25

3 000,00

11 895,00

483,75

11 411,25

| 1632 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales |
| --- | --- |

1632

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

190 000,00

190 000,00

190 000,00

128 078,67

61 921,33

0,00

5 101,10

2 623,91

2 477,19

| 1650 | Servicio médico |
| --- | --- |

1650

Servicio médico

225 000,00

225 000,00

168 967,26

110 183,33

58 783,93

56 032,74

65 352,38

40 825,77

24 526,61

| 1652 | Restaurantes y cantinas |
| --- | --- |

1652

Restaurantes y cantinas

75 000,00

75 000,00

69 744,86

51 187,34

18 557,52

5 255,14

11 288,83

11 277,79

11,04

| 1654 | Centro infantil polivalente |
| --- | --- |

1654

Centro infantil polivalente

2 071 000,00

2 071 000,00

2 071 000,00

1 587 477,76

483 522,24

0,00

196 966,62

164 562,03

32 404,59

| Capítulo 16 | Otros gastos relativos a personas vinculadas a la Institución |
| --- | --- |

Capítulo 16

4 710 000,00

0,00

4 710 000,00

4 567 388,00

3 151 980,71

1 415 407,29

142 612,00

856 571,12

716 872,75

139 698,37

| Título 1 | Personas vinculadas a la Institución |
| --- | --- |

Título 1

237 983 820,00

–5 285 000,00

232 698 820,00

229 708 402,19

226 231 357,71

3 477 044,48

2 990 417,81

3 700 338,19

2 828 230,26

872 107,93

| 2000 | Alquileres |
| --- | --- |

2000

Alquileres

10 800 000,00

– 257 703,00

10 542 297,00

10 542 296,77

10 535 426,64

6 870,13

0,23

13 001,22

5 904,82

7 096,40

| 2001 | Arrendamiento-compra |
| --- | --- |

2001

Arrendamiento-compra

29 395 000,00

2 575 203,00

31 970 203,00

31 969 020,81

31 091 020,85

877 999,96

1 182,19

0,00

| 2003 | Adquisición de bienes inmuebles |
| --- | --- |

2003

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Construcción de inmuebles |
| --- | --- |

2005

Construcción de inmuebles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Acondicionamiento de locales |
| --- | --- |

2007

Acondicionamiento de locales

150 000,00

247 500,00

397 500,00

381 433,82

43 444,95

337 988,87

16 066,18

611 855,68

554 184,85

57 670,83

| 2008 | Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios |
| --- | --- |

2008

Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

1 070 000,00

1 070 000,00

1 069 998,46

156 900,81

913 097,65

1,54

233 284,90

224 999,90

8 285,00

| 2022 | Limpieza y mantenimiento |
| --- | --- |

2022

Limpieza y mantenimiento

5 620 000,00

415 975,00

6 035 975,00

6 035 974,62

4 539 678,31

1 496 296,31

0,38

1 196 290,82

1 024 536,30

171 754,52

| 2024 | Consumos energéticos |
| --- | --- |

2024

Consumos energéticos

3 100 000,00

1 436 000,00

4 536 000,00

4 535 999,12

3 022 270,90

1 513 728,22

0,88

674 901,01

673 179,94

1 721,07

| 2026 | Seguridad y vigilancia de inmuebles |
| --- | --- |

2026

Seguridad y vigilancia de inmuebles

4 686 500,00

38 500,00

4 725 000,00

4 720 977,80

3 772 677,79

948 300,01

4 022,20

922 593,77

814 108,10

108 485,67

| 2028 | Seguros |
| --- | --- |

2028

Seguros

63 000,00

59 025,00

122 025,00

121 836,59

118 749,15

3 087,44

188,41

29 085,23

29 085,23

| 2029 | Otros gastos relativos a inmuebles |
| --- | --- |

2029

Otros gastos relativos a inmuebles

230 000,00

103 500,00

333 500,00

333 459,34

279 285,03

54 174,31

40,66

42 213,09

42 133,65

79,44

| Capítulo 20 | Inmuebles y gastos accesorios |
| --- | --- |

Capítulo 20

55 114 500,00

4 618 000,00

59 732 500,00

59 710 997,33

53 559 454,43

6 151 542,90

21 502,67

3 723 225,72

3 339 047,56

384 178,16

| 2100 | Compras, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos |
| --- | --- |

2100

Compras, trabajos, mantenimiento y conservación de equipos y soportes lógicos

3 519 338,00

3 519 338,00

3 517 568,57

2 323 973,97

1 193 594,60

1 769,43

791 817,27

783 279,96

8 537,31

| 2102 | Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas |
| --- | --- |

2102

Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de soportes lógicos y sistemas

8 213 275,00

535 000,00

8 748 275,00

8 741 719,82

4 502 369,01

4 239 350,81

6 555,18

3 271 361,02

3 197 370,87

73 990,15

| 2103 | Telecomunicaciones |
| --- | --- |

2103

Telecomunicaciones

1 062 000,00

1 062 000,00

1 028 006,33

691 636,98

336 369,35

33 993,67

360 758,56

297 046,16

63 712,40

| 212 | Mobiliario |
| --- | --- |

212

Mobiliario

653 000,00

653 000,00

652 957,96

528 222,52

124 735,44

42,04

293 641,31

280 531,22

13 110,09

| 214 | Material e instalaciones técnicas |
| --- | --- |

214

Material e instalaciones técnicas

545 000,00

545 000,00

444 398,53

320 355,44

124 043,09

100 601,47

183 983,41

137 463,53

46 519,88

| 216 | Material de transporte |
| --- | --- |

216

Material de transporte

1 340 500,00

1 340 500,00

1 251 956,99

1 159 720,08

92 236,91

88 543,01

67 441,25

19 583,73

47 857,52

| Capítulo 21 | Informática, equipos y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento |
| --- | --- |

Capítulo 21

15 333 113,00

535 000,00

15 868 113,00

15 636 608,20

9 526 278,00

6 110 330,20

231 504,80

4 969 002,82

4 715 275,47

253 727,35

| 230 | Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios |
| --- | --- |

230

Papelería, material de oficina y artículos consumibles varios

1 224 000,00

1 224 000,00

988 425,05

601 674,16

386 750,89

235 574,95

408 309,03

239 937,02

168 372,01

| 231 | Gastos financieros |
| --- | --- |

231

Gastos financieros

36 000,00

36 000,00

25 051,75

9 677,94

15 373,81

10 948,25

9 321,47

5 647,54

3 673,93

| 232 | Gastos jurídicos y daños |
| --- | --- |

232

Gastos jurídicos y daños

16 000,00

16 000,00

16 000,00

11 912,74

4 087,26

0,00

0,00

| 236 | Franqueo postal |
| --- | --- |

236

Franqueo postal

606 500,00

606 500,00

577 530,98

445 429,78

132 101,20

28 969,02

36 284,73

36 270,93

13,80

| 238 | Otros gastos de funcionamiento administrativo |
| --- | --- |

238

Otros gastos de funcionamiento administrativo

321 000,00

132 000,00

453 000,00

452 419,20

349 283,32

103 135,88

580,80

111 485,11

108 679,42

2 805,69

| Capítulo 23 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente |
| --- | --- |

Capítulo 23

2 203 500,00

132 000,00

2 335 500,00

2 059 426,98

1 417 977,94

641 449,04

276 073,02

565 400,34

390 534,91

174 865,43

| 252 | Gastos de recepción y de representación |
| --- | --- |

252

Gastos de recepción y de representación

169 000,00

60 000,00

229 000,00

221 487,25

162 051,05

59 436,20

7 512,75

123 590,87

110 779,20

12 811,67

| 254 | Reuniones, congresos y conferencias |
| --- | --- |

254

Reuniones, congresos y conferencias

410 000,00

–40 000,00

370 000,00

345 028,32

166 843,59

178 184,73

24 971,68

148 919,84

113 952,40

34 967,44

| 256 | Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas |
| --- | --- |

256

Gastos de información y de participación en manifestaciones públicas

217 500,00

–20 000,00

197 500,00

176 499,20

125 745,83

50 753,37

21 000,80

49 258,73

33 563,30

15 695,43

| 257 | Servicio común de interpretación-conferencias |
| --- | --- |

257

Servicio común de interpretación-conferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capítulo 25 | Reuniones y conferencias |
| --- | --- |

Capítulo 25

796 500,00

0,00

796 500,00

743 014,77

454 640,47

288 374,30

53 485,23

321 769,44

258 294,90

63 474,54

| 270 | Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado |
| --- | --- |

270

Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo |
| --- | --- |

272

Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo

1 160 000,00

1 160 000,00

1 134 881,86

924 093,77

210 788,09

25 118,14

149 488,29

129 281,93

20 206,36

| 2740 | Diario Oficial |
| --- | --- |

2740

Diario Oficial

947 000,00

947 000,00

947 000,00

583 905,95

363 094,05

0,00

209 728,83

199 228,83

10 500,00

| 2741 | Publicaciones de carácter general |
| --- | --- |

2741

Publicaciones de carácter general

1 376 000,00

1 376 000,00

1 373 880,02

403 157,05

970 722,97

2 119,98

978 411,49

755 484,66

222 926,83

| Capítulo 27 | Información: adquisición, archivo, producción y difusión |
| --- | --- |

Capítulo 27

3 483 000,00

0,00

3 483 000,00

3 455 761,88

1 911 156,77

1 544 605,11

27 238,12

1 337 628,61

1 083 995,42

253 633,19

| Título 2 | Inmuebles, mobiliario, equipos y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

Título 2

76 930 613,00

5 285 000,00

82 215 613,00

81 605 809,16

66 869 507,61

14 736 301,55

609 803,84

10 917 026,93

9 787 148,26

1 129 878,67

| 3710 | Gastos judiciales |
| --- | --- |

3710

Gastos judiciales

40 000,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

42,00

| 3711 | Comité de arbitraje previsto en el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica |
| --- | --- |

3711

Comité de arbitraje previsto en el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Capítulo 37 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos |
| --- | --- |

Capítulo 37

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| Título 3 | Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la Institución |
| --- | --- |

Título 3

40 000,00

0,00

40 000,00

31 431,09

15 931,09

15 500,00

8 568,91

42,00

0,00

42,00

| 100 | Créditos provisionales |
| --- | --- |

100

Créditos provisionales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Reserva para imprevistos |
| --- | --- |

101

Reserva para imprevistos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Título 10 | Otros gastos |
| --- | --- |

Título 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

314 954 433,00

0,00

314 954 433,00

311 345 642,44

293 116 796,41

18 228 846,03

3 608 790,56

14 617 407,12

12 615 378,52

2 002 028,60

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